evaluaciÓn de gestiÓn por Áreas o por dependencias · 2018. 8. 9. · de acuerdo al informe de...
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EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR ÁREAS O POR
DEPENDENCIAS
CORPORACIÓN AUTÓNOMA Y REGIONAL DE LA ORINOQUIA
VIGENCIA 2017
OFICINA DE CONTROL INTERNO
Enero de 2018
1. Objetivo:
De acuerdo a lo establecido por la Ley 87 de 1993 artículo 9° le corresponde a la Oficina de Control Interno, asesorar a la dirección en la continuidad del proceso administrativo, la reevaluación de los planes establecidos y en la introducción de los correctivos necesarios para el cumplimiento de las metas u objetivos previstos, en desarrollo de tales funciones, el artículo 17 del Decreto 648 de 2017, identifica la evaluación y seguimiento, como uno de los principales tópicos que enmarcan el rol de las Oficinas de Control Interno.
De igual forma teniendo en cuenta que el artículo 6º del Decreto 648 de 2017, establece
que le corresponde a la Oficina de Control Interno en cada entidad “Medir y evaluar la
eficiencia, eficacia y economía de los demás controles adoptados por la entidad, así como
asesorar y apoyar a los directivos en el desarrollo y mejoramiento del Sistema
Institucional de Control Interno a través del cumplimiento de los roles establecidos”,
mediante la formulación de recomendaciones y observaciones para lograr el
cumplimiento de las funciones y objetivos misionales, la Oficina de Control Interno, anexa
el informe de evaluación de Gestión por áreas o Dependencias de la Corporación
Autónoma y Regional de la Orinoquia correspondiente a la vigencia 2017, mediante el
cual se verificó el cumplimiento de las metas y resultados alcanzados por cada uno de
los responsables de los procesos, y factores en cumplimiento del sistema de gestión de
calidad, cumplimiento a la ley 1474 en lo referente a peticiones, quejas y reclamos al igual
plan anticorrupción y de atención al ciudadano, y por otra parte cumplimiento plan de
mejoramiento institucional producto de auditorías realizadas por los entes de control
durante la vigencia evaluada con el fin de que se establezcan los lineamientos y
correctivos necesarios para el cumplimiento de la misión institucional y se dé a conocer
a los responsables de la Evaluación del Desempeño, el resultado de la Evaluación de
Gestión por Áreas o Dependencias realizada por esta oficina, de acuerdo con los
términos establecidos para tal fin en el literal a) del artículo 26 del acuerdo 565 de 2016
y a lo dispuesto por el Consejo Asesor del Gobierno nacional en materia de control interno
de las entidades del orden nacional, evaluación que hace parte de la calificación definitiva
de la Evaluación del Desempeño Laboral.
2. Marco normativo
- Ley 87 de 1993. Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones,
- Ley 909 de 2004. Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones.
- Decreto Reglamentario 1227 de 2005. Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley
909 de 2004 y el Decreto ley 1567 de 1998.
- Decreto 2539 de 2000. Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 2145 de noviembre 4 de 1999. Por el cual se dictan normas sobre el Sistema Nacional de Control Interno de las Entidades y Organismos de la Administración Pública del Orden Nacional y Territorial
- Decreto 2145 de 1999. Por el cual se dictan normas sobre el Sistema Nacional de Control Interno de las Entidades y Organismos de la Administración Pública del Orden Nacional y Territorial y se dictan otras disposiciones.
- CIRCULAR No. 04 DE 2005. Se fijan los lineamientos para la evaluación institucional
por dependencias en cumplimiento de la ley 909 de 2004.
- ACUERDO 565 DE 2016. Por el cual se establece el Sistema Tipo de Evaluación del Desempeño Laboral de los Empleados Públicos de Carrera Administrativa y en Periodo de Prueba.
3. Alcance
La Oficina de Control Interno tomando como insumo el informe consolidado del avance del Plan de Acción por una región viva 2016-2019 reportado por cada área y consolidado por la Subdirección de Planeación Ambiental, Informe de PQRS, informe se seguimiento Plan anticorrupción y de atención al ciudadano, avance y cumplimiento plan de mejoramiento institucional suscrito con la CGR, cumplimiento al sistema de gestión de la calidad de la Corporación, procede a realizar el correspondiente análisis y evaluación de los resultados de la gestión por dependencias de la vigencia 2017, el cual enmarca el análisis de la información reportada y consolidada, frente al cumplimiento de lo establecido y la formulación de recomendaciones para el proceso de mejora continua.
Esta información deberá ser en tenida en cuenta para la evaluación del desempeño de los servidores públicos de la Corporación.
4. Desarrollo y Observaciones:
Para el desarrollo del proceso se requirió a las áreas de la Corporación el informe de gestión y/o el cumplimiento de lo programado en el plan de acción correspondiente a la Vigencia 2017, y toma de datos de acuerdo a los informes de seguimiento, Informe de PQRS, informe se seguimiento Plan anticorrupción y de atención al ciudadano, avance y cumplimiento plan de mejoramiento institucional suscrito con la CGR, cumplimiento al sistema de gestión de la calidad de la Corporación, de acuerdo con la información reportada, los seguimientos y consolidación de la información por cada uno de los
procesos, se presenta la evaluación realizada por esta oficina en el formato de evaluación por áreas o dependencias diseñado por la Comisión Nacional del Servicio Civil – CNSC, así como en los formatos diseñados por el Departamento Administrativo de la función pública y sobre los mismos se realizan las siguientes observaciones:
a. El plan de Acción fue aprobado mediante acuerdo No 1100.02.2.16.001 del 08 de abril de 2016, el cual se encuentra publicado en la página web de la corporación, en la vigencia 2017 se dio ante el consejo Directivo la modificación de metas físicas y financieras, incrementado veinticuatro (24) metas. Cabe resaltar que en la página web no se ha dado la publicidad para que sea de general conocimiento. Por lo tanto, se recomienda dar cumplimiento a lo establecido en el principio de publicidad.
b. Cumplimiento a la Política de Riegos, indicador que mide el riesgo y permite realizar el monitoreo y seguimiento corresponde el envió por cada líder del proceso con corte trimestral.
c. Atender oportunamente las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias – PQRS. d. Dar cumplimiento a las acciones correctivas establecidas en el plan de
mejoramiento institucional y por procesos y reportarlas oportunamente a la oficina de control interno.
e. Dar cumplimiento a las acciones a realizar establecidas por cada componente dentro del Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano.
f. El Plan de Acción, el cumplimiento de metas sobre el cual se realizó la evaluación de gestión por dependencias de la Corporación fue elaborado incluyendo acciones o actividades iniciales las cuales fue necesario modificar en el transcurso de la vigencia, dichas modificaciones fueron aprobadas de acuerdo al procedimiento por el consejo directivo.
Por lo anterior aun cuando las Dependencias y o áreas responsables de las actividades programadas, realizaron y adelantaron un porcentaje importante de las actividades establecidas inicialmente para el mejoramiento de la gestión y por ende el logro de los objetivos misionales, se recomienda que es preciso que las metas propuestas sean adecuadamente planeadas desde el inicio de la vigencia de forma tal que se dé cumplimiento a las mismas, por lo cual deberá tenerse en cuenta los recursos tanto humanos (incluyendo la contratación que sea requerida), tecnológicos y financieros que permitan cumplir a cabalidad con las metas propuestas y evaluar continuamente su cumplimiento, para realizar los mínimos ajustes que sean requeridos de acuerdo a las circunstancias y/o condiciones que se generen.
5. Formato Evaluación de Gestión por Áreas o Dependencias (CNSC)
27/12/2016
1 de 1
2.0
DÍA MES AÑO DÍA MES AÑO
1 1 2017 31 12 2017
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
En el evento de detectar limitaciones de orden presupuestal o administrativo, se deben describir los aspectos más relevantes que hayan afectado la ejecución de los planes
institucionales en cada dependencia.
iii) Los resultados de la ejecución por dependencias de acuerdo con lo programado en la planeación institucional.
Unidad Ambiental de Caqueza
i) La planeación institucional enmarcada en la visión, misión y objetivos del organismo;
ii) Los objetivos institucionales por dependencia y sus compromisos relacionados y;
Subsede Territorial Vichada
Subdirección de Planeación Ambiental - Biodiversidad
Subdirección de Planeación Ambiental - Ordenamiento territorial
CÓDIGO: F-ED-006
FECHA EMISIÓN
Página
9,60
9,60
PROCESO: EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO LABORAL
Versión
FORMATO 5. EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR ÁREAS O DEPENDENCIAS
COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL
9,80
9,40
Dirección General
Secretaria General - Proceso Sancionatorio
PERÍODO DE VIGENCIA al
Resultados de la evaluación por áreas o dependencias
N° ÁREA O DEPENDENCIA.CALIFICACIÓN DEL ÁREA O
DEPENDENCIAOBSERVACIONES
9,80
9,60
Subdirección Administrativa y Financiera- Gestión del Talento
Humano
Subdirección Administrativa y Financiera- Gestión Recursos
Finacieros
9,70
9,60
Secretaria General - proceso Archivo y Correspondencia
oficina Asesora Juridica
9,50
9,30
Subdirección Administrativa y Financiera- Gestión Recursos
Fisicos
Subdirección de Control y Calidad
9,80
Observaciones generales:
Nota: Tener en cuenta los siguientes aspectos para efectuar la calificación:
9,80
9,60
9,90
9,80
Subdirección de Planeación Ambiental - Planeación de la
Gestión ambiental
Subdirección de Planeación Ambiental - Gestión de TICS
Subsede Territorial Arauca
9,40
Subdirección de Planeación Ambiental - Educación Ambiental
Subdirección de Planeación Ambiental - Recurso Hidrico
9,40
6. Formato Evaluación de Gestión por Áreas o Dependencias, DAFP
3.2. RESULTADO (%)
3.3 CALIFICACION
(Escala de 1 a 10. Art.
17 Acuerdo 565/2016
CNSC)
3.4. ANÁLISIS DE RESULTADOS Y REPORTE DE
EVIDENCIAS
a
Cumplimiento en la ejecución física
de los Planes Operativos Anuales y/o
inversión, contemplados en el Plan
de Acción vigente.
100% 10,0
De acuerdo al Informe de Gestión y
cumplimiento de las metas del Plan de Acción
se evidencia que la meta programada para la
vigencia 2017 correspondiente a un porcentaje
de cumplimiento de 100.
b
Cumplimiento de las acciones de
mejora del Plan de Mejoramiento
Institucional suscrito con la
Contraloría General del area con corte
a 30 de diciembre
N/A N/A
Para esta area no se determino ningun hallazgo
como resultado de la Auditoria con enfoque
integral realizada por la Contraloria General de
la Nación
c
Cumplimiento de las acciones
suscritas en el Plan de Mejoramiento
Auditoria Interna
100% 10,0
Se dio cumplimiento al Plan de Mejoramiento de
la Auditorias Internas para cada proceso,
verificados en la solicitud de cumplimiento y/o
verificación en el proceso de Auditoria.
d
Cumplimiento a la Politica de
Administración de Riesgos de la
Corporación, de acuerdo al ultimo
seguimiento
90% 9,0
El reporte del indicador del Riesgo no se da en
cumplimiento de la Politica, ya que no se remite
de manera trimestral si no semestral y/o a
solicitud de la Oficina de control Interno
e
Atención oportuna a las peticiones,
quejas, reclamos y sugerencias -
PQRSD. 100% 10,0
De acuerdo al Informe de seguimiento a
peticiones quejas y reclamos de las muestra
tomada de derechos de petición se dio
respuesta a la totalidad de los radicados de la
muestra, registrados en el sistema ATHENTO.
f
Resultados obtenidos sobre los
indicadores de las areas, de acuerdo
al sistema de Gestión de la Calidad,
de acuerdo al ultimo seguimiento.
100% 10,0
En los procesos de solicitud de avance y/o
verificación en el proceso de Auditoria, se
evidencio la calificación satisfactoria de los
indicadores.
g
Reporte y cumplimiento de las
acciones suscritas en el Plan
Anticorrupción y de Atención al
Ciudadano, según seguimiento con
corte a 30 de Diciembre.
100% 10,0
De acuerdo al seguimiento que realiza la oficina
de Control Interno la subdirección dio
cumplimiento de la estrategia de anticorrupción
y de atención al ciudadano.
