emapa huacho proyetsep 2013

ESTUDIO TARIFARIO

DETERMINACION DE LA FÓRMULA TARIFARIA, ESTRUCTURA TARIFARIA Y METAS DE GESTIÓN APLICABLE A LA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA

POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA PROVINCIA DE HUAURA - HUACHO “DOMINGO MANDAMIENTO SIPÁN”

EMAPA HUACHO S.A.

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO – SUNASS

Julio, 2013

1

INDICE

ANTECEDENTES, INTRODUCCIÓN Y RESUMEN EJECUTIVO ....................................................................3

1. DIAGNÓSTICO ...................................................................................................................................5

1.1. DIAGNÓSTICO FINANCIERO ..........................................................................................................5

1.2. DIAGNÓSTICO OPERATIVO ...........................................................................................................6

1.3. DIAGNÓSTICO COMERCIAL........................................................................................................ 33

1.4. DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL .................................................................................................. 48

2. POBLACIÓN Y DEMANDA DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO .................................................. 50

2.1. ESTIMACIÓN DE LA POBLACIÓN ................................................................................................ 50

2.2. ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE ...................................... 51

2.3. ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA POR EL SERVICIO DE ALCANTARILLADO .................................. 61

3. BALANCE OFERTA Y DEMANDA POR CADA PROCESO PRODUCTIVO ........................................... 70

3.1. CAPTACIÓN DE AGUA CRUDA .................................................................................................... 70

3.2. ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE .................................................................................... 72

4. PROGRAMA DE INVERSIONES ....................................................................................................... 73

4.1. PROGRAMA DE INVERSIONES ................................................................................................... 73

4.2. FINANCIAMIENTO ....................................................................................................................... 76

4.3. ESPECIFICACIONES DE PROYECTOS ESPECIFICOS ................................................................. 77

5. ESTIMACIÓN DE LOS COSTOS DE EXPLOTACIÓN EFICIENTES ..................................................... 78

5.1. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ........... 78

5.2. COSTOS ADMINISTRATIVOS ...................................................................................................... 79

6. ESTIMACIÓN DE LOS INGRESOS ................................................................................................... 79

6.1. INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ...................................... 79

6.2. INGRESOS POR CARGO DE CONEXIÓN ..................................................................................... 80

6.3. INGRESOS POR MORA ............................................................................................................... 80

6.4. INGRESOS TOTALES .................................................................................................................. 80

7. PROYECCIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS ............................................................................ 80

2

8. BASE DE CAPITAL .......................................................................................................................... 82

9. TASA DE DESCUENTO ................................................................................................................... 83

10. DETERMINACIÓN DE LA SEÑAL ECONÓMICA ............................................................................ 83

11. FÓRMULA TARIFARIA Y METAS DE GESTIÓN ............................................................................ 84

11.1. FÓRMULA TARIFARIA ................................................................................................................. 84

11.2. METAS DE GESTIÓN .................................................................................................................. 85

11.3. FONDO DE INVERSIONES .......................................................................................................... 86

11.4. INCREMENTOS TARIFARIOS CONDICIONADOS ......................................................................... 87

12. CAPACIDAD DE PAGO, ESTRUCTURA TARIFARIA Y REORDENAMIENTO TARIFARIO ................ 87

12.1. ANÁLISIS DE CAPACIDAD DE PAGO ........................................................................................... 87

12.2. ESTRUCTURA TARIFARIA ACTUAL ............................................................................................. 88

12.3. REORDENAMIENTO TARIFARIO ................................................................................................. 88

12.4. REORDENAMIENTO DE LA ESTRUCTURA TARIFARIA APROBADA ............................................. 90

12.5. ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA APROBADA ............................................................................... 91

12.6. ANÁLISIS DE LOS SUBSIDIOS .................................................................................................... 92

13. RECOMENDACIONES DE GESTIÓN ............................................................................................ 94

ANEXO 1................................................................................................................................................. 96

ANEXO 2................................................................................................................................................. 99

3

ANTECEDENTES, INTRODUCCIÓN Y RESUMEN EJECUTIVO

Mediante Oficio N° 203-2012-EPS-EMAPA-H-GG del 16 de agosto del 2012, la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de la Provincia de Huaura – Huacho ―Domingo Mandamiento Sipán‖ - EMAPA HUACHO S.A.1, que para efectos del presente documento se le denominará EMAPA HUACHO, solicitó la aprobación de la fórmula tarifaria, estructura tarifaria y metas de gestión para el período 2012 – 2017, para lo cual presentó su Plan Maestro Optimizado (PMO). A través de la Resolución de la Gerencia de Regulación Tarifaria 007-2012-SUNASS-GRT, publicada en el Diario Oficial ―El Peruano‖ del 8 de septiembre de 2012, la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS) admite a trámite la solicitud señalada anteriormente. El presente documento realizado por la Gerencia de Regulación Tarifaria (en adelante GRT) de la SUNASS, corresponde al proyecto de Estudio Tarifario del segundo quinquenio regulatorio (2013 – 2018) que tiene por objeto dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 24° del Reglamento General de Regulación Tarifaria, publicado en el Diario Oficial ―El Peruano‖ del 05 de febrero del 2007. A manera de referencia, se indica que el Programa de Inversiones del Estudio Tarifario del primer quinquenio regulatorio estaba orientado a instalar 3.800 nueva conexiones domiciliarias de agua potable, 3.208 nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado, incrementar el nivel de micromedición de 29% a 78%, reducir el nivel de agua no facturada de 56% a 31%, reducir la relación de trabajo de 85% a 55%, aumentar el nivel de conexiones activas de agua potable de 81% a 90%, actualizar el catastro de agua potable y alcantarillado y mejorar la continuidad y presión promedio en cada una de las localidades administradas. Respecto al cumplimiento de los objetivos trazados, se informa que en el quinto año del primer quinquenio regulatorio, la EPS obtuvo un Índice de Cumplimiento Global (ICG) de 85,5%; siendo responsable de haber obtenido un Índice de Cumplimiento Individual (ICI) a nivel de EPS menor al 80% en las metas de gestión ―Continuidad‖ (ICI= 47,5%) y ―Relación de Trabajo‖ (ICI= 53,9%) El objetivo de este estudio es entregar información necesaria que permita sustentar la fórmula tarifaria, estructura tarifaria, metas de gestión y fondo de inversión aprobado para EMAPA HUACHO para el período 2013 -2018. Para dicha fórmula tarifaria, se requiere definir principalmente estimaciones futuras de número de conexiones domiciliarias, consumos de agua potable y descargas de aguas residuales, costos operacionales, inversiones en infraestructura y gestión, tasa de descuento que refleje el costo inherente a la operación de EMAPA HUACHO y el valor de la base de capital al inicio del período regulatorio, basado en lo establecido en la Ley General de Servicios de Saneamiento (Ley N° 26338) y su reglamentación, así como en el Reglamento General de Regulación Tarifaria y sus modificatorias. La lógica financiera contenida en el cálculo corresponde a la determinación de la tarifa, tal que dado un nivel de riesgo propio de EMAPA HUACHO, permita recuperar la inversión y los costos de operación asociados al servicio que prestará a los usuarios durante el quinquenio regulatorio y el costo de oportunidad del capital invertido durante este tiempo. Se menciona además que la EPS se creó como resultado de la entrada en vigencia del Decreto Legislativo N° 574 ―Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda y Construcción‖ del 11 de abril de 1990; complementado por el Decreto Legislativo N° 601 que dispuso la transferencia de todas las empresas filiales y unidades operativas del SENAPA a las Municipalidades. La estructura del presente estudio considera 13 capítulos. El capítulo primero describe la situación actual de la empresa en lo que respecta a los aspectos financiero, operacional, comercial e institucional y presenta un análisis de las materias más resaltantes que han sido evaluadas de manera conjunta entre funcionarios de EMAPA HUACHO y la SUNASS. El capítulo segundo presenta una estimación de la población futura en el ámbito de administración de la empresa y la demanda de los servicios de agua potable y alcantarillado. El capítulo tercero engrana los capítulos precedentes, y muestra un análisis de la brecha en infraestructura de cabecera que es necesario cubrir para mejorar la calidad de la prestación del servicio de agua potable. El capítulo cuarto presenta las acciones que EMAPA HUACHO ejecutará en el próximo quinquenio regulatorio 2013 – 2018, y su estructura de financiamiento. A su vez, en el capítulo quinto se presentan los costos de explotación en que incurrirá la empresa, muchos de ellos vinculados al cumplimiento del Programa de Inversiones. El capítulo sexto muestra la proyección de ingresos por la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado, la cual recoge el efecto del reordenamiento tarifario y aplicación íntegra de los incrementos tarifarios previstos. El capítulo séptimo presenta la proyección de los estados financieros que relaciona los ingresos y costos proyectados para EMAPA HUACHO. El capítulo octavo expone los activos fijos del año base

1 Nombre consignado en el Artículo Primero de los Estatutos de la EPS.

4

a ser remunerados por la tarificación de los servicios. El capítulo noveno y el Anexo 1 evidencian el detalle de cálculo para la determinación de la tasa de descuento con la cual se actualizan los importes proyectados y volumen facturado. El capítulo décimo muestra el cálculo efectuado para la determinación de la tarifa media. El capítulo undécimo describe la fórmula tarifaria a ser aplicada por EMAPA HUACHO y las metas de gestión que deberá cumplir. EL capítulo duodécimo presenta un análisis de la capacidad de pago de los usuarios, la estructura tarifaria a aplicar y las consideraciones adoptadas en el reordenamiento tarifario. En el capítulo decimotercero se brinda a EMAPA HUACHO recomendaciones de gestión que se considera importante su implementación para el cumplimiento de las mestas de gestión. Es necesario resaltar que para efecto del cálculo de la tarifa básica se consideró los ingresos y costos vinculados a aquellos proyectos que son ejecutados y financiados con recursos internamente generados por EMAPA HUACHO. Asimismo, los incrementos tarifarios condicionados consideran los proyectos ejecutados y/o financiados con recursos de terceros. De lo señalado, se concluye que la tarifa calculada es la que permite la operación de EMAPA HUACHO basado en los supuestos de operación y servicios iniciales.

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1. DIAGNÓSTICO

1.1. DIAGNÓSTICO FINANCIERO

A diciembre de 2012 el activo total de la empresa asciende a S/. 42 618 909, del cual 6% es activo corriente y 94% es activo no corriente. Respecto al activo corriente, el saldo en Cuentas por Cobrar Comerciales, descontando la Provisión por Cobranza Dudosa, tiene mayor participación con S/. 1 794 738 la cual representa un 69%. Dicho importe está conformado por las facturas, boletas por cobrar de pensiones, conexiones de agua potable y alcantarillado, por intereses y moras, entre otros. El activo no corriente asciende a S/. 40 027 809; de este monto, el rubro Inmuebles, Maquinaria y Equipos representa el 81% y ha crecido en 6% respecto a diciembre de 2011.

Por el lado de los pasivos, este asciende a S/. 13 456 593, el 31% es pasivo corriente y el 69%, pasivo no corriente

El pasivo corriente asciende a S/. 4 211 513, es representado mayoritariamente por las Otras Cuentas por Pagar, que comprenden las deudas por IGV a la SUNAT, el convenio con la empresa Redondos S.A., entre otros. Dicha cuenta ha variado en 29% respecto a diciembre de 2011. El pasivo no corriente asciende a S/. 9 245 080 y se genera por las obligaciones financieras, la cual comprende el préstamo con UTE FONAVI, los juicios laborales, entre otros. Este saldo ha disminuido en 3% respecto al 2011.

Dentro del patrimonio, el capital se encuentra en S/. 20 854 873, no ha variado; pero el capital adicional ha tenido un incremento de 15% respecto al 2011. El patrimonio neto, a diciembre de 2012, asciende a S/. 29 162 316, el cual se ha incrementado en 5% respecto al 2011.

Los ingresos ascienden a S/. 8 892 203, incrementándose en 11% respecto al 2011. Estos son provenientes de los ingresos por pensiones de agua potable y alcantarillado, servicios colaterales y otros.

Los costos de ventas ascienden a S/. 9 321 749 y muestran un incremento de 38% respecto al 2011; debido en mayor medida al incremento de los servicios prestados por terceros, el cual asciende a S/. 2 356 993 para el mantenimiento y reparación de las estaciones de bombeo de las localidades de Huacho, Sayán y Végueta; con recursos provenientes del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. La utilidad neta a diciembre de 2012 resultó negativa, debido a los altos costos de ventas los cuales superaron los ingresos percibidos por la empresa. Estos altos costos de ventas son mayoritariamente cargas de personal, los cuales se han incrementado en 19% por el aumento de los sueldos y juicios laborales realizado por los trabajadores. El cuadro N° 01 resume los principales indicadores financieros de la empresa. Estos ratios muestran una ligera mejora de la situación financiera. El ratio de endeudamiento se encuentra en 0.46; el ratio de apalancamiento se mantiene en 0.32 desde el 2011. Los ratios de rentabilidad resultan negativos, debido a la pérdida reportada por la empresa en los periodos de análisis. Sin embargo, dichos ratios han mostrado una ligera mejora debido a las menores pérdidas derivadas del incremento de las Ventas Netas y de otros ingresos percibidos del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

6

Tabla 1. Principales Indicadores Financieros de EMAPA HUACHO

Indicadores Financieros 2010 2011 2012

Liquidez Corriente 0.90 0.67 0.62

Endeudamiento 0.46 0.48 0.46

Apalancamiento 0.31 0.32 0.32

Margen Operativo -4.12% -4.42% -4.08%

Margen Neto -9.56% -8.07% -6.75%

ROA -1.79% -1.58% -1.41%

ROE -2.61% -2.33% -2.06%

Fuente: Estados Financieros de EMAPA HUACHO S.A. 2010 - 2012 Elaboración: SUNASS.

1.2. DIAGNÓSTICO OPERATIVO

El presente diagnóstico operacional tiene como objetivos principales entregar una visión integral y crítica del quehacer de EMAPA HUACHO en el ámbito operacional, así como definir propuestas para la mejora del trabajo interno y en consecuencia el resultado de la EPS. Asimismo, se consigna información operativa que ha sido proporcionada por la propia empresa, sin embargo hay que tener presente que en la actualidad EMAPA HUACHO no cuenta con un Catastro Técnico completo y actualizado, por lo que podrían existir imprecisiones que serán resueltas en el transcurso del presente quinquenio regulatorio. 1.2.1. Localidad de Huacho

1.2.1.1. Sistema de Agua Potable

1.2.1.1.1. Descripción de la Infraestructura Sanitaria

1.2.1.1.1.1. Fuente y Captación de Agua Cruda

El sistema de agua potable capta el agua a partir del acuífero de la localidad de Huacho. El agua subterránea es extraída del subsuelo a través de 9 pozos, cuyos equipos de bombeo de alimentación eléctrica operan en promedio 21 horas diarias. Tabla 2. Características Técnicas de Captaciones

Captación

(A)

Caudal de Bombeo Promedio (l/s)

(Jun 10 – May 11) (B)

Potencia de Equipo de

Bombeo (HP)

(C)

N° Horas de Bombeo Diario Promedio (h/d)

(Jun 10 – May 11) (D)

Caudal Equivalente a 24

horas (l/s) (E)=(B)*(D)/24

Pozo 1 31 75 20 26 Pozo 2 36 75 23 35 Pozo 3 59 75 18 44 Pozo 4 38 50 20 32 Pozo 5 29 100 24 29 Pozo 6 14 75 24 14 Pozo 7 12 40 21 11 Pozo 8 14 25 17 10 Pozo 9 24 75 4 4

Total 257 590 205 Fuente: EMAPA HUACHO S.A. Elaboración: SUNASS

7

1.2.1.1.1.2. Conducción de Agua Potable

El sistema de agua potable cuenta con 5 líneas de conducción por gravedad que se encuentran en estado operativo. Sus diámetros oscilan entre 6 – 10 pulgadas de diámetro, siendo 3 de ellas de PVC (1,7 km); y las otras dos de AC y F°F°. La longitud total de las citadas líneas es aproximadamente 1,9 km. Figura 1. Distribución de Longitud de Líneas de Conducción por Años de Antigüedad (ml)

Fuente: EMAPA HUACHO S.A. Elaboración: SUNASS

Además, el sistema cuenta con 18 líneas de impulsión operativas, cuyos diámetros oscilan entre 4 – 14 pulgadas de diámetro, y hacen un total de 4,2 km de longitud, de la cual el 80% es de PVC. Cabe resaltar que la línea que ha sido instalada recientemente es aquella que tiene su origen en el Pozo 9 y culmina en el reservorio Manzanares (1,0 km de longitud y 1 año de antigüedad); y la línea más antigua es que la conduce agua potable directamente desde el Pozo 2 hacia la red de distribución (245 ml y 75 años de antigüedad). Figura 2. Antigüedad de Líneas de Impulsión de Agua Potable

Fuente: EMAPA HUACHO S.A. Elaboración: SUNASS

1.2.1.1.1.3. Almacenamiento de Agua Potable

Cuenta con 5 reservorios cuyas características se muestran en la siguiente Tabla.

50 90

1,655

130

1 año 7 años 16 años 37 años

74%

16%

0% 3% 0% 0%7%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

[1 - 12) [12 - 22) [22 - 33) [33 - 43) [43 - 54) [54 - 64) [64 - 75]

Rangos de Antigüedad (años)

Po

rce

nta

je d

e L

on

git

ud

(%

)

8

Tabla 3. Características de Reservorios de Agua Potable

Nombre Tipo Volumen

(m3) Antigüedad

(años)

Puquio Cano Apoyado 615 52 Las Palmas Elevado 150 37 Vispán Apoyado 3.000 32 Manzanares Apoyado 500 16 Reservorio 9 - Manzanares Apoyado 500 1

Total 4.765 Fuente: EMAPA HUACHO S.A. Elaboración: SUNASS

1.2.1.1.1.4. Estaciones de Rebombeo de Agua Potable

El sistema de agua potable cuenta con 02 estaciones de rebombeo operativas cuyas características se muestran en la Tabla siguiente. Cabe señalar que ninguna de ellas cuentan con equipos de bombeo alternas. Tabla 4. Características de Estaciones de Rebombeo de Agua Potable

Nombre Antigüedad

(años)

Volumen de Cisterna

(m3)

Potencia de Equipos de Bombeo

(HP)

Caudal de Bombeo

(l/s)

Manzanares 16 82 90 40,5 Fonavi s.i. 150 5 10,0

Total 232 95 50,5 Fuente: EMAPA HUACHO S.A. Elaboración: SUNASS

1.2.1.1.1.5. Distribución de Agua Potable

Las características del sistema de distribución se muestran en la Tabla siguiente. Tabla 5. Características del Sistema de Distribución de Agua Potable

Diámetro (pulgadas)

Longitud de tubería por rango de años de antigüedad (ml) Total (ml)

(0 – 5) (6 – 10) (11 – 15)

12 - - 445 445 10 - 1.290 810 2.100 8 386 - 2.415 2.801 6 3.387 680 9.112 13.179 4 22.528 7.400 13.100 43.028 3 3.505 200 4.865 8.570 2 10.377 45 770 11.192

Total 40.183 9.615 31.517 81.315

% 49,4% 11,8% 38,8% 100% Fuente: EPS EMAPA HUACHO S.A. Elaboración: SUNASS

1.2.1.1.1.6. Conexiones Domiciliarias de Agua Potable

A Septiembre del 2012, EMAPA HUACHO contaba con 22.083 conexiones domiciliarias. La EPS estima que el 69% de ellas tiene una antigüedad de 20 – 25 años. 1.2.1.1.2. Operación y Mantenimiento de la Infraestructura Sanitaria

1.2.1.1.2.1. Producción de Agua Potable

El volumen producido por los pozos durante el periodo septiembre 2011 – agosto 2012 es igual 6.012.220 m3, y los volúmenes mensuales se muestran en el gráfico siguiente. Del gráfico se observa que la producción en los meses de verano no se incrementa por efectos del mayor consumo de agua por parte de la población.

9

Figura 3. Volumen Producido de Agua Potable

Fuente: EPS EMAPA HUACHO Elaboración: SUNASS

En el siguiente gráfico se observa la evolución del volumen producido durante el periodo enero 2009 – agosto 2012, y de ello se observa que la producción de agua potable por parte de la EPS para la localidad de Huacho tiene una tendencia decreciente. Figura 4. Evolución del volumen producido de agua potable en el periodo enero 2009 – agosto 2012

Fuente: EPS EMAPA HUACHO Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria - SUNASS

En la Figura siguiente se presenta la evolución del rendimiento total de agua potable de los pozos de Huacho, el cual está expresado en términos de caudal equivalente a 24 horas a fin de hacerlo comparativo con la demanda de agua potable de la población. Cabe resaltar que durante el período de lluvias se observa una reducción anómala en los caudales de los meses de febrero y abril del 2011, lo cual se debe a la reducción de las horas de bombeo en los pozos N° 1, 2, 3 y 4, los cuales son de mayor rendimiento con respecto al total (ver Figura 5).

473,229490,904

486,613 488,246 494,017 506,938 517,863 496,385

520,398 494,789 496,526 546,312

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

sep-11 oct-11 nov-11 dic-11 ene-12 feb-12 mar-12 abr-12 may-12 jun-12 jul-12 ago-12

Meses

Vo

lum

en

Pro

du

cid

o (

m3

/me

s)

VERANO

250,000

300,000

350,000

400,000

450,000

500,000

550,000

600,000

650,000

ene-0

9

mar-

09

may-0

9

jul-09

sep-0

9

nov-0

9

ene-1

0

mar-

10

may-1

0

jul-10

sep-1

0

nov-1

0

ene-1

1

mar-

11

may-1

1

jul-11

sep-1

1

nov-1

1

ene-1

2

mar-

12

may-1

2

jul-12

Meses

Vo

lum

en

Pro

du

cid

o (

m3

/me

s)

10

Figura 5. Variación Mensual de los Caudales Equivalentes de Producción de Agua Potable (Periodo: Junio 2010 – Mayo 2011)


Figura 6. Variación Mensual Promedio de Horas de Bombeo de Pozos (Periodo: Junio 2010 – Mayo 2011)


1.2.1.1.2.2. Rebombeo en Sistema de Distribución de Agua Potable

A continuación se muestra el volumen de agua potable rebombeado por las estaciones Manzanares y Fonavi. Tabla 6. Volumen Rebombeado de Agua Potable

Galería Filtrante N°

Volumen Producido Anual (m3/año)

Junio 2010 – Mayo 2011

Manzanares 384.341

Fonavi 69.863

Total 454.204 Fuente: EPS EMAPA HUACHO Elaboración: SUNASS

1.2.1.1.2.3. Consumo Unitario de Energía e Insumos en Sistemas de Bombeo y Rebombeo

El consumo de energía promedio es variable en los pozos de Huacho, oscilando entre 0,0002 y 0,0007 kw/l de agua potable producida. Sin embargo, podemos señalar que el promedio ponderado es de 0,0003 kw/l.

201 201

219

206 204200

213218

195

215

201

214

180

185

190

195

200

205

210

215

220

225

jun-10 jul-10 ago-10 sep-10 oct-10 nov-10 dic-10 ene-11 feb-11 mar-11 abr-11 may-11

Meses

Ca

ud

al E

qu

iva

len

te a

24

ho

ras

(l/s

)

Periodo de Lluvias en Sierra Peruana

0

5

10

15

20

25

30


Meses

Ho

ras

dia

ria

s p

rom

ed

io d

e

bo

mb

eo

(h

/d)

Pozo 1 Pozo 2 Pozo 3 Pozo 4 Pozo 5 Pozo 6Pozo 7 Pozo 8 Pozo 9


11

El consumo de aceite ha sido regularmente constante durante todos los meses del año en el caso de los pozos N° 1, 3,4, 7 y 9. En los demás pozos, la EPS no ha reportado el consumo de dicho insumo. Mensualmente el consumo de aceite en cada pozo varía entre 0,20 y 1,10 gal/mes. El consumo de grasa en los equipos de bombeo ha sido regularmente constante durante los meses del año para el caso N° 2, 5, 6 y 8. En los demás pozos, la EPS no ha reportado el consumo de dicho insumo. Mensualmente el consumo de aceite en cada pozo varía entre 0,09 y 0,20 kg/mes. El consumo de petróleo se dio solamente en el pozo N° 1 durante los meses de febrero, abril y mayo del año 2011. El consumo de petróleo 10,00 y 32,00 gal/mes. Tabla 7. Consumo Unitario Promedio de Energía e Insumos en Estaciones de Bombeo y Rebombeo de Agua Potable (Período Junio 2010 – Mayo 2011)

Estación de Bombeo y Rebombeo

Ubicación

Período Junio 2010 – Mayo 2011

Energía Eléctrica Activa (kw/l)

Aceite (gal/m3)

Grasa (kg/m3)

Petróleo (gal/m3)

Pozo 1 Puquio Cano 0,0002 1,61 x 10-5 - 7,30 x 10-5 Pozo 2 Puquio Cano 0,0003 - 1,41 x 10-6 - Pozo 3 Urb. Huacho 0,0002 8,26 x 10-6 - - Pozo 4 San Lorenzo – Santa María 0,0002 1,22 x 10-5 - - Pozo 5 Santa María 0,0003 - 1,95 x 10-6 - Pozo 6 Santa María 0,0004 - 4,02 x 10-6 - Pozo 7 Urb. Las Palmas 0,0004 3,41 x 10-5 - - Pozo 8 Av. San Martín 0,0003 - 5,03 x 10-6 - Pozo 9 Baltazar La Rosa 0,0007 2,59 x 10-5 - - Manzanares Manzanares 0,0004 2,60 x 10-6 2,86 x 10-6 4,16 x 10-5 Fonavi Fonavi 0,0003 4,29 x 10-6 1,15 x 10-5 -


1.2.1.1.2.4. Rotura de Red de Distribución de Agua Potable

El reporte de actividades operacionales muestra solamente registro de roturas en redes primarias y secundarias en la localidad de Huacho. Durante el período junio 2010 – mayo 2011, se tuvo un promedio de 1,96 roturas por km de red primaria y 0,84 roturas por km de red secundaria. Figura 7. Roturas en red de distribución de agua potable (Periodo: Junio 2010 – Mayo 2011)


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Meses

N°

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Me

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Red Primaria Red Secundaria

12

1.2.1.1.2.5. Mantenimiento y Renovación de Válvulas

El reporte de actividades operacionales muestra solamente registro de mantenimiento y renovación de válvulas en la localidad de Huacho. Debido a la carencia de un Catastro Técnico actualizado, EMAPA HUACHO no conoce con precisión el número de válvulas existentes en la red de distribución ni el estado de cada una de ellas. Durante el período junio 2010 – mayo 2011, se tuvo un promedio de 1,17 válvulas mejoradas por km de red primaria y secundaria; y apenas se renovaron 5 válvulas en dicho período. En la Figura 8 se observa además que no hay un programa sostenible en el año orientado al mejoramiento de las válvulas de control, y en consecuencia de ello a la mejora de la operación de la red a fin de proveer el servicio de agua potable de acuerdo a la demanda de agua potable de los usuarios. Figura 8. Mantenimiento y renovación de válvulas (Periodo: Junio 2010 – Mayo 2011)


1.2.1.1.2.6. Purga de Red de Distribución de Agua Potable

El reporte de actividades operacionales muestra que el área de operaciones de EMAPA HUACHO ha efectuado purgas de sólidos sedimentados en la red de agua potable de la localidad de Huacho durante cada uno de los meses del año en un promedio de 28 purgas/mes; sin embargo en la Figura 9 se observa que no existe un desarrollo regular de dicha actividad, dado que la cantidad de purgas mensuales oscila entre 8 – 60 purgas/mes. Figura 9. Purga de Redes de Distribución de Agua Potable. Período: junio 2010 – mayo 2011.


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Mantenimiento de válvulas Renovación de válvulas

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1.2.1.1.2.7. Limpieza y Desinfección de Reservorios

El reporte de actividades operacionales muestra que el área de operaciones de EMAPA HUACHO ha efectuado 10 trabajo de limpieza y desinfección de durante el período junio 2010 – mayo 2011, sin embargo al contar el sistema con 5 reservorios y 2 cisternas, la EPS debería haber registrado un total de 14 actividades de limpieza y desinfección, dado que el Artículo 70° del Reglamento de Calidad de la Prestación de los Servicios de Saneamiento establece que las EPS deben ejecutar la limpieza y desinfección de las estructuras de almacenamiento por lo menos 2 veces al año. Figura 10. Limpieza y desinfección de reservorios (Periodo: Junio 2010 – Mayo 2011)


1.2.1.1.2.8. Mantenimiento de Grifos Contra Incendio

En base a los registros de EMAPA HUACHO, se observa que durante el período junio 2010 – mayo 2011, en la localidad de Huacho no habría existido un programa responsable referido al mantenimiento de los grifos contra incendio; a pesar que el Artículo 70° del Reglamento de Calidad de la Prestación de Servicios de Saneamiento establece que la EPS deberá elaborar y ejecutar, entre otros aspectos, un programa de instalación, mantenimiento y renovación de válvulas de purga y grifos contra incendios. La EPS tiene registrado que durante el citado período, en la localidad de Huacho solamente se habría efectuado el pintado de 50 grifos contra incendio. Asimismo, cabe señalar que la EPS no tiene un catastro actualizado de los grifos contra incendios. No existen registros de esta actividad en las localidades de Sayán y Végueta. 1.2.1.1.3. Calidad de la Prestación de los Servicios de Agua Potable

1.2.1.1.3.1. Continuidad

Es un indicador de gestión y se define como el promedio ponderado del número de horas de servicio de agua potable que la EPS brinda al usuario. Su valor varía entre 0 y 24 horas. La metodología para su determinación se encuentra descrita en el Sistema de Indicadores de las Empresas de Servicios de Saneamiento2. El horario de abastecimiento en la localidad de Huacho ha sido recogido a través de encuestas efectuadas por personal de la EPS a una muestra de usuarios, la cual ha sido determinada considerando lo dispuesto a través de la citada metodología. Asimismo, el sistema de distribución de agua potable de la localidad de Huacho ha sido distribuido en 24 sectores3, en los cuales la continuidad oscila entre 3 y 24 horas por día. De la información recabada, se determinó que la continuidad promedio en la referida localidad es 11,8 horas por día (ver Tabla 8).

