Memoria de Alcaldía (Pag.1)Norma Municipal de Ejecución Presupuestaria (Pag.4)Presupuesto por Programas Funcionales (Pag.19)Presupuesto según la clasificación Económica y Orgánica (Pag. 34 )Inversiones y Transferencias de Capital

Memoria General de Inversiones (Pag.60)Memoria de Urbanismo (Pag.62)Memoria de Medio Ambiente (Pag.68)Estado de Créditos de Compromiso (Pag.73)Relación de Transferencias de Capital e Inversiones (Pag.74)

Patrimonio Municipal del SueloEstado de Ingresos y Gastos (Pag.78)Informe (Pag.79)

Estado de Ingresos y Gastos de los Presupuestos de los Patronatos y Sociedades Públicas

Residencia de Ancianos (Pag.85)Errenteria Musical (Pag.87)Deportes (Pag.90)Sociedad Errenteria Garatuz (Pag.92)

Resumen del Presupuesto General Consolidado (Pag. 93)Informes del Interventor Municipal

Económico-Financiero (Pag.94 )Sobre carga financiera (Pag.99)De Legalidad (Pag. 100)

Recursos HumanosMemoria del Coste de Personal (Pag. 101)

AnexosRelación de contratos de prestación de servicios (Pag.106)Relación de Transferencias corrientes (Pag.108 )Fichas Programas Funcionales (Pag.110 )

Enmiendas (Pag.239 )Dictamen de la Comisión (Pag.274 )

Memoria de Alcaldía (Pag.1)Norma Municipal de Ejecución Presupuestaria (Pag.4)Presupuesto por Programas Funcionales (Pag.19)Presupuesto según la clasificación Económica y Orgánica (Pag. 34 )Inversiones y Transferencias de Capital

Memoria General de Inversiones (Pag.60)Memoria de Urbanismo (Pag.62)Memoria de Medio Ambiente (Pag.68)Estado de Créditos de Compromiso (Pag.73)Relación de Transferencias de Capital e Inversiones (Pag.74)

Patrimonio Municipal del SueloEstado de Ingresos y Gastos (Pag.78)Informe (Pag.79)

Estado de Ingresos y Gastos de los Presupuestos de los Patronatos y Sociedades Públicas

Residencia de Ancianos (Pag.85)Errenteria Musical (Pag.87)Deportes (Pag.90)Sociedad Errenteria Garatuz (Pag.92)

Resumen del Presupuesto General Consolidado (Pag. 93)Informes del Interventor Municipal

Económico-Financiero (Pag.94 )Sobre carga financiera (Pag.99)De Legalidad (Pag. 100)

Recursos HumanosMemoria del Coste de Personal (Pag. 101)

AnexosRelación de contratos de prestación de servicios (Pag.106)Relación de Transferencias corrientes (Pag.108 )Fichas Programas Funcionales (Pag.110 )

Enmiendas (Pag.239 )Dictamen de la Comisión (Pag.274 )

ERRENTERIAKO UDALA - AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIADepartamento de Contabilidad

PRESUPUESTOS 2012

MEMORIA DE ALCALDÍA

1) El proyecto de presupuestos en la situación económica actual.- El presente proyecto de presupuestos se viene a presentar en un contexto de crisis económica generalizada que afecta también al Ayuntamiento de Errenteria. Una crisis que se inicia en el año 2.007, con efectos que se hacen cada vez más acuciantes según transcurre el tiempo sin una perspectiva de cambio. Así, al ajuste del gasto público ya operado en años anteriores, se ha de sumar un nuevo ajuste para el 2012 que agudiza aún más si cabe la gravedad del problema. En efecto, es la incertidumbre el elemento que caracteriza el momento que vivimos. Incertidumbre por no saber cuando finalizará la presente crisis. Y es en este contexto, y sobre estos elementos, sobre los que se debe situar la propia Administración Local y su actividad. Porque cierto es, que la administración, en un momento de crecimiento económico y de boom inmobiliario, ha disfrutado de recursos económicos que le han permitido ampliar el gasto a lo largo de los años. Y ello, nos obliga irremediablemente a reajustar el gasto en una perspectiva de futuro, pues se entiende que esta sociedad, y también la administración, ha tratado de vivir por encima de sus posibilidades. Por tanto, esta necesidad de situar las cuentas municipales en perspectiva, nos lleva a la elaboración de un Estudio Económico – Financiero para los ejercicios 2012 – 2015, que se presenta junto al presente proyecto de presupuestos. Un estudio económico - financiero que sea capaz, en la medida de sus posibilidades, de trasladar algo de luz a la situación de incertidumbre, y sobre todo, que dibuje un escenario de reajuste de la Administración en los próximos años.

2) Líneas de actuación de la política municipal.-

En orden a lo expuesto en el apartado precedente, las líneas de actuación de la política municipal se ven fuertemente condicionadas por la actual coyuntura de crisis económica. El escaso ahorro neto derivado del diferencial entre ingresos y gastos corrientes limita drásticamente la capacidad de inversión de la administración.

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No obstante, la citada dificultad no es motivo para no afrontar el reseñado problema con políticas de inversión que hagan frente a la crisis o que posibiliten una salida cercana. En concreto, una de las líneas de actuación municipal de gran trascendencia para el presente ejercicio se centra en la elaboración de un Plan Estratégico. Se trata de dibujar una Errenteria del futuro, en todos los ámbitos de actuación, a saber, cultural, social, deportivo, político, institucional, etc. Pero también una Errenteria situada en el modelo de desarrollo económico que sus ciudadanos y ciudadanas determinen, que busque la creación de empleo. Un ejercicio no desarrollado hasta la fecha, y sin duda necesario en un pueblo de más de 40.000 habitantes. A esta visión del futuro se ha de añadir la elaboración del Plan General de Ordenación Urbana, que en 2012 cumple su vigencia. Pero los presupuestos, más allá de contemplar partidas destinadas a dibujar el futuro de Errenteria, también recogen iniciativas que pretenden incentivar, aún más si cabe, la vida cultural de este pueblo, conscientes de que ello derivará en una mayor actividad comercial. Así mismo, se incrementa el gasto en Euskera. Destaca también en los presupuestos el incremento del gasto previsto para Medio Ambiente. Muy posiblemente olvidado hasta la fecha, entendemos que este ámbito de actuación ha de adquirir un protagonismo especial, toda vez que buscamos una ciudad sostenible, que defienda el medio ambiente y la calidad de vida de sus habitantes. Así mismo, se incorporan obras y servicios que buscan una mayor eficiencia energética. Por último, cabe señalar que si bien no nos encontramos en una legislatura de grandes obras sino de desarrollo de ideas, esta corporación arrastra las obras ya iniciadas en ejercicios anteriores que ha de terminar. En concreto, nos referimos a la terminación de las piscinas de Beraun, junto con sus vestuarios. A modo de conclusión, conviene manifestar que a estas líneas de actuación de esta corporación resultante de las elecciones del 22 de mayo, se ha de añadir el mantenimiento del gasto en los servicios sociales, por ser éste un ámbito que requiere de una especial atención.

3) Estado de ingresos y gastos en los presupuestos del año 2012.- Previo al estudio de la política de gastos contemplada en el presente presupuesto, cabe señalar que en los ingresos se estima una importante merma de la cantidad proveniente del llamado Fondo Foral. En concreto, de los 21.926.222,00 € del año 2011, pasamos a los 21.446.845,00 € del 2012, que suponen un detrimento de 479.377,00 €. Así mismo, cabe señalar que la previsión total del Capítulo IV asciende a 23.848.975,00 €, que frente a los Derechos Liquidados en 2010 (25.976.704,00 €), supone un decremento del 9,20 %.

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En orden a poder amortiguar esta merma de ingresos se aprobaron en el mes de octubre las Ordenanzas Fiscales del año 2.012, que suponen un incremento de 345.995,00 € en los Capítulos I, II y III de ingresos. En cuanto al estado de gastos presupuestado se ha hecho un especial esfuerzo en los capítulos I y II. En concreto, el gasto de personal político, de conformidad con el acuerdo adoptado por el Pleno en junio del presente año, se ha reducido en la cantidad de 217.292,00 € (casi un 30 %) respecto del año 2.011. Por otra parte, se ha hecho un especial esfuerzo en la contención del gasto de personal, con la propuesta de una congelación de salarios respecto al año 2.011. Ahora bien, de conformidad con el Estudio Económico – Financiero 2012 – 2015, se propone recuperar en el año 2.014 la reivindicación sindical del 1 % correspondiente al incremento adicional de la masa salarial prevista en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el 2.007, e incrementar en IPC más dos puntos el salario del año 2.015. En el Capítulo II, cabe señalar que todos los Departamentos de este Ayuntamiento se han esforzado en alcanzar una mejor optimización, eficiencia y reajuste del gasto, de forma que se han eliminado gastos que pudieran resultar innecesarios e incrementado otros de enorme interés para el municipio. A mayor abundamiento, se ha de añadir que este reajuste no ha supuesto una merma en la actividad de la administración, sino la reordenación de la misma. En el Capítulo de inversiones, se prevé para el año 2.012 una inversión de 3.387.195,00 €, correspondiente a las políticas municipales anteriormente manifestadas, que obliga a la formalización de una financiación externa de 1.946.222,00 €. Expuesto cuanto antecede, presento a la consideración del Pleno Municipal, y en su caso para su aprobación, el presente proyecto de presupuestos.

Errenteria, noviembre de 2.011.

Julen Mendoza Perez Alcalde de Errenteria

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ERRENTERIAKO UDALA - AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA Departamento de Contabilidad NORMA MUNICIPAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA PARA

EL 2012

A tenor de lo establecido en el art. 6.3 c) de la Norma Foral 21/2003, de 19 de

diciembre presupuestaria de las Entidades Locales del Territorio Histórico de Gipuzkoa, se

establecen las siguientes bases para la ejecución del Presupuesto correspondiente a 2012.

BASE 1.- Presupuestos que integran el General.

El Presupuesto General de esta Entidad queda integrado por los siguientes:

a) Presupuesto del Ayuntamiento, cuyo estado de gastos, al igual que el de

ingresos, asciende a 45.288.537,00 €

b) Presupuesto del Organismo Autónomo "Patronato de la Residencia de

Ancianos", cuyo estado de gastos, al igual que el de ingresos, asciende a

5.642.300,00 €

c) Presupuesto del Organismo Autónomo "Conservatorio Errenteria Musikal,

cuyo estado de gastos, al igual que el de ingresos, asciende a 2.002,555,00 €

d) Presupuesto del Organismo Autónomo "Patronato de Deportes", cuyo estado

de gastos, al igual que el de ingresos, asciende a la cantidad de 1.125.000,00 €

e) Presupuesto previsional de la Sociedad Pública Errenteria Garatuz, cuyo

estado de gastos, al igual que el de ingresos, asciende a la cantidad de

2.147.170,00 €

BASE 2.- Niveles de vinculación jurídica de los créditos.

Los créditos para gastos de los diferentes presupuestos que integran el general de

esta Entidad, se destinarán exclusivamente a la finalidad específica para los que hayan sido

autorizados, conforme a los distintos grupos de función y capítulos económicos aprobados, o a

las modificaciones que, asimismo, se aprueben.

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ERRENTERIAKO UDALA - AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA Departamento de Contabilidad

Los créditos autorizados tienen carácter limitativo y vinculante. Los níveles de

vinculación, conforme autoriza el art. 19 de la Norma Foral 21/2003 ya citada, quedan

establecidos de la forma siguiente :

2.1.- Capítulo I – GASTOS DE PERSONAL: a nivel de capítulo.

2.2.- Capítulo II – GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS:

• Respecto de la clasificación funcional, el programa funcional.

• Respecto de la clasificación económica, el capítulo.

• Respecto de la clasificación orgánica, el propio departamento.

2.3.- Capítulo III – INTERESES: Respecto de la clasificación funcional, el programa funcional.

Respecto de la clasificación económica, el capítulo.

Respecto de la clasificación orgánica, el propio departamento.

2.4.- Capítulo IV – TRANSFERENCIAS ó SUBVENCIONES:

• Respecto de la clasificación funcional, el grupo de función.

• Respecto de la clasificación económica, el capítulo.

• Respecto de la clasificación orgánica, el propio departamento.

De los criterios anteriores quedan excluidas las aportaciones a Patronatos,

Fundaciones y Mancomunidades.

2.5.– Capítulo VI y VII – GASTOS DE INVERSIÓN Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL:

• La vinculación se establece a nivel de partida presupuestaria.

2.6.- Capítulo VIII - Activos financieros: • La vinculación se establece a nivel de partida presupuestaria.

2.7.– Capítulo IX: AMORTIZACIONES: • Respecto de la clasificación funcional, el programa funcional.

• Respecto de la clasificación económica, el capítulo.

• Respecto de la clasificación orgánica, el propio departamento.

2.8.- Organismos autónomos (Patronatos): la vinculación se establece a nivel de capítulo.

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ERRENTERIAKO UDALA - AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA Departamento de Contabilidad En todo caso, tendrán carácter limitativo y vinculante con el nivel de desagregación

con que aparezcan en el Estado de Gastos:

a) Los créditos declarados ampliables conforme a lo establecido en la Base 3.6

excepto los del capítulo I.

b) Los créditos de compromiso plurianual.

c) Los créditos incorporados procedentes de ejercicios anteriores.

BASE 3.- Régimen de modificaciones de los créditos presupuestarios

3.1.- Transferencias de créditos.

* En el Presupuesto de la Entidad Local, su aprobación es competencia del Alcalde, de

acuerdo a lo señalado en el Art. 29 de la Norma Foral 21/2003.

* En los Presupuestos de los Organismos Autónomos, dicha aprobación es competencia

del órgano individual de mayor jerarquía del Organismo Autónomo de que se trate, con arreglo

a la normativa antes citada.

3.2.- Habilitación de créditos

* En el Presupuesto de la Entidad Local, su aprobación será competencia del Alcalde

cuando los ingresos obtenidos tengan el carácter de finalista o financien créditos de carácter

ampliable. (Art. 31 de la Norma Foral 21/2003).

En el resto de los casos la competencia corresponderá al Pleno.

* Por lo que respecta a los Organismos Autónomos, dicha aprobación será competencia

del órgano individual de mayor jerarquía en un caso, y en el resto, de la Junta de Gobierno.

3.3.- Incorporación de créditos.

* En el Presupuesto de la Entidad Local, su aprobación es competencia del Alcalde.

(Art. 32 de la Norma Foral 21/2003).

* En los Presupuestos de los Organismos Autónomos, dicha aprobación es competencia

de la Junta de Gobierno de los Patronatos.

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ERRENTERIAKO UDALA - AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA Departamento de Contabilidad 3.4.- Bajas por anulación.

* En el Presupuesto de la Entidad Local, su aprobación es competencia del Pleno. (Art.

33 de la Norma Foral 21/2003).

* En los Presupuestos de los Organismos Autónomos, dicha aprobación es competencia

de la Junta de Gobierno de los Patronatos.

3.5.- Créditos adicionales.

* En el Presupuesto de la Entidad Local su aprobación será competencia del Pleno, con

excepción de lo señalado en el punto 3 del Art. 34 de la Norma Foral 21/2003).

* En el Presupuesto de los Organismo Autónomos la competencia será en todos los

casos de la Junta de Gobierno de los Patronatos.

3.6.- Créditos ampliables.

1.- Recibirán la calificación de ampliables aquellos créditos de pago que, teniendo en principio

carácter limitativo, su cuantía pueda ser incrementada en función de la efectiva

recaudación de los ingresos que, de acuerdo con las disposiciones vigentes al respecto,

hayan sido afectados directamente al crédito o créditos de que se trate.

2.- El acuerdo de ampliación será adoptado en todos los casos por el Presidente de la

Corporación.

BASE 4.- Contratación y adquisición de bienes.

Las competencias en esta materia serán, en cada supuesto, las fijadas por la

legislación vigente.

BASE 5.- Normas sobre el procedimiento de ejecución de los presupuestos.

La gestión del Presupuesto de gastos se realizará en las siguientes fases :

a) Autorización del gasto.

b) Disposición del gasto.

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ERRENTERIAKO UDALA - AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA Departamento de Contabilidad

c) Obligación contraída.

d) Pago ordenado.

e) Pago.

5.1.- Autorización y disposición del gasto.

El proceso de autorización del gasto se ajustará al siguiente procedimiento :

a) Tendrá su iniciación en una propuesta de gasto presentada por el Delegado del Area que genera el gasto, quien justificará la necesidad de realizarlo.

b) Dicha propuesta, que contará con el preceptivo informe del Sr. Interventor, será aprobada por el órgano corporativo competente; en la autorización del gasto, siendo nulos de pleno derecho los acuerdos, resoluciones y actos administrativos en general, que se adopten careciendo de crédito presupuestario suficiente para la finalidad específica de que se trate, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales o administrativas a que haya lugar.

No obstante, en el caso de contratos menores se estará a lo dispuesto en la

Ordenanza Municipal Reguladora de los Procedimientos Administrativos de

Contratación Menor.

El Interventor, en estos casos, deberá advertirlo en su informe, con arreglo a lo que

establecen los artículos 65 y siguientes de la Norma Foral 21/2003 de 19 de diciembre

presupuestaria de las Entidades Locales del Territorio Histórico de Gipuzkoa.

c) Además de los trámites anteriores, la propuesta de gasto deberá ser

gestionada por el Departamento de Contratación.

De cara a darle la máxima celeridad al proceso de gasto, el Departamento de

Contratación y Patrimonio dispondrá de los correspondientes pliegos de condiciones, siendo

por cuenta del Delegado del Area que formula la propuesta, especificar las características del

material que se desea adquirir o del servicio que se quiere recibir.

d) Las propuestas de gastos tramitadas favorablemente, servirán de base para

contraer el gasto de referencia, debiendo unirse a los Mandamientos de Pago

correspondientes, como parte de su justificación.

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ERRENTERIAKO UDALA - AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA Departamento de Contabilidad 5.2.- Obligación contraída.

Tras la autorización del gasto, y una vez haya sido realizado éste (por ejemplo,

mediante el suministro de material, prestación del servicio o ejecución de la obra), procede el

dispuesto, con lo que se genera una obligación contractual para con el proveedor.

La competencia para el reconocimiento de obligaciones se atribuye, con carácter

general, al Alcalde, a quien se elevará una relación de facturas con informe del Interventor.

Previamente, el Jefe del Servicio correspondiente (según acuerdo de C.M.P. de 1 de

febrero de 1985), deberá efectuar, sobre cada factura, una diligencia en la que se haga

constar : el acuse de recibo del material; el órgano y fecha de aprobación del gasto; el

conforme; la fecha y la firma, así como la partida presupuestaria, con referencia al número de

contraído. Por último, deberá llevar el visto bueno del Delegado del Area correspondiente.

En aquellos casos en que no exista propuesta de gasto, el vale de salida, debidamente

diligenciado en Intervención, haciéndose constar la partida presupuestaria, se adjuntará a la

factura. La citada diligencia deberá hacerse previamente a la compra del material.

Cuando la comprobación de la inversión precise de conocimientos técnicos, la misma se

hará por medio de certificación expedida por el Técnico Municipal correspondiente.

Tales certificaciones tendrán el valor atribuído a la diligencia a que se refiere el

párrafo anterior y, además, que la obra, servicio o suministro, se ha verificado con arreglo a

las condiciones técnicas que sirvieron de base para la adquisición.

Estarán excluídos de la relación de facturas los reconocimientos de obligaciones que

competen al Alcalde, y que son :

a) Pagos periódicos y fijos, consecuencia de contratos adjudicados celebrados por el

Ayuntamiento.

b) Nóminas, cuotas M.U.N.P.A.L. y cuotas Seguridad Social.

c) Dietas, gastos de locomoción y representaciones de miembros de la Corporación y de

Personal.

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ERRENTERIAKO UDALA - AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA Departamento de Contabilidad

d) Reconocimiento de obligaciones por atenciones ordinarias y cuantía inferior a 300,00

€.

5.3.- Pago ordenado.

La ordenación de pagos de aquellas obligaciones previamente reconocidas,

corresponderá al Presidente de esta Entidad Local y, en los Organismos Autónomos, al órgano

que, por sus Estatutos, la tenga atribuída.

Las órdenes de pago deberán acomodarse al plan de disposición de fondos que se

establezca por el Presidente, teniendo prioridad en todo caso, los gastos de personal y las

obligaciones contraídas en ejercicios anteriores.

5.4.- Acumulación de las fases que integran el proceso de gestión del gasto u

operaciones mixtas.

En un sólo acto administrativo se podrá acumular la autorización y la disposición del

gasto cuando se conozca ciertamente la cantidad que va a suponer el servicio, obra o

suministro a realizar. Asimismo, se podrán acumular en un sólo acto las fases de autorización,

disposición y obligación contraída, cuando se refieran a gastos de carácter ordinario, sin

incluirse los extraordinarios para inversión.

En todo caso, para que proceda la acumulación de las distintas fases de gestión del

gasto, será requisito imprescindible que el órgano que adopte la decisión tenga competencia

originaria, delegada o desconcentrada para acordar todas y cada una de las frases que, en las

resoluciones, se incluyan.

BASE 6.- Justificación de estar al corriente de las obligaciones fiscales y con la

Seguridad Social por los perceptores de subvenciones y justificación de la aplicación de

los fondos recibidos.

Las subvenciones para la organización de todo tipo de actividades y programas anuales,

se concederán, previa convocatoria, de conformidad con las bases que se aprueben a propuesta

de las respectivas Comisiones Informativas.

En dichas bases se establecerán, entre otros aspectos, el ámbito de aplicación, la

tramitación, la cuantía y la naturaleza de la subvención.

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ERRENTERIAKO UDALA - AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA Departamento de Contabilidad

Los perceptores de subvenciones con cargo a los presupuestos que integran el general,

deben acreditar previamente estar al corriente de sus obligaciones fiscales y con la Seguridad

Social, mediante certificación del Interventor de la misma, en la que se haga constar que,

vencidos los plazos de ingresos en el período voluntario, no existe deuda alguna pendiente de

pago por el titular de la subvención.

Una vez aprobada y entregada la subvención, la persona perceptora de la misma

deberá justificar la aplicación de los fondos recibidos mediante cuenta detallada en donde se

aportarán las facturas y demás documentos que acrediten la inversión en la finalidad para la

que fue concedida. La cuenta deberá rendirse dentro de los tres meses siguientes al cobro de

la subvención y ante el Interventor de la Corporación.

BASE 7.- Niveles máximos de garantía y endeudamiento.

Los niveles máximos de garantía y endeudamiento quedan fijados en el importe total

recogido en los Estados de Ingresos de los Presupuestos para este ejercicio, que conforman el

Presupuesto General.

BASE 8.- Gastos de representación, asignaciones al Alcalde, corporativos y personal

eventual, así como dietas a los miembros de la Corporación por asistencia a sesiones y

reuniones.

El artículo 18 –Retribuciones de los miembros electos- del Reglamento Orgánico

municipal sitúa el marco referido a las retribuciones de los miembros electos cuya dedicación

puede ser exclusiva o parcial, pudiendo haber también cargos sin dedicación cuya retribución

es por la asistencia a las sesiones de los órganos colectivos municipales. Igualmente, el art. 16

–Medios económicos, personales y materiales de los grupos políticos- establece que los grupos

políticos tendrán las asignaciones económicas que, de acuerdo con la regulación legal, fijen los

presupuestos municipales.

Una vez constituida la nueva Corporación, al amparo de lo dispuesto en los precitados

artículos del Reglamento Orgánico y el artículo 104.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,

reguladora de Bases de Régimen Local, en lo concerniente al personal eventual, es propósito de

esta Base el contribuir a la transparencia total en la gestión municipal en general y

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ERRENTERIAKO UDALA - AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA Departamento de Contabilidad particularmente en todo lo referente a retribuciones y compensaciones que los corporativos y

sus grupos políticos perciben por su dedicación al municipio. Al mismo tiempo, y no menos

importante, se pretende contribuir a liberar recursos económicos que puedan dedicarse a otro

tipo de necesidades ciudadanas.

En consecuencia con cuanto antecede, las compensaciones por Gastos de

representación serán con cargo a las siguientes partidas presupuestarias:

1.0101.100.111.10.01: Retribuciones básicas y otras remuneraciones de cargos electos.

1.0101.239.111.10.01: Asignación a Corporativos

1.0101.481.111.10.02: Asignación a Grupos municipales

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local,

artículo 75 y Reglamento de Organización, Régimen Jurídico y Funcionamiento de las

Entidades Locales, artículo 13, los concejales del Ayuntamiento de Errenteria podrán ser

retribuidos en el ejercicio de su cargo en función de la dedicación con la que lo desempeñen.

Corresponde al Alcalde, conforme a lo dispuesto en el artículo 75.5 de la LRBRL, designar a los

miembros de la Corporación que desempeñen los cargos bien en dedicación exclusiva, bien en

dedicación parcial.

8.1.- Las asignaciones anuales1 a los miembros con dedicación exclusiva designados por el Sr.

Alcalde, se corresponderán con lo establecido en la tabla siguiente:

Cargo Nivel mínimo Nivel máximo

Alcalde 18 (39.376,85) 30 (58.341,49)

Concejal Delegado 13 (31.256,91) 25 (50.509,58)

Concejal 10,5 (28.004,54) 18 (39.376,85)

Los cargos designados optarán por el nivel de retribución correspondiente que se

ajuste, a su juicio, al ejercicio de su función previa declaración escrita ante el Alcalde

acompañada de los documentos que consideren convenientes.

1 Estos importes serán modificados con las cantidades correspondientes a las variaciones por antigüedad, en los supuestos que resulte procedente (corporativos en situación de servicios especiales).

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ERRENTERIAKO UDALA - AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA Departamento de Contabilidad

A los concejales que sean designados por el Alcalde y que ejerzan en régimen de

dedicación parcial, les corresponderá el respectivo porcentaje sobre la base de la dedicación

exclusiva elegida.

8.2.- Las dietas a miembros de la Corporación por asistencia a las sesiones de los órganos

municipales serán:

8.2.1.- Pleno (Ordinario: 349,80 € y Extraordinario: 99,95 €)

8.2.2.- Junta de Gobierno: 50,00 €

8.2.3.- Comisiones Informativas: 25,00 €

8.2.4.- Los concejales que desempeñen los puestos de: Presidentes de Comisión,

Presidente de Mesa de Contratación y los Representantes Municipales en Juntas de

Concertación cobrarán 30,00 € por sesión.

Los presidentes de organismos autónomos percibirán dieta o retribución por el

desempeño de su cargo en función de lo que disponga cada organismo autónomo o

patronato en sus correspondientes presupuestos.

Criterios para su abono:

En todos los supuestos el abono se hará por la concurrencia efectiva a cada sesión,

acreditándose la misma mediante el certificado correspondiente.

Los corporativos con dedicación exclusiva o parcial no podrán percibir dieta alguna por

asistencia a ningún órgano colegiado municipal.

8.3.- Asignación por grupo municipal. La misma se efectuará por los conceptos siguientes:

8.3.1.- A cada uno de los grupos municipales que se constituyan, se les asignará

mensualmente una cantidad fija de 1.449,30 € y otra variable, a razón de 179,90 €

por Concejal.

8.4.- Determinación del número, características y retribuciones del personal eventual.

8.4.1. Denominación: Administrativo de Alcaldía. Número de puestos: uno. Retribución anual: 32.870,00 € (nivel 14 Udalhitz) más la antigüedad, en su caso. Dedicación: 100%

8.4.2. Denominación: Responsable Gabinete de Alcaldía. Número de puestos: uno. Retribución anual: 23.905,00 € correspondientes a niveles 7-8 del actual Udalhitz. Dedicación: hasta el 100%

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ERRENTERIAKO UDALA - AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA Departamento de Contabilidad

8.5.- Alcalde y demás Corporativos, en sus desplazamientos oficiales fuera del término

municipal, tendrán derecho a los siguientes devengos:

8.5.1.- Gastos de locomoción:

a) Por el importe del gasto correspondiente.

b) Si el desplazamiento se realiza en vehículo propio: 0,30 € por km., más el

derecho de peaje.

8.5.2.- Dietas de manutención, estancia e indemnizaciones en general.

El importe se corresponderá con el gasto real y efectivo, que deberá ser debidamente

justificado.

Los funcionarios y personal contratado percibirán como indemnización, por

desplazamientos oficiales, los mismos devengos previstos en el punto uno anterior, en concepto

de gastos de locomoción. En cuanto a las dietas, se regirán por lo establecido en la legislación

vigente.

Por parte de la Tesorería se dotará de la provisión de fondos correspondiente previa

propuesta de gasto, que deberá ser justificada a posteriori, mediante la memoria mencionada

anteriormente, en razón de las dietas establecidas en la presente Base.

8.6. La secretaría de los grupos políticos será retribuida con cargo a las asignaciones descritas

anteriormente.

BASE 9.- Libramientos a justificar y anticipos de Caja Fija.

Los libramientos a justificar y los anticipos de Caja Fija se regirán con arreglo al

siguiente procedimiento :

1.- Los anticipos de Caja Fija se autorizarán por una sola vez, a propuesta del

Presidente del Area correspondiente, mediante Decreto de Alcaldía, donde se expresen

los conceptos siguientes : Departamento al que se autoriza, responsable de la gestión e

importe.

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ERRENTERIAKO UDALA - AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA Departamento de Contabilidad

2.- Dicha provisión será renovable automáticamente una vez presentada la liquidación

anterior.

3.- La liquidación deberá ir acompañada de todos los justificantes de los pagos

efectuados, con el visto bueno del Delegado del Area, así como expresión, en cada caso,

de la partida presupuestaria con arreglo a la cual se efectúa el pago.

4.- Los anticipos se harán efectivos mediante la emisión del correspondiente

mandamiento de pago con el carácter de "a justificar" y con arreglo a la normativa

antes citada.

5.- De la rendición de cuentas periódicas se dará cuenta a la Comisión de Hacienda y

Desarrollo Económico, por si procediera reconsiderar el uso que, de dichas provisiones,

se hiciera.

Se autoriza a hacer uso de los anticipos de Caja Fija a los siguientes servicios :

a) Area de Servicios Sociales: en su nombre a Pilar Briones, por un importe de

1.800,00 € para gastos en concepto de Subvenciones a familias e Instituciones sin

fines lucrativos.

b) Area de Tráfico, Transportes y Protección ciudadana: en su nombre a Juan Luis

Gundín, por un importe de 600,00 € para gastos diversos de carácter urgente y

excepcional del Departamento.

c) Subárea de Mantenimiento y Servicios Finalistas: por un importe de 300,00 € para

gastos diversos de carácter urgente y excepcional de Mantenimiento Urbano.

BASE 10.- La asistencia a cursillos.

La asistencia a cursillos, tanto de miembros de la Corporación como del resto del

personal, se regirá por las normas siguientes:

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ERRENTERIAKO UDALA - AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA Departamento de Contabilidad 1.-La propuesta de autorización se formulará por el responsable del Area

correspondiente, que contará con el visto bueno del Sr. Alcalde o persona en

quien delegue. En la misma se hará constar el coste aproximado del cursillo,

detallando los conceptos, tales como: Gastos de viaje, dietas de estancia y

cuotas de matriculación, etc.

2.-Dicha propuesta, previo informe del Interventor relativo a la existencia de

consignación presupuestaria, será aprobada mediante Decreto de Alcaldía.

3.-La Tesorería Municipal efectuará la correspondiente provisión de fondos, una

vez obre en poder de la misma el Decreto de Alcaldía.

4.-Una vez finalizado el cursillo, se presentará la liquidación de gastos ante la

Tesorería, quien remitirá el expediente a la Intervención para proceder a su

contabilización. Asimismo deberá presentar una síntesis del contenido del

cursillo ante el Delegado correspondiente.

5.-Los gastos correspondientes serán imputados a las partidas de cada Area,

relativos a Dietas de Locomoción y Gastos de Oficina. En el caso de los

Corporativos, serán imputados dentro del Area de Organos de Gobierno, a las

partidas de Dieta de Locomoción y Gastos de Representación.

BASE 11.- Programas de colaboración internacional con Paises en Desarrollo.

A tal efecto se crea la partidas: 1.06.01.480.422.10.02 con un importe de

150.000,00€.

La disposición de dichos fondos se hará a través de la Comisión de Educación y

Juventud con arreglo a la normativa municipal vigente.

BASE 12.- Oarsoaldea, S.A.- Régimen de Aportaciones.

1.- En el Presupuesto del presente ejercicio las aportaciones a Oarsoaldea cuyo total asciende

a: 473.800,00 € quedan consignadas de la forma siguiente:

• 1.0201.421.322.10.01 Oarsoaldea: Ordinaria 415.800,00 €

• 1.0301.733.322.10.02 Oarsoaldea: Planes de empleo 3.000,00 €

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ERRENTERIAKO UDALA - AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA Departamento de Contabilidad

• 1.1001.226.455.10.06 Oarsoaldea: Campañas euskera 55.000,00 €

2.- En cuanto a la aportación municipal para la ejecución de los proyectos, el representante

del Ayuntamiento trasladará al Consejo de Administración de Oarsoaldea la decisión de la

Corporación sobre el destino final de las aportaciones, procediendo a compensar déficits de

unos proyectos con superávits de otros o bien prorrogar la ejecución de algunos de los

proyectos concretos durante el siguiente ejercicio, en el estricto marco de la cantidad global

presupuestada.

BASE 13.- Relación de Programas Funcionales.

Nº ÓRGANO ORGANO

SUB ORGANO

PROGRAMA FUNCIONALCÓDIGO FUNCION

AL

RESPONSABLE POLÍTICO

RESPONSABLE TÉCNICO

1 Alcaldía Cargos electos 01 01 Alcaldía Cargos electos 111.10 Julen Mendoza2 01 01 Barrios 462.10 Luis Mª Díez 3 01 01 Comercio y D.Econ. 611.30 Asier Mujika4 01 01 Promoción social/ Oarsoaldea 322.10 Asier Mujika

Alazne K

orta

5 Presidencia y Rég. Interior 02 01 Administración general/ Secretar 121.10 Patxi Lesaca6 02 01 Informatización 121.20 Jose Luis Areizaga7 02 01 Mesa de Contratación (Patrimon 121.30 Tomás Martín8 02 01 Servicio Médico de Empresa 121.40 Asun Hernández9 02 01 Recursos Humanos/ Personal 121.50 Asun Hernández10 02 01 Juzgado de Paz 122.1011 02 01 Elkarkidetza (pasivos- riesgo) 314.10 Asun Hernández

Jon Txask o

Alazne K

orta

12 Hacienda 03 01 Amortizaciones e Intereses 010.10 Txema Arenzana13 03 01 Servicios Econom. Financieros 611.10 Txema ArenzanaJon

Txask o

Luis Mª D

íez

14 Urbanismo 04 01 Urbanismo y Arquitectura 432.10 Xabier Agirre15 04 01 Planeamiento 432.20 Xabier Agirre16 04 01 Merkagune 432.30 Ramón Rúiz17 04 01 Programa de accesibilidad 432.60 Ramón Rúiz18 04 01 Cementerio 443.10 Vicente Castiella

Jose

Man uel Ferr

adás

Luis Mª D

íez

19 Medio Ambiente 05 01 Medio Ambiente 444.10 Iñaki Azkarate21 05 01 Infraestructura Agraria 533.10 Iñaki Azkarate22 Juventud 06 01 Juventud 456.40 Unai Unsain Kontxi Bello

Jose

Man uel Ferr

adás

RELACION DE PROGRAMAS FUNCIONALES EJERCICIO 2012

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ERRENTERIAKO UDALA - AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA Departamento de Contabilidad

Errenteria, 15 de diciembre de 2011

El Alcalde,

23 Servicios Sociales 07 01 Ayuda a domicilio 313.1024 07 01 Ayuda Emergencia Social (A.E.S 313.2025 07 01 Atención a la tercera edad 313.4026 07 01 Cooperación social y Voluntariad 313.5027 07 01 Proyecto Ibilbide 313.6328 07 01 Centro Acogid a Polivalente Gazt 313.6429 07 01 IVO 313.7030 07 01 Infancia y Familia 313.7131 07 01 Servicios Sociales Generales 313.9032 07 01 Hogares de Jubilad os 456.10

Irune B

alencia

ga

Jon Txask

o

Pili Brio

nes

Kontxi Bell

o33 Cultura y Educación 08 03 Educación adultos (EPA) 321.1034 08 03 Cen.Inc. Profes. (CIP) 323.2035 08 03 Colegios y Centros de Enseñanza 422.1036 08 01 Servicios Culturales 451.1037 08 01 Centro Cultural Niessen 451.20

Irune B

alencia

ga Kontxi Bell

o

Leon

or Garc ía

38 08 02 Biblioteca 451.3039 08 02 Archivo 451.50 Iru

ne Bale

nciaga

Leon

or Garc ía

Kontxi

Bello

40 08 01 Eresbil 451.7041 08 01 Academia Xenpelar 451.8042 08 01 Festejos 454.10

Irune B

alencia

ga

Luis M

ª Díez

Kontxi

Bello

Yolanda

Mart

ínez43 Mantenimiento Urbano 09 01 Mantenimiento Urbano 432.9044 09 01 Alumbrado Público 433.1045 09 01 Parques y Jard ines 434.1046 09 01 Abastecimiento de Aguas 441.10

09 01 Gestión d e Residuos Sólidos 442.10 Gorka Ortigosa47 09 01 Limpieza Viaria 442.20 Gorka Ortigosa48 Euskera 10 01 Servicios de Euskera 455.10 Irune Balenciaga Jose Mª Jauregi

49 Resid.Ancianos (Patronato) 11 03 Patronato Residencia d e Anciano 313.80 Jon Txasko Iñaki Villagrán50 Errent. Musical (Patronato) 11 02 Patronato Errenteria Musical 451.40 Irune Balenciaga Belén Ercibengoa51 Deportes (Patronato) 11 01 Patronato de Deportes 452.10 Jose Manuel Ferrad ás Luis Peña

Luis M

ª Díez

Jon Txask

o

Juan

Luis Gundín

Yolanda

Mart

ínez

52 Tráfico y Transportes 12 01 Retirad a d e Vehículos (Grúa) 222.2053 12 01 Servicio OTA 222.4054 12 01 Señalización viaria 222.5055 12 01 Transporte Público 446.1056 12 01 Mercad illos 622.2057 12 01 Policía Local (Delegación) 222.10 Julen Mend oza58 12 01 Protección Civil 223.10 Julen Mend oza59 Berdintasuna/Igualdad 13 01 Iguald ad / Berd intasuna 313.61 Garazi López d e Etxezarreta Maite Blanco

Jon Txask

o

Juan

Luis Gundín

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ERRENTERIAKO UDALA - AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIADepartamento de Contabilidad

11:09 AM

AMORTIZACIONES E INTERESES 1.904.797,00

2 03 01 860 010 10 01 A corto plazo 0,002 03 01 860 010 10 02 A largo plazo 0,002 03 01 861 010 10 01 A corto plazo 0,002 03 01 861 010 10 02 A largo plazo 0,002 03 01 931 010 10 01 De Entes de fuera del sector público 1.904.797,00

GOBIERNO VASCO: UDALETIK 1.500,00

2 01 01 420 111 10 01 Diputación: Hermanamientos 1.500,00

ADMINISTRACION GENERAL 2.000,00

2 02 01 380 121 10 01 Reintegros Anuncios BOP 2.000,00

CONTRATACION Y PATRIMONIO 300.000,00

2 02 01 612 121 30 01 Enajenaciones de edificios, garajes….. (PMS) 300.000,00

ANTICIPOS DE PERSONAL 90.000,00

2 02 01 823 121 50 01 Anticipos del Personal 90.000,00

JUZGADO DE PAZ 9.200,00

2 02 01 410 122 10 01 Gobierno Vasco: Juzgados de Paz 9.200,00

POLICIA LOCAL 209.000,00

2 12 01 391 222 10 01 Multas de tráfico 200.000,002 12 01 391 222 10 02 Otras Multas 5.000,002 02 01 614 222 10 01 Enajenación de elementos de transporte 4.000,00

RETIRADA DE VEHÍCULOS (GRÚA) 280.000,00

2 12 01 310 222 20 05 Retirada de vehículos (Grúa) 280.000,00

SERVICIO OTA 652.600,00

2 12 01 320 222 40 06 Estacionamiento en vía pública (OTA) 652.600,00

AYUDA A DOMICILIO 1.062.000,00

2 07 01 310 313 10 12 Asistencia domiciliaria 62.000,002 07 01 420 313 10 05 Diputación: Ayuda domiciliaria 1.000.000,00

PLAN DE EMERGENCIA SOCIAL 289.000,00

2 07 01 410 313 20 01 Gobierno Vasco: Ayuda emergencia social 289.000,00

DIPUTACION: ESCALA MOVIL 12.000,00

2 07 01 420 313 63 01 Diputación: escala movil 12.000,00

111.10

jueves, 15 de diciembre de 2011

121.10

121.50

122.10

010.10

222.10

222.20

222.40

313.10

313.63

313.20

121.30

PRESUPUESTO ORDINARIO 2012ESTADO DE INGRESOS

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ERRENTERIAKO UDALA - AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIADepartamento de Contabilidad

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jueves, 15 de diciembre de 2011

SERVICIOS SOCIALES GENERALES 100.000,00

2 07 01 410 313 90 01 Gobierno Vasco: Apoyo SSB 100.000,00

TALLER DE EMPLEO 0,00

2 07 01 400 323 10 01 Inem - Taller de Empleo 0,00

CENTRO INCIACION PROFESIONAL (CIP) 395.000,00

2 08 03 410 323 20 01 Gobierno Vasco: Centro de Iniciación Profesional (CIP) 395.000,00

COLEGIOS Y CENTROS DE ENSEÑANZA 276.255,00

2 08 03 310 422 10 14 Colegio Infantil Uztargi: Comida 31.155,002 08 03 710 422 10 01 Gobierno Vasco: Obras 60/40 245.100,00

URBANISMO Y ARQUITECTURA 1.118.785,00

2 04 01 282 432 10 01 Impuesto sobre Construcciones Instalaciones y Obras 550.000,002 04 01 311 432 10 01 Licencia apertura establecimientos 62.000,002 04 01 311 432 10 02 Otorgamiento licencias autotaxis 4.000,002 04 01 312 432 10 01 Licencias urbanísticas 150.000,002 04 01 651 432 10 01 Aprovechamientos urbanísticos (PMS) 30.000,002 04 01 710 432 10 01 Gobierno Vasco (Deportes): Piscinas Beraun-Capuchinos 300.000,002 04 01 710 432 10 04 Gobierno Vasco: Desontaminación Plaza J.M.Barandiaran 3.860,002 04 01 771 432 10 02 Cementos Rezola - Ondartxo 18.925,00

PROGRAMA DE ACCESIBILIDAD 164.500,00

2 04 01 710 432 30 01 Gobierno Vasco: Merkagune 2012 164.500,00

PLAN ACCESIBILIDAD 123.825,00

2 04 01 710 432 60 03 Gobierno Vasco: Proyecto ascensor C/Basanoaga 123.825,00

MANTENIMIENTO URBANO 70.000,00

2 09 01 340 432 90 12 Aprovechamiento bienes municipales 40.000,002 09 01 410 432 90 01 Gobierno Vasco - Limpieza urbana 30.000,00

ALUMBRADO PUBLICO 87.500,00

2 09 01 712 433 10 01 EVE: Subvención ahorro energético 87.500,00

ABASTECIMIENTO DE AGUAS 2.870.000,00

2 09 01 310 441 10 02 Servicio de alcantarillado 770.000,002 09 01 310 441 10 09 Suministro de Agua 2.100.000,00

GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 1.840.000,00

2 09 01 310 442 10 01 Recogida de Basuras 1.840.000,00

CEMENTERIO 4.300,00

2 04 01 310 443 10 05 Cementerio y otros servicios funerarios 4.300,00

MEDIO AMBIENTE 128.330,00

2 05 01 300 444 10 01 Estaciones fotovoltáicas: Venta de energía 11.500,002 05 01 410 444 10 01 Gobierno Vasco: Agenda Local 21 12.000,00

432.60

441.10

442.10

444.10

323.10

422.10

313.90

323.20

443.10

433.10

432.10

432.90

432.30

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2 05 01 420 444 10 01 Diputacion: Agenda escolar 14.830,002 05 01 710 444 10 01 Gobierno Vasco: Ihobe, biodiversidad 90.000,00

TRANSPORTE PUBLICO 40.000,00

2 12 01 412 446 10 01 Autoridad del transporte 40.000,00

SERVICIOS CULTURALES 3.800,00

2 08 01 340 451 10 04 Utilización de locales municipales: Xenpelar, On-bide, Sala Reina 1.800,002 08 01 412 451 10 01 APP Certamen cortos 2.000,00

CENTRO CULTURAL VILLA DE ERRENTERIA 24.000,00

2 08 01 310 451 20 16 Centro Cultural Villa de Errenteria: actividades 20.000,002 08 01 420 451 20 01 Diputación: Red sarea 4.000,00

BIBLIOTECA 17.000,00

2 08 02 410 451 30 01 Gobierno Vasco - Biblioteca 17.000,00

ARCHIVO 7.000,00

2 08 02 311 451 50 13 Venta de revistas y documentos varios 7.000,00

ACADEMIA XENPELAR 35.000,00

2 08 01 310 451 80 11 Enseñanzas especiales: Artes plásticas 35.000,00

FESTEJOS 51.500,00

2 08 01 321 454 10 01 Festejos: ferias, puestos ambulantes, etc. 51.500,00

SERVICIOS DE EUSKERA 495.000,00

2 10 01 310 455 10 01 Euskera: Actividades y cuotas matrícula 75.000,002 10 01 410 455 10 01 Gobierno Vasco: Euskera 410.000,002 10 01 420 455 10 01 Diputación: Euskera 10.000,00

JUVENTUD 69.600,00

2 06 01 310 456 40 11 Juventud: actividades estivales 45.500,002 06 01 310 456 40 01 Juventud: Albergues 8.500,002 06 01 410 456 40 01 Gobierno Vasco: Juventud 5.600,002 06 01 420 456 40 01 Diputación: Juventud 10.000,00

INFRAESTRUCTURA AGRARIA 124.000,00

2 05 01 551 533 10 01 Aprovechamientos forestales 124.000,00

SERVICIOS ECONÓMICO-FINANCIEROS 32.182.045,00

2 03 01 112 611 10 01 IBI de Naturaleza rústica 8.500,002 03 01 112 611 10 02 IBI de Naturaleza urbana 6.180.000,002 03 01 113 611 10 01 Impuestos s/vehÍculos tracción mecánica 2.300.000,002 03 01 114 611 10 01 Impuesto s/incremento valor de los terrenos natur.urbana 330.000,002 03 01 130 611 10 01 Actividades empresariales, profesionales y artísticas 550.000,002 03 01 130 611 10 02 Cámara de comercio, industria y navegación 10.000,002 04 01 321 611 10 02 Quioscos en la vía pública y canones (S.Marcos y Fanderia) 145.000,002 09 01 321 611 10 01 Iberdrola: rieles, postes 600.000,002 09 01 321 611 10 02 Telefonía movil 140.000,002 12 01 322 611 10 01 Entrada de vehículos 203.000,002 03 01 380 611 10 02 Reintegro Fandería y Alaberga 18.000,00

533.10

611.10

455.10

451.50

451.10

451.20

454.10

451.30

451.80

446.10

456.40

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11:09 AM

jueves, 15 de diciembre de 2011

2 03 01 396 611 10 01 Operadores de Telecomunicaciones 140.000,002 03 01 399 611 10 01 Otros ingresos diversos 0,002 03 01 400 611 10 01 Participación en Impuestos no Concertados 40.000,002 03 01 420 611 10 01 Participación en Tributos concertados 21.446.845,002 03 01 531 611 10 01 Dividendos de empresas municipales 100,002 03 01 540 611 10 01 Rentas de bienes Inmuebles 35.600,002 03 01 560 611 10 01 Intereses de depósitos 35.000,002 03 01 870 611 10 01 Aplicación para financiación de créditos adicionales 0,002 03 01 870 611 10 02 Aplicación para financiación de incorporación de crédito 0,00

RECAUDACIÓN 150.000,00

2 03 01 392 611 20 01 Recargos por apremio 150.000,00

MERCADILLOS 99.000,00

2 09 01 311 622 20 03 Mercadillo 99.000,00

TOTAL ESTADO DE INGRESOS 45.288.537,00

611.20

622.20

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11:09 AM

jueves, 15 de diciembre de 2011

AMORTIZACIONES E INTERESES 4.700.000,00

1 03 01 332 010 10 01 Intereses 450.000,001 03 01 361 010 10 01 Intereses de demora 0,001 03 01 932 010 10 02 Del interior del sector público 1.797.480,001 03 01 933 010 10 01 Del interior fuera del sector público 2.452.520,00

ALCALDÍA, CARGOS ELECTOS 768.185,00

1 01 01 100 111 10 01 Retribuciones básicas y otras remuneraciones de cargos electos 326.288,001 01 01 110 111 10 01 Retribuciones 57.970,001 01 01 160 111 10 01 Seguridad Social 104.127,001 01 01 163 111 10 06 Seguro de Vida 21.000,001 01 01 220 111 10 01 Material de oficina 2.500,001 01 01 222 111 10 01 Comunicaciones telefónicas 14.900,001 01 01 226 111 10 02 Atenciones protocolarias y representativas 10.000,001 01 01 226 111 10 03 Publicidad y propaganda 29.000,001 01 01 226 111 10 04 Actividades hermanamientos 4.000,001 01 01 226 111 10 05 Plan dinamización turística y comercial 5.000,001 01 01 227 111 10 01 Troe: publicaciones 2.500,001 01 01 231 111 10 01 Dietas, locomoción y traslados de altos cargos 2.000,001 01 01 239 111 10 01 Asignación a Corporativos 47.100,001 01 01 406 111 10 01 FEMP 2.300,001 01 01 421 111 10 01 Eudel 4.600,001 01 01 481 111 10 01 Subvenciones eventos extraordinarios 1.400,001 01 01 481 111 10 02 Asignación a Grupos Municipales 133.500,00

ADMINISTRACIÓN GENERAL 1.185.697,00

1 02 01 120 121 10 01 Retribuciones básicas personal funcionario 148.506,001 02 01 121 121 10 01 Otras retribuciones funcionarios personal funcionario 256.177,001 02 01 130 121 10 01 Salario personal laboral 13.263,001 02 01 130 121 10 02 Otras retribuciones personal laboral 18.245,001 02 01 160 121 10 01 Seguridad Social 118.206,001 02 01 211 121 10 01 Mantenimiento Casa Consistorial 6.200,001 02 01 220 121 10 01 Material de oficina 10.000,001 02 01 221 121 10 01 Energia eléctrica 46.500,001 02 01 221 121 10 03 Gas 10.000,001 02 01 222 121 10 01 Comunicaciones telefónicas 14.400,001 02 01 222 121 10 02 Comunicaciones postales 110.000,001 02 01 226 121 10 03 Publicidad y Propaganda 80.000,001 02 01 226 121 10 04 Gastos Jurídicos 16.000,001 02 01 227 121 10 01 TROE: Limpieza 106.000,001 02 01 227 121 10 02 TROE: Varios 20.600,001 02 01 227 121 10 03 TROE: Participación ciudadana 40.000,001 02 01 230 121 10 01 Dietas, locomoción y traslados del personal 300,001 02 01 239 121 10 01 Otras indemnizaciones: cursos formación 300,001 02 01 622 121 10 01 Rehabilitación edificios 61.000,001 02 01 642 121 10 01 Plan estratégico 110.000,00

