estudio de factibilidad para la construcciÓn de un pozo
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ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN POZO
PROFUNDO PARA LAS VEREDAS RASQUIÑA Y LA NEVERA DEL MUNICIPIO DE
PUEBLO NUEVO, CÓRDOBA.
PAOLA DUCUARA GIRALDO
RAFAEL EDUARDO ARIAS VEGA
RAFAEL HUMBERTO MACEA DÍAZ
WHANDA SCHENEIDER BOLAÑOS PADILLA
UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y EMPRESARIALES
ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE PROYECTOS
BOGOTÁ D.C. OCTUBRE 2021
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN POZO
PROFUNDO PARA LAS VEREDAS RASQUIÑA Y LA NEVERA DEL MUNICIPIO DE
PUEBLO NUEVO, CÓRDOBA.
PAOLA DUCUARA GIRALDO
RAFAEL EDUARDO ARIAS VEGA
RAFAEL HUMBERTO MACEA DÍAZ
WHANDA SCHENEIDER BOLAÑOS PADILLA
Trabajo de grado para obtener el título de:
ESPECIALISTA EN GERENCIA DE PROYECTOS
Asesor: JUAN PABLO LLINÁS ORTIZ
Magister en Administración de Empresas con Especialidad en Dirección de Proyectos
UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y EMPRESARIALES
ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE PROYECTOS
BOGOTÁ D.C. OCTUBRE 2021
Dedicatoria
El presente trabajo lo dedicamos principalmente a Dios, por ser el inspirador, por darnos
la oportunidad de poder estudiar y crecer como personas y como profesionales, por darnos fuerza
para continuar en este proceso de obtener uno de los anhelos más deseados.
Dios, tu amor y tu bondad no tienen fin, nos permites sonreír ante todos nuestros logros
que son resultado de tu ayuda, y cuando caemos y nos pones a prueba, aprendemos de nuestros
errores y nos damos cuenta de que los pones en frente nuestro para mejorar como seres humanos
y crecer de diversas maneras ayudándonos a crecer en todos los aspectos de nuestras vidas.
A nuestros padres, por su amor, trabajo y sacrificio en todos estos años, gracias a ustedes
hemos logrado llegar hasta aquí y convertirnos en lo que somos ahora. Ha sido el orgullo y el
privilegio de ser sus hij@s, son los mejores padres.
Agradecimientos
Nuestro agradecimiento se dirige a quien ha forjado nuestro camino y nos ha dirigido por
el sendero correcto, a Dios, él que en todo momento está con nosotros ayudándonos a aprender de
nuestros errores y a no cometerlos otra vez. Él es quien guía el destino de nuestras vidas.
A Dios, por darnos la sabiduría para culminar una etapa de aprendizaje y conocimiento
más en nuestras vidas, lo cual será un gran paso hacia el futuro que queremos forjar.
Te lo agradecemos, Padre celestial.
A la Universidad Piloto de Colombia por crear el espacio académico para formar
nuevos líderes.
Tabla de Contenido
Resumen ......................................................................................................................................... 13
Abstract .......................................................................................................................................... 14
Introducción ................................................................................................................................... 15
Objetivo del trabajo de grado ......................................................................................................... 16
1. Antecedentes organizacionales ............................................................................................... 17
1.1. Descripción de la organización ejecutora ........................................................................ 17
1.2. Objetivos estratégicos de la organización ....................................................................... 17
1.3. Misión, Visión y Valores ................................................................................................. 18
1.4. Mapa estratégico .............................................................................................................. 19
1.5. Cadena de valor de la organización ................................................................................. 22
1.6. Estructura organizacional ................................................................................................ 22
2. Evaluación del proyecto a través de la metodología del Marco Lógico ................................. 24
2.1. Descripción del problema o necesidad ............................................................................ 24
2.2. Árbol de problemas ......................................................................................................... 25
2.3. Árbol de objetivos ........................................................................................................... 26
2.4. Árbol de acciones ............................................................................................................ 27
2.5. Determinación de alternativas ......................................................................................... 28
2.6. Evaluación de alternativas ............................................................................................... 29
2.7. Descripción de la alternativa seleccionada ...................................................................... 29
3. Marco metodológico ............................................................................................................... 31
3.1. Tipos y métodos de investigación ................................................................................... 31
3.2. Herramientas para la recolección de información ........................................................... 31
3.3. Fuentes de información ................................................................................................... 32
4. Estudio técnico ........................................................................................................................ 34
4.1. Diseño conceptual de la solución .................................................................................... 34
4.2. Análisis y descripción del proceso .................................................................................. 35
4.3. Definición del tamaño y localización del proyecto ......................................................... 36
4.4. Requerimiento para el desarrollo del proyecto ................................................................ 37
5. Estudio de Mercado ................................................................................................................ 39
5.1. Población ......................................................................................................................... 39
5.2. Dimensionamiento de la demanda ................................................................................... 39
5.3. Dimensionamiento de la oferta ........................................................................................ 39
6. Estudio de viabilidad financiera .............................................................................................. 41
6.1. Estimación de costos de inversión del proyecto .............................................................. 41
6.2. Definición de costos de operación y mantenimiento del proyecto .................................. 41
6.3. Análisis de tasas de interés para costos de oportunidad .................................................. 42
6.4. Análisis de tasas de interés para costos de financiación .................................................. 42
6.5. Tablas de amortización y/o capitalización ....................................................................... 43
6.6. Flujo de caja..................................................................................................................... 43
6.7. Evaluación financiera y análisis de indicadores .............................................................. 44
7. Estudio ambiental y social ...................................................................................................... 46
7.1. Análisis y categorización de riesgos ................................................................................ 46
7.2. Análisis ambiental del ciclo de vida del proyecto ........................................................... 48
7.3. Responsabilidad social – empresarial (RSE) ................................................................... 50
8. Gestión de la integración del proyecto .................................................................................... 53
8.1. Acta de constitución del proyecto (Project Charter) ....................................................... 53
8.2. Registro de supuestos y restricciones .............................................................................. 59
8.3. Plan de gestión de beneficios ........................................................................................... 59
8.4. Plan de gestión de cambios .............................................................................................. 61
9. Gestión de los interesados del proyecto .................................................................................. 65
9.1. Registro de los interesados .............................................................................................. 65
9.2. Plan de involucramiento de los interesados ..................................................................... 70
10. Gestión del alcance del proyecto ......................................................................................... 72
10.1. Plan de gestión del alcance .......................................................................................... 72
10.2. Plan y matriz de trazabilidad de requisitos .................................................................. 73
10.3. Enunciado del alcance .................................................................................................. 73
10.4. Estructura de descomposición del trabajo (EDT) ........................................................ 75
10.5. Diccionario de la ETD ................................................................................................. 75
11. Gestión del cronograma del proyecto .................................................................................. 76
11.1. Plan de gestión del cronograma ................................................................................... 76
11.2. Listado de actividades con análisis PERT ................................................................... 76
11.3. Diagrama de red del proyecto ...................................................................................... 80
11.4. Línea base del cronograma .......................................................................................... 82
11.5. Técnicas de desarrollar el cronograma aplicadas ......................................................... 84
12. Gestión de costos del proyecto ............................................................................................ 86
12.1. Plan de gestión de costos ............................................................................................. 86
12.2. Estimación de costos en MS Project ............................................................................ 86
12.3. Estimación ascendente y determinación del presupuesto ............................................ 89
13. Gestión de recursos del proyecto ........................................................................................ 92
13.1. Plan de gestión de recursos .......................................................................................... 92
13.2. Estimación de los recursos ........................................................................................... 92
13.3. Estructura de desglose de recursos (EDRe) ................................................................. 93
13.4. Asignaciones de recursos ............................................................................................. 93
13.5. Calendario de recursos ................................................................................................. 96
13.6. Plan de capacitación y desarrollo del equipo ............................................................... 97
14. Gestión de comunicaciones del proyecto ............................................................................ 98
14.1. Plan de gestión de las comunicaciones ........................................................................ 98
14.1.1. Canales de comunicación ......................................................................................... 98
14.1.2. Sistema de información de las comunicaciones ....................................................... 98
14.1.3. Diagramas de flujo ................................................................................................. 101
14.1.4. Matriz de comunicaciones ...................................................................................... 102
14.1.5. Estrategia de comunicaciones ................................................................................ 102
15. Gestión de la calidad del proyecto .................................................................................... 104
15.1. Plan de gestión de la calidad ...................................................................................... 104
15.2. Métricas de calidad .................................................................................................... 112
15.3. Documentos de prueba y evaluación ......................................................................... 116
15.4. Entregables verificados .............................................................................................. 116
16. Gestión de riesgos del proyecto ........................................................................................ 117
16.1. Plan de gestión de riesgos .......................................................................................... 117
16.2. Matriz de probabilidad e impacto .............................................................................. 124
16.3. Matriz de riesgos ........................................................................................................ 129
17. Gestión de las adquisiciones del proyecto ......................................................................... 130
17.1. Plan de gestión de las adquisiciones .......................................................................... 130
17.2. Matriz de las adquisiciones ........................................................................................ 133
17.3. Cronograma de compras ............................................................................................ 134
18. Gestión del valor ganado ................................................................................................... 136
18.1. Indicadores de medición del desempeño ................................................................... 136
18.2. Análisis de valor ganado y curvas ............................................................................. 138
19. Informe de avance de proyecto ......................................................................................... 140
Conclusiones ................................................................................................................................ 141
Recomendaciones ......................................................................................................................... 143
Referencias ................................................................................................................................... 144
Apéndice ....................................................................................................................................... 147
Índice de Tablas
Tabla 1. Análisis y selección de alternativas. ................................................................................ 28
Tabla 2. Características pozo profundo. ........................................................................................ 34
Tabla 3. Lista de requerimientos del proyecto. ............................................................................. 37
Tabla 4. Censo poblacional municipio Pueblo Nuevo, Córdoba. ................................................. 39
Tabla 5. Costos de inversión del proyecto. ................................................................................... 41
Tabla 6. Costos de operación y mantenimiento del proyecto. ....................................................... 42
Tabla 7. Tasas de interés para costos de financiación. .................................................................. 42
Tabla 8. Tabla amortización. ......................................................................................................... 43
Tabla 9. Flujo Neto de Efectivo del proyecto. .............................................................................. 44
Tabla 10. Evaluación Financiera 1. ............................................................................................... 44
Tabla 11. Evaluación Financiera 2. ............................................................................................... 45
Tabla 12. Flujo de entradas y salidas del proyecto........................................................................ 48
Tabla 13. Impactos Generales del proyecto. ................................................................................. 49
Tabla 14. Tipos de tratamiento para disposición final y recomendaciones. .................................. 50
Tabla 15. Estrategias de Sostenibilidad del proyecto. ................................................................... 51
Tabla 16. Matriz de identificación de interesados. ........................................................................ 65
Tabla 17. Matriz de registro de interesados. ................................................................................. 68
Tabla 18. Continuación Matriz de registro de interesados. ........................................................... 69
Tabla 19. Matriz de involucramiento de interesados. ................................................................... 70
Tabla 20. Matriz de estrategias de involucramiento de interesados. ............................................. 70
Tabla 21. Listado de actividades del proyecto. ............................................................................. 76
Tabla 22. Duración de actividades método PERT. ....................................................................... 78
Tabla 23. Estimación desviación estándar. ................................................................................... 81
Tabla 24. Costos estimados del proyecto. ..................................................................................... 88
Tabla 25. Flujo de Caja - Costos del proyecto. ............................................................................. 88
Tabla 26. Estimación ascendente de costos del proyecto. ............................................................. 89
Tabla 27. Matriz de roles y responsabilidades. ............................................................................. 94
Tabla 28. Matriz de roles y responsabilidades. ............................................................................. 94
Tabla 29. Perfil profesional del equipo del proyecto. ................................................................... 96
Tabla 29. Cronograma de recursos. ............................................................................................... 96
Tabla 31. Estrategias de comunicación. ...................................................................................... 102
Tabla 32. Roles y responsabilidades de calidad. ......................................................................... 109
Tabla 33. Métricas de calidad del proyecto. ................................................................................ 112
Tabla 34. Métricas de calidad de los entregables. ....................................................................... 113
Tabla 35. Métricas de calidad de los entregables. ....................................................................... 114
Tabla 36. Métricas de calidad de los entregables. ....................................................................... 115
Tabla 37. Evaluación de la urgencia de riesgos. ......................................................................... 126
Tabla 38. Análisis cuantitativo de riesgos del proyecto. ............................................................. 127
Tabla 39. Criterios de selección de proveedores. ........................................................................ 130
Tabla 40. Autoridad de las adquisiciones. ................................................................................... 131
Tabla 41. Roles y responsabilidades. .......................................................................................... 132
Tabla 42. Criterios de decisión. ................................................................................................... 133
Tabla 43. Matriz de adquisiciones. .............................................................................................. 134
Tabla 44. Cronograma de adquisiciones. .................................................................................... 134
Tabla 45. Índice de desempeño del cronograma. ........................................................................ 136
Tabla 46. Índice de desempeño de costos. .................................................................................. 136
Tabla 47. Estimación costo total del proyecto. ........................................................................... 137
Tabla 48. Estimación costo total del proyecto. ........................................................................... 138
Índice de Figuras
Figura 1. Mapa estratégico de COOAGUAS Pueblo Nuevo. ....................................................... 19
Figura 2. Cadena de Valor de COOAGUAS. ............................................................................... 22
Figura 3. Estructura organizacional COOAGUAS. ...................................................................... 23
Figura 4. Diagrama de procesos. ................................................................................................... 35
Figura 5. Localización del área de estudio. ................................................................................... 37
Figura 6. Matriz de Poder / Interés. ............................................................................................... 66
Figura 7. Matriz de Poder / Influencia. ......................................................................................... 67
Figura 8. Matriz de Impacto/ Influencia. ...................................................................................... 67
Figura 9. Modelo de prominencia. ................................................................................................ 67
Figura 10. Estructura de Desglose del Trabajo EDT. ................................................................... 75
Figura 11. Diagrama de Red del proyecto. ................................................................................... 81
Figura 12. Diagrama de Gantt del proyecto. ................................................................................. 83
Figura 13. Compresión del cronograma. ....................................................................................... 85
Figura 14. Costos de proyecto sin reserva de contingencia ni reserva de gestión. ....................... 87
Figura 15. Flujo de Caja - Costos del Proyecto. ........................................................................... 89
Figura 16. Estructura de desglose de recursos (EDRe). ................................................................ 93
Figura 17. Organigrama funcional del proyecto. .......................................................................... 95
Figura 18. Diagrama de flujo de las comunicaciones. ................................................................ 101
Figura 19. Curva S del proyecto. ................................................................................................ 138
Figura 20. Informe de avance del proyecto. ................................................................................ 140
Apéndice
Apéndice A. Estado de resultados consolidado del proyecto. ..................................................... 147
Apéndice B. Matriz de Riesgos Ambientales. ............................................................................. 148
Apéndice C. Matriz de Trazabilidad de Requisitos. .................................................................... 150
Apéndice D. Diccionario de la EDT. ........................................................................................... 152
Apéndice E. Técnica de valor ganado. ........................................................................................ 158
Apéndice F. Plan de Capacitación y desarrollo del Equipo de trabajo. ...................................... 160
Apéndice G. Matriz de Comunicaciones. .................................................................................... 162
Apéndice H. Solicitud de cambio. ............................................................................................... 164
Apéndice I. Matriz de registro de cambios. ................................................................................. 166
Apéndice J. Lista de verificación de entregables. ....................................................................... 167
Apéndice K. Formato de prueba y evaluación. ........................................................................... 169
Apéndice L. Plan de acción correctica, preventiva y de mejora. ................................................ 170
Apéndice M. Formato entregables verificados. ........................................................................... 171
Apéndice N. Registro de riesgos. ................................................................................................ 173
Apéndice O. Identificación y evaluación cualitativa de riesgos. ................................................ 178
Apéndice P. Matriz de riesgos. .................................................................................................... 187
Resumen
Actualmente en Colombia existen varios lugares donde se presenta afectaciones frente al
desabastecimiento de agua potable y uno de ellos es el Caribe Colombiano, para ser más precisos
el Departamento de Córdoba, la falta de agua en los seres humanos trae consigo afectaciones de
salubridad, entre otras. Por ello se quiere adecuar un sistema que permita la captación de agua
potable, a través de la construcción de un pozo profundo con un tanque que se conecte a la red de
distribución de agua de las veredas Rasquiña y La Nevera.
En este sentido este proyecto está orientado a un estudio de factibilidad para la construcción de un
pozo profundo con el objetivo de mitigar la problemática actual que viven los habitantes de las
veredas Rasquiña y La Nevera de Pueblo Nuevo, Córdoba, logrando el abastecimiento de agua
potable del 100% de la población.
Palabras claves: Agua potable, abastecimiento, población, pozo, captación.
Abstract
Currently in Colombia there are several places where there is a shortage of drinking water and one
of them is the Colombian Caribbean, to be more precise the Department of Cordoba, the lack of
water in humans brings health problems, among others. Therefore, we want to adapt a system that
allows the collection of drinking water, through the construction of a deep well with a tank that
connects to the water distribution network of the Rasquiña and La Nevera villages.
In this sense, this project is oriented to a feasibility study for the construction of a deep well with
the objective of mitigating the current problems experienced by the inhabitants of the Rasquiña and
La Nevera de Pueblo Nuevo, Córdoba, achieving the supply of drinking water to 100% of the
population.
Key words: Drinking water, supply, population, well, catchment.
15
Introducción
Actualmente en Colombia existen zonas geográficas que se encuentran rezagadas en
términos socioeconómicos, enfrentándose a problemáticas en temas de salud, educación, vivienda,
abastecimiento de agua potable y saneamiento básico. Una de las zonas más afectadas en cuanto al
abastecimiento de agua potable es el Caribe Colombiano, y exactamente en el Departamento de
Córdoba, se encuentra el Municipio de Pueblo Nuevo, el cual está ubicado en la denominada
subregión del San Jorge.
Se analiza la problemática que se presenta actualmente con el suministro de agua potable
para la población del Municipio de Pueblo Nuevo; donde dicho servicio es administrado por la
empresa COOAGUAS; y se observa que para algunas zonas, principalmente del sector rural es aún
más difícil el acceso a este recurso vital y que además cumpla con los parámetros permisibles
establecidos en la Resolución 2115 del 2007 en cuanto a su calidad; además se suma a la
problemática, el desabastecimiento de agua potable en la zona rural del municipio a causa del mal
manejo del sistema de micro acueductos y al poco mantenimiento en los pozos surtidores del
preciado líquido.
Teniendo en cuenta lo anterior, se busca generar una alternativa que permita dar solución a
la problemática que está viviendo esta población del sector rural, enfocándola principalmente a las
veredas Rasquiña y La Nevera, las cuales cuentan aproximadamente con 4.190 habitantes y se
identifican como los afectados en dicho aspecto, lo cual conlleva a enfermedades y contaminación,
aumentando cada vez más las brechas económicas y sociales entre la población urbana y rural, por
ende se realiza el estudio de factibilidad el cual permita conocer la viabilidad de dar una solución
a la problemática anteriormente mencionada, a través de la construcción de un pozo profundo que
cuente con un tanque de almacenamiento que se conecte a la red de distribución de agua de las
veredas anteriormente mencionadas.
16
Objetivo del trabajo de grado
Realizar el estudio de factibilidad para la construcción de un pozo profundo para las veredas
Rasquiña y La Nevera del Municipio de Pueblo Nuevo, Córdoba, para abastecer al 100% de esa
población con agua potable.
Objetivos específicos
a) Realizar los estudios de mercado, técnico, financiero y ambiental para determinar si es
viable o no la construcción de un pozo profundo para las veredas Rasquiña y La Nevera del
Municipio de Pueblo Nuevo, Córdoba.
b) Realizar los planes subsidiarios correspondientes al estudio de factibilidad para la
construcción de un pozo profundo para las veredas Rasquiña y La Nevera del Municipio de
Pueblo Nuevo, Córdoba.
c) Realizar el diseño de la construcción de un pozo profundo para las veredas Rasquiña y La
Nevera del Municipio de Pueblo Nuevo, Córdoba, teniendo en cuenta que tiene un tanque
de almacenamiento el cual se conecta a la red de distribución de agua de las veredas.
d) Calcular los indicadores financieros para determinar y evaluar si es viable o no
financieramente la ejecución del proyecto al momento de la construcción de un pozo
profundo para las veredas Rasquiña y La Nevera del Municipio de Pueblo Nuevo, Córdoba.
17
1. Antecedentes organizacionales
1.1. Descripción de la organización ejecutora
Administración Pública Cooperativa De Servicios Públicos De Agua Y Saneamiento
Básico De Pueblo Nuevo A.P.C., en abreviado COOAGUAS de Pueblo Nuevo, tiene su domicilio
en el Municipio de Pueblo Nuevo departamento de Córdoba en Colombia.
El objeto social de COOAGUAS es la prestación de los servicios públicos domiciliarios de
acueducto (en especial la actividad de producción y tratamiento de agua potable), y saneamiento
básico (Alcantarillado). Mediante Acta No 0000001 del 11 de abril de 2005, otorgada en Asamblea
Constitutiva fue creada la entidad y se expiden los estatutos para la prestación de los servicios
públicos domiciliarios de acueducto, y alcantarillado, en las comunidades situadas en el Municipio
de Pueblo Nuevo.
1.2. Objetivos estratégicos de la organización
a) Garantizar la prestación de los servicios públicos mediante el control y seguimiento de los
servicios de aseo, acueducto y alcantarillado, así como la ejecución de actividades
complementarias.
b) Promover el desarrollo sostenible y la gestión de residuos sólidos mediante el uso adecuado
de los recursos naturales, la formación, ejecución, evaluación y seguimiento de los
diferentes programas y planes.
c) Fortalecer financieramente la empresa, mediante la gestión de recursos, ejecución optima
del presupuesto e implementación de nuevas alterativas de negocios.
d) Aumentar el fortalecimiento operativo mediante la incorporación de nuevas unidades
operativas, parque automotor, equipos, capacidad instalada, entre otros.
18
1.3. Misión, Visión y Valores
a) Misión: COOAGUAS es una empresa que brinda a sus clientes la prestación de servicios
públicos de agua potable y alcantarillado bajo los principios de cantidad, calidad, eficiencia
y eficacia, basados en la economía solidaria y equilibrio ambiental para lograr un desarrollo
sostenible y mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad beneficiaria.
b) Visión: COOAGUAS, es una empresa líder en la prestación del servicio público de agua
potable y alcantarillado en la región, con alta capacidad administrativa y de gestión por sus
estándares de satisfacción al usuario y sus capacidades operativas. Al 2025 continuará
garantizando los servicios de agua potable y saneamiento básico de la comunidad del
Municipio de Pueblo Nuevo con eficacia en el manejo integral del recurso, con la
transparencia, utilizando las mejores prácticas en materia de administración de los recursos
humanos, materiales y financieros, buscando la mayor cobertura y mejorando la calidad de
vida de los habitantes de Pueblo Nuevo.
c) Valores:
Respeto: Respeto a nuestros compañeros de trabajo, a nuestras tareas, manteniendo
la prudencia y respeto a nuestro principal recurso. El Agua.
Calidad: Al aplicar nuestros conocimientos de forma eficiente, oportuna, ética y
responsable, con actitud, actualizándonos y comunicándonos abiertamente en las
nuevas manifestaciones y procedimientos de nuestro trabajo, logrando un mejor
desempeño en COOAGUAS.
Liderazgo: Siendo creativos en cada una de las funciones que desarrolla
diariamente, buscando constantemente mejorar nuestros servicios, con el único fin
de satisfacer las necesidades y expectativas de nuestra región.
19
Honestidad: Porque en cada actividad que realizamos entregamos nuestro esfuerzo,
compromiso y conocimiento con responsabilidad, bajo el marco legal de las normas
y leyes que le gobiernan.
Lealtad: Hacia nuestra cooperativa, a su misión, valores y políticas; con nuestros
compañeros y fundamentalmente con nuestra población y usuarios del servicio de
acueducto y alcantarillado de Pueblo Nuevo.
1.4. Mapa estratégico
En la Figura 1. se presenta el mapa estratégico propuesto para la organización, teniendo en
cuenta la información obtenida de ella.
Figura 1. Mapa estratégico de COOAGUAS Pueblo Nuevo.
Fuente: Elaboración propia.
a) Procesos Misionales:
• Aseo y Aprovechamiento: Garantizar el aseo general del Municipio de Pueblo
Nuevo, mediante la recolección y disposición final de residuos no aprovechables, el
Gestión de la planeación y
Direccionamiento Estrategico
Planeación de la Gestión
Operativa de Servicios
Gestión de las Comunicaciones Estratégicas
Gestión del Capital Humano
Gestión para la atención al ciudadano
ESTRATEGICOS
Aseo y Aprovechamiento
Actividadescomplementarias
Acueducto Alcantarillado
MISIONALES
Gestión Administrativa
Gestión de Finanzas
Gestión contractual
Gestión disciplinaria
Gestión TIC
Gestión juridica
Gestión documental
APOYO
EVALUACIÓN Control y Mejora
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barrido; limpieza y poda de árboles en vías y áreas públicas: así como el reciclaje
de residuos aprovechables, con el fin de procurar el bienestar de sus habitantes.
• Actividad Complementaria: Realizar las actividades de prevención y cuidado de los
espacios públicos del Municipio de Pueblo Nuevo, así como atender las solicitudes
realizadas por los usuarios en cuanto a las acciones correctivas necesarias para suplir
las actividades de la comunidad.
• Acueducto: La distribución se hace desde el tanque elevado por gravedad, a través
de una red conformada por tubería de PVC. La red de distribución fue optimizada
y sectorizada en cuatro (4) sectores, con una continuidad de 12 horas al día por
sector. El sistema no cuenta con micro medición por lo que la tarifa que se cobra es
una tarifa plena, sobre el cálculo de agua consumida entre el número de usuarios.
• Alcantarillado: El Municipio de Pueblo Nuevo cuenta con un sistema convencional
de alcantarillado, el cual funciona por gravedad y cuenta con 6 estaciones de
bombeo. Dos estaciones principales, Estación Lara Bonilla y Estación Calle Larga
y cuatro estaciones elevadoras; estación Naranjal, estación Calle del Pozo, Estación
Matadero y Estación el Prado.
b) Procesos Estratégicos:
• Gestión de la Planeación y Direccionamiento Estratégico: Orientar la planeación y
el direccionamiento estratégico institucional, mediante lineamientos e instrumentos
de planeación estratégica, planeación operativa y gestión de proyectos de inversión,
para contribuir al logro de la misión, visión, objetivos y compromisos de la entidad.
• Planeación de la Gestión Operativa de los servicios públicos: Planear la gestión
operativa en la prestación de los servicios públicos, mediante investigaciones y
análisis sectoriales con el fin de garantizar la adecuada prestación de los servicios
públicos domiciliarios ofrecidos por la entidad.
21
• Gestión de las Comunicaciones Estratégicas: Comunicar de manera veraz, clara y
oportuna la gestión realizada por la Entidad, mediante planeación, coordinación y
evaluación de las estrategias de comunicación con el fin de contribuir al
posicionamiento y reconocimiento de la entidad.
• Gestión del Capital Humano: Suministrar el personal competente a la Empresa de
Servicios Públicos por medio del fortalecimiento y desarrollo de las competencias
de sus servidores públicos, que permita a la entidad la prestación de bienes y
servicios de calidad que contribuyan al buen vivir del Municipio de Pueblo Nuevo.
c) Procesos de Apoyo
• Gestión Administrativa: Gestionar y administrar la disponibilidad de recursos para
el cumplimiento de los objetivos misionales a través de la planeación,
programación, manejo, giro y control de la ejecución presupuestal de los recursos
financieros, así como la elaboración y presentación de los estados financieros.
• Gestión Disciplinaria: Contribuir en el adecuado ejercicio de la función pública,
adelantando los procesos disciplinarios en primera y segunda instancia.
• Gestión Jurídica: Ejercer la asesoría jurídica, defensa judicial y extrajudicial de la
Entidad, de forma oportuna, ágil, eficaz, a través del análisis, conceptualización,
sustanciación y la defensa de los intereses jurídicos.
• Gestión de las finanzas públicas: Administrar adecuadamente los recursos
financieros garantizando la solvencia económica, racionalizando el gasto y
fortaleciendo los ingresos tributarios y no tributarios de la Entidad.
22
• Gestión Contractual: Adelantar las diferentes modalidades de selección para la
adquisición de obras, bienes y/o servicios requeridos para el desarrollo y
cumplimiento de la misión y operación de la Entidad.
1.5. Cadena de valor de la organización
En la Figura 2. se presenta la cadena de valor de COOAGUAS.
Figura 2. Cadena de Valor de COOAGUAS.
Fuente: Elaboración propia.
1.6. Estructura organizacional
A continuación, se presenta la estructura organizacional de la empresa COOAGUAS.
23
Figura 3. Estructura organizacional COOAGUAS.
Fuente: Página Oficial de COOAGUAS. Disponible en: shorturl.at/ikqL5
24
2. Evaluación del proyecto a través de la metodología del Marco Lógico
2.1. Descripción del problema o necesidad
La Vereda La Nevera perteneciente al Municipio de Pueblo Nuevo, Córdoba está ubicada
al oeste del casco urbano aproximadamente a diez minutos de este, actualmente la comunidad
cuanta con un micro acueducto localizado en la finca El Coco de propiedad del señor Elías Muñoz
Arrieta, compartido con la vereda Rasquiña, que distribuye el líquido una vez por semana, dicho
pozo tiene una profundidad de 143 metros, con tubería de PVC de 6”, cabe resaltar que la operación
del sistema está a cargo del mismo personal de la comunidad, y que a este no se le lleva un
monitoreo, control y seguimiento continuo de su operación. En la actualidad la zona rural del
municipio cuenta con un número aproximado de 25.616 habitantes según cifras del DANE 2019,
donde se logra identificar que específicamente las veredas Rasquiña y La Nevera son unas de las
más afectadas en este tema, pues las características estructurales y funcionales del sistema de
abastecimiento de agua no cumple los requerimientos mínimos de cantidad y calidad para la
población.
Según habitantes de las veredas Rasquiña y La Nevera el agua no es potable, por sus
características de salubridad, olor similar al del fango, lo que en términos técnicos se le conoce
como aguas duras, por tal motivo el líquido es utilizado para animales, cultivos, estanques, pero no
es utilizado para consumo humano, lo que representa una problemática de abastecimiento para toda
esta población en mención. Sumado a esto no se cuenta con una concesión de agua y tampoco se
tiene una infraestructura óptima para la prestación del servicio. De tal manera que existe una
deficiencia en la prestación del servicio de agua potable en las veredas Rasquiña y La Nevera del
Municipio de Pueblo Nuevo, Córdoba; los recursos naturales cada vez son más escasos y por ende
la probabilidad de acceso a ellos disminuye, el recurso hídrico es vital para el ser humano y su
supervivencia, por ello ha sido foco de muchas discusiones en busca de su preservación y buen uso
del mismo, es necesario la prestación del servicio en zonas rurales y mayor acompañamiento de la
administración municipal para brindar adecuadamente su funcionamiento.
25
Escases de gestión
del recurso
Escases del recurso
2.2. Árbol de problemas
Ausencia de
registros de
explotación
Desabastecimiento de agua potable en las veredas Rasquiña y La Nevera del
Municipio de Pueblo Nuevo - Córdoba
Desvalorización de
predios
Impacto negativo
sobre la calidad de
vida de los
habitantes
Sobreexplotación de
las fuentes hídricas
Infraestructura
deficiente
Falta de monitoreo,
control y
seguimiento
Ausencia de
políticas públicas
Tecnologías
obsoletas
Afecciones a la
salud
Agua existente no es
potable
Mal estado del
sistema de
acueducto actual
26
Gestión del recurso
Recurso disponible
para su
aprovechamiento
2.3. Árbol de objetivos
Abastecimiento de agua potable en las veredas Rasquiña y La Nevera del
Municipio de Pueblo Nuevo - Córdoba
Valorización de
predios
Mejoramiento de la
calidad de vida de
los habitantes
Aprovechamiento
óptimo de fuentes
hídricas
Infraestructura
optima
Monitoreo, control y
seguimientos
periódicos del
sistema
Presencia de
políticas públicas
Equipamiento de
Tecnologías
modernas
Registros de la
explotación
actualizados
Salud y bienestar
Agua existente apta
para el consumo
humano
Sistema de
acueducto actual en
buen estado
27
Gestión del recurso
2.4. Árbol de acciones
Mejoramiento de infraestructura existente e
implementación de una planta de tratamiento
para aguas duras.
Componente 2 y 4
Alternativa 2
Capacitaciones para
el personal que
opera el sistema
(Componente 2)
Campañas de ahorro
y uso eficiente del
agua
(Componente 1)
Estudio de factibilidad para la construcción
de un pozo profundo, cumpliendo los
parámetros establecidos por la resolución
2115 de 2007, con su debida concesión de
agua y con un sistema de distribución optimo
que garantice el abastecimiento de agua
potable a la población.
Componente 1, 2 y 3
Alternativa 1
Construcción de
pozo profundo
(Componente 3)
Infraestructura
optima
Monitoreo, control y
seguimientos
periódicos
Equipamiento de
Tecnologías
modernas
Registros de la
explotación
actualizados
Agua existente apta
para el consumo
humano
Presencia de
políticas públicas
Sistema de
acueducto actual en
buen estado
Abastecimiento de agua potable en las veredas Rasquiña y La Nevera del
Municipio de Pueblo Nuevo - Córdoba
Radicación de
permisos de
prospección y
exploración de aguas
subterráneas
(Componente 4)
28
2.5. Determinación de alternativas
Tabla 1. Análisis y selección de alternativas.
NOMBRE DE LA
ALTERNATIVA 1
Estudio de factibilidad para la construcción de un pozo profundo, cumpliendo los parámetros
establecidos por la resolución 2115 de 2007, con su debida concesión de agua y con un sistema de
distribución optimo que garantice el abastecimiento de agua potable a la población.
Factor de análisis Factor de
ponderación Elemento de análisis
Ponderación
elemento
Valor de
0 a 10
Calificación
ponderada
PERTENENCIA 20% Necesidad de la población 100% 10 2
COHERENCIA 20%
Relación entre el problema y solución 35% 9 0,63
Relación entre el fin y el propósito 30% 9 0,54
Relación entre el fin y los resultados 35% 9 0,63
VIABILIDAD 20%
Comprensible en su entorno cultural 20% 9 0,36
Deseable en el aspecto social 30% 10 0,6
Manejable en términos de la organización
existente 20% 9 0,36
Factible en sus aspectos técnicos y
económicos 30% 9 0,54
SOSTENIBILIDAD 20%
Económico 30% 9 0,54
Ambiental 30% 10 0,6
Social 20% 8 0,32
Político 20% 8 0,32
IMPACTO 20%
Contribuirá a mejorar la calidad de los
involucrados 80% 10 1,6
El impacto que genera es significativo 20% 10 0,4
CALIFICACIÓN PONDERADA 9,44
NOMBRE DE LA
ALTERNATIVA 2
Mejoramiento de infraestructura existente e implementación de una planta de tratamiento para
aguas duras.
Factor de análisis Factor de
ponderación Elemento de análisis
Ponderación
elemento
Valor de
0 a 10
Calificación
ponderada
PERTENENCIA 25% Necesidad de la población 100% 10 2,5
COHERENCIA 20%
Relación entre el problema y solución 30% 9 0,54
Relación entre el fin y el propósito 30% 8 0,48
Relación entre el fin y los resultados 40% 7 0,56
VIABILIDAD 20%
Comprensible en su entorno cultural 20% 9 0,36
Deseable en el aspecto social 30% 9 0,54
Manejable en términos de la
organización existente 20% 8 0,32
Factible en sus aspectos técnicos y
económicos 30% 7 0,42
SOSTENIBILIDAD 15%
Económico 20% 8 0,24
Ambiental 40% 9 0,54
Social 30% 8 0,36
Político 10% 8 0,12
IMPACTO 20%
Contribuirá a mejorar la calidad de los
involucrados 50% 10 1
El impacto que genera es significativo 50% 9 0,9
CALIFICACIÓN PONDERADA 8,88
Fuente: Elaboración propia.
29
2.6. Evaluación de alternativas
De acuerdo con el análisis de las alternativas, se puede observar que las estrategias deben
estar alineadas a identificar la factibilidad para que el sistema de acueducto brinde el
abastecimiento de agua potable en las veredas Rasquiña y La Nevera en el Municipio de Pueblo
Nuevo, Córdoba, beneficiando así la población afectada:
a) Alternativa 1: Estudio de factibilidad para la construcción de un pozo profundo,
cumpliendo los parámetros establecidos por la resolución 2115 de 2007, con su debida
concesión de agua y con un sistema de distribución optimo que garantice el
abastecimiento de agua potable a la población.
b) Alternativa 2: Mejoramiento de infraestructura existente e implementación de una
planta de tratamiento para aguas duras.
De acuerdo con la calificación y ponderación, la estrategia con el nivel de aceptación más
alta es la N° 1, es decir, la realización de un estudio de factibilidad para la construcción de un pozo
profundo bajo parámetros de ley, con su concesión y que cumpla con los parámetros de potabilidad
para abastecer a la población, entregando así a la administración municipal la base para gestionar
los recursos necesarios de ejecución del proyecto. Entendiendo así que con esto se busca identificar
un método que permita renovar el sistema de abastecimiento de agua potable, y así mejorar la
calidad de vida de la población de las veredas Rasquiña y La Nevera.
2.7. Descripción de la alternativa seleccionada
El agua es un elemento vital en la naturaleza, lo cual resulta ser indispensable en la vida de
los seres humanos, por tal motivo es necesario que cada hogar tenga el mínimo vital de agua para
satisfacer sus necesidades diarias que les permiten tener una calidad de vida digna, es por ello por
lo que se quiere buscar una alternativa la cual favorezca a la población de las veredas Rasquiña y
la Nevera, del Municipio de Pueblo Nuevo, Córdoba, otorgándoles la posibilidad de tener mayor
acceso a agua potable.
30
La administración municipal y COOAGUAS empresa prestadora del servicio, deben ser
garantes del abastecimiento de agua potable a través de la alternativa planteada que corresponde a
la realización de un pozo que acobije con él, todos los parámetros establecidos por la ley con el
decreto 1575 de 2007, que posibiliten el consumo humano.
Como lo menciona la corte constitucional en su sentencia T-740/11, “El agua se considera
como un derecho fundamental y, se define, de acuerdo con lo establecido por el Comité de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, como “el derecho de todos de disponer de agua
suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal o doméstico”. El agua se
erige como una necesidad básica, al ser un elemento indisoluble para la existencia del ser humano.
El agua en el ordenamiento jurídico colombiano tiene una doble connotación pues se erige como
un derecho fundamental y como un servicio público. En tal sentido, todas las personas deben poder
acceder al servicio de acueducto en condiciones de cantidad y calidad suficiente y al Estado le
corresponde organizar, dirigir, reglamentar y garantizar su prestación de conformidad con los
principios de eficiencia, universalidad y solidaridad”.
Ahora bien, buscar una alternativa para mitigar el desabastecimiento de agua que afecta a
la comunidad, conlleva a fortalecer el mejoramiento del nivel de vida de cada uno de sus habitantes,
lo cual es la base que sustenta el proyecto.
31
3. Marco metodológico
3.1. Tipos y métodos de investigación
De acuerdo con el proyecto que se va a realizar se utilizará el método inductivo: se estudiará
las diferentes fuentes de información y se observaran los hechos y experiencias particulares que se
presentan con el suministro de agua potable en las veredas Rasquiña y La Nevera del Municipio de
Pueblo Nuevo, Córdoba.
Ahora bien, el método inductivo utiliza el razonamiento para obtener conclusiones que
parten de hechos aceptados como válidos, para llegar a conclusiones, cuya aplicación sea de
carácter general, se inicia con un estudio individual de los hechos y se formulan conclusiones
universales que se postulan como leyes, principios o fundamentos de una teoría. De esta manera la
comunidad manifiesta que el agua no es consumible porque tiene unas características salobres,
también se presenta un olor fuerte, a fango, por tal motivo resulta no ser agua potable.
Se realizará investigación documental: buscando información global del departamento
sobre los pozos existentes en zonas cercanas a las veredas Rasquiña y La Nevera. Se indagará, se
interpretará y se analizará la información de las diferentes fuentes para obtener la mejor alternativa
de solución.
Se realizará investigación de campo: se observará de manera directa la problemática que se
presenta con el agua potable en las veredas Rasquiña y La Nevera del Municipio de Pueblo Nuevo,
Córdoba.
3.2. Herramientas para la recolección de información
a) Método Delphi: se apoyará la investigación con el juicio de expertos en temas
relacionados con la perforación de pozos profundos.
32
b) Lecciones aprendidas: se utilizarán las lecciones aprendidas de proyectos similares
desarrollados en perforación de pozos profundos.
c) Recolección de información: se consultarán las diferentes fuentes de información como:
• Servicio Geológico Colombiano SGC.
• Corporación Autónoma Regional (CAR) (CVS).
• Sistemas de información Geográfica (SIG).
• Plantillas del IGAC (INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI).
• DANE Departamento Administrativo Nacional de Estadística.
• Plan de desarrollo territorial de Pueblo Nuevo, Córdoba 2020-2023.
d) Internet: se utilizará para la búsqueda de otros estudios previos relacionados con aguas
subterráneas a fin de obtener información precisa de la dinámica hídrica en acuíferos.
e) Fuentes primarias: se obtendrá información directa de la empresa prestadora del
servicio (COOAGUAS), de los micros acueductos que se ven relacionados en el
suministro y consumo del agua potable en las veredas Rasquiña y La Nevera del
Municipio de Pueblo Nuevo, Córdoba.
f) Por último, la observación directa en el lugar donde se presenta desabastecimiento del
servicio de agua potable.
3.3. Fuentes de información
El proyecto propone realizar un estudio de factibilidad para determinar la viabilidad de
construir un pozo profundo en las veredas Rasquiña y La Nevera del Municipio de Pueblo Nuevo,
Córdoba, de manera que sea posible conocer los costos y beneficios de implementarlo, así como
identificar la mejor opción para solucionar el problema de negocio, para lo cual es necesario
conocer las características hidrológicas de la zona, que estudios geológicos han realizado los entes
territoriales, sus características, número de pozos a construir, posible lugar de la obra de
perforación, población, situación actual, número de clientes, el caudal mínimo requerido y la
normatividad vigente.
33
Como fuentes de información para el desarrollo del proyecto se tiene contemplados los
siguientes:
• El Servicio Geológico Colombiano (SGC), antes conocido como INGEOMINAS, junto
con el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y las corporaciones
autónomas regionales. Tienen como función, realizar el inventario y la caracterización
de las zonas más favorables para la acumulación de minerales, fuentes de aguas
subterráneas, recursos geotérmicos e hidrocarburos en el subsuelo del territorio (SGC,
2004).
• El Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023 de Pueblo Nuevo, Córdoba apunta al
Desarrollo Rural, buscando reducir las brechas de desarrollo con lo urbano, así como
también tiene como objetivo, acelerar el proceso de reducción de la pobreza
multidimensional y monetaria. Adicionalmente busca incorporar el criterio de cierre de
brechas y le permite a la entidad territorial alcanzar mayores niveles de equidad en
sectores como 1) Educación, 2) Salud, 3) Agua potable y saneamiento básico, 4)
Vivienda y 5) Capacidad Institucional (ingresos tributarios) los cuales constituyen no
solo el grueso de las competencias territoriales, si no, base de medición de la eficiencia
de la inversión pública dentro del desempeño integral municipal.
Se obtendrán fuentes de información personal, los cuales serán los directamente afectados
con el suministro de agua potable y los directivos o empleados de la empresa COOAGUAS, y
fuentes de información institucionales como la alcaldía del Municipio de Pueblo Nuevo.
Por último, fuentes de información como documentos que reposan en la corporación
autónoma regional y plan de ordenamiento territorial (POT Y PBOT), plan de desarrollo municipal,
trabajos de grado, artículos científicos e información adicional en páginas de internet.
34
4. Estudio técnico
4.1. Diseño conceptual de la solución
El proyecto plantea la construcción de un pozo profundo para las veredas Rasquiña y La
Nevera del Municipio de Pueblo Nuevo, Córdoba, en primera instancia se plantea la realización de
los estudios de mercado, técnico, financiero y ambiental para determinar la viabilidad de la
construcción del pozo. Posteriormente se ejecutaría las obras civiles necesarias para la puesta en
marcha del sistema de acueducto veredal que suministre agua potable construyendo un pozo con
las características presentadas en la siguiente tabla:
Tabla 2. Características pozo profundo.
CARACTERÍSTICAS DEL POZO PROFUNDO
Profundidad del Pozo: 180 metros
Profundidad de la bomba: 34 metros
Revestimiento del pozo: PVC RDE21 de 8”
Tubería de Succión: PVC RDE21 de 6”
Bomba utilizada: Franklin Electric sumergible tipo lapicero 3 HP
Acuífero: Semiconfinado
Profundidad del nivel estático: 2.50 metros
Duración de la fase de bombeo: 600,0 minutos – (10 Horas)
Profundidad de nivel dinámico: 14.22 Metros
Duración de la fase de recuperación: 420,0 minutos – (7 Horas)
Nivel de abatimiento: 11,72
Fuente: Elaboración propia.
