el viaje de seguridad

Nuestro Viajede Seguridad

ESTÁNDARES DE GESTIÓN

v2.0, 2010

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Índice

Plan Estratégico de Salud, Seguridad y Prevención de Pérdidas de Newmont 01

Sistema de Gestión de Salud, Seguridad y Prevención de Pérdidas de Newmont 02

Relación de la Misión Global de HSLP de Newmont con los Procedimientos Locales 03

Estándares de Gestión de Salud, Seguridad y Prevención de Pérdidas de Newmont

MS 001 – Revisión del Compromiso, Liderazgo y Gestión 04

MS 002 – Gestión de Riesgos, Oportunidades y Cambios 06

MS 003 – Requisitos Legales y Otros Compromisos 10

MS 004 – Planes, Metas y Objetivos 12

MS 005 – Capacitación, Competencia y Concientizació 14

MS 006 – Comportamiento y Observación 16

MS 007 – Comunicación, Consulta y Participación 18

MS 008 – Manejo de Documentos y Registros del Sistema 21

MS 009 – Selección y Gestión de Contratistas 23

MS 010 – Informes e Investigaciones de Accidentes/Incidentes 25

MS 011 – Preparación y Respuesta ante Emergencias 27

MS 012 – Monitoreo y Medición 30

MS 013 – Inspecciones del Lugar de Trabajo 32

MS 014 – Auditorías Internas y Externas 34

MS 015 – Medidas Preventivas y Correctivas 36

MS 016 – Control Operacional 38

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Estándares de Gestión

VISIÓN Seguridad está distinguiendo a Newmont como un líder eficaz en Salud, Seguridad yPrevención de Pérdidas en respaldo a la visión de Newmont de ser la empresa mineramás valiosa y respetada a través de un desempeño líder en la industria.

MISIÓN Crearemos una empresa minera sostenible que produzca una rentabilidad del primercuartil para sus accionistas, siendo a la vez líder en seguridad, responsabilidadambiental y responsabilidad social. Esto se logrará mediante la aplicación de nuestrostres pilares de efectividad – Pasión, Ciencia y Compromiso – y específicamente através de un sólido liderazgo y compromiso de parte de todos los empleados ycontratistas en busca de la excelencia en la mejora continua de nuestro desempeñoen Salud, Seguridad y Prevención de Pérdidas.

FACTORESCRÍTICOSDEL ÉXITO

• Liderazgo – Aplicación constante de los Principios de Seguridad y Convicciones deNewmont y demostración del liderazgo en Salud, Seguridad y Prevención dePérdidas por parte de todos los empleados.

• Compromiso – Comunicar y comprometer a todos los empleados y contratistas acomprender y aplicar nuestros valores, política y prácticas de Salud, Seguridad yPrevención de Pérdidas.

• Roles y Responsabilidades – Asignar roles y responsabilidades a todos losempleados de Newmont con el fin de identificar objetivos mensurables queimpulsen una mejora constante.

• Sistemas – Implementar y mantener Un Sistema de Gestión de Salud, Seguridad yPrevención de Pérdidas de Newmont que identifique, evalúe, y controle de maneraefectiva los riesgos en Salud, Seguridad y Prevención de Pérdidas para losempleados, contratistas y el potencial de riesgo para las comunidades ubicadascerca de las operaciones de Newmont.

• Impactos – Proteger a nuestro personal, mejorar los procesos, instalaciones ybeneficios de manera continua con el fin de hacer de Newmont la empresa másvaliosa y respetada por sus empleados, pares y las comunidades en las que trabaja.

• Monitoreo – El desempeño de las instalaciones de Newmont será revisado demanera periódica por fuentes internas y externas con el fin de asegurar el logro dela visión organizacional. Nuestro desempeño se informará de manera pública conuna frecuencia anual.

Plan Estratégico de Salud, Seguridad y Prevención de Pérdidas

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Sistema de Gestión de Salud, Seguridad y Prevención de PérdidasEl Sistema de Gestión de Salud, Seguridad y Prevención de Pérdidas de Newmont consiste en Normas deGestión basadas en los principios de los sistemas de calidad y las Normas Técnicas que cubren las áreas deriesgo clave para la minería y las actividades relacionadas con la minería. Estas normas se adoptan en todaslas instalaciones y regiones de Newmont. Su cumplimiento se evalúa de manera rigurosa a través de unproceso interno formal y mediante auditorías externas.

Newmont tiene las siguientes 16 estándares de gestión de Salud, Seguridad y Prevención de Pérdidas:MS 001 – Revisión del Compromiso, Liderazgo y GestiónMS 002 – Gestión de Riesgos, Oportunidades y CambiosMS 003 – Requisitos Legales y Otros CompromisosMS 004 – Planes, Metas y ObjetivosMS 005 – Capacitación, Competencia y ConcientizaciónsMS 006 – Comportamiento y ObservaciónMS 007 – Comunicación, Consulta y ParticipaciónMS 008 – Manejo de Documentos y Registros del SistemaMS 009 – Selección y Gestión de ContratistasMS 010 – Informes e Investigaciones de Accidentes/IncidentesMS 011 – Preparación y Respuesta ante EmergenciasMS 012 – Monitoreo y MediciónMS 013 – Inspecciones del Lugar de TrabajoMS 014 – Auditorías Internas y ExternasMS 015 – Medidas Preventivas y CorrectivasMS 016 – Control Operacional


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Relación de la Misión Global de HSLP de Newmont conlos Procedimientos Locales

Visión y Misión de

Newmont

Visión y Misión deHSLP

Jurisdicción de HSLPEstrategia, Personas, Sistemas,

Supervisión

Plan Estratégico Global

Objetivos y Metas delPlan Estratégico de HSLP

del Emplazamiento

Planes de MejoraContinua

Gestión de Registros de Control Documentario

Normas Técnicas de HSLP

Procedimientos Técnicosde HSLP en elEmplazamiento

Evaluaciones del RiesgoOperacional

Procedimientos de OperaciónEstándar

Documentación relacionada, por ejemplo:Listas de comprobación, diagramas,formularios, manuales, documentos

técnicos, registro de riesgos

Gestión de HSLPNormas del Sistema

Documentación relacionada, porejemplo: Listas de comprobación,diagramas, formularios, manuales,

documentos técnicos

Auditorías Internas /Externas

Certificación OHSAS18001

Registro de Riesgos

Procedimientos deGestión de HSLP del Em-

plazamiento


Requerimientos de Desempeño

1.1 PolíticaEEl Equipo Ejecutivo de Liderazgo (ELT, por sus siglas en inglés) deberá aprobar laPolítica Corporativa de HSLP. Esta Política define el compromiso de Newmont dedemostrar liderazgo por medio de un sistema eficaz de gestión diseñado para asegurarel cumplimiento de los requisitos legales y de otro tipo, así como medir e impulsar lamejora continua del desempeño en todo Newmont.

El Equipo Global de HSLP deberá revisar la Política todos los años y la actualizarásegún sea necesario.

El principal líder senior dentro de cada instalación de Operación, Descubrimiento yDesarrollo y Servicios de Apoyo deberá aprobar la Política asegurando:

• Las firmas de aprobación en el documento de la Política;• Que la Política sea comunicada de manera interna y externa a los grupos de interés

relevantes; y• Que la Política brinde orientación para el establecimiento de objetivos y metas y el

desarrollo de Planes de Mejora Continua.

1.2 Responsabilidades GeneralesLos Equipos de Liderazgo de Operaciones y Descubrimiento y Desarrollo deberándefinir, documentar y comunicar los roles y responsabilidades del personal:

• Asegurarán que cada nivel de la Línea de Liderazgo cuente con responsabilidadesde HSLP a las que se haga referencia como parte de las descripciones de su puesto;

• Demostrarán su compromiso de modelar conductas positivas y desarrollo personala lo largo del Viaje de Seguridad de Newmont en la búsqueda de un desempeñosuperior de HSLP;

• Harán que el personal acepte su responsabilidad por las obligaciones decumplimiento de HSLP y gestión de los impactos potenciales de sus actividadeslaborales;

• Documentarán y apoyarán de manera apropiada la estructura organizacional, deconformidad con la administración de HSLP;

• Incluirán las metas y objetivos de HSLP en los Rastreadores de Gestión deDesempeño (PMTs) y realizarán las evaluaciones de desempeño para evaluar eldesempeño individual; y

• Establecerán Indicadores Clave de Desempeño (KPI’s) anuales que estén alineadoscon los planes estratégicos y comerciales de la compañía, y que estén incluidos enel Programa Anual de Compensación de Incentivos (AICP, por sus siglas en inglés).


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MS 001 REVISIÓN DEL COMPROMISO, LIDERAZGO Y GESTIÓN

PropósitoAsegurar que todos losempleados y contratistasde Newmont se encuentrenalineados con el valorfundamental de Newmont,el cual consiste en“demostrar liderazgo enseguridad, administracióndel medio ambiente yresponsabilidad social” yque estén comprometidoscon las Políticas yEstándares de laCompañía.

Asegurar que losEstándares del Sistema deGestión de Salud,Seguridad y Prevención dePérdidas (HSLP, por sussiglas en inglés), se revisenperiódicamente, con el finde asegurar que continúensiendo efectivos, se utiliceny den a conocerampliamente, e impulsen laMejora Continua.


