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GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALASALUD DE TLAXCALA

ESTADO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOSAL 28 DE FEBRERO DE 2015

FUENTE DE FINANCIAMIENTOEJERCICIO 2015

FUENTE DE FINANCIAMIENTO AUTORIZADOINICIAL

MODIFICADO EJERCIDO COMPROMETIDO DISPONIBLETOTAL

FASSA R-33 1,250,161,445 1,250,161,445 156,954,963 0 1,093,206,482

ESTATAL 293,146,135 293,146,135 18,625,321 0 274,520,814

CUOTAS DERECUPERACION

8,500,000 8,500,000 450,173 0 8,049,827

OTROS INGRESOS 4,093,000 4,093,000 0 0 4,093,000

CUOTA SOCIAL YAPORTACION SOLIDARIAFEDERAL

808,706,521 808,706,521 51,981,089 0 756,725,432

AFFASPE RAMO-12 0 49,099,350 0 0 49,099,350

TOTAL 2,364,607,101 2,413,706,451 228,011,546 0 2,185,694,905


FUENTE DEFINANCIAMIENTO

AUTORIZADOINICIAL MODIFICADO EJERCIDO

COMPROMETIDO

DISPONIBLETOTAL

FASSA R-33 1,250,161,445 1,250,161,445 303,913,180 49,660,874 896,587,391

ESTATAL 293,146,135 293,146,135 44,319,928 10,519,904 238,306,304


8,500,000 8,500,000 1,118,752 0 7,381,248

OTROS INGRESOS 4,093,000 4,093,000 201,844 0 3,891,156

CUOTA SOCIAL YAPORTACIONSOLIDARIA FEDERAL

808,706,521 808,706,521 127,785,985 741,510 680,179,026

CONVENIOS-PROSPERA

0 46,104,001 2,543,308 0 43,560,694

AFFASPE RAMO-12 0 56,770,416 311,262 10,425,508 46,033,646

TOTAL 2,364,607,101 2,467,481,518 480,194,259 71,347,795 1,915,939,464

EJERCICIO 2015

ESTADO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOSAL 30 DE ABRIL DE 2015

POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO




COMPROMETIDO

DISPONIBLETOTAL

FASSA R-33 1,250,161,445 1,250,161,445 477,504,525 107,368,382 665,288,538

ESTATAL 293,146,135 293,146,135 69,525,756 18,624,314 204,996,066


8,500,000 8,500,000 1,335,315 0 7,164,685

OTROS INGRESOS 4,093,000 4,093,000 218,239 237,131 3,637,629

SEGURO POPULAR 808,706,521 849,706,521 203,924,314 2,389,111 643,393,096


808,706,521 808,706,521 203,924,314 2,389,111 602,393,096

SEGURO MEDICO S. XXI 0 18,500,000 0 0 18,500,000

FONDO DE PROTECCIONCONTRA GASTOSCATASTROFICOS

0 22,500,000 0 0 22,500,000

CONVENIOS 0 60,797,558 9,467,713 16,793,650 34,536,195

UNIDADES MOVILES 0 7,254,809 3,593,340 12,200 3,649,269

PROSPERA 0 46,104,001 5,874,373 9,948,674 30,280,955

FASS-C 0 4,900,283 0 4,459,719 440,564

AGUA LIMPIA (C.N.A.FEDERAL) 0 1,738,465 0 1,574,657 163,808

CONV. CULTURA DEL AGUAFEDERAL 0 800,000 0 798,400 1,600

AFASPE RAMO-12 0 59,028,706 12,689,046 28,196,323 18,143,337

TOTAL 2,364,607,101 2,525,433,366 774,664,908 173,608,911 1,577,159,547

EJERCICIO 2015

ESTADO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOSAL 30 DE JUNIO DE 2015



ESTADO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOSAL 31 DE AGOSTO DE 2015