Adicional a las características del pozo se tiene un tanque que cuenta con una capacidad de
almacenamiento de 378 m3 y su llenado se hará desde la captación de agua del pozo construido. El
tanque se conecta a la red de distribución de agua de las veredas Rasquiña y La Nevera del
Municipio de Pueblo Nuevo, Córdoba, con una red matriz de 8” de diámetro y la red de distribución
en las veredas es de 6” de diámetro.
El mantenimiento del pozo y su micro acueducto se realiza en promedio cada 12 meses.
35
4.2. Análisis y descripción del proceso
El proyecto plantea realizar el estudio de factibilidad para la construcción de un pozo a 180
metros de profundidad, para el cual se utilizará el método de rotación mediante circulación directa
para la perforación, a continuación, se describe este tipo de método de perforación, utilizado
principalmente para profundidades mayores a 80 metros.
En el manual de “operación y mantenimiento de pozos profundos para acueductos”, del
Ministerio de Desarrollo Económico (MDE), pág. 46., se describe el método de rotación mediante
circulación directa. Este método utiliza como fluido o líquido de perforación lodo bentonítico, que
es una mezcla de agua y bentonita (arcilla) que adquiere ciertas características de viscosidad y
densidad durante la perforación y tiene como función transportar en suspensión a la superficie los
fragmentos o sedimentos perforados, forma una costra de lodo en las paredes del pozo para ir
sellándolo y evitar derrumbes en zonas inestables (Ruiz Orjuela, 2015). La forma como circula el
lodo de perforación se puede observar en la siguiente figura:
Figura 4. Diagrama de procesos.
Fuente: Manual de “operación y mantenimiento de pozos profundos para acueductos”.
Esquema de funcionamiento. Se prepara el lodo en una piscina excavada en el suelo, cuando
ya adquiere la viscosidad adecuada, se extrae con una bomba de lodos de pistón de alta presión y
se inyecta a través de la tubería de perforación que tiene en su borde inferior una broca ticónica,
36
tipo “piña” que es la que perfora las capas del subsuelo. Esta broca tiene unos orificios por donde
sale el lodo, refrigerándola, luego este sube verticalmente por el espacio anular entre el hueco
perforado, que es del mismo diámetro de la broca que se esté usando, y la tubería de perforación,
sale a la superficie y descarga a una piscina llamada de sedimentación donde se depositan los
sedimentos perforados. Por rebose el lodo sale y cae a la piscina de succión de donde se vuelve a
bombear nuevamente continuando su circulación en el circuito. Las muestras de las capas
perforadas se toman en la boca del pozo con una canastilla. Se colectan metro a metro, se lavan y
se almacenan en bolsas numeradas conforme a su profundidad para levantar el perfil litológico del
pozo. (Ministerio de Desarrollo Economico, 1999)
Sistema de Bombeo: Para el sistema de bombeo se plantea la instalación de un sistema de
bombeo para pozos profundos, que cuenta con las siguientes características:
• Control para la supervisión del sistema de bombeo y anuncio del estado de servicio.
• 0–60Hz control de la velocidad del motor.
• Protección contra marcha en seco (opcional).
• Protección contra inversión de polaridad.
• Regulación de la potencia del bombeo.
• Larga vida útil (mínimo 5 años).
• Reducción en costos de funcionamiento.
• Reducción de la huella de carbono.
• Fácil implementación y mantenimiento.
4.3. Definición del tamaño y localización del proyecto
El Municipio de Pueblo Nuevo es una entidad territorial del Estado Colombiano, que hace
parte de la División Política del Departamento de Córdoba. Se encuentra localizado en la parte
centro oriental del departamento, en la denominada subregión del San Jorge, en el Caribe
Colombiano. Posee una extensión de 819 Km2 y su cabecera municipal se encuentra a unos 63 Km
de la ciudad de Montería, la capital del Departamento. (Alcaldía de Pueblo Nuevo., 2019). En la
siguiente figura se presenta la ubicación geográfica del área de estudio:
37
Figura 5. Localización del área de estudio.
Fuente: Plan de Desarrollo 2016-2019 Pueblo Nuevo.
4.4. Requerimiento para el desarrollo del proyecto
En la Tabla 3. se presenta la lista de requerimientos de equipos, personal e insumos para
llevar a cabo el proyecto.
Tabla 3. Lista de requerimientos del proyecto.
REQUERIMIENTO CANTIDAD
Patrocinador. 1
Gerente. 1
Profesional en ingeniería civil. 2
Abogado. 1
Contador. 1
Profesional en geología. 1
Topógrafo. 1
Asistente de topografía. 1
Profesional en ingeniería ambiental. 1
Asistente de ingeniería ambiental. 1
Computadores. 3
Servicio de Internet. 1
Servicio telefónico. 1
Impresoras. 3
Cartuchos de tinta. 6
Tubería PVC de 8” ½ x 6m. 34
Tornillo goloso. 170
Pegante PVC en litros. 1
38
Gravilla en metros. 24
Cemento bolsas x 50 kg. 2000
Varilla de ½. 800
Varilla 3/8. 800
Perfil para techo (80x40) x 6m. 40
Perfil para techo de 50 mm x 6m. 100
Láminas de metal canaladas x 6m. 100
Bomba sumergible. 1
Cable 3 líneas primario en metros. 80
Transformador 250 KW. 1
Retenida. 1
Base para retenida. 1
Poste de 12 m. 1
Cañuelas. 2
Collarines para transformador. 2
Equipo de perforación. 1
Alambre negro en metros. 200
Llaves de paso de 6”. 4
Rejillas PVC acero. 4
Operarios de perforación. 5
Fuente: Elaboración propia.
39
5. Estudio de Mercado
5.1. Población
La población de Pueblo Nuevo, Córdoba, de acuerdo con la proyección de población
municipal por área que realiza el DANE para el año 2020, tiene una población estimada total de
42.446 personas, como se presenta en la siguiente tabla:
Tabla 4. Censo poblacional municipio Pueblo Nuevo, Córdoba.
POBLACIÓN TOTAL 42.446
Ciclo de Vida EDADES HOMBRES MUJERES TOTAL %
Primera Infancia 0 a 5 Años 1736 1014 2117 7,85%
Infancia 6 a 11 Años 4185 2651 5310 19,69% Adolescencia 12 a 17 Años 2254 1276 2708 10,04%
Juventud 18 a 28 Años 3370 2020 4161 15,43% Adultez 29 a 59 Años 7199 4571 9145 33,91%
Adulto Mayor 60 a más Años 2844 1699 3506 13,00%
Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE 2018).
5.2. Dimensionamiento de la demanda
El número de habitantes del Municipio de Pueblo Nuevo, Córdoba, es de 42.446,
distribuidos entre la cabecera 16.830 y en zona rural 25.616. Se tiene una falta de cobertura del
37%, la cual pertenece a la población rural del municipio, en donde existen aproximadamente 7.474
personas con la falta del servicio de agua con un punto focal en las veredas Rasquiña y La Nevera,
por tal motivo el proyecto será compartido a la comunidad, con el fin de informar a la mayor parte
de la población que carezca de este servicio. Por otro lado, en cuanto a la calidad del agua se tiene
un Índice de Riesgo de la Calidad del Agua para consumo humano (IRCA) del 31% (Secretaría de
Salud Departamental Córdoba, 2010), resultado que indica un agua no apta para consumo humano.
5.3. Dimensionamiento de la oferta
El servicio de acueducto en la zona rural se presta a través de 30 micro acueductos que se
abastecen de pozos perforados de 100 a 120 metros de profundidad, diámetros de 2” y 3”, caudales
de 3 l/s a 6 l/s e infraestructura compuesta por tanques elevados y redes de conducción y
40
distribución en PVC de 2”, 3” y 4” de diámetro. Justamente, los rangos de consumo están en niveles
muy bajos de acuerdo con la Resolución 151 de 2001 expedida por la CRA, que establece como
consumo básico el que satisface las necesidades esenciales o básicas de una familia, fijado en
20m3/mensuales/suscriptor y en la actualidad este indicador en el municipio es de 13
m3/mes/suscriptor (65% del consumo básico). La continuidad del servicio es de solo 8 horas diarias
por producción y baja capacidad de almacenamiento.
Actualmente, la población de las veredas Rasquiña y La Nevera del Municipio de Pueblo
Nuevo, Córdoba, son las más afectadas, pues dada la problemática administrativa y funcional del
sistema de suministro de agua, aproximadamente 2.500 viviendas con un número de 7.474 usuarios
son quienes no se les satisface esta necesidad básica.
41
6. Estudio de viabilidad financiera
6.1. Estimación de costos de inversión del proyecto
Los costos de inversión del proyecto se muestran en la Tabla 5. donde se puede observar
que el presupuesto referente al estudio de viabilidad es de ciento treinta y nueve millones
doscientos seis mil pesos colombianos ($ 139.206.000) más la reserva de contingencia y gestión
por un valor de veintisiete millones ciento veinte mil seiscientos pesos colombianos ($ 27.120.600),
y por ultimo un valor estimado de los estudios de ingeniería especializados con la construcción
total del pozo, sumando un valor de setecientos ochenta millones de pesos colombianos ($
780.000.000), dando como resultado un presupuesto estimado de novecientos cuarenta y seis mil
trecientos veintiséis mil seiscientos pesos colombianos ($ 946.326.600).
Tabla 5. Costos de inversión del proyecto.
CONCEPTOS MONTOS PROGRAMA SOCIOS
Personal. $ 135.506.000 $ 135.506.000
Materiales. $ 1.200.000 $ 1.200.000
Equipos y Otros. $ 2.500.000 $ 2.500.000
Reserva de Contingencia. $ 12.000.000 $ 12.000.000
Reserva de gestión (10%). $ 15.120.600 $ 15.117.500
Estudios de ingeniería y Construcción. $ 780.000.000 $ 780.000.000
SUBTOTAL $ 946.326.600 $ 139.206.000 $ 807.120.600
TOTAL $ 946.326.600 $ 139.206.000 $ 807.120.600
Fuente: Elaboración propia.
6.2. Definición de costos de operación y mantenimiento del proyecto
Una vez realizado el proceso de la fase 1 del proyecto, los entregables serán transferidos a
la administración municipal, quien se encargará basado en los resultados de los estudios de
factibilidad de efectuar la presentación ante el concejo municipal de Pueblo Nuevo, Córdoba para
aprobar el desarrollo de la construcción del pozo profundo para las veredas Rasquiña y la Nevera,
los costos asociados a esta gestión son asumidos por la nómina actual del municipio; la estimación
de costos de operación y mantenimiento del pozo de agua en el primer año se presentan en la Tabla
6. donde se proyecta que anualmente incremente estos valores de acuerdo con el IPC.
42
Tabla 6. Costos de operación y mantenimiento del proyecto.
COSTOS DEL PROYECTO COSTOS AÑO
CONCEPTO COSTO MENSUAL 1
Mantenimiento Pozo. $ 3.000.000 $ 36.000.000
Personal Mantenimiento. $ 2.500.000 $ 30.000.000
TOTAL $ 5.500.000 $ 66.000.000
Fuente: Elaboración propia.
6.3. Análisis de tasas de interés para costos de oportunidad
La primera fase del proyecto será financiada por el Patrocinador (Alcaldía municipal de
Pueblo Nuevo Córdoba - COOAGUAS), según el certificado de disponibilidad presupuestal (CDP)
que haya lugar con afectación al gasto a la cuenta 7710 Gestión medio ambiental – 771016
Planeación ambiental, disponible y libre de afectación para la vigencia 2023 y 2024, y deberá ser
aprobado por el concejo municipal de Pueblo Nuevo. Para la ejecución de la fase 2, es decir, la
construcción del proyecto se contará con inversión tanto de la Alcaldía municipal de Pueblo Nuevo
como también de socios, es por ello por lo que, en caso de existir una necesidad de financiación a
través de crédito, se presenta en la Tabla 7. una simulación de la amortización correspondiente.
6.4. Análisis de tasas de interés para costos de financiación
Para la toma de decisión en cuanto a la elección del banco con el cual adquirir un crédito
financiero se debe realizar un análisis de las tasas de interés que sean más favorables para la
amortización de la deuda; para ello se ha consultado con el banco Caja Social el cual maneja una
tasa del 12% efectivo anual, el banco Agrario una tasa de 13% nominal semestral y el banco BBVA
cobra una tasa de 14% nominal anual. En la siguiente tabla se presenta la comparación de las tasas
convertidas a efectivo anual, ante lo cual se puede observar cual es la más favorable para la Alcaldía
municipal de Pueblo Nuevo, Córdoba.
Tabla 7. Tasas de interés para costos de financiación.
OPCIÓN OFERTA CONVERSIÓN A EA
Banco Caja Social i = 12 % E.A. 12%
Banco Agrario i = 13% Nominal Semestral 13,4%
Banco BBVA i = 14% Nominal Anual 14%
43
Fuente: Elaboración propia.
De acuerdo con lo anterior se concluye que el banco Caja Social tiene la tasa más favorable
para adquirir un crédito financiero con 12% E.A.
6.5. Tablas de amortización y/o capitalización
A continuación, se presenta la tabla de amortización para el crédito financiero a adquirir
con el banco Caja Social con una tasa de interés 12% efectivo anual, teniendo en cuenta que se
desea pagar en un periodo de 60 meses con cuotas fijas mensuales, anualidad vencida.
Tabla 8. Tabla amortización.
Valor Préstamo. $ 780.000.000
Número de Pagos. 60
Frecuencia. Mensual
Tasa Efectiva Anual. 12,00%
Tasa Efectiva Mensual. 0,949%
Valor Cuota Mensual. $ 17.109.843
Fuente: Elaboración propia.
De acuerdo con los cálculos efectuados en la Tabla 8. se puede observar que para un
préstamo de $ 780.000.000 COP, a una tasa de 0,95% efectiva mensual anualidad vencida y con
un periodo de pago de 60 meses, se tendrá cuotas mensuales de $17.109.843 COP; es decir, que al
final de los 60 meses se habrá efectuado pago por un monto de $1.026.590.567 COP, de los cuales
$246.590.567 COP corresponden a pago de intereses.
6.6. Flujo de caja
Teniendo en cuenta que la naturaleza de este proyecto es de carácter social, se plantea
efectuar la evaluación financiera contemplando un recaudo de $30.000 mensuales por vivienda,
conociendo de ante mano que la población de estudio abarca aproximadamente 2.500 viviendas;
así bien, en el Apéndice A. se presenta el estado de resultado consolidado del proyecto, con una
proyección a 10 años y considerando un incremento del IPC 3%.
44
De acuerdo con lo presentado en el Apéndice A. en la siguiente tabla se muestra el Flujo
Neto de Efectivo del proyecto.
Tabla 9. Flujo Neto de Efectivo del proyecto.
INVERSIONES PARA EL PROYECTO VALOR DE RESCATE
FLUJO NETO
DE EFECTIVO Año de
operación Ingresos totales Egresos totales Fija Diferida
Cap de
trab.
Valor
Residual
Recup. De
cap. De Trab.
0 $ - $ - $ 946.326.600 $ - $ - $ - $ - -$ 946.326.600
1 $ 900.000.000 $ 522.790.870 $ - $ - $ - $ - $ - $ 377.209.130
2 $ 927.000.000 $ 534.778.870 $ - $ - $ - $ - $ - $ 392.221.130
3 $ 954.810.000 $ 547.126.510 $ - $ - $ - $ - $ - $ 407.683.490
4 $ 983.454.300 $ 559.844.579 $ - $ - $ - $ - $ - $ 423.609.721
5 $ 1.012.957.929 $ 572.944.190 $ - $ - $ - $ - $ - $ 440.013.739
6 $ 1.043.346.667 $ 463.245.920 $ - $ - $ - $ - $ - $ 580.100.747
7 $ 1.074.647.067 $ 477.143.298 $ - $ - $ - $ - $ - $ 597.503.769
8 $ 1.106.886.479 $ 491.457.597 $ - $ - $ - $ - $ - $ 615.428.882
9 $ 1.140.093.073 $ 506.201.325 $ - $ - $ - $ - $ - $ 633.891.749
10 $ 1.174.295.865 $ 521.387.364 $ - $ - $ - $ - $ - $ 652.908.501
Fuente: Elaboración propia.
6.7. Evaluación financiera y análisis de indicadores
De acuerdo con los datos presentados, se procede a realizar la evaluación financiera del
proyecto, efectuando el cálculo del VAN, B/C y TIR con una tasa de descuento del 19% como se
presenta en la siguiente tabla:
Tabla 10. Evaluación Financiera 1.
Año
de
operación
Costos
totales
($)
Beneficios
totales
($)
Factor de
actualización
19%
Costos
actualizados
($)
Beneficios
actualizados
($)
Flujo neto de
Efectivo act.
($)
0 $ 946.326.600 $ - 1,000 $ 946.326.600 $ - -$ 946.326.600
1 $ 522.790.870 $ 900.000.000 0,840 $ 439.320.058 $ 756.302.521 $ 316.982.463
2 $ 534.778.870 $ 927.000.000 0,706 $ 377.642.024 $ 654.614.787 $ 276.972.764
3 $ 547.126.510 $ 954.810.000 0,593 $ 324.673.523 $ 566.599.354 $ 241.925.830
4 $ 559.844.579 $ 983.454.300 0,499 $ 279.176.997 $ 490.417.928 $ 211.240.931
5 $ 572.944.190 $ 1.012.957.929 0,419 $ 240.091.902 $ 424.479.383 $ 184.387.480
6 $ 463.245.920 $ 1.043.346.667 0,352 $ 163.128.497 $ 367.406.525 $ 204.278.028
7 $ 477.143.298 $ 1.074.647.067 0,296 $ 141.195.254 $ 318.007.328 $ 176.812.074
8 $ 491.457.597 $ 1.106.886.479 0,249 $ 122.211.018 $ 275.250.040 $ 153.039.022
9 $ 506.201.325 $ 1.140.093.073 0,209 $ 105.779.284 $ 238.241.632 $ 132.462.347
10 $ 521.387.364 $ 1.174.295.865 0,176 $ 91.556.860 $ 206.209.143 $ 114.652.284
Total $ 6.143.247.121 $ 10.317.491.380 $ 3.231.102.017 $ 4.297.528.640 $ 1.066.426.623
Fuente: Elaboración propia.
45
Tabla 11. Evaluación Financiera 2.
VAN= $ 1.066.426.623 Se acepta
TIR = 48,85% Se acepta
B/C = 1,33 Se acepta
P recuperación 4 años
Fuente: Elaboración propia.
Se recomienda en este caso al inversionista COOAGUAS, ejecutar la fase 2 del proyecto,
claro está, contemplando los resultados de los estudios especializados de ingeniería, pues este
proyecto además de ser rentable, con unos indicadores financieros de relación costo/beneficio de
1,33; Valor Actual Neto de $1.066.426.623 COP, un periodo de recuperación de 4 años y una Tasa
de Retorno del 48,85%; también generará un impacto social positivo para los habitantes de esta
región tan olvidada en el país, mejorando la calidad de vida de los pobladores y condiciones de
salubridad que tanto se requiere.
46
7. Estudio ambiental y social
7.1. Análisis y categorización de riesgos
La categorización de los riesgos ambientales del proyecto se elabora de acuerdo con la
Matriz de evaluación Semi-Cuantitativa (Impacto y Probabilidad) de riesgos para proyectos, y se
presentan en el Apéndice B.
Con la matriz de evaluación de riesgos podemos identificar que en el proyecto se tiene una
probabilidad de ocurrencia y de consecuencias muy altas por fenómenos biológicos debido a la
pandemia del coronavirus SARS – CoV – 2 COVID – 19; se tiene cuatro fenómenos que tienen
una probabilidad de ocurrencia muy alta con una consecuencia baja como los son:
desbordamientos, inundaciones, vandalismo y sabotaje. Situaciones como los incendios forestales
tienen una probabilidad de ocurrencia baja, pero si llegasen a ocurrir las consecuencias son muy
altas; la tala de árboles tiene una probabilidad de ocurrencia insignificante, pero si llegase a ocurrir
las consecuencias son altas; y, por último, los fenómenos de origen natural como las sequias y
vendavales tienen una probabilidad de ocurrencia baja al igual que las consecuencias si llegasen a
ocurrir.
Resultados:
a) El resultado de mayor valoración impacto / probabilidad que se dio en el proyecto es de los
fenómenos biológicos por la pandemia del coronavirus SARS – CoV – 2 COVID-19 con
un valor de 30 y una valoración global de VH lo que significa que el nivel del riesgo es
muy alto.
b) El riesgo de desbordamientos, inundaciones, vandalismo y sabotaje tienen un valor de
impacto / probabilidad de 17 y una valoración global M lo que significa que el nivel del
riesgo es medio.
47
c) El riesgo de incendio forestal tiene un valor de impacto probabilidad de 26 y una valoración
global de H lo que significa que el nivel del riesgo es alto.
d) El riesgo de tala de árboles tiene un valor de impacto probabilidad de 20 y una valoración
global de M lo que significa que el nivel del riesgo es medio.
e) El riesgo de sequias y vendavales tiene un valor de impacto probabilidad de 12 y una
valoración global de L lo que significa que el nivel del riesgo es leve.
Recomendaciones del análisis de riesgos:
a) Para prevenir y responder a los riesgos de contagio de COVID - 19 en trabajadores y desde
el proyecto a las comunidades y viceversa se recomienda tomar las medidas de bioseguridad
estipuladas por el gobierno nacional y estar atentos a las fechas y prioridad de la
vacunación.
b) Para los fenómenos de desbordamientos e inundaciones se recomienda que la estructura e
infraestructura del proyecto este diseñada e implementada con los materiales de óptima
calidad. Y para los fenómenos de vandalismo y sabotaje se recomienda que el sitio de
trabajo para el personal y para la construcción del proyecto esté en un lugar no apartado y
mantener y divulgar los números de contacto de la policía y emergencias.
c) Para mitigar y prevenir los incendios forestales no se permite el ingreso a terceros en el área
del proyecto. Se prohíbe la quema de desechos, se establecerá un plan de contingencias y
se tendrá una póliza de seguro.
d) Para controlar la tala de árboles se recomienda hacer charlas con la comunidad, contar con
el acompañamiento de la administración municipal y tener un plan de acción para el control
de la deforestación.
48
e) Para mitigar los fenómenos de sequias y vendavales se implementarán alternativas para el
abastecimiento de agua en épocas de sequía y garantizar que la estructura e infraestructura
del proyecto este diseñada e implementada con los materiales de óptima calidad.
7.2. Análisis ambiental del ciclo de vida del proyecto
Conforme a los entregables detallados en la estructura de desglose de trabajo, aprobada para
el proyecto, se definen dos fases de generación de recursos durante el ciclo de vida de este. En la
Tabla 12. se muestra la interacción de estas dos etapas, así como las entradas y salidas de cada una
de ellas.
Tabla 12. Flujo de entradas y salidas del proyecto.
ENTRADAS ETAPA SALIDAS DETALLE DE
LA ACTIVIDAD
DETALLE DE
LA ENTRADA
Energía eléctrica
Estudios
Co2 En esta fase se contempla toda la información que se obtenga a través de los estudios
correspondientes según el área de conocimiento de cada especialista, se
considera el estudio de mercado, técnico,
financiero y ambiental, siendo así se maneja
una gran capacidad de información y el
posible desplazamiento a la zona de campo
dependiendo el estudio.
9 equipos de cómputo, impresora, celulares, iluminación en la oficina.
Combustible (Gasolina)
Co2
Desplazamiento del equipo de trabajo
hacia la zona de campo donde se va a
realizar el estudio.
Tinta Residuos
solidos
Informes, control de documentación,
impresiones, fotocopias.
Papel Residuos solidos
Informes, control de documentación, impresiones, fotocopias.
Energía
eléctrica
Dirección
del
proyecto
Co2
La dirección del proyecto se considera como una actividad que hace parte de todo el
proyecto en general, en esta se hace un
registro, durante toda la ejecución del proyecto.
3 equipos de cómputo, impresora,
celulares, iluminación en la oficina.
Combustible
(Gasolina) Co2
Desplazamiento del equipo de trabajo
hacia la zona de campo donde se va a realizar el estudio.
Tinta Residuos
solidos
Informes de avance, actas e informe final, control de documentación, impresiones,
fotocopias.
Papel Residuos solidos
Fuente: Elaboración propia.
Estrategias de mitigación de impacto ambiental
En la Tabla 13. se muestra los impactos generales del proyecto teniendo en cuenta el
estudio de factibilidad y su ejecución.
49
Tabla 13. Impactos Generales del proyecto.
IMPACTOS AMBIENTAL SOCIAL ECONÓMICO
Generación de espacios de conservación. X X X
Generación de CO2. X
Organización comunitaria. X X
Desechos de aceites. X
Generación de residuos sólidos. X
Ruido. X X
Mejoramiento de la salubridad. X X X
Aumento de la oferta de agua. X X X
Mejoramiento del sistema de abastecimiento. X X
Fuente: Elaboración propia.
Como se pudo evidenciar en el flujo de entradas y salidas de los insumos requeridos para
el proyecto y lo que se deriva de este, se evidencia que frente al uso de los diferentes recursos a
utilizar, estos tienen un impacto ambiental y social, uno de los elementos más comunes en casi
todas las etapas del proyecto es el papel, trayendo unos efectos negativos en la naturaleza
principalmente derivados de las grandes cantidades de celulosa (materia que proviene de los
árboles) que se necesita para su fabricación (Ovacen).
Actualmente, se considera que la durabilidad de los pozos de agua podría ser de
aproximadamente 20 a 40 años. Al momento de construir el pozo de agua es importante hacer la
selección adecuada de aceros de alta calidad, entre los más usados están el magnesio, la sílice y el
azufre, los cuales muestran una alta resistencia ante efectos corrosivos. Al estar en permanente
contacto con el agua, es necesario que los materiales sean resistentes para evitar que, con el paso
del tiempo, se oxiden o degraden, llevándolos así a que se descompongan y quiebren con facilidad.
Posterior a su construcción, es importante darle al pozo rehabilitación y mantenimiento periódico,
por eso también se deben seleccionar materiales físicos y químicos que no sean en extremo
abrasivos, manteniendo así el cuidado del acero. Asimismo, al hacer una selección adecuada de
aceros, y al efectuar un proceso de construcción de calidad, también se logra una reducción en el
gasto de energía para el bombeo y extracción del agua.
La vida útil de los pozos de agua depende tanto de los elementos utilizados para su
construcción como del espacio acuoso que se haya seleccionado. Es necesario que la zona tenga
agua de buena calidad y que la cantidad sea suficiente para satisfacer las necesidades que se buscan.
50
Entre las características que se deben tomar en cuenta es que la cantidad de arena o tierra que haya
en el agua sea mínima o nula.
7.3. Responsabilidad social – empresarial (RSE)
Referente al tratamiento y disposición final de los residuos peligrosos: Para realizar una
adecuada disposición final de los residuos sólidos peligrosos, es importante tener en cuenta lo
establecido por el gobierno, que además de dar directrices sobre el cuidado en el manejo de estos
residuos indica que la disposición final de los residuos peligrosos debe hacerse por personas o
empresas debidamente autorizadas que cuenten con los permisos, licencias, autorizaciones o demás
instrumentos de manejo y control ambiental otorgados por la autoridad ambiental competente.
Como indicaciones de carácter general, en la Tabla 14. se plantean alternativas de tratamiento y
disposición final:
Tabla 14. Tipos de tratamiento para disposición final y recomendaciones.
RESIDUOS
PELIGROSOS
RECOMENDACIONES PARA EL
MANEJO TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL
Toners y
Cartuchos
No deben ser expuestos al fuego ya que pueden causar grandes incendios.
Los toners y cartuchos son reciclados y remanufacturados. Este reciclaje no solo
disminuye el costo en el tratamiento de los residuos peligrosos, sino fundamentalmente, permite al usuario contar con el rendimiento calidad de
impresión a un costo mucho menos hasta de un 60% menos.
Tubos
Fluorescentes
Se debe manejar con cuidado para evitar el rompimiento de los tubos.
Los tubos fluorescentes tienen materiales como vidrio, polvo fluorescente y mercurio los cuales pueden ser reutilizados en la fabricación de nuevas lámparas.
También permite el reciclaje del aluminio y latón que se encuentran
principalmente en las bases de las lámparas. Para el tratamiento de los otros componentes de los tubos fluorescentes, que son materiales de desecho como
monturas, filamentos y electrodos se utilizan procesos de estabilización
solidificación para su posterior disposición final. Este proceso es un método de limpieza que evita o reduce la liberación de químicos nocivos al ambiente.
Pilas y/o
acumuladores
No se deben llevar las pilas a los
rellenos sanitarios ya que los compuestos que son residuos tóxicos
que al salir de ella se filtran en el suelo
causando contaminación.
Una propuesta adecuada para la disposición final de las pilas es por medio del
encapsulamiento que consiste en encapsular las pilas en un material que neutralice, secuestre, e inhiba, mediante reacciones químicas, y retenga
posteriormente por solidificación a los productos metálicos originados y
transportados a causa de los lixiviados que se generan.
Residuos de
Aparatos
Eléctricos y
Electrónicos
(RAEES)
Se debe tener especial cuidado en evitar el rompimiento de estos residuos
ya que muchos de ellos (como las
pantallas de los computadores) contienen mercurio y otros materiales
peligrosos para el medio ambiente y la
salud humana y animal.
Estos Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos contienen piezas que al realizar el despiece pueden ser recicladas y aprovechadas, para la realización de
nuevos equipos eléctricos. Las piezas que no se pueden reciclar o reutilizar son
enviadas para ser aprovechadas en los rellenos sanitarios de seguridad.
Fuente: Elaboración propia.
51
De igual forma, tomando en cuenta la vida útil del proyecto se tiene que el servicio prestado
por el pozo será aproximadamente de 20 a 40 años como mínimo, dicho periodo podría extenderse
dependiendo de la conciencia ambiental de la comunidad y de la preservación de espacios como
zonas de recargas, arroyos y bosques. Para el tratamiento y disposición final de residuos sólidos
peligros generados por el proyecto se sugieren técnicas como la reutilización y el reciclaje ya que
algunos de los elementos utilizados tanto en el estudio de factibilidad como en la ejecución de este
permiten la recirculación de los materiales dentro la misma organización. Es importante tener en
cuenta las siguientes recomendaciones:
a) Se recomienda utilizar pilas recargables para minimizar los impactos generados por este
tipo de desechos.
b) Utilizar hoja de papel solo en caso de ser necesario.
c) Gestionar la generación de ruidos por el proceso de perforación.
d) Habilitar piscinas para el manejo de lodos.
e) Utilizar filtros en los motores a gasolina para reducir las emisiones de gases efecto de
invernadero.
En la siguiente tabla se presentan respectivamente las estrategias de sostenibilidad del
proyecto.
Tabla 15. Estrategias de Sostenibilidad del proyecto.
NOMBRE DE
LA
ESTRATEGIA
PRINCIPALES ACTIVIDADES DE LA
ESTRATEGIA OBJETIVO META
Concientización
de la comunidad
sobre la importancia del
proyecto.
Encuestas de medición de aceptación del proyecto.
Promover la aceptación colectiva de los
interesados (población
área de influencia).
Ser aceptados por un 90% de la
población del área
de influencia.
Establecer espacios de comunicación abiertos a la
comunidad, para presentar inquietudes o propuestas sobre el proyecto.
Realización de charlas de preguntas y respuestas
referentes al proyecto.
Uso eficiente de
energía eléctrica.
Identificar el consumo actual de energía.
Disminuir la huella de
carbono por consumo energético.
Disminuir el 60%
del consumo de energía.
Implementación de un programa de energía limpia.
Creación de un programa de ahorro y uso eficiente
de energía.
Analizar los puestos de trabajo para determinar el
consumo de energía (equipos, iluminación).
Utilizar opciones de ahorro energía.
Apagar equipos que no esté en uso.
Programa de uso
eficiente de papel. Determinar la cantidad de papel que se utiliza.
Lograr el uso eficiente y
reciclaje de papel.
Reducir el consumo
de papel en un 40%.
52
Sensibilizar al personal sobre el impacto ambiental por el uso excesivo de papel.
Realizar control y seguimiento del uso de papel.
Reutilizar el papel para documentos en borrador.
Programa de uso
eficiente de tinta.
Determinar la cantidad de tinta que se utiliza. Reducir la huella de
carbono producida por el uso de tinta.
Reducir la huella de
carbono de la tinta en un 70%
Reducción en el uso de tinta.
Implementación de medios tecnológicos (software, GPS, ARGIS, Excel, Word).
Consumo de
combustible.
Generar plan de ruta de trasporte de maquinaria. Reducción de la huella
de carbono producida por
el consumo de combustible.
Aminorar la huella de carbono en un 35
%. Aplicar un plan de gestión y disminución de consumo de combustible.
Consumo de agua.
Asesoramiento corporativo y comunitario de ahorro y uso eficiente de agua.
Reducir el consumo de
agua y desperdicio de
esta.
Reducir el consumo de agua en un 30%
en el proceso de
construcción.
Elaboración de cartilla técnica de ahorro y uso eficiente de agua para el proceso constructivo.
Instalación de medidores en las instalaciones.
Dispositivos ahorradores.
Fuente: Elaboración propia.
53
8. Gestión de la integración del proyecto
La Gestión de la Integración del Proyecto incluye los procesos y actividades necesarios
para identificar, definir, combinar, unificar y coordinar los diversos procesos y actividades de la
dirección de proyectos dentro de los grupos de procesos de dirección de proyectos. (Guía del
PMBOK®, 2017).
8.1. Acta de constitución del proyecto (Project Charter)
CONTROL DE VERSIONES
Versión Elaborada por Aprobada por Fecha Ajuste
1.0
Paola Ducuara Giraldo,
Whanda Scheneider Bolaños,
Rafael Eduardo Arias, Rafael
Humberto Macea.
Carlos Fernando
German Calao 13/10/2020 Versión Original
PROYECTO
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN POZO
PROFUNDO PARA LAS VEREDAS RASQUIÑA Y LA NEVERA DEL
MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, CÓRDOBA
NOMBRE DEL CLIENTE O SPONSOR
Cooperativa De Servicios Públicos De Agua Y Saneamiento Básico De Pueblo Nuevo A.P.C, en abreviado
COOAGUAS de Pueblo Nuevo.
1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Se realizará un estudio de factibilidad para verificar la viabilidad de la construcción y puesta en marcha de un pozo
profundo que abastecerá de agua potable a la población rural de las veredas Rasquiña y La Nevera del Municipio
de Pueblo Nuevo, Córdoba, Colombia. El estudio llevará consignado todo lo referente a subcontratos, para diseño,
perforación, mano de obra, materiales, utensilios, herramientas y demás. Este será desarrollado en el transcurso del
año 2020 y 2021 como requisito de grado para la especialización en Gerencia de Proyectos de la Universidad Piloto
de Colombia.
2. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO DEL PROYECTO
Como primera fase del proyecto se cita el presente estudio de factibilidad, el objetivo de este es justificar la
viabilidad de la construcción de un pozo profundo para las veredas Rasquiña y La Nevera del Municipio de Pueblo
Nuevo, Córdoba, Colombia, como segunda fase del proyecto se encuentra la ejecución como tal de las obras civiles
necesarias para la puesta en marcha del sistema veredal, cabe resaltar que la fase dos referente a construcción y
puesta en marcha no se encuentra contenida en este documento. Este estudio será llevado a cabo por estudiantes de
la universidad Piloto de Colombia, inscritos en la sección de posgrados, en Gerencia de Proyectos, en caso de ser
factible el proyecto podrá ser aplicado con algunas adaptaciones en toda el área rural de la municipalidad y otros
municipios del país.
54
Para efectos del desarrollo de la primera fase del proyecto correspondiente a lo consignado en el presente documento
(estudio de factibilidad para la construcción de un pozo profundo para las veredas Rasquiña y La Nevera), se
recopilará toda la información referente al tema, con las entidades correspondientes, la empresa prestadora de
servicios de acueducto y alcantarillado, la administración municipal, para tener un panorama más amplio sobre la
problemática, se realizará una visita de campo para identificar el área de trabajo, también se procesara información
como censos de población con el objetivo de cuantificar la demanda de agua requerida, para las diferentes
actividades económicas y de la cotidianidad, a su vez se realizaran las proyecciones para un periodo de 40 años,
con el propósito de cuantificar la demografía futura y la cantidad vital de líquido para suplir las necesidades sin
comprometer el recurso.
Dicho estudio de factibilidad será un consolidado de información que permitirá al Patrocinador identificar el
potencial de la aplicabilidad del uso de pozos subterráneos para esta zona, en la vida cotidiana y las actividades
agropecuarias, también se mostraran todos los beneficios sociales, económicos y ambientales que acarrea este tipo
proyectos, tanto para la organización como para los usuarios. Cabe destacar que para desarrollar el proyecto es
importante el estudio de mercado, donde se determine la cantidad de habitantes actual que se beneficiarán con el
proyecto, la cantidad de agua necesaria, y el crecimiento exponencial de la población, igualmente la determinación
técnica de este, donde se consigne información del área de influencia, tal como la determinación del tamaño y la
localización del proyecto, los diseños requeridos para la construcción del pozo y el acueducto que prestaran el
servicio a la comunidad, además, se determinara el costo total de la inversión necesaria para el proyecto y cuáles
serían los indicadores financieros de este, así mismo se determinarán los posibles impactos ambientales causados y
las estrategias enfocadas a mitigar, prevenir y controlar dichos efectos adversos al proyecto.
Dentro de la factibilidad estarán inmersos aspectos como la gestión de los interesados, cronograma de actividades,
diagrama de procesos, gestión de costos, gestión de riesgos, gestión del alcance. Teniendo claro lo anteriormente
dicho se afirma que este estudio será solo una parte del portafolio de proyectos como tal.
3. ANÁLISIS COSTO – BENEFICIO
Estudio de mercado. $12.450.000 Beneficio Intangible.
Estudio técnico. $24.700.000
Estudio financiero. $17.000.000
Estudio ambiental. $20.000.000
Gerente. $61.356.000
Materiales. $1.200.000
Equipo y Otros. $2.500.000
Reserva de Contingencia. $12.000.000
Reserva de gestión. $15.120.600
TOTAL $166.326.600 TOTAL N/A
55
4. TIEMPO RECUPERACIÓN DE LOS COSTOS
El proyecto tiene un tiempo de recuperación de 4 años, como se presenta a continuación.
0 1 2 3 4
FLUJO ACT. - $ 946.326.600 $ 316.982.463 $ 276.972.764 $ 241.925.830 $ 211.240.931
SALDO - $ 946.326.600 - $ 629.344.137 - $ 352.371.374 - $ 110.445.544 $ 100.795.387
5. OBJETIVOS DEL PROYECTO
CONCEPTO OBJETIVOS MÉTRICA INDICADOR DE ÉXITO
1. ALCANCE
Realizar un estudio de
factibilidad que permita la
construcción y puesta en
marcha en el cuatro trimestre
del año 2021 de un sistema de
abastecimiento de agua
potable para las veredas
Rasquiña y La Nevera del
Municipio de Pueblo Nuevo,
Córdoba.
Número de
entregables. 100%
2. CRONOGRAMA El proyecto se realizará en un
plazo de catorce meses.
Análisis de
Cronograma
(Curva S).
El proyecto no excederá el plazo
límite. Se cumplirán los plazos
pactados en el contrato para la
ejecución de las diferentes etapas del
proyecto.
3. COSTOS
Que el valor estimado en el
presupuesto de $166.326.600
no sea superado en la
ejecución del proyecto.
Análisis de
Presupuesto
(Curva S).
0.93%
4. CALIDAD
Se cumplirá con los
lineamientos y
especificaciones técnicas que
se determinen en cada uno de
los estudios.
Matriz de
Requisitos.
95%
5. SATISFACCIÓN
DEL CLIENTES
Se atenderá y se dará
cumplimiento a lo pactado
con el Cliente.
Aceptación
de cada
entregable.
100%
6. CRONOGRAMA DEL PROYECTO
7. HITOS DEL PROYECTO.
HITO O EVENTO SIGNIFICATIVO FECHA PROGRAMADA
Inicio del proyecto. 14/09/2020
Entrega Estudio de Mercadeo. 01/01/2021
Entrega Estudio Técnico. 03/06/2021
56
Entrega Estudio Financiero. 07/10/2021
Entrega Estudio Ambiental. 13/07/2021
Entrega de Planes Subsidiarios. 13/07/2021
Entrega Acta de control de cambios. 04/08/2021
Informe de avance del proyecto. 19/10/2021
Entrega Informe final del proyecto. 21/11/2021
Cierre del Proyecto. 21/11/2021
8. PRINCIPALES RIESGOS DE ALTO NIVEL
No factibilidad del proyecto. Cambios que se puedan presentar en el alcance del proyecto.
Disponibilidad por parte del propietario del predio para realizar los estudios pertinentes.
Incremento en la materia prima, esto puede afectar el presupuesto del proyecto. Materia prima de baja calidad, esto puede afectar la calidad del proyecto (producto).
Ejecución de estudios en áreas no muy seguras y de mayor evaluación. Tras los estudios realizados, encontrar fallas en los terrenos que puedan afectar cronograma y calidad.
El tiempo estipulado para el estudio de factibilidad es insuficiente, esto repercute en el cronograma y calidad.
Contratación de personal nuevo para los estudios, repercute en el cronograma y presupuesto. El no cumplimiento de las normas técnicas, esto puede afectar el cronograma, el alcance del proyecto.
Accidentes laborales.
9. PRESUPUESTO PRELIMINAR
CONCEPTO MONTO ($)
1. Personal $135.506.000
2. Materiales $1.200.000
3. Equipo y Otros $2.500.000
4. Reserva de Contingencia $12.000.000
TOTAL LÍNEA BASE $151.206.000
5. Reserva de gestión 10 % $15.120.600
.000
TOTAL PRESUPUESTO $166.326.600
10. LISTA DE INTERESADOS CLAVES
NOMBRE ROL EN EL
PROYECTO
FASE DE
MAYOR
INTERÉS
EXPECTATIVAS
PRINCIPALES
CLASIFICACIÓN
INTERNO /
EXTERNO
APOYO /
NEUTRAL /
OPOSITOR
Entidad
COOAGUAS. Patrocinador.
Estructuración y
estudios, para
determinar si es
viable el
proyecto.
Prestar el servicio de
abastecimiento de agua
potable a la población
afectada, mejorando cada día
más su servicio.
X
Población de las
veredas
Rasquiña y la
Nevera de
Pueblo Nuevo,
Córdoba.
Beneficiarios.
Estudios, donde
se determine
que si es posible
la realización
del pozo a
futuro.
Que se efectúen soluciones
frente a la problemática de
abastecimiento, donde se
logre tener una mejor calidad
de vida, donde el agua
potable sea de mayor acceso
a cada vivienda y se mejore
la calidad de esta.
X
Administración
Municipal de
Pueblo Nuevo,
Córdoba.
Influencia
política. Estructuración.
Trabajar en pro de la
comunidad, realizando un
seguimiento al proyecto para
que determine su viabilidad y
X
57
10. LISTA DE INTERESADOS CLAVES
NOMBRE ROL EN EL
PROYECTO
FASE DE
MAYOR
INTERÉS
EXPECTATIVAS
PRINCIPALES
CLASIFICACIÓN
INTERNO /
EXTERNO
APOYO /
NEUTRAL /
OPOSITOR
se pueda llevar a cabo a
futuro.
Equipo del
proyecto.
Recopilar toda
la información
que permita
realizar todo el
estudio de
factibilidad
para la
construcción
del pozo.
Todas las fases.
Realizar el estudio de
factibilidad que permita dar
solución a la problemática
actual, otorgando a la
empresa COOAGUAS el
desarrollo del proyecto con
su paso a paso.
X
Personal del
equipo del
proyecto.
Expertos en
sus
especialidades
para los
estudios
pertinentes.
Estudios.
Cumplir con el perfil en su
hoja de vida para trabajar en
el estudio de factibilidad.
X
Director del
proyecto.
Persona
responsable
para dirigir el
proyecto.
Todas las fases. Llevar a cabo el proyecto de
manera exitosa. X
Propietario del
predio donde se
va a realizar el
estudio.
Facilitador del
predio. Estudios.
Que el predio cumpla con las
características para la
realización de la
construcción del pozo.
X
Propietarios de
los predios
aledaños a
donde se va a
realizar el
estudio.
Beneficiarios. Estudios.
No afectación de los predios
aledaños al predio donde se
desea realizar el estudio.
X
11. NIVELES DE AUTORIDAD
ÁREA DE AUTORIDAD DESCRIPCIÓN DEL NIVEL DE AUTORIDAD
DECISIONES DE
PERSONAL (STAFFING)
El director del proyecto junto con el área de personal de la organización se
encargará de la aceptación y vinculación de personal.