INFORMATIZACIÓN 577.686,00

1 02 01 120 121 20 01 Retribuciones básicas personal funcionario 60.953,00

121.10

121.20

111.10

010.10

PRESUPUESTO ORDINARIO 2012ESTADO DE GASTOS

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1 02 01 121 121 20 01 Otras retribuciones funcionarios personal funcionario 105.047,001 02 01 160 121 20 01 Seguridad Social 44.986,001 02 01 220 121 20 01 Material de oficina 14.000,001 02 01 222 121 20 05 Comunicaciones informáticas (Izfe) 170.000,001 02 01 227 121 20 13 TROE: Informática 80.000,001 02 01 230 121 20 01 Dietas, locomoción y traslados del personal 700,001 02 01 239 121 20 01 Cursos de Formación 2.000,001 02 01 626 121 20 01 Equipos Informáticos 100.000,00

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO 977.141,00

1 02 01 120 121 30 01 Retribuciones básicas personal funcionario 54.640,001 02 01 121 121 30 01 Otras retribuciones funcionarios personal funcionario 106.919,001 02 01 160 121 30 01 Seguridad Social 43.782,001 02 01 211 121 30 01 Edificios y otras construcciones 70.000,001 02 01 220 121 30 01 Material de oficina 2.000,001 02 01 222 121 30 01 Comunicaciones telefónicas 500,001 02 01 223 121 30 01 Transportes / Mensajería 5.500,001 02 01 224 121 30 01 Primas de Seguros (incendios) 95.000,001 02 01 224 121 30 02 Primas de Seguros (Responsabilidad Civil) 190.000,001 02 01 226 121 30 01 Cánon dominio público hidraúlico 9.500,001 02 01 230 121 30 01 Dietas, locomoción y traslados del personal 300,001 02 01 433 121 30 01 Errenteria Garatuz: Aportación gasto corriente 143.000,001 02 01 733 121 30 01 Errenteria Garatuz: Aportación inversiones (PMS) 256.000,00

SERVICIO MÉDICO DE EMPRESA 138.730,00

1 02 01 120 121 40 01 Retribuciones básicas personal funcionario 37.690,001 02 01 121 121 40 01 Otras retribuciones funcionarios personal funcionario 60.681,001 02 01 160 121 40 01 Seguridad Social 26.659,001 02 01 220 121 40 01 Material de oficina 300,001 02 01 221 121 40 12 Material sanitario 3.000,001 02 01 222 121 40 01 Comunicaciones telefónicas 300,001 02 01 227 121 40 06 Revisión médica 10.000,001 02 01 230 121 40 01 Dietas, locomoción y traslados del personal 100,00

RECURSOS HUMANOS 784.618,00

1 02 01 120 121 50 01 Retribuciones básicas personal funcionario 79.867,001 02 01 121 121 50 01 Otras retribuciones funcionarios personal funcionario 140.053,001 02 01 141 121 50 02 Bolsa común: sustituciones 80.000,001 02 01 160 121 50 01 Seguridad Social 59.598,001 02 01 160 121 50 05 Asistencia médico-farmaceútica 76.800,001 02 01 161 121 50 03 Indemnizaciones jubilaciones anticipadas 20.000,001 02 01 163 121 50 05 Seguro accidentes 14.000,001 02 01 163 121 50 06 Seguro de Vida 158.000,001 02 01 220 121 50 01 Material de oficina 1.000,001 02 01 226 121 50 04 Gastos jurídicos 10.000,001 02 01 226 121 50 05 Seguridad y salud laboral 30.000,001 02 01 226 121 50 99 Gastos diversos: Procesos selectivos 5.000,001 02 01 227 121 50 01 Troe: médico de empresa 20.000,001 02 01 230 121 50 01 Dietas, locomoción y traslados del personal 300,001 02 01 833 121 50 01 Anticipos al personal 90.000,00

JUZGADO DE PAZ 11.100,00

1 02 01 211 122 10 01 Edificios y otras construcciones 1.500,001 02 01 220 122 10 01 Material de oficina 2.500,001 02 01 221 122 10 01 Energía eléctrica 3.500,001 02 01 222 122 10 01 Comunicaciones telefónicas 1.600,001 02 01 230 122 10 01 Dietas, locomoción y traslados del personal 2.000,00

POLICIA LOCAL 4.607.579,00

121.30

121.40

122.10

222.10

121.50

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11:09 AM

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1 12 01 120 222 10 01 Retribuciones básicas personal funcionario 1.003.837,001 12 01 121 222 10 01 Otras retribuciones funcionarios personal funcionario 2.199.191,001 12 01 160 222 10 01 Seguridad Social 849.051,001 12 01 201 222 10 01 Edificios y otras construcciones 8.000,001 12 01 212 222 10 01 Maquinaria, instalaciones y utillaje 12.500,001 12 01 213 222 10 01 Material de transporte 30.000,001 12 01 220 222 10 01 Material de oficina 6.800,001 12 01 221 222 10 01 Energia eléctrica 24.400,001 12 01 221 222 10 03 Gas 13.000,001 12 01 221 222 10 04 Combustibles y carburantes 15.000,001 12 01 221 222 10 05 Vestuario 27.000,001 12 01 221 222 10 99 Otros suministros 13.500,001 12 01 222 222 10 01 Comunicaciones telefónicas 14.200,001 12 01 224 222 10 02 Primas de seguros 22.000,001 12 01 226 222 10 99 Gastos diversos 10.600,001 12 01 227 222 10 01 TROE: Limpieza 114.500,001 12 01 227 222 10 02 TROE: varios 29.300,001 12 01 227 222 10 05 TROE: Custodia de Perros 9.000,001 12 01 230 222 10 01 Dietas, locomoción y traslados del personal 3.000,001 12 01 239 222 10 01 Cursos de formación 2.700,001 12 01 601 222 10 01 Asfaltado de calles 200.000,00

RETIRADA DE VEHÍCULOS (GRÚA) 214.300,00

1 12 01 227 222 20 03 Retirada de vehículos (Grúa) 214.300,00

SERVICIO OTA 652.600,00

1 12 01 227 222 40 02 Servicio OTA 652.600,00

SEÑALIZACIÓN VIARIA 60.400,00

1 12 01 221 222 50 99 Señalización viaria 30.400,001 12 01 622 222 50 01 Nueva señalización 30.000,00

PROTECCIÓN CIVIL 67.203,00

1 12 01 120 223 10 01 Retribuciones básicas personal funcionario 16.555,001 12 01 121 223 10 01 Otras retribuciones funcionarios personal funcionario 24.848,001 12 01 160 223 10 01 Seguridad Social 11.220,001 12 01 220 223 10 01 Material de oficina 950,001 12 01 221 223 10 99 Otros suministros: material y equipamiento 10.000,001 12 01 222 223 10 01 Comunicaciones telefónicas 1.250,001 12 01 226 223 10 99 Actividades formativas 480,001 12 01 230 223 10 01 Dietas, locomoción y traslados del personal 1.900,00

AYUDA DOMICILIO 1.742.125,00

1 07 01 120 313 10 01 Retribuciones básicas personal funcionario 25.884,001 07 01 121 313 10 01 Otras retribuciones funcionarios personal funcionario 43.096,001 07 01 131 313 10 01 Salario personal eventual 149.784,001 07 01 131 313 10 02 Otras retribuciones personal eventual 230.509,001 07 01 160 313 10 01 Seguridad Social 121.752,001 07 01 221 313 10 05 Vestuario 2.600,001 07 01 223 313 10 01 Transporte 3.500,001 07 01 227 313 10 02 Troe: contratos suplencias 1.165.000,00

PLAN EMERGENCIA SOCIAL 394.300,00

1 07 01 480 313 20 01 Ayudas Emergencia Social 394.300,00

PREVENCIÓN E INSERCIÓN 198.686,00

222.40

313.20

313.30

222.20

313.10

222.50

223.10

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11:09 AM

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1 07 01 120 313 30 01 Retribuciones básicas personal funcionario 35.420,001 07 01 121 313 30 01 Otras retribuciones funcionarios personal funcionario 51.050,001 07 01 131 313 30 01 Salario personal eventual 3.839,001 07 01 131 313 30 02 Otras retribuciones personal eventual 68.792,001 07 01 160 313 30 01 Seguridad Social 26.585,001 07 01 480 313 30 01 Proyectos de prevención 10.000,001 07 01 480 313 30 03 Proyecto Haurdanik 3.000,00

ATENCION A LA TERCERA EDAD 376.504,00

1 07 01 120 313 40 01 Retribuciones básicas personal funcionario 35.467,001 07 01 121 313 40 01 Otras retribuciones funcionarios personal funcionario (más bolsa) 49.697,001 07 01 130 313 40 01 Salario personal laboral 18.911,001 07 01 131 313 40 01 Salario personal eventual 51.251,001 07 01 160 313 40 01 Seguridad Social 35.378,001 07 01 227 313 40 07 Troe: Proyecto "Acoge" 41.800,001 07 01 227 313 40 08 Estancias en Residencias 144.000,00

COOPERACIÓN Y VOLUNTARIADO 26.000,00

1 07 01 480 313 50 01 Cooperación y voluntariado: p.económicas 26.000,00

PROMOCIÓN DE LA MUJER 125.498,00

1 13 01 120 313 61 02 Retribuciones básicas personal funcionario 12.907,001 13 01 121 313 61 02 Otras retribuciones personal funcionario 24.849,001 13 01 160 313 61 01 Seguridad Social 10.232,001 13 01 226 313 61 01 Gastos diversos 31.110,001 13 01 480 313 61 01 Subvenciones 46.400,00

PROYECTO IBILBIDE 13.900,00

1 07 01 227 313 63 01 Troe: Gestión Escala Móvil 13.900,00

CENTRO DE ACOGIDA POLIVALENTE "GAZTELUTXO" 454.400,00

1 07 01 211 313 64 01 Edificios y otras construcciones 7.000,001 07 01 221 313 64 01 Energía eléctrica 0,001 07 01 221 313 64 03 Gas 2.400,001 07 01 227 313 64 01 Troe: gestión integral 445.000,00

IVO 424.990,00

1 07 01 120 313 70 01 Retribuciones básicas personal funcionario 109.283,001 07 01 121 313 70 01 Otras retribuciones funcionarios personal funcionario 173.951,001 07 01 160 313 70 01 Seguridad Social 76.756,001 07 01 480 313 70 01 Información valoración y orientación: p:económicas 65.000,00

INFANCIA Y FAMILIA 143.000,00

1 07 01 227 313 71 09 Proyectos infancia 68.000,001 07 01 227 313 71 13 Gabinetes psico-pedagógicos 75.000,00

RESIDENCIA DE ANCIANOS 1.287.300,00

1 11 03 431 313 80 01 Organismos autónomos advos: Residencia de Ancianos 1.257.300,001 11 03 731 313 80 01 Residencia de Ancianos 30.000,00

SERVICIOS SOCIALES GENERALES 714.338,00

1 07 01 120 313 90 01 Retribuciones básicas personal funcionario 150.316,001 07 01 121 313 90 01 Otras retribuciones personal funcionario 251.987,00

313.63

313.70

313.64

313.80

313.71

313.90

313.50

313.61

313.40

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ERRENTERIAKO UDALA - AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIADepartamento de Contabilidad

11:09 AM

jueves, 15 de diciembre de 2011

1 07 01 131 313 90 01 Salario personal eventual 29.663,001 07 01 131 313 90 02 Otras retribuciones personal eventual 61.337,001 07 01 160 313 90 01 Seguridad Social 133.685,001 07 01 211 313 90 01 Edificios y otras construcciones 4.000,001 07 01 212 313 90 01 Reparación de maquinaria e instalaciones 2.450,001 07 01 220 313 90 01 Material de oficina 4.000,001 07 01 221 313 90 99 Otros suministros 5.000,001 07 01 221 313 90 01 Energia eléctrica 20.100,001 07 01 221 313 90 03 Gas 2.100,001 07 01 222 313 90 01 Comunicaciones telefónicas 11.000,001 07 01 226 313 90 01 Gastos diversos: sanidad 7.000,001 07 01 226 313 90 03 Publicidad y propaganda 1.500,001 07 01 227 313 90 01 TROE: Limpieza y otros 26.200,001 07 01 230 313 90 01 Dietas, locomoción y traslados del personal 1.000,001 07 01 239 313 90 01 Otras indemnizaciones: cursos de formación 3.000,00

ELKARKIDETZA (PASIVOS Y RIESGO) 300.000,00

1 02 01 160 314 10 06 Elkarkidetza activos 300.000,00

EDUCACION ADULTOS (EPA) 34.000,00

1 08 03 227 321 10 03 Escuela de padres 34.000,00

AGENCIAS DE EMPLEO 418.800,00

1 02 01 421 322 10 01 Oarsoaldea: Ordinaria 415.800,001 02 01 421 322 10 02 Oarsoaldea: Planes de empleo 3.000,00

CENTRO INCIACION PROFESIONAL (CIP) 395.000,00

1 08 03 227 323 20 02 Contratos: Centro Iniciación Profesional (CIP) 395.000,00

COLEGIOS Y CENTROS DE ENSEÑANZA 1.845.433,00

1 08 03 120 422 10 01 Retribuciones básicas personal funcionario 56.882,001 08 03 121 422 10 01 Otras retribuciones personal funcionario 99.381,001 08 03 130 422 10 01 Salario personal laboral 10.699,001 08 03 130 422 10 02 Otras retribuciones personal laboral 16.227,001 08 03 160 422 10 01 Seguridad Social 49.644,001 08 03 211 422 10 01 Edificios y otras construcciones 5.000,001 08 03 220 422 10 01 Material de oficina 500,001 08 03 221 422 10 01 Energía eléctrica 109.600,001 08 03 221 422 10 03 Gas 111.300,001 08 03 221 422 10 04 Combustible y carburantes 15.300,001 08 03 221 422 10 06 Productos alimenticios 15.800,001 08 03 222 422 10 01 Comunicaciones telefónicas 3.500,001 08 03 226 422 10 05 Convenio colegios: Ahozkotasuna 4.500,001 08 03 226 422 10 06 Programa Herria Ezagutzen 7.000,001 08 03 226 422 10 08 Gastos diversos, Centros escolares 5.500,001 08 03 227 422 10 01 TROE: Limpieza 625.100,001 08 03 227 422 10 04 TROE: Talleres plástica escolar 48.000,001 08 03 227 422 10 99 TROE: Mantenimiento Centros Escolares 42.000,001 08 03 230 422 10 01 Dietas, locomoción y traslados del personal 500,001 08 03 421 422 10 01 Centros de Enseñanza secundaria y no obligatoria 12.000,001 08 03 421 422 10 02 Convenio Ikastola Orereta 22.500,001 08 03 422 422 10 01 Subvención a APAS y otras entidades 16.000,001 08 03 480 422 10 02 Programas de Colaboración Internacional con paises en desarroll 150.000,001 08 01 622 422 10 01 Rehabilitación de Centros Escolares Obras 60/40 408.500,001 08 01 624 422 10 01 Equipamiento reciclaje colegios 10.000,00

URBANISMO Y ARQUITECTURA 1.778.792,00

422.10

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11:09 AM

jueves, 15 de diciembre de 2011

1 04 01 120 432 10 01 Retribuciones básicas personal funcionario 214.669,001 04 01 121 432 10 01 Otras retribuciones personal funcionario 426.926,001 04 01 160 432 10 01 Seguridad Social 173.872,001 04 01 212 432 10 01 Reparación maquinaria 0,001 04 01 220 432 10 01 Material de oficina 3.000,001 04 01 222 432 10 01 Comunicaciones telefónicas 3.200,001 04 01 230 432 10 01 Dietas, locomoción y traslados del personal 3.000,001 04 01 601 432 10 01 Protección pararrayos frontón Beraun (PMS) 4.000,001 04 01 601 432 10 02 Obras entorno Ondartxo 18.925,001 04 01 622 432 10 01 Piscinas Beraun Capuchinos I Fase (PMS) 500.000,001 04 01 622 432 10 02 Piscinas Beraun Capuchinos II Fase (PMS) 300.000,001 04 01 624 432 10 03 Compra Sonometro 21.000,001 04 01 642 432 10 01 Estudios y trabajos: Proyectos y Cartografía 76.200,001 04 01 642 432 10 04 Descontaminación suelos Lekuona - Biblioteca (PMS) 34.000,00

PLANEAMIENTO 157.089,00

1 04 01 120 432 20 01 Retribuciones básicas personal funcionario 30.637,001 04 01 121 432 20 01 Otras retribuciones personal funcionario 49.449,001 04 01 160 432 20 01 Seguridad Social 21.703,001 04 01 220 432 20 01 Material de oficina 300,001 04 01 642 432 20 02 Plan General 55.000,00

MERKAGUNE 266.520,00

1 04 01 642 432 30 01 Merkagune 2012 266.520,00

MANTENIMIENTO URBANO 2.236.614,00

1 09 01 120 432 90 01 Retribuciones básicas personal funcionario 395.694,001 09 01 121 432 90 01 Otras retribuciones funcionarios personal funcionario 722.310,001 09 01 130 432 90 01 Salario personal laboral 11.624,001 09 01 130 432 90 02 Otras retribuciones personal laboral 58.345,001 09 01 160 432 90 01 Seguridad Social 311.101,001 09 01 210 432 90 01 Infraestructura y bienes naturales 180.000,001 09 01 210 432 90 02 Infraestructuras y bienes naturales (convenios) 40.000,001 09 01 211 432 90 01 Edificios y otras construcciones 85.000,001 09 01 211 432 90 02 Locales asociaciones 5.000,001 09 01 211 432 90 03 Mantenimiento ascensores, etc 39.140,001 09 01 212 432 90 01 Maquinaria, instalaciones y utillaje 5.000,001 09 01 213 432 90 01 Material de transporte 55.000,001 09 01 220 432 90 01 Material de oficina 2.500,001 09 01 221 432 90 01 Energia eléctrica 55.000,001 09 01 221 432 90 03 Gas 14.100,001 09 01 221 432 90 04 Combustible y carburantes 40.000,001 09 01 221 432 90 05 Vestuario y material de seguridad 20.000,001 09 01 221 432 90 09 Productos de limpieza y aseo 10.000,001 09 01 221 432 90 99 Otros suministros. 4.500,001 09 01 222 432 90 01 Comunicaciones telefónicas 14.300,001 09 01 224 432 90 02 Primas de seguros 52.000,001 09 01 227 432 90 01 TROE: Eulen (Cristales, Pat/Cop) 10.000,001 09 01 227 432 90 02 Troe: Juegos infantiles 27.000,001 09 01 227 432 90 99 TROE: Varios 17.000,001 09 01 230 432 90 01 Dietas, locomoción y traslados del personal 5.000,001 09 01 624 432 90 01 Adquisición vehículos, papeleras, bancos, etc. 45.000,001 09 01 624 432 90 02 Mobiliario urbano: San Marcos 12.000,00

ALUMBRADO PÚBLICO 934.942,00

1 09 01 120 433 10 01 Retribuciones básicas personal funcionario 70.748,001 09 01 121 433 10 01 Otras retribuciones funcionarios personal funcionario 129.836,001 09 01 160 433 10 01 Seguridad Social 54.358,001 09 01 212 433 10 01 Maquinaria, instalaciones y utillaje 75.000,00

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1 09 01 221 433 10 01 Alumbrado público 355.000,001 09 01 623 433 10 01 Reposición Red Eléctrica 250.000,00

PARQUES Y JARDINES 700.005,00

1 09 01 120 434 10 01 Retribuciones básicas personal funcionario 38.676,001 09 01 121 434 10 01 Otras retribuciones funcionarios personal funcionario 82.492,001 09 01 130 434 10 01 Salario personal laboral 0,001 09 01 130 434 10 02 Otras retribuciones personal laboral 0,001 09 01 160 434 10 01 Seguridad Social 32.837,001 09 01 210 434 10 01 Mantenimiento Parques y Jardines 70.000,001 09 01 227 434 10 01 Troe: Parques y Jardines 476.000,00

ABASTECIMIENTO DE AGUAS 1.898.579,00

1 09 01 120 441 10 01 Retribuciones básicas personal funcionario 72.123,001 09 01 121 441 10 01 Otras retribuciones funcionarios personal funcionario (más bolsa) 147.530,001 09 01 160 441 10 01 Seguridad Social 59.526,001 09 01 212 441 10 01 Maquinaria, instalaciones y utillaje 22.000,001 09 01 213 441 10 01 Material de transporte 3.000,001 09 01 221 441 10 01 Energia eléctrica 6.400,001 09 01 221 441 10 02 Agua 1.570.000,001 09 01 221 441 10 04 Combustible y carburantes 4.000,001 09 01 221 441 10 05 Vestuario 400,001 09 01 224 441 10 02 Primas de seguros 3.600,001 09 01 227 441 10 07 Troe: Aguas 10.000,00

GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS 2.704.000,00

1 09 01 212 442 10 01 Maquinaria: contenedores soterrados 54.000,001 09 01 227 442 10 01 TROE: recogida de residuos sólidos 880.000,001 09 01 227 442 10 02 Mancomunidades y Consorcios: San Marcos 1.770.000,00

LIMPIEZA VIARIA 2.043.501,00

1 09 01 120 442 20 01 Retribuciones básicas personal funcionario 73.353,001 09 01 121 442 20 01 Otras retribuciones funcionarios personal funcionario 99.187,001 09 01 130 442 20 01 Salario personal laboral 54.718,001 09 01 130 442 20 02 Otras retribuciones personal laboral 27.267,001 09 01 160 442 20 01 Seguridad Social 68.976,001 09 01 227 442 20 01 TROE: Limpieza viaria 1.720.000,00

MEDIO AMBIENTE 749.532,00

1 05 01 120 444 10 01 Retribuciones básicas personal funcionario 64.771,001 05 01 121 444 10 01 Otras retribuciones funcionarios personal funcionario 116.922,001 05 01 160 444 10 01 Seguridad Social 49.239,001 05 01 220 444 10 01 Material de oficina 200,001 05 01 221 444 10 01 Energia eléctrica 2.900,001 05 01 226 444 10 01 Feria rural 25.000,001 05 01 226 444 10 07 Gastos diversos: Campañas Medio-Ambientales 40.000,001 05 01 227 444 10 01 Troe: Agenda Local 21 40.000,001 05 01 227 444 10 03 Troe: Agenda Escolar 21 30.000,001 05 01 227 444 10 02 Troe: vigilancia Listorreta 15.000,001 05 01 230 444 10 01 Dietas, locomoción y traslados del personal 500,001 05 01 622 444 10 01 Restauración ambiental: Biodiversidad; bosque y rios 140.000,001 05 01 642 444 10 02 Rehabilitación: bordas y áreas recreativas 5.000,001 05 01 642 444 10 03 Red caminos públicos 40.000,001 05 01 642 444 10 01 Planificación estrategica: Biodiversidad, energia y residuos 100.000,001 05 01 642 444 10 02 II Plan Agenda Local 21 35.000,001 05 01 731 444 10 01 Infraestructura desarrollo rural 30.000,001 05 01 731 444 10 02 Red Natura 2000: Zona reserva Añarbe 15.000,00

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11:09 AM

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TRANSPORTE PÚBLICO 529.390,00

1 12 01 212 446 10 01 Maquinaria, instalaciones y utillaje 26.000,001 12 01 227 446 10 99 TROE: semáforos e hitos 15.690,001 12 01 471 446 10 01 Transporte: Herribus 445.000,001 12 01 472 446 10 02 Autoridad del transporte 7.700,001 12 02 473 446 10 03 Conceptos varios Lurraldebus 35.000,00

SERVICIOS CULTURALES 664.447,00

1 08 01 120 451 10 01 Retribuciones básicas personal funcionario 73.708,001 08 01 121 451 10 01 Otras retribuciones personal funcionario 158.784,001 08 01 160 451 10 01 Seguridad Social 63.005,001 08 01 211 451 10 01 Mantenimiento edificios: San Marcos, Torrekua 7.500,001 08 01 220 451 10 01 Material de oficina 2.500,001 08 01 221 451 10 01 Energia eléctrica 38.000,001 08 01 222 451 10 01 Comunicaciones telefónicas 2.700,001 08 01 226 451 10 01 Gigantes y Cabezudos 2.000,001 08 01 226 451 10 02 Festival de cortos 7.000,001 08 01 226 451 10 03 Actividades culturales diversas 80.000,001 08 01 227 451 10 04 TROE: servicios varios, tablados, etc. 25.000,001 08 01 227 451 10 05 TROE: Apertura y cierre de salas 15.000,001 08 01 230 451 10 01 Dietas, locomoción y traslados del personal 300,001 08 01 481 451 10 01 Coral Andra Mari 16.000,001 08 01 481 451 10 02 Subvenciones Entidades culturales 43.000,001 08 01 481 451 10 03 Convenio Kukai 42.500,001 08 01 481 451 10 04 Ereintza Elkartea 43.150,001 08 01 481 451 10 05 Subvenciones extraordinarias 4.000,001 08 01 481 451 10 06 Convenio Mikelazulo Elkartea 6.400,001 08 01 481 451 10 07 Convenio Landarbaso Abesbatza 3.900,001 08 01 624 451 10 01 Adquisición material diverso: San Marcos, Torrekua 10.000,001 08 01 628 451 10 01 Adquisición escultura 20.000,00

CENTRO CULTURAL VILLA DE ERRENTERIA 268.800,00

1 08 01 211 451 20 01 Mantenimiento edificios 8.000,001 08 01 221 451 20 01 Energia eléctrica 35.000,001 08 01 221 451 20 03 Gas 11.400,001 08 01 222 451 20 01 Comunicaciones telefónicas 600,001 08 01 226 451 20 06 Actividades diversas: comunicaciones, SGAE, Programación 51.500,001 08 01 227 451 20 01 TROE: Limpieza 79.800,001 08 01 227 451 20 05 TROE: Contratos de gestión 57.000,001 08 01 227 451 20 11 TROE: incendios, aire acondicionado, ascensor... 15.500,001 08 01 624 451 20 01 Adquisición material diverso 10.000,00

BIBLIOTECA 415.515,00

1 08 02 120 451 30 01 Retribuciones básicas personal funcionario 86.674,001 08 02 121 451 30 01 Otras retribuciones funcionarios personal funcionario 132.063,001 08 02 160 451 30 01 Seguridad Social 59.278,001 08 02 220 451 30 01 Material de oficina 4.000,001 08 02 221 451 30 01 Energia eléctrica 8.500,001 08 02 221 451 30 03 Gas 4.000,001 08 02 222 451 30 01 Comunicaciones telefónicas 350,001 08 02 226 451 30 04 Actividades de animación 10.000,001 08 02 227 451 30 01 TROE: Limpieza 50.000,001 08 02 227 451 30 99 TROE: contratos varios 8.000,001 08 02 230 451 30 01 Dietas, locomoción y traslados del personal 600,001 08 02 628 451 30 01 Fondo bibliográfico nuevo 52.050,00

CONSERVATORIO DE MUSICA 1.452.555,00

1 11 02 431 451 40 01 Organismos autónomos advos: Conservatorio Errenteria Musical 1.445.555,00

451.40

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1 11 02 731 451 40 01 Errenteria Musical 7.000,00

ARCHIVO 250.907,00

1 08 02 120 451 50 01 Retribuciones básicas personal funcionario 50.895,001 08 02 121 451 50 01 Otras retribuciones funcionarios personal funcionario 96.821,001 08 02 160 451 50 01 Seguridad Social 40.031,001 08 02 220 451 50 01 Material de oficina 10.000,001 08 02 226 451 50 03 Publicidad y propaganda 10.000,001 08 02 226 451 50 99 Gastos diversos 2.500,001 08 02 227 451 50 04 TROE: Publicaciones 32.000,001 08 02 230 451 50 01 Dietas, locomoción y traslados del personal 550,001 08 02 481 451 50 01 Beca Koldo Mitxelena 8.110,00

ERESBIL 117.120,00

1 08 01 481 451 70 01 Eresbil 117.120,00

ACADEMIA XENPELAR 268.944,00

1 08 01 130 451 80 01 Salario personal laboral 24.318,001 08 01 131 451 80 01 Salario personal eventual 33.584,001 08 01 160 451 80 01 Seguridad Social 15.692,001 08 01 220 451 80 01 Material de oficina 400,001 08 01 221 451 80 03 Gas 10.500,001 08 01 221 451 80 99 Otros suministros 7.000,001 08 01 222 451 80 01 Comunicaciones telefónicas 150,001 08 01 226 451 80 01 Actividades socio-culturales: exposiciones 10.000,001 08 01 227 451 80 01 TROE: Contratos Taller 92.500,001 08 01 227 451 80 02 TROE: Limpieza 41.800,001 08 01 227 451 80 03 TROE: incendios, calefacción, ascensor 8.000,001 08 01 227 451 80 04 TROE: Conserjería 10.000,001 08 01 624 451 80 01 Adquisición material Merkatuzar 15.000,00

SERVICIOS DEPORTIVOS 908.000,00

1 11 01 431 452 10 01 Organismos autónomos advos: Patronato de Deportes 908.000,00

FESTEJOS 185.300,00

1 08 01 226 454 10 12 Gastos diversos: Festejos 131.300,001 08 01 481 454 10 01 Subvenciones fiestas patronales y carnavales 54.000,00

SERVICIOS DE EUSKERA 1.178.866,00

1 10 01 120 455 10 01 Retribuciones básicas personal funcionario 284.022,001 10 01 121 455 10 01 Otras retribuciones personal funcionario 397.171,001 10 01 160 455 10 01 Seguridad Social 184.603,001 10 01 220 455 10 01 Material de oficina 1.000,001 10 01 222 455 10 01 Comunicaciones telefónicas 900,001 10 01 226 455 10 03 Publicidad y propaganda 7.000,001 10 01 226 455 10 05 Gastos diversos: campañas 101.900,001 10 01 226 455 10 06 Campañas Oarsoaldea 55.000,001 10 01 227 455 10 11 TROE: varios 22.000,001 10 01 230 455 10 01 Dietas, Cursos formación 1.000,001 10 01 481 455 10 01 Becas y Subvenciones varias 49.300,001 10 01 481 455 10 02 Subvenciones a Entidades 2.600,001 10 01 481 455 10 03 Subenciones nominativas varias 72.370,00

EUSKALTEGI 20.550,00

1 10 01 220 455 20 01 Material de oficina 2.000,001 10 01 224 455 20 02 Primas de Seguros 550,00

455.10

451.70

454.10

451.80

451.50

452.10

455.20

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ERRENTERIAKO UDALA - AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIADepartamento de Contabilidad

11:09 AM

jueves, 15 de diciembre de 2011

1 10 01 226 455 20 03 Publicidad y propaganda 5.000,001 10 01 226 455 20 05 Gastos diversos: campañas 10.000,001 10 01 227 455 20 11 Troe: varios 2.000,001 10 01 230 455 20 01 Dietas, Cursos formación 1.000,00

HOGARES DE JUBILADOS 286.910,00

1 07 01 221 456 10 99 Otros suministros 23.000,001 07 01 221 456 10 01 Energia eléctrica 40.300,001 07 01 221 456 10 03 Gas 14.600,001 07 01 227 456 10 01 TROE: limpieza 78.100,001 07 01 227 456 10 12 TROE: Dinamización Clubs 46.750,001 07 01 480 456 10 01 Subvenciones por actividades 74.160,001 07 01 622 456 10 01 Obras Club Jubilados Bienvenido 10.000,00

JUVENTUD 556.552,00

1 06 01 120 456 40 01 Retribuciones básicas personal funcionario 25.121,001 06 01 121 456 40 01 Otras retribuciones funcionarios personal funcionario 54.542,001 06 01 160 456 40 01 Seguridad Social 21.589,001 06 01 220 456 40 01 Material de oficina 400,001 06 01 221 456 40 01 Energía eléctrica 3.400,001 06 01 221 456 40 03 Gas 1.700,001 06 01 222 456 40 01 Comunicaciones telefónicas 1.200,001 06 01 226 456 40 01 Oficina Información Juvenil 2.000,001 06 01 226 456 40 02 Cabalgata de Reyes 4.000,001 06 01 226 456 40 03 Festival cortos Villa de Errenteria 4.500,001 06 01 226 456 40 04 Actividades Socio-culturales 15.000,001 06 01 226 456 40 06 Albergues 6.000,001 06 01 227 456 40 01 TROE: limpieza 35.600,001 06 01 227 456 40 02 TROE: mantenimiento edificios 3.000,001 06 01 227 456 40 04 TROE: actividades de ocio 362.000,001 06 01 230 456 40 01 Dietas, locomoción y traslados del personal 500,001 06 01 481 456 40 01 Entidades juveniles 16.000,00

BARRIOS 12.500,00

1 01 01 221 462 10 01 Energia eléctrica 9.500,001 01 01 481 462 10 01 Subvenciones fomento Asociaciones 3.000,00

INFRAESTRUCTURA AGRARIA 24.000,00

1 05 01 421 533 10 01 Asociación de montaña Behemendi 18.000,001 05 01 422 533 10 02 Servicio en zonas rurales 6.000,00

SERVICIOS ECONÓMICO-FINANCIEROS 630.767,00

1 03 01 120 611 10 01 Retribuciones básicas personal funcionario 171.141,001 03 01 121 611 10 01 Otras retribuciones funcionarios personal funcionario 289.344,001 03 01 160 611 10 01 Seguridad Social 124.792,001 03 01 220 611 10 01 Material de oficina 12.000,001 03 01 222 611 10 01 Comunicaciones telefónicas 2.700,001 03 01 227 611 10 07 Estudios y trabajos técnicos: Auditoria y otros 30.000,001 03 01 230 611 10 01 Dietas, locomoción y traslados del personal 790,00

RECAUDACION 377.827,00

1 03 01 120 611 20 01 Retribuciones básicas personal funcionario 93.436,001 03 01 121 611 20 01 Otras retribuciones funcionarios personal funcionario 167.747,001 03 01 130 611 20 01 Salario personal laboral 13.263,001 03 01 130 611 20 02 Otras retribuciones personal laboral 22.821,001 03 01 160 611 20 01 Seguridad Social 80.560,00

533.10

611.10

462.10

611.20

456.40

456.10

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ERRENTERIAKO UDALA - AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIADepartamento de Contabilidad

11:09 AM

jueves, 15 de diciembre de 2011

COMERCIO Y DESARROLLO ECONÓMICO 30.500,00

1 01 01 481 611 30 01 Errenkoalde: Feria Medieval 15.000,001 01 01 481 611 30 02 Errenkoalde: Centro Comercial abierto 7.000,001 01 01 481 611 30 03 Errenkoalde: Aportación extraordinaria 6.500,001 01 01 481 611 30 04 Errenkoalde: Feria del Stock 2.000,00

TOTAL ESTADO DE GASTOS 45.288.537,00

611.30

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ERRENTERIAKO UDALA - AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA Departamento de Contabilidad

11:09 AM

ESTADO DE INGRESOS ESTADO DE GASTOS

I IMPUESTOS DIRECTOS 9.378.500,00 I GASTOS DE PERSONAL 15.277.267,00

II IMPUESTOS INDIRECTOS 550.000,00 II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SER 15.786.610,00

III TASAS Y OTROS INGRESOS (1) 7.953.855,00 III GASTOS FINANCIEROS 450.000,00

IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 23.848.975,00 IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.157.465,00

V INGRESOS PATRIMONIALES 194.700,00 IX PASIVOS FINANCIEROS 4.250.000,00

TOTAL INGRESOS CORRIENTES 41.926.030,00 TOTAL GASTOS CORRIENTES 41.921.342,00

VI ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES 334.000,00 VI INVERSIONES REALES 2.939.195,00

VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.033.710,00 VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 338.000,00

VIII ACTIVOS FINANCIEROS 90.000,00 VIII ACTIVOS FINANCIEROS 90.000,00

IX PASIVOS FINANCIEROS 1.904.797,00

3.362.507,00 3.367.195,00

45.288.537,00 45.288.537,00

4.688,00 Ahorro/Déficit

-4.688,00 Ahorro/Déficit

0,00 Superavit/Déficit

DIFERENCIAS INGRESOS/GASTOS CORRIENTES

DIFERENCIA INGRESOS/GASTOS INVERSION

DIFERENCIA PRESUPUESTARIA

jueves, 15 de diciembre de 2011

TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS TOTAL PRESUPUESTO GASTOS

TOTAL GASTOS DE INVERSIONTOTAL INGRESOS INVERSION

CUADRO COMPARATIVO ENTRE INGRESOS Y GASTOS CORRIENTES Y DE INVERSION 2012

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% ESTADO DE INGRESOS 2.011 2.012 ESTADO DE GASTOS 2.011 2.012 %

10,81 I - IMPUESTOS DIRECTOS 9.015.000,00 9.378.500,00 I - REMUNERACIONES DE PERSONAL 15.240.011,00 15.277.267,00 -38,003,67 11.- Sobre el capital 8.495.000,00 8.818.500,00 01 - ALCALDIA, CARGOS ELECTOS 726.682,00 509.385,00 -29,907,14 13.- Sobre actividades económicas 520.000,00 560.000,00 02 - PRESIDENCIA 2.031.554,00 2.024.072,00 -0,37

03 - HACIENDA 956.798,00 963.104,00 0,6618,18 II - IMPUESTOS INDIRECTOS 450.000,00 550.000,00 04 - URBANISMO 958.931,00 917.256,00 -4,3518,18 28.- Otros Impuestos indirectos 450.000,00 550.000,00 05 - MEDIO AMBIENTE 175.769,00 230.932,00 31,38

06 - JUVENTUD 318.236,00 101.252,00 -68,18-9,90 III - TASAS Y OTROS INGRESOS 7.842.155,00 7.953.855,00 07 - SERVICIOS SOCIALES GENERALES 1.906.036,00 1.934.393,00 1,491,11 31.- Tasas 5.542.655,00 5.604.955,00 08 - CULTURA Y EDUCACION 862.735,00 1.067.686,00 23,767,01 32.- Tasas utiliz.priv.o aprov.especial dominio publico 1.666.500,00 1.792.100,00 09 - MANTENIMIENTO URBANO 2.363.245,00 2.510.701,00 6,24-2,87 34.- Precios públicos por prestacion de ser- 43.000,00 41.800,00 10 - EUSKERA 860.043,00 865.796,00 0,67

vicios o realización de actividades 12 - TRÁFICO, TRANSPORTE Y PROTECC.CIUDADANA 4.079.982,00 4.104.702,00 0,610,00 35.- Precios públicos por ocupación de dominio público 0,00 0,00 13 - BERDINTASUNA / IGUALDAD 0,00 47.988,00 0,000,00 38.- Reintegros 20.000,00 20.000,00

-15,15 39.- Otros Ingresos 570.000,00 495.000,00 II - GASTOS CORRIENTES 14.048.822,00 15.786.610,00 93,9001 - ALCALDIA, CARGOS ELECTOS 160.450,00 126.500,00 -21,16

-50,01 IV - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 24.514.202,00 23.848.975,00 02 - PRESIDENCIA 1.236.350,00 1.190.900,00 -3,68-37,50 40.- Del Estado 55.000,00 40.000,00 03 - HACIENDA 45.490,00 45.490,00 0,00-10,22 41.- De la Comunidad Autónoma del Pais Vasco 1.443.600,00 1.309.800,00 04 - URBANISMO 52.325,00 9.500,00 -81,84-2,30 42.- Del territorio histórico de Guipúzcoa 23.015.602,00 22.499.175,00 05 - MEDIO AMBIENTE 92.265,00 153.600,00 66,480,00 48.- De familias e instituciones sin fines lucro 0,00 0,00 06 - JUVENTUD 2.028.000,00 439.300,00 -78,34

07 - SERVICIOS SOCIALES GENERALES 2.280.312,00 2.258.300,00 -0,97-855,46 V - INGRESOS PATRIMONIALES 56.000,00 194.700,00 08 - CULTURA Y EDUCACION 863.550,00 2.313.550,00 167,91-900,00 53.- Dividendos y participaciones en beneficios 1.000,00 100,00 09 - MANTENIMIENTO URBANO 5.788.700,00 7.699.940,00 33,02

1,69 54.- Rentas de bienes Inmuebles 35.000,00 35.600,00 10 - EUSKERA 185.250,00 209.350,00 13,010,00 55.- Productos de concesiones y aprovechamientos espe 0,00 124.000,00 12 - TRÁFICO, TRANSPORTE Y PROT.CIUDADANA 1.316.130,00 1.309.070,00 -0,54

42,86 56.- Intereses de depósitos 20.000,00 35.000,00 13 - BERDINTASUNA / IGUALDAD 0,00 31.110,00 0,00

22,64 VI - ENAJENAC. INVERSIONES REALES 356.500,00 334.000,00 III - GASTOS FINANCIEROS 450.000,00 450.000,00 0,000,00 60.- De terrenos 0,00 0,00 03 - HACIENDA Y DESARROLLO ECONÓMICO 450.000,00 450.000,00 0,00

-10,69 61.- De las demas inversiones reales 336.500,00 304.000,0033,33 65.- Ingresos derivados de actuaciones urbanísticas 20.000,00 30.000,00

IV - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7.782.977,00 6.157.465,00 81,66-12,23 VII - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.057.808,00 1.033.710,00 01 - ALCALDIA, CARGOS ELECTOS 170.900,00 175.300,00 2,570,00 70.- De la Admón.Gral del Estado 300.000,00 0,00 02 - PRESIDENCIA 622.000,00 561.800,00 -9,68

-12,23 71.- De la Comunidad Autónoma del País Vasco 1.138.883,00 1.014.785,00 03 - HACIENDA 0,00 0,00 0,000,00 72.- Del territorio histórico de Guipúzcoa 600.000,00 0,00 04 - URBANISMO 1.727.200,00 0,00 -100,000,00 73.- Del Municipio 0,00 0,00 05 - MEDIO AMBIENTE 23.565,00 24.000,00 1,850,00 77.- De empresas privadas 18.925,00 18.925,00 06 - JUVENTUD 273.800,00 16.000,00 -94,16

07 - SERVICIOS SOCIALES GENERALES 1.873.860,00 572.460,00 -69,450,00 VIII - ACTIVOS FINANCIEROS 90.000,00 90.000,00 08 - CULTURA Y EDUCACION 1.743.072,00 538.680,00 -69,100,00 82.- Reintegro de anticipos y préstamos 90.000,00 90.000,00 09 - MANTENIMIENTO URBANO 0,00 0,00 0,000,00 86.- Devolución de depósitos y fianzas constituidas 0,00 0,00 10 - EUSKERA 111.380,00 124.270,00 11,570,00 87.- Remanente de Tesoreria 0,00 0,00 11 - PATRONATOS 697.500,00 3.610.855,00 417,69

12 - TRÁFICO, TRANSPORTE Y PROT.CIUDADANA 539.700,00 487.700,00 -9,6320,00 IX - PASIVOS FINANCIEROS 1.523.890,00 1.904.797,00 13 - BERDINTASUNA / IGUALDAD 0,00 46.400,00 0,0020,00 93.- Préstamos recibidos a largo plazo 1.523.890,00 1.904.797,00

VI - INVERSIONES REALES 3.620.255,00 2.939.195,00 8,4001 - ALCALDIA, CARGOS ELECTOS 0,00 0,00 0,0002 - PRESIDENCIA 169.300,00 271.000,00 60,0703 - HACIENDA 0,00 0,00 0,0004 - URBANISMO 2.256.205,00 1.275.645,00 -43,4605 - MEDIO AMBIENTE 0,00 320.000,00 0,0006 - JUVENTUD 310.000,00 0,00 -100,0007 - SERVICIOS SOCIALES GENERALES 10.700,00 10.000,00 -6,5408 - CULTURA Y EDUCACION 157.050,00 525.550,00 234,6409 - MANTENIMIENTO URBANO 482.000,00 307.000,00 -36,3110 - EUSKERA 5.000,00 0,00 -100,0012 - TRÁFICO, TRANSPORTE Y PROT.CIUDADANA 230.000,00 230.000,00 0,00

VII - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 325.030,00 338.000,00 -104,8301 - ALCALDIA, CARGOS ELECTOS 0,00 0,00 0,0002 - PRESIDENCIA 269.000,00 256.000,00 -4,8303 - HACIENDA 0,00 0,00 0,0004 - URBANISMO 49.030,00 0,00 0,0005 - MEDIO AMBIENTE 0,00 45.000,00 0,0006 - JUVENTUD 0,00 0,00 0,0007 - SERVICIOS SOCIALES GENERALES 0,00 0,00 0,0008 - CULTURA Y EDUCACION 7.000,00 0,00 -100,0010 - EUSKERA 0,00 0,00 0,0011 - PATRONATOS 0,00 37.000,00 0,0012 - TRÁFICO, TRANSPORTE Y PROT.CIUDADANA 0,00 0,00 0,00

VIII - ACTIVOS FINANCIEROS 90.000,00 90.000,00 0,0002 - PRESIDENCIA 90.000,00 90.000,00 0,00

IX - PASIVOS FINANCIEROS 4.348.460,00 4.250.000,00 -2,2603 - HACIENDA Y DESARROLLO ECONÓMICO 4.348.460,00 4.250.000,00 -2,26

-855,97 TOTAL INGRESOS...................................... 45.905.555,00 45.288.537,00 TOTAL GASTOS.......................................... 45.905.555,00 45.288.537,00 38,86

jueves, 15 de diciembre de 2011

CUADRO COMPARATIVOPRESUPUESTO ORDINARIO 2011 / PROYECTO PRESUPUESTO 2012

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ERRENTERIAKO UDALA - AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA Departamento de Contabilidad

11:09 AM

ESTADO DE INGRESOS ESTADO DE GASTOS

IMPUESTOS DIRECTOS I 9.378.500,00 REMUNERACIONES DE PERSONAL I 15.277.267,00

IMPUESTOS INDIRECTOS II 550.000,00 GASTOS CORRIENTES II 15.786.610,00

TASAS Y OTROS INGRESOS III 7.953.855,00 GASTOS FINANCIEROS III 450.000,00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES IV 23.848.975,00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES IV 6.157.465,00

INGRESOS PATRIMONIALES V 194.700,00

ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES VI 334.000,00 INVERSIONES REALES VI 2.939.195,00

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL VII 1.033.710,00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL VII 338.000,00

TOTAL CAPITULOS I AL VII 43.293.740,00 TOTAL CAPITULOS I AL VII 40.948.537,00

ACTIVOS FINANCIEROS VIII 90.000,00 ACTIVOS FINANCIEROS VIII 90.000,00

PASIVOS FINANCIEROS IX 1.904.797,00 PASIVOS FINANCIEROS IX 4.250.000,00

TOTAL CAPITULO IX 1.994.797,00 TOTAL CAPITULO IX 4.340.000,00

TOTAL INGRESOS TOTAL GASTOS

jueves, 15 de diciembre de 2011

45.288.537,00 45.288.537,00

RESUMEN EQUILIBRIO PRESUPUESTARIO2012

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ERRENTERIAKO UDALA - AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIADepartamento de Contabilidad

11:09 AM

CAPITULO I IMPUESTOS DIRECTOS 9.378.500,00

11.- Sobre el capital 8.818.500,00 112.- Impuestos sobre bienes inmuebles

2 03 01 112 611 10 01 IBI de Naturaleza rústica 8.500,002 03 01 112 611 10 02 IBI de Naturaleza urbana 6.180.000,00

113.- Impuestos s/vehiculos tracción mecanica2 03 01 113 611 10 01 Impuestos s/vehÍculos tracción mecánica 2.300.000,00

114.- Impuestos s/incremento valor de los terrenos naturaleza urbana2 03 01 114 611 10 01 Impuesto s/incremento valor de los terrenos natur.urbana 330.000,00

13.- Sobre actividades económicas 560.000,00

130.- Impto. s/actividades economicas2 03 01 130 611 10 01 Actividades empresariales, profesionales y artísticas 550.000,002 03 01 130 611 10 02 Cámara de comercio, industria y navegación 10.000,00

CAPITULO II IMPUESTOS INDIRECTOS 550.000,00

28.- Otros impuestos indirectos 550.000,00

282.- Impto. s/construcciones instalaciones y obras2 04 01 282 432 10 01 Impuesto sobre Construcciones Instalaciones y Obras 550.000,00

CAPITULO III TASAS Y OTROS INGRESOS 7.953.855,00

31.- Tasas 5.604.955,00

300.- Ventas2 05 01 300 444 10 01 Estaciones fotovoltáicas: Venta de energía 11.500,00

310.- Servicios Generales2 04 01 310 443 10 05 Cementerio y otros servicios funerarios 4.300,002 06 01 310 456 40 11 Juventud: actividades estivales 45.500,002 08 03 310 422 10 14 Colegio Infantil Uztargi: Comida 31.155,002 06 01 310 456 40 01 Juventud: Albergues 8.500,002 07 01 310 313 10 12 Asistencia domiciliaria 62.000,002 08 01 310 451 20 16 Centro Cultural Villa de Errenteria: actividades 20.000,002 08 01 310 451 80 11 Enseñanzas especiales: Artes plásticas 35.000,002 09 01 310 441 10 02 Servicio de alcantarillado 770.000,002 09 01 310 442 10 01 Recogida de Basuras 1.840.000,002 09 01 310 441 10 09 Suministro de Agua 2.100.000,002 10 01 310 455 10 01 Euskera: Actividades y cuotas matrícula 75.000,002 12 01 310 222 20 05 Retirada de vehículos (Grúa) 280.000,00

311.- Sobre actividades económicas2 04 01 311 432 10 01 Licencia apertura establecimientos 62.000,002 04 01 311 432 10 02 Otorgamiento licencias autotaxis 4.000,002 08 02 311 451 50 13 Venta de revistas y documentos varios 7.000,002 09 01 311 622 20 03 Mercadillo 99.000,00

312.- Sobre propiedad inmobiliaria2 04 01 312 432 10 01 Licencias urbanísticas 150.000,00

32.- Tasas por utilización privativa o aprovechamientoespecial dominio público municipal 1.792.100,00

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PRESUPUESTO ORDINARIO 2012

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320.- Servicios Generales2 12 01 320 222 40 06 Estacionamiento en vía pública (OTA) 652.600,00

321.- Que benefician o afectan a la actividad económica2 04 01 321 611 10 02 Quioscos en la vía pública y canones (S.Marcos y Fanderia) 145.000,002 08 01 321 454 10 01 Festejos: ferias, puestos ambulantes, etc. 51.500,002 09 01 321 611 10 01 Iberdrola: rieles, postes 600.000,002 09 01 321 611 10 02 Telefonía movil 140.000,00

322.- Que beneficien o afecten a la actividad inmobiliaria2 12 01 322 611 10 01 Entrada de vehículos 203.000,00

34.- Precios públicos por prestación de servicios o realizaciónde actividades 41.800,00

340.- Servicios de carácter general2 08 01 340 451 10 04 Utilización de locales municipales: Xenpelar, On-bide, Sala Reina 1.800,002 09 01 340 432 90 12 Aprovechamiento bienes municipales 40.000,00

38.- Reintegros 20.000,00

380.- De Presupuestos cerrados2 02 01 380 121 10 01 Reintegros Anuncios BOP 2.000,002 03 01 380 611 10 02 Reintegro Fandería y Alaberga 18.000,00

39.- Otros ingresos 495.000,00

391.- Multas2 12 01 391 222 10 01 Multas de tráfico 200.000,002 12 01 391 222 10 02 Otras Multas 5.000,00

392.- Recargo de apremio2 03 01 392 611 20 01 Recargos por apremio 150.000,00

396.- Compensaciones2 03 01 396 611 10 01 Operadores de Telecomunicaciones 140.000,00

399.- Otros ingresos diversos2 03 01 399 611 10 01 Otros ingresos diversos 0,00

CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 23.848.975,00

40.- Del Estado 40.000,00

400.- De la Administración del Estado2 03 01 400 611 10 01 Participación en Impuestos no Concertados 40.000,00

41.- De la Comunidad Autónoma del P. Vasco 1.309.800,00

410.- Administración General2 02 01 410 122 10 01 Gobierno Vasco: Juzgados de Paz 9.200,002 05 01 410 444 10 01 Gobierno Vasco: Agenda Local 21 12.000,002 08 03 410 323 20 01 Gobierno Vasco: Centro de Iniciación Profesional (CIP) 395.000,002 06 01 410 456 40 01 Gobierno Vasco: Juventud 5.600,002 07 01 410 313 20 01 Gobierno Vasco: Ayuda emergencia social 289.000,002 07 01 410 313 90 01 Gobierno Vasco: Apoyo SSB 100.000,002 08 02 410 451 30 01 Gobierno Vasco - Biblioteca 17.000,002 09 01 410 432 90 01 Gobierno Vasco - Limpieza urbana 30.000,002 10 01 410 455 10 01 Gobierno Vasco: Euskera 410.000,00

