en este departamento se realizaron revisiones físicas de ...€¦ · web viewseguridad pÚblica....

CUARTO INFORME DE REVISIONES - SINDICATURA MUNICIPAL 2007 - 2010

L ic. Clara M . González R ey

1 –Camargo: Rindiendo Cuentas Claras – Febrero de 2009.


SEGURIDAD PÚBLICA

Se realizaron revisiones en esta Dirección en el Área de los Detenidos y pudimos observar

lo siguiente:

1.-El 26 de enero encontramos un recibo duplicado con el No. 831, el primero a nombre de Ernesto Alonso Mendoza Muñoz y el segundo a nombre de Jorge Ríos Beltrán, detenidos el día 25 de enero del presente año con una sanción de 24 hrs. ó $400.00 para el 1º y con 12 hrs. ó $400.00 para el segundo; como respuesta inmediata acudió el Juez Calificador Daniel Sáenz modificando el sistema y elaboró otro recibo con el número 837para el 2º infractor. Es decir, este sistema de cómputo puede ser manipulable por los Jueces Calificadores.

2.- Encontramos en la relación de salidas de los días 2, 3, 6 y 8 de enero del presente año el nombre de David Burciaga Soto por la falta de alterar el orden público, dándonos cuenta que no son efectivas las sanciones aplicadas ya que es recurrente la falta, podemos observar que si bien la sanción va subiendo paulatinamente en las tres primeras, en la cuarta se le bajaron las horas de arresto y no le impusieron multa.

A continuación se detallan los ingresos por pago de faltas al Bando de Policía y Gobierno:

MES INGRESO OCTUBRE 18,130

NOVIEMBRE 8,300

DICIEMBRE 7,800

ENERO 8,750

TOTAL $42,980

Se observa que el último deposito de ingresos de Seguridad Pública fue el día 23 de diciembre del 2008, reanudando el deposito el día 6 de Enero del presente año; de nueva cuenta se deja dinero en efectivo en este departamento dejando transcurrir 14 días sin realizar los depósitos correspondientes, haciendo caso omiso a la recomendación que ha dado esta Sindicatura desde su Primer Informe de revisiones.

De igual manera han hecho caso omiso sobre los decomisos efectuados en los operativos, no hemos logrado conocer el monto de los mismos, ya que no se nos han proporcionado los partes informativos; sugerimos que transparenten ante la ciudadanía dichos resultados en cantidad y destino.



A continuación se muestra el concentrado de las faltas al Bando de Policía y Gobierno del periodo que nos ocupa:



TIPO DE FALTA Oct-08 Nov-08 Dic-08 Ene-09 TOTAL PORCENTAJEALTERAR EL ORDEN PÚBLICO 132 116 95 65 408 41,80%RIÑA EN VÍA PÚBLICA 61 49 24 17 151 15,47%OBSERVACIÓN TRÁNSITO 22 16 31 19 88 9,02%EMBRIAGARSE EN LUGARES PÚBLICOS 30 11 12 6 59 6,05%INTOXICARSE EN VÍA PÚBLICA 18 8 2 13 41 4,20%PROBLEMA INTRAFAMILIAR 10 9 2 2 23 2,36%PERSONA INTRANSIGENTE 3 2 2 15 22 2,25%FALTA DE REGISTRO DE SANIDAD 2 6 6 7 21 2,15%AGRESIÓN FÍSICA 8 2 4 5 19 1,95%ORINAR O DEFECAR EN LUGARES PÚBLICOS 0 3 2 7 12 1,23%ROBO DE RANCHO 12 0 0 0 12 1,23%DORMIR EN LUGARES PÚBLICOS 7 1 1 2 11 1,13%CONSUMIR NARCÓTICOS 3 4 1 2 10 1,02%ROBO OTROS 4 5 0 0 9 0,92%ROBO A CASA COMERCIAL 7 1 1 0 9 0,92%DAÑOS DOLOSOS A VEHÍCULO AUTO 4 4 0 0 8 0,82%ROBO A VEHÍCULO AUTOPARTES Y O 1 2 2 3 8 0,82%VIOLENCIA FAMILIAR 1 1 4 1 7 0,72%AGRESIÓN VERBAL A POLICÍA MUN. 1 0 3 3 7 0,72%LESIONES DOLOSAS (INTENCIONALES) 0 0 7 0 7 0,72%AGRESIÓN VERBAL 1 0 1 3 5 0,51%ACCIDENTE VIAL(CON LESIONADOS) 0 0 5 0 5 0,51%ROBO A CASA HABITACIÓN 0 0 0 3 3 0,31%LESIONES PRETERCIONALES 0 3 0 0 3 0,31%ABUSOS SEXUALES 0 0 3 0 3 0,31%ARROJAR BASURA EN VÍA PÚBLICA 0 3 0 0 3 0,31%LESIONES CULPOSAS(ACCIDENTALES) 1 1 0 0 2 0,20%AGRESIÓN TENTATIVA 0 0 1 1 2 0,20%POSESIÓN DE ARMA DE FUEGO 0 2 0 0 2 0,20%RESISTIRSE A LA AUTORIDAD 0 0 0 2 2 0,20%DAÑAR O REMOVER PLANTAS UBIC 0 0 2 0 2 0,20%ROBO A INSTALACIONES FEDERALES 2 0 0 0 2 0,20%DAÑOS DOLOSOS A CASA HABITACION 0 0 1 0 1 0,10%EXHIBICIONISTA 0 1 0 0 1 0,10%DAÑOS DOLOSOS OTROS 0 1 0 0 1 0,10%DAÑOS CULPOSOS A VEHÍCULO-AUTO 0 1 0 0 1 0,10%DAÑOS CULPOSOS A CASA-HABITACION 0 0 0 1 1 0,10%PENETRAR EN LUGARES PÚBLICOS 0 1 0 0 1 0,10%ROBO DE VEHICULO AUTOMOTOR 0 1 0 0 1 0,10%PROBLEMAS ENTRE VECINOS 0 1 0 0 1 0,10%SOLICITUD FALSA DE POLICIA 1 0 0 0 1 0,10%ROBO DE BICICLETA 0 0 0 1 1 0,10%DAÑOS PRETERINTENCIONALES 0 0 0 0 0 0,00%ALLANAMIENTO DE MORADA 0 0 0 0 0 0,00%EXTORSIÓN 0 0 0 0 0 0,00%ACCIDENTE VIAL(SIN LESIONADOS) 0 0 0 0 0 0,00%RELACIONES SEXUALES O ACTOS OB. 0 0 0 0 0 0,00%ROBO DE FLUIDOS O ELECTRICIDAD 0 0 0 0 0 0,00%CONTRA LA SALUD 0 0 0 0 0 0,00%ABUSO DE CONFIANZA 0 0 0 0 0 0,00%ABSTENERSE RECOGER LA BASURA E 0 0 0 0 0 0,00%TENTATIVA DE ROBO A CASA-COMERCIAL 0 0 0 0 0 0,00%MALTRATO A PADRES,HIJOS O LA 0 0 0 0 0 0,00%PORTACIÓN DE ARMA DE FUEGO 0 0 0 0 0 0,00%ASALTO A TRANSEÚNTE EN VIALIDAD 0 0 0 0 0 0,00%ASALTO OTROS 0 0 0 0 0 0,00%FRAUDE ESPECÍFICO 0 0 0 0 0 0,00%FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PO 0 0 0 0 0 0,00%USO DE DOCUMENTO FALSO 0 0 0 0 0 0,00%DESORDEN EN EVENTO PÚBLICO 0 0 0 0 0 0,00%CORRUPCIÓN DE MENORES O INC. 0 0 0 0 0 0,00%GRUPO CAUSANDO MOLESTIAS 0 0 0 0 0 0,00%FALTA DE RESPETO O CONSIDERACIÓN 0 0 0 0 0 0,00%ULTRAJES A LA MORAL PÚBLICA 0 0 0 0 0 0,00%ENCUBRIMIENTO POR RECEPTACIÓN 0 0 0 0 0 0,00%OBSCENIDADES O SEÑAS INDECOROSAS 0 0 0 0 0 0,00%REMISIÓN A PETICIÓN DE TRÁNSITO 0 0 0 0 0 0,00%TENTATIVA DE ROBO 0 0 0 0 0 0,00%TENTATIVA DE ROBO AUTOMOTOR 0 0 0 0 0 0,00%TENTATIVA DE ROBO A CASA HABITACIÓN 0 0 0 0 0 0,00%ROBO DE GANADO 0 0 0 0 0 0,00%AMENAZAS 0 0 0 0 0 0,00%DAÑOS DOLOSOS A CASA COMERCIAL 0 0 0 0 0 0,00%DAÑOS CULPOSOS A CASA- COMERCIAL 0 0 0 0 0 0,00%DAÑOS CULPOSOS OTROS 0 0 0 0 0 0,00%DAÑAR, PINTAR, O USAR INDEBIDAM. 0 0 0 0 0 0,00%FRAUDE CON BILLETE O MONEDA 0 0 0 0 0 0,00%RAPTO 0 0 0 0 0 0,00%PROVOCAR UN ANIMAL QUE ATAQUEJUGAR EN VÍA PUBLICA AFECTANDO TR.5 –Camargo: Rindiendo Cuentas Claras –

Febrero de 2009.


FALTAS AL BANDO MÁS COMUNES OCTUBRE 2008-ENERO 2009

22 21 19 12 12 11 10 9 9 8 8 7 7 7

23

88

41

408

59

151

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

ALTE

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IONA

LES)

TIPO DE FALTA

CA

NTI

DA

D

TOTAL Oct-08 Nov-08 Dic-08 Ene-09



TRÁNSITO

En revisión efectuada a las infracciones de los meses de octubre, noviembre, diciembre y enero, presentamos un cuadro donde se reflejan las infracciones que sufren descuento o bien canceladas, dejando de percibir la cantidad de $38,435.00 (Treinta y ocho mil cuatrocientos treinta y cinco pesos 00/100 M.N.) .

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO TOTALES

INFRACCIONES CON DESCUENTO 37 23 38 28 126INFRACCIONES CANCELADAS 6 12 18 10 46

TOTAL MONTO DE MULTAS $ 36.460,00 $ 17.110,00 $ 37.190,00 $ 17.350,00 $ 108.110,00TOTAL PAGO REAL $ 23.425,00 $ 11.350,00 $ 24.735,00 $ 10.165,00 $ 69.675,00

REPORTE DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO OCTUBRE 2008- ENERO 2009

$ 108.110,00

$ 69.675,00

$ 0,00

$ 20.000,00

$ 40.000,00

$ 60.000,00

$ 80.000,00

$ 100.000,00

$ 120.000,00

REPORTE DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO

SE PERCIBIÓ

DEBIÓPERCIBIRSE



NUMERO No. BOLETA

No. RECIBO TIPO DE MULTA MONTO PAGO REAL %

DESCUENTO OBSERVACIONES

1 71769 8332 6-6, 5-4 $ 300,00 $ 100,00 67% AUTORIZADA POR LIC.ALEJANDRO PÉREZ

2 72860 8344 7-2, 5-4, 7-7 $1050,00 + $150,00 $900,00 + $150,00 14% FALTAS GRAVES AUTORIZADA POR SR. ANTONIO GUEVARA

3 73007 8348 6-8, 5-4,4-7, 5-1, 7-8 $1680,00 + $150,00 $800,00 + $150,00 52%FALTAS GRAVES AUTORIZADA POR

LIC.ALEJANDRO PÉREZ EXHIBE TARJETA CIRC.

