evaluaciÓn del plan operativo primer semestre 2007 · 2016-08-19 · el presente informe de...
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INSTITUTO NACIONAL
DE SALUD MENTAL
“HONORIO DELGADO – HIDEYO NOGUCHI”
EVALUACIÓN DEL
PLAN OPERATIVO
PRIMER SEMESTRE
2007
OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
AGOSTO 2007
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INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL “HONORIO DELGADO – HIDEYO NOGUCHI”
Dr. Enrique Macher Ostolaza Director General
Dr. Noé Yactayo Gutiérrez
Sub Director General
C.P.C. Norma Machicado Zúñiga Director Ejecutivo de Administración
CPC. Armando León Zeña
Órgano de Control Institucional
Lic. Delia Zúñiga Hilario Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico
Lic. Geovanna Ballón Trujillo
Oficina de Asesoría Jurídica
Dr. Santos González Farfán Oficina de Gestión de la Calidad
Dr. Carlos Cachay Chávez
Oficina de Epidemiología
Sra. Nadith Estrada Zumaeta Oficina de Estadística e Informática
Sra. Dalila Arana Chávez
Oficina de Comunicaciones
Dr. Javier Saavedra Castillo Oficina Ejecutiva de Apoyo a la Investigación y Docencia Especializada
Dr. Héctor Tovar Pacheco
Dirección Ejecutiva de Investigación Docencia y Atención Especializada de Niños y Adolescentes
Dr. Guillermo Ladd Huarachi
Dirección Ejecutiva de Investigación, Docencia y Atención Especializada de Adultos y Adultos Mayores
Dra. Rommy Carole Kendall Folmer
Dirección Ejecutiva de Investigación, Docencia y Atención Especializada de Adicciones.
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Dr. Víctor Hijar Alvarado DDiirreecccciióónn EEjjeeccuuttiivvaa ddee IInnvveessttiiggaacciióónn,, DDoocceenncciiaa yy AAtteenncciióónn EEssppeecciiaalliizzaaddaa ddee
SSaalluudd CCoolleeccttiivvaa..
Dr. Alejandro Miyahira Yoshida
Dirección Ejecutiva de Apoyo al Diagnóstico y Tratamiento
Dr. Bernardo Guimas Reyna Departamento de Rehabilitación
Lic. Elizabeth Alvarado Chávez
Departamento de Enfermería
Dr. Santiago Stucchi Portocarrero Departamento de Emergencia
Responsables
Equipo Técnico de cada Unidad Orgánica
Conducción Lic. Delia Zúñiga Hilario
Asesoría Técnica
Dr. César Tineo Vargas Dr. Alejandro Rojas Ochoa
Especialista en Medicina Integral y Gestión en Salud
Apoyo Técnico Sr. Enrique Ticona Fernández
Personal de la Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico
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INTRODUCCIÓN
El presente informe de Evaluación, pretende medir el cumplimiento de los
objetivos institucionales contemplados en el Plan Operativo 2007, para el
primer semestre del presente año, analizando los resultados alcanzados en
función del conjunto de actividades planificadas, y ejecutadas,
comparándolos con los resultados esperados y objetivos generales, además
se incluyen las principales acciones realizadas por la institución en este
periodo del año.
El Plan Operativo 2007 del Instituto Nacional de Salud Mental “Honorio
Delgado – Hideyo Noguchi” es un documento de gestión elaborado en
concordancia con la Guía para la Formulación del Plan Operativo 2006 de
las Entidades y Dependencias del Ministerio de Salud, que presenta la
denominación, naturaleza, fines y/o objetivos funcionales, el diagnostico
situacional del Instituto, los objetivos y resultados esperados así como la
programación de actividades operativas que se ejecutará en un periodo de
un año fiscal, enmarcados en las objetivos y lineamientos de políticas
establecidas por el Ministerio de Salud.
La principal actividad del Instituto es la Investigación, priorizando los
problemas de Salud Mental derivados del ámbito social. Dada la necesidad
de contar con recursos humanos capacitados en problemas de Salud
Mental, el Instituto también desarrolla actividades de Docencia y
Capacitación en los diferentes niveles del sistema de salud; lo cual permitirá
contar con agentes de salud y personal idóneos para las necesidades de
promoción, prevención y prestación de Salud Mental en la comunidad
Además mediante la capacitación se esta desarrollando, validando e
implementando modelos de intervención sobre trastornos mentales y
problemas psicosociales a nivel nacional.