2 Aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 10-2006-SUNASS-CD, publicada en el Diario Oficial ―El Peruano‖ del 11.03.2006. 3Los sectores de distribución de agua potable de Huacho no se encuentra hermetizados ni controlados.

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Meses

N°

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Mes

14

Además, el 88% de las conexiones activas percibe el inicio de la prestación del servicio de agua potable desde 5 o 6 am, sin embargo el 3% de los usuarios activos reciben dicho servicio a partir de las 10 am, 4% a partir del mediodía, 3% a partir de las 3 pm y 2% a partir de las 6 pm. Asimismo, el 57% de los usuarios activos recibe el servicio de agua potable en dos turnos: uno por la mañana y otro por la tarde o noche. De igual forma, de la data obtenida se observa que existen algunos sectores en que la continuidad del servicio de agua potable en las zonas bajas es menor a la de la zona alta, siendo dicho comportamiento un absurdo en un sistema operado sin ser controlado en función a la demanda de agua potable de la población. Ello podría demostrar que los resultados obtenidos a partir de encuestas son relativamente válidos, debiendo recurrirse a métodos técnicamente más confiables como manómetros digitales con Data Logger. La determinación del nivel de continuidad a partir de los resultados de presiones en la red de distribución se imposibilitó debido a que el monitoreo por parte de la EPS inició en horas retrasadas respecto a las horas que señalan los usuarios que empiezan a recibir el servicio de agua potable, generando ello resultados imprecisos y perjuicios a la EPS durante el proceso de evaluación de metas de gestión. Tabla 8. Monitoreo de Continuidad Promedio en Localidad de Huacho (Línea Base) - 2012

Sector Continuidad

Promedio (horas/día)

Conexiones Activas (unidad)

Sector Continuidad



1 10,7 1.316 3 B 16,8 454

1 A 12,8 1.663 3 C 5,4 376

1 B 16,0 1.225 4 A 6,0 881

1 C 16,4 2.111 4 B 9,9 2.494

1 D 7,2 479 4 C 7,4 198

2 A 5,7 423 5 A 4,2 539

2 B 9,0 415 5 B 3,6 323

2 C 3,0 381 5 C 3,6 430

2 D 4,5 278 6 12,6 2.026

3 19,0 1.570 7 A 9,0 294

3 A 8,7 1.222 7 B 8,1 658

3 A-1 7,7 288 9 24 1.010 Fuente: EPS EMAPA HUACHO S.A. Elaboración: SUNASS

Del análisis de frecuencias relativas acumuladas efectuado en base al monitoreo de continuidad promedio durante la recolección de datos para la determinación de la Línea Base en el año 2012 en la localidad de Huacho, se detectó que el 46% de los usuarios de agua potable tienen una continuidad menor a 10 horas/día y el 30% de los usuarios de agua potable tienen una continuidad entre 13,5 – 24,0 horas/día. (Ver Tabla 9 y Figura 11). Tabla 9. Análisis de Frecuencias de Continuidad en la Localidad de Huacho (Línea Base) - 2012

Fuente: EPS EMAPA HUACHO S.A. Elaboración: SUNASS

Intervalos Marca

N°

conexiones

activas

Frecuencia

absoluta

acumulada

Frecuencia

relativa

Frecuencia

relativa

acumulada

[3 - 6.5) 4.8 3,631 3,631 17% 17%

[6.5 - 10.0) 8.3 6,048 9,679 29% 46%

[10.0 - 13.5) 11.8 5,005 14,684 24% 70%

[13.5 - 17.0) 15.3 3,790 18,474 18% 88%

[17.0 - 20.5) 18.8 1,570 20,044 7% 95%

[20.5 - 24) 22.3 1,010 21,054 5% 100%

Σ 21054 100%

15

Figura 11. Diagrama de Frecuencias Relativas Acumuladas de Continuidad en la Localidad de Huacho (Línea Base) - 2012


1.2.1.1.3.2. Presión

El monitoreo de presiones para determinación de la Línea Base fue efectuado por EMAPA HUACHO, haciendo uso de manómetros de presión tipo Bourdon y la captura de datos fue efectuada procurando que se logre obtener información horaria durante los turnos de previsión del servicio de agua potable. 1.2.1.1.3.2.1. Presión Promedio

La presión promedio es un indicador de gestión descrito en el Sistema de Indicadores de Gestión de la SUNASS y se define como el promedio ponderado de la presión de abastecimiento del servicio de agua potable en la red de distribución. La metodología para su determinación fue aprobada mediante Resolución de Consejo Directivo N° 10-2006-SUNASS-CD. Del monitoreo efectuado por EMAPA HUACHO, se ha determinado que la presión promedio ponderada de la localidad de Huacho es de 11,36 mca. Tabla 10. Monitoreo de Presión Promedio en Localidad de Huacho (Línea Base) - 2012

Sector Presión

Promedio (mca)


Sector Presión

Promedio (mca)


1 7,99 1.316 3 B 13,26 454

1 A 9,18 1.663 3 C 6,54 376

1 B 9,22 1.225 4 A 11,00 881

1 C 8,01 2.111 4 B 8,77 2.494

1 D 6,82 479 4 C 8,51 198

2 A 7,06 423 5 A 6,64 539

2 B 7,43 415 5 B 7,71 323

2 C 7,88 381 5 C 8,17 430

2 D 12,05 278 6 8,04 2.026

3 9,86 1.570 7 A 15,52 294

3 A 18,58 1.222 7 B 13,08 658

3 A-1 24,26 288 9 43,22 1.010 Fuente: EPS EMAPA HUACHO S.A. Elaboración: SUNASS

La Gerencia de Operaciones no distribuye el agua potable considerando la demanda de los usuarios en términos de caudal y presión. Lo señalado se demuestra a través de la Figura 1, en la cual se aprecia una variación errática de las presiones sin mantener una armonía hidráulica. Las carencias principales que impiden que EMAPA HUACHO regule las presiones son: falta de hermetización e instrumentación de los sectores e insuficiente capacitación.

16

Figura 12. Variación Horario de Presiones en Zonas Medias de Sectores de Localidad de Huacho – Línea Base


1.2.1.1.3.2.2. Presión Mínima Promedio

La norma OS.050 del Reglamento Nacional de Edificaciones vigente, en su numeral 4.5 establece que en condiciones de demanda máxima horaria, la presión dinámica no será menor a 10 mca. La metodología establecida por la SUNASS señala que su determinación se efectúa considerando los resultados que se hayan entre 0 y 10 mca, sin incluir este último valor, dado que los objetivos de este indicador es evaluar la existencia de este incumplimiento y medir el grado del mismo. De los resultados mostrados a continuación se ha determinado que la Presión Mínima Promedio ponderada en la localidad de Huacho es de 7,88 mca. Tabla 11. Monitoreo de Presión Mínima Promedio en Localidad de Huacho (Línea Base) - 2012

Sector Presión

Mínima (mca)


Sector Presión Mínima

(mca)


1 7,74 1.316 3 B 9,14 454

1 A 8,69 1.663 3 C 6,54 376

1 B 8,26 1.225 4 A 8,12 881

1 C 7,65 2.111 4 B 8,15 2.494

1 D 6,76 479 4 C 8,34 198

2 A 6,64 423 5 A 6,44 539

2 B 7,19 415 5 B 6,16 323

2 C 7,29 381 5 C 6,76 430

2 D 8,24 278 6 7,58 2.026

3 8,78 1.570 7 A 7,22 294

3 A 8,73 1.222 7 B 7,85 658

3 A-1 - 288 9 - 1.010 Fuente: EPS EMAPA HUACHO S.A. Elaboración: SUNASS

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00:00 02:24 04:48 07:12 09:36 12:00 14:24 16:48 19:12 21:36 00:00

Horas

Pre

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a)

SECTOR 1C SECTOR 1D SECTOR 1B SECTOR 1A SECTOR 1 SECTOR 2A

SECTOR 2B SECTOR 2C SECTOR 2D SECTOR 5A SECTOR 5B SECTOR 5C

SECTOR 6 SECTOR 7A SECTOR 7B SECTOR 3 SECTOR 3B SECTOR 3C

SECTOR 3A SECTOR 3A1 SECTOR 4-A SECTOR 4-B SECTOR 4-C SECTOR 9

17

1.2.1.1.3.2.3. Presión Máxima

La norma OS.050 del Reglamento Nacional de Edificaciones vigente, en su numeral 4.5 establece que la presión estática no será mayor de 50 mca en cualquier punto de la red. Cabe precisar que la regulación de las presiones en las redes de distribución es una actividad importante en el negocio de la prestación de los servicios de saneamiento debido a que los especialistas señalan que el control de las presiones permite reducir las fugas en las tuberías4, y ello contribuye a la reducción del Agua No Facturada. La metodología establecida por la SUNASS señala que su determinación se efectúa considerando los resultados mayores a 50 mca, dado que los objetivos de este indicador es evaluar la existencia de este incumplimiento y medir el grado del mismo. De los resultados mostrados a continuación se ha determinado que el 1,6% de los usuarios activos se encuentran ubicados en la zona baja del Sector 9 y la presión promedio en dicho lugar alcanza 65,43 mca, superando de esta manera el límite máximo de 50 mca. Cabe precisar que en la referida región se emplaza el AA.HH. San José de Manzanares II, III y IV Etapa, que es abastecido por el reservorio Manzanares de 500 m3 de capacidad. 1.2.1.1.3.3. Calidad de aguas

A través del Informe N° 086-2013/SUNASS-120 F del 11.04.2013, la Gerencia de Supervisión y Fiscalización presentó los siguientes hallazgos que deberán ser descargados por EMAPA HUACHO:

Falta de puntos para recolección de muestras de agua en las estaciones de bombeo Manzanares, pozo N° 5, pozo N° 6; así como en los reservorios R-10 y R-1 de Puquio Cano.

Falta de equipos de medición de cloro residual e insuficiente abastecimiento de reactivo DPD para control de cloro residual en los pozos N° 1, N° 3, N° 4 y N° 9.

Demora en la provisión de balones de cloro a los pozos N° 4, N° 6, N° 7 y N° 9.

Falta de mantenimiento y calibración a medidor digital de cloro, medidor de turbiedad, conductímetro y pHmetro.

Existencia de cinco (05) equipos medidores de cloro residual malogrados.

Presencia de registros de calidad no estandarizados en las estaciones de cloración de los pozos.

Durante el cuarto trimestre del año 2012, EMAPA HUACHO incumplió con el número mínimo de muestras de los parámetros de turbiedad, color, sodio y zinc en las redes de distribución de agua potable.

El laboratorio de control de calidad de agua potable de EMAPA HUACHO no cuenta con procedimientos o protocolos para la recolección, preservación y análisis de los parámetros que deben controlar.

1.2.1.2. Sistema de Alcantarillado Sanitario

1.2.1.2.1. Descripción de la infraestructura sanitaria

1.2.1.2.1.1. Recolección y Conducción de Agua Residual

A Septiembre del 2012, el sistema de recolección está conformado por 21.979 conexiones domiciliarias. Además el sistema de conducción está compuesto por 136,1 km de colectores secundarios cuyos diámetros oscilan entre 8 – 12 pulgadas. Las tuberías son de PVC y CSN. También cuenta con 13,6 km de colectores primarios operativos de PVC y CSN, con una antigüedad promedio ponderada de 23 años.

4 Capella, A; 2001. Control de presiones y reducción de fugas en el Sector Sta. Lucia 1 (en línea). México. Consultado 17 de mayo de 2013. Disponible en

http://www.watergymex.org/contenidos/rtecnicos/Recuperacion%20de%20Caudales/Sectorizacion%20en%20el%20D.F.%20Casos%20de%20estudio%20.pdf.

http://www.watergymex.org/contenidos/rtecnicos/Recuperacion%20de%20Caudales/Sectorizacion%20en%20el%20D.F.%20Casos%20de%20estudio%20.pdf

http://www.watergymex.org/contenidos/rtecnicos/Recuperacion%20de%20Caudales/Sectorizacion%20en%20el%20D.F.%20Casos%20de%20estudio%20.pdf

18

Tabla 12. Características de Colectores Principales

Colectores Principal Diámetro

(pulgadas) Antigüedad

(años) Tipo de Tubería

Longitud (ml)

Pedro P. Herrera 10 14 Concreto 1.132

Cincuentenario 10 16 Concreto 2.780

San Martín 14 30 Concreto 2.000

Salaverry 10 – 12 8 Concreto 2.010

28 de Julio 12 45 Concreto 2.000

Francisco Vidal 10 45 Concreto 1.600

María Parado de Bellido 8 10 Concreto 728

Baltazar La Rosa 12 5 PVC 1.395

Total 13.645 Fuente: EPS EMAPA HUACHO S.A. Elaboración: SUNASS

Figura 13. Distribución de la Longitud de los Colectores Principales por Años de Antigüedad


Finalmente, el sistema cuenta con 2.475 buzones que tienen una profundidad promedio de 1,50 m. 1.2.1.2.1.2. Descarga Final de Agua Residual

Las aguas residuales son vertidas al mar a través de dos descargas sin recibir ningún tipo de tratamiento. Tabla 13. Características de Emisores Terrestres

Emisor Diámetro



Longitud (ml)

Capacidad Actual (l/s)

Carquín 24 75 Concreto Armado 1.600 200

Puerto de Huacho 12 6 PVC 350 153

Total 1.950 353 Fuente: EPS EMAPA HUACHO S.A. Elaboración: SUNASS

1.2.2. Localidad de Sayán




El sistema de agua potable capta el agua a partir del acuífero de la localidad de Sayán a través de 1 pozo conocido como estación de bombeo ―Emilio Aldana Panta‖ y la envía al reservorio apoyado. Su equipo de bombeo de alimentación eléctrica opera en promedio 10 horas diarias. Dicho pozo tiene una antigüedad aproximada de 70 años. El volumen producido es determinado a partir de un macromedidor instalado en el árbol de descarga del pozo.

10%

15%

5%

8%

20%

15%

27%

5 años 8 años 10 años 14 años 16 años30 años 45 años

19

El horario de bombeo depende de la demanda de agua de la población, sin embargo en promedio existen dos turnos de bombeo: de 03:00 a 07:00 horas y de 11:00 a 16:30 horas. El volumen mínimo que la EPS permite mantener en el reservorio es 100 m3m a fin de mantener las horas de abastecimiento con presiones adecuadas. Tabla 14. Características Técnicas de Captaciones

Captación

(A)

Caudal de Bombeo (l/s)

(B)

Potencia de Equipo de Bombeo (HP)

(C)

N° Horas de Bombeo Diario Promedio (h/d)

(D)

Caudal Equivalente a 24

horas (l/s) (E)=(B)*(D)/24

Pozo 1 21 100 9 8 Fuente: EMAPA HUACHO S.A. Elaboración: SUNASS

1.2.2.1.1.2. Tratamiento de Agua Cruda

La desinfección se realiza inyectando cloro gas (balón de 68 kg) en el mismo árbol de descarga del pozo. 1.2.2.1.1.3. Conducción de Agua Potable

El sistema de agua potable cuenta con 71 ml de línea de conducción por gravedad que se encuentran en estado operativo y conduce el agua potable desde el reservorio apoyado de 460 m3 de capacidad hasta la red de distribución. La tubería es de 6 pulgadas de diámetro y F°F°, y tiene una antigüedad de 40 años. Además, el sistema cuenta con una 605 ml de línea de impulsión operativa que conduce agua desde el pozo 1 hasta el reservorio de 460 m3 de capacidad, de 6 pulgadas de diámetro, 56 años de antigüedad y F°F°. 1.2.2.1.1.4. Almacenamiento de Agua Potable

Cuenta con un reservorio apoyado de 460 m3 de capacidad que tiene una antigüedad de 56 años y se encuentra en estado operativo. La estructura se ubica en el cerro de la APV ―El Catalino‖. Se aprecia una pequeña filtración en la pared del reservorio. Asimismo, en la caseta de válvulas del reservorio se observan 2 válvulas bridadas de 6‖ inoperativas en la línea de impulsión y 1 válvula de purga de 8‖ tipo Mazza igualmente inoperativa. El reservorio no cuenta con cerco perimétrico. 1.2.2.1.1.5. Distribución de Agua Potable

Las características del sistema de distribución se muestran en la Tabla siguiente. Tabla 15. Características de Red de Distribución de Agua Potable



(0 – 5) (6 – 10) (11-15) (16-20) (21-25) (26 – 30)

4 282 1.948 1.492 - 275 740 4.737 3 92 1.133 1.090 - 139 - 2.454 2 150 420 - - - - 570

Total 524 3.501 2.582 - 414 740 7.761

% 7% 45% 33% - 5% 10% 100% Fuente: EPS EMAPA HUACHO S.A. Elaboración: SUNASS

Es necesaria la renovación de redes de agua potable debido a que no tienen un suficiente enterramiento, y son de los siguientes materiales: asbesto cemento y fierro fundido. Las casos principales son: AA.HH. Buenos Aires, calle Cercado, calle José Balta, calle Pueblo Nuevo, calle Comercio, calle Grau, calle 12 de Diciembre, calle Causal, calle Soledad y calle La Pampilla. 1.2.2.1.1.6. Conexiones Domiciliarias de Agua Potable

A Septiembre del 2012, EMAPA HUACHO contaba con 1.538 conexiones domiciliarias. La EPS estima que el 59% de ellas tiene una antigüedad de 20 – 25 años.

20

Asimismo, existe aproximadamente un 10% de las cajas portamedidor en mal estado, siendo de PVC y pre fabricado con ladrillo. 1.2.2.1.2. Operación y Mantenimiento de la Infraestructura Sanitaria


El volumen producido por el único pozo durante los años 2010, 2011 se muestra a continuación en la siguiente Tabla. Tabla 16. Volumen Producido de Agua Potable

Pozo N°



1 253.626 Fuente: EPS EMAPA HUACHO Elaboración: SUNASS

En la Figura siguiente se presenta la evolución del rendimiento total de agua potable del pozo de Sayán, el cual está expresado en términos de caudal equivalente a 24 horas a fin de hacerlo comparativo con la demanda de agua potable de la población. Durante el inicio de la temporada de lluvias, se observa caudal reducido específicamente en los meses de diciembre del 2010, enero y febrero del 2011, lo cual se debe a un menor número de horas de trabajo de los equipos de bombeo con respecto a los siguientes meses del referido periodo (ver Figura 14). Figura 14. Variación Mensual de los Caudales Equivalentes de Producción de Agua Potable (Periodo: Junio 2010 – Mayo 2011)


Figura 15. Variación Mensual Promedio de Horas de Bombeo de Pozo Sayán (Periodo: Junio 2010 – Mayo 2011)


78

87

8 8 8 8 89 9 9

0

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3

4

5

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8

9

10


Meses

Ca

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24

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(l/s

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0

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Meses

Ho

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(h/d

)


21

1.2.2.1.2.2. Consumo Unitario de Energía e Insumos en Sistemas de Bombeo

El consumo de energía promedio es variable en el pozo de Sayán, oscilando entre 0,0005 y 0,0007 kw/l de agua potable producida. Sin embargo, en el mes de enero del 2011, EMAPA HUACHO ha registrado un consumo atípico de 0,0058 kw/l. El consumo de aceite ha sido regularmente constante durante todos los meses del año reportándose consumos mensuales que oscilan entre 0,45 y 1,1 gal/mes. El consumo de petróleo no ha sido constante durante todos los meses del año, siendo nulo durante el mes de julio del 2010 y el período comprendido entre marzo y mayo del 2011. El consumo de petróleo ha sido entre 20,00 y 116,00 gal/mes. Tabla 17. Consumo Unitario Promedio de Energía e Insumos en Estación de Bombeo de Agua Potable (Período Junio 2010 – Mayo 2011)

Estación de Bombeo



Aceite (gal/m3)

Petróleo (gal/m3)

Pozo Sayán 0,0006 3,71 x 10-5 2,65 x 10-3



El reporte de actividades operacionales muestra que el área de operaciones de EMAPA HUACHO ha efectuado purgas de sólidos sedimentados en la red de agua potable de la localidad de Sayán durante la mitad del período comprendido entre los meses de junio 2010 – mayo 2011, a razón de 3 purgas/mes, tal como lo muestra Figura 1. Lo señalado se encontraría muy distanciado de lo establecido en el Artículo 70° del Reglamento de la Calidad de la Prestación de los Servicios de Saneamiento, que establece que la EPS deberá elaborar y ejecutar anualmente un programa de purgas de redes. Figura 16. Purga de Redes de Distribución de Agua Potable. Período: junio 2010 – mayo 2011.



El reporte de actividades operacionales muestra que el área de operaciones de EMAPA HUACHO ha efectuado solamente 01 trabajo de limpieza y desinfección durante el período junio 2010 – mayo 2011. Sin embargo, al contar el sistema con 1 reservorio, la EPS debería haber registrado un total de 2 actividades de limpieza y desinfección5. De este modo, se concluye

5 El Artículo 70° del Reglamento de la Calidad de la Prestación de los Servicios de Saneamiento establece que las EPS deben ejecutar la limpieza y desinfección de las estructuras de almacenamiento por lo menos 2 veces al año.

0

1

2

3

4

5


Meses

N°

Pu

rgas d

e R

ed

po

r M

es

22

que la EPS deberá implementar, durante el siguiente quinquenio regulatorio, las medidas correctivas internas a fin de asegurar la calidad del agua potable hasta su entrega a los usuarios. 1.2.2.1.3. Calidad de la Prestación de los Servicios de Agua Potable


El sistema de distribución de agua potable está constituido por un único sector en donde existe una continuidad de 24 horas por día. 1.2.2.1.3.2. Presión

El monitoreo de presiones durante el día fue efectuado por EMAPA HUACHO. 1.2.2.1.3.2.1. Presión Promedio

Del monitoreo de presiones efectuado por EMAPA HUACHO a nivel de la localidad de Sayán se desprende que la Presión Promedio es de 18,90 mca, sin embargo cabe precisar que las presiones oscilaron en el rango de 5,8 – 40,6 mca. De la figura 17 se observa que hay una alta variabilidad de las presiones en el sistema de distribución de la localidad de Sayán, y estas presentan el comportamiento de un sistema no controlado. Figura 17. Presión de Agua Potable en la Localidad de Sayán (Línea Base) - 2012


Tabla 18. Presión Promedio en la Localidad de Sayán (Línea Base) - 2012

Sector Zona Presión Promedio

por Zona (mca) N° Conexiones

Activas por Zona

Presión Promedio Ponderada por Localidad (mca)

Alta 10,57 361

1 Media 16,73 539 18,90

Baja 31,49 332 Fuente: EPS EMAPA HUACHO S.A. Elaboración: SUNASS


La presión mínima promedio alcanza a ser 7 mca, la cual solo se registra en la zona alta del sector. Ello debido a que en las zonas media y baja, todas las presiones superan los 10 mca. Lo descrito anteriormente es un resultado coherente si se considera que el abastecimiento de agua potable se efectúa desde el reservorio apoyado de 460 m3 de capacidad, ubicado en la parte más alta del sector abastecido y, los caudales y presiones en el sistema no son regulados generando que el agua descienda en mayor proporción hacia la zona baja.

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

40.00

45.00

08:00 09:12 10:24 11:36 12:48 14:00 15:12

Hora

Pre

sió

n (

mca)

Presiones Zona Alta Presión Mínima Normativa (10 mca)Presiones Zona Media Presiones Zona BajaPresión promedio

23

Tabla 19. Presión Mínima Promedio en la Localidad de Sayán (Línea Base) - 2012

Sector Zona Presión Mínima Promedio por

Zona (mca)

N° Conexiones Activas por Zona

Presión Mínima Promedio Ponderada por

Localidad (mca)

Alta 7,12 361

1 Media - - 7,12

Baja - - Fuente: EPS EMAPA HUACHO S.A. Elaboración: SUNASS

1.2.2.1.3.2.3. Presión Máxima Promedio

Todas las presiones registradas en el sector no superan la presión máxima (50 mca) establecida por la norma OS.050 del Reglamento Nacional de Edificaciones. 1.2.2.1.3.3. Calidad de aguas


Durante el cuarto trimestre del año 2012, EMAPA HUACHO incumplió con el número mínimo de muestras de los parámetros de cloro residual en los reservorios y turbiedad, color, sodio y zinc en las redes de distribución de agua potable.




A Septiembre del 2012, el sistema de recolección está conformado por 1.369 conexiones domiciliarias. Además el sistema de conducción está compuesto por 8,4 km de colectores secundarios cuyos diámetros oscilan entre 6 – 8 pulgadas. El 63% de los colectores son de PVC y tienen una antigüedad máxima de 15 años, siendo el resto de CSN. Figura 18. Distribución de la Longitud de los Colectores Principales por Años de Antigüedad


También cuenta con 2,1 km de colectores primarios operativos de PVC y CSN, con una antigüedad promedio ponderada de 38 años.

37%

13%

50%

12 años 15 años 35 años

24

Tabla 20. Características de Colectores Principales




Longitud (ml)

Balta 8 50 Concreto 970

Cercado 8 50 Concreto 475

Gamarra 8 10 PVC 630


Finalmente, el sistema cuenta con 184 buzones que tienen una profundidad promedio de 1,50 m. Las redes de alcantarillado presentan atoros con frecuencia, siendo las zonas más afectadas el AA.HH. Buenos Aires, calle Cercado, calle La Pampilla, calle 12 de Diciembre, calle El Sausal y ASP El Catalino I Etapa. El problema más relevante está en las calles principales de la localidad, como son: José Balta, Pueblo Nuevo, Comercio y Grau, debido a que con frecuencia están colapsando las conexiones domiciliarias. 1.2.2.2.1.2. Descarga Final de Agua Residual

Las aguas residuales son vertidas al rio Seco a través de una descarga sin recibir ningún tipo de tratamiento. Tabla 21. Características de Emisores Terrestres

Emisor Diámetro



Longitud (ml)


Sayán 12 45 CSN 301 15,7 Fuente: EPS EMAPA HUACHO S.A. Elaboración: SUNASS

1.2.3. Localidad de Végueta

Los sistemas de agua potable y alcantarillado en la localidad de Végueta se dividen en tres sub sistemas:

Sub sistema Végueta

Sub sistema Primavera (Centro Poblado Primavera)

Sub sistema Mazo (Centro Poblado Mazo)




El sistema de agua potable del sub sistema Végueta capta el agua a partir del acuífero de la localidad de Végueta. El agua subterránea es extraída del subsuelo a través de una galería filtrante denominada ―Las Lagunas‖ y equipada con un equipo de bombeo de alimentación eléctrica que tiene una capacidad de bombeo de 30 l/s y 48 HP de potencia. Asimismo, el sub sistema Primavera capta agua subterránea a través de una galería filtrante equipada con un equipo de bombeo de alimentación eléctrica que tiene una capacidad de extracción de 8,6 l/s y 25 HP de potencia. Cabe precisar que la EPS manifiesta que los resultados de análisis de calidad efectuados al agua captada demuestran un alto contenido de dureza y presencia de coliformes totales y termotolerantes. 1.2.3.1.1.2. Tratamiento de Agua Cruda

La desinfección del agua captada a través de la galería filtrante de Végueta se realiza por medio de una solución clorada preparada en base a hipoclorito de calcio que es disuelto en un tanque y mediante una manguera es introducido a la

25

cisterna. Asimismo, el agua captada a través de la galería filtrante de la zona de Primavera es clorada mediante el uso de cloro gas (68 kg), y las instalaciones se ubican en la estación de bombeo. 1.2.3.1.1.3. Conducción de agua potable

El sub sistema Végueta cuenta con dos (02) líneas de impulsión: la primera de ellas conduce el agua desde la galería filtrante ―Las Lagunas‖ hasta el reservorio Végueta; y la segunda conduce el agua desde la estación de rebombeo San Isidro hasta el reservorio del mismo nombre. Asimismo, el sub sistema Primavera posee una (01) línea de impulsión que conduce agua desde la galería filtrante Primavera a reservorio del mismo nombre. En la siguiente Tabla se describen sus características técnicas. Tabla 22. Características de Líneas de Impulsión

Nombre Diámetro

(pulgadas) Longitud

(ml) Antigüedad



Sub Sistema Végueta

Las Lagunas (desde galería filtrante Las Lagunas hasta reservorio Végueta)

6 650 18 AC 32

San Isidro (desde estación de rebombeo San Isidro hasta reservorio San Isidro)

2 1/2 260 14 PVC 5

Sub Sistema Primavera

Primavera (desde galería filtrante Primavera a reservorio Primavera)

6 890 18 AC 8

s.i. = sin información Fuente: EPS EMAPA HUACHO S.A. Elaboración: SUNASS

1.2.3.1.1.4. Almacenamiento de Agua Potable

El sub sistema Végueta cuenta con dos (02) reservorios, mientras que el sub sistema Primavera posee solo un (01) reservorio; cuyas características se muestran a continuación. Tabla 23. Características de los Reservorios

Nombre Tipo Volumen

(m3) Antigüedad

(años) Estado


Végueta Apoyado 350 52 Regular

San Isidro Apoyado 70 s.i. s.i.

Sub sistema Primavera

Primavera Apoyado 60 18 Regular s.i. = sin información. Fuente: EPS EMAPA HUACHO S.A. Elaboración: SUNASS

1.2.3.1.1.5. Estaciones de Rebombeo de Agua Potable

El sub sistema de agua potable Végueta cuenta con una (01) estación de rebombeo operativa cuyas características se muestran en la Tabla siguiente.

26

Tabla 24. Características de Estaciones de Rebombeo de Agua Potable

Nombre Antigüedad

(años)

Volumen de Cisterna

(m3)

Potencia de Equipos de Bombeo

(HP)

Caudal de Bombeo

(l/s)

Tipo de Energía

San Isidro 14 s.i. 7,5 5 Eléctrico s.i.= sin información. Fuente: EMAPA HUACHO S.A. Elaboración: SUNASS

1.2.3.1.1.6. Líneas de Aducción

El sub sistema de agua potable Végueta cuenta con dos (02) líneas de aducción y el sub sistema Primavera cuenta con una línea, cuyas características se muestran a continuación. Tabla 25. Características de Líneas de Conducción de Agua Potable

Nombre Diámetro

(pulgadas) Longitud

(ml) Antigüedad




Végueta (desde reservorio Végueta a red de distribución)

6 93 18 AC s.i.

