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PROCEDIMIENTO

Facturación

CÓDIGO FECHA DE REVISIÓN No. DE REVISIÓN PÁGINA

UIS-PR-AD-03 27 febrero 2020 04 1 de 19

1. PROPOSITO:

Establecer y conocer los lineamientos relacionados con la emisión de Facturas por las operaciones de despachos realizados en las aduanas de Aeropuerto, Nuevo Laredo, Veracruz y de los servicios realizado a través de los Corresponsales; así como también definir las instrucciones para las áreas involucradas y que las actividades se desarrollen en forma oportuna buscando la correcta aplicación de los requisitos de los clientes, la normatividad vigente y respetando las políticas internas de Universal.

2. ALCANCE:

Aplica a todas las operaciones efectuadas por los clientes de Universal a través de las aduanas aérea, terrestre, marítima y sus diferentes corresponsales.

3. LINEAMIENTOS:

Facturar en tiempo y forma los despachos efectuados. Enviar oportunamente las facturas a los clientes de manera física o electrónica según aplique.

4. DESARROLLO:

No. RESPONSABLE ACTIVIDAD

TABULADORES DE CLIENTES NUEVOS

1 Gerente de Operación Aérea, Gerente de

Operación Portuaria, Gerente de Operación

Aduanera

Envía los documentos legales a soporte técnico

a) Copia de la Cédula Fiscal. b) Comprobante de Domicilio y si aplica, Aviso de Cambio de Domicilio. c) Identificación del Representante Legal y su RFC con Homoclave, y se

enviarán cada vez que cambien de representante legal. d) Comprobante de domicilio del Representante Legal

2 Gerente de Operación Aduanera

Solicita al área de sistemas capture los datos del nuevo cliente en el sistema de Aduasis y en el módulo de Manifestación de Valor. Envía confirmación de datos procesados al personal de facturación para el registro de las nuevas operaciones.

TABULADORES DE CORRESPONSALÍAS

3 Gerente de Operación Aérea

Gerente de Operación Portuaria y Gerente de

Atención a Clientes

Envía mediante correo electrónico al Gerente de Administración y Finanzas y Jefes de Tráfico, las condiciones especiales o urgentes negociadas con los clientes, con los diferentes corresponsales o por la revisión de los puntos importantes y que afecten directamente en el procedimiento de facturación.

ANTICIPOS y GASTOS COMPROBABLES

4 Auxiliar Contable Con la información recibida diariamente de reporte Línea (bancos), se actualiza la información aplicando distribución de Ingresos en Sistema Aduasis. En caso de existir dudas sobre el importe de depósitos del cliente, consulta al Jefe de Tesorería la situación que se trate. Cuando el Anticipo se trate por un importe

PROCEDIMIENTO

Facturación




diferente de los impuestos, consulta al Gerente de Operación Aérea o al Ejecutivo de la cuenta. Si existen diferencias o inconsistencias en los importes de los gastos comprobables, consulta a Coordinadora de Despacho. Aclarada la situación, procede a realizar de inmediato la captura del anticipo solicitado en el sistema, y confirma al Asistente de Facturación para que continúe con su procedimiento.

FACTURACIÓN DE EXPEDIENTES / AICM SERIE D (FSD) Y VERACRUZ SERIE B (FSB)

5 Asistente de Facturación Verifica que los expedientes de los clientes que envía el Coordinador Post Despacho estén completos, debiendo estar la información dentro del horario establecido, después de la hora indicada se considerarán como entregados al día siguiente. El expediente completo de las operaciones en Aeropuerto debe contener la siguiente documentación, y las copias respectivas: a) Pedimento(s) b) Guía Aérea c) Anticipo (para Maniobras o Fletes Aéreos) anexo Confirmación con correo

electrónico y/o copia del Comprobante de Transferencia o Depósito. d) La indicación del Financiamiento de Impuestos.

e) Total, de Gastos Comprobables a nombre del cliente y registrados

correctamente en expediente. f) Copia del Comprobante de Montacargas, cuando corresponda. g) Carta de Instrucciones o Correo del cliente, informando la(s) Referencia(s) para

incluir en la factura. h) En Importaciones incluir Hoja de Cálculo (y anexo) y Manifestación de Valor.

