evaluación programática presupuestal de avance de... · máquinas y herramientas, (10) taller de...

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Evaluación Programática Presupuestal

1.1.1 Presentación detallada por proyecto 1.1.1.1 Administración Central

La meta al trimestre se cumplió al 100%, al realizar 3 sistemas en operación acumulado al semestre se han realizado 9 sistemas de los cuales incluyen las siguientes actividades: Control de disponibilidad de presupuesto asignado, pago de nómina, reportes de ingresos y egresos mensuales a la Subsecretaría de Ingresos de Gobierno del Estado de Hidalgo y dependencias de gobierno tanto estatales como federales. Comprobaciones a la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas. Se recibió la auditoría del ejercicio 2016, por parte de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo. Se llevó a cabo una licitación para la aplicación de recursos con cargo al PFCE, así mismo la invitación al menos a tres personas para material de oficina.

ÍNDICE Pág RESUMEN 1.1 PRESENTACIÓN 1 1.1.1 Presentación detallada por proyecto 1 1.1.1.1 Administración Central 1 1.1.1.2 Evaluación Educativa 2 1.1.1.3 Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Infraestructura 2 1.1.1.4 Vinculación 3 1.1.1.5 Adecuación Curricular 4 1.1.1.6 Actividades Culturales, Deportivas y Recreativas 4 1.1.1.7 Evaluación Institucional 5 1.1.1.8 Sistema de Información 6 1.1.1.9 Difusión Institucional 6 1.1.1.10 Investigación Educativa 7 Programas especiales 7 1.3 ANEXOS

1.3.1 Evaluación Programática Julio Septiembre 2017

1.3.2 Programas Especiales

1.3.3 MIR

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1.1.1.2 Evaluación Educativa La meta al trimestre se cumplió al 100% así mismo acumulativa, al aplicar tres evaluaciones: (1) Aplicación de examen de admisión, (1) Aplicación del sistema de evaluación al desempeño docente (SEDD) en la cual 744 estudiantes participaron, (1) Aplicaciones de Medición de Servicios a Alumnos (MESA). Se brindó atención médica a 329 estudiantes, se dio asesorías al estudiantado que obtuvo calificaciones menores a 8 por asignatura, de manera individual o grupal, por lo tanto aplica para el 100% de los estudiantes. Se realizaron las gestiones pertinentes para la solicitud de becas al Instituto de la Mujer, en Pachuca, seguimiento a becas del programa de Propera. En el mes de julio se asistió a sesión extraordinaria del Comité Técnico del Programa de Becas Nacionales para la Educación Superior Manutención-Hidalgo 1.1.1.3 Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Infraestructura Durante el trimestre se realizaron 200 mantenimientos preventivos y correctivos, acumulativo 600, servicios requeridos en apego a las órdenes de trabajo solicitadas por las diferentes áreas: Instalación de sonido para atender los diferentes eventos en el aula magna y espacios de docencia, biblioteca, estacionamiento principal, mantenimiento en sanitarios, reparación de luminarias e instalaciones eléctricas, acondicionamiento de espacios para aulas, mantenimiento y adecuación de extensiones telefónicas, colocación de mobiliario para exposiciones, colocación de pizarrones en nuevas aulas, colocación de red eléctrica en el laboratorio de masoterapia, adecuación de instalación en el espacio de los lectores, colocación de señalizaciones en el edificio de biblioteca, colocación de mamparas, limpieza de jardinería en los diferentes edificios, mantenimiento a las áreas verdes, mantenimientos a las instalaciones hidráulicas, cambio de chapas en oficinas y puertas de los salones, limpieza en la planta de tratamiento y pozo de captación de agua, cambio de luminarias en biblioteca, adecuación del espacio para el área de almacén, limpieza en cisterna de agua potable para ministrar a los edificios, cambio de bases para luminarias exteriores, colocación de adornos y luminarias de las fiestas patrias y repintado de señalizaciones en estacionamiento principal. 1.1.1.4 Vinculación Al tercer trimestre la meta se cumplió en un 100% al concretar la firma con 9 instituciones y acumulativa 18. Al mes de septiembre se tiene un total de 16 servicios tecnológicos; (6) Máquinas y herramientas, (10) Taller de Fuel Injectión. Se impartieron cursos de educación continua al sector productivo, de los cuales se publicaron y difundieron 5 convocatorias, de las cuales se inició con un curso de verano Infantil el 31 de julio al 11 de Agosto y curso de inglés básico a el 9 de septiembre. Se gestionó visita para 26 grupos a las diferentes empresas: Centro Ecoturistico el Porvenir Santiago de Anaya (3), Beltservice de México (1), Cervesa Artesanal Premium cinco de mayo(1) Fábrica de Jabón la Corona (1), Sociedad Cooperativa Trabajadores de Pascual San Juan del