4 72411 8378 7- 2 $ 150,00 $ 100,00 33% FALTAS GRAVES AUTORIZADA POR SR. ANTONIO GUEVARA

5 72721 8401 7-8, 6-6 $1100,00 + $150,00 $1050,00 + $150,00 5% FALTAS GRAVES AUTORIZADA POR SR. ANTONIO GUEVARA

6 73079 84206-6, 6-8, 2-12, 5-4,

7-9, 7-7 $1600,00 + $150,00 $1100,00 + $150,00 31% FALTAS GRAVES AUTORIZADA POR SR. ANTONIO GUEVARA

7 72722 8442 3-4, 3-5, 6-6, 7-10, 5-4

$ 680,00 $ 400,00 41% FALTAS GRAVES AUTORIZADA POR LIC.ALEJANDRO PÉREZ.

8 73201 8454 7-2, 6-8, 6-6 $350,00 + $150,00 $275,00 + $150,00 21% FALTAS GRAVES AUTORIZADA POR SR. ANTONIO GUEVARA

9 72862 8460 6-6, 4-7, 5-4, 7-7 $1300,00 + $150,00 $900,00 + $150,00 31% FALTAS GRAVES AUTORIZADA POR SR. ANTONIO GUEVARA

10 72743 8467 6-8,6-6, 7-6, 4-7 $1000,00 + $150,00 $400,00 + $150,00 60% FALTAS GRAVES AUTORIZADA POR LIC.ALEJANDRO PÉREZ.

11 72782 8471 7-2, 5-4, 4-7, 7-8 $1650,00 + $150,00 $1000,00 + $150,00 39% FALTAS GRAVES AUTORIZADA POR LIC.ALEJANDRO PÉREZ.

12 72890 8473 7-3, 7-7, 6-8 $1000,00 + $150,00 $700,00 + $150,00 30% FALTAS GRAVES AUTORIZADA POR LIC.ALEJANDRO PÉREZ.

13 72865 84806-8, 6-6, 2-12, 7-6,

7-9, 5-3$1350,00 + $150,00 $1100,00 + $150,00 19% FALTAS GRAVES AUTORIZADA POR SR.

ANTONIO GUEVARA

14 72412 8484 7-7, 6-6 $800,00 + $150,00 $600,00 + $150,00 25% FALTAS GRAVES AUTORIZADA POR LIC.ALEJANDRO PÉREZ.


16 72510 85017-2, 5-4, 7-9, 4-7,

7-8$2050,00 + $150,00 $1500,00 + $150,00 27% FALTAS GRAVES AUTORIZADA POR SR.

ANTONIO GUEVARA

17 72984 8503 7-2 $ 150,00 $ 50,00 67% FALTAS GRAVES AUTORIZADA POR LIC.ALEJANDRO PÉREZ.


19 72917 85245-4, 6-8, 7-6, 2-12,

7-9, 6-6$1400,00 + $150,00 $1000,00 + $150,00 29% FALTAS GRAVES AUTORIZADA POR

LIC.ALEJANDRO PÉREZ EXHIBE LICENCIA

20 73229 8525 6-8, 5-5, 5-3, 7-10, 6-6

$ 650,00 $ 400,00 38%NO TIENE FIRMA DE

AUTORIZACION

21 72398 8526 6-6, 7-2, 7-12 $ 550,00 $ 350,00 36% FALTAS GRAVES AUTORIZADA POR SR. ANTONIO GUEVARA

22 73034 8527 7-2, 6-6, 5-4, 7-10, 1-6

$450,00 + $150,00 $350,00 + $150,00 22% FALTAS GRAVES AUTORIZADA POR SR. ANTONIO GUEVARA


24 73177 8538 7-12 $ 300,00 $ 200,00 33% FALTAS GRAVES AUTORIZADA POR SR. ANTONIO GUEVARA

25 72396 8545 7-2, 7-8 $1150,00 + $150,00 $800,00 + $150,00 30% FALTAS GRAVES AUTORIZADA POR LIC.ALEJANDRO PÉREZ.

26 72937 8585 7-2, 7-6 $650,00 + $150,00 $200,00 + $150,00 69%NO TIENE FIRMA DE

AUTORIZACION

27 72314 8596 7-12, 4-5 $ 450,00 $ 50,00 89%FALTAS GRAVES AUTORIZADA POR

LIC.ALEJANDRO PÉREZ LIC. PERSONA DISCAPACITADA

28 72866 86016-8, 2-12, 7-9, 5-3,

6-6 Y 7-6$1350,00 + $150,00 $800,00 + $150,00 41% FALTAS GRAVES AUTORIZADA POR

LIC.ALEJANDRO PÉREZ.

29 72869 8637 5-4, 7-7 $900,00 + $150,00 $600,00 + $150,00 33% FALTAS GRAVES AUTORIZADA POR LIC.ALEJANDRO PÉREZ EXHIBE LICENCIA

30 73017 8639 6-8, 6-6, 5-4, 7-7 $1100,00 + $150,00 $600,00 + $150,00 45% FALTAS GRAVES AUTORIZADA POR LIC.ALEJANDRO PÉREZ.

31 73217 8676 7-2, 5-4, 6-6 $450,00 + $150,00 $300,00 + $150,00 33% FALTAS GRAVES AUTORIZADA POR LIC.ALEJANDRO PÉREZ.

32 72870 86936-8, 6-6, 5-4, 7-11,

7-8, 7-9, 2-12$2500,00 + $150,00 $1500,00 + $150,00 40% FALTAS GRAVES AUTORIZADA POR



34 73222 8721 7-6, 5-4 $700,00 + $150,00 $400,00 + $150,00 43% FALTAS GRAVES AUTORIZADA POR LIC.ALEJANDRO PÉREZ EXHIBE LICENCIA

35 72580 8724 6-8, 6-6, 7-3, 4-7, 6-6 $ 800,00 $ 650,00 19% FALTAS GRAVES AUTORIZADA POR SR. ANTONIO GUEVARA


REPORTE DE TRÁNSITO OCTUBRE 2008



41 72494 7-2 $ 150,00 0 100% CANCELADA POR LIC.ALEJANDRO PEREZ

42 72622 6-6 $ 100,00 0 100% CANCELADA POR LIC.ALEJANDRO PEREZ

43 72839 6-8, 7-2, 6-6 $ 350,00 0 100% CANCELADA POR LIC.ALEJANDRO PEREZ

44 72998 7-2, 6-6 $ 250,00 0 100% CANCELADA POR LIC.ALEJANDRO PEREZ

45 73060 1-2, 4-7 $ 400,00 0 100% CANCELADA POR SR.ANTONIO GUEVARA

46 73105 1-2 $ 100,00 0 100% CANCELADA POR SR.ANTONIO GUEVARA POR ELABORARSE DOBLE INFRACCION

$ 36.460,00 $ 23.425,00



NUMERO No. BOLETA



1 72997 8809 5-4, 7-6 $700,00 + $150,00

$500,00 + $150,00 29% FALTAS GRAVES AUTORIZADA POR


2 72892 8837 6-6, 7-3, 5-4, 4-7 $ 800,00 $ 600,00 25% FALTAS GRAVES AUTORIZADA POR SR. ANTONIO GUEVARA

3 72945 8846 6-8, 7-2, 5-4, 6-6 $ 550,00 $ 200,00 64% FALTAS GRAVES AUTORIZADA POR LIC.ALEJANDRO PÉREZ EXHIBE LICENCIA

4 73501 8882 6-6, 4-7 $ 400,00 $ 100,00 75% AUTORIZADA POR LIC.ALEJANDRO PÉREZ EXHIBE PLACAS

5 71772 8906 2-15 $ 200,00 $ 50,00 75% AUTORIZADA POR SR.ANTONIO GUEVARA



8 73192 9016 6-8, 6-6, 5-4, 7-6 $900,00 + $150,00

$600,00 + $150,00 33% FALTAS GRAVES AUTORIZADA POR SR.

ANTONIO GUEVARA

9 73153 9018 6-8,5-4, 7-7, 5-5, 6-6$1200,00 +

$150,00$900,00 + $150,00 25% FALTAS GRAVES AUTORIZADA POR

LIC.ALEJANDRO PÉREZ EXHIBE LICENCIA

10 73526 9035 6-6, 7-6, 5-4 $ 800,00 $ 650,00 19%

FALTAS GRAVES AUTORIZADA POR SR. ANTONIO GUEVARA Y NO VIENE

ESPECIFICADO COBRO POR CERTIFICADO MEDICO

11 72900 9051 7-12 $ 300,00 $ 100,00 67%FALTAS GRAVES AUTORIZADA POR

LIC.ALEJANDRO PÉREZ IMPOSIBILITADA P/ CAMINAR

12 73603 90536-8, 5-4, 2-13, 6-6, 7-

9$ 860,00 $ 500,00 42% FALTAS GRAVES AUTORIZADA POR SR.

ANTONIO GUEVARA

13 72748 9084 6-8, 6-6, 7-6 $700,00 + $150,00


ANTONIO GUEVARA

14 73270 9089 1-2, 7-10 $ 300,00 $ 150,00 50% FALTAS GRAVES AUTORIZADA POR SR. ANTONIO GUEVARA

15 73349 9108 6-6, 7-6 $600,00 + $150,00


ANTONIO GUEVARA

16 73303 9147 6-8, 6-6, 7-7 $900,00 + $150,00


ANTONIO GUEVARA

17 72597 92456-8, 5-4, 4-7, 7-9, 7-

6$1500,00 +

$150,00$1250,00 +

$150,00 17% FALTAS GRAVES AUTORIZADA POR SR. ANTONIO GUEVARA

18 73832 92646-8, 6-6, 5-4, 4-7, 7-10, 7-11,6-6

$1600,00 + $150,00


ANTONIO GUEVARA

19 73437 9272 2-15, 5-5, 7-10 $ 500,00 $ 300,00 40%FALTAS GRAVES AUTORIZADA POR

LIC.ALEJANDRO PÉREZ IMPOSIBILITADA P/ CAMINAR

20 73711 9275 2-12, 5-4 $ 300,00 $ 100,00 67% AUTORIZADA POR SR.ANTONIO GUEVARA

21 73522 9311 6-6, 7-7, 5-4$900,00 + $150,00

$800,00 + $150,00 11%

FALTAS GRAVES AUTORIZADA POR LIC.ALEJANDRO PÉREZ IMPOSIBILITADA

P/ CAMINAR


23 73637 9340 7-2, 7-6 $650,00 + $150,00


ANTONIO GUEVARA

24 72053 6-6 $ 100,00 0 CANCELADA POR LIC. ALEJANDRO PÉREZ






30 73067 6-6 $ 100,00 0 CANCELADA POR SR. ANTONIO GUEVARA


32 73275 1-2 $ 100,00 0 CANCELADA POR SR. ANTONIO GUEVARA

33 73431 7-3, 6-5 $ 300,00 0 CANCELADA POR LIC. ALEJANDRO PÉREZ


REPORTE DE TRÁNSITO NOVIEMBRE 2008



NUMERO No. BOLETA



1 73540 9378 7-2, 7-6 $650.00 + $150.00

$500.00 + $150.00

23% FALTAS GRAVES AUTORIZADA POR SR. ANTONIO GUEVARA

2 73498 93877-2, 7-9, 5-4, 4-7, 6-8, 2-12, 7-6, 5-1

$1,830.00 + $150.00

$1,660.00 + $150.00



4 73937 9412 2-3, 6-6, 5-5, 7-10 $ 500,00 $ 300,00 40% FALTAS GRAVES AUTORIZADA POR LIC.ALEJANDRO PÉREZ

5 73936 9416 7-2, 6-6, 7-5 $ 650,00 $ 400,00 38% FALTAS GRAVES AUTORIZADA POR LIC.ALEJANDRO PÉREZ



872590 y 68145

9445 7-12, 1-4, 1-2 $ 440,00 $ 225,00 49% FALTAS GRAVES AUTORIZADA POR SR. ANTONIO GUEVARA

9 73841 9469 7-2, 5-4, 6-6$450.00 + $150.00

$225.00 + $150.00 50%

FALTAS GRAVES AUTORIZADA POR SR. ANTONIO GUEVARA Y LIC.ALEJANDRO

PÉREZ

10 74030 9492 7-2, 5-3, 6-8, 7-6 $900.00 + $150.00

$800.00 + $150.00

11% FALTAS GRAVES AUTORIZADA POR LIC.ALEJANDRO PÉREZ

11 73845 94936-8, 6-6, 5-4, 4-7,

7-8,7-10 $1,900.00 +

$150.00 $1,800.00 +

$150.00 5% FALTAS GRAVES AUTORIZADA POR SR.