Los Equipos de Liderazgo de los Servicios de Apoyo deberán definir, documentar y comunicar los roles y responsabilidadesdel personal:

• Proporcionarán liderazgo a las Reuniones y Comités de Salud y Seguridad;• Demostrarán su compromiso de modelar conductas positivas y desarrollo personal a lo largo del Viaje de Seguridad de

Newmont en la búsqueda de desempeño superior de HSLP; y• Establecerán una planificación de preparación ante emergencias.

1.3 Coordinación y Mantenimiento del Sistema de Gestión• El Equipo Global de HSLP deberá establecer, mantener y mejorar el Sistema de Gestión.• Los Equipos de Liderazgo deberán conocer, implementar y dar a conocer recomendaciones para la mejora del Sistema de Gestión.

1.4 Revisión del LiderazgoLos Equipos de Liderazgo deberán llevar a cabo revisiones al menos cada trimestre y considerar las siguientes áreas:

• Planes de Mejora Continua y avance hacia objetivos, metas y KPIs definidos;• Accidentes e incidentes, análisis de tendencias;• Riesgos y oportunidades significativos;• Resultados de auditorías internas y externas;• Comunicaciones de grupos de interés externos;• Temas legales y otros asuntos relacionados al cumplimiento; y• Medidas correctivas.

Deberá realizarse una revisión para abordar la idoneidad, adecuación y efectividad del Sistema de Gestión de HSLP y elcompromiso con la mejora continua al menos una vez al año, para que coincida con el ciclo de planificación comercial. Se deberáseguir una agenda establecida.

1.5 Asistencia a la Revisión del LiderazgoLos Equipos de Liderazgo deberán definir los requerimientos de asistencia multidisciplinaria para reuniones de revisión.

1.6 Registros de Revisión del LiderazgoSe deberán llevar registros de las revisiones, de acuerdo con el Estándar 8, Gestión de la Documentación y los Registros delSistema. Se considerarán las medidas necesarias para asegurar la mejora continua del Sistema, de conformidad con el Estándar15, Medidas Preventivas y Correctivas.

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2.1 Identificación de PeligrosLas instalaciones de Operaciones, Descubrimiento y Desarrollo y Servicio de Apoyodeben identificar de manera formal sus peligros y evaluar y controlar el riesgoasociados para las actividades, productos y servicios de las instalaciones (incluyendolas de sus contratistas), de acuerdo con el presente estándar.

Se deberá implementar un sistema para la identificación de peligros, el cual deberáincluir lo siguiente:

• Análisis de Riesgos Laborales;• Evaluaciones Preliminares de Riesgos;• Evaluaciones de Riesgos en Base a Equipos;• Inspecciones del Lugar de Trabajo;• Evaluaciones de Peligros para la Salud;• Auditorías Internas/Externas;• Reuniones Pre-turno;• Observación de Conductas;• Reuniones y Comités de Salud y Seguridad;• Investigaciones de Accidentes e Incidentes; e• Informes de Riesgos.

2.2 Proceso de Gestión de RiesgosSe deberán utilizar las herramientas adecuadas de Gestión de Riesgos y Oportunidadesde Newmont, cuando se lleven a cabo las evaluaciones de riesgos.

Se deberán cumplir los siguientes requisitos:

• Las instalaciones de Operaciones, Descubrimiento y Desarrollo y Servicio de Apoyodeberán identificar y priorizar los riesgos y oportunidades y/o peligros, aspectos eimpactos, y evaluar sus riesgos/oportunidades según las Pautas de Gestión deRiesgos y Oportunidades Newmont;

• Se deberán documentar los riesgos significativos (niveles de consecuencia deriesgos 4 y 5) en el Registro de Riesgos de las instalaciones de Operaciones,Descubrimiento y Desarrollo y Servicio de Apoyo;

• Los facilitadores de evaluación de riesgos deberán contar con los conocimientos yla experiencia adecuada;

• Como parte de la gestión de cambios, se deberá realizar una Evaluación de Riesgosusando las herramientas de evaluación de riesgos más apropiadas, cuando ocurra unnuevo trabajo, nuevo proceso, nuevo equipo, nuevo químico o exposición adicional;


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PropósitoProporcionar un marcocomún para la gestiónsistemática y estructuradade los riesgos eidentificación deoportunidades en todas lasinstalaciones deOperaciones,Descubrimiento yDesarrollo y Servicio deApoyo de Newmont.

Minimizar el daño al medioambiente, las comunidades,nuestra gente, procesos ybienes, asegurando que losproyectos, procesos,materiales, equipos uorganización nuevos omodificados seanevaluados y controladosantes de serimplementados.

MS 002 GESTIÓN DE RIESGOS, OPORTUNIDADES Y CAMBIOS


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• Cuando el riesgo sea significativo, se deberá implementar la determinación de controles (controles nuevos o cambios a loscontroles existentes), de acuerdo con la jerarquía de controles de los requerimientos de las Pautas de Gestión de Riesgos yOportunidades de Newmont;

• Cuando se establezcan nuevos controles como resultado de las investigaciones de accidentes/incidentes, se deberán utilizarlas herramientas adecuadas de Riesgos y Oportunidades para identificar e implementar los controles apropiados; y

• Este proceso también deberá aplicarse cuando las actividades estén bajo control de los contratistas.

2.3 Registro de RiesgosEl Registro de Riesgos deberá incluir riesgos/oportunidades significativos, ser revisado y actualizado anualmente y ser incluido en elestablecimiento de objetivos y metas y el desarrollo de Planes de Mejora Continua.

Los Registros de Riesgos de Emplazamiento/Regionales serán incorporados progresivamente a una base de datos centralizada.

Las instalaciones de Operaciones, Descubrimiento y Desarrollo y Servicio de Apoyo deberán elaborar y mantener un Registro deRiesgos que incluya los siguientes elementos para cada riesgo:

• Una descripción del riesgo/oportunidad;• Una lista de los controles existentes;• La tasa de consecuencia actual;• Las tasas de probabilidad actual (con controles existentes);• El nivel de riesgo evaluado resultante actual;• Una lista de controles futuros, de ser necesario;• La persona responsable/a cargo del control del riesgo/oportunidad;• Una referencia cruzada al Sistema de Medidas Preventivas y Correctivas para cualquier control futuro;• Las tasas de consecuencia objetivo;• Las tasas de probabilidad objetivo;• El nivel de riesgo objetivo evaluado resultante; y• La fecha de revisión.

La determinación del nivel de riesgo aceptable “Tan Bajo Como Sea Razonablemente Factible” (ALARP, por sus siglas en inglés) parariesgos significativos, es controlada por los Equipos de Liderazgo de Operaciones, Descubrimiento y Desarrollo y Servicio de Apoyo.

2.4 Gestión de Cambios: Control de Operaciones y ControlLas instalaciones de Operaciones, Descubrimiento y Desarrollo y Servicio de Apoyo deberán contar con un proceso de gestión decambios aplicado a todos los nuevos proyectos y/o modificaciones significativas que aborden los requerimientos de Newmont.

El proceso de gestión de cambios deberá incluir lo siguiente:

• Identificar la necesidad de cambio;• Especificar el cambio;• Evaluar el cambio;• Diseñar el cambio;


• Aprobar el cambio;• Implementar el cambio; y• Revisar el cambio.

Este proceso deberá ser revisado y firmado por los representantes del Equipo de Liderazgo, según sea apropiado. El ámbito de losproyectos, que se encuentra dentro de este proceso, deberá incluir:

• Proyectos que implican nuevas operaciones/instalaciones, equipos, materiales y procesos;• Proyectos que implican la modificación de operaciones/instalaciones, equipos y procesos existentes fuera de las

especificaciones iniciales de diseño;• Cambios significativos a los sistemas de gestión, procedimientos del emplazamiento, estrategias personales y/o la organización; y• Oportunidades de negocio, que podrían incluir fusiones y adquisiciones, joint ventures, transición a control operativo y

desarrollo cerca de la mina.

2.5 Gestión de Cambios: Controles de CompraDeberá haber un proceso de revisión y aprobación de adquisición de equipos, materiales, químicos y otros materiales con impactospotenciales de HSLP antes de su compra. Esta revisión se realizará por parte del personal con conocimiento adecuado en HSLP.

Los proveedores deberán proporcionar información específica de los equipos a la operación o instalación antes de su uso en elemplazamiento. Esta información podría incluir manuales de operación, procedimientos estándar de operación (SOPs) einstrucciones de trabajo. Se llevarán registros de revisión de compra de acuerdo con el Estándar 8 de HSLP, Gestión de laDocumentación y Registros del Sistema.

2.6 Planificación de las MedidasLos riesgos y oportunidades significativos identificados por medio de las evaluaciones de riesgo necesitarán medidas preventivas ycorrectivas para asegurar que el riesgo sea mitigado a niveles aceptables y se concreten las oportunidades. Se deberá ingresar lasmedidas en una base de datos de medidas correctivas y elaborar un informe sobre las mismas utilizando los informes de estadode Tratamiento de Riesgos y Realización de Oportunidades.

2.7 CapacitaciónLas instalaciones de Operaciones, Descubrimiento y Desarrollo y Servicio de Apoyo deberán asegurar que el personal cuente con ladebida capacitación y sea considerado competente en las partes importantes del proceso de Gestión de Riesgos y Oportunidades.El proceso deberá realizarse de forma constante por parte de personal competente en el proceso/actividad o peligro/oportunidadindividual identificado.