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Río(2), Anvisa el Castillo de la Esfera(2), Bimbo Azcapotzalco(1), Planta Marinela (1), Yakult (2), Paace Ina Automechanika(2), Dirección General de Divulgación de la Ciencia (Universum) (3), Corporación Mussi S.A de C.V. (1), Axis Industrial (1). Movilidad estudiantil. Actualmente tres estudiantes de procedencia haitina, cursan la Ingeniería en Tecnologías de la Información y Comunicación. 1.1.1.5 Adecuación Curricular La meta física se cumplió al 100% con la adecuación curricular de los Programas Educativo. Para el periodo que se reporta se asistió en el mes de agosto a 2 reuniones de Directores de la carreras de Administración, para concluir trabajo del 2° cuatrimestre de TSU Administración Capital Humano, en la Cd. de México y en el mes de septiembre reunión de Administración en competencias en la Cd. de Querétaro. El 2 de agosto se llevó a cabo la 5a. Jornada por el liderazgo Universitario, con estudiantes del 3er. Cuatrimestre, las actividades apegadas a los contenidos del plan de curso, a través de estas acciones se refuerza el trabajo en equipo, liderazgo, comunicación, fomento de valores, sana convivencia, entre otros. Evento que permitió que los alumnos (as) de la UTSH desarrollaran habilidades de comunicación en las lenguas extranjeras que se enseñan en esta institución (inglés y francés). Estudiantes de TSU expusieron en inglés y francés diferentes aspectos de un país, como su historia, origen de su bandera, personajes destacados, lugares emblemáticos, vestimenta y comida. La intención fue generar un ambiente que motivara el uso de las lenguas extranjeras, a través de exposiciones, lectura de carteles, música, en un ambiente distinto al habitual salón de clase. Se realizaron prácticas del Programa educativo de Recursos Naturales en el municipio de Lolotla, con el objetivo de relacionar las materias de genética, rendimiento de los recursos hídricos y Edáficos para el incremento del rendimiento en el cultivo del maíz de subsistencia; el 15 de julio 24 estudiantes asistieron al predio la Mesa de Zacualtipán, Hgo. con el objetivo de complementar las materias de taxonomía de flora, fauna y principios de ecología con la finalidad de aprender sobre la diversidad de flora existente en los bosques de esta región; el día 22 de julio, 22 alumnos (as) acudieron a Tlaxco, Metztitlán a prácticas de suelo y acordonamiento de materiales muertos, con el objetivo de desarrollar obras de suelo y acordonamiento de material muerto en el ejido Tlaxco; el 29 de septiembre 20 estudiantes asistieron al municipio de Molango y Lolotla, Hgo. a prácticas con el objetivo de reafirmar los conocimientos de la asignatura de botánica forestal, realizando colecta y prensa de muestras botánicas colecta de semilla DALBERGIA palo escrito con fines investigativos.

1.1.1.6 Actividades Culturales, Deportivas y Recreativas La meta al trimestre se cumplió al 100% al realizar 21 eventos y acumulativa 49: Se integraron los talleres de fútbol, básquetbol ajedrez, voleibol, Taekwondo, música, danza, francés, náhuatl, pintura, teatro, atletismo.

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Se realizaron encuentros amistosos de fútbol rápido, con instituciones de nivel medio superior y superior (Normal Tianguistengo, CEMSAD Jalapa, UP Huejutla). Se realizó examen trimestral a estudiantes del taller de Taekwondo para cambio de cinta y grado. 1.1.1.7 Evaluación Institucional Durante el tercer trimestre se realizaron 11 informes y acumulativa 27; cumpliendo al 100%, con el desarrollo de 4 informes de evaluaciones programáticas del trimestre octubre diciembre, cierre del ejercicio 2016, primer, segundo y tercer trimestre del año 2017, 4 transparencia, 4 archivo, 4 informe de actividades de Rector, 2 gestión, 4 Informe de las adecuaciones del POA 2017. Se realizó 3 informe de Metas POA 2017, 1 Modelo de la Evaluación de la Calidad del Subsistema de Universidades Tecnológicas (MECASUT) y 1 Evaluación Institucional (EVIN). En el mes de julio se capacitó al comité de calidad y auditores con el curso Interpretación de la Norma ISO 14001:2015, con la finalidad de desarrollar la documentación necesaria para el sistema de gestión. Cabe mencionar que derivado a la implementación de la norma antes mencionada se realizaron modificaciones a los documentos del Sistema de Gestión de Calidad La igualdad entre géneros no es solo un derecho humano fundamental, sino la base necesaria para conseguir un mundo pacífico, próspero y sostenible. En el marco del día Naranja 25 de cada mes se realizaron las actividades de: colocación de lonas y exhibición de fotografías.

1.1.1.8 Sistema de Información La meta física se cumplió al 100%, al implementar el nuevo Sistema Integral de Gestión Educativa (SIGE) y continuar con el sistema SAIIUT. Durante el periodo a reportar se proporcionó apoyo técnico a eventos internos y a organizaciones externas. Se prepararon todos los laboratorios para la aplicación de examen de ingreso, se realizaron los mantenimientos preventivos y correctivos en los laboratorios de base de datos, redes, simulación empresarial, SIG, ingles 1 y 2, informática 1 y 2, cad-cam, Ilustración, ingeniería industrial y sala de internet y servidores.

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Se brindó apoyo técnico en el trámite de becas PROSPERA y MANUTENCIÓN con préstamo de laboratorio. 1.1.1.9 Difusión Institucional La meta física durante el tercer trimestre se cumplió al 100% al realizar 30 actividades de difusión y acumulativo 122 actividades: Se llevaron a cabo visitas a las instalaciones de las INMS, se presentó el modelo educativo. Se elaboró material promocional del modelo educativo (volantes, lapiceros, folders). Se alcanzó una matrícula histórica de 2,300 estudiantes.

1.1.1.10 Investigación Educativa La meta se cumplirá en 4to. trimestre, durante el periodo de informe se desarrollaron protocolos de proyectos de investigación de los cuatro Cuerpos Académicos reconocidos. El 3 de agosto asistieron 4 profesores de tiempo completo a taller de estrategias de estructuración de proyectos de Investigación, desarrollo tecnológico e innovación, en la Cd. De Pachuca, Hidalgo.

