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M UN I CI PA L I DAD D I STRI T A L D E PONTO
ESTUDIODE PRE-INVERSINANIVEL PERFIL
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL DE
PONTO, DISTRITO DE PONTO HUARI - ANCASH
Ubicacin:Departamento : Ancash
Provincia : HuariDistrito : Pont
localidad : Pont
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PONT ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL
Ponto, Marzo del 2012.
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RESUMEN EJECUTIVO
A.Nombre del PIP.B. Objetivo del Proyecto
C. Balance oferta demanda
D. Descripcin tcnica del PIP.
E. Costos del PIP
F. Beneficios del PIP
G. Resultados de la Evaluacin Social.
H. Sostenibilidad del PIP.
I. Impacto Ambiental.
J. Organizacin y Gestin
K. Plan de Implementacin
L. Conclusiones y Recomendaciones.
M.Marco lgico.
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A.NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL DEPONT, DISTRITO DE PONTO HUARI - ANCASH
B. OBJETIVO DEL PROYECTO
ADECUADA OFERTA DE LOS SERVICIOS DEL ESTADIO MUNICIPAL DE LALOCALIDAD DE PONTO
C. BALANCE OFERTA DEMANDA
La oferta con proyecto esta dada por la infraestructura que se tendr que ampliar y
mejorar adems del equipamiento y un mantenimiento adecuado y programado.
Cuadro P 03
AO AO POBLACIONOFERTASIN DEMANDA
CALENDARIO TOTAL PROYECTO INSATISFECHA0 2,012 796 96 7001 2,013 802 96 706
2 2,014 808 97 711
3 2,015 815 98 717
4 2,016 821 99 7225 2,017 827 99 728
6 2,018 834 100 7347 2,019 840 101 7398 2,020 846 102 744
9 2,021 853 102 751
10 2,022 860 103 757
Fuente: Elaboracin Propia
El balance de la oferta vs demanda con proyecto se muestra en el
cuadro P 04, donde se muestra el objetivo de atender a la poblacinafectada.
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Cuadro P 04
AO AO POBLACIONOFERTACON DEMANDA
CALENDARIO TOTAL PROYECTO INSATISFECHA
0 2,012 796 796 -1 2,013 802 802 -
2 2,014 808 808 -3 2,015 815 815 -
4 2,016 821 821 -
5 2,017 827 827 -
6 2,018 834 834 -7 2,019 840 840 -
8 2,020 846 846 -
9 2,021 853 853 -10 2,022 860 860 -
Fuente: elaboracin Propia
D. DESCRIPCION TECNICA DEL PIP
Ampliacin de 25.5 metros de cerco metlico.
Instalacin de Sistema de Drenaje Subterrneo entubado.
Instalacin de sistema de Riego Tecnificado.
Ampliacin de Cobertura con ngulos de Metal y fierro rectangular de 1 y 1
con cobertura de metal en tramo faltante de 30.32 metros lineales por
4.50 de ancho. Capacitacin tcnica en operacin de riego tecnificado, cortado de csped y
mantenimiento de drenaje subterrneo.
E. COSTOS DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA
Se detalla a continuacin, comenzando desde los costos sin proyecto, Operacin y
mantenimiento con proyecto de ambas alternativas y el costo total para la
implementacin y ejecucin del proyecto de inversin publica.
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CUADRO N OP - 01COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PRECIOS DE MERCADO
DESCRIPCION UND CANT/AOPRECIO SUB
TOTALTOTAL
SOLES SOLES
Espacion Temporal Aos 1.00Operacion y Mantenimiento 8,340.00
Remuneracin Soles 7,800.00
1 Guardian y mantenimiento mes 12.00 650.00 7,800.00 7,800.00
Insumos 540.00
1 Agua M3 240.00 0.50 120.00 120.00
2 Rastrillos und 5.00 18.00 180.00 180.00
4 Escobas al ao und 12.00 5.00 240.00 240.00
SUB TOTAL 8,340.00
GASTOS GENERALES (5%) 417.00
GASTOS POR IMPREVISTOS (2%) 166.80
TOTAL 8,923.80
CUADRO N OP - 03COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA N 01 A PRECIOS DE
MERCADO
OPERACION Y MANTENIMIENTO UND CANT/AOPRECIO SUB
TOTALTOTAL
SOLES SOLES
Espacio Temporal Aos 1.00
Operacin Riego tecnificado7,720.00
Remuneracin Soles 7,350.00
1 Operador / vigilante dias 210.00 35.00 7,350.00 7,350.00
Mano de Obra Pintura
Insumos 370.001 AGUA M3 240.00 0.50 120.00 120.00
1 HERRAMIENTAS und 1.00 250.00 250.00 250.00Mantenimiento Drenaje y Limpiezageneral 1,345.00
Remuneraciones Soles 840.00
2 Peones dias 12.00 35.00 840.00 840.00
Insumos 505.00
Utilies Para Mantenimiento
2 Cable limpiador und 1.00 125.00 250.00 250.00
12 Escobas al ao unid 1.00 15.00 180.00 180.00
1 Pintura anticorrosiva glns 1.00 30.00 30.00 30.00
1 Pintura esmalte glns 1.00 30.00 30.00 30.00
1 Disolvente glns 1.00 15.00 15.00 15.00
SUB TOTAL 9,065.00
Gastos Generales (5%) 453.25
Gastos por Imprevist os (2%) 181.30
TOTAL 9,699.55
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CUADRO N OP - 04COSTOS DE OPERACIN Y M ANTENIMIENTO ALTERNATIVA N 02 A PRECIOS DE
MERCADO
OPERACION Y MANTENIMIENTO UND CANT/AOPRECIO SUB
TOTALTOTAL
SOLES SOLES
Espacio Temporal Aos 1.00
Operacin Riego tecnificado7,720.00
Remuneracin Soles 7,350.00
1 Operador / vigilante dias 210.00 35.00 7,350.00 7,350.00
Mano de Obra Pintura
Insumos 370.00
1 AGUA M3 240.00 0.50 120.00 120.00
1 HERRAMIENTAS und 1.00 250.00 250.00 250.00Mantenimiento Drenaje y Limpiezageneral 1,345.00
Remuneraciones Soles 840.00
2 Peones dias 12.00 35.00 840.00 840.00
Insumos 505.00
Utilies Para Mantenimiento
2 Cable limpiador und 1.00 125.00 250.00 250.00
12 Escobas al ao unid 1.00 15.00 180.00 180.001 Pintura anticorrosiva glns 1.00 30.00 30.00 30.00
1 Pintura esmalte glns 1.00 30.00 30.00 30.00
1 Disolvente glns 1.00 15.00 15.00 15.00
SUB TOTAL 9,065.00
Gastos Generales (5%) 453.25
Gastos por Imprevist os (2%) 181.30
TOTAL 9,699.55
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CUADRO N IN 03 (ALTERNATIVA N 01 COSTOS PRIVADOS)
ITEMS DESCRIPCION TOTALInsumos y
equipoMano de
ObraM.O. Calificada
M.O. NoCalificada
1.00 Expediente tecnico 41,423.33 7,829.15 33,594.18 33,594.18 0.00
2.00 Obras Civiles 1,056,323.88 823,283.53 233,040.35 113,548.98 119,491.37
3.00 Supervision 52,737.00 41,102.46 11,634.55 5,668.94 5,965.61
4.00 Capaciacion 2,663.98 2,076.27 587.71 286.36 301.35
TOTAL OBRAS S/. 1,153,148.20 874,291.41 278,856.79 153,098.46 125,758.33
Fuente: elaboracin propia
CUADRO N IN 04 (ALTERNATIVA N 02 COSTOS PRIVADOS)
ITEMS DESCRIPCION TOTALInsumos y
equipoMano de
ObraM.O. Calificada
M.O. NoCalificada
1.00 Expediente tecnico 41,423.33 7,829.15 33,594.18 33,594.18 0.00
2.00 Obras Civiles 1,073,554.53 836,712.85 236,841.68 115,401.17 121,440.50
3.00 Supervision 52,737.00 41,102.46 11,634.55 5,668.94 5,965.61
4.00 Capaciacion 2,663.98 2,076.27 587.71 286.36 301.35
TOTAL OBRAS S/. 1,170,378.85 887,720.73 282,658.12 154,950.66 127,707.46
Fuente: elaboracin propia
F. BENEFICIOS DEL PROYECTO
Si bien los beneficios del proyecto no son cuantificables monetariamente, se puede
estimar de manera cualitativa los beneficios sociales del mismo. Entre otros, Se
logra la integracin entre pobladores urbanos y de la zona rural, adems de
extenderse las actividades a nivel provincial, con la presencia de otros distritos.
G. RESSULTADO DE LA EVALUACION SOCIAL
Se impone la eleccin de la Alternativa N01 por tener menor inversin y menorCE.
EVALUACION A PRECIOS SOCIALESRUBRO ALTERNATIVA
1ALTERNATIVA2
VACT 1,175,148.34 1,189,864.46
VAE 199,541.87 228,113.13
POBLAC. BENEF.PROM
830.60 830.60
COSTO/EFECTIVIDAD 240.24 274.64
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H. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO
La sostenibilidad del proyecto se define como la habilidad del proyecto de
mantener su operacin, servicios y beneficios durante todo el horizonte de vida del
proyecto. Esto implica considerar en el tiempo y el marco econmico, social y
poltico en que el proyecto se desarrolla.
El anlisis de sostenibilidad del proyecto se ha realizado desde los siguientes
puntos de vista:
Institucional:
La municipalidad distrital de Ponto, tiene los recursos suficientes para implementar
y ejecutar el proyecto, por lo tanto financiara el 100% de los costos de inversin
con dinero proveniente del canon asignado para el ao 2012, adems se cuenta conrecursos para asumir los costos de mantenimiento tambin la logstica necesaria
para que el proyecto desarroll su operacin durante su tiempo de vida til.