98 9,8
6. FECHA:
7. PERIODO EVALUADO VIGENCIA 2017
NOMBRE:
CARGO:
FIRMA:
Jefe Oficina de Control Interno
1CALIFICACION: Cumplimiento al 100% = 10 PUNTOS, del 90% = 9 puntos y así sucesivamente hasta 10% = 1 punto, valorándose como satisfactorio la obtención del 80% o más,
aceptable del 60 al 79% y deficiente del 0 al 59%
Porcentaje del nivel de satisfacción de las
acciones suscritas en el Plan Anticorrupción
y de Atención al Ciudadano
TOTAL PROMEDIO
5. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS PARAMETROS DEL AREA O DEPENDENCIA EVALUADA: La dependencia Dirección General, proceso comunicaciones tiene
una calificación de 9,8 en la escala de 1 a 10, la cual se traslada al evaluador para la calificación de los evaluados.
5. RECOMENDACIONES EN PRO DEL MEJORAMIENTO CONTINUO: Cumplimiento a la Politica de Riegos, indicador que mide el riesgo y permite realizar el monitoreo y seguimiento
corresponde el envio por cada lider del proceso con corte trimestral, atender oportunamente las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias - PQRS, dar cumplimiento a las acciones
correctivas establecidas en el plan de mejoramiento instituacional y por procesos y reportarlas oportunamente a la oficina de control interno.
31 de Enero de 2018
ROCIO DEL PILAR MEDINA ZAMORA
Porcentaje de cumplimiento de la ejecución
física de los Planes Operativos Anuales de la
Corporación, conforme a los reportes de la
Subdirección de Planeación de la vigencia
inmediatamente anterior.
Porcentaje del nivel de satisfacción del Plan
de Mejoramiento Institucional, reportado a
SIRECI
Porcentaje del nivel de satisfacción del Plan
de Mejoramiento Auditorias Interna
No de reportes enviados de manera
trimestral en cumplimiento de la Poltica de
Afministración de Riegos
Porcentaje de cumplimiento en la atención
oportuna a las PQRS, de acuerdo al informe
de la vigencia al sistema ATHENTO,con corte
a 30 de Diciembre.
No. de indicadores del proceso que cumplen
con calificación satisfactoria. No. Indicadores
definidos para el proceso
EVALUACIÓN DE GESTIÓN DE LAS ÁREAS O DEPENDENCIAS DE LA CORPORACIÓN
1. AREA O DEPENDENCIA A EVALUAR: DIRECCIÓN GENERAL/PROCESO DE COMUNICACIÓN
2. PARAMETROS ASOCIADOS AL
CUMPLIMIENTO DE LAS METAS
CORPORATIVAS
3. MEDICIÓN Y CALIFICACION
3.1. INDICADOR
3.2. RESULTADO (%)
3.3 CALIFICACION
(Escala de 1 a 10. Art.
17 Acuerdo 565/2016
CNSC)
3.4. ANÁLISIS DE RESULTADOS Y REPORTE DE
EVIDENCIAS
a
Cumplimiento en la ejecución física
de los Planes Operativos Anuales y/o
inversión, contemplados en el Plan
de Acción vigente. 85% 8,5
De acuerdo al Informe de Gestión y
cumplimiento de las metas del Plan de Acción
se evidencia que la meta programada para la
vigencia 2017 tuvo un cumplimiento de 85% de
acuerdo a informe remitido de la Subdirección
de Planeación Ambiental
b
Cumplimiento de las acciones de
mejora del Plan de Mejoramiento
Institucional suscrito con la
Contraloría General del area con corte
a 30 de diciembre
100% 10,0
De acuerdo al reporte del cumplimiento del
avance del Plan de Mejoramiento institucional
con corte a Diciembre 30 de 2017 suscrito con
la Contraloria General de la Republica,
reportado a SIRECI se evidencia el
cumplimiento de las acciones corretivas
planteadas, para los hallazgos.
c
Cumplimiento de las acciones
suscritas en el Plan de Mejoramiento
Auditoria Interna 100% 10,0
Se dio cumplimiento al Plan de Mejoramiento de
la Auditorias Internas para cada proceso,
verificados en la solicitud de cumplimiento y/o
verificación en el proceso de Auditoria.
d
Cumplimiento a la Politica de
Administración de Riesgos de la
Corporación, de acuerdo al ultimo
seguimiento
90% 9,0
El reporte del indicador del Riesgo no se da en
cumplimiento de la Politica, ya que no se remite
de manera trimestral si no semestral y/o a
solicitud de la Oficina de control Interno
e
Atención oportuna a las peticiones,
quejas, reclamos y sugerencias -
PQRSD. 83% 8,3
De acuerdo al Informe de seguimiento a
peticiones quejas y reclamos de las muestra
tomada de derechos de petición no se dio
respuesta a la totalidad de radicados en el area,
de acuerdo a la información registrada en el
sistema ATHENTO.
f
Resultados obtenidos sobre los
indicadores de las areas, de acuerdo
al sistema de Gestión de la Calidad,
de acuerdo al ultimo seguimiento.
100% 10,0
En los procesos de solicitud de avance y/o
verificación en el proceso de Auditoria, se
evidencio la calificación satisfactoria de los
indicadores.
g
Reporte y cumplimiento de las
acciones suscritas en el Plan
Anticorrupción y de Atención al
Ciudadano, según seguimiento con
corte a 30 de Diciembre.
100% 10,0
De acuerdo al seguimiento que realiza la oficina
de Control Interno al cumplimiento de la
estrategia de anticorrupción y de atención al
ciudadano.
94 9,4
6. FECHA:
7. PERIODO EVALUADO VIGENCIA 2017
NOMBRE:
CARGO:
FIRMA:
Jefe Oficina de Control Interno
1CALIFICACION: Cumplimiento al 100% = 10 PUNTOS, del 90% = 9 puntos y así sucesivamente hasta 10% = 1 punto, valorándose como satisfactorio la obtención del 80% o más,
aceptable del 60 al 79% y deficiente del 0 al 59%
Porcentaje del nivel de satisfacción de las
acciones suscritas en el Plan Anticorrupción
y de Atención al Ciudadano
TOTAL PROMEDIO
5. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS PARAMETROS DEL AREA O DEPENDENCIA EVALUADA: La dependencia Secretaria General, proceso sacionatorio obtiene
una calificación de 9,4 en la escala de 1 a 10, la cual se traslada al evaluador para la calificación de los evaluados.
5. RECOMENDACIONES EN PRO DEL MEJORAMIENTO CONTINUO: Cumplimiento a la Politica de Riegos, indicador que mide el riesgo y permite realizar el monitoreo y seguimiento
corresponde el envio por cada lider del proceso con corte trimestral, atender oportunamente las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias - PQRS, dar cumplimiento a las acciones
correctivas establecidas en el plan de mejoramiento instituacional y por procesos y reportarlas oportunamente a la oficina de control interno.
31 de Enero de 2018
ROCIO DEL PILAR MEDINA ZAMORA
Porcentaje de cumplimiento de la ejecución
física de los Planes Operativos Anuales de la
Corporación, conforme a los reportes de la
Subdirección de Planeación de la vigencia
inmediatamente anterior.
Porcentaje del nivel de satisfacción del Plan
de Mejoramiento Institucional, reportado a
SIRECI
Porcentaje del nivel de satisfacción del Plan
de Mejoramiento Auditorias Interna
No de reportes enviados de manera
trimestral en cumplimiento de la Poltica de
Afministración de Riegos
Porcentaje de cumplimiento en la atención
oportuna a las PQRS, de acuerdo al informe
de la vigencia al sistema ATHENTO,con corte
a 30 de Diciembre.
No. de indicadores del proceso que cumplen
con calificación satisfactoria. No. Indicadores
definidos para el proceso
EVALUACIÓN DE GESTIÓN DE LAS ÁREAS O DEPENDENCIAS DE LA CORPORACIÓN
1. AREA O DEPENDENCIA A EVALUAR: SECRETARIA GENERAL/ PROCESO SANCIONATORIO
2. PARAMETROS ASOCIADOS AL
CUMPLIMIENTO DE LAS METAS
CORPORATIVAS
3. MEDICIÓN Y CALIFICACION
3.1. INDICADOR
3.2. RESULTADO (%)
3.3 CALIFICACION
(Escala de 1 a 10. Art.
17 Acuerdo 565/2016
CNSC)
3.4. ANÁLISIS DE RESULTADOS Y REPORTE DE
EVIDENCIAS
a
Cumplimiento en la ejecución física
de los Planes Operativos Anuales y/o
inversión, contemplados en el Plan
de Acción vigente.
N/A N/A
De acuerdo al Informe de Gestión y
cumplimiento de las metas del Plan de Acción
no se evidencia metra meta programada para la
vigencia 2017.
b
Cumplimiento de las acciones de
mejora del Plan de Mejoramiento
Institucional suscrito con la
Contraloría General del area con corte
a 30 de diciembre
N/A N/A
Para esta area no se determino ningun hallazgo
como resultado de la Auditoria con enfoque
integral realizada por la Contraloria General de
la Nación
c
Cumplimiento de las acciones
suscritas en el Plan de Mejoramiento
Auditoria Interna
90% 9,0
No se dio cumplimiento a la totalidad de las
acciones correctivas planteadas en el Plan de
Mejoramiento de la Auditoria interna, verificado
en la solicitud de cumplimiento y/o en el
proceso de Auditoria.
d
Cumplimiento a la Politica de
Administración de Riesgos de la
Corporación, de acuerdo al ultimo
seguimiento
95% 9,5
El reporte del indicador del Riesgo no se da en
cumplimiento de la Politica, ya que no se remite
de manera trimestral si no semestral y/o a
solicitud de la Oficina de control Interno
e
Atención oportuna a las peticiones,
quejas, reclamos y sugerencias -
PQRSD. 100% 1,0
De acuerdo al Informe de seguimiento a
peticiones quejas y reclamos de las muestra
tomada de derechos de petición se dio
respuesta a la totalidad de los radicados de la
muestra, registrados en el sistema ATHENTO.
f
Resultados obtenidos sobre los
indicadores de las areas, de acuerdo
al sistema de Gestión de la Calidad,
de acuerdo al ultimo seguimiento.
100% 10,0
En los procesos de solicitud de avance y/o
verificación en el proceso de Auditoria, se
evidencio la calificación satisfactoria de los
indicadores.
g
Reporte y cumplimiento de las
acciones suscritas en el Plan
Anticorrupción y de Atención al
Ciudadano, según seguimiento con
corte a 30 de Diciembre.
100% 10,0
De acuerdo al seguimiento que realiza la oficina
de Control Interno al cumplimiento de la
estrategia de anticorrupción y de atención al
ciudadano.
97 9,7
6. FECHA:
7. PERIODO EVALUADO VIGENCIA 2017
NOMBRE:
CARGO:
FIRMA:
Jefe Oficina de Control Interno
1CALIFICACION: Cumplimiento al 100% = 10 PUNTOS, del 90% = 9 puntos y así sucesivamente hasta 10% = 1 punto, valorándose como satisfactorio la obtención del 80% o más,
aceptable del 60 al 79% y deficiente del 0 al 59%
Porcentaje del nivel de satisfacción de las
acciones suscritas en el Plan Anticorrupción
y de Atención al Ciudadano
TOTAL PROMEDIO
5. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS PARAMETROS DEL AREA O DEPENDENCIA EVALUADA: La dependencia Secretaria General Proceso de Archivo y
correspondencia obtiene una calificación de 9,7 en la escala de 1 a 10, la cual se traslada al evaluador para la calificación de los evaluados.
5. RECOMENDACIONES EN PRO DEL MEJORAMIENTO CONTINUO: Cumplimiento a la Politica de Riegos, indicador que mide el riesgo y permite realizar el monitoreo y seguimiento
corresponde el envio por cada lider del proceso con corte trimestral, atender oportunamente las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias - PQRS, dar cumplimiento a las acciones
correctivas establecidas en el plan de mejoramiento instituacional y por procesos y reportarlas oportunamente a la oficina de control interno.
31 de Enero de 2018
ROCIO DEL PILAR MEDINA ZAMORA
Porcentaje de cumplimiento de la ejecución
física de los Planes Operativos Anuales de la
Corporación, conforme a los reportes de la
Subdirección de Planeación de la vigencia
inmediatamente anterior.
Porcentaje del nivel de satisfacción del Plan
de Mejoramiento Institucional, reportado a
SIRECI
Porcentaje del nivel de satisfacción del Plan
de Mejoramiento Auditorias Interna
No de reportes enviados de manera
trimestral en cumplimiento de la Poltica de
Afministración de Riegos
Porcentaje de cumplimiento en la atención
oportuna a las PQRS, de acuerdo al informe
de la vigencia al sistema ATHENTO,con corte
a 30 de Diciembre.