ANTONIO GUEVARA

12 74029 9499 7-2, 5-4, 4-7, 7-7 $1,350.00 + $150.00

$950.00 + $150.00


13 73846 9522 7-2, 5-4, 7-7 $1,050.00 + $150.00

$600.00 + $150.00 43% FALTAS GRAVES AUTORIZADA POR SR.

ANTONIO GUEVARA

14 73091 9529 6-6, 7-7, 7-10 $900.00 + $150.00

$800.00 + $150.00


15 71194 9543 7-12 $ 300,00 $ 150,00 50% FALTAS GRAVES AUTORIZADA POR LIC.ALEJANDRO PÉREZ

16 73782 9603 7-2, 7-6, 5-4, 6-6$950.00 + $150.00


ANTONIO GUEVARA



19 74227 9632 7-2, 7-7 $850.00 + $150.00

$700.00 + $150.00


20 73849 9666 2-12, 7-2, 6-6, 5-4, 4-7

$ 850,00 $ 400,00 53% FALTAS GRAVES AUTORIZADA POR SR. ANTONIO GUEVARA

21 73220 9675 7-9, 6-8,7-2, 5-4, 6-6, 4-7

$1,250.00 + $150.00

$1,000.00 + $150.00


22 73783 9686 7-6, 5-4, 4-6$950.00 + $150.00

$500.00 + $150.00


23 73787 97176-6, 6-8, 5-4, 4-7,

7-11, 7-10 $ 1.500,00 $ 850,00 43% FALTAS GRAVES AUTORIZADA POR LIC.ALEJANDRO PÉREZ EXHIBE LICENCIA

24 73618 97435-4, 6-8, 6-6, 4-7, 7-6,

7-10 $1,400.00 +

$150.00 $1,100.00 +

$150.00 21% FALTAS GRAVES AUTORIZADA POR SR.

ANTONIO GUEVARA

25 73791 9744 2-13, 5-4, 7-8 $1,260.00 + $150.00

$1,100.00 + $150.00


26 73623 9763 5-4, 6-8, 6-6, 4-7, 7-2 $850.00 + $150.00

$700.00 + $150.00


27 74181 9770 7-2, 6-8, 7-6, 4-7 $1,050.00 +

$150.00 $800.00 + $150.00


28 73641 9787 2-17, 6-8, $ 250,00 $ 100,00 60% FALTAS GRAVES AUTORIZADA POR LIC.ALEJANDRO PÉREZ

29 74036 9796 6-6, 7-7, 4-7, 5-4 $1,300.00 +

$150.00 $900.00 + $150.00


30 73419 9802 6-6, 5-4, 6-8, 7-6 $900.00 + $150.00

$600.00 + $150.00

33% FALTAS GRAVES AUTORIZADA POR LIC.ALEJANDRO PÉREZ EXHIBE LICENCIA

31 73625 9803 4-7, 6-6, 7-2 $550.00 + $150.00

$300.00 + $150.00



33 72471 98226-8, 6-6, 5-4, 7-10,

2-12, 7-6 $1,200.00 +

$150.00 $1,000.00 +

$150.00 17% FALTAS GRAVES AUTORIZADA POR

LIC.ALEJANDRO PÉREZ

REPORTE DE TRÁNSITO DICIEMBRE 2008



35 74183 9845 6-6, 5-4, 4-7, 7-7 $1,300.00 + $150.00

$1,000.00 + $150.00


36 74186 9847 6-8, 6-6, 5-4, 7-6 $900.00 + $150.00

$600.00 + $150.00


37 73624 9848 6-8, 5-4, 6-6 $400.00 + $150.00

$275.00 + $150.00


38 74287 9886 6-6, 4-7, 7-6 $900.00 + $150.00

$800.00 + $150.00


39 71685 1-2 $ 100,00 $ 0,00 100% CANCELADA POR LIC. ALEJANDRO PÉREZ


41 72914 5-4, 6-8, 7-3, 6-6 $ 600,00 $ 0,00 100% CANCELADA POR LIC. ALEJANDRO PÉREZ


43 73368 6-6 $ 100,00 $ 0,00 100% CANCELADA POR SR. ANTONIO GUEVARA

44 73575 1-2 $ 100,00 $ 0,00 100%CANCELADA POR LIC. ALEJANDRO PÉREZ VEHÍCULO DE

GOB.EDO.



47 73679 1-2 $ 100,00 $ 0,00 100%CANCELADA POR LIC. ALEJANDRO PÉREZ VEHÍCULO DE

A.PREVIAS


49 73760 6-6, 6-6 $ 200,00 $ 0,00 100% CANCELADA POR LIC. ALEJANDRO PÉREZ


51 73881 7-12 $ 300,00 $ 0,00 100%CANCELADA POR LIC.

ALEJANDRO PÉREZ PRESENTA CERTIFICADO DE INVALIDEZ






$37.190,00 $ 24.735,00



NUMERO

No. BOLETA



1 74099 99697-2, 2-15, 7-9, 7-

7, 4-7$1,750.00 +

$150.00$1,400.00 +

$150.00 20% FALTAS GRAVES AUTORIZADA POR SR. ANTONIO GUEVARA



4 74040 10006 6-6, 5-4, 7-6, 4-7$1,100.00 +

$150.00$700.00 + $150.00



6 74332 10014 6-6, 7-6 $600.00 + $150.00


ANTONIO GUEVARA

7 74431 10015 2-15, 5-4, 6-6, 7-10 $ 700,00 $ 250,00 64%FALTAS GRAVES AUTORIZADA POR SR. ANTONIO GUEVARA Y LIC.ALEJANDRO

PÉREZ

8 63176 10023 6-6, 5-4 $ 300,00 $ 100,00 67% FALTAS GRAVES AUTORIZADA POR LIC.ALEJANDRO PÉREZ



11 74292 10083 2-15, 7-4, 7-7 $900.00 + $150.00

$700.00 + $150.00



13 65219 10124 2-13, 5-4 $ 260,00 $ 60,00 77% AUTORIZADA POR LIC.ALEJANDRO PÉREZ EXHIBE LICENCIA

1471019,

71443,64663

10131 1-2, 6-6, 5-4,1-2 $ 500,00 $ 150,00 70% AUTORIZADA POR LIC.ALEJANDRO PÉREZ 3 INFRACCIONES VENCIDAS

15 74290 10156 7-2, 6-8$250.00 + $150.00

$150.00 + $150.00



17 73769 10179 6-6, 7-9 $ 500,00 $ 250,00 50% FALTAS GRAVES AUTORIZADA POR SR. ANTONIO GUEVARA

18 74480 10189 6-8, 5-4, 3-3 $ 380,00 $ 100,00 74% AUTORIZADA POR LIC.ALEJANDRO PÉREZ EXHIBE LICENCIA


20 71140 10274 7-7, 3-5, 3-3, 5-4, 4-7

$1,380.00 + $150.00

$1,080.00 + $150.00


21 74315 10294 7-2, 7-6 $650.00 + $150.00


ANTONIO GUEVARA

22 73822 10345 7-2 $ 150,00 $ 100,00 33% FALTAS GRAVES AUTORIZADA POR LIC.ALEJANDRO PÉREZ


24 74978 10359 6-8, 5-4, 6-6, 4-7 $700.00 + $150.00

$400.00 + $150.00

43% AUTORIZADA POR LIC.ALEJANDRO PÉREZ

25 74904 10367 5-4, 4-7, 7-7 $1,200.00 + $150.00


ANTONIO GUEVARA


27 74951 10377 7-2, 7-6 $650.00 + $150.00


ANTONIO GUEVARA

28 71126 Y 74159 10397 1-2, 6-8, 5-4 $ 400,00 $ 150,00 63% AUTORIZADA POR LIC.ALEJANDRO

PÉREZ EXHIBE LICENCIA



31 73744 1-2 $ 100,00 $ 0,00 100% CANCELADA POR LIC. ALEJANDRO PÉREZ PRENSA TU CANAL


33 74163 6-6 $ 100,00 $ 0,00 100%CANCELADA POR SR.

ANTONIO GUEVARA MAL LEVANTADA NO MAS DEL TIEMPO


REPORTE DE TRÁNSITO ENERO 2009



35 74434 1-6 $ 150,00 $ 0,00 100% CANCELADA POR LIC. ALEJANDRO PÉREZ GOB.EDO. PRENSA




$ 17.350,00 $ 10.165,00

A continuación se detallan los ingresos por pago de infracciones y por la expedición de documentos:

MES INGRESO OCTUBRE 10,765.00

NOVIEMBRE 78,625.00

DICIEMBRE 103.300.00

ENERO 66,075.00

TOTAL $ 346,165.00



A continuación se muestran los resultados de las revisiones que se realizaron de octubre a diciembre en DIF Municipal con relación a las Pólizas de Ingresos y Egresos.

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

INGRESOS DIF 98 al 101 102 al 104 105 al 106UBR 19 20 al 21 22 al 25EGRESOSDIF 1892 al 1983 1984 al 2009 2010 al 2025UBR 403 al 418 419 al 437 438 al 450DIARIODIF 13 14 15UBR 13 14 15

A continuación mostraremos un cuadro de los totales de Ingresos y Egresos de cada uno de los meses.