Cuando el expediente se entrega físicamente al cliente

Nota: Si al momento de la notificación del expediente del cliente no cuentan con los documentos del inciso h) se le hace saber al coordinador de despacho para que sea completado dicho expediente. i) La indicación del Proveedor de Servicio de Transporte utilizado y la copia de

Factura (Talón) del Transportista cuando corresponda. j) Indicar si cuenta con archivos editables (COVE) k) Indicar en el expediente que los archivos digitales se encuentren en el Portal

Digital. Para las operaciones realizadas en la oficina de Veracruz y por Corresponsales se requiere revisar que el expediente contenga la siguiente documentación, adicional a los incisos desde a) hasta k):

PROCEDIMIENTO

Facturación




l) Anexo en el correo de aviso de expedientes, Relación completa de los Gastos

Comprobables y envío de documentos originales de expediente, cuando aplique.

m) Anexos del despacho. Para las operaciones realizadas por un Corresponsal el Coordinador Post Despacho de Veracruz, recibe la cuenta de gastos, captura en la Pizarra del Sistema de Tráfico Puertos UIS-FO-OPV-11 la fecha de entrega de expediente. Revisa de los documentos recibidos:

- Que el corresponsal entregue todos los comprobantes de los gastos realizados.

- Que el anticipo enviado concuerde con el mencionado en la factura. - Que el corresponsal facture conforme a los tabuladores preestablecidos.

¿Los comprobantes están completos y la factura del corresponsal, es correcta? Si: Envía al área de Facturación el expediente. UNoU: Se hacen las aclaraciones pertinentes hasta contar con la información correcta. Coordinador Post Despachos de Veracruz, envía diariamente al correo electrónico asignado a facturación, la información de la Pizarra del Sistema de Tráfico Puertos UIS-FO-OPV-11 con la relación de estos expedientes.

6 Ejecutivo de Tráfico y/o Tramitador

Alimenta la Pizarra del Sistema de Tráfico Puertos UIS-FO-OPV-11 con la información del Servicio del Transportista o con las indicaciones recibidas del Gerente de Operación Portuaria y que sea necesario registrar. Cuando los Ejecutivos de Tráfico reciban los comprobantes de las Transferencias o Depósitos por Anticipos de los Clientes, deberán reenviar por correo a las áreas correspondientes: al correo electrónico asignado a Facturación, Jefe de Tesorería y Jefe de Cobranza.

7 Asistente de Facturación Coteja la relación recibida y revisa el contenido de los expedientes a facturar. ¿Están completos los expedientes? Si: Continua con el procedimiento contando con un día hábil para concluir la facturación. UNo: Alimenta en Pizarra del Sistema de Tráfico AICM UIS-FO-OPA-04 y Pizarra del Sistema de Tráfico Puertos UIS-FO-OPV-11 la información faltante para la facturación; espera respuesta de las respectivas áreas de Tráfico y por estos expedientes pendientes regresa a la actividad 11

PROCEDIMIENTO

Facturación




Nota: A partir del candado de seguridad del área contable y por sistema, una vez capturada la referencia en un folio, quedan relacionados los gastos a esa factura haciendo inflexible borrar los datos y realizar nueva captura sobre ese folio. Elabora la Precuenta de Facturación de todos los expedientes recibidos en el día, cuidando los siguientes aspectos:

a) Fecha de Facturación b) Datos del cliente c) Número de Referencia d) Número de Pedimento e) Descripción de la Mercancía f) Fecha de Pago del Pedimento g) Tipo de Cambio h) Gastos efectuados por cuenta del cliente i) Cotización de Importación y/o Exportación por la aduana correspondiente

(según aplique). j) Minuta (formato libre), si la hay. k) Procedimiento Operativo Estándar UIS-FO-AC-04 y/o UIS-FO-AC-04b l) Copia de la factura del Servicio de Transporte, cuando corresponda. m) Anexo de archivos en el Portal Digital. n) Carta de Instrucciones UIS-FO-CL-01 en las operaciones portuarias y por

corresponsalías. o) Anticipo(s) del cliente por impuestos y maniobras de importes

considerables. p) Revisar si la cuenta de gastos se envía por paquetería, considerar facturar

en los servicios, el cargo de mensajería.

Nota: se procesan todos los expedientes recibidos en el día y si hay pendientes se retoma y actualiza información. En caso de no tener Cotización de Servicios Logísticos UIS-FO-AC-02 necesarios para la facturación del cliente, registra la causa en el Pizarra del Sistema de Tráfico AICM UIS-FO-OPA-04 y Pizarra del Sistema de Tráfico Puertos UIS-FO-OPV-11 y lo revisa con área de Logística.