San Isidro (desde reservorio San Isidro a red de distribución)

2 30 10 PVC 5

Sub sistema Primavera

Primavera (desde reservorio Primavera a red de distribución)

6 60 18 AC s.i.

s.i.= sin información. Fuente: EMAPA HUACHO S.A. Elaboración: SUNASS

1.2.3.1.1.7. Distribución de Agua Potable

Las características técnicas de la red de distribución del sub sistema Végueta se muestran en la Tabla siguiente. Tabla 26. Características Técnicas de la Red de Distribución de Agua Potable del Sub Sistema Végueta



(0 – 5) (6 – 10) (11 – 15) (16 - 20) (21 – 25) (26 – 30) (31 a más)

4 912 - 277 - - - 3.457 4.646 3 196 - - - - - - 196 2 2.264 - 83 - - - 145 2.492

Total 3.372 - 360 - - - 3.602 7.334

% 46% - 5% - - - 49% 100% Fuente: EPS EMAPA HUACHO S.A. Elaboración: SUNASS

Cabe señalar que la red de distribución del sub sistema Primavera tiene una antigüedad entre 16 – 20 años, y sus características se presentan a continuación. Tabla 27. Características Técnicas de la Red de Distribución de Agua Potable del Sub Sistema Primavera


Longitud (ml)

6 230 4 530 3 2.927


Es importante señalar que las válvulas de compuerta se encuentran trabadas por falta de mantenimiento.

27

1.2.3.1.1.8. Conexiones Domiciliarias de Agua Potable

A Septiembre del 2012 y en todo el ámbito de la localidad de Végueta, EMAPA HUACHO contaba con 1.834 conexiones domiciliarias. La EPS estima que en el sub sistema Veguera el 66% de ellas tiene una antigüedad de 20 – 25 años, y en el sub sistema Primavera, la mayor parte tiene una antigüedad de 15 – 20 años. La EPS señala que las abrazaderas de las conexiones domiciliarias requieren constante reparación por roturas debido a la concentración de sales que contiene el terreno. 1.2.3.1.2. Operación y Mantenimiento de la Infraestructura Sanitaria


El volumen producido por las dos (02) galerías filtrantes durante los años 2010, 2011 y 2012 se muestran a continuación en la siguiente Tabla. Tabla 28. Volumen Producido de Agua Potable




Las Lagunas 260.669

Primavera 57.909

Total 318.578 Fuente: EPS EMAPA HUACHO Elaboración: SUNASS

En la Figura siguiente se presenta la evolución del rendimiento total de agua potable de las galerías filtrantes de la localidad de Végueta, el cual está expresado en términos de caudal equivalente a 24 horas a fin de hacerlo comparativo con la demanda de agua potable de la población. Cabe resaltar que durante el período de lluvias se observa una incremento, lo cual se debe a la recarga de los acuíferos como consecuencia del incremento de las infiltraciones por lluvias en la sierra peruana y asimismo, por el aumento de las horas de bombeo con respecto a los demás meses (ver Figura 19). Figura 19. Variación Mensual de los Caudales Equivalentes de Producción de Agua Potable (Periodo: Junio 2010 – Mayo 2011)


9 9 9 9 9 9 1011

10 11 11

15

0

2

4

6

8

10

12

14

16


Meses

Ca

ud

al E

qu

iva

len

te a

24

ho

ras

(l/s

)


28

Figura 20. Variación Mensual Promedio de Horas de Bombeo de Estaciones de Bombeo en Galerías Filtrantes (Periodo: Junio 2010 – Mayo 2011)


1.2.3.1.2.2. Rebombeo de Agua Potable

A continuación se muestra el volumen de agua potable rebombeado por la estación San Isidro se muestra en la Tabla siguiente: Tabla 29. Volumen Rebombeado de Agua Potable




San Isidro 40.742 Fuente: EPS EMAPA HUACHO Elaboración: SUNASS

En las Figuras siguientes se muestran la variación del caudal y horas de bombeo de las estaciones de bombeo Manzanares y Fonavi, así como los caudales equivalentes bajo un escenario de entrega continua durante 24 horas. De ello, se puede resaltar que debido al bajo número de horas de funcionamiento de los equipos es que la oferta actual de la estación de bombeo Fonavi (2 – 4 l/s) es menor a la capacidad de oferta (10 – 19 l/s), generando ello la insatisfacción de parte de los usuarios en la calidad de los servicios, que queda demostrado con el hecho que los usuarios de la zona de Fonavi tiene una continuidad de 15 h/d y presión promedio que oscila entre 8 - 13 mca. Figura 21. Variación Mensual Promedio de Caudal de Bombeo, Caudal Equivalente a 24 horas y Horas de Bombeo de Estación de Bombeo Manzanares (Periodo: Junio 2010 – Mayo 2011)


0

2

4

6

8

10

12

14

16

18


Meses

Ho

ras

dia

ria

s p

rom

ed

io d

e

bo

mb

eo

(h

/d)

Lagunas Primavera


11 11 11 11 11 10 12 11

23

121312

30

3534

4644

47444543444545

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

45.0

50.0


Meses

Ca

ud

al E

qu

iva

len

te a

24

ho

ras

(l/s

)

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

N°

Ho

ras

de

Bo

mb

eo

(h

/d)

Caudal Equivalente 24 Horas Caudal de Bombeo Horas de Bombeo

29

Figura 22. Variación Mensual Promedio de Caudal de Bombeo, Caudal Equivalente a 24 horas y Horas de Bombeo de Estación de Bombeo Fonavi (Periodo: Junio 2010 – Mayo 2011)


1.2.3.1.2.3. Consumo Unitario de Energía e Insumos en Sistemas de Bombeo y Rebombeo

El consumo de energía promedio es variable en las estaciones de bombeo de las galerías filtrantes de Végueta, oscilando entre 0,0003 y 0,0008 kw/l de agua potable producida. Sin embargo, podemos señalar que el promedio ponderado es de 0,0004 kw/l. El consumo de aceite ha sido casi nulo durante el año, sin embargo solamente en el mes de mayo del 2011, la estación de bombeo de la galería filtrante Primavera registró un consumo de 0,30 gal/mes. El consumo de grasa en la estación de bombeo de la galería filtrante Lagunas de ha registrado durante cada uno de los meses del año, y se tiene un consumo promedio de 0,10 kg/mes. En el caso de la galería filtrante Primavera, el consumo no ha sido regular durante todos los meses del año, solamente se registrar consumo durante 7 meses, siendo el promedio 0,08 kg/mes. No se ha registrado consumo de combustible en ambas estaciones de bombeo de las galerías filtrantes Lagunas y Primavera. En la estación de rebombeo de agua potable San Isidro, durante el año, se ha registrado un consumo promedio de energía eléctrica de 0,0002 kw/l, 0,04 kg/mes de grasa durante 5 meses del año y no se registró consumo de aceite ni combustible. Tabla 30. Consumo Unitario Promedio de Energía e Insumos en Estaciones de Bombeo y Rebombeo de Agua Potable (Período Junio 2010 – Mayo 2011)

Estación de Bombeo y Rebombeo



Aceite (gal/m3)

Grasa (kg/m3)

Petróleo (gal/m3)

Lagunas 0,0004 - 4,80 x 10-6 - Primavera 0,0006 5,18 x 10-6 9,50 x 10-6 - San Isidro 0,0002 - 4,91 x 10-6 -



El reporte de actividades operacionales muestra que el área de operaciones de EMAPA HUACHO ha efectuado purgas de sólidos sedimentados en la red de agua potable de la localidad de Végueta solamente durante cinco meses del año comprendido entre los meses de junio 2010 y mayo 2011, ello a razón de 2 purgas/mes. La Tabla 31 muestra que no existe un desarrollo regular de dicha actividad.

2 2 2 2 2 2 2 24

2 2 2

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

19

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0


Meses

Ca

ud

al E

qu

iva

len

te a

24

ho

ras

(l/s

)

0

1

2

3

4

5

6

N°

Ho

ras

de

Bo

mb

eo

(h

/d)

Caudal Equivalente 24 Horas Caudal de Bombeo Horas de Bombeo

30

Tabla 31. Purgas de Red de Distribución de Agua Potable en la Localidad de Végueta. Período: Junio 2010 – Mayo 2011.



El reporte de actividades operacionales muestra que el área de operaciones de EMAPA HUACHO ha efectuado solamente 02 trabajos de limpieza y desinfección durante el período junio 2010 – mayo 2011. Sin embargo, al contar el sistema con 2 reservorios y 3 cisternas, la EPS debería haber registrado un total de 10 actividades de limpieza y desinfección6. De este modo, se concluye que la EPS deberá implementar, durante el siguiente quinquenio regulatorio, las medidas correctivas internas a fin de asegurar la calidad del agua potable hasta su entrega a los usuarios. Tabla 32. Limpieza de reservorios (Periodo: Junio 2010 – Mayo 2011)


1.2.3.1.3. Calidad de la Prestación de los Servicios de Agua Potable


El sistema de distribución de agua potable de la localidad de Végueta considera la existencia de 2 sectores, entre los cuales el nivel de continuidad es altamente variable oscilando desde 8,5 – 24 horas por día. Durante la compilación de la información de la Línea Base, se determinó que la continuidad promedio en la localidad de Huacho es 18,1 horas por día (ver Tabla 1). Cabe precisar que las conexiones del sector 2, reciben el servicio de agua potable de parte de la EPS en dos turnos: el primero desde 6 am hasta 12 o 1 pm; y el segundo desde 2 pm o 4 pm hasta 6 pm o 11 pm. Asimismo, es resaltante observar que la zona baja del mencionado sector tiene menor número de horas que la zona alta, lo cual es un absurdo en un sistema operado sin control de la distribución de agua en función de la demanda de la población, conllevando ello a presumir que los resultados a partir de encuestas carecen de un 100% de confiabilidad, debiendo ello servir de punto de partida para monitorear la continuidad del servicio a través de la aplicación de métodos técnicamente confiables, por ejemplo, haciendo uso de manómetros digitales con Data Logger. La imposibilidad de determinar la continuidad del servicio a partir del monitoreo de presiones tiene la misma causa descrita para el caso de la localidad de Huacho. Tabla 33. Monitoreo de Continuidad Promedio en Localidad de Végueta (Línea Base) - 2012

Sector Continuidad



1 24,0 1.490

2 12,8 1.663 Fuente: EPS EMAPA HUACHO S.A. Elaboración: SUNASS

Del análisis de frecuencias relativas acumuladas efectuado en base al monitoreo de continuidad promedio, se identificó que el 53% de los usuarios de agua potable tienen una continuidad máxima de 15 horas/día y el 47% de los usuarios de agua potable tienen una continuidad entre 24,0 horas/día. (Ver Tabla 34).

6 El Artículo 70° del Reglamento de la Calidad de la Prestación de los Servicios de Saneamiento establece que las EPS deben ejecutar la limpieza y desinfección de las estructuras de almacenamiento por lo menos 2 veces al año.

jun-10 jul-10 ago-10 sep-10 oct-10 nov-10 dic-10 ene-11 feb-11 mar-11 abr-11 may-11 Total

Purgas de red - - 2 2 2 2 2 - - - - - 10


Limpieza de almacenamiento - - - - - - - 2 - - - - 2

31

Tabla 34. Análisis de Frecuencias de Continuidad en la Localidad de Végueta (Línea Base) - 2012


1.2.3.1.3.2. Presión

El monitoreo horario de presiones fue efectuado por EMAPA HUACHO. Para efectos de la implementación de la metodología de SUNASS para el monitoreo de presiones, el sistema de distribución ha sido dividido en dos (02) sectores: el Sector 1 es abastecido por el reservorio apoyado Végueta (350 m3 de capacidad) y el Sector 27 es provisto de agua potable a través del reservorio San Isidro. 1.2.3.1.3.2.1. Presión Promedio

Del monitoreo de presiones efectuado en la localidad de Végueta se desprende que la Presión Promedio es de 16 mca, sin embargo cabe precisar que las presiones oscilaron aproximadamente en el rango de 4 – 37 mca. En las figuras 1 y 2, que representa la variabilidad de las presiones, se observa que hay una alta variación entre las presiones en el sistema de distribución de la localidad de Végueta, y estas presentan un comportamiento no controlado. Figura 23. Presiones en el Sector 1 de la Red de Distribución de Agua Potable de la Localidad de Végueta (Línea Base) - 2012


7 Corresponde al casco urbano de la localidad.

Intervalos Marca

N°

conexiones

activas

Frecuencia

absoluta

acumulada

Frecuencia

relativa

Frecuencia

relativa

acumulada

[8.5 - 11.6) 10.05 145 145 5% 5%

[11.6 - 14.7) 13.15 1,518 1,663 48% 53%

[14.7 - 17.8) 16.25 0 1,663 0% 53%

[17.8 - 20.9) 19.35 0 1,663 0% 53%

[20.9 - 24) 22.45 1,490 3,153 47% 100%

Σ 3,153

0

5

10

15

20

25

30

35

40

07:00 08:12 09:24 10:36 11:48 13:00 14:12

Hora

Pre

sió

n (

mca)

Zona Alta Zona MediaZona Baja Presion Minima (10 mca)

32

Figura 24. Presiones en el Sector 2 de la Red de Distribución de Agua Potable de la Localidad de Végueta (Línea Base) - 2012

Fuente: EPS EMAPA HUACHO S.A. Elaboración: Propia

Tabla 35. Presión Promedio en la Localidad de Végueta (Línea Base) - 2012

Sector Zona Presión Promedio

por Zona (mca) N° Conexiones

Activas por Zona

Presión Promedio por Sector (mca)

Presión Promedio Ponderada por Localidad (mca)

Alta 16,36 701

1 Media 28,31 468 24,13

Baja 24,99 321 16,12

Alta 5,09 701

2 Media 5,96 468 8,11

Baja 17,83 321 Fuente: EPS EMAPA HUACHO S.A. Elaboración: SUNASS


La presión mínima promedio alcanza a ser 6 mca. Únicamente se encuentra presiones inferiores a 10 mca, establecido por la norma OS.050, en la Zona Alta del Sector 1 y en las Zonas Alta y Media del Sector 2. Ello debido a que en las zonas bajas, se almacena el agua potable descolgada aumentando las de dicha región. Lo descrito anteriormente guarda coherencia con la configuración del sistema y modo de operación, que considera la distribución del agua potable por gravedad desde los dos (02) reservorios existentes en las partes altas de la localidad. Tabla 36. Presión Mínima Promedio en la Localidad de Végueta (Línea Base) - 2012

Sector Zona Presión Mínima Promedio por

Zona (mca)

N° Conexiones Activas por Zona

Presión Mínima Promedio por Sector (mca)

Presión Mínima Promedio Ponderada por Localidad (mca)

Alta 8,16 701

1 Media - - 8,16

Baja - - 6,46

Alta 5,09 701

2 Media 5,96 468 5,44

Baja - - Fuente: EPS EMAPA HUACHO S.A. Elaboración: SUNASS

1.2.3.1.3.2.3. Presión Máxima Promedio

Todas las presiones registradas en el sector no superan la presión máxima (50 mca) establecida por la norma OS.050 del Reglamento Nacional de Edificaciones.

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

07:00 09:24 11:48 14:12 16:36

Hora

Pre

sió

n (

mca)

Zona Alta Zona MediaZona Baja Presion Minima (10 mca)

33

1.2.3.1.3.3. Calidad de aguas


Durante el cuarto trimestre del año 2012, EMAPA HUACHO incumplió con el número mínimo de muestras de los parámetros de turbiedad, color, sodio y zinc en las redes de distribución de agua potable.




A Septiembre del 2012, el sistema de recolección estaba conformado por 936 conexiones domiciliarias. En el sub sistema Végueta, la EPS estima que el 94% tiene una antigüedad entre 20 – 25 años. Además, el sistema de conducción está compuesto por 2,8 km de colectores secundarios, cuyos diámetros oscilan entre 6 – 8 pulgadas. El 76% de los colectores son de CSN. Existe referencia estimada que 690 ml tendrían una antigüedad entre 5 y 7 años. A continuación se presenta el detalle técnico de los colectores principales. Tabla 37. Características Técnicas de Colectores Principales




Longitud (ml)

Bolognesi 8 10 PVC 470

Libertadores 8 40 CSN 1.013

Melchor Aponte 8 10 CSN 365

Unión 8 25 CSN 307


Finalmente, la red de colectores está conformada por 108 buzones de 1,50 m de profundidad. La EPS señala que no efectúa mantenimiento. 1.2.3.2.1.2. Descarga Final de Agua Residual

Las aguas residuales llegan al mar a través de una (01) descarga sin recibir ningún tipo de tratamiento. Tabla 38. Características de Emisores Terrestres

Emisor Diámetro



Longitud (ml)


Végueta 12 50 Concreto 870 s.i. s.i. = sin información. Fuente: EPS EMAPA HUACHO S.A. Elaboración: SUNASS

1.3. DIAGNÓSTICO COMERCIAL

1.3.1. Catastro Comercial

1.3.1.1. Localidad de Huacho

1.3.1.1.1. Número de Conexiones Domiciliarias de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario

El ámbito de administración de EMAPA HUACHO en la localidad de Huacho está conformado por los distritos de Huacho y Hualmay, así como por parte de una pequeña zona del distrito de Santa María.

34

Al mes de Septiembre del 2012, en la localidad de Huacho existían 19.050 y 18.723 conexiones domiciliarias activas de agua potable y alcantarillado, respectivamente. En el caso del servicio de agua potable, el 89,5% de los usuarios activos representa a la Clase Residencial, siendo de esta manera la clase predominante. Y en el servicio de alcantarillado, esta misma clase está representada por un porcentaje muy similar, que es el 89,0%. Respecto a la Clase No Residencial se puede indicar que la categoría más representativa es la Comercial, que está representada por el 92,0% de los usuarios que la conforman en el caso de ambos servicios. Tabla 39. Conexiones Domiciliarias en Estado Activo en la Localidad de Huacho. Septiembre 2012.

Clase Categoría Tipo de Servicio N° Conexiones Domiciliarias por Tipo de Servicio

N° Conexiones Domiciliarias de

Agua Potable

N° Conexiones Domiciliarias de Alcantarillado

Residencial Doméstico Agua y Alcantarillado 16.525

17.017 16.657 Solo Agua 492

Solo Alcantarillado 132

Social Agua y Alcantarillado 13

28 13 Solo Agua 15


No Residencial Comercial Agua y Alcantarillado 1.831

1.845 1.889 Solo Agua 14


Industrial Agua y Alcantarillado 15

16 20 Solo Agua 1


Estatal Agua y Alcantarillado 131

144 144 Solo Agua 13


Total 19.050 18.723 Fuente: EPS EMAPA HUACHO S.A. Elaboración: SUNASS

Asimismo, en dicho mes existían 3.023 y 3.256 conexiones domiciliarias de aguas potable y alcantarillado, respectivamente, en estado inactivo. Cabe precisar que el estado inactivo de las conexiones domiciliarias podría deberse a las siguientes causas:

Incumplimiento en el pago de la tarifa de dos (02) meses,

Por solicitud del usuario,

Pavimentación de vías y existencia predios que no cumplen condiciones para brindar factibilidad de servicios,

Factibilidades brindadas inadecuadamente en zonas con deficiente calidad de servicios. Tabla 40. Conexiones Domiciliarias en Estado Inactivo en la Localidad de Huacho. Septiembre 2012.

Clase Categoría Agua Potable Alcantarillado

Residencial Doméstico 2.689 2.917

Social 26 3

No Residencial Comercial 274 305

Industrial 1 3

Estatal 33 28


Es importante destacar que la zona de Santa María está representada exclusivamente por el Sector 8, el cual es uno de los 24 sectores en que se divide el sistema de distribución. Asimismo, se debe recalcar que el abastecimiento de agua potable y alcantarillado del resto de la población urbana del distrito de Santa María está a cargo del correspondiente Municipio.

35

Tabla 41. Conexiones Domiciliarias en el Sector Operacional 8 (Distrito de Santa María).

Clase Categoría Agua Potable Alcantarillado

Activas Inactivas Totales Activas Inactivas Totales

Residencial Doméstico 1.887 412 2.299 1.883 552 2.435

Social 1 1 2 1 0 1

No Residencial

Comercial 155 39 194 162 39 201

Industrial 1 0 1 1 1 2

Estatal 23 3 26 22 2 24

Total 2.067 455 2.522 2.069 594 2.663

Porcentaje 82% 8% 100% 78% 22% 100% Fuente: EPS EMAPA HUACHO S.A. Elaboración: SUNASS

Las conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado que provinieron del crecimiento vegetativo de la ciudad durante el periodo septiembre 2011 – agosto 2012 fueron iguales a 670 y 620, respectivamente. En el siguiente gráfico se observa que el total de conexiones domiciliarias que ingresan al sistema comercial de la EPS por el propio crecimiento vegetativo de la ciudad crece de manera escalonada sin seguir una razón constante. Figura 25. Tendencia de aumento mensual de conexiones domiciliarias por crecimiento natural de la localidad de Huacho en el periodo septiembre 2011 – agosto 2012


Las características comunes de las conexiones domiciliarias de agua potable que se ejecutan son: Tabla 42. Características promedio de conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado

Servicio Longitud Promedio

(m)

Profundidad Promedio

(m)

Ancho de Zanja (m)

Tipo de Terreno

Agua Potable 7

1,20 0,60 Conglomerado, normal, arenoso, semi rocoso y rocoso Alcantarillado 1,50 – 3,00 0,60 – 0,80


Cabe precisar que las conexiones nuevas que pagan por servicios colaterales son aquellas que deviene de solicitudes de servicio de ejecución de conexiones de agua potable y alcantarillado. 1.3.1.2. Localidad de Sayán

1.3.1.2.1. Número de Conexiones Domiciliarias de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario

Al mes de septiembre del 2012, en la localidad de Sayán existían 1.538 y 1.369 conexiones domiciliarias totales de agua potable y alcantarillado, respectivamente. El 81% y 82% de las conexiones domiciliarias totales de agua potable y alcantarillado se encontraban en estado activo, respectivamente.

0

100

200

300

400

500

600

700

800


Meses

N°

co

nexio

nes d

om

icil

iari

as

acu

mu

lad

as

agua potable alcantarillado

36

Tabla 43. Conexiones Domiciliarias Totales en la Localidad de Sayán. Septiembre 2012.

Clase Categoría Estado de Conexión

Tipo de Servicio N° Conexiones

Domiciliarias por Tipo de Servicio


Agua Potable


Residencial Doméstico Activo Agua y Alcantarillado

974

Solo Agua 131 1.105 981


Inactivo 266 226

Sub Total 1.371 1.207

Social Activo Agua y Alcantarillado

0

Solo Agua 0 0 0


Inactivo 0 0

Sub Total 0 0

Sub Total 1.371 1.207

No Residencial

Comercial Activo Agua y Alcantarillado

112

Solo Agua 3 115 114


Inactivo 17 14

Sub Total 132 128

Industrial Activo Agua y Alcantarillado

0

Solo Agua 0 0 0


Inactivo 0 0

Sub Total 0 0

Estatal Activo Agua y Alcantarillado

27

Solo Agua 4 31 31


Inactivo 4 3

Sub Total 35 34

Sub Total 167 162


Las conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado que provinieron del crecimiento vegetativo de la ciudad durante el periodo septiembre 2011 – agosto 2012 fueron iguales a 32 y 17, respectivamente. En el siguiente gráfico se observa que el total de conexiones domiciliarias que ingresan al sistema comercial de la EPS por el propio crecimiento vegetativo de la ciudad crece de manera escalonada sin seguir una razón constante, asimismo las conexiones domiciliarias de agua potable crecieron a un mayor ritmo que las de alcantarillado.

37

Figura 26. Tendencia de aumento mensual de conexiones domiciliarias por crecimiento natural de la localidad de Sayán en el periodo septiembre 2011 – agosto 2012


Cabe precisar que las conexiones nuevas que pagan por servicios colaterales son aquellas que corresponden a venta individual por ventanilla. Los presupuestos que se elaboran en la localidad de Sayán incluyen el costo de materiales y mano de obra calificada, siendo el usuario quien asume los costos de mano de obra no calificada (excavación). Cabe precisar que el suelo de la localidad es del tipo arcilloso. 1.3.1.3. Localidad de Végueta

Al mes de septiembre del 2012, en la localidad de Végueta existían 1.834 y 936 conexiones domiciliarias totales de agua potable y alcantarillado, respectivamente. El 83% y 84% de las conexiones domiciliarias totales de agua potable y alcantarillado se encontraban en estado activo, respectivamente.

0

5

10

15

20

25

30

35


Meses

N°

co

nexio

nes d

om

icil

iari

as

acu

mu

lad

as

agua potable alcantarillado

38

Tabla 44. Conexiones Domiciliarias Totales en la Localidad de Végueta. Septiembre 2012.

Clase Categoría Estado de Conexión

Tipo de Servicio N° Conexiones

Domiciliarias por Tipo de Servicio


Agua Potable


Residencial Doméstico Activo Agua y Alcantarillado

721

Solo Agua 746 1.467 741


Inactivo 292 139

Sub Total 1.759 880

Social Activo Agua y Alcantarillado

1

Solo Agua 2 3 2


Inactivo 1 0

Sub Total 4 2

Sub Total 1.763 882

No Residencial

Comercial Activo Agua y Alcantarillado

28

Solo Agua 5 33 28


Inactivo 9 8

Sub Total 42 36

Industrial Activo Agua y Alcantarillado

0

Solo Agua 0 0 0


Inactivo 0 0

Sub Total 0 0

Estatal Activo Agua y Alcantarillado

12

Solo Agua 10 22 13


Inactivo 7 5

Sub Total 29 18

Sub Total 71 54

Total 1.834 936 Fuente: EPS EMAPA HUACHO S.A. Elaboración: SUNASS

Las conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado que provinieron del crecimiento vegetativo de la ciudad durante el periodo septiembre 2011 – agosto 2012 fueron iguales a 50 y 15, respectivamente. En el siguiente gráfico se observa que el total de conexiones domiciliarias que ingresan al sistema comercial de la EPS por el propio crecimiento vegetativo de la ciudad crece de manera escalonada sin seguir una razón constante, asimismo las conexiones domiciliarias de agua potable crecieron a un mayor ritmo que las de alcantarillado. Figura 27. Tendencia de aumento mensual de conexiones domiciliarias por crecimiento natural de la localidad de Végueta en el periodo septiembre 2011 – agosto 2012


39

Cabe precisar que las conexiones nuevas que pagan por servicios colaterales son aquellas que corresponden a venta individual por ventanilla. Los presupuestos que se elaboran en la localidad de Végueta incluyen el costo de mano de obra calificada y caja de registro con su respectivo marco y tapa. El usuario por su parte asume los costos de mano de obra no calificada y materiales. Cabe precisar que el suelo de la localidad es del tipo rocoso. 1.3.2. Medición

1.3.2.1. Localidad de Huacho

El 61,6% de las conexiones activas de agua potable cuentan con medidor leído, siendo el resto facturado por Asignación Histórica de Consumos o Asignación Máxima de Consumos; además solamente el 32% de las conexiones inactivas cuentan con medidor. Esta situación no contribuye a la reducción del agua no facturada. Es importante indicar que en Sector Operacional 8, que corresponde exclusivamente a la zona abastecida por EMAPA HUACHO en el distrito de Santa María, solamente el 37,8% de las conexiones domiciliarias activas que cuenta con los servicios de agua potable y/o alcantarillado cuentan con medidor. Asimismo, en la misma región, solamente el 12,2% de las conexiones con servicio suspendido cuentan con medidor. Tabla 45. Porcentaje de Conexiones Activas de Agua Potable con Medidor Leído. Septiembre 2012.

Categoría Conexiones

Activas de Agua Potable

N° Medidores Leídos

% de Conexiones Activas con Medidor

Leído

Doméstico 17.017 10.229 60,1%

Social 28 11 39,3%

Comercial 1.845 1.413 76,6%

Industrial 16 11 68,8%

Estatal 144 80 55,6%

Total 19.050 11.744 61,6% Fuente: EPS EMAPA HUACHO S.A. Elaboración: SUNASS

El Sub Capítulo 2 del Reglamento de Calidad de la Prestación de los Servicios de Saneamiento establece que es responsabilidad de la EPS mantener operativos sus medidores y cada medidor del parque de cada EPS deberá pasar un control de calidad, como mínimo una vez cada 5 años. Por otro lado, establece dispositivos que obligan a las EPS a cubrir los costos de la reposición del medidor una sola vez cada 5 años. Sin embargo, existe referencia bibliográfica que indica que la vida útil recomendada del medidor corresponde a una lectura acumulada igual a 3.000 m38. De la base comercial de la EPS, se ha determinado que en septiembre del 2012, el 2,3% de medidores de Huacho registraron un volumen acumulado de agua mayor a 3.000 m3; lo que hace vislumbrar que actualmente solamente 275 medidores estarían sub registrando el consumo real de usuarios facturados por Diferencia de Lecturas. Tabla 46. Porcentaje de medidores leídos con volumen acumulado de agua mayor a 3.000 m3. Septiembre 2012.

Categoría Lectura de

medidor menor o igual a 3.000 m3

Lectura de medidor mayor a

3.000 m3 Total

Porcentaje de medidores con lectura

mayor a 3.000 m3

Doméstico 10.101 128 10.229 1,3%

Social 7 4 11 36,4%

Comercial 1.306 107 1.416 7,6%

Industrial 10 1 11 9,1%

Estatal 45 35 80 43,8%

Total 11.469 275 11.744 2,3% Fuente: EPS EMAPA HUACHO S.A. Elaboración: SUNASS

Sin embargo, es importante indicar que desde el año 2010 hasta agosto del 2012, la EPS ha aferido 2.364 medidores, de los cuales el 35% ha sido reportado como medidor no operativo por subregistro.

8 Costa Rica. Programa Nacional de Agua Potable y Saneamiento para el Nivel Subnacional. (2010). Anexo 9 Informe de Plan Maestro Componente de Control y Reducción de Pérdida de Agua Potable, Gestión Operativa y Comercial de los Servicios.