2.8 Audit and ReviewUna vez que se ha evaluado un riesgo y se han implementado las medidas de control, se deberá evaluar la efectividad de loscontroles para comprender el riesgo residual y comprobar que no se hayan introducido nuevos impactos o peligros. La frecuenciade evaluación de la efectividad de los controles se basará en el perfil de riesgo y en los tipos de controles implementados.


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PropósitoAsegurar que lasinstalaciones deOperaciones,Descubrimiento yDesarrollo y Servicio deApoyo cuenten con unsistema para gestionar susrequerimientos legales yotras obligaciones, queincorpore leyes vigentesinternacionales, nacionalesy locales, permisos ylicencias reglamentarias yotras obligacionesvoluntarias a las que lasinstalaciones deOperaciones,Descubrimiento yDesarrollo y Servicio deApoyo se suscriben.

MS 003 REQUERIMIENTOS LEGALES Y OTRAS OBLIGACIOINES

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3.1 Identificación y Monitoreo deCambios Legislativos

Las instalaciones de Operaciones, Descubrimiento y Desarrollo y Servicio de Apoyo deNewmont deberán mantener procesos formales para identificar y monitorear o teneracceso a requerimientos legislativos relevantes y otras obligaciones.

Los Equipos de Liderazgo de las instalaciones de Operaciones, Descubrimiento yDesarrollo y Servicio de Apoyo deberán determinar la aplicación de la legislación yevaluar el cumplimiento correspondiente a sus responsabilidades.

Se deberá realizar una revisión de las principales leyes y otras regulaciones vigentescuando ocurran revisiones o cambios que puedan tener impacto o afectar las instalacionesde Operaciones, Descubrimiento y Desarrollo y Servicio de Apoyo de Newmont.

3.2 Planificación de Medidas yComunicación de Cambios Legislativos

Los cambios en los requerimientos legales de HSLP relevantes a las instalaciones deOperaciones, Descubrimiento y Desarrollo y Servicio de Apoyo de Newmont deberánestar monitoreados por representantes designados y se deberán comunicar a losEquipos de Liderazgo correspondientes.

Los Equipos de Liderazgo deberán comunicar la información pertinente sobre losrequisitos legales y otras obligaciones al personal y otras partes interesadas relevantes.

Los Equipos de Liderazgo deberán aprobar y registrar las obligaciones voluntarias y/ogastos por dichas obligaciones.

Los Planes de Mejora Continua se desarrollarán con el fin de actualizar el Sistema deGestión en respuesta a los cambios significativos en la legislación que puedan tenerimpacto sobre las instalaciones de Operaciones, Descubrimiento y Desarrollo y/oServicio de Apoyo de Newmont. Los Planes de Mejora Continua serán mantenidos porrepresentantes designados.

3.3 Permisos y Licencias ReglamentariasLas instalaciones de Operaciones, Descubrimiento y Desarrollo y Servicio de Apoyo deNewmont deberán conservar, y cuando fuera apropiado, exhibir los actuales permisos,licencias y certificaciones relevantes exigidas por la ley.


Las instalaciones de Operaciones, Descubrimiento y Desarrollo y Servicio de Apoyo de Newmont son responsables de asegurar elcumplimiento de las licencias y permisos que sean aplicables a su operación o instalación.

Los permisos, licencias y certificaciones deben ser archivados de acuerdo con los requerimientos establecidos en el Estándar 8,Gestión de la Documentación y los Registros del Sistema.

Los contratistas deberán demostrar que cuentan con todos los permisos y licencias exigidos. Esto constituirá un requisito para elcontrato, de acuerdo con el Estándar 9, Selección y Gestión de Contratistas.

3.4 Registro de Requerimientos Legales y Otras ObligacionesLos Equipos de Liderazgo de Operaciones, Descubrimiento y Desarrollo y Servicio de Apoyo deberán implementar y conservar, demanera progresiva, un registro que incluya lo siguiente:

• Legislación Relevante Internacional, Nacional y Local;• Convenios, condiciones y otros requerimientos legales que sean necesarios para satisfacer las facilidades de préstamo y

deuda, cuando sea relevante;• Convenios, condiciones y otros requerimientos legales que sean necesarios para satisfacer los requerimientos de permisos,

licencias, autorizaciones y certificaciones;• Un listado de las fechas de caducidad y renovación de todos los permisos, licencias, autorizaciones y certificaciones;• Obligaciones voluntarias Globales y Regionales;• Tareas a realizar para satisfacer las obligaciones contractuales de cualquier acuerdo u obligación;• El registro deberá ser revisado al menos una vez al año para comprobar su exactitud y relevancia;• El registro deberá ser actualizado cuando se produzcan cambios relevantes en los reglamentos, leyes y otros requerimientos; y• El personal correspondiente tendrá acceso al registro.

3.5 Conocimiento y Capacitación del Cumplimiento LegalSe deberán incluir los requerimientos legales relevantes en los Programas de Inducción para Empleados.

El personal responsable de gestionar los sistemas de cumplimiento legal deberá recibir capacitación para asegurar que conozcansus responsabilidades, de acuerdo con el Estándar 3, Requerimientos Legales y Otras Obligaciones.

3.6 Evaluación y Auditorías de CumplimientoLas Operaciones de Newmont deberán realizar auditorías de cumplimiento legal como mínimo cada 3 años y podrían incluirconsideraciones de obligaciones legales y no legales.

Las auditorías de cumplimiento legal serán encargadas por el Equipo de Liderazgo y realizadas por un proveedor interno/externoseleccionado que opere bajo Privilegio Legal.


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PropósitoAsegurar que los planescomerciales de lasinstalaciones deOperaciones,Descubrimiento yDesarrollo y Servicio deApoyo de Newmont esténalineados con la direccióncorporativa y regional, yque los objetivos y metasse hayan establecido enlínea con las políticas, paraimpulsar la mejoracontinua del desempeño.

MS 004 PLANIFICACION, OBJETIVOS Y METAS


4.1 Planificación ComercialEl Equipo Global de HSLP deberá desarrollar un plan estratégico que impulse la mejoracontinua del Sistema de Gestión.

Los Equipos Regionales de Liderazgo deberán tener un plan comercial multianual queimpulse la mejora continua del Sistema de Gestión y el desempeño de HSLP. Los planescomerciales deberán desarrollarse en línea con los Planes Estratégicos de Newmont,las necesidades comerciales Regionales y ser acordes con las políticas de Newmont.Los Equipos de Liderazgo deberán:

• Revisar el plan comercial multianual una vez al año;• Informar sobre el plan comercial multianual a las operaciones regionales

oportunamente para apoyar el ciclo de planificación presupuestaria anual;• Monitorear el desempeño del plan comercial multianual contra el cronograma de

desempeño acordado y no menos de una vez al año.

Las operaciones de Newmont deberán tener un plan comercial anual que impulse lamejora continua de los sistemas de gestión y el desempeño de HSLP. Las operacionesdeberán desarrollar planes comerciales anuales y Planes de Mejora Continua que esténacordes con las políticas de Newmont y estén en línea con las necesidades de negocio,y aborden aspectos relevantes del plan Comercial Regional.

Los Equipos de Liderazgo deberán:

• Comunicar el plan comercial y los Planes de Mejora Continua a sus empleados;• Monitorear mensualmente el avance de las operaciones contra el plan comercial

anual y los Planes de Mejora Continua designados, y con una revisión másdetallada cada trimestre;

• Proporcionar recursos suficientes para una efectiva implementación de los planescomerciales anuales y los Planes de Mejora Continua.

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4.2 Objetivos y MetasLos Equipos de Liderazgo de Operaciones y Descubrimiento y Desarrollo deberán:

• Establecer objetivos y metas en base al plan comercial anual, peligros y riesgos, requerimientos legales y de otro tipo,opiniones de grupos de interés, mejoras técnicas y objetivos y metas corporativas/regionales;

• Fijar y documentar los objetivos y metas junto con el ciclo presupuestario anual;• Designar responsabilidad y autoridad para lograr objetivos y metas;• Comunicar los objetivos y metas para cada departamento;• Desarrollar Planes de Mejora Continua para lograr objetivos y metas;• Medir el progreso contrastándolo con objetivos y metas clave de forma mensual, con una visión más detallada cada trimestre; y• Crear medidas correctivas en el caso que no se cumplan los objetivos y metas.

4.3 Planes de Mejora ContinuaEn el desarrollo de Planes de Mejora Continua, se deberán considerar los siguientes aspectos:

• Implementación de Estándares de Gestión y Estándares Técnicos de HSLP;• Ítems prioritarios identificados por medio de evaluaciones de riesgos;• Requerimientos legales y otras obligaciones;• Selección y gestión de contratistas; y• Temas de desempeño.

Los Planes de Mejora Continua deberán especificar, como mínimo, lo siguiente:

• Las tareas que se deben realizar;• El personal que se requiere para llevar a cabo las tareas individuales; y• Las fechas en las que las tareas individuales deberán terminarse.

El avance contra la implementación del plan deberá medirse y monitorearse mensualmente.

Los Planes de Mejora Continua deberán revisarse de forma mensual por los Equipos de Liderazgo, con una revisión más detalladacada trimestre para rastrear el avance en el cumplimiento de objetivos y metas.


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5.1 Identificación de Necesidades deCapacitación

Las instalaciones de Operaciones, Descubrimiento y Desarrollo y Servicio de Apoyo deNewmont deberán desarrollar e implementar un programa que incluya los requerimientosde HSLP en cuanto a capacitación en competencias. Esta capacitación deberá incluir:

• Necesidades de competencias para cumplir con los requisitos reglamentarios yoperativos; y

• Necesidades de competencias exigidas para realizar funciones de tareas específicas.

