etca-iii-13 gobierno delestadodesonora...

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORAFICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO y EVALUACiÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS

AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETCA-III-13

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

NÚMEROY NOMBRE DEL PROGRAMA 4.6.3 Promover la coordinación institucional permanente de los actores del sector turismo

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO Promover y coordinar proyecto detonador para mejorar la afluencia turlstica en el Estado CLAVEPROGRAMAnCA 21111930860337371040

UNIDAD RESPONSABLE Comisión de Fomento al Turismo del Estado de Sonora UNIDAD EJECUTORA Coordinación General

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCES(Coordinar acciones para incrementar la afluencia turfstica al Estado, a través de una promoción integral de los destinos turfsticos.

RESULTADO ESPERADO Hacer crecer los visitantes que llegan a Sonora

$ 1,120,900.00 620900 $ 132,617.00 $ 132,617.00

Ejercido % Ejercido %

Pagado (Ejercido' Devengado Pagado (EjercidO'Devengado) Devengadot

$132,617.00 100% $132,617.00 S 132,617.00 100%

Avance en el trimestre Avance acumulado

PRESUPUESTOOriginal Modificado

Programado Comprometido Devenglldo

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador Indice de participación en eventos y/o medios de comunicación para la promoción de Sonora. Tipo Estrátegico

Fórmula de cálculo eventos acudidos' eventos programados

Interpretación Acciones que se elaboran para un mejor turismo en el Estado

Dimensión del indicador Eficiencia Sentido (descendente o ascendente) Ascendente

Valor (acumulable o no acumulable) Acumulable Frecuencia de medición trimestral

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre


Variables Unidaddemedida Meta anualProgramado Alcanzado % Programado Alcanzado %

Avancerespecto de lameta anual (%)

Semáforo

eventos acudidosI eventos programados

Acción 4 100% 0% 25%

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforlzación

Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programadoCon riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programadoCritico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado

REPRESENTACiÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES

Ejemplos

Avance de la meta al primer trimestre Comportamientodel indicadorhacia lametaIZO

lr.(J

80

" 60

4{)

zo

l(fA ¡Ote 2011

EVAlUACiÓN CUALITATIVA

Posterior a la aprobación de solicitudes de crédito del Fondo Turismo ante directivos del fondo nuevo sonora, se han sostenido reuniones para revisar, validar y evaluar so¡"ic~ud9s(expedientes) de 1;¡·C8s0S, tanto de microempresariosde los municipios de San Pedro de la Cueva, Puerto Pel'lasco, Mazocahui, Ures, Baviacora, HermosHlo,Navojoa y San Luis Rio Colorado

PROSPECTIVA debido a la buena coordinación que hay entre las distintas areas de la COFETUR, se prevee que la meta al final del año se cumpla con lo programado.

METAS FíSICAS RELACIONADAS UNIDAD DEMEDIDA PROGRAMADA AlCANZADA

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA

UNIDAD RESPONSABLE

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO

RESULTADO ESPERADO

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO

PRESUPUESTO

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador

Fórmula de cálculo

Interpretación

Dimensión del indicador

AVANCE DEL INDICADOR

Valor (acumulable o no acumulable)

Variables

Auditorlas realizadasIAuditorias programadas

Variable

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORAFICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACiÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS


ETCA-III-13


4.6.3 Promover la coordinación institucional permanente de los actores del sector turismo

Control y Desarrollo Administrativo. CLAVE PROGRAMÁnCA 211119308603373710M6

Comisiónde Fomento al Turismo del Estado de Sonora UNIDAD EJECUTORA Coordinación General

Realizar audito".s a las unidades administrativas que conforman la Comisión de Fomento al Turismo.

Realizar auditorlas a las diferentes unidades administrativas.

Original ModificadoAvance en el trimestre Avance acumulado

% Ejercido %Programado Comprometido Devengado Ejercido Pagado (Ejercido f Devengado (Ejercido f

Devengado)Pagado

DevenQlldo)$ 1,749.28 $ 1,749.28 $ 1,749.28 100% $ 1,749.28 $ 1,749.28 100%$ 77,500.00

Indice de auditonas a la Comisión de Fomento al Turismo EstrátegicoTipo

Auditorlas realizadas I auditorias programadas

El porcentaje de las auditorias realizadas

Eficiencia Sentido (descendente o ascendente) Ascendente

Acumulable Frecuencia de medición trimestral

Trimestre

Avance en el trimestre Avance acumulado Avance res'pectode la meta anual

(%)_oroUnidad de medida Meta anual Progfalmado Alcanzado %Programado Alcanudo %

DOCUMENTO 100% 17%100%

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META, Unidad de medida Meta 2015 Semáforo20142010 2011 20122009

Descripcióndel factor de comparación:

Criterios de semaforización


REPRESENTACION GRÁFICA DE LOS AVANCES

Ejemplos

Avance de Id meta al primer trimestre Comportamiento del indicadorhacia lameta1/.0

11):1

so

" ,,o,10

lO

_Cumpli 2(!JI 2J12 2013 i.0l4 MH"i.OE'_E. Aí'loo;

EVALUACiÓN CUALITATIVA

Mediante oficio"n~me", Oc:DAJCf'T121121l15 de fecha 09 de Marzo de :l()15. se info""'" a la C.P. MIlría Trinidacil_eY"8 Canclf¡""'. DireCto,," General de ¡OS" órganos de c::<>I'lIrDI y Vigilll",,", de la SECOG. sobre el resultado de la Auditoría Directapracticada a esta Comisión al Rubro de "Evaluación al POA de la Entidad" por el período del 01 de Julio al31 de Diciembre de 2014. En esta auditoría se considera la revisi6n del cumplimiento de todas las metas programadas para este Semestrede las 8 Unidades Administrativas, de la cual en términos generales se está cumpliendo con ellas

PROSPECTIVA debido a la buena coordinación que hay entre las distintas areas de la COFETUR. se prevee que la meta al final del año se cumpla con lo programado.

METAS FlslCAS RELACIONADAS UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMADA ALCANZADA

~MitI

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORAFtcHA T~CNtcA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS y PROCESOS

AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE lAS METAS DEL INDICADOR


UNIDAD RESPONSABLE

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO 0eatI0MI' 't celebrarconveniodecoordlnKl6n ptlr. el otorgam ..... o deaue.ldlo. ptlr. el prognlmadeInfrMStructur. tuñetlca.¡Comisión de Fomento.J Turismo del Estado deSonora

:4.8.1 Apoyar a la relngen"l1a de loa productos Sonorenca y. exlatentes. par. darteun m.yor ImpKto económico ptlr... r competitivo. a nivel mundlL

UNIDAD EJECUTORA

RESULTADO ESPERADO


Avance en el trimestre

Coordlntlr acclo ..... con gob"rnos munlclpa .... Secretarl. de Turtamo pII'. el otorpm.nto de recura08 para la creacl6n y reh8billtttel6n deobr .. de Infr..... uctur •.

Contar con n.yoNSrecursoe ,.... 'a crncl6n y nthllbllltacl6n ... Infraestructura turktica en elestIMIo de Sonora.

PRESUPUESTO

DATOS DEL INOtCADOR

NombredellndlcIIdor

F6rmulade dlcukl

Interpretación

Dlmenal6n del Indicador

OrIgIno'

171,144.03' 988115."

Firma deConvenio deCoordlMCI6n par. elOtorgamiento deSubaldlos.

~Firmas" Conw.nlo I Firma de Convenio

Noa arroglra si .. pudo complet ... la o 1.. flrm .. de convenios gestlonMiM.

Eficiencia Sentido(clrncendente o ucendente)

Acumulabfe Frecuencia de medlcl6nValor (Kumulable o no lICumul.t»le)

TrimestreAVANCE DEL INDICADOR

AvtlnCe en .. trimestreM..........

Firma de convenioJ Firma de convenio

DOCUMENTO

Descrlpcl6n del f.ctor de compa¡racI6n:

Criterios de sem8forlzac:16n

A~bIe (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programadoCon riesgo (coktr amarillo): Cuando el avance de lametase ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado progTllmadoCritico (color rojo,: Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado

REPRESENTACiÓNGRÁFICADELOSAVANCES

Ejemplos

Avauce de la meta .:11p: in.et trunestre Comucrtamiento de: Iodkador hac'e lomete

:{ ,

CLAVEPROORAMÁnCA

--1.005.581.02

ETCA-III-13

TRIMESTRE: PRIMERODE 2015

2111113D180337371OG:

Coordinación General

1,OO5.sn.02~I100% $ 1.005..... 02

Avance .... pedo de"meta....1%1

201.

Avance acumu&8do--1,005.581.02 "~,~ol

100%

_ ..

_En,,_


IMETA NO PROGRAMADA PARA ESTE TRIMESTRE.

PROSPECTIVA debido a .. buenll coordlnllci6n que hay entre 1.. distintas areu de .. COFETUR. se prevea que la metli al f1n111del al\o .e cumpla con lo programado.

METAS FlslCAS RELACIONADAS UNIOAD DE MEDIDA PROGRAMADA

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORAACHA T~CNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACiÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS


NOMBRE DEL PROYECTO O

NÚMEROy NOMBREDEL PROGRAMA 4.6.3 Promover la coordinKión institucional p8Rna1rwn11e de los actores del sector turismo

Promoción y Fomento Turtstico CLAVE PRooRAMA TICA

UNIDAD RESPONSABLE Comtsi6n de Fomento al Turismo del Estado de Sonora UNIDAD EJECUTORA Coordinación0-,.1

ETCA-III-13

TRIMESTRE: PRIMERO DE 201&

2111193DM0337371010

RESULTADO ESPERADO

OBJETNO DEL PROYECTOO PROCEseImpulur el desarrollo sustentabledel turismo en Sonora, como .... de las principales opciones económicas en lageneración de oportl.nidades de empleo y efectos multiplicadores para la eonomla y sociedad en general.

