· ejercicio: 111 hora :16:45.24 reporte: fecha : pagina : 27/07/2012 1de no....

EJERCICIO:

111

16:45.24HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

27/07/2012

1 DE

No.

CUR

No.

ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO

GASTO

FECHA

PAGO

MONTO

DEDUCCIONESTADO

SOL.

PAGO

PAGODESC. BENEFICIARIO

MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE

USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

R00804107.rpt

ENTIDAD: 315-9999-0000

369.50 0.00 369.50 0.00 13.00 13.00 05/01/2012 COM NOR OGA 1802354926 MAIZA ADAME LUIS

ALFREDO

MAIZA ADAME LUIS

ALFREDO.- LIQUIDACION

DE 4 VIATICOS DEL

18-JUL-2011 AL

21-JUL-2011. Y 1

SUBSISTENCIA EL

22-JUL-2011, A LA CIUDAD

DE TULCAN, PARA

LEVANTAMIENTO DE

EXPEDIENTES,

VERIFICACION DE

DOCUMENTOS, Y

LEVANTAMIENTO DE

INFORMACION EN EL

SUBCENTRO DE SALUD

NO. 1 DE TULCAN, SEGUN

INFORME ADJUNTO.

APROBADO COHIDALGO COHIDALGO COHIDALGO N NN

Total Fuente 9.50001

49.00 0.00 49.00 0.00 15.00 15.00 05/01/2012 COM NOR OGA 1716838048 ZAMBRANO PARRAGA

BORIS DANIEL

ZAMBRANO PARRAGA

BORIS DANIEL.-

LIQUIDACION DE 1

VIATICO, DEL 9-DIC-2011

AL 10-DIC-2011, A LA

CIUDAD DEL CARMEN,

PARA TRASLADAR

ENSERES DE OFICINA A LA

INSPECTORIA DE TRABAJO

DEL CARMEN, SEGUN

INFORME ADJUNTO.



155.00 0.00 155.00 0.00 19.00 19.00 05/01/2012 COM NOR OGA 1718749110 CHUQUIZALA VIERA

VERONICA MARGARITA

CHUQUIZALA VIERA

VERONICA MARGARITA.-

LIQUIDACION DE 2

VIATICOS DEL 07-DIC-2011

AL 08-DIC-2011, Y 1

SUBSISTENCIA EL

09-DIC-2011, A LA CIUDAD

DE TULCAN, PARA

REALIZAR ARQUEO DE

FONDOS DE TERCEROS

PARTIENDO CON SALDOS

AL 01 DE ENERO DE 2010

HASTA LA FECHA, SEGUN

INFORME ADJUNTO.



166.00 0.00 166.00 0.00 39.00 39.00 06/01/2012 COM NOR OGA 1713445789 VALLEJO ROJAS ROBERTO

EFRAIN

VALLEJO ROJAS ROBERTO

EFRAIN.- LIQUIDACION DE

2 VIATICO Y 1

SUBSISTENCIA, EL 8 AL 10

-DIC-2011, A MACAS -

MORONA SANTIAGO,

PARA TRASLADAR AL SR

MINISTRO PARA QUE

ASISTA A GABINETE

INTINERAN, SEGUN

INFORME Y SOLICITUD

ADJUNTOS.

APROBADO NRLUNA NRLUNA NRLUNA NRLUNA N NN


EJERCICIO:

111

16:45.24HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

27/07/2012

2 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO

DEDUCCIONESTADO

SOL.

PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

260.00 0.00 260.00 0.00 40.00 40.00 06/01/2012 COM NOR OGA 0104200720 ZARUMENO CHACON

DANNY EDUARDO

ZARUMENO CHACON

DANNY EDUARDO.-

LIQUIDACION DE 3

VIATICOS, DEL

25-NOV-2011 AL

27-NOV-2011, A LA

CIUDAD DE QUITO, PARA

ASISTIR A UNA

CAPACITACION DE OIT,

SEGUN INFORME

ADJUNTO.



200.00 0.00 200.00 0.00 41.00 41.00 06/01/2012 COM NOR OGA 1500787658 NARVAEZ HERNANDEZ

GENNY YADIRA

NARVAEZ HERNANDEZ

GENNY YADIRA.-

LIQUIDACION DE 3

VIATICOS, DEL

25-NOV-2011 AL

27-NOV-2011, A LA


ASISTIR A UNA


SEGUN INFORME

ADJUNTO.



260.00 0.00 260.00 0.00 42.00 42.00 06/01/2012 COM NOR OGA 0401328240 GUACHA CALDERON

HERMES RENAN

GUACHA CALDERON

HERMES RENAN.-

LIQUIADCION DE 3

VIATICOS, DEL

25-NOV-2011 AL

27-NOV-2011, A LA


ASISTIR A UNA


SEGUN INFORME

ADJUNTO.



125.20 0.00 125.20 0.00 45.00 45.00 06/01/2012 COM NOR OGA 1713802484 FLORES CUEVA LILIANA

ELIZABETH

FLORES CUEVA LILIANA

ELIZABETH.- LIQUIDACION

DE 1 VIATICO EL

27-OCT-2011, Y 1

SUBSISTENCIA EL

28-OCT-2011, A LA

CIUDAD DE SANTO

DOMINGO, PARA

APLICAION DEL PROCESO

DE OPTIMIZACION DE

PERSONAL DEL SECTOR

PUBLICO, SEGUN INFORME

ADJUNTO.



205.00 0.00 205.00 0.00 50.00 50.00 06/01/2012 COM NOR OGA 1716467228 SUSANA DEL ROCIO

LOZADA VITERI

SUSANA DEL ROCIO

LOZADA VITERI.-

LIQUIDACION DE 2

VIATICO Y 1


DIC -2011, A TULCAN

-CARCHI, PARA REALIZAR

ARQUEO DE FONDOS DE

TERCEROS EN

INSPECTORIA DE TULCAN ,

SEGUN INFORME ADJUNTO



EJERCICIO:

111

16:45.24HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

27/07/2012

3 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO

DEDUCCIONESTADO

SOL.

PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

42.50 0.00 42.50 42.50 68.00 68.00 06/01/2012 COM NOR OGA 1803278371 QUINALOA OJEDA MARTHA

JENNY

QUINALOA OJEDA

MARTHA JENNY.-

LIQUIDACION DE 1

SUBSISTENCIA, EL

24-26/NOV/2011, A QUITO,

PARA ASISTIR A

CAPACITACION NACIONAL

DE INSPECTORES DE

DISCAPACIDADES, SEGUN

INFORME Y SOLICITUD

ADJUNTOS

ERRADO NRLUNA NRLUNA NRLUNA N NN


97.50 0.00 97.50 0.00 70.00 70.00 06/01/2012 COM NOR OGA 0201867082 QUISHPE PAZ MARCO

VINICIO

QUISHPE PAZ MARCO

VINICIO.- LIQUIDACION DE

1 SUBSISTENCIA, EL

26-27/NOV/2011, A QUITO,

PARA ASISTIR A


DE INSPECTORES DE


INFORME Y SOLICITUD

ADJUNTOS



51.00 0.00 51.00 0.00 73.00 73.00 06/01/2012 COM NOR OGA 0704719863 JUANA VICTORIA ENRIQUEZ

SOLANO

JUANA VICTORIA

ENRIQUEZ SOLANO.-

LIQUIDACION DE 1

SUBSISTENCIA, EL

25-26/NOV/2011, A QUITO,

PARA ASISTIR A


DE INSPECTORES DE


INFORME Y SOLICITUD

ADJUNTOS



220.00 0.00 220.00 0.00 107.00 107.00 06/01/2012 COM NOR OGA 1714895479 BENITEZ MONTES SORAYA

MARLENE

BENITEZ MONTES SORAYA

MARLENE.- LIQUIDACION

DE 2 VIATICOS Y 1

SUBSISTENCIA, DEL

25-NOV-2011 AL

27-NOV-2011, A LA


ASISTIR A UNA


SEGUN INFORME

ADJUNTO.

APROBADO COHIDALGO COHIDALGO COHIDALGO COHIDALGO N NN


95.50 0.00 95.50 0.00 111.00 111.00 07/01/2012 COM NOR OGA 1002102687 ARCINIEGA ROCHA CESAR

MAURICIO

ARCINIEGA ROCHA CESAR

MAURICIO.- LIQUIDACION

DE 1 VIATICO Y 1

SUBSISTENCIA, DEL

26-NOV-2011 AL

27-NOV-2011, A LA


REALIZAR TALLERES DE

"FORMACION DE

FORMADORES EN

MOTIVACION UTIL PARA

LA BUSQUEDA DE EMPLEO

MUEB-T", SEGUN INFORME

ADJUNTO.



EJERCICIO:

111

16:45.24HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

27/07/2012

4 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO

DEDUCCIONESTADO

SOL.

PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

56.00 0.00 56.00 0.00 125.00 125.00 07/01/2012 COM NOR OGA 0909309031 JARA MACANCHI ROBERT

PAUL

OLINGI LEON ALFREDO

SEBASTIAN.- LIQUIDACION

DE 1 SUBSISTENCIA, DEL

30-NOV-2011, TRASLADO

A LA CIUDAD DE AMBATO

PARA CONOCER, Y

TRAMITAR EL PLIEGO DE

PETICIONES PRESENTADO

POR EL COMITE ESPECIAL

DE OBREROS DEL

GOBIERNO DE

CHIMBORAZO, SEGUN

SOLICITUD E INFORME

ADJUNTO.



57.00 0.00 57.00 0.00 126.00 126.00 07/01/2012 COM NOR OGA 0104259908 OLINGI LEON ALFREDO

SEBASTIAN

OLINGI LEON ALFREDO



12-OCT-2011, TRASLADO A

LA CIUDAD DE AMBATO

PARA CONOCER, Y




DE OBREROS DEL

GOBIERNO DE

CHIMBORAZO, SEGUN

SOLICITUD E INFORME

ADJUNTO..



56.00 0.00 56.00 0.00 128.00 128.00 07/01/2012 COM NOR OGA 0104259908 OLINGI LEON ALFREDO

SEBASTIAN

OLINGI LEON ALFREDO





PARA CONOCER, Y




DE OBREROS DEL

GOBIERNO DE

CHIMBORAZO, SEGUN

SOLICITUD E INFORME

ADJUNTO.



-260.00 0.00 -260.00 0.00 166.00 40.00 10/01/2012 COM RTO OGA 0104200720 ZARUMENO CHACON

DANNY EDUARDO

ZARUMENO CHACON

DANNY EDUARDO.-

LIQUIDACION DE 3

VIATICOS, DEL

25-NOV-2011 AL

27-NOV-2011, A LA


ASISTIR A UNA


SEGUN INFORME

ADJUNTO.


Total Fuente -20.00001

EJERCICIO:

111

16:45.24HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

27/07/2012

5 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO

DEDUCCIONESTADO

SOL.

PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

-260.00 0.00 -260.00 0.00 167.00 42.00 10/01/2012 COM RTO OGA 0401328240 GUACHA CALDERON

HERMES RENAN

GUACHA CALDERON

HERMES RENAN.-

LIQUIADCION DE 3

VIATICOS, DEL

25-NOV-2011 AL

27-NOV-2011, A LA


ASISTIR A UNA


SEGUN INFORME

ADJUNTO.



-200.00 0.00 -200.00 0.00 168.00 41.00 10/01/2012 COM RTO OGA 1500787658 NARVAEZ HERNANDEZ

GENNY YADIRA

NARVAEZ HERNANDEZ

GENNY YADIRA.-

LIQUIDACION DE 3

VIATICOS, DEL

25-NOV-2011 AL

27-NOV-2011, A LA


ASISTIR A UNA


SEGUN INFORME

ADJUNTO.



220.00 0.00 220.00 0.00 169.00 169.00 10/01/2012 COM NOR OGA 0401328240 GUACHA CALDERON

HERMES RENAN

GUACHA CALDERON

HERMES RENAN.-

LIQUIADACION DE 2

VIATICOS Y 1

SUBSISTENCIA, DEL

25-NOV-2011 AL

27-NOV-2011, A LA


ASISTIR A UNA


SEGUN INFORME

ADJUNTO.



170.00 0.00 170.00 0.00 170.00 170.00 10/01/2012 COM NOR OGA 1500787658 NARVAEZ HERNANDEZ

GENNY YADIRA

NARVAEZ HERNANDEZ

GENNY YADIRA.-

LIQUIDACION DE 2

VIATICOS Y 1

SUBSISTENCIA, DEL

25-NOV-2011 AL

27-NOV-2011, A LA


ASISTIR A UNA


SEGUN INFORME

ADJUNTO.



220.00 0.00 220.00 0.00 171.00 171.00 10/01/2012 COM NOR OGA 0104200720 ZARUMENO CHACON

DANNY EDUARDO

ZARUMENO CHACON

DANNY EDUARDO.-

LIQUIDACION DE 2

VIATICOS Y 1

SUBSISTENCIA, DEL

25-NOV-2011 AL

27-NOV-2011, A LA


ASISTIR A UNA


SEGUN INFORME

ADJUNTO.


EJERCICIO:

111

16:45.24HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

27/07/2012

6 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO

DEDUCCIONESTADO

SOL.

PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt


125.20 0.00 125.20 0.00 188.00 45.00 10/01/2012 DEV NOR OGA 1713802484 FLORES CUEVA LILIANA

ELIZABETH

FLORES CUEVA LILIANA


DE 1 VIATICO EL

27-OCT-2011 Y 1

SUBSISTENCIA EL

28-OCT-2011 A LA CIUDAD

DE SANTO DOMINGO PARA

APLICACION DEL

PROCESO DE

OPTIMIZACION DE

PERSONAL DEL SECTOR

PUBLICO, SEGUN INFORME

ADJUNTO.

APROBADO MPAZMINOY MPAZMINOY MPAZMINOY MBUNGACHOL

S S 11/01/2012N


95.50 0.00 95.50 0.00 202.00 111.00 10/01/2012 DEV NOR OGA 1002102687 ARCINIEGA ROCHA CESAR

MAURICIO


MAURICIO.- LIQUIDACION

DE 1 VIATICO Y 1

SUBSISTENCIA DEL

26-NOV-2011 AL

27-NOV-2011 A LA CIUDAD

DE QUITO PARA REALIZAR

TALLERES DE

"FORMACION DE

FORMADORES EN



MUEB-T", SEGUN INFORME

ADJUNTO.


S S 11/01/2012N


5,528.56 0.00 5,528.56 0.00 212.00 212.00 11/01/2012 COM NOR OGA 1792039886001 TRAVEL CLUB

VIAGGIMUNDO CIA. LTDA.

TRAVEL CLUB

VIAGGIMUNDO CIA. LTDA.-

PAGO POR LA

ADQUISICION DE PASAJES

AEREOS PARA EL

PERSONAL DEL

MINISTERIO DE

RELACIONES LABORALES

DE VARIAS UNIDADES,

SEGUN MEMO

0030-SI-MRL-2012, CON

FACTURAS: 4586, 4583,

4571, 4570, 4569 Y 4567.


Total Fuente 5,528.56001



TRAVEL CLUB

VIAGGIMUNDO CIA. LTDA..

- PAGO POR LA


AEREOS PARA EL

PERSONAL DEL

MINISTERIO DE


DE VARIAS UNIDADES,

SEGUN MEMO

0034-SI-MRL-2012, CON

FACTURAS: 4558, 4557,

4556, 4555 Y 4554.



EJERCICIO:

111

16:45.24HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

27/07/2012

7 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO

DEDUCCIONESTADO

SOL.

PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt



TRAVEL CLUB


PAGO POR LA


AEREOS PARA EL

PERSONAL DEL

MINISTERIO DE


DE VARIAS UNIDADES,

SEGUN MEMO

0031-SI-MRL-2012, CON

FACTURAS: 4565, 4564,

4563, 4561 Y 4559.



129.00 0.00 129.00 0.00 245.00 245.00 11/01/2012 COM NOR OGA 1713441333 CARDENAS PINTO ROBERTO

DANILO

CARDENAS PINTO

ROBERTO DANILO.-

LIQUIDACION DE 2

VIATICO Y 1


-DIC-2011, A GUARANDA -

BOLIVAR, PARA

TRASLADAR A LOS

FUNCIONARIOS PARA

DICTARA TALLERES EN LA

CIUDAD DE GUARANDA,

SEGUN INFORME Y

SOLICITUD ADJUNTOS.

APROBADO NRLUNA NRLUNA NRLUNA N NN


279.60 0.00 279.60 0.00 256.00 256.00 11/01/2012 COM NOR OGA 1715117907 GALINDO DIAZ CRISTIAN

EFREN

GALINDO DIAZ CRISTIAN

EFREN.- LIQUIDACION DE 1

SUBSISTENCIA, DEL

20/DIC/2011, A EL

CARMEN ; LIQUIDACION

DE 2 VIATICOS Y 1

SUBSISTENCIA A

GALAPAGOS. , PARA

REALIZAR CONSTATACION

FISICA DE BIENES DE

LARGA DURACION EN

DELEGACIONES

PROVINCIALES , SEGUN

INFORME Y SOLICITUD

ADJUNTOS



279.60 0.00 279.60 0.00 259.00 256.00 12/01/2012 DEV NOR OGA 1715117907 GALINDO DIAZ CRISTIAN

EFREN

GALINDO DIAZ CRISTIAN

EFREN.- LIQUIDACION DE 1

SUBSISTENCIA DEL

20/DIC/2011 AL CARMEN,

LIQUIDACION DE 2

VIATICOS Y 1

SUBSISTENCIA A

GALAPAGOS PARA

REALIZAR CONSTATACION

FISICA DE BIENES DE

LARGA DURACION EN

DICHAS DELEGACIONES

PROVINCIALES, SEGUN

INFORME Y SOLICITUD

ADJUNTOS


S S 12/01/2012N


EJERCICIO:

111

16:45.24HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

27/07/2012

8 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO

DEDUCCIONESTADO

SOL.

PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

205.00 0.00 205.00 0.00 269.00 50.00 12/01/2012 DEV NOR OGA 1716467228 SUSANA DEL ROCIO

LOZADA VITERI

SUSANA DEL ROCIO

LOZADA VITERI.-

LIQUIDACION DE 2

VIATICOS Y 1

SUBSISTENCIA DEL 7 AL 9

DIC-2011 A

TULCAN-CARCHI, POR

REALIZAR ARQUEO DE

FONDOS DE TERCEROS EN

LA INSPECTORIA DE

TULCAN , SEGUN INFORME

ADJUNTO


S S 12/01/2012N


369.50 0.00 369.50 0.00 279.00 13.00 12/01/2012 DEV NOR OGA 1802354926 MAIZA ADAME LUIS

ALFREDO

MAIZA ADAME LUIS


DE 4 VIATICOS DEL

18-JUL-2011 AL

21-JUL-2011 Y 1

SUBSISTENCIA EL

22-JUL-2011 A LA CIUDAD

DE TULCAN, POR

LEVANTAMIENTO DE

EXPEDIENTES,

VERIFICACION DE

DOCUMENTOS Y

LEVANTAMIENTO DE

INFORMACION EN EL

SUBCENTRO DE SALUD

NO. 1 DE TULCAN, SEGUN

INFORME ADJUNTO.


S S 13/01/2012N


49.00 0.00 49.00 0.00 281.00 15.00 12/01/2012 DEV NOR OGA 1716838048 ZAMBRANO PARRAGA

BORIS DANIEL

ZAMBRANO PARRAGA

BORIS DANIEL.-

LIQUIDACION DE 1

VIATICO DEL 9-DIC-2011

AL 10-DIC-2011 A LA

CIUDAD DEL CARMEN POR

TRASLADAR ENSERES DE

OFICINA A LA

INSPECTORIA DE TRABAJO

DEL CARMEN, SEGUN

INFORME ADJUNTO.


S S 13/01/2012N


166.00 0.00 166.00 0.00 285.00 39.00 12/01/2012 DEV NOR OGA 1713445789 VALLEJO ROJAS ROBERTO

EFRAIN


EFRAIN.- LIQUIDACION DE

2 VIATICO Y 1

SUBSISTENCIA DEL 8 AL

10-DIC-2011 A

MACAS-MORONA

SANTIAGO POR

TRASLADAR AL SR.

MINISTRO PARA QUE

ASISTA AL GABINETE

INTINERANTE, SEGUN

INFORME Y SOLICITUD

ADJUNTOS.


S S 13/01/2012N


EJERCICIO:

111

16:45.24HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

27/07/2012

9 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO

DEDUCCIONESTADO

SOL.

PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

51.00 0.00 51.00 0.00 305.00 73.00 12/01/2012 DEV NOR OGA 0704719863 JUANA VICTORIA ENRIQUEZ

SOLANO

JUANA VICTORIA

ENRIQUEZ SOLANO.-

LIQUIDACION DE 1

SUBSISTENCIA EL

25-26-NOV-2011 A QUITO

POR ASISTIR A


DE INSPECTORES DE


INFORME Y SOLICITUD

ADJUNTOS.


S S 13/01/2012N


220.00 0.00 220.00 0.00 315.00 107.00 12/01/2012 DEV NOR OGA 1714895479 BENITEZ MONTES SORAYA

MARLENE

BENITEZ MONTES SORAYA

MARLENE.- LIQUIDACION

DE 2 VIATICOS Y 1

SUBSISTENCIA DEL

25-NOV-2011 AL


DE QUITO POR ASISTIR A

UNA CAPACITACION DE

OIT, SEGUN INFORME

ADJUNTO.


S S 13/01/2012N


220.00 0.00 220.00 0.00 318.00 169.00 12/01/2012 DEV NOR OGA 0401328240 GUACHA CALDERON

HERMES RENAN

GUACHA CALDERON

HERMES RENAN.-

LIQUIADACION DE 2

VIATICOS Y 1

SUBSISTENCIA DEL

25-NOV-2011 AL


DE DE QUITO POR ASISTIR

A UNA CAPACITACION DE

LA OIT, SEGUN INFORME Y

SOLICITUD ADJUNTO.


S S 13/01/2012N


170.00 0.00 170.00 0.00 319.00 170.00 12/01/2012 DEV NOR OGA 1500787658 NARVAEZ HERNANDEZ

GENNY YADIRA

NARVAEZ HERNANDEZ

GENNY YADIRA.-

LIQUIDACION DE 2

VIATICOS Y 1

SUBSISTENCIA DEL

25-NOV-2011 AL



UNA CAPACITACION DE

OIT, SEGUN INFORME

ADJUNTO.


S S 13/01/2012N


220.00 0.00 220.00 0.00 320.00 171.00 12/01/2012 DEV NOR OGA 0104200720 ZARUMENO CHACON

DANNY EDUARDO

ZARUMENO CHACON

DANNY EDUARDO.-

LIQUIDACION DE 2

VIATICOS Y 1

SUBSISTENCIA DEL

25-NOV-2011 AL



UNA CAPACITACION DE

LA OIT, SEGUN INFORME

ADJUNTO.


S S 13/01/2012N


EJERCICIO:

111

16:45.24HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

27/07/2012

10 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO

DEDUCCIONESTADO

SOL.

PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

5,528.56 3.40 5,525.16 0.00 325.00 212.00 12/01/2012 DEV NOR OGA 1792039886001 TRAVEL CLUB


TRAVEL CLUB


PAGO POR LA


AEREOS PARA EL

PERSONAL DEL

MINISTERIO DE


DE VARIAS UNIDADES,

SEGUN MEMO

0030-SI-MRL-2012, CON

FACTURAS: 4586, 4583,

4571, 4570, 4569 Y 4567.

APROBADO MPAZMINOY MPAZMINOY MPAZMINOY MPAZMINOY MBUNGACHOL

S S 16/01/2012N




TRAVEL CLUB


PAGO POR LA


AEREOS PARA EL

PERSONAL DEL

MINISTERIO DE


DE VARIAS UNIDADES,

SEGUN MEMO

0034-SI-MRL-2012, CON

FACTURAS: 4558, 4557,

4556, 4555 Y 4554.


S S 16/01/2012N




TRAVEL CLUB


PAGO POR LA


AEREOS PARA EL

PERSONAL DEL

MINISTERIO DE


DE VARIAS UNIDADES,

SEGUN MEMO

0031-SI-MRL-2012, CON

FACTURAS: 4565, 4564,

4563, 4561 Y 4559.


S S 16/01/2012N


-3,588.58 0.00 -3,588.58 0.00 336.00 239.00 12/01/2012 COM RTO OGA 1792039886001 TRAVEL CLUB


TRAVEL CLUB


PAGO POR LA


AEREOS PARA EL

PERSONAL DEL

MINISTERIO DE


DE VARIAS UNIDADES,

SEGUN MEMO

0031-SI-MRL-2012, CON

FACTURAS: 4565, 4564,

4563, 4561 Y 4559.


Total Fuente -3,588.58001

EJERCICIO:

111

16:45.24HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

27/07/2012

11 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO

DEDUCCIONESTADO

SOL.

PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt



TRAVEL CLUB


PAGO POR LA


AEREOS PARA EL

PERSONAL DEL

MINISTERIO DE


DE VARIAS UNIDADES,

SEGUN MEMO

0031-SI-MRL-2012, CON

FACTURAS: 4565, 4564,

4563, 4561 Y 4559.



57.00 0.00 57.00 0.00 392.00 126.00 16/01/2012 DEV NOR OGA 0104259908 OLINGI LEON ALFREDO

SEBASTIAN

OLINGI LEON ALFREDO


DE 1 SUBSISTENCIA EL

12-OCT-2011 POR

TRASLADO A LA CIUDAD

DE AMBATO PARA

CONOCER Y TRAMITAR EL

PLIEGO DE PETICIONES

PRESENTADO POR EL

COMITE ESPECIAL DE

OBREROS DEL GOBIERNO

DE CHIMBORAZO, SEGUN

SOLICITUD E INFORME

ADJUNTO..


S S 17/01/2012N


56.00 0.00 56.00 0.00 394.00 128.00 16/01/2012 DEV NOR OGA 0104259908 OLINGI LEON ALFREDO

SEBASTIAN

OLINGI LEON ALFREDO



17-NOV-2011 POR


DE AMBATO PARA



PRESENTADO POR EL

COMITE ESPECIAL DE



SOLICITUD E INFORME

ADJUNTO.


S S 17/01/2012N


4,719.23 0.00 4,719.23 0.00 427.00 427.00 17/01/2012 COM NOR OGA 1791752686001 SU MUNDO AGENCIA DE

VIAJES CIA. LTDA.

SU MUNDO AGENCIA DE

VIAJES CIA. LTDA..- PAGO

POR LA ADQUISICION DE

PASAJES AEREOS PARA EL

PERSONAL DEL

MINISTERIO DE


DE VARIAS UNIDADES,

SEGUN MEMO

0066-SI-MRL-2012, CON

FACTURAS: 53275, 53279,

53277, 53276, 53274,

53271 Y 53270.



EJERCICIO:

111

16:45.24HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

27/07/2012

12 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO

DEDUCCIONESTADO

SOL.

PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt


VIAJES CIA. LTDA.

SU MUNDO AGENCIA DE




PERSONAL DEL

MINISTERIO DE


DE VARIAS UNIDADES,

SEGUN MEMO

0087-SI-MRL-2012, CON

FACTURAS: 53259, 53258

Y 53272.



4,719.23 4.20 4,715.03 0.00 464.00 427.00 18/01/2012 DEV NOR OGA 1791752686001 SU MUNDO AGENCIA DE

VIAJES CIA. LTDA.

SU MUNDO AGENCIA DE

VIAJES CIA. LTDA.- PAGO



PERSONAL DEL

MINISTERIO DE


DE VARIAS UNIDADES,

SEGUN MEMO

0066-SI-MRL-2012, CON

FACTURAS: 53275, 53279,

53277, 53276, 53274,

53271 Y 53270.


S S 23/01/2012N



VIAJES CIA. LTDA.

SU MUNDO AGENCIA DE




PERSONAL DEL

MINISTERIO DE


DE VARIAS UNIDADES,

SEGUN MEMO

0087-SI-MRL-2012, CON

FACTURAS: 53259, 53258

Y 53272.