Beneficiarios:
Los beneficiarios directos tienen el firme compromiso de velar por el cuidado de
las obras que ejecuta la Municipalidad Distrital de Ponto, por ello que su
participacin en la etapa de capacitacin Operacin y mantenimiento de las Obras
ejecutadas est asegurada mediante acta de compromiso.
La participacin de los beneficiarios comprende todo el ciclo del proyecto, ello
implica la identificacin, la preparacin del proyecto, la ejecucin y el
mantenimiento en la etapa de operacin.
I. IMPACTO AMBIENTAL
El anlisis de impacto a los medios fsicos, biolgicos y socioeconmicos como
resultado de la ejecucin y puesta en servicio del proyecto, por las caractersticasparticulares de la obra y la pequea envergadura fsica de la infraestructura, no
generara efectos negativos relevantes. Sin embargo, se han identificado los
impactos que podran presentarse en la etapa de construccin principalmente, as
como, se ha planteado las medidas de mitigacin de dichos impactos, los que se
detallan a continuacin:
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Impactos Negativos
Cambio de paisaje como consecuencia de la explotacin de canteras.
Incremento de emisin de partculas de polvo, por acciones como movimiento de
tierras, transporte de materiales, maniobras de vehculos y equipos, entre otros.
Perturbacin de los habitantes de la zona, por ruidos, maniobra de vehculos ytrabajos.
Plan de Mitigacin de los Impactos Adversos.
Para la explotacin de canteras y de acuerdo con la estabilidad del material, no
se permitirn alturas de taludes superiores a 10 metros, recomendndose la
explotacin por el mtodo de bancos.
Realizar un adecuado mantenimiento de los caminos de acceso a la obra, con el
fin de evitar la emisin de partculas de polvo.
Los materiales excedentes sern evacuados a botaderos.
Toda la maquinaria, vehculos motorizados, funcionarn con los silenciadores en
buen estado.
La superficie de tierra suelta que genera polvo, se mantendr hmeda con agua.
J. ORGANIZACIN Y GESTIONDe acurdo al organigrama de participacin , se describe como es la participacin de
los involucrados.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PONT: La funcin que desempeara en
la ejecucin del proyecto, ser de supervisar y asignar los recursos econmicos
necesarios que demanda la inversin del proyecto adems de la Operacin y
mantenimiento del mismo.
GERENCIA DE ADMINISTRACION: la funcin que desempeara es la de
programar los recursos financieros necesarios que dan origen a los costos de
Operacin y mantenimiento, adems de designar de manera rotativa, al personal
que trabajara en las instalaciones del Estadio Municipal de Ponto.
IMAGEN INSTITUCIONAL: La funcin que desempeara es la de promover los
espectculos deportivos de manera frecuente para generar ingresos propios que
permitan solventar los costos de operacin y mantenimiento del proyecto.
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AFICIONADOS: Los Aficionados del proyecto ayudaran de manera eventual en
el mantenimiento del proyecto, cada vez que existan deslizamientos de tierra hacia
el cerco del Estadio Municipal de Ponto, adems de Organizarse para vender
viandas para el pblico en general.
DEPORTISTAS: Los deportistas son la atraccin del espectculo y forman parte
principal en la estructura de la Organizacin y Gestin del Proyecto, por cuanto suparticipacin permanente atrae a los aficionados y motiva a las autoridades en
mejorar los servicios del proyecto.
MODALIDAD DE EJECUCIN: La modalidad de ejecucin que se recomienda
es por contrata, debido a que la unidad ejecutora de la Municipalidad Distrital de
Pont no cuenta con personal tcnico administrativo y equipos necesarios para
ejecutar este proyecto que tiene como monto de inversin de S/. 1, 506,799.81
Nuevos Soles.Adems de ello, por esta modalidad se cumplirn los plazos establecidos, habr
mejores controles de calidad y eficiente registro de informacin, con lo cual se
garantizar una adecuada administracin y control de los proyectos por parte de las
instituciones involucradas con su financiamiento.
FINANCIAMIENTO.El proyecto ser financiado por la Municipalidad Distrital de Pont, mediante los
recursos del Canon, sobre canon y regalas.
K. PLAN DE IMPLEMENTACION
Se estima como tiempo de ejecucin del proyecto 5 meses, en este tiempo se
realizarn diferentes actividades para cumplir con las metas; por las caractersticas
de las obras que se realizarn existen actividades que son crticas y otras que tienen
holgura, para lo cual se ha diseado la programacin de las actividades para
terminar la ejecucin en la fecha programada.
El responsable de cumplir con la programacin es el supervisor de obra contratado
por el municipio; cabe mencionar que las fechas de programacin se cumplirn
EntidadFuente de
Financiamiento%
Munic ipalidad Distrital de PontCanon y sobre canon
minero y regalias100%
100%TOTAL FINANCIAMIENTO
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siempre y cuando se cuente con la disponibilidad de los recursos humanos y
fsicos.
CRONOGRAMA DE EJECUCION DEL PROYECTO
MESES Ao 1 al ao 10
INVERSION MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 Post-Inversin
DESCRIPCION
Operacin yMantenimiento
Expediente tcnico 100
Obras Civiles 40 10 10 20 20
Supervisin 20 20 20 20 20
Capacitacin 100
Fuente: elaboracin propia
CRONOGRAMA VALORIZADO DEL PROYECTO
MESES Ao 1 al ao 10
INVERSION MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 Post-Inversin
DESCRIPCION
Operacin yMantenimiento
Expediente tcnico 46,192.00Obras Civiles 555,128 138,782 138,782 277,564 277,564
Supervisin 27,715 6,929 6,929 13,857 13,857
Capacitacin 3,500
Fuente: elaboracin propia
L. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES.-
El proyecto proviene del clamor popular, por lo cual ha sido solicitado por lapoblacin en general sea incluido en el presupuesto participativo 2012.
El anlisis que arroja la evaluacin de CE del proyecto nos indica que
financieramente es la Alternativa N 01 la ms econmica.
Tcnicamente tambin la Alternativa N 01 se impone a la segunda por ser
menos costoso y con mejores caractersticas constructivas que aceleran su
implementacin.
La presencia de Lluvias deteriora con mucha rapidez las superficies de la zona
por ser altamente de material cohesivo.
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Existe disponibilidad de canteras cerca del proyecto lo que facilitara su rpida
ejecucin.
Se han definido de manera adecuada los botaderos en lugares apropiados fuera
de la poblacin urbana.
No se Generaran impactos ambientales significativos al momento de ejecutar
las obras civiles.
Se ha previsto de manera adecuada la capacitacin al personal propuesto de la
Municipalidad Distrital de ponto para la operacin de los Sistemas de Riego
Tecnificado del gramado de Juego, y del mantenimiento del sistema de drenaje
subterrneo.
RECOMENDACIONES.-
Se recomienda la Pronta implementacin del proyecto de acuerdo a la
programacin y cronograma de desembolsos propuesta.
Se recomienda que la ejecucin del proyecto sea por contrato, para evitar
demoras en los procesos de adquisicin de insumos.
Se recomienda ejecutar el proyecto en poca de estiaje, para facilitar el
movimiento de tierras y conformacin de terraplenes sin demoras.
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M.MARCO LOGICO
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INDICE
CAPITULO I: ASPECTOS GENERALES
1.1. NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA
1.2. UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA DEL PROYECTO
1.2.1 UNIDAD FORMULADORA
1.2.1 UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA
1.3. MATRIZ DE INVOLUCRADOS
1.3.1 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PONTO
1.3.2 LA POBLACION BENEFICIARIA
1.4. MARCO DE REFERENCIA
1.4.1 ANTECEDENTES DEL PROYECTO
1.4.2 BREBE DESCRIPCION DEL PROYECTO
1.4.3 BASE LEGAL Y NORMATIVA
CAPITULO II: IDENTIFICACION
2.1 DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL
2.1.1 DIAGNOSTICO DEL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO
2.1.2 DIAGNOSTICO DE LOS SERVICIOS ACTUALES
2.1.3 DIAGNOSTICO DE LOS INVOLUCRADOS DEL PROYECTO
2.1.4 INTENTOS ANTERIORES DE SOLUCION
2.2 DEFINICION DEL PROBLEMA, SUS CAUSAS Y EFECTOS
2.2.1 DEFINICION DEL PROBLEMA
2.2.2 DEFINICION DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA CENTRAL
2.2.3 AGRUPAR Y JERARQUIZAR LAS CAUSAS
2.2.4 IDENTIFICACION DE LOS PROBLEMA CENTRAL
2.2.5 IDENTIFICACION DE LOS EFECTOS DEL PROBLEMA CENTRAL
2.3 OBJETIVO DEL PROYECTO
2.3.1 DETERMINACION DE LOS MEDIOS O HERRAMIENTAS PARA ALCANZAREL OBJETIVO CENTRAL Y LA ELABORACION DE LOS MEDIOS
2.3.2 DEERMINACION DE LAS CONSECUENCIAS QUE SE GENERARA CUANDO
SE ALCANCE EL OBJETIVO CENTRAL.