412.- Entes públicos2 08 01 412 451 10 01 APP Certamen cortos 2.000,002 12 01 412 446 10 01 Autoridad del transporte 40.000,00

42.- Del territorio histórico de Guipúzcoa 22.499.175,00

420.- De la Diputación Foral y sus Entes Forales2 01 01 420 111 10 01 Diputación: Hermanamientos 1.500,002 03 01 420 611 10 01 Participación en Tributos concertados 21.446.845,00

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2 05 01 420 444 10 01 Diputacion: Agenda escolar 14.830,002 06 01 420 456 40 01 Diputación: Juventud 10.000,002 07 01 420 313 10 05 Diputación: Ayuda domiciliaria 1.000.000,002 07 01 420 313 63 01 Diputación: escala movil 12.000,002 08 01 420 451 20 01 Diputación: Red sarea 4.000,002 10 01 420 455 10 01 Diputación: Euskera 10.000,00

CAPITULO V INGRESOS PATRIMONIALES 194.700,00

53.- Dividendos y participaciones en beneficios 100,00

531.- De empresas municipales2 03 01 531 611 10 01 Dividendos de empresas municipales 100,00

54.- Rentas de bienes Inmuebles 35.600,00

540.- Producto del arrendamiento de Fincas Urbanas2 03 01 540 611 10 01 Rentas de bienes Inmuebles 35.600,00

55.- Producto de concesiones y aprovechamientos especiales 124.000,00

551.- Aprovechamientos agricolas y forestales2 05 01 551 533 10 01 Aprovechamientos forestales 124.000,00

56.- Intereses de depósitos 35.000,00

560.- Intereses de depósitos2 03 01 560 611 10 01 Intereses de depósitos 35.000,00

CAPITULO VI ENEAJENACION DE INVERSIONES REALES 334.000,00

61.- De las demás inversiones reales 304.000,00

614.- Elementos de transporte2 02 01 612 121 30 01 Enajenaciones de edificios, garajes….. (PMS) 300.000,002 02 01 614 222 10 01 Enajenación de elementos de transporte 4.000,00

65.- Ingresos derivados de actuaciones urbanísticas 30.000,00

651.- Aprovechamientos Urbanísticos2 04 01 651 432 10 01 Aprovechamientos urbanísticos (PMS) 30.000,00

CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.033.710,00

71.- De la Comunidad Autonoma 1.014.785,00

710.- Administración General2 04 01 710 432 10 01 Gobierno Vasco (Deportes): Piscinas Beraun-Capuchinos 300.000,002 04 01 710 432 60 03 Gobierno Vasco: Proyecto ascensor C/Basanoaga 123.825,002 04 01 710 432 30 01 Gobierno Vasco: Merkagune 2012 164.500,002 04 01 710 432 10 04 Gobierno Vasco: Desontaminación Plaza J.M.Barandiaran 3.860,002 05 01 710 444 10 01 Gobierno Vasco: Ihobe, biodiversidad 90.000,002 08 03 710 422 10 01 Gobierno Vasco: Obras 60/40 245.100,00

712.- Entes Públicos2 09 01 712 433 10 01 EVE: Subvención ahorro energético 87.500,00

77.- De empresas privadas 18.925,00

771.- Otras empresas2 04 01 771 432 10 02 Cementos Rezola - Ondartxo 18.925,00

CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS 90.000,00

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82.- Reintegro de anticipos y préstamos 90.000,00

823.- Del interior fuera del Sector Público2 02 01 823 121 50 01 Anticipos del Personal 90.000,00

86.- Devolución de depósitos y fianzas constituidas 0,00

860.- Devolución de fianzas2 03 01 860 010 10 01 A corto plazo 0,002 03 01 860 010 10 02 A largo plazo 0,00

861.- Devolución de depósitos2 03 01 861 010 10 01 A corto plazo 0,002 03 01 861 010 10 02 A largo plazo 0,00

87.- Remanente de Tesoreria 0,00

870.- Remanente de tesoreria2 03 01 870 611 10 01 Aplicación para financiación de créditos adicionales 0,002 03 01 870 611 10 02 Aplicación para financiación de incorporación de crédito 0,00

CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS 1.904.797,00

93.- Préstamos recibidos a largo plazo 1.904.797,00

933.- Del Interior fuera del sector público2 03 01 931 010 10 01 De Entes de fuera del sector público 1.904.797,00

TOTAL ESTADO DE INGRESOS 45.288.537,00

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CAPITULO I REMUNERACIONES DE PERSONAL 15.277.267,00

01 - ALCALDIA, CARGOS ELECTOS 509.385,00

111 - Organos de Gobierno 509.385,00

111.10 - Alcaldía, cargos electos 509.385,0010.- Altos cargos

1 01 01 100 111 10 01 Retribuciones básicas y otras remuneraciones de cargos electos 326.288,0011.- Personal eventual gabinetes

1 01 01 110 111 10 01 Retribuciones 57.970,0016.- Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador

1 01 01 160 111 10 01 Seguridad Social 104.127,001 01 01 163 111 10 06 Seguro de Vida 21.000,00

02 - PRESIDENCIA 2.024.072,00

121 - Administración General de la Entidad 1.724.072,00

121.10 - Administración General 554.397,0012.- Funcionarios y Estatutarios

1 02 01 120 121 10 01 Retribuciones básicas personal funcionario 148.506,001 02 01 121 121 10 01 Otras retribuciones personal funcionario 256.177,00

13.- Personal Laboral1 02 01 130 121 10 01 Salario personal laboral 13.263,001 02 01 130 121 10 02 Otras retribuciones personal laboral 18.245,00

16.- Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador1 02 01 160 121 10 01 Seguridad Social 118.206,00

121.20 - Informatización 210.986,0012.- Funcionarios y Estatutarios

1 02 01 120 121 20 01 Retribuciones básicas personal funcionario 60.953,001 02 01 121 121 20 01 Otras retribuciones personal funcionario 105.047,00

16.- Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador1 02 01 160 121 20 01 Seguridad Social 44.986,00

121.30 - Contratación y Patrimonio 205.341,0012.- Funcionarios y Estatutarios

1 02 01 120 121 30 01 Retribuciones básicas personal funcionario 54.640,001 02 01 121 121 30 01 Otras retribuciones personal funcionario 106.919,00

16.- Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador1 02 01 160 121 30 01 Seguridad Social 43.782,00

121.40 - Servicio Médico de Empresa 125.030,0012.- Funcionarios y Estatutarios

1 02 01 120 121 40 01 Retribuciones básicas personal funcionario 37.690,001 02 01 121 121 40 01 Otras retribuciones personal funcionario 60.681,00

16.- Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador1 02 01 160 121 40 01 Seguridad Social 26.659,00

121.50 - Recursos Humanos 628.318,0012.- Funcionarios y Estatutarios

1 02 01 120 121 50 01 Retribuciones básicas personal funcionario 79.867,001 02 01 121 121 50 01 Otras retribuciones personal funcionario 140.053,00

14.- Otro personal

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1 02 01 141 121 50 02 Bolsa común: sustituciones 80.000,0016.- Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador

1 02 01 160 121 50 01 Seguridad Social 59.598,001 02 01 160 121 50 05 Asistencia médico-farmaceútica 76.800,001 02 01 161 121 50 03 Indemnizaciones jubilaciones anticipadas 20.000,001 02 01 163 121 50 05 Seguro accidentes 14.000,001 02 01 163 121 50 06 Seguro de Vida 158.000,00

314 - Pensiones y otras prestaciones económicas 300.000,00

314.10 - Elkarkidetza: Cuota pasivos y riesgo 300.000,0016.- Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador

1 02 01 160 314 10 06 Elkarkidetza activos 300.000,00

03 - HACIENDA Y DESARROLLO ECONÓMICO 963.104,00

611 - Administración y gestión Económico-Financiera 963.104,00

611.10 - Servicios Económico-Financieros 585.277,0012.- Funcionarios y Estatutarios

1 03 01 120 611 10 01 Retribuciones básicas personal funcionario 171.141,001 03 01 121 611 10 01 Otras retribuciones personal funcionario 289.344,00

16.- Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador1 03 01 160 611 10 01 Seguridad Social 124.792,00

611.20 - Recaudación 377.827,0012.- Funcionarios y Estatutarios

1 03 01 120 611 20 01 Retribuciones básicas personal funcionario 93.436,001 03 01 121 611 20 01 Otras retribuciones personal funcionario 167.747,001 03 01 130 611 20 01 Salario personal laboral 13.263,001 03 01 130 611 20 02 Otras retribuciones personal laboral 22.821,00

16.- Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador1 03 01 160 611 20 01 Seguridad Social 80.560,00

04 - URBANISMO 917.256,00

432 - Urbanismo y Arquitectura 917.256,00

432.10 - Urbanismo y Arquitectura 815.467,0012.- Funcionarios y Estatutarios

1 04 01 120 432 10 01 Retribuciones básicas personal funcionario 214.669,001 04 01 121 432 10 01 Otras retribuciones personal funcionario 426.926,00

16.- Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador1 04 01 160 432 10 01 Seguridad Social 173.872,00

432.20 - Planeamiento 101.789,0012.- Funcionarios y Estatutarios

1 04 01 120 432 20 01 Retribuciones básicas personal funcionario 30.637,001 04 01 121 432 20 01 Otras retribuciones personal funcionario 49.449,00

16.- Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador1 04 01 160 432 20 01 Seguridad Social 21.703,00

05 - MEDIO AMBIENTE 230.932,00

444 - Protección y mejora del Medio Ambiente 230.932,00

444.10 - Medio Ambiente 230.932,0012.- Funcionarios y Estatutarios

1 05 01 120 444 10 01 Retribuciones básicas personal funcionario 64.771,001 05 01 121 444 10 01 Otras retribuciones personal funcionario 116.922,00

16.- Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador1 05 01 160 444 10 01 Seguridad Social 49.239,00

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06 - JUVENTUD 101.252,00

456 - Otras actividades de esparcimiento y tiempo libre 101.252,00

456.40 - Juventud 101.252,0012.- Funcionarios y Estatutarios

1 06 01 120 456 40 01 Retribuciones básicas personal funcionario 25.121,001 06 01 121 456 40 01 Otras retribuciones personal funcionario 54.542,00

16.- Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador1 06 01 160 456 40 01 Seguridad Social 21.589,00

07 - SERVICIOS SOCIALES GENERALES 1.934.393,00

313 - Acción Social 1.934.393,00

313.10 - Ayuda a Domicilio 571.025,0012.- Funcionarios y Estatutarios

1 07 01 120 313 10 01 Retribuciones básicas personal funcionario 25.884,001 07 01 121 313 10 01 Otras retribuciones personal funcionario 43.096,00

13.- Personal Laboral1 07 01 131 313 10 01 Salario personal eventual 149.784,001 07 01 131 313 10 02 Otras retribuciones personal eventual 230.509,00

16.- Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador1 07 01 160 313 10 01 Seguridad Social 121.752,00

313.30 - Prevención e Inserción 185.686,0012.- Funcionarios y Estatutarios

1 07 01 120 313 30 01 Retribuciones básicas personal funcionario 35.420,001 07 01 121 313 30 01 Otras retribuciones personal funcionario 51.050,00

13.- Personal Laboral1 07 01 131 313 30 01 Salario personal eventual 3.839,001 07 01 131 313 30 02 Otras retribuciones personal eventual 68.792,00

16.- Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador1 07 01 160 313 30 01 Seguridad Social 26.585,00

313.40 - Atención a la tercera edad 190.704,0012.- Funcionarios y Estatutarios

1 07 01 120 313 40 01 Retribuciones básicas personal funcionario 35.467,001 07 01 121 313 40 01 Otras retribuciones personal funcionario (más bolsa) 49.697,00

13.- Personal Laboral1 07 01 130 313 40 01 Salario personal laboral 18.911,001 07 01 131 313 40 01 Salario personal eventual 51.251,00

16.- Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador1 07 01 160 313 40 01 Seguridad Social 35.378,00

313.70 - IVO 359.990,0012.- Funcionarios y Estatutarios

1 07 01 120 313 70 01 Retribuciones básicas personal funcionario 109.283,001 07 01 121 313 70 01 Otras retribuciones personal funcionario 173.951,00

16.- Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador1 07 01 160 313 70 01 Seguridad Social 76.756,00

313.90 - Servicios sociales generales 626.988,0012.- Funcionarios y Estatutarios

1 07 01 120 313 90 01 Retribuciones básicas personal funcionario 150.316,001 07 01 121 313 90 01 Otras retribuciones personal funcionario 251.987,00

13.- Personal Laboral1 07 01 131 313 90 01 Salario personal eventual 29.663,001 07 01 131 313 90 02 Otras retribuciones personal eventual 61.337,00

16.- Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador1 07 01 160 313 90 01 Seguridad Social 133.685,00

08 - CULTURA Y EDUCACION 1.067.686,00

422 - Colegios o centros de enseñanza 232.833,00

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422.10 - Colegios y centros de enseñanza 232.833,0012.- Funcionarios y Estatutarios

1 08 03 120 422 10 01 Retribuciones básicas personal funcionario 56.882,001 08 03 121 422 10 01 Otras retribuciones personal funcionario 99.381,00

13.- Personal Laboral1 08 03 130 422 10 01 Salario personal laboral 10.699,001 08 03 130 422 10 02 Otras retribuciones personal laboral 16.227,00

16.- Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador1 08 03 160 422 10 01 Seguridad Social 49.644,00

451 - Promoción y disfrute de la cultura 834.853,00

451.10 - Servicios Culturales 295.497,0012.- Funcionarios y Estatutarios

1 08 01 120 451 10 01 Retribuciones básicas personal funcionario 73.708,001 08 01 121 451 10 01 Otras retribuciones personal funcionario 158.784,00

16.- Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador1 08 01 160 451 10 01 Seguridad Social 63.005,00

451.30 - Biblioteca 278.015,0012.- Funcionarios y Estatutarios

1 08 02 120 451 30 01 Retribuciones básicas personal funcionario 86.674,001 08 02 121 451 30 01 Otras retribuciones personal funcionario 132.063,00

16.- Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador1 08 02 160 451 30 01 Seguridad Social 59.278,00

451.50 - Archivo 187.747,0012.- Funcionarios y Estatutarios

1 08 02 120 451 50 01 Retribuciones básicas personal funcionario 50.895,001 08 02 121 451 50 01 Otras retribuciones personal funcionario 96.821,00

16.- Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador1 08 02 160 451 50 01 Seguridad Social 40.031,00

451.80 - Academia Xenpelar 73.594,0013.- Personal Laboral

1 08 01 130 451 80 01 Salario personal laboral 24.318,001 08 01 131 451 80 01 Salario personal eventual 33.584,00

16.- Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador1 08 01 160 451 80 01 Seguridad Social 15.692,00

09 - MANTENIMIENTO URBANO 2.510.701,00

432 - Urbanismo y Arquitectura 1.499.074,00

432.90 - Mantenimiento Urbano 1.499.074,0012.- Funcionarios y Estatutarios

1 09 01 120 432 90 01 Retribuciones básicas personal funcionario 395.694,001 09 01 121 432 90 01 Otras retribuciones personal funcionario 722.310,00

13.- Personal Laboral1 09 01 130 432 90 01 Salario personal laboral 11.624,001 09 01 130 432 90 02 Otras retribuciones personal laboral 58.345,00

16.- Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador1 09 01 160 432 90 01 Seguridad Social 311.101,00

433 - Alumbrado Público 254.942,00

433.10 - Alumbrado Público 254.942,0012.- Funcionarios y Estatutarios

1 09 01 120 433 10 01 Retribuciones básicas personal funcionario 70.748,001 09 01 121 433 10 01 Otras retribuciones personal funcionario 129.836,00

16.- Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador1 09 01 160 433 10 01 Seguridad Social 54.358,00

434 - Zonas verdes, parques y jardines 154.005,00

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434.10 - Parques y jardines 154.005,0012.- Funcionarios y Estatutarios

1 09 01 120 434 10 01 Retribuciones básicas personal funcionario 38.676,001 09 01 121 434 10 01 Otras retribuciones personal funcionario 82.492,00

13.- Personal Laboral1 09 01 130 434 10 01 Salario personal laboral 0,001 09 01 130 434 10 02 Otras retribuciones personal laboral 0,00

16.- Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador1 09 01 160 434 10 01 Seguridad Social 32.837,00

441 - Saneamiento, abastecimiento y distribución de aguas 279.179,00

441.10 - Abastecimiento de aguas 279.179,0012.- Funcionarios y Estatutarios

1 09 01 120 441 10 01 Retribuciones básicas personal funcionario 72.123,001 09 01 121 441 10 01 Otras retribuciones personal funcionario (más bolsa) 147.530,00

16.- Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador1 09 01 160 441 10 01 Seguridad Social 59.526,00

442 - Gestión de residuos y limpieza viaria 323.501,00

442.20 - Limpieza viaria 323.501,0012.- Funcionarios y Estatutarios

1 09 01 120 442 20 01 Retribuciones básicas personal funcionario 73.353,001 09 01 121 442 20 01 Otras retribuciones personal funcionario 99.187,00

13.- Personal Laboral1 09 01 130 442 20 01 Salario personal laboral 54.718,001 09 01 130 442 20 02 Otras retribuciones personal laboral 27.267,00

16.- Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador1 09 01 160 442 20 01 Seguridad Social 68.976,00

10 - EUSKERA 865.796,00

455 - Euskera 865.796,00

455.10 - Servicios de Euskera 865.796,0012.- Funcionarios y Estatutarios

1 10 01 120 455 10 01 Retribuciones básicas personal funcionario 284.022,001 10 01 121 455 10 01 Otras retribuciones personal funcionario 397.171,00

16.- Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador1 10 01 160 455 10 01 Seguridad Social 184.603,00

12 - TRÁFICO, TRANSPORTE Y PROT.CIUDADANA 4.104.702,00

222 - Seguridad ciudadana (Policia Local) 4.052.079,00

222.10 - Policia Local 4.052.079,0012.- Funcionarios y Estatutarios

1 12 01 120 222 10 01 Retribuciones básicas personal funcionario 1.003.837,001 12 01 121 222 10 01 Otras retribuciones personal funcionario 2.199.191,00

16.- Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador1 12 01 160 222 10 01 Seguridad Social 849.051,00

223 - Protección civil 52.623,00

223.10 - Protección civil 52.623,0012.- Funcionarios y Estatutarios

1 12 01 120 223 10 01 Retribuciones básicas personal funcionario 16.555,001 12 01 121 223 10 01 Otras retribuciones personal funcionario 24.848,00

16.- Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador1 12 01 160 223 10 01 Seguridad Social 11.220,00

13 - IGUALDAD / BERDINTASUNA 47.988,00

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313 - Acción Social 47.988,00

313.61 - Igualdad / Berdintasuna 47.988,0012.- Funcionarios y Estatutarios

1 13 01 120 313 61 02 Retribuciones básicas personal funcionario 12.907,001 13 01 121 313 61 02 Otras retribuciones personal funcionario 24.849,00

16.- Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador1 13 01 160 313 61 01 Seguridad Social 10.232,00

CAPITULO II GASTOS CORRIENTES 15.786.610,00

01 - ALCALDIA, CARGOS ELECTOS 126.500,00

111 - Organos de Gobierno 126.500,00

111.10 - Alcaldía, cargos electos 117.000,0022.- Material, suministros y otros

1 01 01 220 111 10 01 Material de oficina 2.500,001 01 01 222 111 10 01 Comunicaciones telefónicas 14.900,001 01 01 226 111 10 02 Atenciones protocolarias y representativas 10.000,001 01 01 226 111 10 03 Publicidad y propaganda 29.000,001 01 01 226 111 10 04 Actividades hermanamientos 4.000,001 01 01 226 111 10 05 Plan dinamización turística y comercial 5.000,001 01 01 227 111 10 01 TROE: publicaciones 2.500,00

23.- Indemnizaciones por razón del servicio1 01 01 231 111 10 01 Dietas, locomoción y traslados de altos cargos 2.000,001 01 01 239 111 10 01 Asignación a Corporativos 47.100,00

462.10 - Fomento Asociaciones 9.500,0022.- Material, suministros y otros

1 01 01 221 462 10 01 Energia eléctrica 9.500,00

02 - PRESIDENCIA 1.190.900,00

121 - Administración General de la Entidad 1.179.800,00

121.10 - Administración General 460.300,0021.- Reparación, mantenimiento y conservación

1 02 01 211 121 10 01 Mantenimiento Casa Consistorial 6.200,0022.- Material, suministros y otros

1 02 01 220 121 10 01 Material de oficina 10.000,001 02 01 221 121 10 01 Energia eléctrica 46.500,001 02 01 221 121 10 03 Gas 10.000,001 02 01 222 121 10 01 Comunicaciones telefónicas 14.400,001 02 01 222 121 10 02 Comunicaciones postales 110.000,001 02 01 226 121 10 03 Publicidad y Propaganda 80.000,001 02 01 226 121 10 04 Gastos Jurídicos 16.000,001 02 01 227 121 10 01 TROE: Limpieza 106.000,001 02 01 227 121 10 02 TROE: Varios 20.600,001 02 01 227 121 10 03 TROE: Participación ciudadana 40.000,00

23.- Indemnizaciones por razón del servicio1 02 01 230 121 10 01 Dietas, locomoción y traslados del personal 300,001 02 01 239 121 10 01 Otras indemnizaciones: cursos formación 300,00

121.20 - Informatización 266.700,0022.- Material, suministros y otros

1 02 01 220 121 20 01 Material de oficina 14.000,001 02 01 222 121 20 05 Comunicaciones informáticas (Izfe) 170.000,001 02 01 227 121 20 13 TROE: Informática 80.000,00

23.- Indemnizaciones por razón del servicio1 02 01 230 121 20 01 Dietas, locomoción y traslados del personal 700,001 02 01 239 121 20 01 Cursos de Formación 2.000,00

121.30 - Contratación y Patrimonio 372.800,00

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21.- Reparación, mantenimiento y conservación1 02 01 211 121 30 01 Edificios y otras construcciones 70.000,00

22.- Material, suministros y otros1 02 01 220 121 30 01 Material de oficina 2.000,001 02 01 222 121 30 01 Comunicaciones telefónicas 500,001 02 01 223 121 30 01 Transportes / Mensajería 5.500,001 02 01 224 121 30 01 Primas de Seguros (incendios) 95.000,001 02 01 224 121 30 02 Primas de Seguros (Responsabilidad Civil) 190.000,001 02 01 226 121 30 01 Cánon dominio público hidraúlico 9.500,00

23.- Indemnizaciones por razón del servicio1 02 01 230 121 30 01 Dietas, locomoción y traslados del personal 300,00

121.40 - Servicio Médico de Empresa 13.700,0022.- Material, suministros y otros

1 02 01 220 121 40 01 Material de oficina 300,001 02 01 221 121 40 12 Material sanitario 3.000,001 02 01 222 121 40 01 Comunicaciones telefónicas 300,001 02 01 227 121 40 06 Revisión médica 10.000,00

23.- Indemnizaciones por razón del servicio1 02 01 230 121 40 01 Dietas, locomoción y traslados del personal 100,00

121.50 - Recursos Humanos 66.300,0022.- Material, suministros y otros

1 02 01 220 121 50 01 Material de oficina 1.000,001 02 01 226 121 50 04 Gastos jurídicos 10.000,001 02 01 226 121 50 05 Seguridad y salud laboral 30.000,001 02 01 226 121 50 99 Gastos diversos: Procesos selectivos 5.000,001 02 01 227 121 50 01 TROE: médico de empresa 20.000,00

23.- Indemnizaciones por razón del servicio1 02 01 230 121 50 01 Dietas, locomoción y traslados del personal 300,00

122 - Gasto por servicio de otras Administraciones 11.100,00

122.10 - Juzgado de Paz 11.100,0021.- Reparación, mantenimiento y conservación

1 02 01 211 122 10 01 Edificios y otras construcciones 1.500,0022.- Material, suministros y otros

1 02 01 220 122 10 01 Material de oficina 2.500,001 02 01 221 122 10 01 Energía eléctrica 3.500,001 02 01 222 122 10 01 Comunicaciones telefónicas 1.600,00

23.- Indemnizaciones por razón del servicio1 02 01 230 122 10 01 Dietas, locomoción y traslados del personal 2.000,00

03 - HACIENDA Y DESARROLLO ECONÓMICO 45.490,00

611 - Administración y gestión Económico-Financiera 45.490,00

611.10 - Servicios Económico-Financieros 45.490,0022.- Material, suministros y otros

1 03 01 220 611 10 01 Material de oficina 12.000,001 03 01 222 611 10 01 Comunicaciones telefónicas 2.700,001 03 01 227 611 10 07 Estudios y trabajos técnicos: Auditoria y otros 30.000,00

23.- Indemnizaciones por razón del servicio1 03 01 230 611 10 01 Dietas, locomoción y traslados del personal 790,00

04 - URBANISMO 9.500,00

432 - Urbanismo y Arquitectura 9.500,00

432.10 - Urbanismo y Arquitectura 9.200,0021.- Reparación, mantenimiento y conservación

1 04 01 212 432 10 01 Reparación maquinaria 0,0022.- Material, suministros y otros

1 04 01 220 432 10 01 Material de oficina 3.000,001 04 01 222 432 10 01 Comunicaciones telefónicas 3.200,00

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11:09 AMjueves, 15 de diciembre de 2011

23.- Indemnizaciones por razón del servicio1 04 01 230 432 10 01 Dietas, locomoción y traslados del personal 3.000,00

432.20 - Planeamiento 300,0022.- Material, suministros y otros

1 04 01 220 432 20 01 Material de oficina 300,00

05 - MEDIO AMBIENTE 153.600,00

444 - Protección y mejora del Medio Ambiente 153.600,00

444.10 - Medio Ambiente 153.600,0022.- Material, suministros y otros

1 05 01 220 444 10 01 Material de oficina 200,001 05 01 221 444 10 01 Energia eléctrica 2.900,001 05 01 226 444 10 01 Feria rural 25.000,001 05 01 226 444 10 07 Gastos diversos: Campañas Medio-Ambientales 40.000,001 05 01 227 444 10 01 TROE: Agenda Local 21 40.000,001 05 01 227 444 10 03 TROE: Agenda Escolar 21 30.000,001 05 01 227 444 10 02 TROE: vigilancia Listorreta 15.000,00

23.- Indemnizaciones por razón del servicio1 05 01 230 444 10 01 Dietas, locomoción y traslados del personal 500,00

06 - JUVENTUD 439.300,00

456 - Otras actividades de esparcimiento y tiempo libre 439.300,00

456.40 - Juventud 439.300,0022.- Material, suministros y otros

1 06 01 220 456 40 01 Material de oficina 400,001 06 01 221 456 40 01 Energía eléctrica 3.400,001 06 01 221 456 40 03 Gas 1.700,001 06 01 222 456 40 01 Comunicaciones telefónicas 1.200,001 06 01 226 456 40 01 Oficina Información Juvenil 2.000,001 06 01 226 456 40 02 Cabalgata de Reyes 4.000,001 06 01 226 456 40 03 Festival cortos Villa de Errenteria 4.500,001 06 01 226 456 40 04 Actividades Socio-culturales 15.000,001 06 01 226 456 40 06 Albergues 6.000,001 06 01 227 456 40 01 TROE: limpieza 35.600,001 06 01 227 456 40 02 TROE: mantenimiento edificios 3.000,001 06 01 227 456 40 04 TROE: actividades de ocio 362.000,00

23.- Indemnizaciones por razón del servicio1 06 01 230 456 40 01 Dietas, locomoción y traslados del personal 500,00

07 - SERVICIOS SOCIALES GENERALES 2.258.300,00

313 - Acción Social 2.258.300,00

313.10 - Ayuda a domicilio 1.171.100,0022.- Material, suministros y otros

1 07 01 221 313 10 05 Vestuario 2.600,001 07 01 223 313 10 01 Transporte 3.500,001 07 01 227 313 10 02 TROE: contratos suplencias 1.165.000,00

313.40 - Atención a la tercera edad 185.800,0022.- Material, suministros y otros

1 07 01 227 313 40 07 TROE: Proyecto "Acoge" 41.800,001 07 01 227 313 40 08 Estancias en Residencias 144.000,00

313.63.- Proyecto Ibilbide 13.900,0022.- Material, suministros y otros

1 07 01 227 313 63 01 TROE: Gestión Escala Móvil 13.900,00

313.64 - Centro de Acogida social "Gaztelutxo" 454.400,00

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11:09 AMjueves, 15 de diciembre de 2011

21.- Reparación, mantenimiento y conservación1 07 01 211 313 64 01 Edificios y otras construcciones 7.000,00

22.- Material, suministros y otros1 07 01 221 313 64 01 Energía eléctrica 0,001 07 01 221 313 64 03 Gas 2.400,001 07 01 227 313 64 01 TROE: gestión integral 445.000,00

313.71 - Infancia y Familia 143.000,0022.- Material, suministros y otros

1 07 01 227 313 71 09 Proyectos infancia 68.000,001 07 01 227 313 71 13 Gabinetes psico-pedagógicos 75.000,00

313.90 - Servicios sociales generales 87.350,0021.- Reparación, mantenimiento y conservación

1 07 01 211 313 90 01 Edificios y otras construcciones 4.000,001 07 01 212 313 90 01 Reparación de maquinaria e instalaciones 2.450,00

22.- Material, suministros y otros1 07 01 220 313 90 01 Material de oficina 4.000,001 07 01 221 313 90 99 Otros suministros 5.000,001 07 01 221 313 90 01 Energia eléctrica 20.100,001 07 01 221 313 90 03 Gas 2.100,001 07 01 222 313 90 01 Comunicaciones telefónicas 11.000,001 07 01 226 313 90 01 Gastos diversos: sanidad 7.000,001 07 01 226 313 90 03 Publicidad y propaganda 1.500,001 07 01 227 313 90 01 TROE: Limpieza y otros 26.200,00

23.- Indemnizaciones por razón del servicio1 07 01 230 313 90 01 Dietas, locomoción y traslados del personal 1.000,001 07 01 239 313 90 01 Otras indemnizaciones: cursos de formación 3.000,00

456.10 - Hogares de Jubilados 202.750,0022.- Material, suministros y otros

1 07 01 221 456 10 99 Otros suministros 23.000,001 07 01 221 456 10 01 Energia eléctrica 40.300,001 07 01 221 456 10 03 Gas 14.600,001 07 01 227 456 10 01 TROE: limpieza 78.100,001 07 01 227 456 10 12 TROE: Dinamización Clubs 46.750,00

08 - CULTURA Y EDUCACION 2.313.550,00

321 - Promoción educativa 34.000,00

321.10 - Educación Adultos/Padres 34.000,0022.- Material, suministros y otros

1 08 03 227 321 10 03 Escuela de padres 34.000,00

323 - Promoción y reinserción social 395.000,00

323.20 - Centro Iniciación Profesional (CIP) 395.000,0022.- Material, suministros y otros

1 08 03 227 323 20 02 Contratos: Centro Iniciación Profesional (CIP) 395.000,00

422 - Colegios o centros de enseñanza 993.600,00

422.10 - Colegios y centros de enseñanza 993.600,0021.- Reparación, mantenimiento y conservación

1 08 03 211 422 10 01 Edificios y otras construcciones 5.000,0022.- Material, suministros y otros

1 08 03 220 422 10 01 Material de oficina 500,001 08 03 221 422 10 01 Energía eléctrica 109.600,001 08 03 221 422 10 03 Gas 111.300,001 08 03 221 422 10 04 Combustible y carburantes 15.300,001 08 03 221 422 10 06 Productos alimenticios 15.800,001 08 03 222 422 10 01 Comunicaciones telefónicas 3.500,001 08 03 226 422 10 05 Convenio colegios: Ahozkotasuna 4.500,001 08 03 226 422 10 06 Programa Herria Ezagutzen 7.000,001 08 03 226 422 10 08 Gastos diversos, Centros escolares 5.500,00

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11:09 AMjueves, 15 de diciembre de 2011

1 08 03 227 422 10 01 TROE: Limpieza 625.100,001 08 03 227 422 10 04 TROE: Talleres plástica escolar 48.000,001 08 03 227 422 10 99 TROE: Mantenimiento Centros Escolares 42.000,00

23.- Indemnizaciones por razón del servicio1 08 03 230 422 10 01 Dietas, locomoción y traslados del personal 500,00

451 - Promoción y disfrute de la cultura 759.650,00

451.10 - Servicios Culturales 180.000,0021.- Reparación, mantenimiento y conservación

1 08 01 211 451 10 01 Mantenimiento edificios: San Marcos, Torrekua 7.500,0022.- Material, suministros y otros

1 08 01 220 451 10 01 Material de oficina 2.500,001 08 01 221 451 10 01 Energia eléctrica 38.000,001 08 01 222 451 10 01 Comunicaciones telefónicas 2.700,001 08 01 226 451 10 01 Gigantes y Cabezudos 2.000,001 08 01 226 451 10 02 Festival de cortos 7.000,001 08 01 226 451 10 03 Actividades culturales diversas 80.000,001 08 01 227 451 10 04 TROE: servicios varios, tablados, etc. 25.000,001 08 01 227 451 10 05 TROE: Apertura y cierre de salas 15.000,00

23.- Indemnizaciones por razón del servicio1 08 01 230 451 10 01 Dietas, locomoción y traslados del personal 300,00

451.20 - Centro Cultural Villa de Errenteria 258.800,0021.- Reparación, mantenimiento y conservación

1 08 01 211 451 20 01 Mantenimiento edificios 8.000,0022.- Material, suministros y otros

1 08 01 221 451 20 01 Energia eléctrica 35.000,001 08 01 221 451 20 03 Gas 11.400,001 08 01 222 451 20 01 Comunicaciones telefónicas 600,001 08 01 226 451 20 06 Actividades diversas: comunicaciones, SGAE, Programación 51.500,001 08 01 227 451 20 01 TROE: Limpieza 79.800,001 08 01 227 451 20 05 TROE: Contratos de gestión 57.000,001 08 01 227 451 20 11 TROE: incendios, aire acondicionado, ascensor... 15.500,00

451.30 - Biblioteca 85.450,0022.- Material, suministros y otros

1 08 02 220 451 30 01 Material de oficina 4.000,001 08 02 221 451 30 01 Energia eléctrica 8.500,001 08 02 221 451 30 03 Gas 4.000,001 08 02 222 451 30 01 Comunicaciones telefónicas 350,001 08 02 226 451 30 04 Actividades de animación 10.000,001 08 02 227 451 30 01 TROE: Limpieza 50.000,001 08 02 227 451 30 99 TROE: contratos varios 8.000,00

23.- Indemnizaciones por razón del servicio1 08 02 230 451 30 01 Dietas, locomoción y traslados del personal 600,00

451.50 - Archivo 55.050,0022.- Material, suministros y otros

1 08 02 220 451 50 01 Material de oficina 10.000,001 08 02 226 451 50 03 Publicidad y propaganda 10.000,001 08 02 226 451 50 99 Gastos diversos 2.500,001 08 02 227 451 50 04 TROE: Publicaciones 32.000,00

23.- Indemnizaciones por razón del servicio1 08 02 230 451 50 01 Dietas, locomoción y traslados del personal 550,00

451.80 - Academia Xenpelar - Merkatu zahar 180.350,0022.- Material, suministros y otros

1 08 01 220 451 80 01 Material de oficina 400,001 08 01 221 451 80 03 Gas 10.500,001 08 01 221 451 80 99 Otros suministros 7.000,001 08 01 222 451 80 01 Comunicaciones telefónicas 150,001 08 01 226 451 80 01 Actividades socio-culturales: exposiciones 10.000,001 08 01 227 451 80 01 TROE: Contratos Taller 92.500,001 08 01 227 451 80 02 TROE: Limpieza 41.800,001 08 01 227 451 80 03 TROE: incendios, calefacción, ascensor 8.000,001 08 01 227 451 80 04 TROE: Conserjería 10.000,00

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11:09 AMjueves, 15 de diciembre de 2011

454 - Fiestas y Festejos 131.300,00

454.10 - Festejos 131.300,0022.- Material, suministros y otros

1 08 01 226 454 10 12 Gastos diversos: Festejos 131.300,00

09 - MANTENIMIENTO URBANO 7.699.940,00

432 - Urbanismo y Arquitectura 680.540,00

432.90 - Mantenimiento Urbano 680.540,0021.- Reparación, mantenimiento y conservación

1 09 01 210 432 90 01 Infraestructura y bienes naturales 180.000,001 09 01 210 432 90 02 Infraestructuras y bienes naturales (convenios) 40.000,001 09 01 211 432 90 01 Edificios y otras construcciones 85.000,001 09 01 211 432 90 02 Locales asociaciones 5.000,001 09 01 211 432 90 03 Mantenimiento ascensores, etc 39.140,001 09 01 212 432 90 01 Maquinaria, instalaciones y utillaje 5.000,001 09 01 213 432 90 01 Material de transporte 55.000,00

22.- Material, suministros y otros1 09 01 220 432 90 01 Material de oficina 2.500,001 09 01 221 432 90 01 Energia eléctrica 55.000,001 09 01 221 432 90 03 Gas 14.100,001 09 01 221 432 90 04 Combustible y carburantes 40.000,001 09 01 221 432 90 05 Vestuario y material de seguridad 20.000,001 09 01 221 432 90 09 Productos de limpieza y aseo 10.000,001 09 01 221 432 90 99 Otros suministros. 4.500,001 09 01 222 432 90 01 Comunicaciones telefónicas 14.300,001 09 01 224 432 90 02 Primas de seguros 52.000,001 09 01 227 432 90 01 TROE: Eulen (Cristales, Pat/Cop) 10.000,001 09 01 227 432 90 02 TROE: Juegos infantiles 27.000,001 09 01 227 432 90 99 TROE: Varios 17.000,00

23.- Indemnizaciones por razón del servicio1 09 01 230 432 90 01 Dietas, locomoción y traslados del personal 5.000,00

433 - Alumbrado Público 430.000,00

433.10 - Alumbrado Público 430.000,0021.- Reparación, mantenimiento y conservación

1 09 01 212 433 10 01 Maquinaria, instalaciones y utillaje 75.000,0022.- Material, suministros y otros

1 09 01 221 433 10 01 Alumbrado público 355.000,00

434 - Zonas verdes, parques y jardines 546.000,00

434.10 - Parques y jardines 546.000,0021.- Reparación, mantenimiento y conservación

1 09 01 210 434 10 01 Mantenimiento Parques y Jardines 70.000,0022.- Material, suministros y otros

1 09 01 227 434 10 01 TROE: Parques y Jardines 476.000,00

441 - Saneamiento, abastecimiento y distribución de aguas 1.619.400,00

441.10 - Abastecimiento de aguas 1.619.400,0021.- Reparación, mantenimiento y conservación

1 09 01 212 441 10 01 Maquinaria, instalaciones y utillaje 22.000,001 09 01 213 441 10 01 Material de transporte 3.000,00

22.- Material, suministros y otros1 09 01 221 441 10 01 Energia eléctrica 6.400,001 09 01 221 441 10 02 Agua 1.570.000,001 09 01 221 441 10 04 Combustible y carburantes 4.000,001 09 01 221 441 10 05 Vestuario 400,001 09 01 224 441 10 02 Primas de seguros 3.600,001 09 01 227 441 10 07 TROE: Aguas 10.000,00

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11:09 AMjueves, 15 de diciembre de 2011

442 - Gestión de residuos sólidos 4.424.000,00

442.10 - Gestión de residuos sólidos 2.704.000,0021.- Reparación, mantenimiento y conservación

1 09 01 212 442 10 01 Maquinaria: contenedores soterrados 54.000,0022.- Material, suministros y otros

1 09 01 227 442 10 01 TROE: recogida de residuos sólidos 880.000,001 09 01 227 442 10 02 Mancomunidades y Consorcios: San Marcos 1.770.000,00

442.20 - Limpieza viaria 1.720.000,0022.- Material, suministros y otros

1 09 01 227 442 20 01 TROE: Limpieza viaria 1.720.000,00

10 - EUSKERA 209.350,00

455 - Euskera 209.350,00

455.10 - Servicios de Euskera 188.800,0022.- Material, suministros y otros

1 10 01 220 455 10 01 Material de oficina 1.000,001 10 01 222 455 10 01 Comunicaciones telefónicas 900,001 10 01 226 455 10 03 Publicidad y propaganda 7.000,001 10 01 226 455 10 05 Gastos diversos: campañas 101.900,001 10 01 226 455 10 06 Campañas Oarsoaldea 55.000,001 10 01 227 455 10 11 TROE: varios 22.000,00

23.- Indemnizaciones por razón del servicio1 10 01 230 455 10 01 Dietas, Cursos formación 1.000,00

455.20 - Euskaltegi 20.550,0022.- Material, suministros y otros

1 10 01 220 455 20 01 Material de oficina 2.000,001 10 01 224 455 20 02 Primas de Seguros 550,001 10 01 226 455 20 03 Publicidad y propaganda 5.000,001 10 01 226 455 20 05 Gastos diversos: campañas 10.000,001 10 01 227 455 20 11 TROE: varios 2.000,00

23.- Indemnizaciones por razón del servicio1 10 01 230 455 20 01 Dietas, Cursos formación 1.000,00

12 - TRÁFICO, TRANSPORTE Y PROT.CIUDADANA 1.309.070,00

222 - Seguridad ciudadana (Policia Local) 1.252.800,00

222.10 - Policia Local 355.500,0020.- Alquiler edificio

1 12 01 201 222 10 01 Edificios y otras construcciones 8.000,0021.- Reparación, mantenimiento y conservación

1 12 01 212 222 10 01 Maquinaria, instalaciones y utillaje 12.500,001 12 01 213 222 10 01 Material de transporte 30.000,00

22.- Material, suministros y otros1 12 01 220 222 10 01 Material de oficina 6.800,001 12 01 221 222 10 01 Energia eléctrica 24.400,001 12 01 221 222 10 03 Gas 13.000,001 12 01 221 222 10 04 Combustibles y carburantes 15.000,001 12 01 221 222 10 05 Vestuario 27.000,001 12 01 221 222 10 99 Otros suministros 13.500,001 12 01 222 222 10 01 Comunicaciones telefónicas 14.200,001 12 01 224 222 10 02 Primas de seguros 22.000,001 12 01 226 222 10 99 Gastos diversos 10.600,001 12 01 227 222 10 01 TROE: Limpieza 114.500,001 12 01 227 222 10 02 TROE: varios 29.300,001 12 01 227 222 10 05 TROE: Custodia de Perros 9.000,00

23.- Indemnizaciones por razón del servicio1 12 01 230 222 10 01 Dietas, locomoción y traslados del personal 3.000,001 12 01 239 222 10 01 Cursos de formación 2.700,00

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11:09 AMjueves, 15 de diciembre de 2011

222.20 - Retirada de vehículos (Grua) 214.300,0022.- Material, suministros y otros

1 12 01 227 222 20 03 Retirada de vehículos (Grúa) 214.300,00

222.40 - Servicio OTA 652.600,0022.- Material, suministros y otros

1 12 01 227 222 40 02 Servicio OTA 652.600,00

222.50 - Señalización viaria 30.400,0022.- Material, suministros y otros

1 12 01 221 222 50 99 Señalización viaria 30.400,00

223 - Protección civil 14.580,00

223.10 - Protección civil 14.580,0022.- Material, suministros y otros

1 12 01 220 223 10 01 Material de oficina 950,001 12 01 221 223 10 99 Otros suministros: material y equipamiento 10.000,001 12 01 222 223 10 01 Comunicaciones telefónicas 1.250,001 12 01 226 223 10 99 Actividades formativas 480,00

23.- Indemnizaciones por razón del servicio1 12 01 230 223 10 01 Dietas, locomoción y traslados del personal 1.900,00

446 - Transporte público 41.690,00

446.10 - Transporte público 41.690,0021.- Reparación, mantenimiento y conservación

1 12 01 212 446 10 01 Maquinaria, instalaciones y utillaje 26.000,0022.- Material, suministros y otros

1 12 01 227 446 10 99 TROE: semáforos e hitos 15.690,00

13 - BERDINTASUNA/IGUALDAD 31.110,00

313.61 - Berdintasuna / Igualdad 31.110,00

313.61 - Berdintasuna / Igualdad 31.110,0022.- Material, suministros y otros

1 13 01 226 313 61 01 Gastos diversos 31.110,00

CAPITULO III GASTOS FINANCIEROS 450.000,00

03 - HACIENDA Y DESARROLLO ECONÓMICO 450.000,00

010 - Deuda Pública 450.000,00

010.10 - Amortizaciones e intereses 450.000,0033.- De préstamos a largo plazo

1 03 01 332 010 10 01 Intereses 450.000,0036.- De depósitos, fianzas y otros

1 03 01 361 010 10 01 Intereses de demora 0,00

CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.157.465,00

01 - ALCALDIA, CARGOS ELECTOS 175.300,00

111 - Organos de Gobierno 175.300,00

111.10 - Alcaldía, cargos electos 141.800,0040.- Al Estado

1 01 01 406 111 10 01 FEMP 2.300,0042.- Al Territorio histórico de Gipuzkoa

1 01 01 421 111 10 01 Eudel 4.600,0048.- A familias e instituciones sin fines de lucro

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11:09 AMjueves, 15 de diciembre de 2011

1 01 01 481 111 10 01 Subvenciones eventos extraordinarios 1.400,001 01 01 481 111 10 02 Asignación a Grupos Municipales 133.500,00

462.10.- Barrios 3.000,0048.- A familias e instituciones sin fines de lucro

1 01 01 481 462 10 01 Subvenciones fomento Asociaciones 3.000,00

611.30.- Comercio y Desarrollo Económico 30.500,0048.- A familias e instituciones sin fines de lucro

1 01 01 481 611 30 01 Errenkoalde: Feria Medieval 15.000,001 01 01 481 611 30 02 Errenkoalde: Centro Comercial abierto 7.000,001 01 01 481 611 30 03 Errenkoalde: Aportación extraordinaria 6.500,001 01 01 481 611 30 04 Errenkoalde: Feria del Stock 2.000,00

02 - PRESIDENCIA 561.800,00

121 - Administración General 143.000,00

121.30.- Contratación y Patrimonio 143.000,0043.- Al Municipio

1 02 01 433 121 30 01 Errenteria Garatuz: Aportación gasto corriente 143.000,00

322 - Promoción de Empleo 418.800,00

322.10.- Promoción social 418.800,0042.- Al Territorio histórico de Gipuzkoa

1 02 01 421 322 10 01 Oarsoaldea: Ordinaria 415.800,001 02 01 421 322 10 02 Oarsoaldea: Planes de empleo 3.000,00

05 - MEDIO AMBIENTE 24.000,00

533 - Mejora del medio natural 24.000,00

533.10 - Infraestructura agraria 24.000,0042.- Al Territorio histórico de Gipuzkoa

1 05 01 421 533 10 01 Asociación de montaña Behemendi 18.000,001 05 01 422 533 10 02 Servicio en zonas rurales 6.000,00

06 - JUVENTUD 16.000,00

456 - Juventud 16.000,00

456.40 - Juventud 16.000,0048.- A familias e instituciones sin fines de lucro

1 06 01 481 456 40 01 Entidades juveniles 16.000,00

07 - SERVICIOS SOCIALES GENERALES 572.460,00

313 - Acción Social 572.460,00

313.20 - Plan Emergencia Social 394.300,0048.- A familias e instituciones sin fines de lucro

1 07 01 480 313 20 01 Ayudas Emergencia Social 394.300,00

313.30 - Prevención e Inserción 13.000,0048.- A familias e instituciones sin fines de lucro

1 07 01 480 313 30 01 Proyectos de prevención 10.000,001 07 01 480 313 30 03 Proyecto Haurdanik 3.000,00

313.50 - Cooperación y Voluntariado 26.000,0048.- A familias e instituciones sin fines de lucro

1 07 01 480 313 50 01 Cooperación y voluntariado: p.económicas 26.000,00

313.70 - IVO 65.000,00

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48.- A familias e instituciones sin fines de lucro1 07 01 480 313 70 01 Información valoración y orientación: p:económicas 65.000,00

456.10 - Hogares de Jubilados 74.160,0048.- A familias e instituciones sin fines de lucro

1 07 01 480 456 10 01 Subvenciones por actividades 74.160,00

08 - CULTURA Y EDUCACION 538.680,00

422 - Colegios o centros de enseñanza 200.500,00

422.10 - Colegios y centros de enseñanza 200.500,0042.- Al Territorio histórico de Gipuzkoa

1 08 03 421 422 10 01 Centros de Enseñanza secundaria y no obligatoria 12.000,001 08 03 421 422 10 02 Convenio Ikastola Orereta 22.500,001 08 03 422 422 10 01 Subvención a APAS y otras entidades 16.000,00

48.- A familias e instituciones sin fines de lucro1 08 03 480 422 10 02 Programas de Colaboración Internacional con paises en desarrollo 150.000,00

451 - Promoción y disfrute de la cultura 284.180,00

451.10 - Servicios Culturales 158.950,0048.- A familias e instituciones sin fines de lucro

1 08 01 481 451 10 01 Coral Andra Mari 16.000,001 08 01 481 451 10 02 Subvenciones Entidades culturales 43.000,001 08 01 481 451 10 03 Convenio Kukai 42.500,001 08 01 481 451 10 04 Ereintza Elkartea 43.150,001 08 01 481 451 10 05 Subvenciones extraordinarias 4.000,001 08 01 481 451 10 06 Convenio Mikelazulo Elkartea 6.400,001 08 01 481 451 10 07 Convenio Landarbaso Abesbatza 3.900,00

451.50 - Archivo 8.110,0048.- A familias e instituciones sin fines de lucro

1 08 02 481 451 50 01 Beca Koldo Mitxelena 8.110,00

451.70 - Eresbil 117.120,0048.- A familias e instituciones sin fines de lucro

1 08 01 481 451 70 01 Eresbil 117.120,00

454 - Fiestas y Festejos 54.000,00

454.10 - Festejos 54.000,0048.- A familias e instituciones sin fines de lucro

1 08 01 481 454 10 01 Subvenciones fiestas patronales y carnavales 54.000,00

10 - EUSKERA 124.270,00

455 - Euskera 124.270,00

455.10 - Servicios de Euskera 124.270,0048.- A familias e instituciones sin fines de lucro

1 10 01 481 455 10 01 Becas y Subvenciones varias 49.300,001 10 01 481 455 10 02 Subvenciones a Entidades 2.600,001 10 01 481 455 10 03 Subenciones nominativas varias 72.370,00

11 - PATRONATOS 3.610.855,00

313 - Acción Social 1.257.300,00

313.80 - Residencia de Ancianos 1.257.300,0043.- Al Municipio

1 11 03 431 313 80 01 Organismos autónomos advos: Residencia de Ancianos 1.257.300,00

451 - Promoción y difusión de la Cultura 1.445.555,00

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451.40 - Conservatorio de Música 1.445.555,0043.- Al Municipio

1 11 02 431 451 40 01 Organismos autónomos advos: Conservatorio Errenteria Musical 1.445.555,00

452 - Promoción y difusión deportiva 908.000,00

452.10 - Servicios deportivos 908.000,0043.- Al Municipio

1 11 01 431 452 10 01 Organismos autónomos advos: Patronato de Deportes 908.000,00

12 - TRÁFICO, TRANSPORTE Y PROT.CIUDADANA 487.700,00

446 - Transporte público 487.700,00

446.10 - Transporte público 487.700,0047.- A empresas privadas

1 12 01 471 446 10 01 Transporte: Herribus 445.000,001 12 01 472 446 10 02 Autoridad del transporte 7.700,001 12 02 473 446 10 03 Conceptos varios Lurraldebus 35.000,00