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1. GENERALIDADES 1.1. ANTECEDENTES
Desde el 22 de noviembre del 2002 y mediante el Reglamento de la Ley
27657, nuestra Institución es reconocida como Instituto Especializado de
Salud Mental, siendo su primer Director el Profesor Dr. Javier Mariátegui
Chiape.
Mediante D.S. N°023-2005-SA del 05 de enero del 2006, se aprueba el
ROF del MINSA estableciendo que los Institutos Especializados, en
adelante se denominarán Institutos Nacionales. Dicha normatividad fue
considerada en la actualización del Reglamento de Organización y
Funciones, que fue aprobado con Resolución Ministerial Nº 462-
2006/MINSA de fecha 17 de mayo del 2006.
1.2. VISIÓN
En el año 2007 el Instituto Nacional de Salud Mental “Honorio Delgado –
Hideyo Noguchi”, ejercerá el liderazgo nacional y alcanzará el
reconocimiento internacional en investigación, docencia, normalización,
capacitación y atención altamente especializada en salud mental,
contribuyendo a la mejora de las condiciones sociales del país,
previniendo y abordando las principales causas de deterioro de la salud
mental.
1.3. MISIÓN
El Instituto Nacional de Salud Mental “Honorio Delgado – Hideyo
Noguchi”, debe lograr el liderazgo a nivel nacional e internacional en el
desarrollo de la investigación científica e innovación de la metodología,
tecnología y normas, para su difusión y aprendizaje por los profesionales y
técnicos del Sector Salud, así como en la asistencia altamente
especializada a los pacientes que la requieran e incrementar y
sistematizar la interrelación científica internacional.
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1.4 . NATURALEZA
El Instituto Nacional de Salud Mental “Honorio Delgado – Hideyo Noguchi”,
es un Órgano Desconcentrado del Ministerio de Salud, encargado de la
investigación, docencia y atención especializada en el campo de la salud
mental.
2. DIAGNÓSTICO GENERAL EN EL PERIODO
2.1. Objetivos Funcionales y Actividades Programadas para su cumplimiento en función a su prioridad
2.1.1.- Objetivo funcional 1, 2, 3 y 4:
1. Incrementar continuamente la calidad y productividad de la
investigación especializada en salud mental.
2. Lograr los resultados de las investigaciones específicas
encargadas por la Alta Dirección y Direcciones Generales
Técnico Normativas del Ministerio de Salud, en salud mental.
3. Lograr la adquisición y aplicación de nuevos conocimientos
científicos y tecnológicos de la investigación, docencia y
atención especializada en salud mental.
4. Establecer relaciones de cooperación científica y tecnológica
con la comunidad científica nacional e internacional, en el
marco de sus objetivos funcionales a través de la Alta
Dirección del Ministerio de Salud.
Actividades programadas:
• Elaboración y ejecución del Estudio Epidemiológico de Salud
Mental en Área Rural Lima 2007
• Publicaciones de Trabajos de Investigación Concluidos
2.1.2.-Objetivo funcional 5 y 6:
5. Lograr eficacia, calidad y eficiencia en la prestación de
servicios especializados en salud mental.
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6. Innovar permanentemente normas, métodos y técnicas para
salud mental.
Actividades programadas:
• Elaboración e implementación de Guías de Práctica Clínica
• Elaboración y validación de Instrumentos de uso clínico
• Atenciones altamente especializadas de consulta externa
• Atención con hoja de referencia
• Atenciones de Emergencias y Urgencias
• Terapias funcional, psicosocial y profesional de
rehabilitación al paciente
• Hospitalización
• Estudio socio-económico a la población
• Alimentación para Pacientes
• Actualización de formatos de atención
• Abastecimiento de medicamentos
• Procedimientos de laboratorio
• Procedimientos especializados
• Implementación y evaluación del Plan de Auditoria
• Mantenimiento de Infraestructura e Instalaciones
• Mantenimiento de maquinarias y equipos
• Acciones de Comunicación en Salud Mental
• Exposición, charlas informativas y orientación dirigidas a los
usuarios
2.1.3.-Objetivo funcional 7:
7. Lograr que los profesionales de la salud y técnicos del sector,
conozcan y sean capacitados, en nuevos conocimientos
científicos y tecnológicos, adquiridos en la investigación,
docencia y atención especializada en salud mental.