No. de indicadores del proceso que cumplen
con calificación satisfactoria. No. Indicadores
definidos para el proceso
EVALUACIÓN DE GESTIÓN DE LAS ÁREAS O DEPENDENCIAS DE LA CORPORACIÓN
1. AREA O DEPENDENCIA A EVALUAR: SECRETARIA GENERAL/ PROCESO ARCHIVO Y CORRESPODENCIA
2. PARAMETROS ASOCIADOS AL
CUMPLIMIENTO DE LAS METAS
CORPORATIVAS
3. MEDICIÓN Y CALIFICACION
3.1. INDICADOR
3.2. RESULTADO (%)
3.3 CALIFICACION
(Escala de 1 a 10. Art.
17 Acuerdo 565/2016
CNSC)
3.4. ANÁLISIS DE RESULTADOS Y REPORTE DE
EVIDENCIAS
a
Cumplimiento en la ejecución física
de los Planes Operativos Anuales y/o
inversión, contemplados en el Plan
de Acción vigente.
N/A N/A
La oficina Asesora Juridica, no tiene metas
establecidas para cumplimiento del Plan de
Acción.
b
Cumplimiento de las acciones de
mejora del Plan de Mejoramiento
Institucional suscrito con la
Contraloría General del area con corte
a 30 de diciembre
100% 10,0
De acuerdo al reporte del cumplimiento del
avance del Plan de Mejoramiento institucional
con corte a Diciembre 30 de 2017 suscrito con
la Contraloria General de la Republica,
reportado a SIRECI se evidencia el
cumplimiento de las acciones corretivas
planteadas, para los hallazgos.
c
Cumplimiento de las acciones
suscritas en el Plan de Mejoramiento
Auditoria Interna
100% 10,0
Se dio cumplimiento al Plan de Mejoramiento de
la Auditorias Internas para cada proceso,
verificados en la solicitud de cumplimiento y/o
verificación en el proceso de Auditoria.
d
Cumplimiento a la Politica de
Administración de Riesgos de la
Corporación, de acuerdo al ultimo
seguimiento
95% 9,5
El reporte del indicador del Riesgo no se da en
cumplimiento de la Politica, ya que no se remite
de manera trimestral si no semestral y/o a
solicitud de la Oficina de control Interno
e
Atención oportuna a las peticiones,
quejas, reclamos y sugerencias -
PQRSD. 80% 8,0
De acuerdo al Informe de seguimiento a
peticiones quejas y reclamos de las muestra
tomada de derechos de petición no se dio
respuesta a la totalidad de los radicados, de
acuerdo a la información registrada en el
sistema ATHENTO.
f
Resultados obtenidos sobre los
indicadores de las areas, de acuerdo
al sistema de Gestión de la Calidad,
de acuerdo al ultimo seguimiento.
100% 10,0
En los procesos de solicitud de avance y/o
verificación en el proceso de Auditoria, se
evidencio la calificación satisfactoria de los
indicadores.
g
Reporte y cumplimiento de las
acciones suscritas en el Plan
Anticorrupción y de Atención al
Ciudadano, según seguimiento con
corte a 30 de Diciembre.
100% 10,0
De acuerdo al seguimiento que realiza la oficina
de Control Interno al cumplimiento de la
estrategia de anticorrupción y de atención al
ciudadano.
96 9,6
6. FECHA:
7. PERIODO EVALUADO VIGENCIA 2017
NOMBRE:
CARGO:
FIRMA:
Jefe Oficina de Control Interno
1CALIFICACION: Cumplimiento al 100% = 10 PUNTOS, del 90% = 9 puntos y así sucesivamente hasta 10% = 1 punto, valorándose como satisfactorio la obtención del 80% o más,
aceptable del 60 al 79% y deficiente del 0 al 59%
Porcentaje del nivel de satisfacción de las
acciones suscritas en el Plan Anticorrupción
y de Atención al Ciudadano
TOTAL PROMEDIO
5. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS PARAMETROS DEL AREA O DEPENDENCIA EVALUADA: La dependencia Oficina Asesora Juridica, proceso de compras y
contratación obtiene una calificación de 9,6 en la escala de 1 a 10, la cual se traslada al evaluador para la calificación de los evaluados.
5. RECOMENDACIONES EN PRO DEL MEJORAMIENTO CONTINUO: Cumplimiento a la Politica de Riegos, indicador que mide el riesgo y permite realizar el monitoreo y seguimiento
corresponde el envio por cada lider del proceso con corte trimestral, atender oportunamente las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias - PQRS, dar cumplimiento a las acciones
correctivas establecidas en el plan de mejoramiento instituacional y por procesos y reportarlas oportunamente a la oficina de control interno.
31 de Enero de 2018
ROCIO DEL PILAR MEDINA ZAMORA
Porcentaje de cumplimiento de la ejecución
física de los Planes Operativos Anuales de la
Corporación, conforme a los reportes de la
Subdirección de Planeación de la vigencia
inmediatamente anterior.
Porcentaje del nivel de satisfacción del Plan
de Mejoramiento Institucional, reportado a
SIRECI
Porcentaje del nivel de satisfacción del Plan
de Mejoramiento Auditorias Interna
No de reportes enviados de manera
trimestral en cumplimiento de la Poltica de
Afministración de Riegos
Porcentaje de cumplimiento en la atención
oportuna a las PQRS, de acuerdo al informe
de la vigencia al sistema ATHENTO,con corte
a 30 de Diciembre.
No. de indicadores del proceso que cumplen
con calificación satisfactoria. No. Indicadores
definidos para el proceso
EVALUACIÓN DE GESTIÓN DE LAS ÁREAS O DEPENDENCIAS DE LA CORPORACIÓN
1. AREA O DEPENDENCIA A EVALUAR: OFICINA ASESORA JURIDICA/ COMPRAS Y CONTRATACIÓN
2. PARAMETROS ASOCIADOS AL
CUMPLIMIENTO DE LAS METAS
CORPORATIVAS
3. MEDICIÓN Y CALIFICACION
3.1. INDICADOR
3.2. RESULTADO (%)
3.3 CALIFICACION
(Escala de 1 a 10. Art.
17 Acuerdo 565/2016
CNSC)
3.4. ANÁLISIS DE RESULTADOS Y REPORTE DE
EVIDENCIAS
a
Cumplimiento en la ejecución física
de los Planes Operativos Anuales y/o
inversión, contemplados en el Plan
de Acción vigente.100% 10,0
De acuerdo al Informe de Gestión y
cumplimiento de las metas del Plan de Acción
se evidencia que la meta programada para la
vigencia 2017 correspondiente a un porcentaje
de cumplimiento de 100.
b
Cumplimiento de las acciones de
mejora del Plan de Mejoramiento
Institucional suscrito con la
Contraloría General del area con corte
a 30 de diciembre
100% 10,0
De acuerdo al reporte del cumplimiento del
avance del Plan de Mejoramiento institucional
con corte a Diciembre 30 de 2017 suscrito con
la Contraloria General de la Republica,
reportado a SIRECI se evidencia el
cumplimiento de las acciones corretivas
planteadas.
c
Cumplimiento de las acciones
suscritas en el Plan de Mejoramiento
Auditoria Interna N/A N/A
El proceso Gestión del Talento Humano, para la
vigencia 2017 no se evaluo Plan de
mejoramiento ya que la ultima auditoria no
genero observaciones ni no conformidades.
d
Cumplimiento a la Politica de
Administración de Riesgos de la
Corporación, de acuerdo al ultimo
seguimiento
95% 9,5
El reporte del indicador del Riesgo no se da en
cumplimiento de la Politica, ya que no se remite
de manera trimestral si no a semestral y/o a
solicitud de la Oficina de control Interno
e
Atención oportuna a las peticiones,
quejas, reclamos y sugerencias -
PQRSD. 90% 9,0
De acuerdo al Informe de seguimiento a
peticiones quejas y reclamos de las muestra
tomada de derechos de petición no se dio
respuesta a un radicado, de acuerdo a la
información registrada en el sistema ATHENTO.
f
Resultados obtenidos sobre los
indicadores de las areas, de acuerdo
al sistema de Gestión de la Calidad,
de acuerdo al ultimo seguimiento.
100% 10,0
En los procesos de solicitud de avance y/o
verificación en el proceso de Auditoria, se
evidencio la calificación satisfactoria de los
indicadores.
g
Reporte y cumplimiento de las
acciones suscritas en el Plan
Anticorrupción y de Atención al
Ciudadano, según seguimiento con
corte a 30 de Diciembre.
100% 10,0
De acuerdo al seguimiento que realiza la oficina
de Control Interno al cumplimiento de la
estrategia de anticorrupción y de atención al
ciudadano.
98 9,8
6. FECHA:
7. PERIODO EVALUADO VIGENCIA 2017
NOMBRE:
CARGO:
FIRMA:
Jefe Oficina de Control Interno
1CALIFICACION: Cumplimiento al 100% = 10 PUNTOS, del 90% = 9 puntos y así sucesivamente hasta 10% = 1 punto, valorándose como satisfactorio la obtención del 80% o más,
aceptable del 60 al 79% y deficiente del 0 al 59%
Porcentaje del nivel de satisfacción de las
acciones suscritas en el Plan Anticorrupción
y de Atención al Ciudadano
TOTAL PROMEDIO
5. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS PARAMETROS DEL AREA O DEPENDENCIA EVALUADA: La dependencia Subdirección Administrativa y Financiera,
proceso de Gestión del Talento Humano obtiene una calificación de 9,8 en la escala de 1 a 10, la cual se traslada al evaluador para la calificación de los evaluados.
5. RECOMENDACIONES EN PRO DEL MEJORAMIENTO CONTINUO: Cumplimiento a la Politica de Riegos, indicador que mide el riesgo y permite realizar el monitoreo y seguimiento
corresponde el envio por cada lider del proceso con corte trimestral, atender oportunamente las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias - PQRS, dar cumplimiento a las acciones
correctivas establecidas en el plan de mejoramiento instituacional y por procesos y reportarlas oportunamente a la oficina de control interno.
31 de Enero de 2018
ROCIO DEL PILAR MEDINA ZAMORA
Porcentaje de cumplimiento de la ejecución
física de los Planes Operativos Anuales de la
Corporación, conforme a los reportes de la
Subdirección de Planeación de la vigencia
inmediatamente anterior.
Porcentaje del nivel de satisfacción del Plan
de Mejoramiento Institucional, reportado a
SIRECI
Porcentaje del nivel de satisfacción del Plan
de Mejoramiento Auditorias Interna
No de reportes enviados de manera
trimestral en cumplimiento de la Poltica de
Afministración de Riegos
Porcentaje de cumplimiento en la atención
oportuna a las PQRS, de acuerdo al informe
de la vigencia al sistema ATHENTO,con corte
a 30 de Diciembre.
No. de indicadores del proceso que cumplen
con calificación satisfactoria. No. Indicadores
definidos para el proceso
EVALUACIÓN DE GESTIÓN DE LAS ÁREAS O DEPENDENCIAS DE LA CORPORACIÓN
1. AREA O DEPENDENCIA A EVALUAR: SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA/ PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
2. PARAMETROS ASOCIADOS AL
CUMPLIMIENTO DE LAS METAS
CORPORATIVAS
3. MEDICIÓN Y CALIFICACION
3.1. INDICADOR
3.2. RESULTADO (%)
3.3 CALIFICACION
(Escala de 1 a 10. Art.
17 Acuerdo 565/2016
CNSC)
3.4. ANÁLISIS DE RESULTADOS Y REPORTE DE
EVIDENCIAS
a
Cumplimiento en la ejecución física
de los Planes Operativos Anuales y/o
inversión, contemplados en el Plan
de Acción vigente.100% 10,0
De acuerdo al Informe de Gestión y
cumplimiento de las metas del Plan de Acción
se evidencia que la meta programada para la
vigencia 2017 correspondiente a un porcentaje
de cumplimiento de 100.
b
Cumplimiento de las acciones de
mejora del Plan de Mejoramiento
Institucional suscrito con la
Contraloría General del area con corte
a 30 de diciembre
85% 8,5
De acuerdo al reporte del cumplimiento del
avance del Plan de Mejoramiento institucional
con corte a Diciembre 30 de 2017 suscrito con
la Contraloria General de la Republica,
reportado a SIRECI se evidencia por cumplir con
las acciones corretivas correspondiente a dos
hallazgos.
c
Cumplimiento de las acciones
suscritas en el Plan de Mejoramiento
Auditoria Interna 100% 10,0
Se dio cumplimiento al Plan de Mejoramiento de
la Auditorias Internas para cada proceso,
verificados en la solicitud de cumplimiento y/o
verificación en el proceso de Auditoria.
d
Cumplimiento a la Politica de
Administración de Riesgos de la
Corporación, de acuerdo al ultimo
seguimiento
90% 9,0
El reporte del indicador del Riesgo no se da en
cumplimiento de la Politica, ya que no se remite
de manera trimestral si no a solicitud de la
Oficina de control Interno
e
Atención oportuna a las peticiones,
quejas, reclamos y sugerencias -
PQRSD. 100% 1,0
De acuerdo al Informe de seguimiento a
peticiones quejas y reclamos de las muestra
tomada de derechos de petición se dio
respuesta a la totalidad de los radicados de la
muestra, registrados en el sistema ATHENTO.
f
Resultados obtenidos sobre los
indicadores de las areas, de acuerdo
al sistema de Gestión de la Calidad,
de acuerdo al ultimo seguimiento.