POR FUENTE DE FINANCIAMIENTOEJERCICIO 2015



COMPROMETIDO

DISPONIBLETOTAL

FASSA R-33 1,250,161,445 1,250,161,445 654,679,691 119,010,521 476,471,233

ESTATAL 293,146,135 293,146,135 100,294,725 20,671,940 172,179,470


8,500,000 8,500,000 2,286,345 81,825 6,131,830

OTROS INGRESOS 4,093,000 4,093,000 859,191 188,589 3,045,220

SEGURO POPULAR 808,706,521 946,462,222 303,086,996 61,764,770 581,610,456


808,706,521 905,462,222 301,929,893 58,017,330 545,514,999

SEGURO MEDICO S. XXI 0 18,500,000 855,833 519,124 17,125,043

FONDO DE PROTECCIONCONTRA GASTOSCATASTROFICOS

0 22,500,000 301,270 3,228,316 18,970,414

CONVENIOS VARIOS 0 62,457,838 15,945,627 16,522,555 29,989,656

UNIDADES MOVILES 0 7,254,809 4,798,858 12,200 2,443,751

PROSPERA 0 46,104,001 10,510,459 8,773,030 26,820,512

FASS-C 0 4,900,283 309,681 4,279,907 310,694

ATENCIÓN DE LASADICCIONES 0 1,660,280 0 1,360,280 300,000

AGUA LIMPIA (C.N.A.FEDERAL) 0 1,738,465 87,684 1,537,682 113,099

CONV. CULTURA DEL AGUAFEDERAL 0 800,000 238,945 559,455 1,600

AFASPE RAMO-12 0 59,005,147 19,926,444 26,710,689 12,368,014

TOTAL 2,364,607,101 2,623,825,788 1,097,079,019 244,950,891 1,281,795,878

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA SALUD DE TLAXCALA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO AUTORIZADO INICIAL AMPLIACIONDISMINUCIO

NMODIFICADO EJERCIDO COMPROMETIDO DISPONIBLE TOTAL

FASSA R-33 1,250,161,445.00 130,610,313.00 0.00 1,380,771,758.00 857,522,600.41 149,760,211.54 373,488,946.05

ESTATAL 293,146,135.33 0.00 0.00 293,146,135.33 132,020,899.11 20,150,433.85 140,974,802.37

CUOTAS DE

RECUPERACION8,500,000.00 0.00 0.00 8,500,000.00 2,692,828.59 0.00 5,807,171.41

OTROS INGRESOS 4,093,000.00 16,621,472.63 0.00 20,714,472.63 17,464,436.39 269,789.19 2,980,247.05

SEGURO POPULAR 808,706,521.00 137,755,701.02 0.00 946,462,222.02 408,822,276.44 93,007,286.59 444,632,658.99

CUOTA SOCIAL Y

APORTACION SOLIDARIA

FEDERAL

808,706,521.00 96,755,701.02 0.00 905,462,222.02 407,504,218.99 84,683,943.63 413,274,059.40

SEGURO MEDICO S. XXI 0.00 18,500,000.00 0.00 18,500,000.00 968,062.53 622,969.00 16,908,968.47

FONDO DE PROTECCION

CONTRA GASTOS

CATASTROFICOS

0.00 22,500,000.00 0.00 22,500,000.00 349,994.92 7,700,373.96 14,449,631.12

CONVENIOS VARIOS 0.00 71,301,838.17 0.00 71,301,838.17 29,240,261.65 19,088,702.74 22,972,873.78

COMUNIDADES

SALUDABLES 0.00 8,304,000.00 0.00 8,304,000.00 0.00 8,304,000.00 0.00

UNIDADES MOVILES 0.00 7,254,808.81 0.00 7,254,808.81 6,349,400.19 12,200.00 893,208.62

PROSPERA 0.00 46,104,001.00 0.00 46,104,001.00 19,377,141.56 5,630,764.78 21,096,094.66

FASS-C 0.00 4,900,283.00 0.00 4,900,283.00 1,047,910.20 3,692,046.19 160,326.61

ATENCIÓN DE LAS

ADICCIONES0.00 2,200,280.00 0.00 2,200,280.00 445,216.00 1,008,200.00 746,864.00

AGUA LIMPIA (C.N.A.