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE INGRESOS: APOYOS Municipio de Camargo. 45,000.00 45,000.00 45,000.00 PROGRAMAS: Desayunos Escolares. 44,916.00 8,974.00 53,225.00 UBR 39,240.00 37,195.00 12,360.00 PSICOLOGO 4,965.00 3,140.00 2,725.00 DONATIVOS Teleton. - 113,781.50 236,923.95 Leviton. 3,600.00 3,600.00 Tarimas. 9,320.00 1,920.00 7,500.00 PARQUE INFANTIL Tren 1,450.00 ACTIVIDADES



Leche Liconsa. 2,160.00 2,160.00 540.00 Act. Panteón. 10,719.00 Medicamentos. 557.18 Pañales 29.70 Piñatas - 1,860.00 PRODUCTOS FINANCIEROS. 143.12 154.78 329.49 TOTAL: 149,901.30 226,673.98 361,913.44

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE EGRESOS: Teleton - 32,994.39 34,334.79 Desayunos 55,585.12 - 81,180.32 Despensas 29,400.00 Leche Liconsa - 5,760.00 - Hospital 4,432.00 - 1,857.00 Medicamentos 4,069.90 3,885.40 2,802.26 Apoyo Económico 3,800.00 - - Estudios Médicos 1,230.00 300.15 2,350.00 Rehabilitación. 3,000.00 2,200.00 Material Ortopédico. 1,000.00 Albergue. 1,000.00 1,000.00 2,000.00 Traslados 650.00 900.00 1,043.00 Pasajes 2,613.50 1,899.00 2,350.50 Pañales 1,249.90 1,125.00 1,387.00 Uniformes 878.60 6,636.65 Conferencias 20,768.53 Informe. 8,395.00 FESTEJOS: Act. Panteón. 6,196.85 313.95 Navidad 710.00 5,343.04 Rincón del Abuelo. 1,087.34 149.50 SERVICIOS PERSONALES: Compensaciones. 26,694.00 8,200.00 7,976.00 Comp. Extraordinaria. 3,600.00 3,100.00 3,100.00 Comp. UBR. 11,958.00 14,066.00 17,342.00 Comp. Parque Infantil. 150.00 Aguinaldo 10,646.40 Prima Vacacional. 14,195.20 Bono Navideño. 17,744.00 Viáticos. 4,792.00 6,300.21 MATERIAL Y SUMINISTROS: Papelería y Útiles. 3,863.00 689.00 2,811.50 Material Didáctico. Paquetería y Fletes. 450.02 - 500.00 Publicidad. 360.00 Artículos de Limpieza. 1,214.10 1,283.40 Gasolina. 60.00 Gas. 295.58 298.64 Agua. 682.00



Mantenimiento. 858.57 293.02 287.94 Atención a Personal 260.00 Atención Voluntariado. 180.00 Uniformes. 322.00 Diversos 826.00 975.12 1,340.72 GASTOS FINANCIEROS: 379.50 324.30 303.60 TOTAL GENERAL: 166,172.66 99,137.13 241,290.72

En los Egresos de octubre destaca una diferencia en la suma de los totales por $7,600.00.



Se revisaron 64 Convenios de apoyo de los meses de octubre, noviembre y diciembre del 2008, encontrando algunas observaciones. Presentamos a continuación el cuadro de los convenios que se les marca la observación y/o recomendación:

No. CONVENIO NOMBRE CONCEPTO CANTIDAD OBSERVACIONES y/o RECOMENDACIONES

264 Daisy Malenn Cardenas Ramos

apoyo a personas adultas participacion en el programa "Celebrar la Vida" en el Rincon del abuelo, compra de 25 guayaberas $4.168,75

solicita el apoyo el DIF Municipal, considerando que estos gastos los realice este departamento de su

presupuesto

270 Maria Hernandez Arenivas

Apoyo para hospitalizacion de su nuera Maria del Carmen Estrada Rios, le cobran $2000 y cuentan con $1500 $200,00

comprueba el apoyo con un recibo del hospital regional de $1500.00 y dice contar con esa cantidad.

271 Leticia Castro Holguin apoyo para el pago de un recibo de agua potable $200,00 adeuda 12,128,00

274 Armando Javier Favero apoyo a misiones culturales para gastos que representa la organización de preinscripcion en la ciudad $3.000,00 esta Institucion recibio en el mismo mes dos apoyos

275 Ericka Yuliana Limas Zubiaapoyo al Tec milenio para el baile de gala organizado por la soc. de padres $10000,00

apoyo a una institucion privada, que ademas fue beneficiada con recursos para realizar obra publica;

celebrandose la actividad el dia 18 de Abril, realizando la peticion con fecha 1 de abril y dandose el apoyo hasta 20 de Octubre del mismo año.Apoyo otorgado a la Directora

y no a la Sociedad de Padres.

277 Pedro Oscar Estevane P.apoyo para el personal que clasifica el archivo historico. Apoyo en material de oficina $528,00

Considerando que es un apoyo que mes a mes se solicita, RECOMIENDO que sea considerado como Gasto

Fijo

280 Armando Javier Favero

apoyo a las Misiones Culturales para pago de traslado a Chih. para llevar trabajos realizados por alumnos por el 85 aniversario de su fundacion $500,00 esta Institucion recibio en el mismo mes dos apoyos

295 Elva Baca Chavez

Apoyo al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaria de Salud, para el pago de gastos de celebracion de la Toma de Protesta del nuevo comité $7.000,00 apoyo no enfocado a la asisitencia social

306 Nadia Patricia Sauceda Flores

apoyo al Sindicato de Trabajadores al servicio del Gobierno del Estado Delegacion Camargo para el pago de gastos por celebracion del dia del servidor publico $2.500,00 apoyo no enfocado a la asistencia social

309 Gabriel Fernandez Nuñez

apoyo al Sindicato Nacional de Trabajadores d la Educacion Seccion 8 parala celebracion de posada navideña para hijos de trabajadores $2.500,00 apoyo no enfocado a la asisitencia social

310 Pedro Oscar Estevane P.apoyo en especie a integrantes que clasifican el archivo historico $544,00

Considerando que es un apoyo que mes a mes se solicita, RECOMIENDO que sea considerado como Gasto

Fijo

317 Elida Cecilia Peña Muñoz

apoyo a alumna destacada del Tecnologico de Monterrey que cursa 9 semestre de la carrera Administracion Financiera $41.823,63

Se OBSERVA un apoyo exagerado a favor de una sola persona pudiendose beneficiar a varias personas.

322 Juana Chavez Montielapoyo a personas de bajos recursos para el pago de gastos medicos para dentadura $2.000,00

Apoyo no enfocado a la Asistencia Social, ya que es apoyo para dentadura

323 Juan Ramon Ortega Bustamante

Apoyo a la Secretaria Delegacional de la D-I-3 de la Seccion 42 de la S.N.T.E. para gastos de posada navideña $2.000,00 apoyo no enfocado a la asisitencia social

324 Alberto Quiñones Camachoapoyo a persona de bajos recursos por fallecimiento de su hermano Abdon Quiñones Camacho $500,00

No cuenta con la orden que gira la Direccion de Servicios Municipales

325 Dolores Hernandez Martinez

apoyo a persona de bajos recursos para el pago de gastos funebres de su hijo Cesar Alonso Hernandez Portillo $1.000,00

persona beneficiada en dos ocasiones por el fallecimiento de su hijo

CONVENIOS DE DESARROLLO SOCIAL

Con relación al Poliforo, se pudo observar que:



No se lleva un control en el cobro de entradas en actividades que se realizan diariamente, haciendo la recomendación de que aun siendo eventos pequeños las entradas sean controladas por medio de boletos.

No se cuenta con un Reglamento para el uso del Poliforo Municipal.

En este sentido y con oficio recibido por esta Sindicatura de fecha 18 de Febrero del presente año recibimos la respuesta por medio del Director de Desarrollo Social Ing. Edmundo Guevara Fernández, quien nos informa que efectivamente se ha cobrado una cantidad mínima y que ha sido con el objeto de obtener recursos para la compra de trofeos para los diferentes eventos donde se ha visto la necesidad de una premiación, esto con el objeto de no gravar el presupuesto de Fomento Deportivo; sin embargo gira instrucciones para que no se continúe con ese procedimiento. Referente a la segunda de las observaciones nos informa con oficio recibido en la Secretaria del Ayuntamiento el día 4 de Agosto que enviaron un Anteproyecto de Reglamento para uso del inmueble. En la revisión realizada al Programa que se implementó en coordinación con FECHAC para reparar viviendas dañadas por la contingencia, hicimos un muestreo en el cual se observa que en algunos casos no se aplicó el total de materiales destinados; por ejemplo: la casa de la Sra. Ma. De los Ángeles Márquez con domicilio en la calle Unión de Colonos No. 307 y Fam. Álvarez Nájera en la calle Matamoros No. 4, mientras que en la vivienda de la Sra. Carmen Gurrola ubicada en calle Independencia casi esquina con Aldama el trabajo realizado fue defectuoso al quedar algunas láminas agujeradas y múltiples goteras.

En esta acción se solicitó que se investigue el destino del material que no fue aplicado y se recomendó que en los programas destinados a la aplicación de materiales como es el caso de éste y del “Programa Vivir Mejor” se destine a una persona exclusivamente a vigilar la correcta aplicación de los recursos.

En respuesta por parte del Director de Desarrollo Social nos informa que es correcta la apreciación por parte de esta Sindicatura, que el encargado de la rehabilitación de esas viviendas estuvo a cargo del Director de Servicios Municipales quien le informa con oficio de fecha 30 de diciembre de 2008 la relación de material sobrante y material resguardado en Servicios Municipales, existiendo un acuerdo con FECHAC de que ese material se aplique a otras viviendas enviándonos oficios de asignación y apoyo.



Se revisaron 22 Convenios de apoyo de los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2008, de los cuales 2 no se encontraron en su lugar además de las siguientes observaciones:

No. CONVENIO NOMBRE CONCEPTO CANTIDAD OBSERVACIONES y/o RECOMENDACIONES

139 Angelica Ortega Ruelasapoyo a 3 promotoras: Santa Elena. Rancho Viejo y Leyes de Reforma $300,00 falta firma en el convenio de beneficiaria

148 No se encontraron149 no se encontraron

154 Porf. Luciano Olivares Gonzalezapoyo economico para arreglar camioneta de la telesecundaria de Ortegueño $5.475,00 falta de credencial de elector del beneficiario

158 Claudia Leticia Bañuelas Sanchezapoyo para arreglo de un CPU del ciber café de la comunidad $440,00

se apoya a la beneficiaria para el arreglo de un CPU del ciber café de esta comunidad siendo un negocio propio, ya que según su solicitud dice que se renta a estudiantes

CONVENIOS DE DESARROLLO RURAL

En la revisión realizada al Programa que se implementó en coordinación con FECHAC para reparar viviendas dañadas por la contingencia en la zona rural, hicimos un muestreo en el cual se observa que en algunos casos no se aplicó el total de materiales destinados, por ejemplo: las viviendas de los Sres. Gerardo Fierro y José Gutiérrez en la Comunidad de San Ignacio; por tal motivo, solicito se investigue el destino del material que no fue aplicado y recomiendo que en los programas destinados a la aplicación de materiales como es el caso de éste y del “Programa Vivir Mejor” se destine a una persona exclusivamente a vigilar la correcta aplicación de los recursos.