8 Asistente de Facturación Solicita la información complementaria

9 Asistente de Facturación En caso de que algún comprobante de gastos tenga los datos incorrectos, no se cuente con información importante de los archivos en pdf y xml, esté pendiente el registro en la comprobación de gastos o tengan diferencias en importes, solicita la corrección o las aclaraciones pertinentes, registra en Pizarra del Sistema de Tráfico AICM UIS-FO-OPA-04, Pizarra del Sistema de Tráfico Puertos UIS-FO-OPV-11 y espera respuesta para continuar con la cuenta

10 Gerente de Operación Aérea, Jefe de Tráfico y/o

Cuando tenga conocimiento de los detalles del expediente del cliente que se hayan omitido, realizará las anotaciones o correcciones que correspondan para completar

PROCEDIMIENTO

Facturación




Coordinador Post Despacho AICM

la información, con el entendido que la respectiva cuenta de gastos se incluirá en el proceso de facturación del día siguiente Nota: aplica mismo caso para las aclaraciones que ocurran en los despachos de Veracruz.

11 Asistente de Facturación a) Verifica en Procedimiento Operativo Estándar UIS-FO-AC-04 y/o Procedimiento Operativo Estándar UIS-FO-AC-04b

las indicaciones para su Financiamiento, mismas que se deberán reflejar en la elaboración de la Pre Cuenta de Facturación de acuerdo al esquema establecido. Para clientes sin Financiamiento y clientes con Financiamiento de Impuestos: ¿cuenta con el Anticipo respectivo? Si: Aplica en la Pre Cuenta de Facturación que corresponda (Ver UIS-LI-AD-01 Tipo de Documento) No: Consulta al Auxiliar Contable y detiene la elaboración de la Precuenta de Facturación, hasta contar con el Anticipo solicitado, como lo indica la actividad 5, segundo párrafo. Una vez reunida toda la información, finaliza la Precuenta de Facturación, para su revisión, autorización y timbrado.

12 Asistente de Facturación Revisa la Precuenta de Facturación, considerando la información de los archivos de control de gastos, anticipos del cliente, anticipos enviados a corresponsales, Tabuladores por los diferentes servicios en que incurra el despacho y Carta de Instrucciones UIS-FO-CL-01 por fletes realizados.

13 Asistente de Facturación Verifica y revisa con archivos de control del sistema la información a fin de cerciorarse que la cuenta a validar no tiene inconsistencia ¿Están correctos los datos? Si: Autoriza, afecta, genera archivos de facturación en el sistema No: Regresa al Asistente de Facturación para que realice las correcciones.

14 Asistente de Facturación Realiza de inmediato las correcciones en la Precuenta de Facturación y regresa a la actividad 12 cuarto párrafo.

15 Asistente de Facturación Ingresa al Portal Digital, realiza la búsqueda del expediente para verificar que los archivos relacionados con la facturación, se encuentren correctamente asociados por pedimento o referencia, revisando los siguientes puntos, según le aplique a cada cliente.

PROCEDIMIENTO

Facturación




Nota. En caso de tener gastos Re Facturables el Coordinador de Despacho enviara archivos electrónicos al Portal de Proveedores. Revisará que dichos Re Facturables se encuentran en sistema al momento de realizar las precuentas aplicando el % de utilidad asignado a cada cliente.

• Anexos, el primero de la lista; contiene Factura Comercial

• Cuenta de Gastos UIS, en cualquiera de sus series, en formatos: pdf y xml

• Archivos de Gastos por cuenta del cliente, en formatos: pdf y xml.

• Cuenta Americana

• Anexos: Hoja de Cálculo, Anexo de la Hoja de Cálculo, Manifestación de Valor

• Anexos de Ventanilla única; contiene el acuse digitalizado.

• Cove Azul ¿Está completo el expediente digital? Si: Si el expediente cumple con los requisitos de facturación y especificaciones del cliente, selecciona la opción configuración de expediente, donde lo asignará como completo y procede a Guardar. Señaliza el expediente físico o la respectiva cuenta de gastos para prueba y comprobación de que se ha realizado en esta acción en el Portal Digital. No: Si existen documentos pendientes, el Asistente de Facturación completa la información en el expediente electrónico del Portal Digital, una vez corregido se revisa nuevamente para guardar.