Actividades programadas:
• Capacitación de Comités Especializados
• Implementación y Evaluación del Plan Anual de Capacitación
• Capacitación del Personal Asistencial y Administrativo
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• Formulación del Plan Anual de Capacitación
• Elaboración y Validación de Programas, Modelos e
Instrumentos de Intervención sobre Trastornos Mentales y
Problemas Psicosociales
• Implementación Programas, Modelos e Instrumentos de
Intervención sobre Trastornos Mentales y Problemas
Psicosociales
• Capacitación del Personal de Salud en Problemas
Psicosociales en DISAs y DIRESAs
• Capacitación del personal de salud de en trastornos mentales
en DISAs y DIRESAs
2.2. Retos y desafíos enfrentados
Para el presente año, se han considerado los siguientes desafíos y retos
que enfrentará la Institución, los mismos que se especifican a
continuación, de acuerdo al orden de priorización:
Prioridad Desafío
1º Insuficiente producción científica nacional en el campo de la Salud
Mental.
2º Elevado número de atenciones de patología de baja y mediana
complejidad.
3º Elevada prevalencia de trastornos mentales y problemas psicosociales
en la población.
4º Sistematización de actividades administrativas y de gestión en etapa
inicial.
5º Organización estructural y funcional no optimizada.
6º Personal profesional y técnico insuficiente.
7º Atención no protocolizada
8º Ambientes físicos e instalaciones inadecuadas e insuficientes.
9º Inadecuado mantenimiento de equipo.
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RETOS AFRONTADOS La gestión institucional ha afrontado los retos que a continuación se
detallan:
• Generar documentos de gestión en las unidades orgánicas del
Instituto.
• Reordenar las horas laborables del personal asistencial para aumentar
el horario de atención y atender la demanda insatisfecha.
• Formular la propuesta del Sistema de Referencia y Contrarreferencia
(SRC) en el área de la Salud Mental en el ámbito nacional para el
Ministerio de Salud.
• Culminar los Estudios Epidemiológicos de Salud Mental (EESM) en
Lima Rural y el de Niños y Adolescentes en Lima Metropolitana; cuyos
resultados contribuirán al diagnóstico basal y el diseño de programas
de salud mental en zonas donde no se cuenta con infraestructura para
la atención de servicios de salud mental y determinar los problemas y
trastornos en salud mental en niños y adolescentes. Dentro de los
estudios se investigaran también aspectos vinculados a la salud
mental como calidad de vida, discriminación, violencia, desarrollo
humano, etc.
• Capacitar a los investigadores en el programa estadístico SPSS a nivel
básico, intermedio y avanzado; además en la Redacción de Artículos
Científicos y su Publicación. Lo anterior permitirá culminar los trabajos
de investigación que se vienen desarrollando.
• Incrementar el número de investigaciones en Salud Mental, así como
su publicación en revistas de prestigio nacional e internacional.
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• Conformar el Comité de Referencia y Contrarreferencia; encargado de
establecer el procedimiento del sistema de referencia y
contrarreferencia en la Institución, a fin de disminuir la abrumadora
demanda de los servicios de atención.
• Culminación del levantamiento de las observaciones de los proyectos
a nivel perfil para el Mejoramiento de la Infraestructura de Almacén y
del Archivo Central por la Presidencia del Consejo de Ministros.
Asimismo, las gestiones para la aprobación del Expediente Técnico del
Proyecto de Mejoramiento del Servicio de Rehabilitación del INSM”HD-
HN” por DGEIM-MINSA.
2.3.- Indicadores de producción y rendimiento según su evolución
durante el primer semestre 2007
En relación a los logros mediante indicadores, durante el primer
semestre 2007, se tienen los siguientes resultados (ver cuadro Nº1) :
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UNIDAD EJECUTORA : 005 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL "HONORIO DELGADO - HIDEYO NOGUCHI"
INDICADOR NUMERADOR DENOMINADORPRODUCTIVIDAD
RENDIMIENTO HORA MEDICO N° DE ATENCIONES N° DE HORAS MÉDICA EFECTIVAS
EFICIENCIA
UTILIZACION DE LOS CONSULTORIOS FISICOS N° DE CONSULTORIOS MÉDICOS FUNCIONALES N° DE CONSULTORIOS MÉDICOS FÍSICOS
CONCENTRACION DE CONSULTAS N° TOTAL DE ATENCIONES MÉDICAS ACUMULADAS N° DE TOTAL DE PACIENTES ATENDIDOS
EN EL 1ER. SEMESTRE - 2007 EN EL 1ER. SEMESTRE - 2007
PROMEDIO DE ANALISIS DE LABORATORIO N° DE ANALISIS CLÍNICOS REALIZADOS EN N° DE ATENCIONES
POR CONSULTA EXTERNA CONSULTA EXT.