FEDERAL)0.00 1,738,465.36 0.00 1,738,465.36 1,561,074.25 102,691.77 74,699.34

CONV. CULTURA DEL AGUA

FEDERAL0.00 800,000.00 0.00 800,000.00 459,519.45 338,800.00 1,680.55

AFASPE RAMO-12 0.00 61,616,483.03 0.00 61,616,483.03 33,963,710.39 22,275,926.40 5,376,846.24

TOTAL 2,364,607,101.33 417,905,807.85 0.00 2,782,512,909.18 1,481,727,012.98 304,552,350.31 996,233,545.89

EJERCICIO 2015

ESTADO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

AL 31 DE OCTUBRE DE 2015



FUENTE DE FINANCIAMIENTO AUTORIZADO INICIAL MODIFICADO EJERCIDO COMPROMETIDO DISPONIBLE TOTAL

FASSA R-33 156,333.00 636.00 636.00 0 0

ESTATAL 10,865,971.86 10,865,971.86 0 0 10,865,971.86

BENEFICIO FISCAL 606,545.45 606,545.45 0 0 606,545.45

OTROS INGRESOS 9,920,101.43 9,920,101.43 525,404.98 40,750.80 9,353,945.65

SEGURO POPULAR 142,824,049.37 247,117,080.73 32,261,618.47 8,063,769.10 206,791,693.16 CUOTA SOCIAL Y APORTACIÓN SOLIDARIA 98,917,314.37 203,210,345.73 13,032,962.82 3,820,790.00 186,356,592.91

RENDIMIENTOS BANCARIOS 4,049,624.25 4,049,624.25 0 0 4,049,624.25

PROG. PORTABILIDAD 2012 16,328,778.81 16,328,778.81 11,376,980.52 4,092,793.44 859,004.85

PROG. PORTABILIDAD 2013 4,140,528.37 4,140,528.37 2,695,172.24 0 1,445,356.13

SEGURO MEDICO SIGLO XXI 8,545,996.65 8,545,996.65 2,723,455.07 150,185.66 5,672,355.92

FONDO DE GASTOS CATASTRÓFICOS 10,841,806.92 10,841,806.92 2,433,047.82 0 8,408,759.10

CONVENIOS 31,050,510.06 30,778,063.05 15,606,454.64 844,733.17 14,326,875.24

ANEXO 29. FORTALECIMIENTO A LA CALIDAD DE

LOS SERV DE SALUD 2014 10,090,921.10 10,090,921.10 4,644,094.72 10,000.00 5,436,826.38

CARAVANAS 218,606.99 218,606.99 0 0 218,606.99

SI CALIDAD 56,023.57 0 0 0 0

OPORTUNIDADES 20,282,187.00 20,282,187.00 10,802,916.13 834,733.17 8,644,537.70

FASS-C 336,840.02 120,416.58 120,416.58 0 0

CONVENIO AGUA LIMPIA-CONAGUA 65,791.53 65,791.53 39,027.21 0 26,764.32

CONVENIO CULTURA DEL AGUA FEDERAL 2014 139.85 139.85 0 0 139.85

AFFASPE RAMO-12 2,547,175.63 317,686.05 317,686.05 0 0

TOTAL 197,970,686.80 299,606,084.57 48,711,800.14 8,949,253.07 241,945,031.36

ESTADO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2014AL 31 DE OCTUBRE DE 2015FUENTE DE FINANCIAMIENTO


AUTORIZADO MODIFICADO EJERCIDO COMPROMETIDO DISPONIBLE

TOTAL

1,480,743.32 1,467,083.99 544,946.19 0 922,137.80

56,134,146.03 56,134,146.03 10,325,278.95 780,873.51 45,027,993.57

50,267,431.26 50,267,431.26 5,973,901.13 32,673.51 44,260,856.62

SEGURO MÉDICO SIGLO XXI 5,866,714.77 5,866,714.77 4,351,377.82 748,200.00 767,136.95

106,575,246.40 11,745,290.09 6,388,554.84 675,426.33 4,681,308.92

1,029,907.21 1,029,907.21 0.00 201,355.97 828,551.24

OPORTUNIDADES 7,735,022.44 7,735,022.44 4,940,030.66 474,070.36 2,320,921.42

F.P.P. INFRAESTRUCTURA 2% 94,829,956.31 0 0 0 0

ANEXO 29.1 GRUPOS VULNERABLES 2,980,360.44 2,980,360.44 1,448,524.18 0 1,531,836.26

164,190,135.75 69,346,520.11 17,258,779.98 1,456,299.84 50,631,440.29 TOTAL

CONVENIOS

APOYO P/FORTALECER LA CALIDAD

OTROS INGRESOS

RECURSO REPSS

CUOTA SOCIAL Y APORTACIÓN

SOLIDARIA FEDERAL

DESCRIPCIÓN

ESTADO DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2013AL 31 DE OCTUBRE DE 2015