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Programas Especiales 1. En la 49° Sesión Extraordinaria SE/O7/2015 del H. Consejo Directivo de fecha 05 de noviembre de 2015, Mediante acuerdo (SE/XLIX/15/5) fue presentada la solicitud de autorización para tomar recursos del Fondo de Reserva para la construcción del techado y la rehabilitación de la cancha de futbol rápido por un importe hasta $3,445,884.66, recurso ejercido al 100%. 2. El PRODEP se encuentra conformado por recurso del PROMEP 2007 por un monto de $63,543.99, el cual no fue ejercido por las personas beneficiadas en su momento y se está en espera de la resolución para su aplicación o en su caso devolución. En el ejercicio 2016 la Federación mediante oficio No.514.2.043/2016 ministró $409,655.00. En el mes de septiembre la federación mediante oficio No. 514.2.2.043/2017 ministro $369,045.00, a este periodo se han ejercido $134,031.21, por lo que esta cuenta cierra con un saldo de $446,418.66. 3. En el ejercicio 2016 mediante oficio UTSH/OR/DAF/O/0726-16, se gestiona recurso por un monto de $854,368.31 para Mantenimiento a la cancha de fútbol rápido, ejerciendo un monto de $653,837.40, estando por ejercer $200,414.91. 4. En la 53ª. Sesión Extraordinaria, mediante acuerdo S.E./LIII/16/15 se aprobó un importe por $4,132,719.14 para el proyecto Mejoramiento de la capacidad, competitividad académica y servicios al estudiante, del cual se ha ejercido un monto de $4,122,590.24, quedando un importe por ejercer de $10,128.90. 5. En la 53ª. Sesión Extraordinaria, mediante acuerdo S.E./LIII/16/15 se aprobó un importe por $724,820.04 para el Proyecto de Difusión Institucional, del cual se ha ejercido un monto de $713,001.33 quedando un importe por ejercer de $11,818.71, 6. En la 53ª. Sesión Extraordinaria, mediante acuerdo S.E./LIII/16/15 se aprobó un importe por $600,000.00 para la Adquisición de vehículos utilitarios, recurso pendiente de ejercer. 7. En el ejercicio 2016 la Federación ministró $9,271,187.00, correspondiente al Programa de Fortalecimiento a la Calidad Educativa 2016-2017, del cual se ha ejercido un monto de $4,817,768.12 quedando un importe por ejercer por $4,453,418.88. 8. Mediante Dictamen de Factibilidad No. DGUVTEyP/V/PNE/2859/2016 se aprobó un importe por $1,102,310.51 para el proyecto Estructura y Techado en pasillos tramo rectoría, al mes de junio se tiene un monto ejercido por $952,940.46 quedando un importe por ejercer de $149,370.05.

7

9. Mediante Dictamen de Factibilidad No. DGUVTEyP/V/PNE/2858/2016 se aprobó un importe por $1,027,236.84 para el proyecto Estructura y Techado para Control de Acceso, al mes de junio aún no se ha ejercido este recurso. 10. Mediante oficio SFA-CPF-0399/2017 se autoriza la ampliación por $541,505.90 para el proyecto de Aplicación de Ingresos Propios 2016, mismos que fueron destinados a la gestión de trámites de titulación de alumnos de la Universidad, el recurso al mes de junio se ejerció al 100%. 11. La cuenta Plataforma Poscosecha de la UTSH tiene un saldo de $0.00 debido a que se recibió el recurso en la cuenta de ingresos propios por un importe de $30,521.32, en el mes de octubre dicho recurso será trasferido a su cuenta debidamente abierta para este propósito; dicho recurso se deriva de la firma de convenio con el objeto de colaborar en la implementación del proyecto de investigación denominado “Plataforma Poscosecha en la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense” entre la Universidad y Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo. 12. Mediante convenio firmado entre la Universidad y Capital Humano y Contrataciones de Hidalgo SA de CV se acuerda la colaboración para establecer las bases para que estudiantes reciban una beca como aportación económica para solventar gastos realizados durante la estadía de los períodos enero – abril de 2017, aplicable a estudiantes de Ingeniería y mayo – agosto de 2017, aplicable a estudiantes de Técnico Superior Universitario por un importe de $16,000.00; al mes de septiembre no se ha ejercido el recurso.

REVISÓ

________________________________________ M en A. DULCE ARIANA HERNÁNDEZ NÁJERA

DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

ELABORÓ

________________________________________ L.C. ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES

ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y

EVALUACIÓN

AUTORIZÓ

________________________________________ M. en C. MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDÍNEZ

RECTOR

UCEEP-09

AMPLIACIÓN REDUCCIÓN

1 50,897,994.50$ 59,855.24$ 59,855.24$ 50,897,994.50$ 31,319,024.92$ 31,319,024.92$ 31,319,024.92$ 31,110,461.40$ 19,578,969.58$

2 1,816,000.00$ 4,594.99$ 4,594.99$ 1,816,000.00$ 112,963.50$ 112,963.50$ 112,963.50$ 112,963.50$ 1,703,036.50$

3 1,963,560.50$ 5,253.26$ 5,253.26$ 1,963,560.50$ 1,243,819.92$ 1,243,819.92$ 1,243,819.92$ 1,243,819.92$ 719,740.58$

4 392,996.00$ -$ -$ 392,996.00$ 49,280.11$ 49,280.11$ 49,280.11$ 49,280.11$ 343,715.89$

5 576,195.00$ 1,240.54$ 1,240.54$ 576,195.00$ 243,502.49$ 243,502.49$ 243,502.49$ 243,502.49$ 332,692.51$

6 256,275.00$ 1,317.00$ 1,317.00$ 256,275.00$ 110,311.67$ 110,311.67$ 110,311.67$ 110,311.67$ 145,963.33$

7 400,700.00$ -$ -$ 400,700.00$ 143,947.64$ 143,947.64$ 143,947.64$ 143,947.64$ 256,752.36$

8 468,650.00$ 165,111.93$ 165,111.93$ 468,650.00$ 200,778.95$ 200,778.95$ 200,778.95$ 200,778.95$ 267,871.05$

9 250,226.00$ -$ -$ 250,226.00$ 89,313.00$ 89,313.00$ 89,313.00$ 89,313.00$ 160,913.00$

10 332,728.00$ 1,392.00$ 1,392.00$ 332,728.00$ 16,155.70$ 16,155.70$ 16,155.70$ 16,155.70$ 316,572.30$

57,355,325.00$ 238,764.96$ 238,764.96$ 57,355,325.00$ 33,529,097.90$ 33,529,097.90$ 33,529,097.90$ 33,320,534.38$ 23,826,227.10$

L.C. Elizabeth Hernández Rosales M. en A. Dulce Ariana Hernández Nájera M. en C. Miguel Ángel Téllez JardínezEncargada del Departamento de Planeación y Evaluación Directora de Planeación y Evaluación Rector