S S 23/01/2012N


93.00 0.00 93.00 0.00 502.00 502.00 19/01/2012 COM NOR OGA 0503148645 ANALUISA VEINTIMILLA

JAQUELINE ELIZABETH

ANALUISA VEINTIMILLA

JAQUELINE ELIZABETH.-

LIQUIDACION DE 1

VIATICO Y 1 SUBSITENCIA,

26-NOV-2011 AL

27-NOV-2011, QUITO,

PARA ASISTIR A

CAPACITACION TALLER

DE FORMACION PARA

FORMADORES PLAN

MUEB-T, SEGUN

SOLICITUD E INFORME

ADJUNTO.



EJERCICIO:

111

16:45.24HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

27/07/2012

13 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO

DEDUCCIONESTADO

SOL.

PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

42.50 0.00 42.50 0.00 504.00 504.00 19/01/2012 COM NOR OGA 1803278371 QUINALOA OJEDA MARTHA

JENNY

QUINALOA OJEDA

MARTHA JENNY.-

LIQUIDACION DE 1

SUBSISTENCIA, EL

25/NOV/2011, A QUITO,

PARA ASISTIR A


DE INSPECTORES DE


INFORME Y SOLICITUD

ADJUNTOS



93.00 0.00 93.00 0.00 529.00 502.00 20/01/2012 DEV NOR OGA 0503148645 ANALUISA VEINTIMILLA

JAQUELINE ELIZABETH



LIQUIDACION DE 1

VIATICO Y 1 SUBSITENCIA

DEL 26-NOV-2011 AL

27-NOV-2011 A QUITO

POR ASISTIR A UN TALLER

DE FORMACION PARA

FORMADORES PLAN

MUEB-T, SEGUN

SOLICITUD E INFORME

ADJUNTO.


S S 23/01/2012N


42.50 0.00 42.50 0.00 530.00 504.00 20/01/2012 DEV NOR OGA 1803278371 QUINALOA OJEDA MARTHA

JENNY

QUINALOA OJEDA

MARTHA JENNY.-

LIQUIDACION DE 1

SUBSISTENCIA EL

25/NOV/2011 A QUITO POR

ASISTIR A CAPACITACION

NACIONAL DE

INSPECTORES DE


INFORME Y SOLICITUD

ADJUNTOS


S S 23/01/2012N


97.50 0.00 97.50 0.00 549.00 549.00 20/01/2012 COM NOR OGA 0201867082 QUISHPE PAZ MARCO

VINICIO

QUISHPE PAZ MARCO


1 VIATICO Y 1

SUBSISTENCIA, EL

26-27/NOV/2011, A QUITO,

PARA ASISTIR A


DE INSPECTORES DE


INFORME Y SOLICITUD

ADJUNTOS



-97.50 0.00 -97.50 0.00 550.00 70.00 20/01/2012 COM RTO OGA 0201867082 QUISHPE PAZ MARCO

VINICIO

QUISHPE PAZ MARCO


1 SUBSISTENCIA, EL

26-27/NOV/2011, A QUITO,

PARA ASISTIR A


DE INSPECTORES DE


INFORME Y SOLICITUD

ADJUNTOS



EJERCICIO:

111

16:45.24HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

27/07/2012

14 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO

DEDUCCIONESTADO

SOL.

PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt


VIAJES CIA. LTDA.

SU MUNDO AGENCIA DE




PERSONAL DEL

MINISTERIO DE


DE VARIAS UNIDADES,

SEGUN MEMO

0083-SI-MRL-2012, CON

FACTURAS: 53269, 53264,

53263, 53261 Y 53260.



97.50 0.00 97.50 0.00 632.00 549.00 24/01/2012 DEV NOR OGA 0201867082 QUISHPE PAZ MARCO

VINICIO

QUISHPE PAZ MARCO


1 VIATICO Y 1


27/NOV/2011 A QUITO POR

ASISTIR A LA


DE INSPECTORES POR


INFORME Y SOLICITUD

ADJUNTOS


S S 24/01/2012N


126.00 0.00 126.00 0.00 671.00 671.00 24/01/2012 COM NOR OGA 1500502032 SANDRA LANDAZURI

CERDA

SANDRA LANDAZURI

CERDA.- LIQUIDACION DE

1 VIATICO Y 1

SUBSISTENCIA, DEL

16-DIC-2011 AL


DE QUITO, PARA ASISTIR A

LA CAPACITACION DE

FORMACION DE

FORMADORES, PARA

FORTALECER EL PERFIL

DE LOS FUNCIONARIOS DE

LA RED SOCIO EMPLEO,

SEGUN INFORME

ADJUNTO.




VIAJES CIA. LTDA.

SU MUNDO AGENCIA DE




PERSONAL DEL

MINISTERIO DE


DE VARIAS UNIDADES,

SEGUN MEMO

0083-SI-MRL-2012 CON

FACTURAS: 53269, 53264,

53263, 53261 Y 53260.


S S 25/01/2012N


EJERCICIO:

111

16:45.24HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

27/07/2012

15 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO

DEDUCCIONESTADO

SOL.

PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

155.00 0.00 155.00 0.00 714.00 19.00 25/01/2012 DEV NOR OGA 1718749110 CHUQUIZALA VIERA

VERONICA MARGARITA

CHUQUIZALA VIERA

VERONICA MARGARITA.-

LIQUIDACION DE 2

VIATICOS DEL 07-DIC-2011

AL 08-DIC-2011 Y 1

SUBSISTENCIA EL

09-DIC-2011 A LA CIUDAD

DE TULCAN POR

REALIZAR ARQUEO DE

FONDOS DE TERCEROS

PARTIENDO CON SALDOS

AL 01 DE ENERO DE 2010

HASTA LA FECHA, SEGUN

INFORME ADJUNTO.


S S 26/01/2012N


126.00 0.00 126.00 0.00 739.00 671.00 25/01/2012 DEV NOR OGA 1500502032 SANDRA LANDAZURI

CERDA

SANDRA LANDAZURI

CERDA.- LIQUIDACION DE

1 VIATICO Y 1

SUBSISTENCIA DEL

16-DIC-2011 AL



LA CAPACITACION DE

FORMACION DE

FORMADORES, PARA

FORTALECER EL PERFIL

DE LOS FUNCIONARIOS DE

LA RED SOCIO EMPLEO,

SEGUN INFORME

ADJUNTO.


S S 26/01/2012N




TRAVEL CLUB


- PAGO POR LA


AEREOS PARA EL

PERSONAL DEL

MINISTERIO DE


DE VARIAS UNIDADES,

SEGUN MEMO

0175-SI-MRL-2012, CON

FACTURAS: 001-001-4625,

001-001-4624 Y

001-001-4638.



125.00 0.00 125.00 0.00 925.00 925.00 27/01/2012 COM NOR OGA 1309536884 NARVAEZ LORA VICTOR

JAVIER

NARVAEZ LORA VICTOR

JAVIER.- PAGO DE 1

VIATICO Y 1

SUBSISTENCIA EL 12 AL 13

DE DICIEMBRE DEL 2011,

A GUAYAQUIL Y

PORTOVIEJO, PARA

REALIZAR DILIGENCIAS

DE AUDIENCIA PUBLICA

EN EL JUZGADO NOVENO

DE LO CIVIL DEL GUAYAS

Y REVISION DE TRAMITES

CONTENCIOSOS SEGUN

SOLICITUD E INFORME

ADJUNTO.



EJERCICIO:

111

16:45.24HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

27/07/2012

16 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO

DEDUCCIONESTADO

SOL.

PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

35.00 0.00 35.00 0.00 929.00 929.00 27/01/2012 COM NOR OGA 1721854022 CANGUI GUTIERREZ EDISON

DANILO

CANGUI GUTIERREZ

EDISON DANILO.-

LIQUIDACION DE 1

SUBSISTENCIA, EL


DE AMBATO, PARA

CAPACITAR, REVISAR,

CLASIFICAR E

IDENTIFICAR POR

ASUNTOS, LOS ARCHIVOS

DE LA DELEGACION DE

AMBATO, SEGUN INFORME

ADJUNTO.



287.00 0.00 287.00 0.00 930.00 930.00 27/01/2012 COM NOR OGA 1716472665 OSORIO VIZCAINO

CHRISTIAN DANIEL

OSORIO VIZCAINO

CHRISTIAN DANIEL.- PAGO

DE 3 VIATICOS Y 1


18 DE ENERO DEL 2012, A

ESMERALDAS A LA

ELABORACION Y

COMPARECENCIA A LAS

VERSIONES EN LA

FISCALIA DE

ADMINISTRACION

PUBLICA Y FE PUBLICA DE

ESMERALDAS, SEGUN

SOLICITUD E INFORME

ADJUNTO.

APROBADO IJTRUJILLO IJTRUJILLO IJTRUJILLO IJTRUJILLO N NN


125.00 0.00 125.00 0.00 972.00 925.00 29/01/2012 DEV NOR OGA 1309536884 NARVAEZ LORA VICTOR

JAVIER

NARVAEZ LORA VICTOR

JAVIER.- PAGO DE 1

VIATICO Y 1


13 DE DICIEMBRE DEL

2011 A GUAYAQUIL Y

PORTOVIEJO POR

REALIZAR DILIGENCIAS DE

AUDIENCIA PUBLICA EN

EL JUZGADO NOVENO DE

LO CIVIL DEL GUAYAS Y

REVISION DE TRAMITES

.SEGUN SOLICITUD E

INFORME ADJUNTO.


S S 30/01/2012N


35.00 0.00 35.00 0.00 973.00 929.00 29/01/2012 DEV NOR OGA 1721854022 CANGUI GUTIERREZ EDISON

DANILO

CANGUI GUTIERREZ

EDISON DANILO.-

LIQUIDACION DE 1

SUBSISTENCIA EL


DE AMBATO POR

CAPACITAR, REVISAR,

CLASIFICAR E

IDENTIFICAR POR

ASUNTOS, LOS ARCHIVOS

DE LA DELEGACION DE

AMBATO, SEGUN INFORME

ADJUNTO.


S S 30/01/2012N


EJERCICIO:

111

16:45.24HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

27/07/2012

17 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO

DEDUCCIONESTADO

SOL.

PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

-2,047.64 0.00 -2,047.64 0.00 984.00 911.00 30/01/2012 COM RTO OGA 1792039886001 TRAVEL CLUB


TRAVEL CLUB


- PAGO POR LA


AEREOS PARA EL

PERSONAL DEL

MINISTERIO DE


DE VARIAS UNIDADES,

SEGUN MEMO

0175-SI-MRL-2012, CON

FACTURAS: 001-001-4625,

001-001-4624 Y

001-001-4638.





TRAVEL CLUB


- PAGO POR LA


AEREOS PARA EL

PERSONAL DEL

MINISTERIO DE


DE VARIAS UNIDADES,

SEGUN MEMO

0175-SI-MRL-2012, CON

FACTURAS: 001-001-4625,

001-001-4624 Y

001-001-4638.



-129.00 0.00 -129.00 0.00 992.00 245.00 30/01/2012 COM RTO OGA 1713441333 CARDENAS PINTO ROBERTO

DANILO

CARDENAS PINTO

ROBERTO DANILO.-

LIQUIDACION DE 2

VIATICO Y 1


-DIC-2011, A GUARANDA -

BOLIVAR, PARA

TRASLADAR A LOS

FUNCIONARIOS PARA

DICTARA TALLERES EN LA

CIUDAD DE GUARANDA,

SEGUN INFORME Y

SOLICITUD ADJUNTOS.



2,407.64 1.70 2,405.94 0.00 1,001.00 985.00 30/01/2012 DEV NOR OGA 1792039886001 TRAVEL CLUB


TRAVEL CLUB


PAGO POR LA


AEREOS PARA EL

PERSONAL DEL

MINISTERIO DE


DE VARIAS UNIDADES,

SEGUN MEMO

0175-SI-MRL-2012, CON

FACTURAS: 001-001-4625,

001-001-4624 Y

001-001-4638.


S S 31/01/2012N


EJERCICIO:

111

16:45.24HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

27/07/2012

18 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO

DEDUCCIONESTADO

SOL.

PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

287.00 0.00 287.00 0.00 1,012.00 930.00 30/01/2012 DEV NOR OGA 1716472665 OSORIO VIZCAINO

CHRISTIAN DANIEL

OSORIO VIZCAINO

CHRISTIAN DANIEL.- PAGO

DE 3 VIATICOS Y 1


18 DE ENERO DEL 2012 A

ESMERALDAS POR LA

ELABORACION Y

COMPARECENCIA A LAS

VERSIONES EN LA

FISCALIA DE

ADMINISTRACION

PUBLICA Y FE PUBLICA DE

ESMERALDAS, SEGUN

SOLICITUD E INFORME

ADJUNTO.


S S 31/01/2012N


3,609.98 0.00 3,609.98 0.00 1,023.00 1,023.00 30/01/2012 COM NOR OGA 1791752686001 SU MUNDO AGENCIA DE

VIAJES CIA. LTDA.

SU MUNDO AGENCIA DE




PERSONAL DEL

MINISTERIO DE


DE VARIAS UNIDADES,

SEGUN MEMO

0219-SI-MRL-2012, CON

FACTURAS: 53412, 53411,

53410, 53409 Y 53390.



678.52 0.00 678.52 0.00 1,029.00 1,029.00 30/01/2012 COM NOR OGA 1792039886001 TRAVEL CLUB


TRAVEL CLUB


- PAGO POR LA


AEREOS PARA EL

PERSONAL DEL

MINISTERIO DE


DE VARIAS UNIDADES,

SEGUN MEMO

0220-SI-MRL-2012, CON

FACTURA: 001-001-4645.




VIAJES CIA. LTDA.

SU MUNDO AGENCIA DE




PERSONAL DEL

MINISTERIO DE


DE VARIAS UNIDADES,

SEGUN MEMO

0218-SI-MRL-2012, CON

FACTURAS: 53415, 53414,

53334, 53333, 53389 Y

53332.



EJERCICIO:

111

16:45.24HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

27/07/2012

19 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO

DEDUCCIONESTADO

SOL.

PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

282.50 0.00 282.50 0.00 1,061.00 1,061.00 31/01/2012 COM NOR OGA 1003241708 MINO ORTEGA JUAN

CARLOS

MINO ORTEGA JUAN

CARLOS.-PAGO DE 3

VIATICOS Y 1

SUBSISTENCIA A IBARRA

DEL 09 AL 12 DE ENERO

DEL 2011,POR EL

DESPACHO DE

AUDIENCIAS Y

PROYECTOS DE

RESOLUCIONES DE LAS

INSPECCIONES

EFECTUADAS EN EL

CANTON DE

URCUQUI.SEGUN

SOLICITD,INFORME



3,609.98 3.32 3,606.66 0.00 1,067.00 1,023.00 31/01/2012 DEV NOR OGA 1791752686001 SU MUNDO AGENCIA DE

VIAJES CIA. LTDA.

SU MUNDO AGENCIA DE




PERSONAL DEL

MINISTERIO DE


DE VARIAS UNIDADES,

SEGUN MEMO

0219-SI-MRL-2012, CON

FACTURAS: 53412, 53411,

53410, 53409 Y 53390.


S S 01/02/2012N


678.52 0.70 677.82 0.00 1,070.00 1,029.00 31/01/2012 DEV NOR OGA 1792039886001 TRAVEL CLUB


TRAVEL CLUB


PAGO POR LA


AEREOS PARA EL

PERSONAL DEL

MINISTERIO DE


DE VARIAS UNIDADES,

SEGUN MEMO

0220-SI-MRL-2012, CON

FACTURA: 001-001-4645.


S S 01/02/2012N


203.00 0.00 203.00 0.00 1,080.00 1,080.00 31/01/2012 COM NOR OGA 1717197931 OJEDA CALLE BITHMAN

BOLIVAR

OJEDA CALLE BITHMAN

BOLIVAR.- LIQUIDACIN DE

2 VIATICOS Y 1

SUBSISTENCIA, DEL

14-DIC-2011 AL


DE LAGO AGRIO, PARA LA

CAPACITACION EN LOS

SERVICIOS QUE OFRECE

EL PROYECTO RED SOCIO

EMPLEO EN BENEFICIO DE

SUS USUARIOS EN LOS

PROYECTOS

ESTRATEGICOS, SEGUN

INFORME ADJUNTO.



EJERCICIO:

111

16:45.24HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

27/07/2012

20 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO

DEDUCCIONESTADO

SOL.

PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt


VIAJES CIA. LTDA.

SU MUNDO AGENCIA DE




PERSONAL DEL

MINISTERIO DE


DE VARIAS UNIDADES,

SEGUN MEMO

0218-SI-MRL-2012, CON

FACTURAS: 53415, 53414,

53334, 53333, 53389 Y

53332.

APROBADO MPAZMINOY MPAZMINOY MPAZMINOY MPAZMINOY N NN


-5,179.64 -4.12 -5,175.52 0.00 1,115.00 1,103.00 01/02/2012 DEV RTO OGA 1791752686001 SU MUNDO AGENCIA DE

VIAJES CIA. LTDA.

SU MUNDO AGENCIA DE




PERSONAL DEL

MINISTERIO DE


DE VARIAS UNIDADES,

SEGUN MEMO

0218-SI-MRL-2012, CON

FACTURAS: 53415, 53414,

53334, 53333, 53389 Y

53332.

APROBADO MPAZMINOY MPAZMINOY MPAZMINOY N NN


-5,179.64 0.00 -5,179.64 0.00 1,116.00 1,058.00 02/02/2012 COM RTO OGA 1791752686001 SU MUNDO AGENCIA DE

VIAJES CIA. LTDA.

SU MUNDO AGENCIA DE




PERSONAL DEL

MINISTERIO DE


DE VARIAS UNIDADES,

SEGUN MEMO

0218-SI-MRL-2012, CON

FACTURAS: 53415, 53414,

53334, 53333, 53389 Y

53332.



203.00 0.00 203.00 0.00 1,157.00 1,080.00 03/02/2012 DEV NOR OGA 1717197931 OJEDA CALLE BITHMAN

BOLIVAR

OJEDA CALLE BITHMAN

BOLIVAR.- LIQUIDACIN DE

2 VIATICOS Y 1

SUBSISTENCIA, DEL

14-DIC-2011 AL


DE LAGO AGRIO POR LA

CAPACITACION EN LOS

SERVICIOS QUE OFRECE

EL PROYECTO RED SOCIO

EMPLEO EN BENEFICIO DE

SUS USUARIOS EN LOS

PROYECTOS

ESTRATEGICOS, SEGUN

INFORME ADJUNTO.


S S 06/02/2012N


EJERCICIO:

111

16:45.24HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

27/07/2012

21 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO

DEDUCCIONESTADO

SOL.

PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

-282.50 0.00 -282.50 0.00 1,168.00 1,061.00 03/02/2012 COM RTO OGA 1003241708 MINO ORTEGA JUAN

CARLOS

MINO ORTEGA JUAN

CARLOS.-PAGO DE 3

VIATICOS Y 1

SUBSISTENCIA A IBARRA

DEL 09 AL 12 DE ENERO

DEL 2011,POR EL

DESPACHO DE

AUDIENCIAS Y

PROYECTOS DE

RESOLUCIONES DE LAS

INSPECCIONES

EFECTUADAS EN EL

CANTON DE

URCUQUI.SEGUN

SOLICITD,INFORME



126.50 0.00 126.50 0.00 1,170.00 1,170.00 03/02/2012 COM NOR OGA 1713337200 IVY FABIOLA GARCIA LOPEZ IVY FABIOLA GARCIA

LOPEZ.-LIQUIDACION DE 1

SUBSISTENCIA A

GUAYAQUIL EL

01-DIC-2011, PARA

PARTICIPAR EN EL

EVENTO DE PREVENCION

DE VIH / LIQUIDACION DE

1 SUBSISTENCIA A

AMBATO, EL 15 DE DIC

DEL 2011 PARA REALIZAR

ENTREVISTAS CONCURSO

MRL.SEGUN

SOLICITD,INFORME



106.00 0.00 106.00 0.00 1,186.00 1,186.00 03/02/2012 COM NOR OGA 2100408190 ANAZCO ROBLES JORGE

EDUARDO

ANAZCO ROBLES JORGE

EDUARDO.- LIQUIDACION

DE 1 VIATICO Y 1

SUBSISTENCIA, DEL

25-NOV-2011 AL

28-NOV-2011, A LA


EL PROGRAMA DE

CAPACITACION A

EJECUTARSE A TRAVES DE

LA OIT DENOMINADO

"FORMACION PARA

FORMADORES", SEGUN

INFORME ADJUNTO.



97.50 0.00 97.50 0.00 1,190.00 1,190.00 03/02/2012 COM NOR OGA 0201867082 QUISHPE PAZ MARCO

VINICIO

QUISHPE PAZ MARCO

VINICIO.-PAGO DE 1

VIATICO Y 1

SUBSISTENCIA A QUITO

DEL 10 AL 11 DE

DICIEMBRE DEL 2011 POR

FORMAR PARTE DE LA

CAPACITACION SOBRE EL

TALLER DE FORMACION

PARA FORMADORES PLAN

MUEB-T.SEGUN SOLICITUD

- INFORME.ADJUNTO

APROBADO IJTRUJILLO IJTRUJILLO IJTRUJILLO N NN


EJERCICIO:

111

16:45.24HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

27/07/2012

22 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO

DEDUCCIONESTADO

SOL.

PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

52.00 0.00 52.00 0.00 1,199.00 1,199.00 06/02/2012 COM NOR OGA 0913795175 ESTRADA AGUILAR JAIME ESTRADA AGUILAR JAIME.

-PAGO DE 1 SUBSISTENCIA

A MACHALA EL 08 DE

DICIEMBRE DEL 2011 ,

POR TRASLADARSE A

RECOJER RESPALDOS DE

LA INFORMACION DE LA

INSPECTORIA DE ESA

CIUDAD .SEGUN

SOLICITUD -

INFORME.ADJUNTO



126.50 0.00 126.50 0.00 1,237.00 1,170.00 06/02/2012 DEV NOR OGA 1713337200 IVY FABIOLA GARCIA LOPEZ IVY FABIOLA GARCIA

LOPEZ.- LIQUIDACION DE 1

SUBSISTENCIA A

GUAYAQUIL EL

01-DIC-2011 POR

PARTICIPAR EN EL

EVENTO DE PREVENCION

DE VIH / LIQUIDACION DE

1 SUBSISTENCIA AMBATO

EL 15 DE DIC DEL 2011

POR REALIZAR

ENTREVISTAS CONCURSO

MRL. SEGUN

SOLICITD,INFORME


S S 08/02/2012N


106.00 0.00 106.00 0.00 1,248.00 1,186.00 06/02/2012 DEV NOR OGA 2100408190 ANAZCO ROBLES JORGE

EDUARDO

ANAZCO ROBLES JORGE


DE 1 VIATICO Y 1

SUBSISTENCIA DEL

25-NOV-2011 AL


DE QUITO POR EL

PROGRAMA DE

CAPACITACION A

EJECUTARSE A TRAVES DE

LA OIT DENOMINADO

"FORMACION PARA

FORMADORES", SEGUN

INFORME ADJUNTO.


S S 08/02/2012N




TRAVEL CLUB


- PAGO POR LA


AEREOS PARA EL

PERSONAL DEL

MINISTERIO DE


DE VARIAS UNIDADES,

SEGUN MEMO

0267-SI-MRL-2012, CON

FACTURA: 001-001-4659.



EJERCICIO:

111

16:45.24HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

27/07/2012

23 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO

DEDUCCIONESTADO

SOL.

PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

47.10 0.00 47.10 0.00 1,337.00 1,337.00 07/02/2012 COM NOR OGA 1720772480 COLOMA VALLEJO HANS

WILLIAM

COLOMA VALLEJO HANS

WILLIAM.-PAGO DE 1

SUBSISTENCIA A LAGO

AGRIO EL 15 DE

DICIEMBRE DEL 2011

PARA DAR LAS

NOTIFICACIONES DE

COMPRAS DE

RENUNCIA.SEGUN

SOLICITD,INFORME



97.50 0.00 97.50 0.00 1,349.00 1,190.00 07/02/2012 DEV NOR OGA 0201867082 QUISHPE PAZ MARCO

VINICIO

QUISHPE PAZ MARCO

VINICIO.- PAGO DE 1

VIATICO Y 1


DEL 10 AL 11 DE


FORMAR PARTE DE LA

CAPACITACION SOBRE EL

TALLER DE FORMACION

PARA FORMADORES PLAN

MUEB-T. SEGUN

SOLICITUD - INFORME

ADJUNTO


S S 09/02/2012N


52.00 0.00 52.00 0.00 1,357.00 1,199.00 07/02/2012 DEV NOR OGA 0913795175 ESTRADA AGUILAR JAIME ESTRADA AGUILAR JAIME.

-PAGO DE 1 SUBSISTENCIA

A MACHALA EL 08 DE


TRASLADARSE A

RECOGER RESPALDOS DE

LA INFORMACION DE LA

INSPECTORIA DE ESA

CIUDAD. SEGUN

SOLICITUD -

INFORME.ADJUNTO


S S 09/02/2012N




TRAVEL CLUB


PAGO POR LA


AEREOS PARA EL

PERSONAL DEL

MINISTERIO DE


DE VARIAS UNIDADES,

SEGUN MEMO

0267-SI-MRL-2012, CON

FACTURA: 001-001-4659.


S S 09/02/2012N


28.60 0.00 28.60 0.00 1,392.00 1,392.00 08/02/2012 COM NOR OGA 1710591049 RISUENO ROSERO LUIS

ERASMO

RISUENO ROSERO LUIS

ERASMO.- LIQUIDACION

DE 1 SUBSISTENCIA, EL

16-ENE-2012, A LA CIUDAD

DE IBARRA, PARA

TRASLADAR AL

FUNCIONARIO PARA QUE

REALICE AUDIENCIAS EN

LA CIUDAD DE IBARRA,

SEGUN INFORME

ADJUNTO.



EJERCICIO:

111

16:45.24HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

27/07/2012

24 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO

DEDUCCIONESTADO

SOL.

PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

56.00 0.00 56.00 0.00 1,475.00 1,475.00 09/02/2012 COM NOR OGA 0104259908 OLINGI LEON ALFREDO

SEBASTIAN

OLINGI LEON ALFREDO





PARA CONOCER, Y




DE OBREROS DEL

GOBIERNO DE

CHIMBORAZO, SEGUN

SOLICITUD E INFORME

ADJUNTO.



-56.00 0.00 -56.00 0.00 1,476.00 125.00 09/02/2012 COM RTO OGA 0909309031 JARA MACANCHI ROBERT

PAUL

OLINGI LEON ALFREDO





PARA CONOCER, Y




DE OBREROS DEL

GOBIERNO DE

CHIMBORAZO, SEGUN

SOLICITUD E INFORME

ADJUNTO.



47.10 0.00 47.10 0.00 1,497.00 1,337.00 10/02/2012 DEV NOR OGA 1720772480 COLOMA VALLEJO HANS

WILLIAM

COLOMA VALLEJO HANS

WILLIAM.- PAGO DE 1

SUBSISTENCIA A LAGO

AGRIO EL 15 DE


ENTREGAR LAS

NOTIFICACIONES DE

COMPRAS DE RENUNCIA.

SEGUN SOLICITD,INFORME


S S 15/02/2012N


28.60 0.00 28.60 0.00 1,498.00 1,392.00 10/02/2012 DEV NOR OGA 1710591049 RISUENO ROSERO LUIS

ERASMO

RISUENO ROSERO LUIS

ERASMO.- LIQUIDACION


16-ENE-2012 A LA CIUDAD

DE IBARRA, POR

TRASLADAR A UN

FUNCIONARIO PARA QUE

REALICE AUDIENCIAS EN


SEGUN INFORME

ADJUNTO.


S S 14/02/2012N


EJERCICIO:

111

16:45.24HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

27/07/2012

25 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO

DEDUCCIONESTADO

SOL.

PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

96.00 0.00 96.00 0.00 1,511.00 1,511.00 10/02/2012 COM NOR OGA 1002102687 ARCINIEGA ROCHA CESAR

MAURICIO


MAURICIO.-PAGO DE 1

VIATICO Y 1

SUBSISTENCIA A QUITO EL

10 AL 11 DE DICIEMBRE

DEL 2011, PARA ASISTIR

A TALLERES DE

FORMACION DE

FORMADORES EN



MUEB-T. SEGUN

SOLICITUD E INFORME

ADJUNTO



56.00 0.00 56.00 0.00 1,548.00 1,475.00 11/02/2012 DEV NOR OGA 0104259908 OLINGI LEON ALFREDO

SEBASTIAN

OLINGI LEON ALFREDO



30-NOV-2011 POR


DE AMBATO PARA



PRESENTADO POR EL

COMITE ESPECIAL DE



SOLICITUD E INFORME

ADJUNTO.