13 - BERDINTASUNA/IGUALDAD 46.400,00

313.61 - Berdintasuna / Igualdad 46.400,00

313.61 - Berdintasuna / Igualdad 46.400,0020.- Alquiler edificio

1 13 01 480 313 61 01 Subvenciones 46.400,00

CAPITULO VI INVERSIONES REALES 2.939.195,00

02 - PRESIDENCIA 271.000,00

121 - Administración General de la Entidad 271.000,00

121.10 - Administración General 171.000,0062.- Inversión asociada al funcionamiento operativo de servicios

1 02 01 622 121 10 01 Rehabilitación edificios 61.000,0064.- Gastos en inversiones de carácter inmaterial

1 02 01 642 121 10 01 Plan estratégico 110.000,00

121.20 - Informatización 100.000,0062.- Inversión asociada al funcionamiento operativo de servicios

1 02 01 626 121 20 01 Equipos Informáticos 100.000,00

04 - URBANISMO 1.275.645,00

432 - Urbanismo y Arquitectura 1.275.645,00

432.10 - Urbanismo y Arquitectura 954.125,0060.- Inversión nueva en bienes de uso general

1 04 01 601 432 10 01 Protección pararrayos frontón Beraun (PMS) 4.000,001 04 01 601 432 10 02 Obras entorno Ondartxo 18.925,00

62.- Inversión asociada al funcionamiento operativo de servicios1 04 01 622 432 10 01 Piscinas Beraun Capuchinos I Fase (PMS) 500.000,001 04 01 622 432 10 02 Piscinas Beraun Capuchinos II Fase (PMS) 300.000,001 04 01 624 432 10 03 Compra Sonometro 21.000,00

64.- Gastos en inversiones de carácter inmaterial1 04 01 642 432 10 01 Estudios y trabajos: Proyectos y Cartografía 76.200,001 04 01 642 432 10 04 Descontaminación suelos Lekuona - Biblioteca (PMS) 34.000,00

432.20 - Planeamiento 55.000,00

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64.- Gastos en inversiones de carácter inmaterial1 04 01 642 432 20 02 Plan General 55.000,00

432.30 - Merkagune 266.520,0064.- Gastos en inversiones de carácter inmaterial

1 04 01 642 432 30 01 Merkagune 2012 266.520,00

05 - MEDIO AMBIENTE 320.000,00

444 - Medio Ambiente 320.000,00

444.10 - Medio Ambiente 320.000,0064.- Gastos en inversiones de carácter inmaterial

1 05 01 622 444 10 01 Restauración ambiental: Biodiversidad; bosque y rios 140.000,001 05 01 642 444 10 02 Rehabilitación: bordas y áreas recreativas (PMS) 5.000,001 05 01 642 444 10 03 Red caminos públicos 40.000,001 05 01 642 444 10 01 Planificación estrategica: Biodiversidad, energia y residuos 100.000,001 05 01 642 444 10 02 II Plan Agenda Local 21 35.000,00

07 - SERVICIOS SOCIALES GENERALES 10.000,00

456 - Hogares de Jubilados 10.000,00

456.10 - Hogares de Jubilados 10.000,0062.- Inversión asociada al funcionamiento operativo de servicios

1 07 01 622 456 10 01 Obras Club Jubilados Bienvenido 10.000,00

08 - CULTURA Y EDUCACION 525.550,00

422 - Colegios o centros de enseñanza 418.500,00

422.10 - Colegios y centros de enseñanza 418.500,0062.- Inversión asociada al funcionamiento operativo de servicios

1 08 01 622 422 10 01 Rehabilitación de Centros Escolares Obras 60/40 (PMS) 408.500,001 08 01 624 422 10 01 Equipamiento reciclaje colegios 10.000,00

451 - Promoción y disfrute de la cultura 107.050,00

451.10 - Servicios Culturales 30.000,0062.- Inversión asociada al funcionamiento operativo de servicios

1 08 01 624 451 10 01 Adquisición material diverso: San Marcos, Torrekua 10.000,001 08 01 628 451 10 01 Adquisición escultura 20.000,00

451.20 - Centro Cultural Niessen 10.000,0062.- Inversión asociada al funcionamiento operativo de servicios

1 08 01 624 451 20 01 Adquisición material diverso 10.000,00

451.30 - Biblioteca 52.050,0062.- Inversión asociada al funcionamiento operativo de servicios

1 08 02 628 451 30 01 Fondo bibliográfico nuevo 52.050,00

451.80 - Academia Xenpelar 15.000,0062.- Inversión asociada al funcionamiento operativo de servicios

1 08 01 624 451 80 01 Adquisición material Merkatuzar 15.000,00

09 - MANTENIMIENTO URBANO 307.000,00

432 - Urbanismo y Arquitectura 57.000,00

432.90 - Mantenimiento Urbano 57.000,0062.- Inversión asociada al funcionamiento operativo de servicios

1 09 01 624 432 90 01 Adquisición vehículos, papeleras, bancos, etc. 45.000,001 09 01 624 432 90 02 Mobiliario urbano: San Marcos 12.000,00

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433 - Alumbrado Público 250.000,00

433.10 - Alumbrado Público 250.000,0062.- Inversión asociada al funcionamiento operativo de servicios

1 09 01 623 433 10 01 Reposición Red Eléctrica 250.000,00

12 - TRÁFICO, TRANSPORTE Y PROT.CIUDADANA 230.000,00

222 - Seguridad Ciudadana 230.000,00

222.10 - Policia Local 200.000,0060.- Inversión nueva en bienes de uso general

1 12 01 601 222 10 01 Asfaltado de calles 200.000,00

222.50 - Señalización viaria 30.000,0062.- Inversión asociada al funcionamiento operativo de servicios

1 12 01 622 222 50 01 Nueva señalización 30.000,00

CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 338.000,00

02 - PRESIDENCIA 256.000,00

121 - Administración General 256.000,00

121.30 - Contratación y Patrimonio 256.000,0073.- Al Municipio

1 02 01 733 121 30 01 Errenteria Garatuz: Aportación inversiones (PMS) 256.000,00

05 - MEDIO AMBIENTE 45.000,00

444 - Medio Ambiente 45.000,00

444.10 - Medio Ambiente 45.000,0073.- Al Municipio

1 05 01 731 444 10 01 Infraestructura desarrollo rural 30.000,001 05 01 731 444 10 02 Red Natura 2000: Zona reserva Añarbe 15.000,00

11 - PATRONATOS 37.000,00

451 - Promoción y disfrute de la cultura 37.000,00

451.40 - Errenteria Musical 7.000,0073.- Al Municipio

1 11 02 731 451 40 01 Errenteria Musical 7.000,00

313.80 - Residencia de Ancianos 30.000,0073.- Al Municipio

1 11 03 731 313 80 01 Residencia de Ancianos 30.000,00

CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS 90.000,00

02 - PRESIDENCIA 90.000,00

121 - Administración General de la Entidad 90.000,00

121.50 - Recursos Humanos 90.000,0083.- Concesión de anticipos y préstamos a largo plazo

1 02 01 833 121 50 01 Anticipos al personal 90.000,00

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CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS 4.250.000,00

03 - HACIENDA Y DESARROLLO ECONÓMICO 4.250.000,00

010 - Deuda Pública 4.250.000,00

010.10 - Amortizaciones e intereses 4.250.000,0093.- Amortización de préstamos a largo plazo

1 03 01 932 010 10 02 Del interior del sector público 1.797.480,001 03 01 933 010 10 01 Del interior fuera del sector público 2.452.520,00

TOTAL ESTADO DE GASTOS 45.288.537,00

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ERRENTERIAKO UDALA - AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA Departamento de Contabilidad

MEMORIA GENERAL DE INVERSIONES 2012

Complementaria a la Memoria de Inversiones del Departamento de Urbanismo y Medio Ambiente

CAPÍTULO VI: INVERSIONES REALES: 1.252.050,00

• Rehabilitación Edificios 61.000,00Se trata de la reforma del sistema de cierrre (36.000) y 25.000 megafonía de la Sala de Plenos • Plan estratégico 135.000,00

• Informática 100.000,00El destino de dicho importe tiene por objeto los siguientes conceptos: 1. Renovación de parque ordenadores, impresoras, fotocopiadoras y otros periféricos. 2. Electrónica de red y 3. Licencias de software.

CULTURA Y EDUCACIÓN 417.050,00

• Rehabilitación de centros escolares 300.000,00Partida destinada a la realización de diversas obras en los centros educativos y vinculadas a las subvenciones a conceder por el Departamento de Educación del Gobierno Vasco • Equipamiento reciclaje colegios 10.000,00

• Servicios Culturales 30.000,00

- La adquisición de material diverso para San Marcos, Torrekua, etc.: 20.000 € - Adquisición de escultura: 10.000 €

• Centro Cultural Niessen 10.000,00

• Biblioteca 52.050,00Partida destinada a la actualización del fondo bibliográfico

• Merkatuzar 15.000,00

PRESIDENCIA 196.000,00

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ERRENTERIAKO UDALA - AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA Departamento de Contabilidad

• Mantenimiento urbano 57.000,00Partida destinada a la dotación de equipos y material para las diversas secciones del departamento (45.000) y Mobiliario Urbano para San Marcos (12.000) • Alumbrado público 250.000,00Partida destinada a la mejora del servicio de alumbrado público, siguiendo loscriterios de sostenibilidad establecidos en la Agenda 21

• Policia Local 200.000,00Asfaltado de calles • Señalización Viaria 30.000,00Nueva señalización

CAPÍTULO VII: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 293.000,00

PRESIDENCIA 256.000,00

• Errenteria Garatuz 256.000,00Aportación de inversiones

CULTURA Y EDUCACIÓN 7.000,00

• Errenteria Musical 7.000,00Partida destinada a la adquisición de instrumental y del material pedagógico necesario para el desarrollo de la actividad en el patronato Errenteria Musikal.

SERVICIOS SOCIALES 30.000,00

• Residencia de Ancianos 30.000,00

El Delegado de Hacienda,

Jon Txasko,

09.01 MANTENIMIENTO URBANO: 307.000 €

TRÁFICO, TRANSPORTE Y SEGURIDAD CIUDADANA 230.000,00

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PRESUPUESTO 2012

MEMORIA DE INVERSIONES DEL DEPARTAMENTO DE

URBANISMO

ERRENTERIAKO UDALA Hirigintza

AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIAUrbanismo

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CAPITULO II- GASTOS CORRIENTES

0044 UURRBBAANNIISSMMOO 99..220000,,0000 €€ 432 – Urbanismo y Arquitectura 9.200,00 €

PPRROOGGRRAAMMAA 443322..1100:: UURRBBAANNIISSMMOO YY AARRQQUUIITTEECCTTUURRAA 99..220000,,0000 €€

21. Reparación, mantenimiento y conservación Reparación maquinaria .............................................................................................................................. 0,00 € 22. Material, suministros y otros Material de oficina............................................................................................................................ 3.000,00 € Comunicaciones telefónicas............................................................................................................. 3.200,00 € 23. Indemnizaciones por razón del servicio Dietas, locomoción y traslados del personal................................................................................ 3.000,00 €

PPRROOGGRRAAMMAA 443322..2200:: PPLLAANNEEAAMMIIEENNTTOO 330000,,0000 €€ 22. Material, suministros y otros Material de oficina............................................................................................................................... 300,00 € CAPITULO VI-INVERSIONES

0044 UURRBBAANNIISSMMOO 11..331144..114455,,0000€€

PPRROOGGRRAAMMAA 443322..1100:: UURRBBAANNIISSMMOO YY AARRQQUUIITTEECCTTUURRAA 995544..112255,,0000 €€ 60.- Inversión nueva en bienes de uso general 22.925,00 € Protección pararrayos frontón Beraun (PMS) ........................................ 4.000,00 €

Se trata de colocar la instalación de pararrayos de la que el edificio carece.

Obras entorno Ondartxo ..............................................................18.925,00 €

Se trata ejecutar obras para restaurar el entorno degradado del puente de la variante en Ondartxo y mejorar su acceso.

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62.- Inversión asociada al funcionamiento operativo de servicios 821.000,00 € Piscinas Beraun Capuchinos. I Fase (PMS) ........................................ 500.000,00 €

Se trata de ejecutar la actuación correspondiente a la Fase I, iniciada en el año 2010.

Piscinas Beraun Capuchinos. II Fase (PMS) ....................................... 300.000,00 € Se trata de ejecutar la actuación correspondiente a la Fase II, para la ejecución de los vestuarios.

Compra sonómetro .....................................................................21.000,00 € Se trata de la compra de un sonómetro como ayuda para los trabajos de Disciplina Urbanística del Departamento.

64.- Gastos en inversiones de carácter inmaterial 110.200,00 € Estudios y trabajos: Proyectos y cartografía .......................................76.200,00 €

Se trata de redactar proyectos de ejecución, estudios de intervención o similares y levantamiento de cartografía y similares.

Descontaminación de suelos: Lekuona- Biblioteca (PMS)............................34.000,00 €

Se trata de la descontaminación del suelo en dicho ámbito.

PPRROOGGRRAAMMAA 443322..2200:: PPLLAANNEEAAMMIIEENNTTOO 9933..550000,,0000 €€ Plan General ............................................................................93.500,00 €

Se trata de la redacción de la revisión del documento de Plan General.

PPRROOGGRRAAMMAA 443322..3300:: RREEVVIITTAALLIIZZAACCIIÓÓNN CCOOMMEERRCCIIAALL 226666..552200,,0000 €€ 64.- Gastos de inversiones de carácter inmaterial Merkagune 2012 ........................................................................................................................... 266.520,00 €

Se trata de llevar a cabo obras de mejora de alumbrado navideño y la reurbanización parcial de la Alameda de Juan Ignacio Gamón.

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4

PPRROOYYEECCTTOOSS DDEE IINNVVEERRSSIIÓÓNN PPLLUURRIIAANNUUAALL

CAPITULO VI- INVERSIONES REALES

PRESUPUESTO 2012 INVERSIÓN DISTRIBUCIÓN GASTOS

2010 2011 2012 2013

PROGRAMA 432.10: URBANISMO Y ARQUITECTURA 62. Inversión asociada al funcionamiento operativo de servicios Piscinas Beraun-Capuchinos I 1.916.000 472.000 944.000 500.000 SUBTOTAL

500.000

Piscinas Beraun-Capuchinos II. Vestuarios 1.100.000 300.000 800.000 SUBTOTAL 300.000

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5

PRESUPUESTO 2012

MEMORIA DE INGRESOS DEL DEPARTAMENTO DE

URBANISMO

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CAPITULO II- IMPUESTOS INDIRECTOS

PPRROOGGRRAAMMAA 2288:: OOTTRROOSS IIMMPPUUEESSTTOOSS IINNDDIIRREECCTTOOSS 555500..000000,,0000 €€ Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras..................................................... 550.000,00 € CAPITULO III- TASAS

PPRROOGGRRAAMMAA 3311:: TTAASSAASS 222200..330000,,0000 €€ Licencia apertura establecimientos ............................................................................................62.000,00 € Otorgamiento licencias autotaxis.................................................................................................. 4.000,00 € Licencias Urbanísticas ................................................................................................................150.000,00 € Cementerio y otros servicios funerarios .................................................................................... 4.300,00 € CAPITULO VI- ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES

PPRROOGGRRAAMMAA 6655:: DDEE AACCTTUUAACCIIOONNEESS UURRBBAANNÍÍSSTTIICCAASS 3300..000000,,0000 €€ Aprovechamientos Urbanísticos (PMS) ......................................................................................30.000,00 € CAPITULO VII- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

PPRROOGGRRAAMMAA 7711:: DDEE LLAA CCOOMMUUNNIIDDAADD AAUUTTÓÓNNOOMMAA 559922..118855,,0000 €€ Gobierno Vasco (Deportes): Piscinas de Beraun-Capuchinos .............................................. 300.000,00 € Gobierno Vasco (Deportes): Descontaminación Plaza J.M.Barandiaran ................................ 3.860,00 € Gobierno Vasco:Merkagune 2012...............................................................................................164.500,00 € Gobierno Vasco: Proyecto ascensor de Basanoaga.................................................................123.825,00 €

PPRROOGGRRAAMMAA 7777:: DDEE EEMMPPRREESSAASS PPRRIIVVAADDAASS 1188..992255,,0000 €€ Cementos REZOLA: cierre tablero bajo variante Ondartxo................................................. 18.925,00 €

Errenteria 29 de noviembre de 2011 El Delegado de Urbanismo Fdo.: Luis Mari Diez Gabilondo

NOTA: Considero que el contenido de los importes recogidos en la presente Memoria de Inversiones es coherente con los epígrafes a los que se refieren los mismos. El Arquitecto Municipal Fdo: Xabier Agirre Ugarte

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AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIAMedio Ambiente y Montes

INFORME TECNICO

ASUNTO: Memoria de la propuesta de Presupuesto de 2012 del

Departamento de Medio Ambiente y Montes. En el presente informe se justifican a petición del Concejal las propuestas de gasto para el presupuesto municipal de ejercicio de 2012 generadas desde el Departamento de Medio Ambiente y Montes.

CAPITULO II:

Partida: Feria Rural: 25.000 euros.

Tras reducciones anteriores, esta partida se recupera ligeramente para atender el gasto de la renovación de los materiales, contenidos y soportes para la exposición municipal “Medio Ambiente y Desarrollo Rural” que acoge la Feria.

Partida: Gastos diversos: Campañas Ambientales: 70.000 euros.

La comunicación en materia de Medio Ambiente es un potente mecanismo de cambio social, imprescindible en las políticas de protección ambiental. Se propone un gasto de 70.000 euros con el fin de abordar una serie de actividades y campañas de información, comunicación y sensibilización social centradas en obtener cambios de hábitos sociales y de consumo, tendentes a aumentar la protección del Medio Ambiente y la sostenibilidad en Errenteria:

1. Desarrollo de una campaña pública sobre la designación de la Zona de Reserva de Añarbe, en colaboración con la Mancomunidad del Añarbe y la Diputación Foral de Gipuzkoa.

2. Organización de visitas guiadas sobre el patrimonio natural, etnográfico e histórico de Errenteria: Parque Natural de Aiako Harria (Red Natura 2000) y Parque de Lau Haizeta

3. Desarrollo de una campaña pública de comunicación, fomento y socialización del uso de la bici como medio de transporte no motorizado.

4. Medidas de acompañamiento a la comunicación en el desarrollo del Consejo Asesor de Medio Ambiente (CAMA).

5. Organización de diferentes acciones de sensibilización, coordinadas conjuntamente con la Sociedad Pública del Gobierno Vasco IHOBE y con la Dirección de Medio Ambiente de la Comisión Europea:

• Semana Verde Europea (junio, día mundial del Medio Ambiente)

• Semana Europea de la Movilidad sostenible (setiembre, día sin coche)

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• Semana Europea de la Prevención de los Residuos (noviembre)

6. Adquisición de 8 bicicletas para su uso en el Programa de bicicletas municipales

7. Edición de folleto sobre la nueva ordenación del uso público y el tráfico en el AR de Listorrreta-Barrengoloia (Red Natura 2000).

8. Acciones de comunicación del proceso de participación pública ambiental previsto: IIº Plan de Acción de Agenda Local 21

9. Acciones de comunicación de la campaña de sensibilización en movilidad sostenible, conjuntamente con centros escolares: “Camino Escolar”

10. Abono de la cuota anual de Udalsarea 21, la Red de Municipios Vascos para la Sostenibilidad, a la que está asociada Errenteria desde 2006

Partida: Troe: Agenda Local 21: 40.000 euros.

Se trata de un contrato plurianual con la empresa Izadi 21, cuya renovación (nueva licitación) se abordará a mediados de 2012. Por una parte, se procederá al abono de los pagos parciales pendientes (15.000 €) de la anualidad en vigor (2011) de este contrato de asistencia técnica para el desarrollo de la Agenda Local 21, y para los que no se consignó presupuesto en este ejercicio. Por otra, se incorpora el coste anual (25.000 €) de la nueva licitación.

Este contrato aborda la asistencia técnica al Ayuntamiento en materia de Agenda Local 21: dinaminazación del Consejo Asesor de Medio Ambiente a crear, desarrollo de la Estrategia Municipal de Medio Ambiente, las evaluaciones anuales del Plan de Acción, el cálculo anual de indicadores de gestión del Plan, organización de acciones de sensibilización (semana verde, de movilidad,…), representar al Ayto. en reuniones y foros, programa informático de seguimiento Mugi 21, búsqueda de fuentes de financiación y asistencia en subvenciones,…

Partida: Troe: Agenda Escolar 21: 30.000 euros.

Se trata del contrato anual para la dinamización del proceso de Agenda Escolar 21, donde en 2011 participan 8 centros y ciclos escolares y 3.500 alumnos, abordando la temática de la biodiversidad.

Partida: Troe: Vigilancia Listorreta: 15.000 euros.

Existe la necesidad de garantizar el cumplimiento de las medidas asociadas a la ordenación del uso público en las AR de Listorreta y Barrengoloia, y los yacimientos prehistóricos de Aizpitarte: tráfico, aparcamiento, uso del fuego, paseos hípicos, residuos, ruidos,...

El aumento del importe de este contrato anual, tras las reducciones sufridas en legislaturas pasadas, se asocia a la recuperación del servicio prestado a las tardes de los días festivos y fines de semana, a su prolongación a semana santa, y a la incorporación de actividades de dinamización ambiental de Listorreta.

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Partida: Mancomunidades y Consorcios: San Marcos: 1.727.200 euros.

Se atiende a la cuota anual de 2012 de esta Mancomunidad de Residuos.

CAPITULO IV:

Partida: Asociación de Montaña Behemendi: 18.000 euros.

Se atiende a la cuota anual de esta Asociación de Desarrollo Rural Behemendi, a la que se halla mancomunada el Ayuntamiento. Gestiona actuaciones e inversiones, y ofrece servicios ligados al desarrollo rural, atendiendo a la población rural del municipio y a las explotaciones agroganaderas, principalmente.

CAPITULO VI:

Partida: Planificación Estratégica: Energía, Biodiversidad, Residuos: 155.000 euros.

En 2012 se pretende abordar la redacción de documentos planificadores municipales en materia de energía, biodiversidad y residuos. Son tres área ambientales básicas en las que se carece de planificación estratégica, la cual debe definir los objetivos ambientales, los ámbitos territoriales del municipio a actuar, los contenidos y actuaciones, la periodificación y los correspondientes estudios económico-financieros en cada una de estas tres materias, con el fin de guiar a la Corporación en el desarrollo de su acción ambiental. Cabe subrayar la carencia de la mencionada planificación estratégica municipal, tal y como ya existe en los Departamentos de Euskara o Urbanismo, por ejemplo.

Partida: Restauración ambiental Biodiversidad: bosques y ríos: 140.000 euros.

Esta partida incluye las inversiones imprescindibles (70.000 €) para garantizar la ejecución de trabajos de desbroces, limpiezas forestales, mantenimiento de los montes patrimoniales, áreas y equipamientos de uso público y patrimonio prehistórico en la zona rural (que se habían abandonado y que no se han ejecutado durante varios años, al ser eliminada la partida):

• áreas y repoblaciones forestales de San Marcos, Kutarro, Txoritokieta,…

• la Red Municipal de Caminos Públicos y la Red Municipal de Senderos de Montaña (GR, PR, SL)

• las áreas recreativas: Kutarro, San Marcos, Aitzetako Txabala, Listorreta-Barrengoloia, Malbazar, Pagotzarte y Otraitz

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• las estaciones megalíticas de Txoritokieta e Igoin-Akola, y los yacimientos paleolíticos de Aizpitarte

En definitiva, se recupera en parte una partida que ha sido eliminada durante varias anualidades, para su inversión en la ejecución de trabajos de restauración ambiental y aplicación de medidas de conservación de hábitats naturales y especies (bosques naturales, regatas, etc,…) en áreas protegidas como el Parque de Lau Haizeta o en terrenos patrimoniales municipales. Lau Haizeta constituye un área protegida con abundantes áreas degradadas, situada fuera de la Red Natura 2000 y con un alto nivel de aislamiento territorial y biológico con respecto a varios lugares de N2000: Ulia, Jaizkibel y Aiako Harria.

Las inversiones en Biodiversidad han sido las grandes olvidadas en las políticas del Ayuntamiento, lo cual se agrava cuando los últimos años han supuesto la artificialización de una importante extensión del municipio de Errenteria, tras los diferentes procesos urbanizadores y de construcción de infraestructuras que han generado la fragmentación y desaparición de hábitats naturales. Si además tenemos en cuenta que Biodiversidad y cambio climático constituyen las prioridades ambientales de la Unión Europea para los próximos años, esta propuesta supone ahora enmendar carencias anteriores dando un giro en dirección correcta por parte del Ayuntamiento.

Se prevé un ingreso de 90.000 € provenientes de IHOBE. Se recuperará y reactivará un Convenio de Colaboración con esta Sociedad Pública para redactar un proyecto y ejecutar en terrenos municipales en Lau Haizeta determinadas acciones de restauración de la Biodiversidad en el marco del Programa BERRINGURUMENA de la Red Udalsarea 21, pero tras un acuerdo inicial hace tres años, no fue firmado a última hora por el Ayuntamiento.

Partida: IIº Plan de Acción Agenda Local 21: 35.000 euros.

Se prevé esta inversión para contratar la asistencia técnica para la redacción de este documento planificador, el cual marcará las bases para el camino hacia la sostenibilidad del municipio en el período 2012-2016.

Partida: Areas recreativas y bordas forestales: 5.000 euros

Se propone reservar la cantidad de 5.000 euros con el fin de acometer mejoras en las infraestructuras de uso público (bancos, mesas, papeleras, paneles informativos, vallados rústicos, asadores,...) en las siete áreas recreativas existentes en nuestro término municipal.

Partida: Campaña anual: Red Municipal de Caminos Públicos: 40.000 euros.

Se recupera otra partida eliminada durante años. Se trata de atender a las responsabilidades de gestión de la RMCCPP, que se concentran en el Departamento de Medio Ambiente y Montes.

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CAPITULO VII:

Partida: Infraestructuras de desarrollo rural: 46.000 euros.

Se contempla mediante transferencias de capital a la ADR Behemendi principalmente, el modelo de financiación de determinadas actuaciones enmarcadas en el desarrollo rural en suelo no urbanizable, mediante inversiones en infraestructuras y servicios asociados a las actividades agroganaderas y al barrio rural de Zamalbide:

• Máquina de leche de la plaza Xabier Olaskoaga (incorporación de expendedor de quesos)

• Renovación de la Red Municipal de Buzones Rurales, tras varios años de abandono, y con unos elevados niveles de deterioro y abandono

• Abono del proyecto Bidez Bide, de transporte público para personas de la tercera edad, o con minusvalías, con el fin de garantizar sus necesidades de movilidad autónoma para acudir al médico, compras, gestiones,…

• Acciones de dinamización y prestigiado del área de venta directa de productos y alimentos locales de caserío en Xabier Olaskoaga

• Renovación de maquinaria para los servicios que ofrece la ADR Behemendi

• Activación del Proyecto Ekolapiko, junto con Kutxa, Biolur y Ekogune, para la incorporación de alimentos locales y ecológicos en comedores escolares

Partida: Red Natura 2000: Zona Reserva Añarbe: 25.000 euros.

Esta partida también fue eliminada hace años. Ahora se reincorpora como transferencia a la Diputación Foral para abordar inversiones conjuntas en el monte comunal Añarbe, que por otra parte cesaron tras el Proyecto LIFE-Naturaleza que se destinó al PN de Aiako Harria. Acogerá principalmente acciones de restauración ambiental de hábitats forestales (robledales, hayedos) y fluviales de la ZR de Añarbe, una verdadera joya del patrimonio natural de Errenteria, Aiako Harria y Gipuzkoa.

Es todo lo que se informa a los efectos oportunos.

Errenteria, a 18 de noviembre de 2011

El Técnico de Medio Ambiente Vº Bº / El Concejal de Medio Ambiente y Montes

Fdo.: Iñaki Azkarate

Fdo.: José Manuel Ferradas

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11:09 AM

PROYECTO REMANENTE CREDITO 2011 CREDITO 2012 CREDITO 2013 TOTAL

1 04 01 622 432 10 01 Piscinas Beraun-Capuchinos I Fase (PMS) 944.000,00 500.000,00 0,00 1.444.000,00

944.000,00 500.000,00 0,00 1.444.000,00

PROYECTO REMANENTE CREDITO 2011 CREDITO 2012 CREDITO 2013 TOTAL

1 04 01 622 432 10 02 Programa Beraun-Capuchinos II Fase (PMS) 0,00 300.000,00 800.000,00 1.100.000,001 02 01 642 121 10 01 Plan Estratégico 0,00 110.000,00 80.000,00 190.000,00

0,00 410.000,00 880.000,00 1.290.000,00

944.000,00 910.000,00 880.000,00 2.734.000,00TOTAL

jueves, 15 de diciembre de 2011

PROYECTOS APROBADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES

PROYECTOS QUE SE APRUEBAN EN ESTE EJERCICIO

PARCIAL 2

PARTIDA

PARCIAL 1

PARTIDA

ESTADO DE CREDITOS DE COMPROMISO DEL PRESUPUESTO ORDINARIO 2012

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ERRENTERIAKO UDALA - AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIADepartamento de Contabilidad

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CAPITULO VI INVERSIONES REALES 2.939.195,00

1 02 01 622 121 10 01 Rehabilitación edificios 61.000,001 02 01 642 121 10 01 Plan estratégico 110.000,001 02 01 626 121 20 01 Equipos Informáticos 100.000,001 04 01 601 432 10 01 Protección pararrayos frontón Beraun (PMS) 4.000,001 04 01 601 432 10 02 Obras entorno Ondartxo 18.925,001 04 01 622 432 10 01 Piscinas Beraun Capuchinos I Fase (PMS) 500.000,001 04 01 622 432 10 02 Piscinas Beraun Capuchinos II Fase (PMS) 300.000,001 04 01 624 432 10 03 Compra Sonometro 21.000,001 04 01 642 432 10 01 Estudios y trabajos: Proyectos y Cartografía 76.200,001 04 01 642 432 10 04 Descontaminación suelos Lekuona - Biblioteca (PMS) 34.000,001 04 01 642 432 20 02 Plan General 55.000,001 04 01 642 432 30 01 Merkagune 2012 266.520,001 05 01 622 444 10 01 Restauración ambiental: Biodiversidad; bosque y rios 140.000,001 05 01 642 444 10 02 Rehabilitación: bordas y áreas recreativas (PMS) 5.000,001 05 01 642 444 10 03 Red caminos públicos 40.000,001 05 01 642 444 10 01 Planificación estrategica: Biodiversidad, energia y residuos 100.000,001 05 01 642 444 10 02 II Plan Agenda Local 21 35.000,001 07 01 622 456 10 01 Obras Club Jubilados Bienvenido 10.000,001 08 01 622 422 10 01 Rehabilitación de Centros Escolares Obras 60/40 (PMS) 408.500,001 08 01 624 422 10 01 Equipamiento reciclaje colegios 10.000,001 08 01 624 451 10 01 Adquisición material diverso: San Marcos, Torrekua 10.000,001 08 01 628 451 10 01 Adquisición escultura 20.000,001 08 01 624 451 20 01 Adquisición material diverso 10.000,001 08 02 628 451 30 01 Fondo bibliográfico nuevo 52.050,001 08 01 624 451 80 01 Adquisición material Merkatuzar 15.000,001 09 01 624 432 90 01 Adquisición vehículos, papeleras, bancos, etc. 45.000,001 09 01 624 432 90 02 Mobiliario urbano: San Marcos 12.000,001 09 01 623 433 10 01 Reposición Red Eléctrica 250.000,001 12 01 601 222 10 01 Asfaltado de calles 200.000,001 12 01 622 222 50 01 Nueva señalización 30.000,00

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INVERSIONES DEL PRESUPUESTO ORDINARIO 2012

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CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 338.000,00

1 02 01 733 121 30 01 Errenteria Garatuz: Aportación inversiones (PMS) 256.000,001 05 01 731 444 10 01 Infraestructura desarrollo rural 30.000,001 05 01 731 444 10 02 Red Natura 2000: Zona reserva Añarbe 15.000,001 11 02 731 451 40 01 Errenteria Musical 7.000,001 11 03 731 313 80 01 Residencia de Ancianos 30.000,00

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TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL PRESUPUESTO ORDINARIO 2012

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11:09 AM

CONCEPTO IMPORTE

10% Cap. I y II 992.850,002 02 01 612 121 30 01 Enajenaciones de edificios, garajes….. (PMS) 300.000,002 04 01 651 432 10 01 Aprovechamientos urbanísticos (PMS) 30.000,00

TOTAL 1.322.850,00

CONCEPTO IMPORTE

1 04 01 601 432 10 01 Protección pararrayos frontón Beraun (PMS) 4.000,001 04 01 622 432 10 01 Piscinas Beraun Capuchinos I Fase (PMS) 500.000,001 04 01 622 432 10 02 Piscinas Beraun Capuchinos II Fase (PMS) 300.000,001 04 01 642 432 10 04 Descontaminación suelos Lekuona - Biblioteca (PMS) 34.000,001 05 01 642 444 10 02 Rehabilitación: bordas y áreas recreativas (PMS) 5.000,001 08 01 622 422 10 01 Rehabilitación de Centros Escolares Obras 60/40 (PMS) 408.500,001 02 01 733 121 30 01 Errenteria Garatuz: Aportación inversiones (PMS) 256.000,00

TOTAL 1.507.500,00

PARTIDA

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PARTIDA

ESTADO DE INGRESOS

ESTADO DE GASTOS

PRESUPUESTO ORDINARIO 2012PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO

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ERRENTERIAKO UDALA Hirigintza

AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIAUrbanismo

PRESUPUESTO 2012

INFORME SOBRE ASPECTOS RELATIVOS AL PMS

MEMORIA DE INVERSIONES Y DE

INGRESOS

1. JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 115 DE LA LEY 2/2006, DE 30 DE JUNIO, DE SUELO Y URBANISMO 2. JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 114.1 DE LA LEY 2/2006, DE 30 DE JUNIO, DE SUELO Y URBANISMO 3. CONCLUSIÓN

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ERRENTERIAKO UDALA Hirigintza

AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIAUrbanismo

1. JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 115 DE LA LEY 2/2006, DE 30 DE JUNIO, DE SUELO Y URBANISMO 1.1. Antecedentes Se incluye la relación de actuaciones previstas en el Presupuesto Municipal correspondiente al año 2012 y que dan cumplimiento a lo establecido en el artículo 115 de la Ley 2/2006 de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo, por entenderse comprendidas dentro de alguno de los supuestos de los integrantes del Patrimonio Municipal de Suelo. Según se especifican en la tabla, cada actuación se corresponde, en relación con el destino de los bienes y recursos, con los apartados siguientes:

A la construcción de viviendas sometidas a algún régimen de promoción pública y al costeamiento de obras de urbanización en áreas y sectores residenciales con presencia en todo o en parte de los mismos a algún régimen de protección pública para su desarrollo en régimen de ejecución pública. Además se podrán destinar a:

a) Adquisición de la propiedad de los bienes y derechos sujetos a áreas de reserva

municipal de suelo y a áreas sometidas a los derechos de tanteo y retracto. b) Obras de rehabilitación o construcción de dotaciones públicas y sistemas generales

en zonas degradadas. c) Adquisición y promoción pública de suelo para actividades económicas de

fomento o interés publico. d) Rehabilitación del patrimonio histórico y cultural. e) Construcción, rehabilitación o mejora de equipamientos colectivos municipales.

1.2. Previsión de gastos acordes con los destinos del PMS

CAPITULO VI: INVERSIONES REALES; URBANISMO Y OTRAS AREAS ART. 115 LEY 2/2006/ART.

38 Y 39 DECRETO 105/2008

PRESUPUESTO, €

Piscinas Beraun Kaputxinos e) 500.000,00Piscinas Beraun Kaputxinos. Fase II e) 300.000,00Descontaminación suelos Lekuona. Biblioteca e) 34.000,00Protección pararrayos Frontón de Beraun e) 4.000,00Rehabilitación de Centros Escolares Obras 60/40 e) 300.000,00Rehabilitación: Bordas y áreas recreativas e) 5.000,00Errenteria Garatuz. Garaje C/ Urdaburu (descontada transferencia de capital del Ayuntamiento)

b) 1.270.551,00

TOTAL 2.413.551,00

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C.I.F. P-2007200-E Herriko Plaza z/g.i Tfnoa: 943 449603 - Fax 943 449653 i 20100 ERRENTERIA (Gipuzkoa)

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AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIAUrbanismo

CAPITULO VII: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ART. 115 LEY 2/2006

PRESUPUESTO, €

Errenteria Garatuz de la aportación de inversiones de 1.526.851,00 €: los siguientes conceptos:

- Garaje C/ Parque – Urdaburu.

b)

256.300,00

TOTAL 256.300,00 1.3. Previsión de ingresos acordes con los destinos del PMS

ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES PRESUPUESTO, €

Programa 60: Terrenos Enajenación inversiones: Enajenación Edificios. Aprovechamientos urbanísticos

300.000,0030.000,00

TOTAL 330.000,00 2. JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 114.1 DE LA LEY 2/2006, DE 30 DE JUNIO, DE SUELO Y URBANISMO La cantidad asignada por los ayuntamientos en el ejercicio anual de sus presupuestos municipales con destino a patrimonio municipal de suelo no podrá ser inferior al 10% de la suma total a que ascienden los capítulos I y II de ingresos.

PRESUPUESTO, €

TOTAL CAPITULO I: 9.378.500,00

TOTAL CAPITULO II: 550.000,00

TOTAL 9.928. 500,00 El diez por ciento del total de los capítulos I y II asciende a la cantidad de NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA (992.850,00.-€) euros, por lo que queda justificado el cumplimiento del artículo 114.1 de la ley 2/2006.

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AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIAUrbanismo

3. CONCLUSIÓN A continuación se analiza el estado final de las actuaciones relativas al Patrimonio Municipal de Suelo y se justifica el cumplimiento de las determinaciones legales. GASTOS Euros INGRESOS EurosConstrucción VPO; suelo; urbanización/proyectos Otras inversiones PMS: 2.413.551,00

Enajenación de Inversiones Reales

330.000,00

Transferencias de capital 256.300,00 Artículo 114.1 Ley

2/2006 992.850,00

Total PMS 2.669.851,00

Total PMS 1.322.850,00

Siendo la cantidad mínima destinada al PMS de 1.322.850,00 (art.114.1), debe definirse a qué distintos destinos se asigna, determinándose los correspondientes porcentajes. En este sentido, en el presente presupuesto se destina a la letra e el 47,36% de dicha cantidad, y el resto el 52,64% se destina a la letra b (art. 115.1). Este municipio se caracteriza por presentar un conjunto de dificultades de índole urbanístico, económico y social. En este sentido debe por ello comprenderse que Errenteria esté incluida entre las denominadas Comarcas Desfavorecidas, según el Análisis Territorial de Zonas Desfavorecidas documento aprobado por el Consejo del Gobierno Vasco en sesión celebrada el día 21 de marzo de 2000. En ese sentido cabe destacar la Orden de 4 de septiembre de 2006 de la Consejera de Industria, Comercio y Turismo por la que se desarrolla un programa de ayudas para Zonas Desfavorecidas, entre los que se encuentra también el municipio de Errenteria. La actual redacción del artículo 115 de la Ley de Suelo y Urbanismo en cuanto a los destinos de recursos del PMS ya ha sido completada por el Decreto 105/2008, de 3 de junio, de medidas urgentes en desarrollo de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo de desarrollo de la Ley 2/2006, por lo que también se ha tenido en cuenta lo regulado por la referida norma legal. Debe añadirse que algunas de ellas están incluidas en programas plurianuales y planes que se llevan a cabo en colaboración con otras administraciones públicas, preferentemente con el Gobierno Vasco y con la Diputación Foral de Gipuzkoa. Además, debe de recordarse que determinados ámbitos de suelo urbano disponen de la declaración de Áreas de Rehabilitación Integradas (ARI). En efecto, mediante las Órdenes que se indican se han declarado los ámbitos siguientes: Casco Histórico: O. de 24 de noviembre de 1999/ O. de 3 de junio de 2005 del Consejero

de Ordenación del Territorio; Gobierno Vasco. Galtzaraborda: O. de 28 de mayo de 2001 del Consejero de Ordenación del Territorio;

Gobierno Vasco.

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C.I.F. P-2007200-E Herriko Plaza z/g.i Tfnoa: 943 449603 - Fax 943 449653 i 20100 ERRENTERIA (Gipuzkoa)

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AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIAUrbanismo

Iztieta: O. de 28 de mayo de 2001 del Consejero de Ordenación del Territorio; Gobierno Vasco.

Gaztaño Zaharra: O. de 2 de septiembre de 2008 del Consejero de Vivienda y asuntos Sociales; Gobierno Vasco.

Deben tenerse en cuenta las circunstancias concretas de determinados barrios de este municipio. Aunque estos barrios no dispongan de la declaración expresa de “Areas Degradadas” deben ser rehabilitados y reurbanizados. Las carencias de estos barrios tienen fundamentalmente dos causas; una, los defectos existentes desde su origen y otra, la degradación que han sufrido posteriormente por el paso del tiempo y el propio uso. Por esta razón, se vienen desarrollando a lo largo de anteriores ejercicios diversas actuaciones reurbanizadoras con el objetivo de resolver las diferentes deficiencias detectadas. Se trata de los barrios de Capuchinos, Beraun, Pontika, Las Agustinas y Gabierrota. Finalmente reseñar que el Ayuntamiento ha aprobado la ampliación del Plan de Accesibilidad de Errenteria. En dicho documento se programan una serie de actuaciones que pueden encardinarse con el contenido de rehabilitación, renovación o mejora de infraestructuras de carácter publico en ámbitos de suelo urbano objeto de regeneración y rehabilitación. Alguna de estas actuaciones dan servicio a ámbitos limítrofes de la zona alta del municipio. Por ello, se informa que por el contenido de lo expuesto se cumplimentan las determinaciones técnicas y legales vigentes en materia de Patrimonio Municipal del Suelo (P.M.S). Finalmente, el presente informe no prejuzga el cumplimiento de cualquier otra obligación legal referente a la redacción del presupuesto en su globalidad que deberá ser informado por quien se estime competente. Las precisiones señaladas en este informe se entenderán realizadas sin perjuicio de cualquier otra opinión mejor fundada. De lo cual se tiene a bien informar a los efectos oportunos. Este informe sustituye, por adaptación de nuevas cantidades, al efectuado con fecha 18 de noviembre de 2011.

Errenteria, a 14 de diciembre de 2011. El Asesor Jurídico Municipal El Arquitecto Municipal Fdo.: Vicente Castiella Fdo.: Xabier Agirre Ugarte

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ERRENTERIAKO UDALA Kontratazio eta Ondarea

AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIAContratación y Patrimonio

T X O S T E N A I N F O R M E

GAIA: 2012KO AURREKONTUAREN AURREIKUSPENA

ASUNTO: PREVISION PRESUPUESTARIA PARA EL 2012

2011ko urriaren 9ko txostenean, hau sinatzen duenak kontsideratu zuen 200.000 euroko diru-sarrera lor daitekeela, udal ondarea saltzearen ondorioz.

En informe de fecha 19 de octubre de 2011, se estimó por quien suscribe que resultaría factible tener un ingreso total por importe de 200.000 euros, resultante de la venta de patrimonio municipal.

Ondoren, sakonago, aztertu da besterendu daitekeen ondasunen zerrenda. Hartu beharreko akordio zehatzei kalterik egin gabe, zenbaitetan eta etxebizitza bihur daitezkeen lokalen kasuetan eraikuntzaren gainerako jabekideen baimena behar da. Horrela, bada, uste da datorren ekitaldian hainbat lokal ere besterendu daitekeela. Lokalak Mandoegi kalea 6, Norberto Almandoz 5 eta Jesus Guridi 19 eta 11n kokaturik daude. Horiek besterentzetik lor daitekeen diru-kopurua, Udal Zerbitzu Teknikoek egin beharreko balorazioari utzi gabe, 100.000 eurotik gorako dela baloratu dezakegu.

Se ha analizado con posterioridad, más en profundidad, la relación de bienes susceptibles de enajenación, y sin perjuicio de los acuerdos concretos a adoptar, que en algunos casos y para el caso de locales susceptibles de transformarse en vivienda, requieren de la autorización de los restantes coopropietarios de la edificación, se entiende que para el próximo ejercicio podrían enajenarse también varios locales ubicados en c/ Mandoegui 6, c/ Norberto Almandoz 5, y c/ Jesús Guridi, 9 y 11, por un importe que, sin perjuicio de la valoración a efectuar por los Servicios Técnicos Municipales, podríamos cifrar por encima de 100.000 euros.

Dena den, besterentze horietatik lortuko diren diru-sarrerak Udal Lurzoruaren Ondareari gehitzeko izango dira.

En cualquier caso los ingresos que se obtengan de estas enajenaciones se destinarán a incrementar el Patrimonio Municipal del Suelo.

Hauxe da jakinarazten dudana Errenterian, bi mila eta hamaikako azaroaren hamabostean.

Es cuanto se debe informar, en Errenteria, a quince de noviembre de dos mil once.

KONTRATAZIO ETA ONDAREA SAILEKO

ARDURADUNA

Stua.: Tomás Martin.

EL RESPONSABLE DE CONTRATACION Y PATRIMONIO

Fdo.: Tomás Martin.