PROMEDIO PERMANENCIA N° TOTAL DE DIAS ESTANCIA DE PACIENTES N° DE EGRESOS
EGRESADOS VIVOS O FALLECIDOS
INTERVALO DE SUSTITUCION CAMA N° DE DIAS CAMA DISPONIBLE - PACIENTES-DÍAS N° DE EGRESOS 20996 - 13036
TOTAL DE PACIENTES DIA X 100 TOTAL DE CAMAS DISPONIBLES
PORCENTAJE DE OCUPACIÓN DE CAMA
RENDIMIENTO CAMA ( GIRO DE CAMA) TOTAL DE EGRESOS EN UN PERIODO N° DE CAMAS REALES PROMEDIO
FUENTE: U. ESTADISTICA
INDICADORES DE PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO
PRIMER SEMESTRE 2007
1ER. SEMESTRE
13732= 1,0______
14400
______45
50= 1,1
______4447
13732= 3,1
______137328600
= 0,6
13366= 32,4______
413
______413
= 19,3
______20996
1303600= 62,1
CUADRO Nº 01
______116413
= 3,6
Indicador de Productividad
1. El rendimiento de la hora médico fue en promedio de 1, es decir, se
realiza una atención por hora médico efectiva; debido a las
particularidades de la consulta psiquiátrica, la misma que incluye el
diagnóstico, así como la terapia respectiva.
Indicador de Eficiencia
1. La utilización de los consultorios físicos es de 1.1, es decir, los
consultorios se utilizan en más del 100% de su capacidad física
instalada.
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2. La concentración de consultas es de 3.1, es decir, cada paciente del
instituto recibe casi 3 consultas al año aproximadamente, cifra acorde
con los estándares establecidos.
3. El promedio de análisis de laboratorio por consulta externa es de 0.6,
es decir, de cada 02 consultas sólo a una se le indica exámenes de
laboratorio.
4. El promedio de permanencia del paciente hospitalizado es de 32.4,
es decir, cada paciente hospitalizado requiere de 33 días
aproximadamente de internamiento para el alta respectiva, valor que
se justifica por la naturaleza de la patología psiquiátrica que requiere
un prolongado periodo de hospitalización.
5. El Intervalo de sustitución de cama es de 19.3 días, es decir, existe
un promedio de 20 días aproximadamente para que una cama sea
ocupada por otro paciente.
6. El porcentaje de ocupación de cama es de 62.1, es decir, las camas
disponibles han sido ocupadas en un 62% aproximadamente,
porcentaje que es considerado aceptable para el Sector.
7. El rendimiento cama es de 3.6, es decir, en un periodo de 6 meses
cada cama disponible ha sido utilizada por 4 pacientes
aproximadamente acorde a la patología especial que recibe atención
en el Instituto.
3. CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS CONTENIDOS EN EL PLAN OPERATIVO
3.1. OBJETIVOS GENERALES
3.1.1.- OBJETIVO GENERAL: Orientar la oferta de servicios de salud del Instituto a la prestación de servicios altamente especializados
en salud mental.
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Resultado Esperado: Concentración de consultas
Se tiene programado un valor esperado de 3 consultas; es decir que
cada paciente del instituto recibió 3 consultas en este periodo, lo cual
representa 78% de lo esperado.
Resultado Esperado: Rendimiento de cama
Se ha programado para este indicador un valor esperado de 8.5, siendo
el rendimiento cama de 3.6 al primer semestre del año en curso; lo que
representa 42% de lo esperado.
Resultado Esperado: 50% de pacientes con trastornos ansiosos y depresivos estabilizados
Para el presente año se espera que del total de pacientes en proceso de
rehabilitación, el 50% sean pacientes con trastornos ansiosos y
depresivos rehabilitados. Cabe manifestar que este indicador será
reformulado y será reemplazado por la proporción de pacientes se
atienden en rehabilitación y logran estabilizarse.
3.1.2.- OBJETIVO GENERAL: Mejorar los Servicios de Atención a
los usuarios con un enfoque de gestión de la calidad.
Resultado Esperado: 85% de Nivel de satisfacción del usuario externo en consulta externa
Para este indicador se había programado un valor esperado de 85%. Al
respecto, debemos decir, que este indicador se cumplirá en el segundo
semestre del año en curso; debido a que se ha designado un personal
responsable en la Oficina de Gestión de la Calidad, quien determinará
las actividades que se tendrán que reprogramar y ejecutaran en dicho
semestre
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3.1.3.- OBJETIVO GENERAL: Contar con personal profesional y técnico suficiente, competente para el logro de la misión
institucional
Resultado Esperado: 90% de trabajadores capacitados
subvencionados por la Institución
Se tenía programado un valor esperado de 90% de trabajadores que
serán capacitados adecuadamente, adquiriendo nuevos conocimientos,
habilidades y desarrollando destrezas que permitan mejorar el
desempeño de sus funciones, lográndose el 86% de trabajadores sean
capacitados, siendo el grado de cumplimiento del 96% de lo esperado en
este semestre.