Evaluación Institucional. Informe de evaluación de educación superior realizado

Sistemas de Información. Sistema de información en beneficio de alumnos y personal de educación superior implantado

Difusión Institucional. Actividad de difusión institucional para la promoción de la oferta educativa de educación superior realizada

Investigación Educativa. Investigación educativa para educación superior realizada

TOTAL

Elaboró

Administración Central. Sistema de administración en educación superior operando

Evaluación Educativa. Evaluación a estudiantes y docentes de educación superior realizada

Mantenimiento preventivo y correctivo. Servicio de mantenimiento para atender las necesidades de educación superior realizado

Vinculación. Convenio en beneficio de los estudiantes de educación superior firmado

Adecuación Curricular. Adecuación curricular para educación superior aprobada

Actividades Culturales, Deportivas y Recreativas. Evento en beneficio de los estudiantes de educación superior realizado

PROGRAMADO TRANSFERENCIAS

DEVENGADO EJERCIDO PAGADOMODIFICADO COMPROMETIDO

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSEENERO-SEPTIEMBRE 2017

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL EVALUACIÓN PROGRAMATICA-PRESUPUESTAL

No PROYECTO

VARIACIÓN

PRESUPUESTO AUTORIZADO

ENERO-SEPTIEMBRE 2017

Revisó Autorizó

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

PROGRAMADAS AMPLIACIÓN REDUCCIÓN MODIFICADAS REALIZADAS POR REALIZAR % DE CUMPLIMIENTO

1 Sistema 9 0 0 9 9 0 100.00%

2 Evaluaciones 6 0 0 6 6 0 100.00%

3 Mantenimiento realizado 600 0 0 600 600 0 100.00%

4 Convenios 18 0 0 18 18 0 100.00%

5 Adecuaciones Curriculares 8 0 0 8 8 0 100.00%

6 Eventos 49 0 0 49 49 0 100.00%

7 Informes 27 0 0 27 27 0 100.00%

8 Sistema Implantado 2 0 0 2 2 0 100.00%

9 Actividades de difusión 122 0 0 122 122 0 100.00%

10 Investigaciones 0 0 0 0 0 0 100.00%

841 0 0 841 841 0 100.00%NOTA:

Autorizó

Encargada del Departamento de Planeación yEvaluación

Elaboró

L. C. Elizabeth Hernández Rosales

Evaluación Institucional. Informe de evaluación de

educación superior realizado

Sistemas de Información. Sistema de información en

beneficio de alumnos y personal de educación superior

implantado

Difusión Institucional. Actividad de difusión institucional

para la promoción de la oferta educativa de educación

superior realizada

Investigación Educativa. Investigación educativa para

educación superior realizada

TOTAL

Las metas establecidas están alineadas con la Matriz de Indicadores de Resultado (MIR).

Administración Central. Sistema de administración en

educación superior operando

Evaluación Educativa. Evaluación a estudiantes y

docentes de educación superior realizada

Mantenimiento preventivo y correctivo. Servicio de

mantenimiento para atender las necesidades de

educación superior realizado

Vinculación. Convenio en beneficio de los estudiantes de

educación superior firmado

Adecuación Curricular. Adecuación curricular para

educación superior aprobada

Actividades Culturales, Deportivas y Recreativas. Evento

en beneficio de los estudiantes de educación superior

realizado

EVALUACIÓN PROGRAMATICA-PRESUPUESTAL

No PROYECTO UNIDAD DE MEDIDA

METAS


RectorM. en C. Miguel Ángel Téllez JardínezM. en A. Dulce Ariana Hernández Nájera

Directora de Planeación y Evaluación

Revisó


PROGRAMA OPERATIVO ANUAL



PROPIOS ESTATAL FEDERAL OTROS TOTAL PROPIOS ESTATAL FEDERAL OTROS TOTAL PROPIOS ESTATAL FEDERAL OTROS TOTAL PROPIOS ESTATAL FEDERAL OTROS TOTAL

1Administración Central. Sistema deadministración en educación superioroperando 3,003,009.00$ 23,947,492.75$ 23,947,492.75$ -$ 50,897,994.50$ 17,520.41$ 21,167.41$ 21,167.42$ -$ 59,855.24$ 17,520.41$ 21,167.41$ 21,167.42$ -$ 59,855.24$ 3,003,009.00$ 23,947,492.75$ 23,947,492.75$ -$ 50,897,994.50$

2Evaluación Educativa. Evaluación aestudiantes y docentes de educaciónsuperior realizada 1,526,000.00$ 145,000.00$ 145,000.00$ -$ 1,816,000.00$ -$ 2,297.49$ 2,297.50$ -$ 4,594.99$ -$ 2,297.49$ 2,297.50$ -$ 4,594.99$ 1,526,000.00$ 145,000.00$ 145,000.00$ -$ 1,816,000.00$

3

Mantenimiento preventivo y correctivo.Servicio de mantenimiento paraatender las necesidades de educaciónsuperior realizado

-$ 981,780.25$ 981,780.25$ -$ 1,963,560.50$ -$ 2,626.63$ 2,626.63$ -$ 5,253.26$ -$ 2,626.63$ 2,626.63$ -$ 5,253.26$ -$ 981,780.25$ 981,780.25$ -$ 1,963,560.50$

4Vinculación. Convenio en beneficio delos estudiantes de educación superiorfirmado -$ 196,498.00$ 196,498.00$ -$ 392,996.00$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 196,498.00$ 196,498.00$ -$ 392,996.00$

5Adecuación Curricular. Adecuacióncurricular para educación superioraprobada -$ 288,097.50$ 288,097.50$ -$ 576,195.00$ -$ 620.27$ 620.27$ -$ 1,240.54$ -$ 620.27$ 620.27$ -$ 1,240.54$ -$ 288,097.50$ 288,097.50$ -$ 576,195.00$