2.4. ALTERNATIVAS DE SOLUCION
CLASIFICACION DE LOS MEDIOS FUNDAMENTALES COMO
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IMPRESCINDIBLES O NO
2.4.2 ANALISIS DE LA INERRELACION DE LOS MEDIOS FUNDAMENTALES
2.4.3 IDENTIFICACION DE LAS ACCIONES
2.4.4 ANALISIS DE LA INTERRELACION DE LAS ACCIONES
2.4.5 PLANTEAMIENTOS DE ALTERNATIVAS DE SOLUCION
CAPITULO III: FORMULACIN
3.1. ANALISIS DE LA DEMANDA
3.2. ANALISIS DE LA OFERTA
3.2.1 ANALISIS DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS ACTUALES
3.2.2 OPTIMIZACION DE LA OFERTA EXISTENTE
3.3. BALANCE DE LA OFERTA - DEMANDA
3.3.1 BALANCE SIN PROYECTO3.3.2 BALANCE CON PROYECTO
3.4. PLANTEAMIENTO TECNICO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCION
3.4.1 COMPONENTES Y ELEMENTOS DE LAS ALTERNATIVAS
PLANTEADAS.
3.4.2 CRITERIO PARA EL PLANTEAMIENTO TECNICO DE LAS
ALTERNATIVAS.
3.5. COSTOS A PRECIOS DE MERCADO
3.5.1 COSTOS EN LA SITUACION SIN PROYECTO
3.5.2 COSTOS EN LA SITUACION CON PROYECTO
CAPITULO IV: EVALUACION
4.1. EVALUACION SOCIAL
4.2. ANALISIS DE SENSIBILIDAD
4.3. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO
4.4. IMPACTO AMBIENTAL
4.5. ORGANIZACIN Y GESTION4.6. PLAN DE IMPLEMENTACION
4.7.CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
4.8. MARCO LOGICO
CAPITULO V: ANEXOS
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CAPITULO I:
ASPECTOS GENERALES
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I. ASPECTOS GENERALES
1.1 NOMBRE DEL PIP MENOR
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL DEPONT, DISTRITO DE PONTO HUARI - ANCASH
1.2 UNIDAD FORMULADORA y EJECUTORA DEL PROYECTO
1.2.1 UNIDAD FORMULADORA
El rea responsable de la formulacin del proyecto es la Unidad
formuladora de Proyectos que se encuentra de acuerdo a jerarqua en la
Gerencia Infraestructura y desarrollo comunal, de la Municipalidad
Distrital de Ponto, a travs de su unidad formuladora.
1.2.2 UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA
El rea responsable de la ejecucin del proyecto es la Gerencia de
Infraestructura de la Municipalidad Distrital de Pont, a travs de su
Unidad Ejecutora.
Se propone como Unidad Ejecutora a la Municipalidad Distrital de
Ponto por las siguientes razones: tiene competencia legal para la
ejecucin de obras, cuenta con capacidad tcnica, operativa y
administrativa, dispone de recursos humanos y fsicos, adems
cuenta con la logstica suficiente que garantiza el cumplimiento de las
Sector : Gobiernos Locales
Pliego : Municipalidad Distrital de Pont
Nombre : Unidad Formuladora de Proyectos de Inversin
Responsable : JUAN ALBERTO SOTO ACUA
Car o : Jefe de la Unidad Formuladora
Sector : Gobiernos Locales.
Pliego : Municipalidad Distrital de Pont.
Nombre : Gerencia de Infraestructura.
Responsable : ING. MOISES ALFARO LEIVA
Cargo : Gerente de Infraestructura y Desarrollo Comunal
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responsabilidades que la ley seala.
1.3 MATRIZ DE INVOLUCRADOS
Sin duda una preocupacin de los sectores de la poblacin beneficiaria del
proyecto es contar con una adecuada infraestructura deportiva que brinde
seguridad a los jvenes que practican diversas actividades deportivas, como laseguridad que debe ser brindada a los espectadores del Estadio Municipal de
Ponto, Por lo cual definimos a continuacin la Matriz de Involucrados del
proyecto.
1.3.1 Municipalidad Distrital de Pont.
Quienes mediante su apoyo constante a los beneficiarios estn
comprometidos a brindar el apoyo, tcnico y el aporte econmico haciala formulacin de los estudios de pre inversin y la ejecucin de la
misma.
1.3.2 La Poblacin Deportiva de todas las edades.
Consta de la poblacin estudiantil, Profesores y dems pobladores que
practican actividades deportivas.
La poblacin en su conjunto, solicit la inclusin del proyecto al
presupuesto participativo 2011.
Como se aprecia, los intereses de los involucrados no se encuentran
en conflicto, sino ms bien van en comn acuerdo y
complementarios.
La unin de los esfuerzos permitir crear sinergias, las cuales
contribuirn a la mejor implementacin y operacin del proyecto
en estudio logrando su sostenibilidad.
1.3.3 Publico espectador y Aficionados.
Aficionados que acuden masivamente a respectar los diversos
campeonatos que se dan anualmente en el distrito de Pont.
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MATRIZ DE GRUPOS INVOLUCRADOS
CUADRO N M -01
Grupo de invo lucrados Intereses Problemas percibidos Conflic tos
Beneficiarios: Deportistasde todas las edades
Contar con unainfraestructura deportivaadecuada y segura.
Superficie de gramadodeteriorado y peligroso paradesarrollar actividadesdeportivas.
No existenconflictos entrelosbeneficiarios nicon elGobierno local.
Municipalidad Distrital de
Ponto
Desarrollo de lasactividades deportivas enla localidad de Ponto.
Ilimitado nmero de proyectosdestinados al sector Deportivo.
No existenconflictos
Publico espectador yaficionados
Contar con infraestructuraadecuada y segura paraespectar los eventosdeportivos.
Falta de infraestructura quecubra a los espectadores de loseventos climticos en la Zona.
No Existenconflictos.
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1.4 MARCO DE REFERENCIA
1.4.1 Antecedentes del Proyecto
El Proyecto, surge de la necesidad de brindarles seguridad a los deportistas, y a
los aficionados que masivamente acuden al Estadio Municipal de la localidad
de Pont, para disfrutar de los diversos eventos deportivos que se programandurante todo el ao.
Para la elaboracin del presente perfil de inversin pblica, se realiz un
trabajo de campo y se ha recogido la opinin de los beneficiarios directos y se
ha coordinado con las autoridades locales de los sectores afectados.
1.4.2 Breve Descripcin del Proyecto
En Lneas Generales el proyecto consiste en Mejorar las condiciones del
Gramado de juego va un sistema de drenaje subterrneo adems ampliar lacobertura de las graderas del Estadio de Poto.
En tema de seguridad, ampliar el cerco Perimtrico existente.
1.4.3 Base Legal y Normativa
-Marco legal del Sistema Nacional de Inversin Pblica
Ley que crea el Sistema Nacional de Inversin Pblica (Ley N 27293,
publicada en el Diario Oficial El Peruano el 28 de Junio de 2000;
modificada por las Leyes N 28522 y 28802, publicadas en el Diario
Oficial El Peruano el 25 de Mayo de 2005 y el 21 de Julio de 2006,
respectivamente). Y por los Decretos Legislativos N 1005 del 03 de mayo
del 2008 y el Decreto Legislativo 1091 del 21 de Junio del 2008.
Declaran en Reestructuracin el Sistema Nacional de Inversin
Pblica y dictan otras medidas para garantizar la calidad del Gasto
Pblico (Aprobado por Decreto de Urgencia N 015-2007, publicado en el
Diario Oficial El Peruano el 22 de mayo de 2007 y que modifica al
Decreto de Urgencia N 014-2007 que declara en emergencia la ejecucin
de diversos Proyectos de Inversin, publicado en el Diario Oficial El
Peruano el 10 de Mayo de 2007).
Reglamento del Sistema Nacional de Inversin Pblica (Aprobado por
Decreto Supremo N 102-2007-EF, publicado en el Diario Oficial El
Peruano el 19 de Julio de 2007. En vigencia desde el 02 Agosto de 2007).
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Modificado por el Decreto Supremo N 038-2009 EF .En vigencia desde el
15 de Febrero del 2009.
Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica
(Concordada)
Aprobada por Resolucin Directoral N 009-2007-EF/68.01 publicada en el
Diario Oficial El Peruano el 02 de Agosto de 2007 y modificada por
Resolucin Directoral N 010-2007-EF/68.01 publicada en el Diario
Oficial "El Peruano" el 14 de Agosto de 2007).
Disposiciones Aplicables a los Proyectos de Inversin Pblica a ser
ejecutados en el marco de la Ley N 28880 (Aprobada por Resolucin
Directoral N 007-2006-EF/68.01, publicada en el Diario Oficial El
Peruano el 22 de Setiembre de 2006, prorrogada por Resolucin
Directoral N 001-2007-EF/68.01, publicada en el Diario Oficial El
Peruano el 27 de Febrero de 2007) .
Directiva para Proyectos de Inversin en Saneamiento formulados y
ejecutados por Terceros (Aprobada por Resolucin Directoral N 004-
2006-EF/68.01, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 21 de junio
de 2006, modificada por la Resolucin Directoral N 003-2007-EF/68.01,
publicada en el Diario Oficial El Peruano el 17 de Marzo de 2007).
Incorporan Gobiernos Locales al Sistema Nacional de Inversin
Pblica (Aprobada por Resolucin Directoral N 005-2007-EF/68.01 y
publicada en el Diario Oficial El Peruano el 31 de Marzo de 2007).
Delegacin de Facultades para declarar la Viabilidad de los Proyectos
de Inversin Pblica (Aprobada por Resolucin Ministerial N 314-2007-
EF/15 y publicada en el Diario Oficial El Peruano el 01 de Junio de
2007).