5.2 Diseño de la CapacitaciónEl diseño de la capacitación deberá:

• Identificar el nivel de comprensión del público objetivo, incluyendo traducción,responsabilidad, capacidad, alfabetización, riesgo y otros requerimientos especiales;

• Definir la meta, objetivo y propósito de la capacitación (objetivos de aprendizaje)antes del inicio del programa de capacitación; y

• Asegurar que los capacitadores/facilitadores satisfagan las competencias definidaspara la entrega del programa de capacitación.

5.3 Capacitación yProgramasdeConocimientoLas instalaciones de Operaciones, Descubrimiento y Desarrollo y Servicio de Apoyo deNewmont deberán establecer un programa de capacitación formal definido por losrequerimientos legales y otros tipos de requerimientos industriales, requerimientoslaborales, perfiles de riesgo, procedimientos y/o planes operativos. El programa decapacitación deberá incluir lo siguiente:

• Inducciones y/u orientaciones específicas para el lugar de trabajo para todos losempleados, contratistas y visitantes;

• Capacitación de competencias y/o desarrollo de habilidades;• Matrices de capacitación que definan diversos modelos de capacitación por disciplina; y• Capacitación técnica específica para el riesgo /por ejemplo, aislamientos de

energía, trabajo en alturas, equipos móviles).

El personal deberá conocer lo siguiente:

• Valores y Políticas de Newmont;

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PropósitoAsegurar que el enfoque ymetodología decapacitación y educaciónde Newmont proporcionehabilidades necesarias,conocimiento, capacitacióny evaluación decompetencias dentro de lasinstalaciones deOperaciones,Descubrimiento yDesarrollo y Servicio deApoyo de Newmont.

MS 005 CAPACITACIÓN, COMPETENCIAS Y CONOCIMIENTO


• Los materiales del Viaje de Seguridad de Newmont relevantes a las acciones del personal y al establecimiento de objetivos,metas y KPIs;

• Los riesgos y peligros relacionados con sus actividades laborales;• Sus roles y responsabilidades en el logro del cumplimiento de los requerimientos del Sistema de Gestión de HSLP y la posible

consecuencia de su incumplimiento;• Capacitación en competencias, apropiada para el desempeño de tareas y los impactos potenciales de las tareas realizadas;• Requerimientos de preparación y respuesta ante emergencias;• Cursos de actualización específicos para poder cumplir con las destrezas necesarias o mantenimiento de los niveles de competencia; y• Capacitación para brindar a los Gerentes y Supervisores el conocimiento y destrezas necesarios para realizar sus tareas de

manera segura.

5.4 Capacitación en el Sistema de Gestión y Técnica (Específica para la Disciplina)

Las instalaciones de Operaciones y Descubrimiento y Desarrollo de Newmont deberán implementar la enseñanza del Modelo deMadurez del Viaje de Seguridad y programas de capacitación para el personal correspondiente dentro de los seis (6) meses dehaber sido asignado el trabajo, y que abarque, como mínimo:

• Liderazgo y Cultura del Lugar de Trabajo (Viaje de Liderazgo de Newmont);• Investigación de Accidentes e Incidentes;• Introducción a la Gestión de Riesgos;• Conducta y Observación;• Inspecciones en el Lugar de Trabajo;• Salud e Higiene Ocupacional; y• Preparación y Respuesta ante Emergencias.

5.5 Evaluación de la Efectividad de las CapacitacionesSe deberá medir y revisar la efectividad de los programas de capacitación.

5.6 Evaluación de CompetenciasLas instalaciones de Operaciones y Descubrimiento y Desarrollo de Newmont deberán evaluar y documentar la competencia delpersonal en la realización de su trabajo, de acuerdo con marcos nacionales de capacitación de competencia reconocidos, y pormedio de evaluaciones verbales y observaciones en el lugar de trabajo.

Se deberá llevar a cabo reevaluaciones periódicas de competencia por parte de asesores competentes.

5.7 Administración y Gestión de RegistrosLas instalaciones de Operaciones y Descubrimiento y Desarrollo de Newmont deberán documentar e implementar procesos paragarantizar la integridad y exactitud de los registros de capacitación y para demostrar la debida diligencia.

Se deberán llevar los registros de capacitación de acuerdo con el Estándar 8, Gestión de la Documentación y los Registros del Sistema.Habrá una transición progresiva al mantenimiento de registros de capacitación dentro del Centro de Desarrollo Personal (PDC).


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6.1 Técnicas de Observación de ConductaLas instalaciones de Operaciones, Descubrimiento y Desarrollo y Servicio de Apoyo deNewmont deberán contar con un sistema que identifique tanto los actos positivoscomo subestándar en el lugar de trabajo, y que considere lo siguiente:

• Comunicar prácticas esperadas del trabajo a realizar;• Comunicar las conductas esperadas en interacción con otros;• Observar y registrar las conductas durante la realización del trabajo;• Brindar capacitación al personal y a las gerencias, así como su participación;• Evaluar las brechas entre el comportamiento observado y el deseado;• Proporcionar una retroalimentación directa, tanto positiva como negativa, para las

personas objeto de la observación; y• Reforzar la conducta apropiada.

6.2 ComunicaciónLa comunicación de conductas deseadas y observadas deberá incluir los siguientesmétodos:

• Comunicación uno a uno;• Comunicación escrita (por ejemplo, tarjetas, boletines, memoranda);• Coaching y refuerzo in situ;• Informes de avance y posteo de datos; y• Comunicaciones grupales (por ejemplo, Talleres y sesiones de trabajo de Viaje de

Seguridad, reuniones de pre-inicio, reuniones de seguridad y otro tipo de reunionesfuncionales, etc).

6.3 Recojo de Información y Monitoreode Sistemas

Se deberá registrar la información reunida por medio de observaciones a losempleados. Se deberá analizar la información de la Observación de Conducta para lamodificación de las conductas objetivo y la retroalimentación constructiva para losempleados. Esto incluye personal cuyo trabajo los adentra en la comunidad. Se deberácomunicar el Análisis de Observación de Conducta con el fin del desarrollo y concienciaprofesional, análisis de tendencias y/o necesidades de capacitación. Laretroalimentación por parte de los grupos de interés como cumplidos, preocupacionesy quejas, deberán registrarse.

PropósitoIdentificar y reconocer laconducta positiva, eliminaractos subestándar (enconductas de riesgo) ypromover la mejoracontinua por medio de laaplicación del Modelo deMadurez del Viaje deSeguridad de Newmont.

MS 006 CONDUCTA Y OBSERVACIÓN


6.4 Mejora ContinuaLas instalaciones de Operaciones, Descubrimiento y Desarrollo y Servicio de Apoyo de Newmont deberán:

• Establecer estrategias para el programa de Observación de Conducta para mejorar de forma continua las conductas deseadasy reducir los actos subestándar;

• Desarrollar e implementar estrategias de capacitación para maximizar el uso y aceptación de los sistemas de observación;• Contar con un programa formal que reconozca y premie el logro de objetivos y la conducta positiva; y• Evaluar periódicamente el Sistema de Observación de Conducta contrastándola con los KPIs.


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7.1 Compromiso con el PersonalLas instalaciones de Operaciones, Descubrimiento y Desarrollo y Servicio de Apoyodeberán implementar procesos que briden al personal la oportunidad de participacióny retroalimentación. Esto deberá incluir:

• Reuniones de liderazgo y departamentales;• Grupos de trabajo y reuniones de seguridad de rutina con el personal para abordar

asuntos de HSLP• Comités de Salud y Seguridad (su estructura deberá cumplir con los requisitos

reguladores);• Inspecciones del lugar de trabajo, presentación de informes de riesgos y

observaciones de conducta;• Evaluaciones de riesgos para áreas de trabajo y el desarrollo e implementación de

controles;• Investigaciones de accidentes/incidentes;• Procesos consultativos donde haya cambios que pudieran afectar el HSLP del lugar

de trabajo; y• Educación, capacitación y revisión de estándares, procedimientos, y selección y uso

de equipos.

7.2 Planificación para ComunicaciónInterna de Cambios o ImpactosSignificativos

Para cambios o impactos significativos en las instalaciones de Operaciones,Descubrimiento y Desarrollo y Servicio de Apoyo identificados por medio deevaluaciones de riesgos y oportunidades, o modificaciones de roles, responsabilidades,autoridades, procedimientos o expectativas de conducta, la operación o instalacióndeberá desarrollar e implementar un proceso para:

• Identificar y luego relacionarse con el personal que pueda ser directamenteafectado por el cambio o actividad antes que la actividad se lleve a cabo; e

• Identificar al personal correspondiente que debe participar en la pre-planificación oproceso de implementación.

PropósitoAsegurar la existencia deuna comunicación yconsulta eficaz,transparente y abierta conlos grupos de interésrelacionados con lasinstalaciones deOperaciones,Descubrimiento yDesarrollo y Servicio deApoyo de Newmont y susactividades, y que se incitea los grupos de interés paraque participen ycontribuyan con lasiniciativas de mejora dedesempeño de HSLP.

MS 007 COMUNICACIÓN, CONSULTA Y PARTICIPACIÓN


7.3 Comunicación InternaLos procesos para comunicar información entre niveles dentro de la organización deberán estar acordes con el enfoque deExcelencia Comercial de los Sistemas de Operación de Administración (MOS, por sus siglas en inglés).