PRESUPUESTO

DATOS DEL INDICADOR


F_docá_

IrUrpretación


V.tor (acun .....ble o no aca.muIable,


Variables

Hacer crecer los visitantes que llegan • Sonora

Av..-.ce en el trimestre

Orig'" -- ProgramadoCom_ _ --.....

1,005,561.02971,144.03 966191.14 153,160.01 1,005,569.02

bUce de Afluencia Twlstica Total al Estado de Sonora.

visbnles que pasan por Sonora contados I yisitanlies que pasan por Sono,. Programados

Nos arroga el resuttado obtenido de los visitantes queestuvieron en Sonora en el trimestre, contra )o que teniamos programado, es decir que tanto cumplimos de lo que dijimos.

EIlcienc:ia Sentido (descendente ... cendente)

Frecuencia de medición

Trimestre

Avance en el tI1me:stre Avance .tunuAdoUnidad demedldli Meta anual Alcanzado % Programado AlcanzadoProgramado

visitantesque pasanpor Sonoracontados.ñ&itantesque pasanpor SonoraPro(J"amadc

DOCUMENTO 2%

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA METAVariable Unidad demedida 2009 2010 2011 _ f, 2012 2013 2014



Aceptable (color verde): Cuandoel avancede la meta del indicadoralcanceun cump6mientode entre80y 100%respectoal valoracumuladoprogramadoCon riesgo (color amarillo): Cuandoet avancede la metase ubique dentrodel rangodel 51 .. 79% respectoal valor acumuladoprogramadoCritico (color rojo): Cuandoel rumpimiento de lameta registreLI'Iavancede 50% o menosrespectoal valoracumuladoprogramado

REPRESENTACiÓN GRAFICA DE LOS AVANCES

Ejemplos

(,..!.."Iee-.oadol100% $

%

1,00&,569.02

Tipo

Ascendente

trimestral

Avancerespectode lamea ..... 1 (%)

0%

-P.gado1,005,569.02

EstrIItegico

SemMoro

EVALUACION CUALITATIVA

META NOPROGRAMADA PARA ESTE TRIMESTRE. -PROSPECTlVA debido 010 buena"""'-' _ hoy enIre loo -.... oreasde lo COFETUR," __ lometa 0I11no1del olio se cumplo con lo_modo.

METAS FlslCAS RELACIONADAS UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMADA

Av.meede-l.a meta al primer trime-stre

El.NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA

UNIDAD RESPONSABLE


GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORAFICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS


4.6.3Promover la coordinación institucional pennanente de los actores del sector turismo

Apoyar a los proyectos cinematogrificos que se realicen en Sonora CLAVE PROGRAMÁTICA

UNIDAD EJECUTORA Promoción y Eventos

2111193D8603373710MA

RESULTADO ESPERADO


Comisión de Fomento al Turismo del Estado de Sonora

PRESUPUESTO

DATOS DEL INDICADOR

Nombredel indicador

Fónnula de cálculo

Interpretación

Dimensióndel indicador




Variables

ETCA-III-13


Brindar todas las facilidades a las casas productoras para que su estancia durante la filmación de sus proyectos se filmen en tiempo y fonna y se promuevaa Sonora.

Impulsarel turismo y las fimaciones en el Estado

Avanceen el trimestre

Original ModificadoProgral1llldo Comprometido Devengado Ejen:ldo

Pagado

19,800.00 $ 19,800.00 $ $ $

Indice de apoyos otorgados a las casas productoras de cine y televisión.

producciones apoyadasl producciones programados

nos arroga el porcentaje a lo que hemos acudido vs a lo programado

Eficiencia Sentido (descendente o ascendente)

Acumulabh! Frecuencia demedición

Trimestre


Unidad de medida Meta anualProgramado Alcanzado % Programado Alcanzado

evento 100%

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO [)EL IN[)ICADOR HACIA LA META

Variable 2009 2010 2012 2013Unidaddemedida


Criterios de semaforizacl6n

Aceptable(color verde): Cuandoel avancede lametadel indicadoralcanceuncumplimientode entre80 y 100%respectoal valoracumuladoprogramadoCon riesgo (color amarillo): Cuandoel avancede la metase ubiquedentrodel rangodel 51 al 79% respectoal valoracumuladoprogramadoCrítico (color rojo): Cuandoel cumplimientode lameta registreun avancede 50%o menosrespectoal valoracumuladoprogramado

%(Ejercido I DevengadoDevenaado)

0%

Tipo

trimestral

%

Avancerespecto de lameta .nual (%)

100%

2014 SemáforoMeta 2015

Avance acumulado

Ejen:ldoPagado

$

Ascendente

Semiforo

25%

%(Ejen:ldo IDevenAado)

0%

Estrátegico


Ejemplos

Avance de la meta .:J orimer trimestre Comportamiento del indicador hada la mela1iO

_Cumpl

-"EVALUACiÓN CUALITATIVA

08121 al 28 de febrero, se realiz6 Scouting en Hermosillo y Ures, y el día 29 de marzo se realizaron lomas en el juego de los Diamondbacks de Arizona y los Rockies de Colorado, en el Estadio Sonora, para la película "108 Costuras",basada en una historia sobre el beis bell.

PROSPECTlVA debido a la buena coordinaci6n que hay entre las distintas areas de la COFETUR, se prevea que la meta al final del afio se cumpla con lo programado.


NOMERO y NOMBRE DEL PROGRAMA

UNIDAD RESPONSABLE

NOMBREDEL PROYECTOO PROCESO

OBJETIVODEL PROYECTOO PROCESO

RESULTADOESPERADO

PRESUPUESTO

DATOSDEL INDICADOR

Hombre del indicador

F6rmu1ode cálculo


AVANCEDEL INDICADOR

eventos aClXidosI eventos programados

Variables

GOBIERNODEL ESTADODESONORAFICHA T~CNICA PARASEGUIMIENTOY EVALUACiÓN DE INDICADORESDEPROYECTOSY PROCESOS

AVANCETRIMESTRALEN EL CUMPLIMIENTODE LAS METASDEL INDICADOR

4.U Promover la coordinación 1nstituc10Mi1permanente de ~ actores del sector turismo

Fortalecer la imagen del Estado en elexlnlrllero

ETCA~II-13

TRIMESTRE:PRIMERODE2015

CLAVE PROGRAMÁTICA '2111193D1603373710HL

Comisión de Fomento.1 Twisma _1 Estado cM Sonora UNIDADEJECUTORA Promoción y E'I«'Itos

Fortalecer todos tos medios ... comt.l1icación la imagen de Sonora pal'll incrementar".n..ncia turistica nacioMl y ~

ImpuIsorel_ ylo.-.:erlo ._,del_enel ............

Annce ....el trimestre

A__

Origino! Modificado Programlld 'YoEjercIdo

'YoCom_ ~ .. E;JercIdoPapdo (-, ~ .. ..- (-,-, 0....00.. ,

2,718,150.. S 3,661,977•• 2,910,320.78 878,289.89 878,289.89 1_ 878,289.89 878,289.89 1_

Indice de pa¡rticipación en eventos de fortllecimiento de imagen de Sonora. través de los medios de c:ornwñcaci6n.

_ac:udidosl_ prog_

nos arroga el porcentt;e a lo .. hemos Kudklo YS• lo programado

Eficiencia

Acumulable Frecuenc:1odemedición

Trimestre

Avance en el trimestre Avance acumuladoUnidad de medida Meta ......

Programado Alcal"lZlldo Alcanza"

evento 100%

V_lo Unidad demedida 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Descripctón del factor de comparación:

Criterio. de semaforizaci6n

Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance IX! cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programadoCon riesgo (color amarillo): Cuando el avance de ti meta se ubiqJe dentro 'del rango del 51 .179% respecto al valor acumUado programadoCritico (color rojo): Cuando el cumpimientode lameta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acutnlJado programado

Avance de la meta al primer trírocstrc

REPRESENTACiÓNGRAFICADE LOSAVANCES

Ejemplos

Tipo Estridoglco

trimestral

Avance respecto de la!meta anual (%) SernMoro

100% ,,%

EVALUACiÓN CUAUTATIVA

_cumpll

-"

Se envió material promocional del estadode Sonora al Consulado de México en el Paso Texas, m.mo que te entrego en el evento ·SI MEXICO· organizado por la Universidad de Texas. La finalidad es fortalecer "Imagen del estado y lograr un Incremento TLi-tStico.De Igualforma se envi6 material graflcopromodonal del Estado • AntoiletIe Frey de the Benchm8t1t Foooation of TLmac, el cual te entregoen la ret.ri6n previa para el evento el die 3 de marzo del aI\o en curso. "Uve and SIentAuction-, en Tlbac Gotf Resort.

PROSPECTlVA

METAS FlslCAS RElACIONADAS

debido •• buenacoordinaciónque hay entre las distintas areasde la COFETUR, se preveeque ti meta al final del afio se cum.,. con lo programado.

UNIDADDE MEDIDA PROGRAMADA AlCANZMJA

~1&1


UNIDAD RESPONSABLE


RESULTADO ESPERADO


PRESUPUESTO

DATOS DEL INDICADOR


Fónnula de cálculo

Interpretación




Variables


Variable

GOBIERNO DEL ESTADO DESONORAFICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS


4.6.4Promover la coordinación institucional de 101 actores del Sector Turismo.