S S 14/02/2012N


22.40 0.00 22.40 0.00 1,603.00 1,603.00 14/02/2012 COM NOR OGA 0704035179 PONTON LOAIZA EDWIN

ANTONIO

PONTON LOAIZA EDWIN

ANTONIO.-PAGO DE 1

ALIMENTACION A CUENCA

EL 11 DE ENERO DEL 2012

POR MOVILIZACION PARA

ARREGLO E VEHICULO

DE TRABAJO ZAMORA

.SEGUN SOLICITUD E

INFORME ADJUNTO



22.40 0.00 22.40 22.40 1,612.00 1,612.00 15/02/2012 COM NOR OGA 0704035179 PONTON LOAIZA EDWIN

ANTONIO

PONTON LOAIZA EDWIN

ANTONIO.-PAGO DE 1




ARREGLO E VEHICULO

DE TRABAJO ZAMORA

.SEGUN SOLICITUD E

INFORME ADJUNTO

ERRADO NRLUNA N NN


EJERCICIO:

111

16:45.24HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

27/07/2012

26 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO

DEDUCCIONESTADO

SOL.

PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

127.00 0.00 127.00 0.00 1,617.00 1,617.00 15/02/2012 COM NOR OGA 1713445789 VALLEJO ROJAS ROBERTO

EFRAIN


EFRAIN.- PAGO DE 1

VIATICO Y 1

SUBSISTENCIA A

MANTA-MANABÍ DEL 27

DE ENERO AL 28 DE

ENERO DE 2012; POR

TRASLADO A DICHA

CUIDAD PARA ESCOLTAR

Y BRINDAR SEGURIDAD

AL SR. MINISTRO

MIENTRAS CUMPLE

ACTIVIDADES OFICIALES,

SEGUN SOLICITUD E

INFORME ADJUNTO.



125.00 0.00 125.00 0.00 1,631.00 1,631.00 15/02/2012 COM NOR OGA 1715138929 TIPAN BETANCOURT

XAVIER GUILLERMO

TIPAN BETANCOURT

XAVIER GUILLERMO.-

PAGO DE 1 VIATICO Y 1

SUBSISTENCIA A AMBATO

DEL 19 DE ENERO AL 20

DE ENERO DE 2012; POR

NOTIFICACIONES A LOS

SERVIDORES PUBLICOS

POR COMPRAS DE

RENUNCIAS Y ANALISIS

DE ESTE PROCESO CON

AUTORIDADES DEL INEC

AMBATO,SEGUN

SOLICITUD E INFORME

ADJUNTO.



96.00 0.00 96.00 0.00 1,669.00 1,511.00 15/02/2012 DEV NOR OGA 1002102687 ARCINIEGA ROCHA CESAR

MAURICIO


MAURICIO.-PAGO DE 1

VIATICO Y 1


10 AL 11 DE DICIEMBRE

DEL 2011, PARA ASISTIR

A TALLERES DE

FORMACION DE

FORMADORES EN



MUEB-T. SEGUN

SOLICITUD E INFORME

ADJUNTO

APROBADO MCAMACHO MCAMACHO MCAMACHO MBUNGACHOL

S S 17/02/2012N


125.00 0.00 125.00 0.00 1,673.00 1,631.00 15/02/2012 DEV NOR OGA 1715138929 TIPAN BETANCOURT

XAVIER GUILLERMO

TIPAN BETANCOURT

XAVIER GUILLERMO.-

PAGO DE 1 VIATICO Y 1

SUBSISTENCIA A AMBATO

DEL 19 DE ENERO AL 20

DE ENERO DE 2012; POR

NOTIFICACIONES A LOS

SERVIDORES PUBLICOS

POR COMPRAS DE

RENUNCIAS Y ANALISIS

DE ESTE PROCESO CON

AUTORIDADES DEL INEC

AMBATO,SEGUN

SOLICITUD E INFORME

ADJUNTO.


S S 17/02/2012N


EJERCICIO:

111

16:45.24HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

27/07/2012

27 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO

DEDUCCIONESTADO

SOL.

PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

58.90 0.00 58.90 0.00 1,698.00 1,698.00 16/02/2012 COM NOR OGA 0604263731 COLCHA TIERRA MAYRA

ALEXANDRA

COLCHA TIERRA MAYRA

ALEXANDRA.-PAGO DE 1

SUBSISTENCIA Y 1

ALIMENTACION A

BALZAR-GUAYAS EL 12 DE

ENERO DEL 2012, PARA

REALIZAR UN TALLER DE

SENSIBILIDAD SOBRE

TRABAJO INFANTIL A

AUTORIDADES ACTORES

ESTRATEGICOS Y

MIEMBROS.SEGUN

SOLICITUD E INFORME

ADJUNTO




VIAJES CIA. LTDA.

SU MUNDO AGENCIA DE




PERSONAL DEL

MINISTERIO DE


DE VARIAS UNIDADES,

SEGUN MEMO

0422-SI-MRL-2012, CON

FACTURAS: 54353, 54348,

54346, 54345 Y 54344.



1,418.56 0.00 1,418.56 0.00 1,829.00 1,829.00 23/02/2012 COM NOR OGA 1792039886001 TRAVEL CLUB


TRAVEL CLUB

VIAGGIMUNDO CIA. LTDA.,

PAGO DE PASAJES

AEREOS DEL PERSONAL

DEL MINISTERIO DE


DE VARIAS UNIDADES,

SEGUN FACTURA

001-001-4698 Y 4703,

MEMO 436-SI-MRL-2012,

COPIAS TICKETS

ELECTRONICOS.




VIAJES CIA. LTDA.

SU MUNDO AGENCIA DE




PERSONAL DEL

MINISTERIO DE


DE VARIAS UNIDADES,

SEGUN MEMO

0423-SI-MRL-2012, CON

FACTURAS: 54343, 54342,

54341, 54340 Y 54339.



EJERCICIO:

111

16:45.24HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

27/07/2012

28 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO

DEDUCCIONESTADO

SOL.

PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt


VIAJES CIA. LTDA.

SU MUNDO AGENCIA DE




PERSONAL DEL

MINISTERIO DE


DE VARIAS UNIDADES,

SEGUN MEMO

0418-SI-MRL-2012, CON

FACTURAS: 54350, 54351,

54357, 54356, 54355,

54354, 54352, 54349 Y

54347.




VIAJES CIA. LTDA.

SU MUNDO AGENCIA DE




PERSONAL DEL

MINISTERIO DE


DE VARIAS UNIDADES,

SEGUN MEMO

0422-SI-MRL-2012, CON

FACTURAS: 54353, 54348,

54346, 54345 Y 54344.


S S 27/02/2012N



VIAJES CIA. LTDA.

SU MUNDO AGENCIA DE




PERSONAL DEL

MINISTERIO DE


DE VARIAS UNIDADES,

SEGUN MEMO

0423-SI-MRL-2012, CON

FACTURAS: 54343, 54342,

54341, 54340 Y 54339.


S S 27/02/2012N



VIAJES CIA. LTDA.

SU MUNDO AGENCIA DE




PERSONAL DEL

MINISTERIO DE


DE VARIAS UNIDADES,

SEGUN MEMO

0418-SI-MRL-2012, CON

FACTURAS: 54350, 54351,

54357, 54356, 54355,

54354, 54352, 54349 Y

54347.


S S 27/02/2012N


EJERCICIO:

111

16:45.24HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

27/07/2012

29 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO

DEDUCCIONESTADO

SOL.

PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

1,418.56 0.80 1,417.76 0.00 1,947.00 1,829.00 28/02/2012 DEV NOR OGA 1792039886001 TRAVEL CLUB


TRAVEL CLUB

VIAGGIMUNDO CIA. LTDA.,

PAGO DE PASAJES

AEREOS DEL PERSONAL

DEL MINISTERIO DE


DE VARIAS UNIDADES,

SEGUN FACTURA

001-001-4698 Y 4703,

MEMO 436-SI-MRL-2012,

COPIAS TICKETS

ELECTRONICOS.

APROBADO MCAMACHO MCAMACHO MCAMACHO MCAMACHO MBUNGACHOL

S S 29/02/2012N


419.48 0.00 419.48 0.00 1,966.00 1,966.00 28/02/2012 COM NOR OGA 1791752686001 SU MUNDO AGENCIA DE

VIAJES CIA. LTDA.

SU MUNDO AGENCIA DE


DE 1 TICKET AEREO RUTA

QUITO-MEDELLIN-QUITO,

PARA BELEN NOBOA

FUNCIONARIA DEL MRL,

QUIEN ASISTIO A LA

VISITA TECNICA PARA

CONOCER LOS PROCESOS

DE FORMACION QUE

EJECUTA LA ESCUELA

NACIONAL SINDICAL DE

COLOMBIA, SEGUN MEMO

0488-SI-MRL-2012, FACT. #

54521.



141.98 0.00 141.98 0.00 2,023.00 2,023.00 29/02/2012 COM NOR OGA 1714532486 SALAZAR FLORES

CHRISTIAN GEOV

SALAZAR FLORES

CHRISTIAN GEOV.-PAGO

DE 1 SUBSISTENCIA A

GUAYAQUIL EL

02-FEB-2012, MAS

REPOSICION DE UN

PASAJE AEREO RUTA

QUITO-GUAYAQUIL, POR

BRINDAR SEGURIDAD AL

SR MINISTRO EN REUNION

DEL MRL (SERVICIO

PUBLICO) Y PROGRAMA

EN EL LICEO CRISTIANO

DE DICHA CIUDAD. SEGUN

SOLICITUD E INFORME

ADJUNTO.



419.48 0.50 418.98 0.00 2,035.00 1,966.00 29/02/2012 DEV NOR OGA 1791752686001 SU MUNDO AGENCIA DE

VIAJES CIA. LTDA.

SU MUNDO AGENCIA DE


DE 1 TICKET AEREO RUTA

QUITO-MEDELLIN-QUITO,

PARA BELEN NOBOA

FUNCIONARIA DEL MRL,

QUIEN ASISTIO A LA

VISITA TECNICA PARA

CONOCER LOS PROCESOS

DE FORMACION QUE

EJECUTA LA ESCUELA

NACIONAL SINDICAL DE

COLOMBIA, SEGUN MEMO

0488-SI-MRL-2012, FACT. #

54521.


S S 01/03/2012N


EJERCICIO:

111

16:45.24HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

27/07/2012

30 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO

DEDUCCIONESTADO

SOL.

PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

141.98 0.00 141.98 0.00 2,124.00 2,023.00 01/03/2012 DEV NOR OGA 1714532486 SALAZAR FLORES

CHRISTIAN GEOV

SALAZAR FLORES

CHRISTIAN GEOV.-PAGO

DE 1 SUBSISTENCIA A

GUAYAQUIL EL

02-FEB-2012, MAS

REPOSICION DE UN

PASAJE AEREO RUTA

QUITO-GUAYAQUIL, POR

BRINDAR SEGURIDAD AL

SR MINISTRO EN REUNION

DEL MRL (SERVICIO

PUBLICO) Y PROGRAMA

EN EL LICEO CRISTIANO

DE DICHA CIUDAD. SEGUN

SOLICITUD E INFORME

ADJUNTO.


S S 02/03/2012N


161.20 0.00 161.20 0.00 2,132.00 2,132.00 01/03/2012 COM NOR OGA 1710278035 HIDALGO OROZCO CRISTIAN

DAVID

HIDALGO OROZCO

CRISTIAN DAVID.- POR

REEMBOLSO DE PASAJES

VIAJE A CUENCA DEL 14

AL 15 DE ENERO DEL 2012,

PARA DAR SOPORTE

JURIDICO A LOS

CIUDADANOS DE EVENTO

DE RENDICION DE

CUENTAS, SEGUN

SOLICITUD Y

DOCUMENTOS ADJUNTOS.



270.00 0.00 270.00 0.00 2,133.00 2,133.00 01/03/2012 REG NOR OGA 1768150940001 MINISTERIO DE RELACIONES

LABORALES

Rendición de la

Entidad:315-9999-0 No de

fondo: 9 No Entrada: 17

APROBADO USERAPP USERAPP MCAMACHO MCAMACHO S S 01/03/2012N


161.20 0.00 161.20 0.00 2,175.00 2,132.00 02/03/2012 DEV NOR OGA 1710278035 HIDALGO OROZCO CRISTIAN

DAVID

HIDALGO OROZCO

CRISTIAN DAVID.- POR

REEMBOLSO DE PASAJES

VIAJE A CUENCA DEL 14

AL 15 DE ENERO DEL 2012,

PARA DAR SOPORTE

JURIDICO A LOS

CIUDADANOS DE EVENTO

DE RENDICION DE

CUENTAS, SEGUN

SOLICITUD Y



S S 05/03/2012N


211.50 0.00 211.50 0.00 2,201.00 2,201.00 05/03/2012 COM NOR OGA 0920118254 VERGARA DIAZ MARLON

PAUL

VERGARA DIAZ MARLON

PAUL.- LIQUIDACION DE 2

VIATICOS Y 1

SUBSISTENCIA, DEL

08-FEB-2012 AL

10-FEB-2012, A LA CIUDAD

DE GUARANDA, PARA

REALIZAR AUDITORIA DE

TRABAJO CONFORME A

LOS SERVICIOA,

VERIFICANDO POR

MUESTREO EL

CUMPLIMIENTO DE LOS

HORARIOS DE TRABAJO

ESTABLECIDOS, SEGUN

INFORME ADJUNTO.


EJERCICIO:

111

16:45.24HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

27/07/2012

31 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO

DEDUCCIONESTADO

SOL.

PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt



CHRISTIAN GEOV

SALAZAR CHRISTIAN.

-PAGO DE 2 VIATICOS Y

SUBSISTENCIA A

GUAYAQUIL DEL 16 AL 17

DE FEBRERO Y DEL 03 AL

04 DE FEBRERO A

MACHALA-BALSAS DEL

2012 POR BRINDAR

SEGURIDAD AL SEÑOR

MINISTRO EN EL GABINETE

ITINERANTE CONVOCADO

POR EL SEÑOR

PRESIDENTE DE LA

REPUBLICA Y REPOSICION

DE PASAJE ,SEGUN DOC

ADJUNTO



72.94 0.00 72.94 0.00 2,222.00 2,222.00 05/03/2012 COM NOR OGA 1711448686 PAZ OJEDA SANDRA

PAULINA

PAZ OJEDA SANDRA

PAULINA.- REEMBOLSO

POR COMPRA DEL PASAJE

EN LA RUTA

QUITO-GUAYAQUIL DEL

29-DIC-2011, PARA

CUMPLIR CON LA

COMISION DE SERVICIOS

EN LA CUAL SE DIO

SEGUIMIENTO AL CASO DE

LOS EX TRABAJADORES

DE CASINOS DEL GUAYAS

Y A LA GESTION PARA LAS

PLAZAS DE EMPLEO PARA

LOS MISMOS, SEGUN

INFOR



-211.50 0.00 -211.50 0.00 2,248.00 2,201.00 06/03/2012 COM RTO OGA 0920118254 VERGARA DIAZ MARLON

PAUL

VERGARA DIAZ MARLON


VIATICOS Y 1

SUBSISTENCIA, DEL

08-FEB-2012 AL


DE GUARANDA, PARA


TRABAJO CONFORME A

LOS SERVICIOA,

VERIFICANDO POR

MUESTREO EL

CUMPLIMIENTO DE LOS

HORARIOS DE TRABAJO

ESTABLECIDOS, SEGUN

INFORME ADJUNTO.



EJERCICIO:

111

16:45.24HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

27/07/2012

32 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO

DEDUCCIONESTADO

SOL.

PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt


PAUL

VERGARA DIAZ MARLON


VIATICO Y 1

SUBSISTENCIA, DEL

09-FEB-2012 AL


DE GUARANDA, PARA


TRABAJO CONFORME A

LOS SERVICIOA,

VERIFICANDO POR

MUESTREO EL

CUMPLIMIENTO DE LOS

HORARIOS DE TRABAJO

ESTABLECIDOS, SEGUN

INFORME ADJUNTO.



222.00 0.00 222.00 0.00 2,264.00 2,264.00 06/03/2012 COM NOR OGA 1003008719 ALMAGOR LOPEZ LUIS

MIGUEL

ALMAGOR LOPEZ LUIS

MIGUEL.-PAGO DE 2

VIATICOS Y 1

SUBSISTENCIA A LAGO

AGRIO DEL 13 AL 15 DE

DICIEMBRE DEL 2011,

PARA REALIZAR

TALLERES DE

CAPACITACION EN LOS

SENTRO EDUCATIVOS ,

ASISTENCIA TECNICA, Y

REUNIONES DE TRABAJO.

SEGUN SOLICITUD E

INFORME ADJUNTO



72.94 0.00 72.94 0.00 2,276.00 2,222.00 06/03/2012 DEV NOR OGA 1711448686 PAZ OJEDA SANDRA

PAULINA

PAZ OJEDA SANDRA

PAULINA.- REEMBOLSO

POR COMPRA DEL PASAJE

EN LA RUTA

QUITO-GUAYAQUIL DEL

29-DIC-2011, POR

CUMPLIR CON LA

COMISION DE SERVICIOS

EN LA CUAL SE DIO

SEGUIMIENTO AL CASO DE

LOS EX TRABAJADORES

DE CASINOS DEL GUAYAS

Y A LA GESTION PARA LAS

PLAZAS DE EMPLEO PARA

LOS MISMOS, SEGUN

INFORME


S S 07/03/2012N


130.00 0.00 130.00 0.00 2,281.00 2,281.00 06/03/2012 COM NOR OGA 1400459796 ALVARADO COZAR MONICA

GEOMAR

ALVARADO COZAR

MONICA GEOMAR.-PAGO

DE 1 VIATICO Y 1

SUBSISTENCIA A PUYO

DEL 13 AL 14 DE

DICIEMBRE DEL 2012,

PARA REALIZAR REVISION

DE ARCHIVOS Y SACAR

DATOS SOBRE

CONTRATOS

REGISTRADOS DE

ADOLECENTES DE TODO

EL AÑO 2011 . SEGUN

SOLICITUD E INFORME

ADJUNTO


EJERCICIO:

111

16:45.24HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

27/07/2012

33 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO

DEDUCCIONESTADO

SOL.

PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt


264.00 0.00 264.00 0.00 2,285.00 2,285.00 06/03/2012 COM NOR OGA 1308334851 MOREIRA MU¿OZ YIPSON

HUMBERTO

MOREIRA MU¿OZ YIPSON

HUMBERTO.-PAGO DE 2

VIATICOS Y 2

SUBSISTENCIA A SANTO

DOMINGO DEL 22 AL 23

NOV 2011 Y DEL 23 AL 24

DE ENE DEL 2012, PARA

REALIZAR MONITOREO DE

LAS AREAS DE TRABAJO

EN MINAS, CANTERAS,

INSPECCIONES Y

PRESNETACION DE NUEVA

TECNICA DE TRABAJO

INFANTIL . SEGUN

SOLICITUD E INFORME




CHRISTIAN GEOV

SALAZAR

CHRISTIAN.PAGO DE 2

VIATICOS Y 2

SUBSISTENCIA A



04 DE FEBRERO A

MACHALA-BALSAS DEL

2012 POR BRINDAR

SEGURIDAD AL SEÑOR



POR EL SEÑOR

PRESIDENTE DE LA



ADJUNTO



-379.48 0.00 -379.48 0.00 2,289.00 2,204.00 06/03/2012 COM RTO OGA 1714532486 SALAZAR FLORES

CHRISTIAN GEOV

SALAZAR CHRISTIAN.

-PAGO DE 2 VIATICOS Y

SUBSISTENCIA A



04 DE FEBRERO A

MACHALA-BALSAS DEL

2012 POR BRINDAR

SEGURIDAD AL SEÑOR



POR EL SEÑOR

PRESIDENTE DE LA



ADJUNTO



EJERCICIO:

111

16:45.24HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

27/07/2012

34 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO

DEDUCCIONESTADO

SOL.

PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

217.00 0.00 217.00 0.00 2,316.00 2,316.00 06/03/2012 COM NOR OGA 0918045196 ROBALINO SANCAN

MONICA YESENIA

ROBALINO SANCAN

MONICA YESENIA.-

LIQUIDACION DE 2

VIATICOS Y 1

SUBSISTENCIA, DEL

19-ENE-2012 AL

21-ENE-2012, A

GALAPAGOS, PARA

ENTREGAR

NOTIFICACIONES POR

DESVINCULACION DE

FUNCIONARIOS EN LAS

DELEGACIONES DE

BALTRA Y SANTA CRUZ,

SEGUN INFORME

ADJUNTO.



212.00 0.00 212.00 0.00 2,322.00 2,322.00 06/03/2012 COM NOR OGA 0802399949 QUINONEZ NICOLALDE

SASKIA SUSANA

QUINONEZ NICOLALDE

SASKIA SUSANA.-

LIQUIDACION DE 2

VIATICOS Y 1

SUBSISTENCIA, DEL

13-FEB-2012 AL


DEL TENA, PARA

VERIFICAR EL

CUMPLIMIENTO DE

HORARIOS DE LOS

PROFESIONALES MEDICOS

Y LA APLICACION DE LA

RESOLUCION 033, SEGUN

INFORME ADJUNTO.



379.48 0.00 379.48 0.00 2,342.00 2,287.00 06/03/2012 DEV NOR OGA 1714532486 SALAZAR FLORES

CHRISTIAN GEOV

SALAZAR CHRISTIAN.

-PAGO DE 2 VIATICOS Y 2

SUBSISTENCIAS A



04 DE FEBRERO A

MACHALA-BALSAS DEL

2012 POR BRINDAR

SEGURIDAD AL SR.



POR EL SEÑOR

PRESIDENTE DE LA


DE PASAJE, SEGUN INF.

ADJUNTO


S S 07/03/2012N



ALEXANDRA

COLCHA TIERRA MAYRA


SUBSISTENCIA A

BALZAR-GUAYAQUIL-GUA

YAS EL 25 DE ENERO DEL

2012 POR REALIZAR UNA

APLICACION DE

ENCUESTAS A NNA

TRABAJADORES CON UN

DIAGOSTICO INFANTIL EN

DICHO CANTON.SEGUN


ERRADO NRLUNA NRLUNA N NN


EJERCICIO:

111

16:45.24HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

27/07/2012

35 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO

DEDUCCIONESTADO

SOL.

PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt


ALEXANDRA

COLCHA TIERRA MAYRA


SUBSISTENCIA AL

EMPALME-GUAYAS EL 06

DE DICIEMBRE DEL 2011

POR ASISTIR A ACTOS DE

RENDICION DE CUENTAS

DE ACCIONES POR EL

CCNA EN DICHO

CANTON.SEGUN


ERRADO NRLUNA NRLUNA N NN


33.50 0.00 33.50 0.00 2,351.00 2,351.00 07/03/2012 COM NOR OGA 0703881532 GONZALEZ CARDENAS

MARIA FERNANDA

GONZALEZ CARDENAS

MARIA FERNANDA.-PAGO

DE 1 SUBSISTENCIA A

DURAN-MILAGRO-GUAYAS

EL 29 DE NOVIEMBRE DEL

2011 POR ASISTIR A LA

UBICACION DE PASANTES

EN LAS DIFERENTES

ENTIDADES PUBLICAS

BAJO EL PROGRAMA MI

PRIMER EMPLEO EN

ENTIDADES DE DICHO

CANTON.SEGUN




23.30 0.00 23.30 0.00 2,356.00 2,356.00 07/03/2012 COM NOR OGA 1712291630 CHANGO SANGUANO PAUL

ELIAS

CHANGO SANGUANO

PAUL ELIAS.-PAGO DE 1

SUBSISTENCIA A LA

CONCORDIA

-STO.DOMINGO DE LOS

TSACHILAS EL 03 DE

FEBRERO DEL 2012 POR

TRASLADAR A

FUNCIONARIO DE

REGRESO DEL MUNICIPIO

DE LA CONCORDIA A

DICHA CUIDAD.SEGUN




24.10 0.00 24.10 0.00 2,357.00 2,357.00 07/03/2012 COM NOR OGA 1712291630 CHANGO SANGUANO PAUL

ELIAS

CHANGO SANGUANO

PAUL ELIAS.-PAGO DE 1

SUBSISTENCIA A LA

CONCORDIA

-STO.DOMINGO DE LOS

TSACHILAS EL 30 DE

ENERO DEL 2012 POR

TRASLADAR A

FUNCIONARIO DE


DE LA CONCORDIA A

DICHA CUIDAD.SEGUN




EJERCICIO:

111

16:45.24HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

27/07/2012

36 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO

DEDUCCIONESTADO

SOL.

PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

-131.50 0.00 -131.50 0.00 2,365.00 2,249.00 08/03/2012 COM RTO OGA 0920118254 VERGARA DIAZ MARLON

PAUL

VERGARA DIAZ MARLON


VIATICO Y 1

SUBSISTENCIA, DEL

09-FEB-2012 AL


DE GUARANDA, PARA


TRABAJO CONFORME A

LOS SERVICIOA,

VERIFICANDO POR

MUESTREO EL

CUMPLIMIENTO DE LOS

HORARIOS DE TRABAJO

ESTABLECIDOS, SEGUN

INFORME ADJUNTO.




PAUL

VERGARA DIAZ MARLON


VIATICO Y 1

SUBSISTENCIA, DEL

09-FEB-2012 AL


DE GUARANDA, PARA


TRABAJO CONFORME A

LOS SERVICIOA,

VERIFICANDO POR

MUESTREO EL

CUMPLIMIENTO DE LOS

HORARIOS DE TRABAJO

ESTABLECIDOS, SEGUN

INFORME ADJUNTO.




PAUL

VERGARA DIAZ MARLON


VIATICO Y 1

SUBSISTENCIA, DEL

09-FEB-2012 AL


DE GUARANDA, PARA


TRABAJO CONFORME A

LOS SERVICIOA,

VERIFICANDO POR

MUESTREO EL

CUMPLIMIENTO DE LOS

HORARIOS DE TRABAJO

ESTABLECIDOS, SEGUN

INFORME ADJUNTO.

ERRADO NRLUNA N NN


222.00 0.00 222.00 0.00 2,389.00 2,264.00 08/03/2012 DEV NOR OGA 1003008719 ALMAGOR LOPEZ LUIS

MIGUEL

ALMAGOR LOPEZ LUIS

MIGUEL.- PAGO DE 2

VIATICOS Y 1

SUBSISTENCIA A LAGO

AGRIO DEL 13 AL 15 DE

DICIEMBRE DEL 2011,

PARA REALIZAR

TALLERES DE

CAPACITACION EN LOS

CENTROS EDUCATIVOS,

ASISTENCIA TECNICA Y

REUNIONES DE TRABAJO.

SEGUN SOLICITUD E

INFORME ADJUNTO


S S 09/03/2012N

EJERCICIO:

111

16:45.24HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

27/07/2012

37 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO

DEDUCCIONESTADO

SOL.

PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt


130.00 0.00 130.00 0.00 2,397.00 2,281.00 08/03/2012 DEV NOR OGA 1400459796 ALVARADO COZAR MONICA

GEOMAR

ALVARADO COZAR

MONICA GEOMAR.- PAGO

DE 1 VIATICO Y 1

SUBSISTENCIA A PUYO

DEL 13 AL 14 DE

DICIEMBRE DEL 2012, POR

REALIZAR REVISION DE

ARCHIVOS Y SACAR

DATOS SOBRE

CONTRATOS

REGISTRADOS DE

ADOLECENTES DE TODO

EL AÑO 2011. SEGUN

SOLICITUD E INFORME

ADJUNTO


S S 09/03/2012N


264.00 0.00 264.00 0.00 2,399.00 2,285.00 08/03/2012 DEV NOR OGA 1308334851 MOREIRA MU¿OZ YIPSON

HUMBERTO

MOREIRA MU¿OZ YIPSON

HUMBERTO.- PAGO DE 2

VIATICOS Y 2

SUBSISTENCIAS A SANTO

DOMINGO DEL 22 AL 23

NOV 2011 Y DEL 23 AL 24

DE ENE DEL 2012, POR

REALIZAR MONITOREO DE

LAS AREAS DE TRABAJO

EN MINAS, CANTERAS,

INSPECCIONES Y

PRESNETACION DE NUEVA

TECNICA DE TRABAJO

INFANTIL. SEGUN

SOLICITUD E INFORME


S S 09/03/2012N


217.00 0.00 217.00 0.00 2,406.00 2,316.00 08/03/2012 DEV NOR OGA 0918045196 ROBALINO SANCAN

MONICA YESENIA

ROBALINO SANCAN

MONICA YESENIA.-

LIQUIDACION DE 2

VIATICOS Y 1

SUBSISTENCIA DEL

19-ENE-2012 AL

21-ENE-2012 A

GALAPAGOS POR

ENTREGAR

NOTIFICACIONES POR

DESVINCULACION DE

FUNCIONARIOS EN LAS

DELEGACIONES DE

BALTRA Y SANTA CRUZ,

SEGUN INFORME

ADJUNTO.


