estructura de la iso

7/25/2019 Estructura de La Iso

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ESTRUCTURA DE LA NORMA ISO 9001.2000

1. INTRODUCCION

1.1. GENERALIDADES

Decisin estratgica. Complementario a los requisitos del producto

1.2. Enfoque basado en po!esosPromueve adopcin en procura de eficacia identificar y gestionar actividades

relacionadas con el control continuo

1.". Re#a!$%n !on #a $so 900&Par coherente y complementario

Utilizacin independiente con estructura similar

1.&. Co'pa($b$#$dad !on o(os s$s(e'asPermite integrar y alinear con otros sistemas

2. O)*ETI+O , CAM-O DE A-LICACIN

2.1. O)*ETI+OEste Manual de la Calidad tiene como propsito estalecer el !istema de "estin de

la Calidad.

Est# orientando a cumplir con los requisitos estalecidos en la norma $!%

&''()*''' y los legales y reglamentarios determinados mediante leyes+

reglamentos+ normas y otras disposiciones estalecidas.

,iene un enfoque preventivo que facilita la me-ora continua del desempeo de los

procesos.

,iene la finalidad de)

Estalecer+ implementar y mantener la operacin as/ como las pol/ticas y

o-etivos que regulan la ruta hacia la me-ora continua para lograr lasatisfaccin del cliente+ que es la evidencia de compromiso hacia la calidad.

!ervir de referencia para el traa-o con relacin a las actividades para la

realizacin de los servicios.

0ealizar consistentemente servicios que cumplan con los requisitos

estalecidos por disposiciones legales y reglamentarias+ por la organizacin olos solicitados por los clientes.

Estalecer una gu/a para los auditores y otras personas que estn

interesadas en evaluar la operacin y el marco de referencia para las partes

interesadas en conocer el desempeo y evaluar su capacidad o aptitud para

realizar sus procesos y servicios de acuerdo a los requisitos.

Crear confianza sore la competencia para realizar consistentemente

servicios que cumplen con los requisitos de todas las partes interesadas.

2.2. CAM-O DE A-LICACIN1plica a toda la estructura y actividades incluidas las personas+ infraestructura+

sistemas+ procesos y servicios.

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El alcance del !"C aplica a los siguientes procesos)

-ROCESO DE DIRECCIN

2ue incluye las actividades para estalecer el enfoque al cliente+ la pol/tica y los

o-etivos de la calidad3 la planificacin del !"C+ las responsailidades y

autoridades+ los procesos de comunicacin interna y la revisin por la direccin+ as/

como los elementos para asegurar el control de los documentos y los registros.

-ROCESO DE GESTIN DE RECURSOS

!on las actividades para proporcionar los recursos necesarios para implementar y

me-orar el sistema de gestin de la calidad+ incluyendo la formacin necesaria para

me-orar la competencia de los recursos humanos+ asegurar su compromiso y

participacin+ suministrar y mantener la infraestructura y gestionar el amiente de

traa-o.

-ROCESO DE REALI/ACIN DEL -RODUCTO , SER+ICIO

1ctividades orientadas a la elaoracin de los productos y servicios que est#n

destinados al cliente y que se agrupan por conveniencia de acuerdo a la clase de

los productos y servicios que tienen un mismo uso funcional o que est#n destinados

a las diferentes categor/as de clientes.

". REERENCIAS NORMATI+AS 4M56CC6&'''6$M4C6*''' 7 $!% &''')*'''. !istemas de gestin de la

Calidad 8 9undamentos y vocaulario 4M56CC6&''(6$M4C6*''' 7 $!% &''()*'''. !istemas de gestin de la

calidad 8 0equisitos 4M56CC6&'':6$M4C6*''' 7 $!% &'':)*'''. !istemas de gestin de la

calidad 8 0ecomendaciones7Directrices para la me-ora del desempeo 4M56CC6!116(&'((6$M4C6*''* 7 $!% (&'(()*''*. Directrices para la

auditor/a de los sistemas de gestin de la calidad y7o amientales. 4M56CC6(''(;6$M4C6*''* 7 $!% &''()*'''. Directrices para la

documentacin de sistemas de gestin de la calidad.

&. TERMINOS , DEINICIONESSGC !istema de "estin de la Calidad. !istema para dirigir y controlar conrespecto a la calidad.


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con los requisitos de la norma $!% &''()*'''3 para asegurar lo e=puesto+ el !"C

cumple los siguientes requisitos)

Iden($f$!a #os po!esos ne!esa$os paa e# SGC 4 su ap#$!a!$%n a (a56s de

(oda #a o3an$7a!$%n. !e identifican procesos necesarios para el !istema de"estin de la Calidad >que corresponden a la realizacin del producto y soporteque son necesarios para la operacin y me-ora del !"C? su aplicacin a travsde toda la organizacin est# contenida en la documentacin del !"C.