ETCA-IH-13


Comisión de Fomento al Turismo del Estado de Sonora UNIDADEJECUTORA Promoción y Eventos

CLAVE PROGRAMÁTICA 2111193DI603373710HLPromover las artesanlas que se producen en Sonora en Milxico y el ext,.njero

dar a conocer los productos artesanales que ...allUin artesano en la República Mexicana y en el ext ...njero.

Impulsar el turismo y fortalecer la Imagen del estado en el extranjero

Original ModifICado

~.E.je..=116,948.45 6,948.45 6,948.45 • 100'11 $


ProgrMnMio Comprometido Devengado Ejercido Pagado

61,699.00 $ 61,699.00

Indice de participación en evento. de promocion artesanal en Milxico y en el extranjero

eventos acudidosJ eventos programados

nos arroga el porcentaje a lo que hemos acudido vs a lo programado


Acumulable Frecuencia de medición

Trimestre


Unidaddemedida Meta anUliI Alcanzado Programado AlcanzadoProgramado

evento 0%

C()MPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDiCADoR HACIA I.A META

Avance acumulado

6,948.45

EjercidoPo_

6,948.45

'11(EjercidoI__1

100'11

Tipo Estritegico

Ascendente

trimestral

Avance respecto dela meta anual (%)

Semiforo

0% 0%

Unidad de medida 2010 2011 2012 2013 2014 Meta 2015, Sem*foro



Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indtcador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al vakJr acumulado programadoCon riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programadoCritico (color rojo): Cuando el cumplimtento de la meta registre un avance de 50% o menos respecte al valor acumulado programado


Ejemplos

_EnprocelO


PROSPECTIVA debido a ta buena coordinación que hay entre las distintas areas de la COFETUR, se prevee que la meta al final del afta se cumpla con lo programado.


Avance de 1.1meta al primer trimestre



ETCA·III·13


NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA '4.6.3 Promover la coordinación institucional permanentede los actores del sector turismo

Campaft. de Promoción Internacional CLAVE PROGRAMÁTICA 2111193D86033737107MNOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO

UNIDAD RESPONSABLE ¡Comisiónde Fomento al Turismoctel Estado"de'Sonora UNIDAD EJECUTORA Promoción y Eventos


RESULTADO ESPERADO

Lograr que en el extranjero, se conozca la riqueza natural, cultural e histórica del Estado y sus lugares de interés turistico, destacando sus atractivos particulares y su valor agregado.

Impulsarel turismo a nlvellntemacional.


Programado Comprometido Devengado EjercidoPagado


1.00 $ $

DATOS DEL INDICADOR

Nombredel indicador Indice de la campañade Promoción Internacional. Tipo Estrátegico

Fórmulade cálculo eventos acudidosJeventos programados

Interpretación nos arroga el porcentaje a lo que hemos acudido vs a lo programado


Valor (acumulable o no acumulable) Acumulable Frecuencia de medici6n trimestral



Variables Unidad de medida Meta anualProgramado Alcanzado % Programado Alcanzado %

Avancerespecto de lameta anual (-.4)

Semáforo


evento 0% 0%


Criterios de semaforizaci6n



Ejemplos

Avance de 'a (......cta al primer trif""¡~trc Como01.m;ento del indicado'hada la ~taI~

_Cumpll

_En

¡Xli i.OK ~if,1 mI tin ~t14 M:~~xm,'¡ji,),

EVALUACiÓN CUAUTATIVA

PROSPECTIVA debido a la buena coordinación que hay enlre las distintas areas de la COFETUR. se prevee que la meta al final del año se cumpla con lo programado.




ETCA-III-13


NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 4.6.3Promover la coordinación institucional permanentede los actores del sector turismo

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO Campanade Promoción Internacional CLAVE PROGRAMÁTICA 2111193D86033737107L

UNIDAD RESPONSABLIE Comisi6n de Fomentoal Turismo del Estado de Sonora UNIDAD EJECUTORA Promoción y Eventos

OBJETIVODELPROYECTOOPROCESO difundir en los distintos medios de comunicación,Ios atractivos naturales, cultura~ e históricos del Estado. De esta manera incrementar la afluencia nacional, la generación de empleo y eldesarmllo económico.

RESULTADO ESPERADO ' Impulsar el turismo a nlvellntemacional.


Programado Comprometido Devengado EjercidoPagado I Avance acumulado

% Ejercido (Eje!idO I~~:::~l Devengado Pagado Deven•• dol

0%$ $ 0%

Avanceen el trimestre

$ 1.00 $ 1.00 $ $ $

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador Indice de la campañade Promoción Nacional TIpo Estrátegico

Fórmula de cálculo eventos acudidosl eventos programados






evento

Avance en el trimestre Avance acumulado AvanceMeta anual respecto de la Semiforo

Programado Alcanzado % Programado AJeanzado % meta anual (%)

0% 0% 0%

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

2009 2010 2011 2012 2013 2014 Meta 2015 Semáforo

Variables Unidad de medida

Variable Unidad de medida

Descripci6n del factor de comparación:




Ejemplos

Avance de la meta di primer trimestre CoMPortarnier;to del indicador hacia !a meta,)1

¡f¡

, "

_Cumpll

_En


PROSPECTIVA debido a la buena coordinación que hay entre las distintas areas de la COFETUR, se prevea que la meta al final del año se cumpla con lo programado.

METAS FJSICASRELACIONADAS UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMADA ALCANZADA

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORAFICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTOy EVALUACiÓN DE INDICADORES DE PROYECTOSY PROCESOS


ETCA-III-13


NÚMEROY NOMBRE DEL PROGRAMA' 4.6.7 Disellar estrategias de Inversión y de Inteligencia de negocios para la toma de decisiones, generando un ambiente para la atracclon deinversiones a la entidad.

NOMBRE DEL PROYECTOO PROCESO Promover el sector Turismo de Salud ( programa de Sonora Hospitality) CLAVE PROGRAMÁTICA 2111193D8603373710H4

UNIDAD RESPONSABLE Comisión de Fomento al Turismo del Estado de Sonora UNIDAD EJECUTORA Subcoordinacion de Operación.

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCE5(' .Posicionar a Sonora en el mapa de los servicios de salud de calidad hacia el mercado de Estados Unidos y Canada.

RESULTADO ESPERADO Promocionar el Turismo de Salud a nivellntemaclonal.

$ 750,250.00 $

Avance en el trimestre Avance acumuladoModificado Ejercido % Ejercido %

Programado Comprometido Devengado Pagado (EjercidoI Davengado Pagado (EjercidoIDavengadol Davengadol

187,783.36 $ 126,763.79 $ 126,763.79 $ 126,763.79 100% $ 126,763.79 $ 126,763.79 100%

PRESUPUESTO Original

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador Indice de Participación en eventos de Turismo e Salud Tipo Estrátegico

Fórmula de cálculo eventos acudidos! eventos programados

Interpretación nos arroga el porcentaje de los eventos en los que se promociona el estado respecto a lo programado.




Avance en el trimestre Avance acumulado Avancerespecto de lameta anual (%,

SemáforoVariables Unidad de medida Meta anualProgramado Alcanzado % Programado Alcanzado


evento 6 100% 2 100% 33%

. '.,COMPORTAMiENTÓ HISTÓRíCODELiNDICAOOR ..lACIA LA METAVariable 2013


Criterios de sernaforización

Aceptabte (cotor verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programadoCon riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programadoCritico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado


Ejemplos

Avancede la meta al primer trimestre Comportamiento del índcador hacia la metaJi.O

100

,e

ar

¡011 ;01.'

-'EVALUACiÓNCUALITATIVA

Se participó en dos eventos en el primer trimestre; el primer evento se llevó acabo en "Ouartszite RV Show" del 15 al 25 de Enero en Ouar1zsiteArizona. Dicho segmento es uno de los principales del mercado meta de la industria delturismo de salud en la entidad por lo cual se participó con un stand donde se distribuyó folleteria de Sonora Hospitalily además se invitó a participantes de éste sector del destino de Nogales ya que han solicitado en varias ocasionesparticipar en eventos que tengan lugar en Tuesen ya que Arizona en especial Tueson es su fuente principal de turismo.


METAS FislCAS RELACIONADAS UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMADA ALCANZADA


ETCA-III-13

AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

NÚMEROY NOMBRE DEL PROGRAMA '4.6.3 Promover la coordinación Institucional permanente de los actores del sector turismo

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO' Fortalecer la Imagen del Estado en el extranjero CLAVE PROGRAMÁTICA 2111193D8603373710HL

UNIDAD RESPONSABLE Comisión de Fomento iIIlTurismo del Estilldo de Sonora UNIDAD EJECUTORA Prornoc:ión y Eventos

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCES<Fortalecer todos los medios de comunicación la imagen de Sonora para Incremeter la afluencia turistica nacional y extranjera.

RESULTADO ESPERADO Fortalecer y posicionar al estado de Sonora en el extranjero.