16 Asistente de Administración

Ingresa al Sistema, genera archivo de contabilización cuando sea necesario, y emite reporte de las cuentas de gastos facturadas en el día para enviar por correo electrónico a Jefe de Cobranza, siendo muy importante indicar la forma de entrega de dichas cuentas. Recibe por correo electrónico las facturas timbradas en el SAT, o mediante el acceso al Portal Digital localiza el expediente, imprime y distribuye como se indica: Incluir 2 juegos de Manifestación de Valor y Hoja de Cálculo y si aplica, el anexo de la Hoja de Cálculo

a) Portal Digital; por los expedientes guardados se genera la notificación y entrega automática de los archivos electrónicos, que se recibe a más tardar al día siguiente y que podrá comparar con la facturación enviada, si fuese necesario.

FACTURACIÓN DE EXPEDIENTES / NUEVO LAREDO SERIE A (FASA)

17 Documentador Nuevo Laredo

Envía diariamente al Gerente de Operación Aduanera, Gerente de Administración y Finanzas, Recepcionista de oficina de Nuevo Laredo, y al correo general de facturación asignado para la oficina de Aeropuerto [email protected] por correo electrónico, el Reporte de Pedimentos Firmados al final del día.

PROCEDIMIENTO

Facturación




18 Coordinador de Despacho Nuevo Laredo

Envía diariamente por correo electrónico el reporte en formato libre, con el tipo de maniobra realizada para los pedimentos despachados el día anterior en los cuales el cruce haya sido registrado como Rojo (Ver Manual de Operaciones Nuevo Laredo)

19 Asistente de Facturación

Incluye los datos de clientes nuevos en el Concentrado de Tabuladores UIS-FO-AD-07 que sirve de guía para elaboración de cuentas de gastos por cliente. Si para algún cliente regular ocurre una nueva operación, diferente a las establecidas en tabuladores vigentes, se solicitará mediante correo a Gerente de Atención a Clientes emita nueva información de Cotización de Servicios Logísticos UIS-FO-AC-02 y Procedimiento Operativo Estándar UIS-FO-AC-04 y/o Procedimiento Operativo Estándar UIS-FO-AC-04b

20 Asistente de Facturación Genera desde la conexión remota de Aduasis, el archivo de Pedimentos por facturar, selecciona los pedimentos que se deben facturar de acuerdo a lo siguiente:

a) Comentario de Cruce: Semáforo Verde o Rojo b) Línea de Transporte, Número de Caja y Destino c) Tipo de Operación y número de Pedimentos que cruzaron d) Maniobras por Reconocimiento Aduanero e) Carta de Instrucción f) Cuenta Americana g) Anexos: Hoja de Cálculo y Manifestación de Valor

Indicaciones a detalle del proceso de acuerdo a Anexo Serie A Nota importante: Revisa pendientes del día anterior, complementa la información e integra las cuentas de gastos al proceso.

21 Asistente de Facturación ¿Están listos los expedientes de Pedimentos Pagados en la relación? Si: Asigna Folio y captura en sistema para obtener la Precuenta de Facturación No: Se identifican los motivos en Pizarra de Pedimentos, para revisarlos al día siguiente, dándoles preferencia.

22 Asistente de Facturación Revisa la Precuenta de Facturación, identifica el tipo de operación a facturar y aplica la información del Concentrado de Tabuladores UIS-FO-AD-07, prestando atención a los datos generales enlistados abajo

a) Fecha de Facturación b) Datos del cliente c) Número de Referencia d) Datos del Pedimento e) Tipo de Cambio f) Gastos efectuados por cuenta del cliente g) Cuenta Americana (UNI) h) Tabulador

PROCEDIMIENTO

Facturación




i) Referencias especiales para identificación del cliente Nota: Jefe de Trafico NLD revisara durante el día y antes de retirarse los expedientes cuyo transporte haya sido solicitado por los Ejecutivos de Trafico a Logística confirmando que el número de pedimento capturado en Instrucciones de Embarque UIS-FO-OPNL-02 este correcto en caso contrario lo corrige y/o solicita al Ejecutivo de tráfico la corrección.

23 Asistente de Facturación Revisa la Precuenta de Facturación Se integra de la actividad 13 hasta la actividad 16

FACTURACION FLETES EN SERIE E (FSE)

24 Asistente de Facturación Revisa en Concentrado de Tabuladores UIS-FO-AD-07 donde se ha registrado cuáles son los clientes que tienen como requisito, se registre en cuentas de gastos por separado, los servicios aduanales de los servicios de Transportes, coordinados por el área de Logística.