100% 10,0
En los procesos de solicitud de avance y/o
verificación en el proceso de Auditoria, se
evidencio la calificación satisfactoria de los
indicadores.
g
Reporte y cumplimiento de las
acciones suscritas en el Plan
Anticorrupción y de Atención al
Ciudadano, según seguimiento con
corte a 30 de Diciembre.
97% 9,7
De acuerdo al seguimiento que realiza la oficina
de Control Interno al cumplimiento de la
estrategia de anticorrupción y de atención al
ciudadano.
96 9,6
6. FECHA:
7. PERIODO EVALUADO VIGENCIA 2017
NOMBRE:
CARGO:
FIRMA:
2. PARAMETROS ASOCIADOS AL
CUMPLIMIENTO DE LAS METAS
CORPORATIVAS
3. MEDICIÓN Y CALIFICACION
3.1. INDICADOR
Porcentaje de cumplimiento de la ejecución
física de los Planes Operativos Anuales de la
Corporación, conforme a los reportes de la
Subdirección de Planeación de la vigencia
inmediatamente anterior.
EVALUACIÓN DE GESTIÓN DE LAS ÁREAS O DEPENDENCIAS DE LA CORPORACIÓN
4. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS PARAMETROS DEL AREA O DEPENDENCIA EVALUADA: La Subdirección Administrativa y Financiera proceso Recursos
Financieros obtiene una calificación de 9,6 en la escala de 1 a 10, la cual se traslada al evaluador para la calificación de los evaluados.
5. RECOMENDACIONES EN PRO DEL MEJORAMIENTO CONTINUO: Cumplimiento a la Politica de Riegos, indicador que mide el riesgo y permite realizar el monitoreo y seguimiento
corresponde el envio por cada lider del proceso con corte trimestral, atender oportunamente las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias - PQRS, dar cumplimiento a las acciones
correctivas establecidas en el plan de mejoramiento instituacional y por procesos y reportarlas oportunamente a la oficina de control interno.
31 de Enero de 2018
Porcentaje del nivel de satisfacción del Plan
de Mejoramiento Institucional, reportado a
SIRECI
Porcentaje del nivel de satisfacción del Plan
de Mejoramiento Auditorias Interna
No de reportes enviados de manera
trimestral en cumplimiento de la Poltica de
Afministración de Riegos
Porcentaje de cumplimiento en la atención
oportuna a las PQRS, de acuerdo al informe
de la vigencia al sistema ATHENTO,con corte
a 30 de Diciembre.
No. de indicadores del proceso que cumplen
con calificación satisfactoria. No. Indicadores
definidos para el proceso
ROCIO DEL PILAR MEDINA ZAMORA
Jefe Oficina de Control Interno
1CALIFICACION: Cumplimiento al 100% = 10 PUNTOS, del 90% = 9 puntos y así sucesivamente hasta 10% = 1 punto, valorándose como satisfactorio la obtención del 80% o más,
aceptable del 60 al 79% y deficiente del 0 al 59%
1. AREA O DEPENDENCIA A EVALUAR: SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA/ PROCESO RECURSOS FINANCIEROS
Porcentaje del nivel de satisfacción de las
acciones suscritas en el Plan Anticorrupción
y de Atención al Ciudadano
TOTAL PROMEDIO
3.2. RESULTADO (%)
3.3 CALIFICACION
(Escala de 1 a 10. Art.
17 Acuerdo 565/2016
CNSC)
3.4. ANÁLISIS DE RESULTADOS Y REPORTE DE
EVIDENCIAS
a
Cumplimiento en la ejecución física
de los Planes Operativos Anuales y/o
inversión, contemplados en el Plan
de Acción vigente.
N/A N/A
De acuerdo al Informe de Gestión y
cumplimiento de las metas del Plan de Acción
no se evidencia metra meta programada para la
vigencia 2017.
b
Cumplimiento de las acciones de
mejora del Plan de Mejoramiento
Institucional suscrito con la
Contraloría General del area con corte
a 30 de diciembre
100% 10,0
De acuerdo al reporte del cumplimiento del
avance del Plan de Mejoramiento institucional
con corte a Diciembre 30 de 2017 suscrito con
la Contraloria General de la Republica,
reportado a SIRECI se evidencia el
cumplimiento de las acciones corretivas
planteadas, para un hallazgo.
c
Cumplimiento de las acciones
suscritas en el Plan de Mejoramiento
Auditoria Interna 80% 8,0
Se dio cumplimiento al Plan de Mejoramiento,
excepto a la no conformidda correspondiente a
la actualización del GRF-MAN-001 Manual para
el manejo de bienes.
d
Cumplimiento a la Politica de
Administración de Riesgos de la
Corporación, de acuerdo al ultimo
seguimiento
90% 9,0
El reporte del indicador del Riesgo no se da en
cumplimiento de la Politica, ya que no se remite
de manera trimestral si no a semestral y/o a
solicitud de la Oficina de control Interno
e
Atención oportuna a las peticiones,
quejas, reclamos y sugerencias -
PQRSD. 100% 1,0
De acuerdo al Informe de seguimiento a
peticiones quejas y reclamos de las muestra
tomada de derechos de petición se dio
respuesta a la totalidad de los radicados de la
muestra, registrados en el sistema ATHENTO.
f
Resultados obtenidos sobre los
indicadores de las areas, de acuerdo
al sistema de Gestión de la Calidad,
de acuerdo al ultimo seguimiento.
100% 10,0
En los procesos de solicitud de avance y/o
verificación en el proceso de Auditoria, se
evidencio la calificación satisfactoria de los
indicadores.
g
Reporte y cumplimiento de las
acciones suscritas en el Plan
Anticorrupción y de Atención al
Ciudadano, según seguimiento con
corte a 30 de Diciembre.
100% 10,0
De acuerdo al seguimiento que realiza la oficina
de Control Interno al cumplimiento de la
estrategia de anticorrupción y de atención al
ciudadano.
95 9,5
6. FECHA:
7. PERIODO EVALUADO VIGENCIA 2017
NOMBRE:
CARGO:
FIRMA:
Jefe Oficina de Control Interno
1CALIFICACION: Cumplimiento al 100% = 10 PUNTOS, del 90% = 9 puntos y así sucesivamente hasta 10% = 1 punto, valorándose como satisfactorio la obtención del 80% o más,
aceptable del 60 al 79% y deficiente del 0 al 59%
Porcentaje del nivel de satisfacción de las
acciones suscritas en el Plan Anticorrupción
y de Atención al Ciudadano
TOTAL PROMEDIO
5. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS PARAMETROS DEL AREA O DEPENDENCIA EVALUADA: La dependencia Subdirección Administrativa y Financiera,
proceso Recusros fisicos obtiene una calificación de 9,5 en la escala de 1 a 10, la cual se traslada al evaluador para la calificación de los evaluados.
5. RECOMENDACIONES EN PRO DEL MEJORAMIENTO CONTINUO: Cumplimiento a la Politica de Riegos, indicador que mide el riesgo y permite realizar el monitoreo y seguimiento
corresponde el envio por cada lider del proceso con corte trimestral, atender oportunamente las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias - PQRS, dar cumplimiento a las acciones
correctivas establecidas en el plan de mejoramiento instituacional y por procesos y reportarlas oportunamente a la oficina de control interno.
31 de Enero de 2018
ROCIO DEL PILAR MEDINA ZAMORA
Porcentaje de cumplimiento de la ejecución
física de los Planes Operativos Anuales de la
Corporación, conforme a los reportes de la
Subdirección de Planeación de la vigencia
inmediatamente anterior.
Porcentaje del nivel de satisfacción del Plan
de Mejoramiento Institucional, reportado a
SIRECI
Porcentaje del nivel de satisfacción del Plan
de Mejoramiento Auditorias Interna
No de reportes enviados de manera
trimestral en cumplimiento de la Poltica de
Afministración de Riegos
Porcentaje de cumplimiento en la atención
oportuna a las PQRS, de acuerdo al informe
de la vigencia al sistema ATHENTO,con corte
a 30 de Diciembre.
No. de indicadores del proceso que cumplen
con calificación satisfactoria. No. Indicadores
definidos para el proceso
EVALUACIÓN DE GESTIÓN DE LAS ÁREAS O DEPENDENCIAS DE LA CORPORACIÓN
1. AREA O DEPENDENCIA A EVALUAR: SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA/ PROCESO RECURSOS FISICOS
2. PARAMETROS ASOCIADOS AL
CUMPLIMIENTO DE LAS METAS
CORPORATIVAS
3. MEDICIÓN Y CALIFICACION
3.1. INDICADOR
3.2. RESULTADO (%)
3.3 CALIFICACION
(Escala de 1 a 10. Art.
17 Acuerdo 565/2016
CNSC)
3.4. ANÁLISIS DE RESULTADOS Y REPORTE DE
EVIDENCIAS
a
Cumplimiento en la ejecución física
de los Planes Operativos Anuales y/o
inversión, contemplados en el Plan
de Acción vigente.
91% 9,1
De acuerdo al Informe de Gestión y
cumplimiento de las metas del Plan de Acción
se evidencia que la meta programada para la
vigencia 2017 correspondiente a un porcentaje
de cumplimiento de 91,2.
b
Cumplimiento de las acciones de
mejora del Plan de Mejoramiento
Institucional suscrito con la
Contraloría General del area con corte
a 30 de diciembre
100% 10,0
De acuerdo al reporte del cumplimiento del
avance del Plan de Mejoramiento institucional
con corte a Diciembre 30 de 2017 suscrito con
la Contraloria General de la Republica,
reportado a SIRECI se evidencia el
cumplimiento de las acciones corretivas
planteadas, para los hallazgos.
c
Cumplimiento de las acciones
suscritas en el Plan de Mejoramiento
Auditoria Interna
100% 10,0
Se dio cumplimiento al Plan de Mejoramiento de
la Auditorias Internas para cada proceso,
verificados en la solicitud de cumplimiento y/o
verificación en el proceso de Auditoria.
d
Cumplimiento a la Politica de
Administración de Riesgos de la
Corporación, de acuerdo al ultimo
seguimiento
95% 9,5
El reporte del indicador del Riesgo no se da en
cumplimiento de la Politica, ya que no se remite
de manera trimestral si no semestral y/o a
solicitud de la Oficina de control Interno
e
Atención oportuna a las peticiones,
quejas, reclamos y sugerencias -
PQRSD. 65% 6,5
De acuerdo al Informe de seguimiento a
peticiones quejas y reclamos de las muestra
tomada de derechos de petición no se dio
respuesta a la totalidad de los radicados, de
acuerdo a la información registrada en el
sistema ATHENTO.
f
Resultados obtenidos sobre los
indicadores de las areas, de acuerdo
al sistema de Gestión de la Calidad,
de acuerdo al ultimo seguimiento.
100% 10,0
En los procesos de solicitud de avance y/o
verificación en el proceso de Auditoria, se
evidencio la calificación satisfactoria de los
indicadores.
g
Reporte y cumplimiento de las
acciones suscritas en el Plan
Anticorrupción y de Atención al
Ciudadano, según seguimiento con
corte a 30 de Diciembre.
100% 10,0
De acuerdo al seguimiento que realiza la oficina
de Control Interno al cumplimiento de la
estrategia de anticorrupción y de atención al
ciudadano.
93 9,3
6. FECHA:
7. PERIODO EVALUADO VIGENCIA 2017
NOMBRE:
CARGO:
FIRMA:
Jefe Oficina de Control Interno
1CALIFICACION: Cumplimiento al 100% = 10 PUNTOS, del 90% = 9 puntos y así sucesivamente hasta 10% = 1 punto, valorándose como satisfactorio la obtención del 80% o más,
aceptable del 60 al 79% y deficiente del 0 al 59%
Porcentaje del nivel de satisfacción de las
acciones suscritas en el Plan Anticorrupción
y de Atención al Ciudadano
TOTAL PROMEDIO
5. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS PARAMETROS DEL AREA O DEPENDENCIA EVALUADA: La dependencia Subdirección de Control y calidad ambiental
proceso Gestión de Tramites y servicios ambientales, obtiene una calificación de 9,3 en la escala de 1 a 10, la cual se traslada al evaluador para la calificación de los evaluados.