El director del proyecto se encargará de:
Desarrollar la carta del proyecto.
Presentar la carta del proyecto.
Realizar el análisis costo beneficio.
Verificar y validar requisitos del usuario.
Definir el equipo del proyecto.
Diseñar el plan del proyecto.
Analizar las fuentes de financiación del proyecto.
Organizar los cambios solicitados.
Estar al tanto del control y seguimiento.
58
GESTIÓN DE
PRESUPUESTO Y DE
SUS
VARIACIONES
La dirección de secretaria general de la empresa COOAGUAS se encargará de
gestionar el presupuesto final para la contratación.
Ayudará a realizar el análisis costo beneficio.
Ayudará a verificar y validar los requisitos del usuario contratado.
Supervisará las cotizaciones de maquinaria.
Ayudará a analizar las fuentes de financiación del proyecto.
DECISIONES
TÉCNICAS
Los coordinadores de cada estudio ayudarán a:
Tomar las decisiones técnicas del proyecto.
Desarrollar la carta del proyecto.
En la gestión de las comunicaciones del proyecto.
Estimar los recursos.
Determinar la duración de las actividades.
A realizar reuniones de seguimiento.
RESOLUCIÓN DE
CONFLICTOS
El director de proyecto y de acuerdo con el vínculo con el patrocinador, que es
COOAGUAS definirán:
Las actividades del proyecto.
La planificación de la comunicación.
La gestión de las comunicaciones.
La definición del flujo de comunicación en el equipo.
Como controlar las comunicaciones.
Las reuniones con los interesados.
Como supervisar el desempeño de las actividades.
RUTA DE
ESCALAMIENTO Y
LIMITACIONES DE
AUTORIDAD
El asesor general del director de proyecto ayudará a:
Planificar el cronograma.
Definir las actividades.
La planificación de la comunicación.
A la gestión de las comunicaciones.
A la definición del flujo de comunicación en el equipo.
A controlar las comunicaciones.
Programar las reuniones con los interesados.
A supervisar el desempeño de las actividades.
12. DESIGNACIÓN DEL DIRECTOR DEL PROYECTO
NOMBRE
Paola Ducuara Giraldo, Whanda
Scheneider Bolaños, Rafael Eduardo
Arias, Rafael Humberto Macea.
NIVEL DE AUTORIDAD
REPORTA A Director de interventoría. MEDIO
SUPERVISA A Coordinadores de grupo.
13. APROBACIONES
CARGO FECHA FIRMA
Paola Ducuara Giraldo (DP)
Rafael Eduardo Arias Vega (DP)
Rafael Humberto Macea Díaz (DP)
Whanda Bolaños Padilla (DP)
Carlos Fernando German Calao (Gerente
COOAGUAS)
59
8.2. Registro de supuestos y restricciones
RESTRICCIONES DE ALTO NIVEL
INTERNOS A LA ORGANIZACIÓN AMBIENTALES O EXTERNOS A LA ORGANIZACIÓN
El pozo se deberá ubicar en un lugar de fácil acceso y
en una zona no inundable.
Las fuentes de abastecimiento de agua subterráneas en
las veredas Rasquiña y La Nevera están contaminadas.
La zona aledaña al pozo debe contar con los medios de
protección y cercados necesarios para evitar la entrada
de personas y animales extraños.
El caudal de las fuentes de abastecimiento subterráneas
no es suficiente para la extracción de agua.
La captación del agua debe ser fácil de operar y debe
diseñarse de tal forma que opere con el mínimo de
mantenimiento.
El índice de riesgo de la calidad del agua deberá estar
por debajo del 5%.
Se descubre que los costos para la aplicación del
proyecto son demasiado altos y no podrá ser asequible
para la comunidad en general.
El clima de sequía en la vereda Rasquiña y La Nevera.
Encontrar nuevas alternativas que sean más fáciles y
prácticas de implementar.
La comunidad prefiere que los entes gubernamentales
gestionen proyectos de acueducto y alcantarillado,
aunque sea a largo plazo.
SUPUESTOS
INTERNOS A LA ORGANIZACIÓN AMBIENTALES O EXTERNOS A LA ORGANIZACIÓN
La utilización del acuífero será para consumos diarios
normales de alimentación, aseo personal, limpieza de la
vivienda, disposición de desechos.
El municipio dispondrá de los predios para la
construcción de los pozos profundos, es decir los
predios son propiedad del municipio.
La profundidad de perforación será igual o menor a
300 metros.
El agua del acuífero se encuentra dentro de los límites
permitidos para consumo humano.
Las perforaciones de pozos de agua es la alternativa
más económica para los pobladores de las veredas
Rasquiña y La Nevera.
La población entiende que las perforaciones de pozos
de agua es la mejor, más rápida y practica alternativa
para solucionar sus problemas en épocas de sequía.
8.3. Plan de gestión de beneficios
CONTROL DE VERSIONES
Versión Elaborada por Aprobada por Fecha Ajuste
01
Paola Ducuara Giraldo, Whanda
Scheneider Bolaños, Rafael
Eduardo Arias, Rafael Humberto
Macea.
Carlos Fernando
German Calao 18/10/2020 Versión original
PLAN DE GESTIÓN DE BENEFICIOS
PROYECTO ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN POZO
PROFUNDO PARA LAS VEREDAS RASQUIÑA Y LA NEVERA DEL
MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, CÓRDOBA.
60
1. BENEFICIOS TANGIBLES
CONCEPTO PLANEADO REAL %
VARIACIÓN
RESULTADO DE LA
MEDICIÓN
Valor Actual Neto
(NPV) $ 1.066.426.623
Beneficios por Eficiencia
/ Productividad
Retorno de la inversión
(ROI)
Beneficios traducidos en
valor monetario
Tasa interna de
inversión (TIR) 48.85%
Porcentaje optimista para
inversiones
Relación Costo /
Beneficio (BCR) 1.33
2. BENEFICIOS INTANGIBLES
DESCRIPCIÓN PLANEADO REAL RESULTADO DE LA
MEDICIÓN
Mejora la respuesta del
cliente. 65%
Acceso más rápido a los
datos para tomar
decisiones oportunas.
87%
Aumenta la transparencia
organizativa y
responsabilidad.
70%
Facilita la planificación
estratégica. 90%
Más controles lo que
reduce el riesgo de mala
utilización de los recursos.
87%
Mayor disponibilidad del
recurso hídrico. 92%
Mejora en la producción
agropecuaria. 90%
Acceso al agua potable. 97%
Conciencia ambiental. 80%
3. INTEGRACIÓN DE LOS ENTREGABLES EN EL ENTORNO OPERATIVO DE LA
ORGANIZACIÓN
El estudio de factibilidad se integrará a la organización por medio de la gestión del conocimiento del proyecto, ya
que se pondrá en práctica todos los conocimientos existentes y se crearán nuevos conocimientos para alcanzar los
objetivos de este y así contribuir al aprendizaje de la organización. También se integrará por medio del desarrollo
del plan para la dirección del proyecto debido a que en este se definirá, se preparará y se coordinará todos los
componentes del plan y se consolidará en un plan integral para la dirección general del proyecto, tal y como lo
indican los procesos de gestión de la integración del PMBOK 6ta Edición.
4. PLAZO PARA OBTENER LOS BENEFICIOS
1. PLAZO PARA OBTENER LOS
BENEFICIOS AÑO 2022
61
2. ESTADO FUTURO DESEADO DE
LA ORGANIZACIÓN
Que la organización sea una empresa de confianza para los habitantes de
las veredas Rasquiña y La Nevera de Pueblo Nuevo, Córdoba, siendo la
organización prestadora del servicio que permita erradicar el
desabastecimiento de agua potable de la población.
5. DUEÑO DE LOS BENEFICIOS – INTERESADOS
BENEFICIO OBJETIVO INTERESADO SEGUIMIENTO
Mejorar la respuesta del cliente
frente al abastecimiento del agua
potable.
COOAGUAS. Organizar revisiones concretas del
proyecto de forma periódica. Como
modelo, fijar reuniones en la
finalización de cada etapa de
desarrollo, reuniones mensuales
durante el primer año de
funcionamiento del sistema.
6. APROBACIONES
CARGO FECHA FIRMA
Gerente de proyecto
8.4. Plan de gestión de cambios
Enfoque de gestión del cambio
Los cambios se pueden producir a lo largo del desarrollo del proyecto, en cada una de las
diferentes etapas de este, los cuales pueden llegar a afectar principalmente el alcance, el tiempo,
el costo y la calidad. Algunos de los factores que pueden generar estos cambios son: solicitudes
del patrocinador, necesidades de mejora del proyecto, ampliaciones del alcance, mayores costos
de inversión y aumento en el tiempo para la finalización del proyecto. Los cambios ocurren en
cualquier momento del proyecto, para lo cual estos se deben identificar, evaluar y controlar con
el fin de minimizar los impactos negativos que estos puedan generar, de no ser así se producen
incumplimientos en el alcance, en los costos, en el tiempo y en la calidad ofrecida al
patrocinador.
62
Definiciones del cambio
CAMBIO EN EL CRONOGRAMA:
El cambio en el cronograma se da cuando se requiere de un mayor tiempo y ampliación del
alcance para la finalización total del proyecto dado algunos riesgos que se puedan materializar
y afectan la realización de ciertos entregables. Por lo tanto, es necesario modificar la línea base
del cronograma.
CAMBIO EN EL PRESUPUESTO:
Dado por la necesidad de adicionar recursos y ampliaciones en el alcance establecido
inicialmente. Por lo tanto, es necesario modificar la línea base de costos.
CAMBIO EN EL ALCANCE:
Se realizan estos cambios si es necesario el incluir la realización de más entregables de los
acordados inicialmente para complementar el proyecto o por solicitudes del patrocinador.
CAMBIOS EN EL DOCUMENTO DEL PROYECTO:
Cuando se requiere el cambio de los documentos del proyecto.
Tablero de control de cambios
DESCRIPCIÓN /
ROL RESPONSABILIDADES
NIVEL DE
AUTORIDAD
(1 a 5 – 5 máx.)
Quien genera el cambio
(varios).
Gestionar la solicitud de cambio donde
se justifique el porqué del cambio.
Definir lo que se realizará en la solicitud
de cambio.
N/A
Coordinador de
procesos (tramitador)
Generar la solicitud de cambio,
justificando y definiendo lo que se
realizará.
Analizar criticidad del cambio y
comunicarlo.
3
63
Profesional
especializado en el
estudio de mercado,
técnico, financiero y
ambiental (revisar
inicialmente)
Generar solicitud de cambio de ser
requerida.
Revisar la solicitud de cambio que este
justificada, definida con claridad y que
se indique que se realizará.
Verificar criticidad del cambio.
Emitir juicio de aceptación o no del
cambio.
Comunicar opinión del cambio con
bases y justificaciones.
Comunicar el cambio.
4
Gerente del proyecto.
Patrocinador.
(revisar y aprobación
final)
Generar solicitud de cambio de ser
requerida.
Revisar la solicitud de cambio y aprobar
criticidad del cambio.
Aceptar o no el cambio.
Generar y comunicar el cambio.
5
Proceso de control de cambios
PRESENTACIÓN DE SOLICITUD DE CAMBIO:
El director de proyecto al identificar un cambio se comunica con el Stakeholder cada vez que se
presenta la iniciativa de un cambio, luego de ello, se realiza un levantamiento de la información
detallada que se necesita para dicha solicitud; se procede a formalizar la iniciativa de cambio,
elaborando la respectiva solicitud de cambio al Gerente de proyecto.
Dando continuidad al proceso el Gerente de proyecto analiza dicha solicitud con un nivel de
detalle mínimo, que permita entender el porqué de la solicitud de cambio, identificando las
razones por las cuales se originó tal iniciativa, evaluando los impactos integrales en base al
proyecto y contemplando la solicitud, en caso de que la solicitud de cambio no este completa el
gerente de proyecto puede completarla y describe en la solicitud de cambio los impactos que ha
calculado y su recomendación frente al análisis realizado con respecto a esta solicitud.
SEGUIMIENTO DE SOLICITUD DE CAMBIO:
64
El seguimiento de la solicitud de cambio se realiza por parte del director de proyecto, el cual
estará en constante comunicación con el patrocinador, lo cual permitirá aclarar las diferentes
dudas que puedan presentarse frente a las solicitudes enviadas, a fin de obtener como resultado
la aprobación de este. En el Apéndice H. Solicitud de cambio se presenta el formato de
seguimiento de las solicitudes de cambio, el cual permite llevar un control y seguimiento de este.
En este formato se toma una decisión frente a los impactos que recaen directamente en el
proyecto y si es necesario se hace una nueva planificación de la solicitud de cambio, en este
orden de ideas se comunica su decisión sobre la solicitud de cambio para: aprobarla o rechazarla,
luego de ello se actualiza el estado de la solicitud en el control de solicitudes de cambio que se
encuentra en el Apéndice I. Matriz de registro de cambios.
REVISIÓN DE LA SOLICITUD DE CAMBIO:
La revisión de la respectiva solicitud de cambio que se realiza en base al Apéndice H. Solicitud
de cambio será por parte del patrocinador del proyecto, el cual tendrá un tiempo de 7 días como
tiempo máximo para dar respuesta frente a la solicitud de cambio.
DISPOSICIÓN DE LA SOLICITUD DE CAMBIO:
El director de proyecto se asegura que el proceso se haya ejecutado de la manera correcta,
actualizando los debidos registros, documentos u archivos históricos correspondientes. En base
a este proceso genera lecciones aprendidas adecuadas y genera activos de procesos en la
organización que sean convenientes para finalizar actualiza el estado de control de la solicitud
de cambio.
65
9. Gestión de los interesados del proyecto
9.1. Registro de los interesados
La identificación de los interesados se realizó a través de la técnica de análisis de
interesados que permitió identificar la información acerca de los actores, individuos, grupos u
organizaciones que tienen de alguna manera interés, participación e impacto frente al proyecto, a
continuación, se pueden evidenciar una serie de matrices que dan claridad frente al grado de
influencia y rol dentro del proyecto. En la siguiente tabla se presenta la identificación de interesados
del proyecto:
Tabla 16. Matriz de identificación de interesados.
IDENTIFICACIÓN CLASIFICACIÓN
ID TITULO LOCALIZACIÓN INFORMACIÓN DE
CONTACTO ROL
NIVEL DE
APOYO
INTERNO /
EXTERNO
1. Entidad
COOAGUAS.
Calle 12 # 10-25,
Antigua Alcaldía,
frente al parque principal.
[email protected] Patrocinador. Alto. Interno.
2.
Población de las
veredas
Rasquiña y La Nevera de
Pueblo Nuevo,
Córdoba.
Veredas Rasquiña y
La Nevera de Pueblo
Nuevo, Córdoba.
Habitantes en general. Interesado. Bajo. Externo.
3.
Administración Municipal de
Pueblo Nuevo,
Córdoba.
Carrera 9 # 10- 85 calle de las flores,
Pueblo Nuevo,
Córdoba.
Línea de servicio a la ciudadanía
(+57) 4 7653603
Interesado. Medio. Externo.
4. Equipo del
proyecto.
Coordenadas
8°27'29.745''N 75°31'21.924''W
Varios. Interesado. Alto. Interno.
5.
Personal del
equipo del proyecto.
Coordenadas
8°27'29.745''N 75°31'21.924''W
Varios. Interesado. Alto. Interno.
6. Director del proyecto.
Coordenadas
8°27'29.745''N
75°31'21.924''W
[email protected] Interesado. Alto. Interno.
7.
Propietario del
predio donde se
va a realizar el estudio.
Coordenadas 8°27'29.745''N
75°31'21.924''W
3123745820. Interesado. Medio. Interno.
8.
Propietarios de
los predios aledaños donde
se va a realizar
el estudio.
Alrededores previo base para la
realización del estudio.
Varios. Interesado. Bajo. Externo.
Fuente: Elaboración propia.
66
Figura 6. Matriz de Poder / Interés.
Matriz de evaluación del involucramiento de Interesados.
Matriz Poder / Interés
La matriz de poder / interés se obtiene del análisis de los stakeholders o grupos de interés
del proyecto y sirve para determinar los tipos de relaciones que ha de establecer el proyecto con
cada uno de sus stakeholders. A través de esta matriz, el proyecto diseña las acciones estratégicas
a seguir para favorecer o facilitar su actuación con cada uno de sus stakeholder. En la siguiente
figura se presenta la Matriz de Poder / Interés:
Fuente: Elaboración propia.
Matriz Poder / Influencia
La matriz de Poder / Influencia identifica el nivel de participación de los interesados en el
proyecto.
67
Figura 9. Modelo de prominencia.
Figura 7. Matriz de Poder / Influencia.
Fuente: Elaboración propia.
Matriz Impacto / Influencia
Figura 8. Matriz de Impacto/ Influencia.
Fuente: Elaboración propia.
Modelo de prominencia
Fuente: Elaboración propia.
Ahora bien, una vez analizada la información del poder, interés, influencia e impacto, de
cada uno de los interesados del proyecto, se procede a la realización de la matriz de registro de
interesados donde se identifica, evalúa y gestiona a cada uno de los interesados, como se presenta
en la Tablas 17. y Tabla 18.
68
Tabla 17. Matriz de registro de interesados.
IDENTIFICACIÓN EVALUACIÓN
ID TITULO ROL REQUISITOS
PRINCIPALES EXPECTATIVAS
POTENCIAL
DE
INFLUENCIA
FASES DE
MAYOR
INTERÉS
1 Entidad
COOAGUAS. Patrocinador.
Ejecutar el
presupuesto
asignado.
Prestar el servicio de
abastecimiento de agua
potable a la población
afectada,
garantizando la mejora
continua de sus
procesos de captación,
potabilización y
distribución del
líquido.
Alto. Todas.
2
Población de
las veredas
Rasquiña y La
Nevera de
Pueblo Nuevo,
Córdoba.
Interesado. Cuidar del recurso
hídrico a futuro.
Generación de acuerdo
de prestación de
servicios, adquisición
de herramientas y
soluciones de bajo
costos la cual quedara
plasmada en el manual
del usuario.
Alto. Cierre.
3
Administración
Municipal de
Pueblo Nuevo,
Córdoba.
Interesado.
Recibir una
propuesta de
acuerdo con los
lineamientos
estratégicos del
Plan de Desarrollo
Municipal de
Pueblo Nuevo,
Córdoba.
Trabajar en pro de la
comunidad, realizando
un seguimiento al
proyecto para que
determine su viabilidad
y se pueda llevar a
cabo a futuro.
Alto. Ejecución.
4 Equipo del
proyecto. Interesado.
Dirigir, coordinar y
supervisar cada
uno de los estudios
pertinentes a
ejecutar.
Cumplir con cada una
de las labores
asignadas.
Alto. Ejecución.
5
Personal del
equipo del
proyecto.
Interesado.
Cumplir de manera
profesional y
responsable con
cada una de sus
actividades en el
tiempo estipulado.
Cumplir con cada una
de las labores de
acuerdo con su
contrato.
Alto. Ejecución.
6 Director del
proyecto. Interesado.
Entrega de estudios
de factibilidad de la
construcción del
pozo profundo
entre ellos, estudio
de mercado,
técnico, financiero
y ambiental.
Gestionar la
documentación de
procesos para consulta
de los interesados en el
proyecto.
Alto. Todas.
7
Propietario del
predio donde
se va a realizar
el estudio.
Interesado.
Permitir el ingreso
de personal al
predio en los
tiempos
establecidos.
Que el respectivo
predio cumpla con
todos los
requerimientos a favor
de la realización del
estudio.
Alto. Ejecución.
69
8
Propietarios de
los predios
aledaños donde
se va a realizar
el estudio.
Interesado.
No intervenir en la
realización de los
estudios.
Que sus predios no
sean afectados por
dicho estudio de
factibilidad.
Alto. Cierre.
Fuente: Elaboración propia.
Tabla 18. Continuación Matriz de registro de interesados.
IDENTIFICACIÓN CLASIFICACIÓN
ID TITULO ROL INTERNO /
EXTERNO INFLUENCIA PODER INTERÉS
TIPO DE
INFLUENCIA
CLASIFICACIÓN
PROMINENTES
1 Entidad
COOAGUAS. Patrocinador. Interno. Alto. Alto. Alto. Ascendente. Definitivos.
2
Población de las
veredas Rasquiña
y La Nevera de Pueblo Nuevo,
Córdoba.
Interesado. Externo. Alto. Alto. Alto. Hacia afuera. Dominante.
3
Administración
Municipal de
Pueblo Nuevo, Córdoba.
Interesado. Externo. Alto. Alto. Alto. Lateral. Dependientes.
4 Equipo del proyecto.
Interesado. Interno. Alto. Alto. Alto. Descendente. Definitivos.
5
Personal del
equipo del proyecto.
Interesado. Interno. Alto. Alto. Alto. Descendente. Definitivos.
6 Director del
proyecto. Interesado. Interno. Alto. Alto. Alto. Ascendente. Definitivos.
7
Propietario del
predio donde se
va a realizar el estudio.
Interesado. Interno. Alto. Alto. Alto. Hacia afuera. Dependientes.
8
Propietarios de
los predios aledaños donde
se va a realizar el
estudio.
Interesado. Externo. Alto. Alto. Alto. Hacia afuera. Dependientes.
Fuente: Elaboración propia.
70
9.2. Plan de involucramiento de los interesados
Tabla 19. Matriz de involucramiento de interesados.
ID NOMBRE DESCONOCEDOR SE
RESISTE NEUTRAL
DE
APOYO LÍDER
1 Entidad COOAGUAS. AD
2
Población de las veredas
Rasquiña y La Nevera de
Pueblo Nuevo, Córdoba.
A D
3 Administración Municipal de
Pueblo Nuevo, Córdoba. A D
4 Equipo del proyecto. AD
5 Personal del equipo del
proyecto. AD
6 Director del proyecto. AD
7 Propietario del predio donde
se va a realizar el estudio. A D
8
Propietarios de los predios
aledaños donde se va a
realizar el estudio.
A D
Nota: A: Situación actual; D: Situación deseable.
Fuente: Elaboración propia.
A continuación, se presenta la matriz de estrategias de involucramiento de interesados.
Tabla 20. Matriz de estrategias de involucramiento de interesados.
ID NOMBRE SITUACIÓN
ACTUAL
RAZONES
SITUACIÓN ACTUAL
SITUACIÓN
DESEADA
ESTRATEGIAS PARA
ALCANZAR LA SITUACIÓN
DESEADA
1 Entidad
COOAGUAS. Líder.
Comprometidos con el
avance del proyecto y su
puesta en marcha,
facilitadores de recursos.
Líder.
Mantener informado sobre el
avance del proyecto, entregar
informes mensuales.
2
Población de las
veredas Rasquiña
y La Nevera de
Pueblo Nuevo,
Córdoba.
Desconocedor.
Desconocedor con el
avance del proyecto y su
puesta en marcha.
De apoyo.
Convocar reuniones para socializar
las ventajas del proyecto y su
impacto positivo, mantener
informados sobre el avance del
proyecto. Vinculación de personal
residente del área de influencia,
informe periódico de logros.
71
3
Administración
Municipal de
Pueblo Nuevo,
Córdoba.
Neutral.
Imparcial con el avance
del proyecto y su puesta
en marcha.
De apoyo.
Mantener informado sobre el
avance del proyecto, resaltar la
importancia de la ejecución de este
durante la administración actual,
destaca la importancia del
acompañamiento a las
comunidades.
4 Equipo del
proyecto. De apoyo.
Comprometido con el
avance del proyecto y el
éxito de este.
De apoyo.
Destacar la importancia del
proyecto para la organización y la
población.
5
Personal del
equipo del
proyecto.
De apoyo.
Comprometidos con el
avance del proyecto y su
puesta en marcha.
De apoyo.
Destacar la importancia del
proyecto para la organización y la
población.
6 Director del
proyecto. Líder.
Comprometido con el
avance del proyecto y el
éxito de este.
Líder.
Mejora continua de la dirección,
importancia del proyecto para la
organización y la población.
7
Propietario del
predio donde se
va a realizar el
estudio.
Neutral.
Imparcial con el avance
del proyecto y su puesta
en marcha.
De apoyo.
Resaltar la importancia del
proyecto para la mejora de la
calidad de vida de la comunidad,
incentivo económico por
utilización, ocupación del espacio
(este pago se realizará una sola
vez), incentivo de prestación del
servicio gratuito durante 3 años.
8
Propietarios de los
predios aledaños
donde se va a
realizar el estudio.
Desconocedor.
Debido a la política
ejercida en el municipio
existe una posición
renuente de algunos
vecinos del proyecto, sin
embargo, son
conscientes de la
necesidad y los
beneficios de este.
De apoyo.
Convocar reuniones para socializar
las ventajas del proyecto y su
impacto positivo en la calidad de
vida de los pobladores, incentivar
el cuidado y la preservación de las
fuentes hídricas.
Fuente: Elaboración propia.
72
10. Gestión del alcance del proyecto
10.1. Plan de gestión del alcance
CONTROL DE VERSIONES
Versión Elaborada por Aprobada por Fecha Ajuste
01
Paola Ducuara Giraldo, Whanda
Scheneider Bolaños, Rafael Eduardo
Arias, Rafael Humberto Macea.
Carlos Fernando
German Calao 1/11/2020 Versión Original
PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE
PROYECTO ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN POZO
PROFUNDO PARA LAS VEREDAS RASQUIÑA Y LA NEVERA DEL
MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, CÓRDOBA.
1. PROCESO PARA MANTENER LA LÍNEA BASE DEL ALCANCE
QUIEN EL GERENTE DE PROYECTO, JUNTO CON EL PATROCINADOR
COMO CADA VEZ QUE SE REALICE UN ENTREGABLE, SE VERIFICA Y VALIDA CON UN CONTROL Y
MONITOREO DE TAL MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE CADA UNO.
FRECUENCIA CADA SEMANA SE REALIZARÁ UNA REVISIÓN DETALLADA DE CÓMO VA EL PROYECTO
EVIDENCIA SE VA A LLEVAR A TRAVÉS DE VERSIONES, PARA ASÍ MISMO IDENTIFICAR LOS CAMBIOS QUE
PUEDAN PRESENTARSE.
2. PROCESO PARA LA ACEPTACIÓN DEL ALCANCE
El proceso para la aceptación del alcance está conformado por unos requisitos los cuales se pueden identificar
claramente en la matriz de trazabilidad, el gerente del proyecto garantizará una supervisión constante a través de
un informe escrito detallado el cual contenga toda la información establecida del proyecto, donde de acuerdo al
cronograma estipulado, se entregará dos días posteriores para su aceptación formal, en la oficina principal del
patrocinador, el cual permita tener un ambiente propicio para su debida validación y revisión.
3. FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTO
4. APROBACIONES
CARGO FECHA FIRMA
Gerente de proyecto 18/11/2020
Proceso para la aceptación del alcance
¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Requisitos
Matriz de
trazabilidad
Gerente de
proyectos
Informe
detallado
Cronograma
estipulado
Oficina del
Patrocinador
73
10.2. Plan y matriz de trazabilidad de requisitos
Los requisitos del proyecto se describen en el Apéndice C. Matriz de trazabilidad de
requisitos.
10.3. Enunciado del alcance
ENUNCIADO DEL ALCANCE
PROYECTO
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN POZO
PROFUNDO PARA LAS VEREDAS RASQUIÑA Y LA NEVERA DEL
MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, CÓRDOBA.
1. ENTREGABLES.
ID ENTREGABLE DEFINICIÓN
1.1 Estudios
Se realizarán los diferentes estudios para la elaboración de la propuesta del
proyecto con pautas y un procedimiento sistemático, para determinar si es o
no viable el proyecto en caso de que fuera implementado.
1.1.1 Estudio de mercado Documento que permita identificar la viabilidad comercial y la recopilación de
clientes, competidores y el mercado en general.
1.1.1.1 Determinación de la
población
Documento que contiene las características esenciales para determinar la
población, donde se indica el conjunto total de individuos para el estudio.
1.1.1.2 Dimensionamiento
de la demanda
Documento que identifique el segmento de mercado, como la base sólida
frente a la cantidad de personas que van a hacer uso del recurso del agua en la
población afectada, de tal manera que permita determinar qué tan potencial es
el producto propuesto.
1.1.1.3 Dimensionamiento
de la oferta
Establecer las condiciones y las cantidades del servicio que se pretende
implementar a través del estudio a futuro frente a su realización. Adicional
implementar estrategias que den respuesta positiva frente al mejoramiento de
la ventaja competitiva.
1.1.1.4 Proyecciones de
crecimiento
Documento que permita conocer las proyecciones frente al crecimiento
poblacional, basado en proyecciones del DANE, con base en resultados del
censo nacional de población y vivienda, esto con el fin de observar el
desarrollo integral de la sociedad futura, logrando determinar si el proyecto a
futuro sigue siendo viable.
1.1.2 Estudio técnico
Documento que analiza la determinación del proyecto, y que demuestra de
manera técnica que el producto o servicio es factible y por ende se debe
realizar.
1.1.2.1
Definición del
tamaño y
localización del
proyecto
Análisis frente a los diferentes lugares donde es posible ubicar el proyecto,
buscando el máximo beneficio, adicional determinar el tamaño donde se tenga
en cuenta la demanda de este para lograr el desarrollo futuro del proyecto.
CONTROL DE VERSIONES
Versión Elaborada por Aprobada por Fecha Ajuste
1.0 Paola Ducuara Giraldo, Whanda
Scheneider Bolaños, Rafael Eduardo
Arias, Rafael Humberto Macea.
Carlos Fernando
German Calao
19/10/2020 Versión Original
74
1.1.2.2
Diseño de la
construcción del
pozo
Se define bajo ciertos parámetros la construcción del pozo, indicando
detalladamente el diseño y la construcción de la perforación de este, con sus
criterios teniendo en cuenta factores como diámetro, profundidad, capacidad,
etc.
1.1.3 Estudio financiero Se determinará la viabilidad del proyecto en aspectos financieros.
1.1.3.1
Estimación de costos
de inversión de
proyecto
Desarrollar una estimación aproximada de costos monetarios frente a los
recursos necesarios para llevar las determinadas actividades requeridas para el
desarrollo del proyecto.
1.1.3.2 Indicadores
financieros
Se precisa la relación entre cifras conforme a los estados financieros del
proyecto, que sean analizados para determinar la rentabilidad y eficiencia
operativa del proyecto.
1.1.4 Estudio ambiental Documento técnico del desarrollo del estudio donde se evidencia la relación
de la interacción humana con el medio ambiente, aplicado en base al proyecto.
1.1.4.1 Impactos
ambientales
Documento que permita valorar e identificar los impactos ambientales que
producirá el proyecto.
1.1.4.2 Estrategias de los
impactos ambientales
Documento que contenga las estrategias que permitan mitigar y reducir los
impactos ambientales negativos del proyecto, adicional las estrategias que
sean de fortalecimiento para los impactos ambientales positivos que se deriven
del mismo.
1.2 Dirección del
proyecto
Inicio, planificación del proyecto, monitoreo y control y cierre del proyecto.
1.2.1 Informes Informes del desarrollo del proyecto.
1.2.2 Planes subsidiarios Documento que contenga el desarrollo de todos los planes a lo largo del ciclo
de vida del proyecto, plan de gestión del alcance, plan de gestión de costos,
plan de gestión de cronograma, plan de gestión de los recursos, plan de
gestión ambiental, plan de gestión de riesgos, plan de gestión de
comunicaciones, plan de gestión de los interesados, plan de seguimiento y
control, plan de gestión de calidad.
1.2.3 Actas Acta de constitución del proyecto, actas de seguimiento y control de cambios.
2. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN. 1. TÉCNICOS El estudio de factibilidad debe contener todas las fases técnicas para su correcta
ejecución.
2. CALIDAD El estudio de factibilidad debe ser claro en su interpretación, para así mismo efectuar
su debida ejecución, enseñando el paso a paso de la construcción del pozo de agua
para el abastecimiento de las veredas Rasquiña y La Nevera de Pueblo Nuevo,
Córdoba.
3. ADMINISTRATIVOS El costo general del proyecto no debe ser mayor a $166.326.600 millones de pesos.
4. SOCIALES El estudio de factibilidad debe ser revisado por COOAGUAS, para su debida
aprobación en cuanto a su funcionamiento.
5. COMERCIALES El estudio de factibilidad puede ser adaptado en otras veredas de Pueblo Nuevo,
Córdoba, realizando sus debidas modificaciones de acuerdo con su necesidad y
localización.
3. EXCLUSIONES
No se realizará la construcción del pozo porque el proyecto es un estudio de factibilidad.
Estará excluido el mantenimiento rutinario y la operación en general del pozo.
No se tendrá ningún vínculo con el cliente en cuanto al recaudo del servicio de suministro de agua potable.
Se excluye la ampliación del pozo una vez terminado el proyecto.
Se excluyen mediciones o estudios adicionales una vez terminado el proyecto.
Se excluyen estudios fuera del área de las veredas Rasquiña y La Nevera de Pueblo Nuevo.
4. APROBACIONES
CARGO FECHA FIRMA
Paola Ducuara Giraldo (DP)
75
Rafael Eduardo Arias Vega (DP)
Rafael Humberto Macea Díaz (DP)
Whanda Bolaños Padilla (DP)
Carlos Fernando German Calao (Gerente Cooaguas)
10.4. Estructura de descomposición del trabajo (EDT)
Figura 10. Estructura de Desglose del Trabajo EDT.
Fuente: Elaboración propia.
10.5. Diccionario de la ETD
En el Apéndice D. se presenta el diccionario de la estructura de desglose del trabajo (EDT),
en el cual se determinan las características de cada entregable del proyecto. Para tal fin se
determinan dos cuentas de control las cuales serán.
• Cuenta de control 1.1
• Cuenta de control 1.2
76
11. Gestión del cronograma del proyecto
11.1. Plan de gestión del cronograma
La herramienta de programación a utilizar en el desarrollo del modelo de programación
será Microsoft Project 2019, para lo cual se estructura el listado de actividades que hacen parte de
cada paquete de trabajo, los cuales a su vez forman los entregables y las fases del proyecto. Para
determinar la secuencia en las actividades, se tendrá en cuenta la precedencia y orden lógico entre
las actividades, se estimará la duración de las actividades y análisis PERT y se tendrá en cuenta la
ruta crítica y holguras para que no afecten la fecha fin del proyecto. El responsable de desarrollar
el cronograma de actividades en el programa Microsoft Project, es del gerente del proyecto y la
revisión será realizada por el equipo del proyecto. Se enviará al patrocinador para revisión, análisis
y aprobación, luego de ser aprobado por el equipo del proyecto.
11.2. Listado de actividades con análisis PERT
La estimación de las actividades del proyecto se realiza aplicando la herramienta de juicio
de expertos en el área de desarrollo de estudios de factibilidad. Para precisar la duración de las
actividades y despejar el grado de incertidumbre se usó el método de estimación PERT teniendo
en cuenta los tiempos optimistas, esperados y pesimistas, con esto se calcula la duración estimada
por medio de la fórmula de distribución Beta de la técnica PERT normal:
𝐷𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐸𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑎 = 𝐷𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑂𝑝𝑡𝑖𝑚𝑖𝑠𝑡𝑎 + 4 𝑥 𝐷𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐸𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 + 𝐷𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑃𝑒𝑠𝑖𝑚𝑖𝑠𝑡𝑎
6
Los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 21. y Tabla 22.
Tabla 21. Listado de actividades del proyecto.
N° ID
Último
nivel de la
EDT
Tarea/Actividad Duración
Optimista
Duración
Esperada
Duración
Pesimista
1 A INICIO DEL PROYECTO 0 0 0
2 1.1 Estudios
3 1.1.1 Estudio de Mercado
4 1.1.1.1. Determinación de la población
5 B Recolectar datos censo poblacional DANE 1 2 3
77
6 C Realizar desagregación del nivel geográfico 1 2 3
7 1.1.1.2. Dimensionamiento de la demanda
8 D Documentar sectores con falta del servicio de agua 1 2 3
9 E Estimar población objetivo por cubrir 1 2 3
10 1.1.1.3. Dimensionamiento de la oferta
11 F Documentar calidad de servicio actual 1 2 3
12 G Estimar cobertura actual a población objetivo 1 2 3
13 1.1.1.4. Proyecciones de crecimiento
14 H Verificar comportamiento estadístico poblacional en el
sector 1 2 3
15 I Estimar índice de crecimiento poblacional 1 2 3
16 1.1.2. Estudio Técnico
17 1.1.2.1 Definición del tamaño y localización del proyecto
18 J Documentar situación actual del sistema de acueducto 2 3 4
19 K Establecer alternativas de solución 2 3 4
20 1.1.2.2. Diseño de la construcción del pozo
21 L Efectuar un diseño conceptual de la solución 4 5 7
22 M Realizar planos 4 5 7
23 N Realizar un análisis y descripción del proceso 2 3 4
24 O Realizar revisión interna de diseños y planos 1 2 3
25 1.1.3. Estudio Financiero
26 1.1.3.1. Estimación de costos del proyecto
27 P Identificar los costos asociados al proyecto 2 3 4
28 Q Cotizar costos asociados a la fase 2 del proyecto 1 2 3
29 R Estimar costos de operación y mantenimiento 1 2 3
30 1.1.3.2. Indicadores financieros
31 S Realizar el estado de resultados consolidado del proyecto 2 3 4
32 T Realizar Flujo Neto de Efectivo del proyecto. 2 3 4
33 U Realizar cálculo del VAN, B/C y TIR 1 2 3
34 V Efectuar una evaluación financiera del proyecto 1 2 3
35 1.1.4. Estudio Ambiental
36 1.1.4.1. Impactos ambientales
37 W Realizar un Análisis y categorización de riesgos
ambientales 2 3 4
38 X Definir el flujo de entradas y salidas 1 2 3
39 Y Realizar el Cálculo de la Huella de carbono 2 3 4
40 Z Realizar un análisis de impactos ambientales 2 3 4
41 1.1.4.2. Estrategias de los impactos ambientales
42 AA Determinar los Tipos de tratamiento para disposición
final 2 3 4
78
43 AB Realizar Matriz P5 2 3 4
44 AC Determinar Estrategias, objetivos, metas e indicadores de
sostenibilidad del proyecto 2 3 4
45 1.2. Dirección del proyecto
46 1.2.2. Planes subsidiarios
47 AD Realizar Plan de Gestión de la Integración 3 4 5
48 AE Realizar Plan de Gestión del Alcance 3 4 5
49 AF Realizar Plan de Gestión del Cronograma 3 4 5
50 AG Realizar Plan de Gestión de Costos 3 4 5
51 AH Realizar Plan de Gestión de Recursos 3 4 5
52 AI Realizar Plan de Gestión de Interesados 3 4 5
53 AJ Realizar Plan de Gestión de Comunicaciones 3 4 5
54 1.2.3. Actas
55 AK Realizar actas de seguimiento 1 2 3
56 AL Realizar Actas de control de cambios 1 2 3
57 1.2.1. Informes
58 AM Realizar Informes de avance del proyecto 2 3 4
59 AN Dar a conocer avance de desarrollos de documentos
técnicos 1 2 3
60 AO Realizar informe final de entrega del proyecto 3 4 5
61 AP CIERRE DEL PROYECTO 0 0 0
Fuente: Elaboración propia.
Tabla 22. Duración de actividades método PERT.
N° ID
Último
nivel de la
EDT
Tarea/Actividad Predecesora Duración
PERT
1 A INICIO DEL PROYECTO 0
2 1.1 Estudios
3 1.1.1 Estudio de Mercado
4 1.1.1.1. Determinación de la población
5 B Recolectar datos censo poblacional DANE 2
6 C Realizar desagregación del nivel geográfico B 2
7 1.1.1.2. Dimensionamiento de la demanda
8 D Documentar sectores con falta del servicio de agua C 2
9 E Estimar población objetivo por cubrir D 2
10 1.1.1.3. Dimensionamiento de la oferta
11 F Documentar calidad de servicio actual E 2
12 G Estimar cobertura actual a población objetivo F 2
79
13 1.1.1.4. Proyecciones de crecimiento
14 H Verificar comportamiento estadístico poblacional en el
sector G 2
15 I Estimar índice de crecimiento poblacional H 2
16 1.1.2. Estudio Técnico
17 1.1.2.1 Definición del tamaño y localización del proyecto
18 J Documentar situación actual del sistema de acueducto I 3
19 K Establecer alternativas de solución J 3
20 1.1.2.2. Diseño de la construcción del pozo
21 L Efectuar un diseño conceptual de la solución K 5
22 M Realizar planos L 5
23 N Realizar un análisis y descripción del proceso M 3
24 O Realizar revisión interna de diseños y planos N 2
25 1.1.3. Estudio Financiero
26 1.1.3.1. Estimación de costos del proyecto
27 P Identificar los costos asociados al proyecto O 3
28 Q Cotizar costos asociados a la fase 2 del proyecto P 2
29 R Estimar costos de operación y mantenimiento Q 2
30 1.1.3.2. Indicadores financieros
31 S Realizar el estado de resultados consolidado del
proyecto R 3
32 T Realizar Flujo Neto de Efectivo del proyecto. S 3
33 U Realizar cálculo del VAN, B/C y TIR T 2
34 V Efectuar una evaluación financiera del proyecto U 2
35 1.1.4. Estudio Ambiental
36 1.1.4.1. Impactos ambientales
37 W Realizar un Análisis y categorización de riesgos
ambientales K 3
38 X Definir el flujo de entradas y salidas W 2
39 Y Realizar el Cálculo de la Huella de carbono X 3
40 Z Realizar un análisis de impactos ambientales Y 3
41 1.1.4.2. Estrategias de los impactos ambientales
42 AA Determinar los Tipos de tratamiento para disposición
final Z 3
43 AB Realizar Matriz P5 AA 3
44 AC Determinar Estrategias, objetivos, metas e indicadores
de sostenibilidad del proyecto AB 3
45 1.2. Dirección del proyecto
46 1.2.2. Planes subsidiarios
47 AD Realizar Plan de Gestión de la Integración A 6
80
48 AE Realizar Plan de Gestión del Alcance A 6
49 AF Realizar Plan de Gestión del Cronograma A 6
50 AG Realizar Plan de Gestión de Costos A 6
51 AH Realizar Plan de Gestión de Recursos A 6
52 AI Realizar Plan de Gestión de Interesados A 6
53 AJ Realizar Plan de Gestión de Comunicaciones A 6
54 1.2.3. Actas
55 AK Realizar actas de seguimiento
AD, AE, AF,
AG, AH, AI,
AJ
2
56 AL Realizar Actas de control de cambios AK 2
57 1.2.1. Informes
58 AM Realizar Informes de avance del proyecto
AD, AE, AF,
AG, AH, AI,
AJ
3
59 AN Dar a conocer avance de desarrollos de documentos
técnicos AM 2
60 AO Realizar informe final de entrega del proyecto AN, AL 4
61 AP CIERRE DEL PROYECTO AO 0
Fuente: Elaboración propia.
11.3. Diagrama de red del proyecto
El diagrama de red del proyecto se presenta en la Figura 11. este representa de manera
gráfica todas las tareas del proyecto, incluye atributos como duración y holguras en cada uno de
los nodos. Allí se definen claramente las precedencias y las relaciones entre las tareas y se puede
visualizar la ruta crítica del proyecto donde las holguras son iguales a cero.
81
Figura 11. Diagrama de Red del proyecto.
Fuente: Elaboración propia.
Realizando el diagrama de red del proyecto, se puede estimar la ruta crítica del proyecto
utilizando la herramienta Microsoft Project Document, se muestra resaltado en color rosado (B-C-
D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-AM-AN-AO), en el cual se observa que la
elaboración de los estudios de mercado, estudio técnico y financiero; junto a las actividades
relacionadas a los informes son las actividades en las que se deben tener más control, para evitar
desviaciones en el cronograma. El proyecto tiene una duración de 64.14 semanas.
Teniendo en cuenta que el proyecto tomará para terminar 64.14 semanas (449 días) o menos
con una probabilidad de éxito del 50% y durará 64.14 semanas o más con una probabilidad de éxito
del otro 50%; de acuerdo con la distribución normal, lo que corresponde a las tres deviaciones
estándar de la mitad izquierda de la distribución. Esta probabilidad se puede mejorar hasta un 84%
con solo agregar a la duración una desviación estándar como se presenta en la siguiente tabla:
Tabla 23. Estimación desviación estándar.
N° ID Varianza
6 B 0,11
7 C 0,11
9 D 0,11
10 E 0,11
12 F 0,11
82
Fuente: Elaboración propia.
Para determinar la desviación estándar, se calcula la raíz cuadrada de la suma de las
varianzas de las actividades que conforman la ruta crítica, obteniendo como resultado una
desviación estándar de 2,17 semanas, lo que significa que con una probabilidad de éxito del 84%,
el proyecto tendrá una duración total de 63.67 semanas o menos.
11.4. Línea base del cronograma
Determinadas las actividades del proyecto y sus duraciones, se procede a utilizar Microsoft
Project Document como herramienta para la gestión del cronograma, permitiendo así elaborar el
diagrama de Gantt en la cual se identifica la línea base del cronograma (líneas moradas). La
duración total de las actividades es de 449 días iniciando el 14 de septiembre de 2020 y terminando
el 07 de diciembre de 2021.