Las instalaciones de Operaciones, Descubrimiento y Desarrollo y Servicio de Apoyo deberán comunicarse con el personalcorrespondiente para asegurar que cuentan con la siguiente información:

• Valores y Políticas de Newmont;• Modelo de Madurez del Viaje de Seguridad de Newmont;• Roles y responsabilidades de HSLP;• Requerimientos legales de HSLP y otras obligaciones;• Información estadística y tendencias de accidentes/incidentes y medidas correctivas;• Preparación ante emergencias;• Riesgos significativos;• Objetivos, metas y KPIs; y• Procedimientos de Operación Estándar Relevantes.

7.4 Identificación de Grupos de Interés Externos yCompromiso Proactivo

Las instalaciones de Operaciones, Descubrimiento y Desarrollo y Servicio de Apoyo deberán implementar sistemas para identificargrupos de interés externos y adoptar estrategias de compromiso proactivo. Esto deberá incluir:

• Organismos legislativos reguladores• Proveedores de asistencia médica• Servicios de emergencia• Gremios, cámaras y comités industriales; y• Consejería legal

7.5 Registros de Documentación Relacionada al Compromisode Grupos de Interés Externos

Las instalaciones de Operaciones, Descubrimiento y Desarrollo y Servicio de Apoyo deberán documentar sus procesos decompromiso incorporando lo siguiente:

• Mapeo de grupos de interés & planes de compromiso aprobados por el Equipo de Liderazgo;• Resultados y controles de las evaluaciones de riesgos; y• Registros de compromisos de grupos de interés que se estén llevando y estén disponibles.


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7.6 Presentación de Informes Internos y ExternosLas instalaciones de Operaciones, Descubrimiento y Desarrollo y Servicio de Apoyo deberán tener un proceso formal para lapresentación de informes internos de desempeño contra lo siguiente:

• Objetivos, metas, KPIs y Planes de Mejora Continua;• Riesgos y oportunidades significativas;• Hallazgos de las investigaciones de accidentes/incidentes y lecciones aprendidas; y• Progreso a lo largo del Viaje de Seguridad de Newmont.

Las instalaciones de Operaciones, Descubrimiento y Desarrollo y Servicio de Apoyo deberán tener un proceso formal para lapresentación de informes externos, contrastándolos con lo siguiente:

• Informes y folletos corporativos;• Informes reglamentarios; y• Gremios, cámaras y comités industriales.

7.7 DocumentaciónSe deberán mantener registros de compromiso de grupos de interés internos/externos según el Estándar 8, Gestión de laDocumentación y los Registros del Sistema.

7.8 Monitoreo y RevisiónLas instalaciones de Operaciones, Descubrimiento y Desarrollo y Servicio de Apoyo deberán establecer un proceso que asegureque las comunicaciones y actividades de consulta sean monitoreadas y revisadas por lo menos una vez al año, para garantizar suefectividad y para brindar la oportunidad de retroalimentación.

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8.1 Documentación de HSLPLas instalaciones de Operaciones, Descubrimiento y Desarrollo y Servicio de Apoyodeberán desarrollar, implementar y mantener documentación que defina y describa loselementos centrales del Sistema de Gestión y cómo se aplican.

El Equipo de Liderazgo deberá nombrar a una(s) persona(s) que tendrá(n) laresponsabilidad exclusiva de controlar, mantener y distribuir la documentación delSistema de Gestión.

La documentación del Sistema de Gestión deberá estar disponible para todo el personal.

8.2 Control, Expedición y Distribución deDocumentos del Sistema de Gestión

Las instalaciones de Operaciones, Descubrimiento y Desarrollo y Servicio de Apoyodeberán implementar un proceso de control de documentos que incluya:

• Responsabilidad específica del control y mantenimiento de la documentación;• Un formulario adecuado que incluya títulos únicos, número de documento, número

de página, fecha de emisión, versión y persona que aprueba;• Se deberá llevar registros de revisiones y autorizaciones;• Revisión y aprobación de documentos nuevos o revisados, antes de expedirlos, por

parte de personas asignadas que cuenten con la capacidad y autoridad suficiente;• Implementación y mantenimiento de un registro o base de datos efectivo para el

control de documentos electrónicos, con el fin de asegurar que las versionesactuales de documentos relevantes se encuentren disponibles cuando se realicenactividades que sean esenciales para el funcionamiento efectivo del sistema; y

• Que los documentos obsoletos sean retirados con prontitud de todos los puntos deexpedición y uso.

Los documentos que deben controlarse son aquellos sujetos a revisión y actualización,como por ejemplo:

• Políticas, Estándares, Pautas y Cajas de Herramientas;• Procedimientos del Emplazamiento y Planes de Gestión;• Planes de Respuesta ante Emergencias;• Procedimientos de Operación Estándar (SOPs), Procedimientos de Tarea Estándar

(STPs); y• Formularios, listas de verificación y plantillas.


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PropósitoAsegurar que los procesoscon riesgos significativosidentificados cuenten conla documentaciónnecesaria, y los registros yla información para definir,describir e informar sobrela efectividad del sistemade gestión para controlarestos riesgos.

Asegurar laimplementación de losprocesos adecuados para elcontrol, distribución yalmacenamiento de losdocumentos y registros delsistema que describan loselementos centrales de losprocesos de HSLP.

MS 008 GESTIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN Y LOS REGISTROSDEL SISTEMA


8.3 Revisión de DocumentosLas instalaciones de Operaciones, Descubrimiento y Desarrollo y Servicio de Apoyo deberán implementar un proceso paragestionar la revisión de documentos.

Se deberá establecer y dar prioridad a la frecuencia de revisión de documentos de acuerdo al riesgo de la actividad, producto oservicio.

8.4 Documentos / Información ElectrónicaEl control de documentos, tal como se definió anteriormente, se deberá aplicar a todos los documentos electrónicos controlados.

8.5 RegistrosLas instalaciones de Operaciones, Descubrimiento y Desarrollo y Servicio de Apoyo deberán contar con un sistema de gestión deregistros para los registros que se generen como resultado del Sistema de Gestión.

Se deberá almacenar y mantener los registros de modo tal que se los pueda identificar, recuperar y proteger rápidamente. Lostiempos de conservación deberán establecerse según los requerimientos legales y tomando en cuenta la debida diligencia. Losrequerimientos mínimos se documentan en el Cronograma de Conservación Corporativa de Newmont. Los registros críticos, cuyacontinuidad se ha establecido por la operación o instalación, deberán ser almacenados como back up, fuera de las instalaciones,en un lugar seguro.

Aunque los documentos externos no sean parte del Sistema de Gestión, deberán ser conservados como registros.

Ejemplos de registros vitales que se pueden generar y que deben ser conservados, incluyen:

• Registros de capacitación;• Informes de investigación de accidentes/incidentes;• Información sobre higiene industrial y monitoreo ambiental del lugar de trabajo;• Informes de auditoría; y• Registros médicos.

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Requerimientos de DesempeñoEl proceso efectivo de pre-calificación, selección y aprobación de contratistas se basaráen el alcance de los servicios, ámbito del trabajo, especificaciones de bienes y equipos,elemento de riesgo y responsabilidad en que pueden incurrir los correspondientescontratos de trabajo. Este proceso de evaluación deberá incluir al RepresentanteTécnico (Propietario del Contrato de la Instalación), Administrador del Contrato(Representante de la Gestión de Cadena de Suministro), Representantes Funcionalesrelevantes (según se requiera) y el Representante del Contratista.

9.1 Requerimientos de Preselección• Se deberá evaluar la capacidad de los contratistas para realizar el trabajo y/o los

servicios del contrato de acuerdo con los requerimientos de Newmont;• El Administrador del Contrato y el Representante Técnico deberán verificar durante

el proceso de selección pre-licitación que el Contratista cuente con un sistema degestión formal;

• Los Equipos Funcionales deberán evaluar que el sistema de gestión de contratistascumpla o exceda el propósito del Sistema de Gestión de Newmont; y

• Si el Contratista no cuenta con un sistema de gestión o no cumple con el propósito,el contratista deberá adoptar el Sistema de Gestión de Newmont.

9.2 Requerimientos de Post-Selección• Después de la adjudicación y antes del inicio del contrato, deberá llevarse a cabo

una reunión de puesta en marcha entre el Representante Técnico y elRepresentante del Contratista;

• El Administrador del Contrato es responsable de obtener y verificar los certificadosde moneda extranjera relacionados con seguros y de asegurar su vigencia todo elcontrato;

• El Representante Técnico deberá obtener los registros legales necesarios y losregistros requeridos por el sistema de gestión;

• Se deberá realizar una evaluación de riesgos y plan de acción antes del inicio de lasactividades;

• Los Representantes Técnicos deberán asegurarse que se haya inspeccionado elequipo y que se encuentre apto para operar; y

• Se deberá realizar un programa integral de inducción y orientación en el sitio detrabajo para el personal del contratista/subcontratista.

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PropósitoGestionar los riesgoscomerciales asociados conel uso de contratistas,proporcionando unenfoque sistemático en laselección, orientación ymonitoreo del desempeñode los contratistas, asícomo asegurar que loscontratistas y el personalcontratado cumplan con elSistema de Gestión y lostérminos y condiciones delcontrato.