5. RECOMENDACIONES EN PRO DEL MEJORAMIENTO CONTINUO: Cumplimiento a la Politica de Riegos, indicador que mide el riesgo y permite realizar el monitoreo y seguimiento
corresponde el envio por cada lider del proceso con corte trimestral, atender oportunamente las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias - PQRS, dar cumplimiento a las acciones
correctivas establecidas en el plan de mejoramiento instituacional y por procesos y reportarlas oportunamente a la oficina de control interno.
31 de Enero de 2018
ROCIO DEL PILAR MEDINA ZAMORA
Porcentaje de cumplimiento de la ejecución
física de los Planes Operativos Anuales de la
Corporación, conforme a los reportes de la
Subdirección de Planeación de la vigencia
inmediatamente anterior.
Porcentaje del nivel de satisfacción del Plan
de Mejoramiento Institucional, reportado a
SIRECI
Porcentaje del nivel de satisfacción del Plan
de Mejoramiento Auditorias Interna
No de reportes enviados de manera
trimestral en cumplimiento de la Poltica de
Afministración de Riegos
Porcentaje de cumplimiento en la atención
oportuna a las PQRS, de acuerdo al informe
de la vigencia al sistema ATHENTO,con corte
a 30 de Diciembre.
No. de indicadores del proceso que cumplen
con calificación satisfactoria. No. Indicadores
definidos para el proceso
EVALUACIÓN DE GESTIÓN DE LAS ÁREAS O DEPENDENCIAS DE LA CORPORACIÓN
1. AREA O DEPENDENCIA A EVALUAR: SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y CALIDAD AMBIENTAL/ GESTIÓN DE TRAMITES Y SERVICIOS AMBIENTALES
2. PARAMETROS ASOCIADOS AL
CUMPLIMIENTO DE LAS METAS
CORPORATIVAS
3. MEDICIÓN Y CALIFICACION
3.1. INDICADOR
3.2. RESULTADO (%)
3.3 CALIFICACION
(Escala de 1 a 10. Art.
17 Acuerdo 565/2016
CNSC)
3.4. ANÁLISIS DE RESULTADOS Y REPORTE DE
EVIDENCIAS
a
Cumplimiento en la ejecución física
de los Planes Operativos Anuales y/o
inversión, contemplados en el Plan
de Acción vigente.
99% 9,9
De acuerdo al Informe de Gestión y
cumplimiento de las metas del Plan de Acción
se evidencia que la meta programada para la
vigencia 2017 correspondiente a un porcentaje
de cumplimiento de 99 con respecto al 100 de
la vigencia.
b
Cumplimiento de las acciones de
mejora del Plan de Mejoramiento
Institucional suscrito con la
Contraloría General del area con corte
a 30 de diciembre
100% 10,0
De acuerdo al reporte del cumplimiento del
avance del Plan de Mejoramiento institucional
con corte a Diciembre 30 de 2017 suscrito con
la Contraloria General de la Republica,
reportado a SIRECI se evidencia el
cumplimiento de las acciones corretivas
planteadas, para los hallazgos.
c
Cumplimiento de las acciones
suscritas en el Plan de Mejoramiento
Auditoria Interna
100% 10,0
Se dio cumplimiento al Plan de Mejoramiento de
la Auditorias Internas para cada proceso,
verificados en la solicitud de cumplimiento y/o
verificación en el proceso de Auditoria.
d
Cumplimiento a la Politica de
Administración de Riesgos de la
Corporación, de acuerdo al ultimo
seguimiento
90% 9,0
El reporte del indicador del Riesgo no se da en
cumplimiento de la Politica, ya que no se remite
de manera trimestral si no semestral y/o a
solicitud de la Oficina de control Interno
e
Atención oportuna a las peticiones,
quejas, reclamos y sugerencias -
PQRSD. 100% 1,0
De acuerdo al Informe de seguimiento a
peticiones quejas y reclamos de las muestra
tomada de derechos de petición se dio
respuesta a la totalidad de los radicados de la
muestra, registrados en el sistema ATHENTO.
f
Resultados obtenidos sobre los
indicadores de las areas, de acuerdo
al sistema de Gestión de la Calidad,
de acuerdo al ultimo seguimiento.
100% 10,0
En los procesos de solicitud de avance y/o
verificación en el proceso de Auditoria, se
evidencio la calificación satisfactoria de los
indicadores.
g
Reporte y cumplimiento de las
acciones suscritas en el Plan
Anticorrupción y de Atención al
Ciudadano, según seguimiento con
corte a 30 de Diciembre.
100% 10,0
De acuerdo al seguimiento que realiza la oficina
de Control Interno al cumplimiento de la
estrategia de anticorrupción y de atención al
ciudadano.
98 9,8
6. FECHA:
7. PERIODO EVALUADO VIGENCIA 2017
NOMBRE:
CARGO:
FIRMA:
Jefe Oficina de Control Interno
1CALIFICACION: Cumplimiento al 100% = 10 PUNTOS, del 90% = 9 puntos y así sucesivamente hasta 10% = 1 punto, valorándose como satisfactorio la obtención del 80% o más,
aceptable del 60 al 79% y deficiente del 0 al 59%
Porcentaje del nivel de satisfacción de las
acciones suscritas en el Plan Anticorrupción
y de Atención al Ciudadano
TOTAL PROMEDIO
5. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS PARAMETROS DEL AREA O DEPENDENCIA EVALUADA: La dependencia Subdirección de Planeación Ambiental proceso
Educación Ambiental, obtiene una calificación de 9,8 en la escala de 1 a 10, la cual se traslada al evaluador para la calificación de los evaluados.
5. RECOMENDACIONES EN PRO DEL MEJORAMIENTO CONTINUO: Cumplimiento a la Politica de Riegos, indicador que mide el riesgo y permite realizar el monitoreo y seguimiento
corresponde el envio por cada lider del proceso con corte trimestral, atender oportunamente las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias - PQRS, dar cumplimiento a las acciones
correctivas establecidas en el plan de mejoramiento instituacional y por procesos y reportarlas oportunamente a la oficina de control interno.
31 de Enero de 2018
ROCIO DEL PILAR MEDINA ZAMORA
Porcentaje de cumplimiento de la ejecución
física de los Planes Operativos Anuales de la
Corporación, conforme a los reportes de la
Subdirección de Planeación de la vigencia
inmediatamente anterior.
Porcentaje del nivel de satisfacción del Plan
de Mejoramiento Institucional, reportado a
SIRECI
Porcentaje del nivel de satisfacción del Plan
de Mejoramiento Auditorias Interna
No de reportes enviados de manera
trimestral en cumplimiento de la Poltica de
Afministración de Riegos
Porcentaje de cumplimiento en la atención
oportuna a las PQRS, de acuerdo al informe
de la vigencia al sistema ATHENTO,con corte
a 30 de Diciembre.
No. de indicadores del proceso que cumplen
con calificación satisfactoria. No. Indicadores
definidos para el proceso
EVALUACIÓN DE GESTIÓN DE LAS ÁREAS O DEPENDENCIAS DE LA CORPORACIÓN
1. AREA O DEPENDENCIA A EVALUAR: SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN AMBIENTAL/ EDUCACIÓN AMBIENTAL
2. PARAMETROS ASOCIADOS AL
CUMPLIMIENTO DE LAS METAS
CORPORATIVAS
3. MEDICIÓN Y CALIFICACION
3.1. INDICADOR
3.2. RESULTADO (%)
3.3 CALIFICACION
(Escala de 1 a 10. Art.
17 Acuerdo 565/2016
CNSC)
3.4. ANÁLISIS DE RESULTADOS Y REPORTE DE
EVIDENCIAS
a
Cumplimiento en la ejecución física
de los Planes Operativos Anuales y/o
inversión, contemplados en el Plan
de Acción vigente.
85% 8,5
De acuerdo al Informe de Gestión y
cumplimiento de las metas del Plan de Acción
se evidencia que la meta programada para la
vigencia 2017 correspondiente a un porcentaje
de cumplimiento de 85,2.
b
Cumplimiento de las acciones de
mejora del Plan de Mejoramiento
Institucional suscrito con la
Contraloría General del area con corte
a 30 de diciembre
100% 10,0
De acuerdo al reporte del cumplimiento del
avance del Plan de Mejoramiento institucional
con corte a Diciembre 30 de 2017 suscrito con
la Contraloria General de la Republica,
reportado a SIRECI se evidencia el
cumplimiento de las acciones corretivas
planteadas, para los hallazgos.
c
Cumplimiento de las acciones
suscritas en el Plan de Mejoramiento
Auditoria Interna
100% 10,0
Se dio cumplimiento al Plan de Mejoramiento de
la Auditorias Internas para cada proceso,
verificados en la solicitud de cumplimiento y/o
verificación en el proceso de Auditoria.
d
Cumplimiento a la Politica de
Administración de Riesgos de la
Corporación, de acuerdo al ultimo
seguimiento
90% 9,0
El reporte del indicador del Riesgo no se da en
cumplimiento de la Politica, ya que no se remite
de manera trimestral si no semestral y/o a
solicitud de la Oficina de control Interno
e
Atención oportuna a las peticiones,
quejas, reclamos y sugerencias -
PQRSD. 93% 9,3
De acuerdo al Informe de seguimiento a
peticiones quejas y reclamos de las muestra
tomada de derechos de petición no se dio
respuesta a la totalidad de los radicados de la
muestra, registrados en el sistema ATHENTO.
f
Resultados obtenidos sobre los
indicadores de las areas, de acuerdo
al sistema de Gestión de la Calidad,
de acuerdo al ultimo seguimiento.
100% 10,0
En los procesos de solicitud de avance y/o
verificación en el proceso de Auditoria, se
evidencio la calificación satisfactoria de los
indicadores.
g
Reporte y cumplimiento de las
acciones suscritas en el Plan
Anticorrupción y de Atención al
Ciudadano, según seguimiento con
corte a 30 de Diciembre.
90% 9,0
De acuerdo al seguimiento que realiza la oficina
de Control Interno la subdirección dio
cumplimiento de la estrategia de anticorrupción
y de atención al ciudadano.
94 9,4
6. FECHA:
7. PERIODO EVALUADO VIGENCIA 2017
NOMBRE:
CARGO:
FIRMA:
Jefe Oficina de Control Interno
1CALIFICACION: Cumplimiento al 100% = 10 PUNTOS, del 90% = 9 puntos y así sucesivamente hasta 10% = 1 punto, valorándose como satisfactorio la obtención del 80% o más,
aceptable del 60 al 79% y deficiente del 0 al 59%
Porcentaje del nivel de satisfacción de las
acciones suscritas en el Plan Anticorrupción
y de Atención al Ciudadano
TOTAL PROMEDIO
5. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS PARAMETROS DEL AREA O DEPENDENCIA EVALUADA: La dependencia Subdirección de Planeación Ambiental proceso
de planeación y ordenamiento territorial, Recurso Hidrico obtiene una calificación de 9,4 en la escala de 1 a 10, la cual se traslada al evaluador para la calificación de los evaluados.
5. RECOMENDACIONES EN PRO DEL MEJORAMIENTO CONTINUO: Cumplimiento a la Politica de Riegos, indicador que mide el riesgo y permite realizar el monitoreo y seguimiento
corresponde el envio por cada lider del proceso con corte trimestral, atender oportunamente las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias - PQRS, dar cumplimiento a las acciones
correctivas establecidas en el plan de mejoramiento instituacional y por procesos y reportarlas oportunamente a la oficina de control interno.
31 de Enero de 2018
ROCIO DEL PILAR MEDINA ZAMORA
Porcentaje de cumplimiento de la ejecución
física de los Planes Operativos Anuales de la
Corporación, conforme a los reportes de la
Subdirección de Planeación de la vigencia
inmediatamente anterior.
Porcentaje del nivel de satisfacción del Plan
de Mejoramiento Institucional, reportado a
SIRECI
Porcentaje del nivel de satisfacción del Plan
de Mejoramiento Auditorias Interna
No de reportes enviados de manera
trimestral en cumplimiento de la Poltica de
Afministración de Riegos
Porcentaje de cumplimiento en la atención
oportuna a las PQRS, de acuerdo al informe
de la vigencia al sistema ATHENTO,con corte
a 30 de Diciembre.