PRESUPUESTO Original ModificadoAvance en el trimestre Avance acumulado

Ejercido Yo Ejercido YoProgramado Comprometido Devengado (EjercidoI Devengado (EjercidoIPagado Devengado) Pagado Devengado)

1.00 $ 1.00 $ 1.00 $ 1.00 100% $ 1.00 $ 1.00 100%$ 1.00 $

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador Indice de participación en eventos deyromoción en el uso de las redes sociales en USA Tipo Estrátegico

Fórmula de cálculo eventos acudidosl eventos programados


Dimensión del Indicador Eficiencia Sentido (descendente o ascendente) Ascendente



Avance en el trimestre Avance acumuladoAvance

respecto de lameta anuol (Yo)

75%

SemáforoVariables Unidad de medida MetoanualProgramado Alcanzado Yo Programado Alcanzado


evento 4 3 3 100%



Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programadoCon riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 ai 79% respecto al valor acumulado programado

IfOVZNlfOllf IfOl031/'j 30 OIfOINn SlfO\fNOIO\fl3~ SlfOISI:l Slf131/'j

·opeweJ6OJd 01 uro eldwno es oye lep leuU le e¡ew el anb 99J\BJd es '~n13:l00 el ap SeElJe se¡u!¡S!P sel EIJ¡ua Áe4 anb U9!OeU!pJOIXl euanq el e opiqep IfJ\I103dSO~d

·se¡aw ua sepeweJ60Jd Se¡!S!A saJ¡ sel opua!Jqno ewnA Á euOZ!J\f 'X!U904d ep sapep!SJaA!Un sel ep sale!oas sapEU 9p saoelua ep sa¡ue¡uasaJdaJsOluro S9U0!unaJSElJjU0J9!An¡as a¡uewe!AaJd ·sal1!l!6lpÁsesEUdw!'SBO!IS!Jn¡se!n6 'ejJa¡all"l ep s,lAeJje eJa¡uOJjel ep OJn6asSI'WOU!lSepla owro BJOUOSop¡Ja!AoWOJd'opelsa OJlSanue JerelAeJadpep!Jn6asap sep!p9w sel BJqOS

OWJo~!".al as OWS!W!se 'I!lUe!pnlSaU9!Oelqodel e eJouoSua UaIS!Xaanb eÁeld ap souusep SOlJaAowOJdeJapep!leUUel 'euoz!J\(ep pep!SJaA!Unel ap e!o!l0d ap o¡uaweIJedao la Jodopez!ue6JoJ!e:l 6u!dSap O¡UaAala ua 9d!O!IJedas

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IfJ\lllf1lWno NQIOlfnWJ\3

,-

opeweJ6OJdopelnwnoe JOleAle opadsaJ souew o %os ap aoueABun ElJIS!6EUel9W el ep olua!w!ldwno la opueno :(0[0. JOIO:l)O:lIllJO

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORAFICHA T~CNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACiÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS


ETCA"¡II·13


NÚMEROY NOMBRE DEL PROGRAMA 4.6.8 Promover el desarrollo de nuevos productos de Sonora para realizar una comercialización en los diferentes canales nacionales e internacionales.

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO Desarrollar el potencial económico de Proyectos de Inversión turlstica CLAVEPROGRAMAnCA 2111193D8603373710HO

UNIDAD RESPONSABLE Comisión de Fomento al Turismo del Estado de Sonora UNIDAD EJECUTORA Promoción y Eventos

OBJETIVO DEL PROYECTOO PROCES<Conocer y canalizar los proyectos de inversión con las instancias de apoyo correspondientes,

RESULTADO ESPERADO Fortalecer y posicionar al estado de Sonora en el extranjero.


Programado Comprometido Devengado EjercidoPagado I Avance acumulado

~!:~::~)Devengado :::: ~~::::~)

100% $ 245,079.51 $ 245,079.51 100%


$ 2,503,698.00 $ 1,503,698.00 $ 245,079.51 $245,079.51 $ 245,079.51

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador Indice de parlicipación en eventos de fomento a la inversión turistica. Tipo Estrátegico

Fórmula de cálculo eventos acudidosJ eventos programados





Avance en el trimestre Avance acumulado Avancerespecto de lameta anual (%1

33%



evento 6 2 100% 2 100%

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HÁCIA LÁ META

Variable



Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programadoCon riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programadoCritico (color rojo): Cuando ei cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado


Ejemplos

Avance de la meta al primer trimestre Comportamiento del índcador hacia la metaI}.!)

ro

sof. so

'"Xl


Se participó en una reunión con el Embajador de China en México QIU XIAOQI. La principal premisa de la reunión era promover las razones para visitar e invertir en Sonora, se les informó sobre los proyectos y programas queincrementaran la afluencia turistica, el embajador manifestó su deseo de colaborar para promover un mayor flujo de turistas chinos hacia Sonora.

Se participó en el evento de promoción de desarrollo de proveedores convocado por la Secretaria de Economía' SONORA NETWORKING" siendo el interés principal promover el desarrollo de empresas en el sector de Tecnologia de laInformación

PROSPECTIVA debido a la buena coordinación que hay entre las distintas areas de la COFETUR, se prevee que la meta al final del ano se cumpla con lo programado.

METAS FíSICASRELACIONADAS UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMADA ALCANZADA



ETCA~II-13


NÚMEROY NOMBRE DEL PROGRAMA 4.6.3 Promover la coordinación institucional permanente de los actores del sector turismo

NOMBRE DEL PROYECTOO PROCESO Promover a Sonora en la Industria Cinematográfica CLAVE PROGRAMÁTICA ,2111193D8603373710M9

UNIDAD RESPONSABLE Comisión de Fomento al Turismo del Estado de Sonora UNIDAD EJECUTORA Promoción y Eventos

OBJETIVO DEL PROYECTOO PROCESOColocar a Sonora como un destino de moda para la realización de filmaciones de cine y televisión.

RESULTADO ESPERADO Impulsar el turismo y las fimaciones en el Estado


Programado Comprometido DevengadoEjercidoPagado (EjercidoI

Devengado)100% $ 10,000.00 $ 10,000.00

DevengadoEjercidoPagodo

%(EjercidoIDevengado)

100%


$ 18,700.00 $ 18,700.00 $ 10,000.00 $ 10,000.00 $ 10,000.00

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador Indice de participación en eventos de promoción de la industria de cine y televisión. TIpo Estrátegico

Fórmula de cálculo eventos acudidos/ eventos programados





Avance en el trimestre Avance acumulado Avancerespecto de lameta anuol (%)



evento 100% 100% 100%

. éÓMPORTAMíENTO HISTORICÓ DÉL IN[)ICADOR HACIA LA METAVariable - . Unidad de medida



Aceptable (color verde): Cuando ei avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programadoCon riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango delS1 al 79% respecto al valor acumulado programadoCritico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado


Ejemplos

Avancede la meta al primer trimestre Comportamiento del indicador hacia lametaPtJ

;¡ ¡iCl

}fJ

_E~(l'l? i:W'; ~)11 ?01i ),:13 ::n·l \In· .'Q5

Aik~


Del 12 al1S de Marzo, se llevó a cabo el S' Festival Internacional de Cine Álamos Mágico (FICAM), donde se exhibieron largometrajes, cortometrajes y documentales premiados en distintas partes del mundo, como invitado especial estuvoel director de la película Cantinflas.

PROSPECTIVA debido a la buena coordinación que hay entra las distintas areas de la COFETUR, se prevee que la meta al final del año se cumpla con lo programado.


GOBIERNO OEL ESTADO OE SONORAFICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO y EVALUACiÓN OE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS


ETCA-III-13


NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA4.6.3 Promover la coordinación institucional pennanente de los actores del sector turismo

NOMBREDELPROYECTOOPROCESO Brindar oportunidad a la población para conocer,disfrutar de los atroctivos turistlcos del Estado a través delprograma de Turismo para Todos.Comisión de Fomento al Turismo del Estado de Sonol1l

CLAVEPROGRAMÁTICA 2111193D863337371053

UNIDADRESPONSABLE UNIDADEJECUTORA Turismo Regional

OBJETIVODELPROYECTOOPROCESO Lograr que la población sonorence pueda acceder a los diversos sitios turistlcos del Estado, a través de los programas y esfuerzos orientados al sector a linde queapoye y promuevael turismoregional.

RESULTADOESPERADO Impulsar el turismo y dar a conocer el Estado

PRESUPUESTO


Original Modificado Ejercido % Ejercido %Programado Comprometido Devengado

Pagado (Ejercido I Devengado Pagado (Ejercido IOeveRA.do) DevenAlldo)

$ 3,284,988.79 $ 4,215,655.08 $ 3,186,909.13 $862,966.91 $ 862,966.91 100% $ 862,966.91 $ 862,966.91 100%

DATOSDEL INDICADOR

Nombre del indicador Indice de viajes de Turismo para Todos Tipo Estráteglco

Fónnula de cálculo viajes realizados I viajes programados

Interpretación nos arroga el porcentaje de los viajes realizados VI a los programados

Dimensión del Indicador Eficiencia Sentido (descendente o ascendente) Ascendente


AVANCEDEL INDICADOR Trimestre

Annce en el trimestre Avance acumu"doVariables Unidad de medida Metaanual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado %

Avancerespecto de ..meta anual(%1

Semiforo

viajes realizadosI viajes programados

evento 60 15 15 100% 15 15 100% 25%

COMPoRTAMIENTOHISTÓRICODEL INDICADORHACIALA METAVariable Unidaddemedida 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Meta2015 Semiforo




REPRESENTACION GRÁFICA DE LOS AVANCES

Ejemplos

Avancede la meta 31orímer trimestre Comportamiento de :1dicador hacia lameta

_Cum

_En

EVALUACION CUALITATIVA

Se realizaron un 10lil1di! 15viajes durante el1er trimeStre. de lo cUal se puede destacar que las rulas más solicitades fueron las de Pueblos Mágicos siendo Álamos con el Festival AWonso Ortiz Tirado y el 5· festival Internacional de Cine elmás concurrido. Y Magdalena de Kino en modalidad express por Peregrinación de Ntra. Sra. de Lourdes.La de Playas, la más concurrida fueron Bahía de Kino y Punta Chueca donde predomino la modalidad express, siendo viajes de índole educativo, ya que varias escuelas de Hermosillo de educación básica, realizaron viajes. Hubo unrecorrido por la Isla del TIburón con grupo de personas con una duración de 5 dias, y con un corte de turismo de aventura.