Contenidos Mnimos del Estudio de Perfil de los Proyectos de
Inversin a que se refiere el artculo 1 del Decreto de Urgencia N
014-2007 modificado por el Decreto de Urgencia N 015-2007 (Aprobados
por Resolucin Directoral N 006-2007-EF/68.01, publicada en el Diario
Oficial El Peruano el 06 de Junio de 2007)
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Contenidos Mnimos Perfil Rehabilitacin de Carreteras Vecinales
Contenidos Mnimos Perfil Rehabilitacin de Carreteras Departamentales
Contenidos Mnimos Perfil Mejoramiento de Carreteras
Contenidos Mnimos Perfil Infraestructura y Equipamiento de Escuelas
Contenidos Mnimos Perfil Telecomunicacin Rural Contenidos Mnimos Perfil Saneamiento
Contenido Mnimo del Perfil para Proyectos de Inversin Pblica en
Saneamiento que involucran Obras Primarias
Contenido Mnimo del Perfil para Proyectos de Inversin Pblica en
Saneamiento que No involucren Obras Primarias
Contenidos Mnimos Perfil Infraestructura y Equipamiento de
Establecimientos de Salud
Contenidos Mnimos Perfil Electrificacin Rural Perfil Electrificacin Rural - Anexo 2
Contenidos Mnimos Perfil Pequeas y Medianas Infraestructuras de
Riego .
Establecen disposiciones aplicables a los Proyectos de Inversin
Pblica para la reconstruccin y rehabilitacin de la infraestructura
pblica daada por los sismos registrados el da 15 agosto de 2007
(Aprobada por Resolucin Directoral N 011-2007-EF/68.01 y publicadaen el Diario Oficial El Peruano el 18 de Agosto de 2007).
Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Publica, aprobado
por Resolucin Directoral N 003 2011 EF/68.01 , publicado el 09 de
Abril del 2011.
Resolucin Directoral N 001 2011 EF/63.01 que Modifica el Anexo
SNIP 10, los parmetros de evaluacin de la Directiva N 001- 2011 EF/68.01, Publicado en el Diario Oficial el Peruano el 19 de Mayo del
2011.
Resolucin Directoral N 002 2011 EF/63.01 ,Aprueban Guas
Metodolgicas para Proyectos de Inversin Pblica y el Anexo SNIP 25
de la Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica,
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Aprobado por resolucin Directoral N 003 2011 EF/68.01. Publicado
en el Diario Oficial el Peruano el 25 de Julio del 2011.
-Lineamiento de Poltica Sectorial.
A) Justificacin de los Lineamientos de poltica de Educacin, Culturay Deporte.
De acuerdo a la LEY DE BASES DE LA DESCENTRALIZACIN, Un
Gobierno local tiene competencias compartidas en la Promocin, gestin y
regulacin de actividades econmicas y productivas en su mbito y nivel,
correspondientes a sectores como en este caso Deporte y Cultura.
Adems dentro de los lineamientos de poltica sectorial del estado se
enfatiza en el Programa de promocin de la cultura y actividades
deportivas; promoviendo la inversin en tecnologas de riegomodernas, con la adecuada operacin y mantenimiento de la
infraestructura deportiva existente
El rol del Ministerio de Educacin el de ser un ente promotor y
regulador, tiene claro los compromisos a nivel nacional como:
Formular una poltica nacional concertada entre distintos gremios
asociaciones y niveles de gobierno.
Disear y liderar una estrategia de desarrollo rural
Promover la sostenibilidad de las actividades culturales y deportivas. Articular diferentes intereses y mediar en los conflictos
Monitorear y evaluar los resultados de la poltica de Educacin y cultura.
Participar activamente en el desarrollo institucional.
B) Objetivos Estratgicos del Sector Educacin y Deporte:
Los objetivos estratgicos del sector agrcola son los siguientes:
1. Promover las Actividades Deportivas.
2. Contribuir a la reduccin de la pobreza y el mejoramiento de las
condiciones de vida en las reas rurales,
3. Propiciar el mejoramiento de infraestructuras que apoyen el deporte
y la cultura.
C) Lineamientos de poltica sectorial:
Los lineamientos de poltica de poltica sectorial , se pueden resaltar
aquellos que posibilitan el PIP:
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1. Mayor acceso a los servicios.
2. Desarrollo de los servicios de las infraestructuras deportivas.
Los Gobiernos locales son las entidades llamadas a generar procesos de
desarrollo en su jurisdiccin, porque es su mandato y por el proceso de
descentralizacin. Y adems el presente proyecto se encuentra
contemplado en el presupuesto participativo 2011.
-Clasificador Funcional Programtico
Las Funciones, Programas y Subprogramas en los cuales se debe ubicar
el presente proyecto son como sigue.
FUNCIN21: Cultura y deporte
Corresponde al nivel mximo de agregacin para la consecucin de las
acciones y servicios, en materia de cultura, deporte y recreacin a nivel
nacional, orientados a contribuir al desarrollo integral del individuo,
mejorar la convivencia social, preservar y difundir la cultura.
PROGRAMA 046: Deportes
Conjunto de acciones que promueven el desarrollo de los deportes, la
recreacin y las aptitudes fsicas del individuo.
SUBPROGRAMA
Subprograma 0102: Infraestructura deportiva y recreativa Comprende
las acciones orientadas a la implementacin y funcionamiento de la
infraestructura necesaria para el desarrollo del deporte y de la
recreacin de carcter comunitario, extensiva a la poblacin de
manera general.
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CAPITULO II:
IDENTIFICACION
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2.1 DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL
2.1.1 Diagnostico del rea de Influencia del Proyecto y el rea de Estudio.
El rea de influencia del proyecto abarca al mercado local del distrito de
Ponto.
UBICACIN GEOGRAFICADepartamento : Ancash
Provincia : Huari
Distrito : Ponto
Localidad : Ponto
a) Macro localizacin
DISTRITO DE PONTO
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b) Micro localizacin
El rea de estudio del proyecto se ubica en la localidad de Ponto,
principalmente.
FIG. 01
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c) Caractersticas Fsicas
El Distrito de Pont y el rea de estudio, se ubica en la Provincia de
Huari, en la zona central oriental del departamento de Ancash, en elflanco oriental de la cordillera blanca, el clima es variado segn el rango
de altitud, va desde clido templado en la regin yunga fluvial, hasta
frgido en la regin janca.
El relieve del Distrito de Pont y del rea de estudio, es muy
accidentado en toda su extensin territorial. Presenta valles estrecho,
ros profundos y cordilleras altas, los que originan diferentes
formaciones naturales, clima y microclimas diversos.
Los valles anchos muestran un suave relieve ondulante que es tpico de
la erosin glacial. Los fondos de los valles contienen depsitos glaciales
compuestos de pequeas morrenas laterales y frontales
Los rboles nativos ms importantes que tiene el Distrito de Pont son:
quinuales, quisuares, colles, alisos, chachas, taras, molles, huarangos,
pashuro o poroto, rayanes, entre otros.
La vegetacin nativa en el mbito del Distrito, se caracteriza por su
variedad de bosques, matorrales, bofedales, pastizales, tuberas, plantas
medicinales, flores nativas, etc.
Para terminar resaltamos las siguientes caractersticas:
Altitud : 3,140.00 msnm
Latitud : 091921
Longitud : 765348
Datum : WGS84
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d) Vas de comunicacin
Las principales vas de comunicacin se describen en el cuadro V 01,
detallando tems de distancia y tipo de va.
V - 01Rutas Distancia
KmTipo de via
DE A
HUARAZ CATAC 40 Asfaltado
CATAC POMACHACA 96.44 Asfaltado - Afirmado
POMACHACA PONTO 30.3 Trocha carrozable
e) Principales Actividades Econmicas de la poblacinLas actividades econmicas de las familias del distrito, son
predominantemente agrcolas y de autoconsumo. El ingreso familiar per cpita
apenas llega a S/.249.8.
f) Aspectos Socio Econmicos
La poblacin del Distrito de Pont, representa la poblacin de referencia;
que segn el XI Censo de Poblacin y VI de Vivienda realizado en el ao
2007 fue de 3,472 habitantes y para el ao 2012 se tiene una poblacin
ascendente a 3,608 habitantes y para el ao 2023 se tendr una poblacin
ascendente a 3,896 habitantes, proyectada a una tasa de crecimiento
intercensal 1993 - 2007 de 0.77%, que es la tasa de crecimiento de la Regin
Ancash, debido a que en Distrito de Pont y la Provincia de Huari, cuentan
con una tasa de crecimiento negativa.
De igual manera para la poblacin directamente afectada, o beneficiarios directos
tenemos a la Poblacin Urbana del Distrito de Ponto que, cuenta con una
poblacin de 766 habitantes para el 2007, y con los mismos parmetros antes
mencionados tenemos que para el 2012 se cuenta con una poblacin
directamente beneficiada de 796 habitantes.
Los detalles se muestran a continuacin en el cuadro P 01 y P 02
respectivamente.
Para hallar los clculos mencionados se ha utilizado las siguientes frmulas:
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r = Tasa de Crecimiento
a = aos intercensal
Pact = Poblacin actual
Pant = Poblacin Anterior
Pt = Po*(1+r)n
Pn = Poblacin Proyectada
Po = Poblacin actualn = ao futuro de Proyeccin
Cuadro P 01 (rea de influencia)
POBLACION DISTRITO DE PONTO
Periodo Aos Poblacin
0 2012 3608
1 2013 3636
2 2014 3664
3 2015 3692
4 2016 3721
5 2017 3749
6 2018 3778
7 2019 3807
8 2020 3837
9 2021 3866
10 2022 3896
Fuente: elaboracin Propia
Cuadro P 02 (rea de estudio)
POBLACION BENEFICIARIOS DIRECTOS
Periodo Aos Poblacin
0 2012 796
1 2013 8022 2014 808
3 2015 815
4 2016 821
5 2017 827
6 2018 834
7 2019 840
8 2020 846
9 2021 853
10 2022 860
Fuente: elaboracin Propia
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El nivel de educacin del distrito es predominantemente de nivel primario
(44.97%), y el 25.80% de la poblacin es analfabeta (la tasa de
analfabetizacin de las mujeres es 38%). El nivel de escolaridad es de 83.2% y
el logro educativo alcanza el 77.4%.