No. de indicadores del proceso que cumplen
con calificación satisfactoria. No. Indicadores
definidos para el proceso
EVALUACIÓN DE GESTIÓN DE LAS ÁREAS O DEPENDENCIAS DE LA CORPORACIÓN
1. AREA O DEPENDENCIA A EVALUAR: SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN AMBIENTAL/ PROCESO DE PLANEACION Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL /RECURSO HIDRICO
2. PARAMETROS ASOCIADOS AL
CUMPLIMIENTO DE LAS METAS
CORPORATIVAS
3. MEDICIÓN Y CALIFICACION
3.1. INDICADOR
3.2. RESULTADO (%)
3.3 CALIFICACION
(Escala de 1 a 10. Art.
17 Acuerdo 565/2016
CNSC)
3.4. ANÁLISIS DE RESULTADOS Y REPORTE DE
EVIDENCIAS
a
Cumplimiento en la ejecución física
de los Planes Operativos Anuales y/o
inversión, contemplados en el Plan
de Acción vigente.
87% 8,7
De acuerdo al Informe de Gestión y
cumplimiento de las metas del Plan de Acción
se evidencia que la meta programada para la
vigencia 2017 correspondiente a un porcentaje
de cumplimiento de 87.
b
Cumplimiento de las acciones de
mejora del Plan de Mejoramiento
Institucional suscrito con la
Contraloría General del area con corte
a 30 de diciembre
100% 10,0
De acuerdo al reporte del cumplimiento del
avance del Plan de Mejoramiento institucional
con corte a Diciembre 30 de 2017 suscrito con
la Contraloria General de la Republica,
reportado a SIRECI se evidencia el
cumplimiento de las acciones corretivas
planteadas, para los hallazgos.
c
Cumplimiento de las acciones
suscritas en el Plan de Mejoramiento
Auditoria Interna
100% 10,0
Se dio cumplimiento al Plan de Mejoramiento de
la Auditorias Internas para cada proceso,
verificados en la solicitud de cumplimiento y/o
verificación en el proceso de Auditoria.
d
Cumplimiento a la Politica de
Administración de Riesgos de la
Corporación, de acuerdo al ultimo
seguimiento
90% 9,0
El reporte del indicador del Riesgo no se da en
cumplimiento de la Politica, ya que no se remite
de manera trimestral si no semestral y/o a
solicitud de la Oficina de control Interno
e
Atención oportuna a las peticiones,
quejas, reclamos y sugerencias -
PQRSD. 93% 9,3
De acuerdo al Informe de seguimiento a
peticiones quejas y reclamos de las muestra
tomada de derechos de petición no se dio
respuesta a la totalidad de los radicados de la
muestra, registrados en el sistema ATHENTO.
f
Resultados obtenidos sobre los
indicadores de las areas, de acuerdo
al sistema de Gestión de la Calidad,
de acuerdo al ultimo seguimiento.
100% 10,0
En los procesos de solicitud de avance y/o
verificación en el proceso de Auditoria, se
evidencio la calificación satisfactoria de los
indicadores.
g
Reporte y cumplimiento de las
acciones suscritas en el Plan
Anticorrupción y de Atención al
Ciudadano, según seguimiento con
corte a 30 de Diciembre.
90% 9,0
De acuerdo al seguimiento que realiza la oficina
de Control Interno la subdirección dio
cumplimiento de la estrategia de anticorrupción
y de atención al ciudadano.
94 9,4
6. FECHA:
7. PERIODO EVALUADO VIGENCIA 2017
NOMBRE:
CARGO:
FIRMA:
Jefe Oficina de Control Interno
1CALIFICACION: Cumplimiento al 100% = 10 PUNTOS, del 90% = 9 puntos y así sucesivamente hasta 10% = 1 punto, valorándose como satisfactorio la obtención del 80% o más,
aceptable del 60 al 79% y deficiente del 0 al 59%
Porcentaje del nivel de satisfacción de las
acciones suscritas en el Plan Anticorrupción
y de Atención al Ciudadano
TOTAL PROMEDIO
5. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS PARAMETROS DEL AREA O DEPENDENCIA EVALUADA: La dependencia Subdirección de Planeación Ambiental proceso
de planeación y ordenamiento territorial, biodiversidad obtiene una calificación de 9,4 en la escala de 1 a 10, la cual se traslada al evaluador para la calificación de los evaluados.
5. RECOMENDACIONES EN PRO DEL MEJORAMIENTO CONTINUO: Cumplimiento a la Politica de Riegos, indicador que mide el riesgo y permite realizar el monitoreo y seguimiento
corresponde el envio por cada lider del proceso con corte trimestral, atender oportunamente las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias - PQRS, dar cumplimiento a las acciones
correctivas establecidas en el plan de mejoramiento instituacional y por procesos y reportarlas oportunamente a la oficina de control interno.
31 de Enero de 2018
ROCIO DEL PILAR MEDINA ZAMORA
Porcentaje de cumplimiento de la ejecución
física de los Planes Operativos Anuales de la
Corporación, conforme a los reportes de la
Subdirección de Planeación de la vigencia
inmediatamente anterior.
Porcentaje del nivel de satisfacción del Plan
de Mejoramiento Institucional, reportado a
SIRECI
Porcentaje del nivel de satisfacción del Plan
de Mejoramiento Auditorias Interna
No de reportes enviados de manera
trimestral en cumplimiento de la Poltica de
Afministración de Riegos
Porcentaje de cumplimiento en la atención
oportuna a las PQRS, de acuerdo al informe
de la vigencia al sistema ATHENTO,con corte
a 30 de Diciembre.
No. de indicadores del proceso que cumplen
con calificación satisfactoria. No. Indicadores
definidos para el proceso
EVALUACIÓN DE GESTIÓN DE LAS ÁREAS O DEPENDENCIAS DE LA CORPORACIÓN
1. AREA O DEPENDENCIA A EVALUAR: SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN AMBIENTAL/ PROCESO DE PLANEACION Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL /BIODIVERSIDAD
2. PARAMETROS ASOCIADOS AL
CUMPLIMIENTO DE LAS METAS
CORPORATIVAS
3. MEDICIÓN Y CALIFICACION
3.1. INDICADOR
3.2. RESULTADO (%)
3.3 CALIFICACION
(Escala de 1 a 10. Art.
17 Acuerdo 565/2016
CNSC)
3.4. ANÁLISIS DE RESULTADOS Y REPORTE DE
EVIDENCIAS
a
Cumplimiento en la ejecución física
de los Planes Operativos Anuales y/o
inversión, contemplados en el Plan
de Acción vigente.
97% 9,7
De acuerdo al Informe de Gestión y
cumplimiento de las metas del Plan de Acción
se evidencia que la meta programada para la
vigencia 2017 correspondiente a un porcentaje
de cumplimiento de 97.
b
Cumplimiento de las acciones de
mejora del Plan de Mejoramiento
Institucional suscrito con la
Contraloría General del area con corte
a 30 de diciembre
100% 10,0
De acuerdo al reporte del cumplimiento del
avance del Plan de Mejoramiento institucional
con corte a Diciembre 30 de 2017 suscrito con
la Contraloria General de la Republica,
reportado a SIRECI se evidencia el
cumplimiento de las acciones corretivas
planteadas, para los hallazgos.
c
Cumplimiento de las acciones
suscritas en el Plan de Mejoramiento
Auditoria Interna
100% 10,0
Se dio cumplimiento al Plan de Mejoramiento de
la Auditorias Internas para cada proceso,
verificados en la solicitud de cumplimiento y/o
verificación en el proceso de Auditoria.
d
Cumplimiento a la Politica de
Administración de Riesgos de la
Corporación, de acuerdo al ultimo
seguimiento
90% 9,0
El reporte del indicador del Riesgo no se da en
cumplimiento de la Politica, ya que no se remite
de manera trimestral si no semestral y/o a
solicitud de la Oficina de control Interno
e
Atención oportuna a las peticiones,
quejas, reclamos y sugerencias -
PQRSD. 95% 9,5
De acuerdo al Informe de seguimiento a
peticiones quejas y reclamos de las muestra
tomada de derechos de petición no se dio
respuesta a la totalidad de los radicados de la
muestra, registrados en el sistema ATHENTO.
f
Resultados obtenidos sobre los
indicadores de las areas, de acuerdo
al sistema de Gestión de la Calidad,
de acuerdo al ultimo seguimiento.
100% 10,0
En los procesos de solicitud de avance y/o
verificación en el proceso de Auditoria, se
evidencio la calificación satisfactoria de los
indicadores.
g
Reporte y cumplimiento de las
acciones suscritas en el Plan
Anticorrupción y de Atención al
Ciudadano, según seguimiento con
corte a 30 de Diciembre.
90% 9,0
De acuerdo al seguimiento que realiza la oficina
de Control Interno la subdirección dio
cumplimiento de la estrategia de anticorrupción
y de atención al ciudadano.
96 9,6
6. FECHA:
7. PERIODO EVALUADO VIGENCIA 2017
NOMBRE:
CARGO:
FIRMA:
Jefe Oficina de Control Interno
1CALIFICACION: Cumplimiento al 100% = 10 PUNTOS, del 90% = 9 puntos y así sucesivamente hasta 10% = 1 punto, valorándose como satisfactorio la obtención del 80% o más,
aceptable del 60 al 79% y deficiente del 0 al 59%
Porcentaje del nivel de satisfacción de las
acciones suscritas en el Plan Anticorrupción
y de Atención al Ciudadano
TOTAL PROMEDIO
5. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS PARAMETROS DEL AREA O DEPENDENCIA EVALUADA: La dependencia Subdirección de Planeación Ambiental proceso
de planeación y ordenamiento territorial obtiene una calificación de 9,6 en la escala de 1 a 10, la cual se traslada al evaluador para la calificación de los evaluados.
5. RECOMENDACIONES EN PRO DEL MEJORAMIENTO CONTINUO: Cumplimiento a la Politica de Riegos, indicador que mide el riesgo y permite realizar el monitoreo y seguimiento
corresponde el envio por cada lider del proceso con corte trimestral, atender oportunamente las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias - PQRS, dar cumplimiento a las acciones
correctivas establecidas en el plan de mejoramiento instituacional y por procesos y reportarlas oportunamente a la oficina de control interno.
31 de Enero de 2018
ROCIO DEL PILAR MEDINA ZAMORA
Porcentaje de cumplimiento de la ejecución
física de los Planes Operativos Anuales de la
Corporación, conforme a los reportes de la
Subdirección de Planeación de la vigencia
inmediatamente anterior.
Porcentaje del nivel de satisfacción del Plan
de Mejoramiento Institucional, reportado a
SIRECI
Porcentaje del nivel de satisfacción del Plan
de Mejoramiento Auditorias Interna
No de reportes enviados de manera
trimestral en cumplimiento de la Poltica de
Afministración de Riegos
Porcentaje de cumplimiento en la atención
oportuna a las PQRS, de acuerdo al informe
de la vigencia al sistema ATHENTO,con corte
a 30 de Diciembre.
No. de indicadores del proceso que cumplen
con calificación satisfactoria. No. Indicadores
definidos para el proceso
EVALUACIÓN DE GESTIÓN DE LAS ÁREAS O DEPENDENCIAS DE LA CORPORACIÓN
1. AREA O DEPENDENCIA A EVALUAR: SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN AMBIENTAL/ PROCESO DE PLANEACION Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
2. PARAMETROS ASOCIADOS AL
CUMPLIMIENTO DE LAS METAS
CORPORATIVAS
3. MEDICIÓN Y CALIFICACION
3.1. INDICADOR
3.2. RESULTADO (%)
3.3 CALIFICACION
(Escala de 1 a 10. Art.
17 Acuerdo 565/2016
CNSC)
3.4. ANÁLISIS DE RESULTADOS Y REPORTE DE
EVIDENCIAS
a
Cumplimiento en la ejecución física
de los Planes Operativos Anuales y/o
inversión, contemplados en el Plan
de Acción vigente.