Para la configuración del cronograma del proyecto en Microsoft Project Document, se
determina como días laborables de lunes a viernes con horario de 08:00 a.m. a 12:00 p.m. – 02:00
p.m. a 06:00 p.m., correspondiente a 40 horas a la semana; en excepciones (No laborable) se
13 G 0,11
15 H 0,11
16 I 0,11
19 J 0,11
20 K 0,11
22 L 0,25
23 M 0,25
24 N 0,11
25 O 0,11
28 P 0,11
29 Q 0,11
30 R 0,11
32 S 0,11
33 T 0,11
34 U 0,11
35 V 0,11
59 AM 0,11
60 AN 0,11
61 AO 0,11
SUMA 4,72
Desviación estándar 2,17
83
Figura 12. Diagrama de Gantt del proyecto.
incluyen todos los días festivos de acuerdo con el calendario 2021 para Colombia. En la siguiente
figura se presenta el Diagrama de Gantt del proyecto.
Fuente: Elaboración propia.
Verificando la estimación de la ruta crítica del proyecto utilizando el programa Microsoft
Project Document como se presenta en la Figura 12. (líneas rojas), se ratifica el análisis realizado
mediante el diagrama de red, donde la elaboración de los estudios de mercado, estudio técnico y
84
financiero; junto a las actividades relacionadas a los informes son las actividades en las que se
deben tener más control para evitar desviaciones en el cronograma.
11.5. Técnicas de desarrollar el cronograma aplicadas
Realizando un análisis del diagrama de ruta crítica, se observa que la elaboración de los
estudios de mercado, estudio técnico y financiero; junto a las actividades relacionadas a los
informes se encuentran en la ruta crítica del proyecto, por lo que se enfoca su análisis para el
desarrollo de la técnica de compresión de cronograma el cual consiste en acortar la duración del
cronograma con el menor incremento de costo posible mediante la aportación de recursos, esto solo
funciona para actividades que se encuentran en la ruta crítica, en las que los recursos adicionales
permiten acortar la duración. Es importante tener en cuenta que no siempre resulta una alternativa
viable y puede ocasionar un incremento del riesgo y/o del costo.
Teniendo en cuenta lo anterior, se realiza una aportación de recursos, por un lapso de dos
meses del equipo base (Auxiliar técnico en mercadeo, Auxiliar Técnico Industrial y secretaria),
con esto mediante el programa Project, se asignan estos recursos adicionales dando como resultado
el diagrama de Gantt mostrado en la Figura 13. donde se observa una disminución del tiempo de
proyecto de 449 días a 353 días, una disminución en tiempo del 20,1%; a su vez por la aportación
de estos recursos se incrementan los costos del proyecto de $139.206.000 a $145.274.000, un
incremento del 4,4%, para poder cumplir con el alcance planteado en el Project Charter.
Esta información se entregará al Patrocinador del proyecto, para su análisis de la
aplicabilidad de la comprensión del cronograma analizada, según las necesidades del proyecto.
85
Figura 13. Compresión del cronograma.
Fuente: Elaboración propia.
86
12. Gestión de costos del proyecto
12.1. Plan de gestión de costos
De acuerdo con la guía del PMBOK 6ta. Edición “La Gestión de los Costos del Proyecto
incluye los procesos involucrados en planificar, estimar, presupuestar, financiar, obtener
financiamiento, gestionar y controlar los costos de modo que se complete el proyecto dentro del
presupuesto aprobado”.
Los procesos de Gestión de los Costos del Proyecto son: Planificar la Gestión de los Costos,
Estimar los Costos, Determinar el Presupuesto y Controlar los Costos.
Sin embargo, también se debe considerar el efecto de las decisiones del proyecto, ya sea de
alguna orden de cambio u otra corrección, sobre los costos totales presupuestados. Es necesario
poder controlar estos cambios para comparar el costo real contra el costo presupuestado y poder
realizar medidas correctivas si fuese el caso.
Con base en la gestión del cronograma es evidente la necesidad de realizar la gestión del
costo que permite establecer la línea base del presupuesto o costo del proyecto, incluyendo los
valores de contingencia que debemos tener en todo proyecto, igualmente evidenciar el gasto total
de cada uno de los entregables de la EDT.
12.2. Estimación de costos en MS Project
En la Figura 14. se presentan los costos asociados al proyecto de acuerdo con la asignación de
recursos, aun sin tener en cuenta la reserva de contingencia ni reserva de riesgo.
87
Fuente: Elaboración propia.
Los costos asociados al proyecto se muestran en la Tabla 24. tomando como base los costos
de contrataciones, materiales, insumos y equipos, traslados y viáticos las cuales conforman las
actividades planeadas, se puede observar que el presupuesto base del proyecto es de ciento treinta
y nueve millones doscientos seis mil pesos colombianos ($ 139.206.000) más la reserva de
contingencia estimada en $12.000.000, sobre dicha suma se estima un 10% de reserva de gestión,
Figura 14. Costos de proyecto sin reserva de contingencia ni reserva de gestión.
88
dando como resultado un presupuesto estimado de ciento sesenta y seis millones trescientos
veintiséis mil seiscientos pesos colombianos ($ 166.326.600).
Tabla 24. Costos estimados del proyecto.
COSTOS ESTIMADOS DEL PROYECTO
INICIO -
Estudios $ 74.150.000
Dirección del proyecto $ 65.056.000
CIERRE DEL PROYECTO -
Reserva de contingencia $ 12.000.000
Línea base de costos $ 151.206.000
Reserva de gestión (10%) $ 15.120.600
PRESUPUESTO $ 166.326.600
Fuente: Elaboración propia.
En la Tabla 25. se presenta el flujo de caja correspondiente a los costos del proyecto, donde
se puede observar que para los dos últimos trimestres el año 2020 se debe realizar un desembolso
de $32.609.106; y para el año 2021 se presentan los desembolsos correspondientes por cada
trimestre, arrojando un total de $106.596.894. De igual forma en la Figura 15. se presenta de forma
gráfica el acumulado de los desembolsos conforme transcurren los periodos.
Tabla 25. Flujo de Caja - Costos del proyecto.
AÑO TRIMESTRE COSTO COSTO ACUMULADO
2020 T3 $ 4.290.653 $ 4.290.653
T4 $ 28.318.453 $ 32.609.106
Total 2020 $ 32.609.106 $ 32.609.106
2021 T1 $ 35.807.743 $ 68.416.850
T2 $ 40.778.033 $ 109.194.882
T3 $ 19.964.433 $ 129.159.315
T4 $ 10.046.685 $ 139.206.000
Total 2021 $106.596.894 $ 139.206.000
Total general $139.206.000 $ 139.206.000
Fuente: Elaboración propia.
89
Figura 15. Flujo de Caja - Costos del Proyecto.
Fuente: Elaboración propia.
12.3. Estimación ascendente y determinación del presupuesto
Realizando la asignación de recursos a cada una de las actividades que conforman el
proyecto, se puede estimar el presupuesto por actividades, mostrada en la siguiente tabla, en el cual
se observa el costo asociado a las actividades y entregables catalogadas por cuenta de control.
Tabla 26. Estimación ascendente de costos del proyecto.
Cuenta de
Control
Paquete de
trabajo ID Actividad Costo por actividad
Costo por
paquete de
trabajo
Costo por
cuenta de
Control
CC1
1.1.1
Recolectar datos censo poblacional DANE $ 400.000
$ 12.450.000
$ 74.150.000
Realizar desagregación del nivel
geográfico $ 50.000
Documentar sectores con falta del servicio de agua $ 2.000.000
Estimar población objetivo por cubrir $ 2.000.000
Documentar calidad de servicio actual $ 2.000.000
Estimar cobertura actual a población
objetivo $ 2.000.000
Verificar comportamiento estadístico
poblacional el sector $ 2.000.000
Estimar índice de crecimiento
poblacional $ 2.000.000
1.1.2
Documentar situación actual del sistema
de acueducto $ 3.000.000
$ 24.700.000
Establecer alternativas de solución $ 3.000.000
Efectuar un diseño conceptual de la
solución $ 5.000.000
Realizar planos $ 8.700.000
Realizar un análisis y descripción del
proceso $ 3.000.000
$-
$20.000.000
$40.000.000
$60.000.000
$80.000.000
$100.000.000
$120.000.000
$140.000.000
$160.000.000
$-
$5.000.000
$10.000.000
$15.000.000
$20.000.000
$25.000.000
$30.000.000
$35.000.000
$40.000.000
$45.000.000
T3 T4 T1 T2 T3 T4
2020 2021
Co
sto
acu
mu
lad
o
Co
sto
Informe del flujo de caja
Costo Costo acumulado
90
Realizar revisión interna de diseños y planos $ 2.000.000
1.1.3
Identificar los costos asociados al
proyecto $ 3.000.000
$ 17.000.000
Cotizar costos asociados a la fase 2 del proyecto $ 2.000.000
Estimar costos de operación y
mantenimiento $ 2.000.000
Realizar el estado de resultados consolidado del proyecto $ 3.000.000
Realizar Flujo Neto de Efectivo del
proyecto. $ 3.000.000
Realizar cálculo del VAN, B/C y TIR $ 2.000.000
Efectuar una evaluación financiera del
proyecto $ 2.000.000
1.1.4
Realizar un Análisis y categorización de
riesgos ambientales $ 3.000.000
$ 20.000.000
Definir el flujo de entradas y salidas $ 2.000.000
Realizar el Cálculo de la Huella de
carbono $ 3.000.000
Realizar un análisis de impactos
ambientales $ 3.000.000
Determinar los Tipos de tratamiento para
disposición final $ 3.000.000
Realizar Matriz P5 $ 3.000.000
Determinar Estrategias, objetivos, metas
e indicadores de sostenibilidad del
proyecto
$ 3.000.000
CC2
1.2.1
Realizar Plan de Gestión de la
Integración $ 8.508.000
$ 52.256.000
$ 65.056.000
Realizar Plan de Gestión del Alcance $ 7.008.000
Realizar Plan de Gestión del Cronograma $ 7.508.000
Realizar Plan de Gestión de Costos $ 7.008.000
Realizar Plan de Gestión de Recursos $ 8.208.000
Realizar Plan de Gestión de Interesados $ 7.008.000
Realizar Plan de Gestión de
Comunicaciones $ 7.008.000
1.2.2
Realizar actas de seguimiento $ 572.000
$ 2.288.000 Realizar actas de seguimiento 2 $ 572.000
Realizar Actas de control de cambios $ 1.144.000
1.2.3
Realizar Informes de avance del proyecto 1 $ 1.752.000
$ 10.512.000
Realizar Informes de avance del proyecto
1 $ 1.752.000
Dar a conocer avance de desarrollos de documentos técnicos $ 2.336.000
Realizar informe final de entrega del
proyecto $ 4.672.000
Sumatoria cuenta de control $ 139.206.000
Reserva de contingencia $ 12.000.000
Línea base de costos $ 151.206.000
Reserva de gestión $ 15.120.600
PRESUPUESTO $ 166.326.600
Fuente: Elaboración propia.
91
El proyecto se controlará a través de reuniones de seguimiento periódicas, programadas los
días 15 y 30 de cada mes. Estas reuniones son lideradas por el gerente del proyecto quien involucra
al equipo del proyecto a fin de conocer los avances y novedades que se presenten las cuales
impacten la ejecución de las tareas planeadas para una fecha específica, así como los riesgos
materializados con sus acciones de contingencia y el cumplimiento de las fechas de finalización de
los entregables de cada fase y de cada proceso. Además, se elaborará informes de avance con el
respectivo reporte de actividades asignadas y se dará a conocer los eventos que impacten la
ejecución de dichas tareas.
92
13. Gestión de recursos del proyecto
13.1. Plan de gestión de recursos
El plan de gestión de recursos físicos y humanos del proyecto: Estudio de factibilidad para
la construcción de un pozo profundo para las veredas Rasquiña y La Nevera del Municipio Pueblo
Nuevo, Córdoba, incluye cada uno de los procesos y permite dar a conocer los roles y
responsabilidades de cada una de las personas que hacen parte del mismo, teniendo en cuenta sus
habilidades y conocimientos, se hace una designación de funciones en pro de alcanzar los objetivos
establecidos, con el fin de garantizar la correcta ejecución, así mismo la identificación de equipos,
materiales, insumos, instalaciones e infraestructura que se necesita en el proyecto.
13.2. Estimación de los recursos
Teniendo en cuenta los estudios que se desean realizar para determinar la factibilidad del
proyecto, se requiere de un alto nivel de experiencia del personal de profesionales, es por ello por
lo que se debe realizar un proceso de selección de personal que permita garantizar y contar con los
mejores profesionales que tengan las habilidades, conocimientos y competencias pertinentes para
las actividades específicas a desarrollar. El proyecto requiere de los siguientes cargos:
• Gerente de Proyectos.
• Coordinador de procesos.
• Líder de comunicaciones.
• Líder de Recursos Humanos.
• Auxiliar de Recursos Humanos.
• Profesional especializado en estudios de mercadeo.
• Profesional especializado en estudios técnicos.
• Profesional especializado en estudios financieros.
• Profesional especializado en estudios ambientales.
• Secretaria.
93
Adicional a ello al ser un estudio de factibilidad, se requiere de personas con un alto nivel
académico, para realizar los estudios y que brinden herramientas para poder establecer la viabilidad
de este.
13.3. Estructura de desglose de recursos (EDRe)
Conforme a los entregables determinados en la estructura de desglose de trabajo EDT y las
actividades que se deben desarrollar y que fueron registradas en el cronograma de trabajo, en la
Figura 16. se muestra la estructura de desegregación de recursos que se genera durante la ejecución
del proyecto.
Figura 16. Estructura de desglose de recursos (EDRe).
Fuente: Elaboración propia.
13.4. Asignaciones de recursos
Con la finalidad de cumplir con los objetivos trazados, se establecen los siguientes roles y
responsabilidades dentro del equipo del proyecto. En la siguiente tabla se presenta la Matriz de
roles y responsabilidades.
94
Tabla 27. Matriz de roles y responsabilidades.
Actividades del proyecto Patrocinador
Director
del
proyecto
Especialista
en
mercadeo
Especialista
técnico
Especialista
financiero
Especialista
ambiental
Inicio
Estudios A
Estudio de mercado
Determinación de la población R E
Dimensionamiento de la demanda
R E
Dimensionamiento de la oferta R E
Proyecciones de crecimiento R E
Estudio técnico
Defunción del tamaño y localización del proyecto
PR E P
Diseño de la construcción del
pozo PR E
Estudio Financiero
Estimación de costos de
inversión del proyecto PR E
Indicadores financieros PR E
Estudio ambiental
Impactos ambientales PR E
Estrategias de los impactos
ambientales PR E
Dirección del proyecto
Informes PR
Planes subsidiarios
Plan de gestión de la integración E
Plan de gestión del alcance E
Plan de gestión del cronograma E
Plan de gestión de costos E P
Plan de gestión de recursos E
Plan de gestión de interesados E
Plan de gestión de las
comunicaciones E
Actas A
Cierre del proyecto A PE
Fuente: Elaboración propia.
Los recursos físicos que son requeridos para el proyecto se muestran en la siguiente tabla:
Tabla 28. Matriz de roles y responsabilidades.
Cantidad Unidad Recurso Asignación
9 Un Computadores portátiles 100%
95
1 Un Impresora multifuncional 100%
3 Un Equipo de comunicación celular 100%
1 Un Cámara fotográfica 100%
1 Un GPS 100%
9 Global Software office 100%
40 Global Papelería 100%
5 Un Mobiliario de oficina 100%
1 Global Transporte terrestre 100%
8 Global Elementos de protección personal 100%
Fuente: Elaboración propia.
En la Figura 17. se representa el organigrama jerárquico del proyecto, mediante el cual se
identifican las posiciones, cargos y relaciones entre los diferentes recursos humanos que conforman
el proyecto.
Fuente: Elaboración propia.
Figura 17. Organigrama funcional del proyecto.
96
En la siguiente tabla se muestra el perfil profesional del personal que conforma el equipo
del proyecto, a diferentes niveles, de la siguiente manera:
Tabla 29. Perfil profesional del equipo del proyecto.
Cargo Perfil
Director del proyecto
Profesional en cualquier área de conocimiento, especializado en Gerencia de
proyectos.
Experiencia en dirección de proyecto como director de proyectos,
preferiblemente 3 años.
Especialista en mercadeo
Profesional en cualquier área de conocimiento, especializado en mercadeo, o gerencia
de mercadeo.
Experiencia de 2 años, con ceñimientos en segmentación del mercado.
Especialista técnico
Profesional en ingeniería civil, catastral o geodesia con especialización en áreas
relacionadas con su carrera.
Experiencia en diseño de estructuras, con conocimiento en el reglamento del sector de
agua potable y saneamiento básico RAS-2000.
Especialista financiero
Profesional en administración de empresas, administración pública, ingeniera
industrial, ingeniería financiera, economía, contaduría, con especialización en
finanzas.
Experiencia en el área de cono miento de finanzas de 2 años.
Especialista ambiental
Profesional en ingeniera ambiental con especialización en gestión ambiental, o en
áreas relacionadas con gestión ambiental que correspondan al mismo núcleo básico de
conocimiento (NBC).
Experiencia de 3 años en con conocimiento en normativa ambiental y reglamento del
sector de agua potable y saneamiento básico RAS-2000.
Fuente: Elaboración propia.
13.5. Calendario de recursos
Los recursos asignados por la organización deberán ser encausados a la orden del director
de proyectos quien actúa como responsable de estos. En la siguiente tabla se presenta el calendario
de recursos aprobado para el desarrollo del proyecto.
Tabla 30. Cronograma de recursos.
Descripción
M
1
M
2
M
3
M
4
M
5
M
6
M
7
M
8
M
9
M
10
M
11
M
12
M
13
M
14
M
15
Director del proyecto X X X X X X X X X X X X X X X
Especialista en mercadeo X X X X
Especialista técnico X X X X X X
97
Especialista financiero X X X X
Especialista ambiental X X X X X X
Fuente: Elaboración propia.
Es de aclarar que el tipo de contrato que se va a manejar dentro del proyecto corresponde a
contrato por prestación de servicios, por lo que el personal no está obligado a cumplir estrictamente
con un horario laboral especifico, sin embargo, el personal estará a cargo y orientado por el director
del proyecto para lograr el cumplimiento de los objetivos del mismo, adicional se contará con un
puesto de trabajo que esté dotado según las necesidades, en las instalaciones de la alcaldía
municipal de Pueblo Nuevo, Córdoba, con un horario de lunes a viernes con horario de 8:00 am a
6:00 pm.
13.6. Plan de capacitación y desarrollo del equipo
La capacitación tiene como objetivo fortalecer los conocimientos, habilidades, aptitudes y
competencias de todos los trabajadores que participen en este proyecto, para que ellos aprendan,
adquieran y trasladen todo lo obtenido en las capacitaciones a sus actividades diarias durante la
ejecución del proyecto, es por eso por lo que en el Apéndice F. se presenta dicho plan.
98
14. Gestión de comunicaciones del proyecto
14.1. Plan de gestión de las comunicaciones
Con el plan de gestión de las comunicaciones se busca definir los lineamientos establecidos
para que exista una comunicación efectiva entre el equipo del proyecto y los interesados, de esta
manera se presenta una estructura de los procesos de comunicación, donde se abarca la generación
de toda la documentación que está relacionada con la gestión de comunicaciones.
14.1.1. Canales de comunicación
Con el cálculo de los canales de comunicación se determina la complejidad de las
comunicaciones del proyecto, es por esto por lo que se tiene como referencia la información
contenida en el acta de constitución del proyecto, el plan de gestión de interesados y el plan de
gestión de recursos donde se identifica el director de proyecto y trece (13) stakeholders, para un
total de catorce (14) interesados. Con la siguiente formula se calcula los canales de comunicación:
𝑵°. 𝒅𝒆 𝒄𝒂𝒏𝒂𝒍𝒆𝒔 = 𝑁(𝑁−1)
2 =
14(14−1)
2= 91 𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠
Para el presente proyecto se tiene 91 canales de comunicación.
14.1.2. Sistema de información de las comunicaciones
A continuación, se muestra al detalle el sistema de información para las comunicaciones
del proyecto.
Procedimiento para tratar incidentes
1. Habrá una persona encargada que registre los incidentes presentados.
2. Cuando se descubra o evidencie el incidente se reportará a la persona encargada del registro
de los incidentes, para que lleve el control de este, codifique la información y asigne un
código a cada uno.
99
3. Se hace una revisión y a cada incidente se le asigna un responsable por solución, así mismo
un plazo para la solución.
4. Realizar semanalmente una revisión con el fin de evidenciar si existen pendientes y si
realmente se le está dando la solución requerida a cada incidente, de no ser así tomar
acciones correctivas.
5. Revisar y validar si la solución establecida da solución al incidente, en caso contrario se le
informa a la persona responsable para que genere una nueva alternativa de solución.
(Continuar con el paso 4).
Procedimiento para actualizar la matriz de comunicaciones:
La matriz de comunicaciones deberá ser revisada y/o actualizada cada vez que:
1. Se apruebe una solicitud de cambio que tenga un impacto en el proyecto.
2. Exista salida o ingreso de personal nuevo al proyecto.
3. Se asignen nuevos roles o responsabilidades en el proyecto.
4. Se evidencien fallas en la comunicación del proyecto.
5. Se realicen cambios en la matriz poder - interés del proyecto.
6. Se presentan quejas, sugerencias, y/o reclamos frente a la comunicación del proyecto
que cause insatisfacción.
7. Exista un cambio en cuanto a los requerimientos de la información.
Guías para eventos de comunicación:
Guías para reuniones
1. Se debe estipular una fecha, hora y lugar con mínimo 24 horas de anterioridad.
2. Se debe dar cumplimiento al inicio y finalización de cada reunión.
3. Se debe establecer en la agenda los objetivos de cada reunión, junto con los roles.
4. Si es una reunión por un medio virtual, la sesión debe quedar grabada.
5. Debe haber una persona encargada de anotar todos los puntos clave e importantes de cada
reunión.
100
Guías para correo electrónico
1. Se debe dar respuesta con un recibido a cada correo allegado
2. Todos los correos serán manejados a través del correo institucional.
Guías para la documentación del proyecto:
Guía para codificación de documentos
Todos los documentos del proyecto serán codificados de la siguiente manera:
PNC-2021-0001. En primera instancia las siglas del proyecto (Pueblo Nuevo, Córdoba), luego el
año y por último el consecutivo.
Guía para almacenamiento de documentos
1. El director de proyectos será el encargado de llevar control de las versiones de cada
documento del proyecto.
2. Los documentos del proyecto serán archivados por la secretaria encargada según las normas
del sistema de gestión documental.
3. Se llevará un registro a través de tablas de retención documental que ayude a controlar el
ciclo de vida de los documentos del proyecto.
4. Los archivos serán almacenados en orden cronológico.
5. Los documentos serán almacenados con su respectivo membrete en orden alfabético.
Guía para recuperación y reparto de documentos
1. Las restricciones serán definidas por el director del proyecto en cualquier momento del
ciclo de vida del proyecto, según la necesidad que surja.
2. El acceso a la información del proyecto, por personas que no hagan parte del equipo de
proyecto, deben tener previa autorización por el director de proyecto para acceder a ella.
101
3. Frente a la información sensible y/o confidencial esta no será compartida por medios
magnéticos, de lo contrario el archivo debe estar protegido.
4. El reparto de documentos tanto digitales como físicos es responsabilidad del director de
proyecto.
Guías para el control de versiones:
El manejo de las versiones de los documentos será controlado por el director del proyecto,
quien es el encargado de la aprobación de este.
14.1.3. Diagramas de flujo
El siguiente diagrama ilustra la significancia previa de establecer un orden en la secuencia
de las comunicaciones en cuanto al flujo de información manejado por la organización, y a su vez
dispone de la ruta que debe tener la información dentro del proyecto.
Figura 18. Diagrama de flujo de las comunicaciones.
Fuente: Elaboración propia.
102
14.1.4. Matriz de comunicaciones
En el Apéndice G. se encuentra la matriz de comunicaciones donde se hace una descripción
detallada de todos los requisitos y necesidades de información de los interesados del proyecto, que
permite enfocar los recursos en las comunicaciones más importantes. Permitiendo al proyecto y a
sus stakeholders recibir información práctica, confiable y sobre todo pertinente en relación con las
necesidades de los diferentes involucrados para tomar decisiones y formular opiniones con base en
las comunicaciones que reciben.
14.1.5. Estrategia de comunicaciones
En el desarrollo del presente plan de comunicaciones se establecen las siguientes estrategias
que serán implementadas dentro del proyecto como se presenta en la siguiente tabla:
Tabla 31. Estrategias de comunicación.
OBJETIVOS DEL
PROYECTO
OBJETIVOS DE LA
COMUNICACIÓN
CÓMO SE
EJECUTA
PÚBLICO POR
RELACIONAR
MENSAJES
CLAVES HERRAMIENTAS
Realizar los estudios de mercado, técnico,
financiero y
ambiental para determinar si es
viable o no la
construcción de un pozo profundo para
las veredas
Rasquiña y La Nevera del
Municipio de
Pueblo Nuevo, Córdoba.
Dar a conocer los servicios que se
ofrecen con la
aplicabilidad del proyecto.
Trasmitir las
directrices específicas y requeridas para
llevar a cabo cada una
de las actividades o tareas necesarias para
obtener resultados
óptimos en cada uno de los estudios.
Estableciendo canales
oficiales de envío y
recepción de la información
suministrada,
establecer parámetros, definir el
tiempo para el envió
de informes. Establecer los
requisitos y
parámetros de control frente a los datos de
cada uno de los
estudios.
Director del proyecto,
equipo y personal del
equipo del proyecto.
Recuperación,
beneficios,
ganancias.
Video conferencias,
reuniones, correo
electrónico, drive, actas, informes,
llamadas
telefónicas.
Realizar los planes subsidiarios
correspondientes al
estudio de factibilidad para la
construcción de un
pozo profundo para las veredas
Rasquiña y la
Nevera del Municipio de
Pueblo Nuevo,
Córdoba.
Trasmitir las
directrices específicas
y requeridas para realizar cada uno de
los planes subsidiarios.
Involucrar a todo el personal del equipo
frente a los planes de
mejora en el proyecto de acuerdo con lo
identificado.
Estableciendo canales
oficiales de envío y recepción de la
información
suministrada, establecer
parámetros, definir el
tiempo para el envió de informes.
Director del proyecto,
equipo y personal del equipo del proyecto.
Recuperación,
beneficios, ganancias,
perdidas,
riesgos, mejoras.
Video conferencias,
reuniones, correo
electrónico, drive, actas, informes,
llamadas telefónicas
103
Realizar el diseño de
la construcción de
un pozo profundo para las veredas
Rasquiña y La
Nevera del Municipio de
Pueblo Nuevo,
Córdoba teniendo en cuenta que tiene un
tanque de
almacenamiento el cual se conecta a la
red de distribución
de agua de las veredas.
Concientizar y
sensibilizar acerca de
la importancia de la construcción de un
pozo profundo que
permita contribuir con el abastecimiento de
agua potable para las
veredas en beneficio de la población,
presentar resultados,
diseño de la construcción,
adquisición de
equipos, maquinaria, piezas, mantenimiento.
Evidenciando falencias del proceso
o por el contrario
beneficios y resultados óptimos
del mismo.
Estableciendo canales oficiales de envío y
recepción de la
información suministrada,
establecer
parámetros, definir el tiempo para el envió
de informes.
Director del proyecto, equipo y personal del
equipo del proyecto.
Diseño,
maquinaria, beneficios,
equipos,
mantenimiento
Video conferencias,
reuniones, correo electrónico, drive,
actas, informes,
llamadas telefónicas
Calcular los
indicadores
financieros para
determinar y evaluar si es viable o no
financieramente la
ejecución del proyecto al
momento de la
construcción de un pozo profundo para
las veredas
Rasquiña y La Nevera del
Municipio de
Pueblo Nuevo, Córdoba.
Trasmitir las
directrices específicas
y requeridas para llevar a cabo cada una
de las actividades o
tareas necesarias para evaluar la viabilidad
del proyecto en temas
financieros.
Mostrando la relación
costo beneficio del
proyecto y la ganancia con la
implementación de
este. Estableciendo canales
oficiales de envío y
recepción de la información
suministrada,
establecer parámetros, definir el
tiempo para el envió
de informes
Director del proyecto,
equipo y personal del
equipo del proyecto.
Recuperación,
beneficios, ganancias,
perdidas.
Video conferencias,
reuniones, correo
electrónico, drive, actas, informes,
llamadas
telefónicas.
Fuente: Elaboración propia.
104
15. Gestión de la calidad del proyecto
15.1. Plan de gestión de la calidad
El plan de gestión de calidad del proyecto: Estudio de factibilidad para la construcción de
un pozo profundo para las veredas Rasquiña y La Nevera del Municipio de Pueblo Nuevo,
Córdoba, incluye cada uno de los procesos y permite dar a conocer las métricas que se requieren
para medir a través de un valor real, el producto o entregable, a fin de garantizar la correcta
ejecución.
De esta manera el plan de gestión de calidad permite mejorar la correcta ejecución de cada
uno de los procesos a ejecutar para llevar a cabo la finalidad del proyecto como una solución a la
actual problemática frente a la precariedad de acceso al agua potable en las veredas anteriormente
mencionadas. Los resultados resaltan la planificación, la gestión y el control de la calidad como
procesos fundamentales para la prevención de defectos y fallas tanto en la ejecución del proyecto
como en el producto de este, reduciendo el riesgo de incumplir con los requerimientos establecidos.
Introducción
La gestión de calidad permite garantizar que una organización o un proyecto tenga una serie
de componentes que aseguren que el producto o servicio cumpla con las expectativas y
requerimientos de las partes interesadas.
Según el PMBOK 6ta Edición (pág. 271), “La Gestión de la Calidad del Proyecto incluye
los procesos para incorporar la política de calidad de la organización en cuanto a la planificación,
gestión y control de los requisitos de calidad del proyecto y el producto, a fin de satisfacer los
objetivos de los interesados. La Gestión de la Calidad del Proyecto también es compatible con
actividades de mejora de procesos continuos tal y como las lleva a cabo la organización ejecutora.”.
Se puede identificar a su vez en el PMBOK 6ta Edición tres procesos para la gestión de la calidad:
Planificación de la gestión de la calidad, Gestionar la calidad y Controlar la calidad.
105
Es así como la gestión de la calidad del proyecto permite mediante mediciones y controles
garantizar que se cumplan los requisitos y criterios de calidad que se hayan definido desde un
principio.
Términos y definiciones
Términos relativos a la persona o personas
❖ Alta dirección: Persona o grupo de personas que dirige y controla una organización al más
alto nivel.
❖ Consultor del sistema de gestión de la calidad: Persona que ayuda a la organización en la
realización de un sistema de gestión de la calidad, dando asesoramiento o información.
❖ Participación activa: Tomar parte en una actividad, evento o situación.
❖ Compromiso: Participación activa en, y contribución a, las actividades para lograr objetivos
compartidos.
❖ Autoridad para disponer.
❖ Gestión de la decisión.
❖ Autoridad de decisión: Persona o grupo de personas a quienes se ha asignado la
responsabilidad y la autoridad para tomar decisiones sobre la configuración.
❖ Responsable de la resolución de conflictos: (Satisfacción del cliente). Persona individual
designada por un proveedor para ayudar a las partes en la resolución de un conflicto.
Términos relativos a la organización
❖ Organización: Persona o grupo de personas que tiene sus propias funciones con
responsabilidades, autoridades y relaciones para lograr sus objetivos.
❖ Contexto de la organización: Combinación de cuestiones internas y externas que pueden
tener un efecto en el enfoque de la organización para el desarrollo y logro de sus objetivos.
❖ Parte interesada: Persona u organización que puede afectar, verse afectada o percibirse
como afectada por una decisión o actividad.
106
❖ Cliente: Persona u organización que podría recibir o que recibe un producto o un servicio
destinado a esa persona u organización o requerido por ella.
❖ Proveedor: Organización que proporciona un producto o un servicio.
❖ Proveedor externo: Proveedor que no es parte de la organización.
❖ Proveedor de un proceso de resolución de conflictos: Persona u organización que provee y
opera un proceso de resolución de conflictos externo.
❖ Asociación: (Satisfacción del cliente). Organización formada por organizaciones o
personas miembro.
❖ Función metrológica: Unidad funcional con responsabilidad administrativa y técnica para
definir e implementar el sistema de gestión de las mediciones.
Términos relativos a la actividad
❖ Mejora: Actividad para mejorar el desempeño.
❖ Mejora continua: Actividad recurrente para mejorar el desempeño.
❖ Gestión: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización.
❖ Gestión de la calidad: Gestión con respecto a la calidad.
❖ Planificación de la calidad: Parte de la gestión de la calidad orientada a establecer los
objetivos de la calidad y a la especificación de los procesos operativos necesarios y de los
recursos relacionados para lograr los objetivos de la calidad.
❖ Gestión de la calidad: Parte de la gestión de la calidad orientada a proporcionar confianza
en que se cumplirán los requisitos de la calidad.
❖ Control de la calidad: Parte de la gestión de la calidad orientada al cumplimiento de los
requisitos de la calidad.
❖ Mejora de la calidad: Parte de la gestión de la calidad orientada a aumentar la capacidad
de cumplir con los requisitos de la calidad.
❖ Gestión de la configuración: Actividades coordinadas para dirigir y controlar la
configuración.
❖ Control de cambios: (gestión de la configuración). Actividades para controlar las salidas
después de la aprobación formal de su información sobre configuración del producto.
❖ Actividad: (gestión de proyectos). El menor objeto de trabajo identificado en un proyecto.
107
❖ Gestión de proyectos: Planificación, organización, seguimiento, control e informe de todos
los aspectos de un proyecto y la motivación de todos aquellos que están involucrados en el
para alcanzar los objetivos del proyecto.
❖ Objeto de la configuración: Objeto dentro de una configuración que satisface una función
de uso final.
Normatividad aplicable al proyecto
Planificación de la calidad
Con la planificación de la gestión de la calidad se identifican los requisitos y/o estándares
de calidad para el proyecto y los entregables proporcionando una guía y dirección sobre cómo se
gestionará y se verificará la calidad a lo largo del proyecto.
Política de calidad del proyecto
Se establece para el proyecto la siguiente política de calidad ‘Asegurar que todos los
entregables del proyecto cumplan con los requerimientos determinados y estipulados frente al
alcance de este y que cumplan con la estructura conforme a los lineamientos aprobados’, el cual
rige para cada uno de los miembros del equipo del proyecto.
Objetivos de calidad del proyecto
Los Objetivos del Plan de Gestión de Calidad son los siguientes:
• Aportar al mejoramiento de la calidad de vida de la población afectada por la
problemática frente al desabastecimiento de agua potable.
• Contribuir con el mejoramiento frente a la prestación del servicio de agua, calidad
y continuidad del acceso de agua potable.
• Reducción en los impactos ambientales y control de costos del proyecto.
108
Especificaciones técnicas del proyecto y los entregables
Normatividad y reglamentación aplicable al proyecto y a sus entregables y requisitos
técnicos.
La normatividad y reglamentación aplicable al proyecto, a sus entregables y requisitos
técnicos se contemplarán con la aplicabilidad de estas normas y estándares que conducirá al estudio
de factibilidad para la construcción de un pozo profundo para las veredas Rasquiña y La Nevera
del Municipio de Pueblo Nuevo, Córdoba:
❖ Norma ISO 21500: Guía para la gestión de proyectos.
❖ ISO 9000:2015 Sistemas de gestión de la calidad.
❖ Resolución 2115 del año 2007, por medio del cual se establece el sistema para la protección
y control de la calidad del agua para consumo humano.
❖ REGLAMENTO TÉCNICO DEL SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
BASICO RAS – 2000.
❖ Institute, P. M. (2017). A Guide to the Project Management Body of Knowledge
(PMBOK® Guide) - Sixt Edition. USA: Project Management Institute, Inc. Copyright y
todos los derechos reservados.
Requisitos de calidad por paquete de trabajo (EDT) / entregable, incluyendo los requisitos
técnicos.
Dentro del alcance de las actividades del proyecto, se suministrará al cliente la siguiente
información y/o documentos:
❖ Estudio de mercado.
❖ Estudio técnico.
❖ Estudio financiero.
❖ Estudio ambiental.
❖ Informes, planes subsidiarios y actas.
109
Los estudios serán realizados conforme a los requerimientos de las últimas versiones de los
siguientes estándares en sus últimas ediciones:
❖ ANSI American National Standard Institute.
❖ ICONTEC Instituto Colombiano de Normas Técnicas.
❖ ISO 9000:2015 Sistemas de gestión de la calidad
❖ REGLAMENTO TÉCNICO DEL SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
BASICO RAS – 2000
Los informes serán generados de acuerdo con el siguiente formato y mostrados sin ningún
tipo de protecciones:
❖ Documento de: Microsoft Word (.docx).
❖ Hoja de cálculo de: Microsoft Excel (.xlsx).
❖ Presentación de: Microsoft PowerPoint (.pptx).
Roles y responsabilidades de calidad
Tabla 32. Roles y responsabilidades de calidad.
ROLES PARA LA GESTIÓN DE LA CALIDAD:
ROL N°. 1:
Patrocinador
(COOAGUAS de
Pueblo Nuevo)
Objetivos del rol: Exigir la calidad de los entregables del proyecto de acuerdo
con los requisitos establecidos
Funciones del rol:
• Revisar la ejecución del proyecto
• Solicitar auditorías de calidad
• Verificar criterios de aceptación
• Aprobar o rechazar entregables
• Solicitar y aprobar cambios
Niveles de autoridad: Alta, total en todo el proyecto
Reporta a: Socios de la compañía
Supervisa a: Gerente de proyecto
Requisitos de conocimientos: Gerencia de proyectos, costos, calidad
Requisitos de habilidades: Toma de decisiones, asertivo, liderazgo
Requisitos de experiencia: No aplica
110
ROL N°. 2:
Gerente de proyecto
Objetivos del rol: Gestionar la calidad del proyecto
Funciones del rol:
• Gestionar acciones preventivas y correctivas
• Verificar el desempeño de trabajo
• Asegurar el cumplimiento de lo planificado
• Revisar las métricas de calidad
• Dar conceptos y recomendaciones sobre los cambios
Niveles de autoridad: Alta, exigir el cumplimiento de los requisitos de los
entregables al equipo del proyecto, gestionar planes de acción
Reporta a: Patrocinador
Supervisa a: Equipo de proyecto
Requisitos de conocimientos: Gerencia de proyectos, gestión de calidad
Requisitos de habilidades: Liderazgo, trabajo en equipo, adaptación al cambio
Requisitos de experiencia: mínimo cuatro años de experiencia en gestión de
proyectos
ROL N°. 3:
Equipo del proyecto
Objetivos del rol: Ejecutar las actividades de acuerdo con lo planificado
Funciones del rol:
• Realizar entregables
• Identificar acciones de mejora
• Participar en actividades de control de calidad
• Aplicar acciones de mejora
Niveles de autoridad: Media, las que le asigne el gerente de proyecto
Reporta a: Gerente de proyecto
Supervisa a: Personal operativo
Requisitos de conocimientos: Especificas de acuerdo con el entregable a
desarrollar, gerencia de proyectos, gestión de calidad
Requisitos de habilidades: Trabajo en equipo, orientación a resultados
Requisitos de experiencia: De acuerdo con el área de especialidad
Fuente: Elaboración propia.
111
Herramientas y técnicas de planificación
Las herramientas y técnicas para la planificación de la calidad del proyecto son las
siguientes:
❖ Reuniones: acercamiento de los miembros del equipo del proyecto con el fin de estructurar
y desarrollar el plan de gestión de calidad. Dependerá del tema de la reunión, a quienes se
convoque, pero son posibles asistentes el gerente del proyecto, el patrocinador del proyecto,
determinados miembros del equipo del proyecto, determinados interesados, personas que
asuman responsabilidades dentro de la gestión de la calidad del proyecto.
❖ Estudios comparativos: se utilizan para comparar prácticas desarrolladas en proyectos
anteriores (internos o externos) con las establecidas en el proyecto en curso, lo que busca
generar ideas de mejora, identificar buenas prácticas, contar con una base para comparar
resultados y medir desempeños.
❖ Juicio de expertos: mediante la conformación del equipo de trabajo con amplia experiencia
en la ejecución de proyectos con cumplimiento de las normativas de calidad y
aseguramiento, control, mediciones y mejoras de los sistemas de calidad.
❖ Tormenta de ideas: es una herramienta que proporciona un espacio de grupo para generar
un gran número de ideas para recoger datos de los miembros del equipo o expertos en la
materia para desarrollar el plan de gestión de la calidad que mejor se ajuste al proyecto.
112
15.2. Métricas de calidad
Métricas de calidad del proyecto
Tabla 33. Métricas de calidad del proyecto.
MÉTRICAS DE CALIDAD PROYECTO
NOMBRE DE LA
MÉTRICA
Cumplimiento de entregables del
proyecto
Cumplimiento del
cronograma Cumplimiento de costos Cumplimiento de alcance
Satisfacción del cliente
frente al proyecto
OBJETIVO DE LA
MÉTRICA
Medir el estado de cumplimiento de
los entregables del proyecto, asegurando que se entreguen con la
mejor calidad.
Establecer el estado del
cumplimiento del cronograma, conforme lo programado
versus lo ejecutado.
Establecer el cumplimiento de
costos, conforme lo programado versus lo
ejecutado.
Garantizar el cumplimiento
del alcance definido para el
proyecto.
Conocer el grado de
satisfacción del Patrocinador con respecto al cronograma,
alcance y costos del proyecto.
FACTOR DE
CALIDAD
El factor relevante de calidad será la
total satisfacción del Patrocinador
frente a los entregables del proyecto.
El factor de cumplimiento del
cronograma deberá ser mayor al 95% en todo el ciclo de vida
del proyecto.
El factor de cumplimiento de
costo deberá ser mayor al 95% en todo el ciclo de vida del
proyecto.
Las actividades ejecutadas deberán estar en un 100%
dentro del alcance definido y
los requerimientos del proyecto.
El factor relevante será el
grado de satisfacción presentado por el Patrocinador
frente al estudio de
factibilidad en los términos del cronograma, alcance y
costos, donde el resultado
esperado frente al método de medición es un valor de 4 o
superior a este.
MÉTODO DE
MEDICIÓN
Comparar los procesos iniciales con los entregables de procesos
optimizados para la aceptación o no
del Patrocinador.
Se tendrá en cuenta el cumplimiento de los plazos
programados / plazos
ejecutados.
Se estimará el cumplimiento
de costos conforme lo programado / ejecutado.
Actividades realizadas versus
alcance definido para el proyecto.
Encuesta escala tipo Likert.
FRECUENCIA DE
MEDICIÓN
La medición se realizará una semana
despues de recibir cada entregable de
acuerdo con el cronograma establecido.
La medición se realizará de
manera quincenal.
La medición se realizará de
manera quincenal.
Inicio y fin de cada entregable
del proyecto.
Una sola medición al finalizar
el proyecto.
META La aceptación del 100 % de cada
entregable por parte del Patrocinador.
Cumplimiento del 100% en la
fase de ejecución del proyecto,
sin sobrepasar los plazos
establecidos en la ruta crítica.
Cumplimiento del 100% del
valor estimado, sin que se
puedan sobrepasar los valores
de las reservas programadas.
Cumplimiento del 100% de
todas las actividades
establecidas en el alcance del
proyecto.
Cumplimiento del
cronograma, el alcance y
costos en un 100% durante
toda la ejecución del proyecto.
RESPONSABLE DEL
FACTOR DE
CALIDAD
Gerente de proyecto. Gerente de proyecto y equipo del proyecto.
Gerente de proyecto y equipo del proyecto.
Gerente de proyecto y equipo del proyecto.
Gerente de proyecto.
Fuente: Elaboración propia.
113
Métricas de calidad de los entregables
Tabla 34. Métricas de calidad de los entregables.
MÉTRICAS DE CALIDAD DE LOS ENTREGABLES DEL PROYECTO
NOMBRE DE LA MÉTRICA 1.1. Estudios 1.1.1. Estudio de mercado 1.1.1.1. Determinación de la
población
1.1.1.2. Dimensionamiento
de la demanda
1.1.1.3. Dimensionamiento
de la oferta
OBJETIVO DE LA
MÉTRICA
Medir que se entreguen dentro
de los tiempos establecidos,
estén dentro del presupuesto y
cumplan con lo estipulado en
el alcance del proyecto.
Medir que se entregue dentro
de los tiempos establecidos,
este dentro del presupuesto y
cumpla con lo estipulado en el
alcance del proyecto.
Determinar la población
objetivo para el estudio de
factibilidad.
Identificar el segmento de
mercado para el estudio de
factibilidad.
Establecer las condiciones y
las cantidades del servicio que
se pretende implementar a
través del estudio de
factibilidad.
FACTOR DE CALIDAD
El factor de calidad será la
entrega del 100% de la
información de cada estudio de acuerdo con el alcance,
cronograma y costo.