3.1.4.- OBJETIVO GENERAL: Desarrollar Modelos, Programas e
Instrumentos de Intervención para la prevención, promoción y atención en Salud Mental
Resultado Esperado: Nº de modelos, programas e instrumentos
para la prevención, promoción y atención en Salud Mental.
Se han elaboración dos (02) modelos de Intervención en salud mental,
siendo el grado de cumplimiento del 29% del valor esperado.
3.1.5.- OBJETIVO GENERAL: Fortalecer la investigación científica en Salud Mental
Resultado Esperado: 100% de proyectos de investigación
ejecutados
Para el presente año se ha programado como meta la realización de 1
estudio epidemiológico de salud mental en el ámbito nacional, el cual se
viene ejecutando en Lima Rural; asimismo se esta ejecutando el Estudio
Epidemiológico de Salud Mental en Niños y Adolescentes en Lima
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Metropolitana que tendrá que ser incluido al POI 2007. Cabe manifestar
que los proyectos de investigación ejecutados se culminarán en el
segundo semestre del año en curso; lo cual permitirá el cumplimiento del
valor esperado.
3.1.6.- OBJETIVO GENERAL: Lograr una gestión eficiente con la sistematización de los procesos y la mejora de la organización
funcional del Instituto.
Resultado Esperado: Mejora y sistematización de procesos
administrativos
El valor esperado para este indicador es de 80%. Durante el primer
semestre se ha cumplido con el 32% de Objetivos Generales debido a
que hubo demora en la instalación de los comités, que vienen
ejecutando los procesos de selección en segundo trimestre; lográndose
un grado de cumplimiento de 39%.
3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS Y ACTIVIDADES OPERATIVAS
Atenciones altamente especializadas en el Instituto con Guías de
Práctica Clínica según la normatividad vigente.
• Elaboración y Validación de la Guía de Práctica Clínica para el
Tratamiento en Emergencia de los Síntomas Extrapiramidales
Inducidos por Medicamentos.
Atención ambulatoria acorde al nivel de complejidad del Instituto
• De la programación de actualización de formatos sólo se han
actualizado los formatos de Epicrisis y de Ficha de Triaje de la
DEIDAE de Adicciones, lográndose el 33% de lo programado al
semestre 2007; por lo cual se considera que esta actividad tendrá
que ser reprogramada.
• Las atenciones en consulta externa programadas fueron cumplidas
en un 103% de lo programado en este primer semestre 2007.
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• Se han elaborado e implementado los Formatos de Constancia
Negativa de Internamiento (paciente que rechaza internamiento) y de
Retiro Voluntario para emergencia y hospitalización, lográndose el
100% de la meta programada en este semestre
• En las atenciones de Emergencia y Urgencias se registraron una
meta física de 3,440 atenciones, es decir 72% más de lo esperado,
debido a la mayor demanda de atención que afronta el Instituto; lo
cual conlleva a reprogramar esta meta.
• En cuanto a las terapias de rehabilitación: funcionales, psicosociales
y profesionales, se consideró en la programación para el primer
semestre 2007, 2500 sesiones y al primer semestre 2007 se registró
una meta física 1733 de sesiones, es decir 69.3% de lo esperado;
debido a la disminución de pacientes provenientes de consulta
externa.
• Se han logrado atender 24,093 recetas; es decir 20 % más de lo
programado en el primer semestre del año en curso, debido al
cumplimiento de los proceso de selección bajo la modalidad de
licitación pública y subasta inversa que permitieron un mayor
abastecimiento de medicamentos; lo cual amerita una
reprogramación de la actividad.
• Los exámenes de laboratorio realizados a los pacientes fueron 6,600;
es decir, 4% más de lo programado en el primer semestre 2007.
• Los exámenes de procedimiento especializados realizados fueron de
8,192, lográndose 9% más de lo programado en el primer semestre
del año en curso.
Hospitalización de pacientes de acuerdo al nivel de complejidad del
Instituto.
• En hospitalización se obtuvo en el indicador días-camas la ejecución
de 13,126; lográndose el 75% de lo esperado. Se proyecta que la
meta anual se va a cumplir con la apertura del pabellón damas B-1;
por lo amerita reprogramación.