FUENTE DE FINANCIAMIENTOPESOS


AUTORIZADO MODIFICADO EJERCIDO COMPROMETIDO DISPONIBLE

TOTAL

14,398,054.45 14,398,054.45 8,130,922.88 692,972.40 5,574,159.17

6,088,687.98 6,403,719.10 4,214,193.27 692,972.40 1,496,553.43

PORTABILIDAD ESTATAL(CONV.32X3 1,276,785.27 961,754.15 959,996.33 0 1,757.82

SEGURO MÉDICO P/UNA NUEVA GENE 6,970,435.26 6,970,435.26 2,956,733.28 0 4,013,701.98

FONDO DE GASTOS CATASTROFICOS 62,145.94 62,145.94 0 0 62,145.94

234,839.01 234,839.01 0 153,716.00 81,123.01

OPORTUNIDADES 234,839.01 234,839.01 0 153,716.00 81,123.01

14,632,893.46 14,632,893.46 8,130,922.88 846,688.40 5,655,282.18

CUOTA SOCIAL Y APORTACION SOLIDARIA

FEDERAL

TOTAL

CONVENIOS

RECURSO REPSS

ESTADO DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2012EJERCIDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2015

FUENTE DE FINANCIAMIENTOPESOS

DESCRIPCIÓN

ESTADO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOSDEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

POR FUENTE DE FINANCIAMIENTOEJERCICIO 2015

FUENTE DE FINANCIAMIENTOAUTORIZADO

INICIALMODIFICADO EJERCIDO COMPROMETIDO DISPONIBLE TOTAL

FASSA R-33 1,250,161,445 1,382,977,901 1,372,186,027 0 10,791,873

ESTATAL 293,146,135 311,833,991 311,825,192 0 8,799

CUOTAS DE RECUPERACION 8,500,000 11,848,997 11,848,997 0 0

OTROS INGRESOS 4,093,000 52,643,936 49,883,074 0 2,760,862

SEGURO POPULAR 808,713,039 901,492,240 775,008,104 11,086,080 115,398,056

CUOTA SOCIAL Y APORTACION

SOLIDARIA FEDERAL808,713,039 830,639,782 763,642,344 11,086,080 55,911,358

RENDIMIENTOS BANCARIOS 0 2,117,926 598,254 0 1,519,672

RENDIMIENTOS DE EJERCICIOS

ANTERIORES1,970,724 0 0 1,970,724

SEGURO MEDICO S. XXI 0 42,360,652 3,388,850 0 38,971,803

FONDO DE PROTECCION CONTRA

GASTOS CATASTROFICOS0 20,020,992 7,378,656 0 12,642,336

CONVENIO PORTABILIDAD 2012 0 277,178 0 0 277,178

CONVENIO PORTABILIDAD 2013 0 1,114,797 0 0 1,114,797

CONVENIO PORTABILIDAD 2014 0 923,191 0 0 923,191

SANCIONES SEG. POP. 2015 0 2,066,998 0 0 2,066,998

CONVENIOS VARIOS 0 129,826,602 112,740,935 0 17,085,667

COMUNIDADES SALUDABLES 0 8,305,110 8,305,110 0 0

UNIDADES MOVILES 0 8,306,805 7,182,562 0 1,124,242

FONDO DE PREVISION PRESUP. 2015 0 49,169,370 49,168,997 0 373

PROSPERA 0 54,404,001 38,913,920 0 15,490,081

FASS-C 0 4,902,571 4,548,630 0 353,942

ATENCIÓN DE LAS ADICCIONES 0 2,200,280 2,083,775 0 116,505

AGUA LIMPIA (C.N.A. FEDERAL) 0 1,738,465 1,738,128 0 337

CONV. CULTURA DEL AGUA FEDERAL 0 800,000 799,814 0 186

AFASPE RAMO-12 0 61,659,230 57,944,499 0 3,714,731

TOTAL 2,364,613,619 2,852,282,898 2,691,436,828 11,086,080 149,759,990

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