enlaces 19 mayo 2005

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Avances de la Avances de laPlaneaciPlaneacióón Estratn Estratéégicagica

en el ISSSTEen el ISSSTE

ReuniReunióón de enlaces den de enlaces de

planeaciplaneacióónn19 de Mayo de 200519 de Mayo de 2005

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Avances de la Planeaci Avances de la Planeacióónn

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Consideraciones bConsideraciones báásicassicas

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PlaneaciPlaneacióón estratn estratéégicagica

participativaparticipativa Determinar a donde queremosDeterminar a donde queremos

llegarllegar

Como lo vamos hacerComo lo vamos hacer

MisiMisióónn -- VisiVisióónn

EstrategiasEstrategias

Valores y principiosValores y principios

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PlaneaciPlaneacióón estratn estratéégicagica

participativaparticipativa Quien lo va hacerQuien lo va hacer

Que necesitamos para hacerloQue necesitamos para hacerlo

Acciones y proyectosAcciones y proyectos

ResponsablesResponsables

Recursos humanosRecursos humanos

Recursos fRecursos fíísicossicos Recursos tecnolRecursos tecnolóógicosgicos

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Recursos ejecuciRecursos ejecucióón de accionesn de acciones

y proyectosy proyectos Costo acciones y proyectosCosto acciones y proyectos

PriorizaciPriorizacióónn –– PresupuestoPresupuesto

Costo de recursos involucradosCosto de recursos involucrados

Costo de proyectos de inversiCosto de proyectos de inversióón on o

mejoramejora

Recursos limitadosRecursos limitados

ClasificaciClasificacióón de acciones yn de acciones yproyectosproyectos

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Que hemos hecho en los cuatroQue hemos hecho en los cuatro

aaññosos

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Antecedentes de Planeaci Antecedentes de Planeacióónn

InstitucionalInstitucional Programas institucionalesProgramas institucionales

anteriores al 2001anteriores al 2001

MetodologMetodologíía Tradicionala Tradicional

Programa Institucional 1983Programa Institucional 1983--19881988



DiagnDiagnóósticostico Imagen objetivoImagen objetivo

Progr. obj. Estra. lin.acc. proy.Progr. obj. Estra. lin.acc. proy.

metasmetas

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aaññosos

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Actividades de Planeaci Actividades de Planeacióónn

20012001--20042004Reporte integralReporte integral

AportaciAportacióón Plan Nacional den Plan Nacional de

DesarrolloDesarrollo

Sustento ProgramaSustento Programa

InstitucionalInstitucional

Insumo bInsumo báásico para elsico para elPrograma Presupuesto 2002Programa Presupuesto 2002

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20012001--20042004Programa Institucional 2001Programa Institucional 2001--

20062006 PlaneaciPlaneacióón largo plazon largo plazo

PlaneaciPlaneacióón Normativan Normativa

Como estComo estáábamos al inicio delbamos al inicio del

sexeniosexenio--ProblemaProblemaestructuralesestructurales

CategorCategoríías bas báásicassicas

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20012001--20042004PlaneaciPlaneacióón corto plazon corto plazo--

PlaneaciPlaneacióón Operativan Operativa

Informe Anual de ActividadesInforme Anual de Actividades

20012001 Programa de Trabajo 2002Programa de Trabajo 2002

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20012001--20042004Sistema de Presidencia DASGSistema de Presidencia DASG

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VentajasVentajas

−− AlineaciAlineacióónn

−−JerJeráárquizacirquizacióónn

−− DefiniciDefinicióón procesos y proyectosn procesos y proyectos

−−Responsables de actividades yResponsables de actividades ytareastareas

−− IndicadoresIndicadores

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DesventajasDesventajas

−− Dificultades para el despliegueDificultades para el despliegue

institucionalinstitucional

−− InformaciInformacióón generada no sen generada no se

puede utilizar por lapuede utilizar por la

instituciinstitucióónn

−− La informaciLa informacióón no se comparten no se comparte

entreentre ááreasreas

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20012001--20042004Programa de Trabajo 2004Programa de Trabajo 2004

SimplificaciSimplificacióón elaboracin elaboracióónn

JerarquizaciJerarquizacióónn

EsquemEsquemááticotico

CodificaciCodificacióónn

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20012001--20042004 Informe Anual Actividades 2004Informe Anual Actividades 2004

semaforizacisemaforizacióónn

Seguimiento BimestralSeguimiento Bimestral

Resultados globales y porResultados globales y por áárearea AtenciAtencióón de Asuntos Crn de Asuntos Crííticosticos

EstructuralesEstructurales

Avances de Programa InstitucionalAvances de Programa Institucional

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aaññosos

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SistematizaciSistematizacióón Procesos den Procesos de

EvaluaciEvaluacióón y Seguimienton y Seguimiento Seguimiento del Programa deSeguimiento del Programa de

Trabajo InstitucionalTrabajo Institucional

Formatos Excel semiautomatizadosFormatos Excel semiautomatizados

Calculo de avances globales porCalculo de avances globales poráárea, objetivos, estrategias yrea, objetivos, estrategias y

llííneas de accineas de accióónn

Resultados bimestrales y avancesResultados bimestrales y avances

anualesanuales

Control de titulares deControl de titulares de ááreasreas

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SistematizaciSistematizacióón Procesos den Procesos de

EvaluaciEvaluacióón y Seguimienton y Seguimiento Programa Institucional 2001Programa Institucional 2001--