6

Actividades Culturales, Deportivas yRecreativas. Evento en beneficio delos estudiantes de educación superiorrealizado -$ 128,137.50$ 128,137.50$ -$ 256,275.00$ -$ 658.50$ 658.50$ -$ 1,317.00$ -$ 658.50$ 658.50$ -$ 1,317.00$ -$ 128,137.50$ 128,137.50$ -$ 256,275.00$

7Evaluación Institucional. Informe deevaluación de educación superiorrealizado -$ 200,350.00$ 200,350.00$ -$ 400,700.00$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 200,350.00$ 200,350.00$ -$ 400,700.00$

8

Sistemas de Información. Sistema deinformación en beneficio de alumnos ypersonal de educación superiorimplantado -$ 234,325.00$ 234,325.00$ -$ 468,650.00$ -$ 82,555.96$ 82,555.97$ -$ 165,111.93$ -$ 82,555.96$ 82,555.97$ -$ 165,111.93$ -$ 234,325.00$ 234,325.00$ -$ 468,650.00$

9

Difusión Institucional. Actividad dedifusión institucional para la promociónde la oferta educativa de educaciónsuperior realizada -$ 125,113.00$ 125,113.00$ -$ 250,226.00$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 125,113.00$ 125,113.00$ -$ 250,226.00$

10Investigación Educativa. Investigacióneducativa para educación superiorrealizada -$ 166,364.00$ 166,364.00$ -$ 332,728.00$ -$ 696.00$ 696.00$ -$ 1,392.00$ -$ 696.00$ 696.00$ -$ 1,392.00$ -$ 166,364.00$ 166,364.00$ -$ 332,728.00$

4,529,009.00$ 26,413,158.00$ 26,413,158.00$ -$ 57,355,325.00$ 17,520.41$ 110,622.26$ 110,622.29$ -$ 238,764.96$ 17,520.41$ 110,622.26$ 110,622.29$ -$ 238,764.96$ 4,529,009.00$ 26,413,158.00$ 26,413,158.00$ -$ 57,355,325.00$


EVALUACIÓN PROGRAMATICA-PRESUPUESTAL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

No. PROYECTO PROGRAMADO

TOTAL

AMPLIACIONES REDUCCIÓN


MODIFICADO



PROPIOS ESTATAL FEDERAL OTROS TOTAL PROPIOS ESTATAL FEDERAL OTROS TOTAL PROPIOS ESTATAL FEDERAL OTROS TOTAL

1Administración Central. Sistema deadministración en educación superioroperando

637,781.91$ 15,340,621.52$ 15,340,621.49$ -$ 31,319,024.92$ 637,781.91$ 15,340,621.52$ 15,340,621.49$ -$ 31,319,024.92$ 637,781.91$ 15,340,621.52$ 15,340,621.49$ -$ 31,319,024.92$

2Evaluación Educativa. Evaluación aestudiantes y docentes de educaciónsuperior realizada

66,441.10$ 23,261.19$ 23,261.21$ -$ 112,963.50$ 66,441.10$ 23,261.19$ 23,261.21$ -$ 112,963.50$ 66,441.10$ 23,261.19$ 23,261.21$ -$ 112,963.50$

3

Mantenimiento preventivo y correctivo.Servicio de mantenimiento paraatender las necesidades de educaciónsuperior realizado

-$ 621,909.98$ 621,909.94$ -$ 1,243,819.92$ -$ 621,909.98$ 621,909.94$ -$ 1,243,819.92$ -$ 621,909.98$ 621,909.94$ -$ 1,243,819.92$

4Vinculación. Convenio en beneficio delos estudiantes de educación superiorfirmado -$ 24,640.03$ 24,640.08$ -$ 49,280.11$ -$ 24,640.03$ 24,640.08$ -$ 49,280.11$ -$ 24,640.03$ 24,640.08$ -$ 49,280.11$

5Adecuación Curricular. Adecuacióncurricular para educación superioraprobada -$ 121,751.24$ 121,751.25$ -$ 243,502.49$ -$ 121,751.24$ 121,751.25$ -$ 243,502.49$ -$ 121,751.24$ 121,751.25$ -$ 243,502.49$

6

Actividades Culturales, Deportivas yRecreativas. Evento en beneficio delos estudiantes de educación superiorrealizado -$ 55,155.83$ 55,155.84$ -$ 110,311.67$ -$ 55,155.83$ 55,155.84$ -$ 110,311.67$ -$ 55,155.83$ 55,155.84$ -$ 110,311.67$

7Evaluación Institucional. Informe deevaluación de educación superiorrealizado -$ 71,973.83$ 71,973.81$ -$ 143,947.64$ -$ 71,973.83$ 71,973.81$ -$ 143,947.64$ -$ 71,973.83$ 71,973.81$ -$ 143,947.64$

8

Sistemas de Información. Sistema deinformación en beneficio de alumnos ypersonal de educación superiorimplantado -$ 100,389.46$ 100,389.49$ -$ 200,778.95$ -$ 100,389.46$ 100,389.49$ -$ 200,778.95$ -$ 100,389.46$ 100,389.49$ -$ 200,778.95$

9

Difusión Institucional. Actividad dedifusión institucional para la promociónde la oferta educativa de educaciónsuperior realizada -$ 44,656.50$ 44,656.50$ -$ 89,313.00$ -$ 44,656.50$ 44,656.50$ -$ 89,313.00$ -$ 44,656.50$ 44,656.50$ -$ 89,313.00$

10Investigación Educativa. Investigacióneducativa para educación superiorrealizada -$ 8,077.85$ 8,077.85$ -$ 16,155.70$ -$ 8,077.85$ 8,077.85$ -$ 16,155.70$ -$ 8,077.85$ 8,077.85$ -$ 16,155.70$

704,223.01$ 16,412,437.43$ 16,412,437.46$ -$ 33,529,097.90$ 704,223.01$ 16,412,437.43$ 16,412,437.46$ -$ 33,529,097.90$ 704,223.01$ 16,412,437.43$ 16,412,437.46$ -$ 33,529,097.90$ TOTAL