El factor de calidad será la
entrega del 100% de la
información del estudio de acuerdo con el alcance,
cronograma y costo planeado.
El factor relevante de calidad
es la total satisfacción del
Patrocinador frente a la información registrada en el
entregable.
El factor relevante de calidad
es la total satisfacción del
Patrocinador frente a la información registrada en el
entregable.
El factor relevante de calidad
es la total satisfacción del
Patrocinador frente a la información registrada en el
entregable.
MÉTODO DE MEDICIÓN
Se estimará el cumplimiento de la entrega de la
información de cada estudio
teniendo en cuenta lo planeado versus lo ejecutado.
Se estimará el cumplimiento de la entrega de la información
del estudio teniendo en cuenta
lo planeado versus lo ejecutado.
Verificar la calidad y cantidad
de información registrada en el entregable para su posterior
evaluación.
Verificar la calidad y cantidad
de información registrada en el entregable para su posterior
evaluación.
Verificar la calidad y cantidad
de información registrada en el entregable para su posterior
evaluación.
FRECUENCIA DE
MEDICIÓN
La medición se realizará una
semana despues de recibir
cada entregable de los estudios de acuerdo con el
cronograma establecido.
La medición se realizará una
semana despues de recibir
cada entregable del estudio de acuerdo con el cronograma
establecido.
La medición se realizará un día hábil despues de recibir el
entregable de acuerdo con el
cronograma establecido.
La medición se realizará un día hábil despues de recibir el
entregable de acuerdo con el
cronograma establecido.
La medición se realizará un día hábil despues de recibir el
entregable de acuerdo con el
cronograma establecido.
META
La entrega del 100% de la
información de cada estudio y la aceptación por parte del
Patrocinador.
La entrega del 100% de la
información del estudio y la aceptación por parte del
Patrocinador.
La aceptación del 100% del
entregable por parte del
Patrocinador.
La aceptación del 100% del
entregable por parte del
Patrocinador.
La aceptación del 100% del
entregable por parte del
Patrocinador.
RESPONSABLE DEL
FACTOR DE CALIDAD
Gerente de proyecto y profesionales especializados
en estudios de mercado,
técnico, financiero y ambiental.
Gerente de proyecto y
profesional especializado en
estudio de mercado.
Gerente de proyecto y
profesional especializado en
estudio de mercado.
Gerente de proyecto y
profesional especializado en
estudio de mercado.
Gerente de proyecto y
profesional especializado en
estudio de mercado.
Fuente: Elaboración propia.
114
Tabla 35. Métricas de calidad de los entregables.
MÉTRICAS DE CALIDAD DE LOS ENTREGABLES DEL PROYECTO
NOMBRE DE LA MÉTRICA 1.1.3.1. Estimación de costos
de inversión del proyecto
1.1.3.2. Indicadores
financieros 1.1.4. Estudio ambiental
1.1.4.1. Impactos
ambientales
1.1.4.2. Estrategias de los
impactos ambientales
OBJETIVO DE LA
MÉTRICA
Desarrollar una estimación aproximada de costos
monetarios.
Determinar la rentabilidad y eficiencia operativa del
proyecto.
Medir que se entregue dentro
de los tiempos establecidos, este dentro del presupuesto y
cumpla con lo estipulado en el
alcance del proyecto.
Valorar e identificar los impactos ambientales que
producirá el proyecto.
Determinar las estrategias que
permitan mitigar y reducir los
impactos ambientales negativos del proyecto y
fortalecer las estrategias que
deriven de los impactos ambientales positivos.
FACTOR DE CALIDAD
El factor relevante de calidad es la total satisfacción del
Patrocinador frente a la
información registrada en el entregable.
El factor relevante de calidad es la total satisfacción del
Patrocinador frente a la
información registrada en el entregable.
El factor de calidad será la entrega del 100% de la
información del estudio de
acuerdo con el alcance, cronograma y costo planeado.
El factor relevante de calidad es la total satisfacción del
Patrocinador frente a la
información registrada en el entregable.
El factor relevante de calidad es la total satisfacción del
Patrocinador frente a la
información registrada en el entregable.
MÉTODO DE MEDICIÓN
Verificar la calidad y cantidad de información registrada en
el entregable para su posterior
evaluación.
Verificar la calidad y cantidad de información registrada en el
entregable para su posterior
evaluación.
Se estimará el cumplimiento
de la entrega de la
información del estudio teniendo en cuenta lo
planeado versus lo ejecutado.
Verificar la calidad y cantidad de información registrada en
el entregable para su posterior
evaluación.
Verificar la calidad y cantidad de información registrada en
el entregable para su posterior
evaluación.
FRECUENCIA DE
MEDICIÓN
La medición se realizará un día hábil despues de recibir el
entregable de acuerdo con el
cronograma establecido.
La medición se realizará un día hábil despues de recibir el
entregable de acuerdo con el
cronograma establecido.
La medición se realizará una
semana despues de recibir
cada entregable del estudio de acuerdo con el cronograma
establecido.
La medición se realizará un día hábil despues de recibir el
entregable de acuerdo con el
cronograma establecido.
La medición se realizará un día hábil despues de recibir el
entregable de acuerdo con el
cronograma establecido.
META
La aceptación del 100% del
entregable por parte del Patrocinador.
La aceptación del 100% del
entregable por parte del Patrocinador.
La entrega del 100% de la información del estudio y la
aceptación por parte del
Patrocinador.
La aceptación del 100% del
entregable por parte del Patrocinador.
La aceptación del 100% del
entregable por parte del Patrocinador.
RESPONSABLE DEL
FACTOR DE CALIDAD
Gerente de proyecto y
profesional especializado en
estudio financiero.
Gerente de proyecto y
profesional especializado en
estudio financiero.
Gerente de proyecto y
profesional especializado en
estudio ambiental.
Gerente de proyecto y
profesional especializado en
estudio ambiental.
Gerente de proyecto y
profesional especializado en
estudio ambiental.
Fuente: Elaboración propia.
115
Tabla 36. Métricas de calidad de los entregables.
MÉTRICAS DE CALIDAD DE LOS ENTREGABLES DEL PROYECTO
NOMBRE DE LA MÉTRICA 1.2. Dirección del proyecto 1.2.1. Informes 1.2.2. Planes subsidiarios 1.2.3. Actas
OBJETIVO DE LA
MÉTRICA
Evaluar la calidad y exactitud
de la información presentada.
Medir el estado de cumplimiento de los informes
del proyecto, asegurando que se entreguen con la mejor
calidad.
Medir el desarrollo de todos
los planes a lo largo del ciclo de vida del proyecto.
Medir el desarrollo de todas
las actas a lo largo del ciclo de vida del proyecto.
FACTOR DE CALIDAD
El factor relevante de calidad
es la total satisfacción del Patrocinador frente a cada
entregable.
El factor relevante de calidad
es la total satisfacción del interesado frente al informe
entregado.
El factor relevante de calidad
es la total satisfacción del interesado frente al plan
subsidiario entregado.
El factor relevante de calidad
es la total satisfacción del interesado frente al acta
entregada.
MÉTODO DE MEDICIÓN
Verificar la calidad y cantidad
de información registrada para
su posterior evaluación.
Verificar la calidad y cantidad
de información registrada para
su posterior evaluación.
Verificar la calidad y cantidad
de información registrada para
su posterior evaluación.
Verificar la calidad y cantidad
de información registrada para
su posterior evaluación.
FRECUENCIA DE
MEDICIÓN
La medición se realizará una
semana despues de recibir cada entregable de acuerdo
con el cronograma
establecido.
La medición se realizará una
semana despues de recibir
cada informe de acuerdo con el cronograma establecido.
La medición se realizará una
semana despues de recibir cada plan subsidiario de
acuerdo con el cronograma
establecido.
La medición se realizará una
semana despues de recibir
cada acta de acuerdo con el cronograma establecido.
META
La aceptación del 100% de cada entregable por parte del
interesado correspondiente.
La aceptación del 100% de cada informe por parte del
interesado correspondiente.
La aceptación del 100% de
cada plan subsidiario por parte
del interesado correspondiente.
La aceptación del 100% de cada acta por parte del
interesado correspondiente.
RESPONSABLE DEL
FACTOR DE CALIDAD Gerente de proyecto.
Gerente de proyecto y equipo
del proyecto.
Gerente de proyecto y equipo
del proyecto.
Gerente de proyecto y equipo
del proyecto.
Fuente: Elaboración propia.
116
15.3. Documentos de prueba y evaluación
Los documentos de prueba y evaluación que se van a utilizar en el proyecto se muestran en
el Apéndice J. Lista de verificación de entregables, el Apéndice K. Formato de prueba y
evaluación y en el Apéndice L. Plan de acción correctica, preventiva y de mejora.
15.4. Entregables verificados
El formato que se va a utilizar para verificar los entregables del proyecto se relaciona en el
Apéndice M. Formato entregables verificados.
117
16. Gestión de riesgos del proyecto
16.1. Plan de gestión de riesgos
Con el plan de gestión de los riesgos se obtiene el proceso para definir cómo realizar las
actividades de gestión de riesgos del proyecto. Asegurando que el nivel, el tipo y la visibilidad de
la gestión de los riesgos sea acorde con los riesgos y con la importancia que el proyecto tiene para
la organización.
Estrategia de riesgos
ESTRATEGIA DE RIESGOS:
Para hacer frente a los riegos que se presentan en el proyecto, las estrategias de respuesta a
los mismos permitirán reducir un impacto negativo producto de las amenazas, con el fin de
asegurar el logro de los objetivos del proyecto. Los riesgos de severidad muy alta, alta y
media que estén impactando el cronograma y el presupuesto, serán tratados con el fin de
bajar la calificación del riesgo actual y llevarlo a un riesgo de severidad baja, en lo posible
se evitará el impacto con el fin de eliminar la probabilidad del riesgo, ya que para la
organización es muy importante cumplir con el tiempo y el costo. Los riesgos de severidad
baja y muy baja se les realizara seguimiento continuo con el fin de mitigarlos tomando
acciones para reducir el impacto o probabilidad del riesgo.
Estrategia 1. Evitar o eliminar el riesgo: En este caso, se implementan las acciones para
hacer que las condiciones o los factores que pueden generar el riesgo desaparezcan, y con
ellos, el riesgo. Esta es una opción para aquellos casos de alta probabilidad de ocurrencia,
con un muy alto impacto negativo.
Estrategia 2. Reducir o mitigar: No siempre es posible eliminar el riesgo. O, quizás,
eliminarlo completamente resulta mucho más costoso que las consecuencias negativas de
que este llegara a suceder. En esos casos, procedemos a implementar acciones para reducir
o mitigar.
Estrategia 3. Transferir o compartir: Esto significa que se pasa el problema a alguien más.
La más usual es contratar una póliza de seguros que indemnice a la organización en caso de
que se presente un problema.
Estrategia 4. Aceptar el riesgo: Finalmente, cuando no hay otra opción, se debe aceptar el
riesgo. Se trata de no hacer nada. Simplemente, se sabe que no se tiene como evitarlo y se
debe convivir con él. La organización decide aceptar un riesgo, cuando este es de muy baja
probabilidad de ocurrencia.
118
Metodología
METODOLOGÍA DE GESTIÓN DE RIESGOS
PROCESO DESCRIPCIÓN HERRAMIENTAS FUENTE DE
INFORMACIÓN
Planificación
de gestión de
riesgos.
Elaborar plan de gestión de riesgos.
Técnicas analíticas.
Juicio de expertos.
Reuniones.
Acta de constitución.
EDT.
Plan de gestión del
proyecto.
Identificación
de riesgos.
Se identificarán los riesgos que puedan
afectar de manera negativa o positiva el
desarrollo del proyecto y se documentarán
mediante una matriz de identificación de
riesgos. Los riesgos serán planteados bajo
la estructura: riesgo, causa, detonante,
categorizando el riesgo de acuerdo con el
primer nivel del RBS, además se definirán
los principales disparadores y la etapa del
proyecto en la cual podrían ocurrir. Se
definirá un RBS, de acuerdo con las
categorías de riesgo aplicables al presente
proyecto.
Revisiones de
documentación, EDT,
RBS.
Análisis de listas de
verificación.
Análisis de supuestos.
Técnicas de
diagramación.
Análisis DOFA.
Juicio de expertos.
RBS.
Acta de constitución.
Matriz de identificación
de riesgos.
Plan de gestión de las
comunicaciones.
Plan de gestión de
cronograma y costos del
proyecto.
Plan de gestión de
adquisiciones.
Análisis
cualitativo y
cuantitativo de
riesgos.
Se definirán criterios para la
categorización según escalas (muy alto,
alto, moderado, bajo y muy bajo), de la
probabilidad e impacto de los riesgos en
torno al alcance, cronograma, costo y
calidad del proyecto. Se evaluarán las
probabilidades de impacto y ocurrencia de
cada riesgo, con base en registros
históricos y un análisis de las
circunstancias actuales a nivel cualitativo
y un planteamiento soportado del costo y
tiempo en los que se vería afectado en
caso de materialización de cada riesgo,
para una evaluación cuantitativa. Se
definirá una matriz y mapa de calor y se
establecerá un ranking de prioridad de
enfoque de riesgos, según los mismos.
Evaluación de
probabilidad e impacto
de los riesgos.
Matriz de probabilidad e
impacto.
Evaluación de la calidad
de los datos sobre
riesgos, categorización
de riesgos.
Evaluación de la
urgencia del riesgo.
Soportes de producción
y tiempo de la
compañía.
Plan de cronograma y
costos.
Juicio de expertos.
Activos de la
organización.
119
Planificación
de respuesta a
los riesgos.
Se definirán estrategias de respuesta para
cada riesgo: evitar, mitigar, transferir,
explotar, compartir, mejorar, escalar y
aceptar, así como un plan de respuesta
específico, duración y costo de este.
Adicionalmente, se definirá a qué riesgos,
además del plan de respuesta, deberá
asignársele un plan de contingencia. Una
vez aplicadas las acciones y planes de
respuesta y contingencia, se deberán
reevaluar la probabilidad e impacto
(residual), de cada riesgo, reflejando las
mejoras en el riesgo residual y
reclasificando de acuerdo con el mapa de
calor. Finalmente, se definirán las reservas
de contingencia totales en costo y
cronograma.
Estrategias para riesgos
negativos o amenazas.
Estrategias para riesgos
positivos u
oportunidades.
Estrategias de respuesta
ante contingencias.
Matriz de identificación
de riesgos.
Juicio de expertos.
Activos de la
organización.
Plan de cronograma y
costos.
Seguimiento y
control de los
riesgos.
El dueño de cada riesgo, con el apoyo del
equipo del proyecto, deberá supervisar y
asegurar, la ejecución de las estrategias y
planes de respuestas. Se deben monitorear
los disparadores de cada riesgo, así como
otros factores que se identifiquen y que
puedan conllevar a la materialización de
los riesgos, a fin de aplicar las respectivas
correcciones. Además, se verificará la
aparición de nuevos riesgos y se realizará
la respectiva actualización de la matriz de
identificación de riesgos, con las
implicaciones de planes de respuesta y
contingencias, entre otros factores
relevantes.
Reevaluación de los
riesgos.
Auditorías de los
riesgos.
Análisis de variación y
de tendencias.
Medición del
desempeño técnico.
Análisis de reserva.
Reuniones.
Matriz de identificación
de riesgos.
Juicio de expertos.
Formato de informe de
riesgos.
Activos de la
organización.
Roles y responsabilidades
ROLES Y RESPONSABILIDADES DE LA GESTIÓN DE RIESGOS
PROCESO ROLES PERSONAS RESPONSABILIDADES
Planificación
de gestión de
riesgos.
Líder. Director del proyecto. Dirigir actividad, responsable
directo.
Apoyo. Coordinador de procesos. Proveer el documento del plan de
gestión de riesgos.
Miembros del equipo de
gestión de riesgos. Equipo del proyecto.
Elaborar el plan de gestión de
riesgos.
120
Identificación
de riesgos.
Líder. Director del proyecto. Dirigir actividad, responsable
directo.
Apoyo.
Equipo del proyecto,
coordinador de procesos,
líder de recursos humanos.
Proveer definiciones, identificar los
riesgos que puedan afectar de
manera negativa o positiva.
Miembros del equipo de
gestión de riesgos. Equipo del proyecto.
Plantear riesgos bajo la estructura
causa, riesgo, detonante.
Documentación.
Análisis
cualitativo y
cuantitativo de
riesgos.
Líder. Director del proyecto. Dirigir actividad, responsable
directo.
Apoyo.
Equipo del proyecto,
coordinador de procesos,
líder de recursos humanos.
Proveer definiciones.
Miembros del equipo de
gestión de riesgos. Equipo del proyecto.
Evaluar las probabilidades de
impacto y ocurrencia. Establecer un
ranking de prioridad. Realizar un
análisis cuantitativo con base en el
impacto del riesgo, sobre el tiempo
y presupuesto.
Planificación
de respuesta a
los riesgos.
Líder. Director del proyecto. Dirigir actividad, responsable
directo.
Apoyo.
Equipo del proyecto,
coordinador de procesos,
líder de recursos humanos.
Proveer definiciones.
Miembros del equipo de
gestión de riesgos. Equipo del proyecto.
Definir respuestas y planear la
ejecución.
Seguimiento y
control de los
riesgos.
Seguimiento y
control de los
riesgos.
Líder. Director del proyecto.
Dirigir actividad, responsable
directo. Proveer definiciones.
Realizar análisis periódicos sobre el
estado del proyecto. Monitorear el
estado de los riesgos. Análisis de
variación y de tendencias.
Apoyo.
Equipo del proyecto,
coordinador de procesos,
líder de recursos humanos.
Medición del desempeño técnico.
Miembros del equipo de
gestión de riesgos. Equipo del proyecto.
Análisis de reserva, reuniones,
realizar informes periódicos y
comunicar los resultados al
patrocinador.
121
Financiamiento
PRESUPUESTO DE GESTIÓN DE RIESGOS
PROCESO PERSONAS MATERIALES EQUIPOS TOTAL
Planificación de
gestión de
riesgos.
Líder. $ 1.000.000 $ 1.000.000
Apoyo. $ 800.000 $ 800.000
Miembros del equipo de
gestión de riesgos. $ 1.500.000 $ 1.500.000
Identificación de
riesgos.
Líder. $ 1.000.000 $ 1.000.000
Apoyo. $ 800.000 $ 800.000
Miembros del equipo de
gestión de riesgos. $ 1.500.000 $ 1.500.000
Análisis
cualitativo y
cuantitativo de
riesgos.
Líder. $ 1.000.000 $ 1.000.000
Apoyo. $ 800.000 $ 800.000
Miembros del equipo de
gestión de riesgos. $ 1.500.000 $ 1.500.000
Planificación de
respuesta a los
riesgos.
Líder. $ 1.000.000 $ 1.000.000
Apoyo. $ 800.000 $ 800.000
Miembros del equipo de
gestión de riesgos. $ 1.500.000 $ 1.500.000
Seguimiento y
control de los
riesgos.
Líder. $ 1.000.000 $ 1.000.000
Apoyo. $ 800.000 $ 800.000
Miembros del equipo de
gestión de riesgos. $ 1.500.000 $ 1.500.000
$ 16.500.000
Calendario
PERIODICIDAD DE LA GESTIÓN DE RIESGOS
PROCESO MOMENTO DE
EJECUCIÓN
ENTREGABLE DE
LA EDT
PERIODICIDAD
DE EJECUCIÓN
Planificación de
gestión de riesgos. Al inicio del proyecto.
1.1. Estudios
1.2. Dirección del proyecto Una vez.
Identificación de
riesgos.
Al inicio del proyecto.
En cada reunión del equipo
del proyecto.
1.1. Estudios
1.2. Dirección del proyecto
Una vez.
Semanal.
Análisis cualitativo y
cuantitativo de
riesgos.
Al inicio del proyecto.
En cada reunión del equipo
del proyecto.
1.1. Estudios
1.2. Dirección del proyecto
Una vez.
Semanal.
Planificación de
respuesta a los
riesgos.
Al inicio del proyecto.
En cada reunión del equipo
del proyecto.
1.1. Estudios
1.2. Dirección del proyecto
Una vez.
Semanal.
Seguimiento y
control de los
riesgos.
En cada fase del proyecto. 1.1. Estudios
1.2. Dirección del proyecto Semanal.
122
Categorías de riesgo
CATEGORÍAS DE RIESGO
RBS NIVEL 0 RBS NIVEL 1 RBS NIVEL 2
0. Todas las
Fuentes de
Riesgo del
Proyecto.
1. Riesgo
Técnico.
1.1 Definición del Alcance.
1.2 Definición de los Requisitos.
1.3 Estimaciones, Supuestos, y Restricciones.
1.4 Procesos Técnicos.
1.5 Tecnología.
1.6 Interfaces Técnicas.
2. Riesgo de
Gestión.
2.1 Dirección de Proyectos.
2.2 Dirección de Programa/Portafolio.
2.3 Gestión de las Operaciones.
2.4 Organización.
2.5 Dotación de Recursos.
2.6 Comunicación.
3. Riesgo
Comercial.
3.1 Términos y Condiciones Contractuales.
3.2 Contratación Interna.
3.3 Proveedores y Vendedores.
3.4 Subcontratos.
3.5 Estabilidad de los Clientes.
3.6 Asociaciones y Empresas Conjuntas.
4. Riesgo
Externo.
4.1 Legislación.
4.2 Tasas de Cambio.
4.3 Sitios/Instalaciones.
4.4 Ambiental/Clima.
4.5 Competencia.
4.6 Normativo.
Apetito al riesgo del interesado
TOLERANCIAS DE LOS INTERESADOS
Se definió que el nivel de tolerancia a los riesgos será mínimo, por lo cual, si se presentan,
estos tendrán que mitigarse a la brevedad.
123
Definiciones de la probabilidad e impactos de los riesgos
ESCALA DE LA PROBABILIDAD E IMPACTO DE LOS RIESGOS
ESCALA PROBABILIDAD
Impacto en los Objetivos del Proyecto
Tiempo Costo Calidad
Muy Alto. >70% >6 meses >$5M
Impacto muy significativo
sobre la funcionalidad general.
Alto. 51-70% 3-6 meses $1M-$5M
Impacto significativo sobre la
funcionalidad general.
Moderado. 31-50% 1-3 meses $501K-$1M
Algún impacto sobre áreas
funcionales clave.
Bajo. 11-30% 1-4
semanas
$100K-
$500K
Impacto menor sobre la
funcionalidad general.
Muy Bajo. 1-10% 1 semana <$100K
Impacto menor sobre las
funciones secundarias.
Nulo. <1% No cambia No cambia
Ningún cambio en la
funcionalidad.
124
16.2. Matriz de probabilidad e impacto
MATRIZ DE PROBABILIDAD E IMPACTO
AMENAZAS OPORTUNIDADES
PR
OB
AB
ILID
AD
Muy alto
0.90 0.05 0.09 0.18 0.36 0.72 0.72 0.36 0.18 0.09 0.05
Muy alto
0.90
PR
OB
AB
ILID
AD
Alto 0.70
0.04 0.07 0.14 0.28 0.56 0.56 0.28 0.14 0.07 0.04 Alto 0.70
Medio 0.50
0.03 0.05 0.1 0.2 0.4 0.4 0.2 0.1 0.05 0.03 Medio 0.50
Bajo
0.30 0.02 0.03 0.06 0.12 0.24 0.24 0.12 0.06 0.03 0.02
Bajo
0.30
Muy Bajo
0.10
0.01 0.01 0.02 0.04 0.08 0.08 0.04 0.02 0.01 0.01
Muy Bajo
0.10
Muy
Bajo 0.05
Bajo
0.10
Moderado
0.20
Alto
0.40
Muy
alto 0.80
Muy
alto 0.80
Alto
0.40
Moderado
0.20
Bajo
0.10
Muy
Bajo 0.05
IMPACTO NEGATIVO IMPACTO POSITIVO
Formato del registro de riesgos y de los informes
FORMATOS DE LA GESTIÓN DE RIESGOS:
FORMATO CONTENIDO PROCESO EN QUE
SE GENERA
RESPONSABLE DE
GENERARLO
FRECUENCIA O
PERIODICIDAD
Plan de
gestión de
riesgos.
Documenta como
realizar las actividades
de gestión de riesgos del
proyecto.
Planificación de
gestión de los
riesgos.
Director del
proyecto y
Equipo del
proyecto.
Una vez.
Identificación
y evaluación
cualitativa de
riesgos.
Documenta la
priorización,
probabilidad de
ocurrencia e impacto de
los riesgos.
Identificación de
Riesgos.
Director del
proyecto y
Equipo del
proyecto.
Una vez.
Semanal.
Plan de
respuesta a
los riesgos.
Documenta las opciones
y acciones para mejorar
las oportunidades y
reducir las amenazas a
los objetivos del
proyecto.
Planificación de
la respuesta a los
riesgos.
Director del
proyecto y
Equipo del
proyecto.
Una vez.
Semanal.
125
Informe de
reunión de
monitoreo de
riesgos.
Documenta el estado de
los riesgos del proyecto.
Controlar los
riesgos.
Director del
proyecto y
Equipo del
proyecto.
Semanal.
Seguimiento
SEGUIMIENTO:
1. Se definirá la gestión de riesgos en una reunión entre el Patrocinador y el Equipo de
Proyecto, los acuerdos se registrarán en el formato: Plan de Gestión de Riesgos.
2. A continuación, se realizará la identificación de los riesgos clasificándolos como
positivos o negativos y se documentarán en el formato: Identificación y Evaluación
Cualitativa de riesgos. También se detallará el impacto y la probabilidad de
ocurrencia de cada riesgo identificado.
3. Se detallará los planes de respuesta a los riesgos y se documentarán en el formato:
Plan de Respuestas a los Riesgos.
4. En las reuniones periódicas sobre el estado del proyecto, se revisará el estado de los
riesgos. Se documentará en el documento: Informe de Monitoreo de Riesgos.
Registro de riesgos
Los riesgos identificados para el proyecto se describen en el Apéndice N. Registro de
riesgos.
Identificación y evaluación cualitativa de riesgos
La identificación y evaluación cualitativa de los riesgos se describen en el Apéndice O.
Identificación y evaluación cualitativa de riesgos.
126
Evaluación de la urgencia de riesgos
Tabla 37. Evaluación de la urgencia de riesgos.
INMEDIATA
(DENTRO DE LA
MISMA
SEMANA)
LA PRÓXIMA
SEMANA
DENTRO
DEL MES
EN EL MES
PRÓXIMO
CA
TE
GO
RÍA
S D
E R
ES
PU
ES
TA
A L
OS
RIE
SG
OS
Rie
sgo
s n
ega
tivo
s o a
men
aza
s ESTRATEGIA EVITAR X
ESTRATEGIA MITIGAR X
ESTRATEGIA
TRANSFERIR X
ESTRATEGIA ACEPTAR
ACTIVAMENTE X
ESTRATEGIA ACEPTAR
PASIVAMENTE X
Rie
sgo
s p
osi
tiv
os
y
op
ort
un
ida
des
ESTRATEGIA EXPLORAR X
ESTRATEGIA MEJORAR X
ESTRATEGIA
COMPARTIR X
ESTRATEGIA ACEPTAR X
Fuente: Elaboración propia.
Lista de observación para los riesgos de baja prioridad o que requieren análisis adicional
De acuerdo con lo indicado en el Apetito al riesgo del interesado, donde se definió: “que el
nivel de tolerancia a los riesgos será mínimo, por lo cual, si se presentan, estos tendrán que
mitigarse a la brevedad.” Dicho esto, todos los riegos, incluidos los de baja prioridad o los que
requieran análisis adicional serán mitigados lo más rápido posible.
Análisis cuantitativo de riesgos
Los recursos necesarios para la implementación del plan de Gestión de Riesgos están
asegurados como capital de Reserva para Contingencias siendo este $ 27´120.600 (veintisiete
127
millones ciento veinte mil seiscientos pesos), el cual resulto de tener en cuenta el presupuesto de
gestión de riesgos que asciende a 15´120.600 (quince millones ciento veinte mil seiscientos pesos)
y la operación algebraica de sumar el valor de los riesgos negativos y restar la materialización de
los riesgos positivos, el cual asciende a 12´000.000 (doce millones de pesos). En la Tabla 36. se
observa el análisis cuantitativo de los riesgos del proyecto.
Tabla 38. Análisis cuantitativo de riesgos del proyecto.
ANALISIS CUANTITATIVO
CÓDIGO
DEL
RIESGO
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO
ESTIMACIÓN
DE
PROBABILIDAD
VALOR EN
RIESGO
VALOR
MONETARIO
ESPERADO
RN16
Cierre de las instalaciones producto de un brote
de contagio de Covid-19 que cause la
suspensión temporal o definitiva del proyecto.
0,7 $ 8.500.000,00 $ 5.950.000,00
RN11 Trabajar a altas temperaturas estando expuesto
al calor durante toda la jornada laboral. 0,9 $ 5.800.000,00 $ 5.220.000,00
RN20
Aumento en la tasa de cambio del dólar que
afecte el precio de compra de los equipos y
softwares necesarios para la ejecución de las
actividades planeadas aumentando de esa forma
los gastos del proyecto.
0,9 $ 11.000.000,00 $ 9.900.000,00
RP24
Si se implementa un adecuado sistema de
seguridad y salud en el trabajo y una adecuada
señalización o demarcación de las zonas en el
proyecto, se disminuyen los incidentes y
accidentes laborales y de tránsito, que podrían
mitigar y/o evitar fatalidades, acciones legales,
demandas y afectación de la imagen de la
organización.
0,9 - $ 5.520.000,00 -$ 4.968.000,00
RN6
En las veredas La Rasquiña y La Nevera del
Municipio Pueblo Nuevo Córdoba es posible
que en el estudio del suelo en el predio los
resultados no sean favorables para el proyecto
frente a la construcción a futuro.
0,7 $ 4.470.000,00 $ 3.129.000,00
RP9
Entregable final al sponsor con un alto grado de
calidad, que pueda ser replicado en otros
municipios o pueda ser un modelo de estudio en
otras entidades
0,7 -$ 166.326.600,00 -$ 116.428.620,00
RP27
Cumplimiento del alcance, la calidad, los costos
y el cronograma, puede ocurrir buena
calificación por parte del patrocinador
generando nuevas oportunidades en proyectos
similares o mayores.
0,7 -$ 166.326.599,00 -$ 116.428.619,30
RN19
Falta de recursos económicos necesarios para
cubrir los gastos requeridos en el desarrollo de
las actividades del proyecto, retrasando o
poniendo en peligro el desarrollo y la
finalización de este.
0,5 $ 5.000.000,00 $ 2.500.000,00
128
RN29
Debido a afectaciones por lluvias mayores a las
estimadas, puede ocurrir incumplimiento en el
plazo por clima. Ocasionando retraso en el
cronograma, aumento de costos del personal y
equipos parados.
0,5 $ 4.000.000,00 $ 2.000.000,00
RN23
Retrasos en la llegada de los equipos adquiridos
a causa de bloqueos, derrumbes, inconvenientes
con las vías terrestres generando retrasos en el
desarrollo de las actividades y en el cronograma
del proyecto.
0,7 $ 2.600.000,00 $ 1.820.000,00
RN2 No satisfacer las necesidades del patrocinador. 0,3 $ 166.326.599,00 $ 49.897.979,70
RN7 Error en el diseño de la construcción del pozo 0,3 $ 3.800.000,00 $ 1.140.000,00
RN13 Retraso en la entrega de equipos 0,3 $ 2.000.000,00 $ 600.000,00
RN21
Dada una falta de asesoría y conocimiento
técnico, los equipos y software adquiridos no
cumplan las características y requerimientos
necesarios para la ejecución del proyecto,
causando retraso en el desarrollo de las
actividades.
0,3 $ 3.000.000,00 $ 900.000,00
RN30
Si se presentan actividades de vandalismo y
hurtos en el proyecto por falta de seguridad y
una adecuada señalización y aislamiento de las
zonas, se pueden presentar daños y pérdidas a la
infraestructura, equipos y materiales, que
podrían generar sobrecosto en la ejecución de
las actividades.
0,3 $ 2.850.000,00 $ 855.000,00
RN1 Cambios en la normatividad técnica vigente
aplicada al proyecto. 0,5 $ 1.000.000,00 $ 500.000,00
RP26
Debido a la inclusión de mano de obra de las
comunidades vecinas, puede ocurrir
sensibilización al proyecto ocasionando sentido
de pertenencia y mitigación de quejas e
interferencias al proyecto.
0,5 -$ 1.000.000,00 -$ 500.000,00
RN5
El proyecto debe ser formulado en el trascurso
de la especialización, de modo que no debería
existir retrasos en cuanto a la definición de los
miembros del equipo, debido a que esto puede
causar retrasos en el mismo.
0,3 $ 800.000,00 $ 240.000,00
RP8
No se detectan fallas o inconsistencias en los
terrenos escogidos para dicho estudio de
factibilidad
0,3 -$ 5.000.000,00 -$ 1.500.000,00
RN15 Inestabilidad del terreno, deslizamientos
profundos 0,3 $ 5.000.000,00 $ 1.500.000,00
RN18
Debido a una deficiente gestión de interesados y
comunicaciones, no se define correctamente el
alcance del proyecto, ocasionando la no
resolución de la necesidad para la compañía y el
patrocinador.
0,3 $ 4.400.000,00 $ 1.320.000,00
RP25
Disminución de costos de materiales, transporte
e implementación provenientes de terceros o
proveedores.
0,3 -$ 5.000.000,00 -$ 1.500.000,00
RN10 El proyecto resulta inviable luego de realizar el
estudio de factibilidad. 0,1 $ 166.326.600,00 $ 16.632.660,00
RN17
Producto de la reducción de salarios a los
recursos del proyecto se presenta una renuncia
importante del personal, lo cual genera una falta
de disponibilidad de recurso para la ejecución
del proyecto generando retrasos en los
entregables.
0,1 $ 4.000.000,00 $ 400.000,00
129
RN28
Debido a diferencias en campo con los planos
de diseño puede ocurrir construcción de obras
con errores de ubicación ocasionando
reprocesos y reparaciones y/o correcciones,
demoliciones y costos de reconstrucción.
0,1 $ 4.000.000,00 $ 400.000,00
RN12 Mala planificación y recursos escasos en el
proyecto. 0,1 $ 1.500.000,00 $ 150.000,00
RN22
Inefectividad de capacitaciones y
sensibilizaciones, generando talento humano
poco capacitado y desmotivado, lo que
propiciaría el incumplimiento de los objetivos
del proyecto, generando además retraso del
cronograma de actividades y aumento de costos.
0,1 $ 2.000.000,00 $ 200.000,00
RN3
No contar con el personal adecuado, capacitado
y calificado como se estimó desde el principio
del proyecto para desarrollar las diferentes
actividades
0,1 $ 2.800.000,00 $ 280.000,00
RN4
Afectación de los predios aledaños donde se
desea realizar el estudio, en cuanto a perdida de
materiales o equipos
0,1 $ 2.000.000,00 $ 200.000,00
RN14 Inconformismo de la comunidad 0,1 $ 500.000,00 $ 50.000,00
Fuente: Elaboración propia.
16.3. Matriz de riesgos
La matriz de riesgos del proyecto se describe en el Apéndice P. Matriz de riesgos.
130
17. Gestión de las adquisiciones del proyecto
17.1. Plan de gestión de las adquisiciones
El presente plan tiene como objetivo precisar las directrices que se manejaran al momento
de realizar cada una de las adquisiciones de materiales, equipos, insumos y servicios necesarios
para el desarrollo y ejecución del proyecto, mediante la definición de lineamientos de compras de
calidad y que sean acordes al presupuesto inicial que se tiene definido y establecido para el
proyecto.
Adicional se presentarán los criterios de decisión, como se gestionará a los proveedores y
las métricas correspondientes de desempeño utilizadas para la compra de dichas actividades, esto
con la finalidad de informar al equipo del proyecto y a los proveedores la forma como será medido
su desempeño y que tengan claridad.
Definición y criterios de valoración de proveedores
La selección de proveedores se dará bajo los siguientes criterios, los cuales se relacionan
en la Tabla 37. y corresponde a un grupo de adjetivos esperados por el comprador, que por ende
debe tener los proveedores para seleccionar el contrato, y los cuales se relacionan a continuación:
❖ Calidad del producto
❖ Costo del producto
❖ Tiempo de respuesta
❖ Reputación
Tabla 39. Criterios de selección de proveedores.
Nombre
del criterio Descripción Escala de calificación Ponderación
131
Calidad
Alta calidad del producto o
servicio ofrecido por el proveedor,
según las especificaciones que se
soliciten.
1: No cumple con la calidad
específica y requerida 0-1: Menor o igual que 20%
3: No cumple en cierta medida
con la calidad específica y
requerida
2-3: Rango entre 20,1 al 50%
5: Cumple con la calidad
específica y requerida 4-5: Mayor a 70%
Costo
Los costos se tendrán en cuenta
según la calidad de los productos
o servicios requeridos, adicional
se tendrá en cuenta la
funcionalidad de este, con el fin de
evaluar si el valor a pagar es
adecuado y razonable con respecto
a la función a ejecutar.
1: Supera el costo que se tiene
presupuestado un 5% 0-1: Menor o igual que 20%
3: El costo es igual al
presupuestado 2-3: Rango entre 20,1 al 50%
5: El costo es menor al que se
tiene
presupuestado en un 5%
4-5: Mayor a 70%
Tiempo de
respuesta
El proveedor cumple en los
tiempos definidos y estipulados
con los productos o servicios a
adquirir.
1: El proveedor realiza la entrega
en un tiempo mayor al indicado 0-1: Menor o igual que 20%
3: El proveedor realiza la entrega
en el tiempo pactado 2-3: Rango entre 20,1 al 50%
5: El proveedor realiza la entrega
antes del tiempo estipulado 4-5: Mayor a 70%
Reputación
El proveedor cuenta con un buen
prestigio frente al servicio o
producto que está ofreciendo.
1: No cuenta con buen prestigio
frente al mercado laboral 0-1: Menor o igual que 20%
3: Cuenta con un prestigio estable
frente al mercado laboral 2-3: Rango entre 20,1 al 50%
5: Cuenta con un buen prestigio
frente al mercado laboral 4-5: Mayor a 70%
Fuente: Elaboración propia.
De los valores de la Tabla 39. se evaluarán los posibles contratistas para las adquisiciones
necesarias y se escogerá el que obtenga el mayor valor porcentual.
Por otra parte, frente a la autoridad de las adquisiciones para el proyecto, se definen de la
siguiente manera:
Tabla 40. Autoridad de las adquisiciones.
Nombre Nivel de competencia
Entidad COOAGUAS
El patrocinador tiene la competencia general para disponer cuando se inicia la etapa
de selección de los contratistas, pactar una celebración de un contrato, revisar y
aceptar las diferentes propuestas y ofertas de nivel comercial, adicional suscribir la
documentación necesaria frente al mejoramiento de los actos jurídicos.
Gerente del proyecto Es el encargado de definir los requisitos técnicos y de presupuesto para el proceso
de selección y contratación del proyecto, los cuales deberán quedar documentados.
132
Equipo del proyecto
Tienen la competencia de crear los formatos de Autorización Tratamiento de datos,
recibir documentación de todo el proceso de contratación y llevar registro de los
contratistas.
Personal del equipo
del proyecto (Abogado)
Tienen la competencia de representar y respaldar judicialmente la parte de procesos
contractuales designados en el proyecto.
Personal del equipo
del proyecto (contador)
Tendrá la competencia de citar a cada uno de los contratistas para su respectiva
firma y llevará un control de este, con su revisión y control del presupuesto
estimado, adicional presentar estados financieros con la periodicidad acordada del
contrato.
Fuente: Elaboración propia.
En la siguiente tabla se definen los roles y responsabilidades de los involucrados que hacen
parte del proceso de adquisiciones:
Tabla 41. Roles y responsabilidades.
Participante Rol/ responsabilidad Actividad
COOAGUAS /
patrocinador
Autoriza la contratación para la ejecución del proyecto.
Atribuye y desembolsa el presupuesto para la contratación.
Otorga la firma de contratos adjudicados siendo el representante
legal.
A
Gerente del proyecto
Realiza las especificaciones del pliego de condiciones que
regulan la ejecución del proyecto frente a las cláusulas del
contrato.
Busca referencias de las adquisiciones en el mercado.
Define las debidas especificaciones de cada producto o servicio
según las necesidades del proyecto.
Elabora y consolida las especificaciones de los estudios previos
de la contratación en un documento técnico.
E/R/C
Equipo del proyecto
Definen los criterios de evaluación de proveedores.
Evalúa el cumplimiento de las condiciones requeridas y
estipuladas.
Realiza informes de seguimiento.
E/R
Personal del equipo
del proyecto
(contador)
Realiza y reevalúa el financiamiento de los productos o servicios
ofrecidos por el mercado. E/R/P
E: Ejecuta; P: Participa; C: Coordina; R: Revisa; A: Autoriza.
Fuente: Elaboración propia.
Criterios de contratación, ejecución y control de compras y contratos
Referente a las adquisiciones el eje principal es la trasparencia, la responsabilidad y un
correcto flujo de las comunicaciones entre los proveedores directos y el equipo encargado de las
adquisiciones del proyecto, en este caso el encargado es el gerente del proyecto, quien cuanta con
133
experiencia previa en el tema, para la construcción y puesta en marcha del pozo comunitario para
las veredas Rasquiña y La Nevera, del Municipio de Pueblo Nuevo, Córdoba.
Como primer requisito para el proceso de contratación, se establece la admisión de los
documentos requeridos por la organización de los posibles proveedores. En este sentido se
identifican distintos tipos de contratos aplicables al presente proyecto.
❖ Contrato de prestación de servicios: este modelo de contrato es aplicable a los estudios,
diseños, charlas, capacitaciones.
❖ Contrato de precio fijo: este contrato consiste en un acuerdo sobre el valor entre
contratista y contratante, aplica para compra de equipos, personal, tecnología.
❖ Contrato de tiempo y materiales: Este modelo de contrato tiene un sistema variado, el
número de horas o metros cuadrados que se invertirán para la ejecución del proyecto,
pudiendo intuir la aplicación de este ítem en la fase de infraestructura.
En la siguiente tabla se presentan los criterios de decisión:
Tabla 42. Criterios de decisión.
Criterio de aceptación para
materiales
Criterios de aceptación para
servicios profesionales
Criterio de aceptación para
equipos
Proveedores locales sometidos a
régimen común de facturación.
Profesionales con tarjeta
profesional.
Equipos que presenten el plan de
mantenimiento preventivo
certificado.
Proveedores con los que se haya
tenido relaciones comerciales en
otros proyectos similares.
Profesionales con registro único
tributario actualizado.
Proveedores locales con los que
se haya tenido relación comercial
en otros proyectos.
Proveedores con certificado de
calidad.
Profesionales con experiencia
certificada en obras civiles.
Proveedores sometidos a régimen
común de facturación
Fuente: Elaboración propia.
17.2. Matriz de las adquisiciones
En la Tabla 43. se presenta la asignación del responsable para cada uno de los procesos de
adquisición de productos o servicios, así como la relación con la EDT, el presupuesto de
adquisición y el procedimiento de contratación dependiendo del caso.
134
Tabla 43. Matriz de adquisiciones.
Código Producto o servicio por
adquirir Código EDT
Presupuesto
adquisición
Procedimiento de
contratación
Responsable
de la compra
C1 Computadores portátiles 1.1/ 1.2 $ 13.500.000
Acorde a lo establecido en la
Ley 1150 de 2007 Secretaria
C2 Impresora multifuncional 1.1/ 1.2 $ 2.500.000
Acorde a lo establecido en la
Ley 1150 de 2007 Secretaria
C3
Equipo de comunicación
celular 1.1/ 1.2 $ 6.000.000
Acorde a lo establecido en la
Ley 1150 de 2007 Secretaria
C4 Cámara fotográfica 1.1/ 1.2 $ 2.500.000
Acorde a lo establecido en la
Ley 1150 de 2007 Secretaria
C5 GPS 1.1/ 1.2 $ 2.000.000
Acorde a lo establecido en la
Ley 1150 de 2007 Secretaria
C6 Software office 1.1/ 1.2 $ 2.700.000
Acorde a lo establecido en la
Ley 1150 de 2007 Secretaria
C7 Papelería 1.1/ 1.2 $ 2.000.000
Convenio interadministrativo
- Alcaldía Pueblo Nuevo
Tesorería
municipal
C8 Mobiliario de oficina 1.1/ 1.2 $ 3.000.000
Convenio interadministrativo
- Alcaldía Pueblo Nuevo
Tesorería
municipal
C9 Transporte terrestre 1.1/ 1.2 $ 2.000.000
Convenio interadministrativo
- Alcaldía Pueblo Nuevo
Tesorería
municipal
C10
Elementos de protección
personal 1.1/ 1.2 $ 1.500.000
Convenio interadministrativo
- Alcaldía Pueblo Nuevo
Tesorería
municipal
C11 Oficina 1.1/ 1.2 $ 3.000.000 Convenio interadministrativo
Tesorería
municipal
C12 Servicios Públicos 1.1/ 1.2 $ 2.400.000
Convenio interadministrativo
- Alcaldía Pueblo Nuevo
Tesorería
municipal
C13 Director del proyecto 1.1/ 1.2 $ 15.000.000 Contratación Directa Secretaria
C14 Especialista en mercadeo 1.1 $ 4.500.000 Contratación Directa Secretaria
C15 Especialista técnico 1.1 $ 4.500.000 Contratación Directa Secretaria
C16 Especialista financiero 1.1 $ 6.000.000 Contratación Directa Secretaria
C17 Especialista ambiental 1.1 $ 8.000.000 Contratación Directa Secretaria
Fuente: Elaboración propia.