S S 09/03/2012N


212.00 0.00 212.00 0.00 2,409.00 2,322.00 08/03/2012 DEV NOR OGA 0802399949 QUINONEZ NICOLALDE

SASKIA SUSANA

QUINONEZ NICOLALDE

SASKIA SUSANA.-

LIQUIDACION DE 2

VIATICOS Y 1

SUBSISTENCIA DEL

13-FEB-2012 AL

15-FEB-2012 A LA CIUDAD

DEL TENA, POR VERIFICAR

EL CUMPLIMIENTO DE

HORARIOS DE LOS

PROFESIONALES MEDICOS

Y LA APLICACION DE LA

RESOLUCION 033, SEGUN

INFORME ADJUNTO.


S S 09/03/2012N

EJERCICIO:

111

16:45.24HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

27/07/2012

38 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO

DEDUCCIONESTADO

SOL.

PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt


130.50 0.00 130.50 0.00 2,411.00 2,366.00 08/03/2012 DEV NOR OGA 0920118254 VERGARA DIAZ MARLON

PAUL

VERGARA DIAZ MARLON


VIATICO Y 1

SUBSISTENCIA, DEL

09-FEB-2012 AL


DE GUARANDA, PARA


TRABAJO CONFORME A

LOS SERVICIOA,

VERIFICANDO POR

MUESTREO EL

CUMPLIMIENTO DE LOS

HORARIOS DE TRABAJO

ESTABLECIDOS, SEGUN

INFORME ADJUNTO.


S S 09/03/2012N


286.00 0.00 286.00 0.00 2,422.00 2,422.00 08/03/2012 COM NOR OGA 1716384050 JUAN CARLKOS RIVERA

ANDRADE

JUAN CARLKOS RIVERA

ANDRADE.-PAGO DE 3

VIATICO Y 1

SUBSISTENCIA A SAN

GABRIEL-HUACA TULCAN

ESPEJO DEL 26 AL 29 DE

DICIEMBRE DEL 2011,POR

REUNION CON

REPRESENTANTES DE LA

MESA INTERISTITCIONAL

DE CADA

CANTON(MIES-INFA,CCNA,

DINAPEN,ETC). SEGUN

SOLICITUD E INFORME

ADJUNTO.




LABORALES

Rendición de la



APROBADO USERAPP USERAPP MPAZMINOY MPAZMINOY S S 08/03/2012N



LABORALES

Rendición de la






ALEXANDRA

COLCHA TIERRA MAYRA


SUBSISTENCIA A




APLICACION DE

ENCUESTAS A NNA

TRABAJADORES PARA

CONTAR CON UN


DICHO CANTON.SEGUN




EJERCICIO:

111

16:45.24HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

27/07/2012

39 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO

DEDUCCIONESTADO

SOL.

PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt


ALEXANDRA

COLCHA TIERRA MAYRA


SUBSISTENCIA AL



POR ASISTIR A ACTOS DE

RENDICION DE CUENTAS

DE ACCIONES POR EL

CCNA EN DICHO

CANTON.SEGUN




97.46 0.00 97.46 0.00 2,446.00 2,446.00 09/03/2012 COM NOR OGA 0201867082 QUISHPE PAZ MARCO

VINICIO

QUISHPE PAZ MARCO

VINICIO.-PAGO DE 1

VIATICO Y 1


DEL 11 AL 12 DE

NOVIEMBRE DEL 2011,

PARA REALIZAR REUNION

DE TRABAJO Y DAR A

CONOCER LOS INFORMES

DE LOGROS, METAS

CONTRATADOS EN LO QUE

SE REFIERE A LAS

PASANTIAS ACADEMICAS

Y DE EXCELENCIA.SEGUN

SOLICITUD E INFORME

ADJUNTO.



147.94 0.00 147.94 0.00 2,474.00 2,474.00 09/03/2012 COM NOR OGA 1709072571 CELI TIMPE ROBERTO

ALEJANDRO

CELI TIMPE ROBERTO

ALEJANDRO.-

LIQUIDACION DE 1

SUBSISTENCIA, EL


DE GUAYAQUI, Y

REPOSICION DEL PASAJE

EN LA RUTA QUITO -

GUAYAQUIL, PARA

ASISTIR A LA REUNION

CON EL PRESIDENTE

RAFAEL CORREA, SEGUN

INFORME ADJUNTO.



23.30 0.00 23.30 0.00 2,497.00 2,356.00 10/03/2012 DEV NOR OGA 1712291630 CHANGO SANGUANO PAUL

ELIAS

CHANGO SANGUANO

PAUL ELIAS.- PAGO DE 1

SUBSISTENCIA A LA

CONCORDIA

-STO.DOMINGO DE LOS

TSACHILAS EL 03 DE

FEBRERO DEL 2012 POR

TRASLADAR A

FUNCIONARIO DE


DE LA CONCORDIA A

DICHA CUIDAD. SEGUN



S S 12/03/2012N


EJERCICIO:

111

16:45.24HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

27/07/2012

40 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO

DEDUCCIONESTADO

SOL.

PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

24.10 0.00 24.10 0.00 2,498.00 2,357.00 10/03/2012 DEV NOR OGA 1712291630 CHANGO SANGUANO PAUL

ELIAS

CHANGO SANGUANO

PAUL ELIAS.- PAGO DE 1

SUBSISTENCIA A LA

CONCORDIA

-STO.DOMINGO DE LOS

TSACHILAS EL 30 DE

ENERO DEL 2012 POR

TRASLADAR A

FUNCIONARIO DE


DE LA CONCORDIA A

DICHA CUIDAD. SEGUN



S S 12/03/2012N


286.00 0.00 286.00 0.00 2,507.00 2,422.00 10/03/2012 DEV NOR OGA 1716384050 JUAN CARLKOS RIVERA

ANDRADE

JUAN CARLKOS RIVERA

ANDRADE.- PAGO DE 3

VIATICOS Y 1

SUBSISTENCIA A SAN

GABRIEL-HUACA TULCAN

ESPEJO DEL 26 AL 29 DE

DICIEMBRE DEL 2011, POR

REUNION CON

REPRESENTANTES DE LA

MESA INTERISTITCIONAL

DE CADA CANTON (MIES,

INFA, CCNA, DINAPEN

ETC). SEGUN SOLICITUD E

INFORME ADJUNTO.


S S 12/03/2012N


44.40 0.00 44.40 0.00 2,514.00 2,442.00 10/03/2012 DEV NOR OGA 0604263731 COLCHA TIERRA MAYRA

ALEXANDRA

COLCHA TIERRA MAYRA

ALEXANDRA.- PAGO DE 1

SUBSISTENCIA AL



POR ASISTIR A LOS ACTOS

DE RENDICION DE

CUENTAS DE ACCIONES

POR EL CCNA EN DICHO

CANTON. SEGUN



S S 12/03/2012N


97.46 0.00 97.46 0.00 2,515.00 2,446.00 10/03/2012 DEV NOR OGA 0201867082 QUISHPE PAZ MARCO

VINICIO

QUISHPE PAZ MARCO

VINICIO.- PAGO DE 1

VIATICO Y 1


DEL 11 AL 12 DE

NOVIEMBRE DEL 2011,

POR REALIZAR REUNION

DE TRABAJO Y DAR A

CONOCER LOS INFORMES

DE LOGROS, METAS

CONTRATADOS EN LO QUE

SE REFIERE A LAS

PASANTIAS ACADEMICAS

Y DE EXCELENCIA. SEGUN

SOLICITUD E INFORME

ADJUNTO.


S S 12/03/2012N


EJERCICIO:

111

16:45.24HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

27/07/2012

41 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO

DEDUCCIONESTADO

SOL.

PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

147.94 0.00 147.94 0.00 2,532.00 2,474.00 10/03/2012 DEV NOR OGA 1709072571 CELI TIMPE ROBERTO

ALEJANDRO

CELI TIMPE ROBERTO

ALEJANDRO.-

LIQUIDACION DE 1

SUBSISTENCIA EL


DE GUAYAQUIL Y

REPOSICION DEL PASAJE

EN LA RUTA QUITO -

GUAYAQUIL, PARA

ASISTIR A LA REUNION

CON EL PRESIDENTE

RAFAEL CORREA, SEGUN

INFORME ADJUNTO.


S S 12/03/2012N


43.00 0.00 43.00 0.00 2,550.00 2,550.00 12/03/2012 COM NOR OGA 1001825189 ARROYO ALVARADO ENA

KATYA

ARROYO ALVARADO ENA

KATYA.-PAGO DE 1


13 DE FEBRERO DEL 2012

POR ASISTIR A LAS

CAPACITACIONES DEL

DEPARTAMENTO DE

CONTABILIDAD.SEGUN




43.00 0.00 43.00 0.00 2,595.00 2,550.00 12/03/2012 DEV NOR OGA 1001825189 ARROYO ALVARADO ENA

KATYA

ARROYO ALVARADO ENA

KATYA.- PAGO DE 1


13 DE FEBRERO DEL 2012

POR ASISTIR A LAS

CAPACITACIONES DEL

DEPARTAMENTO DE

CONTABILIDAD. SEGUN



S S 13/03/2012N




TRAVEL CLUB


PAGO POR LA


AEREOS PARA EL

PERSONAL DEL

MINISTERIO DE


DE VARIAS UNIDADES,

SEGUN MEMO

0675-SI-MRL-2012, CON

FACTURAS #.

001-001-4764 Y

001-001-4767.





TRAVEL CLUB


PAGO POR LA


AEREOS PARA EL

PERSONAL DEL

MINISTERIO DE


DE VARIAS UNIDADES,

SEGUN MEMO

0675-SI-MRL-2012, CON

FACTURAS #.

001-001-4764 Y

001-001-4767.


S S 20/03/2012N

EJERCICIO:

111

16:45.24HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

27/07/2012

42 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO

DEDUCCIONESTADO

SOL.

PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt


91.00 0.00 91.00 0.00 2,945.00 2,945.00 19/03/2012 COM NOR OGA 0103370748 ILLESCA PONGAL EDISON ILLESCA PONGAL EDISON.

-PAGO DE 1 VIATICO Y 1


17 ENERO DEL 2012 A

QUITO POR TRASLADARSE

A DEVOLVER LA

CAMIONETA QUE FUE

PRESTADA PARA

MOVILIZAR MERCADERIA

.SEGUN INFORMES Y HOJA

DE CALCULO ADJUNTO



91.00 0.00 91.00 0.00 2,978.00 2,945.00 20/03/2012 DEV NOR OGA 0103370748 ILLESCA PONGAL EDISON ILLESCA PONGAL EDISON.

-PAGO DE 1 VIATICO Y 1


17 ENERO DEL 2012 A

QUITO POR TRASLADARSE

A DEVOLVER LA

CAMIONETA QUE FUE

PRESTADA PARA

MOVILIZAR MERCADERIA

.SEGUN INFORMES Y HOJA

DE CALCULO ADJUNTO


S S 21/03/2012N


130.50 0.00 130.50 0.00 2,997.00 2,997.00 20/03/2012 COM NOR OGA 1720167541 CASTRO ANDRADE

CRISTINA VERONICA

CASTRO ANDRADE

CRISTINA VERONICA.-

LIQUIDACION DE 1

VIATICO Y 1

SUBSISTENCIA, A LA

CIUDAD DEL PUYO, PARA

VERIFICAR QUE SE

CUMPLA LA APLICACION

DE LA RESOLUCION 33 EN

EL HOSPITAL GENERAL

DEL PUYO, SEGUN

INFORME ADJUNTO.



125.00 0.00 125.00 0.00 3,014.00 3,014.00 21/03/2012 COM NOR OGA 1715833263 RODRIGUEZ FERNANDO RODRIGUEZ FERNANDO.-

LIQUIDACION DE 1

VIATICO Y 1

SUBSISTENCIA, DEL 26 AL

27 DE ENERO DE 2012, A

LA CIUDAD DEL PUYO,

PARA ACOMPAÑAR AL

ECORAE DE LA CIUDAD

DEL PUYO PARA LA

APLICACION DEL

DERECHO EJECUTIVO No.

813 REFERENTE A

NOTIFICACIONESPOR

COMPRA DE RENUNCIAS,

SEGUN INFORME

ADJUNTO.



EJERCICIO:

111

16:45.24HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

27/07/2012

43 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO

DEDUCCIONESTADO

SOL.

PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt


VIAJES CIA. LTDA.

SU MUNDO AGENCIA DE




PERSONAL DEL

MINISTERIO DE


DE VARIAS UNIDADES,

SEGUN MEMO

0699-SI-MRL-2012, CON

FACTURAS #. 54786,

54783, 54784, 54803,

54804, 54787 Y 54830.


S S 26/03/2012N


130.50 0.00 130.50 0.00 3,030.00 2,997.00 21/03/2012 DEV NOR OGA 1720167541 CASTRO ANDRADE

CRISTINA VERONICA

CASTRO ANDRADE

CRISTINA VERONICA.-

LIQUIDACION DE 1

VIATICO Y 1

SUBSISTENCIA, A LA

CIUDAD DEL PUYO, PARA

VERIFICAR QUE SE

CUMPLA LA APLICACION

DE LA RESOLUCION 33 EN

EL HOSPITAL GENERAL

DEL PUYO, SEGUN

INFORME ADJUNTO.


S S 22/03/2012N



VIAJES CIA. LTDA.

SU MUNDO AGENCIA DE




PERSONAL DEL

MINISTERIO DE


DE VARIAS UNIDADES,

SEGUN MEMO

0699-SI-MRL-2012, CON

FACTURAS #. 54786,

54783, 54784, 54803,

54804, 54787 Y 54830.



125.00 0.00 125.00 0.00 3,114.00 3,014.00 22/03/2012 DEV NOR OGA 1715833263 RODRIGUEZ FERNANDO RODRIGUEZ FERNANDO.-

LIQUIDACION DE 1

VIATICO Y 1


27 DE ENERO DE 2012, A

LA CIUDAD DEL PUYO,

PARA ACOMPAÑAR AL

ECORAE DE LA CIUDAD

DEL PUYO PARA LA

APLICACION DEL

DERECHO EJECUTIVO No.

813 REFERENTE A

NOTIFICACIONESPOR

COMPRA DE RENUNCIAS,

SEGUN INFORME

ADJUNTO.


S S 23/03/2012N


EJERCICIO:

111

16:45.24HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

27/07/2012

44 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO

DEDUCCIONESTADO

SOL.

PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

464.29 0.00 464.29 0.00 3,163.00 3,163.00 23/03/2012 COM NOR OGA 1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME

LINEA AEREA DEL ECUADOR

EMPRESA PUBLICA TAME

LINEA AEREA DEL

ECUADOR TAME EP.- PAGO


UNA TARJETA VIP PARA

EL SEÑOR FRANCISCO

VACAS , VICEMINISTRO

DEL MINISTERIO DE

RELACIONES LABORALES,

SEGUN MEMO

0731-SI-MRL-2012, CON

FACTURA #001-015-7977.



464.29 0.00 464.29 0.00 3,164.00 3,163.00 23/03/2012 DEV NOR OGA 1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME



LINEA AEREA DEL




EL SEÑOR FRANCISCO

VACAS , VICEMINISTRO

DEL MINISTERIO DE


SEGUN MEMO

0731-SI-MRL-2012, CON

FACTURA #001-015-7977.


S S 23/03/2012N


45.00 0.00 45.00 0.00 3,240.00 3,240.00 26/03/2012 COM NOR OGA 1002512216 CORAL SALAS LUCIA

ODERAY

CORAL SALAS LUCIA

ODERAY.- LIQUIDACION

DE 1 SUBSISTENCIA,EL 25

DE NOVIEMBRE DE 2011, A

PICHINCHA-QUITO,PARA

REALIZAR CAPACITACION

NACIONAL DEL SOTWARE

PARA EL PROCESO DE

INSPECCIONES DE

DISCAPACIDADES, EN DE

DICHO LUGAR. SEGUN

INFORME Y SOLICITUD

ADJUNTOS.



93.20 0.00 93.20 0.00 3,252.00 3,252.00 26/03/2012 COM NOR OGA 0503148645 ANALUISA VEINTIMILLA

JAQUELINE ELIZABETH



LIQUIDACION DE 1

VIATICO Y 1

SUBSISTENCIA , DEL 10 AL

11 DE DICIEMBRE DEL

2011.POR ASISTIR AL

TALLER DE FORMACION

DE FORMADORES PLAN

MUEBE-T . SEGUN

INFORME Y SOLICITUD

ADJUNTOS.



EJERCICIO:

111

16:45.24HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

27/07/2012

45 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO

DEDUCCIONESTADO

SOL.

PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt



TRAVEL CLUB


- PAGO POR LA


AEREOS PARA EL

PERSONAL DEL

MINISTERIO DE


DE VARIAS UNIDADES

(VELAZCO MARIA DEL

CARMEN), SEGUN MEMO

0769-SI-MRL-2012, CON

FACTURA #. 001-001-4786.




VIAJES CIA. LTDA.

SU MUNDO AGENCIA DE




PERSONAL DE VARIAS

UNIDADES DEL

MINISTERIO DE


SEGUN MEMO

23-SI-MRL-2012, CON

FACTURAS #. 54825,

54826, 54827 Y 54829.




VIAJES CIA. LTDA.

SU MUNDO AGENCIA DE




PERSONAL DEL

MINISTERIO DE


DE VARIAS UNIDADES,

SEGUN MEMO

0754-SI-MRL-2012, CON

FACTURA #.

001-001-54805.




VIAJES CIA. LTDA.

SU MUNDO AGENCIA DE




PERSONAL DEL

MINISTERIO DE


DE VARIAS UNIDADES,

SEGUN MEMO

0748-SI-MRL-2012, CON

FACTURA #.

001-001-54822.



EJERCICIO:

111

16:45.24HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

27/07/2012

46 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO

DEDUCCIONESTADO

SOL.

PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt


VIAJES CIA. LTDA.

SU MUNDO AGENCIA DE




PERSONAL DE VARIAS

UNIDADES DEL

MINISTERIO DE


SEGUN MEMO

23-SI-MRL-2012, CON

FACTURAS #. 54825,

54826, 54827 Y 54829.


S S 30/03/2012N



VIAJES CIA. LTDA.

SU MUNDO AGENCIA DE




PERSONAL DEL

MINISTERIO DE


DE VARIAS UNIDADES,

SEGUN MEMO

0754-SI-MRL-2012, CON

FACTURA #.

001-001-54805.


S S 30/03/2012N



VIAJES CIA. LTDA.

SU MUNDO AGENCIA DE




PERSONAL DEL

MINISTERIO DE


DE VARIAS UNIDADES,

SEGUN MEMO

0748-SI-MRL-2012, CON

FACTURA #.

001-001-54822.


S S 30/03/2012N




TRAVEL CLUB


- PAGO POR LA

ADQUISICION DE PASAJE

AEREO PARA VELASCO

MARIA DEL CARMEN,

SEGUN MEMO

0769-SI-MRL-2012, CON

FACTURA #. 001-001-4786.


S S 30/03/2012N


93.20 0.00 93.20 0.00 3,545.00 3,252.00 02/04/2012 DEV NOR OGA 0503148645 ANALUISA VEINTIMILLA

JAQUELINE ELIZABETH



LIQUIDACION DE 1

VIATICO Y 1

SUBSISTENCIA , DEL 10 AL

11 DE DICIEMBRE DEL

2011 POR ASISTIR AL

TALLER DE FORMACION

DE FORMADORES PLAN

MUEBE-T . SEGUN

INFORME Y SOLICITUD

ADJUNTOS.


S S 03/04/2012N


EJERCICIO:

111

16:45.24HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

27/07/2012

47 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO

DEDUCCIONESTADO

SOL.

PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

-40.50 0.00 -40.50 0.00 3,555.00 2,440.00 03/04/2012 COM RTO OGA 0604263731 COLCHA TIERRA MAYRA

ALEXANDRA

COLCHA TIERRA MAYRA


SUBSISTENCIA A




APLICACION DE

ENCUESTAS A NNA

TRABAJADORES PARA

CONTAR CON UN


DICHO CANTON.SEGUN




-22.40 0.00 -22.40 0.00 3,558.00 1,603.00 03/04/2012 COM RTO OGA 0704035179 PONTON LOAIZA EDWIN

ANTONIO

PONTON LOAIZA EDWIN

ANTONIO.-PAGO DE 1




ARREGLO E VEHICULO

DE TRABAJO ZAMORA

.SEGUN SOLICITUD E

INFORME ADJUNTO



-127.00 0.00 -127.00 0.00 3,561.00 1,617.00 03/04/2012 COM RTO OGA 1713445789 VALLEJO ROJAS ROBERTO

EFRAIN


EFRAIN.- PAGO DE 1

VIATICO Y 1

SUBSISTENCIA A

MANTA-MANABÍ DEL 27

DE ENERO AL 28 DE

ENERO DE 2012; POR

TRASLADO A DICHA

CUIDAD PARA ESCOLTAR

Y BRINDAR SEGURIDAD

AL SR. MINISTRO

MIENTRAS CUMPLE

ACTIVIDADES OFICIALES,

SEGUN SOLICITUD E

INFORME ADJUNTO.



-58.90 0.00 -58.90 0.00 3,563.00 1,698.00 03/04/2012 COM RTO OGA 0604263731 COLCHA TIERRA MAYRA

ALEXANDRA

COLCHA TIERRA MAYRA


SUBSISTENCIA Y 1

ALIMENTACION A

BALZAR-GUAYAS EL 12 DE

ENERO DEL 2012, PARA

REALIZAR UN TALLER DE

SENSIBILIDAD SOBRE

TRABAJO INFANTIL A

AUTORIDADES ACTORES

ESTRATEGICOS Y

MIEMBROS.SEGUN

SOLICITUD E INFORME

ADJUNTO



EJERCICIO:

111

16:45.24HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

27/07/2012

48 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO

DEDUCCIONESTADO

SOL.

PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

-33.50 0.00 -33.50 0.00 3,571.00 2,351.00 03/04/2012 COM RTO OGA 0703881532 GONZALEZ CARDENAS

MARIA FERNANDA

GONZALEZ CARDENAS


DE 1 SUBSISTENCIA A





EN LAS DIFERENTES

ENTIDADES PUBLICAS

BAJO EL PROGRAMA MI

PRIMER EMPLEO EN

ENTIDADES DE DICHO

CANTON.SEGUN




60.00 0.00 60.00 0.00 3,592.00 3,592.00 04/04/2012 COM NOR OGA 2000017299 ANDRADE ENDARA GILMER

PATRICIO

ANDRADE ENDARA

GILMER PATRICIO.- PAGO

POR REPOSICION, POR EL

SERVICIO DE TRANSPORTE

MARITIMO EN LAS RUTAS

PTO. BAQUERIZO MORENO

- PTO. AYOTA Y PTO.

AYOTA - BAQUERIZO

MORENO, ENTRE LOS DÍAS

4 Y 5 DE DICIEMBRE DE

2011, SEGUN INFORME

ADJUNTO.



95.84 0.00 95.84 0.00 3,599.00 3,599.00 04/04/2012 COM NOR OGA 2000017299 ANDRADE ENDARA GILMER

PATRICIO

ANDRADE ENDARA


POR REPOSICION, PARA EL

TRASLADO POR COMISION

DE SERVICIO DESDE

PUERTO BAQUERIZO

MORENO HASTA PUERTO

AYORA VIA MARITIMA IDA

Y VUELTA, SEGUN

MEMO-068-DGA-MRL-2012.

FACTURAS 899 Y 1096.



33.50 0.00 33.50 0.00 3,657.00 3,657.00 09/04/2012 COM NOR OGA 0703881532 GONZALEZ CARDENAS

MARIA FERNANDA

GONZALEZ CARDENAS


DE 1 SUBSISTENCIA A





EN LAS DIFERENTES

ENTIDADES PUBLICAS

BAJO EL PROGRAMA MI

PRIMER EMPLEO EN

ENTIDADES DE DICHO

CANTON.SEGUN




EJERCICIO:

111

16:45.24HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

27/07/2012

49 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO

DEDUCCIONESTADO

SOL.

PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

60.00 0.00 60.00 0.00 3,663.00 3,592.00 09/04/2012 DEV NOR OGA 2000017299 ANDRADE ENDARA GILMER

PATRICIO

ANDRADE ENDARA


POR REPOSICION, POR EL

SERVICIO DE TRANSPORTE

MARITIMO EN LAS RUTAS

PTO. BAQUERIZO MORENO

- PTO. AYOTA Y PTO.

AYORA - BAQUERIZO

MORENO, ENTRE LOS DÍAS

4 Y 5 DE DICIEMBRE DE

2011, SEGUN INFORME

ADJUNTO.


S S 10/04/2012N


95.84 0.00 95.84 0.00 3,664.00 3,599.00 09/04/2012 DEV NOR OGA 2000017299 ANDRADE ENDARA GILMER

PATRICIO

ANDRADE ENDARA


POR REPOSICION, PARA EL

TRASLADO POR COMISION

DE SERVICIO DESDE

PUERTO BAQUERIZO

MORENO HASTA PUERTO

AYORA VIA MARITIMA IDA

Y VUELTA, SEGUN

MEMO-068-DGA-MRL-2012.

FACTURAS 899 Y 1096.


S S 10/04/2012N


1,103.92 0.00 1,103.92 0.00 3,818.00 3,818.00 13/04/2012 COM NOR OGA 1792039886001 TRAVEL CLUB


TRAVEL CLUB


PAGO POR LA


AEREOS PARA EL

PERSONAL DEL

MINISTERIO DE


DE VARIAS UNIDADES,

SEGUN MEMO

0910-SI-MRL-2012, CON

FACTURA #. 001-001-4799.



3,582.76 0.00 3,582.76 0.00 3,822.00 3,822.00 13/04/2012 COM NOR OGA 1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME



LINEA AEREA DEL




PERSONAL DEL

MINISTERIO DE


DE VARIAS UNIDADES,

SEGUN MEMO

0911-SI-MRL-2012, CON

FACTURA #. 001-004-2774.



3,582.76 0.00 3,582.76 0.00 3,916.00 3,822.00 17/04/2012 DEV NOR OGA 1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME



LINEA AEREA DEL




PERSONAL DEL

MINISTERIO DE


DE VARIAS UNIDADES,

SEGUN MEMO

0911-SI-MRL-2012, CON

FACTURA #. 001-004-2774.

APROBADO JLFERNANDEZ

MAYRAPJ MAYRAPJ MBUNGACHOL

S S 19/04/2012N

EJERCICIO:

111

16:45.24HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

27/07/2012

50 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO

DEDUCCIONESTADO

SOL.

PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt


1,103.92 0.96 1,102.96 0.00 3,938.00 3,818.00 17/04/2012 DEV NOR OGA 1792039886001 TRAVEL CLUB


TRAVEL CLUB


PAGO POR LA


AEREOS PARA EL

PERSONAL DEL

MINISTERIO DE


DE VARIAS UNIDADES,

SEGUN MEMO

0910-SI-MRL-2012, CON

FACTURA #. 001-001-4799.


JLFERNANDEZ

JLFERNANDEZ MBUNGACHOL

S S 20/04/2012N


59.20 0.00 59.20 0.00 4,002.00 4,002.00 18/04/2012 COM NOR OGA 1705062881 CHIRIBOGA ESPINOZA JOSE

FABIAN

CHIRIBOGA ESPINOZA

JOSE FABIAN.-PAGO DE 2

SUBSISTENCIA A

IBARRA,GUARANDA EL

22, Y EL 24 DE FEBRERO

DEL 2012,POR

TRASLADAR A LOS

FUNCIONARIOS A

REALIZAR ACTIVIDADES

OFICIALES.SEGUN

INFORMES ADJ.