FOMENTO ECONÒMICO

Se entregó a la Incubadora de Nuevas Empresas Camargo A.C. la cantidad de $500,000.00 (QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.) presentando una cédula presupuestal de gastos de operación; por lo que solicitamos al Director de Fomento Económico nos proporcione la manera en que se ejecutaron; informándonos que de este recurso se ejerció a la fecha únicamente la cantidad de $115,181.68 (CIENTO QUINCE MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.); motivo por el cual, requerimos mas información por parte del Director citado anteriormente, ya que presentó gastos de administración fijos no ejecutados, proporcionándonos todos los datos requeridos y los estados de cuenta de la Institución bancaria.



Seguimos revisando el consumo diario de cada vehículo oficial, haciendo un concentrado por departamento.



DEPARTAMENTO OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO TOTALSEGURIDAD PÚBLICA $ 114.877,82 $ 122.838,76 $ 148.214,69 $ 131.455,56 $ 517.386,83SERVICIOS MUNICIPALES $ 112.814,24 $ 89.417,31 $ 110.650,17 $ 109.358,09 $ 422.239,81TRÁNSITO $ 34.528,08 $ 29.172,26 $ 40.155,21 $ 39.016,80 $ 142.872,35OBRAS PÚBLICAS $ 128.518,31 $ 107.714,35 $ 133.342,69 $ 113.698,56 $ 483.273,91DESARROLLO RURAL $ 3.406,52 $ 3.744,76 $ 6.606,60 $ 4.476,87 $ 18.234,75BOMBEROS $ 4.415,65 $ 4.909,50 $ 7.627,81 $ 8.550,74 $ 25.503,70OFICIALÍA MAYOR $ 6.310,98 $ 4.883,08 $ 5.734,20 $ 6.015,42 $ 22.943,68RASTRO $ 5.160,13 $ 3.095,64 $ 4.168,01 $ 4.173,50 $ 16.597,28DIF $ 4.908,54 $ 7.359,04 $ 4.484,00 $ 4.810,80 $ 21.562,38DESARROLLO SOCIAL $ 7.106,47 $ 6.199,99 $ 7.778,12 $ 6.739,14 $ 27.823,72PRESIDENCIA $ 2.684,24 $ 2.586,22 $ 5.635,40 $ 4.176,20 $ 15.082,06FOMENTO ECONÓMICO $ 1.541,93 $ 1.319,50 $ 1.257,80 $ 870,20 $ 4.989,43COMUNICACIÓN SOCIAL $ 535,34 $ 1.070,68 $ 1.865,80 $ 657,40 $ 4.129,22TESORERÍA $ 2.740,79 $ 908,57 $ 1.520,00 $ 1.295,80 $ 6.465,16SRÍA.DEL AYUNTAMIENTO $ 2.122,51 $ 686,14 $ 1.223,60 $ 1.322,40 $ 5.354,65LA PERLA $ 904,80 $ 377,00 $ 912,00 $ 912,00 $ 3.105,80SINDICATURA $ 712,53 $ 139,49 $ 1.014,60 $ 228,00 $ 2.094,62REGIDURÍA $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00SINDICATO $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00TOTALES $ 433.288,88 $ 386.422,29 $ 482.190,70 $ 437.757,48 $ 1.739.659,35

CONSUMO DE COMBUSTIBLE OCTUBRE 2008 - ENERO 2009

De igual manera presento un cuadro que representa el gasto por mes del consumo del combustible 2008:

MES CANTIDADENERO $ 293.656,75FEBRERO $ 281.737,74MARZO $ 337.361,86ABRIL $ 336.103,79MAYO $ 340.169,75JUNIO $ 358.013,31JULIO $ 387.516,97AGOSTO $ 408.217,29SEPTIEMBRE $ 443.020,75OCTUBRE $ 433.288,88NOVIEMBRE $ 356.422,29DICIEMBRE $ 482.190,70TOTAL $ 4.457.700,08

CONSUMO DE COMBUSTIBLE 2008



CONSUMO DE COMBUSTIBLE 2008

293.656,75 $

281.737,74 $

337.361,86 $

336.103,79 $

340.169,75 $

358.013,31 $

387.516,97 $

408.217,29 $

443.020,75 $

433.288,88 $

356.422,29 $

482.190,70 $

$ 0,00 $ 100.000,00 $ 200.000,00 $ 300.000,00 $ 400.000,00 $ 500.000,00 $ 600.000,00

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

Haciendo una revisión al reporte de combustibles que cargan los vehículos oficiales, encontramos la carga del día 27 de enero por 40 litros y 30 de enero por 25 litros al vehículo identificado SP/00, continuando con las cargas habituales en el mes de febrero, identificando este vehículo como el particular del Director de Seguridad Pública, Tránsito y Bomberos. Recomendamos que se evite cargar combustible a los vehículos particulares de los funcionarios y/o empleados municipales.

En materia de compras solicitamos a diferentes proveedores cotizaciones de diversos materiales que ha comprado el Municipio con el fin de hacer un comparativo de precios, encontrando lo siguiente:



El Cheque No. 61 de Ramo 33 con fecha de 8 de diciembre de 2008 a nombre del C. Ernie Komelsen Neufeld por $14,560.00 que paga la factura No. 0087 A, por concepto de pago de pinos para el programa de reforestación.

ERNIE KOMELSEN NEUFELD VIVEROS DESERET

CANTIDAD DESCRIPCION PRECIO IMPORTE CANTIDAD DESCRIPCION

PRECIO IMPORTE

42 PINOS 346.66

14,559.72 42 PINOS 120.00

5,040.00

Se considera una pérdida de $9,520.00 para el Municipio .

Del Cheque No. 974 de Fortalecimiento por $36,611.91 a nombre de Normando Beltrán Duarte con fecha de 3 de noviembre del 2008 por concepto de mantenimiento y reparación de banquetas y camellón de la calle Luis H. Álvarez, se pagó la Factura No. 725 por un total de $29,699.95.

NORMANDO BELTRAN DUARTE VIVEROS DESERETCANTIDA

D DESCRIPCION PRECIO TOTAL CANTIDAD DESCRIPCION PRECIO TOTAL

9 Palma Abanico 3m. alto 2,499.99

22,499.91 9 Palma Abanico 3m. alto

1,500.00

13,500.00

9 Cedro Limón en Espiral. 799.99

7,199.91 9

Cedro Limón en Espiral.

620.00

5,580.00

TOTAL 29,699.82 TOTAL

19,080.00

Se considera una pérdida de $10,619.82 para el Municipio .

Del cheque No. 1019 de Fortalecimiento por $56,381.68 a nombre de Pedro Carlos Neri de pago de material de construcción para la Casa del Jubilado, se hizo una comparación de los materiales similares con otro proveedor.



PEDRO CARLOS NERI. MADERERIA SAN ANTONIO.CANTIDAD DESCRIPCION P. UNIT. TOTAL CANTIDAD DESCRIPCION P. UNIT. TOTAL

2 Rollo de Cinta 12.00

24.00 2 Rollo de Cinta

5.64 11.28

20Caja Chalupa 2X4 Galvanizada.

9.70

194.00 20

Caja Chalupa 2X4 Galvanizada.

3.02 60.40

9 Caja Hexagonal de 3". 18.80

169.20 9 Caja Hexagonal de 3".

3.02 27.18

1 Tubo Conduit 3/4. 59.50

59.50 1 Tubo Conduit 3/4.

72.20 72.20

82 Yeso 45.00

3,690.00 82 Yeso

27.00 2,214.00

1 Pieza Varilla Redonda 3/8 55.60

55.60 1 Pieza Varilla Redonda 3/8

47.23 47.23

18 Kgs Soldadura 6013 1/8. 35.75

643.50 18 Kgs Soldadura 6013 1/8.

28.32 509.76

34Lamina Galvanizada 1.10X 5.20

604.00

20,536.00 34

Lamina Galvanizada 1.10X 5.20

391.70 13,317.80

38 Polin 4X6 cal 14 315.00

11,970.00 38 Polin 4X6 cal 14

267.00 10,146.00

20 Thinner. 15.67

313.40 20 Thinner.

15.90 318.00

1 Apagador Sencillo. 51.75

51.75 1 Apagador Sencillo.

5.50

5.50

11 Tomacorriente. 47.15

518.65 11 Tomacorriente. 5.53 60.83

1 Control de aire. 87.40 87.40 1 Control de aire.

63.41 63.41

1 Tapa Ciega. 19.55 19.55 1 Tapa Ciega. 2.61 2.61

5 Tapa Hexagonal 3X3. 9.77 48.85 5 Tapa Hexagonal 3X3. 2.76 13.80

60 Pija 8X1 1.72 103.20 60 Pija 8X1 0.34 20.40

150 Poliducto 1/2" 6.32 948.00 150 Poliducto 1/2" 4.01 601.50

70 Cable 14. 5.52 386.40 70 Cable 14. 2.36 165.20

100 Cable 10. 10.92

1,092.00 100 Cable 10. 4.91 491.00

400 Cable 12 7.82 3,128.00 400 Cable 12 3.20 1,280.00

TOTAL 44,039.00 TOTAL 29,428.10

Se considera una pérdida de $14,610.90 para el Municipio.



Por tal motivo recomendamos que se cuente con una lista de precios de diferentes proveedores locales, para optimizar la aplicación de los recursos.



Se realizó un inventario en la Farmacia Municipal, tomando una muestra de 128 medicamentos, lo que representa 19.3% del total de medicamento (660). De los cuales resultaron las siguientes observaciones:

Medicamento Faltante:

NO. CONTROL.

NOMBRE MEDICAMENTO

INV.ARCHIVO

INV. FISICO. TOTALFALTANTE

TOTAL$

389 Ceftriaxona G.I. 500 mgs 18 17 1 $32.00 c/u

Medicamento Sobrante:

NO. CONTROL.

NOMBRE MEDICAMENTO

INV.ARCHIVO

INV. FISICO.

TOTALSOBRANTE

TOTAL$

566100119411978

Cloruro de Sodio (Solución)

Oximetazolina Sol. Inf.Clorfenamina/

FenilefrinaAluminio- Magnesio

Tab.

3299

53

1010

2111

$10.80 c/u$17.00 c/u$14.00 c/u$10.00 c/u

Se solicitó a su titular la explicación al respecto y dar de alta el medicamento sobrante en el sistema de inventario.



Se revisaron los ingresos por el Cobro del Predial en el Departamento de Tesorería y Catastro los cuales arrojaron los siguientes resultados:

PREDIAL URBANO PREDIAL RUSTICO TOTALES 5 ENERO. 238,292.47 13,524.08 251,816.55 6 ENERO. 286,455.38 15,944.21 302,399.59 7 ENERO. 215,413.69 21,401.23 236,814.92 8 ENERO. 192,708.68 23,804.95 216,513.63 9 ENERO. 166,025.88 27,319.07 193,344.95 10 ENERO. 44,230.19 2,494.62 46,724.81 12 ENERO. 175,924.05 30,793.70 206,717.75 13 ENERO. 233,660.90 43,816.11 277,477.01 14 ENERO. 189,514.92 17,328.32 206,843.24 15 ENERO. 267,459.42 43,239.02 310,698.44 16 ENERO. 132,599.02 39,347.88 171,946.90 17 ENERO. 11,704.33 566.34 12,270.67 19 ENERO. 202,609.43 31,318.39 233,927.82 20 ENERO. 176,305.51 39,110.84 215,416.35 21 ENERO. 206,995.69 21,039.52 228,035.21 22 ENERO. 279,442.02 37,968.27 317,410.29 23 ENERO. 280,325.27 50,214.48 330,539.75 26 ENERO. 368,075.05 679,358.10 1,047,433.15 27 ENERO. 212,784.26 31,301.23 244,085.49 28 ENERO. 209,933.80 48,661.92 258,595.72 29 ENERO. 147,826.39 32,118.34 179,944.73 30 ENERO. 371,957.27 56,320.26 428,277.53 31 ENERO. 80,721.98 14,009.36 94,731.34

4,690,965.60 1,321,000.24 6,011,965.84

En enero de 2009 se pagaron en total 10,907 cuentas, es decir 1068 cuentas más que al 31 de enero del 2008 y de igual manera se recabaron $901,386.45 más.