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ERRENTERIAKO UDALA - AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA Departamento de Contabilidad

11:18 AM

CAPITULO III TASAS Y OTROS INGRESOS 1.229.000,00

34.- Precios públicos por prestación de servicios o realización2 07 01 340 313 80 01 Servicios de carácter general 1.226.000,00

39.- Otros ingresos2 07 01 399 313 80 01 Otros ingresos diversos 3.000,00

CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.382.300,00

42.- Del Territorio histórico de Guipúzcoa2 07 01 420 313 80 01 Diputación Foral 3.125.000,00

43.- Del Municipio2 07 01 430 313 80 01 Aportación Municipal 1.257.300,00

CAPITULO V INGRESOS PATRIMONIALES 1.000,00

52.- Intereses de depósitos2 07 01 560 313 80 01 Intereses de depósitos 1.000,00

CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 30.000,00

73.- Del Municipio2 07 01 730 313 80 01 Aportación Municipal 30.000,00

TOTAL ESTADO DE INGRESOS 5.642.300,00

jueves, 15 de diciembre de 2011

PATRONATO MUNICIPAL DE LA RESIDENCIA DE ANCIANOS

PRESUPUESTO ORDINARIO 2012

ESTADO DE INGRESOS

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ERRENTERIAKO UDALA - AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA Departamento de Contabilidad

11:18 AM

jueves, 15 de diciembre de 2011

CAPITULO I REMUNERACIONES DE PERSONAL 733.000,00

13.- Personal Laboral1 07 01 130 313 80 01 Retribuciones personal 550.000,00

16.- Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador1 07 01 160 313 80 01 Seguridad Social 172.000,001 07 01 163 313 80 01 Otros gastos sociales del personal 11.000,00

CAPITULO II GASTOS CORRIENTES 4.879.000,00

21.- Reparaciones mantenimiento y conservación1 07 01 211 313 80 01 Reparacion de edificios y otras construcciones 20.000,001 07 01 212 313 80 01 Reparación de maquinaria, instalaciones y utillaje 70.000,001 07 01 215 313 80 01 Reparación de equipos de procesos de información 12.000,001 07 01 219 313 80 01 Reparación de otro inmovilizado material 10.000,00

22.- Material, suministros y otros1 07 01 220 313 80 01 Material de oficina 10.000,001 07 01 221 313 80 01 Suministros 468.000,001 07 01 222 313 80 01 Comunicaciones 10.000,001 07 01 223 313 80 01 Transportes 500,001 07 01 226 313 80 6 Gastos diversos 5.000,001 07 01 227 313 80 01 Trabajos realizados por otras empresas: limpieza 4.272.000,00

23.- Indemnizaciones por razón del servicio1 07 01 230 313 80 01 Dietas, locomoción y traslados del personal 1.500,00

CAPITULO III GASTOS FINANCIEROS 300,00

32.- De préstamos a corto plazo1 07 01 320 313 80 01 Otros gastos financieros 300,00

CAPITULO VI INVERSIONES REALES 30.000,00

62.- Inversión asociada al funcionamiento operativo de servicios1 07 01 623 313 80 01 Maquinaria, instalaciones y utillaje 15.000,001 07 01 625 313 80 1 Mobilliario y enseres 15.000,00

TOTAL ESTADO DE GASTOS 5.642.300,00

PATRONATO MUNICIPAL DE LA RESIDENCIA DE ANCIANOS

PRESUPUESTO ORDINARIO 2012

ESTADO DE GASTOS

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ERRENTERIAKO UDALA - AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIADepartamento de Contabilidad 11:18 AM

CAPITULO III TASAS Y OTROS INGRESOS 260.000,00

31.- Tasas2 08 01 310 451 40 01 Cuotas por matrícula 260.000,00

CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.735.555,00

41.- De la Comunidad Autónoma del P. Vasco2 08 01 411 451 40 01 Subvención Ordinaria Gobierno Vasco 290.000,00

43.- Del Municipio2 08 01 431 451 40 01 Aportación Municipal 1.445.555,00

CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 7.000,00

73.- Del Municipio2 08 01 730 451 40 01 Aportación Municipal 7.000,00

TOTAL ESTADO DE INGRESOS 2.002.555,00

jueves, 15 de diciembre de 2011

PATRONATO ERRENTERIA MUSICAL

PRESUPUESTO ORDINARIO 2011

ESTADO DE INGRESOS

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ERRENTERIAKO UDALA - AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIADepartamento de Contabilidad 11:18 AM

jueves, 15 de diciembre de 2011

CAPITULO I REMUNERACIONES DE PERSONAL 1.815.558,00

12.- Funcionarios y Estatutarios1 08 01 120 451 40 01 Retribuciones básicas personal funcionario 1.058.650,00

13.- Personal Laboral1 08 01 131 451 40 01 Salario personal eventual 319.555,00

16.- Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador1 08 01 160 451 40 01 Seguridad Social 386.967,001 08 01 160 451 40 04 Elkarkidetza 38.026,001 08 01 163 451 40 05 Seguro se vida y accidentes 12.360,00

CAPITULO II GASTOS CORRIENTES 118.877,00

Conservatorio 108.377,00

20.- Alquiler edificios1 08 01 201 451 40 01 Alquiler -auditorio 2.060,00

21.- Reparaciones mantenimiento y conservación1 08 01 211 451 40 01 Edificios y otras construcciones 8.240,00

22.- Material, suministros y otros1 08 01 220 451 40 01 Material de oficina y Mobiliario 11.725,001 08 01 221 451 40 01 Energia eléctrica 4.355,001 08 01 221 451 40 04 Combustible y carburante 2.575,001 08 01 221 451 40 05 Vestuario 3.700,001 08 01 221 451 40 99 Otros suministros 1.030,001 08 01 222 451 40 01 Comunicaciones telefónicas 2.307,001 08 01 222 451 40 05 Comunicaciones informáticas 3.090,001 08 01 224 451 40 01 Primas de seguros. Alumnos 1.803,001 08 01 226 451 40 01 Gastos diversos 7.210,001 08 01 227 451 40 01 TROE: Limpieza y actividad preventiva 52.707,00

23.- Indemnizaciones por razón del servicio1 08 01 230 451 40 01 Dietas, locomoción y traslados del personal 7.575,00

Banda de Musica 10.500,00

22.- Material, suministros y otros1 08 01 220 451 43 01 Material de oficina / Otros suministros 10.500,00

CAPITULO III GASTOS FINANCIEROS 2.060,00

32.- De préstamos a corto plazo1 08 01 320 451 40 01 Intereses crédito tesorería 2.060,00

CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 59.060,00

48.- A Familias e instituciones sin fines de lucro1 08 01 481 451 43 02 Banda de la Asociación Cultura Musical Renteriana 59.060,00

PATRONATO ERRENTERIA MUSICAL

PRESUPUESTO ORDINARIO 2011

ESTADO DE GASTOS

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CAPITULO VI INVERSIONES REALES 7.000,00

62.- Inversión asociada al funcionamiento operativo de servicios1 08 01 624 451 40 01 Adquisición de instrumentos y material pedagógico 7.000,00

TOTAL ESTADO DE GASTOS 2.002.555,00

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ERRENTERIAKO UDALA - AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIADepartamento de Contabilidad 11:18 AM

CAPITULO III TASAS Y OTROS INGRESOS 180.000,00

31.- Tasas2 11 01 310 452 10 01 Servicios Generales 180.000,00

CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 945.000,00

42.- Del Territorio histórico de Guipúzcoa2 11 01 420 452 10 01 Subvención Gobierno Diputación Foral 37.000,00

43.- Del Municipio2 11 01 430 452 10 01 Aportación Municipal 908.000,00

CAPITULO V INGRESOS PATRIMONIALES 0,00

52.- Intereses de depósitos2 11 01 520 452 10 01 Intereses en cuentas bancarias 0,00

CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00

73.- Del Municipio2 11 01 730 452 10 01 Aportación Municipal 0,00

TOTAL ESTADO DE INGRESOS 1.125.000,00

jueves, 15 de diciembre de 2011

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

PRESUPUESTO ORDINARIO 2011

ESTADO DE INGRESOS

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jueves, 15 de diciembre de 2011

CAPITULO I REMUNERACIONES DE PERSONAL 171.600,00

12.- Funcionarios y Estatutarios1 11 01 120 452 10 01 Retribuciones básicas personal funcionario 55.100,001 11 01 121 452 10 01 Otras retribuciones funcionarios personal funcionario 80.500,00

16.- Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador1 11 01 160 452 10 01 Seguridad Social 30.000,001 11 01 161 452 10 01 Pensiones a cargo de la entidad 5.000,001 11 02 163 452 10 5 Seguro de vida y accidentes 1.000,00

CAPITULO II GASTOS CORRIENTES 865.400,00

21.- Reparaciones mantenimiento y conservación1 11 01 210 452 10 01 Edificios y otras construcciones 36.000,001 11 01 212 452 10 01 Maquinaria, instalaciones y utillaje 45.000,00

22.- Material, suministros y otros1 11 01 220 452 10 01 Material de oficina 2.000,001 11 01 221 452 10 01 Energia eléctrica 125.000,001 11 01 221 452 10 02 Agua 13.000,001 11 01 221 452 10 03 Gas 100.000,001 11 01 221 452 10 08 Productos farmaceúticos 1.500,001 11 01 221 452 10 09 Productos de limpieza y aseo 16.000,001 11 01 221 452 10 14 Otros suministros 84.000,001 11 01 222 452 10 01 Comunicaciones tefefónicas 2.000,001 11 01 224 452 10 01 Primas de seguros 2.500,001 11 01 226 452 10 03 Publicidad y propaganda 1.000,001 11 01 227 452 10 01 Trabajos realizados por otras empresas: Limpieza 34.000,001 11 01 227 452 10 04 Trabajos realizados por otras empresas: deportivos 67.000,001 11 01 227 452 10 99 Trabajos realizados por otras empresas: otras 336.400,00

CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 88.000,00

48.- A instituciones sin fines de lucro1 11 01 481 452 10 01 Entidades Deportivas: Actividades ordinarias 20.500,001 11 01 481 452 10 02 Entidades Deportivas: Resto actividades 5.000,001 11 01 481 452 10 03 Entidades Deportivas: Libre designación 11.000,001 11 1 481 452 10 04 Centros Escolares: Deporte escolar 51.500,00

CAPITULO VI INVERSIONES REALES 0,00

60.- Inversión nueva en bienes de uso general1 11 01 601 452 10 01 Infraestructuras 0,00

TOTAL ESTADO DE GASTOS 1.125.000,00

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

PRESUPUESTO ORDINARIO 2011

ESTADO DE GASTOS

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ESTADO DE INGRESOS ESTADO DE GASTOS

IMPUESTOS DIRECTOS I 0,00 REMUNERACIONES DE PERSONAL I 142.773,00

IMPUESTOS INDIRECTOS II 0,00 GASTOS CORRIENTES II 202.650,00

TASAS Y OTROS INGRESOS III 0,00 GASTOS FINANCIEROS III 26.643,00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES IV 143.000,00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES IV 0,00

INGRESOS PATRIMONIALES V 685.382,00

ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES VI 0,00 INVERSIONES REALES VI 1.526.851,00

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL VII 256.300,00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL VII 0,00

TOTAL CAPITULOS I AL VII 1.084.682,00 TOTAL CAPITULOS I AL VII 1.898.917,00

ACTIVOS FINANCIEROS VIII 0,00 ACTIVOS FINANCIEROS VIII 0,00

PASIVOS FINANCIEROS IX 1.062.488,00 PASIVOS FINANCIEROS IX 248.253,00

TOTAL CAPITULO IX 1.062.488,00 TOTAL CAPITULO IX 248.253,00

TOTAL INGRESOS TOTAL GASTOS

jueves, 15 de diciembre de 2011

2.147.170,00 2.147.170,00

ERRENTERIA GARATUZ

PRESUPUESTO ORDINARIO 2011

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ORGANISMO INGRESOS BRUTOS

INGRESOS NETOS GASTOS BRUTOS GASTOS NETOS

1.- CORPORACION 45.288.537,00 45.288.537,00 45.288.537,00 41.241.682,00Residencia Ancianos -1.287.300,00

Errenteria Musical -1.452.555,00Deportes -908.000,00

Errenteria-Garatuz -399.000,002.- RESIDENCIA ANCIANOS 5.642.300,00 4.355.000,00 5.642.300,00 5.642.300,00

-1.287.300,003.- ERRENTERIA MUSIKAL 2.002.555,00 550.000,00 2.002.555,00 2.002.555,00

-1.452.555,004.- DEPORTES 1.125.000,00 217.000,00 1.125.000,00 1.125.000,00

-908.000,005.- ERRENTERIA-GARATUZ 2.147.170,00 1.748.170,00 2.147.170,00 2.147.170,00

-399.000,00

52.158.707,00 52.158.707,00

Errenteria,El Alcalde,

jueves, 15 de diciembre de 2011

TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO 2011

15 de diciembre de 2011

RESUMEN del PRESUPUESTO CONSOLIDADO 2012

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C.I.F. P2007200E Herriko Enparantza z/g.i Tfnoa: 943 449602 - Fax 943 449652 i 20100 ERRENTERIA (Gipuzkoa) 1

ERRENTERIAKO UDALA - AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA Departamento de Contabilidad

Don José María Arenzana García, Interventor del Ayuntamiento de Errenteria, en relación al Proyecto de Presupuesto General para el Ejercicio 2012, en el ejercicio de la función pública de control y fiscalización interna de la gestión económico-financiera y presupuestaria y de conformidad con lo establecido en el Artículo 168.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y en los Artículos 6,14, 65 y siguientes de la Norma Foral 21/ 2003 Presupuestaria de las Entidades Locales del Territorio Histórico de Gipuzkoa, emite el siguiente informe que tiene como soporte el Estado de Ingresos y Gastos de fecha 3 de marzo de 2011 que se adjunta como anexo al presente

I N F O R M E :

Cuyo contenido se estructura en los apartados siguientes:

1- Bases utilizadas para la evaluación de los ingresos. 2- Valoración sobre la efectiva nivelación del Presupuesto. 3- El Equilibrio Presupuestario y el Porcentaje de Endeudamiento. 4- La situación económico-financiera. 5- El estado de los Créditos de Compromiso. 6- Cumplimiento de la Ley 2/2006 de 30 de junio sobre Suelo y Urbanismo. 7- Observaciones. 8- Conclusión.

1- Bases utilizadas para la evaluación de los ingresos. 1.1.- Recursos propios. Su importe, comprensivo de Impuestos Directos (Cap. I), Impuestos Indirectos (Cap. II) y Tasas y Otros Ingresos (Cap. III), asciende a: 17.882.355,00 € que frente a los 17.536.360,00 € liquidados en 2010, suponen un incremento del 1,63%. A la hora de estimar dicho importe se han tenido en cuenta principalmente los datos relativos a los Derechos del último ejercicio liquidado (2010), así como los incrementos de los recursos propios aprobados para 2012 (un 3% con varias excepciones), así como una política de ayudas en determinados tributos a las personas más desfavorecidas. 1.2.- Transferencias corrientes o subvenciones. Atendiendo al importe cabe destacar la Participación en los Tributos Concertados a través del Fondo Foral. La cantidad prevista asciende a: 21.446.845,00 € lo que supone un incremento del 6,77% sobre la previsión de cierre para 2011 (20.087.251,00€), una previsión en mi opinión excesiva habida cuenta de las expectativas que sigue presentando la economía guipuzcoana, materializadas en

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liquidaciones negativas en los últimos cuatro ejercicios (2008, 2009, 2010 y 2011). En cuanto al resto de conceptos, han sido estimados en base a las propuestas de los propios Departamentos.

La previsión total de este Cap. IV asciende a: 23.848.975,00 € que, frente a los Derechos Liquidados en 2010 (25.976.704,00 €), supone un decremento del 9,20%. 1.3.- Ingresos Patrimoniales. Se prevén: 194.700,00 € repartidos entre: rentas y alquileres (35.600,00 €), intereses de depósitos (35.000,00 €) y, como novedad, los Aprovechamientos forestales (124.000,00 €), cuyo proceso de adjudicación está en marcha.

En resumen, los Ingresos Corrientes previstos (Cap. I al V, ambos inclusive) ascienden a:

41.926.030,00 €, importe inferior en un 3,80% a los Derechos liquidados en 2010 (43.583.854,00 €). 1.4.- Enajenación de Inversiones Reales. En el Cap. VI se presupuestan 334.000,00€ correspondientes a Enajenación de edificios, garajes, etc. por 300.000,00€; así como 4.000,00€ por la enajenación de elementos de transporte y 30.000€ por los aprovechamientos urbanísticos. El importe correspondiente a Enajenación de edificios, etc. tiene como soporte un informe del Sr. Tomás Martín, responsable de Contratación y patrimonio de 15 de noviembre de 2011. 1.5.- Transferencias de Capital. El montante total asciende a: 1.033.710,00 € cuyo detalle queda recogido en el Capítulo VII del Estado de Ingresos. 1.6.- Activos Financieros. Los 90.000,00 € se refieren a la cantidad estimada para anticipos de personal. 1.7.- Pasivos Financieros. En el proyecto de presupuesto está previsto recurrir a una operación de préstamo por importe de 1.904.797,00 € para financiar una parte de las inversiones previstas 2.- Valoración sobre la efectiva nivelación del Presupuesto. A la hora de valorar la suficiencia de créditos para hacer frente a las obligaciones exigibles y a los gastos derivados del funcionamiento de los servicios, debemos indicar cuanto sigue: 2.1.- Gastos de Personal: La Memoria de personal señala la cantidad de 15.277.267,00€, importe similar al que refleja el cap. I del Estado de Gastos de 2011 (15.240.011,00). 2.2.- El Capítulo II- Gasto corriente. Para este ejercicio se propone la cantidad de 15.786.610,00€ que frente a los 14.048.822,00€, supone un incremento nominal de 1.737.788,00€. Sin embargo, de hecho el capítulo sufre una disminución ya que el pago al Consorcio de Residuos, vía Mancomunidad de San Marcos, ha pasado a este capítulo procedente del cap. IV por recomendación de los auditores y ello significa la cantidad de 1.770.000,00€.

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2.3.- El Capítulo IV- Subvenciones o transferencias. La cifra propuesta para 2012, 6.157.465,00€ también es inferior en un 20,62% al importe de las obligaciones reconocidas y liquidadas durante 2010 (7.763.654,00€), siendo su causa principal el traslado de la partida correspondiente al consorcio de Consorcio de Residuos al Capítulo II, explicado en el punto anterior. 2.4.- La Carga Financiera, recogida en los Capítulos III y IX, tiene su soporte en mi informe sobre Cargas Financieras que se presenta como documento aparte. 2.5.- Inversiones Reales. Se han previsto: 2.939.195,00 € correspondientes a compromisos adquiridos en ejercicios anteriores e inversiones propias del Ejercicio. 2.6.- Las Transferencias de Capital ascienden a 338.000,00 € 2.7.- Los activos financieros ascienden a 90.000,00 € para anticipos al personal. 3.- El Equilibrio Presupuestario y el Porcentaje de Endeudamiento. A la hora de evaluar el Proyecto que se presenta a la consideración del Pleno debemos tomar en consideración los siguientes aspectos: 3.1.- Los ingresos corrientes ( Cap. I al V, ambos inclusive) ascienden a: 41.926.030,00 €. 3.2.- Los Gastos Corrientes (Cap. I, II, III, IV y IX), incluidas las amortizaciones, ascienden a: 41.921.342,00 €. 3.3.- La diferencia entre ingreso y gasto corriente asciende a: 4.688,00 €, importe correspondiente al ahorro neto por operaciones corrientes previsto para el 2012. 3.4.- Las inversiones previstas (Cap. VI y VII y VIII) ascienden a: 3.367.195,00 € cuya financiación sería:

a) Enajenación de Inversiones: 334.000,00 € (10%) b) Transferencias de Capital: 1.033.710,00 € (31%) c) Activos financieros: 90.000,00 € (2%) d) Financiación externa (Préstamos): 1.904.797,00 € (57%) e) Ahorro corriente: 4.688,00 € (0%)

4.- La situación económico-financiera. Como no puede ser de otra forma, este presupuesto, como algunos anteriores, se presenta en un contexto marcado por la gravedad de la crisis económica que parece no tener fin y que, según todos los pronósticos, se agudizará durante 2012. Los datos anteriores ponen de

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relieve que, seguimos realizando un gran esfuerzo de contención del gasto y que, el análisis detallado de determinadas partidas presupuestarias ya apuntan a medidas de fondo, reformas estructurales, cuya materialización sigue siendo necesaria. De nuevo debo recordar la fragilidad del equilibrio presupuestario ya que el ahorro neto, es decir, la capacidad propia para invertir, aunque sea más de seis puntos superior a la del pasado ejercicio, resulta de todo punto insuficiente ya que apenas aporta poco más de un 1% de las inversiones, a pesar de lo reducido de las mismas. Un precario equilibrio que, debemos repetirlo, se puede ver amenzado por la variación de factores tales como: el excesivo importe previsto como FFFM; la variación que pudieran experimentar los mercados financieros con un repunte de los tipos de interés o las partidas correspondientes a Limpieza de edificios municipales cuyos importes han sido retocados a la baja, al haberse iniciado contactos con las empresas adjudicatarias para su revisión. 5.- El estado de los Créditos de Compromiso. Paralelamente con la aprobación del Presupuesto para 2012, se propone la aprobación del estado de los Créditos de Compromiso por importe total de 2.934.000€, que incorpora los siguientes proyectos: las Piscinas Beraun-Capuchinos (Fases I y II), el Plan Estratégico y la revisión del Plan General. 6.- Cumplimiento de la Ley 2/2006 de 30 de junio sobre Suelo y Urbanismo. Todo lo referido a la cuestión del P.M.S. queda recogido en el informe de fecha 18 de noviembre de 2011 suscrito por el Asesor Jurídico y el Arquitecto municipales, Sres. Castiella y Agirre, por lo que me remito a lo señalado en el mismo, 7.- Observaciones. Antes de cerrar el informe, considero oportuno hacer una observación, similar a las realizadas en informes anteriores, que, aunque no impida la aprobación del presupuesto, debiera ser tenida en consideración en el momento oportuno. Es la referida a la base 13 de la Norma de Ejecución Presupuestaria. Si bien es cierto que en dicha Base 13 se han introducido algunas modificaciones, el problema de fondo subsiste y, en mi opinión, se puede plantear en los siguientes términos: dicha Base no deja de ser un instrumento que permite gestionar el Presupuesto de una manera más o menos eficaz, pero la distribución de funciones y responsabilidades no coincide, en muchos casos, con lo señalado en la RPT que anualmente se aprueba y, mucho menos, con el organigrama oficial que fue aprobado mediante acuerdo plenario de 22 de diciembre de 1997. 8.- Conclusión En base a todo lo expuesto, y teniendo en cuenta las observaciones realizadas en las páginas anteriores, se informa favorablemente el Proyecto de Presupuesto General del Ayuntamiento de Errenteria, comprensivo del propio ente, los tres patronatos y la sociedad pública Errenteria Garatuz para el ejercicio 2012.

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Errenteria a 15 de diciembre de 2011 El Interventor Municipal,

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INFORME DEL INTERVENTOR

Asunto: Carga Financiera Presupuesto 2012

La carga financiera a presupuestar asciende a la cantidad total de: 4.700.000 €

desglosados de la forma siguiente:

• Intereses: 450.000 €

• Amortizaciones: 4.250.000 €. En este importe está incluida la cantidad de

1.797.480 € en concepto de devolución a la Diputación del FFFM correspondiente a

2009, importe que no computa a efectos de obtener el porcentaje de carga

financiera.

Dicho porcentaje asciende a 6,66% (2.902.520 x 100: 43.583.301, de derechos

liquidados en 2010).

El presente informe sustituye al que hemos venido haciendo hasta ahora por

considerar que ya no aportaba la información adecuada debido a la variabilidad de los

mercados financieros. A tal efecto, considero de mayor interés, adjuntar el cuadro con el

detalle del endeudamiento recogido en la página 30 del Informe de Auditoría de 2010. A modo

de resumen, dicho cuadro aporta la siguiente información:

1- La deuda viva a 31.XII.2010 asciende a 18.763.576 €, recogido en 25 operaciones

de préstamo: 16 con Kutxa, 7 con el BBVA (de ellos 6 procedentes del antiguo BCL

asumido por el BBVA) y 3 con La Caixa.

2- Como se observa en dicho cuadro, los últimos préstamos tienen un tipo de interés

mucho más elevado que los antiguos, que son mayoría.

3- Durante 2011 se ha suscrito un nuevo préstamo con Kutxa por importe de

1.523.890 € para financiar parte de las inversiones del PO 2011, con un tipo de

interés en el momento actual superior al 4%, y cuyas cuotas de amortización se

empezarán a asumir en el cuarto trimestre de 2013.

Es lo que tengo el deber de informar a los efectos pertinentes.

El Interventor

En Errenteria a 18 de noviembre de 2011

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INFORME DEL INTERVENTOR : D. JOSÉ MARÍA ARENZANA GARCÍA

ASUNTO : PRESUPUESTO GENERAL PARA 2012

A tenor de lo establecido en el 14 y siguientes de la Norma Foral 21/2003, de 19 de

diciembre, presupuestaria de las Entidades Locales del Territorio Histórico de Gipuzkoa, se presenta para su aprobación si procede :

A) El Presupuesto de la Corporación, cuyo importe total, tanto en su Estado de Ingresos como

de Gastos, asciende a 45.288.537,00 €.

B) El Presupuesto del Patronato de la Residencia Municipal de Ancianos, cuyo importe total, tanto en su Estado de Ingresos como de Gastos, asciende a 5.642.300,00 €.

C) El Presupuesto del Patronato de Errenteria Musikal, cuyo importe total, tanto en su Estado de Ingresos como de Gastos, asciende a 2.002.555,00 €.

D) El Presupuesto del Patronato de Deportes, cuyo importe total, tanto en su Estado de Ingresos como de Gastos, asciende a 1.125.000,00 €.

E) El Presupuesto previsional de la Sociedad Pública Errenteria Garatuz cuyo importe asciende

a 2.147.170,00 €. F) El Presupuesto del Patrimonio Municipal del Suelo (P.M.S.) cuyo estado de ingresos asciende

a 1.322.850,00 € y de gastos a 1.507.500,00 €. G) El Estado de Créditos de Compromiso cuyo estado de gastos asciende a 2.734.000,00 €. Siendo el importe total del Presupuesto Consolidado, tanto en su Estado de Ingresos como de Gastos de 52.158.707,00 €. El Presupuesto en su globalidad, se presenta sin déficit inicial, cumpliendo en consecuencia con lo establecido en el artículo 14.6 de la precitada Norma Foral, habiéndose estimado tanto el Estado de Ingresos como el de Gastos de forma ajustada. Por último, en relación a la operación de crédito para inversiones incluída dentro del presupuesto, la misma asciende a 1.904.797,00 € importe que supone el 4,40 %, de los recursos ordinarios deducidos de la Liquidación del ejercicio 2010, por lo que se requiere el voto favorable de la mayoría simple del número legal de miembros de la Corporación. Asimismo, debo indicar que el porcentaje de la deuda viva de 2010 (18.763.576,00€) sobre los derechos liquidados en 2010 (43.583.854€) asciende al 43%. Es lo que tengo el deber de informar, en Errenteria a 15 de diciembre de 2011 El Interventor,

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01.- ÓRGANOS DE GOBIERNO / GABINETE ALCALDÍA / GRUPOS POLÍTICOS

DEPARTAMENTO PARTIDA PERSONAL 100.01 121.01 110.01 121.02 130.01 130.02 131.01 131.02 OTROS SEG.SOC.

111.10 - ORGANOS DE GOBIERNO alcalde 49.710,805 concejales (dedic. plena) 198.361,883 concejales (dedic.parcial) 78.214,26

Personal Eventual 1 responsable Gabinete Alcaldía 23.905,001 administrativo Alcaldía 34.059,16

Seguro de Vida 21.000,00Total 111.10 509.383,15 326.286,94 0,00 57.964,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.000,00 104.132,05

Total 01 509.383,15 326.286,94 0,00 57.964,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.000,00 104.132,05

02.- PRESIDENCIA / ORGANIZACIÓN Y RÉGIMEN INTERIOR

DEPARTAMENTO PARTIDA PERSONAL 120.01 121.01 120.02 121.02 130.01 130.02 131.01 131.02 OTROS SEG.SOC.

121.10 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Personal Funcionario 1 secretario 23.239,72 53.402,991 asesor jurídico 17.790,92 35.832,261 responsable SAC (5 meses) 5.377,70 11.029,333 administrativos 41.121,42 67.342,393 auxiliares administrativos 40.871,13 56.115,702 notificadores 20.103,44 32.454,52

Personal Laboral 1 conserje-recepcionista 13.263,18 18.244,87Total 121.10 554.396,94 148.504,33 256.177,19 0,00 0,00 13.263,18 18.244,87 0,00 0,00 0,00 118.207,37

121.20 - INFORMATIZACIÓN Personal Funcionario 1 tco. superior informático 18.569,32 35.832,261 tecnico medio informático 17.433,08 26.470,392 tco. especialista informático 24.951,02 42.744,14

Total 121.20 210.986,27 60.953,42 105.046,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.986,06121.30 - CONTRATACION Y PATRIMONIO Personal Funcionario 1 tco. Admón. General 20.904,52 47.444,49

1 administrativo 14.046,90 22.985,162 auxiliares administrativos 19.687,92 36.489,74

Total 121.30 205.341,15 54.639,34 106.919,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.782,42121.40 - SERVICIO MEDICO DE EMPRESA Personal Funcionario 1 médico de empresa 20.904,52 35.832,26

1 ATS 16.786,42 24.848,36Total 121.40 125.030,25 37.690,94 60.680,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.658,69

121.50 - RECURSOS HUMANOS Personal Funcionario 1 tco. Admón General 23.239,72 45.560,822 administrativos 27.499,22 45.970,322 auxiliares administrativos 23.595,60 37.870,831 técnico prevención(57,15%)(9m) 5.532,03 10.650,63

Seguro accidentes 14.000,00Seguro vida 158.000,00Jubilaciones Anticipadas 20.000,00Bolsa común 80.000,00

Total 121.50 551.517,27 79.866,57 140.052,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 272.000,00 59.598,10314.10 - ELKARKIDETZA Elkarkidetza (activos) 300.000,00

Total 314.10 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00xx. SASFAL SASFAL 76.800,00

76.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76.800,00 0,00TOTAL 02 2.024.071,87 381.654,60 668.876,59 0,00 0,00 13.263,18 18.244,87 0,00 0,00 648.800,00 293.232,63

03.- HACIENDA Y DESARROLLO ECONÓMICO

DEPARTAMENTO PARTIDA PERSONAL 120.01 121.01 120.02 121.02 130.01 130.02 131.01 131.02 OTROS SEG.SOC.

611.10 - SERVICIOS E.-FINANCIEROS Personal Funcionario 1 interventor 23.239,72 58.856,091 tesorero 21.905,32 35.832,261 tco. medio tributos 16.139,76 28.076,683 administrativos 50.786,27 72.227,211 agente tributario 12.263,16 21.372,07

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DEPARTAMENTO PARTIDA PERSONAL 100.01 121.01 110.01 121.02 130.01 130.02 131.01 131.02 OTROS SEG.SOC.

4 auxiliares administrativos 46.807,41 72.979,48Total 611.10 585.276,98 171.141,64 289.343,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124.791,55

611.20 - SERVICIOS DE RECAUDACION Personal Funcionario 1 recaudador agente ejecutivo 13.155,03 29.492,014 administrativos 52.514,22 85.488,282 auxiliares administrativos 19.687,92 36.489,741 notificador 8.079,24 16.277,26

Personal Labora 1 auxiliar administrativo 13.263,18 22.820,70Total 611.20 377.827,09 93.436,41 167.747,29 0,00 0,00 13.263,18 22.820,70 0,00 0,00 0,00 80.559,51

TOTAL 03 963.104,08 264.578,05 457.091,08 0,00 0,00 13.263,18 22.820,70 0,00 0,00 0,00 205.351,07

04.- URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS, SERVICIOS Y MEDIO AMBIENTE

DEPARTAMENTO PARTIDA PERSONAL 120.01 121.01 120.02 121.02 130.01 130.02 131.01 131.02 OTROS SEG.SOC.

432.10 - URBANISMO Y ARQUITECTURA Personal Funcionario 1 asesor jurídico 20.904,52 45.560,822 arquitectos 39.473,84 94.331,742 aparejadores 36.159,48 75.880,541 ingeniero técnico 14.199,78 37.940,271 ayudante ingeniero 15.830,64 32.890,721 delineante 9.884,84 21.372,071 delineante 0,00 0,002 administrativos 28.093,80 45.970,324 auxiliares administrativos 50.121,96 72.979,48

Total 432.10 815.467,02 214.668,86 426.925,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 173.872,20432.20 - PLANEAMIENTO Personal Funcionario 1 arquitecto 0,00 0,00

1 delineante 15.236,06 21.372,071 aparejador 15.400,72 28.076,681 auxiliar administrativo 0,00 0,00

Total 432.20 101.788,71 30.636,78 49.448,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.703,18TOTAL 04 917.255,72 0,00 245.305,64 476.374,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 195.575,37

05.- MEDIO AMBIENTE

DEPARTAMENTO PARTIDA PERSONAL 120.01 121.01 120.02 121.02 130.01 130.02 131.01 131.02 OTROS SEG.SOC.

444.10 - MEDIO AMBIENTE Personal Funcionario 1 ingeniero industrial 23.239,72 35.832,261 tecnico superior ambiente (10m.) 12.231,10 29.860,221 tecnico medio ambiente 17.433,08 26.470,391 guardabosques 11.867,58 24.759,00

Total 444.10 230.932,25 64.771,48 116.921,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.238,90TOTAL 05 230.932,25 0,00 64.771,48 116.921,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.238,90

06.- EDUCACION Y JUVENTUD

DEPARTAMENTO PARTIDA PERSONAL 120.01 121.01 120.02 121.02 130.01 130.02 131.01 131.02 OTROS SEG.SOC.

422.10 - COLEGIOS Y CENTROS DE ENSEÑ. Personal Funcionario 5 conserjes 45.851,34 81.136,301 cocinera 11.030,22 18.244,87

Personal Labora 1 conserje 10.698,94 16.227,26Total 422.10 232.833,13 56.881,56 99.381,17 0,00 0,00 10.698,94 16.227,26 0,00 0,00 0,00 49.644,20

456.40 - JUVENTUD Personal Funcionario 2 administrativos 25.120,90 42.744,14Personal Temporal 1 tco. Educ./Juvent.(75%) (5 m.) 4.033,27 7.765,11

Total 456.40 101.252,21 25.120,90 42.744,14 4.033,27 7.765,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.588,79TOTAL 06 334.085,34 82.002,46 142.125,31 4.033,27 7.765,11 10.698,94 16.227,26 0,00 0,00 0,00 71.232,99

07.- SERVICIOS SOCIALES

DEPARTAMENTO PARTIDA PERSONAL 120.01 121.01 120.02 121.02 130.01 130.02 131.01 131.02 OTROS SEG.SOC.

313.10 - AYUDA A DOMICILIO Personal Funcionario 1 asistente social 17.017,37 24.848,361 auxiliar administrativo 8.867,04 18.244,87

Personal Temporal 24 auxiliares domiciliarias 149.784,45 230.508,79Total 313.10 571.023,29 25.884,41 43.093,23 0,00 0,00 0,00 0,00 149.784,45 230.508,79 0,00 121.752,41

313.30 - PREVENCIÓN E INSERCIÓN Personal Funcionario 1 coordinadora 17.987,36 26.470,391 asistente social 17.433,08 24.580,08

Personal Temporal 1 empleo social protegido (6 mes.) 3.839,29 68.790,70Total 313.30 185.686,24 35.420,44 51.050,47 0,00 0,00 0,00 0,00 3.839,29 68.790,70 0,00 26.585,34

313.40 - AYUDA A LA TERCERA EDAD Personal Funcionario 2 asistentes sociales 35.466,63 49.696,72Personal Temporal 1 coordinadora 18.911,16 26.470,39

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ERRENTERIAKO UDALA - AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIADepartamento de Recursos Humanos

15/12/201111:21

DEPARTAMENTO PARTIDA PERSONAL 100.01 121.01 110.01 121.02 130.01 130.02 131.01 131.02 OTROS SEG.SOC.

Bolsa 24.780,84Total 313.40 190.703,41 35.466,63 49.696,72 0,00 0,00 0,00 0,00 18.911,16 26.470,39 24.780,84 35.377,67

313.70 - IVO Personal Funcionario 1 coordinadora 15.493,10 26.470,396 asistentes sociales 93.790,02 147.480,48

Total 313.70 359.990,40 109.283,12 173.950,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76.756,41313.90 - SERVICIOS SOCIALES GENERALES Personal Funcionario 1 directora de area 22.115,52 46.000,72

1 Tecnico Ref. programas 19.373,06 26.470,392 administrativos 26.310,06 44.357,231 tco. especialista informático 12.857,74 21.372,074 auxiliares administrativos 44.051,10 72.979,481 conserje 12.055,02 16.227,261 asistente social 13.553,12 24.580,08

Personal Temporal 1 asistente social 12.906,46 24.848,36Técnico Igualdad 12.906,46 24.848,362 auxiliar administrativo 16.757,16 36.489,74

Total 313.90 674.976,48 150.315,62 251.987,23 42.570,08 86.186,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 143.917,09TOTAL 07 1.982.379,83 356.370,22 569.778,52 42.570,08 86.186,46 0,00 0,00 172.534,90 325.769,88 24.780,84 404.388,93

08.- CULTURA

DEPARTAMENTO PARTIDA PERSONAL 120.01 121.01 120.02 121.02 130.01 130.02 131.01 131.02 OTROS SEG.SOC.

451.10 - SERVICIOS CULTURALES Personal Funcionario 1 técnico-coordinador (7 meses) 11.408,74 22.034,541 técnico cultura (5 meses) 5.377,69 10.353,482 administrativos 29.282,96 45.970,322 auxiliares administrativos 21.641,76 36.261,401 conserje-recepcionista 0,00 0,001 conserje (50%) 5.996,76 8.113,70

Personal temporal 1 programador-dinamizador (7m.) 7.528,77 15.209,921 auxiliar (6m.) 4.189,29 9.122,47

Total 451.10 295.497,08 73.707,91 122.733,44 11.718,06 24.332,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63.005,28451.11 - PUBLICACIONES Personal Funcionario 1 ayte. adjunto a publicaciones 14.131,84 21.372,07

Total 451.11 45.125,47 14.131,84 21.372,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.621,56451.30 - BIBLIOTECA Personal Funcionario 1 bibliotecario 17.433,08 26.470,39

1 ayudante biblioteca 12.857,74 21.372,071 ayudante biblioteca 0,00 0,001 administrativo 15.830,64 21.372,073 auxiliares de biblioteca 34.556,04 54.734,611 conserje (50%) 5.996,76 8.113,70

Total 451.30 278.014,85 86.674,26 132.062,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.277,75451.50 - ARCHIVO Personal Funcionario 1 jefe archivo y biblioteca 14.677,32 35.832,26

1 administrativo 12.730,33 21.372,071 auxiliar administrativo 9.355,50 18.244,871 auxiliar de archivo 0,00 0,00

Total 451.50 142.621,90 36.763,15 75.449,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.409,55451.80 - ACADEMIA XENPELAR Personal Laboral 1 responsable 15.830,64 21.372,07

1 monitor (57,15% jornada) 8.487,75 12.212,12Total 451.80 73.594,18 0,00 0,00 0,00 0,00 24.318,39 33.584,19 0,00 0,00 0,00 15.691,60

TOTAL 08 834.853,48 211.277,16 351.617,55 11.718,06 24.332,39 24.318,39 33.584,19 0,00 0,00 0,00 178.005,74

09.- MANTENIMIENTO URBANO

DEPARTAMENTO PARTIDA PERSONAL 120.01 121.01 120.02 121.02 130.01 130.02 131.01 131.02 OTROS SEG.SOC.

432.90 - MANTENIMIENTO URBANO Personal Funcionario 1 ingeniero de caminos (10m.) 12.231,10 29.860,251 aparejador 15.215,96 28.076,681 ayudante-jefe 16.892,39 29.695,811 encargado oficios varios 13.332,96 29.014,031 administrativo 14.896,30 21.372,074 auxiliares administrativos 46.423,62 72.979,481 almacenero 11.658,24 20.634,242 oficiales carpinteros 20.176,38 41.268,482 ayudantes carpinteros 19.240,48 36.690,643 oficiales pintores 32.671,98 61.902,723 operarios brigada 30.155,16 55.035,965 oficiales albañiles 58.989,00 103.171,201 oficial brigada 8.378,58 20.634,245 peones albañiles 50.751,72 91.726,602 conductores 26.107,68 41.268,481 oficial herrero 9.599,73 20.634,241 ayudante herrero 8.973,02 18.345,32

Personal temporal 1 operario brigada 11.623,54 18.345,32

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ERRENTERIAKO UDALA - AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIADepartamento de Recursos Humanos

15/12/201111:21

DEPARTAMENTO PARTIDA PERSONAL 100.01 121.01 110.01 121.02 130.01 130.02 131.01 131.02 OTROS SEG.SOC.

Horas Extras 40.000,00Total 432.90 1.499.074,45 395.694,30 722.310,44 0,00 0,00 0,00 0,00 11.623,54 18.345,32 40.000,00 311.100,85

433.10 - ALUMBRADO PÚBLICO Personal Funcionario 1 encargado-jefe 17.232,15 31.071,374 oficiales electricistas 43.248,63 82.536,961 ayudante electricista 10.267,46 16.227,26

Total 433.10 254.942,05 70.748,24 129.835,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.358,22434.10 - PARQUES Y JARDINES Personal Funcionario 1 encargado 10.820,88 22.878,33

2 oficiales jardineros 20.176,38 41.268,48Personal Temporal 2 peones jardineros (6 meses) 7.678,58 18.345,32

Total 434.10 154.004,49 38.675,84 82.492,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.836,52441.10 - ABASTECIMIENTO DE AGUAS Personal Funcionario 1 encargado 14.749,08 32.067,33

4 oficiales fontaneros 44.085,99 87.282,721 ayte. servicio aguas 13.287,82 16.227,26

Personal Temporal 1 ayte. servicio aguas (6 meses) 3.839,29 8.113,63Total 441.10 279.179,12 72.122,89 135.577,31 3.839,29 8.113,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.526,00

442.20 - LIMPIEZA VIARIA Y EDIFICIOS Personal Funcionario 1 conductor 13.263,18 20.634,241 barrendero 11.993,38 16.227,264 limpiadoras 48.096,80 62.325,601 limpiadora 0,00 0,00

Personal Laboral 2 limpiadoras 23.555,28 31.162,80Persontal Temporal 1 limpiadora 11.685,18 15.581,40

Total 442.20 323.501,43 73.353,36 99.187,10 0,00 0,00 23.555,28 31.162,80 11.685,18 15.581,40 0,00 68.976,31TOTAL 09 2.510.701,53 650.594,63 1.169.402,57 3.839,29 8.113,63 23.555,28 31.162,80 23.308,72 33.926,72 40.000,00 526.797,89

10.- EUSKERA

DEPARTAMENTO PARTIDA PERSONAL 120.01 121.01 120.02 121.02 130.01 130.02 131.01 131.02 OTROS SEG.SOC.

455.10 - SERVICIOS DE EUSKERA Personal Funcionario 1 técnico-coordinador euskera 17.941,17 28.076,681 traductor 18.079,74 24.848,361 administrativo-traductor 14.046,90 22.985,163 profesor-normalizador 54.423,98 64.715,911 profesor-director 17.894,98 26.470,391 profesor-secretario académico 18.726,40 23.220,267 profesores 128.267,21 151.003,791 profesor 0,00 0,001 administrativo 14.641,48 21.372,071 administrativo 0,00 0,00

Personal Temporal 1 profesor 12.906,46 21.571,97Total 455.10 865.796,19 284.021,86 362.692,62 12.906,46 21.571,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 184.603,28

Total 10 865.796,19 0,00 284.021,86 362.692,62 12.906,46 21.571,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 184.603,28

12.- TRAFICO, TRANSPORTES Y PROTECCION CIUDADANA

DEPARTAMENTO PARTIDA PERSONAL 120.01 121.01 120.02 121.02 130.01 130.02 131.01 131.02 OTROS SEG.SOC.

222.10 - POLICIA LOCAL Personal Funcionario 1 oficial 15.830,64 49.022,343 suboficiales (uno 8 meses) 37.656,59 95.557,411 suboficial 0,00 0,0010 agentes primero 137.160,08 295.437,0059 agentes 731.120,59 1.490.900,501 agente 0,00 0,003 administrativos 39.762,38 65.729,304 auxiliares administrativos 42.306,60 78.780,10

Personal temporal 1 agente 10.479,42 25.269,5024 auxiliares Policía Local 18.016,00

Horas extras 70.000,00Total 222.10 4.052.079,16 1.003.836,88 2.075.426,65 10.479,42 25.269,50 0,00 0,00 18.016,00 0,00 70.000,00 849.050,71

223.10 - PROTECCION CIVIL Personal Funcionario 1 técnico Protección Civil 16.555,47 24.848,36Total 223.10 52.624,27 16.555,47 24.848,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.220,44

Total 12 4.104.703,43 1.020.392,35 2.100.275,01 10.479,42 25.269,50 0,00 0,00 18.016,00 0,00 70.000,00 860.271,15

CAPITULO I 3.887.255,39 6.415.155,83 143.510,74 173.239,06 85.098,97 122.039,82 213.859,62 359.696,60 804.580,84 3.072.829,98

TOTAL RETRIBUCIONES + SEGURIDAD SOCIAL + OTROS CONCEPTOS 15.277.266,85

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ERRENTERIAKO UDALA - AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIADepartamento de Recursos Humanos

15/12/201111:21

DEPARTAMENTO PARTIDA PERSONAL 100.01 121.01 110.01 121.02 130.01 130.02 131.01 131.02 OTROS SEG.SOC.

Errenteria, La Delegada de Recursos Humanos

Miren Alazne Korta

14 de diciembre de 2011

NOTA:

1.- Estructura Presupuestaria 1.1.- Personal Funcionario de carrera 120.01.- Retribuciones básicas 121.01.- Otras retribuciones 1.2.- Personal Funcionario Interino 120.02.- Retribuciones básicas 121.02.- Otras retribuciones 1.3.- Personal Laboral Fijo 130.01.- Salario 131.02.- Otras retribuciones 1.4.- Personal Laboral temporal 131.01.- Salario 131.02.- Otras retribuciones

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ERRENTERIAKO UDALA - AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA Departamento de Contabilidad

11:23 AM

CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS 10.446.540,00

1 01 01 227 111 10 01 TROE: publicaciones 2.500,001 02 01 227 121 10 01 TROE: Limpieza 106.000,001 02 01 227 121 10 02 TROE: Varios 20.600,001 02 01 227 121 10 03 TROE: Participación ciudadana 40.000,001 02 01 227 121 20 13 TROE: Informática 80.000,001 02 01 227 121 40 06 Revisión médica 10.000,001 02 01 227 121 50 01 TROE: médico de empresa 20.000,001 03 01 227 611 10 07 Estudios y trabajos técnicos: Auditoria y otros 30.000,001 05 01 227 444 10 01 TROE: Agenda Local 21 40.000,001 05 01 227 444 10 03 TROE: Agenda Escolar 21 30.000,001 05 01 227 444 10 02 TROE: vigilancia Listorreta 15.000,001 06 01 227 456 40 01 TROE: limpieza 35.600,001 06 01 227 456 40 02 TROE: mantenimiento edificios 3.000,001 06 01 227 456 40 04 TROE: actividades de ocio 362.000,001 07 01 227 313 10 02 TROE: contratos suplencias 1.165.000,001 07 01 227 313 40 07 TROE: Proyecto "Acoge" 41.800,001 07 01 227 313 40 08 Estancias en Residencias 144.000,001 07 01 227 313 63 01 TROE: Gestión Escala Móvil 13.900,001 07 01 227 313 64 01 TROE: gestión integral 445.000,001 07 01 227 313 71 09 Proyectos infancia 68.000,001 07 01 227 313 71 13 Gabinetes psico-pedagógicos 75.000,001 07 01 227 313 90 01 TROE: Limpieza y otros 26.200,001 07 01 227 456 10 01 TROE: limpieza 78.100,001 07 01 227 456 10 12 TROE: Dinamización Clubs 46.750,001 08 03 227 321 10 03 Escuela de padres 34.000,001 08 03 227 323 20 02 Contratos: Centro Iniciación Profesional (CIP) 395.000,001 08 03 227 422 10 01 TROE: Limpieza 625.100,001 08 03 227 422 10 04 TROE: Talleres plástica escolar 48.000,001 08 03 227 422 10 99 TROE: Mantenimiento Centros Escolares 42.000,001 08 01 227 451 10 04 TROE: servicios varios, tablados, etc. 25.000,001 08 01 227 451 10 05 TROE: Apertura y cierre de salas 15.000,001 08 01 227 451 20 01 TROE: Limpieza 79.800,001 08 01 227 451 20 05 TROE: Contratos de gestión 57.000,001 08 01 227 451 20 11 TROE: incendios, aire acondicionado, ascensor... 15.500,001 08 02 227 451 30 01 TROE: Limpieza 50.000,001 08 02 227 451 30 99 TROE: contratos varios 8.000,001 08 02 227 451 50 04 TROE: Publicaciones 32.000,001 08 01 227 451 80 01 TROE: Contratos Taller 92.500,001 08 01 227 451 80 02 TROE: Limpieza 41.800,001 08 01 227 451 80 03 TROE: incendios, calefacción, ascensor 8.000,001 08 01 227 451 80 04 TROE: Conserjería 10.000,001 09 01 227 432 90 01 TROE: Eulen (Cristales, Pat/Cop) 10.000,001 09 01 227 432 90 02 TROE: Juegos infantiles 27.000,001 09 01 227 432 90 99 TROE: Varios 17.000,00

jueves, 15 de diciembre de 2011

RELACION DE CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL PRESUPUESTO ORDINARIO 2012

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ERRENTERIAKO UDALA - AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA Departamento de Contabilidad

11:23 AM

jueves, 15 de diciembre de 2011

1 09 01 227 434 10 01 TROE: Parques y Jardines 476.000,001 09 01 227 441 10 07 TROE: Aguas 10.000,001 09 01 227 442 10 01 TROE: recogida de residuos sólidos 880.000,001 09 01 227 442 10 02 Mancomunidades y Consorcios: San Marcos 1.770.000,001 09 01 227 442 20 01 TROE: Limpieza viaria 1.720.000,001 10 01 227 455 10 11 TROE: varios 22.000,001 10 01 227 455 20 11 TROE: varios 2.000,001 12 01 227 222 10 01 TROE: Limpieza 114.500,001 12 01 227 222 10 02 TROE: varios 29.300,001 12 01 227 222 10 05 TROE: Custodia de Perros 9.000,001 12 01 227 222 20 03 Retirada de vehículos (Grúa) 214.300,001 12 01 227 222 40 02 Servicio OTA 652.600,001 12 01 227 446 10 99 TROE: semáforos e hitos 15.690,00

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ERRENTERIAKO UDALA - AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIADepartamento de Contabilidad

11:23 AM

CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.157.465,00

1 01 01 406 111 10 01 FEMP 2.300,001 01 01 421 111 10 01 Eudel 4.600,001 01 01 481 111 10 01 Subvenciones eventos extraordinarios 1.400,001 01 01 481 111 10 02 Asignación a Grupos Municipales 133.500,001 01 01 481 462 10 01 Subvenciones fomento Asociaciones 3.000,001 01 01 481 611 30 01 Errenkoalde: Feria Medieval 15.000,001 01 01 481 611 30 02 Errenkoalde: Centro Comercial abierto 7.000,001 01 01 481 611 30 03 Errenkoalde: Aportación extraordinaria 6.500,001 01 01 481 611 30 04 Errenkoalde: Feria del Stock 2.000,001 02 01 433 121 30 01 Errenteria Garatuz: Aportación gasto corriente 143.000,001 02 01 421 322 10 01 Oarsoaldea: Ordinaria 415.800,001 02 01 421 322 10 02 Oarsoaldea: Planes de empleo 3.000,001 05 01 421 533 10 01 Asociación de montaña Behemendi 18.000,001 05 01 422 533 10 02 Servicio en zonas rurales 6.000,001 06 01 481 456 40 01 Entidades juveniles 16.000,001 07 01 480 313 20 01 Ayudas Emergencia Social 394.300,001 07 01 480 313 30 01 Proyectos de prevención 10.000,001 07 01 480 313 30 03 Proyecto Haurdanik 3.000,001 07 01 480 313 50 01 Cooperación y voluntariado: p.económicas 26.000,001 07 01 480 313 70 01 Información valoración y orientación: p:económicas 65.000,001 07 01 480 456 10 01 Subvenciones por actividades 74.160,001 08 03 421 422 10 01 Centros de Enseñanza secundaria y no obligatoria 12.000,001 08 03 421 422 10 02 Convenio Ikastola Orereta 22.500,001 08 03 422 422 10 01 Subvención a APAS y otras entidades 16.000,001 08 03 480 422 10 02 Programas de Colaboración Internacional con paises en desarrollo 150.000,001 08 01 481 451 10 01 Coral Andra Mari 16.000,001 08 01 481 451 10 02 Subvenciones Entidades culturales 43.000,001 08 01 481 451 10 03 Convenio Kukai 42.500,001 08 01 481 451 10 04 Ereintza Elkartea 43.150,001 08 01 481 451 10 05 Subvenciones extraordinarias 4.000,001 08 01 481 451 10 06 Convenio Mikelazulo Elkartea 6.400,001 08 01 481 451 10 07 Convenio Landarbaso Abesbatza 3.900,001 08 02 481 451 50 01 Beca Koldo Mitxelena 8.110,001 08 01 481 451 70 01 Eresbil 117.120,001 08 01 481 454 10 01 Subvenciones fiestas patronales y carnavales 54.000,001 10 01 481 455 10 01 Becas y Subvenciones varias 49.300,001 10 01 481 455 10 02 Subvenciones a Entidades 2.600,001 10 01 481 455 10 03 Subenciones nominativas varias 72.370,001 11 03 431 313 80 01 Organismos autónomos advos: Residencia de Ancianos 1.257.300,001 11 02 431 451 40 01 Organismos autónomos advos: Conservatorio Errenteria Musical 1.445.555,001 11 01 431 452 10 01 Organismos autónomos advos: Patronato de Deportes 908.000,001 12 01 471 446 10 01 Transporte: Herribus 445.000,001 12 01 472 446 10 02 Autoridad del transporte 7.700,001 12 02 473 446 10 03 Conceptos varios Lurraldebus 35.000,001 13 01 480 313 61 01 Subvenciones 46.400,00

jueves, 15 de diciembre de 2011

TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL PRESUPUESTO ORDINARIO 2012

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ERRENTERIAKO UDALA - AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA Departamento de Contabilidad

PROGRAMA FUNCIONAL: 111.10RESPONSABLE POLÍTICO:RESPONSABLE GABINETE DE ALCALDÍA

DOTACIÓN PRESUPUESTARIA: 774.190,00 CAP.GASTOS

CORRIENTESCAP.

GASTOS DE CAPITAL

FINANCIACIÓN AFECTADA: 1.500,00 1 509.390,00 62 123.000,00 73 84 141.800,00 9

TOTAL 774.190,00 TOTAL 0,00

Propósito general del Programa:

Eje

Sin asociación directa

Errenteria, 16 de diciembre de 2011

ORGANOS DE GOBIERNOJulen Mendoza PérezItsasne Álvarez de Eulate

Coordinar la acción política, la comunicación institucional y la promoción de la ciudad

ASOCIACIÓN AL PLAN DE LEGISLATURA

EstrategiasObjetivo/s Estratégico/s

CUADRO DESCRIPTIVO DE PROGRAMAS FUNCIONALES

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ERRENTERIAKO UDALA - AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA Departamento de Contabilidad

PROGRAMA FUNCIONAL: 111.10

Errenteria, 16 de diciembre de 2011

ORGANOS DE GOBIERNO

CUADRO DESCRIPTIVO DE PROGRAMAS FUNCIONALES

nº1Valor de Ref.

1.1.

nº2Valor de Ref.

2.1.

2.2.

Nº

1

2

Valor de Ref.

1

2

Valor de Ref.

1

Seguimiento 1º Resultado final

Edición de publicaciones informativas, relación con los medios de comunicación,

Promoción de la ciudad

Nº de visitantes/consultas atendidas en la oficina de turismo

Indicadores operativos de las acciones Nº 2

Indicadores operativos de las acciones Nº 1

Nº de publicaciones editadas

Nº de ejemplares repartidos

Seguimiento 1º Resultado final

1º Semestre Anual

OBJETIVOS DEL PROGRAMA

continua continua

Descripción Fecha Inicio Fecha Fin

no determinable

1º Semestre Anual

Contención del gasto corriente

Participación activa en las Comisiones informativas y Órganos de Gobierno (Junta de Gobierno y Pleno)

no determinable

ACCIONES RELACIONADAS

% de comisiones, juntas de gobierno, pleno con asistencia inferior al 50% de sus componentes

% medio de asistencia a las Comisiones y Órganos de Gobierno

Indicadores del Objetivo

Indicadores del Objetivo

% de desviación presupuestaria en gasto corriente

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ERRENTERIAKO UDALA - AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA Departamento de Contabilidad

PROGRAMA FUNCIONAL:RESPONSABLE POLÍTICO:RESPONSABLE TÉCNICO:

DOTACIÓN PRESUPUESTARIA: 12.500,00 CAP. GASTOS CORRIENTES CAP. GASTOS DE CAPITALFINANCIACIÓN AFECTADA: 1 6

2 9.500,00 73 84 3.000,00 9

TOTAL 12.500,00 TOTAL 0,00

Propósito general del Programa:

Eje Objetivo/s Estratégico/s

Sin asociación directa

Errenteria, 16 de diciembre de 2011

Luis Mari Diez Gabilondo

462.10 BARRIOS. FOMENTO DE ASOCIACIONES

Potenciar y dinamizar las asociaciones y barrios del municipio

ASOCIACIÓN AL PLAN DE LEGISLATURA

Estrategias

CUADRO DESCRIPTIVO DE PROGRAMAS FUNCIONALES

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ERRENTERIAKO UDALA - AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA Departamento de Contabilidad

PROGRAMA FUNCIONAL:

Errenteria, 16 de diciembre de 2011

462.10 BARRIOS. FOMENTO DE ASOCIACIONES

CUADRO DESCRIPTIVO DE PROGRAMAS FUNCIONALES

nº1

Valor de Ref.