25 Asistente de Facturación Elabora la Precuenta de Facturación de Fletes, cuidando los siguientes aspectos: a) Fecha de Facturación b) Datos del Cliente c) Datos del Remitente d) Datos del Destinatario e) Número de Referencia f) Datos del Pedimento g) Datos del Transportista h) Concepto – Origen/Destino i) Gastos Efectuados j) Tarifas Vigentes

Indicaciones a detalle del proceso de acuerdo a Anexo Serie E Nota: Jefe de Trafico NLD revisara durante el día y antes de retirarse los expedientes cuyo transporte haya sido solicitado por los Ejecutivos de Trafico a Logística confirmando que el número de pedimento capturado en Instrucciones de Embarque UIS-FO-OPNL-02 este correcto en caso contrario lo corrige y/o solicita al Ejecutivo de tráfico la corrección.

26 Asistente de Facturación Envía Precuenta de Facturación de Fletes a Asistente de Facturación, para revisión y autorización respectiva

27 Asistente de Facturación Revisa la Precuenta de Facturación de Fletes Se integra de la actividad 13 hasta la actividad 16

28 Asistente de Facturación Envía respuesta a los correos electrónicos recibidos, con copia al Asistente de Facturación encargado de desempeñar esta tarea; proporcionando la información

PROCEDIMIENTO

Facturación




complementaria que le sea requerida para agilizar los trámites del proceso que continúa después de la facturación.

29 Asistente de Facturación Realiza la revisión de Pizarra del Sistema de Tráfico Puertos UIS-FO-OPV-11 actualizado y verifica que contenga la información correcta conforme a la facturación realizada, registra las observaciones necesarias y finalmente envía el reporte correcto a Gerente de Administración y Finanzas y Director General.

30 Asistente de Facturación En horario establecido, envía pizarras a Gerente de Administración y Finanzas y Director General.

SOLICITUD DE CUENTAS COMPLEMENTARIAS, REFACTURACIÓN Y NOTA DE CRÉDITO

31 Gerente de Operación Aérea, Jefes de Tráfico, Jefe

de Cobranza y/o Coordinador Post Despacho

Realiza Solicitud de Factura Complementaria, Solicitud de Cancelación o Solicitud de Re facturación en formato libre, según sea el caso y envía mediante correo electrónico asignado al área de facturación, explicando los motivos por los cuales se debe cancelar y/o elaborar una nueva factura, entregando el expediente (si fuera necesario) y la cuenta de gastos en cuestión por las operaciones de Aeropuerto; en el caso de operaciones de Veracruz y Nuevo Laredo, el área de Facturación, localiza la cuenta para proceder con la nueva factura.

32 Asistente de Facturación Cuando se reciba la solicitud de Re facturación de una cuenta, revisa la fecha de elaboración y dependiendo de ésta, procederá de la siguiente forma: Si la cuenta corresponde: Al mes en curso – Solicita a Soporte con copia a Gerente de Administración y Finanzas su cancelación directa en sistema A meses anteriores – Solicita a Auxiliar de Facturación la Precuenta de Facturación, anotando en el campo correspondiente la leyenda: “ Cancela y Sustituye FAS__# … ” o su abreviatura CANC-SUST Envía Solicitud de Nota de Crédito mediante correo a Jefe de Cobranza con anexos de la información de soporte: Factura del mes anterior y la Re facturación del mes en curso. Cuando ocurre una Re facturación solicitada con causas aplicables al cliente, deberá aplicar invariablemente, el cargo adicional en la nueva Factura con el concepto de Re facturación Revisará si la factura original contiene Anticipo del Cliente. ¿La cuenta corresponde al mes en curso? Si- No se realiza nuevo Anticipo. No- Reenvía correo al área de Contabilidad, solicitando la Re facturación del Anticipo.

PROCEDIMIENTO

Facturación




33 Asistente de Facturación Con la información recibida, procede a realizar de inmediato la captura del Anticipo solicitado en el sistema, por Re facturación de la cuenta y confirma al área de Facturación para que continúe con la facturación.

34 Asistente de Facturación Regresa al punto 15 para integrar la cuenta de gastos por Re facturación, en el proceso de facturación.

35 Jefe de Cobranza Cuando tiene elaborada la Nota de Crédito la envía al Gerente de Administración y Finanzas para su revisión.