59.20 0.00 59.20 0.00 4,107.00 4,002.00 20/04/2012 DEV NOR OGA 1705062881 CHIRIBOGA ESPINOZA JOSE

FABIAN

CHIRIBOGA ESPINOZA

JOSE FABIAN.-PAGO DE 2

SUBSISTENCIA A

IBARRA,GUARANDA EL

22, Y EL 24 DE FEBRERO

DEL 2012,POR

TRASLADAR A LOS

FUNCIONARIOS A


OFICIALES.SEGUN

INFORMES ADJ.

APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA MBUNGACHOL

S S 23/04/2012N


430.10 0.00 430.10 0.00 4,308.00 4,308.00 25/04/2012 COM NOR OGA 1713922605 ALOMOTO CAUJA EVELIN ALOMOTO CAUJA EVELIN.-

LIQUIDACION DE 4

VIATICOS Y 1


10 DE MARZO DE 2012, A

LA PROVINCIA DE

GALAPAGOS, PARA

REALIZAR EL

LEVANTAMIENTO DE

INFORMACION

ESTADISTICA DE LAS

AREAS DE SALUD # 1 Y 2

DE LA PROVINCIA, SEGUN

INFORME ADJUNTO.



EJERCICIO:

111

16:45.24HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

27/07/2012

51 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO

DEDUCCIONESTADO

SOL.

PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

71.00 0.00 71.00 0.00 4,314.00 4,314.00 25/04/2012 COM NOR OGA 1708761463 Guerra Roman Carlos Anibal Guerra Roman Carlos Anibal.-

LIQUIDACION DE 1

SUBSISTENCIA,EL 21 AL 22

DE DICIEMBRE 2011, A

ESMERALDAS PARA


DE APELACION EN EL

JUZGADO SEGUNDO DE

GARANTIAS PENALES DE

ESMERALDAS Y

CONPARECENCIA A

AUDIENCIA PUBLICA .

SEGUN INFORME Y

SOLICITUD ADJUNTOS.



50.50 0.00 50.50 0.00 4,336.00 4,336.00 25/04/2012 COM NOR OGA 1600348336 QUEVEDO MONAR

VERONICA MARGOTH

QUEVEDO MONAR

VERONICA MARGOTH.-

LIQUIDACION DE 1


DE NOVIEMBRE 2011, A

QUITO, PARA ASISTIR A

CAPACITACION DE

INSPECTORES DE

DISCAPACIDADES PARA

ENTREGA DE SOFTWARE .

SEGUN INFORME Y

SOLICITUD ADJUNTOS.




MAURICIO


MAURICIO .- LIQUIDACION

DE 1 VIATICO Y 1


24 DE NOVIEMBRE DEL

2011, A QUITO Y LAGO

AGRIO, PARA RELIZAR

SEGUIMIENTO A LOS

PASANTES E INTITUCIONES

, REUNION CON

UNIVERSIDADES -

INFORMACION DE

PASANTES EXCELENCIA

ACADEMICA SEGUN

INFORME Y SOLICITUD

ADJUNTOS.





TRAVEL CLUB


PAGO POR LA


AEREOS PARA EL

PERSONAL DEL

MINISTERIO DE


DE VARIAS UNIDADES,

SEGUN MEMO

1073-SI-MRL-2012, CON

FACTURA #. 001-001-4820.



EJERCICIO:

111

16:45.24HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

27/07/2012

52 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO

DEDUCCIONESTADO

SOL.

PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt


VIAJES CIA. LTDA.

SU MUNDO AGENCIA DE




PERSONAL DEL

MINISTERIO DE


DE VARIAS UNIDADES,

SEGUN MEMO

1083-SI-MRL-2012, CON

FACTURAS #. 55294,

55298, 55300, 55301,

55302 Y 55303.




VIAJES CIA. LTDA.

SU MUNDO AGENCIA DE




PERSONAL DEL

MINISTERIO DE


DE VARIAS UNIDADES,

SEGUN MEMO

1079-SI-MRL-2012, CON

FACTURAS #. 55286,

55287, 55288, 55289,

55291, 55292 Y 55293.






LINEA AEREA DEL



PASAJES PARA EL

PERSONAL DEL

MINISTERIO DE


DE VARIAS UNIDADES,

SEGUN MEMO

1072-SI-MRL-2012, CON

FACTURA #. 001-004-3280.




VIAJES CIA. LTDA.

SU MUNDO AGENCIA DE




PERSONAL DEL

MINISTERIO DE


DE VARIAS UNIDADES,

SEGUN MEMO

1116-SI-MRL-2012, CON

FACTURAS #. 55306,

55307, 55309, 55310 Y

55313.



EJERCICIO:

111

16:45.24HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

27/07/2012

53 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO

DEDUCCIONESTADO

SOL.

PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

45.50 0.00 45.50 0.00 4,401.00 4,401.00 26/04/2012 COM NOR OGA 1003562202 YASELGA GUERRA

VERONICA DEL CARMEN

YASELGA GUERRA

VERONICA DEL CARMEN.-

LIQUIDACION DE 1

SUBSISTENCIA, DEL 13 DE

FEBRERO DE 2012, A

QUITO, PARA ASISTIR A

CAPACITACION EN LA

DIRECCION FINANCIERA,

UNIDAD DE

CONTABILIDAD . SEGUN

INFORME Y SOLICITUD

ADJUNTOS.



430.10 0.00 430.10 0.00 4,409.00 4,308.00 26/04/2012 DEV NOR OGA 1713922605 ALOMOTO CAUJA EVELIN ALOMOTO CAUJA EVELIN.-

LIQUIDACION DE 4

VIATICOS Y 1


10 DE MARZO DE 2012 A

LA PROVINCIA DE

GALAPAGOS, POR

REALIZAR EL

LEVANTAMIENTO DE

INFORMACION

ESTADISTICA DE LAS

AREAS DE SALUD 1 Y 2 DE

LA PROVINCIA, SEGUN

INFORME ADJUNTO.


S S 27/04/2012N


50.50 0.00 50.50 0.00 4,437.00 4,336.00 26/04/2012 DEV NOR OGA 1600348336 QUEVEDO MONAR

VERONICA MARGOTH

QUEVEDO MONAR

VERONICA MARGOTH.-

LIQUIDACION DE 1

SUBSISTENCIA EL 25 AL 26

DE NOVIEMBRE 2011 A

QUITO POR ASISTIR A LA

CAPACITACION DE

INSPECTORES DE

DISCAPACIDADES PARA

ENTREGA DE SOFTWARE.

SEGUN INFORME Y

SOLICITUD ADJUNTOS.


S S 27/04/2012N


45.50 0.00 45.50 0.00 4,459.00 4,401.00 26/04/2012 DEV NOR OGA 1003562202 YASELGA GUERRA

VERONICA DEL CARMEN

YASELGA GUERRA

VERONICA DEL CARMEN.-

LIQUIDACION DE 1

SUBSISTENCIA EL 13 DE

FEBRERO DE 2012 A

QUITO, POR ASISTIR A LA

CAPACITACION EN LA

DIRECCION FINANCIERA,

UNIDAD DE

CONTABILIDAD. SEGUN

INFORME Y SOLICITUD

ADJUNTOS.


S S 27/04/2012N


EJERCICIO:

111

16:45.24HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

27/07/2012

54 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO

DEDUCCIONESTADO

SOL.

PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

45.00 0.00 45.00 0.00 4,462.00 3,240.00 26/04/2012 DEV NOR OGA 1002512216 CORAL SALAS LUCIA

ODERAY

CORAL SALAS LUCIA

ODERAY.- LIQUIDACION

DE 1 SUBSISTENCIA EL 25

DE NOVIEMBRE DE 2011 A

PICHINCHA-QUITO POR

REALIZAR CAPACITACION

NACIONAL DEL SOTWARE

PARA EL PROCESO DE

INSPECCIONES DE

DISCAPACIDADES EN DE

DICHO LUGAR. SEGUN

INFORME Y SOLICITUD

ADJUNTOS.


S S 27/04/2012N




TRAVEL CLUB


PAGO POR LA


AEREOS PARA EL

PERSONAL DEL

MINISTERIO DE


DE VARIAS UNIDADES,

SEGUN MEMO

1073-SI-MRL-2012, CON

FACTURA #. 001-001-4820.


S S 30/04/2012N



VIAJES CIA. LTDA.

SU MUNDO AGENCIA DE




PERSONAL DEL

MINISTERIO DE


DE VARIAS UNIDADES,

SEGUN MEMO

1083-SI-MRL-2012, CON

FACTURAS #. 55294,

55298, 55300, 55301,

55302 Y 55303.


S S 27/04/2012N



VIAJES CIA. LTDA.

SU MUNDO AGENCIA DE




PERSONAL DEL

MINISTERIO DE


DE VARIAS UNIDADES,

SEGUN MEMO

1079-SI-MRL-2012, CON

FACTURAS #. 55286,

55287, 55288, 55289,

55291, 55292 Y 55293.


S S 30/04/2012N


EJERCICIO:

111

16:45.24HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

27/07/2012

55 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO

DEDUCCIONESTADO

SOL.

PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt




LINEA AEREA DEL



PASAJES PARA EL

PERSONAL DEL

MINISTERIO DE


DE VARIAS UNIDADES,

SEGUN MEMO

1072-SI-MRL-2012, CON

FACTURA #. 001-004-3280.


S S 27/04/2012N



VIAJES CIA. LTDA.

SU MUNDO AGENCIA DE




PERSONAL DEL

MINISTERIO DE


DE VARIAS UNIDADES,

SEGUN MEMO

1116-SI-MRL-2012, CON

FACTURAS #. 55306,

55307, 55309, 55310 Y

55313.


S S 30/04/2012N


-144.50 0.00 -144.50 0.00 4,484.00 4,354.00 27/04/2012 COM RTO OGA 1002102687 ARCINIEGA ROCHA CESAR

MAURICIO



DE 1 VIATICO Y 1


24 DE NOVIEMBRE DEL


AGRIO, PARA RELIZAR

SEGUIMIENTO A LOS


, REUNION CON

UNIVERSIDADES -

INFORMACION DE

PASANTES EXCELENCIA

ACADEMICA SEGUN

INFORME Y SOLICITUD

ADJUNTOS.




MAURICIO



DE 1 VIATICO Y 1


24 DE NOVIEMBRE DEL


AGRIO, PARA RELIZAR

SEGUIMIENTO A LOS


, REUNION CON

UNIVERSIDADES -

INFORMACION DE

PASANTES EXCELENCIA

ACADEMICA SEGUN

INFORME Y SOLICITUD

ADJUNTOS.



EJERCICIO:

111

16:45.24HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

27/07/2012

56 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO

DEDUCCIONESTADO

SOL.

PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

423.75 0.00 423.75 0.00 4,503.00 4,503.00 27/04/2012 COM NOR OGA 1715369441 FLORES CEDENO MARIA

FERNANDA

FLORES CEDENO MARIA

FERNANDA.- LIQUIDACION

DE 5 VIATICOS Y 1



LAS CIUDADES DE

LATACUNGA, SAQUISILI Y

LA MANA, PARA

REALIZAR EL

LEVANTAMIENTO DE

INFORMACION

ESTADISTICA EN LAS

AREAS DE SALUD # 1, 4 Y

5 DE COTOPAXI, SEGUN

INFORME ADJUNTO.



287.80 0.00 287.80 0.00 4,516.00 4,516.00 28/04/2012 COM NOR OGA 0802016485 MENDOZA RODRIGUEZ INES

KARINA

MENDOZA RODRIGUEZ

INES KARINA.-

LIQUIDACION DE 3

VIATICOS Y 1

SUBSISTENCIA A STO.

DOMINGO DE LOS

TSACHILAS PARA

REALIZAR EL

LEVANTAMIENTO DE

INFORMACION

-RESOLUCION MRL-00464

EN EL IESS DEL 10 AL 13

DE ABRIL DEL 2012,

SEGUN INFORME

ADJUNTO.




FERNANDA

FLORES CEDEÑO MARIA


DE 3 VIATICOS Y 1

SUBSISTENCIA A LAS

CIUDADES DE EL COCA,

JOYA DE LOS SACHAS Y

LORETO PARA REALIZAR

EL LEVANTAMIENTO DE

INFORMACION

ESTADISTICA DE AREAS

DE SALUD 2 Y 3 DE

ORELLANA, SEGUN

INFORME ADJUNTO.



369.00 0.00 369.00 0.00 4,523.00 4,523.00 28/04/2012 COM NOR OGA 1002380275 VILLAREAL SAA CHRISTIAN

ANDRES

VILLARREAL SAA

CHRISTIAN ANDRES.-

LIQUIDACION DE 4

VIATICOS Y 1

SUBSISTENCIA A LA

CIUDAD DE TULCAN DEL 6

AL 10 DE MARZO DE 2012

PARA REALIZAR

LEVANTAMIENTO DE

INFORMACION

ESTADISTICA DE LAS


LA PROVINCIA DEL

CARCHI, SEGUN INFORME

ADJUNTO.



EJERCICIO:

111

16:45.24HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

27/07/2012

57 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO

DEDUCCIONESTADO

SOL.

PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

276.60 0.00 276.60 0.00 4,528.00 4,528.00 28/04/2012 COM NOR OGA 0921371696 ESPINOZA RODRIGUEZ

EDUARDO ALBERTO

ESPINOZA RODRIGUEZ

EDUARDO ALBERTO.-

LIQUIDACION DE 4

VIATICOS Y 1

SUBSISTENCIA A LA

CUIDAD DE QUITO DEL 19

AL 24 DE MARZO DEL 2012

PARA REALIZAR PROCESO

DE INDUCCION AL MRL,

SEGUN INFORME

ADJUNTO.



126.80 0.00 126.80 0.00 4,536.00 4,536.00 28/04/2012 COM NOR OGA 1802354926 MAIZA ADAME LUIS

ALFREDO

MAIZA ADAME LUIS


DE 1 VIATICO Y 1

SUBSISTENCIA A LA

CIUDAD DE ZAMORA DEL

02 AL 03 DE ABRIL DE

2012 PARA REALIZAR

LEVANTAMIENTO DE

INFORMACION

ESTADISTICA,

VERIFICACION DE

CAPACIDADES DE

INSTALACION PREVIA

APLICACION RESOLUCION

033, SEGUN INFORME

ADJUNTO.



374.10 0.00 374.10 0.00 4,674.00 4,674.00 02/05/2012 COM NOR OGA 1715138929 TIPAN BETANCOURT

XAVIER GUILLERMO

TIPAN BETANCOURT

XAVIER GUILLERMO.-

LIQUIDACION DE 4

VIATICOS Y 1


13 DE ABRIL DE 2012, A

LAS CIUDADES DEL TENA

Y PUYO, PARA REALIZAR

EL LEVANTAMIENTO DE

INFORMACION DE LOS

EXPEDIENTES DE

PROFESIONALES DE

SALUD DEL IESS, SEGUN

INFORME ADJUNTO.



285.00 0.00 285.00 0.00 4,679.00 4,679.00 02/05/2012 COM NOR OGA 1716575699 PORTERO LATACUNGA

MARCELA BEATRIZ

PORTERO LATACUNGA

MARCELA BEATRIZ.-

LIQUIDACION DE 3

VIATICOS Y 1



LAS CIUDADES DE

AMBATO Y LATACUNGA,

PARA APLICAR LA

RESOLUCION

MRL-2011-464, EN LOS

PROFESIONALES DE LA

MEDICINA DEL IESS,

SEGUN INFORME

ADJUNTO.



EJERCICIO:

111

16:45.24HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

27/07/2012

58 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO

DEDUCCIONESTADO

SOL.

PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt


FERNANDA

FLORES CEDENO MARIA


DE 5 VIATICOS Y 1



LAS CIUDADES DE


LA MANA, PARA

REALIZAR EL

LEVANTAMIENTO DE

INFORMACION

ESTADISTICA EN LAS



INFORME ADJUNTO.



-423.75 0.00 -423.75 0.00 4,699.00 4,503.00 02/05/2012 COM RTO OGA 1715369441 FLORES CEDENO MARIA

FERNANDA

FLORES CEDENO MARIA


DE 5 VIATICOS Y 1



LAS CIUDADES DE


LA MANA, PARA

REALIZAR EL

LEVANTAMIENTO DE

INFORMACION

ESTADISTICA EN LAS



INFORME ADJUNTO.



285.00 0.00 285.00 0.00 4,703.00 4,703.00 02/05/2012 COM NOR OGA 0502516685 SEGOVIA MOLINA JESSICA

PAOLA

SEGOVIA MOLINA JESSICA

PAOLA.- LIQUIDACION DE

3 VIATICOS Y 1



AMBATO, PARA REALIZAR

EL LEVANTAMIENTO DE

INFORMACION DE LAS

AREAS DE SALUD #. 1 Y 2

DE TUNGURAHUA, PARA

EL ANALISIS DE LA

OFERTA Y DEMANDA DE

LOS SERVICIOS DE SALUD,

SEGUN INFORME

ADJUNTO.




LABORALES

Rendición de la






LABORALES

Rendición de la





EJERCICIO:

111

16:45.24HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

27/07/2012

59 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO

DEDUCCIONESTADO

SOL.

PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

429.25 0.00 429.25 0.00 4,714.00 4,698.00 02/05/2012 DEV NOR OGA 1715369441 FLORES CEDENO MARIA

FERNANDA

FLORES CEDENO MARIA


DE 5 VIATICOS Y 1



LAS CIUDADES DE


LA MANA, POR REALIZAR

EL LEVANTAMIENTO DE

INFORMACION

ESTADISTICA EN LAS

AREAS DE SALUD 1, 4 Y 5

DE COTOPAXI, SEGUN

INFORME ADJUNTO.


S S 03/05/2012N


292.00 0.00 292.00 0.00 4,740.00 4,740.00 03/05/2012 COM NOR OGA 1719294595 REA YANEZ EVELYN

GABRIELA

REA YANEZ EVELYN

GABRIELA.- LIQUIDACION

DE 3 VIATICOS Y 1



GUARANDA, PARA PLICAR

LA RESOLUCION 464, Y

REALIZAR EL

LEVANTAMIENTO DE

INFORMACION DE LOS

PROFESIONALES DE LA

SALUD EN EL GRUPO DE

TRABAJO SOCIAL

CAMPESINO BOLIVAR,

SEGUN INFORME

ADJUNTO.



251.00 0.00 251.00 0.00 4,789.00 4,522.00 04/05/2012 DEV NOR OGA 1715369441 FLORES CEDENO MARIA

FERNANDA

FLORES CEDEÑO MARIA


DE 3 VIATICOS Y 1

SUBSISTENCIA DEL 2 AL 5

DE ABRIL DEL 2012 A LAS

CIUDADES DE EL COCA,

JOYA DE LOS SACHAS Y

LORETO PARA REALIZAR

EL LEVANTAMIENTO DE

INFORMACION

ESTADISTICA DE AREAS

DE SALUD 2 Y 3 DE

ORELLANA, SEGUN

INFORME ADJUNTO.


S S 07/05/2012N


369.00 0.00 369.00 0.00 4,791.00 4,523.00 04/05/2012 DEV NOR OGA 1002380275 VILLAREAL SAA CHRISTIAN

ANDRES

VILLARREAL SAA

CHRISTIAN ANDRES.-

LIQUIDACION DE 4

VIATICOS Y 1

SUBSISTENCIA A LA

CIUDAD DE TULCAN DEL 6

AL 10 DE MARZO DE 2012

POR REALIZAR

LEVANTAMIENTO DE

INFORMACION

ESTADISTICA DE LAS


LA PROVINCIA DEL

CARCHI, SEGUN INFORME

ADJUNTO.


S S 07/05/2012N


EJERCICIO:

111

16:45.24HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

27/07/2012

60 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO

DEDUCCIONESTADO

SOL.

PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

276.60 0.00 276.60 0.00 4,797.00 4,528.00 04/05/2012 DEV NOR OGA 0921371696 ESPINOZA RODRIGUEZ

EDUARDO ALBERTO

ESPINOZA RODRIGUEZ

EDUARDO ALBERTO.-

LIQUIDACION DE 4

VIATICOS Y 1

SUBSISTENCIA A LA

CUIDAD DE QUITO DEL 19

AL 24 DE MARZO DEL 2012

POR REALIZAR PROCESO

DE INDUCCION AL MRL,

SEGUN INFORME

ADJUNTO.


S S 07/05/2012N


126.80 0.00 126.80 0.00 4,809.00 4,536.00 04/05/2012 DEV NOR OGA 1802354926 MAIZA ADAME LUIS

ALFREDO

MAIZA ADAME LUIS


DE 1 VIATICO Y 1

SUBSISTENCIA A LA

CIUDAD DE ZAMORA DEL


2012 POR REALIZAR

LEVANTAMIENTO DE

INFORMACION

ESTADISTICA,

VERIFICACION DE

CAPACIDADES DE

INSTALACION PREVIA

APLICACION RESOLUCION

033, SEGUN INFORME

ADJUNTO.


S S 07/05/2012N


374.10 0.00 374.10 0.00 4,958.00 4,674.00 07/05/2012 DEV NOR OGA 1715138929 TIPAN BETANCOURT

XAVIER GUILLERMO

TIPAN BETANCOURT

XAVIER GUILLERMO.-

LIQUIDACION DE 4

VIATICOS Y 1


13 DE ABRIL DE 2012 A

LAS CIUDADES DEL TENA

Y PUYO, POR REALIZAR EL

LEVANTAMIENTO DE

INFORMACION DE LOS

EXPEDIENTES DE

PROFESIONALES DE

SALUD DEL IESS, SEGUN

INFORME ADJUNTO.


S S 08/05/2012N


285.00 0.00 285.00 0.00 4,961.00 4,679.00 07/05/2012 DEV NOR OGA 1716575699 PORTERO LATACUNGA

MARCELA BEATRIZ

PORTERO LATACUNGA

MARCELA BEATRIZ.-

LIQUIDACION DE 3

VIATICOS Y 1



LAS CIUDADES DE

AMBATO Y LATACUNGA,

POR APLICAR LA

RESOLUCION

MRL-2011-464, EN LOS

PROFESIONALES DE LA

MEDICINA DEL IESS,

SEGUN INFORME

ADJUNTO.


S S 08/05/2012N


EJERCICIO:

111

16:45.24HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

27/07/2012

61 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO

DEDUCCIONESTADO

SOL.

PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

292.00 0.00 292.00 0.00 5,003.00 4,740.00 07/05/2012 DEV NOR OGA 1719294595 REA YANEZ EVELYN

GABRIELA

REA YANEZ EVELYN

GABRIELA.- LIQUIDACION

DE 3 VIATICOS Y 1



GUARANDA, POR APLICAR

LA RESOLUCION 464 Y

REALIZAR EL

LEVANTAMIENTO DE

INFORMACION DE LOS

PROFESIONALES DE LA

SALUD EN EL GRUPO DE

TRABAJO SOCIAL

CAMPESINO BOLIVAR,

SEGUN INFORME

ADJUNTO.


S S 08/05/2012N


714.29 0.00 714.29 0.00 5,093.00 5,093.00 08/05/2012 COM NOR OGA 1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME



LINEA AEREA DEL




LA SEÑORA VICEMINISTRA

DE TRABAJO DE

MINISTERIO DE


SEGUN MEMO

1282-SI-MRL-2012, CON

FACTURA #001-014-00378



282.60 0.00 282.60 0.00 5,102.00 5,102.00 08/05/2012 COM NOR OGA 1002873519 BENAVIDES FERNANDEZ

ZOILA MARICELA

BENAVIDES FERNANDEZ

ZOILA MARICELA.-

LIQUIDACION DE 3

VIATICOS Y 1



LA CIUDAD DE SANTO

DOMINGO, PARA

REALIZAR EL

LEVANTAMIENTO,

APLICAR RESOLUCION

MRL-464 EN EL IESS Y EN

EL CENTRO DE ATENCION

AMBULATORIO SANTO

DOMINGO, SEGUN

INFORME ADJUNTO.



374.50 0.00 374.50 0.00 5,107.00 5,107.00 08/05/2012 COM NOR OGA 1003441985 CARANQUI SEVILLA

PATRICIA JAZMIN

CARANQUI SEVILLA

PATRICIA JAZMIN.-

LIQUIDACION DE 4

VIATICOS Y 1



LA CIUDAD DE EL TENA,

PARA REALIZAR EL

LEVANTAMIENTO DE

INFORMACION DE LOS

EXPEDIENTES DE LOS

PROFESIONALES DE LA

SALUD DEL IESS, PARA

APLICAR LA RESOLUCION

MRL-464, SEGUN INFORME

ADJUNTO.



EJERCICIO:

111

16:45.24HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

27/07/2012

62 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO

DEDUCCIONESTADO

SOL.

PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

290.00 0.00 290.00 0.00 5,110.00 5,110.00 08/05/2012 COM NOR OGA 1719417485 ACUNA JURADO CATHERINE

ALEXANDRA

ACUNA JURADO

CATHERINE ALEXANDRA.-

LIQUIDACION DE 3

VIATICOS Y 1



LA CIUDAD DE TULCAN,

PARA REALIZAR EL

LEVANTAMIENTO DE

INFORMACION DE LOS

PROFESIONALES DE LA

SALUD, PARA APLICAR LA

RESOLUCION MRL-464,

SEGUN INFORME

ADJUNTO.



5.00 0.00 5.00 0.00 5,112.00 5,112.00 08/05/2012 COM NOR OGA 1719417485 ACUNA JURADO CATHERINE

ALEXANDRA

ACUNA JURADO


LIQUIDACION DE GASTOS

POR REPOSICION DEBIDO

A LA COMISION

REALIZADA EL 13 DE

ABRIL DE 2012, AL

CANTON CAYAMBE, PARA

REALIZAR EL

LEVANTAMIENTO DE

INFORMACION DE LAS

AREAS DE SALUD 9 Y 10,

Y ANALIZAR LA OFERTA Y

DEMANADA DE SERVICIOS

DE SALUD, SEGUN

INFORME ADJUNTO.



285.00 0.00 285.00 0.00 5,134.00 5,134.00 08/05/2012 COM NOR OGA 1714158530 CUMBE BAYOLIMA

PATRICIO FERNANDO

CUMBE BAYOLIMA

PATRICIO FERNANDO.-

LIQUIDACION DE 3

VIATICOS Y 1



LA CIUDAD DE AMBATO,

PARA APLICAR LA

RESOLUCION MRL-464, Y

LEVANTAMIENTO DE

INFORMACION DE LOS

PROFESIONALES DE LA

SALUDEN DPTO. SEL

SEGURO SOCIAL

CAMPESINO, SEGUN

INFORME ADJUNTO.



714.29 0.00 714.29 0.00 5,154.00 5,093.00 08/05/2012 DEV NOR OGA 1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME



LINEA AEREA DEL




LA SEÑORA VICEMINISTRA

DE TRABAJO DE

MINISTERIO DE


SEGUN MEMO

1282-SI-MRL-2012, CON

FACTURA #001-014-00378


S S 09/05/2012N


EJERCICIO:

111

16:45.24HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

27/07/2012

63 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO

DEDUCCIONESTADO

SOL.

PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

282.50 0.00 282.50 0.00 5,161.00 5,161.00 09/05/2012 COM NOR OGA 0502516685 SEGOVIA MOLINA JESSICA

PAOLA



3 VIATICOS Y 1




EL LEVANTAMIENTO DE

INFORMACION DE LAS


DE TUNGURAHUA, PARA

EL ANALISIS DE LA

OFERTA Y DEMANDA DE


SEGUN INFORME

ADJUNTO.



285.20 0.00 285.20 0.00 5,162.00 5,162.00 09/05/2012 COM NOR OGA 0802016485 MENDOZA RODRIGUEZ INES

KARINA

MENDOZA RODRIGUEZ

INES KARINA.-

LIQUIDACION DE 3

VIATICOS Y 1

SUBSISTENCIA A STO.

DOMINGO DE LOS

TSACHILAS PARA

REALIZAR EL

LEVANTAMIENTO DE

INFORMACION



DE ABRIL DEL 2012,

SEGUN INFORME

ADJUNTO.