1.1.

nº2Valor de Ref.

2.1.

2.2.

Nº

Valor de Ref.

Nº de asociaciones y componentes

Seguimiento 1º Resultado final

Anual

1º Semestre Anual

Dinamizar las asociaciones de vecinos de los barrios de Errenteria

Indicadores del Objetivo

% de desviación presupuestaria en gasto corriente

Indicadores del Objetivo

Nº de actividades organizadas

Indicadores operativos de la Acción Nº

ACCIONES RELACIONADAS

Descripción Fecha Inicio

OBJETIVOS DEL PROGRAMA

Contención del gasto corriente

Fecha Fin

1º Semestre

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ERRENTERIAKO UDALA - AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA Departamento de Contabilidad

PROGRAMA FUNCIONAL:

RESPONSABLE POLÍTICO:RESPONSABLE TÉCNICO:

DOTACIÓN PRESUPUESTARIA: 30.500,00 CAP. GASTOS CORRIENTES CAP. GASTOS DE CAPITALFINANCIACIÓN AFECTADA: 1 6

2 73 84 30.500,00 9

TOTAL 30.500,00 TOTAL 0,00

Propósito general del Programa:

Eje Objetivo/s Estratégico/s

Errenteria, 16 de diciembre de 2011

611.30 COMERCIO Y DESARROLLO ECONÓMICOAsier Mujika Etxaniz

Impulsar y potenciar la vida comercial en el municipio

ASOCIACIÓN AL PLAN DE LEGISLATURA

Estrategias

1

Incrementar la actividad

económica del municipio

Promover el desarrollo del Comercio en los barrios periféricos del municipio

CUADRO DESCRIPTIVO DE PROGRAMAS FUNCIONALES

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ERRENTERIAKO UDALA - AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA Departamento de Contabilidad

PROGRAMA FUNCIONAL:

Errenteria, 16 de diciembre de 2011

611.30 COMERCIO Y DESARROLLO ECONÓMICO

CUADRO DESCRIPTIVO DE PROGRAMAS FUNCIONALES

nº1Valor de Ref.

1.1.

nº2Valor de Ref.

2.1.

2.2.

Nº

1

Valor de Ref. Seguimiento 1º Resultado final

OBJETIVOS DEL PROGRAMA

Contención del gasto corrienteIndicadores del Objetivo

% de desviación presupuestaria en gasto corriente

1º Semestre Anual

Incrementar la actividad comercial del municipioIndicadores del Objetivo

Número de comercios por cada 1.000 habitantes (BM05a)Nivel de asociacionismo (Nº de comercios de la asociación de comerciantes x100/ Nº de establecimientos comeciales) (BM06a)

1º Semestre Anual

ACCIONES RELACIONADAS

Descripción Fecha Inicio Fecha Fin

continua continua

Indicadores operativos de la Acción Nº

Promover la imagen comercial de Errenteria a través de activicades en la calle: FeriaMedieval, Feria del Stock, Desfile de Moda, luces de navidad, eventos ocasionales.

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ERRENTERIAKO UDALA - AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA Departamento de Contabilidad

PROGRAMA FUNCIONAL:

RESPONSABLE POLÍTICO:RESPONSABLE TÉCNICO:

DOTACIÓN PRESUPUESTARIA: 784.618,00 CAP. GASTOS CORRIENTES CAP. GASTOS DE CAPITALFINANCIACIÓN AFECTADA: 90.000,00 1 628.318,00 6

2 66.300,00 73 8 90.000,004 9

TOTAL 694.618,00 TOTAL 90.000,00

Propósito general del Programa:

Eje Objetivo/s Estratégico/s

4

Modernizar y mejorar la

prestación de servicios del

Ayuntamiento

Errenteria, 16 de diciembre de 2011

121.50 RR.HH.

Alazne KortaAsún Hernández

Gestionar los recursos humanos del Ayuntamiento y la prevención de los riesgos laborales de los mismos

ASOCIACIÓN AL PLAN DE LEGISLATURA

Estrategias

Optimizar los recursos del Ayuntamiento

CUADRO DESCRIPTIVO DE PROGRAMAS FUNCIONALES

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ERRENTERIAKO UDALA - AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA Departamento de Contabilidad

PROGRAMA FUNCIONAL:

Errenteria, 16 de diciembre de 2011

121.50 RR.HH.

CUADRO DESCRIPTIVO DE PROGRAMAS FUNCIONALES

nº1Valor de Ref.

1.1.

nº2Valor de Ref.

2.1.

2.2. 24

2.3. 9

nº3Valor de Ref.

3.1. 23

3.2.

Nº

Valor de Ref. Resultado final

dato existente en el servicio médico

OBJETIVOS DEL PROGRAMAContención del gasto corriente

Indicadores del Objetivo 1º Semestre Anual

Anual

% de desviación presupuestaria en gasto corriente

Contener el índice de absentismo laboralIndicadores del Objetivo

Tasas de absentismo laboral (LA20a, LA20b, LA20c, LA20d, LA20e)

1º Semestre Anual

Número de bajas superiores a 3 meses

Fomentar las condiciones de seguridad, salud e higiene de los puestos de trabajo municipalesIndicadores del Objetivo

Nº accidentes laborales

1º Semestre

Seguimiento 1º

Número de contrataciones temporales para suplencias de bajas

Indicadores operativos de la Acción Nº

Nº de acciones anuales derivadas del Plan de Prevención

ACCIONES RELACIONADASDescripción Fecha Inicio Fecha Fin

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ERRENTERIAKO UDALA - AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA Departamento de Contabilidad

PROGRAMA FUNCIONAL:

RESPONSABLE POLÍTICO:RESPONSABLE TÉCNICO:

DOTACIÓN PRESUPUESTARIA: 1.185.697,00 CAP. GASTOS CORRIENTES CAP. GASTOS DE CAPITALFINANCIACIÓN AFECTADA: 2.000,00 1 554.397,00 6 171.000,00

2 460.300,00 73 84 9

TOTAL 1.014.697,00 TOTAL 171.000,00

Propósito general del Programa:

Eje Objetivo/s Estratégico/s

Errenteria, 16 de diciembre de 2011

121.10 ADMINISTRACIÓN GENERAL-SECRETARIA

Alazne KortaPatxi Lesca

Dar soporte jurídico tanto a la organización funcional del Ayuntamiento como a los órganos de Gobierno.

ASOCIACIÓN AL PLAN DE LEGISLATURA

Estrategias

4

Modernizar y mejorar la

prestación de servicios del

Ayuntamiento

Optimizar los recursos del Ayuntamiento

CUADRO DESCRIPTIVO DE PROGRAMAS FUNCIONALES

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ERRENTERIAKO UDALA - AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA Departamento de Contabilidad

PROGRAMA FUNCIONAL:

Errenteria, 16 de diciembre de 2011

121.10 ADMINISTRACIÓN GENERAL-SECRETARIA

CUADRO DESCRIPTIVO DE PROGRAMAS FUNCIONALES

nº1Valor de Ref.

1.1.

nº2Valor de Ref.

2.1.

Nº

Valor de Ref. Seguimiento 1º Resultado final

OBJETIVOS DEL PROGRAMAContención del gasto corriente

Indicadores del Objetivo

% de desviación presupuestaria en gasto corriente

1º Semestre Anual

Anual

Incrementar las tramitaciones telemáticas de la ciudadaníaIndicadores del Objetivo

Número de trámites con posibilidad de realizarlos telemáticamente

1º Semestre

ACCIONES RELACIONADASDescripción Fecha Inicio Fecha Fin

Indicadores operativos de la Acción Nº

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ERRENTERIAKO UDALA - AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA Departamento de Contabilidad

PROGRAMA FUNCIONAL:

RESPONSABLE POLÍTICO:RESPONSABLE TÉCNICO:

DOTACIÓN PRESUPUESTARIA: 977.141,00 CAP. GASTOS CORRIENTES CAP. GASTOS DE CAPITALFINANCIACIÓN AFECTADA: 300.000,00 1 205.341,00 6

2 372.800,00 7 256.000,003 84 143.000,00 9

TOTAL 721.141,00 TOTAL 256.000,00

Propósito general del Programa:

Eje Objetivo/s Estratégico/s

Errenteria, 16 de diciembre de 2011

121.30 Contratación y PatrimonioAlazne kortaTomas Martín

Control y gestión de los expedientes de contratación y de patrimonio del Ayuntamiento. Control y mantenimiento del inventario municipal y gestión de la cesión de los locales municipales.

ASOCIACIÓN AL PLAN DE LEGISLATURA

Estrategias

4

Modernizar y mejorar la

prestación de servicios del

Ayuntamiento

Implantar mejoras en los procedimientos entre el Ayuntamiento y otras entidades (Patronatos, Sociedades Públicas, Asociaciones, etc.)

CUADRO DESCRIPTIVO DE PROGRAMAS FUNCIONALES

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ERRENTERIAKO UDALA - AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA Departamento de Contabilidad

PROGRAMA FUNCIONAL:

Errenteria, 16 de diciembre de 2011

121.30 Contratación y Patrimonio

CUADRO DESCRIPTIVO DE PROGRAMAS FUNCIONALES

nº1Valor de Ref.

1.1.

nº2Valor de Ref.

2.1. 100

2.2. 0

nº3

3.1.

nº44.1. 0

4.1. 60

OBJETIVOS DEL PROGRAMA

Contención del gasto corrienteIndicadores del Objetivo

% de desviación presupuestaria en gasto corriente

1º Semestre Anual

0 0

Conseguir que los expedientes de contratación del ayuntamiento se realicen en tiempo y en forma

Indicadores del Objetivo

% de expedientes desarrollados en tiempo y forma

Número de reclamaciones por no cumplimiento de procedimiento según ley de contratos

1º Semestre Anual

Optimizar la gestión de la cesión de los locales municipales

% de locales con contrato de cesión vigente

Nivel de gasto por local municipal cedido

Mantener actualizado el inventario municipal% de enajenaciones o adquisiciones anuales no incluidos en el inventario municipal

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PROGRAMA FUNCIONAL:

Errenteria, 16 de diciembre de 2011

121.30 Contratación y Patrimonio

CUADRO DESCRIPTIVO DE PROGRAMAS FUNCIONALES

Nº

Valor de Ref.

Implantación de un programa de inventario conectado con Urbanismo ene-11 30/06/2012

Seguimiento 1º Resultado finalIndicadores operativos de la Acción Nº

ACCIONES RELACIONADAS

Descripción Fecha Inicio Fecha Fin

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ERRENTERIAKO UDALA - AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA Departamento de Contabilidad

PROGRAMA FUNCIONAL: 010.10RESPONSABLE POLÍTICO:RESPONSABLE TÉCNICO:

DOTACIÓN PRESUPUESTARIA: 4.700.000,00 CAP.GASTOS

CORRIENTESCAP.

GASTOS DE CAPITAL

FINANCIACIÓN AFECTADA: 1.904.797,00 1 62 73 450.000,00 84 9 4.250.000,00

TOTAL 450.000,00 TOTAL 4.250.000,00

Propósito general del Programa:

Eje

Errenteria, 16 de diciembre de 2011

AMORTIZACIÓN E INTERESESJon TxaskoTxema Arenzana

Control y gestión de la carga financiera del Ayuntamiento

ASOCIACIÓN AL PLAN DE LEGISLATURA

Sin asociación directa

EstrategiasObjetivo/s Estratégico/s

CUADRO DESCRIPTIVO DE PROGRAMAS FUNCIONALES

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123 de 277

ERRENTERIAKO UDALA - AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA Departamento de Contabilidad

PROGRAMA FUNCIONAL: 010.10

Errenteria, 16 de diciembre de 2011

AMORTIZACIÓN E INTERESES

CUADRO DESCRIPTIVO DE PROGRAMAS FUNCIONALES

nº1

Valor de Ref.

1.1. 7,58 (3)

1.2. 23.743.834

1.3. 3.668.518

Nº

Valor de Ref.

(2) No figura en la nueva tabla de indicadores. (3) La CF de 2009 sobre los Derechos liquidados en 2008.(4) El nuevo código es ae039 y el valor de refererencia es 23.743.834€ (2008)(5) El nuevo código es ae038 y el valor dereferencia es 3.668.518€ (2007)

Carga financiera teórica (AE038)

Seguimiento 1º Resultado final

Fecha Fin

Deuda viva (AE039) (4)

ACCIONES RELACIONADAS

Anual1º Semestre

Indicadores operativos de la Acción Nº

OBJETIVOS DEL PROGRAMA

Indicadores del Objetivo

Nivel de endeudamiento legal (AE02a) (2)

Minorar la carga financiera del Ayuntamiento

Descripción Fecha Inicio

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ERRENTERIAKO UDALA - AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA Departamento de Contabilidad

PROGRAMA FUNCIONAL:

RESPONSABLE POLÍTICO:RESPONSABLE TÉCNICO:

DOTACIÓN PRESUPUESTARIA: 630.767,00 CAP. GASTOS CORRIENTES CAP. GASTOS DE CAPITALFINANCIACIÓN AFECTADA: 32.182.045,00 1 585.277,00 6

2 45.490,00 73 84 9

TOTAL 630.767,00 TOTAL 0,00

Propósito general del Programa:

Eje Objetivo/s Estratégico/s

Errenteria, 16 de diciembre de 2011

Jon TxaskoTxema Arenzana

611.10 SERVICIOS ECONÓMICOS-FINANCIEROS

Control y fiscalización interna de la gestión económica financiera, presupuestaria, contable y de tesorería

ASOCIACIÓN AL PLAN DE LEGISLATURA

Estrategias

Sin asociación directa

CUADRO DESCRIPTIVO DE PROGRAMAS FUNCIONALES

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ERRENTERIAKO UDALA - AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA Departamento de Contabilidad

PROGRAMA FUNCIONAL:

Errenteria, 16 de diciembre de 2011

611.10 SERVICIOS ECONÓMICOS-FINANCIEROS

CUADRO DESCRIPTIVO DE PROGRAMAS FUNCIONALES

nº1Valor de Ref.

1.1.

nº2Valor de Ref.

2.1.

nº3Valor de Ref.

3.1.

3.2.

nº 4Valor de Ref.

4.1.

4.2.

nº 5Valor de Ref.

5.1.

5.2.

5.3.

Indicadores del Objetivo 1º Semestre Anual

Indicadores del Objetivo 1º Semestre Anual

% de inversión

Dependencia de transferencias corrientes

No invertir ningún proyecto que no este financiado al 100 %.

Inversiones netas sin financiación afectada

Ingresos

Ingreso corriente (AE22)

Capacidad fiscal (AE26)

Aumentar en cada proyecto realizado el ratio del importe de la subvención sobre el total del gasto

Nivel de subvenciones

Anual

Tutela financiera

Indicadores del Objetivo 1º Semestre Anual

Nivel de gasto corriente (AE14)

Indicadores del Objetivo 1º Semestre Anual

Indicadores del Objetivo

Ahorro bruto y neto (AE03)

1º Semestre

Contención del gasto corriente con un crecimiento cero

% de desviación presupuestaria en gasto corriente

OBJETIVOS DEL PROGRAMA

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ERRENTERIAKO UDALA - AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA Departamento de Contabilidad

PROGRAMA FUNCIONAL:

Errenteria, 16 de diciembre de 2011

611.10 SERVICIOS ECONÓMICOS-FINANCIEROS

CUADRO DESCRIPTIVO DE PROGRAMAS FUNCIONALES

Nº

Valor de Ref. Seguimiento 1º Resultado finalIndicadores operativos de la Acción Nº

ACCIONES RELACIONADAS

Descripción Fecha Inicio Fecha Fin

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ERRENTERIAKO UDALA - AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA Departamento de Contabilidad

PROGRAMA FUNCIONAL:

RESPONSABLE POLÍTICO:RESPONSABLE TÉCNICO:

DOTACIÓN PRESUPUESTARIA: 1.778.792,00 CAP. GASTOS CORRIENTES CAP. GASTOS DE CAPITALFINANCIACIÓN AFECTADA: 1.118.785,00 1 815.467,00 6 954.125,00

2 9.200,00 7 0,003 84 9

TOTAL 824.667,00 TOTAL 954.125,00

Propósito general del Programa:

Eje Objetivo/s Estratégico/s

Desarrollo urbanístico del municipio

ASOCIACIÓN AL PLAN DE LEGISLATURA

Estrategias

Errenteria, 16 de diciembre de 2011

432.10 URBANISMO Y ARQUITECTURA

Luis Mª DíezXabier Agirre

CUADRO DESCRIPTIVO DE PROGRAMAS FUNCIONALES

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128 de 277

ERRENTERIAKO UDALA - AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA Departamento de Contabilidad

PROGRAMA FUNCIONAL:

Errenteria, 16 de diciembre de 2011

432.10 URBANISMO Y ARQUITECTURA

CUADRO DESCRIPTIVO DE PROGRAMAS FUNCIONALES

regeneración espacios urbanos

Material para disciplina urbanistica

nº1Valor de Ref.

1.1.

OBJETIVOS DEL PROGRAMA

Reposición equipamiento piscinas y zona de ociocreación zonas deportivas

rehabilitación equipamientos

Cierre tablero variante Ondartxo

1 Descontaminación suelos Lekuona: Biblioteca.

Protección del Frontón de Beraun con pararrayos.

Adquisicuón de sonómetro.

Contención del gasto corrienteIndicadores del Objetivo 1º Semestre Anual

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ERRENTERIAKO UDALA - AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA Departamento de Contabilidad

PROGRAMA FUNCIONAL:

Errenteria, 16 de diciembre de 2011

432.10 URBANISMO Y ARQUITECTURA

CUADRO DESCRIPTIVO DE PROGRAMAS FUNCIONALES

nº2Valor de Ref.

2.1.

2.2. 800.000

Nº

Valor de Ref. Seguimiento 1º Resultado final

ACCIONES RELACIONADAS

1º Semestre

Indicadores operativos de la Acción Nº

AnualIndicadores del Objetivo

Descripción Fecha Inicio Fecha Fin

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ERRENTERIAKO UDALA - AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA Departamento de Contabilidad

PROGRAMA FUNCIONAL:

RESPONSABLE POLÍTICO:RESPONSABLE TÉCNICO:

DOTACIÓN PRESUPUESTARIA: 195.589,00 CAP. GASTOS CORRIENTES CAP. GASTOS DE CAPITALFINANCIACIÓN AFECTADA: 1 101.789,00 6 93.500,00

2 300,00 73 84 9

TOTAL 102.089,00 TOTAL 93.500,00

Propósito general del Programa:

Eje Objetivo/s Estratégico/s

Sin asociación directa Elaboracion planeamiento

Errenteria, 16 de diciembre de 2011

432.20 PLANEAMIENTO

Luis Mª DíezXabier Agirre

Revisión del Plan General de Ordenación Urbana

ASOCIACIÓN AL PLAN DE LEGISLATURA

Estrategias

Revisión del documento del Plan General

CUADRO DESCRIPTIVO DE PROGRAMAS FUNCIONALES

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ERRENTERIAKO UDALA - AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA Departamento de Contabilidad

PROGRAMA FUNCIONAL:

Errenteria, 16 de diciembre de 2011

432.20 PLANEAMIENTO

CUADRO DESCRIPTIVO DE PROGRAMAS FUNCIONALES

nº1Valor de Ref.

1.1.

nº2Valor de Ref.

2.1.

2.2.

Nº

Valor de Ref.

Indicadores del Objetivo

Seguimiento 1º Resultado final

Clases de suelo urbano y urbanizable (HRO6a, HR06b, HRO6c, HR06d)Tipología de suelo en general (HRO4a, HRO4b, HR04c)

OBJETIVOS DEL PROGRAMA

Contención del gasto corrienteIndicadores del Objetivo 1º Semestre Anual

% de desviación presupuestaria en gasto corriente

Cumplimiento del Plan General1º Semestre Anual

ACCIONES RELACIONADASDescripción Fecha Inicio Fecha Fin

Indicadores operativos de la Acción Nº

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ERRENTERIAKO UDALA - AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA Departamento de Contabilidad

PROGRAMA FUNCIONAL:

RESPONSABLE POLÍTICO:RESPONSABLE TÉCNICO:

DOTACIÓN PRESUPUESTARIA: 266.520,00 CAP. GASTOS CORRIENTES CAP. GASTOS DE CAPITALFINANCIACIÓN AFECTADA: 164.500,00 1 6 266.520,00

2 73 84 9

TOTAL 0,00 TOTAL 266.520,00

Propósito general del Programa:

Eje Objetivo/s Estratégico/s

Errenteria, 16 de diciembre de 2011

432.30 REVITALIZACIÓN COMERCIAL-MERKAGUNE

Luis Mª DíezRamón Ruiz de Mendoza

Regenerar los espacios libres con el objetivo de mejorar la actividad comercial del municipio

ASOCIACIÓN AL PLAN DE LEGISLATURA

Estrategias

1

Incrementar la actividad

económica del municipio

Suministro de alumbrado de Navidad, Reurbanización parcial de la Alameda de Juan Ignacio Gamón.

CUADRO DESCRIPTIVO DE PROGRAMAS FUNCIONALES

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ERRENTERIAKO UDALA - AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA Departamento de Contabilidad

PROGRAMA FUNCIONAL:

Errenteria, 16 de diciembre de 2011

432.30 REVITALIZACIÓN COMERCIAL-MERKAGUNE

CUADRO DESCRIPTIVO DE PROGRAMAS FUNCIONALES

nº1Valor de Ref.

1.1.

nº2Valor de Ref.

2.2.

2.1.

Nº

Valor de Ref. Seguimiento 1º Resultado final

Descripción

ACCIONES RELACIONADAS

Fecha Inicio Fecha Fin

OBJETIVOS DEL PROGRAMA

Contención del gasto corrienteIndicadores del Objetivo 1º Semestre Anual

Indicadores del Objetivo 1º Semestre Anual

Indicadores operativos de la Acción Nº

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134 de 277

ERRENTERIAKO UDALA - AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA Departamento de Contabilidad

PROGRAMA FUNCIONAL:

RESPONSABLE POLÍTICO:RESPONSABLE TÉCNICO:

DOTACIÓN PRESUPUESTARIA: 0,00 CAP. GASTOS CORRIENTES CAP. GASTOS DE CAPITALFINANCIACIÓN AFECTADA: 123.825,00 1 6 0,00

2 73 84 9

TOTAL 0,00 TOTAL 0,00

Propósito general del Programa:

Eje Objetivo/s Estratégico/s

Errenteria, 16 de diciembre de 2011

432.60 PROGRAMA DE ACCESIBILIDAD

Luis Mª DíezRamón Ruiz de Mendoza

Mejorar la accesibilidad del municipio

ASOCIACIÓN AL PLAN DE LEGISLATURA

Estrategias

1

CUADRO DESCRIPTIVO DE PROGRAMAS FUNCIONALES

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ERRENTERIAKO UDALA - AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA Departamento de Contabilidad

PROGRAMA FUNCIONAL:

Errenteria, 16 de diciembre de 2011

432.60 PROGRAMA DE ACCESIBILIDAD

CUADRO DESCRIPTIVO DE PROGRAMAS FUNCIONALES

nº1Valor de Ref.

1.1.

1.2.

Nº

Valor de Ref.

OBJETIVOS DEL PROGRAMA

Disminuir las zonas del municipio con mala accesibilidadIndicadores del Objetivo 1º Semestre Anual

ACCIONES RELACIONADAS

Descripción Fecha Inicio Fecha Fin

Indicadores operativos de la Acción Nº Seguimiento 1º Resultado final

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ERRENTERIAKO UDALA - AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA Departamento de Contabilidad

PROGRAMA FUNCIONAL:

RESPONSABLE POLÍTICO:RESPONSABLE TÉCNICO:

DOTACIÓN PRESUPUESTARIA: CAP. GASTOS CORRIENTES CAP. GASTOS DE CAPITALFINANCIACIÓN AFECTADA: 4.300,00 1 6

2 73 84 9

TOTAL 0,00 TOTAL 0,00

Propósito general del Programa:

Eje Objetivo/s Estratégico/s

Sin asociación directa

Errenteria, 16 de diciembre de 2011

443.10 CEMENTERIO

Luis Mª DíezVicente Castiella

Ayudas económicas a las unidades familiares con recursos económicos limitados para sufragar los gastos derivados de un entierro

ASOCIACIÓN AL PLAN DE LEGISLATURA

Estrategias

CUADRO DESCRIPTIVO DE PROGRAMAS FUNCIONALES

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ERRENTERIAKO UDALA - AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA Departamento de Contabilidad

PROGRAMA FUNCIONAL:

Errenteria, 16 de diciembre de 2011

443.10 CEMENTERIO

CUADRO DESCRIPTIVO DE PROGRAMAS FUNCIONALES

nº1Valor de Ref.

1.1.

nº2Valor de Ref.

2.1.

2.2.

Nº

Valor de Ref.

OBJETIVOS DEL PROGRAMA

Contención del gasto corrienteIndicadores del Objetivo

% de desviación presupuestaria en gasto corriente

Facilitar recursos a las unidades familiares que nos dispongan de los mismos para enterramientos de familiares

1º Semestre Anual

Indicadores del Objetivo

Número de subvenciones concedidas

ACCIONES RELACIONADAS

1º Semestre Anual

30

Indicadores operativos de la Acción Nº

Descripción Fecha Inicio Fecha Fin

Seguimiento 1º Anual

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ERRENTERIAKO UDALA - AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA Departamento de Contabilidad

PROGRAMA FUNCIONAL: 321.10RESPONSABLE POLÍTICO:RESPONSABLE TÉCNICO:

DOTACIÓN PRESUPUESTARIA: 34.000,00 CAP.GASTOS

CORRIENTESCAP.

GASTOS DE CAPITAL

FINANCIACIÓN AFECTADA: 1 62 34.000,00 73 84 9

TOTAL 34.000,00 TOTAL 0,00

Propósito general del Programa:

Eje

Errenteria, 16 de diciembre de 2011

FORMACION FAMILIARIrune Balenciaga ArreseKontxi Bello

Potenciar la formación de padres y madres como apoyo a la educación de sus hijos

ASOCIACIÓN AL PLAN DE LEGISLATURA

Sin asociación directa

EstrategiasObjetivo/s Estratégico/s

CUADRO DESCRIPTIVO DE PROGRAMAS FUNCIONALES

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ERRENTERIAKO UDALA - AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA Departamento de Contabilidad

PROGRAMA FUNCIONAL: 321.10

Errenteria, 16 de diciembre de 2011

FORMACION FAMILIAR

CUADRO DESCRIPTIVO DE PROGRAMAS FUNCIONALES

nº1Valor de Ref.

1.1.

nº2

Valor de Ref.

2.1.

Nº

1

2

Valor de Ref.

1

Valor de Ref.

1

31-dic

Descripción Fecha Inicio Fecha Fin

Llevar a cabo acciones de formación de los futuros padres creando grupos de los colegios 01-ene 31-dic

Nº de padres y madres que participan

Llevar a cabo acciones de formación de los futuros padres creando grupos de los ambulatorios 01-ene

Número de padres y madres que participan en las acciones de formación

Formación de padres y madres como apoyo a la educación de sus hijos

Nº de grupos creados

ACCIONES RELACIONADAS

Indicadores operativos de la Acción Nº 2 Seguimiento 1º

Indicadores operativos de la Acción Nº 1

OBJETIVOS DEL PROGRAMA

Indicadores del Objetivo

Indicadores del Objetivo

% de desviación presupuestaria en gasto corriente

1º Semestre Anual

1º Semestre Anual

Contención del gasto corriente

Resultado final

Seguimiento 1º Resultado final

Página 2 de 11

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ERRENTERIAKO UDALA - AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA Departamento de Contabilidad

PROGRAMA FUNCIONAL:

RESPONSABLE POLÍTICO:RESPONSABLE TÉCNICO:

DOTACIÓN PRESUPUESTARIA: 395.000,00 CAP. GASTOS CORRIENTES CAP. GASTOS DE CAPITALFINANCIACIÓN AFECTADA: 395.000,00 1 6

2 395.000,00 73 84 9

TOTAL 395.000,00 TOTAL 0,00

Propósito general del Programa:

Eje Objetivo/s Estratégico/s

ASOCIACIÓN AL PLAN DE LEGISLATURA

Estrategias

3

Integrar en el ámbito social y

laboral a jóvenes y colectivos

desfavorecidos

Errenteria, 16 de diciembre de 2011

Irune Balenciaga ArreseKontxi Bello

Potenciar las líneas de comunicación entre el sector formativo y educativo y el sector laboral

323.20 CENTRO INICACIÓN PROFESIONAL CIP

Dar formación profesional a alumnos que carecen de formación reglada para su inserción en el mundo laboral

CUADRO DESCRIPTIVO DE PROGRAMAS FUNCIONALES

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ERRENTERIAKO UDALA - AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA Departamento de Contabilidad

PROGRAMA FUNCIONAL:

Errenteria, 16 de diciembre de 2011

323.20 CENTRO INICACIÓN PROFESIONAL CIP

CUADRO DESCRIPTIVO DE PROGRAMAS FUNCIONALES

nº1

Valor de Ref.

1.1.

nº2Valor de Ref.

2.1.

2.2.

nº 3

Valor de Ref.

3.1.

3.2.

OBJETIVOS DEL PROGRAMA

Anual

Dar una formación profesional a los alumnos en edad de escolarización obligatoria con problemas para seguir el sistema reglado

% de desviación presupuestaria en gasto corriente

1º Semestre

Nº alumnos que consiguen un contrato laboral tras su formación

Indicadores del Objetivo

Número de alumnos de primer y segundo curso de iniciación profesional

Tasa de asistenccia a los cursos de iniciación profesional

Número de alumnos en formación complementaria

Indicadores del Objetivo 1º Semestre Anual

Contención del gasto corriente

Facilitar las prácticas en empresas en régimen de aprendizaje de alumnos que han consegido una formación profesional básica con vistas a su inserciónlaboral

Indicadores del Objetivo 1º Semestre Anual

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ERRENTERIAKO UDALA - AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA Departamento de Contabilidad

PROGRAMA FUNCIONAL:

Errenteria, 16 de diciembre de 2011

323.20 CENTRO INICACIÓN PROFESIONAL CIP

CUADRO DESCRIPTIVO DE PROGRAMAS FUNCIONALES

Nº

1

2

Valor de Ref.

1

Valor de Ref.

1

2

Indicadores operativos de la Acción Nº 2 Seguimiento 1º Resultado final

Nº de alumnos que consiguen un contrato al terminar su periodo de prácticas

Nº de alumnos que participan en el programa de Educacion Complementaria

Llevar a cabo un Programa de Educación Complementaria

Indicadores operativos de la Acción Nº 1

Nº de alumnos que participan en cada curso

ACCIONES RELACIONADAS

Fecha Fin

Organizar un programa de iniciación profesional de dos cursos de duración sep junio

Descripción Fecha Inicio

Seguimiento 1º Resultado final

sep junio

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ERRENTERIAKO UDALA - AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA Departamento de Contabilidad

PROGRAMA FUNCIONAL:

RESPONSABLE POLÍTICO:RESPONSABLE TÉCNICO:

DOTACIÓN PRESUPUESTARIA: 556.552,00 CAP. GASTOS CORRIENTES CAP. GASTOS DE CAPITALFINANCIACIÓN AFECTADA: 71.600,00 1 101.252,00 6

2 439.300,00 73 84 16.000,00 9

TOTAL 556.552,00 TOTAL 0,00

Propósito general del Programa:

Eje Objetivo/s Estratégico/s

ASOCIACIÓN AL PLAN DE LEGISLATURA

Estrategias

2

Incrementar la oferta de

actividades y servicios dirigidos

hacia una juventud saludable

Fomentar los planes de ocio alternativos y saludable para la juventud tanto en las instalaciones municipales como en la vía pública

Apoyar las dinámicas y las actividades de los diversos colectivos juveniles

Desarrollar el plan de juventud con la DFG

Errenteria, 16 de diciembre de 2011

456.40 JUVENTUDUnai Unsuain ElviraKontxi Bello

Proporcionar a la juventud de Errenteria actividades y espacios para ocupar su tiempo libre y cubrir sus necesidades de ocio

CUADRO DESCRIPTIVO DE PROGRAMAS FUNCIONALES

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ERRENTERIAKO UDALA - AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA Departamento de Contabilidad

PROGRAMA FUNCIONAL:

Errenteria, 16 de diciembre de 2011

456.40 JUVENTUD

CUADRO DESCRIPTIVO DE PROGRAMAS FUNCIONALES

nº1Valor de Ref.

1.1.

nº2Valor de Ref.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5

nº3Valor de Ref.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

nº4Valor de Ref.

2.1.

2.2.

2.3. nº de actividades realizadas en ludotecas y locales de jóvenes

Nº de socios en ludotecas y gaztelekus

nº de usuarios de locales de jóvenes

Organizar espacios de actividad de tiempo libre para los jóvenes

nº socios de las ludotecas1º Semestre Anual

Grado de uso de las instalaciones y servicios de la OIJ

Nº de consulta de la página Web de la OIJ

Oficina de Información JuvenilIndicadores del Objetivo 1º Semestre Anual

Nº de consultas recibidas y tramitadas

Nº de usuarios de la OIJ

Indicadores del Objetivo

Número de actividades, cursos, etc. organizados

Nº de ludotecas y gaztelekus

Fomentar planes de ocio saludables para los jóvenesIndicadores del Objetivo

Grado de participación en los diferentes programa, actividades y/o cursos

Grado de ocupación de las instalaciones destinadas a los jóvenes

1º Semestre Anual

OBJETIVOS DEL PROGRAMAContención del gasto corriente

Indicadores del Objetivo

% de desviación presupuestaria en gasto corriente

1º Semestre Anual

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ERRENTERIAKO UDALA - AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA Departamento de Contabilidad

PROGRAMA FUNCIONAL:

Errenteria, 16 de diciembre de 2011

456.40 JUVENTUD

CUADRO DESCRIPTIVO DE PROGRAMAS FUNCIONALES

2.4.

Nº

1

2

3

4

5

6

7

Valor de Ref.

nº de participantes en la actividades

Ofertar a los jóvenes actividades de tiempo libre

Ofertar una red de ludotecas

Organizar la ludoteca de Navidad

Organizar la cabalgata de Reyes

Hacer una convocatoria de subvenciones para asociaciones juveniles y de tiempo libre

Desarrollar un programas de colonias y campamentos de verano

Indicadores operativos de la Acción Nº

Ofertar una red de locales de jóvenes

ACCIONES RELACIONADAS

Descripción Fecha Inicio Fecha Fin

Seguimiento 1º Resultado final

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ERRENTERIAKO UDALA - AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA Departamento de Contabilidad

PROGRAMA FUNCIONAL:

RESPONSABLE POLÍTICO:RESPONSABLE TÉCNICO:

DOTACIÓN PRESUPUESTARIA: 1.736.933,00 CAP. GASTOS CORRIENTES CAP. GASTOS DE CAPITALFINANCIACIÓN AFECTADA: 211.155,00 1 232.833,00 6 310.000,00

2 993.600,00 73 84 200.500,00 9

TOTAL 1.426.933,00 TOTAL 310.000,00

Propósito general del Programa:

Eje Objetivo/s Estratégico/s

Fomentar y apoyar con recursos los centros educativos del municipio

ASOCIACIÓN AL PLAN DE LEGISLATURA

Estrategias

Sin asociación directa

Errenteria, 16 de diciembre de 2011

422.10 COLEGIOS Y CENTROS DE ENSEÑANZAIrune Balenciaga ArreseKontxi Bello

CUADRO DESCRIPTIVO DE PROGRAMAS FUNCIONALES

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ERRENTERIAKO UDALA - AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA Departamento de Contabilidad

PROGRAMA FUNCIONAL:

Errenteria, 16 de diciembre de 2011

422.10 COLEGIOS Y CENTROS DE ENSEÑANZA

CUADRO DESCRIPTIVO DE PROGRAMAS FUNCIONALES

nº1Valor de Ref.

1.1.

nº2Valor de Ref.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4

2.5

nº3Valor de Ref.

3.1.

3.2.

3.3

nº4

Valor de Ref.

4.1.

4.2.

Fomentar las actividades educativas y de tiempo libre

Nº actividades realizadas en los centros en colaboración con el Ayuntamiento

Indicadores del Objetivo 1º Semestre Anual

Nº de actividades ofrecidos

Nº de participantes en los programas

Mantener en condiciones óptimas los centros educativos del municipioIndicadores del Objetivo

Número de incidencias relacionadas con el mantenimiento, y la limpieza de los centros educativosGastos en mantenimiento en centros escolares públicos (HE03)

1º Semestre Anual

OBJETIVOS DEL PROGRAMA

Contención del gasto corrienteIndicadores del Objetivo

% de desviación presupuestaria en gasto corriente1º Semestre Anual

Subvenciones otorgadas a centros escolares para la realización de obras (HE06)

Indicadores del Objetivo 1º Semestre Anual

Nº de obras llevadas a cabo en los colegios

Nº de quejas en relación al estado de los centros escolares

Nº de participantes en los programas de tiempo libre

Colaborar con los centros educativos ofreciendo diversos programas (natacion escolar, deporte escolar, escuela de padres y madres, talleres escolares, ludotecas)

Nº de subvenciones concedidas a colegios y a APAs

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ERRENTERIAKO UDALA - AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA Departamento de Contabilidad

PROGRAMA FUNCIONAL:

Errenteria, 16 de diciembre de 2011

422.10 COLEGIOS Y CENTROS DE ENSEÑANZA

CUADRO DESCRIPTIVO DE PROGRAMAS FUNCIONALES

Nº

1

2

3

4

#¡REF!

Valor de Ref.

Organizar diversas campañas destinadas a escolares: teatro, exposiciones,

Organizar diversas campañas para los escolares: escuela de padres y madres, talleres escolares

Facilita infraestructura y apoyo a los colegios para desarrollar sus actividades

Indicadores operativos de la Acción Nº

Fecha FinLlevar a cabo un programa de mantenimiento, rechabilitacion y acondicionamiento de edificios educativos

Descripción Fecha Inicio

Llevar a cabo un programa de subvenciones a centros escolares y asociaciones de padres y madres

ACCIONES RELACIONADAS

Seguimiento 1º Resultado final

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ERRENTERIAKO UDALA - AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA Departamento de Contabilidad

PROGRAMA FUNCIONAL:RESPONSABLE POLÍTICO:RESPONSABLE TÉCNICO:

DOTACIÓN PRESUPUESTARIA: 1.742.125,00 CAP. GASTOS CORRIENTES CAP. GASTOS DE CAPITAL

FINANCIACIÓN AFECTADA: 1.000.000,00 1 571.025,00 662.000 tasas 2 1.171.100,00 7

3 84 9

TOTAL 1.742.125,00 TOTAL 0,00

Propósito general del Programa:

Eje Objetivo/s Estratégico/s

Apoyar a las personas mayores en sus tareas cotidianas dentro de su vivienda habitual

ASOCIACIÓN AL PLAN DE LEGISLATURA

Estrategias

3

Mejorar la cobertura de las

personas mayores del

municipio

Potenciar la permanencia en el domicilio de la persona mayor

Análisis situación socioasistencial de la población de la tercera edad

Errenteria, 16 de diciembre de 2011

313.10 AYUDA A DOMICILIOJon TxaskoMª Pilar Briones Pérez

CUADRO DESCRIPTIVO DE PROGRAMAS FUNCIONALES

Página 1 de 26

150 de 277

ERRENTERIAKO UDALA - AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA Departamento de Contabilidad

PROGRAMA FUNCIONAL:

Errenteria, 16 de diciembre de 2011

313.10 AYUDA A DOMICILIO

CUADRO DESCRIPTIVO DE PROGRAMAS FUNCIONALES

nº1Valor de

Ref1.1.

nº2Valor de

Ref2.1. 324

2.2.

2.3. 62.000

nº3Valor de

Ref3.1.

Nº

Valor de Ref.Indicadores operativos de la Acción Nº Seguimiento 1º Resultado final

ACCIONES RELACIONADASDescripción Fecha Inicio Fecha Fin

Indicadores del Objetivo Anual

Nº de personas que pasan de la ayuda domiciliaria a una institución

Nº de horas de servicio prestadas

Evitar o retrasar el ingreso en Instituciones

Personas beneficiarias de servicio de ayuda a domicilio (GZ21)

Indicadores del Objetivo Anual

Ofrecer un servicio integral en el propio hogar a familias o personas solas que presenten dificultades para las actividades elementales diarias, para favorecer la permanencia en el domicilio e integración, en su entorno habitual así como el riesgo de marginación, asilamiento o abandono.

OBJETIVOS DEL PROGRAMA

Indicadores del Objetivo Anual

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151 de 277

ERRENTERIAKO UDALA - AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA Departamento de Contabilidad

PROGRAMA FUNCIONAL:

Errenteria, 16 de diciembre de 2011

313.10 AYUDA A DOMICILIO

CUADRO DESCRIPTIVO DE PROGRAMAS FUNCIONALES

Página 3 de 26

152 de 277

ERRENTERIAKO UDALA - AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA Departamento de Contabilidad

PROGRAMA FUNCIONAL:

RESPONSABLE POLÍTICO:RESPONSABLE TÉCNICO:

DOTACIÓN PRESUPUESTARIA: 360.000,00 CAP. GASTOS CORRIENTES CAP. GASTOS DE CAPITALFINANCIACIÓN AFECTADA: 289.000,00 1 6

2 73 84 360.000,00 9

TOTAL 360.000,00 TOTAL 0,00

Propósito general del Programa:

Eje Objetivo/s Estratégico/s

Prestar ayudas económicas y subvencionales no periódicas a aquellas personas cuyos recursos resulten insuficientes para hacer frente a gastos específicos de carácter ordinario o extraordinario, necesarios para

prevenir , evitar o paliar situaciones de marginación social.ASOCIACIÓN AL PLAN DE LEGISLATURA

Estrategias

Sin asociación directa

Errenteria, 16 de diciembre de 2011

313.20 AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL (A.E.S.)Jon TxaskoMª Pilar Briones Pérez

CUADRO DESCRIPTIVO DE PROGRAMAS FUNCIONALES

Página 4 de 26

153 de 277

ERRENTERIAKO UDALA - AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA Departamento de Contabilidad

PROGRAMA FUNCIONAL:

Errenteria, 16 de diciembre de 2011

313.20 AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL (A.E.S.)

CUADRO DESCRIPTIVO DE PROGRAMAS FUNCIONALES

nº1Valor de

Ref1.1.

nº2Valor de

Ref2.1. 220

2.2. 80,26% G.V.

2.3.

Nº

Valor de Ref.Indicadores operativos de la Acción Nº Seguimiento 1º Resultado final

ACCIONES RELACIONADASDescripción Fecha Inicio Fecha Fin

% importe total de AES financiado por otras instituciones

Indicadores del Objetivo Anual

Número de personas beneficiarias de AES

% de desviación presupuestaria en gasto corriente

Cubrir las necesidades de aquellas personas que carezcan de los recursos económicos suficientes para hacer frente a los gastos de mantenimiento de la vivienda o alojamiento habitual, así como las necesidades primarias.

OBJETIVOS DEL PROGRAMAContención del gasto corriente

Indicadores del Objetivo 1º Semestre Anual

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154 de 277

ERRENTERIAKO UDALA - AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA Departamento de Contabilidad

PROGRAMA FUNCIONAL:

RESPONSABLE POLÍTICO:RESPONSABLE TÉCNICO:

DOTACIÓN PRESUPUESTARIA: 137.685,00 CAP. GASTOS CORRIENTES CAP. GASTOS DE CAPITALFINANCIACIÓN AFECTADA: 1 124685 6

2 73 84 13.000,00 9

TOTAL 137.685,00 TOTAL 0,00

Propósito general del Programa:

Eje Objetivo/s Estratégico/s

Sin asociación directa

Potenciar y dinamizar las asociaciones y barrios del municipio

ASOCIACIÓN AL PLAN DE LEGISLATURA

Estrategias

Errenteria, 16 de diciembre de 2011

313.30 PREVENCION E INSERCIONJon TxaskoMaria Pilar Briones Perez

CUADRO DESCRIPTIVO DE PROGRAMAS FUNCIONALES

Página 6 de 26

155 de 277

ERRENTERIAKO UDALA - AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA Departamento de Contabilidad

PROGRAMA FUNCIONAL:

Errenteria, 16 de diciembre de 2011

313.30 PREVENCION E INSERCION

CUADRO DESCRIPTIVO DE PROGRAMAS FUNCIONALES

nº1Valor de

Ref.1.1.

nº2Valor de

Ref2.1.

2.2.

Nº

Valor de Ref.Indicadores operativos de la Acción Nº Seguimiento 1º Resultado final

Descripción Fecha Inicio Fecha Fin

ACCIONES RELACIONADAS

Indicadores del Objetivo 1º Semestre Anual

nº de expedientes tramitados

nº de centros subvnecionadosProyecto Haurdanik.- Apoyo económico a familias monoparentales para el cuidado de sus hijos y de esta forma puedan conciliar su vida laboral con su vida familiar.

OBJETIVOS DEL PROGRAMA

Subvencion a centros escolarespara el desrrollo de programas de prevención de drogodependencias.

Indicadores del Objetivo Anual

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156 de 277

ERRENTERIAKO UDALA - AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA Departamento de Contabilidad

PROGRAMA FUNCIONAL:

RESPONSABLE POLÍTICO:RESPONSABLE TÉCNICO:

DOTACIÓN PRESUPUESTARIA: 320.504,00 CAP. GASTOS CORRIENTES CAP. GASTOS DE CAPITALFINANCIACIÓN AFECTADA: 1 190.704,00 6

2 129800 73 84 9

TOTAL 320.504,00 TOTAL 0,00

Propósito general del Programa:

Eje Objetivo/s Estratégico/s

Prestar servicios y atención personalizada a las necesidades de las personas mayores del municipio

ASOCIACIÓN AL PLAN DE LEGISLATURA

Estrategias

3

Mejorar la cobertura de las

personas mayores del

municipio

Análisis situación socioasistencial de la población de la tercera edad del municipio

Errenteria, 16 de diciembre de 2011

313.40 ATENCIÓN A LA TERCERA EDAD

Jon TxaskoMª Pilar Briones Pérez

CUADRO DESCRIPTIVO DE PROGRAMAS FUNCIONALES

Página 8 de 26

157 de 277

ERRENTERIAKO UDALA - AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA Departamento de Contabilidad

PROGRAMA FUNCIONAL:

Errenteria, 16 de diciembre de 2011

313.40 ATENCIÓN A LA TERCERA EDAD

CUADRO DESCRIPTIVO DE PROGRAMAS FUNCIONALES

nº1Valor de

Ref1.1.

nº2Valor de

Ref2.1. 13

nº3Valor de

Ref3.1. 406

nº4Valor de

Ref4.1. 6

Nº

1

2

Valor de Ref.Indicadores operativos de la Acción Nº Seguimiento 1º Resultado final

Ejecución del Proyecto Acoge

ACCIONES RELACIONADASDescripción Fecha Inicio Fecha Fin

Indicadores del Objetivo 1º Semestre Anual

Atención residencial para aquellas personas de tercera edad

Nº de usuarios en situacion de alta

Gestionar el ingreso de personas mayores en centros residenciales

Mejorar la calidad de vida del usuario ofreciendole una conexión automática durante 24 horas del día incluso festivos con SOS Deiak (Teleasistencia)Indicadores del Objetivo 1º Semestre Anual

Indicadores del Objetivo Anual

Nº de personas que utilizan el servicio del proyecto Acoge

% de desviación presupuestaria en gasto corrienteMantener a la persona mayor integrada y vinculada a su entorno familiar, ofreciendole un marco estable donde desarrollarse socialmente. (Proyecto Acoge)

OBJETIVOS DEL PROGRAMAContención del gasto corriente

Indicadores del Objetivo 1º Semestre Anual

Página 9 de 26

158 de 277

ERRENTERIAKO UDALA - AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA Departamento de Contabilidad

PROGRAMA FUNCIONAL:

Errenteria, 16 de diciembre de 2011

313.40 ATENCIÓN A LA TERCERA EDAD

CUADRO DESCRIPTIVO DE PROGRAMAS FUNCIONALES

Página 10 de 26

159 de 277

ERRENTERIAKO UDALA - AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA Departamento de Contabilidad

PROGRAMA FUNCIONAL:

RESPONSABLE POLÍTICO:RESPONSABLE TÉCNICO:

DOTACIÓN PRESUPUESTARIA: 26.000,00 CAP. GASTOS CORRIENTES CAP. GASTOS DE CAPITALFINANCIACIÓN AFECTADA: 1 6

2 73 84 26.000,00 9

TOTAL 26.000,00 TOTAL 0,00

Propósito general del Programa:

Eje Objetivo/s Estratégico/s

Sin asociación directa

Apoyar y fomentar con recursos la acción de cooperación social y voluntariado

ASOCIACIÓN AL PLAN DE LEGISLATURA

Estrategias

Errenteria, 16 de diciembre de 2011

313.50 COOPERACIÓN SOCIAL Y VOLUNTARIADO

Jon TxaskoMª Pilar Briones Pérez

CUADRO DESCRIPTIVO DE PROGRAMAS FUNCIONALES

Página 11 de 26

160 de 277

ERRENTERIAKO UDALA - AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA Departamento de Contabilidad

PROGRAMA FUNCIONAL:

Errenteria, 16 de diciembre de 2011

313.50 COOPERACIÓN SOCIAL Y VOLUNTARIADO

CUADRO DESCRIPTIVO DE PROGRAMAS FUNCIONALES

nº1Valor de

Ref1.1.

nº2Valor de

Ref2.1.

2.2.

Nº

1

2

3

4

5

Valor de Ref.Indicadores operativos de la Acción Nº Seguimiento 1º Resultado final

Realizar una convocatoria anual para la concesión de subvenciones

Realizar campañas divulgativas mediante charlas en asociaciones

Cooperar con las asociaciones que lo necesiten en la organización y ejecución de sus actividadesPromover la autonomía de las asociaciones

Descripción Fecha Inicio Fecha FinConocer las organizaciones de voluntariado, asociaciones y grupos de autoayuda dela comunidad estudiando las posibilidades de cooperación en la acción social.

Nº de asociaciones subvencionadas

ACCIONES RELACIONADAS

Indicadores del Objetivo 1º Semestre Anual

Nº de proyectos presentados solicitando subvención

% de desviación presupuestaria en gasto corrienteFomentar y apoyar la participación y la solidaridad ciudadana en el ambito comunitario, bien a tráves de las asociaciones ya existentes, bien a través de otras de nueva creación.

OBJETIVOS DEL PROGRAMAContención del gasto corriente

Indicadores del Objetivo 1º Semestre Anual

Página 12 de 26

161 de 277

ERRENTERIAKO UDALA - AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA Departamento de Contabilidad

PROGRAMA FUNCIONAL:

RESPONSABLE POLÍTICO:RESPONSABLE TÉCNICO:

DOTACIÓN PRESUPUESTARIA: 13.900,00 CAP. GASTOS CORRIENTES CAP. GASTOS DE CAPITALFINANCIACIÓN AFECTADA: 12.000,00 1 6

2 13.900,00 73 84 9

TOTAL 13.900,00 TOTAL 0,00

Propósito general del Programa:

Eje Objetivo/s Estratégico/s

Sin asociación directa

OBJETIVOS DEL PROGRAMA

Ser una alternativa para aquellas personas que bien por depender de una silla de ruedas o por tener dificultades físicas no pueden acceder fácilmente desde sus domicilios a la calle así como prevenir la salud

de las familias y personas cercanas.