Así también revisamos los movimientos de Ingresos, Egresos y Diario que abarcan del 01 de septiembre al 31 de diciembre del 2008.

En el mes septiembre en total se revisaron 850 pólizas: 58 de Ingresos, 153 de Diario, 439 de Egresos, 92 de Fortalecimiento, 34 de Impuestos Estatales, 19 de Gasolina y Diesel, 41 de Ramo 33 y 14 de Hábitat, dando los siguientes resultados:



SEPTIEMBREIngresos. 8,625,432.50 Egresos. 6,450,412.34

Diario. 14,866,331.98 Ramo 33 381,900.14 Hábitat 148,645.69

Fortalecimiento. 1,300,518.12 Imp. Estatales. 377,888.20

Imp. Especiales. - Vivienda. -

Gasolina y Diesel. 110,809.14 INE -

Al comparar los resultados de los expedientes y los auxiliares de Tesorería encontramos unas diferencias en Egresos por el cheque No. 4803 y 4946 que se encuentran cancelados en los expedientes. De la misma forma en la cuenta de Hábitat con el cheque No. 91.

Se encontraron las pólizas de Diario 79,110, 157 y 158 pendientes de archivar; de Egresos la 4824 y 5015; de Fortalecimiento la 817 850 y la 5372 y 5384 de Gasolina y Diesel:

En el mes de octubre se revisaron en total 841 pólizas de las cuales son 70 de Ingresos, 164 de Diario, 414 de Egresos, 93 de fortalecimiento, 18 de Impuestos Especiales, 17 de Impuestos Estatales, 9 de Gasolina y Diesel, 42 de Ramo 33 y 14 de Hábitat, dando los siguientes resultados:

OCTUBREIngresos. 10,145,338.48 Egresos. 6,261,956.09


Fortalecimiento. 1,299,623.57 Imp. Estatales. 105,106.39

Imp. Especiales. 226,653.81 Vivienda. -

Gasolina y Diesel. 45,722.33 INE -

Al hacer las comparaciones de los expedientes con los auxiliares de Tesorería encontramos las siguientes diferencias:En los auxiliares el cheque No. 99 de Hábitat está repetido, uno por $42, 417.00 el cual no fue encontrado en los expedientes y si en la suma de estos. En la cuenta de Egresos en los expedientes se encuentra cancelado el cheque No. 5318 y está sumado a los auxiliares de Tesorería.



Al momento de la revisión se encontraron pendientes de archivar las siguientes pólizas: de Diario la 79, 110, 157 y 158; de Egresos la 5191, 5210, 5211, 5212, 5372 y 5384

En noviembre se revisaron en total 882 pólizas: 66 de Ingresos, 148 de Diario, 437 de egresos, 89 de fortalecimiento, 23 de Impuestos Especiales, 35 de Impuestos Estatales, 13 de Gasolina y Diesel, 47 de Ramo 33, 21 de Hábitat y 3 de INE.

NOVIEMBREIngresos. 9,385,992.76 Egresos. 7,289,891.28


Fortalecimiento. 1,879,752.47 Imp. Estatales. 1,146,285.50

Imp. Especiales. 329,340.89 Vivienda. -

Gasolina y Diesel. 80,865.52 INE 23,807.69

En Egresos encontramos una diferencia en los auxiliares por un cheque cancelado No. 5855 que está tomado en cuenta en la suma de los auxiliares por $728.28.

Encontramos las siguientes pólizas pendientes de archivar: de Diario la 1, 30, 51, 81, 86, 125, 145 y 146; En Egresos la 5482, 5486, 5675, 5682 y 5886. En el mes de diciembre se revisaron 1314 pólizas, 69 de Ingresos, 192 de Diario, 625 de Egresos, 137 de Fortalecimiento, Impuestos Especiales 30, 67 de Impuestos Estatales, 15 de Vivienda, 13 de Gasolina y Diesel, 101 de Ramo 33, 32 de Hábitat y 33 de INE.

DICIEMBREIngresos. 8,369,456.15 Egresos. 8,237,298.82

Diario. 27,631,449.78 Ramo 33 2,158,348.33 Hábitat. 883,168.38

Fortalecimiento. 2,692,614.42 Imp. Estatales. 1,555,503.06

Imp. Especiales. 193,389.58 Vivienda. 592,183.73

Gasolina y Diesel. 164,153.37 INE 1,068,633.47

Al momento de la revisión se encontraron las siguientes pólizas pendientes de archivar:

Diario Egresos64 67 72 80 81 92 5909 5912 5913 5914 5915 5916

185 189 190 191 192 5917 6137 6138 6139 6141 61426143 6144 6147 6169 6196 6206

Fortalecimiento 1140 1198 6256 6265 6369 6370 6371 63726420 6459 6500 6501 6523



Impuestos Estatales.327 346 349 354 356 357358 Hábitat 148 149 150 156

Ramo 33 INE 20367 388 393 395 396 398400

Al momento de la revisión no fue posible revisar el mes de enero, ya que los documentos requeridos no nos han sido proporcionados.

Se revisaron los auxiliares de gastos a comprobar proporcionados por Tesorería y encontramos un saldo de $18,198.57 el cual no coincide con la suma de todos los gastos a comprobar pendientes por $23,541.34 debido a que algunos funcionarios y empleados municipales tienen un saldo a favor por $5,342.77 el cual se resta del verdadero saldo a comprobar. Con este respecto, sugerimos se vaya al corriente en el cargo de estos gastos para que el auxiliar refleje su saldo verdadero.

Al cierre del año encontramos un saldo de Deuda Pública a Corto Plazo por $1, 870,971.04.

Al comparar los expedientes de cheques expedidos por Tesorería con los contrarecibos expedidos en este departamento encontramos algunas diferencias de las cuales citaremos dos ejemplos:

En la cuenta de Hábitat el cheque No. 159 con fecha del 31 de Diciembre del 2008 por $174, 425.14 a nombre de Abelardo Martínez Alvarado paga las siguientes facturas, las cuales según el auxiliar fueron hechos los contrarecibos el día 9 de enero y programado su pago para el 19 de Enero.

No. Factura. Cantidad.3437 28,194.00 3429 25,449.98 3433 64,283.64 3436 33,676.00 3432 22,253.00 3431 571.20

$174,427.82

De igual manera de la cuenta de Ramo 33 con el cheque No. 390 a nombre del Ing. Víctor Manuel Sagarnaga Solís por $59,795.42 hecho el contrarecibo el día 9 de enero del 2009 y programado para el 19 de Enero del 2009.

No. Factura. Cantidad.348 33,073.43 349 26,722.00

$ 59,795.43 41 –Camargo: Rindiendo Cuentas Claras –

Febrero de 2009.


Presentamos un cuadro donde se refleja el total del gasto ejercido tomando como referencia el presupuestado.

DEPARTAMENTO TOTAL EJERCIDO PRES. ANUAL. DIFERENCIASPRESIDENCIA 5,339,583.00 4,774,750.00 -564,833.00SECRETARIA 1,440,209.00 1,420,780.00 -19,429.00TESORERIA 2,573,744.00 2,438,350.00 -135,394.00SEG. PUBLICA 8,077,244.00 8,296,700.00 219,456.00O. PUBLICAS 4,576,433.00 3,576,620.00 -999,813.00SERV. MPALES. 27,990,656.00 23,302,618.00 -4,688,038.00COM. SOCIAL 1,564,536.00 1,533,750.00 -30,786.00RASTRO 1,459,253.00 1,476,150.00 16,897.00SECC. LA PERLA 527,666.00 599,900.00 72,234.00JUBILADOS 5,332,664.00 5,167,500.00 -165,164.00AUDITORIO 339,212.00 513,300.00 174,088.00OF. MAYOR 2,891,634.00 2,746,750.00 -144,884.00BOMBEROS 781,679.00 693,150.00 -88,529.00REGIDORES 2,356,086.00 2,601,000.00 244,914.00TRANSITO 5,791,871.00 4,869,810.00 -922,061.00DIF 2,040,749.00 2,063,000.00 22,251.00CATASTRO 781,265.00 824,100.00 42,835.00DES. RURAL 1,244,880.00 1,237,850.00 -7,030.00SINDICATURA 778,823.00 770,770.00 -8,053.00DES. SOCIAL 2,418,773.00 2,408,550.00 -10,223.00CERESO 3,546,262.00 3,578,301.00 32,039.00SERV. MEDICO 625,768.00 596,200.00 -29,568.00FOM. ECONOM ICO 1,671,388.00 1,915,950.00 244,562.00TOTAL 84,150,378.00 77,407,349.00 -6,743,029.00



Hemos continuado con las revisiones físicas de obras así como de los expedientes técnicos ejecutadas con recursos propios, estatales y federales, por administración directa o por contrato, verificando la documentación de las fases previas y posteriores a la ejecución de la obra, así también, revisamos la calidad de la obra en lo que se refiere a los materiales utilizados, instalaciones y proceso de ejecución.

Continuamente cotejamos las facturas presentadas en cada obra con los registros contables y revisamos los recursos que intervienen en cada obra, como ejemplo la cuenta 211 23 0 0 de HABITAT 2008; pudimos observar la cantidad de $119,615.00, (CIENTO DIEZ Y NUEVE MIL SEISCIENTOS QUINCE PESOS 00/ 100M.N) aportación municipal duplicada en la cuenta 211 23 10 0 correspondiente a paraderos seguros. Al respecto nos informan de Tesorería que debido a un error en el oficio con SEDESOL en el número de paraderos a realizar fue necesario hacer algunas cancelaciones.

Realizamos algunas observaciones en lo general para este Departamento que consisten en:

La falta de seguridad en las obras, al no tener colocados señalamientos que indiquen a los conductores que deben manejar con precaución y disminuir la velocidad.

La falta de equipo de seguridad en los trabajadores del municipio, como chalecos reflejantes. Sugerimos coordinarse con la Dirección de Tránsito para que lo apoyen en el control del tránsito.

Al revisar la situación financiera del año 2008 del Fondo de Infraestructura Social Municipal observamos la necesidad de reintegrar la cantidad de $229,477.59; de las obras: pavimentación con concreto Hidráulico de la calle Cerro de las Campanas y en Construcción de terracerías en Ex Hacienda Río del Parral, de esta cantidad lo correspondiente a la aportación Federal se queda en el fondo del Municipio, sin embargo $57,992.35 correspondiente a la aportación estatal se perdieron.