-285.00 0.00 -285.00 0.00 5,163.00 4,703.00 09/05/2012 COM RTO OGA 0502516685 SEGOVIA MOLINA JESSICA

PAOLA



3 VIATICOS Y 1




EL LEVANTAMIENTO DE

INFORMACION DE LAS


DE TUNGURAHUA, PARA

EL ANALISIS DE LA

OFERTA Y DEMANDA DE


SEGUN INFORME

ADJUNTO.



-287.80 0.00 -287.80 0.00 5,164.00 4,516.00 09/05/2012 COM RTO OGA 0802016485 MENDOZA RODRIGUEZ INES

KARINA

MENDOZA RODRIGUEZ

INES KARINA.-

LIQUIDACION DE 3

VIATICOS Y 1

SUBSISTENCIA A STO.

DOMINGO DE LOS

TSACHILAS PARA

REALIZAR EL

LEVANTAMIENTO DE

INFORMACION



DE ABRIL DEL 2012,

SEGUN INFORME

ADJUNTO.



EJERCICIO:

111

16:45.24HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

27/07/2012

64 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO

DEDUCCIONESTADO

SOL.

PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

285.00 0.00 285.00 0.00 5,191.00 5,191.00 09/05/2012 COM NOR OGA 1713483087 CHAVEZ MEDINA ARMANDO

MAURICIO

CHAVEZ MEDINA

ARMANDO MAURICIO.-

LIQUIDACION DE 3

VIATICOS Y 1




PARA APLICAR LA

RESOLUCION

MRL-2011-464, EN TODOS

LOS PUESTOS DE LOS

PROFESIONALES DE LA

SALUD QUE PRESTAN

SERVICIO EN EL IESS,

SEGUN INFORME

ADJUNTO.



285.00 0.00 285.00 0.00 5,197.00 5,197.00 09/05/2012 COM NOR OGA 1713483087 CHAVEZ MEDINA ARMANDO

MAURICIO

CHAVEZ MEDINA

ARMANDO MAURICIO.-

LIQUIDACION DE 3

VIATICOS Y 1



LAS CIUDADES DE

LATACUNGA Y AMBATO,

PARA APLICAR LA

RESOLUCION


LOS PUESTOS DE LOS

PROFESIONALES DE LA

SALUD QUE PRESTAN

SERVICIOS EN EL IESS,

SEGUN INFORME

ADJUNTO.



282.50 0.00 282.50 0.00 5,203.00 5,161.00 09/05/2012 DEV NOR OGA 0502516685 SEGOVIA MOLINA JESSICA

PAOLA



3 VIATICOS Y 1




EL LEVANTAMIENTO DE

INFORMACION DE LAS


DE TUNGURAHUA, PARA

EL ANALISIS DE LA

OFERTA Y DEMANDA DE


SEGUN INFORME

ADJUNTO.

APROBADO LBENITEZ LBENITEZ LBENITEZ MBUNGACHOL

S S 10/05/2012N


285.20 0.00 285.20 0.00 5,206.00 5,162.00 09/05/2012 DEV NOR OGA 0802016485 MENDOZA RODRIGUEZ INES

KARINA

MENDOZA RODRIGUEZ

INES KARINA.-

LIQUIDACION DE 3

VIATICOS Y 1

SUBSISTENCIA A STO.

DOMINGO DE LOS

TSACHILAS PARA

REALIZAR EL

LEVANTAMIENTO DE

INFORMACION



DE ABRIL DEL 2012,

SEGUN INFORME

ADJUNTO.


S S 10/05/2012N

EJERCICIO:

111

16:45.24HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

27/07/2012

65 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO

DEDUCCIONESTADO

SOL.

PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt


282.60 0.00 282.60 0.00 5,231.00 5,102.00 09/05/2012 DEV NOR OGA 1002873519 BENAVIDES FERNANDEZ

ZOILA MARICELA

BENAVIDES FERNANDEZ

ZOILA MARICELA.-

LIQUIDACION DE 3

VIATICOS Y 1



LA CIUDAD DE SANTO

DOMINGO, PARA

REALIZAR EL

LEVANTAMIENTO,

APLICAR RESOLUCION

MRL-464 EN EL IESS Y EN

EL CENTRO DE ATENCION

AMBULATORIO SANTO

DOMINGO, SEGUN

INFORME ADJUNTO.

APROBADO MSANCHEZG MSANCHEZG MSANCHEZG MBUNGACHOL

S S 10/05/2012N


374.50 0.00 374.50 0.00 5,238.00 5,107.00 09/05/2012 DEV NOR OGA 1003441985 CARANQUI SEVILLA

PATRICIA JAZMIN

CARANQUI SEVILLA

PATRICIA JAZMIN.-

LIQUIDACION DE 4

VIATICOS Y 1



LA CIUDAD DE EL TENA,

PARA REALIZAR EL

LEVANTAMIENTO DE

INFORMACION DE LOS

EXPEDIENTES DE LOS

PROFESIONALES DE LA




ADJUNTO.


S S 10/05/2012N


290.00 0.00 290.00 0.00 5,241.00 5,110.00 09/05/2012 DEV NOR OGA 1719417485 ACUNA JURADO CATHERINE

ALEXANDRA

ACUNA JURADO


LIQUIDACION DE 3

VIATICOS Y 1



LA CIUDAD DE TULCAN,

PARA REALIZAR EL

LEVANTAMIENTO DE

INFORMACION DE LOS

PROFESIONALES DE LA

SALUD, PARA APLICAR LA

RESOLUCION MRL-464,

SEGUN INFORME

ADJUNTO.


S S 10/05/2012N


EJERCICIO:

111

16:45.24HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

27/07/2012

66 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO

DEDUCCIONESTADO

SOL.

PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

5.00 0.00 5.00 0.00 5,245.00 5,112.00 09/05/2012 DEV NOR OGA 1719417485 ACUNA JURADO CATHERINE

ALEXANDRA

ACUNA JURADO


LIQUIDACION DE GASTOS

POR REPOSICION DEBIDO

A LA COMISION

REALIZADA EL 13 DE

ABRIL DE 2012, AL


REALIZAR EL

LEVANTAMIENTO DE

INFORMACION DE LAS

AREAS DE SALUD 9 Y 10,

Y ANALIZAR LA OFERTA Y

DEMANADA DE SERVICIOS

DE SALUD, SEGUN

INFORME ADJUNTO.


S S 10/05/2012N


285.00 0.00 285.00 0.00 5,254.00 5,134.00 09/05/2012 DEV NOR OGA 1714158530 CUMBE BAYOLIMA

PATRICIO FERNANDO

CUMBE BAYOLIMA

PATRICIO FERNANDO.-

LIQUIDACION DE 3

VIATICOS Y 1




PARA APLICAR LA


LEVANTAMIENTO DE

INFORMACION DE LOS

PROFESIONALES DE LA

SALUD EN DPTO. DEL

SEGURO SOCIAL

CAMPESINO,SEGUN

INFORME ADJUNTO.


S S 10/05/2012N


114.50 0.00 114.50 0.00 5,269.00 4,486.00 09/05/2012 DEV NOR OGA 1002102687 ARCINIEGA ROCHA CESAR

MAURICIO



DE 1 VIATICO Y 1


24 DE NOVIEMBRE DEL


AGRIO, PARA RELIZAR

SEGUIMIENTO A LOS


, REUNION CON

UNIVERSIDADES -

INFORMACION DE

PASANTES EXCELENCIA

ACADEMICA SEGUN

INFORME Y SOLICITUD

ADJUNTOS.


S S 10/05/2012N


EJERCICIO:

111

16:45.24HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

27/07/2012

67 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO

DEDUCCIONESTADO

SOL.

PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

285.00 0.00 285.00 0.00 5,274.00 5,197.00 09/05/2012 DEV NOR OGA 1713483087 CHAVEZ MEDINA ARMANDO

MAURICIO

CHAVEZ MEDINA

ARMANDO MAURICIO.-

LIQUIDACION DE 3

VIATICOS Y 1



LAS CIUDADES DE

LATACUNGA Y AMBATO,

PARA APLICAR LA

RESOLUCION


LOS PUESTOS DE LOS

PROFESIONALES DE LA

SALUD QUE PRESTAN

SERVICIOS EN EL IESS,

SEGUN INFORME

ADJUNTO.


S S 10/05/2012N


285.00 0.00 285.00 0.00 5,277.00 5,277.00 09/05/2012 COM NOR OGA 1720066214 AGUIRRE LOPEZ DANIELA

BEATRIZ

AGUIRRE LOPEZ DANIELA

BEATRIZ.- LIQUIDACION

DE 3 VIATICOS Y 1



LAS CIUDADES DE

LATACUNGA Y AMBATO,

PARA APLICAR LA

RESOLUCION

MRL-2011-464 EN LOS

PUESTOS DE LOS

PROFESIONALES DE LA

SALUD DE SERVICIOS DEL

IESS, SEGUN INFORME

ADJUNTO.



285.00 0.00 285.00 0.00 5,278.00 5,191.00 09/05/2012 DEV NOR OGA 1713483087 CHAVEZ MEDINA ARMANDO

MAURICIO

CHAVEZ MEDINA

ARMANDO MAURICIO.-

LIQUIDACION DE 3

VIATICOS Y 1




PARA APLICAR LA

RESOLUCION


LOS PUESTOS DE LOS

PROFESIONALES DE LA

SALUD QUE PRESTAN

SERVICIO EN EL IESS,

SEGUN INFORME

ADJUNTO.


S S 10/05/2012N


285.00 0.00 285.00 0.00 5,281.00 5,277.00 09/05/2012 DEV NOR OGA 1720066214 AGUIRRE LOPEZ DANIELA

BEATRIZ

AGUIRRE LOPEZ DANIELA

BEATRIZ.- LIQUIDACION

DE 3 VIATICOS Y 1



LAS CIUDADES DE

LATACUNGA Y AMBATO,

PARA APLICAR LA

RESOLUCION

MRL-2011-464 EN LOS

PUESTOS DE LOS

PROFESIONALES DE LA

SALUD DE SERVICIOS DEL

IESS, SEGUN INFORME

ADJUNTO.


S S 10/05/2012N

EJERCICIO:

111

16:45.24HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

27/07/2012

68 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO

DEDUCCIONESTADO

SOL.

PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt


287.00 0.00 287.00 0.00 5,340.00 5,340.00 10/05/2012 COM NOR OGA 1720631199 PROANO VINUEZA CARLOS

ANDRES

PROANO VINUEZA

CARLOS ANDRES.-

LIQUIDACION DE 3

VIATICOS Y 1



LA CIUDAD DE

GUARANDA, PARA


MRL-464, Y REALIZAR EL

LEVANTAMIENTO DE

INFORMACION DE LOS

PROFESIONALES DE LA

SALUD DEL SEGURO

SOCIAL CAMPESINO,

SEGUN INFORME

ADJUNTO.



285.00 0.00 285.00 0.00 5,341.00 5,341.00 10/05/2012 COM NOR OGA 1720631199 PROANO VINUEZA CARLOS

ANDRES

PROANO VINUEZA

CARLOS ANDRES.-

LIQUIDACION DE 3

VIATICOS Y 1




PARA APLICAR LA


REALIZAR EL

LEVANTAMIENTO DE LA

INFORMACION DE LOS

PROFESIONALES DE LA

SALUD DEL SEGURO

SOCIAL CAMPESINO,

SEGUN INFORME

ADJUNTO.



284.00 0.00 284.00 0.00 5,344.00 5,344.00 10/05/2012 COM NOR OGA 1720068889 VASCONEZ CASTRO

CRISTINA DANIELA

VASCONEZ CASTRO

CRISTINA DANIELA.-

LIQUIDACION DE 3

VIATICOS Y 1



LA CIUDAD DE

RIOBAMBA, PARA EL

LEVANTAMIENTO DE

INFORMACION DE LAS

UNIDADES DE

SALUD,SEGUN




EJERCICIO:

111

16:45.24HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

27/07/2012

69 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO

DEDUCCIONESTADO

SOL.

PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

287.00 0.00 287.00 0.00 5,387.00 5,340.00 11/05/2012 DEV NOR OGA 1720631199 PROANO VINUEZA CARLOS

ANDRES

PROANO VINUEZA

CARLOS ANDRES.-

LIQUIDACION DE 3

VIATICOS Y 1


05 DE ABRIL DE 2012 A LA

CIUDAD DE GUARANDA,

POR APLICAR LA

RESOLUCION MRL-464 Y

REALIZAR EL

LEVANTAMIENTO DE

INFORMACION DE LOS

PROFESIONALES DE LA

SALUD DEL SEGURO

SOCIAL CAMPESINO,

SEGUN INFORME

ADJUNTO.


S S 14/05/2012N


285.00 0.00 285.00 0.00 5,388.00 5,341.00 11/05/2012 DEV NOR OGA 1720631199 PROANO VINUEZA CARLOS

ANDRES

PROANO VINUEZA

CARLOS ANDRES.-

LIQUIDACION DE 3

VIATICOS Y 1



CIUDAD DE AMBATO, POR


MRL-464 Y REALIZAR EL

LEVANTAMIENTO DE LA

INFORMACION DE LOS

PROFESIONALES DE LA

SALUD DEL SEGURO

SOCIAL CAMPESINO,

SEGUN INFORME

ADJUNTO.


S S 14/05/2012N


284.00 0.00 284.00 0.00 5,389.00 5,344.00 11/05/2012 DEV NOR OGA 1720068889 VASCONEZ CASTRO

CRISTINA DANIELA

VASCONEZ CASTRO

CRISTINA DANIELA.-

LIQUIDACION DE 3

VIATICOS Y 1



CIUDAD DE RIOBAMBA,

POR EL LEVANTAMIENTO

DE INFORMACION DE LAS

UNIDADES DE SALUD,

SEGUN DOCUMENTOS

ADJUNTOS.


S S 14/05/2012N



LABORALES

Rendición de la






LABORALES

Rendición de la





EJERCICIO:

111

16:45.24HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

27/07/2012

70 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO

DEDUCCIONESTADO

SOL.

PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt



TRAVEL CLUB


PAGO POR LA


AEREOS PARA EL

PERSONAL DEL

MINISTERIO DE


DE VARIAS UNIDADES,

SEGUN MEMO

1329-SI-MRL-2012, CON

FACTURA #.001-001-4860.





TRAVEL CLUB


PAGO POR LA


AEREOS PARA EL

PERSONAL DEL

MINISTERIO DE


DE VARIAS UNIDADES,

SEGUN MEMO

1329-SI-MRL-2012, CON

FACTURA 001-001-4860.


S S 15/05/2012N


374.10 0.00 374.10 0.00 5,450.00 5,450.00 14/05/2012 COM NOR OGA 1717180663 CHILUISA VITERY ANDRES

EDUARDO

CHILUISA VITERY ANDRES


DE 4 VIATICOS Y 1



LAS CIUDADES DEL PUYO

Y TENA, PARA REALIZAR

EL LEVANTAMIENTO DE

INFORMACION DE

EXPEDIENTES DE LOS

PROFESIONALES DE LA

SALUD DEL IESS PARA

PLCAR LA RESOLUCION


ADJUNTO.



374.50 0.00 374.50 0.00 5,451.00 5,451.00 14/05/2012 COM NOR OGA 1716083009 TACURI ERAS WALTER

FERNANDO

TACURI ERAS WALTER

FERNANDO.- LIQUIDACION

DE 4 VIATICOS Y 1




Y TENA, PARA REALIZAR

EL LEVANTAMIENTO DE

INFORMACION DE

EXPEDIENTES DE LOS

PROFESIONALES DE LA




ADJUNTO.



EJERCICIO:

111

16:45.24HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

27/07/2012

71 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO

DEDUCCIONESTADO

SOL.

PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

374.10 0.00 374.10 0.00 5,505.00 5,450.00 15/05/2012 DEV NOR OGA 1717180663 CHILUISA VITERY ANDRES

EDUARDO

CHILUISA VITERY ANDRES


DE 4 VIATICOS Y 1




Y TENA, POR REALIZAR EL

LEVANTAMIENTO DE

INFORMACION DE

EXPEDIENTES DE LOS

PROFESIONALES DE LA

SALUD DEL IESS PARA

PLCAR LA RESOLUCION


ADJUNTO.


S S 16/05/2012N


374.50 0.00 374.50 0.00 5,507.00 5,451.00 15/05/2012 DEV NOR OGA 1716083009 TACURI ERAS WALTER

FERNANDO

TACURI ERAS WALTER


DE 4 VIATICOS Y 1




Y TENA, POR REALIZAR EL

LEVANTAMIENTO DE

INFORMACION DE

EXPEDIENTES DE LOS

PROFESIONALES DE LA




ADJUNTO.


S S 16/05/2012N


341.00 0.00 341.00 0.00 5,512.00 5,512.00 15/05/2012 COM NOR OGA 1714852207 GARZON TIPAN MARTHA

JEANETH

GARZON TIPAN MARTHA .

-LIQUIDACION DE 3

VIATICO Y 1


05 DE MAYO DEL 2012

,SAN CRISTOBAL ,POR EL

LEVANTAMIENTO DE

INFORMACION DE

PROFESIONALES DE LA

SALUD PARA LA

APLICACION DE LA

RESOLUCION MRL-00464

EN EL IESS GRUPO DE

TRABNAJO Y SEGURO

SOCIAL CAMPESINO

GALAPAGOS.SEGUN ADJ.



341.00 0.00 341.00 0.00 5,545.00 5,512.00 16/05/2012 DEV NOR OGA 1714852207 GARZON TIPAN MARTHA

JEANETH

GARZON TIPAN MARTHA .

-LIQUIDACION DE 3

VIATICOS Y 1


05 DE MAYO DEL 2012 A

SAN CRISTOBAL POR EL

LEVANTAMIENTO DE

INFORMACION DE

PROFESIONALES DE LA

SALUD PARA LA

APLICACION DE LA

RESOLUCION MRL-00464

EN EL IESS GRUPO DE

TRABAJO Y SEGURO

SOCIAL CAMPESINO

GALAPAGOS.

APROBADO MPAZMINOY MPAZMINOY MPAZMINOY RZAMBRANO S S 17/05/2012N

EJERCICIO:

111

16:45.24HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

27/07/2012

72 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO

DEDUCCIONESTADO

SOL.

PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt


297.50 0.00 297.50 0.00 5,551.00 5,551.00 16/05/2012 COM NOR OGA 1717843195 JARAMILLO MEDINA MIGUEL

ANGEL

JARAMILLO MEDINA

MIGUEL .-LIQUIDACION DE

3 VIATICO Y 2


05 Y EL 27 DE ABRIL DEL

2012 ,A

LOJA-CATAMAYO-STO

DOMINGO ,POR

TRASLADARSE AL

LEVANTAMIENTO DE

INFORMACION

ESTADISTICA EN LAS

AREAS DE SALUD 4,11,13

PARA EL ANALISIS DE

DEMANDA Y OFERTA DE

LOS SERVICIOS .SEGUN

DOC



285.00 0.00 285.00 0.00 5,554.00 5,554.00 16/05/2012 COM NOR OGA 1716575699 PORTERO LATACUNGA

MARCELA BEATRIZ

PORTERO LATACUNGA

MARCELA BEATRIZ .

-LIQUIDACION DE 3

VIATICO Y 1SUBSISTENCIA

DEL 10 AL 13 DE ABRIL

DEL 2012 ,A IBARRA,POR

APLICAR RESOLUCION 464

EN PUESTOS

PROFESIONALES A

SERVIDORES DEL

IESS.SEGUN SOLICITUD E

INFORME ADJUNTOS.



285.00 0.00 285.00 0.00 5,555.00 5,555.00 16/05/2012 COM NOR OGA 1308869997 DELGADO ACOSTA LAURA

GHYSLAINE

DELGADO ACOSTA LAURA

GHYSLAINE.-LIQUIDACION

DE 3 VIATICO Y

1SUBSISTENCIA DEL 10 AL

13 DE ABRIL DEL 2012 ,A

IBARRA,POR APLICAR

RESOLUCION 464 EN

PUESTOS PROFESIONALES

A SERVIDORES DEL

IESS.SEGUN SOLICITUD E

INFORME ADJUNTOS.




VIAJES CIA. LTDA.

SU MUNDO AGENCIA DE




PERSONAL DEL

MINISTERIO DE


DE VARIAS UNIDADES,

SEGUN MEMO

1356-SI-MRL-2012, CON

FACTURAS #.

55785,55786,55787 Y

55788.

APROBADO VROSALES VROSALES VROSALES VROSALES N NN


EJERCICIO:

111

16:45.24HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

27/07/2012

73 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO

DEDUCCIONESTADO

SOL.

PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt


VIAJES CIA. LTDA.

SU MUNDO AGENCIA DE




PERSONAL DEL

MINISTERIO DE


DE VARIAS UNIDADES,

SEGUN MEMO

1353-SI-MRL-2012, CON

FACTURAS #.

55756,55776,55777,55779,

55780 Y 55784.




ANGEL

JARAMILLO MEDINA


3 VIATICO Y 2



2012 ,A

LOJA-CATAMAYO-STO

DOMINGO ,POR

TRASLADARSE AL

LEVANTAMIENTO DE

INFORMACION

ESTADISTICA EN LAS


PARA EL ANALISIS DE

DEMANDA Y OFERTA DE


DOC



-297.50 0.00 -297.50 0.00 5,613.00 5,551.00 16/05/2012 COM RTO OGA 1717843195 JARAMILLO MEDINA MIGUEL

ANGEL

JARAMILLO MEDINA


3 VIATICO Y 2



2012 ,A

LOJA-CATAMAYO-STO

DOMINGO ,POR

TRASLADARSE AL

LEVANTAMIENTO DE

INFORMACION

ESTADISTICA EN LAS


PARA EL ANALISIS DE

DEMANDA Y OFERTA DE


DOC



285.00 0.00 285.00 0.00 5,615.00 5,554.00 16/05/2012 DEV NOR OGA 1716575699 PORTERO LATACUNGA

MARCELA BEATRIZ

PORTERO LATACUNGA

MARCELA BEATRIZ .

-LIQUIDACION DE 3

VIATICOS Y 1


13 DE ABRIL DEL 2012 A

IBARRA POR APLICAR

RESOLUCION 464 EN


A SERVIDORES DEL IESS.

SEGUN SOLICITUD E

INFORME ADJUNTOS.



EJERCICIO:

111

16:45.24HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

27/07/2012

74 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO

DEDUCCIONESTADO

SOL.

PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

285.00 0.00 285.00 0.00 5,616.00 5,555.00 16/05/2012 DEV NOR OGA 1308869997 DELGADO ACOSTA LAURA

GHYSLAINE


GHYSLAINE.- LIQUIDACION

DE 3 VIATICOS Y

1SUBSISTENCIA DEL 10 AL

13 DE ABRIL DEL 2012 A

IBARRA POR APLICAR

RESOLUCION 464 EN


A SERVIDORES DEL IESS.

SEGUN SOLICITUD E

INFORME ADJUNTOS.



300.00 0.00 300.00 0.00 5,628.00 5,612.00 17/05/2012 DEV NOR OGA 1717843195 JARAMILLO MEDINA MIGUEL

ANGEL

JARAMILLO MEDINA

MIGUEL.- LIQUIDACION DE

3 VIATICOS Y 2

SUBSISTENCIAS DEL 02 AL


2012 A

LOJA-CATAMAYO-STO

DOMINGO POR

TRASLADARSE AL

LEVANTAMIENTO DE

INFORMACION

ESTADISTICA EN LAS


PARA EL ANALISIS DE

DEMANDA Y OFERTA DE

LOS SERVICIOS . SEGUN

DOC. ADJUN



-33.50 0.00 -33.50 0.00 5,636.00 3,657.00 17/05/2012 COM RTO OGA 0703881532 GONZALEZ CARDENAS

MARIA FERNANDA

GONZALEZ CARDENAS


DE 1 SUBSISTENCIA A





EN LAS DIFERENTES

ENTIDADES PUBLICAS

BAJO EL PROGRAMA MI

PRIMER EMPLEO EN

ENTIDADES DE DICHO

CANTON.SEGUN


APROBADO RLUNAQ RLUNAQ RLUNAQ N NN



VIAJES CIA. LTDA.

SU MUNDO AGENCIA DE




PERSONAL DEL

MINISTERIO DE


DE VARIAS UNIDADES,

SEGUN MEMO

1356-SI-MRL-2012,

FACTURAS

55785,55786,55787 Y

55788.

APROBADO MPAZMINOY MPAZMINOY MPAZMINOY MPAZMINOY RZAMBRANO S S 21/05/2012N


EJERCICIO:

111

16:45.24HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

27/07/2012

75 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO

DEDUCCIONESTADO

SOL.

PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt


VIAJES CIA. LTDA.

SU MUNDO AGENCIA DE




PERSONAL DEL

MINISTERIO DE


DE VARIAS UNIDADES,

SEGUN MEMO

1353-SI-MRL-2012, CON

FACTURAS

55756,55776,55777,55779,

55780 Y 55784.



-300.00 0.00 -300.00 0.00 5,674.00 5,628.00 18/05/2012 DEV RTO OGA 1717843195 JARAMILLO MEDINA MIGUEL

ANGEL

JARAMILLO MEDINA


3 VIATICOS Y 2



2012 A

LOJA-CATAMAYO-STO

DOMINGO POR

TRASLADARSE AL

LEVANTAMIENTO DE

INFORMACION

ESTADISTICA EN LAS


PARA EL ANALISIS DE

DEMANDA Y OFERTA DE


DOC. ADJUN




ANGEL

JARAMILLO MEDINA


3 VIATICOS Y 2



2012 A

LOJA-CATAMAYO-STO

DOMINGO POR

TRASLADARSE AL

LEVANTAMIENTO DE

INFORMACION

ESTADISTICA EN LAS


PARA EL ANALISIS DE

DEMANDA Y OFERTA DE


DOC. ADJUN

ERRADO IJTRUJILLO N NN


EJERCICIO:

111

16:45.24HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

27/07/2012

76 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO

DEDUCCIONESTADO

SOL.

PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

-300.00 0.00 -300.00 0.00 5,695.00 5,612.00 18/05/2012 COM RTO OGA 1717843195 JARAMILLO MEDINA MIGUEL

ANGEL

JARAMILLO MEDINA


3 VIATICO Y 2



2012 ,A

LOJA-CATAMAYO-STO

DOMINGO ,POR

TRASLADARSE AL

LEVANTAMIENTO DE

INFORMACION

ESTADISTICA EN LAS


PARA EL ANALISIS DE

DEMANDA Y OFERTA DE


DOC




ANGEL

JARAMILLO MEDINA


3 VIATICO Y 2



2012 ,A

LOJA-CATAMAYO-STO

DOMINGO ,POR

TRASLADARSE AL

LEVANTAMIENTO DE

INFORMACION

ESTADISTICA EN LAS


PARA EL ANALISIS DE

DEMANDA Y OFERTA DE


DOC






LINEA AEREA DEL




PERSONAL DEL

MINISTERIO DE


DE VARIAS UNIDADES,

SEGUN MEMO

1411-SI-MRL-2012, CON

FACTURA #. 001-004-3744,

POR EL MES DE FEBRERO

2012.



EJERCICIO:

111

16:45.24HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

27/07/2012

77 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO

DEDUCCIONESTADO

SOL.

PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt


ANGEL

JARAMILLO MEDINA


3 VIATICOS Y 2



2012 A

LOJA-CATAMAYO-STO

DOMINGO, POR

TRASLADARSE AL

LEVANTAMIENTO DE

INFORMACION

ESTADISTICA EN LAS


PARA EL ANALISIS DE

DEMANDA Y OFERTA DE

LOS SERVICIOS. SEGUN

DOCUMENTOS.






LINEA AEREA DEL




PERSONAL DEL

MINISTERIO DE


DE VARIAS UNIDADES,

SEGUN MEMO

1411-SI-MRL-2012, CON

FACTURA 001-004-3744,

POR EL MES DE FEBRERO

2012.




VIAJES CIA. LTDA.

SU MUNDO AGENCIA DE




PERSONAL DEL

MINISTERIO DE


DE VARIAS UNIDADES,

SEGUN MEMO

1474-SI-MRL-2012, CON

FACTURAS

#.55961,55960,55962 .



167.00 0.00 167.00 0.00 5,792.00 5,792.00 22/05/2012 COM NOR OGA 1002380275 VILLAREAL SAA CHRISTIAN

ANDRES

VILLAREAL SAA

CHRISTIAN ANDRES.