MS 009 SELECCIÓN Y GESTIÓN DE CONTRATISTAS


9.3 Auditoría y VerificaciónLas instalaciones de Operaciones, Descubrimiento y Desarrollo y Servicio de Apoyo deberán desarrollar una auditoria de serviciosde contratos formales y proceso de verificación de acuerdo con los requerimientos de Gestión de Cambio de Suministro (SCM).

9.4 Monitoreo y Presentación de InformesLas instalaciones de Operaciones, Descubrimiento y Desarrollo y Servicio de Apoyo deberán contar con un registro actual de Contratos.

El Representante Técnico y el Representante del Contratista deberán realizar un monitoreo regular como mínimo una vez al mesdel desempeño del contratista en el campo y mantener registros de desempeño.

El Representante Técnico es responsable de llenar un informe de cierre dentro de los 30 días posteriores a la finalización delcontrato con aporte del Administrador del Contrato, equipos funcionales relevantes y el Representante del Contratista.

9.5 Gestión de RegistrosEl Representante del Contratista deberá mantener registros tal como lo exige el contrato y el sistema de gestión. Estos registrosdeberán estar disponibles para su revisión por parte de los Representantes Técnicos, el Administrador del Contrato y otros equiposfuncionales, según se requiera.

La Gerencia de Cadena de Suministros y el Representante Técnico deberán mantener registros de auditoría de contrato según elEstándar 8, Gestión de la Documentación y los Registros del Sistema.

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10.1 Presentación de Informes deAccidentes/Incidentes

Las instalaciones de Operaciones, Descubrimiento y Desarrollo y Servicio de Apoyodeberán implementar y mantener un proceso de notificación y presentación deinformes de accidentes/incidentes que:

• Defina los requerimientos de notificación y presentación de informes,proporcionales con la gravedad del accidente/incidente;

• Defina el tipo y nivel de accidentes/incidentes que se va a informar y a quién se vana informar;

• Defina el nivel de Liderazgo que implicará el proceso de presentación de informesde accidentes/incidentes;

• Cumpla con los requisitos reglamentarios para la presentación de informes deaccidentes/incidentes, y

• Asegure que se informen e investiguen los incumplimientos legales, de acuerdocon el proceso de presentación de informes de accidentes/incidentes.

10.2 Proceso de InvestigaciónLas instalaciones de Operaciones, Descubrimiento y Desarrollo y Servicio de Apoyodeberán implementar y mantener un proceso de investigación deaccidentes/incidentes, que:

• Defina el tipo y nivel de accidentes/incidentes que se van a investigar;• Defina la secuencia de eventos que conducen al accidente/incidente;• Identifique las causas inmediatas y básicas/raíz usando el Modelo de Causas de

Accidentes/Incidentes de Newmont;• Clasifique un accidente/incidente en su pérdida potencial y real;• Determine costos directos e indirectos de la pérdida potencial real y/o potencial; y• Defina las medidas preventivas y correctivas para evitar que ocurran nuevamente y

proporcione un vínculo al registro de riesgos.

El Equipo de Liderazgo correspondiente deberá entregar las Alertas deAccidentes/Incidentes (Nivel 4 y 5) a HSLP Corporate. Se deberá realizar lapresentación de informes e investigaciones de accidentes/incidentes mortales osignificativos de acuerdo con las secciones de Anuncio de Alerta/Pérdida de Seguridade Investigación de Accidentes Fatales de las pautas de Presentación de Informes eInvestigación de Accidentes/Incidentes.

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PropósitoInformar e investigaraccidentes/incidentes paradeterminar las causassubyacentes y evitar quevuelvan a ocurrir así comopara aplicar medidas decontrol efectivas en todoNewmont.

MS 010 PRESENTACIÓN DE INFORMES E INVESTIGACIÓN DEACCIDENTES/INCIDENTES


10.3 Medidas Preventivas y CorrectivasSe deberán registrar, rastrear y monitorear las medidas preventivas y correctivas que resulten de investigaciones deaccidentes/incidentes, y se revisará la calidad y efectividad de los controles críticos, según el Estándar 15, MedidasPreventivas y Correctivas.

10.4 Análisis de la Tendencia de Accidentes/IncidentesSe realizará un análisis de tendencia usando el sistema y resultados del sistema de medidas preventivas y correctivas informadosa los Equipos de Liderazgo correspondientes, como la base de la mejora continua.

10.5 Capacitación en Investigaciones de Accidentes/IncidentesSe proporcionará capacitación básica en investigación para el personal que deba participar en investigaciones o realizarlas.

Los Directores Regionales de HSLP deberán nombrar personal que participará en una capacitación de investigación avanzada conel objeto de facilitar los eventos de nivel de riesgo 4 y 5.

10.6 Calidad y Verificación de la Investigación deAccidentes/Incidentes

Se deberá implementar un proceso de revisión para verificar la calidad y la finalización de la investigación deaccidentes/incidentes y el proceso de medidas correctivas.

10.7 Gestión de RegistrosLos informes de investigación de Accidentes/Incidentes serán archivados según el Estándar 8, Gestión de la Documentación y losRegistros del Sistema. Estos registros serán conservados por un mínimo de cinco años o el mínimo requerido por las agenciasregulatorias, el que sea mayor.

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11.1 Identificación de Accidentes yEmergencias Potenciales

De acuerdo con el Sistema de Respuesta Rápida de Newmont y por medio del uso deprincipios de gestión de riesgos, las instalaciones de Operaciones, Descubrimiento yDesarrollo y Servicio de Apoyo de Newmont deberán:

• Identificar sistemáticamente situaciones o eventos que requieran respuesta;• Elaborar y socializar planes de respuesta a emergencias con los departamentos y

equipos relevantes; y• Tomar en consideración la ubicación geográfica de eventos potenciales,

proximidad a áreas pobladas, grupos de interés involucrados, servicios deemergencia externa disponibles y canales de comunicación interna y externa.

11.2 Plan de Respuesta a EmergenciasLas instalaciones de Operaciones, Descubrimiento y Desarrollo y Servicio de Apoyodeberán:

• Elaborar y distribuir copias controladas del Plan de Respuesta a Emergencias parael personal apropiado y en ubicaciones clave;

• Realizar una revisión y pruebas anuales del Plan de Respuesta a Emergencias paramaximizar la operación o preparación de instalaciones para situaciones deemergencia;

• Incluir procedimientos de limpieza y remedio en el Plan de Respuesta aEmergencias para aquellos materiales que representen un riesgo significativo parala salud y seguridad de los empleados, el medio ambiente o la comunidad;

• Hacer que las Autoridades Locales participen en el desarrollo de Planes deRespuesta a Emergencias, cuando sea posible;

• Comunicar Planes de Respuesta a Emergencias y riesgos potenciales en laoperación o instalación a la comunidad local cuando sea posible; y

• Vincular los Planes de Respuesta a Emergencias con el Sistema de RespuestasRápidas de Newmont.

PropósitoAsegurar que lasinstalaciones deOperaciones,Descubrimiento yDesarrollo y Servicio deApoyo de Newmont hayanidentificado, planificado ysean capaces de responderde manera efectiva asituaciones de emergenciacon posibles efectosnegativos para el personal,operaciones, reputación omedio ambiente deNewmont.

MS 011 PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS


11.3 Coordinación y Notificación de EmergenciasEl Plan de Respuesta a Emergencias deberá definir:

• Medidas necesarias para gestionar y controlar situaciones de riesgo significativas;• Protocolos para la notificación y activación de servicios relevantes de emergencia interna y externa;• Procedimientos para actuar de enlace con las agencias gubernamentales en caso de una emergencia;• Personal responsable de tratar con las solicitudes de los medios de comunicación y del gobierno y la comunicación de

declaraciones públicas; y• Acuerdos de Ayuda Mutua entre Newmont, grupos de servicio de emergencia locales y otros grupos apropiados para brindar

beneficios/ayuda mutua a la operación o instalación.

11.4 Personal de Respuesta ante EmergenciasLas instalaciones de Operaciones, Descubrimiento y Desarrollo y Servicio de Apoyo de Newmont deberán contar con un númeroadecuado de empleados con la experiencia necesaria y que estén capacitados y sean capaces de responder ante emergencias.

Los equipos de Respuesta ante Emergencias deberán estar capacitados a un nivel de habilidades proporcional con los riesgos ypeligros operacionales identificados y cumplir con los protocolos de capacitación establecidos dentro de dicho país de operación.

11.5 Personal de Respuesta RápidaLas instalaciones de Operaciones, Descubrimiento y Desarrollo y Servicio de Apoyo de Newmont deberán contar con un númeroadecuado de empleados con la experiencia necesaria y que estén capacitados y sean competentes en los roles que se les hadesignado dentro del Sistema de Respuesta Rápida de Newmont.

11.6 Capacitación y SimulacrosLas instalaciones de Operaciones, Descubrimiento y Desarrollo y Servicio de Apoyo de Newmont deberán:

• Probar los Sistemas de Respuesta Rápida y de emergencia de acuerdo con un cronograma documentado;• Asegurarse que el personal se encuentre capacitado y haya pasado por una prueba de uso de simulacros de emergencia y que

estén preparados para responder ante una emergencia; y• Asegurarse que el personal esté familiarizado con la ubicación de los equipos de emergencias y su correcta forma de uso.