La se!uen!$a e $n(ea!!$%n de es(os po!esos es(8 de(e'$naday se oservaen el modelo del !"C.

Los !$(e$os 4 '6(odos ne!esa$os paa ase3ua que (an(o #a opea!$%n!o'o e# !on(o# de es(os po!esos sean ef$!a!es es(8n de(e'$nadosy sonparte integral de la documentacin del !"C de acuerdo a la estructuradocumental en particular para la realizacin del producto.

La d$spon$b$#$dad de e!usos ne!esa$os paa apo4a su opea!$%n'ed$!$%n 4 se3u$'$en(o se ase3ua como resultado de las actividades deprovisin.

La d$spon$b$#$dad de #a $nfo'a!$%npara el fin antes sealado se asegura pormedio de documentacin y registros del sistema de gestin de la calidad+ con

apoyo de sistemas de informacin institucionales+ los cuales son utilizados deacuerdo a los procedimientos correspondientes.

E# se3u$'$en(o #a 'ed$!$%n 4 e# an8#$s$s de #os po!esos se ea#$7amediante)


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.2.". Con(o# de #os Do!u'en(os!e controla los documentos mediante el procedimiento documentados+ comoControl de los documentos mediante el cual se definen los controles necesariospara)

a? aproar los documentos en cuanto a su adecuacin antes de su emisin+mediante las firmas de quien tenga la autoridad para su elaoracin+ revisiny aproacin3

? revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y aproarlosnuevamente+ mediante mtodos controlados3

c? asegurarse de que se identifican los camios y el estado de revisin actualde los documentos3

d? asegurarse de que las versiones pertinentes de los documentos aplicalesse encuentran disponiles en los puntos de uso+ mediante la red inform#tica3

e? asegurarse que los documentos permanecen legiles y f#cilmenteidentificales mediante el t/tulo y7o su cdigo de identificacin3

f? asegurarse de se identifican los documentos de origen e=terno y se controlasu distriucin3 y

g? prevenir el uso no intencionado de documentos osoletos y aplicarles unaidentificacin adecuada en caso de que se mantengan por cualquier razn.

En


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que ha autorizado para la creacin+ implementacin y la me-ora continua de su

eficacia+ a travs del seguimiento y evaluacin del desempeo de la 0ector/a de la

Universidad 1utnoma de @acatecas en las -untas de revisin y la provisin de

recursos3 particularmente ha hecho nfasis en)

a? comunicar en toda la estructura+ la importancia de satisfacer los requisitosdel cliente+ as/ como los legales y reglamentarios.

? estalecer y mantener actualizada la Pol/tica de la Calidad documentada eneste Manual de la Calidad.

c? asegurar que se estalecen los o-etivos de la calidad.

d? llevar a cao las revisiones por la direccin.

e? asegurar la disponiilidad y provisin de recursos.


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In!e'en(a #a sa($sfa!!$%n de# !#$en(e

Me:oa e# ($e'po de a(en!$%n a# !#$en(e

Con ellos se asegura de que los o-etivos de la calidad+ incluyendo los necesarios

para cumplir con los productos y servicios+ est#n estalecidos en las funciones y

niveles pertinentes+ adem#s que son mediles y coherentes con la Pol/tica de la

Calidad.


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>. GESTION DE LOS RECURSOS

>.1. -o5$s$%n de Re!usos!e provee los recursos de manera oportuna a travs del proceso "estin de los

0ecursos cuya responsailidad concierne a la !ecretaria 1dministrativa+ quien se

asegura de la provisin de los recursos necesarios para)

a? implementar+ mantener y me-orar la eficacia de los procesos del sistema degestin de la calidad3 y

? aumentar la satisfaccin del cliente de la organizacin+ incluyendo al clienteinterno.

>.2. Re!usos ?u'anos

>.2.1. Genea#$dades!e dee asegurar de que el personal que realiza traa-os que afecten la calidad delservicio+ dispone de la competencia necesaria con ase en la educacin+ formacin+hailidades y e=periencia apropiadas.

>.2.2. Co'pe(en!$a (o'a de !on!$en!$a 4 fo'a!$%na? determinar la competencia necesaria para el personal que realiza traa-os

que afectan la calidad del servicio+ mediante el perfil de puesto decompetencia laoral+ asada en su educacin+ conocimientos+ hailidades ye=periencia.