ASOCIACIÓN AL PLAN DE LEGISLATURA

Estrategias

Errenteria, 16 de diciembre de 2011

313.63 PROYECTO IBILBIDEJon TxaskoMª Pilar Briones Pérez

CUADRO DESCRIPTIVO DE PROGRAMAS FUNCIONALES

Página 13 de 26

162 de 277

ERRENTERIAKO UDALA - AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA Departamento de Contabilidad

PROGRAMA FUNCIONAL:

Errenteria, 16 de diciembre de 2011

313.63 PROYECTO IBILBIDE

CUADRO DESCRIPTIVO DE PROGRAMAS FUNCIONALES

nº1Valor de

Ref.1.1.

nº2Valor de

Ref.2.1.

2.2.

2.3.

Nº

Valor de Ref.Indicadores operativos de la Acción Nº Seguimiento 1º Resultado final

ACCIONES RELACIONADAS

Descripción Fecha Inicio Fecha Fin

Número medio de servicios por usuario 64,8Nº de usuarios 10

Indicadores del Objetivo Mayo - Octubre

Nº de servicios realizados 648

% de desviación presupuestaria en gasto corriente

Facilitar la inserción y participación social de las personas con minusvalías físicas que le impiden salir de su domicilio.

Contención del gasto corrienteIndicadores del Objetivo 1º Semestre Anual

Página 14 de 26

163 de 277

ERRENTERIAKO UDALA - AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA Departamento de Contabilidad

PROGRAMA FUNCIONAL:

RESPONSABLE POLÍTICO:RESPONSABLE TÉCNICO:

DOTACIÓN PRESUPUESTARIA: 454.400,00 CAP. GASTOS CORRIENTES CAP. GASTOS DE CAPITALFINANCIACIÓN AFECTADA: 1 6

2 454.400,00 73 84 9

TOTAL 454.400,00 TOTAL 0,00

Propósito general del Programa:

Eje Objetivo/s Estratégico/s

Facilitar alojamiento y manutención durante un número de días determinados a personas en exclusión social que carecen de domicilio habitual y de medios para lograrlo

ASOCIACIÓN AL PLAN DE LEGISLATURA

Estrategias

Sin asociación directa

Errenteria, 16 de diciembre de 2011

313.64 CENTRO DE ACOGIDA POLIVALENTE "GAZTELUTXO"

Jon TxaskoMª Pilar Briones Pérez

CUADRO DESCRIPTIVO DE PROGRAMAS FUNCIONALES

Página 15 de 26

164 de 277

ERRENTERIAKO UDALA - AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA Departamento de Contabilidad

PROGRAMA FUNCIONAL:

Errenteria, 16 de diciembre de 2011

313.64 CENTRO DE ACOGIDA POLIVALENTE "GAZTELUTXO"

CUADRO DESCRIPTIVO DE PROGRAMAS FUNCIONALES

nº1Valor de

Ref1.1.

nº2Valor de

Ref2.1.

2.2.

Nº

1

2

Valor de Ref.

Tramitar las solicitudes de acceso a los distintos recursos de acogimientos colectivospara personas en exclusión social.

Indicadores operativos de la Acción Nº Seguimiento 1º Resultado final

Descripción Fecha Inicio Fecha FinInformar, valorar y asesorar a las personas que se encuentren en esta situación sobre los derechos que les asisten y los recursos sociales a los que pueden acceder.

Número de ocupaciones 6.756 servicios de alojamiento

ACCIONES RELACIONADAS

Indicadores del Objetivo Anual

Número de usuarios 2.657 personas

% de desviación presupuestaria en gasto corriente

Dar cobertura de alojamiento y manutención a las personas que lo necesitan

OBJETIVOS DEL PROGRAMAContención del gasto corriente

Indicadores del Objetivo 1º Semestre Anual

Página 16 de 26

165 de 277

ERRENTERIAKO UDALA - AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA Departamento de Contabilidad

PROGRAMA FUNCIONAL:

RESPONSABLE POLÍTICO:RESPONSABLE TÉCNICO:

DOTACIÓN PRESUPUESTARIA: 409.990,00 CAP. GASTOS CORRIENTES CAP. GASTOS DE CAPITALFINANCIACIÓN AFECTADA: 1 359.990,00 6

2 73 84 50.000,00 9

TOTAL 409.990,00 TOTAL 0,00

Propósito general del Programa:

Eje Objetivo/s Estratégico/s

OBJETIVOS DEL PROGRAMA

Garantizar que se respete el derecho de las personas usuarias de las Prestaciones, de los servicios sociales, y del Sistema Vasco de Servicios Sociales. Potenciar y generar actitudes de participación y de ayuda mutua

entre los ciudadanos.ASOCIACIÓN AL PLAN DE LEGISLATURA

Estrategias

Sin asociación directa

Errenteria, 16 de diciembre de 2011

313.70 INFORMACIÓN, VALORACIÓN Y ORIENTACIÓN (IVO)

Jon TxasjoMª Pilar Briones Pérez

CUADRO DESCRIPTIVO DE PROGRAMAS FUNCIONALES

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166 de 277

ERRENTERIAKO UDALA - AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA Departamento de Contabilidad

PROGRAMA FUNCIONAL:

Errenteria, 16 de diciembre de 2011

313.70 INFORMACIÓN, VALORACIÓN Y ORIENTACIÓN (IVO)

CUADRO DESCRIPTIVO DE PROGRAMAS FUNCIONALES

nº1Valor de

Ref1.1.

nº2Valor de

Ref2.1.

2.2 nº de prestaciones del fondo municipal

2.3 Nº de solicitudes para la prestacion economica de la dependencia

2.4

Valor de Ref.

2.17.

Nº

1

2

Atención directa al público a fin de informar y asesorar sobre los derechos y recursossociales Cumplimentar los soportes documentales del centro de Servicios Sociales

ACCIONES RELACIONADASDescripción Fecha Inicio Fecha Fin

Indicadores del Objetivo Anual

Tipo de solicitudes por concepto:

Nº de citas atendidas a usuarios

Indicadores del Objetivo Anual

Nº de titulares en la Renta de Garantia de Ingresos en situacion de alta

% de desviación presupuestaria en gasto corriente

Prestar la atención necesaria a las solicitudes derivadas de necesidades sociales

Contención del gasto corrienteIndicadores del Objetivo 1º Semestre Anual

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167 de 277

ERRENTERIAKO UDALA - AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA Departamento de Contabilidad

PROGRAMA FUNCIONAL:

Errenteria, 16 de diciembre de 2011

313.70 INFORMACIÓN, VALORACIÓN Y ORIENTACIÓN (IVO)

CUADRO DESCRIPTIVO DE PROGRAMAS FUNCIONALES

3

4

5

6

7

8

9

10

Valor de Ref.

Elaboración de calendarios de trabajo y asistencia a cursos de reciclaje profesional

Indicadores operativos de la Acción Nº Seguimiento 1º Resultado final

Realizar reuniones de coordinación Proporcionar apoyo socio-familiar a los usuarios que presenten una problemática nosusceptible de ser derivada.

Entrevistas profesionales formales e informales

Gestión y tramitación de prestaciones sociales.

ACCIONES RELACIONADAS

Realiza visitas domiciliarias, bien sean de observación o de seguimiento

Elaboración de diagnósticos y planes individuales de actuación.

Elaboración de informes sociales

Página 19 de 26

168 de 277

ERRENTERIAKO UDALA - AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA Departamento de Contabilidad

PROGRAMA FUNCIONAL:

RESPONSABLE POLÍTICO:RESPONSABLE TÉCNICO:

DOTACIÓN PRESUPUESTARIA: 143.000,00 CAP. GASTOS CORRIENTES CAP. GASTOS DE CAPITALFINANCIACIÓN AFECTADA: 1 6

2 143.000,00 73 84 9

TOTAL 143.000,00 TOTAL 0,00

Propósito general del Programa:

Eje Objetivo/s Estratégico/s

Programa para el desarrollo integral de la infancia, incididiendo en el ámbito individual, escolar, familiar y comunitario

ASOCIACIÓN AL PLAN DE LEGISLATURA

Estrategias

Errenteria, 16 de diciembre de 2011

313.71 INFANCIA Y FAMILIA

Jon TxaskoMª Pilar Briones Pérez

CUADRO DESCRIPTIVO DE PROGRAMAS FUNCIONALESCUADRO DESCRIPTIVO DE PROGRAMAS FUNCIONALES

Página 20 de 26

169 de 277

ERRENTERIAKO UDALA - AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA Departamento de Contabilidad

PROGRAMA FUNCIONAL:

Errenteria, 16 de diciembre de 2011

313.71 INFANCIA Y FAMILIA

CUADRO DESCRIPTIVO DE PROGRAMAS FUNCIONALESCUADRO DESCRIPTIVO DE PROGRAMAS FUNCIONALES

nº1Valor de

Ref1.1.

nº2Valor de

Ref2.1.

nº3Valor de

Ref3.1.

3.2.

3.3.

Nº

Valor de Ref.Indicadores operativos de la Acción Nº Seguimiento 1º Resultado final

Descripción Fecha Inicio Fecha Fin

Nº de niños atendidos en este programa

Nº de familias en intervención

Dar apoyo psicológico para conseguir mejorar en los menores de edad y en las familias que se encuentran en situación de riesgo social / desprotección

Indicadores del Objetivo Anual

Indicadores del Objetivo Anual

Nº de niños que participan en el programa Programa que se iniciara en septiembre de 20111

% de desviación presupuestaria en gasto corriente

Atender y apoyar las necesidades no cubiertas detectadas en la infancia en los distintos ámbitos (escolares, familiares, etc.)

OBJETIVOS DEL PROGRAMAContención del gasto corriente

Indicadores del Objetivo 1º Semestre Anual

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170 de 277

ERRENTERIAKO UDALA - AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA Departamento de Contabilidad

PROGRAMA FUNCIONAL:

RESPONSABLE POLÍTICO:RESPONSABLE TÉCNICO:

DOTACIÓN PRESUPUESTARIA: 714.338,00 CAP. GASTOS CORRIENTES CAP. GASTOS DE CAPITALFINANCIACIÓN AFECTADA: 100.000 G.V. 1 626.988,00 6

2 87.350,00 73 84 9

TOTAL 714.338,00 TOTAL 0,00

Propósito general del Programa:

Eje Objetivo/s Estratégico/s

Desarrollar y gestionar los servicios y prestaciones de promoción y acción social que respondan a necesidades y demandas relacionadas con el desenvolvimiento autónomo de las personas y su integración

familiar, comunitaria y social en general. ASOCIACIÓN AL PLAN DE LEGISLATURA

Estrategias

3

Favorecer la armonía y la

igualdad en las relaciones familiares

y sociales

Favorecer el encuentro intergeneracional

Integrar en el ámbito social y laboral a

jóvenes y colectivos desfavorecidos

Integrar y acoger a los inmigrantes en el municipio

Errenteria, 16 de diciembre de 2011

313.90 SERVICIOS SOCIALES GENERALES

Jon TxaskoMª Pilar Briones Pérez

CUADRO DESCRIPTIVO DE PROGRAMAS FUNCIONALESCUADRO DESCRIPTIVO DE PROGRAMAS FUNCIONALES

Página 22 de 26

171 de 277

PROGRAMA FUNCIONAL: 313.90 SERVICIOS SOCIALES GENERALES

CUADRO DESCRIPTIVO DE PROGRAMAS FUNCIONALESCUADRO DESCRIPTIVO DE PROGRAMAS FUNCIONALES

nº1Valor de

Ref1.1.

nº2Valor de

Ref2.1.

2.2.

nº3Valor de

Ref3.1.

3.2.

3.3.

Nº

Valor de Ref.Indicadores operativos de la Acción Nº Seguimiento 1º Resultado final

ACCIONES RELACIONADASDescripción Fecha Inicio Fecha Fin

Coste - eficiencia

Servicio Producido

Indicadores del Objetivo Anual

% de cumplimiento de las acciones plantedas

Gasto corriente e inversiones sobre gasto corriente e inversiones totales (GZ02)

Desarrollar las acciones propuestas en todos los programas funcionales adheridos al área de Servicios Sociales

Indicadores del Objetivo Anual

Gasto corriente e inversiones del servicio por habitante (GZ01)

% de desviación presupuestaria en gasto corriente

Mejorar los servicios asistenciales a todos los niveles dentro del municipio

OBJETIVOS DEL PROGRAMAContención del gasto corriente

Indicadores del Objetivo Anual

Página 23 de 26

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PROGRAMA FUNCIONAL: 313.90 SERVICIOS SOCIALES GENERALES

CUADRO DESCRIPTIVO DE PROGRAMAS FUNCIONALESCUADRO DESCRIPTIVO DE PROGRAMAS FUNCIONALES

Página 24 de 26

173 de 277

ERRENTERIAKO UDALA - AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA Departamento de Contabilidad

PROGRAMA FUNCIONAL:

RESPONSABLE POLÍTICO:RESPONSABLE TÉCNICO:

DOTACIÓN PRESUPUESTARIA: 276.910,00 CAP. GASTOS CORRIENTES CAP. GASTOS DE CAPITALFINANCIACIÓN AFECTADA: 0,00 1 6

2 202.750,00 73 84 74.160,00 9

TOTAL 276.910,00 TOTAL 0,00

Propósito general del Programa:

Eje Objetivo/s Estratégico/s

OBJETIVOS DEL PROGRAMA

Promover la convivencia, solidaridad y la ayuda mutua y participación de los jubilados y pensionistas en la vida social

ASOCIACIÓN AL PLAN DE LEGISLATURA

Estrategias

3

Mejorar la cobertura de las

personas mayores del

municipio

Análisis de la situación socioasistencial de la población de la tercera edad del municipio

Errenteria, 16 de diciembre de 2011

456.10 HOGARES DE JUBILADOS

Jon TxaskoMª Pilar Briones Pérez

CUADRO DESCRIPTIVO DE PROGRAMAS FUNCIONALES

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174 de 277

ERRENTERIAKO UDALA - AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA Departamento de Contabilidad

PROGRAMA FUNCIONAL:

Errenteria, 16 de diciembre de 2011

456.10 HOGARES DE JUBILADOS

CUADRO DESCRIPTIVO DE PROGRAMAS FUNCIONALES

nº1Valor de

Ref1.1.

nº2Valor de

Ref2.1.2.2.

2.3.

Nº

1

2

3

Valor de Ref.

Comunicar al Ayto. los problemas que en el centro se ocasionan en cuanto adeficiencia/arreglos de los inmuebles.

Indicadores operativos de la Acción Nº Seguimiento 1º Resultado final

Programar y desarrollar un calendario anual de actividades.

Velar por el buen funcionamiento del centro

ACCIONES RELACIONADASDescripción Fecha Inicio Fecha Fin

Nº actividades desarrolladas

Nº de clubes

Indicadores del Objetivo Anual

Nº de socios de los hogares del jubilado

% de desviación presupuestaria en gasto corriente

Mantener las actividades que se desarrollan en los hogares del jubilado

Contención del gasto corrienteIndicadores del Objetivo 1º Semestre Anual

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175 de 277

ERRENTERIAKO UDALA - AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA Departamento de Contabilidad

PROGRAMA FUNCIONAL

RESPONSABLE POLÍTICO:RESPONSABLE TÉCNICO:

DOTACIÓN PRESUPUESTARIA: 1.135.300,00 CAP. GASTOS CORRIENTES CAP. GASTOS DE CAPITALFINANCIACIÓN AFECTADA: 0,00 1 6

2 73 84 1.135.300,00 9

TOTAL 1.135.300,00 TOTAL 0,00

Propósito general del Programa:

Eje Objetivo/s Estratégico/s

Errenteria, 16 de diciembre de 2011

313.80 RESIDENCIA ANCIANOS

Maite PeñaIñaki Villagran

3

Mejorar la cobertura de las

personas mayores del

municipio

Proporcionar a personas mayores dependientes, que, por sus necesidades de apoyo, u otros motivos, necesitan una alternativa a su vivienda actual ofreciéndole alojamiento y manutención, además de atención integral

individual, de forma continua y especializASOCIACIÓN AL PLAN DE LEGISLATURA

Estrategias

Análisis situación socioasistencial de la población de la tercera edad del municipio

CUADRO DESCRIPTIVO DE PROGRAMAS FUNCIONALES

Página 1 de 3

176 de 277

ERRENTERIAKO UDALA - AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA Departamento de Contabilidad

PROGRAMA FUNCIONAL

Errenteria, 16 de diciembre de 2011

313.80 RESIDENCIA ANCIANOS

CUADRO DESCRIPTIVO DE PROGRAMAS FUNCIONALES

nº1Valor de Ref.

1.1.

nº2Valor de Ref.

2.1.

2.2.

nº3Valor de Ref.

3.1.

3.2.

Nº

Valor de Ref. Seguimiento 1º Resultado final

OBJETIVOS DEL PROGRAMAContención del gasto corriente

Indicadores del Objetivo

% de desviación presupuestaria en gasto corriente

1º Semestre Anual

Indicadores del Objetivo 1º Semestre Anual

Indicadores del Objetivo 1º Semestre Anual

ACCIONES RELACIONADASDescripción Fecha Inicio Fecha Fin

Indicadores operativos de la Acción Nº

Página 2 de 3

177 de 277

ERRENTERIAKO UDALA - AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA Departamento de Contabilidad

PROGRAMA FUNCIONAL

Errenteria, 16 de diciembre de 2011

313.80 RESIDENCIA ANCIANOS

CUADRO DESCRIPTIVO DE PROGRAMAS FUNCIONALES

Página 3 de 3

178 de 277

ERRENTERIAKO UDALA - AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA Departamento de Contabilidad

PROGRAMA FUNCIONAL:

RESPONSABLE POLÍTICO:RESPONSABLE TÉCNICO:

DOTACIÓN PRESUPUESTARIA: 415.515,00 CAP. GASTOS CORRIENTES CAP. GASTOS DE CAPITALFINANCIACIÓN AFECTADA: 17.000,00 1 278.015,00 6 52.050,00

2 85.450,00 73 84 9

TOTAL 363.465,00 TOTAL 52.050,00

Propósito general del Programa:

Eje Objetivo/s Estratégico/s

2

Potenciar las actividades culturales y

musicales del municipio

Fomentar el hábito de lectura, la multiculturalidad y el aprendizaje e investigación potenciando los medios de la Biblioteca Municipal.

Potenciar la lectura dentro del municipio de Errenteria

ASOCIACIÓN AL PLAN DE LEGISLATURA

Estrategias

Errenteria, 16 de diciembre de 2011

451.30 BIBLIOTECA

Irune BalentziagaLeonor García

CUADRO DESCRIPTIVO DE PROGRAMAS FUNCIONALES

Página 1 de 4

179 de 277

ERRENTERIAKO UDALA - AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA Departamento de Contabilidad

PROGRAMA FUNCIONAL:

Errenteria, 16 de diciembre de 2011

451.30 BIBLIOTECA

CUADRO DESCRIPTIVO DE PROGRAMAS FUNCIONALES

nº1Valor de Ref.

1.1.

nº2Valor de Ref.

2.1.

2.2.

2.3.

Nº

Valor de Ref.

% de desviación presupuestaria en gasto corriente

Ofrecer una oferta adecuada de libros y publicaciones a las necesidades del municipo

1º Semestre Anual

Capacidad del archivo de la Biblioteca (KU15)

Indicadores del Objetivo

Fondos existentes en la Biblioteca (KU08)

OBJETIVOS DEL PROGRAMA

Contención del gasto corrienteIndicadores del Objetivo

Indicadores operativos de la Acción Nº Seguimiento 1º

1º Semestre Anual

ACCIONES RELACIONADAS

Número de préstamos de la Biblioteca (KU09)

Descripción Fecha Inicio Fecha Fin

Resultado final

Página 2 de 4

180 de 277

ERRENTERIAKO UDALA - AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA Departamento de Contabilidad

PROGRAMA FUNCIONAL:

RESPONSABLE POLÍTICO:RESPONSABLE TÉCNICO:

DOTACIÓN PRESUPUESTARIA: 250.907,00 CAP. GASTOS CORRIENTES CAP. GASTOS DE CAPITALFINANCIACIÓN AFECTADA: 7.000,00 1 187.747,00 6

2 55.050,00 73 84 8.110,00 9

TOTAL 250.907,00 TOTAL 0,00

Propósito general del Programa:

Eje Objetivo/s Estratégico/s

Errenteria, 16 de diciembre de 2011

451.50 ARCHIVO

Irune BalentziagaLeonor García

Mantener y custodiar el archivo municipal

ASOCIACIÓN AL PLAN DE LEGISLATURA

Estrategias

2

Potenciar las actividades culturales y

musicales del

Fomentar la investigación, el hábito de lectura y la formación histórica y artística potenciando los medios del Archivo municipal.

CUADRO DESCRIPTIVO DE PROGRAMAS FUNCIONALES

Página 3 de 4

181 de 277

ERRENTERIAKO UDALA - AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA Departamento de Contabilidad

PROGRAMA FUNCIONAL:

Errenteria, 16 de diciembre de 2011

451.50 ARCHIVO

CUADRO DESCRIPTIVO DE PROGRAMAS FUNCIONALES

nº1Valor de Ref.

1.1.

nº2Valor de Ref.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

Nº

Valor de Ref.

Mantener y facilitar el acceso al archivo municipal

OBJETIVOS DEL PROGRAMA

Contención del gasto corrienteIndicadores del Objetivo

% de desviación presupuestaria en gasto corriente

1º Semestre Anual

Anual1º SemestreIndicadores del Objetivo

Nº de fondos documentales (AG06)

Crecimiento anual del archivo (AG09)

Nº de consultas y préstamos del archivo municipal (AG08)

Fecha Inicio Fecha Fin

Indicadores operativos de la Acción Nº

Número de publicaciones y actividades realizadas con fondos del archivo (AG12)

ACCIONES RELACIONADAS

Descripción

Seguimiento 1º Resultado final

Página 4 de 4

182 de 277

ERRENTERIAKO UDALA - AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA Departamento de Contabilidad

PROGRAMA FUNCIONAL:

RESPONSABLE POLÍTICO:RESPONSABLE TÉCNICO:

DOTACIÓN PRESUPUESTARIA: 644.447,00 CAP. GASTOS CORRIENTES CAP. GASTOS DE CAPITALFINANCIACIÓN AFECTADA: 1.800,00 1 295.497,00 6 10.000,00

2 180.000,00 73 84 158.950,00 9

TOTAL 634.447,00 TOTAL 10.000,00

Propósito general del Programa:

Eje Objetivo/s Estratégico/s

Impulsar, potenciar y desarrollar las actividades culturales en el municipio

ASOCIACIÓN AL PLAN DE LEGISLATURA

Estrategias

Errenteria, 16 de diciembre de 2011

451.10 SERVICIOS CULTURALES

Irune Balenciaga ArreseKontxi Bello

2

Potenciar las actividades culturales y

musicales del municipio

Fomentar la creación de nuevos equipamientos culturalesPromover la participación y la difusión cultural entre todos los colectivos de ciudadanos y

participar en las redes programáticas culturales de carácter supramunicipal

Fomentar y actualizar la cultura musical del municipio

Fomentar el hábito de la lectura potenciando los medios de la Biblioteca y Archivos municipales

Potenciar la formación artística en el municipio

CUADRO DESCRIPTIVO DE PROGRAMAS FUNCIONALES

Página 1 de 12

183 de 277

ERRENTERIAKO UDALA - AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA Departamento de Contabilidad

PROGRAMA FUNCIONAL:

Errenteria, 16 de diciembre de 2011

451.10 SERVICIOS CULTURALES

CUADRO DESCRIPTIVO DE PROGRAMAS FUNCIONALES

nº1Valor de Ref.

1.1.

nº2Valor de Ref.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4

nº3Valor de Ref.

3.1.

3.2.

nº4Valor de Ref.

4.1.

4.2.

Fomentar la cultura via exposiciones

Facilitar la dinamica asociativa culturalIndicadores del Objetivo 1º Semestre Anual

OBJETIVOS DEL PROGRAMA

Contención del gasto corrienteIndicadores del Objetivo

% de desviación presupuestaria en gasto corriente

1º Semestre Anual

Fomentar la actividad cultural en el municipioIndicadores del Objetivo

Número de actividades culturales organizadas (propias y coorganizadas) (KU18/KU19)Media de participantes en actividades culturales organizadas (KU20)

1º Semestre Anual

Grado de colaboración del Ayuntamiento den las actividades culturales

Financiación de actos culturales organizados

Nº de asociaciones culturales de Errenteria

Nº de asistentes a las exposiciones

Vinculación de estas asociaciones con la política cultural del Ayuntamiento

Indicadores del Objetivo 1º Semestre Anual

Nº de exposiciones organizadas

Página 2 de 12

184 de 277

ERRENTERIAKO UDALA - AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA Departamento de Contabilidad

PROGRAMA FUNCIONAL:

Errenteria, 16 de diciembre de 2011

451.10 SERVICIOS CULTURALES

CUADRO DESCRIPTIVO DE PROGRAMAS FUNCIONALES

Nº

1

2

3

4

5

Valor de Ref.

Facilitar locales para el desarrollo de actividades culturales

Concesion de subvenciones para actividades culturales

Seguimiento 1ºIndicadores operativos de la Acción Nº

ACCIONES RELACIONADASDescripción Fecha Inicio Fecha Fin

Facilitar material y otros medios e infraestructuras para el desarrollo de actividades culturalesPromocionar los grupos musicales noveles a través de programa Xpressionk

Promocionar la cultura con la firma de diversos convenios con asociaciones culturales

Resultado final

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185 de 277

ERRENTERIAKO UDALA - AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA Departamento de Contabilidad

PROGRAMA FUNCIONAL:

RESPONSABLE POLÍTICO:RESPONSABLE TÉCNICO:

DOTACIÓN PRESUPUESTARIA: 268.800,00 CAP. GASTOS CORRIENTES CAP. GASTOS DE CAPITALFINANCIACIÓN AFECTADA: 24.000,00 1 6 10.000,00

2 258.800,00 73 84 9

TOTAL 258.800,00 TOTAL 10.000,00

Propósito general del Programa:

Eje Objetivo/s Estratégico/s

Dinamizar la vida cultural del municioio y fomentar la creación artística

ASOCIACIÓN AL PLAN DE LEGISLATURA

Estrategias

2Promover la participación y la difusión cultural entre todos los colectivos de ciudadanos y

participar en las redes programáticas culturales de carácter supramunicipal

Potenciar las actividades culturales y

musicales del municipio

Fomentar la creación de nuevos equipamientos culturales

Potenciar la formación artística en el municipio

Errenteria, 16 de diciembre de 2011

451.20 Centro Cultural Villa de ErrenteriaIrune Balenciaga ArreseKontxi Bello

CUADRO DESCRIPTIVO DE PROGRAMAS FUNCIONALES

Página 4 de 12

186 de 277

ERRENTERIAKO UDALA - AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA Departamento de Contabilidad

PROGRAMA FUNCIONAL:

Errenteria, 16 de diciembre de 2011

451.20 Centro Cultural Villa de Errenteria

CUADRO DESCRIPTIVO DE PROGRAMAS FUNCIONALES

nº1Valor de Ref.

1.1.

nº2Valor de Ref.

2.1.

2.2.

2.3.

nº3Valor de Ref.

3.1.

3.2.

nº 4Valor de Ref.

4.1.

4.2.

OBJETIVOS DEL PROGRAMA

Contención del gasto corrienteIndicadores del Objetivo

% de desviación presupuestaria en gasto corriente1º Semestre Anual

Fomentar la difusión cultural en el municipoIndicadores del Objetivo

Número de actividades organizadas por el centro

Número de personas asistentes a las actividades

1º Semestre Anual

Fomentar la creación artística y audiovisual del municipioIndicadores del Objetivo

Número de cursos organizados por temática

Número de personas matriculadas por curso

1º Semestre Anual

Media de asistentes

Dinamizar la vida cultural de la VillaIndicadores del Objetivo 1º Semestre

Nº de espectadores

Anual

Nº de actividades programadas

Página 5 de 12

187 de 277

ERRENTERIAKO UDALA - AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA Departamento de Contabilidad

PROGRAMA FUNCIONAL:

Errenteria, 16 de diciembre de 2011

451.20 Centro Cultural Villa de Errenteria

CUADRO DESCRIPTIVO DE PROGRAMAS FUNCIONALES

Nº

1

2

3

4

5

6

Valor de Ref.

Facilitar espacios y medios a entidades que llevan a cado su actividad en los campos escénicos y audovisual

Organización de curso monográficos

Publicación de una agenda de actividades culturales

Facilitar espacios y medios a entidades que llevan a cado su actividades musicales

Fecha Inicio Fecha Fin

Organizar la programación anual del centro

Indicadores operativos de la Acción Nº

Organizar y promocionar los talleres de teatro

ACCIONES RELACIONADAS

Descripción

Seguimiento 1º Resultado final

Página 6 de 12

188 de 277

ERRENTERIAKO UDALA - AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA Departamento de Contabilidad

PROGRAMA FUNCIONAL:

RESPONSABLE POLÍTICO:RESPONSABLE TÉCNICO:

DOTACIÓN PRESUPUESTARIA: 117.120,00 CAP. GASTOS CORRIENTES CAP. GASTOS DE CAPITALFINANCIACIÓN AFECTADA: 1 6

2 73 84 117.120,00 9

TOTAL 117.120,00 TOTAL 0,00

Propósito general del Programa:

Eje Objetivo/s Estratégico/s

Sin asociación directa

ASOCIACIÓN AL PLAN DE LEGISLATURA

Estrategias

Errenteria, 16 de diciembre de 2011

451.70 ERESBIL

Julen Mendoza Pérez

CUADRO DESCRIPTIVO DE PROGRAMAS FUNCIONALES

Página 7 de 12

189 de 277

ERRENTERIAKO UDALA - AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA Departamento de Contabilidad

PROGRAMA FUNCIONAL:

Errenteria, 16 de diciembre de 2011

451.70 ERESBIL

CUADRO DESCRIPTIVO DE PROGRAMAS FUNCIONALES

nº1Valor de Ref.

1.1.

nº2Valor de Ref.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

Nº

Valor de Ref.

ACCIONES RELACIONADAS

Resultado finalIndicadores operativos de la Acción Nº Seguimiento 1º

Número de publicaciones y actividades realizadas con fondos del archivo (AG12)

Descripción Fecha Inicio Fecha Fin

Mantener y facilitar el acceso al archivo municipalIndicadores del Objetivo

Nº de fondos documentales (AG06)

Crecimiento anual del archivo (AG09)

Nº de consultas y préstamos del archivo municipal (AG08)

1º Semestre Anual

Contención del gasto corrienteIndicadores del Objetivo

% de desviación presupuestaria en gasto corriente

1º Semestre Anual

OBJETIVOS DEL PROGRAMA

Página 8 de 12

190 de 277

ERRENTERIAKO UDALA - AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA Departamento de Contabilidad

PROGRAMA FUNCIONAL:

RESPONSABLE POLÍTICO:RESPONSABLE TÉCNICO:

DOTACIÓN PRESUPUESTARIA: 268.944,00 CAP. GASTOS CORRIENTES CAP. GASTOS DE CAPITALFINANCIACIÓN AFECTADA: 35.000,00 1 73.594,00 6 15.000,00

2 180.350,00 73 84 9

TOTAL 253.944,00 TOTAL 15.000,00

Propósito general del Programa:

Eje Objetivo/s Estratégico/s

2

Potenciar las actividades culturales y

musicales del municipio

Errenteria, 16 de diciembre de 2011

451.80 ACADEMIA XENPELARIrune Balenciaga ArreseKontxi Bello

Impulsar y potenciar la actividad artística en Errenteria

ASOCIACIÓN AL PLAN DE LEGISLATURA

Estrategias

Potenciar la formación artística en el municipio

CUADRO DESCRIPTIVO DE PROGRAMAS FUNCIONALES

Página 9 de 12

191 de 277

ERRENTERIAKO UDALA - AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA Departamento de Contabilidad

PROGRAMA FUNCIONAL:

Errenteria, 16 de diciembre de 2011

451.80 ACADEMIA XENPELAR

CUADRO DESCRIPTIVO DE PROGRAMAS FUNCIONALES

nº1Valor de Ref.

1.1.

nº2

Valor de Ref.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

Nº

1

2

Valor de Ref.

1º SemestreIndicadores del Objetivo

% de desviación presupuestaria en gasto corriente

Anual

OBJETIVOS DEL PROGRAMA

Contención del gasto corriente

Incrementar la actividad artísitica en el municipio

Indicadores del Objetivo

Nº de cursos estables organizados

1º Semestre Anual

ACCIONES RELACIONADAS

Nº de cursos monográficos organizados

Nº de asistentes a los cursos

Nº de esposiciones realizadas con los trabajos realizados

Descripción Fecha Inicio Fecha Fin

Seguimiento 1º Resultado finalIndicadores operativos de la Acción Nº

Organización de curso estables

Organizazión de curso monográficos

Página 10 de 12

192 de 277

ERRENTERIAKO UDALA - AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA Departamento de Contabilidad

PROGRAMA FUNCIONAL:

RESPONSABLE POLÍTICO:RESPONSABLE TÉCNICO:

DOTACIÓN PRESUPUESTARIA: 185.300,00 CAP. GASTOS CORRIENTES CAP. GASTOS DE CAPITALFINANCIACIÓN AFECTADA: 51.500,00 1 6

2 131.300,00 73 84 54.000,00 9

TOTAL 185.300,00 TOTAL 0,00

Propósito general del Programa:

Eje Objetivo/s Estratégico/s

Sin asociación directa

Errenteria, 16 de diciembre de 2011

454.10 FESTEJOS

Irune Balenciaga ArreseKontxi Bello

Desarrollar y gestionar los diferentes programas festivos del municipio

ASOCIACIÓN AL PLAN DE LEGISLATURA

Estrategias

CUADRO DESCRIPTIVO DE PROGRAMAS FUNCIONALES

Página 11 de 12

193 de 277

ERRENTERIAKO UDALA - AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA Departamento de Contabilidad

PROGRAMA FUNCIONAL:

Errenteria, 16 de diciembre de 2011

454.10 FESTEJOS

CUADRO DESCRIPTIVO DE PROGRAMAS FUNCIONALES

nº1Valor de Ref.

1.1.

nº2Valor de Ref.

2.1.

2.2.

Nº

1

2

3

4

Valor de Ref.

Anual

Contención del gasto corrienteIndicadores del Objetivo

OBJETIVOS DEL PROGRAMA

% de desviación presupuestaria en gasto corriente

1º Semestre

Incrementar y fomentar la participación en las fiestas municipalesAnualIndicadores del Objetivo 1º Semestre

Descripción Fecha Inicio Fecha Fin

Número de actividades organizadas por el Ayuntamiento y coorganizadas con otras entidades o asociaciones (en número absoltuto y en %) JOO5 y JO06Número de asociaciones que participan en la organización de las fiestas (JO06)

ACCIONES RELACIONADAS

Organización de las fiestas patronales

Organización de Caldereros y Carnavales

Colaboración con diversas entidades culturales en la organización de las fiestasOrganización de diversas actividades festivas dirigidas a diversos colectivos: jóvenes, mujeres, personas mayores,

Indicadores operativos de la Acción Nº Seguimiento 1º Resultado final

Página 12 de 12

194 de 277

ERRENTERIAKO UDALA - AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA Departamento de Contabilidad

PROGRAMA FUNCIONAL:

RESPONSABLE POLÍTICO:RESPONSABLE TÉCNICO:

DOTACIÓN PRESUPUESTARIA: 1.452.555,00 CAP. GASTOS CORRIENTES CAP. GASTOS DE CAPITALFINANCIACIÓN AFECTADA: 1 6

2 7 7.000,003 84 1.445.555,00 9

TOTAL 1.445.555,00 TOTAL 7.000,00

Propósito general del Programa:

Eje Objetivo/s Estratégico/s

2

Potenciar las actividades

musicales y de danza del municipio

nº1Valor de Ref.

1.1.nº2

Valor de Ref.2.1.2.2.

Potenciar la actividad y la formación musical y de danza del municipioASOCIACIÓN AL PLAN DE LEGISLATURA

Estrategias

Errenteria, 16 de marzo de 2011

451.40 CONSERVATORIO DE MÚSICA

IRUNE BALENCIAGA ARRESEBELEN ERZIBENGOA ELUSTONDO

Fomentar y actualizar la cultura musical y de danza del municipio

OBJETIVOS DEL PROGRAMAContención del gasto corriente

Indicadores del Objetivo 1º Semestre Anual % de desviación presupuestaria en gasto corriente Incremento del número de matriculaciones en Escuela de Música y Danza

Indicadores del Objetivo Datos de matrículas respecto del curso 2010-2011

1º Semestre Anual

% de incremento en la partida de ingresos: cuotas por matrícula

Página 1 de 2

195 de 277

ERRENTERIAKO UDALA - AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA Departamento de Contabilidad

PROGRAMA FUNCIONAL:

Errenteria, 16 de marzo de 2011

451.40 CONSERVATORIO DE MÚSICA

nº3Valor de Ref.

3.1.

Nº12

Valor de Ref.

Organización de una Actividad conjunta con Escuelas de Gipuzkoaldea.

Indicadores operativos de la Acción Nº Seguimiento 1º Resultado final Organización de diversas actividades en el municipio fuera del centro escolar.

Anual Desarrollo de Actividades conjuntas con Escuelas de Gipuzkoaldea y EHME

Indicadores del Objetivo % de Alumnos implicados en las actividades a desarrollar.

1º Semestre

ACCIONES RELACIONADASDescripción Fecha Inicio Fecha Fin

Página 2 de 2

196 de 277

ERRENTERIAKO UDALA - AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA Departamento de Contabilidad

PROGRAMA FUNCIONAL:

RESPONSABLE POLÍTICO:RESPONSABLE TÉCNICO:

DOTACIÓN PRESUPUESTARIA: 2.236.614,00 CAP. GASTOS CORRIENTES CAP. GASTOS DE CAPITALFINANCIACIÓN AFECTADA: 70.000,00 1 1.499.074,00 6 57.000,00

2 680.540,00 73 84 9

TOTAL 2.179.614,00 TOTAL 57.000,00

Propósito general del Programa:

Eje Objetivo/s Estratégico/s

Sin asociación directa Mantenimiento de los espacios y dependencias públicas del municipio

Mantenimiento y conservación de los espacios públicos, infraestructuras y edificios municipales

ASOCIACIÓN AL PLAN DE LEGISLATURA

Estrategias

Errenteria, 16 de diciembre de 2011

432.90 SERVICIOS MANTENIMIENTO URBANO

Luis Mª DiezEncargado General

CUADRO DESCRIPTIVO DE PROGRAMAS FUNCIONALES

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197 de 277

PROGRAMA FUNCIONAL:

RESPONSABLE POLÍTICO:RESPONSABLE TÉCNICO:

432.90 SERVICIOS MANTENIMIENTO URBANO

Luis Mª DiezEncargado General

CUADRO DESCRIPTIVO DE PROGRAMAS FUNCIONALES

nº1Valor de Ref.

1.1.

nº2Valor de Ref.

2.1. 200

2.2. 30%

2.3. 5431

Nº

Valor de Ref. Resultado final

Número de avisos y quejas relacionadas con el mantenimiento de espacios públicos, infraestrucuturas y edificios municipales

Indicadores operativos de la Acción Nº

ACCIONES RELACIONADASDescripción Fecha Inicio Fecha Fin

Seguimiento 1º

Mantener en condiciones óptimas los espacios públicos, infraestructuras y edificios municipalesIndicadores del Objetivo

Número de intervenciones de mantenimiento correctivo

% de cumplimiento del plan preventivo de mantenimiento

1º Semestre Anual

% de desviación presupuestaria en gasto corriente

1º Semestre Anual

OBJETIVOS DEL PROGRAMA

Contención del gasto corrienteIndicadores del Objetivo

Página 2 de 17

198 de 277

ERRENTERIAKO UDALA - AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA Departamento de Contabilidad

PROGRAMA FUNCIONAL:

RESPONSABLE POLÍTICO:RESPONSABLE TÉCNICO:

DOTACIÓN PRESUPUESTARIA: 934.942,00 CAP. GASTOS CORRIENTES CAP. GASTOS DE CAPITALFINANCIACIÓN AFECTADA: 87.500,00 1 254.942,00 6 250.000,00

2 430.000,00 73 84 9

TOTAL 684.942,00 TOTAL 250.000,00

Propósito general del Programa:

Eje Objetivo/s Estratégico/s

Sin asociación directa Mantener y actualizar la infraestructura del alumbrado público

Gestionar y mantener la red de alumbrado público municipal

ASOCIACIÓN AL PLAN DE LEGISLATURA

Estrategias

Errenteria, 16 de diciembre de 2011

433.10 ALUMBRADO PÚBLICO

Luis Mª DiezAndrés González Berridi

CUADRO DESCRIPTIVO DE PROGRAMAS FUNCIONALES

Página 3 de 17

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ERRENTERIAKO UDALA - AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA Departamento de Contabilidad

PROGRAMA FUNCIONAL:

Errenteria, 16 de diciembre de 2011

433.10 ALUMBRADO PÚBLICO

CUADRO DESCRIPTIVO DE PROGRAMAS FUNCIONALES

nº1Valor de Ref.

1.1.

nº2Valor de Ref.

2.1. 75%2.2. 402.3. 92000

nº3Valor de Ref.

3.1. 0,5

3.2. 550

3.3. 273

3.4. 19,4

Indicadores del Objetivo

Puntos de luz por m2 de suelo urbano (AR03)

1º Semestre Anual

0,5

Nivel de luminosidad

Reducir el consumo Indicadores del Objetivo

% de alumbrado público que cuenta con luminarias de bajo consumo Número de reductores de flujo (AR04)

1º Semestre Anual

75%40

% de desviación presupuestaria en gasto corriente

1º Semestre Anual

OBJETIVOS DEL PROGRAMA

Contención del gasto corrienteIndicadores del Objetivo

92000

Número de averías detectadas (AR07)

Número de avisos o quejas recibidas por falta de alumbrado (AR08)

550

273

Consumo energético (AR05)

Contar con un alumbrado público óptimo y bien dimensionado

19,4

Página 4 de 17

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ERRENTERIAKO UDALA - AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA Departamento de Contabilidad

PROGRAMA FUNCIONAL:

Errenteria, 16 de diciembre de 2011

433.10 ALUMBRADO PÚBLICO

CUADRO DESCRIPTIVO DE PROGRAMAS FUNCIONALES

Nº

1

2

Valor de Ref.

1

Valor de Ref.

1

Seguimiento 1º Resultado final

% de potencia absorvida respecto al periodo anterior

Reducir potencias absorvidas, con renovación de luminarias a fin de ir reduciendo contaminación luminica. Colocación de cuadros integrados

Indicadores operativos de la Acción Nº 2

Seguimiento 1º Resultado final

ACCIONES RELACIONADAS

Nº de cuadros integrado colocados

Indicadores operativos de la Acción Nº 1

Descripción Fecha Inicio Fecha Fin

Página 5 de 17

201 de 277

ERRENTERIAKO UDALA - AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA Departamento de Contabilidad

PROGRAMA FUNCIONAL:

RESPONSABLE POLÍTICO:RESPONSABLE TÉCNICO:

DOTACIÓN PRESUPUESTARIA: 711.005,00 CAP. GASTOS CORRIENTES CAP. GASTOS DE CAPITALFINANCIACIÓN AFECTADA: 1 154.005,00 6

2 557.000,00 73 84 9

TOTAL 711.005,00 TOTAL 0,00

Propósito general del Programa:

Eje Objetivo/s Estratégico/s

2

Potenciar las prácticas dirigidas

hacia la sostenibilidad

medioambiental

Potenciar y mantener la superficie de zonas verdes en el entorno urbano

Potenciar y mantener las zonas verdes y los parques dentro del municipio

ASOCIACIÓN AL PLAN DE LEGISLATURA

Estrategias

Errenteria, 16 de diciembre de 2011

434.10 PARQUES Y JARDINESLuis Mª DiazJose Mª Hoyos

CUADRO DESCRIPTIVO DE PROGRAMAS FUNCIONALES

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ERRENTERIAKO UDALA - AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA Departamento de Contabilidad

PROGRAMA FUNCIONAL:

Errenteria, 16 de diciembre de 2011

434.10 PARQUES Y JARDINES

CUADRO DESCRIPTIVO DE PROGRAMAS FUNCIONALES

nº1Valor de Ref.

1.1.

nº2Valor de Ref.

2.1. 10%

2.2. 30

2.3.

Nº

Valor de Ref. Seguimiento 1º Resultado finalIndicadores operativos de la Acción Nº

Nº de quejas relacionadas con parques y jardines (PL08)

ACCIONES RELACIONADAS

Descripción Fecha Inicio Fecha Fin

Aumentar las zonas verdes y de esparcimiento del municipioIndicadores del Objetivo

% de zonas verdes y zona de esparcimiento (PL03)

Número de parques infantiles (PL07)

1º Semestre Anual

Contención del gasto corrienteIndicadores del Objetivo

% de desviación presupuestaria en gasto corriente

1º Semestre Anual

OBJETIVOS DEL PROGRAMA

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203 de 277

ERRENTERIAKO UDALA - AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA Departamento de Contabilidad

PROGRAMA FUNCIONAL:

RESPONSABLE POLÍTICO:RESPONSABLE TÉCNICO:

DOTACIÓN PRESUPUESTARIA: 1.919.200,00 CAP. GASTOS CORRIENTES CAP. GASTOS DE CAPITALFINANCIACIÓN AFECTADA: 2.870.000,00 1 299.800,00 6

2 1.619.400,00 73 84 9

TOTAL 1.919.200,00 TOTAL 0,00

Propósito general del Programa:

Eje Objetivo/s Estratégico/s

Sin asociación directa

Errenteria, 16 de diciembre de 2011

441.10 ABASTECIMIENTO DE AGUA-ALCANTARILLADO

Luis Mª DiazAntonio Loro

Mantener y mejorar la red de agua y alcantarillado

ASOCIACIÓN AL PLAN DE LEGISLATURA

Estrategias

Mantenimiento de la red de abastecimiento,

CUADRO DESCRIPTIVO DE PROGRAMAS FUNCIONALES

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204 de 277

ERRENTERIAKO UDALA - AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA Departamento de Contabilidad

PROGRAMA FUNCIONAL:

Errenteria, 16 de diciembre de 2011

441.10 ABASTECIMIENTO DE AGUA-ALCANTARILLADO

CUADRO DESCRIPTIVO DE PROGRAMAS FUNCIONALES

nº1Valor de Ref.

1.1.

nº2Valor de Ref.

2.1.

2.2. 21,50%

2.3. 8

2.4. 175

2.5. 47

Nº

1º Semestre Anual

1º Semestre Anual

% de agua pérdida (US11)

Renovación de redes de abastecimiento y saneamiento (US15)

OBJETIVOS DEL PROGRAMAContención del gasto corriente

Indicadores del Objetivo

% de desviación presupuestaria en gasto corriente

Optimizar la red de agua y alcantarilladoIndicadores del Objetivo

Carga volumétrica de la red de saneamiento (US09)

Número de fugas detectadas (US12)

Número de cortes de suministro de agua (US13)

ACCIONES RELACIONADASDescripción Fecha Inicio Fecha Fin

Página 9 de 17

205 de 277

ERRENTERIAKO UDALA - AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA Departamento de Contabilidad

PROGRAMA FUNCIONAL:

Errenteria, 16 de diciembre de 2011

441.10 ABASTECIMIENTO DE AGUA-ALCANTARILLADO

CUADRO DESCRIPTIVO DE PROGRAMAS FUNCIONALES

Valor de Ref. Resultado finalIndicadores operativos de la Acción Nº Seguimiento 1º

Página 10 de 17

206 de 277

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209 de 277

ERRENTERIAKO UDALA - AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA Departamento de Contabilidad

PROGRAMA FUNCIONAL:

RESPONSABLE POLÍTICO:RESPONSABLE TÉCNICO:

DOTACIÓN PRESUPUESTARIA: 2.704.000,00 CAP. GASTOS CORRIENTES CAP. GASTOS DE CAPITALFINANCIACIÓN AFECTADA: 1.840.000,00 1 6

2 2.704.000,00 73 84 9

TOTAL 2.704.000,00 TOTAL 0,00

Propósito general del Programa:

Eje Objetivo/s Estratégico/s

Recogida selectiva de los residuos solidos urbanos

Recogida de residuos sólidos urbanos

ASOCIACIÓN AL PLAN DE LEGISLATURA

Estrategias

Errenteria, 16 de diciembre de 2011

442.10 GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS

Luia Mº DiezGorka Ortigosa

CUADRO DESCRIPTIVO DE PROGRAMAS FUNCIONALES

Página 14 de 17

210 de 277

ERRENTERIAKO UDALA - AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA Departamento de Contabilidad

PROGRAMA FUNCIONAL:

Errenteria, 16 de diciembre de 2011

442.10 GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS

CUADRO DESCRIPTIVO DE PROGRAMAS FUNCIONALES

nº1Valor de Ref.

1.1.

nº2Valor de Ref.

2.1. 365

2.2.

2.3. 280

2.4. 275

Nº

Valor de Ref. Seguimiento 1º Resultado finalIndicadores operativos de la Acción Nº

Descripción Fecha Inicio Fecha Fin

M3 de contenedores por tipo (HK08f, HK08g, HK08h, HK08i, HK08j)

ACCIONES RELACIONADAS

Kilos de residuos recogidos por habitante (HK06a, HK06b, HK06c, HK06d, HK06e, HK06f, HK06g, HK06h) Número de quejas (HK10a)

% de desviación presupuestaria en gasto corriente

Disponer de un sistema de RSU acorde a las necesidades del municipioIndicadores del Objetivo

Número de días de semanales de recogida de basura por tipo

1º Semestre Anual

OBJETIVOS DEL PROGRAMA

Contención del gasto corrienteIndicadores del Objetivo 1º Semestre Anual

Página 15 de 17

211 de 277

ERRENTERIAKO UDALA - AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA Departamento de Contabilidad

PROGRAMA FUNCIONAL:

RESPONSABLE POLÍTICO:RESPONSABLE TÉCNICO:

DOTACIÓN PRESUPUESTARIA: 2.043.501,00 CAP. GASTOS CORRIENTES CAP. GASTOS DE CAPITALFINANCIACIÓN AFECTADA: 1 323.501,00 6

2 1.720.000,00 73 84 9

TOTAL 2.043.501,00 TOTAL 0,00

Propósito general del Programa:

Eje Objetivo/s Estratégico/s

Sin asociación directa Mantener los espacios públicos limpios

Gestionar el servicio de limpieza viaria del municipio

ASOCIACIÓN AL PLAN DE LEGISLATURA

Estrategias

Errenteria, 16 de diciembre de 2011

442.20 LIMPIEZA VIARIA

Luia Mº DiezGorka Ortigosa

CUADRO DESCRIPTIVO DE PROGRAMAS FUNCIONALES

Página 16 de 17

212 de 277

ERRENTERIAKO UDALA - AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA Departamento de Contabilidad

PROGRAMA FUNCIONAL:

Errenteria, 16 de diciembre de 2011

442.20 LIMPIEZA VIARIA

CUADRO DESCRIPTIVO DE PROGRAMAS FUNCIONALES

nº1Valor de Ref.

1.1.

nº2Valor de Ref.