17.3. Cronograma de compras
En la Tabla 44. se presenta el cronograma de adquisiciones.
Tabla 44. Cronograma de adquisiciones.
CÓDIGO Producto o servicio por adquirir Proveedores precalificados Cronograma de adquisiciones
Fecha Inicio Fecha Fin
135
C1 Computadores portátiles Almacén Alkosto 14/09/2021 2/09/2021
C2 Impresora multifuncional Almacén Alkosto 14/09/2021 2/09/2021
C3 Equipo de comunicación celular Almacén Alkosto 14/09/2021 2/09/2021
C4 Cámara fotográfica Almacén Alkosto 14/09/2021 2/09/2021
C5 GPS Almacén Alkosto 14/09/2021 2/09/2021
C6 Software office Grupo DECO 14/09/2021 2/09/2021
C7 Papelería Suministros Y Papelerías De La
Costa SAS
14/09/2021 2/09/2021
C8 Mobiliario de oficina Almacén Alkosto 14/09/2021 2/09/2021
C9 Transporte terrestre Cootrasec transporte especial 14/09/2021 2/09/2021
C10 Elementos de protección personal Almacén Alkosto 14/09/2021 2/09/2021
C11 Oficina Local 14/09/2021 2/09/2021
C12 Servicios Públicos Servicios Públicos Pueblo Nuevo,
Córdoba 14/09/2021 2/09/2021
C13 Director del proyecto L&L Talento Humano 14/09/2021 2/09/2021
C14 Especialista en mercadeo L&L Talento Humano 14/09/2021 6/07/2021
C15 Especialista técnico L&L Talento Humano 14/09/2021 6/07/2021
C16 Especialista financiero L&L Talento Humano 14/09/2021 6/07/2021
C17 Especialista ambiental L&L Talento Humano 14/09/2021 6/07/2021
Fuente: Elaboración propia.
136
18. Gestión del valor ganado
18.1. Indicadores de medición del desempeño
Indicadores de medición del cronograma
Se busca realizar un buen control a todas las actividades de la ruta crítica ya que esto permite
cumplir con los tiempos de la línea base estimados para la ejecución de las actividades, evitando
así posibles desviaciones, la herramienta para controlar el cronograma será el método de valor
ganado a través del cual se conocerá la variación del tiempo (SV) y el índice de desempeño del
cronograma (SPI) con respecto a lo planeado a la fecha de corte, estos indicadores serán
compartidos por el gerente de proyecto mediante el informe de avance que se envía al patrocinador
a fin de brindar una visión completa, objetiva y clara del desempeño que están teniendo los recursos
del proyecto, permitiendo ver donde esta y donde debería estar el proyecto en un momento dado
del tiempo. En la siguiente tabla se presenta el índice de desempeño del cronograma.
Tabla 45. Índice de desempeño del cronograma.
INDICADOR FORMULA PERIOCIDAD ALERTA PLAN DE ACCIÓN RESPONSABLE
SPI
SPI = EV/PV
Dónde:
EV:Valor ganado
PV:Costo Planeado
Quincenal
SPI <0,95
Identificar y analizar la razón
por la cual se presenta la
variación
Gerente del
proyecto
Realizar informe y
presentarlo al Patrocinador
Establecer estrategias de
recuperación
Fuente: Elaboración propia.
Indicadores de gestión del costo
Como método de control de presupuesto se utiliza el método del valor ganado generando
los siguientes indicadores, como se presenta en la siguiente tabla:
Tabla 46. Índice de desempeño de costos.
137
INDICADOR FORMULA PERIOCIDAD ALERTA PLAN DE ACCIÓN RESPONSABLE
CPI
CPI = EV/AC
Dónde:
EV: Valor
ganado
PV: Costo real
Quincenal
CPI <0,95
Identificar y analizar la razón
por la cual se presenta la
variación Gerente del
proyecto
Realizar informe y presentarlo
al Patrocinador
Establecer estrategias de
recuperación
Fuente: Elaboración propia.
El gerente de proyecto deberá mantener al Patrocinador informado sobre el avance de este,
mediante el informe de valor ganado. El valor ganado permite una interpretación del estado real
del proyecto en relación con lo planeado a la fecha de corte. A través del valor ganado se podrá
llevar a cabo proyección como el ETC (Estimación del Costo de Trabajo Restante a la
Terminación) que se utilizará para conocer el costo estimado para terminar lo que hace falta y el
EAC (Estimación del Costo Total de proyecto una vez se concluya) que indicará a partir del punto
que se encuentre el proyecto, cuanto costara hasta que se concluya, como se presenta en la siguiente
tabla:
Tabla 47. Estimación costo total del proyecto.
INDICADOR FORMULA RESPONSABLE
EAC
EAC= BAC/PCI
Si se espera que el
CPI sea el mismo para
todo el proyecto.
Gerente del proyecto
EAC=AC+BAC-EV
Si el trabajo futuro se
va a realizar según la
tasa planeada
EAC=AC+(BAC-
EV)/(CPI*SPI)
Si tanto CPI como SPI
tiene influencia en el
trabajo restante
Fuente: Elaboración propia.
Nota: BAC: presupuesto inicial.
Indicadores de gestión del costo – tiempo
Como método combinado del control de presupuesto y del costo se utiliza el método del
valor ganado generando los siguientes indicadores. En la siguiente tabla se presenta la estimación
del costo total del proyecto.
138
Tabla 48. Estimación costo total del proyecto.
INDICADOR FORMULA PERIOCIDAD ALERTA PLAN DE ACCIÓN RESPONSABLE
CSI
CSI = CPI*SPI
Quincenal
0,9<CPI>1.1
Identificar y analizar la razón
por la cual se presenta la
variación Gerente del
proyecto
Realizar informe y presentarlo
al Patrocinador
Establecer estrategias de
recuperación
Fuente: Elaboración propia.
18.2. Análisis de valor ganado y curvas
Para la aplicación de la técnica de valor ganado, se realiza un ejercicio simulado del estado
del proyecto con corte al 28/04/2021, se genera la tabla mostrada en el Apéndice E. Técnica de
valor ganado, donde se aplica esta técnica utilizando el programa Excel.
Con esta información es posible generar la curva S con corte al 28 de abril de 2021, del
proyecto, con la cual se observa en la Figura 19. Curva S del proyecto.
Figura 19. Curva S del proyecto.
Fuente: Elaboración propia.
139
DESCRIPCIÓN PERIODO DE NOTIFICACIÓN ACTUAL
Valor Planeado $ 128.246.000
Valor Ganado $ 123.896.000
Valor Pagado $ 127.658.000
Variación de la programación -$ 4.350.000
Variación del Costo -$ 3.762.000
Índice de Rendimiento de la Programación 0,97
Índice de Rendimiento del Costo 0,97
Causa raíz de la variación del cronograma
Se observa que la demora en la elaboración de planos para la construcción del pozo correspondiente
al Estudio Técnico y por ende la entrega del informe final del proyecto generan un IRP menor a
uno (atrasado) afectando el normal desarrollo del proyecto.
Causa raíz de la variación del costo
La contratación de personal con poca experiencia ha demorado la entrega de los planos para la
construcción del pozo, a la fecha de corte se tiene un sobre costo de $3.762.000, debido a las horas
hombre extra generadas para la terminación de mencionada tarea.
Costo Estimado al Finalizar CEF $ 143.432.886
Si se continua con rendimiento del 97%, al finalizar el proyecto, este tendrá un costo estimado de
$ 143.432.886 Fuente: Elaboración propia.
140
Figura 20. Informe de avance del proyecto.
19. Informe de avance de proyecto
A continuación, se presenta el estado del proyecto de acuerdo con la herramienta de trabajo
Microsoft Project evidencia que se encuentra en un 91% de ejecución.
Fuente: Elaboración propia.
141
Conclusiones
A partir del desarrollo del presente estudio de factibilidad para la construcción de un pozo
profundo en las veredas Rasquiña y La Nevera del Municipio de Pueblo Nuevo, Córdoba, se
determina que la construcción del pozo es viable a nivel técnico, económico, jurídico y ambiental.
La ejecución del proyecto cumple con el objetivo de aportar una solución eficiente al problema del
desabastecimiento de agua potable en la zona.
Se hizo un diseño preliminar de un pozo para la captación de agua subterránea teniendo
como base los estudios y sondeos realizados en el presente documento, de acuerdo con la geología
y las unidades hidrogeológicas presentes en la zona, se recomendó un pozo de 180 metros de
profundidad, con un diámetro de 8 pulgadas y un entubado en 6 pulgadas, con un tanque que cuenta
con una capacidad de almacenamiento de 378 m3 y el uso del pozo será para abastecer de agua
potable a las veredas Rasquiña y La Nevera del Municipio de Pueblo Nuevo, Córdoba.
Este proyecto además de ser rentable, con unos indicadores financieros de relación
costo/beneficio de 1,33; Valor Actual Neto de $1.066.426.623 COP, un periodo de recuperación
de 4 años y una Tasa de Retorno del 48,85%; también generará un impacto social positivo para los
habitantes de esta región tan olvidada en el país, mejorando la calidad de vida de los pobladores y
condiciones de salubridad que tanto se requiere.
El déficit mundial de acceso a agua potable es más agudo día a día, debido a distintos
factores climáticos y antrópicos que han modificado la dinámica hídrica a lo largo y ancho del
planeta, dichos cambios impactan negativamente sobre las sociedades, sus costumbres, cultura, etc.
La gestión integral del recurso hídrico se manifiesta entonces como una esperanza para mejorar la
disponibilidad del recurso, en busca de un desarrollo social sostenible, el cual permita asegurar el
acceso al agua a las futuras generaciones. Esto se logrará con la socialización, capacitación y el
acompañamiento de todas las comunidades, para promover una cultura amigable con el medio
ambiente, implementando nuevas políticas públicas de aprovechamiento de los recursos,
ejecutando proyectos de abastecimiento sostenibles y sustentables en el tiempo.
142
En el proyecto se presentan 30 riesgos potenciales, entre amenazas y oportunidades; a partir
de su análisis se determina que no existen factores de riesgo tales que no puedan ser controlados y
afecten la viabilidad general del proyecto, no obstante, se requiere un seguimiento y control estricto
a cada uno de los riesgos identificados, teniendo en cuenta su impacto y probabilidad de ocurrencia.
Es importante tener en cuenta que, aparte estos riesgos, existe la probabilidad de identificar nuevos
riesgos potenciales a lo largo del ciclo de vida del proyecto, en consecuencia, el plan de gestión de
riesgos debe considerarse un documento dinámico que debe ser actualizado de manera permanente.
La gestión de las adquisiciones del proyecto consiste en todos los procesos necesarios para
comprar los productos, servicios o resultados que se necesitan obtener fuera del equipo del
proyecto. En esta gestión la organización puede encarnar el rol de compradora, pero también el de
vendedora de los productos o servicios.
La forma en la que el equipo del proyecto adquiere los bienes y servicios de fuentes externas
debe quedar contemplado en el plan de gestión de las adquisiciones. En dicho plan se describe
cómo se gestionan los procesos de las adquisiciones, desde la elaboración de los documentos de
estas hasta el cierre de los contratos.
Una vez adjudicado el contrato a un proveedor para la adquisición de un producto o
servicio, es necesario el desarrollo de una serie de acciones que permitan el control del desarrollo
de dicho producto o servicio, desde su concesión hasta la entrega por parte del proveedor.
143
Recomendaciones
Involucrar a la comunidad de las veredas Rasquiña y La Nevera del municipio de Pueblo
Nuevo, Córdoba, mediante socializaciones constantes frente a los alcances y tiempos de ejecución
del proyecto y las posibles afectaciones en el predio o predios seleccionados para realizar el estudio
de factibilidad para la construcción de un pozo profundo, así mismo contratar mano de obra
calificada y no calificada de la zona, con el fin de hacer participe activamente a la población,
ayudando en la reactivación de la economía de la región.
Todos los proyectos según su necesidad pueden ejecutarse de diferentes maneras, sin
embargo, se recomienda hacer uso e implementación de los estándares definidos por el PMI y las
buenas prácticas del PMBOK, para lograr un proceso de gestión sostenible teniendo en cuenta
diferentes factores que componen esta metodología, trayendo consigo impactos positivos a nivel
social, ambiental, económico, con el fin de desarrollar este tipo de proyectos de infraestructura para
beneficiar al municipio de Pueblo Nuevo Córdoba, específicamente en este caso las veredas
Rasquiña y La Nevera.
Como gerente de proyectos, primordial gestionar las comunicaciones entre los grupos
interesados, este proceso facilita la interacción y promueve la responsabilidad entre las partes.
Realizar un registro y control de procesos, con el cual se puedan generar informes de
rendimiento y estrategias de mejora continua de estos.
144
Referencias
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http://www.pueblonuevo-
cordoba.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/PLAN%20DE%20DESARRO
LLO%20MUNICIPAL%20PUEBLO%20NUEVO%20PROSPERO%20Y%20SOCIALM
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Recuperado de: https://asirsaba.com.co/2019/02/la-realidad-del-acceso-al-agua-en-zonas-
rurales-de-colombia/
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Montería. Recuperado de:
https://caracol.com.co/emisora/2021/04/15/monteria/1618484911_487668.html
Chacón. G. et al. (Julio, 2012). Consumo básico de agua potable en Colombia. Recuperado de:
file:///C:/Users/Paola%20Ducuara/Downloads/4379-Texto%20del%20art%C3%ADculo-
18660-1-10-20130830.pdf
Corporación Ambiental Empresarial, & Bogotá, C. d. (2017). HERRAMIENTA DE CALCULO
DE LA HUELLA DE CARBONO A NIVEL SECTORIAL. Bogotá.
Departamento nacional de planeación (DPN), (2019). Fortalecimiento administrativo y operativo
a través de asesorías, capacitaciones e inspección de 36 juntas administradoras de los
micros acueductos del sector rural del municipio de Pueblo Nuevo Córdoba. Recuperado
de: http://pueblonuevo-
cordoba.gov.co/Proyectos/Galeria_Proyectos/mga2019235700028.pdf
Derecho Fundamental al agua. (S,f). Sentencia T-740/11. Recuperado de:
https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2011/T-740-11.htm
145
Echavarría Jadraque, D., & Conejo Sánchez, C. (2018). Manual para Project Managers. Cómo
gestionar proyectos con Éxito. Wolters Klumer. Edición.
Lledó, P. (2017). Administración de Proyectos. El ABC para un Director de Proyectos exitoso.
USA: Pablo Lledó.
METODOLOGIA PARA LA IMPLEMENTACION DE BUENAS PRACTICAS DE
FORMULACION FONDO EMPRENDER. Recuperado de:
https://www.fondoemprender.com/DocsHerramientas/GUIA-BUENAS-PRACTICAS-
DE-FORMULACION-FE-2014.pdf
Ministerio de Desarrollo Económico. (1999). Operación y mantenimiento de pozos. Universidad
del Valle.
Ortegón, E., Pacheco, J., & Prieto, A. (2015). Metodología del marco lógico para la planificación,
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Project Management Institute, Inc. (2017). GUÍA DE LOS FUNDAMENTOS PARA LA
DIRECCIÓN DE PROYECTOS. 6ta Edición.
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epm.com/site/portals/23/documentos/Informes/Plan_negocios_2014_2023.pdf
Ruiz Orjuela, L. (Diciembre de 2015). “ESTUDIO DE FACTIBILIDAD, CONSTRUCCIÓN Y
PUESTA EN MARCHA DE. Bogotá DC: Facultad De Ciencias Ssociales y
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146
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df
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TREINTA MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA. Obtenido de
https://www.minsalud.gov.co/plandecenal/mapa/Analisis-de-Situacion-Salud-Cordoba-
2010.pdf
Apéndice
Apéndice A. Estado de resultados consolidado del proyecto.
CONCEPTO/PERIODO P r o y e c t a d o s
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
INGRESOS POR
COBRO SERVICIO $ 900.000.000 $ 927.000.000 $ 954.810.000 $ 983.454.300 $1.012.957.929 $1.043.346.667 $ 1.074.647.067 $ 1.106.886.479
$1.140.093.073
$1.174.295.865
COSTOS DE
MANTENIMIENTO $ 66.000.000 $ 67.980.000 $ 70.019.400 $ 72.119.982 $ 74.283.581 $ 76.512.089 $ 78.807.452 $ 81.171.675 $ 83.606.825 $ 86.115.030
UTILIDAD BRUTA $ 834.000.000 $ 859.020.000 $ 884.790.600 $ 911.334.318 $ 938.674.348 $ 966.834.578 $ 995.839.615 $ 1.025.714.804
$1.056.486.248
$1.088.180.835
GASTOS DE
ADMINISTRACIÓN $ 205.318.116 $ 205.318.116 $ 205.318.116 $ 205.318.116 $ 205.318.116 $ - $ - $ - $ - $ -
UTILIDAD DE
OPERACIÓN $ 628.681.884 $ 653.701.884 $ 679.472.484 $ 706.016.202 $ 733.356.232 $ 966.834.578 $ 995.839.615 $ 1.025.714.804 $1.056.486.248 $1.088.180.835
UTILIDADES ANTES
DE IMPUESTOS $ 628.681.884 $ 653.701.884 $ 679.472.484 $ 706.016.202 $ 733.356.232 $ 966.834.578 $ 995.839.615 $ 1.025.714.804 $1.056.486.248 $1.088.180.835
PTU (10%) $ 62.868.188 $ 65.370.188 $ 67.947.248 $ 70.601.620 $ 73.335.623 $ 96.683.458 $ 99.583.962 $ 102.571.480 $ 105.648.625 $ 108.818.084
ISR (30%) $ 188.604.565 $ 196.110.565 $ 203.841.745 $ 211.804.861 $ 220.006.869 $ 290.050.373 $ 298.751.885 $ 307.714.441 $ 316.945.874 $ 326.454.251
UTILIDAD NETA $ 377.209.130 $ 392.221.130 $ 407.683.490 $ 423.609.721 $ 440.013.739 $ 580.100.747 $ 597.503.769 $ 615.428.882 $ 633.891.749 $ 652.908.501
EGRESOS TOTALES $ 522.790.869 $ 534.778.869 $ 547.126.509 $ 559.844.578 $ 572.944.190 $ 463.245.920 $ 477.143.297 $ 491.457.596 $ 506.201.324 $ 521.387.364
Apéndice B. Matriz de Riesgos Ambientales.
VH ≥ 28
H 24 - 27
M 17 - 23
PROYECTO
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN
POZO PROFUNDO PARA LAS VEREDAS RASQUIÑA Y LA NEVERA DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, CÓRDOBA.
GERENCIA
DEL
PROYECTO
ESTIMADO DE COSTOS ($COP) $ 213.600.000 L 6 - 16
DURACIÓN (DÍAS) N 1 - 5
VALORACIÓN DE IMPACTO Y PROBABILIDAD PLAN DE TRATAMIENTO A LOS
RIESGOS
CATEGORÍA
RIE
SG
O
PE
RS
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DA
ÑO
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ACCIÓN DE TRATAMIENTO Valor para
Índice Seg.
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)
TIE
MP
O
CL
IEN
TE
S
IMA
GE
N
Fenómeno de origen
natural.
Atmosféricos
Sequias 1E 0 2B 1B 0 1E 1B 12 L
Mit
igar
Búsqueda e implementación de
medidas alternativas para el
abastecimiento de agua durante las
épocas de sequía.
Construcción e implementación de un
tanque de almacenamiento con la
capacidad suficiente para garantizar
parte del suministro de agua durante las
épocas de sequía.
1 11 0 12 4 0 11 4
Fenómeno de origen
natural.
Atmosféricos
Vendavales 1E 0 2B 1B 0 1E 1B 12 L
Mit
igar
Garantizar que la estructura e
infraestructura del proyecto este
diseñada e implementada con los
materiales de óptima calidad para que
soporte los vendavales periódicamente.
1 11 0 12 4 0 11 4
Fenómenos
Biológicos Pandemia 5E 0 3E 2E 0 5E 1E 30 VH
Pre
ven
ir y
mit
igar
Tomar las medidas de bioseguridad
estipuladas por el gobierno nacional
para evitar la propagación del virus.
Estar a atentos a las fechas y prioridad
de la vacunación.
5 30 0 24 17 0 30 11
Fenómeno de origen
natural. Hidrológicos Desbordamientos 2E 0 1E 1B 0 1E 0B 17 M
Mit
igar
Garantizar que la estructura e
infraestructura del proyecto este
diseñada e implementada con los
materiales de óptima calidad para que
soporte los desbordamientos
periódicamente.
2 17 0 11 4 0 11 0
Fenómeno de origen
natural. Hidrológicos Inundaciones 2E 0 1E 1B 0 1E 0B 17 M
Mit
igar
Garantizar que la estructura e
infraestructura del proyecto este
diseñada e implementada con los
materiales de óptima calidad para que
soporte las inundaciones
periódicamente.
2 17 0 11 4 0 11 0
Fenómenos de origen
Humano.
Intensionales.
Vandalismo 0B 0 0A 1B 0 2E 1B 17 M
Mit
igar
Elegir el sitio de trabajo para el
personal y para la construcción del
proyecto en un lugar no apartado para
disuadir a los vándalos. Mantener y
divulgar con el personal del proyecto,
los números de contacto de la policía y
emergencias
2 0 0 0 4 0 17 4
Fenómenos de origen
Humano.
Intensionales.
Sabotaje 0B 0 0A 1B 0 2E 1B 17 M
Mit
igar
Elegir el sitio de trabajo para el
personal y para la construcción del
proyecto en un lugar no apartado para
evitar hechos de sabotaje. Mantener y
divulgar con el personal del proyecto,
los números de contacto de la policía y
emergencias.
2 0 0 0 4 0 17 4
Origen antrópico
Intensionales.
Tala de árboles
(Operación) 3A 0 0A 3A 0 4A 3ª 20 M
Co
ntr
ola
r
Charlas ambientales con la comunidad.
Acompañamiento por parte de la
administración municipal.
Formular e informar el correspondiente
plan de acción para el control de la
deforestación.
2 15 0 0 15 0 20 15
Origen natural y/o
antrópico
(forestal)
Incendio forestal
(Construcción y
operación)
5B 0 0A 3A 0 5A 1B 2B VH
Mit
igar
Pre
ven
ir
Evitar el acceso de terceros al área en
la que se ejecutará el proyecto.
Prohibir la quema de desechos o
cualquier material en los predios
adquiridos para el desarrollo del
proyecto.
Formular e informar el correspondiente
Plan de Contingencias.
Contratar con una póliza de seguro que
cubra los posibles daños.
5 26 0 0 15 0 23 4
Apéndice C. Matriz de Trazabilidad de Requisitos.
CÓDIGO DESCRIPCIÓN
DEL REQUISITO VERSIÓN
ÚLTIMA
FECHA
ESTADO
REGISTRADO
ESTADO
ACTUAL
(AC,
CA,DI,
AD,AP)
ESPECIFICACIÓN CRITERIOS DE
ACEPTACIÓN ID
ENTREGABLES
(EDT)
INTERESADO
(STAKEHOLDER
) DUEÑO DEL
REQUISITO
NIVEL DE
PRIORIDAD
RE001
Cumplir con
procesos que no
afecten el medio
ambiente; avalados
por la Corporación
Autónoma Regional
de los Valles del
Sinú y del San Jorge.
V01 9-oct-20 AC
Realizar un análisis de
impacto ambiental en la
etapa de construcción
del pozo.
Concepto favorable por
parte de la Corporación
Autónoma Regional de
los Valles del Sinú y
del San Jorge para el
desarrollo del proyecto.
1.2.4 Estudio Ambiental
Corporación
Autónoma
Regional de los
Valles del Sinú y
del San Jorge para
el desarrollo del
proyecto.
ALTO
RE002
Tener
abastecimiento de
agua potable.
V01 9-oct-20 AC
Socialización previa
con la población que
será beneficiada del
proyecto.
Satisfacer la necesidad
de consumo mínimo de
20 m³/mes/usuario
1.2.1.3 Estudio
Hidrogeológico
Población vereda
La Nevera y
Rasquiña
ALTO
RE003
Cumplir con las
medidas preventivas
y de mitigación para
reducir la exposición
y contagio por
infección respiratoria
aguda causada por el
SARS-COV-2
(COVID-19)
V01 9-oct-20 AC
Solicitud de permiso
para el inicio de
estudios, por parte de la
Alcaldía, donde se
verifique que el
personal e instalaciones
de trabajo cumple con
los protocolos de
bioseguridad.
Cumplimiento del
Decreto 1168 de 2020.
Por el cual se imparten
instrucciones en virtud
de la emergencia
sanitaria generada por
la pandemia del
Coronavirus COVIO -
19
1.3 Dirección del
proyecto
Gerente del
Proyecto MEDIO
RE004
Evaluar el proyecto
para evidenciar el
impacto estratégico
del mismo en la
empresa
COOAGUAS.
V01 9-oct-20 AC
Entrega del Estudio de
factibilidad a la
empresa COOAGUAS
para su verificación y
aprobación
Resultado del estudio
de factibilidad positivo. 1.3
Dirección del
proyecto COOAGUAS ALTO
RE005
Cumplir el
cronograma del
proyecto durante el
año 2021
V01 9-oct-20 AC
Seguimiento y Control
al cumplimiento del
cronograma
establecido.
Cumplimiento de
entregables acorde lo
establecido en el
cronograma del
proyecto.
1.3 Dirección del
proyecto
Gerente del
Proyecto ALTO
RE006
Cumplir con el
Índice de Calidad del
Riesgo en el Agua
ICAR.
V01 9-oct-20 AC
Verificación con
personal de la
Corporación
Autónoma, quienes
realicen las pruebas
pertinentes y
certifiquen el ICAR del
agua objeto de estudio.
De acuerdo con
Resolución 2115 de
2007.
1.2.1.3
Estudio
Hidrológico
Población vereda
La Nevera y
Rasquiña
ALTO
CÓDIGO DESCRIPCIÓN
DEL REQUISITO VERSIÓN
ÚLTIMA
FECHA
ESTADO
REGISTRADO
ESTADO
ACTUAL
(AC,
CA,DI,
AD,AP)
ESPECIFICACIÓN CRITERIOS DE
ACEPTACIÓN ID
ENTREGABLES
(EDT)
INTERESADO
(STAKEHOLDER
) DUEÑO DEL
REQUISITO
NIVEL DE
PRIORIDAD
RE007
Recibir una
propuesta acorde a
los lineamientos
estratégicos del Plan
de Desarrollo
Municipal de Pueblo
Nuevo Córdoba.
"Pueblo Nuevo
Prospero y
Socialmente Justo"
V01 9-oct-20
AC
Verificar con personal
directivo de
COOAGUAS y de la
Alcaldía Municipal de
Pueblo Nuevo, donde
se dé el visto bueno del
proyecto presentado.
Proyecto avalado por la
Alcaldía Municipal de
Pueblo Nuevo
Córdoba.
1.1.4
Carta del proyecto
aprobada y
firmada
Alcaldía Pueblo
Nuevo Córdoba MEDIO
RE008
Incrementar la
continuidad de
servicio de
acueducto.
V01 9-oct-20
AC
Verificación de balance
de aguas subterráneas y
disponibilidad de
acuífero
Resultado del estudio
de factibilidad positivo. 1.2.1.3
Estudio
Hidrológico
Población vereda
La Nevera y
Rasquiña
ALTO
RE009
Incrementar el % de
consumo básico en
la zona rural.
V01 9-oct-20
AC
Tasas de cobertura del
servicio de acueducto
en la zona rural mayor
al 90%.
Resultado del estudio
de factibilidad positivo. 1.2.2
Estudio
Económico COOAGUAS ALTO
RE010
Contratar personal
profesional en cada
uno de los campos
requeridos, con
mínimo 3 años de
experiencia en el
área.
V01 9-oct-20
AC
Verificación de perfil
profesional,
cumplimiento de
requisitos mínimos y
visto bueno por
personal de Talento
Humano.
Visto bueno por
personal de Talento
Humano.
1.3 Dirección del
proyecto
Gerente del
Proyecto ALTO
RE011
Cumplir los trámites
de concesiones de
agua subterránea:
Legalización de
captaciones.
V01 9-oct-20
AC
Realizar el trámite
pertinente ante el
Ministerio de
Desarrollo Económico.
De acuerdo con
Decreto 1541 de 1978.
Control perforación.
Obtención información
1.3 Dirección del
proyecto
Gerente del
Proyecto ALTO
RE012
Cumplir con
requerimientos
técnicos y
tecnológicos de
equipos, materiales e
insumos
V01 9-oct-20
AC
Realizar una
verificación con el
equipo de expertos
acerca de los
requerimientos de
equipos, maquinaria y
tecnología; así como
materiales e insumos.
De acuerdo con lo
establecido en el
"Manual de operación y
mantenimiento de
pozos profundos para
acueductos”, del
Ministerio de
Desarrollo Económico
1.2.1 Estudio técnico
Equipo de Trabajo ALTO 1.2.2
Estudio
Económico
1.2.3 Estudio de
mercadeo
1.2.4 Estudio ambiental
Apéndice D. Diccionario de la EDT.
ID: Cuenta control Última actualización Responsable
1.1 1.1 10/05/2021 Prof. Proyectos.
Descripción: Estudios
Criterio de aceptación: El informe debe contener información clara y precisa acerca de los
diferentes estudios realizados que hacen parte del estudio de mercado, estudio técnico, estudio
financiero y estudio ambiental.
Entregables: Toda la información al detalle, conforme a las normas técnicas, está soportada en
el estudio de mercadeo, técnico, financiero y ambiental que realicen los especialistas en su área
de conocimiento.
Supuestos: En base a los estudios previos realizados determinar el estudio de factibilidad para
la viabilidad de la construcción del pozo, teniendo en cuenta cada uno de los estudios de
mercado, técnico, financiero y ambiental.
Recursos asignados: Equipo del proyecto, contador, profesional en finanzas, profesional en
mercadeo, ingeniero civil e ingeniero ambiental.
Hitos: Inicio de estudio de mercado: 14/09/2020
Inicio de estudio técnico: 14/09/2020
Inicio de estudio financiero: 14/09/2020
Inicio de estudio ambiental: 15/02/2021
Firma del Director de Proyecto:
ID: Cuenta control Última actualización Responsable
1.1.1 1.1 12/05/2021 Prof. proyectos
Descripción: Estudio de mercadeo
Criterio de aceptación: Análisis detallado de la población de las veredas La Rasquiña y La
Nevera de Pueblo Nuevo Córdoba.
Entregables: Estudio de factibilidad de mercadeo
Supuestos: Los estudios serán entregados según cronograma estipulado
Recursos asignados: Profesional en mercadeo y profesional de proyectos
Hitos: Inicio de estudio de mercado: 14/09/2020
Firma del Director de Proyecto:
ID: Cuenta control Última actualización Responsable
1.1.1.1 1.1 15/05/2021 Prof. proyectos
Descripción: Determinación de la población
Criterio de aceptación: La información debe ser extraída de fuentes confiables y actualizadas
en base a censos poblacionales.
Entregables: Cifras actuales de la población y una desegregación del nivel geográfico
Supuestos: Facilidad en la extracción de la información
Recursos asignados: Profesional de proyectos, coordinador de proyectos.
Hitos: Entrega de la determinación de la población
Firma del Director de Proyecto:
ID: Cuenta control Última actualización Responsable
1.1.1.2 1.1 15/05/2021 Prof. proyectos
Descripción: Dimensionamiento de la demanda
Criterio de aceptación: Informe detallado con graficas
Entregables: Documento con la identificación de los sectores con falta de servicio de agua y
una estimación de la población por cubrir
Supuestos: El informe será de gran utilidad para dar cuenta de la población afectada
Recursos asignados: Profesional en mercadeo, profesional de proyectos
Hitos: Entrega del dimensionamiento de la demanda Firma del Director de Proyecto:
ID: Cuenta control Última actualización Responsable
1.1.1.3 1.1 15/05/2021 Prof. proyectos
Descripción: Dimensionamiento de la oferta
Criterio de aceptación: Análisis de toda la población en general afectada por la problemática
actual
Entregables: Documentar calidad del servicio actual y estimar la cobertura actual de la
población según los objetivos del proyecto
Supuestos: Sera entregados según cronograma estipulado
Recursos asignados: Profesional en mercadeo, profesional de proyectos
Hitos: Entrega del dimensionamiento de la oferta
Firma del Director de Proyecto:
ID: Cuenta control Última actualización Responsable
1.1.1.4 1.1 15/05/2021 Prof. proyectos
Descripción: Proyecciones de crecimiento
Criterio de aceptación: Cifras reales basados en datos poblaciones del censo
Entregables: Verificación del comportamiento estadístico poblacional del sector y estimación
de un índice de crecimiento poblacional
Supuestos: Determinar la viabilidad del proyecto a futuro en base a proyecciones
Recursos asignados: Director del proyecto
Hitos: Entrega del dimensionamiento de la oferta
Firma del Director de Proyecto:
ID: Cuenta control Última actualización Responsable
1.1.2 1.1 13/05/2021 Ingeniero Civil
Descripción: Estudio técnico
Criterio de aceptación: Análisis de la viabilidad técnica de la construcción de un pozo
profundo para las veredas la Rasquiña y La Nevera de Pueblo Nuevo Córdoba
Entregables: Estudio de factibilidad técnico
Supuestos: Los estudios pueden ser entregados según cronograma
Recursos asignados: Profesional en proyectos, ingeniero civil, ingeniero auxiliar
Hitos: Inicio de estudio técnico: 14/09/2020
Entrega de estudio técnico
Firma del Director de Proyecto:
ID: Cuenta control Última actualización Responsable
1.1.2.1 1.1 15/05/2021 Prof. proyectos
Descripción: Definición del tamaño y localización del proyecto
Criterio de aceptación: Informe que documente la situación actual del sistema de acueducto y
que se establezcan unas alternativas de solución
Entregables: Informe con la definición del tamaño y localización del proyecto
Supuestos: La definición del tamaño no tendrá cambios cuando se ejecute el proyecto
Recursos asignados: Profesional de proyectos, ingeniero civil
Hitos: Entrega de estudio técnico
Firma del Director de Proyecto:
ID: Cuenta control Última actualización Responsable
1.1.2.2 1.1. 15/05/2021 Prof. proyectos
Descripción: Diseño de la construcción del pozo
Criterio de aceptación: El informe tendrá un alto nivel de detalle donde se evidencien los
planos, diseño conceptual del pozo, análisis y descripción del proceso.
Entregables: Diseño de la construcción del pozo
Supuestos: El diseño cumple con las expectativas del Sponsor
Recursos asignados: Profesional de proyectos, ingeniero civil, ingeniero auxiliar
Hitos: Entrega del diseño de la construcción del pozo
Firma del Director de Proyecto:
ID: Cuenta control Última actualización Responsable
1.1.3 1.1. 24/05/2021 Prof. En finanzas
Descripción: Estudio financiero
Criterio de aceptación: Análisis de la viabilidad financiera de la construcción de un pozo
profundo para las veredas de La Rasquiña y La Nevera del municipio Pueblo Nuevo Córdoba
Entregables: Estudio de viabilidad financiero.
Supuestos: El estudio será entregado de acuerdo con el cronograma estipulado.
Recursos asignados: Director de proyecto, profesional especializado en finanzas.
Hitos: Inicio de estudio financiero: 14/09/2020
Firma del Director de Proyecto:
ID: Cuenta control Última actualización Responsable
1.1.3.1 1.1 24/05/2021 Prof. En finanzas
Descripción: Estimación de costos de inversión del proyecto
Criterio de aceptación: Análisis de todos los costos asociados al proyecto incluyendo la fase
2 del proyecto que corresponde a la construcción del pozo profundo en las veredas La
Rasquiña y La Nevera del municipio de Pueblo Nuevo Córdoba y los costos de operación y
manteamiento
Entregables: Costos del proyecto,
Supuestos: Los costos se mantendrán durante todo el proyecto,
Recursos asignados: Director de proyecto, profesional especializado en finanzas.
Hitos: Entrega de la estimación de costos
Firma del Director de Proyecto:
ID: Cuenta control Última actualización Responsable
1.1.3.2 1.1 24/05/2021 Prof. En finanzas
Descripción: Indicadores financieros
Criterio de aceptación: Análisis del flujo neto del proyecto, cálculo del VAN, B/C, TIR,
efectuando una evaluación financiera del mismo.
Entregables: Indicadores financieros
Supuestos: Los indicadores serán entregados de acuerdo con el cronograma establecido
Recursos asignados: Director de proyecto, profesional especializado en finanzas.
Hitos: Entrega de los indicadores financieros
Firma del Director de Proyecto:
ID: Cuenta control Última actualización Responsable
1.1.4 1.1 22/05/2021 Ingeniero ambiental
Descripción: Estudio ambiental
Criterio de aceptación: Análisis de viabilidad ambiental para la construcción de un pozo
profundo para las veredas la Rasquiña y La Nevera del municipio Pueblo Nuevo Córdoba
Entregables: Estudio de factibilidad ambiental
Supuestos: Los estudios serán entregados de acuerdo con el cronograma establecido
inicialmente
Recursos asignados: Profesional de proyectos, ingeniero ambiental, ingeniero auxiliar
Hitos: Inicio de estudio ambiental: 15/02/2021
Firma del Director de Proyecto:
ID: Cuenta control Última actualización Responsable
1.1.4.1 1.1 22/05/2021 Ingeniero ambiental
Descripción: Impactos ambientales
Criterio de aceptación: Análisis y categorización de riesgos e impactos ambientales, definir el
flujo de entradas y salidas del proyecto, con el cálculo de la huella de carbono
Entregables: Informe de impactos ambientales
Supuestos: Habrá más impactos ambientales positivos que negativos
Recursos asignados: Profesional de proyectos, ingeniero ambiental, ingeniero auxiliar
Hitos: Entrega de impactos ambientales Firma del Director de Proyecto:
ID: Cuenta control Última actualización Responsable
1.1.4.2 1.1 22/05/2021 Ingeniero ambiental
Descripción: Estrategias de los impactos ambientales
Criterio de aceptación: Determinar los tipos de tratamiento para disposición final y
determinar las estrategias, objetivos, metas e indicadores de la sostenibilidad del proyecto
Entregables: Estrategias del análisis de los impactos ambientales
Supuestos: Creación de estrategias adecuadas para mitigar impactos negativos del proyecto
Recursos asignados: Profesional de proyectos, ingeniero ambiental, ingeniero auxiliar
Hitos: Entrega de los impactos ambientales
Firma del Director de Proyecto:
ID: Cuenta control Última actualización Responsable
1.2 1. 2 28/5/2021 Prof. proyectos
Descripción: Dirección del proyecto
Criterio de aceptación: Los informes deben contener todo lo concerniente al ciclo de vida del
proyecto, actas, planes subsidiarios y todo lo desarrollado a lo largo del mismo, que permita
tener soporte de lo realizado, incluyendo solicitudes de cambios y demás.
Entregables: Información al detalle durante el ciclo de vida del proyecto.
Supuestos: Ningún cambio a lo largo del proyecto.
Recursos asignados: Gerente del proyecto, sponsor, papelería.
Hitos: Inicio del proyecto 14/09/2021
Finalización del proyecto 30/11/2021
Firma del Director de Proyecto:
ID: Cuenta control Última actualización Responsable
1.2.1 1.2 20/05/2021 Prof. proyectos
Descripción: Informes
Criterio de aceptación: Los informes deben contener toda la información al detalle que
permita visualizar de manera clara el estado del proyecto en cualquiera de sus etapas
Entregables: Informes de avance del proyecto e informe final del proyecto
Supuestos: Informes positivos según los objetivos del proyecto
Recursos asignados: Director de proyecto, coordinador de proyectos, papelería
Hitos: No habrá perdida de ningún documento
Firma del Director de Proyecto:
ID: Cuenta control Última actualización Responsable
1.2.2 1.2 20/05/2021 Prof. proyectos
Descripción: Planes subsidiarios
Criterio de aceptación: Que todos los planes subsidiarios cuenten con los requerimientos
según el PMBOK
Entregables: Plan de gestión del alcance, plan de gestión de costos, plan de gestión del
cronograma, plan de gestión de recursos, plan de gestión de ambiental, plan de gestión de
riesgos, plan de gestión de las comunicaciones, plan de seguimiento y control, plan de gestión
de calidad, plan de gestión de los interesados, plan de gestión de las comunicaciones
Supuestos: No habrá ningún cambio en ningún plan subsidiario
Recursos asignados: Profesional en proyectos.
Hitos: Aprobación de planes subsidiarios
Firma del Director de Proyecto:
ID: Cuenta control Última actualización Responsable
1.2.3 1.2 15/05/2021 Prof. proyectos
Descripción: Actas
Criterio de aceptación: Se debe manejar una misma línea según el acta
Entregables: Actas de seguimiento y actas de control de cambios
Supuestos: No habrá solicitudes de cambios
Recursos asignados: Profesional de proyectos, equipo del proyecto, papelería
Hitos: Entrega de actas de seguimiento
Firma del Director de Proyecto:
Apéndice E. Técnica de valor ganado.
Información de Entrada
Nombre de tarea Comienzo real Fin real % completado Duración real Duración
restante Costo real Trabajo real
1.1.1.1. Determinación de la
población lun 14/09/20 vie 9/10/20 100% 4 sem. 0 sem. $ 450.000 26 horas
1.1.1.2. Dimensionamiento de la
demanda lun 12/10/20 vie 13/11/20 100% 5 sem. 0 sem. $ 3.500.000 240 horas
1.1.1.3. Dimensionamiento de la
oferta lun 9/11/20 vie 11/12/20 100% 5 sem. 0 sem. $ 3.000.000 240 horas
1.1.1.4. Proyecciones de
crecimiento lun 7/12/20 vie 8/01/21 100% 5 sem. 0 sem. $ 3.500.000 200 horas
1.1.2.1. Definición del tamaño y
localización del proyecto lun 4/01/21 vie 12/02/21 100% 6 sem. 2,74 sem. $ 6.000.000 240 horas
1.1.2.2. Diseño de la construcción
del pozo lun 15/02/21 NOD 0,82 12,35 sem. 2,65 sem. $ 16.220.000 560 horas
1.1.3.2. Indicadores financieros jue 29/07/21 jue 14/10/21 100% 11 sem. 0 sem. $ 12.000.000 560 horas
1.1.4.1. Impactos ambientales lun 15/02/21 mié 12/05/21 100% 12 sem. 0 sem. $ 15.000.000 600 horas
1.1.4.2. Estrategias de los impactos
ambientales jue 6/05/21 mié 21/07/21 100% 10 sem. 0 sem. $ 7.000.000 440 horas
1.2.2. Planes subsidiarios lun 14/09/20 mar 13/07/21 100% 42 sem. 0 sem. $ 52.748.000 1.720 horas
1.2.3. Actas lun 1/03/21 mié 4/08/21 100% 21 sem. 0 sem. $ 2.288.000 160 horas
1.2.4. Informes mié 14/07/21 NOD 91% 18,68 sem. 1,82 sem. $ 9.577.600 328 horas
Información de Salida
Nombre de tarea
Valor
planeado:
PV (CPTP)
Valor
acumulado:
VA (CPTR)
AC
(CRTR) VP VC CEF CPF VAF IRP IRC
1.1.1.1. Determinación de la
población $ 450.000 $ 450.000 $ 450.000 $ 0 $ 0 $ 450.000 $ 450.000 $ 0 1 1
1.1.1.2. Dimensionamiento de
la demanda $ 4.000.000 $4.000.000 $3.500.000 $ 0 $ 500.000 $3.500.000 $4.000.000 $ 500.000 1 1,14
1.1.1.3. Dimensionamiento de
la oferta $ 4.000.000 $4.000.000 $3.000.000 $ 0
$
1.000.000 $3.000.000 $4.000.000 $1.000.000 1 1,33
1.1.1.4. Proyecciones de
crecimiento $ 4.000.000 $4.000.000 $3.500.000 $ 0 $ 500.000 $3.500.000 $4.000.000 $ 500.000 1 1,14
1.1.2.1. Definición del tamaño y
localización del proyecto $ 6.000.000 $6.000.000 $6.000.000 $ 0 $ 0 $6.000.000 $6.000.000 $ 0 1 1
1.1.2.2. Diseño de la
construcción del pozo $18.700.000 $14.350.000 $16.220.000
-$
4.350.000
-$
1.870.000 $21.136.865 $18.700.000
-$
2.436.865 0,77 0,88
1.1.3.1. Estimación de costos
del proyecto $ 7.000.000 $ 7.000.000 $ 7.400.000 $ 0 -$ 400.000 $ 7.400.000 $ 7.000.000 -$ 400.000 1 0,95
1.1.3.2. Indicadores financieros $ 7.800.000 $ 7.800.000 $ 8.800.000 $ 0 -$
1.000.000 $11.282.062 $10.000.000
-$
1.282.062 1 0,89
1.1.4.1. Impactos ambientales $11.000.000 $11.000.000 $15.000.000 $ 0 -$
4.000.000 $15.000.000 $11.000.000
-$
4.000.000 1 0,73
1.1.4.2. Estrategias de los
impactos ambientales $ 9.000.000 $ 9.000.000 $ 7.000.000 $ 0
$
2.000.000 $ 7.000.000 $ 9.000.000 $2.000.000 1 1,29
1.2.2. Planes subsidiarios $52.256.000 $52.256.000 $52.748.000 $ 0 -$ 492.000 $52.748.000 $52.256.000 -$ 492.000 1 0,99
1.2.3. Actas $ 2.288.000 $ 2.288.000 $ 2.288.000 $ 0 $ 0 $ 2.288.000 $ 2.288.000 $ 0 1 1
1.2.4. Informes $ 1.752.000 $ 1.752.000 $ 1.752.000 $ 0 $ 0 $10.512.000 $10.512.000 $ 0 1 1
Apéndice F. Plan de Capacitación y desarrollo del Equipo de trabajo.