EVALUACIÓN PROGRAMATICA-PRESUPUESTAL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

No. PROYECTO


COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO



PROPIOS ESTATAL FEDERAL OTROS TOTAL PROPIOS ESTATAL FEDERAL OTROS TOTAL

1

637,781.91$ 15,236,339.75$ 15,236,339.74$ -$ 31,110,461.40$ 2,365,227.09$ 8,606,871.23$ 8,606,871.26$ -$ 19,578,969.58$

2

66,441.10$ 23,261.19$ 23,261.21$ -$ 112,963.50$ 1,459,558.90$ 121,738.81$ 121,738.79$ -$ 1,703,036.50$

3

-$ 621,909.98$ 621,909.94$ -$ 1,243,819.92$ -$ 359,870.27$ 359,870.31$ -$ 719,740.58$

4

-$ 24,640.03$ 24,640.08$ -$ 49,280.11$ -$ 171,857.97$ 171,857.92$ -$ 343,715.89$

5

-$ 121,751.24$ 121,751.25$ -$ 243,502.49$ -$ 166,346.26$ 166,346.25$ -$ 332,692.51$

6

-$ 55,155.83$ 55,155.84$ -$ 110,311.67$ -$ 72,981.67$ 72,981.66$ -$ 145,963.33$

7

-$ 71,973.83$ 71,973.81$ -$ 143,947.64$ -$ 128,376.17$ 128,376.19$ -$ 256,752.36$

8

-$ 100,389.46$ 100,389.49$ -$ 200,778.95$ -$ 133,935.54$ 133,935.51$ -$ 267,871.05$

9

-$ 44,656.50$ 44,656.50$ -$ 89,313.00$ -$ 80,456.50$ 80,456.50$ -$ 160,913.00$

10

-$ 8,077.85$ 8,077.85$ -$ 16,155.70$ -$ 158,286.15$ 158,286.15$ -$ 316,572.30$ 704,223.01$ 16,308,155.66$ 16,308,155.71$ -$ 33,320,534.38$ 3,824,785.99$ 10,000,720.57$ 10,000,720.54$ -$ 23,826,227.10$

Encargada del Departamento de Planeación y Evaluación

Directora de Planeación y Evaluación Rector

Elaboró Revisó Autorizó

L. C. Elizabeth Hernández Rosales M. en A. Dulce Ariana Hernández Nájera M. en C. Miguel Ángel Téllez Jardínez





TOTAL







PROGRAMA OPERATIVO ANUAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

No. PROYECTO


PAGADO VARIACIÓN


EVALUACIÓN PROGRAMATICA-PRESUPUESTAL



UCEEP-09

AMPLIACIÓN REDUCCIÓN

1 50,897,994.50$ 59,855.24$ 59,855.24$ 50,897,994.50$ 31,319,024.92$ 31,319,024.92$ 31,319,024.92$ 31,110,461.40$ 19,578,969.58$

2 1,816,000.00$ 4,594.99$ 4,594.99$ 1,816,000.00$ 112,963.50$ 112,963.50$ 112,963.50$ 112,963.50$ 1,703,036.50$

3 1,963,560.50$ 5,253.26$ 5,253.26$ 1,963,560.50$ 1,243,819.92$ 1,243,819.92$ 1,243,819.92$ 1,243,819.92$ 719,740.58$

4 392,996.00$ -$ -$ 392,996.00$ 49,280.11$ 49,280.11$ 49,280.11$ 49,280.11$ 343,715.89$

5 576,195.00$ 1,240.54$ 1,240.54$ 576,195.00$ 243,502.49$ 243,502.49$ 243,502.49$ 243,502.49$ 332,692.51$

6 256,275.00$ 1,317.00$ 1,317.00$ 256,275.00$ 110,311.67$ 110,311.67$ 110,311.67$ 110,311.67$ 145,963.33$

7 400,700.00$ -$ -$ 400,700.00$ 143,947.64$ 143,947.64$ 143,947.64$ 143,947.64$ 256,752.36$

8 468,650.00$ 165,111.93$ 165,111.93$ 468,650.00$ 200,778.95$ 200,778.95$ 200,778.95$ 200,778.95$ 267,871.05$

9 250,226.00$ -$ -$ 250,226.00$ 89,313.00$ 89,313.00$ 89,313.00$ 89,313.00$ 160,913.00$

10 332,728.00$ 1,392.00$ 1,392.00$ 332,728.00$ 16,155.70$ 16,155.70$ 16,155.70$ 16,155.70$ 316,572.30$

11 807,308.30$ -$ -$ 807,308.30$ 807,308.30$ 807,308.30$ 807,308.30$ 807,308.30$ -$

12 211,404.87$ 428,816.05$ 59,771.05$ 580,449.87$ 134,031.21$ 134,031.21$ 134,031.21$ 134,031.21$ 446,418.66$






Prodep

Construcción del Techado y Rehabilitación de Cancha de Futbol Rápido

PAGADO






No PROYECTO


VARIACIÓN


PROGRAMADO TRANSFERENCIAS

MODIFICADO


PROGRAMA OPERATIVO ANUAL EVALUACIÓN PROGRAMATICA-PRESUPUESTAL

COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO



13 200,414.91$ -$ -$ 200,414.91$ -$ -$ -$ 200,414.91$

14 1,871,578.50$ 991,715.24$ 991,715.24$ 1,871,578.50$ 1,861,449.60$ 1,861,449.60$ 1,861,449.60$ 1,861,449.60$ 10,128.90$

15 11,818.71$ -$ -$ 11,818.71$ -$ -$ -$ 11,818.71$

16 600,000.00$ -$ -$ 600,000.00$ -$ -$ -$ 600,000.00$

17 6,367,023.88$ 890,845.22$ 890,845.22$ 6,367,023.88$ 5,301,756.63$ 1,913,605.00$ 1,913,605.00$ 1,913,605.00$ 4,453,418.88$