40

Tabla 47. Porcentaje de medidores aferidos en los años 2010, 2011 y periodo abril – agosto 2012

Periodo N° medidos aferidos

N° medidores que subregistran

Porcentaje

2010 952 265 27,8%

2011 977 408 41,8%

Abril – agosto 2012 435 154 35,4% Fuente: EPS EMAPA HUACHO S.A. Elaboración: SUNASS

1.3.2.2. Localidad de Sayán

El 97,4% de las conexiones activas de agua potable cuentan con medidor leído, siendo el resto facturado por Asignación Histórica de Consumos o Asignación Máxima de Consumos; además solamente el 54% de las conexiones inactivas cuenta con medidor. Esta situación contribuye a una alta confiabilidad del nivel de agua no facturada desde el lado del volumen facturado de agua potable. Tabla 48. Porcentaje de Conexiones Activas de Agua Potable con Medidor Leído. Septiembre 2012.





Leído

Doméstico 1.105 1.077 97,5%

Social 0 0 -

Comercial 115 112 97,4%

Industrial 0 0 -

Estatal 31 30 96,8%


De la base comercial de la EPS, se ha determinado que en septiembre del 2012, el 2,3% de medidores de Sayán registraron un volumen acumulado de agua mayor a 3.000 m3; lo que hace vislumbrar que actualmente 28 medidores estarían sub registrando el consumo real de usuarios facturados por Diferencia de Lecturas. Tabla 49. Porcentaje de medidores leídos con volumen acumulado de agua mayor a 3.000 m3. Septiembre 2012.




3.000 m3 Total


mayor a 3.000 m3

Doméstico 1.071 6 1.077 0,6%

Social 0 0 0 -

Comercial 104 8 112 7,1%

Industrial 0 0 0 -

Estatal 16 14 30 46,7%


Sin embargo, es importante indicar que desde el año 2010 hasta agosto del 2012, la EPS ha aferido 111 medidores, de los cuales el 9,9% ha sido reportado como medidor no operativo por subregistro. Tabla 50. Porcentaje de medidores aferidos en los años 2010, 2011 y periodo abril – agosto 2012



Porcentaje

2010 60 10 16,7%

2011 20 1 5,0%

Abril – agosto 2012 31 0 0,0% Fuente: EPS EMAPA HUACHO S.A. Elaboración: SUNASS

41

1.3.2.3. Localidad de Végueta

El 86,7% de las conexiones activas de agua potable cuentan con medidor leído, siendo el resto facturado por Asignación Histórica de Consumos o Asignación Máxima de Consumo; además solamente el 32% de las conexiones inactivas cuentan con medidor. Esta situación contribuye a una alta confiabilidad del nivel de agua no facturada desde el lado del volumen facturado de agua potable. Tabla 51. Porcentaje de Conexiones Activas de Agua Potable con Medidor Leído. Septiembre 2012.





Leído

Doméstico 1.467 1.274 86,8%

Social 3 2 66,7%

Comercial 33 29 87,9%

Industrial 0 0 -

Estatal 22 17 77,3%


De la base comercial de la EPS, se ha determinado que en septiembre del 2012, el 0,7% de medidores de Végueta registraron un volumen acumulado de agua mayor a 3.000 m3; lo que hace vislumbrar que actualmente 11 medidores estarían sub registrando el consumo real de usuarios facturados por Diferencia de Lecturas. Tabla 52. Porcentaje de medidores leídos con volumen acumulado de agua mayor a 3.000 m3. Septiembre 2012.




3.000 m3 Total


mayor a 3.000 m3

Doméstico 1.464 3 1.467 0,2%

Social 3 0 3 0,0%

Comercial 29 4 33 12,1%

Industrial 0 0 0 -

Estatal 18 4 22 18,2%


Sin embargo, es importante indicar que desde el año 2010 hasta agosto del 2012, la EPS ha aferido 29 medidores, de los cuales el 7% ha sido reportado como medidor no operativo por subregistro. Tabla 53. Porcentaje de medidores aferidos en los años 2010, 2011 y periodo abril – agosto 2012



Porcentaje

2010 0 0 -

2011 29 2 6,9%

Abril – agosto 2012 0 0 - Fuente: EPS EMAPA HUACHO S.A. Elaboración: SUNASS

1.3.3. Facturación de los Servicios Prestados

1.3.3.1. Venta de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado

1.3.3.1.1. Localidad de Huacho

a) Población Servida por EMAPA HUACHO

Al mes de Septiembre del 2012, EMAPA HUACHO contaba con 22.083 conexiones domiciliarias de agua potable, que permitieron alcanzar un nivel de 90,1% como cobertura residencial de agua potable. Asimismo, obtuvo 21.979 conexiones domiciliarias de alcantarillado con lo que alcanzó 89,5% en cobertura residencial de alcantarillado.

42

Tabla 54. Población Servida por los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado

Servicio de Agua Potable Servicio de Alcantarillado Sanitario

Servida No Servida Total Servida No Servida Total

Población en Año 0 (habs.)

82.474 9.086 91.560 81.904 9.656 91.560

Fuente: INEI – Censo 2007 y EPS EMAPA HUACHO S.A. Elaboración: SUNASS.

b) Población con Fuente Propia

Los sectores que cuentan con fuente propia de agua en la localidad de Huacho son: Los Cipreses, Los Pinos, mayor parte del Distrito de Santa María y Distrito Caleta de Carquín, de tal modo que la EPS no les presta dicho servicio. EMAPA HUACHO no tiene información precisa respecto al total de usuarios potenciales ubicados en estas zonas. Es importante señalar la importancia del distrito de Santa María en términos de población con respecto al bloque Huacho – Hualmay; es por ello que considerando los resultados oficial del INEI correspondientes al Censo del año 2007, se aprecia que Santa María es equivalente al 31,2% de la citado agrupación y conjuntamente con el distrito Caleta de Carquín equivalen al 38,6% de la misma. Ante lo expresado, se concluye que al ubicarse los distritos de Santa María y Caleta de Carquín adyacentes a la agrupación Huacho – Hualmay; y al no ser abastecidos por EMAPA HUACHO, esta empresa estaría perdiendo mercado e ingresos importantes para su propio crecimiento económico financiero que en consecuencia impactarían positivamente en la calidad de los servicios de saneamiento. Tabla 55. Datos Censales en Año 2007

Distritos Población Urbana

(habitantes)

Viviendas Urbanas Totales/1

Densidad (hab./vivienda)

Huacho 53.998 14.786 3,65

Hualmay 26.780 6.358 4,21

Santa María 25.194 6.488 3,88

Caleta de Carquín 5.985 1.229 4,87

Total 111.957 28.861 /1 Incluye viviendas urbanas ocupadas y desocupadas. Fuente: INEI - Censo 2007. Elaboración: SUNASS.

c) Población sin Servicio de Agua Potable y Alcantarillado

La zona que no cuenta aún con el servicio de agua potable es el Sector Agua Dulce, que se encuentra al sur de la localidad de Huacho. d) Conexiones Ilegales de Agua Potable y Alcantarillado

Del sondeo en campo efectuado por la EPS a 238 conexiones domiciliarias con servicio suspendido por deuda, se observó que 25 se encontraban con servicio activo, de lo cual se infiere que el 10,5% de las conexiones domiciliarias suspendidas por deuda estarían haciendo uso ilegal de los servicios de agua potable y alcantarillado. Desde enero a agosto del año 2012, la EPS formalizó tan solo 16 y 14 conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado, respectivamente. Lo señalado demuestra que la empresa no desarrolla actividades especiales orientadas a la generación de mayores ingresos por este concepto. La población de las urbanizaciones Los Cipreses y Los Pinos, así como el distrito de Caleta de Carquín y la mayor parte del distrito de Santa María descargan sus aguas residuales hacia el sistema de colectores administrado independientemente por cada uno de ellos, sin embargo descargan finalmente los residuos en el sistema de alcantarillado de EMAPA HUACHO sin efectuar ninguna retribución económica y sin contar con autorización alguna, de tal modo que son consideradas como conexiones ilegales. EMAPA HUACHO no cuenta con información respecto a la cantidad de conexiones que estarían descargando de manera clandestina sus aguas residuales.

43

Actualmente no existen registros referidos a acciones legales y de coordinación por parte de la EPS para revertir la mencionada situación. Personal de EMAPA HUACHO manifestó oralmente que la razón de su inacción es el evitar problemas con la población de las zonas señaladas. e) Ciclos y cronogramas de facturación

En la localidad existen 11 ciclos de facturación, iniciando el primero de ellos el día 16 y el último el día 26, aproximadamente. La lectura y procesamiento de datos tarda aproximadamente 10 días, la emisión de facturas tarda aproximadamente 1 día, la distribución demora entre 1 – 2 días y los cortes de servicio duran entre 4 – 5 días. f) Tipo de Facturación

La distribución de conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado por tipo de facturación se muestra en la siguiente Tabla. Tabla 56. Distribución de conexiones domiciliarias activas por tipo de facturación

Tipo de Servicio Diferencia de Lectura

Promedio Histórico de Consumos

Asignación de Consumos

Total

Agua Potable 11.744 1.333 5.973 19.050

Alcantarillado 11.525 1.284 5.914 18.723 Fuente: EPS EMAPA HUACHO S.A. Elaboración: SUNASS

g) Volumen facturado

El volumen facturado anual del periodo septiembre 2011 –agosto 2012 es igual a 4.105.483 m3, y los volúmenes mensuales se muestran en la siguiente Tabla. Del gráfico se observa que no existe variación de los volúmenes facturados en función al clima a pesar que el 61,6% de las conexiones activas de agua potable cuentan con medidor leído; pudiendo ello deberse al efecto de la facturación por Asignación de Consumo y a la discontinuidad en el abastecimiento de agua potable. Figura 28. Volumen facturado del periodo septiembre 2011 – agosto 2012.


En la siguiente figura se muestra la evolución del volumen facturado desde enero 2009 a agosto 2012 y su tendencia creciente durante el citado periodo; sin embargo su comportamiento durante los últimos meses es inusualmente errático similar a lo ocurrido durante el año 2010.

375,647 373,401 328,710334,714330,089336,619

326,178394,110348,171326,459309,003322,382

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

400,000

450,000


Meses

Vo

lum

en

Fa

ctu

rad

o (

m3

/me

s) VERANO

44

Figura 29. Evolución del volumen facturado de agua potable en el periodo enero 2009 – agosto 2012

Fuente: EPS EMAPA HUACHO S.A. Elaboración: SUNASS.

h) Importe facturado

Durante el periodo septiembre 2011 – agosto 2012, la EPS facturó en la localidad de Huacho un importe total de S/. 6.952.920. 1.3.3.1.2. Localidad de Sayán


Al mes de Septiembre del 2012, EMAPA HUACHO contaba con 1.538 conexiones domiciliarias de agua potable, que permitieron alcanzar un nivel de 94,7% como cobertura residencial de agua potable. Asimismo, obtuvo 1.369 conexiones domiciliarias de alcantarillado con lo que alcanzó 84,0% en cobertura residencial de alcantarillado. Tabla 57. Población Servida por los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado




4.764 269 5.033 4.227 806 5.033



No hay registro de la existencia de centros poblados y urbanizaciones que cuenten con fuente propia en la localidad de Sayán. c) Población sin Servicio de Agua Potable y Alcantarillado

Los predios que no cuentan con conexiones domiciliarias de EMAPA HUACHO se ubican de manera dispersa, y se estima que albergan a un total de 269 habitantes para el caso del servicio de agua potable y 806 habitantes para el servicio de alcantarillado. d) Conexiones Ilegales de Agua Potable y Alcantarillado

Del sondeo en campo efectuado por la EPS a 110 conexiones domiciliarias con servicio suspendido por deuda, se observó que ninguna se encontraba con servicio activo, de lo cual se infiere que ninguna de las conexiones domiciliarias suspendidas por deuda estaría haciendo uso ilegal de los servicios de agua potable y alcantarillado.

250,000

270,000

290,000

310,000

330,000

350,000

370,000

390,000

410,000

ene-0

9

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09

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9

jul-09

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9

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9

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jul-12

Meses

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Fa

ctu

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/me

s)

45

Desde enero a agosto del año 2012, la EPS no ha formalizado conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado, lo que significa que podrían no existir conexiones ilegales en esta localidad o que la EPS no realiza actividades para detección de las mismas. No se registran casos de centros poblados y urbanizaciones que hagan uso ilegal de los servicios de saneamiento. 1.3.3.1.3. Localidad de Végueta


Al mes de Septiembre del 2012, EMAPA HUACHO contaba con 1.834 conexiones domiciliarias de agua potable, que permitieron alcanzar un nivel de 77,9% como cobertura residencial de agua potable. Asimismo, obtuvo 936 conexiones domiciliarias de alcantarillado con lo que alcanzó 39,5% en cobertura residencial de alcantarillado. Tabla 58. Población Servida por los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado




6.068 1.722 7.790 3.077 4.713 7.790



No se registran centros poblados y urbanizaciones con fuente de agua propia. c) Población sin Servicio de Agua Potable y Alcantarillado

Las zonas que no cuentan aún con el servicio de agua potable son la urbanización San Juan I y II Etapa, así como el Centro Poblado Túpac Amaru. d) Conexiones Ilegales de Agua Potable y Alcantarillado

Del sondeo en campo efectuado por la EPS a 238 conexiones domiciliarias con servicio suspendido por deuda, se observó que 25 se encontraban con servicio activo, de lo cual se infiere que el 10,5% de las conexiones domiciliarias suspendidas por deuda estarían haciendo uso ilegal de los servicios de agua potable y alcantarillado. Desde enero a agosto del año 2012, la EPS formalizó tan solo 8 y 0 conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado, respectivamente. Lo señalado demuestra que la empresa no desarrolla actividades especiales orientadas a la generación de mayores ingresos por este concepto. No hay registros respecto a centros poblados y urbanizaciones que hagan uso ilegal de los servicios de saneamiento. 1.3.3.2. Prestación de Servicio de Agua Potable en Condiciones Especiales9 y Venta de Agua Potable a Camiones

Cisterna de Terceros Para efectos del presente numeral, la prestación de servicio de agua potable está referida al abastecimiento de agua por parte de la EPS a través de camiones cisterna y a la venta y donación de agua potable a camiones cisterna de terceros. Los reportes operacionales muestran que existen dos tipos de provisión de agua por camiones cisterna en la localidad de Huacho:

Volumen de agua vendido a través de camiones cisterna de EMAPA HUACHO: aplicado para atender la solicitud de agua para construcción y abastecimiento a zonas no coberturadas. El precio de venta del agua es de S/. 15 por m3. Durante el período junio 2010 – mayo 2011, el volumen vendido por el camión cisterna de la EPS alcanzó a ser 362 m3/año que representa solamente el 2% del volumen total de agua distribuido en condiciones especiales; y de ello se desprende que sus ingresos por este concepto no han sido mayores.

9 EL Artículo 87° del Texto Único Ordenado del Reglamento de la Ley General de Servicios de Saneamiento señala que se considera como servicio prestado en condiciones especiales, entre otros, al suministro de agua potable mediante camiones cisterna.

46

Volumen vendido a camiones cisterna de terceros: aplicado para atender el requerimiento de agua potable por parte del yacimiento Las Salinas de QUIMPAC S.A. Durante el período junio 2010 – mayo 2011, dicho volumen llegó a ser 1.986 m3/año, que representa el 8% del volumen total de agua distribuido en condiciones especiales. Funcionarios de la EPS refieren que en este caso, el precio de venta era mayor con respecto a la venta que hacían mediante el camión cisterna de la EPS. Durante el citado período, el volumen vendido no ha sido regular, sino que fue creciendo gradualmente con el transcurrir del tiempo. Cabe precisar que dicha agua era utilizada por la empresa privada para uso doméstico.

Volumen distribuido gratuito por camiones cisterna de EMAPA HUACHO: aplicado para abastecer agua potable en apoyo a centros médicos como postas médicas y hospitales, en caso que existan restricciones internas en sus sistemas de distribución de dichos. Durante el período junio 2010 – mayo 2011, el volumen distribuido por esta modalidad alcanzó a ser 1.440 m3/año, que representa el 6% del volumen total de agua distribuido en condiciones especiales. De igual modo, no se observa un comportamiento regular durante el citado período.

Volumen distribuido gratuito por camiones cisterna de terceros: corresponde a la dotación de agua potable a camiones cisterna del Municipio, a fin de proveer de agua a zonas no coberturadas. Esta modalidad alcanzó a distribuir durante el período junio 2010 – mayo 2011, un volumen total de 19.675 m3/año, representando el 84% del volumen total de agua distribuido en condiciones especiales.

Tabla 59. Volumen de agua potable vendido y donado a través de Camiones Cisterna de EPS y de Terceros Período: Junio 2010 – Mayo 2011


Actualmente, el camión cisterna de EMAPA HUACHO se encuentra en mal estado de conservación, por lo que únicamente viene siendo utilizado para abastecer de agua al equipo HIDROJET para limpieza y desatoro de colectores de alcantarillado. En las localidades de Sayán y Végueta no existe abastecimiento a través de camiones cisterna. 1.3.4. Cobranza

1.3.4.1. Eficiencia de Cobranza

Tabla 60. Eficiencia de cobranza del periodo septiembre 2011 – agosto 2012.

Localidades Importe Facturado

Importe Cobrado

Eficiencia (%)

Huacho 6.952.920,00 6.312.535,88 90,79 Fuente: EPS EMAPA HUACHO S.A. Elaboración: SUNASS

Respecto a las deudas cabe indicar que la Municipalidad de Sayán adeuda a la EPS la suma de S/. 66.057,17 al mes de agosto del 2012. Dicha deuda representa la mayor parte de la cartera morosa. En la localidad de Végueta, las deudas por parte de los usuarios ascienden a S/. 125.753,61 al mes de agosto del 2012, siendo el principal deudor la Municipalidad Distrital de Végueta. Además, en la zona de Primavera se ha observado que existen usuarios que tienen pendiente de pago cuotas de FONAVI que se han acumulado y por tal razón la EPS no les puede activar los servicios de saneamiento. La cobranza en Végueta se realiza a través de la oficina de la EPS en la localidad y entidades financieras.


Venta 24 130 60 110 70 300 148 258 208 200 528 312 2,348

Camión Cisterna EPS 24 0 0 0 0 160 8 18 16 8 128 0 362

Otros Camiones Cisterna 0 130 60 110 70 140 140 240 192 192 400 312 1,986

Donación 238 2,483 2,049 2,021 1,838 1,801 1,610 2,091 1,862 2,538 1,292 1,292 21,115

Camión Cisterna EPS 32 0 0 0 0 0 24 128 208 608 296 144 1,440

Otros Camiones Cisterna 206 2,483 2,049 2,021 1,838 1,801 1,586 1,963 1,654 1,930 996 1,148 19,675

Total 262 2,613 2,109 2,131 1,908 2,101 1,758 2,349 2,070 2,738 1,821 1,604 23,463

47

1.3.4.2. Distribución de Ingresos

El ingreso del periodo septiembre 2011 – agosto 2012 ascendió a 9.048.677,66; y la distribución por cada uno de los conceptos se muestra a continuación. Figura 30. Distribución de ingresos en el periodo septiembre 2011 – agosto 2012.


1.3.5. Atención al Cliente

1.3.5.1. Reclamos Comerciales

EMAPA HUACHO cuenta con registros de reclamos comerciales correspondientes a la localidad de Huacho; no siendo así para el caso de la localidad de Sayán. En la siguiente Figura se muestra la cantidad de los reclamos comerciales durante cada uno de los meses del período comprendido entre junio 2010 y mayo 2011, que en total suman 395 reclamos al año. Figura 31. Reclamos Comerciales en la Localidad de Huacho. Período: Junio 2010 – Mayo 2011.


En la localidad de Végueta, durante el periodo comprendido entre septiembre 2011 – agosto 2012, se ha registrado un total de 163 reclamos comerciales, cuya distribución se muestra en el siguiente gráfico. Del gráfico se observa que el 93% de los casos se refiere a ―importe facturado incorrecto‖, lo cual se debe a que el sistema comercial SICI presenta una serie de inconsistencias en sus diferentes módulos y reportes, así como diferencias entre cuenta corriente, saldos y facturaciones. Del mismo modo, muchas deudas se han incrementado por la inclusión de cuotas FONAVI que no fueron canceladas en su oportunidad y/o fueron incluidas en el caso de conexiones domiciliarias que se encontraban con los servicios suspendidos. Al software SICI le hacen falta reportes que permitan hacer un control y seguimiento preciso a nivel de catastro, cobranzas y atención al cliente.

0

10

20

30

40

50

60

70


Meses

N°

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s

48

Figura 32. Reclamos Comerciales en la Localidad de Végueta. Período: septiembre 2011 – agosto 2012.


1.4. DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL

1.4.1. Agua No Facturada

Según lo establecido en el Sistema de Indicadores de Gestión de la SUNASS, aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 10-2006-SUNASS-CD, el indicador de gestión Agua No Facturada se determina a través de la siguiente ecuación:

∑ ( )

∑

Donde: VPTAi es volumen de producción total de agua potable durante el mes ―i‖ VFTAi es volumen facturado total de agua potable durante el mes ―i‖ t es el mes en el que se hace la evaluación 1.4.1.1. Localidad de Huacho Según la ecuación anterior, en el período septiembre 2011 – agosto 2012, el Agua No Facturada en la localidad de Huacho fue igual a 31,7%. Tabla 61. Agua No Facturada en el periodo septiembre 2011 – agosto 2012

Volumen Producido Volumen Facturado Agua No Facturada

6.012.220 4.105.483 31,7% Fuente: EPS EMAPA HUACHO S.A. Elaboración: SUNASS

En la figura siguiente se muestra simultáneamente la evolución del volumen producido y volumen facturado durante el periodo enero 2009 – agosto 2012, y se observa que la brecha se ha ido cerrando en el tiempo. Ello lo demuestra que el agua no facturada inicial es del orden de 47,8% y llega al nivel de 39,8%, sin embargo durante este tiempo ha existido un nivel mínimo de 21,1% y un máximo de 48,9%.

49

Figura 33. Evolución del Agua No Facturada en el periodo enero 2009 – agosto 2012.


1.4.1.1. Localidad de Sayán Según la ecuación anterior, en el período septiembre 2011 – agosto 2012, el Agua No Facturada en la localidad de Sayán fue igual a 35,3%. Tabla 62. Agua No Facturada en el periodo septiembre 2011 – agosto 2012


290.617 187.989 35,3% Fuente: EPS EMAPA HUACHO S.A. Elaboración: SUNASS

En el gráfico siguiente se muestra simultáneamente la evolución del volumen producido y volumen facturado durante el periodo enero 2009 – agosto 2012, y se observa que la brecha se ha ido ampliando en el tiempo desde 28,5% hasta 36,2%. Debe precisarse que el agua no facturada es variable mensualmente alcanzando un nivel mínimo de 13,7% y un máximo de 43,0%. Figura 34. Evolución del Agua No Facturada en el periodo enero 2009 – agosto 2012.


0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

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9

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Meses

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%)


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10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

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9

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12

Meses

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100.0%

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No

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%)


50

1.4.1.1. Localidad de Végueta Según la ecuación anterior, en el período septiembre 2011 – agosto 2012, el Agua No Facturada en la localidad de Végueta fue igual a 47,3%. Tabla 63. Agua No Facturada en el periodo septiembre 2011 – agosto 2012


377.124 198.720 47,3% Fuente: EPS EMAPA HUACHO S.A. Elaboración: SUNASS

En la figura siguiente se muestra simultáneamente la evolución del volumen producido y volumen facturado durante el periodo enero 2009 – agosto 2012, y se observa que la brecha se ha ido cerrando en el tiempo desde 57,8% hasta 39,5%. Debe precisarse que el agua no facturada es variable mensualmente alcanzando un nivel mínimo de 28,0% y un máximo de 60,9%. Figura 35. Evolución del Agua No Facturada en el periodo enero 2009 – agosto 2012.


2. POBLACIÓN Y DEMANDA DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO

2.1. ESTIMACIÓN DE LA POBLACIÓN

La empresa brinda el servicio de agua potable y alcantarillado a las localidades de Huacho, Sayán y Végueta, ubicadas en la Provincia de Huaura, Departamento de Lima. La estimación de la población y su proyección se basa en la estimación de los resultados de los censos nacionales: XI Censo de Población y VI de Vivienda, realizados el año 2007 por el Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI; así como en el documento PERÚ: Estimaciones y Proyecciones de Población por Sexo, según Departamento, Provincia y Distrito, 2000 – 2015. La proyección de la población administrada se utiliza para obtener las proyecciones de demanda de los servicios de agua potable y de alcantarillado. En particular, los valores de estas proyecciones impactan en la demanda de agua potable y aguas servidas. Las tasas geométricas de crecimiento poblacional consideradas para la proyección de población son las que se muestran en la Tabla 64.

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

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(%)


51

Tabla 64. Tasa de Crecimiento Poblacional

Localidad Del Año 0 al Año 1

Del Año 1 al Año 2




Huacho 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Sayán 4.4 4.3 4.2 4.2 4.1

Végueta 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 Fuente: INEI – Censo 2007 y PERÚ: Estimaciones y Proyecciones de Población por Sexo, según Departamento, Provincia y Distrito, 2000 – 2015. Elaboración: SUNASS.

En la Tabla 65, se presenta la proyección de la población urbana para el próximo quinquenio regulatorio. Tabla 65. Proyección de Población Urbana en el Ámbito de EMAPA HUACHO

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Localidad de Huacho 91.560 92.004 92.446 92.879 93.316 93.758

Distrito de Huacho/1 54.545 54.683 54.819 54.946 55.073 55.200 Distrito de Hualmay/2 27.221 27.327 27.429 27.528 27.628 27.728 Distrito de Santa María/3 9.793 9.994 10.198 10.405 10.615 10.830

Localidad de Sayán/4 5.033 5.253 5.479 5.711 5.949 6.192

Localidad de Végueta/5 7.790 7.946 8.105 8.265 8.429 8.595

A Nivel EPS 104.383 105.203 106.030 106.855 107.694 108.545 /1 Considera solamente el Centro Poblado Urbano Huacho /2 Considera solamente el Centro Poblado Urbano Hualmay /3 EMAPA HUACHO administra solamente una porción del distrito de Santa María, la cual está representada por el Sector Operacional 8 de la localidad de Huacho. /4 Considera únicamente el Centro Poblado Urbano Sayán. /5 Considera solamente los Centros Poblados Urbanos Végueta, primavera y mazo. Fuente: INEI – Censo 2007 y PERÚ: Estimaciones y Proyecciones de Población por Sexo, según Departamento, Provincia y Distrito, 2000 – 2015. Elaboración: SUNASS.

2.2. ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE

La demanda por el servicio de agua potable está definida por el volumen de agua que los distintos grupos de consumidores están dispuestos a consumir y pagar. Para tal efecto a partir de la estimación de la población administrada se definirán los niveles de cobertura del servicio de agua potable, estimando la población efectivamente servida. A partir de la determinación de la población servida, se realiza la estimación del número de conexiones por cada categoría de usuario, lo cual dado el volumen requerido por cada grupo de usuarios, determinará la demanda por el servicio de agua potable que enfrentará la empresa en los próximos años. Cabe precisar, que el volumen de producción de la empresa será equivalente a la demanda por el servicio de agua potable más el volumen de agua que se pierde en el sistema, denominado pérdidas físicas. 2.2.1. Proyección de Conexiones Domiciliarias de Agua Potable

Las consideraciones adoptadas para la proyección de las conexiones domiciliarias de agua potable son:

Las conexiones domiciliarias correspondientes a las categorías doméstico y social, que pertenecen a la clase residencial, provienen de los proyectos de ampliación de cobertura financiados por la EPS a través de los recursos internamente generados, del incremento natural de los usuarios como resultado del crecimiento vegetativo de las localidades y de la implementación de actividades de formalización de clandestinos.

Tabla 66. Proyección del Incremento de Conexiones Domiciliarias de Agua Potable en la Localidad de Huacho/1

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Proyectos de Ampliación de Cobertura 37 157 182 86 45 Crecimiento Vegetativo 120 240 240 240 240 Formalización de Clandestinos 208 208 - - -

Total 365 605 422 326 285

/1 La programación no está referida al programa de ejecución de las metas físicas, sino que considera la gradualidad y el periodo de maduración de los proyectos. Fuente: EPS EMAPA HUACHO S.A. Elaboración: SUNASS

52

Tabla 67. Proyección del Incremento de Conexiones Domiciliarias de Agua Potable en la Localidad de Sayán/1


Proyectos de Ampliación de Cobertura - 71 130 59 - Crecimiento Vegetativo 9 17 17 17 17 Formalización de Clandestinos - - - - -

Total 9 88 147 76 17

/1 La programación no está referida al programa de ejecución de las metas físicas, sino que considera la gradualidad y el periodo de maduración de los proyectos. Fuente: EPS EMAPA HUACHO S.A. Elaboración: SUNASS

Tabla 68. Proyección del Incremento de Conexiones Domiciliarias de Agua Potable en la Localidad de Végueta/1


Proyectos de Ampliación de Cobertura - 88 88 - - Crecimiento Vegetativo 25 50 50 50 50 Administración de Centro Poblado Urbano ―Mazo‖/2

44 - - - -

Formalización de Clandestinos 82 82 - - -

Total 151 220 138 50 50

/1 La programación no está referida al programa de ejecución de las metas físicas, sino que considera la gradualidad y el periodo de maduración de los proyectos. /2 A la fecha del levantamiento de la Línea Base, EMAPA HUACHO no facturaba los servicios de saneamiento prestados a los usuarios del Centro Poblado Urbano ―Mazo‖. Fuente: EPS EMAPA HUACHO S.A. Elaboración: SUNASS

A partir de la determinación del crecimiento de las conexiones domiciliarias residenciales se proyecta la población servida de agua potable10, haciendo uso de la siguiente ecuación:

(

)

El índice (UU/Conex) se determina para las categorías de usuarios doméstico y social; y a causa de que EMAPA HUACHO factura por conexiones domiciliarias y no por Unidades de Uso11, en el presente Estudio Tarifario se ha considerado que el número de Unidades de Uso es igual al número de conexiones domiciliarias. La densidad ocupacional expresada en habitantes por unidad de uso (hab./UU) se determina a partir de los resultados oficiales del Censo 2007. En la siguiente Tabla se muestra las densidades ocupacionales consideradas para efecto de las estimaciones del presente Estudio Tarifario. Tabla 69. Densidad Ocupacional en las Localidades de Huacho, Sayán y Végueta

Localidad Población Urbana

del Censo 2007 (hab.)