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• En la actividad estudio socio - económico a la población se consideró
en la programación para el primer semestre 2007, 500 acciones,
registrándose 186, es decir 36% de lo esperado; debido a que se ha
implementado el Sistema de Referencia y Contrarreferencia, por lo
cual se esta reorientando las actividades asistenciales del Instituto a
la atención altamente especializada, originado una disminución del
numero de estudios socio - económicos programados inicialmente.
En tal sentido se reprogramara esta meta para el segundo semestre
del año en curso.
• En la Alimentación para Pacientes se logro 21,370 raciones; es decir
el 89% de lo programado en el primer semestre del año en curso.
Atención en salud mental en base al sistema de referencia y contrarreferencia
• La programación de atenciones con hoja de referencia en consulta
externa no fueron cumplidas, debido a que recién en el mes de junio
se ha conformado el Comité de Referencia y Contrarreferencia; el
mismo que establecerá el procedimiento respectivo. Mejorar los Servicios de los Registros Asistenciales del Instituto
• Para este indicador se había programado un valor esperado de 85%.
Al respecto, debemos decir, que no se ha logrado avances, ya que
aún se viene elaborando el Plan de Auditoria, quedando pendiente su
evaluación.
Mejorar la Calidad de los Registros Asistenciales del Instituto
• La Implementación del Plan de Auditoria y su evaluación no se ha
ejecutado, debido a que no se ha designado un personal
responsable en la Oficina de Gestión de la Calidad.
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Los trabajadores del Instituto con competencias técnicas
adecuadas a las funciones del cargo designado.
• La capacitación del personal asistencial y administrativo superó lo
programado, alcanzándose 82% más de lo programado; por lo cual
se considera que dicha meta deberá ser reprogramada en el
segundo semestre del año en curso.
• Ser ha realizado la implementación y evaluación del plan anual de
capacitación; lográndose el 100% de la meta programada. DISAS y/o DIRESAS con Modelos e Instrumentos para la
prevención, promoción y atención en Salud Mental.
• Se ha formulado el Plan Anual de Capacitación a nivel Nacional en
Salud Mental base al diagnóstico de las necesidades que requieren
las DISAs y DIRESAs en atención de la especializada; lográndose el
100% de la meta programada..
• En el primer semestre 2007, se han elaborado y validado dos (02)
modelos de intervención en salud mental:
1. Modelo de Promoción de Salud Mental en el Niño
2. Modelo de Depresión
• Se han implementado en el primer semestre 2007, los siguientes
modelos: Habilidades de Adolescentes en la DIRESA de
Lambayeque y el de Promoción de Salud Mental del Niño en las
DISAs Lima Ciudad y Callao.
• Capacitación en Habilidades Sociales y de Convivencia de Pareja en
Centros Educativos y Municipalidades de Comas e Independencia,
siendo la meta alcanzada del 40% de lo programado en el primer
semestre 2007.
• El plan de capacitación de personal de salud en trastornos mentales
para la Red Primaria se ejecutará en el segundo semestre del año en
curso.
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Infraestructura e instalaciones adecuadas y equipos con máxima
eficiencia operativa
• El Mantenimiento de la infraestructura se ha cumplido en el 101%,
ejecutándose las actividades programadas de albañilería, carpintería,
instalaciones sanitarias, electricidad entre otras durante el primer
semestre del año en curso.
• El Mantenimiento de maquinaria y equipos se ha logrado ejecutar al
96% de la meta programada en el primer semestre 2007.
• La formulación del plan anual de equipos se ejecutará en el segundo
semestre del año en curso y su implementación se realizará el
próximo año.
• La elaboración de los perfiles de mejoramiento del servicio de
adicciones y ampliación de talleres de servicios generales se
ejecutarán en el segundo semestre del año en curso; lo cual
dependerá de las necesidades priorizadas en infraestructura.
• La atención de servicios de apoyo se han realizado en un 100% de la
meta programada en el primer semestre 2007.
Mejora y sistematización de procesos administrativos
• Se esta realizando la evaluación de las instalaciones a fin de
identificar las necesidades reales para la ampliación adecuada de la
Red de Comunicación DATA.
• Se esta formulando el Manual de Procesos y Procedimientos de la
Direcciones Ejecutivas de Investigación y Docencia Especializada de
Niños y Adolescentes, de Adultos y de Adicciones; dichas actividades
no se han podido ejecutar de acuerdo a lo programado, debido a que
se estuvo revisando y actualizando documentos de gestión como el
Cuadro para Asignación de Personal, la situación actual de los
Procedimientos Administrativos TUPA 2005 y guías de práctica
clínica entre otros. Por tal motivo se tendrá que reprogramar la
actividad operativa.