PROSPECTIVA debido a la buena coordinación que hay entre las distintas areas de la COFETUR, se prevee que la meta al final del año se cumpla con Joprogramado.




UNIDAD RESPONSABLE



ETCA-III-13


Promover el Programa de Brigadas Juveniles de Cuttura Tuñstlca


CLAVE PROGRAMÁTICA

4.6.1 Impulsar un. cultura de atención al turista mediante la profesionalización en la prestación de servicios turfstieos y la capacitación pennanente delpersonal ocuado en el sector: guias turisticos bilingues, servicios de Información, agencia de viajes.

2111193D86233737109J

UNIDAD EJECUTORA Dirección de Capacitación' y Cultura Turistica.

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO Promover y fomentar una cultura turistlca entre los estudiantes de nivel medio y superior de los proncipales destinos turisticos de la entidad con el obejtivo que sean promotores de sus propiosdestinos.

RESULTADO ESPERADO Estudiantes capacitados

PRESUPUESTO

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador

Fórmula de cilculo

Interpretación




Variables

viajes realizadosI viajes programados

Variable


Original ModificadoComprometido Devengado Ejercido

PagadoProgramado

1,220,058.12 $ $ 1,093,846.55 $375,452.81 $ 375,452.811,195,058.12

¡ndice de eventos de promoción de Brigadas Juveniles de Cultura Turistica.

capacitaciones realizados I capacitacione programados

nos arroga el porcentaje de las capacitaciones realizadas



Trimestre

Avance en el trimestre Avance acumuladoUnidad de medida Meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado

evento 0%

C()MPORTAIIIIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HÁclÁLA METAUnidad de medida 20132010 2011 20122009


Criterios de semafonzaclón

Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto a~valor acumulado programadoCon riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 8179% respecto al valor acumulado programadoCritico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado

I Av_nce acumulado

(Eje:IdO I Devengado Ejercido (Ej.:IdO IDevenA_do) PalJlldo Devenqado)

100% $ 375,452.81 $ 375,452.81 100%

Tipo Estrátegico

Ascendente

trimestral

Avancerespecto de lameto anual (%)

SernMoro

0% 50%

2014 SemiforoMeta 2015


Ejemplos

Avancede la meta al primer trimestre Comportamíentode!¡ndicadorhacia!ameta::{.

_c~~l)< .:m: ;-311 :CIi X.I;

:"'1.-'"EVALUACiÓN CUALITATIVA

Se lIev6 a cabo el Programa de Brigadas Juveniles en ellTSON Plantel Guaymas, con la participaci6n de 16 jóvenes estudiantes de la Carrera de Turismo de esa Instituci6n.

PROSPECTIVA debido a la buena coordinación que hay entre las distintas areas de la COFETUR, se prevee que la meta al final del afIo se cumpla con lo programado.


GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORAFICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS


ETCA-III-13


NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 4.6.1 Impulsar una cultura de atención al turista mediante la profesionalización en la prestación de servicios turistlcos y la capacitación permanentedelpersonal ecuade en el sector: guias turfstlcos bllingues, servicios de información, agencia de viajes.

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO Certificaci6n a la micro, pequeftay medianasempresas turisticas en modelosde consulton_s. CLAVE PROGRAMÁTICA 2111193D86233737109F

UNIDAD RESPONSABLE Comisión de Fomento al Turismo del Estado de Sonora UNIDAD EJECUTORA Dirección de Capacitación y Cultura Turlstica.

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESOLa industria turlstlca demandamejores practicas de calidad en los servicios que oferta al turista nacional y ectranjero para el desa",,11ode 111actividad.

Impulsar el turismo y dar a conocer el EstadoRESULTADO ESPERADO


Devengado Ejercido Pagado

Avance acumulado% Ejercido %

(Ejercido I Devenpdo (Ejercido IDevengado' Pagado

Devenqado,lOO"" $ 47,756.00 $ 47,756.00 100%


$ 588,600.00 $ 388,600.00 $ 47,756.00 $ 47,756.00 $ 47,756.00

DATOS DEL INDICADOR

Nombredel Indicador Indice de Certificación de Micro, Pequei\. y Medianasen modelo de consultoria. Tipo Estrátegico

F6nnula de cálculo capacitaciones ylo certificaciones realizados I capacitaciones ylo certificaciones programados

Interpretación nos arroga el porcentaje de las capacitaciones impartidas YS las programadas

Dlmensi6ndel indicador Eficiencia Sentido (descendenteo ascendente) Ascendente

Valor (acumulable o no acumulable) Acumulable Frecuenciade medici6n trimestral


Avance en el trimestre Avance acumuladoVariables Meta anual

Programlldo Alcanzado % Programlldo Alcanzado %

Avance respectode la meta anual

1%1SerMforo

capacitacionesy/o certificacionesrealizadosI capacitacionesy/o certificacionesprogramados

empresas 60 0% 0% 0%

COMPORTAMIENTO HISTORlCO DEL INDICADOR HACIA LA METAVariable Unidadde medida 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Meta 2015 Semáforo

Descripci6ndel factor de comparaci6n:

Criteriosde semaforiuci6n

Aceptable(color verde): Cuandoel avancede lametadel indicadoralcanceun cumplimientode entre80 y 100%respectoal valor acumuladoprogramadoCon riesgo (color amarillo): Cuandoel avancede la metase ubiquedentrodel rangodel 51 al 79% respectoal valoracumuladoprogramadoCritico (color rojo): Cuandoel cumplimientode lametaregistreun avancede 50%o menosrespectoal valoracumuladoprogramado


Ejemplos

Avancede la meta al primer trimestre

,-

_Cumplida

_EnprocSD


PROSPECTIVA debido a la buena coordinaci6n que hay entre las distintas areas de la COFETUR, se prevee que la meta al final del año se cumpla oon lo programado.




ETCA-III-13


NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA4.6.1 Impulsar una cultura de atención al turista mediante la profesionalizllci6n en la prestación de servicios turistlcos y la capacitación pennanente delpersonal ocuado en el sector: guias turfsticos bilingues, servicios de Infonnación, agencia de vjljes.

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESODesarrollar el programa de CapacitaciónTuristica

Comisión de Fomento al Turismo del Estadode Sonora

CLAVE PROGRAMÁTICA 2111193D86233737109M

UNIDAD RESPONSABLIE UNIDAD EJECUTORA Dirección de Capacitacló~n y Cultura Turistica.


RESULTADO ESPERADO

Ofrecer a la industria turistica para el mejoramiento de I1 calidad en la atención al turista nacional y extranjero, en los servicios que demandaasi como el cludadani en la higiene en la preparacionde los alimentos y en bebidas y por último e la modernización de las instalaciones.que el personal capacitado tenga la capacidad de ofrecerle un buen servicio al tuñsta que visite el Estado.


IAvance acumulado

% Ejen:ido %~e:;,:::~,Davengado Pagado ~e:;,::~,100% $ 1,250.00 1,250.00 100%

PRESUPUESTO Original ModificadoProgramado Comprometido Devengado

$ 71,900~00 $ 71,900~00 $ 1,250.00 $ 1,250.00 1,250~00

DATOS DEL INDICADOR

Nombredel indicador Indice de Cursos de Capacitación y Cultura Turistica Tlpc Estr6teglco

Fórmula de cálculo cursos realizados I cursos programados

Interpretación nos arroga el porcentaje de las capacitaciones impartidas vs las programadas

Dimensióndel indicador Eficiencia Sentido (descendente o ascendente) Ascendente

Valor (acumulableo no acumulable) Acumulable Frecuencia de medición trimestral


Avance en el trimestre Avance acumulado Avancerespecto de lameta anual (%)

SemiforoVariables Unidad de medida Meta anualProgramado Akanzado % Programado Alcanzado

cursosrealizadosI cursosprogramados

C"ISOS 38 100% 100% 21%

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA METAVariable Unidad de medida 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Meta 2015 ¡ Sem6loro

Descripcióndel factor de comparación:

Criteriosde semaforización

Aceptable(color verde): Cuandoel avancede la metadel indicadoralcanceun cumplimientode entre 80 y 100%respectoal valoracumuladoprogramadoCon riesgo (color amarillo): Cuandoel avancede lametase ubiquedentrodel rangodel 51 al 79% respectoal valoracumuladoprogramadoCritico (color rojo): Cuandoel cumplimientode la metaregistreun avancede 50%o menosrespectoal valoracumuladoprogramado


Ejemplos

Av~nc=dela met~di primo?rtr·mHtre

_Cumplida

_Enproce5o


Se han impartido un total de 8 cursos, tales como calidad en el Servicio y Cultura Turística Para Personal de Contacto, Prímero Auxilios, Cultura Turística para Personal de Contacto Jornade de Cultura Turística Juvenil, Formación de Promotores deCuHuray Brigadas Juveniles de Cuttura Turistica, impactando alrededor de 151 asistentes, en Nogales, Hennosillo y Guaymas, Sonora





ETCA-III-13


NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA4.6.3 Promover la coordinación Institucional permanente de los actores del sector turismo

UNIDAD RESPONSABLE

Operar al Programa de Talacha Playera


CLAVE PROGRAMÁTICA 2111193D86233737109PNOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO

UNIDAD EJECUTORA Dirección deCapacitación y CuRura Turisticl_


RESULTADO ESPERADO

Promover y fomentar un cuttura de cuidado y preservación del medio ambiente en los destinos turisticos de la entidad a través del acercamiento con los estudiamtes de nivel medio y superior.

Mantener al Estado en buenas condiciones ambientales para que el turista se sienta comodo en su estadi •.