En cuanto a la situacin de sus viviendas, el material predominante de lasparedes es el adobe o tapia (95.28%), de los techos son las tejas (74.12%) y
por ende de los pisos es la tierra (85.47%). Tambin el tipo de alumbrado
predominante es vela (52.15%) y el combustible de mayor uso es la lea
(87.82%).
El ndice de pobreza del distrito, segn mapa de pobreza distrital de
FONCODES 2006, alcanza el 70.43%, ubicndolo en el primer quintil de
carencias.
El ndice de desarrollo humano del distrito, al 2005 segn el CensoNacional del INEI, alcanza el 52.92%; adems, registra que la esperanza de
vida al nacer llega a los 67.6 aos.
g) Otros Servicios Existentes
El Distrito de Pont cuenta con los servicios pblicos bsicos de agua,
desage, energa elctrica. Tambin se cuenta con una posta de salud ubicada en
la localidad de Ponto.
2.1.2 Diagnostico de los Servicios.
Se realizo una visita de campo a la zona afectada pudindose constatar la
situacin actual que brinda el Estadio Municipal de la localidad de Ponto, por
lo cual analizaremos la situacin los servicios por componentes.
a) Diagnostico del servicio a los Deportistas (Gramado de Juego).
El gramado de juego se encuentra totalmente deteriorado, del gramado
que se sembr inicialmente ya no queda nada, y presenta un riesgo
significativo para los deportistas de la zona, quienes al caer sobre esta
superficie podran sufrir lesiones de diversos tipos, desde musculares,
heridas en la piel e incluso fracturas al tobillo.
El material o terreno natural donde se siembra el gramado es del tipo
arcilloso, por este motivo tiene un comportamiento especial tanto cuando
llueve como cuando se presenta la poca de estiaje. Cuando llueve, este
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material se expande, y se crea en la superficie una especie de terreno
pantanoso y no permite que el agua de escorrenta drene naturalmente,
permitiendo as que las races del gras se marchiten rpidamente, Luego
de la poca de avenidas este material en poca de sol suele secarse y
presenta una superficie totalmente irregular compactndose de maneranatural presentando un alto riesgo para los deportistas del lugar.
En la Figura N 03 se evidencia lo descrito anteriormente.
FIG - 03
b) Diagnostico del Servicio al Pblico (Graderas).
La situacin de las graderas del estadio Municipal de Ponto, presentan un
buen estado por lo que no amerita un mejoramiento, sin embargo la
cobertura de las graderas esta construida a un 20% lo que afecta a los
pobladores que en actividades diversas llenan el estadio, este problema se
acenta tanto en poca de lluvia como cuando hay intenso sol.
En la Figura N 04 se evidencia lo descrito anteriormente.
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FIG - 04
c) Diagnostico de la Seguridad (Cerco Perimtrico).
Actualmente se evidencia que el cerco perimtrico del estadio Municipal
de Ponto, no esta construido en su totalidad, y presenta un riesgo
permanente para el publico aficionado que acude a esta infraestructura
deportiva. La zona donde aun no existe cerco perimtrico esta ubicada en
un talud pronunciado de 45%, lo que permite que caigan constantemente
residuos de impacto como piedra y material rocoso, a las graderas.
En la Figura N 05 se evidencia lo descrito anteriormente.FIG - 05
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d) Diagnostico del sistema de Riego en el campo de juego.
Actualmente NO existe un sistema de riego tecnificado para el gramado de
juego, el riego actual es eventual y de manera manual.
Obras de captacin.- Actualmente existe un flujo de caudal permanente
con conexin directa ubicada en los baos y camerinos del Estadio.Obras de Conduccin.- Las obras de conduccin para riego tecnificado
del gramado de juego no existen actualmente.
Obras de Distribucin.- Las obras de distribucin para el riego
tecnificado no estn instalados
Cisterna.- No se cuenta actualmente con una cisterna para el riego
tecnificado del gramado de juego, pero si se tiene disponible el espacio
para su proyeccin..
e) Anlisis de Vulnerabilidad del sistema de Riego tecnificado en el
gramado de Juego.
Los aspectos generales sobre la ocurrencia de peligros en la zona, define
una matriz de identificacin de peligros relacionado a los antecedentes,
prognosis, probabilidad de ocurrencia y la disponibilidad de informacin
para decidir a este nivel de avance sobre la formulacin y evaluacin
del proyecto.
El proyecto presenta peligros como lluvias intensas en la zona que
podra generar deslizamientos de tierra sobre el cerco perimtrico del
estadio, en los meses de Septiembre - Marzo, debido principalmente al
cambio climtico.
Exposicin de los componentes.- Los componentes susceptibles de
recibir impactos negativos a su estructura fsica en primer lugar el
cerco perimtrico que esta al frontis de la carretera principal de ruta
Palca ponto , en eventuales desastres no predecibles como
deslizamiento de tierra, por encontrarse en zona de pendiente
pronunciada.
Para lo cual se tendr que prever estructuras que protejan el proyecto
definitivo.
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Fragilidad.- Actualmente por tener construido solo parcialmente el
cerco perimtrico, se podra presumir que el grado de fragilidad es
elevado por cuanto la estructura de seguridad no esta concluida.
Resiliencia.- La capacidad de recuperacin de los pobladores frente aeventuales desastres y deterioro de su actual infraestructura est
garantizada por cuanto se encuentran organizados en torno a sus
autoridades ediles, por lo tanto en tema de logstica y presupuestal el
mantenimiento proyecto esta debidamente garantizado.
e) Diagnostico de la Gestin del Servicio
En este punto analizaremos la informacin sobre la gestin del servicio,
aspectos financieros y administrativos, cobranza de tarifas ovalorizaciones de labores, operacin y mantenimiento de la
infraestructura existente, y nivel de participacin de los beneficiarios
directos.
Diagnostico de la Gestin Administrativa.- Se cuenta con una junta
deportiva administrada por la Municipalidad Distrital de Ponto.
Diagnostico de las actividades de Operacin y Mantenimiento.-La Organizacin del rea de operacin y mantenimiento se encuentra
cubierta al 100% por la Municipalidad Distrital de Ponto, el
mantenimiento se realiza peridicamente con personal que labora en el
municipio.
Las acciones para la Operacin consisten en designar a 02 trabajadores
de limpieza para limpiar el estadio y prepararlo para los eventos
deportivos.
Las Herramientas disponibles para realizar las faenas de mantenimiento
son picos lampas y escobas.
2.1.3 Diagnostico de los Involucrados del Proyecto
Los beneficiarios directos e indirectos son los pobladores del distrito de Ponto,
que tiene bajos ingresos econmicos obtenidos como resultado de la
actividad agrcola desarrollada y la actividad principal es la agricultura,
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donde se cultiva productos agrcolas de autoconsumo y productos para el
comercio en los mercados de la localidad de ponto y dems localidades, el
suelo de esta zona del proyecto posen una gran fertilidad.
Este diagnostico constituye el anlisis concluyente de una visita de camporealizada a la zona del proyecto donde se pudo constatar adems de las
deficiencias referidas otras falencias como:
Limitado servicio de limpieza y seguridad
Limitado nivel cultural de los pobladores
Inadecuado sistema de riego tecnificado del gramado de
juego.
2.1.4 Intentos Anteriores de Solucin
Los pobladores y la Municipalidad Distrital de Ponto, en su afn de mejorar las
condiciones fsicas del Estadio Municipal de ponto, han realizado diversas
actividades como recubrimiento de la superficie del campo deportivo con tierra
negra, limpieza de las tribunas y de los taludes circundantes, para cada evento
deportivo, pero con la llegada de las lluvias todo esfuerzo resulta intil, porque
los eventos climatolgicos dejan en foja cero todo lo actuado anteriormente.
2.2 DEFINICION DEL PROBLEMA, SUS CAUSAS Y EFECTOS
2.2.1 Definicin del Problema
En base al diagnstico desarrollado en el tem anterior, se identifica la
siguiente situacin problemtica que atender el proyecto:
INADECUADA OFERTA DE LOS SERVICIOS DEL ESTADIO
MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE PONTO
2.2.2 Definicin de las Causas del Problema Central
Una vez definido el problema central que afecta a la poblacin objetivo,
se realizar una lluvia de ideas, referente a las causas del problema
planteado, estas causas pueden influir de manera directa e indirecta sobre
el problema.
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Estas causas son las siguientes:
Deslizamiento de material rocoso a las tribunas.
Bajo crecimiento del gras en el campo de juego.
Exposicin a los cambios climticos al pblico asistente.
Bajo nivel tecnolgico en operacin y mantenimiento de Campos de
juego.
Insuficiente cobertura del sistema de seguridad del Estadio.
Deficiente drenaje superficial y subterrneo en el campo de juego.
Ausencia de riego tecnificado en el campo de juego.
Presencia de gran porcentaje de material arcilloso en el campo de juego.
Insuficiente cobertura en las graderas del Estadio.
Bajo conocimiento en operacin de riego tecnificado, cortado de csped y
mantenimiento de drenaje subterrneo.
2.2.3 Agrupar y Jerarquizar las Causas
De la lista de posibles causas que originaron el problema se ha agrupado
de manera lgica y luego de la agrupacin de las causas la lista final
jerarquizada seria:
Causas Indirectas:
- Deslizamiento de material rocoso a las tribunas.
- Bajo crecimiento del gras en el campo de juego.
- Exposicin a los cambios climticos al pblico asistente.
- Presencia de gran porcentaje de material arcilloso en el campo de juego.
- Bajo conocimiento en operacin de riego tecnificado, cortado de csped y
mantenimiento de drenaje subterrneo.