Viviendas del Censo 2007

Densidad (hab./vivienda)

Huacho 105.972 27.632 3,84

Distrito de Huacho 53.998 14.786 Distrito de Hualmay 26.780 6.358 Distrito de Santa María/1 25.194 6.488

Sayán 4.016 1.255 3,20

Végueta 7.073 2.094 3,38

Urbanización Végueta 4.152 1.269 Urbanización Primavera 1.888 550 Urbanización Mazo 1.033 275

/1 Considera la población urbana total del distrito de Santa María, a fin de determinar la densidad promedio del distrito, dado que no se tiene registro preciso respecto a la población de la zona administrada por la EPS en referido distrito. Fuente: EPS EMAPA HUACHO S.A. Elaboración: SUNASS

10 El Sistema de Indicadores de Gestión de la SUNASS, aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 10-2006-SUNASS-CD, establece que ―población servida de agua potable es el número de habitantes que tiene el servicio de agua potable mediante una conexión domiciliaria y/o pileta pública de la EPS. 11El Artículo 86° del Reglamento de Calidad de la Prestación de los Servicios de Saneamiento establece que la facturación por los servicios prestados se efectúa a nivel de Unidades de Uso existentes en cada predio. La presente disposición no es cumplida por EMAPA HUACHO.

53

En la Tabla 70 se presenta la proyección del crecimiento de la población servida con el servicio de agua potable durante el quinquenio regulatorio. Tabla 70. Proyección de Población Servida con el Servicio de Agua Potable

Localidad Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Huacho 82.474 83.907 86.259 87.909 89.191 90.316

Sayán 4.764 4.810 5.108 5.596 5.857 5.929

Végueta 6.068 6.581 7.326 7.795 7.966 8.137

Total 93.307 95.297 98.693 101.299 103.013 104.383 Fuente: EPS EMAPA HUACHO S.A. Elaboración: SUNASS

El nivel de cobertura residencial del servicio de agua potable obtenido a partir del crecimiento de las conexiones domiciliarias residenciales es determinado, entre otros aspectos, a fin de asegurar la consistencia de los resultados; debiendo ser siempre menor o igual a 100%. La verificación se realiza a través de la siguiente ecuación:

En la Tabla 71 se presenta la proyección de la cobertura del servicio agua potable durante el quinquenio regulatorio. Tabla 71. Proyección de Cobertura del Servicio de Agua Potable


Huacho 90,1% 91,2% 93,3% 94,6% 95,6% 96,3%

Sayán 94,7% 91,6% 93,2% 98,0% 98,5% 95,8%

Végueta 77,9% 82,8% 90,4% 94,3% 94,5% 94,7% Fuente: EPS EMAPA HUACHO S.A. Elaboración: SUNASS

La proyección de las conexiones domiciliarias pertenecientes a las categorías correspondientes a la clase no residencial (categoría comercial, industrial y estatal) se fundamenta en su evolución histórica.

El número de conexiones domiciliarias totales es el resultado de la sumatoria de las conexiones domiciliarias activas e inactivas. El número de conexiones del año inicial se ha estimado de la línea base comercial del mes de Septiembre del 2012.

La proyección de las conexiones domiciliarias inactivas es el resultado de los efectos estimados de la implementación de las actividades de reducción de conexiones domiciliarias con servicio suspendido por parte de EMAPA HUACHO. Se estima que, por lo menos, la empresa reactivará 322 conexiones en Huacho, 32 conexiones en Sayán y 114 conexiones en Végueta.

2.2.2. Proyección de Conexiones Domiciliarias Medidas y No Medidas de Agua Potable

Para efectos del presente Estudio Tarifario, se consideran Conexiones Domiciliarias Medidas a aquellas que son facturadas por Diferencia de Lectura y Promedio Histórico de Consumo, y las Conexiones Domiciliarias No Medidas son aquellas que son facturadas por Asignación de Consumo. La cantidad proyectada de medidores operativos durante el quinquenio regulatorio considera:

Medidores operativos existentes en conexiones activas en el Año 0 (Año Base).

Medidores nuevos renovados y repuestos durante el quinquenio regulatorio en conexiones activas en el Año 0.

Medidores nuevos instalados durante el quinquenio regulatorio a nuevas conexiones, que provienen del crecimiento vegetativo y conexiones clandestinas formalizadas durante el mismo periodo.

Medidores nuevos instalados durante el quinquenio regulatorio a conexiones que en el Año 0 contaban con los servicios de saneamiento suspendidos y serán reactivadas durante el mismo periodo.

54

2.2.3. Proyección de Volumen Facturado del Servicio de Agua Potable

El volumen facturado proyectado del servicio de agua potable de cada localidad se ha desagregado en dos fracciones: volumen facturado medido y volumen facturado no medido. El volumen facturado medido de agua potable corresponde al volumen de agua que se proyecta que la EPS facturará bajo la modalidad de Diferencia de Lecturas y Promedio Histórico de Consumos; mientras el volumen facturado no medido representa el volumen de agua que se estima que sea facturado por la EPS a través de la Asignación de Consumos. Los volúmenes facturados medios por conexión utilizados para la determinación de los volúmenes facturados se muestran en la Tabla 1. Es importante precisar que el nivel de los consumos medios medidos está relacionado a la variación tarifaria. Asimismo, se precisa que de los valores mostrados en la citada Tabla se infiere que, para el caso de los usuarios domésticos, el volumen facturado medio medido es menor que el no medido, estos demandarían en gran escala la instalación de medidores en sus conexiones. De efectuar la EPS una instalación masiva de medidores, el volumen facturado agregado se reduciría. 2.2.4. Proyección de Demanda de Agua Potable

La demanda de agua potable se determina a través de la siguiente ecuación:

( )

(( ) ( ) ( ) (( ) ( ) ( )) ( ))

Donde: DAP es Demanda de Agua Potable en m3/año, CD es Consumo Demandado en m3/año, PEM es Pérdida por Error del Medidor en m3/año, CICI es Consumo Ilegal de Conexiones Inactivas en m3/año, CPNS es Consumo de Población No Servida en m3/año, PTD es Pérdida Técnica por Distribución en %, PTA es Pérdida Técnica por Almacenamiento en %, PTC es Pérdida Técnica por Conducción en %, PTT es Pérdida Técnica por Tratamiento en %, PTPT es Pérdida Técnica por Pre Tratamiento en %, PACT es Porcentaje de Agua Cruda para Tratamiento en %, PTCA es Pérdida Técnica por Captación en %. 2.2.4.1. Consumo Demandado de Agua Potable

El consumo demandado de agua potable se refiere al requerimiento de agua potable por parte de las conexiones activas; y se divide en dos grupos: consumo demandado por conexiones domiciliarias activas medidas y consumo demandado por conexiones domiciliarias activas no medidas. El consumo demandado por conexiones activas medidas se refiere al volumen facturado anualmente a las conexiones activas bajo la modalidad de Diferencia de Lectura y Promedio Histórico de Consumo. El consumo demandado por conexiones activas no medidas se refiere al volumen demandado anualmente por las conexiones activas bajo la modalidad de Asignación de Consumo. El consumo demandado por las conexiones activas no medidas es el producto del número de conexiones activas no medidas, el consumo medio de las conexiones activas medidas, según la categoría a la que correspondan, y el factor de desperdicio de agua potable. 2.2.4.2. Pérdidas No Técnicas

Las pérdidas no técnicas incluyen:

Pérdida por subregistro de medidores en conexiones activas medidas,

Consumo de conexiones domiciliarias inactivas conectadas ilegalmente,

Consumo de agua potable por población no servida.

55

2.2.4.2.1. Pérdida por Error del Medidor

La pérdida por subregistro de los medidores en conexiones domiciliarias activas de agua potable se determina a través del producto del volumen facturado a las conexiones domiciliarias activas bajo la modalidad de Diferencia de Lecturas y Promedio Histórico de Consumos y el factor de subregistro, tal como se expresa en la siguiente ecuación:

( ) VFCDM es Volumen Facturado a Conexiones Domiciliarias Activas Medidas en m3/año, FSM es Factor de Subregistro del Medidor en %. 2.2.4.2.2. Consumo Ilegal de Conexiones Inactivas

El consumo de las conexiones inactivas de agua potable conectadas ilegalmente se determina como el producto de las conexiones inactivas de agua potable, el consumo medio de agua potable, el factor de desperdicio y el porcentaje de conexiones domiciliarias inactivas conectadas ilegalmente. El cálculo señalado se realiza a través de la siguiente ecuación:

( ) Donde: CIAP es Conexiones Inactivas de Agua Potable en conexiones, CMCDAM es Consumo Medio de Conexiones Domiciliarias Activas Medidas en m3/año/conexión, FD es Factor de Desperdicio en %, PCICI es Porcentaje de Conexiones Inactivas Conectadas Ilegalmente en %. 2.2.4.2.3. Consumo de Población No Servida

Es la demanda de agua potable de la población no servida, y se calcula a través de la siguiente ecuación:

( ) Donde: PAA es Población en el Ámbito de Administración de la EPS en habitantes, CRAP es Cobertura Residencial de Agua Potable en %, CMPNS es Consumo Medio de Población No Servida en l/hab./d. 2.2.4.3. Pérdidas Técnicas

Los sistemas de distribución de agua potable de las localidades administradas por EMAPA HUACHO no cuentan con sectorización y suficiente macro y micromedición, por lo que no le ha sido posible efectuar un adecuado balance hidráulico de sus sistemas de abastecimiento de agua potable, que permita determinar los niveles de pérdidas técnicas. Con la finalidad de reproducir el nivel de Agua No Facturada que registra la EPS para cada una de las localidades que administra, el presente proyecto de Estudio Tarifario presenta tan solo una estimación de los probables niveles de pérdidas técnicas de agua potable, tal como se muestra en la siguiente Tabla. Tabla 72. Pérdidas Técnicas en el Sistema de Agua Potable de EMAPA HUACHO

Pérdidas Técnicas (%)

Etapa Huacho Sayán Végueta

Captación - - -

Pre Tratamiento - - -

Tratamiento - - -

Conducción 0,2 0,4 0,5

Almacenamiento 4,7 3,5 2,3

Distribución 16,5 14,7 22,3 Fuente: EPS EMAPA HUACHO S.A. Elaboración: SUNASS

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2.2.4.4. Porcentaje de Agua Cruda para Tratamiento

Debido a los sistemas de agua potable de las localidades de Huacho, Sayán y Végueta no cuentan con planta de tratamiento de agua potable, se considera 0%. 2.2.5. Caudales de Diseño

Los caudales proyectados para el quinquenio regulatorio son: Caudal Promedio, Caudal Máximo Diario y Caudal Máximo Horario; y se muestran en la Tabla 77. La Demanda Promedio es el consumo que se espera realice la población del ámbito de administración durante un periodo de un día, y es determinada a partir de la demanda de agua potable expresada en l/s. La Demanda Máxima Diaria es el máximo consumo que se espera realice la población del ámbito de administración en un día y se determina considerando un coeficiente de variación de consumo (K1) de la demanda promedio. De acuerdo a lo señalado en el numeral 1.5 de la norma OS.100 del Reglamento Nacional de Edificaciones se ha considerado K1 igual a 1,3. La ecuación utilizada para la determinación de la Demanda Máxima Diaria es la siguiente:

La Demanda Máxima Horaria es el máximo consumo que se espera sea requerido en una determinada hora del día, y se calcula como un valor ampliado de la demanda promedio. Para los efectos de cálculo, se utiliza un coeficiente de variación de consumo (K2). Considerando lo indicado en el numeral 1.5 de la norma OS.100 del Reglamento Nacional de Edificaciones se ha considerado K2 igual a 1,8. La ecuación utilizada para la determinación de la Demanda Máxima Horaria es la siguiente:

57

Tabla 73. Proyección de Conexiones Domiciliarias de Agua Potable en EMAPA HUACHO (conexiones)

Localidad de Huacho Localidad de Sayán Localidad de Végueta

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Doméstico 19.706 20.070 20.673 21.093 21.418 21.703 1.371 1.380 1.468 1.615 1.691 1.708 1.759 1.910 2.129 2.267 2.317 2.367

Activo 17.017 17.540 18.302 18.722 19.047 19.332 1.105 1.130 1.234 1.381 1.457 1.474 1.467 1.675 1.951 2.089 2.139 2.189

Agua y Alcantarillado 16.525 17.056 17.729 18.039 18.349 18.639 974 999 1.032 1.108 1.184 1.201 721 911 1.065 1.080 1.095 1.110 Solo Agua 492 484 573 683 699 693 131 131 202 273 273 273 746 764 886 1.009 1.044 1.079

Inactivo 2.689 2.530 2.371 2.371 2.371 2.371 266 250 234 234 234 234 292 235 178 178 178 178

Social 64 65 67 69 70 70 0 0 0 0 0 0 4 4 5 5 5 5

Activo 28 31 35 37 38 39 0 0 0 0 0 0 3 4 4 5 5 5

Agua y Alcantarillado 13 13 14 14 15 15 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 2 Solo Agua 15 18 21 22 23 24 0 0 0 0 0 0 2 2 3 3 3 3

Inactivo 36 34 32 32 32 32 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1

Comercial 2.119 2.130 2.141 2.152 2.163 2.175 132 133 133 134 135 135 42 42 42 43 43 43

Activo 1.845 1.856 1.867 1.878 1.889 1.901 115 116 116 117 117 118 33 33 33 34 34 34

Agua y Alcantarillado 1.831 1.842 1.853 1.864 1.875 1.887 112 113 113 114 114 115 28 28 28 28 29 29

Solo Agua 14 14 14 14 14 14 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5

Inactivo 274 274 274 274 274 274 17 17 17 17 17 17 9 9 9 9 9 9

Industrial 17 17 17 17 17 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Activo 16 16 16 16 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Agua y Alcantarillado 15 15 15 15 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Solo Agua 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Inactivo 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Estatal 177 178 179 180 181 182 35 35 35 36 36 36 29 29 29 29 30 30

Activo 144 145 146 147 148 149 31 31 31 31 32 32 22 22 22 22 23 23

Agua y Alcantarillado 131 132 133 133 134 135 27 27 27 27 28 28 12 12 12 12 12 12

Solo Agua 13 13 13 13 13 14 4 4 4 4 4 4 10 10 10 10 10 10

Inactivo 33 33 33 33 33 33 4 4 4 4 4 4 7 7 7 7 7 7

Total Agua Potable 22.083 22.460 23.077 23.511 23.849 24.147 1.538 1.548 1.637 1.785 1.861 1.879 1.834 1.985 2.206 2.344 2.394 2.445


58

Tabla 74. Proyección de Conexiones Domiciliarias de Agua Potable Medidas y No Medidas en EMAPA HUACHO (conexiones)



Medidos 13.077 13.077 14.778 16.020 17.167 18.271 1.251 1.251 1.381 1.529 1.606 1.624 1.466 1.466 1.958 2.096 2.146 2.196

Doméstico 11.405 11.405 13.062 14.213 15.269 16.283 1.105 1.105 1.234 1.381 1.457 1.474 1.415 1.415 1.905 2.043 2.093 2.143

Social 15 15 15 16 16 17 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2

Comercial 1.552 1.552 1.593 1.676 1.759 1.842 115 115 116 117 117 118 31 31 32 32 32 32

Industrial 13 13 13 14 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Estatal 92 92 95 101 108 114 31 31 31 31 32 32 18 18 19 19 19 19

No Medidos 5.973 6.511 5.588 4.780 3.972 3.164 0 26 0 0 0 0 59 268 53 53 54 54

Doméstico 5.612 6.135 5.240 4.509 3.778 3.049 0 25 0 0 0 0 52 260 46 46 46 46

Social 13 16 20 21 22 22 0 0 0 0 0 0 1 2 2 3 3 3

Comercial 293 304 274 202 130 59 0 1 0 0 0 0 2 2 1 2 2 2

Industrial 3 3 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Estatal 52 53 51 46 40 35 0 0 0 0 0 0 4 4 3 3 4 4

Total Agua Potable 19.050 19.588 20.366 20.800 21.139 21.436 1.251 1.277 1.381 1.529 1.606 1.624 1.525 1.734 2.011 2.149 2.200 2.250


Tabla 75. Proyección de Volumen Facturado Promedio de Agua Potable en EMAPA HUACHO (m3/mes/conexión)



Medidos

Doméstico 14 14 13 12 12 11 11 11 10 9 9 9 10 9 8 8 8 8

Social 22 21 21 21 21 20 - - - - - - 4 4 4 4 4 4

Comercial 26 25 25 24 24 23 17 16 17 16 16 16 31 31 31 30 30 30

Industrial 57 55 55 54 54 49 - - - - - - - - - - - -

Estatal 154 149 148 142 139 136 91 88 88 87 87 87 97 94 94 92 92 92

No Medidos

Doméstico 20 20 20 20 20 20 - - - - - - 20 20 20 20 20 20

Social 20 20 20 20 20 20 - - - - - - 20 20 20 20 20 20

Comercial 22 22 22 22 22 22 - - - - - - 20 20 20 20 20 20

Industrial 100 100 100 100 100 100 - - - - - - - - - - - -

Estatal 50 50 50 50 50 50 - - - - - - 50 50 50 50 50 50


59

Tabla 76. Proyección de Volumen Facturado de Agua Potable en EMAPA HUACHO (m3)



Medidos 2.631.768 2.551.452 2.672.294 2.720.857 2.813.143 2.900.692 205.387 199.119 207.493 212.788 216.279 217.733 198.338 192.285 219.294 222.626 225.433 228.247

Doméstico 1.963.327 1.903.410 2.012.370 2.051.552 2.120.941 2.187.829 148.183 143.661 151.412 157.370 160.517 161.624 165.652 160.597 186.075 189.963 192.731 195.505

Social 3.970 3.849 3.854 4.042 4.047 4.159 0 0 0 0 0 0 103 100 100 99 99 99

Comercial 485.484 470.668 478.238 484.178 498.719 513.295 23.486 22.769 23.025 22.753 22.894 23.036 11.710 11.353 11.733 11.537 11.550 11.564

Industrial 8.841 8.571 8.581 9.087 9.747 9.083 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Estatal 170.146 164.953 169.250 171.998 179.688 186.326 33.718 32.689 33.056 32.665 32.868 33.072 20.873 20,236 21.386 21.028 21.053 21.078

No Medidos 1.462.680 1.592.530 1.369.620 1.171.175 972.148 774.392 0 0 0 0 0 0 15.600 65.704 13.929 14.068 14.207 14.348

Doméstico 1.346.880 1.472.356 1.257.566 1.082.279 906.825 731.644 0 0 0 0 0 0 12.480 62.318 11.078 11.003 10.976 10.948

Social 3.120 3.914 4.895 4.983 5.237 5.218 0 0 0 0 0 0 240 369 536 611 638 665

Comercial 77.880 80.802 72.841 53.732 34.639 15.560 0 0 0 0 0 0 480 530 341 392 443 495

Industrial 3.600 3.706 3.812 2.719 1.627 1.187 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Estatal 31.200 31.751 30.505 27.462 23.821 20.784 0 0 0 0 0 0 2.400 2.487 1.974 2.062 2.151 2.239

Total Agua Potable

4.094.448 4.143.981 4.041.914 3.892.032 3.785.291 3.675.084 205.387 199.119 207.493 212.788 216.279 217.733 213.938 257.989 233.223 236.694 239.640 242.594


60

Tabla 77. Proyección de Volumen Producido de Agua Potable en EMAPA HUACHO (m3)



Consumo Demandado (m3)

4.254.912 4.255.460 4.054.731 3.832.420 3,701,088 3,584,503 205,387 204,058 207,493 212,788 216,279 217,733 214,484 241,308 231,677 234,919 238,006 241,104

Facturado Medidos

2.631.768 2.551.452 2.672.294 2.720.857 2,813,143 2,900,692 205,387 199,119 207,493 212,788 216,279 217,733 198,338 192,285 219,294 222,626 225,433 228,247

Facturados No Medidos

1.623.144 1.704.008 1.382.437 1.111.563 887,946 683,811 0 4,939 0 0 0 0 16,146 49,023 12,384 12,293 12,573 12,857

Pérdidas No Técnicas (m3)

671.048 592.086 469.934 380.712 351,485 342,653 33,013 39,302 33,633 30,139 30,046 32,685 70,847 43,699 48,413 43,517 43,770 44,080

Facturados Medidos

285.810 277.088 290.211 295.485 305,507 315,015 22,305 21,624 22,534 23,109 23,488 23,646 21,539 20,882 23,815 24,177 24,482 24,788


160.464 111.479 12.817 -59.612 -84,203 -90,581 0 4,939 0 0 0 0 546 -16,682 -1,546 -1,774 -1,635 -1,490

Inactivos 92.130 85.293 76.567 72.274 69,948 67,957 6,789 6,263 5,679 5,345 5,214 5,203 23,631 19,564 14,770 14,241 14,166 14,094

Población No Servida

132.645 118.227 90.339 72.565 60,232 50,262 3,919 6,476 5,420 1,685 1,344 3,837 25,130 19,934 11,374 6,873 6,757 6,689

Pérdidas Técnicas (m3)

1.235.514 1.227.884 1.169.752 1107.761 1,072,510 1,041,648 52,217 52,221 52,814 53,208 53,953 54,849 92,339 99,432 92,823 92,354 93,408 94,484

Distribución 940.339 934.532 890.289 843.108 816,279 792,789 41,039 41,043 41,508 41,818 42,403 43,108 81,820 87,085 81,297 80,886 81,809 82,751

Almacenamiento 280.772 279.038 265.828 251.740 243,729 236,716 10,015 10,016 10,130 10,205 10,348 10,520 8,784 10,542 9,841 9,791 9,903 10,017

Conducción 14.402 14.313 13.636 12.913 12,502 12,143 1,162 1,163 1,176 1,185 1,201 1,221 1,735 1,805 1,685 1,677 1,696 1,715

Tratamiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pre Tratamiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Captación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Demanda (m3) 6.001.010 5.963.951 5.681.600 5.380.505 5,209,286 5,059,384 290,617 290,643 293,940 296,135 300,278 305,267 377,124 401,120 374,459 372,564 376,819 381,158

Demanda Promedio (l/s)

190 189 180 171 165 160 9 9 9 9 10 10 12 13 12 12 12 12

Demanda Máxima Diaria (l/s)

247 246 234 222 215 209 12 12 12 12 12 13 16 17 15 15 16 16

Demanda Máxima Horaria (l/s)

343 340 324 307 297 289 17 17 17 17 17 17 22 23 21 21 22 22


de 100

2.3. ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA POR EL SERVICIO DE ALCANTARILLADO

La demanda por el servicio de alcantarillado está definida por el volumen de aguas residuales que se vierte a la red de alcantarillado. Este total está conformado por el volumen de aguas residuales producto de la demanda de agua potable de la categoría de usuario respectiva y la proporción de la demanda de agua que se estima se vierte a la red de alcantarillado. Posteriormente, al volumen de agua potable vertida a la red de alcantarillado, otras contribuciones, como la infiltración por napas freáticas, infiltraciones de lluvias y pérdidas. 2.3.1. Proyección de Conexiones Domiciliarias de Alcantarillado

Las consideraciones adoptadas para la proyección de las conexiones domiciliarias de alcantarillado son:

Las conexiones domiciliarias correspondientes a las categorías doméstico y social, que pertenecen a la clase residencial, provienen de los proyectos de ampliación de cobertura financiados por la EPS a través de los recursos internamente generados, del incremento natural de los usuarios como resultado del crecimiento vegetativo de las localidades y de la implementación de actividades de formalización de clandestinos.

Tabla 78. Proyección del Incremento de Conexiones Domiciliarias de Alcantarillado en EMAPA HUACHO /1


Proyectos de Ampliación de Cobertura

54 45 203 45 45

Huacho 54 45 85 45 45 Sayán - - 118 - - Végueta - - - - -

Crecimiento Vegetativo 272 272 272 272 272 Huacho 240 240 240 240 240 Sayán 17 17 17 17 17 Végueta 15 15 15 15 15

Formalización de Clandestinos 580 - - - - Huacho 416 - - - - Sayán - - - - - Végueta 164 - - - -

Total 906 317 475 317 317

/1 La programación está referida a la ejecución de las metas físicas. Fuente: EPS EMAPA HUACHO S.A. Elaboración: SUNASS

Para efectos de la determinación de la población servida con el servicio de alcantarillado se utilizan los mismos criterios considerados para el caso del servicio de agua potable, y los resultados se muestran en la siguiente Tabla. Tabla 79. Proyección de Población Servida con el Servicio de Alcantarillado


Huacho 81.904 83.299 85.241 86.443 87.645 88.771

Sayán 4.227 4.272 4.343 4.603 4.863 4.935

Végueta 3.077 3.528 3.858 3.911 3.963 4.016

Total 89.209 91.099 93.442 94.956 96.472 97.722 Fuente: EPS EMAPA HUACHO S.A. Elaboración: SUNASS

El nivel de cobertura residencial del servicio de alcantarillado se determinado utilizando los mismos criterios considerados para el caso del servicio de agua potable, y los resultados se muestran en la siguiente Tabla.

Tabla 80. Proyección de Cobertura del Servicio de Alcantarillado


Huacho 89,5% 90,5% 92,2% 93,1% 93,9% 94,7%

Sayán 84,0% 81,3% 79,3% 80,6% 81,7% 79,7%

Végueta 39,5% 44,4% 47,6% 47,3% 47,0% 46,7% Fuente: EPS EMAPA HUACHO S.A. Elaboración: SUNASS

de 100

La proyección de las conexiones domiciliarias pertenecientes a las categorías correspondientes a la clase no residencial (categoría comercial, industrial y estatal) se fundamenta en su evolución histórica.

El número de conexiones domiciliarias totales es el resultado de la sumatoria de las conexiones domiciliarias activas e inactivas. El número de conexiones del año inicial se ha estimado de la línea base comercial del mes de Septiembre del 2012.

La proyección de las conexiones domiciliarias inactivas es el resultado de los efectos estimados de la implementación de las actividades de reducción de conexiones domiciliarias con servicio suspendido por parte de EMAPA HUACHO. Se estima que, por lo menos, la empresa reactivará 342 conexiones en Huacho, 32 conexiones en Sayán y 114 conexiones en Végueta.