• Se han realizado acciones de formulación, seguimiento, evaluación y
gestión del financiamiento, lográndose el 7% más de lo programado.
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• Se viene apoyando las actividades del Órgano de Control
Institucional, lográndose un 40% más de los informes programados;
por lo cual esta actividad requiere ser reprogramada.
• Se ha cumplido al 100% con el pago de pensiones.
• Las acciones de comunicación se han cumplido en un 11% más de lo
programado en el primer semestre 2007.
• Las actividades ejecutadas como charlas informativas y orientación
dirigida a los usuarios se han ejecutado en 32% más de lo
programado.
3.3 RECURSOS PRESUPUESTALES PROGRAMADOS Y EJECUTADOS
El presupuesto programado para el primer semestre del año en curso
fue de 9 474, 015 nuevos soles, mientras que el presupuesto ejecutado
fue de 9 238,456.28 nuevos soles, el que representa el 98% con
respecto al presupuesto programado. Las fuentes de financiamiento
fueron Recursos Ordinarios y Recursos Directamente Recaudados. No
se contó con otras fuentes de financiamiento. La ejecución del
presupuesto de acuerdo al cumplimiento de cada Objetivo General del
Plan Operativo 2007 se detalla a continuación:
• Objetivo General: Orientar la oferta de servicios de salud del Instituto a la prestación de servicios altamente especializados
en salud mental
Se programó un presupuesto de 4 858,055.54 nuevos soles
habiéndose ejecutado un total 4 690,167.90 nuevos soles, es decir
97% del presupuesto programado.
• Objetivo General: Mejorar los Servicios de Atención a los
usuarios con un enfoque de gestión de la calidad
El monto programado fue de 30,000 mientras que lo ejecutado fue
30,000.00 nuevos soles, es decir se ejecutó el 100% del monto
presupuestado.
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• Objetivo General: Contar con el personal profesional y técnico suficiente, competente para el logro de la misión institucional
Para este objetivo se programó un presupuesto de 152,016.66
nuevos soles de los cuales se ejecutaron 151,660.74 nuevos soles,
habiéndose ejecutado el 99.77% de lo programado.
• Objetivo General: Desarrollar modelos, programas e instrumentos para la prevención, promoción y atención en salud
mental
Se programaron 649,150.40 nuevos soles de los cuales se han
ejecutado 648,950.61 nuevos soles, es decir se ejecutó el 99.97%
del presupuesto programado.
• Objetivo General: Fortalecer la investigación científica en Salud
mental
El presupuesto programado fue de 738,403.33 nuevos soles,
mientras que lo ejecutado en el primer semestre fue de 736,507.93
nuevos soles, habiéndose ejecutado el 99.7% del presupuesto
programado.
• Objetivo General:
Se programó un presupuesto de 2 907,673.3 soles de los cuales se
han ejecutado 2 688,476.809 soles, es decir se ejecutó el 99.7% del
presupuesto programado.
• Objetivo General: Lograr la eficiencia operativa de los equipos y
la adecuada conservación de la infraestructura e instalaciones del Instituto
El presupuesto programado en este semestre, para esta actividad fue
de 1 358,404.46 nuevos soles, habiéndose ejecutado 1 322,470.38
nuevos soles, que representa el 98.1% del presupuesto programado.
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• Objetivo General: Lograr una gestión eficiente con la
sistematización de los procesos y la mejora de la organización funcional del Instituto.
El presupuesto programado fue de 1 648,698.69 nuevos soles y se
han ejecutado un total de 1 677,984.61 nuevos soles, que representa
el 98.3% del presupuesto programado.
4. ANALISIS INTEGRAL
LOGROS EN EL AREA DE CAPACITACION Y DOCENCIA:
Formulación del Plan de Capacitación 2007 para la implementación de
los modelos de intervención en problemas psicosociales y transtornos
mentales.
Capacitación en Habilidades Sociales y de Convivencia de Pareja en
Centros Educativos y Municipalidades de Comas e Independencia.
Capacitación de Prevención de la Conducta suicida a la Fundación
ANAR y Fono Ayuda de Paraguay.
Se ha implementado los siguientes modelos de intervención:
1. Modelo de Promoción de Salud Mental en el Niño
2. Modelo de Depresión
Elaboración y validación de la Guía de Práctica Clínica para el
Tratamiento en Emergencia de los Síntomas Extrapiramidales Inducidos
por Medicamentos.
Implementación y evaluación del Plan de Capacitación Institucional.
Ejecución de actividades de capacitación académica y cultural así como
cursos especializados dirigidos al personal administrativo y asistencial.