18 149,370.05$ -$ -$ 149,370.05$ -$ -$ -$ 149,370.05$

19 1,027,236.84$ -$ -$ 1,027,236.84$ -$ -$ -$ 1,027,236.84$

20 -$ 541,505.90$ -$ 541,505.90$ 541,505.90$ 541,505.90$ 541,505.90$ 541,505.90$ -$

21 -$ 32,127.71$ -$ 32,127.71$ -$ -$ -$ -$ 32,127.71$

22 -$ 16,000.00$ -$ 16,000.00$ -$ -$ -$ -$ 16,000.00$

68,601,481.06$ 3,139,775.08$ 2,181,096.47$ 69,560,159.67$ 42,175,149.54$ 38,786,997.91$ 38,786,997.91$ 38,578,434.39$ 30,773,161.76$

Revisó

L.C. Elizabeth Hernández Rosales M. en C. Miguel Ángel Téllez JardínezEncargada del Departamento de Planeación y Evaluación Rector

TOTAL

Elaboró Autorizó

M. en A. Dulce Ariana Hernández NájeraDirectora de Planeación y Evaluación

Mejoramiento de la Capacidad, Competitividad Académica y Servicios al Estudiante

Difusión e imagen institucional

Adquisición de Vehículos Utilitarios

Programa de Fortalecimiento a la Calidad Educativa PFCE 2016-2017

Becas para Estadía

Estructura y Techado en Pasillo Tramo Rectoría - Cancha

Estructura y Techado para Control de Acceso

Mantenimiento a Cancha de Futbol Rápido

Plataforma Poscosecha de la UTSH

Aplicación de Ingresos Propios 2016 (Titulación)

PROGRAMADO AMPLIACIÓN REDUCCIÓN MODIFICADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO VARIACIÓN

1 807,308.30$ -$ -$ 807,308.30$ 807,308.30$ 807,308.30$ 807,308.30$ -$

2 211,404.87$ 428,816.05$ 59,771.05$ 580,449.87$ 134,031.21$ 134,031.21$ 134,031.21$ 446,418.66$

3 200,414.91$ -$ -$ 200,414.91$ -$ -$ -$ 200,414.91$

4 1,871,578.50$ 991,715.24$ 991,715.24$ 1,871,578.50$ 1,861,449.60$ 1,861,449.60$ 1,861,449.60$ 10,128.90$

5 11,818.71$ -$ -$ 11,818.71$ -$ -$ -$ 11,818.71$

6 600,000.00$ -$ -$ 600,000.00$ -$ -$ -$ 600,000.00$

7 6,367,023.88$ 890,845.22$ 890,845.22$ 6,367,023.88$ 5,301,756.63$ 1,913,605.00$ 1,913,605.00$ 4,453,418.88$

8 149,370.05$ -$ -$ 149,370.05$ -$ -$ -$ 149,370.05$

9 1,027,236.84$ -$ -$ 1,027,236.84$ -$ -$ -$ 1,027,236.84$

10 -$ 541,505.90$ -$ 541,505.90$ 541,505.90$ 541,505.90$ 541,505.90$ -$

11 -$ 32,127.71$ -$ 32,127.71$ -$ -$ -$ 32,127.71$

12 -$ 16,000.00$ -$ 16,000.00$ -$ -$ -$ 16,000.00$

11,246,156.06$ 2,901,010.12$ 1,942,331.51$ 12,204,834.67$ 8,646,051.64$ 5,257,900.01$ 5,257,900.01$ 6,946,934.66$

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSEENERO-SEPTIEMBRE 2017PROGRAMAS ESPECIALES

No PROYECTO


ENERO-JUNIO 2017

Construcción del Techado y Rehabilitación de Cancha de Futbol Rápido

Prodep

Mantenimiento a Cancha de Futbol Rápido

Mejoramiento de la Capacidad, Competitividad Académica y Servicios al

Estudiante

Difusión e imagen institucional

Adquisición de Vehículos Utilitarios

Programa de Fortalecimiento a la Calidad Educativa PFCE 2016-2017

Estructura y Techado en Pasillo Tramo Rectoría - Cancha

Estructura y Techado para Control de Acceso

Becas para Estadía

TOTAL

Plataforma Poscosecha de la UTSH

Aplicación de Ingresos Propios 2016 (Titulación)

Elaboró AutorizóAUTORIZÓ

____________________________________________M. en C. MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDÍNEZ

RECTOR

REVISÓ

________________________________________________M. en A. DULCE ARIANA HERNÁNDEZ NÁJERADIRECTORA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

ELABORÓ

________________________________________________L.C. ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES

ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN YEVALUACIÓN



ACUSE DE REPORTE DE AVANCE DE INDICADOR EN EL SIIPPED

Nivel:

Nombre del indicador:

Frecuencia de medición:

Valor Programado:

Rango del Semáforo:

Periodo:

Observciones:

Fecha: Hora:

Unidad Presupuestal:

Organo Superior:

Matriz:

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS


305 - Educación Superior

COMPONENTE

PORCENTAJE DE SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN EN OPERACIÓN

Trimestral

3

La meta se cumplió al 100% con la aplicación de 3 sistemas y acumulativa 9 sistemas.

04/10/2017 6:52:19 p.m.

100.0000 90.0000 89.9000 80.0000 79.9000 0.0000

Componente: ADMINISTRACIÓN CENTRAL. SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN EN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR OPERANDO

- - -Verde Amarillo Rojo

Folio: 25981

Valor Alcanzado: 3.0000

Semáforo:

Meta Anual:

Unidad de Medida:

Tipo de Medición:

12

Sistema

META PARCIAL

3.0000

Ejercicio Fiscal: 2017

Porcentaje Alcanzado: 100.00 %

Fecha y hora de impresión: 04/10/2017 6:55:01 p.m.


Nivel:



Valor Programado:


Periodo:

Observciones:

Fecha: Hora:


Organo Superior:

Matriz:




COMPONENTE

PORCENTAJE DE EVALUACIONES REALIZADAS

Trimestral

3

Se cumplió al 100% con 3 evaluaciones durante el trimestre y acumulativa 6.