2.3.2. Proyección de Conexiones Domiciliarias Medidas y No Medidas de Alcantarillado

La proyección de conexiones domiciliarias del servicio de alcantarillado instaladas en predios que cuentan a su vez conexión domiciliaria de agua potable con medidor o sin medidor, se ha efectuado considerando los mismos criterios que para el caso del servicio de agua potable. 2.3.3. Proyección de Volumen Facturado del Servicio de Alcantarillado

El volumen facturado del servicio de alcantarillado es determinado como la sumatoria del volumen de agua potable que se factura a los usuarios que cuenten con ambos servicios y el volumen de agua potable que se facturaría a predios que únicamente cuentan con el servicio de alcantarillado, como si este se brindara. El volumen facturado proyectado del servicio de alcantarillado de cada localidad se ha desagregado en dos fracciones: volumen facturado medido y volumen facturado no medido; y sus consideraciones son las mismas que para el caso del servicio de agua potable. 2.3.4. Proyección de Demanda de Alcantarillado

La demanda de alcantarillado es expresada en m3/año y se determina a través de la siguiente ecuación:

s

2.3.4.1. Volumen de Aguas Servidas

El volumen de aguas servidas es expresado en m3/año y se determina como la sumatoria de los siguientes aspectos:

Donde: VAS es volumen de agua servida. VARCDAM es volumen de aguas servidas descargado por conexiones domiciliarias de alcantarillado activas medidas, expresado en m3/año. VARCDAFAC es volumen de aguas servidas descargado por conexiones domiciliarias de alcantarillado no medidas, expresado en m3/año. VARCDAI es volumen de aguas servidas descargado por conexiones domiciliarias de alcantarillado inactivas, expresado en m3/año. 2.3.4.1.1. Volumen de agua servida descargado por conexiones domiciliarias de alcantarillado activas medidas

Está referido al volumen de aguas servidas descargado por conexiones domiciliarias de alcantarillado activas facturadas bajo las modalidades de Diferencia de Lectura y Promedio Histórico de Consumo. Este volumen se expresa en m3/año y se determina mediante la siguiente ecuación:

de 100

Donde: VARCDAM es volumen de agua servida descargada por conexiones domiciliarias de alcantarillado activas facturadas bajo las modalidades de Diferencia de Lectura y Promedio Histórico de Consumo. VFAPAM es volumen facturado de alcantarillado aplicado a conexiones domiciliarias de alcantarillado facturadas por Diferencia de Lectura y Promedio Histórico de Consumo, expresado en m3/año. FSM es factor de subregistro de medidores, expresado en %. FDAR es factor de descarga de aguas residuales, expresado en %. Para efectos del presente proyecto de Estudio Tarifario se ha considerado un valor igual a 80% de acuerdo a lo establecido en el numeral 1.8 de la norma OS.100 del Reglamento Nacional de Edificaciones. 2.3.4.1.2. Volumen de agua servida descargado por conexiones domiciliarias de alcantarillado no medidas

Está referido al volumen de aguas servidas descargado por conexiones domiciliarias activas de alcantarillado facturadas por Asignación de Consumo. Este volumen se expresa en m3/año y se determina mediante la siguiente ecuación:

( )

Donde: VARCDAFAC es volumen de aguas servidas descargado por conexiones domiciliarias de alcantarillado activas facturadas bajo la modalidad de Asignación de Consumo. CDAAFAC es conexiones domiciliarias de alcantarillado activas facturadas por Asignación de Consumo. VFAM es volumen de agua potable utilizado en la facturación del servicio de alcantarillado bajo la modalidad de Diferencia de Lectura y Promedio Histórico de Consumo, expresado en m3/año. CDAM es conexiones domiciliarias de alcantarillado activas facturadas bajo las modalidades de Diferencia de Lectura y Promedio Histórico de Consumo, expresado en conexiones. FSM es factor de subregistro de medidores, expresado en %. FDAR es factor de descarga de aguas residuales, expresado en %. Para efectos del presente proyecto de Estudio Tarifario se ha considerado un valor igual a 80% de acuerdo a lo establecido en el numeral 1.8 de la norma OS.100 del Reglamento Nacional de Edificaciones. 2.3.4.1.3. Volumen de agua servida descargado por conexiones domiciliarias de alcantarillado inactivas

Está referido al volumen de aguas servidas descargado por conexiones domiciliarias de alcantarillado inactivas. Este volumen se expresa en m3/año y se determina mediante la siguiente ecuación:

( )

Donde: VARCDAI es volumen de agua residual descargado por conexiones domiciliarias de alcantarillado inactivas. CDAI es conexiones domiciliarias de alcantarillado inactivas, expresado en conexiones. VFAM es volumen de agua potable utilizado en la facturación del servicio de alcantarillado bajo la modalidad de Diferencia de Lectura y Promedio Histórico de Consumo, expresado en m3/año. CDAM es conexiones domiciliarias de alcantarillado activas facturadas bajo las modalidades de Diferencia de Lectura y Promedio Histórico de Consumo, expresado en conexiones. FSM es factor de subregistro de medidores, expresado en %. FDAR es factor de descarga de aguas residuales, expresado en %. Para efectos del presente proyecto de Estudio Tarifario se ha considerado un valor igual a 80% de acuerdo a lo establecido en el numeral 1.8 de la norma OS.100 del Reglamento Nacional de Edificaciones. 2.3.4.2. Volumen de Otras Aguas

El volumen de aguas servidas es expresado en m3/año y se determina a través de la siguiente ecuación:

Donde: VOA es volumen de otras aguas, expresado en m3/año. VAF es volumen de aguas por filtración, expresado en m3/año. VALL es volumen de aguas de lluvias, expresado en m3/año.

de 100

2.3.4.2.1. Volumen de agua por filtración

Está referido al volumen de agua proveniente del subsuelo que ingresa a las redes de alcantarillado a través de paredes de tuberías defectuosas, uniones de tuberías, conexiones domiciliarias y estructuras de cámaras de inspección. Su determinación depende de la altura del nivel freático sobre el fondo del colector, permeabilidad del suelo, cantidad de precipitación anual, dimensiones, estado y tipo de alcantarillas, estado de las cámaras de inspección, material de tubería y tipo de unión. Este volumen se expresa en m3/año y se determina mediante la siguiente ecuación:

Donde: VAF es volumen de agua por filtración. BI es número de buzones de inspección, expresado en buzones. TIASA es tasa de infiltración de agua al sistema de alcantarillado, en l/buzón/d. 2.3.4.2.2. Volumen de agua por lluvias

Está referido al volumen de agua de lluvia que ingresa al sistema de alcantarillado a través de conexiones ejecutadas inadecuadamente, así como las conexiones clandestinas de patios de los predios que incorporan agua de lluvia a través de las cajas de registro. Este volumen se expresa en m3/año y se determina mediante la siguiente ecuación:

Donde: VALL es volumen de agua por lluvias. PAA es población del ámbito de administración, en habitantes. DO es densidad ocupacional, en habitantes/vivienda. TALL es tasa de infiltración de agua de lluvia, en l/s/vivienda. 2.3.5. Caudales de Diseño

Los caudales proyectados para el quinquenio regulatorio son: Caudal Promedio, Caudal Máximo Diario y Caudal Máximo Horario; y se muestran en la Tabla 85. La Demanda Promedio es la descarga de agua residual que se espera realice la población del ámbito de administración durante un periodo de un día, y es determinada a partir de la Demanda de Alcantarillado expresada en m3/año. Se expresa en l/s. La Demanda Máxima Diaria es la máxima descarga de agua residual que se espera realice la población del ámbito de administración en un día y se determina considerando un coeficiente de variación de consumo (K1) de la demanda promedio. De acuerdo a lo señalado en el numeral 1.5 de la norma OS.100 del Reglamento Nacional de Edificaciones se ha considerado K1 igual a 1,3. La ecuación utilizada para la determinación de la Demanda Máxima Diaria es la siguiente:

( )

( )

Donde: VAS es volumen de agua servida, expresada en m3/año. K1 es coeficiente de variación de consumo VOA es volumen de otras aguas, expresada en m3/año. La Demanda Máxima Horaria es la máxima descarga de agua residual que se espera sea vertida en una determinada hora del día, y se calcula como un valor ampliado de la demanda promedio. Para los efectos de cálculo, se utiliza un coeficiente de variación de consumo (K2). Considerando lo indicado en el numeral 1.5 de la norma OS.100 del Reglamento Nacional de Edificaciones se ha considerado K2 igual a 1,8. La ecuación utilizada para la determinación de la Demanda Máxima Horaria es la siguiente:

( )

( )

de 100

Donde: VAS es volumen de agua servida, expresada en m3/año. K2 es coeficiente de variación de consumo VOA es volumen de otras aguas, expresada en m3/año.

de 100

Tabla 81. Proyección de Conexiones Domiciliarias de Alcantarillado en EMAPA HUACHO (conexiones)



Doméstico 19.574 19.929 20.426 20.731 21.036 21.321 1.207 1.216 1.233 1.309 1.385 1.402 880 1.013 1.109 1.124 1.139 1.154

Activo 16.657 17.183 17.851 18.156 18.461 18.746 981 1.006 1.039 1.115 1.191 1.208 741 931 1.084 1.099 1.114 1.129

Agua y Alcantarillado

16.525 17.056 17.729 18.039 18.349 18.639 974 999 1.032 1.108 1.184 1.201 721 911 1.065 1.080 1.095 1.110

Solo Alcantarillado 132 127 122 117 112 107 7 7 7 7 7 7 20 20 20 20 20 20

Inactivo 2.917 2.746 2.575 2.575 2.575 2.575 226 210 194 194 194 194 139 82 25 25 25 25

Social 16 16 17 17 17 17 - - - - - - 2 2 3 3 3 3

Activo 13 13 14 14 15 15 - - - - - - 2 2 3 3 3 3


13 13 14 14 15 15 - - - - - - 1 1 2 2 2 2

Solo Alcantarillado - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 1 1

Inactivo 3 3 3 3 3 3 - - - - - - 0 0 0 0 0 0

Comercial 2.194 2.205 2.216 2.227 2.238 2.250 128 129 129 130 131 131 36 36 36 37 37 37

Activo 1.889 1.900 1.911 1.922 1.933 1.945 114 115 115 116 116 117 28 28 28 28 29 29


1.831 1.842 1.853 1.864 1.875 1.887 112 113 113 114 114 115 28 28 28 28 29 29


Inactivo 305 305 305 305 305 305 14 14 14 14 14 14 8 8 8 8 8 8

Industrial 23 23 23 23 23 24 - - - - - - - - - - - -

Activo 20 20 20 20 20 21 - - - - - - - - - - - -


15 15 15 15 15 15 - - - - - - - - - - - -

Solo Alcantarillado 5 5 5 5 5 5 - - - - - - - - - - - -

Inactivo 3 3 3 3 3 3 - - - - - - - - - - - -

Estatal 172 173 174 175 175 176 34 34 34 35 35 35 18 18 18 18 18 18

Activo 144 145 146 147 147 148 31 31 31 31 32 32 13 13 13 13 13 13


131 132 133 133 134 135 27 27 27 27 28 28 12 12 12 12 12 12


Inactivo 28 28 28 28 28 28 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5

Total Alcantarillado 21.979 22.346 22.856 23.173 23.490 23.788 1.369 1.379 1.397 1.473 1.550 1.568 936 1.069 1.167 1.182 1.197 1.212


de 100

Tabla 82. Proyección de Conexiones Domiciliarias de Alcantarillado Medidas y No Medidas en EMAPA HUACHO (conexiones)



Medidos 12.809 12.809 14.465 15.649 16.788 17.895 1.113 1.113 1.172 1.249 1.326 1.344 738 738 1.080 1.096 1.111 1.127

Doméstico 11.152 11.152 12.764 13.858 14.906 15.923 974 974 1.032 1.108 1.184 1.201 700 700 1.040 1.056 1.071 1.087

Social 11 11 10 11 11 12 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1

Comercial 1.543 1.543 1.584 1.667 1.750 1.833 112 112 113 114 114 115 27 27 28 28 28 28

Industrial 13 13 13 14 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Estatal 90 90 93 99 106 112 27 27 27 27 28 28 10 10 11 11 11 11

No Medidos 5.914 6.452 5.478 4.611 3.789 2.979 13 39 13 13 13 13 46 236 49 47 47 47

Doméstico 5.505 6.031 5.087 4.298 3.555 2.823 7 32 7 7 7 7 41 231 45 43 43 43

Social 2 2 4 3 4 3 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 2

Comercial 346 357 327 255 183 111 2 3 2 2 2 2 1 1 0 0 1 1

Industrial 7 7 7 6 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Estatal 54 55 53 48 42 36 4 4 4 4 4 4 3 3 2 2 2 2

Total Alcantarillado 18.723 19.261 19.942 20.260 20.577 20.874 1.126 1.152 1.185 1.262 1.339 1.357 784 974 1.128 1.144 1.159 1.174


Tabla 83. Proyección de Volumen Facturado Promedio de Alcantarillado en EMAPA HUACHO (m3/mes/conexión)



Medidos

Doméstico 14 14 13 12 12 11 11 11 11 10 10 10 10 10 8 8 8 8

Social 26 26 26 25 25 25 - - - - - - 5 5 5 5 5 5

Comercial 26 25 25 24 24 23 17 17 17 16 16 16 25 24 24 24 24 24

Industrial 57 55 55 54 54 49 - - - - - - - - - - - -

Estatal 156 151 150 143 140 138 97 94 94 93 93 93 92 90 90 88 88 88

No Medidos

Doméstico 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Social 20 20 20 20 20 20 - - - - - - 20 20 20 20 20 20

Comercial 24 24 24 24 24 24 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Industrial 100 100 100 100 100 100 - - - - - - - - - - - -

Estatal 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50


de 100

Tabla 84. Proyección de Volumen Facturado de Alcantarillado en EMAPA HUACHO (m3)



Medidos 2.571.143 2.492.677 2.610.750 2.656.976 2.748.963 2.837.078 188.719 182.960 187.201 188.830 193.825 195.332 106.106 102.868 122.698 121.518 122.474 123.432

Doméstico 1.908.164 1.849.931 1.956.286 1.992.980 2.062.015 2.129.229 134.249 130.152 133.800 136.059 140.727 141.904 86.816 84.167 102.606 101.762 102.694 103.628

Social 3.490 3.384 3.146 3.320 3.269 3.530 - - - - - - 60 58 58 57 57 57

Comercial 482.516 467.791 475.389 481.373 495.908 510.477 22.947 22.247 22.497 22.231 22.369 22.508 8.146 7.897 8.199 8.062 8.072 8.082

Industrial 8.841 8.571 8.581 9.087 9.747 9.083 - - - - - - 0 0 0 0 0 0

Estatal 168.132 163.001 167.348 170.215 178.023 184.759 31.523 30.561 30.905 30.539 30.729 30.920 11.084 10.746 11.835 11.637 11.651 11.665

No Medidos 1.461.360 1.591.449 1.355.557 1.141.507 937.958 738.109 4.560 10.790 4.589 4.603 4.618 4.633 12.120 57.793 12.451 12.176 12.190 12.206

Doméstico 1.321.200 1.447.370 1.220.888 1.031.626 853.223 677.497 1.680 7.680 1.680 1.680 1.680 1.680 9.840 55.368 10.741 10.384 10.316 10.250

Social 480 592 920 800 903 756 - - - - - - 240 312 365 373 381 390

Comercial 98.880 102.029 93.421 72.878 52.351 31.841 480 617 485 487 490 492 240 274 67 101 135 170

Industrial 8.400 8.539 8.678 7.618 6.559 6.152 - - - - - - 0 0 0 0 0 0

Estatal 32.400 32.918 31.650 28.585 24.922 21.863 2.400 2.493 2.424 2.436 2.448 2.461 1.800 1.839 1.278 1.318 1.357 1.397

Total Alcantarillado

4.032.503 4.084.126 3.966.307 3.798.483 3.686.921 3.575.187 193.279 193.750 191.790 193.433 198.443 199.965 118.226 160.661 135.150 133.694 134.664 135.638


de 100

Tabla 85. Proyección de Volumen Producido de Agua Residual en EMAPA HUACHO (m3)



Aguas Servidas (m3)

4.303.236 4.243.491 4.015.592 3.799.204 3.681.911 3.580.913 216.165 211.273 207.786 207.538 211.158 212.414 132.146 146.170 128.022 126.609 127.571 128.539

Facturados Medidos

2.280.295 2.210.705 2.315.422 2.356.419 2.438.000 2.516.148 167.371 162.264 166.025 167.469 171.899 173.236 94.103 91.232 108.819 107.772 108.620 109.469


1.295.175 1.359.061 1.096.080 872.366 692.379 529.345 6.770 10.628 6.594 6.475 6.478 6.507 9.825 35.215 7.705 7.507 7.582 7.660

Inactivos 727.766 673.725 604.090 570.420 551.531 535.420 42.024 38.381 35.166 33.594 32.781 32.672 28.218 19.724 11.499 11.330 11.370 11.410 Otras Aguas (m3)

235.781 236.152 236.719 237.475 238.043 238.610 - - - - - - 12.670 12.670 12.670 12.670 12.670 12.670

Aguas por Filtración

235.781 236.152 236.719 237.475 238.043 238.610 - - - - - - 12.670 12.670 12.670 12.670 12.670 12.670

Aguas Lluvias

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Demanda (m3)

4.539.017 4.479.643 4.252.311 4.036.680 3.919.953 3.819.523 216.165 211.273 207.786 207.538 211.158 212.414 144.817 158.841 140.692 139.279 140.241 141.209

Demanda Promedio (l/s)

144 142 135 128 124 121 7 7 7 7 7 7 5 5 4 4 4 4

Demanda Máxima Diaria (l/s)

185 182 173 164 159 155 9 9 9 9 9 9 6 6 6 6 6 6

Demanda Máxima Horaria (l/s)

253 250 237 224 218 212 12 12 12 12 12 12 8 9 8 8 8 8


de 100

3. BALANCE OFERTA Y DEMANDA POR CADA PROCESO PRODUCTIVO

Identificada la capacidad de oferta de la empresa, a partir del diagnóstico operacional del Año Base 2012 y los estimados de demanda por los servicios de saneamiento. En este capítulo del proyecto de Estudio Tarifario se determinará el balance de oferta – demanda por sistema técnico de cada etapa del proceso productivo, a fin de determinar el requerimiento de inversiones y cómo a partir de las mismas evoluciona dicho balance. Las etapas del proceso productivo a determinar serán:

Captación de Agua Cruda

Almacenamiento de Agua Potable Dado que EMAPA HUACHO administra las localidades de Huacho, Sayán y Végueta, el análisis del balance oferta y demanda (incluyendo el efecto de las inversiones) se ha efectuado para cada una de ellas.

3.1. CAPTACIÓN DE AGUA CRUDA

3.1.1. Localidad de Huacho

El sistema de agua potable de Huacho a partir de 11 pozos, cuyos caudales de bombeo oscilan entre 10 – 59 l/s; y las horas de bombeo fluctúan entre 5 – 24 horas/día. De este modo, el caudal equivalente para efectos de un abastecimiento durante 24 horas de servicio resulta ser 228 l/s. Según el balance oferta – demanda proyectado, la oferta de dicho componente cubrirá la demanda proyectada a partir del segundo año regulatorio. En la siguiente figura se aprecia el balance oferta – demanda para el proceso de captación. Figura 36. Variación Mensual Promedio de Horas de Bombeo de Pozos (Periodo: Junio 2010 – Mayo 2011)



El sistema de agua potable de Sayán se abastece a partir de 1 pozo, cuyo caudal medio de bombeo es 21 l/s; y opera en promedio 9 horas/día. De este modo, el caudal equivalente para efectos de un abastecimiento durante 24 horas de servicio resulta ser 10 l/s. Según el balance oferta – demanda proyectado, la oferta de dicho componente no cubriría la demanda proyectada para el siguiente quinquenio regulatorio. En la siguiente figura se aprecia el balance oferta – demanda para el proceso de captación.

0

50

100

150

200

250

300

0 1 2 3 4 5Años

Ca

ud

al

(l/s

)

Demanda Oferta

de 100

Figura 37. Balance Oferta – Demanda del Proceso de Captación en el Sistema de Agua Potable de Sayán



La localidad de Végueta cuenta con tres (03) sistemas de agua potable, y cada uno de ellos abastece a los Centros Poblados Végueta, Primavera y Mazo, respectivamente. Las captaciones existentes en la localidad de Végueta son las siguientes: la galería filtrante ―Lagunas‖ en el Centro Poblado Végueta, la galería filtrante Primavera en el Centro Poblado del mismo nombre y el pozo Mazo. Cabe precisar que, EMAPA HUACHO ha iniciado la operación de esta última captación a partir del mes de septiembre del año 2012. El caudal de bombeo total de las tres estaciones de bombeo asciende a 45 l/s. Sin embargo, considerando las horas de bombeo de cada una de las estaciones: 9 horas/día en la galería filtrante ―Lagunas‖, 6 horas/día en la galería filtrante ―Primavera‖ y 2 horas/día en el pozo Mazo; el caudal equivalente a un abastecimiento durante 24 horas/día resulta ser igual a 13 horas/día. Según el balance oferta – demanda proyectado, la oferta de dicho componente no cubriría la demanda proyectada para el siguiente quinquenio regulatorio. En la siguiente figura se aprecia el balance oferta – demanda para el proceso de captación. Figura 38. Balance Oferta – Demanda del Proceso de Captación en el Sistema de Agua Potable de Végueta


0

2

4

6

8

10

12

14

16

0 1 2 3 4 5Años

Ca

ud

al (l

/s)

Demanda Oferta

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

0 1 2 3 4 5Años

Cau

dal (l

/s)

Demanda Oferta

de 100

3.2. ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE

3.2.1. Localidad de Huacho

El sistema de agua potable cuenta con 7 reservorios, cuya capacidad total de almacenamiento es igual a 7.365 m3. Según el balance oferta – demanda proyectado, la oferta de dicho componente cubriría la demanda proyectada durante el quinquenio regulatorio. En la siguiente figura se aprecia el balance oferta – demanda de almacenamiento. Figura 39. Balance Oferta – Demanda del Proceso de Almacenamiento en el Sistema de Agua Potable de Huacho.



El sistema de agua potable cuenta con 1 reservorio, cuya capacidad de almacenamiento es igual a 460 m3. Según el balance oferta – demanda proyectado, la oferta de dicho componente cubriría la demanda proyectada durante el quinquenio regulatorio. En la siguiente figura se aprecia el balance oferta – demanda de almacenamiento. Figura 40. Balance Oferta – Demanda del Proceso de Almacenamiento en el Sistema de Agua Potable de Sayán.


0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

0 1 2 3 4 5

Años

Vo

lum

en

(m

3)

Demanda Oferta

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

0 1 2 3 4 5

Años

Vo

lum

en

(m

3)

Demanda Oferta

de 100


El sistema de agua potable cuenta con 3 reservorios, cuya capacidad de almacenamiento es igual a 560 m3. Adicionalmente, en el Centro Poblado Végueta se ubica el reservorio San Isidro, sin embargo la EPS no tiene referencias del volumen del mismo. Según el balance oferta – demanda proyectado, la oferta de dicho componente cubriría la demanda proyectada durante el quinquenio regulatorio. En la siguiente figura se aprecia el balance oferta – demanda de almacenamiento. Figura 41. Balance Oferta – Demanda del Proceso de Almacenamiento en el Sistema de Agua Potable de Végueta.


4. PROGRAMA DE INVERSIONES

4.1. PROGRAMA DE INVERSIONES

4.1.1. Inversiones con Fuente de Financiamiento Garantizado

El Programa de Inversiones para el próximo quinquenio regulatorio (2013 – 2018) asciende a un total de S/. 8.640.49612, de los cuales el 48% es destinado para el servicio de agua potable y el 52% para el servicio de alcantarillado. El listado de proyectos que conforman el Programa de Inversiones se muestra en la siguiente Tabla. Cabe precisar que el detalle de cada uno de ellos ha sido presentado por EMAPA HUACHO a través de fichas técnicas, las cuales fueron remitidas con su PMO. Asimismo, cabe señalar que los costos de los proyectos del Programa de Inversiones incluyen el Impuesto General a las Ventas (IGV), y los costos indirectos han sido considerados por la EPS de acuerdo a la modalidad de administración prevista para cada uno de ellos.

12 Incluye ejecución de nuevas conexiones domiciliarias que serán financiadas con el pago de los precios por la prestación de los servicios colaterales correspondientes.

0

100

200

300

400

500

600

0 1 2 3 4 5Años

Vo

lum

en

(m

3)

Demanda Oferta

de 100

Tabla 86. Programa de Inversiones de la Localidad de Huacho


Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total

Inversiones en Ampliación 584,255 767,915 638,954 491,200 491,200 2,973,523

Ampliacion de red secundaria y conexiones domiciliarias de agua

potable Calle Catacaos - - 48,913 - - 48,913


potable Calle Arambulo La Rosa y Ciro Alegria - 209,447 - - - 209,447

Ampliacion de redes secundarias y conexiones domiciliarias de agua

potable y alcantarillado Pasaje Garcilaso de la Vega - - 98,841 - - 98,841

Mejoramiento de red secundaria y conexiones domiciliarias de

alcantarillado de la Calle Huaura y ampliacion de la red secundaria y

conexiones domiciliarias de agua potable del Pasaje Santa Rosa 1-2 127,231 1,270 - - - 128,501

Ampliacion de redes secundarias y conexiones domiciliarias de agua

potable y alcantarillado de la Calle Agua Dulce - Amay 139,530 2,540 - - - 142,070

Ampliación de redes secundarias y conexiones domiciliarias de agua

potable y alcantarillado de la localidad de Huacho 44,134 150,866 150,000 150,000 150,000 645,000

Instalación de conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado

por crecimiento vegetativo 273,360 304,080 288,720 288,720 288,720 1,443,600

Instalación de medidores nuevos en conexiones domiciliarias de agua

potable - 99,712 52,480 52,480 52,480 257,152

Inversiones en Reposición, Rehabilitación y Mejoramiento 203,245 454,045 251,184 251,184 519,396 1,679,054

Renovacion de red y conexiones domiciliarias de alcantarillado,

ampliacion de red de agua potable Calle La Mar, Urb. Las Brisas -

Distrito de Huacho - Provincia Huaura - Dpto. Lima - 200,002 - - - 200,002

Renovacion de redes matrices y conexiones domiciliarias de agua

potable y alcantarillado Jiron Juan Jose Crespo y Zonas Aledañas

Hualmay - - - - 156,915 156,915

Rehabilitacion de redes y conexiones de agua potable y alcantarillado de

Cercado Plaza de Armas Huacho - - - - 110,592 110,592

Mejoramiento de redes y conexiones domiciliarias de agua potable y

alcantarillado del Primer Pasaje del AA.HH. Señor de los Milagros 61,044 1,651 - - - 62,695

Mejoramiento de redes y conexiones domiciliarias de agua potable y

alcantarillado del Pasaje La Florida- Distrito: Huacho 122,711 762 - - - 123,473

Renovación y rehabilitación de redes secundarias y conexiones

domiciliarias de agua potable y alcantarillado de la localidad de Huacho 19,490 150,510 150,000 150,000 150,000 620,000

Renovación de medidores en conexiones domiciliarias de agua potable - 37,120 37,120 37,120 37,120 148,480

Reposición de medidores en conexiones domiciliarias de agua potable - 64,000 64,064 64,064 64,768 256,896

Mejoramiento Institucional y Operativo 582,879 148,950 212,610 520,660 414,066 1,879,165

Gerencia Operacional, Proyectos y Obras 165,306 146,450 77,450 125,500 170,000 684,706

Aquisicion de martillo eléctrico, motofurgon y camioneta para eliminacion

de sedimento - - - 17,500 - 17,500

Actualización de Catastro Técnico de agua potable y alcantarillado - - - 60,000 - 60,000

Adquisicion de Licencia de GIS, CAD y extensiones - - - 18,000 - 18,000

Consultoría "Sectorizacion de sistema de distribucion, ampliacion y

mejoramiento de los sistemas de agua y alcantarillado de la localidad de

Huacho" - - - - 170,000 170,000

Renovacion de marcos y tapas de buzones, cajas de registro y limpieza

de colectores - 47,450 47,450 - - 94,900

Adquisicion de medidor de cloro residual digital 5,355 - - - - 5,355

Adquisición de tableros eléctricos de estaciones de bombeo - 19,000 - - - 19,000

Adquisicion de medidor de conductividad 4,925 - - - - 4,925

Adquisición de medidor de turbidimetro 5,026 - - - - 5,026

Implementación de Valores Máximos Admisibles 70,000 - - - - 70,000

Consultoría "Plan de Adecuación de Manejo Ambiental" 80,000 - - - - 80,000

Consultoría ""Plan de Emergención y Mitigación de Desastres" - 50,000 - - - 50,000

Renovación de macromedidores - 30,000 30,000 30,000 - 90,000

Gerencia Comercial 329,573 2,500 54,160 105,660 75,566 567,459

Educacion Sanitaria en uso racional del agua y aceptacion del medidor

incorporacion de capaciontacion a colegios a traves de UGEL 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 12,500

Deteccion y regularizacion de conexiones domiciliarias clandestinas 60,380 - - - - 60,380

Gestión comercial para activación de conexiones domiciliarias de agua

potable y alcantarillado con servicio suspendido 36,693 - - - - 36,693

Adquisicion programa y equipo de toma de lectura de medidor - - - 32,000 - 32,000

Adquisicion de moto furgon y moto lineal - - - 19,500 - 19,500

Castigo de deudas a usuarios quebrados - - - - 18,406 18,406

Adquisicion de equipo de atencion al clientes (ordenador de cola) - - - - 3,000 3,000

Actualización de Catastro Comercial de agua potable y alcantarillado de

la localidad de Huacho 190,000 - - - - 190,000

Implementación de Contabilidad Regulatoria 40,000 - - - - 40,000

Renovación de marcos y tapas de cajas portamedidor - - 51,660 51,660 51,660 154,980

Gerencia de Administración y Finanzas 88,000 - 81,000 289,500 168,500 627,000

Mejoramiento del software del sistema contable - financiero (SICOFI) - - - 37,500 - 37,500

Mejoramiento de infraestructura de sede central de EMAPA HUACHO

S.A. - - - 102,000 - 102,000

Adquisición de licencia del Sistema Operativo Windows - - - 150,000 - 150,000

Saneamiento fisico legal de activos - - 66,000 - 20,000 86,000

Equipamiento de equipos informaticos - - - - 57,000 57,000

Adquisición de servidor - - - - 5,000 5,000

Consultoría "Plan Maestro Optimizado 2019-2023" - - - - 86,500 86,500

Actualización de licencia de antivirus 15,000 - 15,000 - - 30,000

Implementación de taller de maestranza 10,000 - - - - 10,000

Implementación de herramienta de gestión 5 S 60,000 - - - - 60,000

Reubicación de Oficina de Asesoría Legal 3,000 - - - - 3,000

Presupuesto Total 1,370,379 1,370,910 1,102,748 1,263,044 1,424,662 6,531,743

Cronograma de Desembolso para Ejecución de Proyectos (S/.)Nombre de Proyecto

de 100

Tabla 87. Programa de Inversiones de la Localidad de Sayán


Tabla 88. Programa de Inversiones de la Localidad de Végueta



Inversiones en Ampliación 29,694 167,172 552,590 31,742 31,742 812,940


potable de la Calle Faustino Sanchez Carrion - Localidad de Sayan - 70,343 - - - 70,343


potable de la Calle CostaVerde - Localidad de Sayan - 51,135 - - - 51,135

Ampliacion de redes secundarias y conexiones domicliarias de agua

potable y alcantarillado del AA.HH. Casa Blanca - Localidad de Sayan - - 520,848 - - 520,848


por crecimiento vegetativo 29,694 33,790 31,742 31,742 31,742 158,710


potable - 11,904 - - - 11,904

Inversiones en Reposición, Rehabilitación y Mejoramiento - 21,760 16,000 16,000 288,002 341,762

Rehabilitacion de redes secundarias y conexiones domiciliarias de agua

potable y alcantarillado de la Calle Balta, Pueblo Nuevo, Grau y

Comercio - Localidad de Sayan - - - - 272,002 272,002

Reposición de medidores en conexiones domiciliarias de agua potable - 5,760 - - - 5,760


Mejoramiento Institucional y Operativo 13,546 34,500 80,000 - 15,000 143,046

Gerencia de Operaciones, Proyectos y Obras 6,785 34,500 - - 10,000 51,285

Actualización de Catastro Técnico de agua potable y alcantarillado de la

localidad de Sayán - 25,000 - - - 25,000

Adqusición de motokar - - - - 10,000 10,000


Adquisición de tableros eléctricos para estaciones de bombeo - 9,500 - - - 9,500

Gerencia Comercial 6,761 - 80,000 - - 86,761

Actualización de Catastro Comercial de agua potable y alcantarillado de

la localidad de Sayán - - 80,000 - - 80,000

Deteccion y regularizacion de conexiones clandestinas 4,205 - - - - 4,205



Gerencia de Administración y Finanzas - - - - 5,000 5,000

Adquisición de equipo de cómputo - - - - 5,000 5,000

Presupuesto Total 43,240 223,432 648,590 47,742 334,744 1,297,748

Nombre de ProyectoCronograma de Desembolso para Ejecución de Proyectos (S/.)


