euskal herriko polizi ikastegia academia de ......euskal herriko polizi ikastegia academia de...

CREDITOSAUTORIZADOS

OBLIGACIONESRECONOCIDAS PAGOS

REMANENTESDE CREDITO

OBLIGACIONESPENDIENTES DE PAGOCONCEPTOS

GASTUEN AURREKONTUA - KITAPENA

2011 EKONOMIA EKITALDIA

(Euros)

PROGRAMA-KAPITULU-ARTIKULU-KONTZEPTUKAKO LABURPEN OROKORRA

22240

ACADEMIA DE POLICIA DEL PAIS VASCO

RESUMEN GENERAL POR PROGRAMA-CAPITULO-ARTICULO-CONCEPTOPRESUPUESTO DE GASTOS - LIQUIDACION

EJERCICIO ECONOMICO 2011

PROGRAMA : EUSKAL HERRIKO POLIZIAREN IKASTEGIA

KONTZEPTUAK

KREDITUBAIMENDUAK

AITORTUTAKOOBLIGAZIOAK ORDAINKETAK

KREDITUGERAKINAK

ORDAINTZEKO DAUDENOBLIGAZIOAK

(Euroak)PROGRAMA : 22240

ACADEMIA DE POLICIA DEL PAIS VASCOEUSKAL HERRIKO POLIZI IKASTEGIA

1

GASTOS DE PERSONAL

LANGILE-GASTUAK 7.704.551 7.321.246 7.321.246 383.305 0

10

ALTOS CARGOS

GOI-KARGUAK 150.762 150.276 150.276 486 0

150.762 150.276 150.276 486 0 100

RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS

GOI-KARGUEN ORDAINSARIAK

12

FUNCIONARIOS

FUNTZIONARIOAK 1.965.120 1.849.348 1.849.348 115.772 0

312.949 285.099 285.099 27.850 0 120

RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS

FUNTZIONARIOEN ORDAINSARIAK

1.614.990 1.527.068 1.527.068 87.922 0 121

RETRIBUCIONES ERTZAINTZA

ERTZAINTZAREN ORDAINSARIAK

37.181 37.181 37.181 0 0 122

RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS

FUNTZIONARIOAK ORDEZKATZEN DITUZTENEN ORDAINSARIAK

1

CREDITOSAUTORIZADOS






(Euros)


22240





KONTZEPTUAK

KREDITUBAIMENDUAK


KREDITUGERAKINAK




13

LABORALES

LAN-LEGEPEKOAK 3.819.444 3.624.263 3.624.263 195.181 0

3.731.272 3.544.604 3.544.604 186.667 0 130

RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO

LAN-LEGEPEKO LANGILE FINKOEN ORDAINSARIAK

59.594 51.580 51.580 8.013 0 131

RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL

ALDI BATERAKO LAN-LEGEPEKO LANGILEEN ORDAINSARIAK

28.578 28.079 28.079 500 0 132

RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL

LAN-LEGEPEKOAK ORDEZKATZEN DITUZTENEN ORDAINSARIAK

16

CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALE

KUOTAK, PRESTAZIOAK ETA GIZARTE-GASTU 1.769.225 1.697.358 1.697.358 71.867 0

1.656.167 1.619.729 1.619.729 36.438 0 160

COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

ENPLEGATZAILEARI DAGOZKION GIZARTE-KOTIZAZIOAK

86.058 71.338 71.338 14.720 0 161

INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES

INDEMNIZAZIOA, GIZARTE-PRESTAZIOAK

27.000 6.292 6.292 20.708 0 162

OTROS GASTOS SOCIALES

BESTELAKO GASTU SOZIALAK

2

CREDITOSAUTORIZADOS






(Euros)


22240





KONTZEPTUAK

KREDITUBAIMENDUAK


KREDITUGERAKINAK




2

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

FUNTZIONAMENDU-GASTUAK 5.926.356 5.784.584 4.778.384 141.772 1.006.200

21

ARRENDAMIENTOS Y CANONES

ALOKAIRUAK ETA KANONAK 100.000 50.274 23.489 49.726 26.785

100.000 50.274 23.489 49.726 26.785 217

OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

BESTELAKO IBILGETU MATERIALA

22

REPARACIONES Y CONSERVACION

KONPONKETAK ETA ZAINKETAK 445.000 634.181 607.375 -189.181 26.806

200.000 462.841 455.767 -262.841 7.074 222

CONSTRUCCIONES

ERAIKUNTZAK

225.000 152.825 139.317 72.175 13.508 223

INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE

INSTALAZIO TEKNIKOAK, MAKINERIA ETA TRESNERIA

20.000 18.515 12.291 1.485 6.224 226

ELEMENTOS DE TRANSPORTE

GARRAIO-ELEMENTUAK

3

CREDITOSAUTORIZADOS






(Euros)


22240





KONTZEPTUAK

KREDITUBAIMENDUAK


KREDITUGERAKINAK




23

OTROS SERVICIOS EXTERIORES

KANPOKO BESTE ZERBITZU BATZUK 5.375.356 4.857.920 3.906.565 517.436 951.355

65.000 45.726 32.793 19.274 12.934 233

TRANSPORTES

GARRAIOA

70.000 45.011 45.011 24.989 0 236

COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.