04/10/2017 6:57:11 p.m.

100.0000 90.0000 89.9000 80.0000 79.9000 0.0000

Componente: EVALUACIÓN EDUCATIVA.EVALUACIÓN POR INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR REALIZADA


Folio: 25986


Semáforo:

Meta Anual:

Unidad de Medida:

Tipo de Medición:

8

Evaluaciones

META PARCIAL

3.0000





Nivel:



Valor Programado:


Periodo:

Observciones:

Fecha: Hora:


Organo Superior:

Matriz:




COMPONENTE

PORCENTAJE DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS

Trimestral

3

La meta se cumplió al 100%

04/10/2017 7:02:54 p.m.

100.0000 90.0000 89.9000 80.0000 79.9000 0.0000

Componente: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE EDUCACIÓN SUPERIOR


Folio: 25990


Semáforo:

Meta Anual:

Unidad de Medida:

Tipo de Medición:

850

Mantenimiento realizado

META PARCIAL

200.0000





Nivel:



Valor Programado:


Periodo:

Observciones:

Fecha: Hora:


Organo Superior:

Matriz:




COMPONENTE

PORCENTAJE DE CONVENIOS FIRMADOS

Trimestral

3


04/10/2017 7:04:19 p.m.

100.0000 90.0000 89.9000 80.0000 79.9000 0.0000

Componente: VINCULACIÓN.CONVENIO PARA INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR FIRMADO


Folio: 36600


Semáforo:

Meta Anual:

Unidad de Medida:

Tipo de Medición:

27

Convenios

META PARCIAL

9.0000





Nivel:



Valor Programado:


Periodo:

Observciones:

Fecha: Hora:


Organo Superior:

Matriz:




COMPONENTE

PORCENTAJE DE ADECUACIONES CURRICULARES APROBADAS

Trimestral

3


04/10/2017 6:50:20 p.m.

100.0000 90.0000 89.9000 80.0000 79.9000 0.0000

Componente: ADECUACIÓN CURRICULAR.ADECUACIÓN CURRICULAR EN PROGRAMAS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR APROBADA


Folio: 36505


Semáforo:

Meta Anual:

Unidad de Medida:

Tipo de Medición:

9

Adecuaciones Curriculares

META PARCIAL

3.0000





Nivel:



Valor Programado:


Periodo:

Observciones:

Fecha: Hora:


Organo Superior:

Matriz:




COMPONENTE

PORCENTAJE DE EVENTOS CULTURALES, DEPORTIVOS Y RECREATIVOS REALIZADOSTrimestral

3


04/10/2017 6:59:27 p.m.

100.0000 90.0000 89.9000 80.0000 79.9000 0.0000

Componente: EVENTO CULTURAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO PARA ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR REALIZADAEVENTO EN BENEFICIO DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR REALIZADO


Folio: 36581


Semáforo:

Meta Anual:

Unidad de Medida:

Tipo de Medición:

60

Eventos

META PARCIAL

21.0000





Nivel:



Valor Programado:


Periodo:

Observciones:

Fecha: Hora:


Organo Superior:

Matriz:




COMPONENTE

PORCENTAJE DE INFORMES DE EVALUACIÓN REALIZADOS

Trimestral

3


04/10/2017 6:58:56 p.m.

100.0000 90.0000 89.9000 80.0000 79.9000 0.0000

Componente: EVALUACIÓN INSTITUCIONAL.INFORME DE EVALUACIÓN POR INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR REALIZADO


Folio: 25998


Semáforo:

Meta Anual:

Unidad de Medida:

Tipo de Medición:

39

Informes

META PARCIAL

11.0000





Nivel:



Valor Programado:


Periodo:

Observciones:

Fecha: Hora:


Organo Superior:

Matriz:




COMPONENTE

PORCENTAJE DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN IMPLANTADOS

Trimestral

3


04/10/2017 7:03:38 p.m.

100.0000 90.0000 89.9000 80.0000 79.9000 0.0000

Componente: SISTEMAS DE INFORMACIÓN.SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR IMPLANTADO


Folio: 26230


Semáforo:

Meta Anual:

Unidad de Medida:

Tipo de Medición:

3

Sistema implantado

META PARCIAL

1.0000





Nivel:



Valor Programado:


Periodo:

Observciones:

Fecha: Hora:


Organo Superior:

Matriz:




COMPONENTE

PORCENTAJE DE ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN REALIZADAS

Trimestral

3

Durante Julio Septiembre se llevaron acabo 30 actividades de difusión y acumulativa 122 cumpliendo al 100%.04/10/2017 6:55:42 p.m.

100.0000 90.0000 89.9000 80.0000 79.9000 0.0000

Componente: DIFUSIÓN INSTITUCIONAL.ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN INSTITUCIONAL DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR


Folio: 26006


Semáforo:

Meta Anual:

Unidad de Medida:

Tipo de Medición:

130

Actividades de difusión

META PARCIAL

30.0000





Nivel:



Valor Programado:


Periodo:

Observciones:

Fecha: Hora:


Organo Superior:

Matriz:




COMPONENTE

PORCENTAJE DE INVESTIGACIONES EDUCATIVAS REALIZADAS

Trimestral

3

La meta se cumplirá en el cuarto trimestre, sin embargo durante el periodo de informe se tiene un avance en las investigaciones04/10/2017 7:02:04 p.m.

100.0000 90.0000 89.9000 80.0000 79.9000 0.0000

Componente: INVESTIGACIÓN EDUCATIVA.INVESTIGACIÓN EDUCATIVA POR INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR REALIZADA


Folio: 36587


Semáforo:

Meta Anual:

Unidad de Medida:

Tipo de Medición:

4

Investigaciones

META PARCIAL

0.0000


Porcentaje Alcanzado:


evaluación programática presupuestal de avance de... · máquinas y herramientas, (10) taller de...

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