36 Gerente de Administración y Finanzas

Revisa la Nota de Crédito. ¿Los datos son correctos? Si: Envía la Nota de Crédito al Director General para su autorización. No: Devuelve la Nota de Crédito para su corrección.

37 Director General Recibe Nota(s) de Crédito, autoriza y devuelve a Jefe de Cobranza.

CIERRE MENSUAL DE FACTURACIÓN Y ELABORACIÓN DE REPORTES

38 Asistente de Facturación Revisa los avisos de los clientes y consulta con Gerente de Operación Aérea, Jefe de Cobranza y Jefes de Tráfico las fechas de cierre mensual de los clientes y en su caso suspende la elaboración de las facturas hasta el siguiente mes. Adicionalmente, consulta con Jefe de Cobranza si tienen movimientos relacionados con los pagos o Notas de Crédito pendientes por ingresar al sistema.

39 Auxiliar Contable Revisa si no existen precuentas pendientes de foliar para proceder con la generación automática de Pólizas – Facturación. En caso de existir alguna información pendiente se envía correo a Asistente de Facturación para que se revisen si procede foliar dicha cuenta o bien hacer cambio posterior al mes.

40 Asistente de Facturación Confirma que ya no existen más movimientos por realizar y solicita a soporte realizar los reportes en sistema, envía vía correo electrónico a Gerente de Administración y Finanzas.

41 Asistente de Facturación Solicita al Ejecutivo de Soporte TI realice el respaldo de la información del mes y al recibir su confirmación, Notifica a Gerente de Administración y Finanzas, al Auxiliar Contable y a Jefe de Cobranza para que se proceda a la captura de anticipos y pagos del mes siguiente.

42 Asistente de Facturación Concluido el cierre mensual, se encarga de abrir nuevo periodo de facturación para comenzar a timbrar facturas de nuevo mes.

PROCEDIMIENTO

Facturación




GASTOS REFACTURABLES

43 Ejecutivo de Tráfico Envía Solicitud de UIS-FO-AD-01 a Contabilidad con indicaciones de concepto de clientes que aplican esquema Re Facturables.

44 Auxiliar Contable Realiza la Orden de Pago aplicando concepto según la oficina correspondiente y/o desglose de importe total. Se integra de la actividad 13 a la 16.

Fin del Procedimiento

5. DIAGRAMA DE FLUJO

PROCEDIMIENTO

Facturación



PROCEDIMIENTO

Facturación



6. REFERENCIAS:

Código Documento

ISO 9001:2015 Sistema de Gestión de la Calidad Requisitos

ISO 9000:2015 Sistemas de Gestión de la Calidad-Fundamentos y vocabulario. (definiciones)

NMX-R-026-SCFI-2016 Servicios aduanales-Calidad de los Servicios Proporcionados por el Agente Aduanal: Requisitos y Métodos de Comprobación.

OEA Operador Económico Autorizado “Socio Comercial Certificado” “Perfil del Agente Aduanal”.

7. DEFINICIONES:

NA CONTROL DE CAMBIOS

No. DE REVISIÓN FECHA MOTIVO

04 27/02/2020 Se modifica el responsable de las actividades 2,5,7-9,11-16, 19-30, 32,34,38, 40-42, se modifica el termino Pro forma por Pre Cuenta, Se modifica el punto 7,15,16 y 32. Se anexa el punto 39 y se recorre numeración, así como el apartado de Gastos Re Facturables puntos 43 y 44.

03 15/11/2018 Se modifica las siglas en tipo de serie, al punto 12 se hace mención a nuevo instructivo, se modifica actividad del punto 14, 21, 22, 23,34,40 y 42 en el punto 18 se modifica correo. Se eliminan los puntos 30,44 y 45 se recorre numeración.

02 16/02/2018 Se modifica el responsable en los puntos 3, 8 al 10, 12, 13 al 17, 20 al 31, 34, 36, 40, 42 y 43. Se agrega en el punto 6 en Responsable a Auxiliar de Facturación. Se elimina de las actividades de los puntos 1, 18, 27 y 44 al Jefe de Facturación al dejar de existir el perfil de puesto. Se modifican las actividades de los puntos 3 y 27.

01 27/01/2017 Migración a ISO 9001:2015 y NMX-R-026-SCFI-2016.

00 01/04/2016 Publicación del Sistema de Gestión Integral

elaboracion de procedimientos · n) carta de instrucciones uis-fo-cl-01 en las operaciones...

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