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11.7 Ubicación de Equipos de EmergenciaLas instalaciones de Operaciones, Descubrimiento y Desarrollo y Servicio de Apoyo de Newmont deberán:

• Proporcionar equipos de emergencia en ubicaciones clave;• Colocar el equipo de emergencia en ubicaciones accesibles a distancias razonables de fuentes de riesgo potencial

identificadas;• Indicar la ubicación de los equipos de emergencia mediante señalización y marcarla con claridad en los planos de distribución

que deberán estar actualizados;• Instalar dispositivos de detección, alarma y advertencia en ubicaciones donde el personal debe recibir advertencia en caso de

peligro o cuando sea necesario evacuar en caso de emergencia; y• Proporcionar cobijo/refugio seguro, conservado, equipado, y listo para ser usado, y que cumpla con los requerimientos locales.

11.8 Inspección y MantenimientoLas instalaciones de Operaciones, Descubrimiento y Desarrollo y Servicio de Apoyo de Newmont deberán:

• Inspeccionar y mantener los equipos de emergencia (alarmas, luces, cobijos y refugios) de acuerdo a un cronograma;• Realizar inspecciones a cargo de personal calificado;• Documentar inspecciones de equipos de emergencia y registros de pruebas;• Revisar los registros de inspección de equipos de emergencia y resultados de las pruebas; y• Documentar y corregir deficiencias de inspecciones y pruebas en el sistema de medidas preventivas y correctivas.

11.9 Actividades Post EmergenciaLas instalaciones de Operaciones, Descubrimiento y Desarrollo y Servicio de Apoyo de Newmont deberán:

• Realizar una crítica/rendir un informe después de las emergencias, eventos o ejercicios de respuesta;• Identificar áreas de excelencia y oportunidades de mejora y comunicarlas al personal apropiado;• Gestionar acciones identificadas en la crítica/entrega de informes dentro del sistema de medidas correctivas; y• Hacer uso de los servicios profesionales de personal en cuanto a orientación post-trauma, tan pronto como sea posible

después de un evento traumático.


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12.1 Programas de Monitoreo y EvaluaciónLas instalaciones de Operaciones, Descubrimiento y Desarrollo y Servicio de Apoyo deNewmont deberán:

• Desarrollar, implementar, mantener y revisar programas de monitoreo y evaluaciónpara evaluar la efectividad de su sistema de Gestión de HSLP;

• Mantener un proceso para monitorear y medir las KPIs y otras características clave dela operación o instalación que tengan un impacto significativo de HSLP potencial;

• Medir la efectividad de los controles implementados para gestionar los riesgossignificativos de HSLP;

• Desarrollar un proceso para determinar el progreso hacia el logro de objetivos ymetas, tanto cualitativas como cuantitativas; y

• Mantener bases de datos para administrar los datos recogidos.

12.2 Cronogramas de MonitoreoLas instalaciones de Operaciones, Descubrimiento y Desarrollo y Servicio de Apoyo deNewmont deberán desarrollar e implementar cronogramas de monitoreo según el nivelde riesgo y las obligaciones legales correspondientes.

Se deberá revisar y actualizar los cronogramas de monitoreo cada año, y llevarlos deacuerdo al Estándar 8, Gestión de la Documentación y los Registros del Sistema.

12.3 Recojo,Muestreo yAnálisis de DatosLas instalaciones de Operaciones, Descubrimiento y Desarrollo y Servicio de Apoyo deNewmont deberán asegurar lo siguiente en los procesos de recojo, muestreo y análisisde datos:

• Mediciones de aseguramiento de la calidad/control de calidad en todo el recojo,muestreo y análisis de datos;

• Que se proporcionen análisis e interpretación datos y recomendaciones para lasRevisiones de los Equipos de Liderazgo y grupos de interés externos, cuando seaapropiado;

• Mediciones proactivas de desempeño que monitoreen el cumplimiento con elSistema de Gestión de HSLP, criterios operacionales y legislación vigente yrequisitos reglamentarios;

• Que las técnicas analíticas de laboratorio cumplan con los requisitosreglamentarios y sean realizadas por laboratorios que cuenten con certificado deaseguramiento de la calidad; y

• Que el personal que realiza las actividades de monitoreo y evaluación esténcapacitado y sea competente.

PropósitoAsegurar unenfoque/propuestasistemática a losprogramas de monitoreo ymedición analítica yevaluar la efectividad delos controles del Sistema deGestión de HSLP deNewmont para mitigar losriesgos.

MS 012 MONITOREO Y MEDICIÓN


12.4 Calibración de Instrumentación de Monitoreo• Los equipos de monitoreo y medición recibirán mantenimiento y servicio y serán calibrados de manera regular, según las

instrucciones del fabricante y/o estándares reconocidos internacionales/nacionales;• Los requerimientos de mantenimiento, servicio y calibración deberán estar formalmente documentos para asegurar que se han

planificado y registrado de manera eficaz;• Los registros de calibración se deberán mantener de acuerdo con el Estándar 8, Gestión de la Documentación y los Registros

del Sistema; y• El personal que realiza la calibración de equipos deberá estar capacitado y ser competente.

12.5 Gestión de DatosLas instalaciones de Operaciones, Descubrimiento y Desarrollo y Servicio de Apoyo de Newmont deberán implementar un sistemade gestión de datos para:

• Asegurar un ingreso de datos sistemático, oportuno y preciso;• Almacenar los datos de forma tal que permita que se pueda ubicar y recuperar los datos fácilmente;• Realizar una copia de resguardo siguiendo una rutina para evitar pérdidas;• Asignar responsabilidad por el sistema de gestión de datos;• Realizar un análisis e interpretación de datos;• Enviar datos a los grupos de interés internos y Equipos de Liderazgo; y• Enviar datos de manera efectiva y adecuada a los grupos de interés externos.

Los sistemas de gestión de datos deberán ser mantenidos por personal designado.

Los datos de monitoreo y medición deberán mantenerse como registros de acuerdo con el Estándar 8, Gestión de laDocumentación y los Registros del Sistema.

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13.1 Planificación y ProgramaciónSe realizarán inspecciones formales e informales para examinar las condiciones,controles y prácticas dentro y en las inmediaciones del lugar de trabajo.

Las inspecciones se deberán realizar de acuerdo con un cronograma controlado queestablece la frecuencia, ubicación y personal según el nivel de riesgo.

13.2 Tipos de InspeccionesSe deberá realizar una inspección mensual planificada de lugar del trabajo en un áreaasignada por una posición nominada, tal como se define en el cronograma deinspección y se deberá documentar en una lista de verificación.

Se deberá llevar a cabo una inspección pre-uso de equipos móviles/ de planta antes dela operación en cada turno y se documentará en una lista de verificación de inspección.

Se deberá realizar una inspección de turno día documentada de cada área detrabajo/ubicación activa a cargo del Capataz/Supervisor de cada área de responsabilidad.

Se deberá realizar una Inspección de Área de Trabajo Pre-Inicio por parte del personalal inicio del turno o cuando el ambiente o área de trabajo cambie durante el turno.

13.3 CapacitaciónSe deberá proporcionar capacitación sobre inspecciones para que el personal puedaidentificar y controlar los peligros y los riesgos potenciales del lugar de trabajo (porejemplo, fuentes de energía).

13.4 Realización de Inspecciones PlanificadasLas inspecciones deberán incluir personal de dicha área de trabajo. El personal quelleva a cabo las inspecciones deberá:

• Evaluar y documentar los peligros y riesgos del lugar de trabajo;• Aplicar la jerarquía de control al tratar los peligros y riesgos;• Vincular los hallazgos de la inspección al Sistema de Gestión (por ejemplo, registro

de riesgos, medidas correctivas); y• Discutir los hallazgos, tanto los positivos, como las áreas de mejora, con el personal

del lugar de trabajo.

PropósitoAsegurar que las áreas ylas actividades del lugar detrabajo seaninspeccionadas de formaregular para identificarpeligros y confirmar que serealicen los controles yestos sean efectivos.

MS 013 INSPECCIÓN DEL LUGAR DE TRABAJO


13.5 Medidas y SeguimientoLas medidas que resultan de las inspecciones del lugar de trabajo necesitarán:

• La implementación de un sistema de medidas preventivas y correctivas para documentar, tratar, priorizar y hacer seguimientoa las medidas hasta su finalización;

• Que los riesgos significativos (niveles de consecuencia de riesgos 4 y 5, o anteriormente clasificados como riesgos “A”) sevuelvan seguros inmediatamente y sean informados al supervisor del siguiente nivel y se comuniquen al supervisor que vienedurante el cambio de turnos;

• Que las medidas críticas sean verificadas en base el riesgo;• Que las observaciones y hallazgos identificados sean revisados por lo menos una vez al año para identificar tendencias; y• Que las listas de verificación de inspección llenas sean almacenadas como registros, de conformidad con el Estándar 8,

Gestión de la Documentación y los Registros del Sistema.

13.6 Verificaciones de CalidadLos Equipos de Liderazgo deberán nombrar a personal para que realice verificaciones aleatorias de calidad de las inspecciones.

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14.1 Auditorías InternasLas instalaciones de Operaciones, Descubrimiento y Desarrollo y Servicio de Apoyo deNewmont deberán desarrollar e implementar un sistema de auditoría que evalúe:

• Evidencia para determinar el cumplimiento contra el Sistema de Gestión;• Desempeño de todos los procesos para evaluar la efectividad de los controles; y• Requerimientos legales y otras obligaciones.