- Ausencia de riego tecnificado en el campo de juego.
Causas Directas:
- Insuficiente cobertura del sistema de seguridad del Estadio.
- Deficiente drenaje superficial y subterrneo en el campo de juego.
- Bajo nivel tecnolgico en operacin y mantenimiento de Campos de
juego.
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2.2.4 Identificacin de los Efectos del Problema Central
Es importante conocer cuales serian los posibles efectos de no
solucionarse el problema, para lo cual se realiza una lluvia de ideas de
los posibles efectos, estos son:
Exposicin a dao fsico a los deportistas y pblico aficionado.
Bajos Ingresos en la localidad de Ponto.
Ausencia de Pblico y deportistas a los eventos deportivos.
Bajos Ingresos en los recursos directamente recaudados de la MDP.
Reduccin de puestos de trabajo en la Municipalidad Distrital d Ponto.
Retraso socio econmico de la poblacin de la localidad de Ponto del
distrito de Ponto.
2.2.5 Agrupar y jerarquizar de los Efectos del Problema Central
Despus de esta agrupacin se ha jerarquizado los efectos, dependiendo
del grado de influencia que tienen sobre el problema central.
Efecto Directo:
- Exposicin a dao fsico a los deportistas y pblico aficionado.
- Bajos Ingresos en los recursos directamente recaudados de la MDP.
Efectos Indirectos:
- Ausencia de Pblico y deportistas a los eventos deportivos.
- Reduccin de puestos de trabajo en la Municipalidad Distrital d Ponto.
Efecto Final:
- Retraso socio econmico de la poblacin de la localidad de Ponto del
distrito de Ponto.
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Grafica N AR- 01: rbol de Causas - Efectos
EFECTO FINALRetraso Socioeconmico de la poblacin de la localidad de Ponto,
del distrito de Ponto.
EFECTO INDIRECTOAusencia de Pblico y deportistas a
los eventosdeportivos.
EFECTO INDIRECTOReduccin de puestos de trabajo en la
Municipalidad Distrital de Ponto
EFECTO DIRECTOExposicin a dao fsico a los
deportistas y pblico aficionado.
EFECTO DIRECTOBajos Ingresos en los recursos
directamente recaudados de la MDP
PROBLEMA CENTRALINADECUADA OFERTA DE LOS SERVICIOS DELESTADIO MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE PONTO
CAUSA DIRECTAInsuficiente cobertura deseguridad en el estadio.
CAUSA DIRECTADeficiente drenaje superficial ysubterrneo del campo de juego
CAUSA INDIRECTADeslizamiento de material
rocoso a las tribunas
CAUSA INDIRECTABajo crecimiento del gras
del campo de juego
CAUSA INDIRECTAPresencia de gran
porcentaje de materialarcilloso en el campo de
Juego
CAUSA INDIRECTAExposicin a los cambios
climticos al pblico
asistente
CAUSA DIRECTABajo nivel tecnolgico en
operacin y mantenimientode cam os de ue o
CAUSA INDIRECTABajo conocimiento en operacin de
riego tecnificado, cortado decs ed mantenimiento de drena e
CAUSA INDIRECTAAusencia de riego
tecnificado en el campode ue o
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2.3 OBJETIVO DEL PROYECTO
A partir del problema identificado, es posible determinar el objetivo que el proyectobuscar solucionar.
ADECUADA OFERTA DE LOS SERVICIOS DEL ESTADIO MUNICIPALDE LA LOCALIDAD DE PONTO
2.3.1 Determinacin de los medios o herramientas para alcanzar el Objetivo
central, y la elaboracin de medios.
Los medios para solucionar el problema se obtiene reemplazando cada
una de las causas que lo ocasionan por un hecho opuesto, que contribuya a
solucionarlo. De esta manera se construye el rbol de medios donde, de
manera similar al rbol de causas, existirn diferentes niveles: los medios
que se relacionan directamente con el problema (medios elaborados a
partir de las causas directas) o, indirectamente, a travs de otros medios
(elaborados a partir de las causas indirectas), los primeros sern llamados
medios de primer nivel, y el segundo llamado medios fundamental.
Medio Directo o de primer nivel:
- Suficiente cobertura de seguridad en el estadio.
- Eficiente drenaje superficial y subterrneo del campo de juego.- Elevado nivel tecnolgico en operacin y mantenimiento de campos de
juego.
Medio Indirecto o Medios Fundamentales:
- Baja exposicin a los cambios climticos al pblico asistente.
- Adecuado crecimiento del gras del campo de juego
- Elevado conocimiento en operacin de riego tecnificado, cortado decsped y mantenimiento de drenaje subterrneo.
- Eficiente riego tecnificado en el campo de juego.
- Bajo porcentaje de material arcilloso en el campo de Juego.
- Adecuado crecimiento del gras del campo de juego.
- Proteccin al deslizamiento de material rocoso a las tribunas.
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2.3.2 Determinacin de las consecuencias que se Generar cuando Se alcance
el Objetivo Central.
Los fines del objetivo central son las consecuencias positivas que se
observaran una vez que se alcance el objetivo central, es decir se resuelva
el problema central. En este sentido, los fines del proyecto son los efectos
deseados luego de solucionar el proyecto.
De esta manera se tiene los siguientes fines.
Fin Directo:
- Adecuada Seguridad a los deportistas y pblico aficionado.
- Ingresos en los recursos directamente recaudados de la MDP
Fin Indirecto:
- Asistencia masiva de Pblico y deportistas a los eventos deportivos.
- Aumento de puestos de trabajo en la Municipalidad Distrital de Ponto.
Fin ltimo:
- Desarrollo socio econmico de la poblacin de la localidad de Ponto,
del distrito de Ponto.
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Grafica N AR -02: rbol de Medios Fines
ARBOL DE MEDIOS Y FINES
FIN INDIRECTOAsistencia masiva de Pblico y
deportistas a los eventosdeportivos.
FIN INDIRECTOAumento de puestos de trabajo en la
Municipalidad Distrital de Ponto
FIN DIRECTOAdecuada Seguridad a los deportistas
y pblico aficionado.
FIN DIRECTOIngresos en los recursos directamente
recaudados de la MDP
OBJETIVO CENTRALADECUADA OFERTA DE LOS SERVICIOS DELESTADIO MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE PONTO
MEDIO PRIMER NIVELSuficiente cobertura deseguridad en el estadio.
MEDIO PRIMER NIVELEficiente drenaje superficial y
subterrneo del campo de juego
MEDIO FUNDAMENTALProteccin al deslizamiento
de material rocoso a lastribunas
MEDIO FUNDAMENTALAdecuado crecimiento delgras del campo de juego
MEDIO FUNDAMENTALBajo porcentaje de material
arcilloso en el campo de Juego
MEDIO FUNDAMENTALBaja exposicin a loscambios climticos al
pblico asistente
MEDIO PRIMER NIVELElevado nivel tecnolgico
en operacin ymantenimiento de cam os
MEDIO FUNDAMENTALElevado conocimiento en
operacin de riego tecnificado,cortado de csped y mantenimiento
de drena e subterrneo
MEDIO FUNDAMENTALEficiente riego tecnificado en
el campo de juego
FIN LTIMODesarrollo Socioeconmico de la poblacin de la localidad de
Ponto, del distrito de Ponto.
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2.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCION
2.4.1 CLASIFICACION DE LOS MEDIOS FUNDAMENTALES COMO
IMPRESINDIBLES O NO
A partir de las acciones determinadas en el esquema anterior ycompatible con la naturaleza del problema se establecen las
siguientes alternativas que permitan alcanzar el objetivo central.Es importante clasificar los medios fundamentales ya planteados
como imprescindibles o no imprescindibles. Un medio fundamental es
considerado como imprescindible cuando constituye el eje de la solucin
del problema identificado. En este sentido es necesario considerar que
al menos una de las acciones planteadas de los medios
considerados como imprescindibles deber ser incluida en lasdiferentes alternativas de solucin.
Los medios fundamentales identificados son imprescindibles:
Medio Fundamental imprescindible N 1: Deslizamiento de materialrocoso a las tribunas.Medio Fundamental imprescindible N 2: Presencia de gran porcentajede material arcilloso en el campo de Juego.Medio Fundamental imprescindible N 3: Ausencia de riego tecnificado
en el campo de juego.Medio Fundamental imprescindible N 4: Exposicin a los cambiosclimticos al pblico asistente.Medio Fundamental imprescindible N 5: Bajo crecimiento del gras decampo de juego.Medio Fundamental imprescindible N 6: Bajo conocimiento enoperacin de riego tecnificado, cortado de csped y mantenimiento dedrenaje subterrneo.
2.4.2 ANALISIS DE LA INTERRELACION DE LOS MEDIOS
FUNDAMENTALES
Despus de clasificar los medios fundamentales en imprescindibles ono imprescindibles, se debern determinar las relaciones que existen
entre ellos. Los medios fundamentales se pueden relacionar de tres
maneras:
Medios fundamentales mutuamente excluyentes: Son aquellas
acciones que no pueden llevarse a cabo de manera simultnea, por lo
que se tiene que elegir entre una de ellas. Es importante resaltar que las
acciones propuestas para medios fundamentales mutuamente
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excluyentes sern tambin necesariamente mutuamente excluyentes.
Sin embargo las acciones pueden ser mutuamente excluyentes aunque
correspondan a medios fundamentales que no tengan esta relacin entre s,
o cuando se deriven de un nico medio fundamental.
Medios fundamentales Complementarias: Son aquellas acciones que
cuando son llevadas a cabo de manera conjunta se obtienen mejores
resultados o se generan menores costos.