-LIQUIDACION DE 2

VIATICO,DEL 12 AL 14

ABRIL DEL 2012,A EL

COCA,POR TRALADARSE

PARA EL LEVEMTAMIENTO

DE INFORMACION

RESOLUCION MRL 00464

EN LAS UNIDADES DE

SALUD IESS UNIDAD DE

SALUD

AMBULATORIA.SEGUN

DOCUMENTOS ADJUNTOS




LABORALES

Rendición de la




EJERCICIO:

111

16:45.24HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

27/07/2012

78 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO

DEDUCCIONESTADO

SOL.

PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt



LABORALES

Rendición de la






LABORALES

Rendición de la






LABORALES

Rendición de la






LABORALES

Rendición de la






LABORALES

Rendición de la






LABORALES

Rendición de la






LABORALES

Rendición de la





365.00 0.00 365.00 0.00 5,815.00 5,815.00 22/05/2012 COM NOR OGA 1803797768 SEVILLA ORTEGA MARIA

DANIELA

SEVILLA ORTEGA MARIA

DANIELA.-LIQUIDACION DE

4 VIATICOS Y 1

SUBSISTENCIA,DEL 19 AL

23 DE MARZO DEL 2012,A

QUITO,POR ASISTIR A UNA

INDUCCION SOBRE LA

ORGANIZACCION Y

FUNCIONES DEL

MINISTERIO DE

RELACIONES

LABORALES.SEGUN

DOCUMENTOS ADJUNTOS




VIAJES CIA. LTDA.

SU MUNDO AGENCIA DE




PERSONAL DEL

MINISTERIO DE


DE VARIAS UNIDADES,

SEGUN MEMO

1474-SI-MRL-2012, CON

FACTURAS

55961,55960,55962 .


EJERCICIO:

111

16:45.24HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

27/07/2012

79 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO

DEDUCCIONESTADO

SOL.

PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt



JEANETH

GARZON TIPAN MARTHA

JEANETH.- LIQUIDACION

DE 3 VIATICOS Y 1



LAS CIUDADES DE IBARRA

Y TULCAN, PARA

REALIZAR EL

LEVANTAMIENTO DE

INFORMACION DE

PROFESIONALES DE LA

SALUD PARA LA

APLICACION DE LA

RESOLUCION MRL-464 EN

EL IESS, SEGUN INFORME

ADJUNTO.



167.00 0.00 167.00 0.00 5,855.00 5,855.00 23/05/2012 COM NOR OGA 1717604670 SOSA VALVERDE ANGELO

JAIRO

SOSA VALVERDE ANGELO

JAIRO.- LIQUIDACION DE 2

VIATICOS, DEL 12 AL 14

DE ABRIL DE 2012, AL

COCA Y NUEVA LOJA,

PARA REALIZAR EL

LEVANTAMIENTO DE

INFORMACION SEGUN

RESOLUCION MRL-464, EN

LAS UNIDADES DE SALUD

DEL IESS, SEGUN INFORME

ADJUNTO.



292.00 0.00 292.00 0.00 5,858.00 5,858.00 23/05/2012 COM NOR OGA 0502437056 VITERI TOVAR JOSE

GABRIEL

VITERI TOVAR JOSE

GABRIEL .- LIQUIDACION

DE 3 VIATICOS Y 1



LA CIUDAD DE

GUARANDA, PARA

VERIFICAR LA

APLICACION DE LA


REALIZAR EL

LEVANTAMIENTO DE

INFORMACION DE LOS

PROFESIONALES DE LA

SALUD, SEGUN INFORME

ADJUNTO.



285.00 0.00 285.00 0.00 5,863.00 5,863.00 23/05/2012 COM NOR OGA 0502437056 VITERI TOVAR JOSE

GABRIEL

VITERI TOVAR JOSE

GABRIEL.- LIQUIDACION

DE 3 VIATICOS Y 1




PARA VERIFICAR LA

APLICACION DE LA

RESOLUCION MRL-464,

REALIZAR EL

LEVANTAMIENTO DE

INFORMACION DE LOS

PROFESIONALES DE LA

SALUD DE LA ZONA,

SEGUN INFORME

ADJUNTO.


EJERCICIO:

111

16:45.24HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

27/07/2012

80 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO

DEDUCCIONESTADO

SOL.

PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt


369.00 0.00 369.00 0.00 5,865.00 5,865.00 23/05/2012 COM NOR OGA 0201897246 POZO MOREJON CARMEN

ALEXANDRA

POZO MOREJON CARMEN

ALEXANDRA.-

LIQUIDACION DE 4

VIATICOS Y 1



LA CIUDAD DE QUITO,

PARA ASISTIR AL

PROCESO DE INDUCCION

EN EL MINISTERIO DE


QUITO, SEGUN INFORME

ADJUNTO.



284.00 0.00 284.00 284.00 5,867.00 5,867.00 23/05/2012 COM NOR OGA 1705362836 LOZA VERGARA KARINA

ELIZABETH

LOZA VERGARA KARINA


DE 3 VIATICOS Y 1


05 DE ABRIL A

CHIMBORAZO-RIOBAMBA,

PARA REALIZAR

LEVANTAMIENTO DE

INFORMACION EN

UNIDADES DE SALUD IESS

DE DICHA CIUDAD, SEGUN

INFORME ADJUNTO.

ERRADO COHIDALGO COHIDALGO COHIDALGO N NN


284.00 0.00 284.00 0.00 5,873.00 5,873.00 23/05/2012 COM NOR OGA 1705362836 LOZA VERGARA KARINA

ELIZABETH

LOZA VERGARA KARINA


DE 3 VIATICOS Y 1



CHIMBORAZO-RIOBAMBA,

PARA REALIZAR

LEVANTAMIENTO DE

INFORMACION EN



INFORME ADJUNTO.



50.00 0.00 50.00 0.00 5,874.00 5,874.00 23/05/2012 COM NOR OGA 1400459796 ALVARADO COZAR MONICA

GEOMAR

ALVARADO COZAR

MONICA GEOMAR.-PAGO

DE 1 SUBSISTENCIA A

PUYO DEL 8 DE FEBRERO

DE 2012, PARA

PARTICIPAR EN TALLER

DE EVALUACION Y

PLANIFICACION DE

ACTIVIDADES PARA EL

2012 JUNTO A

INSTITUCIONES

INVITADAS, SEGUN

SOLICITUD E INFORME

ADJUNTO.



EJERCICIO:

111

16:45.24HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

27/07/2012

81 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO

DEDUCCIONESTADO

SOL.

PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

45.00 0.00 45.00 0.00 5,875.00 5,875.00 23/05/2012 COM NOR OGA 1104179245 CUEVA CUEVA DANILO

JAVIER

CUEVA CUEVA DANILO

JAVIER.- LIQUIDACION 1

SUBSISTENCIA DEL 1 DE

FEBRERO DE 2012 A

ZAMORA-ZAMORA

CHINCHIPE PARA

CAPACITAR SOBRE

PREVENCION Y

ERRADICACION DE

TRABAJO INFANTIL A LAS

VIVANDERAS DEL

MERCADO MUNICIPALY

FENADORES DEL CAMAL,

SEGUN INFORME

ADJUNTO.

APROBADO VROSALES VROSALES VROSALES N NN


324.36 0.00 324.36 0.00 5,949.00 5,949.00 24/05/2012 COM NOR OGA 1715118228 HERRERA GARCES SOLIMAR HERRERA GARCES

SOLIMAR.-LIQUIDACION

DE 2 VIATICOS Y 1


31 DE MARZO DEL 2012,AL

COCA ,POR ASISTIR A LA

QINCUAGESIMA OCTAVA

SESION DE GABINETE

AMPLIADO ITINERANTE

CONVOCADO POR EL

PRESIDENTE DE LA

REPUBLICA.SEGUN




167.00 0.00 167.00 0.00 5,951.00 5,792.00 24/05/2012 DEV NOR OGA 1002380275 VILLAREAL SAA CHRISTIAN

ANDRES

VILLAREAL SAA

CHRISTIAN ANDRES.-

LIQUIDACION DE 2

VIATICO DEL 12 AL 14

ABRIL DEL 2012 AL COCA

POR TRALADARSE PARA

EL LEVEMTAMIENTO DE

INFORMACION

RESOLUCION MRL 00464

EN LAS UNIDADES DE

SALUD IESS UNIDAD DE

SALUD AMBULATORIA.

SEGUN DOCUMENTOS

ADJUNTOS



365.00 0.00 365.00 0.00 5,965.00 5,815.00 24/05/2012 DEV NOR OGA 1803797768 SEVILLA ORTEGA MARIA

DANIELA

SEVILLA ORTEGA MARIA

DANIELA.- LIQUIDACION

DE 4 VIATICOS Y 1


23 DE MARZO DEL 2012 A

QUITO POR ASISTIR A UNA

INDUCCION SOBRE LA

ORGANIZACCION Y

FUNCIONES DEL

MINISTERIO DE

RELACIONES LABORALES.

SEGUN DOCUMENTOS

ADJUNTOS



EJERCICIO:

111

16:45.24HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

27/07/2012

82 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO

DEDUCCIONESTADO

SOL.

PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

50.00 0.00 50.00 0.00 5,977.00 5,874.00 24/05/2012 DEV NOR OGA 1400459796 ALVARADO COZAR MONICA

GEOMAR

ALVARADO COZAR

MONICA GEOMAR.- PAGO

DE 1 SUBSISTENCIA A

PUYO EL 8 DE FEBRERO

DE 2012 POR PARTICIPAR

EN TALLER DE

EVALUACION Y

PLANIFICACION DE

ACTIVIDADES PARA EL

2012 JUNTO A

INSTITUCIONES

INVITADAS, SEGUN

SOLICITUD E INFORME

ADJUNTO.



45.00 0.00 45.00 0.00 5,978.00 5,875.00 24/05/2012 DEV NOR OGA 1104179245 CUEVA CUEVA DANILO

JAVIER

CUEVA CUEVA DANILO

JAVIER.- LIQUIDACION 1

SUBSISTENCIA EL 1 DE

FEBRERO DE 2012 A

ZAMORA-ZAMORA

CHINCHIPE POR

CAPACITAR SOBRE

PREVENCION Y

ERRADICACION DE

TRABAJO INFANTIL A LAS

VIVANDERAS DEL

MERCADO MUNICIPAL Y

FENADORES DEL CAMAL,

SEGUN INFORME

ADJUNTO.




JEANETH

GARZON TIPAN MARTHA


DE 3 VIATICOS Y 1



LAS CIUDADES DE IBARRA

Y TULCAN POR REALIZAR

EL LEVANTAMIENTO DE

INFORMACION DE

PROFESIONALES DE LA

SALUD PARA LA

APLICACION DE LA

RESOLUCION MRL-464 EN

EL IESS, SEGUN INFORME

ADJUNTO.



167.00 0.00 167.00 0.00 6,004.00 5,855.00 28/05/2012 DEV NOR OGA 1717604670 SOSA VALVERDE ANGELO

JAIRO

SOSA VALVERDE ANGELO

JAIRO.- LIQUIDACION DE 2

VIATICOS DEL 12 AL 14 DE

ABRIL DE 2012 AL COCA Y

NUEVA LOJA POR

REALIZAR EL

LEVANTAMIENTO DE

INFORMACION SEGUN

RESOLUCION MRL-464, EN

LAS UNIDADES DE SALUD

DEL IESS, SEGUN INFORME

ADJUNTO.



EJERCICIO:

111

16:45.24HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

27/07/2012

83 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO

DEDUCCIONESTADO

SOL.

PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

292.00 0.00 292.00 0.00 6,006.00 5,858.00 28/05/2012 DEV NOR OGA 0502437056 VITERI TOVAR JOSE

GABRIEL

VITERI TOVAR JOSE


DE 3 VIATICOS Y 1



CIUDAD DE GUARANDA

POR VERIFICAR LA

APLICACION DE LA


REALIZAR EL

LEVANTAMIENTO DE

INFORMACION DE LOS

PROFESIONALES DE LA


ADJUNTO.



285.00 0.00 285.00 0.00 6,008.00 5,863.00 28/05/2012 DEV NOR OGA 0502437056 VITERI TOVAR JOSE

GABRIEL

VITERI TOVAR JOSE


DE 3 VIATICOS Y 1



CIUDAD DE AMBATO POR

VERIFICAR LA

APLICACION DE LA


REALIZAR EL

LEVANTAMIENTO DE

INFORMACION DE LOS

PROFESIONALES DE LA

SALUD DE LA ZONA,

SEGUN INFORME

ADJUNTO.



284.00 0.00 284.00 0.00 6,010.00 5,873.00 28/05/2012 DEV NOR OGA 1705362836 LOZA VERGARA KARINA

ELIZABETH

LOZA VERGARA KARINA


DE 3 VIATICOS Y 1



CHIMBORAZO-RIOBAMBA

POR REALIZAR

LEVANTAMIENTO DE

INFORMACION EN



INFORME ADJUNTO.



279.00 0.00 279.00 0.00 6,028.00 6,028.00 28/05/2012 COM NOR OGA 0201897246 POZO MOREJON CARMEN

ALEXANDRA

POZO MOREJON CARMEN

ALEXANDRA.-

LIQUIDACION DE 4

VIATICOS Y 1



LA CIUDAD DE QUITO,

PARA ASISTIR AL


EN EL MINISTERIO DE



ADJUNTO.



EJERCICIO:

111

16:45.24HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

27/07/2012

84 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO

DEDUCCIONESTADO

SOL.

PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

-369.00 0.00 -369.00 0.00 6,029.00 5,865.00 28/05/2012 COM RTO OGA 0201897246 POZO MOREJON CARMEN

ALEXANDRA

POZO MOREJON CARMEN

ALEXANDRA.-

LIQUIDACION DE 4

VIATICOS Y 1



LA CIUDAD DE QUITO,

PARA ASISTIR AL


EN EL MINISTERIO DE



ADJUNTO.






LINEA AEREA DEL




PERSONAL DEL

MINISTERIO DE


SEGUN MEMO

1511-SI-MRL-2012, CON

FACTURA #. 001-004-4278,

POR EL MES DE MARZO

2012.



279.00 0.00 279.00 0.00 6,059.00 6,028.00 28/05/2012 DEV NOR OGA 0201897246 POZO MOREJON CARMEN

ALEXANDRA

POZO MOREJON CARMEN

ALEXANDRA.-

LIQUIDACION DE 4

VIATICOS Y 1



LA CIUDAD DE QUITO POR

ASISTIR AL PROCESO DE

INDUCCION EN EL

MINISTERIO DE



ADJUNTO.




VIAJES CIA. LTDA.

SU MUNDO AGENCIA DE




PERSONAL DEL

MINISTERIO DE


DE VARIAS UNIDADES,

SEGUN MEMO

1508-SI-MRL-2012, CON

FACTURAS

#.56037,56038,56039,5604

0.



EJERCICIO:

111

16:45.24HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

27/07/2012

85 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO

DEDUCCIONESTADO

SOL.

PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

-324.36 0.00 -324.36 0.00 6,114.00 5,949.00 30/05/2012 COM RTO OGA 1715118228 HERRERA GARCES SOLIMAR HERRERA GARCES


DE 2 VIATICOS Y 1


31 DE MARZO DEL 2012,AL

COCA ,POR ASISTIR A LA

QINCUAGESIMA OCTAVA

SESION DE GABINETE

AMPLIADO ITINERANTE

CONVOCADO POR EL

PRESIDENTE DE LA

REPUBLICA.SEGUN







LINEA AEREA DEL




PERSONAL DEL

MINISTERIO DE


SEGUN MEMO

1511-SI-MRL-2012,

FACTURA 001-004-4278,

POR EL MES DE MARZO

2012.



304.36 0.00 304.36 0.00 6,117.00 6,117.00 30/05/2012 COM NOR OGA 1715118228 HERRERA GARCES SOLIMAR HERRERA GARCES


DE 2 VIATICOS Y 1

ALIMENTACION DEL 29 AL

31 DE MARZO DEL 2012 AL

COCA PARA ASISTIR A LA

QINCUAGESIMA OCTAVA

SESION DE GABINETE

AMPLIADO ITINERANTE

CONVOCADO POR EL

PRESIDENTE DE LA

REPUBLICA, SEGUN





VIAJES CIA. LTDA.

SU MUNDO AGENCIA DE




PERSONAL DEL

MINISTERIO DE


DE VARIAS UNIDADES,

SEGUN MEMO

1508-SI-MRL-2012, CON

FACTURAS

56037,56038,56039,56040.



EJERCICIO:

111

16:45.24HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

27/07/2012

86 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO

DEDUCCIONESTADO

SOL.

PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

304.36 0.00 304.36 0.00 6,151.00 6,117.00 30/05/2012 DEV NOR OGA 1715118228 HERRERA GARCES SOLIMAR HERRERA GARCES

SOLIMAR.- LIQUIDACION

DE 2 VIATICOS Y 1

ALIMENTACION DEL 29 AL

31 DE MARZO DEL 2012 AL

COCA PARA ASISTIR A LA

QINCUAGESIMA OCTAVA

SESION DE GABINETE

AMPLIADO ITINERANTE

CONVOCADO POR EL

PRESIDENTE DE LA

REPUBLICA, SEGUN




209.00 0.00 209.00 0.00 6,527.00 6,527.00 06/06/2012 COM NOR OGA 0915753099 RODRIGUEZ APOLINARIO

ANGEL VICENTE

RODRIGUEZ APOLINARIO

ANGEL VICENTE.-

LIQUIDACION DE 2

VIATICOS Y 1


10 DE FEBRERO DE 2012,

A PORTOVIEJO, PARA

REALIZAR AUDITORIAS DE

TRABAJO CONFORME A

LOS SERVICIOS

VERIFICADOS POR

MUESTREO DEL

CUMPLIMIENTO DE

HORARIOS DE LOS

PROFESIONALES DE LA


ADJUNTO.



209.00 0.00 209.00 0.00 6,530.00 6,527.00 06/06/2012 DEV NOR OGA 0915753099 RODRIGUEZ APOLINARIO

ANGEL VICENTE

RODRIGUEZ APOLINARIO

ANGEL VICENTE.-

LIQUIDACION DE 2

VIATICOS Y 1


10 DE FEBRERO DE 2012 A

PORTOVIEJO, POR

REALIZAR AUDITORIAS DE

TRABAJO CONFORME A

LOS SERVICIOS

VERIFICADOS POR

MUESTREO DEL

CUMPLIMIENTO DE

HORARIOS DE LOS

PROFESIONALES DE LA


ADJUNTO.



291.00 0.00 291.00 0.00 6,568.00 6,568.00 07/06/2012 COM NOR OGA 1718655556 GUAMAN YUCAZA SILVIA

CRISTINA

GUAMAN YUCAZA SILVIA

CRISTINA.- LIQUIDACION

DE 3 VIATICOS Y 1

SUBSISTENCIA, DEL 2 AL 5


PUYO Y AL TENA, PARA

REALIZAR EL

LEVANTAMIENTO DE

LAINFORMACION

REFERENTE A LA OFERTA

Y DEMANDA DE LAS

AREAS DE SALUD No. 1 Y

2 DE PASTAZA Y AREA No.

1 DE NAPO, SEGUN

INFORME ADJUNTO.


EJERCICIO:

111

16:45.24HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

27/07/2012

87 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO

DEDUCCIONESTADO

SOL.

PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt


7.55 0.00 7.55 0.00 6,577.00 6,577.00 07/06/2012 COM NOR OGA 1714862677 CHAVEZ COTACACHI

ERNESTO ROLANDO

CHAVEZ COTACACHI

ERNESTO ROLANDO.-

REPOSICION DE GASTOS

POR LA COMISION

REALIZADA EL 10 DE

MARZO DE 2012, AL


LA REVISION DE

CONTRATOS, ACTAS DE

FINIQUITO, DESAHUCIOS,

VISTOS BUENOS,

ASESORIA Y

NOTIFICACIONES, SEGUN

INFORME ADJUNTO.



291.00 0.00 291.00 0.00 6,628.00 6,568.00 12/06/2012 DEV NOR OGA 1718655556 GUAMAN YUCAZA SILVIA

CRISTINA

GUAMAN YUCAZA SILVIA

CRISTINA.- LIQUIDACION

DE 3 VIATICOS Y 1

SUBSISTENCIA, DEL 2 AL 5


PUYO Y AL TENA, PARA

REALIZAR EL

LEVANTAMIENTO DE LA

INFORMACION REFERENTE

A LA OFERTA Y DEMANDA

DE LAS AREAS DE SALUD

No. 1 Y 2 DE PASTAZA Y

AREA No. 1 DE NAPO,

SEGUN INFORME

ADJUNTO.

APROBADO MCAMACHO MCAMACHO MCAMACHO RZAMBRANO S S 13/06/2012N


7.55 0.00 7.55 0.00 6,646.00 6,577.00 12/06/2012 DEV NOR OGA 1714862677 CHAVEZ COTACACHI

ERNESTO ROLANDO

CHAVEZ COTACACHI

ERNESTO ROLANDO.-

REPOSICION DE GASTOS

POR LA COMISION

REALIZADA EL 10 DE

MARZO DE 2012, AL


LA REVISION DE

CONTRATOS, ACTAS DE

FINIQUITO, DESAHUCIOS,

VISTOS BUENOS,

ASESORIA Y

NOTIFICACIONES, SEGUN

INFORME ADJUNTO.



122.65 0.00 122.65 0.00 6,701.00 6,701.00 13/06/2012 COM NOR OGA 1308869997 DELGADO ACOSTA LAURA

GHYSLAINE



DE 1 VIATICO Y 1

SUBSISTENACIA, DEL 26

AL 27 DE ABRIL DE 2012,

A RIOBAMBA, CHAMBO,

GUANO Y PENIPE, PARA

SER VEEDOR EN LA

PRESENTACION DE

NOTIFICACIONES POR

COMPRA DE RENUNCIAS

CON INDEMNIZACION DE

LOS SERVIDORES DEL

MINISTERIO DEL INTERIOR,

SEGUN INFORME


EJERCICIO:

111

16:45.24HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

27/07/2012

88 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO

DEDUCCIONESTADO

SOL.

PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt



VERONICA MARGOTH

QUEVEDO MONAR

VERONICA MARGOTH.-

LIQUIDACION DE 1

VIATICO Y 1


10 DE MAYO DE 2012, A

LA CIUDAD DEL TENA,

PARA REALIZAR LA

VERIFICACION DE

INSERCIONES Y ATENCION

A PERSONAS CON

DISCAPACIDAD EN LA

OFICINA, SEGUN INFORME

ADJUNTO.




VERONICA MARGOTH

QUEVEDO MONAR

VERONICA MARGOTH.-

LIQUIDACION DE 1

VIATICO Y 1



LA CIUDAD DEL TENA,

PARA REALIZAR LA

VERIFICACION DE


A PERSONAS CON

DISCAPACIDAD EN LA


ADJUNTO.



-125.00 0.00 -125.00 0.00 6,717.00 6,710.00 13/06/2012 COM RTO OGA 1600348336 QUEVEDO MONAR

VERONICA MARGOTH

QUEVEDO MONAR

VERONICA MARGOTH.-

LIQUIDACION DE 1

VIATICO Y 1



LA CIUDAD DEL TENA,

PARA REALIZAR LA

VERIFICACION DE


A PERSONAS CON

DISCAPACIDAD EN LA


ADJUNTO.



122.65 0.00 122.65 0.00 6,754.00 6,701.00 14/06/2012 DEV NOR OGA 1308869997 DELGADO ACOSTA LAURA

GHYSLAINE



DE 1 VIATICO Y 1



RIOBAMBA, CHAMBO,

GUANO Y PENIPE, PARA

SER VEEDOR EN LA

PRESENTACION DE

NOTIFICACIONES POR

COMPRA DE RENUNCIAS

CON INDEMNIZACION DE

LOS SERVIDORES DEL

MINISTERIO DEL INTERIOR,

SEGUN INFORME

APROBADO MCAMACHO MCAMACHO MCAMACHO MCAMACHO RZAMBRANO S S 15/06/2012N


EJERCICIO:

111

16:45.24HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

27/07/2012

89 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO

DEDUCCIONESTADO

SOL.

PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt


VERONICA MARGOTH

QUEVEDO MONAR

VERONICA MARGOTH.-

LIQUIDACION DE 1

VIATICO Y 1



LA CIUDAD DEL TENA,

PARA REALIZAR LA

VERIFICACION DE


A PERSONAS CON

DISCAPACIDAD EN LA


ADJUNTO.




VIAJES CIA. LTDA.

SU MUNDO AGENCIA DE




PERSONAL DEL

MINISTERIO DE


DE VARIAS UNIDADES,

SEGUN MEMO

1672-SI-MRL-2012, CON

FACTURAS N°

56360-56359-56358.




VIAJES CIA. LTDA.

SU MUNDO AGENCIA DE




PERSONAL DEL

MINISTERIO DE


DE VARIAS UNIDADES,

SEGUN MEMO

1670-SI-MRL-2012, CON

FACTURAS N°

56372-56371-56369-56364-

56363-56362-56361.




VIAJES CIA. LTDA.

SU MUNDO AGENCIA DE


POR LA ADQUISICION DE 1

PASAJE AEREO DEL SEÑOR

GUERRA CARLOS, A

GINEBRA POR LA 101a

REUNION DE LA

CONFERENCIA

INTERNACIONAL DEL

TRABAJO, SEGUN MEMO

1676-SI-MRL-2012, CON

FACTURAS N° 56276.



EJERCICIO:

111

16:45.24HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

27/07/2012

90 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO

DEDUCCIONESTADO

SOL.

PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt


VIAJES CIA. LTDA.

SU MUNDO AGENCIA DE




PERSONAL DEL

MINISTERIO DE


DE VARIAS UNIDADES,

SEGUN MEMO

1672-SI-MRL-2012, CON

FACTURAS N°

56360-56359-56358.




VIAJES CIA. LTDA.

SU MUNDO AGENCIA DE




PERSONAL DEL

MINISTERIO DE


DE VARIAS UNIDADES,

SEGUN MEMO

1670-SI-MRL-2012, CON

FACTURAS N°

56372-56371-56369-56364-

56363-56362-56361.




VIAJES CIA. LTDA.

SU MUNDO AGENCIA DE


POR LA ADQUISICION DE 1

PASAJE AEREO DEL SEÑOR

GUERRA CARLOS, A

GINEBRA POR LA 101a

REUNION DE LA

CONFERENCIA

INTERNACIONAL DEL

TRABAJO, SEGUN MEMO

1676-SI-MRL-2012, CON

FACTURAS N° 56276.






LINEA AEREA DEL




PERSONAL DEL

MINISTERIO DE


SEGUN MEMO

1698-SI-MRL-2012, CON

FACTURA #. 001-004-4931,

POR EL MES DE ABRIL

2012.

APROBADO VROSALES VROSALES VROSALES RLUNAQ N NN


EJERCICIO:

111

16:45.24HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

27/07/2012

91 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO

DEDUCCIONESTADO

SOL.

PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt




LINEA AEREA DEL




PERSONAL DEL

MINISTERIO DE


SEGUN MEMO

1698-SI-MRL-2012,

FACTURA 001-004-4931,

POR EL MES DE ABRIL

2012.



93.86 0.00 93.86 0.00 6,926.00 6,926.00 19/06/2012 COM NOR OGA 0102132313 MIRIAM EDITA LANDETA

QUINTUNA

MIRIAM EDITA LANDETA

QUINTUNA.-PAGO POR

REPOSICION DE PASAJE

AEREO A FAVOR DE

MIRIAM LANDETA EL 16

DE MAYO DEL 2012,EN LA

RUTA

CUENCA-QUITO.SEGUN

MEMO 1703-SI-MRL-2012.



93.86 0.00 93.86 0.00 6,986.00 6,926.00 21/06/2012 DEV NOR OGA 0102132313 MIRIAM EDITA LANDETA

QUINTUNA

MIRIAM EDITA LANDETA

QUINTUNA.-PAGO POR

REPOSICION DE PASAJE

AEREO A FAVOR DE

MIRIAM LANDETA EL 16

DE MAYO DEL 2012,EN LA

RUTA

CUENCA-QUITO.SEGUN

MEMO 1703-SI-MRL-2012.