Programado Comprometido Devengado E',tercidoPagado

%(Ejercido IDevenQlldo)

100%

Devengado%

(Ejercido IDevenQado)

100%


$ 131,600_00 $ 106,600.00 $ 13,483.87 $ 13,483.87 $ 13,483.87 $ 13,483.87 $ 13,483.87

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador Programa de Talacha Playera TIpo Estnitegico

Fórmula de c"culo capacitaciones realizados I capleitaclone programados

Interpretación nos arroga el porcentaje de las capacitaciones impartidas vs las programadas




Avance en el trimestre Avance acumulado Avancerespecto de lameta anual (%)

SemáforoVariables Unidad de medida Meta anualProgramado Alcanzado % Programado Ak:anzado

Capacitaciones realizadosI capacitaciones programados

evento 0% 0%

Variable Unidad de medidaCOMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

2009 2010 2011 2012 2013 2014 Meta 2015 Semáforo



Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 'J 100% respecto al valor acumulado programadoCon riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programadoCritico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta regis.tre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado


Ejemplos

_Cumplida

_ Enproceso


PROSPECTIVA debido a la buena coordinación que hay entre las distintas areas de la COFETUR. se prevee que la mela al final del año se cumpla con lo programado.


NÚMERO y NOMBRE DEL PROGRAMA

UNIDAD RESPONSABLE


RESULTADO ESPERADO


PRESUPUESTO

DATOS DEL INDICADOR

Nombredel indicador


Interpretacl6n




Variables

actualizaciones hechasI actualizaciones programadas

Variable



4.6.7 Diseñar estrategias de Inversión y de inteligencia de negocios para la tOIM de decisiones, generando un ambiente para la atraccion deinversiones a la entidad.

Actualización de la Información .stadistlca del Sector Turismo


CLAVE PROGRAMÁTICA

UNIDAD EJECUTORA Direccl6n de Planeaci6n y Seguimiento

211119308623373710BB

Contar con la información veraz y oportuna para la toma de decisiones en materia de promoción y fomento de la actividad turistica.

Tener la Informaciónde tos visit.ntas que acuden al Estado.


ETCA~II-13


14,000.00

Modificado Ejen:ido % Ejercido %Prog- Comprometido Devengado Pagado (Ejercido I Devengado Pagodo (Ejen:idol

00_1 0....-.1515,885.26 $ 503,288.26 $ 503,288.26 $503,288.26 100% $ 503,288.26 $503,288.26 100%

Avance acumulado

Original

Sistema de actualización de la. estadisticas del sector turismo

Actualizaciones hechas I actualizaciones programadas

la Informaci6n capturada en el sistema según el trimestre


Acumulable Frecuencia de medici6n

Trimestre

Avance en el trimestre Avance acumuladoUnidad de medida

_ ..... 1Prog_ AlcanzadoProg.......do Alcanzado %

sistema 100%

Unidad de medidaCOMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

2011 2013

Descripci6n del factor de comparación:



REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES

2014

Tipo Eslrátegico

Ascendente

trimestral

Avancerespectode la.......... 1(%)

_oro

100% 25%

Ejemplos

d!_E.EVALUACiÓN CUALITATIVA

Con el objetivo de contar con informacÚ;n estadistica dei sector turismo, se integran'losindicéidores' con la' peMoéUcidad trimestral que nos ayudan actuiiiizéJi la información de la actividad tuñstica para la oportuna toma de decisiones enmateria de promoción y fomento a la inversión; para la elaboración e integración de los indicadores correspondientes de enero-marzo, se utilizó la información que generan las Delegaciones de Turismo, las Oficinas de Convenciones yVisitantes y la plataforma DATATUR de SECTUR. de los principales destinos turísticos, es importante destacar que la información es preliminar y está sujeta a revisión. Los indicadores se que contemplan son: la ocupación hotelera,afluencia y derrama económica turística, gasto promedio, estancia promedio; siendo su principal fuente de información los prestadores de servicios de hospedaje.





ETCA~II-13


NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 4.6.6 establecer esquemas oportunos y eficaces de financiamiento e inversión que detonen la economi. y la expansión empresarial en todas lasregiones del estado.

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO Desarrollar la Ruta Rpio Sonora CLAVE PROGRAMÁTICA ;21111930862337371 OMO

UNIDAD RESPONSABLE Comisión de Fomento al Turismo del Estado de Sonora UNIDAD EJECUTORA Dirección de Planeación y Seguimiento


RESULTADO ESPERADO

Generar mejores niveles de vida entre los habitantes de los municipios del Rio Sonora, a trav6s de la creación de la micro, pequeñas y mediasnas emopresas turisticas.

generación de nuevos empleos y mejores nivels de vida.


Programado EjercidoPagado

$ 122,312.32 $ 122,312.32 $ 122,312.32

Devengado ~=~)I DevengadoAvance=;UladO=,100% $ 122,312.32 $ 122,312.32 100%'


781,000.00' $ 189,966.16

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador Indice de reuniones informativas para la creación de nuevos productos turísticos en la Ruta del Rio Sonora Tipo Estritegico

Fórmula de c'lculo Reuniones hechas I Reuniones programadas

Interpretación Re,lJl1iones ~cu~i~as I reumcnes prt'iSlnll1lacias


Valor (acumulable o no acumulable] Acumulable Frecuencia de medición trimestral


Avance en el trimestre Avance aClM1luladoVariables Unidad de medida Meta anual

Programado Ak:anzado % Programado Alcanzado %

Avancerespectode lametaanual (%)

Seméforo

Reuniones hechasI Reuniones programadas

100% 100% 33%

Descripción del factór de comparación:




Ejemplos

_c.JliIi.imEn

EVALUACiÓNCUALITATIVA

se participóen coordinacióncon personalde ITSONGuaymasen reuniónde trabajo en Cananeacon EmpresariosTuñsticos,OCVCananeay AutoridadesMunicipales,con el objetivode apoyaren la elaboraciónde la PaginaWeb deesalocalidady de la digitalizaciónde la informaciónpara el desarrolloaplicacionestelefónicas,que serviráncomo herramientaspara la promociónde la ruta del RíoSonora.

PROSPECTIVA debidoa la buenacoordinaciónque hayentre las distintasareasde la COFETUR,se preveeque la metaal final del año se cumpla con lo programado.

METASFlslCAS RELACIONADAS UNIDADDEMEDIDA PROGRAMADA ALCANZADA


UNIDAD RESPONSABLE


RESULTADO ESPERADO


PRESUPUESTO

DATOS DEL INDICADOR


Fórmula de cAlculo

Interpretación

Dimensión del Indicador

Valor (acumulable o no acumulabk!)


actualizaciones hechasI actualizaciones programadas

Variables



4.6.3 Crear el desarrollo de rutas turfstlcas que permitan aprovechar la diversidad cultural, geogri1lca e histórica de Sonora.

CLAVE PROGRAMÁTICAImplusar la actividad tuñstlca en el marco del Programa de Pueblos Miglcos.


ETCA-III-13


UNIDAD EJECUTORA Dirección de Planeaclón y Seguimiento

2111193D8623373710M1

Coordinar acciones para generar mayor nClmero de municipios de Sonora con la denominación de Pueblos MAglcos, cumpliendo con Iso llneamientls que marca la Secretaria de Turismo.

Tener la Información de los visitantes que acuden al,Estado.


Original ModificadoProgramado Comprometido Devengado Ejercido

Pagado

46,000.00: $ 6,000.00 $ 6,000.00 $ 6,000.00

Indlce de reuniones de trabajo informativas y de segulmletnos Programa de Pueblos MAglcos.

Reuniones acudidas I reuniones programadas

la eficlciencia de lo realizado ys programado.



Trimestre

Avance en el trimestre Avance acumuladoUnidad de medida Metaanual


Acción 100%

medida


Criterios de semaforizaclón



Ejemplos

Avañce acumulado

Ejercidop-(Ejercido I DevengadoDevenR8do)

100% $ 6,000.00. $ 6,000.00

Tipo

Ascendente

trimestral

Avancerespectode lameta anual ('le)

Semáforo

100% 20%

Me1a2015 SemAforo

%(Ejercido IDevenpado)

100%

EslrAteglco

:/ii/_Cu_"


Se participóen coordinacióncon INAHSOnoray Sln810a,Comlt6sde PueblosMéglcosy AutoridadesMunicipalesde los PueblosMéglcosde Sonoray SinRloaen laVII ReunióndeTrabajode las CiudadesHistóricasCosalé,El Fuertey ElRosario,Sina",s, Magdalenade Kinoy Alamos, Sonora,con el objetivode definir lineas deacción entre las ciudadesy PueblosMégicosde SOnoray Sinaloacon el propósitode fomentary desarroUarel itinerario tuóstico cuhura¡·CaminodeReales·

PROSPECTIVA debidoa la buenacoordinaciónque hay entre las distintasareasde la COFETUR,se preveaque la meta al final del afio se cumplacon lo programado.


m.


UNIDAD RESPONSABLE


RESULTADO ESPERADO


PRESUPUESTO

DATOS DEL INDICADOR



Interpretación




Visitas hechasI Visitas programadas

Variables

Variable

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORAFICHA T~CNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACiÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS


ETCA-III-13


4.6.3 Crear el desarrollo de ruta. turfltlc •• que permitan aprovechar 111diversidad cuttural, geogrtfica e histórica de Sonora.

Realizar visitas de supervisión de avanc. ñstee de obra. CLAVE PROGRAMATICA 2111193D8623373710BN

Comisión de Fomento 11Turismo del Estado de Sonora UNIDAD EJECUTORA Dirección de Ploneación y Seguimiento

VISitar y supervisar los traajas de construecio" y mejoramiento de la infraestructura pública con el objetivo de c .... r .spacio de calidad para el uso y disfrute de los visitantes.