En inspección a la calle Privada de Aldama B donde se realizó la colocación de carpeta de concreto asfáltico de 2cm, pudimos observar que al finalizar la calle junto a la acequia en una área de 94.76m² no se había realizado ningún trabajo, motivo por el cual le solicité al Director de Obras Públicas las razones de ello, ya que en el presupuesto de obra estaba incluida dicha área. Lo anterior atendiendo solicitud por parte de los vecinos que manifestaron su inconformidad. Sobre esto, podemos informar que el área faltante se realizó con concreto.

En las nóminas del 22 al 28 de diciembre de pavimentación acceso al Parque Industrial “El Soldado” con estimación uno y dos, se pagó precio unitario diferente con la misma descripción del concepto guarnición de concreto. Informándonos por parte de la Dirección de Obras Públicas que existió un error en la descripción del concepto.

Encontramos diferencia entre las nóminas y los generadores, en las siguientes obras: Gradas campo fútbol colonia Revolución Diferencia $800.00Remodelación Plaza Constitución Diferencia $971.43Pavimentación acceso al Parque Industrial “El Soldado” Diferencia $787.53



Al respecto nos informan que por premura en el tiempo, existían errores en los generadores pero que iban a realizar las correcciones necesarias.

Solicitamos la relación de cemento aportado por Gobierno del Estado en las diferentes obras que el Municipio ha realizado. Así también solicitamos la relación de los metros cúbicos utilizados en las calles Nicolás Bravo, Acceso Parque Industrial el Soldado, Cerro de las Campanas, México, Décima, Séptima, Valentín Gómez Farías, esto con el fin de comparar el cemento aportado con el aplicado.

Pudimos observar la compra del mismo material con diferente proveedor que se aplica en diferente obra con precios que varían; como ejemplo: la adquisición de bolsas de fibra de 900 grs.

OBRA FACTURA PROVEEDOR COSTO

Enc. Cerro de las Campanas 35378 Puertas y materiales de Camargo 32.61 + ivaEnc. Calle México 1415 Pedro Carlos Neri 43.00 + iva

Las facturas tienen fechas de 29 y 30 de diciembre.Existiendo una gran diferencia en el precio, lo que ocasionó una perdida para el Municipio por la cantidad de $ 1,421.87 en la Calle México. Hacemos la recomendación de que se realicen cotizaciones del material que van a utilizar por obra o bien por volumen, para así lograr los mejores precios, calidad y servicio. En este sentido nos comenta el Director de Obras Publicas que la diferencia es porque en el caso de la primera factura se compra fibra de 600 Grs.

De la revisión del recurso de HABITAT pudimos observar:

Se incrementó en 1292 m² el área aprobada de pavimentación con concreto hidráulico y 1448 m² en banquetas.

En el mes de octubre del año pasado, en mi Tercer Informe de Revisiones se observó que faltaban de ejercer $ 1, 048,910.27 de los $1, 814,230.00 aprobados, así como también se les recomendó realizar el cambio de metas en las obras concluidas, no tomando en cuenta las recomendaciones y realizando el cierre de obras hasta el último día del año. A la fecha los movimientos financieros realizados no se reflejan en la Secretaría de Planeación y Evaluación.

Existen diferencias entre el costo de las obras presentados por Obras Publicas y el auxiliar de mayor presentado por Tesorería.

La pavimentación de la Calle Unión de Colonos se realizo en el mes de Julio del 2008, enviando el cierre el dos de Enero del 2009.

La Calle Valentín Gómez Farías fue aprobada en Mayo del 2008, iniciando trabajos en Octubre y concluyendo en Febrero de este 2009, enviando comprobaciones de obra el 31 de Diciembre del 2008.

Por todo lo anterior, recomendamos que las obras se realicen según el calendario de ejecución, así como que el manejo de este programa lo realice Obras Publicas únicamente, ya que es el encargado de ejecutar la obra y por ese motivo es el único capacitado para realizar los movimientos financieros requeridos de acuerdo a lo que ocurra en obra.

Sobre la pavimentación con concreto hidráulico de la calle Décima con fecha de inicio junio del 2008 según oficio de aprobación, podemos observar:

En el tramo entre calle CTM y PRI, no coinciden los metros cúbicos elaborados con el cemento utilizado, por lo que solicité la copia de la relación de concreto utilizado por día, firmada en obra por el supervisor. Recibiendo por parte de Obra Publicas copia de la relación de consumo diario y croquis de alcance de metas.



Entre PRI y Desarrollo Urbano, se observa que se realizó la comprobación de la obra con fecha 31 de diciembre del 2008, sin haber iniciado la obra, observando lo siguiente

No existe compra de material para la misma como: varilla, celotex, fibra y zip streep. Los metros cúbicos facturados no corresponde al área presentada. No coinciden los metros cúbicos elaborados con el cemento comprado, por lo que le

solicité la copia de la relación de concreto utilizado por día, firmada en obra por el supervisor.

Presenta facturas de Gabriel Salgado como suministro de material de banco, donde pudimos observar que él no surtió el material.

Presentan facturas de Materiales Martínez con construcción de guarniciones y losas, donde observamos que fueron realizadas por personal del Municipio.

Los volúmenes de material facturados no coinciden con el área presentada. La suma de estas dos comprobaciones excede lo aprobado inicialmente, por lo que

nuevamente le solicité me informara la situación financiera.

Sobre esto, la Dirección de Obras Públicas nos informa que se consideraron los volúmenes de obras estimados, así como las compras de materiales, sin embargo de acuerdo a las metas alcanzadas, se revisará el presupuesto final para hacer los ajustes correspondientes. En el caso de Gabriel Salgado en donde se ha facturado material de banco, para la construcción de dicha calle, por cuestiones de carga de trabajo el Sr. Salgado sub contrató los mismo, de igual manera, en caso de la mano de obra facturada por Materiales Martínez, el pago de las listas de raya no han salido con cargo al Municipio de Camargo, habiendo cubierto de acuerdo a lo facturado sobre las metas contempladas inicialmente, se aplicaron recursos adicionales a fin de ejercer el total de lo comprometido para el ejercicio 2008, por lo que las metas fueron ampliadas en algunos casos.

OBRAS CONCLUIDASCosto final de obras descritas en el informe anterior como obras en proceso

OBRAS EN PROCESO


OBRA CONCLUIDA INVERSION TOTAL INVERSION TOTALOBRAS TESORERIA

Salon usos multiples casa del jubilado $387.974,08 $398.264,66Construccion de dos aulas en UACH $432.175,42 $433.084,46Construccion de fachada en Escuela Arturo Armendariz $242.706,18 $242.706,18Cancha de futbol rapido en Escuela Preparatoria Federal $238.840,90 $238.840,90Baños en Estadio de Beisbol en Altavista $74.975,18 $74.975,18Acceso y caseta en corralon Municipal $84.348,52 $84.348,52Cancha Basquet y gradas en CBTIS No. 143 $355.519,73 $355.659,69Salon del deporte $445.586,25 $445.586,25Basamento de Lucha Villa $648.876,78 $648.876,78Auditorio Cultural de Camargo $163.333,59 $163.333,59Agua y drenaje Nicolas Bravo $55.670,03Agua y drenaje CNC $435.382,05Agua y drenaje 20 de noviembre $227.892,28Construccion de acceso y caseta en corralon municipal $84.348,52Secundaria la Perla $119.095,06Instalacion de lamina en el Salon de actos del Municipio $50.853,13


Al momento de la revisión, aun no concluían los trabajos por lo que a continuación se detalla el avance de obra; en todas y cada una de ellas, este departamento realiza la revisión de nóminas y constata el avance físico contra los generadores presentados por la Dirección de Obras Públicas.

REMODELACION PLAZA CONSTITUCIONLa obra se realizó con recursos de Fortalecimiento Municipal, el presupuesto inicial fue de $1,631,962.72 y a la fecha se han invertido $1,345,998.94; continúan trabajos de instalación eléctrica para reflectores, se han realizado trabajos como demolición y retiro de escombros de plaza existente, excavaciones, plantillas, cimentaciones, losas de concreto oxidado, losas de concreto estampado, banquetas, guarniciones, bancas concreto recubiertas con cerámica, muros de block ,colocación de losetas de cerámica, relleno de tierra para jardín, sistema de riego, plantación de árboles, palmas y jardín, instalación eléctrica y colocación de arbotantes, construcción de asta bandera. Sin contar con el presupuesto final.

ESTACIONAMIENTO Y ACCESO AL POLIFORO Y SALON DEL DEPORTESe han realizado trabajos de demolición de banquetas y reubicación de luminarias, construcción de guarniciones pecho paloma y banquetas, 5712 m² de pavimentación con asfalto, construcción de acceso principal del Poliforo con block de concreto repellado a base de mortero, instalación eléctrica, puerta de acceso principal y barandal de tubo mecánico. Señalando las siguientes observaciones:

En el expediente técnico no se encuentra la descripción de los trabajos realizados, ni el área o volumen que justifique las cantidades mostradas en las facturas.

Se presentaron facturas para comprobación de gastos en la Secretaría de Planeación y Evaluación por un total de $1,600,703.12, como se describe a continuación:

Con fecha 3 de diciembre del 2008 por $ 1,305,364.67 Con fecha 31 de diciembre del 2008 por $ 295,338.45 Enviando facturas para comprobación de trabajos no ejecutados A la fecha, Tesorería Municipal solo ha realizado el pago de $432,500.04 existiendo

cheques pendientes de elaborar por la cantidad de $1,168,203.08.

Por lo que recomendamos la cancelación de las facturas para el reintegro a la misma obra del recurso no utilizado . Siendo posible esto por ser una obra que se solicito autorización para concluirla el 2009.

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ACCESO PARQUE INDUSTRIAL EL SOLDADO Esta obra se realiza con recursos de Inversión Normal Estatal con un costo aprobado de $2,992,532.00, a la fecha se ha construido aproximadamente un 50% de los 10,228 m² de pavimentación con concreto hidráulico de 15 cm de espesor, que incluye formación de sub base y base, relleno compactado en banquetas. Se solicitó la aprobación del recurso faltante de ejercer para este año del 2009.

Observando que:

Se presentaron facturas para comprobación de gastos en la Secretaría de Planeación y Evaluación por un total de $1,697,181.26, como se describe a continuación:



Con fecha 18 de noviembre del 2008 por $ 416,289.37Con fecha 4 de diciembre del 2008 por $1, 078,853.28Con fecha 31 de diciembre del 2008 por $ 202,038.61

En el expediente técnico no se encuentra la descripción de los trabajos realizados, ni el área o volumen que justifique las cantidades mostradas en las facturas para efectuar el análisis correspondiente.

La obra se encuentra suspendida. El auxiliar de mayor con pago a proveedores, proporcionado por Tesorería Municipal con

fecha 6 de febrero del 2009, muestra una cantidad de $670,204.14 existiendo una diferencia entre lo comprobado y lo pagado por $1,026,977.12.

Existe oficio de cancelación recibido el 31 de diciembre del año próximo pasado donde solicita a la Secretaría de Planeación y Evaluación la cancelación de los recursos para continuar en el 2009, sin especificar montos, áreas ni volúmenes.