100% 10,0
De acuerdo al Informe de Gestión y
cumplimiento de las metas del Plan de Acción
se evidencia que la meta programada para la
vigencia 2017 correspondiente a un porcentaje
de cumplimiento de 100.
b
Cumplimiento de las acciones de
mejora del Plan de Mejoramiento
Institucional suscrito con la
Contraloría General del area con corte
a 30 de diciembre
100% 10,0
De acuerdo al reporte del cumplimiento del
avance del Plan de Mejoramiento institucional
con corte a Diciembre 30 de 2017 suscrito con
la Contraloria General de la Republica,
reportado a SIRECI se evidencia el
cumplimiento de las acciones corretivas
planteadas, para los hallazgos.
c
Cumplimiento de las acciones
suscritas en el Plan de Mejoramiento
Auditoria Interna
100% 10,0
Se dio cumplimiento al Plan de Mejoramiento de
la Auditorias Internas para cada proceso,
verificados en la solicitud de cumplimiento y/o
verificación en el proceso de Auditoria.
d
Cumplimiento a la Politica de
Administración de Riesgos de la
Corporación, de acuerdo al ultimo
seguimiento
90% 9,0
El reporte del indicador del Riesgo no se da en
cumplimiento de la Politica, ya que no se remite
de manera trimestral si no semestral y/o a
solicitud de la Oficina de control Interno
e
Atención oportuna a las peticiones,
quejas, reclamos y sugerencias -
PQRSD. 100% 10,0
De acuerdo al Informe de seguimiento a
peticiones quejas y reclamos de las muestra
tomada de derechos de petición se dio
respuesta a la totalidad de los radicados de la
muestra, registrados en el sistema ATHENTO.
f
Resultados obtenidos sobre los
indicadores de las areas, de acuerdo
al sistema de Gestión de la Calidad,
de acuerdo al ultimo seguimiento.
100% 10,0
En los procesos de solicitud de avance y/o
verificación en el proceso de Auditoria, se
evidencio la calificación satisfactoria de los
indicadores.
g
Reporte y cumplimiento de las
acciones suscritas en el Plan
Anticorrupción y de Atención al
Ciudadano, según seguimiento con
corte a 30 de Diciembre.
100% 10,0
De acuerdo al seguimiento que realiza la oficina
de Control Interno la subdirección dio
cumplimiento de la estrategia de anticorrupción
y de atención al ciudadano.
99 9,9
6. FECHA:
7. PERIODO EVALUADO VIGENCIA 2017
NOMBRE:
CARGO:
FIRMA:
Jefe Oficina de Control Interno
1CALIFICACION: Cumplimiento al 100% = 10 PUNTOS, del 90% = 9 puntos y así sucesivamente hasta 10% = 1 punto, valorándose como satisfactorio la obtención del 80% o más,
aceptable del 60 al 79% y deficiente del 0 al 59%
Porcentaje del nivel de satisfacción de las
acciones suscritas en el Plan Anticorrupción
y de Atención al Ciudadano
TOTAL PROMEDIO
5. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS PARAMETROS DEL AREA O DEPENDENCIA EVALUADA: La dependencia Subdirección de Planeación Ambiental proceso
de planeación de la gestión ambiental obtiene una calificación de 9,9 en la escala de 1 a 10, la cual se traslada al evaluador para la calificación de los evaluados.
5. RECOMENDACIONES EN PRO DEL MEJORAMIENTO CONTINUO: Cumplimiento a la Politica de Riegos, indicador que mide el riesgo y permite realizar el monitoreo y seguimiento
corresponde el envio por cada lider del proceso con corte trimestral, atender oportunamente las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias - PQRS, dar cumplimiento a las acciones
correctivas establecidas en el plan de mejoramiento instituacional y por procesos y reportarlas oportunamente a la oficina de control interno.
31 de Enero de 2018
ROCIO DEL PILAR MEDINA ZAMORA
Porcentaje de cumplimiento de la ejecución
física de los Planes Operativos Anuales de la
Corporación, conforme a los reportes de la
Subdirección de Planeación de la vigencia
inmediatamente anterior.
Porcentaje del nivel de satisfacción del Plan
de Mejoramiento Institucional, reportado a
SIRECI
Porcentaje del nivel de satisfacción del Plan
de Mejoramiento Auditorias Interna
No de reportes enviados de manera
trimestral en cumplimiento de la Poltica de
Afministración de Riegos
Porcentaje de cumplimiento en la atención
oportuna a las PQRS, de acuerdo al informe
de la vigencia al sistema ATHENTO,con corte
a 30 de Diciembre.
No. de indicadores del proceso que cumplen
con calificación satisfactoria. No. Indicadores
definidos para el proceso
EVALUACIÓN DE GESTIÓN DE LAS ÁREAS O DEPENDENCIAS DE LA CORPORACIÓN
1. AREA O DEPENDENCIA A EVALUAR: SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN AMBIENTAL/ PROCESO DE PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL
2. PARAMETROS ASOCIADOS AL
CUMPLIMIENTO DE LAS METAS
CORPORATIVAS
3. MEDICIÓN Y CALIFICACION
3.1. INDICADOR
3.2. RESULTADO (%)
3.3 CALIFICACION
(Escala de 1 a 10. Art.
17 Acuerdo 565/2016
CNSC)
3.4. ANÁLISIS DE RESULTADOS Y REPORTE DE
EVIDENCIAS
a
Cumplimiento en la ejecución física
de los Planes Operativos Anuales y/o
inversión, contemplados en el Plan
de Acción vigente.
100% 10,0
De acuerdo al Informe de Gestión y
cumplimiento de las metas del Plan de Acción
se evidencia que la meta programada para la
vigencia 2017 correspondiente a un porcentaje
de cumplimiento de 100.
b
Cumplimiento de las acciones de
mejora del Plan de Mejoramiento
Institucional suscrito con la
Contraloría General del area con corte
a 30 de diciembre
N/A N/A
Para esta area no se determino ningun hallazgo
como resultado de la Auditoria con enfoque
integral realizada por la Contraloria General de
la Nación
c
Cumplimiento de las acciones
suscritas en el Plan de Mejoramiento
Auditoria Interna
100% 10,0
Se dio cumplimiento al Plan de Mejoramiento de
la Auditorias Internas para cada proceso,
verificados en la solicitud de cumplimiento y/o
verificación en el proceso de Auditoria.
d
Cumplimiento a la Politica de
Administración de Riesgos de la
Corporación, de acuerdo al ultimo
seguimiento
90% 9,0
El reporte del indicador del Riesgo no se da en
cumplimiento de la Politica, ya que no se remite
de manera trimestral si no semestral y/o a
solicitud de la Oficina de control Interno
e
Atención oportuna a las peticiones,
quejas, reclamos y sugerencias -
PQRSD. 100% 10,0
De acuerdo al Informe de seguimiento a
peticiones quejas y reclamos de las muestra
tomada de derechos de petición se dio
respuesta a la totalidad de los radicados de la
muestra, registrados en el sistema ATHENTO.
f
Resultados obtenidos sobre los
indicadores de las areas, de acuerdo
al sistema de Gestión de la Calidad,
de acuerdo al ultimo seguimiento.
100% 10,0
En los procesos de solicitud de avance y/o
verificación en el proceso de Auditoria, se
evidencio la calificación satisfactoria de los
indicadores.
g
Reporte y cumplimiento de las
acciones suscritas en el Plan
Anticorrupción y de Atención al
Ciudadano, según seguimiento con
corte a 30 de Diciembre.
100% 10,0
De acuerdo al seguimiento que realiza la oficina
de Control Interno la subdirección dio
cumplimiento de la estrategia de anticorrupción
y de atención al ciudadano.
98 9,8
6. FECHA:
7. PERIODO EVALUADO VIGENCIA 2017
NOMBRE:
CARGO:
FIRMA:
Jefe Oficina de Control Interno
1CALIFICACION: Cumplimiento al 100% = 10 PUNTOS, del 90% = 9 puntos y así sucesivamente hasta 10% = 1 punto, valorándose como satisfactorio la obtención del 80% o más,
aceptable del 60 al 79% y deficiente del 0 al 59%
Porcentaje del nivel de satisfacción de las
acciones suscritas en el Plan Anticorrupción
y de Atención al Ciudadano
TOTAL PROMEDIO
5. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS PARAMETROS DEL AREA O DEPENDENCIA EVALUADA: La dependencia Subdirección de Planeación Ambiental proceso
Gestión de TICS obtiene una calificación de 9,8 en la escala de 1 a 10, la cual se traslada al evaluador para la calificación de los evaluados.
5. RECOMENDACIONES EN PRO DEL MEJORAMIENTO CONTINUO: Cumplimiento a la Politica de Riegos, indicador que mide el riesgo y permite realizar el monitoreo y seguimiento
corresponde el envio por cada lider del proceso con corte trimestral, atender oportunamente las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias - PQRS, dar cumplimiento a las acciones
correctivas establecidas en el plan de mejoramiento instituacional y por procesos y reportarlas oportunamente a la oficina de control interno.
31 de Enero de 2018
ROCIO DEL PILAR MEDINA ZAMORA
Porcentaje de cumplimiento de la ejecución
física de los Planes Operativos Anuales de la
Corporación, conforme a los reportes de la
Subdirección de Planeación de la vigencia
inmediatamente anterior.
Porcentaje del nivel de satisfacción del Plan
de Mejoramiento Institucional, reportado a
SIRECI
Porcentaje del nivel de satisfacción del Plan
de Mejoramiento Auditorias Interna
No de reportes enviados de manera
trimestral en cumplimiento de la Poltica de
Afministración de Riegos
Porcentaje de cumplimiento en la atención
oportuna a las PQRS, de acuerdo al informe
de la vigencia al sistema ATHENTO,con corte
a 30 de Diciembre.
No. de indicadores del proceso que cumplen
con calificación satisfactoria. No. Indicadores
definidos para el proceso
EVALUACIÓN DE GESTIÓN DE LAS ÁREAS O DEPENDENCIAS DE LA CORPORACIÓN
1. AREA O DEPENDENCIA A EVALUAR: SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN AMBIENTAL/ PROCESO GESTIÓN DE TICS
2. PARAMETROS ASOCIADOS AL
CUMPLIMIENTO DE LAS METAS
CORPORATIVAS
3. MEDICIÓN Y CALIFICACION
3.1. INDICADOR
3.2. RESULTADO (%)
3.3 CALIFICACION
(Escala de 1 a 10. Art.
17 Acuerdo 565/2016
CNSC)
3.4. ANÁLISIS DE RESULTADOS Y REPORTE DE
EVIDENCIAS
a
Cumplimiento en la ejecución física
de los Planes Operativos Anuales y/o
inversión, contemplados en el Plan
de Acción vigente.
99% 9,9
De acuerdo al Informe de Gestión y
cumplimiento de las metas del Plan de Acción
se evidencia que la meta programada para la
vigencia 2017 correspondiente a un porcentaje
de cumplimiento de 99.
b
Cumplimiento de las acciones de
mejora del Plan de Mejoramiento
Institucional suscrito con la
Contraloría General del area con corte
a 30 de diciembre
100% 10,0
De acuerdo al reporte del cumplimiento del
avance del Plan de Mejoramiento institucional
con corte a Diciembre 30 de 2017 suscrito con
la Contraloria General de la Republica,
reportado a SIRECI se evidencia el
cumplimiento de las acciones corretivas
planteadas, para los hallazgos.
c
Cumplimiento de las acciones
suscritas en el Plan de Mejoramiento
Auditoria Interna
100% 10,0
Se dio cumplimiento al Plan de Mejoramiento de
la Auditorias Internas para cada proceso,
verificados en la solicitud de cumplimiento y/o
verificación en el proceso de Auditoria.
d
Cumplimiento a la Politica de
Administración de Riesgos de la
Corporación, de acuerdo al ultimo
seguimiento
90% 9,0
El reporte del indicador del Riesgo no se da en
cumplimiento de la Politica, ya que no se remite
de manera trimestral si no semestral y/o a
solicitud de la Oficina de control Interno
e
Atención oportuna a las peticiones,
quejas, reclamos y sugerencias -
PQRSD. 81% 8,1
De acuerdo al Informe de seguimiento a
peticiones quejas y reclamos de las muestra
tomada de derechos de petición no se dio
respuesta a la totalidad de los radicado de
acuerdo a lo registrado en el sistema ATHENTO.
f
Resultados obtenidos sobre los
indicadores de las areas, de acuerdo
al sistema de Gestión de la Calidad,
de acuerdo al ultimo seguimiento.
100% 10,0
En los procesos de solicitud de avance y/o
verificación en el proceso de Auditoria, se
evidencio la calificación satisfactoria de los
indicadores.
g
Reporte y cumplimiento de las
acciones suscritas en el Plan
Anticorrupción y de Atención al
Ciudadano, según seguimiento con
corte a 30 de Diciembre.
100% 10,0
De acuerdo al seguimiento que realiza la oficina
de Control Interno la subdirección dio
cumplimiento de la estrategia de anticorrupción
y de atención al ciudadano.
96 9,6
6. FECHA:
7. PERIODO EVALUADO VIGENCIA 2017
NOMBRE:
CARGO:
FIRMA:
Jefe Oficina de Control Interno
1CALIFICACION: Cumplimiento al 100% = 10 PUNTOS, del 90% = 9 puntos y así sucesivamente hasta 10% = 1 punto, valorándose como satisfactorio la obtención del 80% o más,
aceptable del 60 al 79% y deficiente del 0 al 59%
Porcentaje del nivel de satisfacción de las
acciones suscritas en el Plan Anticorrupción
y de Atención al Ciudadano
TOTAL PROMEDIO
5. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS PARAMETROS DEL AREA O DEPENDENCIA EVALUADA: La Territorial Arauca, tiene una calificación de 9,6 en la escala de 1
a 10, la cual se traslada al evaluador para la calificación de los evaluados.