PLAN DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DEL EQUIPO: ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN POZO PROFUNDO PARA LAS VEREDAS
RASQUIÑA Y LA NEVERA DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, CÓRDOBA.
Objetivo del plan: Planear y ejecutar programas de formación y entrenamiento que busquen desarrollar el talento humano, mediante la potencialización de sus competencias, logrando así un
eficaz desempeño del cargo para cumplir con los objetivos del proyecto.
Capacitación,
formación o
entrenamiento
Objetivo de la capacitación A quién va dirigido: Fecha de ejecución (Mes)
Duración Responsable Costo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
GE
ST
IÓN
HU
MA
NA
Liderazgo
Fortalecer estilos de liderazgo más participativos, en los diferentes funcionarios
del proyecto, con el fin de mejorar la
interacción entre los jefes y las personas que tienen a cargo.
Todo el personal X
Este tema se
realiza en formato de un
día (8 horas)
Coordinador de procesos
$ 400.000
Trabajo en equipo
Continuar con el desarrollo de la
competencia de trabajo en equipo en cada
uno de los funcionarios del proyecto, con el fin de mejorar las relaciones interpersonales
y así agilizar los procesos que se llevan a
cabo en el proyecto.
Todo el personal X
Este tema se
realiza en formato de un
día (8 horas)
Coordinador de procesos
$ 400.000
Inteligencia emocional
Contribuir al desarrollo y crecimiento personal de los funcionarios.
Todo el personal X
Este tema se
realiza en formato de un
día (8 horas)
Coordinador de procesos
$ 400.000
Gestión del
cambio
Preparar al personal para enfrentar nuevas
situaciones laborales sin que haya mucha resistencia, con el fin de disminuir las
reacciones negativas que generan las nuevas
ideas y propuestas que surgen en la entidad.
Todo el personal X
Este tema se
realiza en
formato de un día (8 horas)
Coordinador
de procesos $ 400.000
Coaching
empresarial
Propiciar el desarrollo personal o
profesional de los funcionarios de la
entidad, mediante estrategias del coaching
empresarial
Todo el personal X
Este tema se
realiza en
formato de un
día (8 horas)
Coordinador
de procesos $ 400.000
Capacitación,
formación o
entrenamiento
Objetivo de la capacitación A quién va dirigido: Fecha de ejecución (Mes)
Duración Responsable Costo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
SIS
TE
MA
SS
T
Re-entrenamiento
Actualizar a todo el personal del proyecto
con relación a la normatividad, estructura y
procedimientos institucionales, además de
buscar fortalecer la cultura organizacional.
Todo el personal X X X
Este tema se
realiza en
formato de un
día (2 horas)
Coordinador
de procesos $ 300.000
Comité de
Emergencias
Mejorar el desempeño y conocimiento del
Comité de Emergencias. Todo el personal X X X X X
Este tema se
realiza en
formato de un día (2 horas)
Coordinador
de procesos $ 300.000
Temas generales
SST
Mejorar el desempeño y conocimiento en el
sistema de seguridad y salud en el trabajo. Todo el personal X X X X X X X X X X X
Este tema se
realiza en
formato de un día (2 horas)
Coordinador
de procesos $ 300.000
AM
BIE
NT
AL
Recurso Agua
Realizar actividades que busquen garantizar
la protección del medio ambiente en el componente agua.
Todo el personal y partes interesadas que
estén
involucradas
X X X X
Este tema se realiza en
formato de un
día (4 horas)
Líder de
recursos humanos
$ 400.000
Calidad del aire
Realizar actividades que busquen garantizar
la protección del medio ambiente en el componente aire.
Todo el personal y partes interesadas que
estén
involucradas
X X X
Este tema se realiza en
formato de un
día (4 horas)
Líder de
recursos humanos
$ 400.000
Recurso fauna y
flora
Realizar actividades que busquen garantizar
la protección de los recursos fauna y flora.
Todo el personal y
partes interesadas que
estén involucradas
X X
Este tema se
realiza en
formato de un día (4 horas)
Líder de recursos
humanos
$ 400.000
Apéndice G. Matriz de Comunicaciones.
CONTROL DE VERSIONES
VERSIÓN: REVISADA POR: APROBADA POR: FECHA:
1. Director del proyecto 30/05/2021
MATRIZ DE COMUNICACIONES DEL PROYECTO
PROYECTO:
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN POZO PROFUNDO PARA
LAS VEREDAS RASQUIÑA Y LA NEVERA DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO,
CÓRDOBA.
INTERESADOS INFORMACIÓN A
COMUNICAR
RESPONSABLE DE
COMUNICAR
GRUPO
RECEPTOR
METODOLOGÍA O
TECNOLOGÍA
PLAZO Y
FRECUENCIA
CÓDIGO DE
ELEMENTO EDT
Entidad COOAGUAS
Estado actual de cómo se
suministra el servicio de
agua potable, informes que se tengan de los acuíferos
que estén operativos en el
momento.
Sponsor Director del proyecto
Actas, informes escritos detallados, técnicos, ejecutivos,
correo electrónico, reuniones,
videoconferencias, llamadas
telefónicas y chat
Al inicio del proyecto
1.
Población de las
Veredas La Nevera y
La Rasquiña de Pueblo Nuevo
Córdoba
Necesidades y expectativas
con el proyecto
Comunidad de las veredas
Rasquiña y La Nevera
Sponsor y director del
proyecto Reuniones
Al inicio del proyecto. Semanal
o mensual según
requerimiento
1.1. / 1.1.1. / 1.1.2. / 1.1.3.
/ 1.1.4. / 1.2.
Administración
Municipal de Pueblo
Nuevo Córdoba
Estar de acuerdo y autorizar
la ejecución del proyecto,
suscribiendo un acuerdo.
Administración Municipal Sponsor y director del proyecto
Actas o informes y reuniones Al inicio del proyecto
1.1. / 1.1.1. / 1.1.2. / 1.1.3. / 1.1.4. / 1.2.
Equipo del proyecto
Detalle del estado de los
entregables del estudio de
Mercado, Técnico, Financiero y Ambiental
Especialista de Mercadeo, Técnico, Financiero y
Ambiental
Director del proyecto, equipo y personal del
equipo del proyecto
Informes escritos detallados, técnicos, ejecutivos, correo
electrónico, reuniones de
trabajo con presentaciones digitales, videoconferencias,
llamadas telefónicas y chat
Diario y/o semanal según
requerimiento
1.1. / 1.1.1. / 1.1.2. / 1.1.3.
/ 1.1.4. / 1.2.
Personal del equipo del proyecto
Detalle del estado de los
entregables asignados a cada
uno
Personal del equipo del proyecto
Director y equipo del proyecto
Informes escritos detallados,
técnicos, ejecutivos, correo
electrónico, reuniones de trabajo con presentaciones
digitales, videoconferencias,
llamadas telefónicas y chat
Diario y/o semanal
según
requerimiento
1.1. / 1.1.1. / 1.1.2. / 1.1.3.
/ 1.1.4. / 1.2. / 1.2.1. /
1.2.2. / 1.2.3.
Director del
proyecto
Informe del estado del
proyecto para saber cómo
está en un momento dado
Director del proyecto Sponsor, equipo y personal del proyecto
Informes detallados, ejecutivos
de alto nivel, reuniones, correo
electrónico
Diario, semanal o
mensual según
requerimiento
1. / 1.1. / 1.2.
Informe del progreso del
proyecto cómo está ahora y como estaba hace un mes o
un tiempo determinado
Director del proyecto Sponsor, equipo y personal del proyecto
Informes detallados, ejecutivos
de alto nivel, reuniones, correo
electrónico
Diario, semanal o
mensual según
requerimiento
1. / 1.1. / 1.2.
Propietario del predio donde se va a
realizar el estudio
Estar de acuerdo y autorizar
la ejecución del proyecto en el predio, suscribiendo un
acuerdo por el respectivo
permiso
Propietario del predio Director del proyecto, equipo y personal del
equipo del proyecto
Actas o informes, reuniones,
llamadas telefónicas
Diario, semanal o mensual según
requerimiento
1.1. / 1.1.2. / 1.1.4.
Propietarios de los
predios aledaños donde se va a
realizar el estudio
Estar de acuerdo y autorizar la ejecución del proyecto en
el predio aledaño,
suscribiendo un acuerdo por el respectivo permiso
Propietarios de los predios aledaños
Director del proyecto,
equipo y personal del
equipo del proyecto
Actas o informes, reuniones, llamadas telefónicas
Diario, semanal o
mensual según
requerimiento
1.1. / 1.1.2. / 1.1.4.
Apéndice H. Solicitud de cambio.
SOLICITUD DE CAMBIO
Fecha:
N°. de Cambio: Nombre del proyecto: Persona solicitante del cambio:
TIPO DE CAMBIO
Alcance
Costo
Tiempo
Otro Cual:
DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL CAMBIO PROPUESTO
JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO PROPUESTO
IMPACTOS DEL CAMBIO
ALCANCE
Aumento
Disminución
Modificación
DESCRIPCIÓN:
COSTO
Aumento
Disminución
Modificación
DESCRIPCIÓN:
TIEMPO
Aumento
Disminución
Modificación
DESCRIPCIÓN:
OTRO:
DESCRIPCIÓN:
DISPOSICIÓN DE LA SOLICITUD DEL CAMBIO
Aprobado Rechazado
JUSTIFICACIÓN
FIRMAS DEL TABLERO DE CONTROL DE CAMBIOS
NOMBRE CARGO FIRMA FECHA
ELABORA
AUTORIZA
Apéndice I. Matriz de registro de cambios.
La matriz de registro de cambios se utilizará para registrar cualquier solicitud de cambio y sirve como trazabilidad para el proyecto.
MATRIZ DE REGISTRO DE CAMBIOS
NOMBRE DEL PROYECTO:
GERENTE DEL PROYECTO:
RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO:
FECHA DE ACTUALIZACIÓN:
CONTROL
DE
CAMBIO
N°.
TIPO DE CAMBIO DESCRIPCIÓN
CORTA DEL
CAMBIO
FECHA DE
SOLICITUD
NOMBRE DEL
SOLICITANTE
ESTADO ACTUAL EFECTOS PARA
EL PROYECTO COMENTARIOS
ADICIONALES
TIEMPO COSTO ALCANCE DOC.
PROYECTO APROBADO RECHAZADO
CORTO
PLAZO
LARGO
PLAZO
Apéndice J. Lista de verificación de entregables.
LISTA DE VERIFICACIÓN DE ENTREGABLES
Nombre del
proyecto:
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN POZO PROFUNDO PARA LAS
VEREDAS RASQUIÑA Y LA NEVERA DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, CÓRDOBA.
N° Último nivel de la
EDT Tarea/Actividad Fecha Estado
Aprobado Observación /
Comentario Si / No
1 INICIO DEL PROYECTO
2 1.1 Estudios
3 1.1.1 Estudio de Mercado
4 1.1.1.1. Determinación de la población
5 Recolectar datos censo poblacional DANE
6 Realizar desagregación del nivel geográfico
7 1.1.1.2. Dimensionamiento de la demanda
8 Documentar sectores con falta del servicio de agua
9 Estimar población objetivo por cubrir
10 1.1.1.3. Dimensionamiento de la oferta
11 Documentar calidad de servicio actual
12 Estimar cobertura actual a población objetivo
13 1.1.1.4. Proyecciones de crecimiento
14 Verificar comportamiento estadístico poblacional del sector
15 Estimar índice de crecimiento poblacional
16 1.1.2. Estudio Técnico
17 1.1.2.1 Definición del tamaño y localización del proyecto
18 Documentar situación actual del sistema de acueducto
19 Establecer alternativas de solución
20 1.1.2.2. Diseño de la construcción del pozo
21 Efectuar un diseño conceptual de la solución
22 Realizar planos
23 Realizar un análisis y descripción del proceso
24 Realizar revisión interna de diseños y planos
25 1.1.3. Estudio Financiero
26 1.1.3.1. Estimación de costos del proyecto
27 Identificar los costos asociados al proyecto
28 Cotizar costos asociados a la fase 2 del proyecto
29 Estimar costos de operación y mantenimiento
30 1.1.3.2. Indicadores financieros
31 Realizar el estado de resultados consolidado del proyecto
32 Realizar Flujo Neto de Efectivo del proyecto.
33 Realizar cálculo del VAN, B/C y TIR
34 Efectuar una evaluación financiera del proyecto
35 1.1.4. Estudio Ambiental
36 1.1.4.1. Impactos ambientales
37 Realizar un Análisis y categorización de riesgos ambientales
38 Definir el flujo de entradas y salidas
39 Realizar el Cálculo de la Huella de carbono
40 Realizar un análisis de impactos ambientales
41 1.1.4.2. Estrategias de los impactos ambientales
42 Determinar los Tipos de tratamiento para disposición final
43 Realizar Matriz P5
44 Determinar Estrategias, objetivos, metas e indicadores de sostenibilidad del proyecto
45 1.2. Dirección del proyecto
46 1.2.2. Planes subsidiarios
47 Realizar Plan de Gestión de la Integración
48 Realizar Plan de Gestión del Alcance
49 Realizar Plan de Gestión del Cronograma
50 Realizar Plan de Gestión de Costos
51 Realizar Plan de Gestión de Recursos
52 Realizar Plan de Gestión de Interesados
53 Realizar Plan de Gestión de Comunicaciones
54 1.2.3. Actas
55 Realizar actas de seguimiento
56 Realizar Actas de control de cambios
57 1.2.1. Informes
58 Realizar Informes de avance del proyecto
59 Dar a conocer avance de desarrollos de documentos técnicos
60 Realizar informe final de entrega del proyecto
61 CIERRE DEL PROYECTO
Observaciones generales:
REVISADO Y APROBADO POR
Nombre Rol en el proyecto Firma
Apéndice K. Formato de prueba y evaluación.
FORMATO DE PRUEBA Y EVALUACIÓN
Nombre del proyecto:
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN POZO
PROFUNDO PARA LAS VEREDAS RASQUIÑA Y LA NEVERA DEL
MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, CÓRDOBA.
Fecha:
Objetivo:
Proceso:
Alcance:
Criterios:
Información
Ítem Proceso Lugar Requisitos Documentos requeridos Criterios Contacto
Observación /
Comentario
Elaborado por: Aprobado por:
Nombre: Nombre:
Cargo: Cargo:
Firma: Firma:
Apéndice L. Plan de acción correctica, preventiva y de mejora.
PLAN DE ACCIÓN CORRECTIVA, PREVENTIVA Y DE MEJORA
Nombre del
proyecto:
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN POZO PROFUNDO PARA LAS VEREDAS
RASQUIÑA Y LA NEVERA DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, CÓRDOBA.
Id Descripción de la
acción
Tipo de acción Fecha Responsable
Correctiva Preventiva Mejora
Seguimiento a la acción
Id Eficaz Estado
Fecha de revisión Revisado
por Rol en el proyecto
Si No Abierta Cerrada
Apéndice M. Formato entregables verificados.
FORMATO ENTREGABLES VERIFICADOS
Nombre del
proyecto:
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN POZO PROFUNDO PARA LAS VEREDAS
RASQUIÑA Y LA NEVERA DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, CÓRDOBA.
N°
Último
nivel de
la EDT
Descripción del entregable
Fecha
compromiso
de entrega
Fecha de
verificación
del entregable
Fecha
de real
entrega
Responsable
de aceptación Observaciones
1 INICIO DEL PROYECTO
2 1.1 Estudios
3 1.1.1 Estudio de Mercado
4 1.1.1.1. Determinación de la población
5 Recolectar datos censo poblacional DANE
6 Realizar desagregación del nivel geográfico
7 1.1.1.2. Dimensionamiento de la demanda
8 Documentar sectores con falta del servicio de agua
9 Estimar población objetivo por cubrir
10 1.1.1.3. Dimensionamiento de la oferta
11 Documentar calidad de servicio actual
12 Estimar cobertura actual a población objetivo
13 1.1.1.4. Proyecciones de crecimiento
14 Verificar comportamiento estadístico poblacional del sector
15 Estimar índice de crecimiento poblacional
16 1.1.2. Estudio Técnico
17 1.1.2.1 Definición del tamaño y localización del proyecto
18 Documentar situación actual del sistema de acueducto
19 Establecer alternativas de solución
20 1.1.2.2. Diseño de la construcción del pozo
21 Efectuar un diseño conceptual de la solución
22 Realizar planos
23 Realizar un análisis y descripción del proceso
24 Realizar revisión interna de diseños y planos
25 1.1.3. Estudio Financiero
26 1.1.3.1. Estimación de costos del proyecto
27 Identificar los costos asociados al proyecto
28 Cotizar costos asociados a la fase 2 del proyecto
29 Estimar costos de operación y mantenimiento
30 1.1.3.2. Indicadores financieros
31 Realizar el estado de resultados consolidado del proyecto
32 Realizar Flujo Neto de Efectivo del proyecto.
33 Realizar cálculo del VAN, B/C y TIR
34 Efectuar una evaluación financiera del proyecto
35 1.1.4. Estudio Ambiental
36 1.1.4.1. Impactos ambientales
37 Realizar un Análisis y categorización de riesgos ambientales
38 Definir el flujo de entradas y salidas
39 Realizar el Cálculo de la Huella de carbono
40 Realizar un análisis de impactos ambientales
41 1.1.4.2. Estrategias de los impactos ambientales
42 Determinar los Tipos de tratamiento para disposición final
43 Realizar Matriz P5
44 Determinar Estrategias, objetivos, metas e indicadores de sostenibilidad del
proyecto
45 1.2. Dirección del proyecto
46 1.2.2. Planes subsidiarios
47 Realizar Plan de Gestión de la Integración
48 Realizar Plan de Gestión del Alcance
49 Realizar Plan de Gestión del Cronograma
50 Realizar Plan de Gestión de Costos
51 Realizar Plan de Gestión de Recursos
52 Realizar Plan de Gestión de Interesados
53 Realizar Plan de Gestión de Comunicaciones
54 1.2.3. Actas
55 Realizar actas de seguimiento
56 Realizar Actas de control de cambios
57 1.2.1. Informes
58 Realizar Informes de avance del proyecto
59 Dar a conocer avance de desarrollos de documentos técnicos
60 Realizar informe final de entrega del proyecto
61 CIERRE DEL PROYECTO
Apéndice N. Registro de riesgos.
REGISTRO DE RIESGOS CÓDIGO
DEL
RIESGO
DESCRIPCIÓN DEL
RIESGO CAUSA RAÍZ DETONANTE
TIPO DE
RIESGO
(+/-)
CATEGORÍA
DE RIESGO
DUEÑO DE
CADA
RIESGO
RESPUESTA POTENCIAL
A CADA RIESGO
RN1
Cambios en la normatividad
técnica vigente aplicada al
proyecto.
Actualización y modificación
en la normatividad.
No conciliar con el patrocinador
frente a las nuevas y posibles
condiciones que se puedan dar
frente a los cambios en la
normatividad.
Negativo. Externo. Director del
proyecto.
Conciliar con el patrocinador
frente a las nuevas y posibles
condiciones que se puedan dar
frente a los cambios en la
normatividad.
RN2 No satisfacer las necesidades
del patrocinador.
Resultados no óptimos frente a
la ejecución del estudio.
No realizar un análisis frente a las fallas, a través de reuniones
que permitan corregir las
mismas, brindando un apoyo para el proyecto y poder
entender lo que necesita el
Sponsor.
Negativo. Técnico. Director del
proyecto.
Realizar un análisis frente a las
fallas, a través de reuniones que
permitan corregir las mismas, brindando un apoyo para el
proyecto.
RN3
No contar con el personal
adecuado, capacitado y calificado como se estimó desde
el principio del proyecto para
desarrollar las diferentes actividades
No conseguir el personal
preparado con dicho perfil
establecido
No hacer uso de outsourcing que permita optimizar la
búsqueda del personal requerido
para el proyecto, debido a que
se requieren conocimientos
específicos que no poseen todos
los profesionales.
Negativo. Comercial. Director del
proyecto.
Hacer uso de outsourcing que permita optimizar la búsqueda
del personal requerido para el
proyecto, debido a que se
requieren conocimientos
específicos que no poseen todos
los profesionales.
RN4
Afectación de los predios
aledaños donde se desea realizar
el estudio, en cuanto a perdida de materiales o equipos
Robos, hurtos, falta de
seguridad en el perímetro, falta
de demarcación frente a los estudios previos
No implementar señalización en el lugar aledaño donde se está
realizando los estudios
pertinentes y no implementar seguridad en la ejecución del
estudio.
Negativo. Externo. Director del
proyecto.
Implementación de señalización en el lugar aledaño
donde se está realizando los
estudios pertinentes e implementación de seguridad
en la ejecución del estudio.
RN5
El proyecto debe ser formulado
en el trascurso de la especialización, de modo que
no debería existir retrasos en cuanto a la definición de los
miembros del equipo, debido a
que esto puede causar retrasos en el mismo.
Mala distribución en cada una
de las actividades de los miembros del equipo y no
optimización del tiempo.
No hacer una adecuada gestión
que actué de manera predictiva de modo que aseguré los
recursos del proyecto.
Negativo. Gestión. Director del
proyecto.
Hacer una adecuada gestión
que actué de manera predictiva de modo que aseguré los
recursos del proyecto.
RN6
En las veredas La Rasquiña y
La Nevera del Municipio Pueblo Nuevo Córdoba es
posible que en el estudio del
suelo en el predio los resultados no sean favorables para el
proyecto frente a la
construcción a futuro.
Inestabilidad del terreno por causas naturales, como las
meteorológicas o los
terremotos. O por consecuencia
de la actividad humana:
explotación minera de recursos,
apertura de taludes para la construcción de carreteras,
deforestación, etc.
Se puede presentar de manera
natural debido a la presencia de fuertes lluvias, lluvias continuas
o la ocurrencia de sismos. O por
causa humana por deforestaciones, excavaciones o
cortes mal ejecutados en el
terreno.
Negativo. Técnico.
Profesional
especializado en
estudios técnicos.
Evaluar si existe algún tipo de
construcción a futuro sismo
resistente que permita construir en los predios.
RN7 Error en el diseño de la
construcción del pozo
Conocimiento precario en el
diseño de pozos
No contratar a un experto que diseñe adecuadamente el pozo y
no detectar y hacer corrección a
tiempo frente a las fallas en el diseño entregado para la
construcción.
Negativo. Técnico.
Profesional
especializado en
estudios técnicos.
Detectar y hacer corrección
frente a las fallas en el diseño
entregado para la construcción del pozo.
RP8
No se detectan fallas o inconsistencias en los terrenos
escogidos para dicho estudio de
factibilidad
Predios debidamente
seleccionados
El predio seleccionado cumple con todos los requerimientos
técnicos para llevar a cabo el
proyecto de manera exitosa.
Positivo. Técnico. Director del
proyecto.
El proyecto es factible de
realizar.
RP9
Entregable final al sponsor con
un alto grado de calidad, que pueda ser replicado en otros
municipios o pueda ser un
modelo de estudio en otras entidades
Estudios previos de proyectos
similares que permitieron mejorar la calidad del proyecto
Alinear el proyecto con la estrategia de la compañía, medir
el alcance del proyecto
garantizando los recursos adecuados. Establecer un buen
plan de comunicaciones con los
interesados. Administrar de manera efectiva los riesgos y
monitorear y controlar todo el
proyecto.
Positivo. Técnico. Director del
proyecto.
Se identificaron otros proyectos similares que se han ejecutado,
lo cual permitió tener un mejor
alcance con relación a este tipo de estudios, frente a la
implementación de sistemas de
alcantarillado.
RN10
El proyecto resulta inviable
luego de realizar el estudio de
factibilidad.
La población actual y sus
proyecciones no cumplen con el periodo de recuperación de
capital, extendiendo los límites.
Los estudios realizados no dan viable el proyecto.
Negativo. Técnico. Director del
proyecto. Restructuración del alcance del
proyecto.
RN11
Trabajar a altas temperaturas
estando expuesto al calor durante toda la jornada laboral.
Ubicación geográfica del
proyecto, exposición continua a alta radiación solar.
Temporada de verano y estar
expuestos a temperaturas altas,
exposición directa a los rayos solares y poca ventilación en la
zona o lugar de trabajo.
Negativo. Ambiental /
Clima.
Coordinador de
procesos.
Utilizar hidratación continua,
buena alimentación, recesos parciales.
RN12 Mala planificación y recursos
escasos en el proyecto.
Planificación deficiente en los
recursos del proyecto
No monitorear los recursos del
proyecto. No rastrear la
disponibilidad del recurso. No administrar la asignación de la
carga de trabajo para rastrear la disponibilidad hora por hora.
No ver los cronogramas del
proyecto para monitorear el progreso de la tarea.
Negativo. Organizacional. Director del
proyecto.
Gestión de los recursos,
revisión del proyecto.
RN13 Retraso en la entrega de equipos Mala planificación en la
adquisición de los equipos
necesarios para el proyecto.
No formular el pedido completo de los equipos requeridos,
confirmando el tiempo de entrega con los proveedores.
Negativo. Externo. Coordinador de
procesos.
Formular el pedido completo de los equipos requeridos,
confirmando el tiempo de entrega con los proveedores.
RN14 Inconformismo de la
comunidad Mala gestión de los interesados
No involucrar a la comunidad
en la ejecución del proyecto, no dar a conocer las ventajas del
proyecto a la comunidad. No
tener en cuenta la opinión de la comunidad.
Negativo. Externo. Director del
proyecto. Gestionar las comunicaciones.
RN15 Inestabilidad del terreno, deslizamientos profundos
Geología de suelos
No revisar los estudios
geológicos, revestimientos en
caso de ser posible.
Negativo. Técnico.
Profesional
especializado en estudios
técnicos.
Revisión de estudios
geológicos, revestimientos en
caso de ser posible.
RN16
Cierre de las instalaciones producto de un brote de
contagio de Covid-19 que cause
la suspensión temporal o definitiva del proyecto.
Pandemia COVID19 y sus variantes.
No cumplir con las normas sanitarias. No lavarse las manos
con frecuencia, no mantener la
distancia entre personas, no utilizar mascarilla.
Negativo. Externo.
Gerente de
Proyectos - Coordinador de
procesos.
Implementar estrictamente el
protocolo de bioseguridad en el lugar de ejecución del proyecto.
Entregar diariamente elementos
de bioseguridad, toma de temperatura, distancia social,
entre otras.
RN17
Producto de la reducción de salarios a los recursos del
proyecto se presenta una
renuncia importante del personal, lo cual genera una
falta de disponibilidad de
recurso para la ejecución del
proyecto generando retrasos en
los entregables.
Crisis económica que enfrenta
la empresa.
Reducción forzosa de salarios
en un 50%. Desempeños en los
profesionales inferiores al 70%. Manifestaciones e
inconformidades por parte del
personal. Aumento en la
rotación de personal en un 10%
Negativo. Gestión. Líder de Recursos
Humanos.
Escalar la responsabilidad al patrocinador puesto que como
dueño y gerente de la compañía
una de sus funciones es proveer al equipo de dirección del
proyecto en cabeza del gerente
del proyecto, todos los recursos
necesarios para la realización
de las actividades.
RN18
Debido a una deficiente gestión
de interesados y
comunicaciones, no se define correctamente el alcance del
proyecto, ocasionando la no
resolución de la necesidad para la compañía y el patrocinador.
Deficiente gestión de
interesados y comunicaciones
No contratar a un experto
externo que diseñe y apoye en
la ejecución de un plan de comunicaciones e interesados
Negativo. Técnico. Director del
proyecto.
Contratar a un experto externo
que diseñe y apoye en la
ejecución de un plan de comunicaciones.
RN19
Falta de recursos económicos
necesarios para cubrir los gastos requeridos en el desarrollo de
las actividades del proyecto, retrasando o poniendo en
peligro el desarrollo y la
finalización de este.
Nuevas tecnologías, proyectos con mayor prioridad, eventos
imprevistos y una planificación
deficiente.
La organización tiene proyectos con mayor prioridad y no brinda
los recursos económicos necesarios para ejecutar el
proyecto.
Negativo. Gestión.
Patrocinador –
Director del proyecto.
Reducir el impacto mediante la gestión de créditos bancarios,
con tasas de intereses inferiores
al costo de oportunidad.
RN20
Aumento en la tasa de cambio
del dólar que afecte el precio de compra de los equipos y
softwares necesarios para la
ejecución de las actividades planeadas aumentando de esa
forma los gastos del proyecto.
Depreciación del peso frente al dólar en el mercado de divisa.
Riesgo por el surgimiento de
nuevas variantes de covid-19, conflictos internos e
internacionales.
Negativo. Tasas de Cambio.
Director de
Proyectos - Coordinador de
procesos.
Realizar el presupuesto con la
tasa de cambio más alta del
último año.
RN21
Dada una falta de asesoría y
conocimiento técnico, los
equipos y software adquiridos no cumplan las características y
requerimientos necesarios para
la ejecución del proyecto, causando retraso en el
desarrollo de las actividades.
Mala planificación en las
adquisiciones del proyecto.
No contar con personal técnico experto que asesore en la
compra de software y
maquinaria.
Negativo. Tecnología.
Director de Proyectos -
Coordinador de
procesos.
Personal técnico experto que
asesore en la compra de software y maquinaria.
RN22
Inefectividad de capacitaciones
y sensibilizaciones, generando
talento humano poco capacitado
y desmotivado, lo que
propiciaría el incumplimiento de los objetivos del proyecto,
generando además retraso del
cronograma de actividades y aumento de costos.
Mala gestión de las
comunicaciones
Resultados inferiores al 70% en
las evaluaciones del 30% del
personal. Rendimiento de los profesionales por debajo del
80% de lo esperado.
Negativo. Gestión.
Director de
Proyectos -
Líder de Recursos
Humanos.
Persona experta (COACHING).
RN23
Retrasos en la llegada de los
equipos adquiridos a causa de
bloqueos, derrumbes, inconvenientes con las vías
terrestres generando retrasos en
el desarrollo de las actividades y en el cronograma del
proyecto.
Factores ambientales. Causa natural, meteorológicas.
Inconformismo de la población
con el gobierno.
Novedades de orden público y
bloqueos en las carreteras del
país. Deslizamientos de tierra y caída de material a las vías del
país.
Negativo. Externo. Coordinador de
procesos.
Compra de una póliza de
cumplimiento contractual.
RP24
Si se implementa un adecuado sistema de seguridad y salud en
el trabajo y una adecuada
señalización o demarcación de las zonas en el proyecto, se
disminuyen los incidentes y accidentes laborales y de
tránsito, que podrían mitigar y/o
evitar fatalidades, acciones legales, demandas y afectación
de la imagen de la organización.
Ejecución de manera correcta del Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo establecido por la
organización y el proyecto.
La implementación de un
excelente Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
asegurando el cumplimiento de las normas mínimas
establecidas por el Sistema
General de Riesgos Laborales para la protección de la
integridad del personal que
realiza el trabajo
Positivo. Gestión de las
Operaciones.
Coordinador de
procesos.
Cero incidentes y accidentes
laborales por cada semana de trabajo.
RP25
Disminución de costos de
materiales, transporte e implementación provenientes de
terceros o proveedores.
Se determina adecuadamente el presupuesto de los materiales y
transporte realizando varias
cotizaciones para encontrar el mejor precio.
Proyecto se ejecuta a menor
costo, esto lleva a mostrar mejores resultados a la alta
gerencia.
Positivo. Externo. Director del
proyecto.
Proyecto se ejecuta a menor
costo, esto lleva a mostrar mejores resultados a la alta
gerencia.
RP26
Debido a la inclusión de mano
de obra de las comunidades vecinas, puede ocurrir
sensibilización al proyecto
ocasionando sentido de pertenencia y mitigación de
quejas e interferencias al
proyecto.
Apoyo por parte de la
comunidad frente al proyecto.
Contratación de mano de obra
no calificada del sector. Positivo.
Dirección de
Proyectos.
Director del
proyecto.
Contratación de mano de obra
no calificada del sector.
RP27
Cumplimiento del alcance, la calidad, los costos y el
cronograma, puede ocurrir
buena calificación por parte del patrocinador generando nuevas
oportunidades en proyectos
similares o mayores.
Correcta planificación en cada
uno de los procesos del proyecto
Alinear el proyecto con la
estrategia de la compañía,
ejecutado de manera adecuada la línea base del alcance, de
tiempo, de costos y la calidad
del proyecto. Observando y evaluando cada proceso para
tener información para realizar
ajustes y mejoras en el desarrollo del proyecto y poder
culminar de manera exitosa.
Positivo. Dirección de
Proyectos.
Director del
proyecto.
Cumplimiento del alcance, la
calidad, los costos y el cronograma del proyecto.
RN28
Debido a diferencias en campo con los planos de diseño puede
ocurrir construcción de obras
con errores de ubicación ocasionando reprocesos y
reparaciones y/o correcciones,
demoliciones y costos de reconstrucción.
No conocimiento de la
ubicación real donde se desea
realizar la construcción a futuro
Equipos de topografía no
calibrados de acuerdo con el
plan de calibraciones del
proyecto. No contratar a un
profesional especializado en estudios técnicos con la
suficiente experiencia.
Negativo. Alcance.
Profesional
especializado en estudios
técnicos.
Contratación de un Profesional
especializado en estudios
técnicos con suficiente experiencia en estudios de
viabilidad para construir pozos
profundos.
RN29
Debido a afectaciones por
lluvias mayores a las estimadas, puede ocurrir incumplimiento
en el plazo por clima. Ocasionando retraso en el
cronograma, aumento de costos
del personal y equipos parados.
Cambios climáticos. Causa
natural, meteorológicas.
Aumento de lluvias en la zona
de ejecución del proyecto Negativo.
Ambiental /
Clima.
Profesional especializado en
estudios
técnicos.
Tener muy en cuenta los fenómenos naturales que se
presentan en la zona de acuerdo con las estadísticas de lluvias
de la región.
RN30
Si se presentan actividades de vandalismo y hurtos en el
proyecto por falta de seguridad
y una adecuada señalización y
aislamiento de las zonas, se
pueden presentar daños y pérdidas a la infraestructura,
equipos y materiales, que
podrían generar sobrecosto en la ejecución de las actividades.
Falta de seguridad privada
frente a la infraestructura del
proyecto.
No determinar y establecer un
plan de seguridad para proteger
a las personas y los materiales del proyecto.
Negativo. Sitios /
Instalaciones.
Director de
proyectos.
Se debe establecer un plan de
seguridad para proteger a las
personas y los materiales del proyecto.
Apéndice O. Identificación y evaluación cualitativa de riesgos.
Probabilidad Valor
Numérico Impacto
Valor
Numérico Tipo de Riesgo
Probabilidad x
Impacto
Muy Improbable 0.1 Muy Bajo 0.05 Muy Alto (2.88) Mayor a 0.71
Relativamente Probable 0.3 Bajo 0.10 Alto (1.12) Menor a 0.71
Probable 0.5 Moderado 0.20 Moderado (0.4) Menor a 0.20
Muy Probable 0.7 Alto 0.40 Bajo (0.12) Menor a 0.07
Casi Certeza 0.9 Muy Alto 0.80 Muy Bajo (0.02) Menor a 0.01
CÓDIGO
DEL
RIESGO
DESCRIPCIÓN
DEL RIESGO CAUSA RAÍZ DETONANTE
ENTREGABLES
AFECTADOS
ESTIMACIÓN
DE
PROBABILIDAD
OBJETIVO
AFECTADO
ESTIMACIÓN DE
IMPACTO
PROB X
IMPACTO
TIPO DE
RIESGO
RN16
Cierre de las
instalaciones producto de un brote
Pandemia
COVID19 y sus variantes.
El aumento de las
personas contagiadas con
1.1. Estudios.
1.2. Dirección del proyecto.
0,7 ALCANCE 0,8 0,56
Muy Alto CRONOGRAMA 0,8 0,56
de contagio de
Covid-19 que cause
la suspensión temporal o definitiva
del proyecto.
COVID19 dentro
del proyecto. COSTO 0,8 0,56
CALIDAD 0,8 0,56
TOTAL PROBABILIDAD X IMPACTO 2,24
RN11
Trabajar a altas
temperaturas
estando expuesto al calor durante toda la
jornada laboral.
Ubicación
geográfica del proyecto,
exposición continua
a alta radiación solar.
Temporada de
verano y estar expuestos a
temperaturas altas,
exposición directa a los rayos solares y
poca ventilación en
la zona o lugar de
trabajo.
1.1. Estudios.
1.2. Dirección del proyecto.
0,9
ALCANCE 0,4 0,36
Muy Alto
CRONOGRAMA 0,4 0,36
COSTO 0,4 0,36
CALIDAD 0,4 0,36
TOTAL PROBABILIDAD X IMPACTO 1,44
RN20
Aumento en la tasa
de cambio del dólar que afecte el precio
de compra de los
equipos y softwares necesarios para la
ejecución de las
actividades planeadas
aumentando de esa
forma los gastos del proyecto.
Depreciación del peso frente al dólar
en el mercado de
divisa.
Riesgo por el
surgimiento de nuevas variantes de
covid-19, conflictos
internos e internacionales.
1.1. Estudios.
1.2. Dirección del proyecto.
0,9
ALCANCE 0,4 0,36
Muy Alto
CRONOGRAMA 0,4 0,36
COSTO 0,4 0,36
CALIDAD 0,4 0,36
TOTAL PROBABILIDAD X IMPACTO 1,44
RP24
Si se implementa un adecuado sistema de
seguridad y salud en
el trabajo y una adecuada
señalización o
demarcación de las zonas en el proyecto,
se disminuyen los
incidentes y accidentes laborales
y de tránsito, que
podrían mitigar y/o evitar fatalidades,
acciones legales,
demandas y afectación de la
imagen de la
organización.
Ejecución de
manera correcta del
Sistema de Gestión de Seguridad y
Salud en el Trabajo
establecido por la organización y el
proyecto.
La implementación
de un excelente Sistema de Gestión
de Seguridad y
Salud en el Trabajo asegurando el
cumplimiento de las
normas mínimas establecidas por el
Sistema General de
Riesgos Laborales para la protección de
la integridad del
personal que realiza el trabajo
1.1. Estudios.
1.2. Dirección del proyecto.
0,9
ALCANCE 0,2 0,18
Muy Alto
CRONOGRAMA 0,2 0,18
COSTO 0,2 0,18
CALIDAD 0,2 0,18
TOTAL PROBABILIDAD X IMPACTO 0,72
RN6
En las veredas La
Rasquiña y La
Nevera del
Inestabilidad del
terreno por causas
naturales, como las
Se puede presentar
de manera natural
debido a la
1.1.2. Estudio Técnico.
0,7 ALCANCE 0,2 0,14 Alto
Municipio Pueblo
Nuevo Córdoba es
posible que en el estudio del suelo en
el predio los
resultados no sean favorables para el
proyecto frente a la
construcción a futuro.
meteorológicas o
los terremotos. O
por consecuencia de la actividad
humana:
explotación minera de recursos,
apertura de taludes
para la construcción de carreteras,
deforestación, etc.
presencia de fuertes
lluvias, lluvias
continuas o la ocurrencia de
sismos. O por causa
humana por deforestaciones,
excavaciones o
cortes mal ejecutados en el
terreno.
1.1.4 Estudio
Ambiental. CRONOGRAMA 0,2 0,14
COSTO 0,2 0,14
CALIDAD 0,2 0,14
TOTAL PROBABILIDAD X IMPACTO 0,56
RP9
Entregable final al sponsor con un alto
grado de calidad,
que pueda ser replicado en otros
municipios o pueda
ser un modelo de estudio en otras
entidades
Estudios previos de
proyectos similares que permitieron
mejorar la calidad
del proyecto
Alinear el proyecto
con la estrategia de
la compañía, medir el alcance del
proyecto
garantizando los recursos adecuados.
Establecer un buen
plan de comunicaciones con
los interesados.
Administrar de manera efectiva los
riesgos y monitorear
y controlar todo el proyecto.
1.1. Estudios. 1.2. Dirección del
proyecto.
0,7
ALCANCE 0,4 0,28
Alto
CRONOGRAMA 0,4 0,28
COSTO 0,4 0,28
CALIDAD 0,4 0,28
TOTAL PROBABILIDAD X IMPACTO 1,12
RP27
Cumplimiento del alcance, la calidad,
los costos y el
cronograma, puede ocurrir buena
calificación por parte del
patrocinador
generando nuevas oportunidades en
proyectos similares
o mayores.
Correcta
planificación en cada uno de los
procesos del
proyecto
Alinear el proyecto
con la estrategia de
la compañía, ejecutado de manera
adecuada la línea
base del alcance, de tiempo, de costos y
la calidad del
proyecto. Observando y
evaluando cada
proceso para tener
información para
realizar ajustes y mejoras en el
desarrollo del
proyecto y poder culminar de manera
exitosa.
1.1. Estudios. 1.2. Dirección del
proyecto.
0,7
ALCANCE 0,4 0,28
Alto
CRONOGRAMA 0,4 0,28
COSTO 0,4 0,28
CALIDAD 0,4 0,28
TOTAL PROBABILIDAD X IMPACTO 1,12
RN19
Falta de recursos económicos
necesarios para
cubrir los gastos requeridos en el
desarrollo de las
actividades del proyecto, retrasando
o poniendo en
peligro el desarrollo y la finalización de
este.
Nuevas tecnologías, proyectos con
mayor prioridad,
eventos imprevistos y una planificación
deficiente.
La organización
tiene proyectos con
mayor prioridad y no brinda los
recursos económicos
necesarios para ejecutar el proyecto.
1.1. Estudios. 1.2. Dirección del
proyecto.
0,5
ALCANCE 0,2 0,1
Alto
CRONOGRAMA 0,2 0,1
COSTO 0,4 0,2
CALIDAD 0,2 0,1
TOTAL PROBABILIDAD X IMPACTO 0,5
RN29
Debido a
afectaciones por
lluvias mayores a las estimadas, puede
ocurrir
incumplimiento en el plazo por clima.
Ocasionando retraso
en el cronograma, aumento de costos
del personal y
equipos parados.
Cambios climáticos.
Causa natural,
meteorológicas.
Aumento de lluvias
en la zona de ejecución del
proyecto
1.1. Estudios.
1.2. Dirección del
proyecto.
0,5
ALCANCE 0,4 0,2
Alto
CRONOGRAMA 0,4 0,2
COSTO 0,2 0,1
CALIDAD 0,4 0,2
TOTAL PROBABILIDAD X IMPACTO 0,7
RN23
Retrasos en la
llegada de los
equipos adquiridos a causa de bloqueos,
derrumbes, inconvenientes con
las vías terrestres
generando retrasos en el desarrollo de
las actividades y en
el cronograma del
proyecto.
Factores
ambientales. Causa natural,
meteorológicas. Inconformismo de
la población con el
gobierno.
Novedades de orden
público y bloqueos en las carreteras del
país. Deslizamientos de tierra y caída de
material a las vías
del país.
1.1. Estudios.
1.2. Dirección del proyecto.
0,7
ALCANCE 0,4 0,28
Alto
CRONOGRAMA 0,4 0,28
COSTO 0,2 0,14
CALIDAD 0,4 0,28
TOTAL PROBABILIDAD X IMPACTO 0,98
RN2
No satisfacer las necesidades del
patrocinador.
Resultados no
óptimos frente a la
ejecución del estudio.
No realizar un
análisis frente a las
fallas, a través de reuniones que
permitan corregir las
mismas, brindando un apoyo para el
1.1. Estudios. 1.2. Dirección del
proyecto.