LOGROS EN EL AREA DE INVESTIGACIÓN EN SALUD MENTAL: Fortalecimiento de la Dirección Ejecutiva de Apoyo a la Investigación y
Docencia Especializada del Instituto.
Desarrollo de las áreas de investigación especializadas.
Capacitación del Profesional de Salud en Herramientas para la
Investigación (SPSS y redacción de artículos).
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Equidad en las oportunidades de investigación para todo el personal de
salud del Instituto.
Informes finales de estudios remitidos al MINSA (DGSP, DGE)
referentes a:
a) Pobreza y Salud Mental en Lima Metropolitana y Callao-2002,
b) Factores asociados al acceso a la atención en Salud Mental en
Lima Metropolitana y Callao.
c) Prevalencia de la Discapacidad Psiquiátrica y de Inhabilidad en la
Población Adulta de la Sierra Peruana-2003.
Se ha iniciado la ejecución del Estudio Epidemiológico de Salud Mental
en Niños y Adolescentes en Lima Metropolitana y del Estudio
Epidemiológico de Salud Mental en Lima Rural - 2007.
LOGROS EN LA ATENCIÓN ESPECIALIZADA: Conformación del Comité del Sistema de Referencia y Contrarreferencia
en la Institución.
Elaboración e implementación de Formatos de Constancia Negativa de
Internamiento (paciente que rechaza internamiento) y de Retiro
Voluntario para emergencia y hospitalización.
Actualización de formato de Epicrisis y de Ficha de Triaje de la
Dirección de Adicciones
LOGROS EN EL CAMPO DE LA GESTIÓN :
• Actualización del Cuadro para Asignación de Personal del Instituto.
• Programación de Reuniones regulares de Coordinación con las
Unidades Orgánicas Asistenciales y Administrativas.
• Establecimiento de nuevas Política de estímulo y reconocimiento del
personal del Instituto.
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5. PERSPECTIVAS DE MEJORA ( 2007)
A. Incrementar, fortalecer y ampliar la investigación en Salud Mental a
través de una producción científica constante y con estándares de
calidad para lograr el reconocimiento del Instituto como tal en el
ámbito nacional e internacional.
B. Cumplir con el objetivo del Mapeo Epidemiológico de la Salud Mental
del País se ha programado:
- El Estudio Epidemiológico de Salud Mental en Niños y
Adolescentes en Lima Metropolitana
- El Estudio Epidemiológico de Salud Mental en Lima Rural 2007.
C. Impulsar el desarrollo de la investigación en el campo clínico y
psicofarmacológico.
D. Proponer y contribuir a implementar el Sistema de Referencia y
Contrarreferencia en el campo de la Salud Mental en el ámbito
nacional de manera efectiva, a través del ordenamiento de los
servicios de salud mental, de acuerdo a los niveles de atención y
categorización de los mismo, favoreciendo la creación de redes de
atención en Salud Mental en el país; mediante la formalización de
convenios con las DISAs y DIRESAs.
E. Empoderar el tema de salud mental en la sociedad peruana que
conlleve a la generación de iniciativas en el abordaje holístico de los
problemas de Salud Mental, mediante actividades de difusión en
medios de comunicación masivos, reuniones de coordinación con
autoridades del MINSA, DISAs, DIRESAs, Instituciones Educativas,
Organizaciones Civiles, Organizaciones Privadas y Autoridades
Municipales.
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F. Promover la relación fluida con los entes cooperantes a través de la
Oficina de Cooperación Científica Internacional del Instituto en
colaboración con el MINSA, buscando el financiamiento de proyectos
de capacitación, de inversión y descentralización de la atención de
salud mental.
G. Desarrollar al máximo las potencialidades de la Oficinas de Gestión de
la Calidad y de Epidemiología, que permitan disponer de información
en Salud Mental en forma adecuada y oportuna para la toma de
decisiones.
H. Fomentar la transferencia del conocimiento científico, de las
metodologías y tecnologías en salud mental, a través de la docencia y
capacitación del personal de salud del 1º y 2º nivel de atención.
I. Proponer a DIGEMID la inclusión de un mayor número de fármacos
psicotrópicos en el Petitorio Nacional de Medicamentos e Insumos, con
la finalidad de lograr el abastecimiento adecuado de los
establecimientos de salud en beneficio del usuario.
J. Gestionar la asignación de mayores recursos presupuestarios para el
desarrollo sostenido de las actividades de la Oficina de Investigación y
Docencia de la Institución por la Dirección Nacional de Presupuesto
Público del Ministerio de Economía y Finanzas.