5. RECOMENDACIONES EN PRO DEL MEJORAMIENTO CONTINUO: Cumplimiento a la Politica de Riegos, indicador que mide el riesgo y permite realizar el monitoreo y seguimiento
corresponde el envio por cada lider del proceso con corte trimestral, atender oportunamente las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias - PQRS, dar cumplimiento a las acciones
correctivas establecidas en el plan de mejoramiento instituacional y por procesos y reportarlas oportunamente a la oficina de control interno.
31 de Enero de 2018
ROCIO DEL PILAR MEDINA ZAMORA
Porcentaje de cumplimiento de la ejecución
física de los Planes Operativos Anuales de la
Corporación, conforme a los reportes de la
Subdirección de Planeación de la vigencia
inmediatamente anterior.
Porcentaje del nivel de satisfacción del Plan
de Mejoramiento Institucional, reportado a
SIRECI
Porcentaje del nivel de satisfacción del Plan
de Mejoramiento Auditorias Interna
No de reportes enviados de manera
trimestral en cumplimiento de la Poltica de
Afministración de Riegos
Porcentaje de cumplimiento en la atención
oportuna a las PQRS, de acuerdo al informe
de la vigencia al sistema ATHENTO,con corte
a 30 de Diciembre.
No. de indicadores del proceso que cumplen
con calificación satisfactoria. No. Indicadores
definidos para el proceso
EVALUACIÓN DE GESTIÓN DE LAS ÁREAS O DEPENDENCIAS DE LA CORPORACIÓN
1. AREA O DEPENDENCIA A EVALUAR: TERRITORIAL ARAUCA
2. PARAMETROS ASOCIADOS AL
CUMPLIMIENTO DE LAS METAS
CORPORATIVAS
3. MEDICIÓN Y CALIFICACION
3.1. INDICADOR
3.2. RESULTADO (%)
3.3 CALIFICACION
(Escala de 1 a 10. Art.
17 Acuerdo 565/2016
CNSC)
3.4. ANÁLISIS DE RESULTADOS Y REPORTE DE
EVIDENCIAS
a
Cumplimiento en la ejecución física
de los Planes Operativos Anuales y/o
inversión, contemplados en el Plan
de Acción vigente.
100% 10,0
De acuerdo al Informe de Gestión y
cumplimiento de las metas del Plan de Acción
se evidencia que la meta programada para la
vigencia 2017 correspondiente a un porcentaje
de cumplimiento de 100.
b
Cumplimiento de las acciones de
mejora del Plan de Mejoramiento
Institucional suscrito con la
Contraloría General del area con corte
a 30 de diciembre
N/A N/A
Para esta area no se determino ningun hallazgo
como resultado de la Auditoria con enfoque
integral realizada por la Contraloria General de
la Nación
c
Cumplimiento de las acciones
suscritas en el Plan de Mejoramiento
Auditoria Interna
100% 10,0
Se dio cumplimiento al Plan de Mejoramiento de
la Auditorias Internas para cada proceso,
verificados en la solicitud de cumplimiento y/o
verificación en el proceso de Auditoria.
d
Cumplimiento a la Politica de
Administración de Riesgos de la
Corporación, de acuerdo al ultimo
seguimiento
90% 9,0
El reporte del indicador del Riesgo no se da en
cumplimiento de la Politica, ya que no se remite
de manera trimestral si no semestral y/o a
solicitud de la Oficina de control Interno
e
Atención oportuna a las peticiones,
quejas, reclamos y sugerencias -
PQRSD. 85% 8,5
De acuerdo al Informe de seguimiento a
peticiones quejas y reclamos de las muestra
tomada de derechos de petición no se dio
respuesta a dos radicado de acuerdo a lo
registrado en el sistema ATHENTO.
f
Resultados obtenidos sobre los
indicadores de las areas, de acuerdo
al sistema de Gestión de la Calidad,
de acuerdo al ultimo seguimiento.
100% 10,0
En los procesos de solicitud de avance y/o
verificación en el proceso de Auditoria, se
evidencio la calificación satisfactoria de los
indicadores.
g
Reporte y cumplimiento de las
acciones suscritas en el Plan
Anticorrupción y de Atención al
Ciudadano, según seguimiento con
corte a 30 de Diciembre.
100% 10,0
De acuerdo al seguimiento que realiza la oficina
de Control Interno la subdirección dio
cumplimiento de la estrategia de anticorrupción
y de atención al ciudadano.
96 9,6
6. FECHA:
7. PERIODO EVALUADO VIGENCIA 2017
NOMBRE:
CARGO:
FIRMA:
Jefe Oficina de Control Interno
1CALIFICACION: Cumplimiento al 100% = 10 PUNTOS, del 90% = 9 puntos y así sucesivamente hasta 10% = 1 punto, valorándose como satisfactorio la obtención del 80% o más,
aceptable del 60 al 79% y deficiente del 0 al 59%
Porcentaje del nivel de satisfacción de las
acciones suscritas en el Plan Anticorrupción
y de Atención al Ciudadano
TOTAL PROMEDIO
5. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS PARAMETROS DEL AREA O DEPENDENCIA EVALUADA: La Territorial Vichada, tiene una calificación de 9,6 en la escala de 1
a 10, la cual se traslada al evaluador para la calificación de los evaluados.
5. RECOMENDACIONES EN PRO DEL MEJORAMIENTO CONTINUO: Cumplimiento a la Politica de Riegos, indicador que mide el riesgo y permite realizar el monitoreo y seguimiento
corresponde el envio por cada lider del proceso con corte trimestral, atender oportunamente las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias - PQRS, dar cumplimiento a las acciones
correctivas establecidas en el plan de mejoramiento instituacional y por procesos y reportarlas oportunamente a la oficina de control interno.
31 de Enero de 2018
ROCIO DEL PILAR MEDINA ZAMORA
Porcentaje de cumplimiento de la ejecución
física de los Planes Operativos Anuales de la
Corporación, conforme a los reportes de la
Subdirección de Planeación de la vigencia
inmediatamente anterior.
Porcentaje del nivel de satisfacción del Plan
de Mejoramiento Institucional, reportado a
SIRECI
Porcentaje del nivel de satisfacción del Plan
de Mejoramiento Auditorias Interna
No de reportes enviados de manera
trimestral en cumplimiento de la Poltica de
Afministración de Riegos
Porcentaje de cumplimiento en la atención
oportuna a las PQRS, de acuerdo al informe
de la vigencia al sistema ATHENTO,con corte
a 30 de Diciembre.
No. de indicadores del proceso que cumplen
con calificación satisfactoria. No. Indicadores
definidos para el proceso
EVALUACIÓN DE GESTIÓN DE LAS ÁREAS O DEPENDENCIAS DE LA CORPORACIÓN
1. AREA O DEPENDENCIA A EVALUAR: TERRITORIAL VICHADA
2. PARAMETROS ASOCIADOS AL
CUMPLIMIENTO DE LAS METAS
CORPORATIVAS
3. MEDICIÓN Y CALIFICACION
3.1. INDICADOR
Consolido,
ROCIO DEL PILAR MEDINA Z. Jefe Oficina de Control Interno
3.2. RESULTADO (%)
3.3 CALIFICACION
(Escala de 1 a 10. Art.
17 Acuerdo 565/2016
CNSC)
3.4. ANÁLISIS DE RESULTADOS Y REPORTE DE
EVIDENCIAS
a
Cumplimiento en la ejecución física
de los Planes Operativos Anuales y/o
inversión, contemplados en el Plan
de Acción vigente.
100% 10,0
De acuerdo al Informe de Gestión y
cumplimiento de las metas del Plan de Acción
se evidencia que la meta programada para la
vigencia 2017 correspondiente a un porcentaje
de cumplimiento de 10.
b
Cumplimiento de las acciones de
mejora del Plan de Mejoramiento
Institucional suscrito con la
Contraloría General del area con corte
a 30 de diciembre
N/A N/A
Para esta area no se determino ningun hallazgo
como resultado de la Auditoria con enfoque
integral realizada por la Contraloria General de
la Nación
c
Cumplimiento de las acciones
suscritas en el Plan de Mejoramiento
Auditoria Interna
100% 10,0
Se dio cumplimiento al Plan de Mejoramiento de
la Auditorias Internas para cada proceso,
verificados en la solicitud de cumplimiento y/o
verificación en el proceso de Auditoria.
d
Cumplimiento a la Politica de
Administración de Riesgos de la
Corporación, de acuerdo al ultimo
seguimiento
90% 9,0
El reporte del indicador del Riesgo no se da en
cumplimiento de la Politica, ya que no se remite
de manera trimestral si no semestral y/o a
solicitud de la Oficina de control Interno
e
Atención oportuna a las peticiones,
quejas, reclamos y sugerencias -
PQRSD. 95% 9,5
De acuerdo al Informe de seguimiento a
peticiones quejas y reclamos de las muestra
tomada de derechos de petición no se dio
respuesta a un radicado de acuerdo a lo
registrado en el sistema ATHENTO.
f
Resultados obtenidos sobre los
indicadores de las areas, de acuerdo
al sistema de Gestión de la Calidad,
de acuerdo al ultimo seguimiento.
100% 10,0
En los procesos de solicitud de avance y/o
verificación en el proceso de Auditoria, se
evidencio la calificación satisfactoria de los
indicadores.
g
Reporte y cumplimiento de las
acciones suscritas en el Plan
Anticorrupción y de Atención al
Ciudadano, según seguimiento con
corte a 30 de Diciembre.
100% 10,0
De acuerdo al seguimiento que realiza la oficina
de Control Interno la subdirección dio
cumplimiento de la estrategia de anticorrupción
y de atención al ciudadano.
98 9,8
6. FECHA:
7. PERIODO EVALUADO VIGENCIA 2017
NOMBRE:
CARGO:
FIRMA:
Jefe Oficina de Control Interno
1CALIFICACION: Cumplimiento al 100% = 10 PUNTOS, del 90% = 9 puntos y así sucesivamente hasta 10% = 1 punto, valorándose como satisfactorio la obtención del 80% o más,
aceptable del 60 al 79% y deficiente del 0 al 59%
Porcentaje del nivel de satisfacción de las
acciones suscritas en el Plan Anticorrupción
y de Atención al Ciudadano
TOTAL PROMEDIO
5. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS PARAMETROS DEL AREA O DEPENDENCIA EVALUADA: La Unidad Ambiental de Caqueza, tiene una calificación de 9,8 en
la escala de 1 a 10, la cual se traslada al evaluador para la calificación de los evaluados.
5. RECOMENDACIONES EN PRO DEL MEJORAMIENTO CONTINUO: Cumplimiento a la Politica de Riegos, indicador que mide el riesgo y permite realizar el monitoreo y seguimiento
corresponde el envio por cada lider del proceso con corte trimestral, atender oportunamente las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias - PQRS, dar cumplimiento a las acciones
correctivas establecidas en el plan de mejoramiento instituacional y por procesos y reportarlas oportunamente a la oficina de control interno.
31 de Enero de 2018
ROCIO DEL PILAR MEDINA ZAMORA
Porcentaje de cumplimiento de la ejecución
física de los Planes Operativos Anuales de la
Corporación, conforme a los reportes de la
Subdirección de Planeación de la vigencia
inmediatamente anterior.
Porcentaje del nivel de satisfacción del Plan
de Mejoramiento Institucional, reportado a
SIRECI
Porcentaje del nivel de satisfacción del Plan
de Mejoramiento Auditorias Interna
No de reportes enviados de manera
trimestral en cumplimiento de la Poltica de
Afministración de Riegos
Porcentaje de cumplimiento en la atención
oportuna a las PQRS, de acuerdo al informe
de la vigencia al sistema ATHENTO,con corte
a 30 de Diciembre.
No. de indicadores del proceso que cumplen
con calificación satisfactoria. No. Indicadores
definidos para el proceso
EVALUACIÓN DE GESTIÓN DE LAS ÁREAS O DEPENDENCIAS DE LA CORPORACIÓN
1. AREA O DEPENDENCIA A EVALUAR: UNIDAD AMBIENTAL DE CAQUEZA
2. PARAMETROS ASOCIADOS AL
CUMPLIMIENTO DE LAS METAS
CORPORATIVAS
3. MEDICIÓN Y CALIFICACION
3.1. INDICADOR