0,3
ALCANCE 0,4 0,12
Alto
CRONOGRAMA 0,4 0,12
COSTO 0,4 0,12
CALIDAD 0,4 0,12
proyecto y poder entender lo que
necesita el Sponsor. TOTAL PROBABILIDAD X IMPACTO 0,48
RN7
Error en el diseño de
la construcción del
pozo
Conocimiento
precario en el
diseño de pozos
No contratar a un
experto que diseñe
adecuadamente el pozo y no detectar y
hacer corrección a
tiempo frente a las fallas en el diseño
entregado para la
construcción.
1.1.2. Estudio técnico.
0,3
ALCANCE 0,4 0,12
Alto
CRONOGRAMA 0,4 0,12
COSTO 0,4 0,12
CALIDAD 0,4 0,12
TOTAL PROBABILIDAD X IMPACTO 0,48
RN13 Retraso en la entrega
de equipos
Mala planificación
en la adquisición de los equipos
necesarios para el proyecto.
No formular el
pedido completo de
los equipos requeridos,
confirmando el tiempo de entrega
con los proveedores.
1.1. Estudios. 1.2. Dirección del
proyecto.
0,3
ALCANCE 0,4 0,12
Alto
CRONOGRAMA 0,4 0,12
COSTO 0,4 0,12
CALIDAD 0,4 0,12
TOTAL PROBABILIDAD X IMPACTO 0,48
RN21
Dada una falta de
asesoría y conocimiento
técnico, los equipos
y software adquiridos no
cumplan las
características y requerimientos
necesarios para la
ejecución del proyecto, causando
retraso en el
desarrollo de las actividades.
Mala planificación
en las adquisiciones del proyecto.
No contar con
personal técnico experto que asesore
en la compra de
software y maquinaria.
1.1. Estudios.
1.2. Dirección del proyecto.
0,3
ALCANCE 0,4 0,12
Alto
CRONOGRAMA 0,4 0,12
COSTO 0,4 0,12
CALIDAD 0,4 0,12
TOTAL PROBABILIDAD X IMPACTO 0,48
RN30
Si se presentan
actividades de
vandalismo y hurtos
Falta de seguridad privada frente a la
No determinar y
establecer un plan
de seguridad para
1.1. Estudios.
1.2. Dirección del
proyecto.
0,3 ALCANCE 0,4 0,12 Alto
en el proyecto por
falta de seguridad y
una adecuada señalización y
aislamiento de las
zonas, se pueden presentar daños y
pérdidas a la
infraestructura, equipos y
materiales, que
podrían generar sobrecosto en la
ejecución de las
actividades.
infraestructura del
proyecto.
proteger a las
personas y los
materiales del proyecto.
CRONOGRAMA 0,4 0,12
COSTO 0,8 0,24
CALIDAD 0,4 0,12
TOTAL PROBABILIDAD X IMPACTO 0,6
RN1
Cambios en la normatividad técnica
vigente aplicada al
proyecto.
Actualización y
modificación en la normatividad.
No conciliar con el patrocinador frente a
las nuevas y
posibles condiciones que se puedan dar
frente a los cambios
en la normatividad.
1.1. Estudios.
1.2. Dirección del proyecto.
0,5
ALCANCE 0,1 0,05
Moderado
CRONOGRAMA 0,1 0,05
COSTO 0,1 0,05
CALIDAD 0,1 0,05
TOTAL PROBABILIDAD X IMPACTO 0,2
RP26
Debido a la
inclusión de mano
de obra de las
comunidades
vecinas, puede ocurrir
sensibilización al
proyecto ocasionando sentido
de pertenencia y
mitigación de quejas e interferencias al
proyecto.
Apoyo por parte de
la comunidad frente
al proyecto.
Contratación de
mano de obra no
calificada del sector.
1.1.1. Estudio de mercado.
1.1.2. Estudio
técnico. 1.1.3. Estudio
financiero.
1.1.4. Estudio ambiental.
0,5
ALCANCE 0,2 0,1
Moderado
CRONOGRAMA 0,1 0,05
COSTO 0,1 0,05
CALIDAD 0,2 0,1
TOTAL PROBABILIDAD X IMPACTO 0,3
RN5
El proyecto debe ser formulado en el
trascurso de la
especialización, de modo que no debería
existir retrasos en
cuanto a la definición de los
miembros del
equipo, debido a que
Mala distribución
en cada una de las
actividades de los
miembros del equipo y no
optimización del
tiempo.
No hacer una
adecuada gestión
que actué de manera
predictiva de modo que aseguré los
recursos del
proyecto.
1.1. Estudios.
1.2. Dirección del proyecto.
0,3
ALCANCE 0,2 0,06
Moderado
CRONOGRAMA 0,2 0,06
COSTO 0,2 0,06
CALIDAD 0,2 0,06
esto puede causar retrasos en el
mismo.
TOTAL PROBABILIDAD X IMPACTO 0,24
RP8
No se detectan fallas
o inconsistencias en los terrenos
escogidos para dicho
estudio de factibilidad
Predios
debidamente seleccionados
El predio seleccionado cumple
con todos los
requerimientos técnicos para llevar
a cabo el proyecto
de manera exitosa.
1.1. Estudios.
1.2. Dirección del proyecto.
0,3
ALCANCE 0,4 0,12
Moderado
CRONOGRAMA 0,2 0,06
COSTO 0,2 0,06
CALIDAD 0,2 0,06
TOTAL PROBABILIDAD X IMPACTO 0,3
RN15
Inestabilidad del terreno,
deslizamientos
profundos
Geología de suelos
No revisar los estudios geológicos,
revestimientos en
caso de ser posible.
1.1.2. Estudio Técnico.
1.1.4 Estudio
Ambiental.
0,3
ALCANCE 0,4 0,12
Moderado
CRONOGRAMA 0,1 0,03
COSTO 0,1 0,03
CALIDAD 0,4 0,12
TOTAL PROBABILIDAD X IMPACTO 0,3
RN18
Debido a una
deficiente gestión de
interesados y comunicaciones, no
se define
correctamente el alcance del
proyecto,
ocasionando la no resolución de la
necesidad para la
compañía y el patrocinador.
Deficiente gestión de interesados y
comunicaciones
No contratar a un experto externo que
diseñe y apoye en la
ejecución de un plan de comunicaciones e
interesados
1.1. Estudios. 1.2. Dirección del
proyecto.
0,3
ALCANCE 0,4 0,12
Moderado
CRONOGRAMA 0,2 0,06
COSTO 0,1 0,03
CALIDAD 0,4 0,12
TOTAL PROBABILIDAD X IMPACTO 0,33
RP25
Disminución de
costos de materiales,
transporte e implementación
provenientes de
terceros o proveedores.
Se determina adecuadamente el
presupuesto de los
materiales y transporte
realizando varias
cotizaciones para encontrar el mejor
precio.
Proyecto se ejecuta
a menor costo, esto lleva a mostrar
mejores resultados a
la alta gerencia.
1.1. Estudios. 1.2. Dirección del
proyecto.
0,3
ALCANCE 0,4 0,12
Moderado
CRONOGRAMA 0,2 0,06
COSTO 0,4 0,12
CALIDAD 0,2 0,06
TOTAL PROBABILIDAD X IMPACTO 0,36
RN10
El proyecto resulta inviable luego de
realizar el estudio de
factibilidad.
La población actual y sus proyecciones
no cumplen con el
periodo de recuperación de
capital, extendiendo
los límites.
Los estudios
realizados no dan viable el proyecto.
1.1. Estudios.
1.2. Dirección del proyecto.
0,1
ALCANCE 0,4 0,04
Moderado
CRONOGRAMA 0,4 0,04
COSTO 0,4 0,04
CALIDAD 0,4 0,04
TOTAL PROBABILIDAD X IMPACTO 0,16
RN17
Producto de la
reducción de salarios a los recursos del
proyecto se presenta
una renuncia importante del
personal, lo cual
genera una falta de disponibilidad de
recurso para la
ejecución del proyecto generando
retrasos en los
entregables.
Crisis económica que enfrenta la
empresa.
Reducción forzosa
de salarios en un 50%. Desempeños
en los profesionales
inferiores al 70%. Manifestaciones e
inconformidades por
parte del personal. Aumento en la
rotación de personal
en un 10%
1.1. Estudios. 1.2. Dirección del
proyecto.
0,1
ALCANCE 0,8 0,08
Moderado
CRONOGRAMA 0,8 0,08
COSTO 0,8 0,08
CALIDAD 0,8 0,08
TOTAL PROBABILIDAD X IMPACTO 0,32
RN28
Debido a diferencias
en campo con los
planos de diseño puede ocurrir
construcción de
obras con errores de ubicación
ocasionando
reprocesos y reparaciones y/o
correcciones,
demoliciones y costos de
reconstrucción.
No conocimiento de
la ubicación real donde se desea
realizar la
construcción a futuro
Equipos de
topografía no calibrados de
acuerdo con el plan
de calibraciones del proyecto. No
contratar a un
profesional especializado en
estudios técnicos
con la suficiente experiencia.
1.1.2. Estudio
técnico. 0,1
ALCANCE 0,8 0,08
Moderado
CRONOGRAMA 0,4 0,04
COSTO 0,4 0,04
CALIDAD 0,8 0,08
TOTAL PROBABILIDAD X IMPACTO 0,24
RN12
Mala planificación y recursos escasos en
el proyecto.
Planificación
deficiente en los
recursos del proyecto
No monitorear los
recursos del
proyecto. No rastrear la
disponibilidad del
recurso. No administrar la
asignación de la
carga de trabajo para rastrear la
disponibilidad hora
por hora. No ver los cronogramas del
proyecto para monitorear el
progreso de la tarea.
1.1. Estudios. 1.2. Dirección del
proyecto.
0,1
ALCANCE 0,4 0,04
Bajo
CRONOGRAMA 0,1 0,01
COSTO 0,2 0,02
CALIDAD 0,2 0,02
TOTAL PROBABILIDAD X IMPACTO 0,09
RN22
Inefectividad de
capacitaciones y sensibilizaciones,
generando talento
humano poco capacitado y
desmotivado, lo que propiciaría el
incumplimiento de
los objetivos del proyecto, generando
además retraso del
cronograma de actividades y
aumento de costos.
Mala gestión de las
comunicaciones
Resultados
inferiores al 70% en
las evaluaciones del 30% del personal.
Rendimiento de los profesionales por
debajo del 80% de
lo esperado.
1.1. Estudios. 1.2. Dirección del
proyecto.
0,1
ALCANCE 0,4 0,04
Bajo
CRONOGRAMA 0,2 0,02
COSTO 0,2 0,02
CALIDAD 0,2 0,02
TOTAL PROBABILIDAD X IMPACTO 0,1
RN3
No contar con el
personal adecuado,
capacitado y calificado como se
estimó desde el
principio del proyecto para
desarrollar las
diferentes
actividades
No conseguir el
personal preparado
con dicho perfil establecido
No hacer uso de outsourcing que
permita optimizar la
búsqueda del personal requerido
para el proyecto,
debido a que se requieren
conocimientos
específicos que no
poseen todos los
profesionales.
1.1. Estudios. 1.2. Dirección del
proyecto.
0,1
ALCANCE 0,4 0,04
Bajo
CRONOGRAMA 0,2 0,02
COSTO 0,2 0,02
CALIDAD 0,2 0,02
TOTAL PROBABILIDAD X IMPACTO 0,1
RN4
Afectación de los
predios aledaños donde se desea
realizar el estudio,
en cuanto a perdida de materiales o
equipos
Robos, hurtos, falta
de seguridad en el
perímetro, falta de demarcación frente
a los estudios
previos
No implementar
señalización en el lugar aledaño donde
se está realizando
los estudios pertinentes y no
implementar
seguridad en la ejecución del
estudio.
1.1.1. Estudio de mercado.
1.1.2. Estudio
técnico. 1.1.3. Estudio
financiero.
1.1.4. Estudio ambiental.
0,1
ALCANCE 0,2 0,02
Bajo
CRONOGRAMA 0,2 0,02
COSTO 0,2 0,02
CALIDAD 0,2 0,02
TOTAL PROBABILIDAD X IMPACTO 0,08
RN14 Inconformismo de la
comunidad
Mala gestión de los
interesados
No involucrar a la
comunidad en la
ejecución del proyecto, no dar a
conocer las ventajas
del proyecto a la comunidad. No
tener en cuenta la
opinión de la comunidad.
1.1. Estudios. 1.2. Dirección del
proyecto.
0,1
ALCANCE 0,1 0,01
Bajo
CRONOGRAMA 0,1 0,01
COSTO 0,1 0,01
CALIDAD 0,1 0,01
TOTAL PROBABILIDAD X IMPACTO 0,04
Apéndice P. Matriz de riesgos.
CÓDIGO
DEL
RIESGO
AMENAZA /
OPORTUNIDAD
DESCRIPCIÓN
DEL RIESGO CAUSA RAÍZ DETONANTE
ENTREGABLES
AFECTADOS
PROBABILIDAD
POR IMPACTO
TOTAL
TIPO DE
RIESGO
RESPONSABLE
DEL RIESGO
RESPUESTAS
PLANIFICADAS
TIPO DE
RESPUESTA
RESPONSABLE
DE LA
RESPUESTA
FECHA
PLANIFICADA
PLAN DE
CONTINGENCIA
RN16 Amenaza
Cierre de las
instalaciones
producto de un
brote de contagio
de Covid-19 que
cause la
suspensión
temporal o
definitiva del
proyecto.
Pandemia
COVID19 y sus
variantes.
No cumplir con
las normas
sanitarias. No
lavarse las
manos con
frecuencia, no
mantener la
distancia entre
personas, no
utilizar
mascarilla.
1.1. Estudios
1.2. Dirección
del proyecto
2,24 Muy Alto
Director del
proyecto -
Coordinador de
procesos.
Determinar las
actividades que
puedan
clasificarse
como:
Prioritarias o
secundarias
(susceptibles de
paralizarse en el
corto/mediano
plazo). De
desempeño
presencial o por
teletrabajo
Mitigar
Director del
proyecto -
Coordinador de
procesos.
Cuando se
determine que
el 40% del
personal del
proyecto esta
contagiado por
COVID – 19
Si se presenta un
contagio masivo
en el personal del
proyecto con un
porcentaje del
40%, se debe
suspender el
proyecto por 20
días para cumplir
con la cuarentena.
Modificar
horario para
disminuir la
presencia de
personas
trabajando al
mismo tiempo:
Modificaciones
de jornada.
Entrada y salidas
escalonadas.
Mitigar
Vacunar a todo
el personal del
proyecto.
Mitigar
RN11 Amenaza
Trabajar a altas
temperaturas
estando expuesto
al calor durante
toda la jornada
laboral.
Ubicación
geográfica del
proyecto,
exposición
continua a alta
radiación solar.
Temporada de
verano y estar
expuestos a
temperaturas
altas, exposición
directa a los
rayos solares y
poca ventilación
en la zona o
lugar de trabajo.
1.1. Estudios
1.2. Dirección
del proyecto
1,44 Muy Alto Coordinador de
procesos.
Instalación de
carpas en los
puntos de
trabajo.
Mitigar
Coordinador de
procesos. 1/09/2021
En la época de
verano si se
presentan altas
temperaturas y no
se mitigan con las
estrategias
descritas se
cambiaria el
horario de trabajo
para realizar las
actividades sin
estar expuestos a
las altas
temperaturas.
Instalación de
ventiladores en
los puntos de
trabajo.
Mitigar
Brindar
frecuentemente
agua o líquidos
al personal del
proyecto.
Mitigar
RN20 Amenaza
Aumento en la
tasa de cambio
del dólar que
afecte el precio
de compra de los
equipos y
softwares
necesarios para
la ejecución de
las actividades
planeadas
aumentando de
esa forma los
Depreciación
del peso frente
al dólar en el
mercado de
divisa.
Riesgo por el
surgimiento de
nuevas variantes
de covid-19,
conflictos
internos e
internacionales.
1.1. Estudios
1.2. Dirección
del proyecto
1,44 Muy Alto
Director de
Proyectos -
Coordinador de
procesos.
Continuar con la
compra de los
equipos y
software sin
importar el
precio del dólar
Aceptar
Director de
Proyectos -
Coordinador de
procesos.
9/11/2020
Dar un tiempo de
pausa al contrato
mientras se
estabiliza y
reduce el precio
del dólar para
poder adquirir los
equipos y
software a un
precio accesible
para la
organización.
No continuar con
la compra de los
equipos y
software por el
aumento del
precio del dólar.
Evitar
gastos del
proyecto. Validar en el
mercado nuevos
proveedores para
conseguir
precios más
económicos.
Mitigar
RP9 Oportunidad
Entregable final
al sponsor con un
alto grado de
calidad, que
pueda ser
replicado en
otros municipios
o pueda ser un
modelo de
estudio en otras
entidades
Estudios
previos de
proyectos
similares que
permitieron
mejorar la
calidad del
proyecto
Alinear el
proyecto con la
estrategia de la
compañía, medir
el alcance del
proyecto
garantizando los
recursos
adecuados.
Establecer un
buen plan de
comunicaciones
con los
interesados.
Administrar de
manera efectiva
los riesgos y
monitorear y
controlar todo el
proyecto.
1.1. Estudios
1.2. Dirección
del proyecto
1,12 Alto Director del
proyecto.
El proyecto
satisface todas
las necesidades
del sponsor y
sirve de
referencia para
proyectos
similares en la
zona.
Compartir
Director del
proyecto. 31/08/2021
Conseguir que la
organización del
sponsor contrate a
los profesionales
del presente
proyecto
directamente por
la compañía para
estar al frente de
los nuevos
proyectos
relacionados con
el servicio de
agua potable.
Utilizar a los
profesionales
que ejecutaron el
proyecto en
proyectos
similares en
zonas aledañas a
este.
Explotar
Utilizar el
registro de las
lecciones
aprendidas para
mejorar en
proyectos
similares que el
sponsor requiera
ejecutar en zonas
aledañas.
Mejorar
RP27 Oportunidad
Cumplimiento
del alcance, la
calidad, los
costos y el
cronograma,
puede ocurrir
buena
calificación por
parte del
patrocinador
generando
nuevas
oportunidades en
proyectos
similares o
mayores.
Correcta
planificación en
cada uno de los
procesos del
proyecto
Alinear el
proyecto con la
estrategia de la
compañía,
ejecutado de
manera
adecuada la
línea base del
alcance, de
tiempo, de
costos y la
calidad del
proyecto.
Observando y
evaluando cada
proceso para
tener
información
para realizar
ajustes y
mejoras en el
desarrollo del
proyecto y
poder culminar
de manera
exitosa.
1.1. Estudios
1.2. Dirección
del proyecto
1,12 Alto Director del
proyecto.
El proyecto
satisface todas
las necesidades
del sponsor y
sirve de
referencia para
proyectos
similares en la
zona.
Compartir
Director del
proyecto. 20/08/2021
Conseguir que la
organización del
sponsor contrate a
los profesionales
del presente
proyecto
directamente por
la compañía para
estar al frente de
los nuevos
proyectos
relacionados con
el servicio de
agua potable.
Utilizar a los
profesionales
que ejecutaron el
proyecto en
proyectos
similares en
zonas aledañas a
este.
Explotar
Utilizar el
registro de las
lecciones
aprendidas para
mejorar en
proyectos
similares que el
sponsor requiera
ejecutar en zonas
aledañas.
Mejorar
RN23 Amenaza
Retrasos en la
llegada de los
equipos
adquiridos a
causa de
bloqueos,
derrumbes,
inconvenientes
con las vías
terrestres
generando
retrasos en el
desarrollo de las
actividades y en
el cronograma
del proyecto.
Factores
ambientales.
Causa natural,
meteorológicas.
Inconformismo
de la población
con el
gobierno.
Novedades de
orden público y
bloqueos en las
carreteras del
país.
Deslizamientos
de tierra y caída
de material a las
vías del país.
1.1. Estudios
1.2. Dirección
del proyecto
0,98 Alto Coordinador de
procesos.
Estar al tanto y
conforme con el
retraso que se
presenta en la
llegada de los
equipos por
bloqueos o
derrumbes en las
vías.
Aceptar
Coordinador de
procesos. 28/05/2021
Si no se logra
tener los equipos
en las fechas
esperadas se dará
un tiempo de
pausa al contrato
mientras se
superan los
bloqueos o
derrumbes en las
vías.
Validar en el
mercado nuevos
proveedores para
verificar si no se
ven afectados
para entregar los
equipos por
bloqueos o
derrumbes en las
vías.
Mitigar
Gestionar la
llegada de los
equipos por vía
aérea.
Mitigar
RP24 Oportunidad
Si se implementa
un adecuado
sistema de
seguridad y salud
en el trabajo y
una adecuada
señalización o
demarcación de
las zonas en el
proyecto, se
disminuyen los
incidentes y
accidentes
laborales y de
tránsito, que
podrían mitigar
y/o evitar
fatalidades,
acciones legales,
demandas y
afectación de la
imagen de la
organización.
Ejecución de
manera correcta
del Sistema de
Gestión de
Seguridad y
Salud en el
Trabajo
establecido por
la organización
y el proyecto.
La
implementación
de un excelente
Sistema de
Gestión de
Seguridad y
Salud en el
Trabajo
asegurando el
cumplimiento
de las normas
mínimas
establecidas por
el Sistema
General de
Riesgos
Laborales para
la protección de
la integridad del
personal que
realiza el trabajo
1.1. Estudios
1.2. Dirección
del proyecto
0,72 Muy Alto Coordinador de
procesos.
Tener un
programa de
investigación de
incidentes y
accidentes de
trabajo.
Compartir
Coordinador de
procesos. 15/08/2021
Si se tiene un
Sistema de
Gestión de
Seguridad y Salud
en el Trabajo
excelente en el
proyecto se
comparte con las
empresas de la
zona para mejorar
en los incidentes
y accidentes de la
zona.
Prevención de
enfermedades
laborales.
Mejorar
Programas de
vigilancia
epidemiológica.
Explotar
RN29 Amenaza
Debido a
afectaciones por
lluvias mayores a
las estimadas,
puede ocurrir
incumplimiento
en el plazo por
clima.
Ocasionando
retraso en el
cronograma,
aumento de
costos del
personal y
equipos parados.
Cambios
climáticos.
Causa natural,
meteorológicas.
Aumento de
lluvias en la
zona de
ejecución del
proyecto
1.1. Estudios
1.2. Dirección
del proyecto
0,7 Alto
Profesional
especializado en
estudios
técnicos.
Adquirir carpas
para cubrir la
zona donde se
realizan los
trabajos.
Mitigar
Profesional
especializado en
estudios
técnicos.
13/04/2021
Si se pronostican
fuertes y
constantes lluvias
en la zona por un
periodo largo de
tiempo, se dará un
tiempo de pausa
al proyecto
mientras mejoran
las condiciones
climáticas.
Adaptarse a las
condiciones
climáticas y
esperar a que el
tiempo mejore
para continuar
con las
actividades del
proyecto.
Aceptar
Adquirir una
póliza que cubra
las afectaciones
que se presenten
el en proyecto.
Mitigar
RN30 Amenaza
Si se presentan
actividades de
vandalismo y
hurtos en el
proyecto por
falta de
seguridad y una
adecuada
señalización y
aislamiento de
las zonas, se
pueden presentar
daños y pérdidas
a la
infraestructura,
equipos y
materiales, que
podrían generar
sobrecosto en la
ejecución de las
actividades.
Falta de
seguridad
privada frente a
la
infraestructura
del proyecto.
No determinar y
establecer un
plan de
seguridad para
proteger a las
personas y los
materiales del
proyecto.
1.1. Estudios
1.2. Dirección
del proyecto
0,6 Alto Director de
proyectos.
Contratar a una
empresa de
seguridad.
Mitigar
Director de
proyectos. 21/06/2021
Si por causas de
orden público y
problemática
social no hay
seguridad para
ejecutar el
proyecto se dará
un tiempo de
pausa mientras se
garantizan las
condiciones
adecuadas.
Instalar
elementos de
seguridad como
cámaras y
sirenas para
prevenir los
hurtos y actos de
vandalismo.
Mitigar
Informar a las
autoridades de
seguridad de la
zona para que
brinden un
acompañamiento
en la ejecución
del proyecto.
Mitigar
RN6 Amenaza
En las veredas
La Rasquiña y
La Nevera del
Municipio
Pueblo Nuevo
Córdoba es
posible que en el
estudio del suelo
en el predio los
resultados no
sean favorables
para el proyecto
frente a la
construcción a
futuro.
Inestabilidad
del terreno por
causas
naturales, como
las
meteorológicas
o los
terremotos. O
por
consecuencia
de la actividad
humana:
explotación
minera de
recursos,
apertura de
taludes para la
construcción de
carreteras,
deforestación,
etc.
Se puede
presentar de
manera natural
debido a la
presencia de
fuertes lluvias,
lluvias
continuas o la
ocurrencia de
sismos. O por
causa humana
por
deforestaciones,
excavaciones o
cortes mal
ejecutados en el
terreno.
1.1.2. Estudio
Técnico
1.1.4 Estudio
Ambiental
0,56 Alto
Profesional
especializado en
estudios
técnicos.
Adquirir carpas
para cubrir la
zona donde se
realizan los
trabajos.
Mitigar
Profesional
especializado en
estudios
técnicos.
10/02/2021
Si el sitio donde
se realiza el
estudio de
factibilidad no da
un resultado
positivo se le hará
una propuesta al
sponsor para
validar si es
posible realizar el
estudio en un
nuevo sitio.
Adaptarse a las
condiciones
climáticas y
esperar a que el
tiempo mejore
para continuar
con las
actividades del
proyecto.
Aceptar
Adquirir una
póliza que cubra
las afectaciones
que se presenten
el en proyecto.
Mitigar
RN19 Amenaza
Falta de recursos
económicos
necesarios para
cubrir los gastos
requeridos en el
desarrollo de las
actividades del
proyecto,
retrasando o
poniendo en
peligro el
Nuevas
tecnologías,
proyectos con
mayor
prioridad,
eventos
imprevistos y
una
planificación
deficiente.
La organización
tiene proyectos
con mayor
prioridad y no
brinda los
recursos
económicos
necesarios para
ejecutar el
proyecto.
1.1. Estudios
1.2. Dirección
del proyecto
0,5 Alto
Patrocinador –
Director del
proyecto.
Adquirir un
préstamo para la
ejecución del
proyecto.
Mitigar
Patrocinador –
Director del
proyecto.
11/03/2021
Si no se
consiguen los
recursos
económicos
necesarios para
ejecutar el
proyecto se dará
un tiempo de
pausa mientras el
Sponsor cuenta
Adquirir una
póliza que cubra
las afectaciones
que se presenten
el en proyecto.
Mitigar
desarrollo y la
finalización de
este.
Realizar un
convenio con
empresas
prestadoras del
servicio de agua
potable de la
zona para que se
vinculen
económicamente
en el proyecto.
Mitigar
con dichos
recursos.
RN2 Amenaza
No satisfacer las
necesidades del
patrocinador.
Resultados no
óptimos frente
a la ejecución
del estudio.
No realizar un
análisis frente a
las fallas, a
través de
reuniones que
permitan
corregir las
mismas,
brindando un
apoyo para el
proyecto y
poder entender
lo que necesita
el Sponsor.
1.1. Estudios
1.2. Dirección
del proyecto
0,48 Alto Director del
proyecto.
Realizar
monitoreo y
control del
proyecto
estrictamente.
Mitigar
Director del
proyecto. 21/07/2021
Desplazar al
equipo del
proyecto a las
oficinas del
Sponsor para
tener un mejor
control de las
necesidades y se
cumpla de manera
exitosa el
proyecto.
Mejorar la
gestión de
comunicaciones
con el sponsor e
interesados.
Mitigar
Realizar
reuniones de
manera más
seguida con el
Sponsor.
Mitigar
RN7 Amenaza
Error en el
diseño de la
construcción del
pozo
Conocimiento
precario en el
diseño de pozos
No contratar a
un experto que
diseñe
adecuadamente
el pozo y no
detectar y hacer
corrección a
tiempo frente a
las fallas en el
diseño
entregado para
la construcción.
1.1.2. Estudio
técnico 0,48 Alto
Profesional
especializado en
estudios
técnicos.
Contratar a un
experto en
diseño de pozos
profundos con
mínimo 5 años
de experiencia.
Mitigar
Profesional
especializado en
estudios
técnicos.
6/09/2021
Contratar a un
experto en diseño
de pozos
profundos con
una experiencia
mínima de 8 años.
Tomar como
referencia
proyectos de
pozos
construidos en la
zona.
Mitigar
Reuniones
constantes con el
Sponsor ya que
cuentan con
algunos pozos ya
construidos en
zonas aledañas.
Mitigar
RN13 Amenaza
Retraso en la
entrega de
equipos
Mala
planificación en
la adquisición
de los equipos
necesarios para
el proyecto.
No formular el
pedido completo
de los equipos
requeridos,
confirmando el
tiempo de
entrega con los
proveedores.
1.1. Estudios
1.2. Dirección
del proyecto
0,48 Alto Coordinador de
procesos.
Hacer
seguimiento
estricto a las
adquisiciones del
proyecto
Mitigar
Coordinador de
procesos. 29/10/2021
Contratar a una
empresa de
logística para que
se encargue de la
recolección y
traslado de
equipos a la sede
del proyecto.
Validar
diferentes
proveedores para
evaluar el tiempo
de entrega de
equipos.
Mitigar
Reuniones más
seguidas con los
proveedores para
que se cumplan
los tiempos de
entrega de
equipos.
Mitigar
RN21 Amenaza
Dada una falta de
asesoría y
conocimiento
técnico, los
equipos y
software
adquiridos no
cumplan las
características y
requerimientos
necesarios para
la ejecución del
proyecto,
causando retraso
en el desarrollo
de las
actividades.
Mala
planificación en
las
adquisiciones
del proyecto.
No contar con
personal técnico
experto que
asesore en la
compra de
software y
maquinaria.
1.1. Estudios
1.2. Dirección
del proyecto
0,48 Alto
Director de
Proyectos -
Coordinador de
procesos.
Contratar al
personal con
mínimo 5 años
de experiencia.
Mitigar
Director de
Proyectos -
Coordinador de
procesos.
22/12/2021
Contratar
personal técnico
experto que
asesore en la
compra de
software y
maquinaria con
una experiencia
mínima de 8 años.
Reuniones con el
Sponsor para
tener asesoría de
acuerdo con las
lecciones
aprendidas en
proyectos
similares.
Mitigar
Consultar
proyectos
similares en la
zona para
determinar la
correcta
adquisición de
software y
maquinaria.
Mitigar
RP25 Oportunidad
Disminución de
costos de
materiales,
transporte e
implementación
provenientes de
terceros o
proveedores.
Se determina
adecuadamente
el presupuesto
de los
materiales y
transporte
realizando
varias
cotizaciones
para encontrar
el mejor precio.
Proyecto se
ejecuta a menor
costo, esto lleva
a mostrar
mejores
resultados a la
alta gerencia.
1.1. Estudios
1.2. Dirección
del proyecto
0,36 Moderado Director del
proyecto.
Se tiene una
adecuada
elección de
proveedores con
una alta calidad
y precio.
Explotar
Director del
proyecto. 3/11/2020
Compartir y
recomendar a los
proveedores en
proyectos
similares.
Se debe utilizar
las lecciones
aprendidas de
proyectos
similares para
adquirir con el
mejor proveedor.
Mejorar
Reuniones
seguidas con la
alta gerencia
para determinar
el mejor
proveedor.
Compartir
RN18 Amenaza
Debido a una
deficiente
gestión de
interesados y
comunicaciones,
no se define
correctamente el
Deficiente
gestión de
interesados y
comunicaciones
No contratar a
un experto
externo que
diseñe y apoye
en la ejecución
de un plan de
1.1. Estudios
1.2. Dirección
del proyecto
0,33 Moderado Director del
proyecto.
Contratar a un
experto en el
plan de
comunicaciones,
con mínimo 5
años de
experiencia.
Mitigar Director del
proyecto. 28/10/2020
Contratar a un
experto en el plan
de gestión de
comunicaciones e
interesados con
más de 8 años de
experiencia.
alcance del
proyecto,
ocasionando la
no resolución de
la necesidad para
la compañía y el
patrocinador.
comunicaciones
e interesados Contratar a un
experto en el
plan de gestión
de interesados,
con mínimo 5
años de
experiencia.
Mitigar
Reuniones más
seguidas con el
Sponsor y el
equipo de trabajo
para desarrollar
bien el plan de
gestión de
comunicaciones
e interesados.
Mitigar
RN17 Amenaza
Producto de la
reducción de
salarios a los
recursos del
proyecto se
presenta una
renuncia
importante del
personal, lo cual
genera una falta
de disponibilidad
de recurso para
la ejecución del
proyecto
generando
retrasos en los
entregables.
Crisis
económica que
enfrenta la
empresa.
Reducción
forzosa de
salarios en un
50%.
Desempeños en
los
profesionales
inferiores al
70%.
Manifestaciones
e
inconformidades
por parte del
personal.
Aumento en la
rotación de
personal en un
10%
1.1. Estudios
1.2. Dirección
del proyecto
0,32 Moderado
Líder de
Recursos
Humanos.
Adquirir un
préstamo para la
ejecución del
proyecto.
Mitigar
Líder de
Recursos
Humanos.
19/10/2020
Si no se
consiguen los
recursos
económicos
necesarios para
ejecutar el
proyecto se dará
un tiempo de
pausa mientras el
Sponsor cuenta
con dichos
recursos.
Adquirir una
póliza que cubra
las afectaciones
que se presenten
el en proyecto.
Mitigar
Realizar un
convenio con
empresas
prestadoras del
servicio de agua
potable de la
zona para que se
vinculen
económicamente
en el proyecto.
Mitigar
RP26 Oportunidad
Debido a la
inclusión de
mano de obra de
las comunidades
vecinas, puede
ocurrir
sensibilización al
proyecto
ocasionando
sentido de
pertenencia y
mitigación de
quejas e
interferencias al
proyecto.
Apoyo por
parte de la
comunidad
frente al
proyecto.
Contratación de
mano de obra no
calificada del
sector.
1.1.1. Estudio de
mercado
1.1.2. Estudio
técnico
1.1.3. Estudio
financiero
1.1.4. Estudio
ambiental
0,3 Moderado Director del
proyecto.
Contratación de
personal de la
zona donde se
ejecuta el
proyecto.
Explotar
Director del
proyecto. 30/09/2020
Recomendar al
personal
contratado de la
zona para que
ejecuten
proyectos
similares en sitios
aledaños.
Generar
experiencia
calificada al
personal
contratado que
pertenece a la
zona del
proyecto.
Mejorar
Se involucra a
toda la
comunidad en el
proyecto para
que tenga
sentido de
pertenencia.
Compartir
RP8 Oportunidad
No se detectan
fallas o
inconsistencias
en los terrenos
escogidos para
dicho estudio de
factibilidad
Predios
debidamente
seleccionados
El predio
seleccionado
cumple con
todos los
requerimientos
técnicos para
llevar a cabo el
proyecto de
manera exitosa.
1.1. Estudios
1.2. Dirección
del proyecto
0,3 Moderado Director del
proyecto.
Recomendar al
personal
contratado de la
zona para que
ejecuten
proyectos
similares en
sitios aledaños.
Explotar
Director del
proyecto. 12/01/2021
Se recomienda al
profesional de
estudios técnicos
para la ejecución
de proyectos
similares en la
zona.
De acuerdo con
las lecciones
aprendidas de
proyectos
similares se
escoge el sitio
adecuado para
ejecutar el
proyecto.
Mejorar
Se comparten las
lecciones
aprendidas de
este proyecto
para que se
tengan en cuenta
en otros.
Compartir
RN15 Amenaza
Inestabilidad del
terreno,
deslizamientos
profundos
Geología de
suelos
No revisar los
estudios
geológicos,
revestimientos
en caso de ser
posible.
1.1.2. Estudio
Técnico
1.1.4 Estudio
Ambiental
0,3 Moderado
Profesional
especializado en
estudios
técnicos.
Contratar a un
profesional de
estudios técnicos
para construir un
pozo profundo
con mínimo 5
años de
experiencia.
Mitigar
Profesional
especializado en
estudios
técnicos.
9/02/2021
Contratar a un
profesional
especializado en
estudios técnicos
para la
construcción de
un pozo profundo
con mínimo 8
años de
experiencia.
Adquirir la
maquinaria más
adecuada y
eficiente para
evitar daños en
el sitio de
estudio.
Mitigar
Adquirir una
póliza que cubra
las afectaciones
que se presenten
el en proyecto.
Mitigar
RN28 Amenaza
Debido a
diferencias en
campo con los
planos de diseño
puede ocurrir
construcción de
obras con errores
de ubicación
ocasionando
No
conocimiento
de la ubicación
real donde se
desea realizar la
construcción a
futuro
Equipos de
topografía no
calibrados de
acuerdo con el
plan de
calibraciones
del proyecto. No
contratar a un
profesional
1.1.2. Estudio
técnico 0,24 Moderado
Profesional
especializado en
estudios
técnicos.
Contratar a un
profesional de
estudios técnicos
para construir un
pozo profundo
con mínimo 5
años de
experiencia.
Mitigar
Profesional
especializado en
estudios
técnicos.
Contratar a un
profesional
especializado en
estudios técnicos
para la
construcción de
un pozo profundo
con mínimo 8
reprocesos y
reparaciones y/o
correcciones,
demoliciones y
costos de
reconstrucción.
especializado en
estudios
técnicos con la
suficiente
experiencia.
Adquirir la
maquinaria más
adecuada y
eficiente para
evitar daños en
el sitio de
estudio.
Mitigar
años de
experiencia.
Adquirir una
póliza que cubra
las afectaciones
que se presenten
el en proyecto.
Mitigar
RN5 Amenaza
El proyecto debe
ser formulado en
el trascurso de la
especialización,
de modo que no
debería existir
retrasos en
cuanto a la
definición de los
miembros del
equipo, debido a
que esto puede
causar retrasos
en el mismo.
Mala
distribución en
cada una de las
actividades de
los miembros
del equipo y no
optimización
del tiempo.
No hacer una
adecuada
gestión que
actué de manera
predictiva de
modo que
aseguré los
recursos del
proyecto.
1.1. Estudios
1.2. Dirección
del proyecto
0,24 Moderado Director del
proyecto.
Contratar a un
director de
proyectos con
mínimos 5 años
de experiencia.
Mitigar
Director del
proyecto. 15/10/2020
Contratar a un
director de
proyectos con
mínimos 8 años
de experiencia.
Reuniones
periódicas con el
equipo del
proyecto para
evaluar
rendimientos.
Mitigar
Hacer constante
seguimiento y
control a la
gestión del
cronograma.
Mitigar
RN1 Amenaza
Cambios en la
normatividad
técnica vigente
aplicada al
proyecto.
Actualización y
modificación
en la
normatividad.
No conciliar con
el patrocinador
frente a las
nuevas y
posibles
condiciones que
se puedan dar
frente a los
cambios en la
normatividad.
1.1. Estudios
1.2. Dirección
del proyecto
0,2 Moderado Director del
proyecto.
Hacer constantes
reuniones con el
Sponsor para
hacer
seguimiento a la
normatividad
que afecta el
proyecto.
Mitigar
Director del
proyecto. 3/10/2021
Revisar proyectos
similares en la
zona para
determinar la
normatividad que
afecta la
ejecución de este
proyecto.
Contratar a un
especialista en
normatividad
para este
proyecto.
Mitigar
Adquirir una
póliza que cubra
las afectaciones
que se presenten
el en proyecto.
Mitigar
RN10 Amenaza
El proyecto
resulta inviable
luego de realizar
el estudio de
factibilidad.
La población
actual y sus
proyecciones
no cumplen con
el periodo de
recuperación de
Los estudios
realizados no
dan viable el
proyecto.
1.1. Estudios
1.2. Dirección
del proyecto
0,16 Moderado Director del
proyecto.
Determinar de
manera
apropiada con
todos los
profesionales el
sitio de estudio.
Mitigar Director del
proyecto. 14/09/2021
Revisar proyectos
similares en la
zona para
determinar la
viabilidad de este
proyecto.
capital,
extendiendo los
límites.
Si por proyectos
similares no se
ve que es viable
el que se está
ejecutando, no
desarrollarlo.
Evitar
Adquirir una
póliza que cubra
las afectaciones
que se presenten
el en proyecto.
Mitigar
RN22 Amenaza
Inefectividad de
capacitaciones y
sensibilizaciones,
generando
talento humano
poco capacitado
y desmotivado,
lo que
propiciaría el
incumplimiento
de los objetivos
del proyecto,
generando
además retraso
del cronograma
de actividades y
aumento de
costos.
Mala gestión de
las
comunicaciones
Resultados
inferiores al
70% en las
evaluaciones del
30% del
personal.
Rendimiento de
los
profesionales
por debajo del
80% de lo
esperado.
1.1. Estudios
1.2. Dirección
del proyecto
0,1 Bajo
Director de
Proyectos - Líder
de Recursos
Humanos.
Contratar a un
experto en la
ejecución del
plan de gestión
de
comunicaciones
con mínimo 5
años de
experiencia.
Mitigar
Director de
Proyectos -
Líder de
Recursos
Humanos.
12/05/2021
Contratar a un
experto en la
ejecución del plan
de gestión de
comunicaciones
con mínimo 8
años de
experiencia.
Capacitaciones
más seguidas al
personal del
proyecto.
Mitigar
Adquirir una
póliza que cubra
las afectaciones
que se presenten
el en proyecto.
Mitigar
RN3 Amenaza
No contar con el
personal
adecuado,
capacitado y
calificado como
se estimó desde
el principio del
proyecto para
desarrollar las
diferentes
actividades
No conseguir el
personal
preparado con
dicho perfil
establecido
No hacer uso de
outsourcing que
permita
optimizar la
búsqueda del
personal
requerido para
el proyecto,
debido a que se
requieren
conocimientos
específicos que
no poseen todos
los
profesionales.
1.1. Estudios
1.2. Dirección
del proyecto
0,1 Bajo Director del
proyecto.
Contratar al
personal
necesario para
ejecutar el
proyecto con
mínimo 5 años
de experiencia
en cada área
específica.
Mitigar
Director del
proyecto. 13/10/2020
Contratar al
personal
necesario para
ejecutar el
proyecto con
mínimo 8 años de
experiencia en
cada área
específica.
Capacitar al
personal
contratado,
guiarse en los
resultados de
proyectos
similares.
Mitigar
Adquirir una
póliza que cubra
las afectaciones
que se presenten
el en proyecto.
Mitigar
RN12 Amenaza
Mala
planificación y
recursos escasos
en el proyecto.
Planificación
deficiente en
los recursos del
proyecto
No monitorear
los recursos del
proyecto. No
rastrear la
disponibilidad
1.1. Estudios
1.2. Dirección
del proyecto
0,09 Bajo Director del
proyecto.
Monitorear de
manera constante
al personal del
proyecto.
Mitigar Director del
proyecto. 5/10/2020
Contratar a un
director de
proyectos con
mínimo 8 años de
experiencia.
del recurso. No
administrar la
asignación de la
carga de trabajo
para rastrear la
disponibilidad
hora por hora.
No ver los
cronogramas del
proyecto para
monitorear el
progreso de la
tarea.
Hacer constante
seguimiento y
control al
cronograma del
proyecto
Mitigar
Seguimiento y
monitoreo a la
asignación de
carga de trabajo.
Mitigar
RN4 Amenaza
Afectación de los
predios aledaños
donde se desea
realizar el
estudio, en
cuanto a perdida
de materiales o
equipos
Robos, hurtos,
falta de
seguridad en el
perímetro, falta
de demarcación
frente a los
estudios
previos
No implementar
señalización en
el lugar aledaño
donde se está
realizando los
estudios
pertinentes y no
implementar
seguridad en la
ejecución del
estudio.
1.1.1. Estudio de
mercado
1.1.2. Estudio
técnico
1.1.3. Estudio
financiero
1.1.4. Estudio
ambiental
0,08 Bajo Director del
proyecto.
Contratar a una
empresa de
seguridad.
Mitigar
Director del
proyecto. 9/10/2020
Informar a las
autoridades
competentes de la
zona para que
realicen
acompañamiento
en la ejecución
del proyecto para
garantizar la
seguridad.
Instalar
elementos de
seguridad como
cámaras y
sirenas para
prevenir los
hurtos y actos de
vandalismo.
Mitigar
Informar a las
autoridades de
seguridad de la
zona para que
brinden un
acompañamiento
en la ejecución
del proyecto.
Mitigar
RN14 Amenaza Inconformismo
de la comunidad
Mala gestión de
los interesados
No involucrar a
la comunidad en
la ejecución del
proyecto, no dar
a conocer las
ventajas del
proyecto a la
comunidad. No
tener en cuenta
la opinión de la
comunidad.
1.1. Estudios
1.2. Dirección
del proyecto
0,04 Bajo Director del
proyecto.
Mantener a la
comunidad
informada sobre
el proyecto.
Mitigar
Director del
proyecto. 5/11/2020
Contratar a un
experto en gestión
de los interesados
con mínimo 8
años de
experiencia.
Mejorar en la
gestión de los
interesados.
Mitigar
Contratar
personal de la
comunidad para
que ayude en la
ejecución del
proyecto.
Mitigar