Inversiones en Ampliación 66,076 330,038 69,276 69,276 69,276 603,942

Ampliacion de red secundaria y conexiones de agua potable de la Calle

Jose Olaya - Localidad de Vegueta - 120,340 - - - 120,340

Ampliacion de red y conexiones domiciliarias de agua potable C.P. San

Isidro - Localidad de Vegueta - 113,350 - - - 113,350


por crecimiento vegetativo 66,076 72,476 69,276 69,276 69,276 346,380


potable - 23,872 - - - 23,872

Inversiones en Reposición, Rehabilitación y Mejoramiento - 24,320 12,800 12,800 12,800 62,720

Reposición de medidores en conexiones domiciliarias de agua potable - 11,584 - - - 11,584


Mejoramiento Institucional y Operativo 39,847 9,500 80,000 - 15,000 144,347

Gerencia de Operaciones, Proyectos y Obras 31,785 9,500 - - 10,000 51,285

Actuazaliación de Catastro Técnico de agua potable y alcantarillado de la

localidad de Végueta 25,000 - - - - 25,000

Adqusición de motokar - - - - 10,000 10,000


Adquisición de tableros eléctricos para estaciones de bombeo - 9,500 - - - 9,500

Gerencia Comercial 8,062 - 80,000 - - 88,062

Actuazaliación de Catastro Comercial de agua potable y alcantarillado de

la localidad de Végueta - - 80,000 - - 80,000

Deteccion y regularizacion de conexiones clandestinas 5,015 - - - - 5,015



Gerencia de Administración y Finanzas - - - - 5,000 5,000

Adquisición de equipo de cómputo - - - - 5,000 5,000

Presupuesto Total 105,923 363,858 162,076 82,076 97,076 811,009

Nombre de ProyectoCronograma de Desembolso para Ejecución de Proyectos (S/.)

de 100

El programa de inversiones propuesto para el próximo quinquenio asciende a un total de S/. 8 640 49613, correspondiendo S/. 4 132 604 al sistema de agua potable y S/. 4 507 892 al sistema de alcantarillado. Las inversiones en ampliación ascienden a S/. 4 353 974; en mejoramiento y renovación, S/. 2 119 964; y en Inversiones Institucionales ascienden a S/. 2 166 558. Tabla 89. Resumen de Inversiones Base a nivel de EPS (S/.)

EMAPA HUACHO S.A. INVERSIONES (S/.)

AGUA

Inversiones de Ampliación1/ 2,247,381

Inversiones de Renovación 876,944

Inversiones Institucionales 1,008,279

Sub Total Agua 4,132,604

ALCANTARILLADO

Inversiones de Ampliación1/ 2,106,593

Inversiones de Renovación 1,243,020

Inversiones Institucionales 1,158,279

Sub Total Alcantarillado 4,507,892

INVERSIÓN TOTAL 8,640,496 1/ Incluye ejecución de nuevas conexiones de agua potable y alcantarillado. Fuente: EPS EMAPA HUACHO S.A. Elaboración: SUNASS

Figura 42. Inversiones Base


4.1.2. Inversiones sin Fuente de Financiamiento Garantizado

EMAPA HUACHO presentó su propuesta de Programa de Inversiones como parte integrante del PMO, en el cual incluyó

proyectos que aún no contaban con financiamiento asegurado; sin embargo al efectuar la EPS una revisión de su propuesta

inicial considerando las restricciones en el financiamiento, quedaron los siguientes proyectos excluidos del Programa de

Inversiones del presente Estudio Tarifario y a la expectativa de la obtención de alguna fuente de financiamiento:

4.2. FINANCIAMIENTO

El esquema de financiamiento establecido en el estudio tarifario considera que en el quinquenio la inversión será financiada en un 69% con recursos internamente generados por la empresa y un 31% por los usuarios, el cual está referido al financiamiento de las conexiones nuevas a través del pago por servicios colaterales.

13 Incluye la ejecución de nuevas conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado, las cuales serán financiadas a través de los ingresos por la prestación de los servicios colaterales.

Agua Potable 48%

Alcantarillado 52%

de 100

Tabla 90. Esquema de Financiamiento

Año Regulatorio

Recursos Internamente Generados

Usuarios Total

Año 1 1,067,423 452,119 1,519,542

Año 2 1,237,205 720,994 1,958,199

Año 3 1,251,179 662,234 1,913,413

Año 4 972,348 420,513 1,392,861

Año 5 1,435,968 420,513 1,856,481

Total 5,964,123 2,676,373 8,640,496

% 69% 31% 100% Fuente: EPS EMAPA HUACHO S.A. Elaboración: SUNASS

4.3. ESPECIFICACIONES DE PROYECTOS ESPECIFICOS

4.3.1. Catastro Comercial de Agua Potable y Alcantarillado

La EPS ha propuesto actualizar el Catastro Comercial en un año regulatorio, y en la siguiente tabla se muestra la programación prevista por la EPS: Tabla 91. Programación de ejecución de Catastro Comercial de Huacho


Tabla 92. Programación de ejecución de Catastro Comercial de Sayán


Tabla 93. Programación de ejecución de Catastro Comercial de Végueta


Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

Difusion

Selección y capacitación de personal

Levantamiento de dichas catastrales

Supervisión de trabajo

Planimetria

Sectorización

Codificación catastral

Desarrollo del aplicativo informático

Procesamiento de fichas catastrales

Procesamiento de inconsistencia y comparaciones

Migración


Difusion

Selección y capacitación de personal

Levantamiento de dichas catastrales


Planimetria

Sectorización


Desarrollo del aplicativo informático


Procesamiento de inconsistencia y comparaciones

Migración


Difusion

Selección y capacitación personal

Levantamiento de fichas catastrales


Planimetria

Sectorizacion


Desarrollo del aplicativo informatico


Procesamiento de inconsistencias y comparaciones

Migración

de 100

En los siguientes años, la EPS tiene previsto desarrollar actividades de mantenimiento tales como: cambio de categoría, cambio de dirección, cambio de tipo de servicio, cambio de nombre, tipo de unidades de uso, con el respectivo llenado de los formatos (actas, notificaciones y fichas).

5. ESTIMACIÓN DE LOS COSTOS DE EXPLOTACIÓN EFICIENTES

Los costos de explotación considera: i) costos de operación y mantenimiento de agua potable y alcantarillado y ii) costos administrativos.

5.1. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Incluyen los gastos periódicos o recurrentes para operar y mantener desde el punto de vista técnico y mantener las instalaciones de los servicios de agua potable y alcantarillado en forma eficiente. Cabe precisar que la proyección de los citados costos no comprende la depreciación ni las provisiones por cobranza dudosa. Todos los costos han sido calculados en forma independiente y se generan por etapas del proceso productivo de cada uno de los servicios de agua potable y alcantarillado. Tabla 94. Proyección de Costos Operacionales a nivel EPS (S/.)

Componente Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL %

Agua

Canon por Uso de Agua Cruda 6,708 6,772 6,837 7,401 6,965 34,683 0.12%

Captación 1,991,053 1,991,053 1,991,053 1,991,053 1,991,053 9,955,265 33.3%

Línea de Conducción 11,925 11,925 11,925 11,925 11,925 59,625 0.2%

Reservorios 334,501 334,901 334,501 334,701 335,551 1,674,155 5.6%

Redes de Distribución de Agua 860,298 889,395 912,403 931,682 938,349 4,532,128 15.1%

Mantenimiento de Conexiones de Agua 648,554 668,957 685,580 705,654 710,666 3,419,412 11.4%

Cámaras de Bombeo de Agua Potable 471,452 471,452 471,452 471,452 471,452 2,357,261 7.9%

Otros Costos de Explotación 669,260 669,260 669,260 669,260 669,260 3,346,298 11.2%

Alcantarillado

Conexiones Alcantarillado 214,872 220,023 223,412 231,797 233,444 1,123,547 3.8%

Colectores 391,632 400,939 405,068 418,187 420,950 2,036,776 6.8%

Otros Costos de Explotación 277,835 277,835 277,835 277,835 277,835 1,389,176 4.6%

TOTAL 5,878,090 5,942,512 5,989,326 6,050,946 6,067,450 29,928,325 100.0% Elaboración: SUNASS

Los Otros Costos de Explotación, en agua y alcantarillado, están referidos a los costos de implementación del sistema de atención de emergencia, adquisición de materiales para mantener en stock, certificación del banco de medidores. Tabla 95. Otros Costos de Explotación a nivel EPS (S/.)

Otros costos de explotación Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Adquisición de herramientas y materiales de oficina 4,400 4,400 4,400 4,400 4,400

Implementación de sistema de atención de emergencia 5,880 5,880 5,880 5,880 5,880

Adquisición de materiales para tener en stock y almacén central 4,400 4,400 4,400 4,400 4,400

Adquisición de varillas de desatoro 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000

Actualización de licencias antivirus 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000

Contratación de jefe de informática 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000

Certificación de banco de medidores y personal 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500

Incorporación de personal de apoyo 9,800 9,800 9,800 9,800 9,800

Total 78,980 78,980 78,980 78,980 78,980

Elaboración: SUNASS

de 100

Así mismo, incluye costos de operación y mantenimiento del pozo 10 y pozo 11 de la localidad de Huacho; y pozo Mazo de la localidad de Végueta. También los costos vinculados a la Gestión del Riesgo de Desastres conforme a la Ley N°2966414, la cual establece en el artículo 5 literal B, que las entidades públicas deben priorizar la programación de recursos para la intervención en materia de Gestión del Riesgos de Desastres siguiendo el principio de gradualidad15. Otros Costos de Explotación incluyen también costos por el seguro de responsabilidad civil extracontractual, el cual está referido a daños materiales y/o personales como consecuencia de la actividad propia del giro del negocio.

5.2. COSTOS ADMINISTRATIVOS

Son los relacionados con la dirección y manejo de las operaciones generales de la empresa. Tabla 96. Proyección de Costos Administrativos a nivel EPS (S/.)

Año

Gastos Administrativos

Total Gastos de Administración y

Ventas

Impuestos y Contribuciones

Año 1 1,935,345 123,832 2,059,177

Año 2 2,011,196 129,504 2,140,700

Año 3 2,051,704 131,150 2,182,854

Año 4 2,077,466 130,507 2,207,972

Año 5 2,097,461 132,061 2,229,522


Figura 43. Costos de Producción y Gastos Administrativos y de Ventas


6. ESTIMACIÓN DE LOS INGRESOS

La proyección de los ingresos totales considera: i) por servicios de agua potable y alcantarillado, ii) por servicios colaterales y iii) otros ingresos; y su determinación se realiza de acuerdo a lo establecido en el numeral 6 del Anexo N° 2 del Reglamento General de Tarifas.

6.1. INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Están referidos a los provenientes por efecto de la facturación de la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado, tanto a los usuarios que cuentan con medidor como a los que no lo poseen.

14 Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD) publicada el 19 de febrero de 2011. 15 Según la Ley N°29664, el principio de gradualidad se basa en un proceso secuencial en tiempos y alcances de implementación eficaz y eficiente de los procesos que garanticen la Gestión del Riesgo de Desastres de acuerdo a las realidades, políticas, históricas y socioeconómicas.

5,878,090 5,942,512 5,989,326 6,050,946 6,067,450

2,059,177 2,140,700 2,182,854 2,207,972 2,229,522

0

2,000,000

4,000,000

6,000,000

8,000,000

10,000,000


Costos de Producción Gastos de Administración y Ventas

de 100

Tabla 97. Ingresos por Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (S/.)

Año

Ingresos (Cargo fijo + Cargo Variable) Total

Agua Alcantarillado

1 7,617,591 2,688,459 10,306,051

2 7,848,972 2,752,114 10,601,086

3 8,030,423 2,793,405 10,823,828

4 8,166,020 2,836,888 11,002,907

5 8,281,459 2,873,924 11,155,383 Elaboración: SUNASS

6.2. INGRESOS POR CARGO DE CONEXIÓN

El cargo de conexión es el pago que efectúa el nuevo usuario por la prestación del servicio colateral referido a la instalación de una conexión nueva de agua potable o alcantarillado. La SUNASS aprueba los costos máximos de las unidades unitarias requeridas para la prestación de los servicios colaterales, los mismos que son utilizados por la empresa para la elaborar los precios de los referidos servicios.

6.3. INGRESOS POR MORA

Los ingresos por mora provienen de los cobros a usuarios que se han retrasado en pago de facturas. Este importe asume una estructura de cobranza y un índice de incobrabilidad que captura las pérdidas comerciales que enfrentará la empresa.

6.4. INGRESOS TOTALES

El siguiente cuadro resume la proyección de ingresos totales para el quinquenio regulatorio 2013 – 2018, mostrando que los ingresos por la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado son la principal fuente de ingreso. Tabla 98. Ingresos Totales a nivel de EPS (S/.)

Año Servicios de

Agua Potable y Alcantarillado

Servicios Colaterales

Otros Ingresos Total

Año 1 10,306,051 452,119 21,368 10,779,537

Año 2 10,601,086 720,994 21,765 11,343,845

Año 3 10,823,828 662,234 22,191 11,508,253

Año 4 11,002,907 420,513 22,636 11,446,056

Año 5 11,155,383 420,513 23,095 11,598,991 Elaboración: SUNASS

7. PROYECCIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

7.1. ESTADO DE RESULTADOS La empresa generaría al final del quinto año ingresos operacionales por S/. 11.6 millones, experimentando un crecimiento de 8% respecto del primer año. De este total de ingresos, aquellos percibidos por facturación de los servicios de agua potable y alcantarillado representan el 96% del total de ingresos operacionales. Por otro lado, los costos operacionales al finalizar el quinto año ascenderían a S/. 6.5 millones, experimentando un ligero incremento de 2% respecto del año 1. La utilidad neta para el quinto año sería S/. 423 mil. La utilidad neta se muestra oscilante para los cinco años del quinquenio regulatorio, debido a la depreciación de los nuevos activos fijos.

de 100

Figura 44. Evolución de los Ingresos, Costos Operacionales y la Utilidad Neta (Miles de Nuevos Soles)


7.2. BALANCE GENERAL Al finalizar el quinto año, el activo total de la empresa alcanzaría un monto de S/. 39 millones, lo cual representa una reducción de 7% respecto al valor de los activos de EMAPA HUACHO en el primer año. Ello es atribuible a la depreciación acumulada de los activos fijos. Figura 45. Activo Corriente y Activo No Corriente Proyectados (Miles de Nuevos Soles)


Por otro lado, los pasivos muestran una tendencia similar a la de los activos, es decir, estos se reducen hasta alcanzar en el quinto año un monto equivalente a S/. 8 millones. Esto responde a la disminución de los créditos por pagar de la empresa. El patrimonio, por el contrario, tiene una tendencia creciente ya que al finalizar el quinto año alcanzaría un monto de S/. 31 millones. Dentro de este rubro, el capital social permanece constante; en tanto los resultados acumulados tienen una mejora respecto al primer año del quinquenio. Figura 46. Pasivo y Patrimonio Proyectados (Miles de Nuevos Soles)


10,780 11,344 11,508 11,446 11,599

6,330 6,664 6,652 6,471 6,488

560 226 369 287 423

0.0

2,000.0

4,000.0

6,000.0

8,000.0

10,000.0

12,000.0


Ingresos Operacionales Costos Operacionales Utilidad Neta

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000


32,999 31,924 30,871 29,361 28,328

8,941 9,139 9,459 10,195 10,680

Activo No Corriente Activo Corriente

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000


12,218 11,115 10,012 8,951 7,980

29,722 29,948 30,318 30,605 31,027

Pasivo Patrimonio

de 100

7.3. INDICADORES FINANCIEROS La siguiente tabla resume los indicadores financieros de EMAPA HUACHO para los próximos cinco años. Tabla 99. Indicadores Financieros en el próximo quinquenio

Indicadores Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Liquidez Corriente 0.7 0.8 0.9 1.1 1.3

Endeudamiento 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3

Apalancamiento 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2

Margen Operativo 22% 22% 23% 24% 25%

Margen Neto 5.2% 2.0% 3.2% 2.5% 3.6%

ROA 1.34% 0.55% 0.92% 0.73% 1.08%

ROE 1.88% 0.75% 1.22% 0.94% 1.36%


El ratio de liquidez corriente muestra una mejora, ya que al finalizar el quinto año, el activo corriente equivale a 1.3 veces el pasivo corriente, debido a la reducción de los créditos por pagar. La razón de endeudamiento tiene una ligera reducción, obteniendo así para el quinto año regulatorio un valor de 0.3. Esto responde al incremento del patrimonio por la mejora en los resultados acumulados; y a la disminución de los pasivos debido a los menores créditos por pagar. El nivel de apalancamiento de la empresa, al quinto año regulatorio, es de 0.2, lo cual representa que el 20% del total de activos está siendo financiado por terceros. Dicho ratio tiene una reducción debido a los menores créditos por pagar. Los ratios de rentabilidad muestran un comportamiento oscilante, debido a que la utilidad neta presenta el mismo comportamiento en respuesta a la depreciación de los nuevos activos fijos. Al quinto año, el ROA es 1.08% el cual nos presenta la capacidad de retorno para la empresa, por las inversiones realizadas en activos; mientras el ROE es 1.36% el cual representa la rentabilidad de los accionistas.

8. BASE DE CAPITAL

Los activos (netos de depreciación económica) adquiridos por la empresa —con recursos propios o con aquellos provenientes de préstamos— conformarán la base de capital del presente estudio, la cual es un componente de los costos económicos, y por ende de la tarifa del servicio a ser determinada. Los activos que serán reconocidos en la tarifa resultan de los activos totales deducidos los activos recibidos (donaciones). Así, en el siguiente cuadro, se muestra el total de dichos activos. Tabla 100. Total de Activos Reconocidos en la Tarifa – a nivel empresa (S/.)

Activos Reconocidos en la Tarifa

Servicio Valor Neto

Agua 16,905,514

Alcantarillado 3,782,904

Total 20,688,418


de 100

9. TASA DE DESCUENTO

La tasa de descuento utilizada para descontar los flujos de caja generados por la empresa es el costo promedio ponderado de capital calculado para el sector saneamiento peruano, el cual ha sido ajustado para reflejar el costo de deuda que enfrenta la empresa individual. Es de indicar que el valor de esta tasa de descuento se calcula en dólares y luego se transforma a moneda nacional expresado en términos reales. La determinación de la tasa de descuento se fundamenta en lo establecido en el numeral 8.2 del Anexo N° 2 del Reglamento General de Tarifas16, y para el caso de EMAPA HUACHO resulta ser igual a 3,28%.

10. DETERMINACIÓN DE LA SEÑAL ECONÓMICA

La situación de equilibrio económico se obtiene cuando el Valor Actual Neto (VAN) de la empresa toma un valor igual a cero, alcanzando de esta manera sostenibilidad económica. A efectos de determinar la tarifa media de equilibrio, se estima el costo medio de mediano plazo (CMP), de acuerdo a lo establecido en el Anexo B del TUO del Reglamento de la Ley General de Servicios de Saneamiento17. Los valores empleados para estimar el CMP se obtienen del flujo de caja de la empresa resultado de las proyecciones y se muestran en el siguiente cuadro. Cabe precisar que dichas cifras han sido descontadas a la tasa del costo promedio ponderado de capital estimado en 3,28%. El CMP estimado para los primeros cinco años asciende a S/. 1.7763 en agua potable y S/. 0.6523 en alcantarillado. Tabla 101. Costo Medio de Mediano Plazo de Agua Potable

Componentes Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Costos Operativos 5,966,463 6,063,103 6,127,959 6,181,099 6,203,803

Inversiones Netas/1 394,504 788,079 609,092 509,208 650,810

Inversiones PMO 394,504 788,079 609,092 509,208 650,810

(-) Donaciones 0 0 0 0 0

Variación Capital Trabajo 11,281 11,281 8,044 6,485 2,655

Impuestos 55,802 300 51,994 49,128 66,839

Base Capital 17,641,756 -14,148,807

Flujo de Costos 17,641,756 6,428,049 6,862,762 6,797,089 6,745,920 -7,224,700

Valor Presente de Costos 36,251,036


Volumen Facturado (m3 - año) 4,395,629 4,468,206 4,519,751 4,539,696 4,545,828

Valor Presente de Volumen Facturado 20,407,645

CMP (S/. /m3) 1.7763

/1 El monto de las inversiones no considera las inversiones que son recuperadas a través de la prestación de los servicios colaterales. Fuente: EPS EMAPA HUACHO S.A. Elaboración: SUNASS

16 Aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 009-2007-SUNASS-CD, publicado en el Diario Oficial ―El Peruano‖ del 05.02.2007. 17 Aprobado mediante Decreto Supremo N° 023-2005-VIVIENDA, publicado en el Diario Oficial ―El Peruano‖ del 01.12.2005.

de 100

Tabla 102. Costo Medio de Mediano Plazo de Alcantarillado


Costos Operativos 1,970,805 2,020,109 2,044,222 2,077,819 2,093,169

Inversiones Netas 672,919 449,126 642,087 463,140 785,158

Inversiones PMO 672,919 449,126 642,087 463,140 785,158

(-) Donaciones 0 0 0 0 0

Variación Capital Trabajo 6,013 6,013 2,722 4,288 1,844

Impuestos 112,166 67,320 58,065 35,521 56,330

Base Capital 4,027,256 -4,333,197

Flujo de Costos 4,027,256 2,761,903 2,542,568 2,747,095 2,580,769 -1,396,696

Valor Presente de Costos 12,658,850


Volumen Facturado (m3 - año) 4,242,805 4,271,129 4,274,985 4,284,448 4,284,066

Valor Presente de Volumen Facturado 19,405,556

CMP (S/. /m3) 0.6523

/1 El monto de las inversiones no considera las inversiones que son recuperadas a través de la prestación de los servicios colaterales. Fuente: EPS EMAPA HUACHO S.A. Elaboración: SUNASS

11. FÓRMULA TARIFARIA Y METAS DE GESTIÓN

11.1. FÓRMULA TARIFARIA

La aplicación de los incrementos tarifarios base para las localidades de Huacho, Sayán, y Végueta está sujeta al cumplimiento de las metas de gestión, correspondientes a la inversión financiada con recursos internamente generados por la empresa. 11.1.1. Localidad de Huacho

1. Por el Servicio de Agua Potable 2. Por el Servicio de Alcantarillado

T1 = T0 ( 1 + 0 ,425 ) ( 1 + Ø ) T1 = T0 ( 1 + 0 ,425 ) ( 1 + Ø ) T2 = T0 ( 1 + 0 ,000 ) ( 1 + Ø ) T2 = T0 ( 1 + 0 ,000 ) ( 1 + Ø ) T3 = T0 ( 1 + 0 ,000 ) ( 1 + Ø ) T3 = T0 ( 1 + 0 ,000 ) ( 1 + Ø ) T4 = T0 ( 1 + 0 ,000 ) ( 1 + Ø ) T4 = T0 ( 1 + 0 ,000 ) ( 1 + Ø ) T5 = T0 ( 1 + 0 ,000 ) ( 1 + Ø ) T5 = T0 ( 1 + 0 ,000 ) ( 1 + Ø )

Donde: T0 :Tarifa media de la estructura tarifaria vigente T4 : Tarifa media que corresponde al año 4 T1 : Tarifa media que corresponde al año 1 T5 : Tarifa media que corresponde al año 5 T2 : Tarifa media que corresponde al año 2 Ø : Tasa de crecimiento del Índice de Precios al por Mayor T3 : Tarifa media que corresponde al año 3 Para el primer año se ha previsto un incremento tarifario de 42.5% en agua y de 42.5% en alcantarillado. De estos incrementos, el flujo equivalente a 2,0% en agua potable y 2,0% en alcantarillado están vinculados al cumplimiento de normas ambientales (instrumento de gestión ambiental) y sanitarias (programa de adecuación sanitaria), así como a la implementación de herramientas regulatorias (valores máximos admisibles). Por otro lado, 8.4% en agua y 8.4% en alcantarillado están asociados a la operación y mantenimiento de los pozos 10 y 11, y el pozo Mazo. Así mismo, 10.8% en agua y 10.8% en alcantarillado corresponden a la Gestión del Riesgo de Desastres, dichos recursos serán transferidos por EMAPA HUACHO a un fideicomiso. El flujo equivalente a 11.8% en agua potable y 11.8% en alcantarillado corresponden al incremento en el rubro de cargas de personal (por reincorporación de trabajadores, producto de fallos judiciales) Este incremento referencial es máximo y requiere para su actualización, la presentación a la SUNASS por parte de EMAPA HUACHO S.A., de un estudio de asignación del personal de la empresa bajo el esquema de costos de explotación eficientes.

de 100

11.1.2. Localidad de Sayán y Végueta

1. Por el Servicio de Agua Potable 2. Por el Servicio de Alcantarillado

T1 = T0 ( 1 + 0 ,341 ) ( 1 + Ø ) T1 = T0 ( 1 + 0 ,341 ) ( 1 + Ø ) T2 = T0 ( 1 + 0 ,000 ) ( 1 + Ø ) T2 = T0 ( 1 + 0 ,000 ) ( 1 + Ø ) T3 = T0 ( 1 + 0 ,000 ) ( 1 + Ø ) T3 = T0 ( 1 + 0 ,000 ) ( 1 + Ø ) T4 = T0 ( 1 + 0 ,000 ) ( 1 + Ø ) T4 = T0 ( 1 + 0 ,000 ) ( 1 + Ø ) T5 = T0 ( 1 + 0 ,000 ) ( 1 + Ø ) T5 = T0 ( 1 + 0 ,000 ) ( 1 + Ø )

Donde: T0 :Tarifa media de la estructura tarifaria vigente T4 : Tarifa media que corresponde al año 4 T1 : Tarifa media que corresponde al año 1 T5 : Tarifa media que corresponde al año 5 T2 : Tarifa media que corresponde al año 2 Ø : Tasa de crecimiento del Índice de Precios al por Mayor T3 : Tarifa media que corresponde al año 3

Para el primer año se ha previsto un incremento tarifario de 34.1% en agua y de 34.1% en alcantarillado. De estos incrementos, el flujo equivalente a 2,0% en agua potable y 2,0% en alcantarillado están vinculados al cumplimiento de normas ambientales (instrumento de gestión ambiental) y sanitarias (programa de adecuación sanitaria), así como a la implementación de herramientas regulatorias (valores máximos admisibles), cuyo detalle se incluye en el Estudio Tarifario. Así mismo, 10.8% en agua y 10.8% en alcantarillado corresponden a la Gestión del Riesgo de Desastres, dichos recursos serán transferidos por EMAPA HUACHO a un fideicomiso. El flujo equivalente a 11.8% en agua potable y 11.8% en alcantarillado corresponden al incremento en el rubro de cargas de personal (por reincorporación de trabajadores, producto de fallos judiciales) Este incremento referencial es máximo y requiere para su actualización, la presentación a la SUNASS por parte de EMAPA HUACHO S.A., de un estudio de asignación del personal de la empresa bajo el esquema de costos de explotación eficientes.

11.2. METAS DE GESTIÓN

Las metas de gestión que EMAPA HUACHO deberá cumplir en el quinquenio regulatorio 2013 – 2018 se muestran en el siguiente cuadro: Tabla 103. Metas de Gestión a nivel de EPS

Metas de Gestión Unidad de

medida Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Relación de Trabajo % 76% 78% 77% 76% 76% 75% Elaboración: SUNASS

Tabla 104. Metas de Gestión de la Localidad de Huacho



Incremento Anual de Conexiones Domiciliarias de Agua Potable

# - 74 279 125 45 45

Incremento Anual de Conexiones Domiciliarias de Alcantarillado

# - 54 45 85 45 45

Incremento Anual de Nuevos Medidores # - - 2.391 1.185 1.105 1.105

Incremento Anual de Medidores Repuestos y Reemplazados

# - - 1.640 1.600 1.600 1.660

Continuidad Horas/día - C C C+1 C+2 C+4

Presión Mínima Promedio m.c.a - P P P+1 P+1 P+2

Conexiones Activas de Agua Potable % 86 87 88 88 89 89

Agua No Facturada % 32 32 31 30 29 29

Catastro Comercial de Agua Potable y Alcantarillado

% - 50 100 100 100 100

Catastro Técnico de Agua Potable y Alcantarillado

% - - - - 50 100


de 100

Tabla 105. Metas de Gestión de la Localidad de Sayán




# - - 142 118 - -

Incremento Anual de Conexiones Domiciliarias de Alcantarillado

# - - - 118 - -

Incremento Anual de Nuevos Medidores # - - 392 150 32 32


# - - 340 250 250 330

Continuidad Horas/día 23 23 23 23 23 23

Presión Mínima Promedio m.c.a 7 7 7 8 8 9




% - - - 100 100 100


% - 50 100 100 100 100


Tabla 106. Metas de Gestión de la Localidad de Végueta




# - - 176 - - -

Incremento Anual de Nuevos Medidores # - - 649 50 50 50


# - - 380 200 200 200

Continuidad Horas/día - C C C+1 C+2 C+3

Presión Mínima Promedio m.c.a - P P P+1 P+1 P+2




% - - - 100 100 100


% - 50 100 100 100 100


11.3. FONDO DE INVERSIONES

La determinación y manejo del Fondo de Inversiones se sustenta en lo dispuesto en las Resoluciones de Consejo Directivo N° 009-2007-SUNASS-CD18 y N° 004-2012-SUNASS-CD19. En el siguiente cuadro se muestra los porcentajes de los ingresos por la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado que serán destinados a financiar los proyectos del Programa de Inversiones descrito en el presente documento.

18 Publicada en el Diario Oficial ―El Peruano‖ del 05.02.2007. 19 Publicada en el Diario Oficial ―El Peruano‖ del 20.01.2012.

de 100

Tabla 107. Fondo de Inversiones

Período Porcentaje de los

Ingresos

Año 1 10.4%

Año 2 11.7%

Año 3 11.6%

Año 4 8.8%

Año 5 12.9%

(1) Los ingresos están referidos al importe facturado por los servicios de agua potable y alcantarillado, incluido cargo fijo.


11.4. INCREMENTOS TARIFARIOS CONDICIONADOS

La aplicación de los incrementos tarifarios condicionados estará sujeta a la entrada en operación de los proyectos ejecutados y/o financiados con recursos no reembolsables (donaciones), según los siguientes requisitos: Tabla 108. Incremento Tarifario Condicionado

Requisito para aplicar los incrementos tarifarios condicionados Por el Servicio de

Alcantarillado

Una vez verificada la puesta en operación del proyecto Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales para la ciudad de Huacho y distritos anexos (Código SNIP 184130)

39.10%


Cabe precisar que los incrementos tarifarios aprobados en el presente literal son adicionales a los incrementos relacionados a la tarifa base.