? proporcionar formacin o tomar acciones para satisfacer las necesidadesidentificadas3

c? evaluar la eficacia de las acciones tomadas sustentada en el incremento delas competencias del personal para realizar su traa-o3

d? asegurarse de que el personal es consciente de la pertinencia e importanciade sus actividades y de cmo contriuyen al logro de los o-etivos de lacalidad3 y

e? mantener los registros apropiados de la educacin+ formacin+ hailidades ye=periencia.

>.". Infaes(u!(ua1 travs de la !ecretar/a 1dministrativa determina+ proporciona y mantiene lainfraestructura necesaria para lograr la conformidad con los requisitos del producto yservicio. tanto hardBare como softBare?+ y

c? servicios de apoyo tales >como transporte o comunicacin?.

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>.&. A'b$en(e de Taba:oa?


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documentacin se encuentre completa y adecuada antes de comprometerse a

proporcionar el servicio.


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c? soporte del sistema de gestin de la calidad.

!e estalece que la informacin de compras es revisada antes de ser enviada al

proveedor.

@.&.". +e$f$!a!$%n de# podu!(o !o'pado!e implementa la inspeccin como medida para asegurar que los productos o

servicios adquiridos cumplen con los requisitos especificados en las solicitudes de

compra y contratos+ como lo estalece la


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@..". Iden($f$!a!$%n 4 Ta7ab$#$dad.!e identifica el servicio por medios adecuados+ a travs de toda su realizacin+

adem#s identifica el estado del servicio con respecto a los requisitos de seguimiento

y medicin.

@..&. -op$edad de# !#$en(e. BE!#us$%n pe'$s$b#e;E=clusin

@... -ese5a!$%n de# podu!(o. BE!#us$%n pe'$s$b#eE=clusin

@.


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9.2. Se3u$'$en(o 4 Med$!$%n

9.2.1. Sa($sfa!!$%n de# C#$en(eComo una medida de desempeo del !"C se efectAa el seguimiento a la

informacin relativa a la percepcin de los clientes con respecto al cumplimiento de

sus requisitos.

El mtodo estalecido para otener informacin de la satisfaccin de los clientes+ es

la aplicacin de encuestas3 adem#s+ mecanismos directos de consulta tales como

es el uzn de que-as y sugerencias o la entrevista directa.

9.2.2. Aud$(o$a In(ena!e lleva a cao a intervalos planificados auditor/as internas para determinar s/ el

!"C)

a? es conforme con las disposiciones planificadas+ con los requisitos de la

4orma $!% &''()*''' y con los requisitos estalecidos por la organizacin3

? se ha implantado y se mantiene de manera eficaz.

El mtodo para la seleccin de auditores y la metodolog/a estalecida facilitan la

o-etividad e imparcialidad del proceso.


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9.". Con(o# de# -odu!(o 4 Se5$!$o no Confo'e.!e asegura que el producto y servicio que no sea conforme con los requisitos+ se

identifica y controla para prevenir su uso o entrega no intencional. En ste se

documentan los controles+ las responsailidades y autoridades relacionadas con el

tratamiento del producto no conforme3 tamin se especifican los mtodos

aplicales para el control de acuerdo a las siguientes maneras)

a? tomando acciones para eliminar la no conformidad detectada3

? autorizando su uso+ la lieracin o aceptacin a-o concesin por unaautoridad pertinente y cuando sea aplicale+ por el cliente+

c? tomando acciones para impedir su uso o aplicacin originalmente previsto.

Cuando se corrige un producto o servicio no conforme+ se somete a una nueva

verificacin para demostrar su conformidad con los requisitos.

Cuando se detecta un producto no conforme despus de la entrega o cuando ha

comenzado su uso+ se toma las acciones apropiadas con respecto a los efectos+ o

efectos potenciales+ de la no conformidad.


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9..2. A!!$%n Coe!($5a!e toma acciones para eliminar las causas de no conformidad con el fin de prevenir

su recurrencia+ estas acciones correctivas son apropiadas a los efectos de las no

conformidades encontradas.

incluyendo las que-as de los clientes?3

? determinar las causas de las no conformidades3

c? evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurarse de que las noconformidades no vuelvan a ocurrir3

d? determinar e implementar las acciones necesarias3

e? mantener los registros de los resultados de la acciones tomadas mediante elprocedimiento Control de los registros3

f? revisar las acciones correctivas tomadas.

9..". A!!$%n -e5en($5a!e determina acciones para eliminar las causas de no conformidades potenciales

con el fin de prevenir su ocurrencia.

estructura de la iso

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