NUME

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50 –Camargo: Rindiendo Cuentas Claras – Febrero de 2009.N

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$349

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,00

$750

.041

,00

$319

.557

,00

$1.3

08.6

73,0

0$6

3.00

4,00

$342

.503

,00

$189

.249

,00

DES

CEN

TRAL

IZAD

O$2

41.1

75,0

0$5

10.0

28,0

0$2

17.2

98,0

0$7

11.9

18,0

0$2

3.18

5,00

$123

.301

,00

$158

.969

,00

APO

RT. E

STAT

AL$1

08.3

55,0

0$2

40.0

13,0

0$1

02.2

59,0

0$3

35.0

20,0

0$1

8.14

5,00

$219

.202

,00

$30.

280,

00

APO

RT. M

UNIC

IPAL

$9.0

73,0

0

PAR

TIC

IPAN

TES

$261

.735

,00

$12.

601,

00

MO

DAL

IDAD

EJE

CU

CIO

NA

DM

INIS

TRA

CIO

N

DIR

EC

TAA

DM

INIS

TRA

CIO

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DM

INIS

TRA

CIO

N

DIR

EC

TAA

DM

INIS

TRA

CIO

N

DIR

EC

TAA

DM

INIS

TRA

CIO

N

DIR

EC

TAM

OD

IFIC

ACIO

N

PRES

UPU

ESTA

L$2

04.3

53,0

0$2

47.7

75,0

0$1

.064

.568

,00

$34.

944,

00$1

3.39

4,00

$1.1

28.7

50,9

2

DES

CEN

TRAL

IZAD

O$1

76.4

75,0

0$5

80.1

01,0

0$1

2.85

8,00

$11.

251,

00

APO

RT. E

STAT

AL$7

1.62

5,00

$71.

300,

00$2

71.5

53,0

0$1

0.06

4,00

$2.1

43,0

0

APO

RT. M

UNIC

IPAL

$132

.728

,00

$5.0

33,0

0

OTR

AS A

POR

T.$2

12.9

14,0

0$6

.989

,00

AREA

FIN

AL98

515

5255

368.

5 to

n0.

3 km

CO

STO

FIN

AL

FEB

RER

O/0

9$2

04.3

52,4

2$6

29.2

11,8

4$2

48.6

32,4

2$1

.064

.566

,65

$348

.645

,07

$13.

523,

51$1

.235

.117

,00

OB

SER

VACI

ON

ES1

23

45

67

8

OB

SER

VACI

ON

ES 1

Ofic

io a

prob

acio

n in

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l con

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ayo

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cept

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olum

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y m

etas

OB

SER

VACI

ON

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Ofic

io a

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acio

n in

icia

l con

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a 10

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juni

o,el

ppt

o. fi

nal n

o co

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por

$2,

283.

47,p

endi

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real

izar

rein

tegr

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123,

112.

38 p

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por

$39

,395

.83

OB

SER

VACI

ON

ES 3

Ofic

io a

prob

acio

n in

icia

l con

fech

a 10

de

juni

o, h

asta

5 d

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ciem

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se

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iza

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os ,a

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56.9

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o en

teso

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CIO

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BSE

RVA

CIO

NES

5O

ficio

apr

obac

ion

inic

ial c

on fe

cha

2 de

julio

, has

ta 5

de

dici

embr

e s

e re

aliz

a ca

ncel

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n de

recu

rsos

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cept

os ,v

olum

enes

y m

etas

OB

SER

VACI

ON

ES 6

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io a

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novi

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ppt

o. F

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apr

obad

o no

cor

resp

onde

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$5,

674.

26O

BSE

RVA

CIO

NES

7O

ficio

apr

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ion

inic

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e ju

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canc

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ion

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8

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FRAE

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AL

pend

ient

e de

real

izar

rein

tegr

o po

r 106

,361

,51,

per

dien

dose

la a

porta

cion

est

atal

por

$18

,596

,52



NUM

ERO

DE

OBR

A11

0019

811

0019

911

0020

011

0020

1

DESC

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ION

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CA

RP

ETA

CO

NC

RET

O

ASFA

LTIC

O

2cm

CA

RP

ETA

CO

NC

RET

O

ASFA

LTIC

O

2cm

CA

RP

ETA

CO

NC

RET

O

ASFA

LTIC

O

2cm

CA

RP

ETA

CO

NC

RET

O

ASFA

LTIC

O 2

cm

NOM

BRE

DE L

A CA

LLE

CALL

E SE

XTA

CALL

E O

JINA

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CALL

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CIO

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2 D

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O. M

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Z18

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PRO

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O18

3412

8516

1817

84

PRES

UPUE

STO

APR

OBA

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75.2

68,0

0$2

69.8

61,0

0$3

52.3

45,0

0$3

23.5

37,0

0DE

SCEN

TRAL

IZAD

O$1

42.6

02,0

0$1

02.5

48,0

0$1

33.8

92,0

0$1

23.1

34,0

0

APO

RT. E

STAT

AL$1

42.6

01,0

0$1

02.5

47,0

0$1

33.8

91,0

0$1

20.9

61,0

0

APO

RT. M

UNIC

IPAL

$90.

065,

00$6

4.76

6,00

$84.

562,

00$7

9.44

2,00

PART

ICIP

ANTE

S

MO

DALI

DAD

EJEC

UCIO

NIN

VITA

CIO

N A

TR

ES

PRO

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OVE

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CIO

N A

TR

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DO

RES

INVI

TAC

ION

A T

RES

PR

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ED

OR

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NTRA

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PRES

A EN

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OBR

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G. C

ARLO

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LAR

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N

MAR

TIN

EZIN

G. C

ARLO

S A

LAR

CO

N

MAR

TIN

EZIN

G. C

ARLO

S A

LAR

CO

N

MAR

TIN

EZIN

G. C

ARLO

S A

LAR

CO

N

MAR

TIN

EZ

PPTO

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MPA

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$375

.267

,72

$269

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$352

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$323

.537

,32

MO

NTO

CO

NTRA

TO

$375

.267

,72

$269

.860

,72

$352

.344

,54

$323

.537

,32

DICT

AMEN

$375

.267

,71

$269

.860

,73

$352

.344

,53

$323

.537

,32

paga

re 1

0% g

aran

tizar

vic

ios

ocul

tos

$37.

526,

77$2

6.98

6,07

$35.

234,

45$3

2.35

3,73

paga

re 1

0% e

jecu

ciòn

obr

a$3

7.52

6,77

$26.

986,

07$3

5.23

4,45

$32.

353,

73

AREA

EST

IMAC

ION

UNO

1833

,612

8516

14,4

1755

ESTI

MAC

ION

UNO

$375

.163

,03

$269

.825

,10

$351

.659

,51

$318

.278

,03

OBS

ERVA

CIO

NES

1516

1718

OBS

ERVA

CIO

NES

15, 1

6,17

y 1

8O

ficio

apr

obac

ion

inic

ial c

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cha

5 de

dic

iem

bre

OBS

ERVA

CIO

N G

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info

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ante

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real

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s se

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casi

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ICIP

AL



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A11

0012

011

0012

611

0017

311

0018

811

0018

911

0019

211

0019

311

0019

4

DESC

RIPC

ION

DE LA

OBR

A

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CON

CRET

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1

5 cm

CONS

TRUC

CION

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PAV.

CON

CRET

O HI

DRAU

LICO

1

5 cm

CONS

TRUC

CION

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TAS

PAV.

CO

NCRE

TO

HIDR

AULIC

O

15

cm

PAV.

CO

NCRE

TO

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AULIC

O

15

cm

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IONA

MIEN

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AL P

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LON

DEL

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AREA

PRO

YECT

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072 A

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1022

837

710

8457

41

PRES

UPUE

STO

APRO

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$620

.701,0

0$5

43.53

4,00

$2.99

2.532

,00$4

1.454

,00$1

17.66

0,00

$1.43

9.850

,00$2

.177.8

06,00

APOR

T. ES

TATA

L$3

08.21

1,00

$181

.178,0

0$1

.496.2

66,00

$20.7

27,00

$58.8

30,00

$641

.479,0

0$1

.000.0

00,00

APOR

T. MU

NICI

PAL

$312

.490,0

0$1

81.17

8,00

$1.49

6.266

,00$2

0.727

,00$5

8.830

,00$7

98.37

1,00

$1.17

7.806

,00

PART

ICIPA

NTES

$181

.178,0

0

MODA

LIDAD

EJE

CUCI

ONAD

MINI

STRA

CION

DI

RECT

AAD

MINI

STRA

CION

DI

RECT

AAD

MINI

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CION

DI

RECT

AAD

MINI

STRA

CION

DI

RECT

AAD

MINI

STRA

CION

DI

RECT

AAD

MINI

STRA

CION

DI

RECT

AAD

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STRA

CION

DI

RECT

AAD

MINI

STRA

CION

DI

RECT

AMO

DIFIC

ACIO

N PR

ESUP

UEST

AL$6

20.69

9,41

$433

.086,1

9$1

.697.1

81,26

$41.4

53,06

$117

.660,0

0$1

.280.8

66,00

$155

.031,0

0$1

.600.7

03,12

APOR

T. ES

TATA

L$3

08.21

1,00

$181

.170,9

3$9

49.04

8,26

$20.7

27,00

$58.8

30,00

$569

.945,0

0$1

08.52

1,00

$1.00

0.000

,00

APOR

T. MU

NICI

PAL

$312

.488,4

1$1

81.17

8,00

$748

.133,0

0$2

0.726

,06$5

8.830

,00$7

10.94

1,00

$46.5

10,00

$600

.703,1

2

OTRA

S APO

RTAC

IONE

S$7

0.737

,26

AREA

FINA

L27

49,5

5.114

,0037

7,23

1.121

,3857

41CO

STO

FINAL

TESO

RERI

A 20

FEBR

ERO/

09$5

43.20

8,61

$432

.175,4

2$6

70.20

4,14

$61.5

85,20

$79.5

14,78

$1.05

3.072

,25$8

9.668

,70$4

32.50

0,04

DIFE

RENC

IA

$77.4

90,80

$910

,77$1

.026.9

77,12

-$20

.132,1

4$3

8.145

,22$2

27.79

3,75

$65.3

62,30

$1.16

8.203

,08

OBSE

RVAC

IONE

S1

23

45

67

8

OBSE

RVAC

ION

OBSE

RVAC

IONE

S 1Of

icio a

prob

acion

inici

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n fec

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sta ag

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aliza

canc

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n y am

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la ap

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tivo a

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cieOB

SERV

ACIO

NES 2

Ofici

o apr

obac

ion in

icial

con f

echa

25 de

junio

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reali

za ca

ncela

ciony

ampli

acion

por c

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apor

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en ef

ectiv

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OBSE

RVAC

IONE

S 3Of

icio a

prob

acion

inici

al co

n fec

ha 2

de oc

tubre

OBSE

RVAC

IONE

S 4Of

icio a

prob

acion

inici

al co

n fec

ha 1

3 de n

oviem

bre

OBSE

RVAC

IONE

S 5Of

icio a

prob

acion

inici

al co

n fec

ha 1

3 de n

oviem

bre IN

VERS

ION

NORM

AL E

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AL



NU

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RO

DE

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11

00

17

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18

111

00

18

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00

18

3

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SC

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CIO

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O

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CA

RP

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NC

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TIC

O

2cm

CA

RP

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A

CO

NC

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O

2cm

NO

MB

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LA

CA

LL

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LE

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LE

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CA

LL

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EL

IPE

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EL

ES

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IO

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