12. CAPACIDAD DE PAGO, ESTRUCTURA TARIFARIA Y REORDENAMIENTO TARIFARIO

12.1. ANÁLISIS DE CAPACIDAD DE PAGO

La capacidad de pago se refiere a la máxima proporción del ingreso familiar que se considera aceptable a ser comprometida para el pago por los servicios de agua potable y alcantarillado o por una mejora en la calidad de los servicios; asimismo para los fines del presente documento se ha considerado al consumo medio como un indicador de la disposición de pago de la población usuaria de los servicios de saneamiento. La Organización Panamericana de la Salud recomienda que la facturación por concepto de servicio de agua potable y alcantarillado no debiera superar el 5% del gasto familiar. Además, para la estimación de la capacidad de pago se considera la disposición de pago de la categoría Doméstico, debido a que es el más representativo para dichos efectos; y en consecuencia, se toma como dato el Ingreso Mínimo Vital (IMV) que equivale a S/. 75020 para el rango 1 de las 3 localidades. De lo señalado anteriormente, la capacidad de pago del Rango 1 resulta ser S/. 37,5 (equivalente a 5% de S/. 750). A continuación se muestra una comparación entre los montos de facturación mensual por los servicios de agua potable y alcantarillado durante el quinquenio y la capacidad de pago para este rango. Asimismo, cabe precisar que para las estimaciones se consideraron los incrementos tarifarios programados para el quinquenio.

20 Decreto Supremo N° 007-2012-TR del 16.05.2012.

de 100

Tabla 109. Facturación mensual de la Categoría Doméstico (Rango I) vs. Capacidad de Pago

Localidad Categoría Rango Consumo Medio (m3)

Facturación Mensual con IGV Capacidad de pago 5%

del IMV (S/.)


Huacho

Doméstico 1

5 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0

37,5 Sayán 4.3 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9

Végueta 4.1 9.6 9.6 9.6 9.6 9.6


Los resultados demuestran que los montos de facturación mensual por los servicios de agua potable y alcantarillado durante el quinquenio son inferiores al monto determinado como capacidad de pago para este rango.

12.2. ESTRUCTURA TARIFARIA ACTUAL

Tabla 110. Estructura Tarifaria Vigente de la Localidad de Huacho


Tabla 111. Estructura Tarifaria Vigente de la Localidad de Sayán y Végueta


12.3. REORDENAMIENTO TARIFARIO

La Resolución de Consejo Directivo Nº 009-2007-SUNASS-CD aprobó los Lineamientos para el Reordenamiento de Estructuras Tarifarias, los cuales tienen como objetivo alcanzar estructuras tarifarias que promuevan la eficiencia económica y suficiencia financiera de las EPS y, al mismo tiempo, contribuyan al logro de los principios de equidad, transparencia y simplicidad.

Rango Agua Potable Alcantarillado Cargo Fijo

Social 0 a más 0.782 0.255 2.542

Doméstico 0 a 10 0.782 0.256 2.542

10 a 20 1.033 0.339 2.542

20 a más 2.004 0.656 2.542

Comercial 0 a 30 2.004 0.656 2.542

30 a más 4.009 1.311 2.542

Industrial 0 a 100 2.788 0.913 2.542

100 a más 4.009 1.311 2.542

Estatal 0 a 50 1.183 0.387 2.542

50 a más 2.004 0.656 2.542

Huacho

Rango Agua Potable Alcantarillado Cargo Fijo

Social 0 a más 0.696 0.300 2.542

Doméstico 0 a 10 0.696 0.300 2.542

10 a 20 0.789 0.339 2.542

20 a más 1.795 0.770 2.542

Comercial 0 a 30 1.532 0.657 2.542

30 a más 3.540 1.519 2.542

Industrial 0 a 100 1.532 0.657 2.542

100 a más 3.540 1.519 2.542

Estatal 0 a 50 0.789 0.339 2.542

50 a más 1.795 0.770 2.542

Sayan y Vegueta

de 100

En cumplimiento a estos Lineamientos Generales, en esta Segunda Etapa del Reordenamiento Tarifario de EMAPA HUACHO se buscará la simplificación de la estructura tarifaria vigente, mediante la reducción de las asignaciones de consumo y el perfeccionamiento del sistema de subsidios cruzados. Teniendo en cuenta la existencia de usuarios sin medidor, la estructura tarifaria mantendrá el concepto de asignación de consumo, teniendo la siguiente definición: El cargo fijo se aplicará a todos los usuarios. La estructura tarifaria, luego de aplicar el reordenamiento tarifario tendrá la siguiente composición: 12.3.1. Localidad de Huacho Tabla 112. Estructura Tarifaria aprobada para la Localidad de Huacho

Clase Categoría Rango

Tarifa (S/./m3) Cargo Fijo

Asignación de Consumo (m3/mes) Agua Alcantarillado

Residencial

Social 0 a más 1.126 0.370 2.650 15

Doméstico

0 a 10 1.126 0.370 2.650

20 10 a 20 1.551 0.510 2.650

20 a más 2.534 0.833 2.650

No Residencial

Comercial 0 a 30 2.806 0.922 2.650

20 30 30 a más 5.417 1.779 2.650

Industrial 0 a 60 3.794 1.246 2.650

85 60 a más 5.417 1.779 2.650

Estatal 0 a 50 1.869 0.614 2.650

45 50 a más 2.806 0.922 2.650


Categoría Comercial: a) Aplicación de Asignación de Consumo

Usuarios con Asignación de Consumo actual de 20 m3 se le aplicará la Asignación de Consumo equivalente a 20 m3.

Usuarios con Asignación de Consumo actual de 30 m3 se le aplicará la Asignación de Consumo equivalente a 30 m3.

Usuarios con Asignación de Consumo actual de 50 m3 se le aplicará la Asignación de Consumo equivalente a 30 m3. b) Vigencia de Asignación de Consumo La Asignación de Consumo de 30 m3 se aplicará hasta el término del tercer año regulatorio. A partir del cuarto año regulatorio, sólo se aplicará la Asignación de Consumo de 20 m3. Para determinar el importe a facturar por el servicio de agua potable a los usuarios de la categoría doméstico, se le aplicarán las tarifas establecidas a cada nivel de consumo de acuerdo al procedimiento siguiente: 1. Al volumen consumido comprendido dentro del primer rango (0 a 10m3), se le aplicará la tarifa correspondiente a dicho

rango. 2. Al volumen consumido comprendido dentro del segundo rango (10 a 20m3), se le aplicará la tarifa correspondiente al

primer rango por los primeros 10m3 consumidos y la tarifa correspondiente al segundo rango por el volumen en exceso de 10m3. La suma de los resultados parciales determinará el importe a facturar.

3. Al volumen comprendido dentro del tercer rango (más de 20m3), se le aplicará la tarifa correspondiente al segundo rango por los primeros 20m3 consumidos y la tarifa correspondiente al tercer rango por el volumen en exceso de 20m3. La suma de los resultados parciales determinará el importe a facturar.

De manera análoga al cálculo del importe a facturar por el servicio de agua potable, para los usuarios de la categoría doméstico, se efectuará el cálculo del importe a facturar por el servicio de alcantarillado.

de 100

12.3.2. Localidad de Sayán y Végueta Tabla 113. Estructura Tarifaria aprobada para la Localidad de Sayán y Végueta

Clase Categoría Rango Tarifa (S/./m3)

Cargo Fijo

Asignación de Consumo (m3/mes) Agua Alcantarillado

Residencial

Social 0 a más 0.934 0.409 2.650 15

Doméstico

0 a 10 0.934 0.409 2.650

18 10 a 20 1.155 0.506 2.650

20 a más 2.240 0.981 2.650

No Residencial

Comercial 0 a 30 1.989 0.871 2.650

20 30 a más 4.490 1.965 2.650

Industrial 0 a 30 1.989 0.871 2.650

35 30 a más 4.490 1.965 2.650

Estatal 0 a 50 1.543 0.676 2.650

35 50 a más 2.240 0.981 2.650


Para determinar el importe a facturar por el servicio de agua potable a los usuarios de la categoría doméstico, se le aplicarán las tarifas establecidas a cada nivel de consumo de acuerdo al procedimiento siguiente: 1. Al volumen consumido comprendido dentro del primer rango (0 a 10m3), se le aplicará la tarifa correspondiente a dicho

rango. 2. Al volumen consumido comprendido dentro del segundo rango (10 a 20m3), se le aplicará la tarifa correspondiente al

primer rango por los primeros 10m3 consumidos y la tarifa correspondiente al segundo rango por el volumen en exceso de 10m3. La suma de los resultados parciales determinará el importe a facturar.

3. Al volumen comprendido dentro del tercer rango (más de 20m3), se le aplicará la tarifa correspondiente al segundo rango por los primeros 20m3 consumidos y la tarifa correspondiente al tercer rango por el volumen en exceso de 20m3. La suma de los resultados parciales determinará el importe a facturar.

De manera análoga al cálculo del importe a facturar por el servicio de agua potable, para los usuarios de la categoría doméstico, se efectuará el cálculo del importe a facturar por el servicio de alcantarillado.

12.4. REORDENAMIENTO DE LA ESTRUCTURA TARIFARIA APROBADA

El criterio básico que se ha considerado para el reordenamiento tarifario de EMAPA HUACHO es la jerarquía, la cual determina que usuarios serán subsidiados y quienes serán subsidiantes, tal como se muestra en los siguientes gráficos: Figura 47. Orden Tarifario en Estructura Tarifaria Aprobada para Huacho


1.49 1.49

2.06 2.48

3.37 3.73 3.73

5.04

7.19 7.19

1.49 1.49 1.75

2.48 2.58

3.56 3.73

5.04 6.05 6.06

2.48

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

Soc

I

Dom

I

Dom

II

Est

I

Dom

III

Est

II

Com

I

Ind

I

Com

II

Ind

II

ET Propuestal Pago Real Propuesta T.M.Propuesta

de 100

Figura 48. Orden Tarifario en Estructura Tarifaria Aprobada para Sayán y Végueta


12.5. ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA APROBADA

El impacto tarifario durante el primer año regulatorio se resume en los siguientes cuadros: Tabla 114. Impacto en la Factura (usuarios de la localidad de Huacho)

m3 mes (prom.)

S/.Factura (ET Actual)

S/.Factura (RT Propuesta)

Variación Número de Usuarios

Importe Proyectado

Pago AP+AL

CF Pago AP Pago AL Total S/. %

Social

0 a más 45.2 49.39 2.65 50.80 16.68 70.14 20.74 42.0% 13 877

Doméstico

0 a 10 5.0 7.74 2.65 5.61 1.84 10.10 2.36 30.5% 5,222 38,902

10 a 20 18.0 23.98 2.65 23.73 7.79 34.17 10.19 42.5% 9,364 295,130

20 a más 33.1 61.44 2.65 64.14 21.06 87.86 26.42 43.0% 1,939 165,214

Comercial

0 a 30 12.7 36.43 2.65 35.71 11.73 50.09 13.66 37.5% 1,512 71,727

30 a más 90.7 405.07 2.65 412.71 135.52 550.89 145.81 36.0% 319 174,887

Industrial

0 a 60 19.2 73.63 2.65 72.83 23.92 99.40 25.77 35.0% 10 967

60 a más 166.0 723.79 2.65 801.73 263.27 1,067.65 343.86 47.5% 5 3,440

Estatal

0 a 50 20.1 34.07 2.65 37.48 12.31 52.44 18.37 53.9% 90 7,018

50 a más 371.3 935.84 2.65 994.97 326.72 1,324.34 388.50 41.5% 41 54,189

18,515 812,353


1.34 1.34

1.66 2.22

2.86 2.86 3.22 3.22

6.45 6.45

1.34 1.34 1.45

2.22 2.86 2.86 2.37 2.94

5.40

6.45

2.22

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00S

oc I

Dom

I

Dom

II

Est

I

Com

I

Ind

I

Dom

III

Est

II

Com

II

Ind

II

ET Propuestal Pago Real Propuesta T.M.Propuesta

de 100

Tabla 115. Impacto en la Factura (usuarios de la localidad de Sayán y Végueta)

m3 mes (prom)

S/.Factura (ET Actual)

S/.Factura (RT Propuesta)

Variación Número de Usuarios

Importe Proyectado

Pago AP+AL

CF Pago AP Pago AL Total S/. %

Social

0 a más 5.0 7.55 2.65 4.67 2.04 9.36 1.81 24.0% 1 7

Doméstico

0 a 10 4.6 7.14 2.65 4.28 1.87 8.81 1.67 23.4% 1,041 6,411

10 a 20 14.8 17.96 2.65 14.89 6.52 24.06 6.11 34.0% 480 10,389

20 a más 36.7 66.60 2.65 60.47 26.46 89.58 22.98 34.5% 174 15,126

Comercial

0 a 30 11.1 26.97 2.65 22.17 9.70 34.52 7.55 28.0% 116 3,697

30 a más 102.3 433.75 2.65 384.07 168.06 554.78 121.03 27.9% 24 13,251

Industrial

0 a 30 11.1 26.97 2.65 22.17 9.70 34.52 7.55 28.0% 0 0

30 a más 36.7 82.87 2.65 89.68 39.24 131.57 48.70 58.8% 0 0

Estatal

0 a 50 11.1 15.07 2.65 17.10 7.48 27.23 12.16 80.7% 26 745

50 a más 179.1 390.05 2.65 366.26 160.27 529.19 139.13 35.7% 13 6,845

1,875 56,472


12.6. ANÁLISIS DE LOS SUBSIDIOS

A través del reordenamiento tarifario se ha focalizado el subsidio cruzado en aquellos usuarios con menor poder adquisitivo, bajo la premisa que los usuarios con menores consumos son los que cuentan con menores recursos económicos. Tabla 116. Participación de Conexiones Subsidiadas

Localidad

Estructura Tarifaria Actual (% de Conexiones)

Estructura Tarifaria Propuesta (% de Conexiones)

Subsidiados Subsidiantes Subsidiados Subsidiantes

Huacho 79.34% 20.66% 78.85% 21.15%

Sayán y Végueta 91.84% 8.16% 91.84% 8.16%


Figura 49. Participación de Conexiones Subsidiadas de la Localidad de Huacho


Subsidiados 79.3%

No Subsidiados

20.7%

ET ACTUAL (% de UdU)

Subsidiados 78.8%

No Subsidiados

21.2%

ET PROPUESTA (% de UdU)

de 100

Figura 50. Participación de Conexiones Subsidiadas de la Localidad de Sayán y Végueta

Elaboración: SUNASS Tabla 117. Participación de Volumen Subsidiado

Localidad

Estructura Tarifaria Actual (% de m3)

Estructura Tarifaria Propuesta (% de m3)

Subsidiados Subsidiantes Subsidiados Subsidiantes

Huacho 60.71% 39.29% 59.78% 40.07%

Sayán y Végueta 75.53% 24.47% 75.24% 24.47%


Figura 51. Participación de Volumen Subsidiado de la Localidad de Huacho


Figura 52. Participación de Volumen Subsidiado de la Localidad de Sayán y Végueta


Subsidiados 91.8%

No Subsidiados

8.2%

ET ACTUAL (% de UdU)

Subsidiados 91.8%

No Subsidiados

8.2% ET PROPUESTA

(% de UdU)

Subsidiados 60.7%

No Subsidiados

39.3%

ET ACTUAL (% de m3.)

Subsidiados 59.9%

No Subsidiados

40.1%

ET PROPUESTA (% de m3)

Subsidiados 75.5%

No Subsidiados

24.5%

ET ACTUAL (% de m3.)

Subsidiados 75.5%

No Subsidiados

24.5%

ET PROPUESTA (% de m3)

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13. RECOMENDACIONES DE GESTIÓN

La formulación del Estudio Tarifario ha permitido identificar acciones específicas a ser desarrolladas por la empresa que permitirán mejorar su gestión en beneficio de los usuarios y la sostenibilidad del servicio. A continuación se brindan las siguientes recomendaciones a EMSAPUNO para la mejora dela gestión y cumplimiento de las Metas de Gestión: a) Revisar las consideraciones adoptadas por la SUNASS para la determinación de la Fórmula Tarifaria, Estructuras Tarifarias y cada una de las Metas de Gestión, a fin de implementar las acciones internas necesarias que faciliten la determinación de las variables intervinientes en la evaluación del cumplimiento de Metas de Gestión y manejo del Fondo de Inversión. b) Analizar detalladamente la situación actual de las relaciones interpersonales al interior de la EPS, e implementar las acciones que correspondan para lograr y monitorear el trabajo coordinado entre las Gerencias y Oficinas de la EPS, a fin que le otorgue agilidad a los procesos y procedimientos administrativos y técnicos para la ejecución de proyectos de infraestructura y gestión del Estudio Tarifario, e incrementar la fidelización de parte de los trabajadores con la EPS. c) Formular los Presupuestos Anuales que la EPS presenta al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en base al Programa de Inversiones y a la proyección de Costos de Explotación previstas en el Estudio Tarifario. d) Informar al MEF respecto al compromiso adquirido por la EPS con la SUNASS y los Usuarios respecto a la ejecución del Programa de Inversiones, que se traduce en el cumplimiento de las Metas de Gestión; a efectos de que sean considerados en la evaluación de la propuesta de Presupuesto Institucional de Apertura. e) Encargar el monitoreo mensual de la ejecución de los proyectos del Programa de Inversiones y de la gestión de la EPS en base a los costos proyectados a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, a partir de la aprobación de la Fórmula Tarifaria, Estructura Tarifaria y Metas de Gestión. f) Socializar el Estudio Tarifario al interior de la EPS, y establecer mecanismos de incentivos para las Gerencias y Oficinas en retribución a la ejecución oportuna de proyectos vinculados directamente a las Metas de Gestión. g) Manejar el Fondo de Inversión de acuerdo a los considerandos establecidos en el Estudio Tarifario, así como de manera ordenada y transparente. h) Optimizar el uso del recurso humano y su distribución al interior de la EPS de acuerdo a sus competencias. i) Capacitar al personal respecto a los lineamientos normativos de la SUNASS que enmarca su accionar. j) Gestionar ante los Gobiernos Central, Regional y Local el financiamiento de proyectos sin fuente financiera acreditada en el Estudio Tarifario. k) Implementar mecanismos necesarios para la mejora en la atención de los Usuarios y solución de Reclamos en Primera y Segunda Instancia; y el cumplimiento de los plazos normativos establecidos. l) Revisar y mejorar cuando corresponda los procedimientos de suspensión y reposición de los servicios de saneamiento. m) Optimizar los plazos utilizados al interior de la Gerencia en los procesos de lectura, análisis de críticas y facturación; así como los plazos de vencimiento de comprobantes de pago. n) Intensificar acciones de control de consumos indebidos de agua e implementar acciones sancionadoras correspondientes. o) Modernizar e intensificar las acciones utilizadas en Educación Sanitaria. p) Implementar las metodologías de SUNASS para la captura de datos para la determinación de la Continuidad y Presión. q) Iniciar acciones orientadas a distribuir el agua potable con enfoque de demanda de la población. r) Mejorar los plazos de atención de emergencias y reclamos operacionales.

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s) Coordinar con las Gerencias de Regulación Tarifaria y Gerencia de Supervisión y Fiscalización de la SUNASS respecto a las consideraciones utilizadas en la formulación del Estudio Tarifario y en la evaluación del cumplimiento de Metas de Gestión y Fondo de Inversión.

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ANEXO 1

DETERMINACIÓN DE LA TASA DE DESCUENTO

Tasa de Descuento: La tasa de descuento utilizada para descontar los flujos de caja generados por la empresa es el costo promedio ponderado de capital calculado para el Sector de Saneamiento peruano, el cual ha sido ajustado para reflejar el costo de deuda que enfrenta la empresa individual. Es importante indicar que el valor de esta tasa de descuento se calcula en dólares y luego se transforma a moneda nacional expresado en términos reales. A continuación se explica el proceso de cálculo de la tasa de descuento. Costo Promedio Ponderado de Capital para el Sector Saneamiento (WACC) El valor del WACC resulta de ponderar el costo de oportunidad que enfrenta el inversionista por comprometer sus recursos en una determinada inversión (costo de oportunidad de capital) y el costo de la deuda de la empresa analizada por la participación del capital y la deuda en la estructura de financiamiento, respectivamente. Debido a que la deuda genera pago de intereses, los mismos que se consideran gastos en el Estado de Resultados, se genera un escudo fiscal que reduce el costo del financiamiento y que debe tenerse en cuenta al momento del cálculo. El valor de esta tasa, expresada en dólares nominales, se calcula utilizando la siguiente ecuación:

)(*)1(*)(*DE

Dtr

DE

ErWACC eDE

Donde: WACC : Costo promedio ponderado de capital

: Costo de oportunidad de capital : Costo de la deuda

: Tasa impositiva efectiva

( ) : Escudo fiscal E, D : Monto del Patrimonio y Deuda, respectivamente Estimación de los parámetros Costo de la Deuda (rD) El costo de la deuda es el costo incurrido por la empresa en la financiación de su programa de inversión, mediante deuda financiera. Su valor está determinado por: (1) el nivel de los tipos de interés; (2) el riesgo de crédito de la empresa, que resulta de su capacidad de generar flujos de caja respecto a las obligaciones financieras que haya contraído; y (3) los beneficios fiscales proporcionados por la financiación con deuda respecto a la financiación mediante recursos propios. El costo de la deuda se ve también afectado por la existencia de créditos externos con aval del gobierno que permitan el acceso a los recursos financieros en condiciones más favorables que las que obtienen en el sistema financiero local. El costo de la deuda de mercado ha sido calculado de la siguiente manera:

El rendimiento de activo libre de riesgo (tasa libre de riesgo) se determina en un valor de 1.78%, tomando como referencia el promedio del rendimiento del bono del tesoro de EE.UU. a 10 años en el período marzo 2012 – febrero 2013. La Prima por riesgo país, corresponde al indicador EMBIG Perú para el período marzo 2009 – febrero 2013, lo cual arroja un valor de 1.90%.

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La prima por riesgo del sector se estima en 1.46%, de acuerdo a la Resolución del Consejo Directivo N° 009-2007-SUNASS-CD. = 1.78% + 1.90% + 1.46%

Para EMAPA HUACHO S.A. el costo de la deuda de mercado se estima en 5.14%. Costo de oportunidad de capital (rE) La tasa de retorno del inversionista se ha calculado utilizando el modelo de valuación de activos CAPM, el cual propone que dicha tasa se halla añadiendo a una tasa libre de riesgo (Rf), una prima por riesgo (la diferencia entre una tasa de mercado y la tasa libre de riesgo) ponderada por la volatilidad del mercado (riesgo sistemático). Para el caso del sector saneamiento del Perú, además se incluye el riesgo país (RP). El costo de oportunidad de capital ha sido calculado de la siguiente manera:

{( ( ) )}

Donde: Rf : Tasa libre de riesgo β : Riesgo sistemático de capital propio E(Rm) – Rf : Prima por riesgo del mercado RP : Prima por riesgo país Respecto al valor de la prima por riesgo del mercado, este se ha definido utilizando el método de Damodaran, el cual utiliza el promedio aritmético del diferencial de rendimiento entre el S&P 500 y el bono del tesoro de EE.UU. a 10 años. Aplicando este método se determina la prima por riesgo del mercado de 6.57%. Adicionalmente, según el Anexo 5 del Reglamento General de Regulación Tarifaria, ―la SUNASS podrá evaluar los porcentajes indicados cuando así lo considere necesario‖. El parámetro referido al Riesgo Sistémico de capital propio (beta), corresponde al establecido por el citado Reglamento.

= 1.78% + 0.82 * 6.57 + 1.90% Reemplazando los valores antes descritos en la ecuación, se encuentra que el costo de oportunidad de capital es de 9.07%. Estructura financiera La estructura financiera indica la proporción en que los activos de la empresa han sido financiados con capital de terceros (deuda) o propio (registrado en el patrimonio). Determinando el valor de la proporción de la deuda sobre el total activos (apalancamiento), se puede deducir el valor recíproco capital sobre activos. Se estableció el nivel de apalancamiento en 50% según lo establecido en la Resolución del Consejo Directivo N° 009-2007-SUNASS-CD. Tasa de Impuesto La adquisición de deuda genera para la empresa un escudo fiscal debido a que el régimen tributario permite descontar los intereses pagados antes de calcular el pago de impuestos, disminuyendo así la base imponible. Para el caso peruano, también afecta la utilidad a ser distribuida a los trabajadores (los trabajadores tienen derecho a una participación de 5% de las utilidades en el caso de las empresas de saneamiento). Por tanto, el cálculo de la tasa impositiva efectiva se define como:

( )( )

Donde: : Tasa de impuesto a la renta equivalente al 30%

: Participación de trabajadores en las utilidades de la empresa, equivalente al 5%

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Por lo que resulta una tasa impositiva efectiva de 33.5%, resultado que se incorpora al cálculo del WACC. Costo Promedio Ponderado de Capital (WACCmrmn) El WACC hasta el momento ha sido expresado en valores nominales y en dólares. Como la empresa en análisis presenta su información financiera y contable en moneda nacional, es necesario calcular el WACC real en moneda nacional (WACCnrmn). Para ello se procede de la siguiente manera:

a) Se calcula el WACC nominal en moneda nacional (WACCnmn) mediante la siguiente ecuación: WACCnmn = {(1+ WACCnme US$)*(1+deval.) - 1}*100 Donde WACCnom US$, es el costo promedio ponderado de capital expresado en dólares nominales y es igual a 6.24%, la tasa de devaluación es igual a -0.83%, estimada con base en los respectivos indicadores proyectados, según el Marco Macroeconómico Multianual 2013-2015, del Ministerio de Economía y Finanzas. Reemplazando los valores en la ecuación señalada, resulta: WACCnmn = {(1+ 0.0624)*(1-0.0083) - 1}*100 = 5.36%

b) Considerando dicho valor, se estima el WACC real en moneda nacional (WACnrmn) mediante la siguiente ecuación:

Donde WACnmn es el costo promedio ponderado de capital expresada en moneda nacional nominal ascendente a 5.36%, la tasa de inflación de 2.02%, estimada con base a los respectivos indicadores proyectados según el Marco Macroeconómico Multianual 2013-2015, del Ministerio de Economía y Finanzas. Remplazando los valores en la ecuación señalada, resulta: WACCnrmn= {(1+WACCnmn) / (1+Inf.)-1}*100 WACCnrmn = 3.28%

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ANEXO 2

Proyección de Ingresos y Costos:

OPERACIÓN AGUA

INGRESOS OPERACIONALES 7,811,260 8,321,213 8,283,778 8,338,398 8,454,166

Cargo Fijo 363,935 385,825 401,360 409,178 415,166

Facturación Cargo Variable 7,253,656 7,463,147 7,629,063 7,756,842 7,866,294

Otros Ingresos de Facturación 16,093 16,370 16,671 16,989 17,317

Ingreso Servicios Colaterales (Acometidas) 177,576 455,871 236,684 155,390 155,390

COSTOS OPERACIONALES 5,171,327 5,499,586 5,319,695 5,278,517 5,290,611

Costos Operacionales 4,993,751 5,043,715 5,083,011 5,123,127 5,135,221

Costo Servicios Colaterales (Acometidas) 177,576 455,871 236,684 155,390 155,390

UTILIDAD BRUTA 2,639,933 2,821,627 2,964,083 3,059,881 3,163,555

Margen Bruto / Ing Operaciones 34% 34% 36% 37% 37%

GASTOS ADMINISTRATIVOS 972,711 1,019,388 1,044,948 1,057,971 1,068,582

Gastos de Admistración y Ventas 886,491 928,030 953,981 966,465 975,909

Impuestos y Contribuciones 86,220 91,358 90,967 91,507 92,673

Predial 7,785 7,785 7,785 7,785 7,785

Aporte por Regulación 78,113 83,212 82,838 83,384 84,542

Tx Transacciones Financieras 323 361 344 338 346

EBITDA AGUA 1,667,221 1,802,239 1,919,135 2,001,909 2,094,973

Ebitda / Ing Operaciones 21% 22% 23% 24% 25%

Depreciación Activos Fijos - Actuales 1,479,714 1,479,714 1,479,714 1,479,714 1,479,714

Depreciación Activos Fijos - Nuevos 0 222,758 128,736 146,527 173,664

Depreciación Activos Institucionales 0 97,254 135,844 210,366 217,244

Provisiones de Cartera 1,501 1,513 1,526 1,540 1,555

Amortización Cargo Diferido 0 0 0 0 0

UTILIDAD OPERACIONAL AGUA 186,005 998 173,314 163,761 222,796

OPERACIÓN ALCANTARILLADO

INGRESOS OPERACIONALES 2,968,277 3,022,632 3,224,474 3,107,658 3,144,825

Cargo Fijo 326,465 339,506 345,607 351,710 356,622

Facturación Cargo Variable 2,361,994 2,412,609 2,447,797 2,485,178 2,517,302

Otros Ingresos de Facturación 5,275 5,395 5,520 5,647 5,778

Ingreso Servicios Colaterales (Acometidas) 274,543 265,123 425,550 265,123 265,123

COSTOS OPERACIONALES 1,158,882 1,163,920 1,331,866 1,192,942 1,197,352

Costos Operacionales 884,339 898,797 906,316 927,819 932,229

Costo Servicios Colaterales (Acometidas) 274,543 265,123 425,550 265,123 265,123

UTILIDAD BRUTA 1,809,396 1,858,712 1,892,609 1,914,717 1,947,473

Margen Bruto / Ing Operaciones 61% 61% 59% 62% 62%

GASTOS ADMINISTRATIVOS 1,086,466 1,121,312 1,137,906 1,150,001 1,160,940

Gastos de Admistración y Ventas 1,048,854 1,083,166 1,097,722 1,111,001 1,121,551

Impuestos y Contribuciones 37,612 38,146 40,183 39,000 39,388

Predial 7,785 7,785 7,785 7,785 7,785

Aporte por Regulación 29,683 30,226 32,245 31,077 31,448

Tx Transacciones Financieras 144 135 154 138 155

EBITDA ALCANTARILLADO 722,930 737,400 754,703 764,716 786,533

Ebitda / Ing Operaciones 24% 24% 23% 25% 25%

Depreciación Activos Fijos - Actuales 348,552 348,552 348,552 348,552 348,552

Depreciación Activos Fijos - Nuevos 0 6,696 16,256 26,886 32,457

Depreciación Activos Institucionales 0 157,254 195,844 270,366 217,244

Provisiones de Cartera 491 496 501 507 513

Amortización Cargo Diferido 0 0 0 0 0

UTILIDAD OPERACIONAL ALCANTARILLADO 373,887 224,401 193,549 118,404 187,767

emapa huacho proyetsep 2013

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