Medios fundamentales Independientes: Son aquellas acciones que
no se encuentran relacionadas con otras, por lo que su realizacin no
afectar ni depender de la realizacin de estas ltimas.
Los medios fundamentales identificados presentan una relacin de
complementariedad, porque resulta ms conveniente llevarlos a cabo
conjuntamente, puesto que se logran mejores resultados y se ahorran
costos.
2.4.3 IDENTIFICACION DE LAS ACCIONES
Para el Medio Fundamental 1:Deslizamiento de material rocoso a las tribunas:
Accin 1.1:
Ampliacin de 25.5 metros de cerco metlico.
Accin 1.2:
Instalacin de 25.5 metros de muro de Gaviones.
Para el Medio Fundamental 2 y Medio Fundamental 5:Presencia de gran porcentaje de material arcilloso en el campo de Juego.Bajo crecimiento del gras de campo de juego:
Accin 2:
Instalacin de Sistema de Drenaje Subterrneo entubado.
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Para el Medio Fundamental 3:
Ausencia de riego tecnificado en el campo de juego:
Accin 3: instalacin de sistema de Riego Tecnificado.
Para el Medio Fundamental 4:
Exposicin a los cambios climticos al pblico asistente:
Accin 4.1: Ampliacin de Cobertura con ngulos de Metal y fierro
rectangular de 1 y 1 con cobertura de metal en tramo faltantede 30.32 metros lineales por 4.50 de ancho.
Accin 4.2: Cambio y Ampliacin de Cobertura con ngulos de Metal y fierro
rectangular de 1 y 1 con cobertura de policarbonato en tramofaltante y tramo existente de 45.32 metros lineales por 4.50 deancho.
Para el Medio Fundamental 6:
Bajo conocimiento en operacin de riego tecnificado, cortado de csped ymantenimiento de drenaje subterrneo.
Accin 6:
Capacitacin tcnica en operacin de riego tecnificado, cortado decsped y mantenimiento de drenaje subterrneo.
2.4.4 ANALISIS DE INTERRELACION DE LAS ACCIONES
Determinada las acciones tendientes a realizar se procede a establecer la
relacin de correspondencia entre ellas.
As, las acciones 1.1 y 1.2 que se desprenden del medio fundamental 1 , y las
acciones 4.1 y 4.2 que se desprenden del medio fundamental 4, que sonexcluyentes entre s, es decir, no podrn realizarse conjuntamente, por lo que
slo deber elegirse una de ellas. La acciones 2, 3 y 5 y 6 son
complementarias.
A partir de las relaciones establecidas entre los medios fundamentales se
establecen los proyectos alternativos a ser formulados y evaluados en los
siguientes captulos.
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2.4.5 PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS DE SOLUCION
Establecida las acciones y su relacin de complementariedad y exclusin,
se determina dos proyectos alternativos a ser evaluados, los cuales son:
ALTERNATIVA N 01
Ampliacin de 25.5 metros de cerco metlico.
Instalacin de Sistema de Drenaje Subterrneo entubado.
Instalacin de sistema de Riego Tecnificado.
Ampliacin de Cobertura con ngulos de Metal y fierro rectangular de
1 y 1 con cobertura de metal en tramo faltante de 30.32 metros
lineales por 4.50 de ancho.
Capacitacin tcnica en operacin de riego tecnificado, cortado decsped y mantenimiento de drenaje subterrneo.
ALTERNATIVA N 02
Instalacin de 25.5 metros de muro de Gaviones.
Instalacin de Sistema de Drenaje Subterrneo entubado.
Instalacin de sistema de Riego Tecnificado.
Cambio y Ampliacin de Cobertura con ngulos de Metal y fierro
rectangular de 1 y 1 con cobertura de policarbonato en tramo
faltante y tramo existente de 45.32 metros lineales por 4.50 de ancho.
Capacitacin tcnica en operacin de riego tecnificado, cortado de
csped y mantenimiento de drenaje subterrneo.
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CAPITULO III:
FORMULACION
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3.1 ANALISIS DE LA DEMANDA
El horizonte de evaluacin del proyecto se considera de 10 aos, el mismo
que es compatible con la vida til de los principales componentes.
La caracterstica del PIP es proporcionar el servicio adecuado de una
infraestructura deportiva, acorde con las normas de diseo con la finalidad de
elevar la capacidad prestadora de servicio de la infraestructura deportiva. Y por
ello, ser una fuente de ingreso que permita mejorar los niveles socioeconmicos
del poblador.
La demanda de los servicios de proyecto se resume a continuacin:
3.1.1 Los servicios que cada proyecto alternativo ofrecer
Los servicios que brindar el proyecto es el servicio de esparcimiento,
recreacin y Deporte en la Localidad de Ponto, y al distrito de Ponto en
general.
3.1.2 Diagnstico de la situacin actual de la demanda
Los beneficiarios directos e indirectos son los pobladores del distrito de
Ponto, que tiene bajos ingresos econmicos obtenidos como resultado
de la actividad agrcola desarrollada y la actividad principal es la
agricultura, donde se cultiva productos agrcolas de autoconsumo y
productos para el comercio en los mercados de la localidad de ponto y
dems localidades, el suelo de esta zona del proyecto posen una gran
fertilidad.
Este diagnostico constituye el anlisis concluyente de una visita de campo
realizada a la zona del proyecto donde se pudo constatar adems de las
deficiencias referidas otras falencias como:
Limitado servicio de limpieza y seguridad
Limitado nivel cultural de los pobladores
Inadecuado sistema de riego tecnificado del gramado de
juego.
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3.1.3 La Poblacin de Referencia
La poblacin de referencia son los pobladores del distrito de Ponto que al
2,012 ascienden a 3,608 habitantes que crecen a una tasa de 0.77 % anual.
La proyeccin de la poblacin de referencia a travs del horizonte delproyecto se puede ver en el siguiente cuadro:
Cuadro P 01 (rea de influencia)
POBLACION DISTRITO DE PONTO
Periodo Aos Poblacin
0 2012 3608
1 2013 3636
2 2014 3664
3 2015 3692
4 2016 3721
5 2017 37496 2018 3778
7 2019 3807
8 2020 3837
9 2021 3866
10 2022 3896
Fuente: elaboracin Propia
Poblacin Objetivo:
La poblacin objetivo es la poblacin del centro poblado de la localidad de
Ponto que al 2,012 ascienden a 796 habitantes que crecen a una tasa de
crecimiento de 0.77% anual.
Cuadro P 02 (rea de estudio)
POBLACION BENEFICIARIOS DIRECTOS
Periodo Aos Poblacin
0 2012 796
1 2013 802
2 2014 808
3 2015 815
4 2016 821
5 2017 8276 2018 834
7 2019 840
8 2020 846
9 2021 853
10 2022 860
Fuente: elaboracin Propia
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3.1.4 La Poblacin demandante sin proyecto
La poblacin demandante sin proyecto son Los 796 pobladores de la localidad
de Ponto, que se traducen en 199 familias Al ao 2,012.
3.1.5 Los Servicios Demandados sin proyecto
En los servicios demandados sin proyecto, se demanda el mejoramiento y la
Ampliacin del Estadio municipal de Ponto, debidamente equipado y con el
cumplimiento del mantenimiento adecuado y programado.
3.1.6 La Poblacin Demandante con proyecto
La poblacin demandante con proyecto es la misma que la poblacin
demandante sin proyecto y se ha proyectado con anterioridad.
3.1.7 Servicios Demandados con Proyecto
Con proyecto se demanda los servicios de Esparcimiento, recreacin y
deporte, mediante la Ampliacin y mejoramiento del Estadio Municipal de
Ponto, lo cual significar lograr llegar al objetivo central desarrollando los
medios directos y fundamentales.
- Suficiente cobertura de seguridad en el estadio.
- Eficiente drenaje superficial y subterrneo del campo de juego.
- Elevado nivel tecnolgico en operacin y mantenimiento de campos de
juego.
- Baja exposicin a los cambios climticos al pblico asistente.
- Adecuado crecimiento del gras del campo de juego
- Elevado conocimiento en operacin de riego tecnificado, cortado de
csped y mantenimiento de drenaje subterrneo.
- Eficiente riego tecnificado en el campo de juego.
- Bajo porcentaje de material arcilloso en el campo de Juego.- Adecuado crecimiento del gras del campo de juego.
- Proteccin al deslizamiento de material rocoso a las tribunas
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3.2 ANALISIS DE LA OFERTA
En este tem se analizaran los componentes de la oferta Sin Proyecto y Con
Proyecto, de tal manera que se verificara si es posible reducir los costos
Optimizando los servicios Ofrecidos por el proyecto y reducir los costos en
el balance final.
Oferta Sin proyecto
La oferta sin proyecto esta dada por la infraestructura actual, que tal como
se muestra en las fotos tiene una cobertura parcial de los servicios que
ofrece al pblico y deportistas en general, lo que conlleva a un costo por
cuidado y mantenimiento sin proyecto.
Oferta Con proyecto
La oferta con proyecto esta dada por la infraestructura que se tendr que
ampliar y mejorar adems del equipamiento y un mantenimiento adecuado
y programado.
Cuadro P 03
AO AO POBLACIONOFERTASIN DEMANDA
CALENDARIO TOTAL PROYECTO INSATISFECHA0 2,012 796 96 700
1 2,013 802 96 7062 2,014 808 97 711
3 2,015 815 98 717
4 2,016 821 99 722
5 2,017 827 99 7286 2,018 834 100 734
7 2,019 840 101 739
8 2,020 846 102 744
9 2,021 853 102 75110 2,022 860 103 757
Fuente: Elaboracin Propia
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Cuadro P 04
AO AO POBLACIONOFERTACON DEMANDA
CALENDARIO TOTAL PROYECTO INSATISFECHA0 2,012 796 796 -
1 2,013 802 802 -2 2,014 808 808 -
3 2,015 815 815 -
4 2,016 821 821 -
5 2,017 827 827 -
6 2,018 834 834 -
7 2,019 840 840 -8 2,020 846 846 -
9 2,021 853 853 -
10 2,022 860 860 -
Fuente: elaboracin Propia
3.4 PLANTEAMIENTO TECNICO DE LAS ALTERNATIVAS DE
SOLUCION.