Mejorar la calidad de ¡nfraestuctura

Original IAvance acumulado

% ~~~ %

~100/%) SDevengado17'353_16S P1agado7,353_16=100':'%)S 17,353.16 S 17,353.16 S 17,353.16 - __

Avance en el trimestreModificado


322,000.00· S 111,148.58

Visitas de supervisión de avance nlico de obra. TIpo Estnltegico

Visitas realizadas I VISitas program.das

111 eficiciencia de lo realizado vs programado.



Trimestre

Avance en el trimestre Avance acumulado Avoncerespecto de ..moto.... I(%)

SemáforoUnidad demedido Meta ..... 1Programado Alcanzado % Programado Alcanzado

100% 100% 11%

Unidad de mediaCOMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

2010 2011 2012 2013




REPRESENTACiÓN GAAFICA DE LOS AVANCES

Ejemplos

/EVALUACiÓNCUALITATIVA

Duranteeste periOdO se ieaiizó 1 visitaal municipio deÁlamos,con el fin de solventaruna observaciónque se le habíahechoa la obra realizadaen ese municipio.

PROSPECTIVA debidoa la buenacoordinaciónque hay entre las distintasareasde laCOFETUR,se preveeque la meta al final del año se cumpla con lo programado.

METASFlslCAS RELACIONADAS UNIDADDEMEDIDA PROGRAMADA ALCANZADA



ETCA~II-13


NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 4.6.8 Promover el desarrollo de nuevos productos de Sonora par realizar una comercialización en los diferentes canales nacionales e internacionales.

UNIDAD RESPONSABLE

capacitar en el programa de OATATUR a prestadores de servicio de hospedaje.


CLAVE PROGRAMÁTICA 2111193D8623373710BENOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO

UNIDAD EJECUTORA Dirección de Planeación y Seguimiento

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO Incrementarel número de prestadores de servicios de hospedaje en la plataforma DATATUR, sistema diseftado por la Secretaria de Turismo para la generación de información del sector turismopara la oportuna toma de decisiones.tener la información mas exacta de los visitantes que llegana Sonora.

ProgramadoEjercidoPagado % I(Ejercido I Devengado

Devengado)100% $721,009.08

Avance acumuladoAvance en el trimestre


Comprometido DevengadoEjercidoPagado

$721,009.08

%(Ejercido IDevenoado)

100%3,785,286.15 $ 3,865,286.15 $ 3,767,754.49 $ 721,009.08 $721,009.08

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador Indice de cursos de capacitación para el uso de la Plataforma DATATUR Tipo Estrátegico

Fórmula de cilculo Cursos realizados I cursos programados

Interpretación la eficiciencia de lo realizado vs programado.




Avanceen el trimestre Avanceaclmulado

Variables Unidad de medida Meta anualProgramado Alcanzado % Programado Alcanzado %


0%

Semáforo

Cursos hechosI Cursos programados

0%



Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programadoCon riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programadoCrítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado



PROSPECTIVA

METAS FlslCAS RELACIONADAS

Ejemplos

Le /

"'/_c._En

debido a la buena coordinación que hay entre las distintas areas de la COFETUR, se prevee que la meta al final del a"o se cumpla con lo programado.

UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMADA ALCANZADA

NÚMERO y NOMBRE DEL PROGRAMA

UNIDAD RESPONSABLE


RESULTADO ESPERADO


PRESUPUESTO

DATOS DEL INDICADOR


Fórmula de d.lculo

Interpretación




obras realizadasI obras programadas

Variables

Variable

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORAFICHA Tt:CNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACiÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS

AVANCE TRIMESTRAL EN El CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETCA-lII-13


4.6.4 Promover" coordinación Institucional de los actores del sector turismo.

Proyestos y obras del programa de inversión tun.tlcl. CLAVE PROGRAMAnCA 2111193D86233737106L

Comisi6n de Fomento al Turismo del Estado de Sonora UNIDAD EJECUTORA Dintcción de Pilln •• clón y Seguimiento

fortalecer a los municipios con" construccion y mejoramiento de infraestructura turfatiea para crear una ambiente propicio para el incremento de .. afluencia turistica nacional yextranje ....

Mejo ... r .. calidad de infraestuctura


Eje<cidoPopdo

%(Ejen:idol_1

0%

Avance acumulado

Original Ejen:idoPapdoPrvg.......... Comprometido DeYengado

50,000,000.00. S 50,000,000.00

Proyectoo y Obras de Inversión Turiotl .. Tipo Eotr6tegico

Obras realiudas I obras programadas

la eficiciencia de lo realizado vs programado.

Ef"tciencia AscendenteSentido (descendente o ascendente)


Trimestre

Avance en el trimestre Avance aaanulado AvanceUnidad de medida Meta .... 1

Alcanzado % Alcanzadorespecto de la SemIIIoro

Programado Programado % meta onual 1%1obra 0% 0% 0%

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA METAUnidad de medida 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Meta 2015 Sem6foro


Criterios de .. maforización

Aceplaible (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplim~nto de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programadoCon riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programadoCritico (color rojo): Cuandoel cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado

REPRESENTACiÓN GRÁFICA DE lOS AVANCES

Ejemplos

_Cu

_En


PROSPECTIVA debido a la buena coordinaci6n que hay entre las distintas areal de la COFETUR, se prevea que la meta al final del 800 se cumpla con lo programado.



UNIDAD RESPONSABLE



RESULTADO ESPERADO

PRESUPUESTO

DATOS DEL INDICADOR


Fórmula de c'lculo

Interpretación

Dimensión del Indicador



Variables

afluencia de turistasI afluencia turistas programada



4.6.3 Crear el desarrollo de rutas tunatica. que permitan aprovechar" diversidad cultural, geogrifica e histórica de Sonora.

Fomentar las actividad •• d. Turismo Rural en el Estado de Sonora CLAVE PROGRAMÁTICA

UNIDAD EJECUTORA Dirección de P"neación y Seguimiento

211119308623373710M2

Comisión de Fomento al Turismo del Estaido de Sonora

ETCA~II"13


Impulsar el desarrollo de nuevas alternativa. de recreación, cultura y utilizacion del tiempo en la zona ru,..' para el Incrementllr la afluencia turistica • estila zonas.

Impulsar la actividad 1uñstica.


Original ModificadoProa........... Comprometido Devengodo Ejercido

Pagado

53,000.00 $ 53,000.00 $ $

Indic. de afluencia turistlca en la zona rural del Estado de Sonora

visitantes acudidos I visitantes programados

la eflCiciencla de lo realizado vs programado.

Eficiencia Sentido (descendente o .scendente)


Trimestre

TIpo Estrátegico

Ascendente

trimestral

Avance en el trimestre Avance acumulado AvanceUnidad de medida

_ ..... 1.... pecto de la SemiIforoProgramado Alcanzado % Proa........... Alcanzado % """"anual(%)

VISitantes 250000 0% 0% 0%

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA METAUnidad demedida 2010 2011 2012 2013 2014 Mela 2015 Sem6foro





Ejemplos

_tu

_En




GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORAFICHA T~CNICA PARA SEGUIMIENTO y EVALUACiÓN DE INDICADORES DE PROYECTOSY PROCESOS


ETCA-III-13


NÚMEROY NOMBRE DEL PROGRAMA4_6.3Crear el desarrollo de rutas turlsticas que permitan aprovechar la diversidad cultural, geográfica e histórica de Sonora.

UNIDAD RESPONSABLE

Realizar evaluaciones internas de los recursos materiales, mobiliario, equipo y vehlculos asignados a laComisión.'Comisión de Fomento al Turismo del Estado de Sonora

CLAVEPROGRAMAnCA 2111193D86233737106GNOMBRE DEL PROYECTOO PROCESO

UNIDAD EJECUTORA Coordinación Administrativa.

OBJETIVO DEL PROYECTOO PROCESO

RESULTADO ESPERADO

Lograr el eficiente uso de los recursos materiales otorgados a la Comisión, mediante la instrumentación de sistemas de inventarlos y procedimentos de apoyo administrativos.

Lograr el eficiente uso de los recursos con los que se cuenta en la COFETUR-


%(Ejercido I DevengadoDevengado)

0% $

EjercidoPagado

%(Ejercido IDevengado)

0%



$ 50,000.00 $ 50,000.00 $ $ $ $

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador Indice de inventarios realizados a los recursos materiales TIpo Estrátegico

Fórmula de cálculo Inventariso realizados! invetarlos programados

Interpretación lo que se realizo vs a lo programado




Avance en el trimestre Avance acumuladoVarlables Unidad de medida Meta anual


Avancerespecto de la Semáforometa anual (%)

Inventariso realizadosI invetarios programados

Documento 4 100% 100% 25%

Variable Unidad de medida


Crlterios de semaforización

Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de enlre 60 y 100% respecto al valor acumulado programadoCon riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programadoCritico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado

EVALUACIÓN CUALITATIVA

_Cu

_En

REPRESENTACIÓNGRÁFICA DE LOS AVANCES

Ejemplos

ÜlmPúrtamiento :le; indicadornltia ~ meta1.11

En el transcurso del primer~trimestrese realizó la evaluación interna sobreel uso de los recursos materiales de esta Comisión obteniendo resultados favorables, aplic.,ndOh.s nonmas,políticas y pfoCadimientospara regular el uso,:distribución, conservación y administración de los recursos materiales,

PROSPECTIVAdebido a la buena coordinación que hay entre las distintas areas de la COFETUR, se prevee que la meta al final del año se cumpla con lo programado.


GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORAFICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO y EVALUACiÓN DE INDICADORES DE PROYECTOSY PROCESOS


ETCA·III·13


NÚMEROY NOMBRE DEL PROGRAMA4.6.3 Crear el desarrollo de rutas turlstlcas que permitan aprovechar la diversidad cultural, geogrMica e histórica de Sonora.

NOMBRE DEL PROYECTOO PROCESOGestion Administrativa y Financiera CLAVEPROGRAMÁnCA 2111193D8623373710FH

UNIDAD RESPONSABLE Comisión de Fomento al Turismo del Estado de Sonora UNIDAD EJECUTORA Coordinación AdministnÍtiva.

OBJETIVO DEL PROYECTOO PROCESO Lograr el cumplimiento de los objetivos estrétegicos del programa sectorial de mediano plazo vigilando el cumplimiento del sistema integral del ejercicio presupuestal de la Comisión en apegoa las disposiciones establecidas por Hacienda y la Contralorla General del Estado.

RESULTADO ESPERADO Cumplir satisfactoriamente con los objetivos.

$ $ $ $ $

(EjercidoI UevenlJlldoDevengado)

0% $

Avance acumulado

EjercidopalJlldo

Programado Comprometido Devengado


EjercidoPagado

PRESUPUESTO Original Modificado

$

(EjercidoIDevengado)

0%

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador Indice de Eficiencia en el Ejercicio del Gasto Público TIpo Estrétegico

Fórmula de cálculo Incremeto de la eficiencia I eficiencia anterior

Interpretación Incrementar la eficiencia del Gasto Público




Avance en el trimestre Avance acumuladoVariables Unidad de medida Meta anual

Programado Alcanzado % Programado AlcanUldo

Avancerespecto de la Sem4forometa an....1(%)

Incremetode la eficienciaI eficiencia anterior

Porcentaje 100% 25 25 100% 25 25 100% 2500%

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA METAVariable Unidad de medida




_Cu

_En

EVALUACiÓNCUALITATNA

Se incremento satisfaCtoriameni" el25 %~""mparadocon otro trimestre~

PROSPECTNA


Ejemplos

,"mportam;entodé ind,cadornJCiel,meta

"i11 :'1.'1'

Ai';~~

debido a la buena coordinación que hay entre las distintas areas de la COFETUR, se prevea que la meta al final del ano se cumpla con lo programado.


~~

NÚMEROY NOMBRE DEL PROGRAMA

UNIDAD RESPONSABLE

NOMBRE DEL PROYECTOO PROCESO


AVANCE TRIMESTRAL EN El CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETCA-III-13


4.6.4 Promover la coordinación institucional permanente de los actores del sector turismo.

Seguimleto a la aplicación del 2 porciento sobre hospedaje en Sonora CLAVEPROGRAMÁnCA 2111193D8623373710FB

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO Promover el correcto uso de los recursos derivados del Impuesto del 2% sobre el hospedaje, con el fin de realizar una promoción integral de los destinos para el Incremento de la afluenciaturlstica en el Estado.

RESULTADO ESPERADO Acudir a las Juntas, para una mejor aplicación de los recursos

PRESUPUESTO

DATOS DEL INDICADOR



Interpretación




Variables

Asistencia a juntasI juntas programdas

Comisión de Fomento al Turismo del Estado de Sonora UNIDAD EJECUTORA Coordinación Administrativa.


Devengado(Ejercido IDevengado)

100% $ 12,441.84 $ 12,441.84

EjercidoPagado

%(Ejercido IDevengado)

100%

Original Modificado EjercidoPagado


$ 110,000.00 $ 110,000.00 $ 12,441.84 $ 12,441.84 $ 12,441.84

Indice de participación en reuniones de evaluación del Fideicomiso del 2% sobre el hospedaje en Sonora Tipo

Asistencia a juntas I juntas programdas

porcentaje de lo acudido entre lo programado



Trimestre

Avance en el trimestre Avance acumulado Avance.... pecto de lameto anual (%)

Unidad de medida Meta anualProgramado Alcanzado % AlcanzadoProgramado

Documento 8 2 100% 2 100%




Avance acumulado

Estrátegico

Semáforo

25%


Ejemplos

Cémpcftamie,!Q :le! indicadorhada lameta

_Cu

_En


Se participó en dos sesiones ordinarias, las cuaíes selíevarOn a callO en ías Oficinas de convenciones y "¡isitSnte,'d" H..rTnosilíO,-Sonora, en las cuales setríitarOn temas de la·PromociÓn y Public¡dad que se le-f,jaiá a ía comu,,¡dad"dentrO idel estado y del mismo municipio.

PROSPECTIVA debido a la buana coordinación que hay entre las distintas areas de la COFETUR, se prevee que la meta al final del año se cumpla con lo programado.


GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORAFICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO y EVALUACiÓN DE INDICADORES DE PROYECTOSY PROCESOS


ETCA-III-13


NÚMEROY NOMBRE DEL PROGRAMA 4.6.5 Fortlitecer 1.1 coordiNlci6n entre el gobierno del estado, los goniemo. municipales, inic~tiv.priVllda y representantes de la sociedad y de la comunidad artística,pllra encauzar una participación mas activa de todos los prestadores de servicios en el dlsetia del modelo turfatico • seguir por senera,

Promover la inscripción de prestadores de servicios turisticos del Estado en el Registro Nacional de CLAVE PROGRAMÁTICA 2111193D8623373710F6Turismo (RNT)

NOMBRE DEL PROYECTOO PROCESO

UNIDAD RESPONSABLE Comisión de Fomento al Turismo del Estado de Sonora UNIDAD EJECUTORA Coordinación Administrativa.

OBJETrvO DEL PROYECTOO PROCESO Incrementar el número de prestadores de servicios turfsticos registrados de la entidad, con el ojetivo de la promoci6n de cada uno de los .stablecimientos en los medios de la SECTUR.así como la invitación alcumplimiento de los lineamientos de la Secretaria de Turismo Federal del Reglamento Interior y de esa mane ... satisfacer al turista nacional y extranjero

RESULTADO ESPERADO Incrementar el numero de establecimientos inscritos en el RNT

$ 46,000.00 $ 46,000.00 $ $ $

(Ejercido I DevengadoDevengado)

0% $

Avance acumulado

EjercidoPagado

PRESUPUESTO Original ModiflcadoProgramado Comprometido Devens-do


EjercidoPagado

$

(Ejercido IDevengado)

0%

DATOS DEL )NDICADOR

Nombre del indicador Indice de Registro Nacional de Turismo (RNT) TIpo Estrátegico

Fórmu)a de cálculo Registros realizados I registro programados

Interpretación lo que se hizo en trimestre







Semáforo

Registros realizadosI registro programados

Documento 12 3 100% 100% 25%






Ejemplos

_Cu

_En


Se cumplió con lo calendariZadoal realizar 3 visit"" yio invitaciones a distintos prestSc:IOresde servic:ios,entre eílos :2 d"l rall'1oholelero-y una agenCia.de viajes, oonel fin de cíara conocer que la Ley General de-Turismo ya contemplacomo una obligatoriedad la inscripción de los negocios del giro en el Registro Nacional de Turismo, además, se les informó sobre la importancia y los beneficios del citado tram~e.

PROSPECTIVA debido a la buena coordinación que hay entre las distintas areas de la COFETUR, se prevee que la meta al final del al'io se cumpla con lo programado.


I'R... GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORAACHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACiÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS


ETCA-III-13


NÚMEROY NOMBRE DEL PROGRAMA4.6.4 Promover la coordinación institucional permanente de los actores del sector turismo.

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO Propareinar asesorlas a los prestadores de servicios turlsticos del sector sobre la Normatividad yLegislaclon aplicable en la actividad turlstlca.Comisión de Fomento al Turismo del Estado de Sonora

CLAVE PROGRAMÁTICA 211119308623373710BB

UNIDAD RESPONSABLE UNIDAD EJECUTORA Coordinación Administrativa.

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO Promover la normatlvidad y legislación vigente entre los prestadores de servicios para ofrecer servicios y atención de calidad a loa turistas nacionales y extranjeros que visitan nuestroEstado.

RESULTADO ESPERADO Mantener a los prestadores de servicios con los requerimientos que se vayan necesitando.

$ 33,000.00 $ 33,000.00 $ $ $

%(Ejen:idoI DevengadoDevengado)

0%$

EjercidoPagado

%(Ejen:ido IDevengadol

0%



Ejen:idoPagado

Avance acumulado

PRESUPUESTO Original Modificado

$

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador Indice de asesorias y atención a prestadores de servicio. Tipo Estrátegico

Fórmula de cálculo Indice de asesorlas realizadas I asesorlas programadas

Interpretación las asesorias realizadas en el trimestre






Avance.. specto de lametaanual (%,

Semiforo

asesorias realizadasI asesorías programadas

Documento 2 100% 2 100% 25%




Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecio al valor acumulado programadoCon riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programadoCritico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado


Ejemplos

_Cu ¡'lB 'ir:

_En


Se cumpl;6con 1"programado aí~atendera estudiantes de laÜniversidad Estatal de SCln"ra 'i al Presidente de la ócv cíelRio SonClra,con el fin de (¡arles a conocería impClrtanciaejecontar con un seguro de responsabilidad civil '>n loshoteles y sobre los requisitos establecidos en los trámites municipales y datos requeridos para operar un Agencia de Viajes en la entidad.

PROSPECTIVA debido a la buena coordinación que hay entre las distintas areas de la COFETUR, se prevea que la meta al final del año se cumpla con lo programado.


etca-iii-13 gobierno delestadodesonora...

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