2.1. 42

2.2. 46

2.3. 0,22

2.4. 35%

Nº

Valor de Ref. Seguimiento 1º Resultado finalIndicadores operativos de la Acción Nº

Grado de mecanización del servicio limpieza (KG05)

ACCIONES RELACIONADASDescripción Fecha Inicio Fecha Fin

Mantener en condiciones óptimas de limpieza las calles del municipioIndicadores del Objetivo

Operarios de limpieza viaria (KG04c, KG04b)

Número de papeleras por habitantes (KG03)

Número de quejas por suciedad (KG06)

1º Semestre Anual

Contención del gasto corrienteIndicadores del Objetivo

% de desviación presupuestaria en gasto corriente

1º Semestre Anual

OBJETIVOS DEL PROGRAMA

Página 17 de 17

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ERRENTERIAKO UDALA - AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA Departamento de Contabilidad

PROGRAMA FUNCIONAL:

RESPONSABLE POLÍTICO:RESPONSABLE TÉCNICO:

DOTACIÓN PRESUPUESTARIA: 2.704.000,00 CAP. GASTOS CORRIENTES CAP. GASTOS DE CAPITALFINANCIACIÓN AFECTADA: 0,00 1 6

2 2.704.000,00 73 84 9

TOTAL 2.704.000,00 TOTAL 0,00

Propósito general del Programa:

Eje Objetivo/s Estratégico/s

Recogida de residuos sólidos urbanos

ASOCIACIÓN AL PLAN DE LEGISLATURA

Estrategias

Errenteria, 16 de diciembre de 2011

442.10 GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS

Luis María Díez GabilondoGorka Ortigosa

CUADRO DESCRIPTIVO DE PROGRAMAS FUNCIONALES

Página 1 de 4

214 de 277

ERRENTERIAKO UDALA - AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA Departamento de Contabilidad

PROGRAMA FUNCIONAL:

Errenteria, 16 de diciembre de 2011

442.10 GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS

CUADRO DESCRIPTIVO DE PROGRAMAS FUNCIONALES

nº1Valor de Ref.

1.1.

nº2Valor de Ref.

2.1. 365

2.2.

2.3. 280

2.4. 275

Nº

Valor de Ref.

OBJETIVOS DEL PROGRAMA

Contención del gasto corrienteIndicadores del Objetivo 1º Semestre Anual

% de desviación presupuestaria en gasto corriente

Disponer de un sistema de RSU acorde a las necesidades del municipioIndicadores del Objetivo

Número de días de semanales de recogida de basura por tipo

1º Semestre Anual

M3 de contenedores por tipo (HK08f, HK08g, HK08h, HK08i, HK08j)

ACCIONES RELACIONADAS

Kilos de residuos recogidos por habitante (HK06a, HK06b, HK06c, HK06d, HK06e, HK06f, HK06g, HK06h) Número de quejas (HK10a)

Indicadores operativos de la Acción Nº

Descripción Fecha Inicio Fecha Fin

Seguimiento 1º Resultado final

Página 2 de 4

215 de 277

ERRENTERIAKO UDALA - AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA Departamento de Contabilidad

PROGRAMA FUNCIONAL:

RESPONSABLE POLÍTICO:RESPONSABLE TÉCNICO:

DOTACIÓN PRESUPUESTARIA: 2.043.501,00 CAP. GASTOS CORRIENTES CAP. GASTOS DE CAPITALFINANCIACIÓN AFECTADA: 0,00 1 323.501,00 6

2 1.720.000,00 73 84 9

TOTAL 2.043.501,00 TOTAL 0,00

Propósito general del Programa:

Eje Objetivo/s Estratégico/s

Gestionar el servicio de limpieza viaria del municipio

ASOCIACIÓN AL PLAN DE LEGISLATURA

Estrategias

Errenteria, 16 de diciembre de 2011

442.20 LIMPIEZA VIARIA

Joseba Echarte MartinJose Mª Hoyos - Antonio Loro

Sin asociación directa

CUADRO DESCRIPTIVO DE PROGRAMAS FUNCIONALES

Página 3 de 4

216 de 277

ERRENTERIAKO UDALA - AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA Departamento de Contabilidad

PROGRAMA FUNCIONAL:

Errenteria, 16 de diciembre de 2011

442.20 LIMPIEZA VIARIA

CUADRO DESCRIPTIVO DE PROGRAMAS FUNCIONALES

nº1Valor de Ref.

1.1.

nº2Valor de Ref.

2.1. 42

2.2. 46

2.3. 0,22

2.4. 35%

Nº

Valor de Ref.

OBJETIVOS DEL PROGRAMAContención del gasto corriente

Indicadores del Objetivo

% de desviación presupuestaria en gasto corriente

1º Semestre Anual

Mantener en condiciones óptimas de limpieza las calles del municipioIndicadores del Objetivo

Operarios de limpieza viaria (KG04c, KG04b)

Número de papeleras por habitantes (KG03)

Número de quejas por suciedad (KG06)

1º Semestre Anual

Grado de mecanización del servicio limpieza (KG05)

ACCIONES RELACIONADASDescripción Fecha Inicio Fecha Fin

Indicadores operativos de la Acción Nº Seguimiento 1º Resultado final

Página 4 de 4

217 de 277

ERRENTERIAKO UDALA - AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA Departamento de Contabilidad

PROGRAMA FUNCIONAL: 452.10RESPONSABLE POLÍTICO:RESPONSABLE TÉCNICO:

DOTACIÓN PRESUPUESTARIA: 908.000,00 CAP.GASTOS

CORRIENTESCAP.

GASTOS DE CAPITAL

FINANCIACIÓN AFECTADA: 1 62 73 84 908.000,00 9

TOTAL 908.000,00 TOTAL 0,00

Propósito general del Programa:

Eje

Errenteria, 16 de diciembre de 2011

SERVICIOS DEPORTIVOSJose Manuel FerradasLuis Peña

Promover el desarrollo del deporte en el municipio

ASOCIACIÓN AL PLAN DE LEGISLATURA

2

EstrategiasObjetivo/s Estratégico/s

Promocionar los equipamientos deportivos municipales fomentando su uso mediante campañas entre los distintos colectivos ciudadanos

Fomentar la creación de nuevos espacios deportivos y mejora de los actuales

Impulsar políticas de asociación entre clubes deportivos

Dinamizar la práctica del deporte y modernizar las

instalaciones municipales

CUADRO DESCRIPTIVO DE PROGRAMAS FUNCIONALES

Página 1 de 2

218 de 277

ERRENTERIAKO UDALA - AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA Departamento de Contabilidad

PROGRAMA FUNCIONAL: 452.10

Errenteria, 16 de diciembre de 2011

SERVICIOS DEPORTIVOS

CUADRO DESCRIPTIVO DE PROGRAMAS FUNCIONALES

nº1Valor de Ref.

1.1. 0%

nº2Valor de Ref.

2.1. 162.3. 402.4. 1.0002.5. 10.500

nº33.1.3.2.3.3. 470.0003.4. 100

Nº

Valor de Ref.

Número de quejas (KI21) 40 100Asistencia a las instalaciones deportivas (KI22a, KI22b, KI22c, KI22d, KI22e, KI22f) 23.000 240.000Capacidad de las instalaciones deportivas (KI17)

1.000 1.000Número de abonados/as a las instalaciones municipales (KI11) 10.000 10.500

Proporcionar a la ciudadanía instalaciones deportivas adaptadas a sus necesidades

Seguimiento 1º Resultado final

Descripción Fecha Inicio

20

0%

16

0%

4016

1º Semestre Anual

1º Semestre Anual

ACCIONES RELACIONADAS

Número de actividades deportivas (campeonatos, etc.) organizadas dentro del municipio

OBJETIVOS DEL PROGRAMA

Indicadores del Objetivo

Indicadores del Objetivo

% de desviación presupuestaria en gasto corriente

Contención del gasto corriente

Impulsar la práctica deportiva en el municipio

Fecha Fin

Número de clubes deportivos del municipio y componentes

Indicadores operativos de la Acción Nº

Número de deportistas federados/as (KI18)

Superficie deportiva en el municipio (KI16)

Página 2 de 2

219 de 277

ERRENTERIAKO UDALA - AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA Departamento de Contabilidad

PROGRAMA FUNCIONAL:

RESPONSABLE POLÍTICO:RESPONSABLE TÉCNICO:

DOTACIÓN PRESUPUESTARIA: 4.607.579,00 CAP. GASTOS CORRIENTES CAP. GASTOS DE CAPITAL

FINANCIACIÓN AFECTADA: 209.000,00 1 4.052.079,00 6 200.000,002 355.500,00 73 84 9

TOTAL 4.407.579,00 TOTAL 200.000,00

Propósito general del Programa:

Eje Objetivo/s Estratégico/s

Mejorar la seguridad ciudadana en el municipio, así como vigilar y regular el tráfico en el mismo

ASOCIACIÓN AL PLAN DE LEGISLATURA

Estrategias

3Promover la vida sana y el respeto

cívico

Aumentar la presencia de la policía municipal en las calles

Desarrollar acciones del fomento del civismo

Errenteria, 16 de diciembre de 2011

222.10 POLICIA LOCAL-PROTECCIÓN CIUDADANAJulen Mendoza PérezJuan Luis Gundín Artola

CUADRO DESCRIPTIVO DE PROGRAMAS FUNCIONALES

Página 1 de 19

220 de 277

ERRENTERIAKO UDALA - AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA Departamento de Contabilidad

PROGRAMA FUNCIONAL:

Errenteria, 16 de diciembre de 2011

222.10 POLICIA LOCAL-PROTECCIÓN CIUDADANA

CUADRO DESCRIPTIVO DE PROGRAMAS FUNCIONALES

nº1Valor de Ref.

1.1.

nº2Valor de Ref.

2.1.

2.2.

2.3.

2.3.

nº3Valor de Ref.

3.1.

3.2.

Nº

1234

Anual

Mejorar el tráfico y la seguridad vial en el municipioIndicadores del Objetivo

Campañas preventivas

Número de denuncias de tráfico (HS09)

ACCIONES RELACIONADASDescripción Fecha Inicio

Ratio de vehículos por habitante

Fecha Fin

Control horario de establecimientosCampañas informativasControles preventivos ( Alcoholemias, Documentación, Transporte, Mercancias, Ruidos,..)

Número de delitos cometidos en el municipio (HS17, HS16)

Indicadores del Objetivo

Número de agentes (HS03)

1º Semestre Anual

OBJETIVOS DEL PROGRAMAContención del gasto corriente

Mejorar la seguridad ciudadana

Indicadores del Objetivo

% de desviación presupuestaria en gasto corriente

1º Semestre Anual

1º Semestre

Número de infracciones por ruidos (HS21)

Cobertura del servicio (HS04)

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ERRENTERIAKO UDALA - AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA Departamento de Contabilidad

PROGRAMA FUNCIONAL:

Errenteria, 16 de diciembre de 2011

222.10 POLICIA LOCAL-PROTECCIÓN CIUDADANA

CUADRO DESCRIPTIVO DE PROGRAMAS FUNCIONALES

56

Valor de Ref.

1 9

Valor de Ref.

1 12

Valor de Ref.

1 20

Valor de Ref.

1 24

Valor de Ref.

1 4

Valor de Ref.

1

2

3

4

5

Resultado final

Indicadores operativos de la Acción Nº1

SancionarCampañas para control de ordenanzas

ACCIONES RELACIONADAS

Seguimiento 1º Resultado final

Número de campañas

Número de campañas

Indicadores operativos de la Acción Nº2 Seguimiento 1º Resultado final

Número de infracciones

Seguimiento 1º Resultado finalIndicadores operativos de la Acción Nº3

Resultado final

Resultado final

Número de sanciones

Coste-eficiencia

Servicio producido

Indicadores operativos de la Acción Nº4

Indicadores operativos de la Acción Nº5 Seguimiento 1º

Número de infracciones

Seguimiento 1º

Satisfacción de las personas

Indicadores operativos de la Acción Nº6 Seguimiento 1º

Impacto final

Resultado

Página 3 de 19

222 de 277

ERRENTERIAKO UDALA - AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA Departamento de Contabilidad

PROGRAMA FUNCIONAL:

RESPONSABLE POLÍTICO: Jon Txasko OrgillesRESPONSABLE TÉCNICO:

DOTACIÓN PRESUPUESTARIA: 214.300,00 CAP. GASTOS CORRIENTES CAP. GASTOS DE CAPITALFINANCIACIÓN AFECTADA: 280.000,00 1 6

2 214.300,00 73 84 9

TOTAL 214.300,00 TOTAL 0,00

Propósito general del Programa:

Eje Objetivo/s Estratégico/s

OBJETIVOS DEL PROGRAMA

ASOCIACIÓN AL PLAN DE LEGISLATURA

Estrategias

1

Mejorar la movilidad y

accesibilidad del municipio con

criterios de sostenibilidad

Mejorar las condiciones de seguridad tanto para los vehículos como para peatones

Errenteria, 16 de diciembre de 2011

222.20 RETIRADA DE VEHÍCULOS (GRÚA)

Juan Luis Gundín Artola

Retirar los vehículos que dificultan la circulación en el municipio

CUADRO DESCRIPTIVO DE PROGRAMAS FUNCIONALES

Página 4 de 19

223 de 277

ERRENTERIAKO UDALA - AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA Departamento de Contabilidad

PROGRAMA FUNCIONAL:

Errenteria, 16 de diciembre de 2011

222.20 RETIRADA DE VEHÍCULOS (GRÚA)

CUADRO DESCRIPTIVO DE PROGRAMAS FUNCIONALES

nº1Valor de Ref.

1.1.

nº2Valor de Ref.

2.1.

Nº

1

Valor de Ref.

1 12

Indicadores operativos de la Acción Nº1

Número de vehículos retirados

Campañas preventivas por barrios y por zonas conflictivas

Seguimiento 1º Resultado final

Anual

ACCIONES RELACIONADAS

Descripción Fecha Inicio Fecha Fin

Indicadores del Objetivo

Nº de vehículos retirados por la grúa (HS13)

1º Semestre

Retirar los vehículos que dificultan la circulación y la seguridad vial en el municipio

1º Semestre Anual

Contención del gasto corrienteIndicadores del Objetivo

% de desviación presupuestaria en gasto corriente

Página 5 de 19

224 de 277

ERRENTERIAKO UDALA - AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA Departamento de Contabilidad

PROGRAMA FUNCIONAL:

RESPONSABLE POLÍTICO:RESPONSABLE TÉCNICO:

DOTACIÓN PRESUPUESTARIA: 652.000,00 CAP. GASTOS CORRIENTES CAP. GASTOS DE CAPITALFINANCIACIÓN AFECTADA: 652.000,00 1 6

2 652.000,00 73 84 9

TOTAL 652.000,00 TOTAL 0,00

Propósito general del Programa:

Eje Objetivo/s Estratégico/s

Errenteria, 16 de diciembre de 2011

222.40 SERVICIO OTAJon Txasko OrgillesJuan Luis Gundín Artola

Mejorar el reparto de las plazas de estacionamiento

ASOCIACIÓN AL PLAN DE LEGISLATURA

Estrategias

Sin asociación directa

CUADRO DESCRIPTIVO DE PROGRAMAS FUNCIONALES

Página 6 de 19

225 de 277

ERRENTERIAKO UDALA - AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA Departamento de Contabilidad

PROGRAMA FUNCIONAL:

Errenteria, 16 de diciembre de 2011

222.40 SERVICIO OTA

CUADRO DESCRIPTIVO DE PROGRAMAS FUNCIONALES

nº1Valor de Ref.

1.1.

nº2

Valor de Ref.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

Nº

Valor de Ref.Indicadores operativos de la Acción Nº

Número de denuncias por infracción

ACCIONES RELACIONADASDescripción Fecha Inicio Fecha Fin

% de multas recaudadas

Facilitar y gestionar plazas de estacionamiento en el centro del municipio

Indicadores del Objetivo

Número de vehículos poseedores de etiqueta OTA

Número de zonas definidas con OTA en el municipio

1º Semestre Anual

OBJETIVOS DEL PROGRAMAContención del gasto corriente

Indicadores del Objetivo

% de desviación presupuestaria en gasto corriente

1º Semestre Anual

Seguimiento 1º Resultado final

Página 7 de 19

226 de 277

ERRENTERIAKO UDALA - AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA Departamento de Contabilidad

PROGRAMA FUNCIONAL:

RESPONSABLE POLÍTICO:RESPONSABLE TÉCNICO:

DOTACIÓN PRESUPUESTARIA: 60.400,00 CAP. GASTOS CORRIENTES CAP. GASTOS DE CAPITALFINANCIACIÓN AFECTADA: 1 6 30.000,00

2 30.400,00 73 84 9

TOTAL 30.400,00 TOTAL 30.000,00

Propósito general del Programa:

Eje Objetivo/s Estratégico/s

1

Mejorar la movilidad y

accesibilidad del municipio con

criterios de sostenibilidad

Creación de nuevos viales y reordenación del tráfico

OBJETIVOS DEL PROGRAMA

Errenteria, 16 de diciembre de 2011

222.50 SEÑALIZACIÓN VIARIAJon Txasko OrgillesJuan Luis Gundín Artola

Mantener y regular la señalización de las calles del municipio

ASOCIACIÓN AL PLAN DE LEGISLATURA

Estrategias

CUADRO DESCRIPTIVO DE PROGRAMAS FUNCIONALES

Página 8 de 19

227 de 277

ERRENTERIAKO UDALA - AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA Departamento de Contabilidad

PROGRAMA FUNCIONAL:

Errenteria, 16 de diciembre de 2011

222.50 SEÑALIZACIÓN VIARIA

CUADRO DESCRIPTIVO DE PROGRAMAS FUNCIONALES

nº1Valor de Ref.

1.1.

nº2Valor de Ref.

2.1.

2.2.

nº3 Valor de Ref.

nº4Valor de Ref.

nº5Valor de Ref.

nº6Valor de Ref.

nº7Valor de Ref.

Ordenación de nuevos viales mediante nueva señalización adaptada a los criterios actuales

Regulación del tráfico

Mantenimiento de la red viaria urbana

Indicadores del Objetivo 1º Semestre Anual

Indicadores del Objetivo 1º Semestre Anual

Mejorar la seguridad de la vía pública peatonal y rodadaIndicadores del Objetivo

Número de atropellos y gravedad

Accidentes con víctimas y daños materiales (HS14a, HS14B, HS14c)

1º Semestre Anual

Contención del gasto corrienteIndicadores del Objetivo

% de desviación presupuestaria en gasto corriente

1º Semestre Anual

Regular el estacionamiento en el casco urbano

Indicadores del Objetivo 1º Semestre Anual

Tranquilizar el tráfico en el casco urbano

Indicadores del Objetivo 1º Semestre Anual

Indicadores del Objetivo 1º Semestre Anual

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ERRENTERIAKO UDALA - AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA Departamento de Contabilidad

PROGRAMA FUNCIONAL:

Errenteria, 16 de diciembre de 2011

222.50 SEÑALIZACIÓN VIARIA

CUADRO DESCRIPTIVO DE PROGRAMAS FUNCIONALES

nº8Valor de Ref.

Nº

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Información a los conductores sobre los accesos al casco urbanoIndicadores del Objetivo 1º Semestre

Fecha Inicio Fecha Fin

ACCIONES RELACIONADAS

Descripción

Reponer señales dañadas, derribadas o cambios de ordenación

Balizamiento de zonas de obras, puntos de peligro, vertidos o acotamientos diversos

Regulación y ordenación del tráfico que generen cambios de sentido o usus circulatorios

Asfaltado de calles con pavimento deteriorado

Pintado de zonas nuevas abiertas al tráfico o modificación de las existentes

Asfaltado de zonas nuevas

Colocación de señales informativas en los accesos a la localidad con limitaciones, horarios y direcciones

Suministro y colocación de señalización en nuevas zonas

Ampliación de la zona OTA

Mantenimiento de señalización de la zona OTA

Colocación de hitos en bodes de acera

Instalación de hitos hidráulicos para limitación de accesos

Colocación de hitos en zonas peatonales para diferenciar zonas Construcción de pasos elevados, cojines berlineses, reductores de velocidad y guardias tumbados

Anual

Página 10 de 19

229 de 277

ERRENTERIAKO UDALA - AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA Departamento de Contabilidad

PROGRAMA FUNCIONAL:

Errenteria, 16 de diciembre de 2011

222.50 SEÑALIZACIÓN VIARIA

CUADRO DESCRIPTIVO DE PROGRAMAS FUNCIONALES

15

16

17

18

Valor de Ref.

Campañas de información

Intalación de semáforos para protección de peatones

Instalación de señales informativas

Control de entradas mediantes aforos

Indicadores operativos de la Acción Nº8 Seguimiento 1º Resultado final

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230 de 277

ERRENTERIAKO UDALA - AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA Departamento de Contabilidad

PROGRAMA FUNCIONAL:

RESPONSABLE POLÍTICO:RESPONSABLE TÉCNICO:

DOTACIÓN PRESUPUESTARIA: 67.203,00 CAP. GASTOS CORRIENTES CAP. GASTOS DE CAPITALFINANCIACIÓN AFECTADA: 1 52.623,00 6

2 14.580,00 73 84 9

TOTAL 67.203,00 TOTAL 0,00

Propósito general del Programa:

Eje Objetivo/s Estratégico/s

Sin asociación directa

Mantener vivo el Plan de Emergencia Municipal y la prevención y

dispositivos de actuación que ello

conlleva

Elaborar los Planes de Seguridad y Evacuación de los actos concretos que lo requieran

Formación del voluntariado de Protección Civil

Errenteria, 16 de diciembre de 2011

223.10 PROTECCIÓN CIVIL

Julen Mendoza Pérez

Gestionar el Plan de Emergencia municipal

ASOCIACIÓN AL PLAN DE LEGISLATURA

Estrategias

Formación de la población para la implantación de la conciencia en Prevención y enseñarles a dar una primera respuesta ante una situación de emergencia

CUADRO DESCRIPTIVO DE PROGRAMAS FUNCIONALES

Página 12 de 19

231 de 277

ERRENTERIAKO UDALA - AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA Departamento de Contabilidad

PROGRAMA FUNCIONAL:

Errenteria, 16 de diciembre de 2011

223.10 PROTECCIÓN CIVIL

CUADRO DESCRIPTIVO DE PROGRAMAS FUNCIONALES

nº1Valor de Ref.

1.1.

nº2Valor de Ref.

2.1.

2.3.

2.4.

Nº

Elaboración de los Planos correspondientes.Elaboración de los Protocolos de Actuación.Elaboración de las Tácticas de Actuación.Composición de la Mesa de Crisis y del Comité Asesor.Realización de simulacrosRecabar los últimos datos pendientes.

1

Técnicos y nivel de voluntariado (BZ03)

Sensibilización de la población (BZ09)

Informatización del Plan.

Contención del gasto corrienteIndicadores del Objetivo 1º Semestre Anual

OBJETIVOS DEL PROGRAMA

Nivel de implementación de planes de emergencia (BZ08)

Mantener actualizado el Plan de Emergencia municipalIndicadores del Objetivo 1º Semestre Anual

% de desviación presupuestaria en gasto corriente

ACCIONES RELACIONADAS

Descripción Fecha Inicio Fecha Fin

Plan de Emergencia Municipal, que debe ser básico, flexible, conocido y ejercitado, debiendo haber sido aprobado y actualizado.Todo ello conlleva:

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232 de 277

ERRENTERIAKO UDALA - AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA Departamento de Contabilidad

PROGRAMA FUNCIONAL:

Errenteria, 16 de diciembre de 2011

223.10 PROTECCIÓN CIVIL

CUADRO DESCRIPTIVO DE PROGRAMAS FUNCIONALES

Nº

2

3

Valor de Ref.

1

2

3

456

7

8

Fecha Fin

Número de actividades

Material elaborado

Número de cursos

Descripción

Servicio producido

Satisfacción de las personas

Impacto final

Indicadores operativos de la Acción Nº2 Seguimiento 1º Resultado final

Asistencia Cursos de Formación de Voluntarios de Protección Civil en Arkaute.

Elaboración de los Planes de Seguridad y Evacuación exigidos por el Departamento de Juegos y Espectáculos para actos concretos o Fiestas Patronales.

La actuación básica en caso de emergencia.

La prevención de accidentes.

Fecha Inicio

ACCIONES RELACIONADAS

4

Realización de aquellos trabajos y labores dirigidas a la Población en general y de los niñ@s y jóvenes en particular, tendentes a:

Resultado

Coste-eficiencia

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ERRENTERIAKO UDALA - AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA Departamento de Contabilidad

PROGRAMA FUNCIONAL:

RESPONSABLE POLÍTICO:RESPONSABLE TÉCNICO:

DOTACIÓN PRESUPUESTARIA: 584.390,00 CAP. GASTOS CORRIENTES CAP. GASTOS DE CAPITALFINANCIACIÓN AFECTADA: 40.000,00 1 6

2 41.690,00 73 84 542.700,00 9

TOTAL 584.390,00 TOTAL 0,00

Propósito general del Programa:

Eje Objetivo/s Estratégico/s

Gestionar las paradas del transporte urbano e interurbano

ASOCIACIÓN AL PLAN DE LEGISLATURA

Estrategias

Incrementar las líneas y las frecuencias del transporte urbano

Fomentar el empleo de la bicicleta como elemento de ocio y transporte

1

Mejorar la movilidad y la

accesibilidad del municipio con

criterios de sostenibilidad

Mejorar la intermodalidad del transporte

Errenteria, 16 de diciembre de 2011

446.10 TRANSPORTE PÚBLICOJon Txasko OrgillesJuan Luis Gundín Artola

CUADRO DESCRIPTIVO DE PROGRAMAS FUNCIONALES

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ERRENTERIAKO UDALA - AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA Departamento de Contabilidad

PROGRAMA FUNCIONAL:

Errenteria, 16 de diciembre de 2011

446.10 TRANSPORTE PÚBLICO

CUADRO DESCRIPTIVO DE PROGRAMAS FUNCIONALES

nº1Valor de Ref.

1.1.

nº2Valor de Ref.

nº3Valor de Ref.

3.1

nº4Valor de Ref.

4.1

nº5Valor de Ref.

5.1

Nº

1

Fecha Fin

Equilibrar ingresos y gastos

Descripción

OBJETIVOS DEL PROGRAMA

Contención del gasto corriente1º Semestre AnualIndicadores del Objetivo

Rentabilidad económica del servicio

Mejorar las condiciones de las paradas del transporte urbano e interurbanoIndicadores del Objetivo

Número de actuaciones relacionadas con las paradas de autobús (nuevas marquesinas, asfaltados,etc.)

1º Semestre Anual

Mantenimiento de la calidad en la red viaria urbana

% de desviación presupuestaria en gasto corriente

1º Semestre Anual

Mejora de las líneas de transporteIndicadores del Objetivo

Indicadores del Objetivo

1º Semestre Anual

Nº de usuarios

Anual

Nº de quejas relacionadas a la red viaria

Indicadores del Objetivo

ACCIONES RELACIONADAS

1º Semestre

Fecha Inicio

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ERRENTERIAKO UDALA - AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA Departamento de Contabilidad

PROGRAMA FUNCIONAL:

Errenteria, 16 de diciembre de 2011

446.10 TRANSPORTE PÚBLICO

CUADRO DESCRIPTIVO DE PROGRAMAS FUNCIONALES

2

3

45

6

7

8

Nº

91011

12

Valor de Ref.

Aumentar el número de usuarios

ACCIONES RELACIONADAS

Descripción Fecha Inicio Fecha Fin

instalación de marquesinas

Mejora de la información con la instalación de paneles infomativos

Construcción de andenesHabilitación de apartaderos

Asfaltado de zonas que presenten síntomas de deterioro

Ampliación de número de líneas existentes

Incremento de los puntos de paradas

Asfaltado de nuevas calles incluidas en líneas de transporteAdecuación de los pasos elevados y suavización de las rampasInstalación de cojines berlineses

Indicadores operativos de la Acción Nº Seguimiento 1º Resultado final

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ERRENTERIAKO UDALA - AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA Departamento de Contabilidad

PROGRAMA FUNCIONAL:

RESPONSABLE POLÍTICO:RESPONSABLE TÉCNICO:

DOTACIÓN PRESUPUESTARIA: 0,00 CAP. GASTOS CORRIENTES CAP. GASTOS DE CAPITALFINANCIACIÓN AFECTADA: 99.000,00 1 6

2 73 84 9

TOTAL 0,00 TOTAL 0,00

Propósito general del Programa:

Eje Objetivo/s Estratégico/s

Programarlo de manera que de entrada, entre otros, a capas sociales de comerciantes con medios económicos más escasos, como es el caso de extranjeros, etc.

Ofertar un determinado género y precio que no se encuentra en el comercio convencional.

Proporcionar una alternativa al comercio habitual del municipio

ASOCIACIÓN AL PLAN DE LEGISLATURA

Estrategias

Impulsar la venta en la vía pública como medio rápìdo para su comercialización.

Errenteria, 16 de diciembre de 2011

622.20 MERCADILLOS

Jon Txasko OrgillesJuan Luis Gundin Artola

OBJETIVOS DEL PROGRAMA

Sin asociación directaDinamizar la

celebración del mercadillo

CUADRO DESCRIPTIVO DE PROGRAMAS FUNCIONALES

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ERRENTERIAKO UDALA - AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA Departamento de Contabilidad

PROGRAMA FUNCIONAL:

Errenteria, 16 de diciembre de 2011

622.20 MERCADILLOS

CUADRO DESCRIPTIVO DE PROGRAMAS FUNCIONALES

nº1Valor de Ref.

1.1.

nº2Valor de Ref.

2.1.

Nº

1

2

3

Valor de Ref.

1

2

Seguimiento en el cobro de las tasas, mantenimiento, reuniones periódicas con la Asociación de vendedores, atendiendo a todos los imprevistos qeue se sucedan.

Estudiar y programar los lugares más idóneos en la vía pública para su ubicación

Indicadores operativos de la Acción Nº 1

Tratar de dar un servicio más a los ciudadanos de este municipio con el fin de que no tengan que salir a otros municipios para su adquisición.

Número de puestos en el Mercadillo de Beraun

Número de puestos en el Mercadillo de Iztieta

Descripción

ACCIONES RELACIONADAS

Fecha Inicio Fecha Fin

Seguimiento 1º Resultado final

Dinamizar la celebración del mercadilloIndicadores del Objetivo

Número de puestos en los diferentes mercadillos

1º Semestre Anual

% de desviación presupuestaria en gasto corriente

1º Semestre Anual

Contención del gasto corrienteIndicadores del Objetivo

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240 de 277

241 de 277

242 de 277

243 de 277

244 de 277

245 de 277

246 de 277

247 de 277

248 de 277

249 de 277

250 de 277

251 de 277

252 de 277

253 de 277

254 de 277

255 de 277

256 de 277

257 de 277

258 de 277

259 de 277

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1

ENMIENDA TRANSACCIONAL AL PROYECTO DE PRESUPUESTOS 2012

Los grupos municipales de ERRENTERIAKO EZKERRA, EAJ/PNV y O.E

BILDU, considerando las enmiendas presentadas con fecha 12 de

diciembre de 2.011 por el grupo EAJ/PNV al proyecto de presupuestos

2012, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 del Reglamento

Orgánico de los Órganos Colegiados del Ayuntamiento de Errenteria,

presentan la presente enmienda transaccional, cuyo contenido se detalla

de la siguiente manera:

Capítulos I, II, III, IV y IX del estado de gastos:

Partida: 107012273134008

Denominación: Estancias en residencias

Importe de la modificación: Incremento de 36.000,00 €.

Partida: 101014061111001

Denominación: FEMP

Importe de la modificación: 0,00 €.

Justificación: O.E. Bildu y EAJ/PNV consideran innecesaria esta

partida, toda vez que el Ayuntamiento ya es parte de EUDEL, por lo que

resultaría una duplicidad.

Ahora bien, previo a la eliminación de esta partida se ha de adoptar el

acuerdo por el pleno municipal de abandonar la FEMP. A tal efecto,

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2

ambos grupos se comprometen a presentar ese acuerdo a la

consideración del Pleno en la mayor brevedad posible. En el caso de

que este Ayuntamiento decidiera abandonar la FEMP, la citada cantidad

iría destinada mediante una modificación presupuestaria posterior a la

partida 107101313133001, denominada Empleo Social Protegido.

Partida: 0105011204441010

Denominación: Técnico Superior de Medio Ambiente.

Importe de la modificación: 0,00 €.

Justificación: El equipo de gobierno adopta el compromiso de no

ejecutar la consignación presupuestaria del puesto de Técnico Medio de

Medio Ambiente.

Partida: 10701483137001

Denominación: IVO.

Importe de la modificación: Incremento de 15.000,00 €.

Partida: 107012273134007

Denominación: Proyecto Acoge.

Importe de la modificación: Incremento de 20.000,00 €.

Partida: 107011313133001

Denominación: Empleo Social Protegido.

Importe de la modificación: Incremento de 61.000,00 €.

Justificación: Los grupos firmantes de la presente enmienda entienden

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3

que el Empleo Social Protegido, en la actual coyuntura de crisis

económica se convierte en un instrumento eficaz para generar empleo.

En concreto, y considerando que la partida 012014213221002 destinada

Planes de Empleo de Oarsoaldea no ha sido ejecutada en los últimos

años, entienden conveniente trasladar parte de ese dinero a esta

partida.

Partida: 107014803132001

Denominación: Ayudas de Emergencia Social.

Importe de la modificación: Incremento de 34.300,00 €.

La suma de la totalidad de los conceptos enunciados suponen un

incremento de 166.300,00 €, que irán a cargo de las siguientes partidas o

conceptos:

Partida: 101012261111003

Denominación: Publicidad y Propaganda.

Importe de la modificación: Reducir en 6.000,00 €.

Partida: 105012264441007

Denominación: Campañas medio ambientales.

Importe de la modificación: Reducir en 30.000,00 €.

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4

Partida: 109011214411001

109011604411001 (Seguridad Social)

Denominación: Ayudante Servicios de Aguas.

Importe de la modificación: 20.624,00 €.

Justificación: Existe un error de duplicidad en la presente partida.

Partida: 109012274341001

Denominación: TROE: Parques y Jardines.

Importe de la modificación: 11.000,00 €.

Justificación: De conformidad con las conversaciones mantenidas con

las empresas afectadas, se ha acordado reducir el servicio y por tanto el

importe en la cantidad señalada.

Partida: 112014714461001

Denominación: Transporte: Herribus.

Importe de la modificación: 55.000,00 €.

Justificación: Analizadas las liquidaciones efectuadas hasta la fecha, y

teniendo en cuenta el coste neto anual, podemos concluir que se

producirá un ahorro en la cantidad señalada.

Denominación: Superávit previo existente entre gasto corriente e

ingreso corriente.

Importe: 48.363,00 €

Por tanto, nos daría un total de 170.987,00 €, por lo que seguiríamos

teniendo un superávit de 4.687,00 €.

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5

Capítulos VI, VII y VIII del estado de gastos:

Partida: Nueva partida

Denominación: Obras Club de Jubilados Bien Venido.

Importe de la modificación: 10.000,00 €.

Partida: 106016224221001

Denominación: Rehabilitación Centros Escolares obras 60/40.

Importe de la modificación: Incrementar en 108.500,00 €.

Justificación: El equipo de gobierno se compromete a que la relación

de prioridades de centros docentes para la ejecución de las obras sea

contrastada en su momento, y una vez recabada toda la información, en

la Comisión de Educación.

La suma de la totalidad de los conceptos enunciados suponen un

incremento de 118.500,00 €, que irán a cargo de las siguientes partidas o

conceptos:

Partida: 102016421211001

Denominación: Plan Estratégico.

Importe de la modificación: Reducir en 25.000,00 €.

Partida: 104016424322002

Denominación: Plan General de Ordenación Urbana.

Importe de la modificación: Reducir en 38.500,00 €.

Justificación: La propuesta de EAJ/PNV de contemplar una partida

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6

para la elaboración del Mapa de la Ciudad Prohibida se puede

incorporar perfectamente en la redacción del Plan General. Por tanto,

la citada cantidad de 30.000,00 € se traslada a esta partida para

aminorar la reducción en esa cantidad.

Partida: 105016424441001

Denominación: Planificación Estratégica.

Importe de la modificación: Reducir en 55.000,00 €.

Justificación: De las tres planificaciones se elimina la planificación

estratégica correspondiente a residuos.

Partida: 105017314441001

Denominación: Infraestructura Desarrollo Rural.

Importe de la modificación: Reducir en 10.000,00 €.

Partida: 105017314441002

Denominación: Red Natura 2000: Zona reserva Añarbe.

Importe de la modificación: Reducir en 10.000,00 €.

La suma total de aminoraciones asciende a 138.500,00 €. Por tanto,

tendríamos una diferencia en positivo de 20.000,00 €.

Por otra parte, al incrementar la partida de Rehabilitación de Centros

Escolares Obras 60/40, en el apartado de ingresos se habrá de

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incrementar la partida en 65.100,00 €, que sumado a los 20.000,00 €, nos

da un total de 85.100,00 €.

Ahora bien, teniendo en cuenta que antes contábamos con un superávit

de 48.363,00 € en el diferencial entre ingreso y gasto corriente, y que

ahora se reduce a 4.687,00 €, bajaríamos el endeudamiento en la

cantidad de 41.424,00 €, situándolo en 1.904.798,00 €.

En Errenteria, a 14 de diciembre de 2.011.

Jose Manuel Ferradas Maite Peña Luis María Díez Errenteriako Ezkerra EAJ/PNV Bildu

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1

Jakinarazten dizut Ogasuna batzordeak 2011ko abenduaren 14an eginiko bilkuran, besteak beste, ondoko erabakia hartu zuela:

Pongo en su conocimiento que la Comisión de Hacienda, en sesión celebrada el día 14 de diciembre de 2011, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

Proposamena: 2012ko aurrekontuari hasierako onespena ematea.

Propuesta de aprobación inicial del Presupuesto Ordinario 2012.

Alkateak 2012ko aurrekontu orokorrei buruzko nondi-norakoaren inguruko azalpen labur bat eman ondoren, Errenteriako Ezkerrak, EAJ/PNV-k eta Bilduk aurkeztutako Erdibideko Zuzenketa aurkeztu du.

Visto que el Sr. Alcalde, tras realizar una breve exposición sobre lo esencial del contenido de los presupuestos generales para 2012, presenta una Enmienda Transaccional suscrita por Errenteriako Ezkerra, EAJ/PNV y Bildu.

PPk zuzenketa partziala aurkeztu du, eta

Herzog bozeramaileak egin du defentsa. Aurrekontuko 10 partidei eragiten die eta guztirakoa 147.900€ da, honi Ingurumeneko erdi mailako teknikari plaza bere horretan uztearen inguruko eskaera batzen zaio, eta honi dagokion zenbatekoa zorra amortizatzeko erabiltzea proposatzen du. Kontuan izanik proposamen guztiak oinarrian, bat izan ezik, adierazitako Erdibideko Zuzenketan jasota geratu direla, 5 zenbakidun proposamena besterik ez da bozkatu. Hain zuzen ere, Nazioarteko laguntza programetan 20.000€-ko murrizketa egitea. Ez da onartu, Bildu eta EEren kontrako botoekin eta EAJ/PNV eta SV-ESren abstentzioarekin eta PPren aldeko botoarekin.

Vista la enmienda parcial presentada por el PP, y defendida por su portavoz, Sr. Herzog, referida a 10 partidas presupuestarias por un montante total de 147.900€, más la solicitud de congelación de la provisión de la plaza de técnico medio de Medio Ambiente, cuyo importe propone que sea destinado a la amortización de deuda.

Considerando que todas sus propuestas en lo esencial, excepto una, quedan integradas en el marco de la precitada Enmienda Transaccional por lo que se procede únicamente a la votación de la propuesta nº5 en la que solicita la reducción en 20.000€ en los programas de colaboración Internacional, que es rechazada con los votos en contra de Bildu y EE, la abstención de EAJ/PNV y SV-ES y el voto a favor del PP.

ES-SVk aurkeztutako zortzi (8) zuzenketa partzialak aztertu dira. Honako gai hauei buruzkoak dira:

Oarsoaldea: Enplegu-planak, 190.000 €-raino

gehitzea. Ingurumeneko erdi mailako teknikaria, 55.000

€ gutxitzea. Goi-eremuetako mugikortasun-plana, 120.000

€. Animaliak eta landareak babesteko

elkartearekiko hitzarmena, 10.000 € Miauka elkartearekiko hitzarmena, 5.000 €. Klick eta Klick programa, 11.000 €. Fanderiako padel-pistak estaltzea, 20.000 € Aire zabaleko petanka-pistak instalatzea,

30.000 €. Zuzenketa horiei, guztira 441.000 €-ko kreditua dagokie, eta, hori finantzatzeko, hainbat partida gutxituta egitea proposatzen dute. Merino jaunak horien inguruko defentsa egin ondoren eta banan bana bozkatu ondoren, baztertu egin dira Bildu eta EEren kontrako botoekin , EAJ/PNV eta PPren abstentzioarekin eta SV-ESen aldekoarekin.

Vistas las ocho (8) enmiendas parciales presentadas por ES-SV relativas a los conceptos siguientes:

Oarsoaldea: Planes de empleo, ampliación

hasta 190.000€. Técnico de Medio Ambiente, minorar en

55.000€. Plan de movilidad en zonas altas, 120.000€. Convenio con la Sociedad Protectora de

animales y plantas, 10.000€ Convenio con la Sociedad Miauka, 5.000€. Programa Klick eta Klick, 11.000€. Cubrimiento de las pistas de pádel en

Fandería, 20.000€ Instalación de pistas de petanca al aire libre,

30.000€. Dichas enmiendas suponen un crédito total de 441.000€, cuya financiación proponen que se haga con cargo a la minoración de diversas partidas, que tras ser defendidas por el Sr. Merino, debatidas y sometidas a votación una a una, son rechazadas con los votos en contra de Bildu y EE, la abstención de EAJ/PNV y PP y el voto a favor del SV-ES.

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EAJ/PNVk aurkeztutako hemezortzi (18) zuzenketa partzialak aztertu dira. Horietatik:

Zortzi (8) partidak ezabatzeko edo gutxitzeko dira (Ingurumeneko goi mailako teknikaria; ingurumen-kanpainak; artxiboko eta alkatetzako publizitatea; FEMP; planifikazio estrategikoa; plan estrategikoa; plan orokorra; eta Errenteria Garatuz). Guztira, 340.800 €.

Hamar (10) partidak sortzeko edo gehitzeko

dira (GLL; IBO; Acoge izeneko proiektua; gizarte-enplegu babestua; Oarsoaldea; enplegu-planak; jantoki soziala; Emakumeentzako Herri Debekatuaren Mapa, ikastetxeak birgaitzea; Beraungo zahar-etxeko obrak; eta egonaldiak egoitzetan). Guztira, 380.800 €.

Peña bozeramaileak aurkeztutako zuzenketa guztiak erretiratzearen inguruko arrazoia azaldu du, hain zuzen ere neurri handi batean erdibideko zuzenketan jasota geratu baitira.

Vistas las dieciocho (18) enmiendas parciales presentadas por EAJ/PNV de las cuales:

Ocho (8) son enmiendas de eliminación o

minoración de partidas (Técnico superior de Medio Ambiente; Campañas medio-ambientales; Publicidad en archivo y alcaldía; FEMP; Planificación estratégica; Plan estratégico; Plan general y Errenteria Garatuz), por un total de 340.800€.

Diez (10) se refieren a la creación o ampliación de partidas (AES; IVO; Proyecto Acoge; Empleo social protegido; Oarsoaldea, planes de empleo; Comedor social; Mapa de la ciudad prohibida de la Mujer; Rehabilitación centros escolares; Obras Club Jubilados Bien Venido y Estancias en Residencias), por un total de 380.800€.

Considerando lo manifestado por su portavoz, Sra. Peña, justificando la retirada de todas sus enmiendas al ser sustituida una buena parte de su contenido por la Enmienda Transaccional.

Alkate jaunak Erdibideko Zuzenketa eskura eman die kide guztiei eta onartu egin dute. Aldeko botoak: Bildu, EE eta EAJ/PNV eta abstentzioak: SV-ES eta PP.

Vista la Enmienda Transaccional, entregada en mano por el Sr. Alcalde a todos los presentes, que es aprobada con los votos a favor de Bildu, EE y EAJ/PNV y la abstención de SV-ES y PP.

2012 Aurrekontua Exekutatzeko Udal

Araudia aztertu da. Vistas la Norma Municipal de Ejecución

Presupuestaria para 2012.

Alkate jaunak, zuzenketen eztabaidaren emaitza sartu ondoren, aurkeztutako Aurrekontu-proiektua aztertu da, diru-sarreren zein gastuen zenbatekoa 45. 288.537,00€ da.

Visto el Proyecto de Presupuesto de la Corporación que, una vez incorporado el resultado del debate de las enmiendas, presenta el Sr. Alcalde, cuyo importe en el Estado de Ingresos, igual que en el de Gastos, asciende a 45.288.537,00€.

Adinekoen Udal Egoitzako Patronatuko

Gobernu Batzordeak azaroaren 24an onarturako Aurrekontu-proiektua aztertu da, diru-sarreren zein gastuen zenbatekoa 5.642.300,00€ da.

Visto el Proyecto de Presupuesto del Patronato de la Residencia Municipal de Ancianos, aprobado por su Junta de Gobierno en sesión celebrada el 24 de noviembre, cuyo Estado de Ingresos, al igual que el de Gastos, asciende a 5.642.300,00€.

Errenteria Musikal Patronatuko Gobernu

Batzordeak azaroaren 29an onartutako Aurrekontu-proiektua aztertu da, diru-sarreren zein gastuen zenbatekoa 2. 002.555,00€ da.

Visto el Proyecto de Presupuesto del Patronato de Errenteria Musikal aprobado por su Junta de Gobierno en sesión celebrada el 29 de noviembre, cuyo Estado de Ingresos, al igual que el de Gastos, asciende a 2.002.555,00€.

Udalaren Kirol Patronatuko Gobernu

Batzordeak azaroaren 28an onartutako Visto el Proyecto de Presupuesto del

Patronato Municipal de Deportes, aprobado por

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aurrekontu-proiektua aztertu da, diru-sarreren zein gastuen zenbatekoa 1.125.000,00€ da.

su Junta de Gobierno en sesión celebrada el 28 de noviembre, cuyo importe en su Estado de Ingresos, igual que en el de Gastos, asciende a 1.125.000,00€.

Bestalde, Errenteria Garatuz Sozietate

Publikoaren behin-behineko aurrekontua aztertu da, guztira 2.147.170,00€ da. .

Visto el Presupuesto Previsional de la Sociedad Pública Errenteria Garatuz cuyo importe asciende a 2.147.170,00€.

Osotara, finkaturiko Aurrekontu-proiektuaren

diru-sarrerak zein gastuen zenbatekoa 52.158.707,00€ da.

Visto el Proyecto de Presupuesto consolidado cuyo estado de Ingresos, igual al de gastos asciende a 52.158.707,00€.

Udal kontu-hartzaileak 2011ko azaroaren

18an eginiko txostena aztertu da. Bertan adierazten du proiektua hasierako defizitarik gabe azaltzen dela.

Visto el informe del Sr. Interventor Municipal de fecha 18 de noviembre de 2011, en el sentido de que dicho Proyecto se presenta sin déficit inicial.

Batzordeak erabaki du, Bildu eta EE alderdien aldeko botoekin eta EAJ/PNV, PP eta ES-SV adlderdien abstentzioarekin, udalbatzaren Osoko bilkurari honako erabakiaren aldeko txostena ematea:

La Comisión, con los votos a favor de Bildu y EE y la abstención de EAJ/PNV, PP y ES-SV acuerda informar favorablemente al Pleno de la Corporación, la adopción de los siguientes acuerdos:

Ezestea PPk aurkeztutako 5 zenbakidun zuzenketa partziala, goialdean azaldutakoari jarraiki.

Desestimar la propuesta nº5 de la enmienda parcial presentada por el PP, según se recoge con anterioridad.

Ezestea ES-SVk aurkeztutako zuzenketa partzialak, goialdean azaldutakoari jarraiki.

Desestimar las enmiendas parciales presentadas por ES-SV, según se recoge con anterioridad.

Ezestea EAJ/PNVk aurkeztutako zuzenketa partziala, goialdean azaldutakoari jarraiki.

Desestimar la enmienda parcial presentadas por EAJ/PNV, según se recoge con anterioridad.

Onartzea 2012ko Aurrekontua Exekutatzeko Udal Araua.

Aprobar la Norma Municipal de Ejecución Presupuestaria para el 2012.

Onartzea Udalaren Aurrekontu-proiektua, diru-sarreren zein gastuen zenbatekoa: 45. 288.537,00€.

Aprobar el Proyecto de Presupuesto de la Corporación, que en su Estado de Ingresos, al igual que en el de Gastos, asciende a 45. 288.537,00€.

Onartzea Udal Egoitzako Patronatuaren Aurrekontu-proiektua, diru-sarreren zein gastuen zenbatekoa: 5.642.300,00€.

Aprobar el Proyecto de Presupuesto del Patronato de la Residencia Municipal de Ancianos, que en su Estado de Ingresos, al igual que en el de Gastos, asciende a 5.642.300,00€.

Onartzea Errenteria Musikal Patronatuaren Aurrekontu-proiektua, diru-sarreren zein gastuen zenbatekoa: 2.002.555,00€.

Aprobar el Proyecto de Presupuesto de Errenteria Musikal que, en su Estado de Ingresos, al igual que en el de Gastos, asciende a 2.002.555,00€.

Onartzea Udalaren Kirol Patronatuaren Aurrekontu-proiektua, diru-sarreren zein gastuen zenbatekoa:1.125.000,00€.

Aprobar el Proyecto de Presupuesto del Patronato Municipal de Deportes, que en su Estado de Ingresos, al igual que en el de Gastos, asciende a 1.125.000,00€.

Onartzea Errenteria Garatuz Sozietate Aprobar el Presupuesto Previsional de la

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ERRENTERIAKO UDALA - AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA KONTABILITATE SAILA - Departamento de Contabilidad

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Publikoaren behin-behineko aurrekontua, diru-sarrera zein gastuen zenbatekoa: 2.147.170,00€.

Sociedad Pública Errenteria-Garatuz cuyo importe, tanto en su estado de Ingresos como de Gastos, asciende a 2.147.170,00€.

Onartzea Udal lurzoru-ondarean Aurrekontua, diru-sarreren zenbatekoa: 1.322.850,00,00€ eta gastuen zenbatekoa: 1.507.500,00€.

Aprobar el Presupuesto del Patrimonio Municipal del Suelo (P.M.S.) cuyo estado de Ingresos asciende a 1.322.850,00€ y el de gastos a 1.507.500,00€.

Onartzea finkaturiko Aurrekontu-proiektua, diru-sarreren zein gastuen zenbatekoa, guztira: 52.158.707,00€.

Aprobar el Proyecto de Presupuesto consolidado, cuyo Estado de Ingresos, al igual que el de Gastos, asciende a 52.158.707,00€.

Onartzea konpromiso-kredituaren egoera, gastuen egoera: 2.734.000,00€.

Aprobar el estado de Créditos de Compromiso cuyo Estado de Gastos asciende a 2.734.000,00€.

Ekitaldiko inbertsioak finantzatzeko 1.904.797,00€ mailegu bat eskatzea onartzea, merkatuko ohiko baldintzetan, interes-tasari dagokionez, 15 urteko amortizazioarekin eta 2 urteko gabealdiarekin, etab.

Aprobar la solicitud de un préstamo para financiar las inversiones del ejercicio por importe de 1.904.797,00€, en las condiciones normales de mercado relativas a tipo de interés, amortización a 15 años con 2 de carencia, etc.

Azkenik, aditzera eman behar da 2012rako Aurrekontu Orokorra behin betiko onartuta geratuko dela baldin eta, Gipuzkoako Lurralde HIstorikoko Aurrekontuei buruzko abenduaren 19ko 21/2003 Foru Arauaren 15. artikuluak ezarritakoari jarraiki, jendaurrean jarri eta handik hamabost lanegun igaro ondoren ez bada erreklamaziorik aurkezten..

Por último, señalar que el Presupuesto General para el 2012, quedará definitivamente aprobado, si transcurrido el plazo de quince días hábiles de exposición al público, tal y como establece el Art. 15 de la Norma Foral 21/2003, de 19 de diciembre presupuestaria de las Entidades Locales del Territorio Histórico de Gipuzkoa, no se hubiese presentado reclamación alguna.

Errenterian, 2011ko abenduaren 15ean Errenteria, 15 de diciembre de 2011

Batzordeburua El Presidente de la Comisión,

Sin.: Jon Txasko Orguilles Fdo: Jon Txasko Orguilles.

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