KOMUNIK. INST., PUBLIZITAT. ETA HARREMAN PUBLIKOAK

1.871.100 1.523.547 1.176.519 347.553 347.028 237

SUMINISTROS

HORNIDURAK

3.369.256 3.243.635 2.652.241 125.621 591.394 238

OTROS SERVICIOS EXTERIORES

KANPOKO BESTE ZERBITZU BATZUK

28

OTROS GASTOS

BESTELAKO GASTUAK 6.000 242.208 240.954 -236.208 1.254

6.000 949 949 5.051 0 281

TRIBUTOS

ZERGAK

0 241.260 240.006 -241.260 1.254 282

DIVERSOS GASTOS

BESTE HAINBAT GASTU

4

CREDITOSAUTORIZADOS






(Euros)


22240





KONTZEPTUAK

KREDITUBAIMENDUAK


KREDITUGERAKINAK




3

GASTOS FINANCIEROS

FINANTZA-GASTUAK 0 0 0 0 0

38

OTROS GASTOS FINANCIEROS

BESTELAKO FINANTZA-GASTUAK 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 381

INTERESES DE DEMORA

BERANDUTZE-INTERESAK

4

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS

GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRUL 131.000 75.917 0 55.083 75.917

42

A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO

EUSKAL ALOR PUBLIKOKO ERAKUNDEEI 61.000 60.917 0 83 60.917

61.000 60.917 0 83 60.917 429

A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV

E.A.P.KO ZUZENBIDE PUBLIKOKO BESTE ERAK. BATZUEI

45

A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES

ENPRESA, FAMILIA ETA BESTE ALOR ETA E 70.000 15.000 0 55.000 15.000

40.000 15.000 0 25.000 15.000 453

A FAMILIAS

FAMILIEI

30.000 0 0 30.000 0 454

A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

IRABAZI-ASMORIK GABEKO ERAKUNDEEI

5

CREDITOSAUTORIZADOS






(Euros)


22240





KONTZEPTUAK

KREDITUBAIMENDUAK


KREDITUGERAKINAK




6

INVERSIONES REALES

INBERTSIO ERREALAK 890.000 653.422 278.811 236.578 374.611

62

OTRAS INVERSIONES

BESTELAKO INBERTSIOAK 750.000 639.262 278.811 110.738 360.451

430.000 405.682 73.550 24.317 332.133 622

CONSTRUCCIONES

ERAIKUNTZAK

220.000 91.952 85.898 128.048 6.054 623

INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.

INSTALAZIO TEKNIKOAK, MAKINAK, TRESNAK ETA BESTE

45.000 47.051 47.051 -2.051 0 624

MOBILIARIO

ALTZARIAK

55.000 16.430 15.389 38.570 1.041 625

EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION

INFORMAZIO PROZESUETAKO EKIPOAK

0 78.146 56.923 -78.146 21.223 626

ELEMENTOS DE TRANSPORTE

GARRAIO-ELEMENTUAK

0 0 0 0 0 629

INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

BESTE IBILGETU MATERIAL BATZUETAKO INBERTSIOAK

63

INVERSIONES INMATERIALES

INBERTSIO INMATERIALAK 140.000 14.160 0 125.840 14.160

140.000 14.160 0 125.840 14.160 632

APLICACIONES INFORMATICAS

APLIKAZIO INFORMATIKOAK

6

CREDITOSAUTORIZADOS






(Euros)


22240





KONTZEPTUAK

KREDITUBAIMENDUAK


KREDITUGERAKINAK




8

AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS

FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA 47.093 19.500 19.500 27.593 0

82

INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTI

BESTE ERAKUNDE BATZUETAKO FINANTZA-IN 47.093 19.500 19.500 27.593 0

47.093 19.500 19.500 27.593 0 824

CREDITOS AL PERSONAL

LANGILEENTZAKO KREDITUAK

14.699.000 13.854.668 12.397.940 844.332 1.456.728

TOTAL PROGRAMA 22240

PROGRAMA 22240 GUZTIRA

TOTAL

14.699.000 13.854.668 12.397.940 844.332 1.456.728 GUZTIRA

7

euskal herriko polizi ikastegia academia de ......euskal herriko polizi ikastegia academia de...

Documents