20062006 Avances del programa institucionalAvances del programa institucional

obtenidos de los avances delobtenidos de los avances del

Programa de TrabajoPrograma de Trabajo

Avance de los principalesAvance de los principales

indicadores seleccionados porindicadores seleccionados porestrategia institucionalestrategia institucional

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Modelo de PlaneaciModelo de Planeacióónn


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Modelo de planeaciModelo de planeacióón Institucionaln Institucional

Visión en el PND

Visión del ISSSTE

DIRECCIONGENERAL

ActividadesSustantivas

PolíticasGenerales (5)

EstrategiasInstitucionales

(8)

Líneas de AcciónInstitucionales

(41)

ActividadesEspecíficas

SUBDIRECCIONGENERAL

ActividadesInstitucionales

Indicadores Meta

Proyectos

Procesos

SUBDIRECCIONDE AREA

DELEGACIONES,HOSPITALESREGIONALES,DEPARTAMENTOSDE VIVIENDA, GERENCIASSISTEMA COMERCIAL YAGENCIASTURISSSTE

Metas

PR O GRAMA

I N STI T U CI ONAL

PR O GRAMA

DE

TRABA J O

PLAN NACIONALDE DESARROLLO

P L A N E A

C I O N

O P E R A T I V A

P L A N E A C I O N

E S T R A T E G I C A

Indicadores

Programas deProvisión

de Seguros,Prestaciones y

Servicios

ObjetivosRectores

Estrategias delPND

Misión del ISSSTE

Objetivosespecíficos

Estrategiasespecíficas

Líneas de acciónEspecíficas

ProyectosInstitucionales

(82)

Prioridades yPolíticas del PND

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Mapa conceptual de proceso planeaciMapa conceptual de proceso planeacióónn

EstratEstratéégica Institucionalgica Institucional

Planeación aMediano Plazo

Planeación aCorto Plazo

Ejecución

PND

ProgramaInstitucional Programa deTrabajo Anual

Informe Anual deActividades

SeguimientoBimestral

Evaluación

Informe Semestralde la Gestión

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Caracter Caracter íísticas del Modelosticas del Modelo

JerJeráárquicarquica

CodificaciCodificacióónn

AlineaciAlineacióónn

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Caracter Caracter íísticas del Modelosticas del Modelo

ProductosProductos

Programa de TrabajoPrograma de Trabajo

Seguimientos bimestralesSeguimientos bimestrales

Informe semestralInforme semestral

Informe Anual de ActividadesInforme Anual de Actividades

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Modelo de PlaneaciModelo de Planeacióónn


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Indicadores PlaneaciIndicadores Planeacióónn

EstratEstratéégicagica Indicadores de desempeIndicadores de desempeññoo

VariaciVariacióón categorn categoríías Programaas ProgramaInstitucionalInstitucional

Porcentaje de cumplimientoPorcentaje de cumplimiento

indicadores programa de trabajoindicadores programa de trabajo

Oportunidad en la entrega de laOportunidad en la entrega de la

informaciinformacióónn Observaciones de la Secretaria deObservaciones de la Secretaria de

la Funcila Funcióón Pn Púública al desempeblica al desempeññoo

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EstratEstratéégicagica Indicadores de efectividadIndicadores de efectividad

AcreditaciAcreditacióón y percepcin y percepcióónnciudadana de logros obtenidosciudadana de logros obtenidos

SatisfacciSatisfaccióón de lan de la

derechohabiencia sobre losderechohabiencia sobre los

servicios mservicios méédicosdicos

SatisfacciSatisfaccióón de lan de laderechohabiencia sobre lasderechohabiencia sobre las

Prestaciones EconPrestaciones Econóómicas, Socialesmicas, Sociales

y Culturalesy Culturales

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EstratEstratéégicagica Indicadores de eficienciaIndicadores de eficiencia

Costo de la instrumentaciCosto de la instrumentacióón den de

Estrategias institucionalesEstrategias institucionales

En construcciEn construccióónn

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OperativaOperativa Indicadores de desempeIndicadores de desempeññoo

Oportunidad en la entrega deOportunidad en la entrega de

informaciinformacióón, dn, díías naturales deas naturales de

retrasoretraso

Confiabilidad de la informaciConfiabilidad de la informacióón den de

avances programavances programááticosticos

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OperativaOperativa Indicadores de efectividadIndicadores de efectividad

Cumplimiento de metas deCumplimiento de metas de

otorgamiento de seguros, serviciosotorgamiento de seguros, servicios

y prestacionesy prestaciones

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Sistema toma de decisionesSistema toma de decisiones Modulo de EvaluaciModulo de Evaluacióónn

Seguimiento programa trabajoSeguimiento programa trabajo

•• Seguimientos BimestralesSeguimientos Bimestrales

•• DefiniciDefinicióón metasn metas

•• ProgramaciProgramacióón accionesn acciones

Programa InstitucionalPrograma Institucional•• Avance Estrategias InstitucionalesAvance Estrategias Institucionales

•• Indicadores impactoIndicadores impacto

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Sistema toma de decisionesSistema toma de decisiones Toma decisionesToma decisiones ÁÁreas delreas del

InstitutoInstituto InformaciInformacióón especn especííficafica

InformaciInformacióón histn históórica yrica yactualizadaactualizada

Toma de decisiones informadaToma de decisiones informada

MMéédica, Prestaciones, Finanzas,dica, Prestaciones, Finanzas,

AdministraciAdministracióón y Delegacionesn y Delegaciones

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Que falta por hacer Que falta por hacer

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Que falta por hacer Que falta por hacer

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Muchas gracias

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