El sistema deberá incluir:

• Un plan y cronograma de auditoría formal priorizado por riesgo;• Auditores capacitados y competentes;• Auditorías que impulsen la mejora continua del Sistema de Gestión. Se deberán

realizar los siguientes tipos y frecuencia de auditorías internas:- La Gestión de HSLP y Estándares Técnicos se auditarán por lo menos una vez

cada tres años;- Se priorizarán y programarán auditorías de contratistas en base al riesgo; y- Auditorías de cumplimiento legal al menos una vez cada tres año o como se

requiera, para evaluar requerimientos legales nuevos y/o revisados.• Las auditorías deberán incorporar el uso de los siguientes protocolos:

- Plan, ámbito, objetivos y criterios;- Evidencia incluyendo verificaciones de campo integrales, revisiones de registro

integrales y entrevistas con el personal apropiado;- Un informe de los hallazgos de auditoría que recomiende las medidas

preventivas o correctivas; y- Hallazgos de auditoría gestionados de conformidad con el Estándar 15,

Medidas Preventivas y Correctivas.

Se podrán realizar auditorías internas por terceros calificados.

Los resultados de las auditorías se deberán resumir y comunicar a los Equipos deLiderazgo y se considerarán cuando se desarrollen objetivos y metas y programas demejora durante las Revisiones de Equipos de Liderazgo.

PropósitoVerificar de manerasistemática y objetiva, elcumplimiento con losrequerimientos de Sistemade Gestión HSLP, evaluar eldesempeño de los proceso,cumplimiento de auditoríacon los requerimientoslegales y de otro tipo, ygenerar retroalimentaciónpara mejorar eldesempeño.

MS 014 AUDITORÍAS INTERNAS Y EXTERNAS


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14.2 Auditorías IndependientesLas instalaciones de Operaciones y Descubrimiento y Desarrollo de Newmont deberán realizar o encargar auditoríasindependientes de operaciones, con el fin de evaluar:

• Asuntos técnicos de alto riesgo; y• Requerimientos legales de HSLP y otras obligaciones.

14.3 Certificación ExternaOperaciones de Newmont deberán proporcionar, desarrollar e implementar un proceso y cronograma para auditorías externas delSistema de Gestión HSLP contra OHSAS 18001. El proceso deberá incluir lo siguiente:

• Selección, contratación y administración de un organismo auditor externo e independiente;• Distribución de hallazgos de auditoría a los Equipos de Liderazgo y el Equipo Global de HSLP; y• Desarrollo e implementación de un plan de acción post-auditoría para impulsar la mejora continua.

14.4 Seguimiento y cierreLas instalaciones de Operaciones, Descubrimiento y Desarrollo y Servicio de Apoyo de Newmont deberá usar un sistema demedidas preventivas y correctivas que tome hallazgos de auditorías internas/externas y asegure que se tomen decisiones y selleven a cabo acciones de seguimiento de forma oportuna.

Los Equipos de Liderazgo deberán revisar los Planes de Mejora Continua y asignar recursos para garantizar que los hallazgos seancerrados de manera satisfactoria.


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15.1 Sistema de Medidas Preventivas yCorrectivas

Luego de la identificación de deficiencias/oportunidades, las instalaciones deOperaciones, Descubrimiento y Desarrollo y Servicio de Apoyo deberá desarrollar eimplementar un proceso que:

• Asegure que el tipo de respuesta, asignación de responsabilidades y el tiempo paraimplementar las medidas correctivas son adecuadas para la naturaleza y escala delimpacto y/o nivel de riesgo real o potencial;

• Desarrolle medidas preventivas y/o correctivas para tratar la causa raíz de la deficiencia;• Asigne un número de identificación único para cada medida correctiva;• Asigne una persona responsable para cada medida y un plazo realista para su

finalización;• Implemente la medida; y• Revise la efectividad de las medidas preventivas y correctivas críticas.

Se deberán mantener registros de medidas preventivas y correctivas para futurareferencia, de acuerdo con el Estándar 8, Gestión de la Documentación y los Registrosdel Sistema.

15.2 Monitoreo y Presentación de InformesEl Equipo de Liderazgo correspondiente deberá rastrear y revisar mensualmente lasmedidas preventivas y correctivas para tratar las deficiencias presentadas en el informe.

Los Equipos de Liderazgo correspondientes deberán buscar modelos o indicadores dedeficiencias recurrentes potenciales en los datos de las medidas preventivas y correctivas.

15.3 VerificaciónEl sistema de medidas preventivas y correctivas deberá contar con un proceso deverificación para controles críticos, con el objeto de asegurar que se ha implementadola medida, se ha prevenido o corregido la repetición de la deficiencia y la medida sigueestando en vigor y siendo efectiva.

15.4 CierreEl Sistema de Medidas Preventivas y Correctivas deberá proporcionar un método de cierre.

PropósitoAsegurar la adecuadaejecución de las medidasdiseñadas para prevenir ocorregir actos (enconductas de riesgo),condiciones, programas yprocesos subestándar, opara implementaroportunidades.

Las medidas puedan serresultado de un grannúmero de fuentes, comoauditorías, inspeccionesgubernamentales,monitoreo de higieneindustrial, investigaciones,observaciones,evaluaciones de riesgo,reuniones de comités deseguridad e inspeccionesde lugar de trabajo.

MS 015 MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS



16.1 Estándares TécnicosCada Estándar Técnico especifica los requerimientos y responsabilidades para eliminaro gestionar los riesgos relacionados con las actividades globales, y describe laaplicación de medidas de evaluación y control de riesgos a las etapas de exploración,diseño, construcción, operación y cierre.

Existen 17 Estándares Técnicos mantenidos por el Equipo Global de HSLP. Estos incluyen:

Salud e Higiene Ocupacional (NEM-HSLP-TS 031)Control de Fortificaciones Superficiales (NEM-HSLP-TS 032)Control de Fortificaciones Subterráneas (NEM-HSLP-TS 033)Protección contra Incendios en la Superficie (NEM-HSLP-TS 034)Protección contra Incendios en el Subsuelo (NEM-HSLP-TS 035)Equipo a Control Remoto (NEM-HSLP-TS 036)Aislamiento de Energía (NEM-HSLP-TS 037)Equipos Móviles (NEM-HSLP-TS 038)Seguridad Eléctrica (NEM-HSLP-TS 039)Sistemas de Permisos de Trabajo (NEM-HSLP-TS 040)Protección de Máquinas y Transportadoras (NEM-HSLP-TS 041)Explosivos (NEM-HSLP-TS 042)Vehículos Ligeros y Seguridad Vial (NEM-HSLP-TS 043)Trabajo en Alturas (NEM-HSLP-TS 044)Sistemas Presurizados (NEM-HSLP-TS 045)Grúas y Equipos de Elevación (NEM-HSLP-TS 047)Programas Médicos (NEM-HSLP-TS 048)

16.2 Revisión de Estándares TécnicosDe acuerdo con el enfoque basado en riesgos, el Equipo Global de HSLP deberá:

• Revisar y actualizar los Estándares Técnicos una vez al año, con aportesprovenientes de individuos y grupos designados; y

• Publicar y comunicar los Estándares.

De acuerdo con el enfoque basado en riesgos, las instalaciones de Operaciones yDescubrimiento y Desarrollo de Newmont deberán:

• Auditar actividades para verificar el cumplimiento contra los Estándares Técnicos eidentificar áreas de mejora, de conformidad con el Estándar 14, Auditorías Internasy Externas; y

• Los Equipos de Liderazgo deberán revisar los resultados de las auditorías yhallazgos de las medidas.

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PropósitoAsegurar la gestión efectivade riesgos significativos entodo Newmont por mediode la implementación decontroles operativos, talcomo se establece en losEstándares Técnicos deHSLP. Estos EstándaresTécnicos serán respaldadospor Documentos Técnicos,Pautas Técnicas,Procedimientos OperativosEstándar o su equivalente,y otros documentos derespaldo, con el objeto demantener un controlefectivo de los riesgosidentificados.

MS 016 CONTROL OPERATIVO


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16.3 Procedimientos Estándar de Operación (SOP)Las instalaciones de Operaciones y Descubrimiento y Desarrollo de Newmont deberán desarrollar SOPs cuando el riesgo no puedaser controlado completamente con la ayuda de otros medios (jerarquía o control). Las instalaciones deberán:

• Establecer y documentar SOPs para tareas o actividades que representen un riesgo significativo;• Actualizar SOPs cuando se planifiquen nuevos procesos laborales y proyectos o modificaciones a los ya existentes; y• Considerar los requerimientos legales y de otro tipo

16.4 Capacitación del Personal en SOPs• El personal deberá recibir capacitación en el uso de los SOPs correspondientes y cumplir con ellos; y• Los SOPs deberán estar vinculados con programas de capacitación en competencias y usarse en ellos.

16.5 Revisión de los SOPs• Se deberán revisar los SOPs para garantizar que los procedimientos son actuales, relevantes y efectivos.• La frecuencia de las revisiones deberá basarse en el riesgo de la actividad determinada por el SOP.• Los procesos de observación de tareas deberán utilizarse para revisar el cumplimiento del personal contra el SOP y la

efectividad del SOP; y• Los SOPs se revisarán luego de los hallazgos de las investigaciones, auditorías y cambios en el sistema o en los procesos.

16.6 Disponibilidad de los SOPsLos SOPs serán controlados con documentos y estarán disponibles en formato electrónico y/o impreso.


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NOTAS


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NOTAS


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