El planteamiento tcnico de las alternativas se ha guiado del patrn visto en
el captulo III, tem 2.3.4 por lo cual en esta seccin profundizaremos
acerca de los componentes y criterios adoptados para la formulacin de
las alternativas.
3.4.1 COMPONENTES Y ELEMENTOS DE LAS ALTERNATIVAS
PLANTEADAS
ALTERNATIVA N 01
Ampliacin de 25.5 metros de cerco metlico.
Instalacin de Sistema de Drenaje Subterrneo entubado.
Instalacin de sistema de Riego Tecnificado.
Ampliacin de Cobertura con ngulos de Metal y fierro
rectangular de 1 y 1 con cobertura de metal en tramo faltantede 30.32 metros lineales por 4.50 de ancho.
Capacitacin tcnica en operacin de riego tecnificado, cortado de
csped y mantenimiento de drenaje subterrneo.
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Resultado 1:
OBRAS CIVILES
Acciones:
Ampliacin de 25.5 metros de cerco metlico con soportes defierro galvanizado de 3 de dimetro, Instalacin de Sistema de
Drenaje entubado, con tuberas de 4 de dimetro y colectores de
6 de tipo HDPE corrugada, Instalacin de riego Tecnificado con
sistema de Automatizacin y bombeo elctrico, Ampliacin de
Cobertura con ngulos de Metal y fierro rectangular de 1 y 1 con
cobertura de metal en tramo faltante de 30.32 metros lineales por
4.50 de ancho.
Resultado 2:
CAPACITACION
Acciones:
Capacitacin tcnica en operacin de riego tecnificado, cortado de
csped y mantenimiento de drenaje subterrneo.
ALTERNATIVA N 02
Instalacin de 25.5 metros de muro de Gaviones.
Instalacin de Sistema de Drenaje Subterrneo entubado.
Instalacin de sistema de Riego Tecnificado.
Cambio y Ampliacin de Cobertura con ngulos de Metal y fierro
rectangular de 1 y 1 con cobertura de policarbonato en tramo
faltante y tramo existente de 45.32 metros lineales por 4.50 de
ancho.
Capacitacin tcnica en operacin de riego tecnificado, cortado decsped y mantenimiento de drenaje subterrneo.
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3.4.2 CRITERIOS PARA EL PLANTEAMIENTO TECNICO DE
DE LAS ALTERNATIVAS.
a) Se cuenta con informacin primaria del tipo de levantamiento
topogrfico a detalle (datum WGS84), estudio Hidrolgico, vistas
fotogrficas, evaluacin presencial en campo.
b) El anlisis del Proyecto se ha visto de manera integral, y
planteando soluciones a corto plazo que sean sostenibles durante
el periodo de vida til del proyecto.
c) El proyecto abarco los componentes bsicos de todo estudio de pre
inversin, los mismos que son infraestructura, gestin, y
capacitacin.
d) Se ha establecido para el presente proyecto un periodo de diseode 10 aos, por ser ese el tiempo de vida til del proyecto en
mencin.
e) Anlisis de Riesgo:
Los aspectos generales sobre la ocurrencia de peligros en la
zona, define una matriz de identificacin de peligros
relacionado a los antecedentes, prognosis, probabilidad de
ocurrencia y la disponibilidad de informacin para decidir a
este nivel de avance sobre la formulacin y evaluacin delproyecto.
El proyecto presenta peligros como lluvias intensas en la zona
y las heladas que ocurren en los meses de Septiembre - Marzo,
debido principalmente al cambio climtico.
De otra parte, es preciso sealar que no existen estudios que
pronostiquen la ocurrencia de otros posibles peligros en la zona
donde se ejecutara el proyecto. Bajo este contexto es posible
inferir que la informacin existente sobre ocurrencia depeligros es suficiente para decidir continuar con la
formulacin y evaluacin del proyecto.
Los peligros que podran afectar en el horizonte de vida del
proyecto, tales como las lluvias intensas y heladas son de
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frecuencia e intensidad baja, toda vez que se presentan solo en
meses de verano mayormente y podran afectar el traslado de
equipos medianos e insumos de construccin.
Frente a los peligros identificados y su frecuencia e intensidadse concluye que el proyecto esta propenso en cuanto a
Lluvias intensas, heladas y sismos a un PELIGRO BAJO,
determinado en base a la columna de resultado de la tabla
precedente, en ese sentido corresponde continuar con el
anlisis de vulnerabilidad en el captulo de formulacin a fin de
determinar el nivel de riesgo asociado al proyecto.
ANALISIS DE RIESGO
PREGUNTA SI NO COMENTARIOS
Existe un historial de peligros naturales enla zona del proyecto?
Terremoto del aode 1970
Existen estudios que pronosticanocurrencia de fenmenos naturales en lazona de estudio?Existe probabilidad de que exista peligros
naturales durante la vida til del proyecto?
Como lluvias
torrenciales, queafectaran ,eltraslado deinsumos a la zona.
Peligros si noFrecuencia Intensidad
bajo medio
alto bajo medio alto
sismo X X X
Lluvias X X X
Sin duda la ocurrencia de fenmenos naturales en la zona de
estudio de acuerdo al cuadro mostrado es de baja intensidad.
3.5 COSTOS A PRECIOS DE MERCADO.
En funcin a las actividades y metas descritas para el componente del
proyecto, se ha valorado los costos de cada una de las actividades de
las alternativas propuestas. Se han considerado como costos todos
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aquellos insumos, bienes o recursos en lo que es necesario incurrir
para ejecutar el proyecto y poner en operacin la alternativa
planteada con el fin de lograr el propsito del Proyecto. Los costos se
clasifican generalmente en dos categoras:
Costos de Inversin
Son los necesarios para ejecutar todos los componentes del proyecto, y
corresponden a los rubros siguientes:
Maquinarias y Equipos.
Insumos.
Servicios profesionales.
Mano de Obra Calificada y No Calificada.
Otros.
Costos de Mantenimiento
El funcionamiento constante del sistema de drenaje del campo y dems
servicios brindados por el estadio, unido a los efectos climticos de la
zona (lluvias, vientos, etc.), producir desgastes y deterioro de los
componentes del proyecto. Del mismo ser necesarios trabajos de
reparacin y restauracin eventualmente.
El seguimiento permanente y continuo por parte de la Municipalidad
Distrital de Ponto ser esencial para la conservacin del sistema y muy
especialmente en pocas de lluvia.
La operacin del sistema de riego tecnificado del gramado de juego
debe programarse adecuadamente para garantizar el buen
funcionamiento de ste durante su vida til.
3.5.1 COSTOS EN LA SITUACION SIN PROYECTO
Los costos en la Situacin Sin Proyecto, toma como referencia la
oferta optimizada, que se genera con la ubicacin de personal de
limpieza y cuidado de la infraestructura actual.
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CUADRO N OP - 01COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PRECIOS DE MERCADO
DESCRIPCION UND CANT/AOPRECIO SUB
TOTALTOTAL
SOLES SOLES
Espacion Temporal Aos 1.00Operacion y Mantenimiento 8,340.00
Remuneracin Soles 7,800.00
1 Guardian y mantenimiento mes 12.00 650.00 7,800.00 7,800.00
Insumos 540.00
1 Agua M3 240.00 0.50 120.00 120.00
2 Rastrillos und 5.00 18.00 180.00 180.00
4 Escobas al ao und 12.00 5.00 240.00 240.00
SUB TOTAL 8,340.00
GASTOS GENERALES (5%) 417.00
GASTOS POR IMPREVISTOS (2%) 166.80
TOTAL 8,923.80
Fuente: elaboracin Propia
3.5.2 COSTOS EN LA SITUACION CON PROYECTO
Estos costos corresponden a una combinacin de los costos de
mantenimiento rutinario y operacin de los sistemas de riego
tecnificado del campo de juego y operacin en general, estimado
en un presupuesto anual, que se prev ejecutar dependiendo
de la alternativa.
Las acciones contempladas y que sern aplicadas en elmantenimiento del sistema de riego, son las siguientes:
Actividades:
Vigilancia de los accesos y cuidado del equipamiento del estadio.
Operacin del riego tecnificado del campo de juego.
Limpieza General
Mantenimiento del Sistema de Drenaje Subterrneo.
Los Costos en la situacin con proyecto generan nuevas inversiones
de solucin al problema planteado, por lo tanto es necesario analizar
los presupuestos a precios de mercado para ambas alternativas,
adems de ello se generaran nuevos gastos de operacin y
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mantenimiento que generaran posteriormente nuestros costos
incrementales.
Se detallan los costos a Precios de Mercado de ambas alternativas en
los siguientes cuadros:
CUADRO N OP - 03COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA N 01 A PRECIOS DE
MERCADO
OPERACION Y MANTENIMIENTO UND CANT/AOPRECIO SUB
TOTALTOTAL
SOLES SOLES
Espacio Temporal Aos 1.00
Operacin Riego tecnificado7,720.00
Remuneracin Soles 7,350.00
1 Operador / vigilante dias 210.00 35.00 7,350.00 7,350.00
Mano de Obra Pintura
Insumos 370.00
1 AGUA M3 240.00 0.50 120.00 120.001 HERRAMIENTAS und 1.00 250.00 250.00 250.00
Mantenimiento Drenaje y Limpiezag