241.00 0.00 241.00 0.00 7,037.00 7,037.00 23/06/2012 COM NOR OGA 1710496777 CABRERA HERRERA VENUS

KATALINA

CABRERA HERRERA

VENUS KATALINA.-

LIQUIDACION DE 2

VIATICO Y 1

SUBSISTENCIA A

GALAPAGOS DEL 23 AL 25

DE MAYO DE 2012 PARA

REVISAR Y REALIZAR

CORRECTIVOS EN UNIDAD

DE ARCHIVO, SEGUN

SOLICITUD E INFORME

ADJUNTOS.



191.00 0.00 191.00 0.00 7,038.00 7,038.00 23/06/2012 COM NOR OGA 1721320677 GRANDA ORTIZ MARIA

FERNANDA

GRANDA ORTIZ MARIA


DE 2 VIATICOS Y 1

SUBSISTENCIA A


DE MAYO DE 2012 PARA

REVISAR REALIZAR

CORRECTIVOS Y

CAPACITAR A LA UNIDAD

DE ARCHIVO SEGUN

SOLICITUD E INFORME

ADJUNTOS.



EJERCICIO:

111

16:45.24HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

27/07/2012

92 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO

DEDUCCIONESTADO

SOL.

PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

295.00 0.00 295.00 0.00 7,046.00 7,046.00 25/06/2012 COM NOR OGA 1104304108 MENDOZA JARAMILLO

MERCEDES OFELIA

MENDOZA JARAMILLO

MERCEDES OFELIA.-

LIQUIDACION DE 3

VIATICOS Y 1



LA CIUDAD DE CUENCA,

PARA ASISTIR A LA

CAPACITACION SOBRE

LAS FUNCIONES QUE

CUMPLE EL EMPLEO,

SEGUN INFORME

ADJUNTO.




VERONICA MARGOTH

QUEVEDO MONAR

VERONICA MARGOTH.-

LIQUIDACION DE 1

SUBSISTENCIA, EL 14 DE

MAYO DE 2012, A LA

CIUDAD DEL TENA, PARA

REALIZAR

REINSPECCIONES A

EMPRESAS PRIVADAS E

INSTITUCIONES PUBLICAS

PARA INICIO DEL

PROCESO DE MULTAS,

SEGUN INFORME

ADJUNTO.




VERONICA MARGOTH

QUEVEDO MONAR

VERONICA MARGOTH.-

LIQUIDACION DE 1

VIATICO Y 1



LA CIUDAD DE QUITO,

PARA ASISTIR AL TALLER

DE CAPACITACION PARA

INSPECTORES DE


INFORME ADJUNTO.




VERONICA MARGOTH

QUEVEDO MONAR

VERONICA MARGOTH.-

LIQUIDACION DE 2

VIATICOS Y 1



LA CIUDAD DEL TENA,

PARA REALIZAR

REINSPECCIONES A

EMPRESAS E


PARA INICIO DE PROCESO

DE MULTAS, SEGUN

INFORME ADJUNTO.



EJERCICIO:

111

16:45.24HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

27/07/2012

93 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO

DEDUCCIONESTADO

SOL.

PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt


VERONICA MARGOTH

QUEVEDO MONAR

VERONICA MARGOTH.-

LIQUIDACION DE 1

VIATICO Y 1



LA CIUDAD DE QUITO,

PARA ASISTIR A LA

REUNION DE TRABAJO

CONVOCADA POR EL

DIRECTOR DE ATENCION A

GRUPOS PRIORITARIOS,

SEGUN INFORME

ADJUNTO.




VIAJES CIA. LTDA.

SU MUNDO AGENCIA DE




PERSONAL DEL

MINISTERIO DE


DE VARIAS UNIDADES,

SEGUN MEMO

1784-SI-MRL-2012, CON

FACTURAS N°

56550/56551/56552/56553/

56554.



241.00 0.00 241.00 0.00 7,110.00 7,037.00 26/06/2012 DEV NOR OGA 1710496777 CABRERA HERRERA VENUS

KATALINA

CABRERA HERRERA

VENUS KATALINA.-

LIQUIDACION DE 2

VIATICOS Y 1

SUBSISTENCIA A SANTA

CRUZ Y SAN CRISTOBAL

DEL 23 AL 25 DE MAYO DE

2012 PARA REVISAR Y

REALIZAR CORRECTIVOS

EN UNIDAD DE ARCHIVO,

SEGUN SOLICITUD E

INFORME ADJUNTOS.

APROBADO MCAMACHO MCAMACHO MCAMACHO MCAMACHO RZAMBRANO S S 28/06/2012N


191.00 0.00 191.00 0.00 7,120.00 7,038.00 26/06/2012 DEV NOR OGA 1721320677 GRANDA ORTIZ MARIA

FERNANDA

GRANDA ORTIZ MARIA


DE 2 VIATICOS Y 1

SUBSISTENCIA A SAN

CRISTOBAL Y SANTA

CRUZ DEL 23 AL 25 DE

MAYO DE 2012 PARA

REVISAR, REALIZAR

CORRECTIVOS Y

CAPACITAR A LA UNIDAD

DE ARCHIVO, SEGUN

SOLICITUD E INFORME

ADJUNTOS.



EJERCICIO:

111

16:45.24HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

27/07/2012

94 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO

DEDUCCIONESTADO

SOL.

PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

295.00 0.00 295.00 0.00 7,131.00 7,046.00 26/06/2012 DEV NOR OGA 1104304108 MENDOZA JARAMILLO

MERCEDES OFELIA

MENDOZA JARAMILLO

MERCEDES OFELIA.-

LIQUIDACION DE 3

VIATICOS Y 1



LA CIUDAD DE CUENCA,

PARA ASISTIR A LA

CAPACITACION SOBRE

LAS FUNCIONES QUE

CUMPLE EL ASESOR DE

EMPLEO, SEGUN INFORME

ADJUNTO.




VERONICA MARGOTH

QUEVEDO MONAR

VERONICA MARGOTH.-

LIQUIDACION DE 1


MAYO DE 2012, A LA


REALIZAR

REINSPECCIONES A

EMPRESAS PRIVADAS E


PARA INICIO DEL

PROCESO DE MULTAS,

SEGUN INFORME

ADJUNTO.




VERONICA MARGOTH

QUEVEDO MONAR

VERONICA MARGOTH.-

LIQUIDACION DE 1

VIATICO Y 1



LA CIUDAD DE QUITO,

PARA ASISTIR AL TALLER

DE CAPACITACION PARA

INSPECTORES DE


INFORME ADJUNTO.




VERONICA MARGOTH

QUEVEDO MONAR

VERONICA MARGOTH.-

LIQUIDACION DE 2

VIATICOS Y 1



LA CIUDAD DEL TENA,

PARA REALIZAR

REINSPECCIONES A

EMPRESAS E


PARA INICIO DE PROCESO

DE MULTAS, SEGUN

INFORME ADJUNTO.



EJERCICIO:

111

16:45.24HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

27/07/2012

95 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO

DEDUCCIONESTADO

SOL.

PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt


VERONICA MARGOTH

QUEVEDO MONAR

VERONICA MARGOTH.-

LIQUIDACION DE 1

VIATICO Y 1



LA CIUDAD DE QUITO,

PARA ASISTIR A LA

REUNION DE TRABAJO

CONVOCADA POR EL

DIRECTOR DE ATENCION A

GRUPOS PRIORITARIOS,

SEGUN INFORME

ADJUNTO.



4,039.39 4.53 4,034.86 4,034.86 7,166.00 7,079.00 27/06/2012 DEV NOR OGA 1791752686001 SU MUNDO AGENCIA DE

VIAJES CIA. LTDA.

SU MUNDO AGENCIA DE




PERSONAL DEL

MINISTERIO DE


DE VARIAS UNIDADES.

SEGUN MEMO

1784-SI-MRL-2012,

FACTURAS

56550/56551/56552/56553/

56554.

ERRADO MPAZMINOY N NN


-4,039.39 0.00 -4,039.39 0.00 7,171.00 7,079.00 27/06/2012 COM RTO OGA 1791752686001 SU MUNDO AGENCIA DE

VIAJES CIA. LTDA.

SU MUNDO AGENCIA DE




PERSONAL DEL

MINISTERIO DE


DE VARIAS UNIDADES,

SEGUN MEMO

1784-SI-MRL-2012, CON

FACTURAS N°

56550/56551/56552/56553/

56554.




VIAJES CIA. LTDA.

SU MUNDO AGENCIA DE




PERSONAL DEL

MINISTERIO DE


DE VARIAS UNIDADES,

SEGUN MEMO

1784-SI-MRL-2012, CON

FACTURAS N°

56550/56551/56552/56553/

56554.



EJERCICIO:

111

16:45.24HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

27/07/2012

96 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO

DEDUCCIONESTADO

SOL.

PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt


VIAJES CIA. LTDA.

SU MUNDO AGENCIA DE




PERSONAL DEL

MINISTERIO DE


DE VARIAS UNIDADES,

SEGUN MEMO

1784-SI-MRL-2012,

FACTURAS

56550/56551/56552/56553/

56554.



34.20 0.00 34.20 0.00 7,437.00 7,437.00 03/07/2012 COM NOR OGA 1711708485 RIVADENEIRA LEON

ROMMEL EBERALDO

RIVADENEIRA LEON

ROMMEL EBERALDO.-

LIQUIDACION DE 1


JUNIO DE 2012, PARA EL

TRASLADO DEL

FUNCIONARIO A

INSPECCIONAR LABORES

DE ERRADICACION Y

TRABAJO INFANTIL CON

LOS FUNCIONARIOS

ENCARGADOS DEL MRL,

SEGÚN INFORME

ADJUNTO.



202.80 0.00 202.80 0.00 7,454.00 7,454.00 03/07/2012 COM NOR OGA 1206142109 APUNTES CAMACHO DIANA

CAROLINA

APUNTES CAMACHO

DIANA CAROLINA.-

LIQUIDACION DE 2

VIATICOS Y 1



LA CIUDAD DE QUITO,

PARA ASISTIR A LA

REUNION PARA

REPORTAR INFORMES DEL

MES DE MAYO EN CUANTO

A INSPECCIONES

REALIZADAS EN EL AREA

DE DISCAPACIDADES,

SEGUN INFORME

ADJUNTO.




VERONICA MARGOTH

QUEVEDO MONAR

VERONICA MARGOTH.-

LIQUIDACION DE 2

VIATICOS Y 1



LA CIUDAD DEL TENA,

PARA REALIZAR

REINSPECCIONES A

EMPRESAS PRIVADAS E


PARA INICIO DE COBRO

DE MULTAS, SEGUN

INFORME ADJUNTO.



EJERCICIO:

111

16:45.24HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

27/07/2012

97 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO

DEDUCCIONESTADO

SOL.

PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

34.20 0.00 34.20 0.00 7,516.00 7,437.00 03/07/2012 DEV NOR OGA 1711708485 RIVADENEIRA LEON

ROMMEL EBERALDO

RIVADENEIRA LEON

ROMMEL EBERALDO.-

LIQUIDACION DE 1


JUNIO DE 2012, PARA EL

TRASLADO DEL

FUNCIONARIO A

INSPECCIONAR LABORES

DE ERRADICACION Y

TRABAJO INFANTIL CON

LOS FUNCIONARIOS

ENCARGADOS DEL MRL,

SEGÚN INFORME

ADJUNTO.



202.80 0.00 202.80 0.00 7,530.00 7,454.00 03/07/2012 DEV NOR OGA 1206142109 APUNTES CAMACHO DIANA

CAROLINA

APUNTES CAMACHO

DIANA CAROLINA.-

LIQUIDACION DE 2

VIATICOS Y 1



LA CIUDAD DE QUITO,

PARA ASISTIR A LA

REUNION PARA

REPORTAR INFORMES DEL

MES DE MAYO EN CUANTO

A INSPECCIONES

REALIZADAS EN EL AREA

DE DISCAPACIDADES,

SEGUN INFORME

ADJUNTO.



318.50 0.00 318.50 0.00 7,539.00 7,539.00 03/07/2012 COM NOR OGA 1718691304 ESTRELLA VITERI JOHN

PATRICIO

ESTRELLA VITERI JOHN

PATRICIO.- LIQUIDACION

DE 4 VIATICOS Y 1

SUBSISTENCIA A

ATUNTAQUI, COTACACHI

Y OTAVALO DEL 11 AL 15

DE JUNIO DE 2012 PARA

LEVANTAMIENTO DE

INFORMACION

ESTADISTICA PARA

ESTUDIO

COMPLEMENTAARIO EN

LAS UNIDADES DEL

MINISTERIO DE SALUD

SEGUN SOLICITUD E

INFORME ADJUNTOS.




JEANETH

GARZON TIPAN MARTHA


DE 4 VIATICOS Y 1


15 DE JUNIO DE 2012, A LA

CIUDAD DE LATACUNGA,

PARA REALIZAR EL

LEVANTAMIENTO DE

INFORMACION

ESTADISTICA DE

HOSPITALES BASICOS DE

AREAS DE SALUD EN LA

PROVINCIA DE COTOPAXI,

SEGUN INFORME

ADJUNTO.


EJERCICIO:

111

16:45.24HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

27/07/2012

98 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO

DEDUCCIONESTADO

SOL.

PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt


408.00 0.00 408.00 0.00 7,550.00 7,550.00 03/07/2012 COM NOR OGA 1705266342 MALDONADO REYES HENRY

EFRAIN

MALDONADO REYES

HENRY EFRAIN.-

LIQUIDACION DE 4

VIATICOS Y 1




REALIZAR EL

LEVANTAMIENTO DE

INFORMACION

ESTADISTICA PARA EL

ESTUDIO

COMPLEMENTARIO DE LA

RESOLUCION MRL

033-8HD EN LAS

UNIDADES DE SALUD,

SEGUN INFORME

ADJUNTO.



124.00 0.00 124.00 0.00 7,554.00 7,554.00 03/07/2012 COM NOR OGA 1001840188 SOLANO SOLANO DIEGO

FERNANDO

SOLANO SOLANO DIEGO


DE 1 VIATICO Y 1



LA CIUDAD DE QUITO,

PARA ASISTIR A LA

REUNION CON EL NUEVO

SUBSECRETARIO DE

EMPLEO Y SALARIOS Y A

LA REUNION DE

SEGUIMIENTO DE GESTION

DE AGENCIAS, SEGUN

INFORME ADJUNTO.




VERONICA MARGOTH

QUEVEDO MONAR

VERONICA MARGOTH.-

LIQUIDACION DE 2

VIATICOS Y 1



LA CIUDAD DEL TENA,

PARA REALIZAR

REINSPECCIONES A

EMPRESAS PRIVADAS E


PARA INICIO DE COBRO

DE MULTAS, SEGUN

INFORME ADJUNTO.



EJERCICIO:

111

16:45.24HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

27/07/2012

99 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO

DEDUCCIONESTADO

SOL.

PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

318.50 0.00 318.50 0.00 7,608.00 7,539.00 04/07/2012 DEV NOR OGA 1718691304 ESTRELLA VITERI JOHN

PATRICIO



DE 4 VIATICOS Y 1

SUBSISTENCIA A

ATUNTAQUI, COTACACHI

Y OTAVALO DEL 11 AL 15


LEVANTAMIENTO DE

INFORMACION

ESTADISTICA PARA

ESTUDIO

COMPLEMENTAARIO EN

LAS UNIDADES DEL

MINISTERIO DE SALUD,

SEGUN SOLICITUD E

INFORME ADJUNTOS.



214.80 0.00 214.80 0.00 7,652.00 7,652.00 05/07/2012 COM NOR OGA 1721596045 HERRERA HERRERA MIGUEL

ALEJANDRO

HERRERA HERRERA

MIGUEL ALEJANDRO.-

LIQUIDACION DE 3

VIATICOS Y 1

SUBSISTENCIA A

CUENCA-LOJA-ZAMORA

DEL 26 AL 29 DE JUNIO DE

2012 PARA REALIZAR LA

CONSTATACION DE

BIENES Y VERIFICACION

DE ACTIVOS SEGUN

SOLICITUD E INFORME

ADJUNTOS.




JEANETH

GARZON TIPAN MARTHA


DE 4 VIATICOS Y 1



CIUDAD DE LATACUNGA,

PARA REALIZAR EL

LEVANTAMIENTO DE

INFORMACION

ESTADISTICA DE


AREAS DE SALUD EN LA

PROVINCIA DE COTOPAXI,

SEGUN INFORME

ADJUNTO.



408.00 0.00 408.00 0.00 7,684.00 7,550.00 05/07/2012 DEV NOR OGA 1705266342 MALDONADO REYES HENRY

EFRAIN

MALDONADO REYES

HENRY EFRAIN.-

LIQUIDACION DE 4

VIATICOS Y 1




REALIZAR EL

LEVANTAMIENTO DE

INFORMACION

ESTADISTICA PARA EL

ESTUDIO

COMPLEMENTARIO DE LA

RESOLUCION MRL

033-8HD EN LAS

UNIDADES DE SALUD,

SEGUN INFORME

ADJUNTO.


EJERCICIO:

111

16:45.24HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

27/07/2012

100 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO

DEDUCCIONESTADO

SOL.

PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt


124.00 0.00 124.00 0.00 7,690.00 7,554.00 06/07/2012 DEV NOR OGA 1001840188 SOLANO SOLANO DIEGO

FERNANDO

SOLANO SOLANO DIEGO


DE 1 VIATICO Y 1



LA CIUDAD DE QUITO,

PARA ASISTIR A LA

REUNION CON EL NUEVO

SUBSECRETARIO DE

EMPLEO Y SALARIOS Y A

LA REUNION DE

SEGUIMIENTO DE GESTION

DE AGENCIAS, SEGUN

INFORME ADJUNTO.



286.00 0.00 286.00 0.00 7,725.00 7,725.00 06/07/2012 COM NOR OGA 1716384050 JUAN CARLKOS RIVERA

ANDRADE

JUAN CARLOS RIVERA

ANDRADE.- LIQUIDACION

DE 3 VIATICOS Y 1

SUBSISTENCIA A TULCAN,

HUACA, SAN GABRIEL,

BOLIVAR, MIRA Y ESPEJO


2012 PARA REUNIONES

MESAS

INTERINSTITUCIONALES

DE CADA CANTON Y

OTRAS ACTIVIDADES

SEGUN SOLICITUD E

INFORME ADJUNTOS.



286.00 0.00 286.00 0.00 7,736.00 7,736.00 06/07/2012 COM NOR OGA 1708549835 CARRILLO CARRION

JOHNNATHAN FA

CARRILLO CARRION

JOHNNATHAN.-

LIQUIDACION DE 3

VIATICOS Y 1

SUBSISTENCIA A

GUARANDA DEL 19 AL 22


LEVANTAMIENTO DE

INFORMACION

ESTADISTICA PARA

ESTUDIO

COMPLEMENTARIO

RESOLUCION MRL

0033-8HD SEGUN

SOLICITUD E INFORME

ADJUNTO.



130.00 0.00 130.00 0.00 7,737.00 7,737.00 06/07/2012 COM NOR OGA 1003441985 CARANQUI SEVILLA

PATRICIA JAZMIN

CARANQUI SEVILLA

PATRICIA JAZMIN.-

LIQUIDACION DE 1

VIATICO Y 1

SUBSISTENCIA A TULCAN

DEL 26 AL 27 DE ABRIL DE

2012 PARA ACOMPAÑAR

AL SR. MINISTRO DEL

INTERIOR - APLICACION

DECRETO EJECUTIVO #813

SEGUN SOLICITUD E

INFORME ADJUNTO.



EJERCICIO:

111

16:45.24HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

27/07/2012

101 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO

DEDUCCIONESTADO

SOL.

PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

214.80 0.00 214.80 0.00 7,754.00 7,652.00 08/07/2012 DEV NOR OGA 1721596045 HERRERA HERRERA MIGUEL

ALEJANDRO

HERRERA HERRERA

MIGUEL ALEJANDRO.-

LIQUIDACION DE 3

VIATICOS Y 1

SUBSISTENCIA A LAS

CIUDADES DE

CUENCA-LOJA-ZAMORA


2012 PARA REALIZAR LA

CONSTATACION FISICA DE

LOS ACTIVOS FIJOS,

SEGUN SOLICITUD E

INFORME ADJUNTOS.



130.00 0.00 130.00 0.00 7,760.00 7,737.00 08/07/2012 DEV NOR OGA 1003441985 CARANQUI SEVILLA

PATRICIA JAZMIN

CARANQUI SEVILLA

PATRICIA JAZMIN.-

LIQUIDACION DE 1

VIATICO Y 1

SUBSISTENCIA A LA

CIUDAD DE TULCAN DEL


2012 PARA ACOMPAÑAR

AL SR. MINISTRO DEL

INTERIOR - APLICACION

DECRETO EJECUTIVO #813

SEGUN SOLICITUD E

INFORME ADJUNTO.



286.00 0.00 286.00 0.00 7,761.00 7,736.00 08/07/2012 DEV NOR OGA 1708549835 CARRILLO CARRION

JOHNNATHAN FA

CARRILLO CARRION

JOHNNATHAN.-

LIQUIDACION DE 3

VIATICOS Y 1

SUBSISTENCIA A LA

CIUDAD DE GUARANDA


2012 PARA

LEVANTAMIENTO DE

INFORMACION

ESTADISTICA PARA

ESTUDIO

COMPLEMENTARIO

RESOLUCION MRL

0033-8HD, SEGUN

SOLICITUD E INFORME

ADJUNTO.



286.00 0.00 286.00 0.00 7,769.00 7,725.00 08/07/2012 DEV NOR OGA 1716384050 JUAN CARLKOS RIVERA

ANDRADE

JUAN CARLOS RIVERA

ANDRADE.- LIQUIDACION

DE 3 VIATICOS Y 1

SUBSISTENCIA A TULCAN,

HUACA, SAN GABRIEL,

BOLIVAR, MIRA Y ESPEJO


2012 PARA REUNIONES

MESAS

INTERINSTITUCIONALES

DE CADA CANTÓN, SEGUN

SOLICITUD E INFORME

ADJUNTOS.



EJERCICIO:

111

16:45.24HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

27/07/2012

102 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO

DEDUCCIONESTADO

SOL.

PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

-71.00 0.00 -71.00 0.00 7,795.00 4,314.00 09/07/2012 COM RTO OGA 1708761463 Guerra Roman Carlos Anibal Guerra Roman Carlos Anibal.-

LIQUIDACION DE 1


DE DICIEMBRE 2011, A

ESMERALDAS PARA


DE APELACION EN EL

JUZGADO SEGUNDO DE

GARANTIAS PENALES DE

ESMERALDAS Y

CONPARECENCIA A

AUDIENCIA PUBLICA .

SEGUN INFORME Y

SOLICITUD ADJUNTOS.



448.00 0.00 448.00 0.00 7,847.00 7,847.00 11/07/2012 COM NOR OGA 1716238140 SANMARTIN CORONEL

EVELYN AMELIA

SANMARTIN CORONEL

EVELYN AMELIA.-

LIQUIDACION DE 5

VIATICOS Y 1

SUBSISTENCIA A

ESMERALDAS DEL 24 AL

29 DE JUNIO DE 2012

PARA EN RESPUESTA A

VARIOS OFICIOS

ORGANIZAR DOS

TALLERES DE

CAPACITACION DE LA LEY

ORGANICA DE SERVICIO

PUBLICO Y SU

REGLAMENTO SEGUN

SOLICITUD E INFORME

ADJUNTO.



448.00 0.00 448.00 0.00 7,848.00 7,848.00 11/07/2012 COM NOR OGA 0602814188 GUEVARA MOROCHO DIANA

CAROLINA

GUEVARA MOROCHO

DIANA CAROLINA.-

LIQUIDACION DE 5

VIATICOS Y 1

SUBSISTENCIA A


29 DE JUNIO DE 2012

PARA EN RESPUESTA A

VARIOS OFICIOS

ORGANIZAR DOS

TALLERES DE

CAPACITACION DE LEY


PUBLICO Y SU

REGLAMENTO SEGUN

SOLICITUD E INFORME

ADJUNTO.



448.00 0.00 448.00 0.00 7,884.00 7,847.00 12/07/2012 DEV NOR OGA 1716238140 SANMARTIN CORONEL

EVELYN AMELIA

SANMARTIN CORONEL

EVELYN AMELIA.-

LIQUIDACION DE 5

VIATICOS Y 1

SUBSISTENCIA A


29 DE JUNIO DE 2012 POR

ORGANIZAR DOS

TALLERES DE

CAPACITACION DE LA LEY


PUBLICO Y SU

REGLAMENTO. SEGUN

SOLICITUD E INFORME

ADJUNTO.


EJERCICIO:

111

16:45.24HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

27/07/2012

103 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO

DEDUCCIONESTADO

SOL.

PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt


448.00 0.00 448.00 0.00 7,885.00 7,848.00 12/07/2012 DEV NOR OGA 0602814188 GUEVARA MOROCHO DIANA

CAROLINA

GUEVARA MOROCHO

DIANA CAROLINA.-

LIQUIDACION DE 5

VIATICOS Y 1

SUBSISTENCIA A


29 DE JUNIO DE 2012

PARA ORGANIZAR DOS

TALLERES DE

CAPACITACION DE LEY


PUBLICO Y SU

REGLAMENTO. SEGUN

SOLICITUD E INFORME

ADJUNTO.



493.10 0.00 493.10 0.00 7,984.00 7,984.00 16/07/2012 COM NOR OGA 1715230049 JIMENEZ CHICANGO MAYRA

PAMELA

JIMENEZ CHICANGO

MAYRA PAMELA.-

LIQUIDACION DE 4

VIATICOS Y 1

SUBSISTENCIA A


DE JULIO DE 2012 PARA

REALIZAR ARQUEO A LA

CUENTA DE FONDOS DE

TERCEROS SEGUN

SOLICITUD E INFORME

ADJUNTOS.



194.68 0.00 194.68 0.00 8,017.00 8,017.00 17/07/2012 COM NOR OGA 1714722848 RUEDA ALBU PEDRO

AGUSTIN

RUEDA ALBU PEDRO

AGUSTIN .- LIQUIDACION

DE 1 SUBSISTENCIA A

CUENCA DEL 10 DE JULIO

DE 2012 PARA REALIZAR

VISITAS A LA DIRECCION

REGGIONAL DEL AUTRO Y

CAÑAR PARA REVISION

DE TRAMITES SEGUN

SOLICITUD E INFORME

ADJUNTOS.



493.10 0.00 493.10 0.00 8,082.00 7,984.00 18/07/2012 DEV NOR OGA 1715230049 JIMENEZ CHICANGO MAYRA

PAMELA

JIMENEZ CHICANGO

MAYRA PAMELA.-

LIQUIDACION DE 4

VIATICOS Y 1

SUBSISTENCIA A



REALIZAR ARQUEO A LA

CUENTA DE FONDOS DE

TERCEROS SEGUN

SOLICITUD E INFORME

ADJUNTOS.

APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA RZAMBRANO S S 18/07/2012N


EJERCICIO:

111

16:45.24HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

27/07/2012

104 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO

DEDUCCIONESTADO

SOL.

PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

124.00 0.00 124.00 0.00 8,110.00 8,110.00 18/07/2012 COM NOR OGA 1713805164 NARANJO SIMBA CRISTINA

ISABEL

NARANJO SIMBA

CRISTINA ISABEL.-

LIQUIDACION DE 1

VIATICO Y 1

SUBSISTENCIA A

GUARANDA DEL 26 AL 27

DE ABRIL DE 2012 PARA

EL ACOMPAÑAMIENTO AL

MINISTRO DEL INTERIOR

PARA LA PALICACION DEL

DECRETO #813 SEGUN

SOLICITUD E INFORME

ADJUNTOS.



2.50 0.00 2.50 0.00 8,170.00 8,170.00 19/07/2012 COM NOR OGA 1718691304 ESTRELLA VITERI JOHN

PATRICIO



DE PASAJES CAYAMBE

DEL 27 DE JUNIO DE 2012

PARA REALIZAR EL

LEVATAMIENTO DE

INFORMACION

ESTADISTICA DE

HOPITALES BASICOS

SEGUN SOLICITUD,

INFORME Y PASAJES

ADJUNTOS



458.75 0.00 458.75 0.00 8,193.00 8,193.00 19/07/2012 COM NOR OGA 1705266342 MALDONADO REYES HENRY

EFRAIN

MALDONADO REYES

HENRY EFRAIN.-

LIQUIDACION DE 5

VIATICOS Y 1

SUBSISTENCIA A MACAS,

PALORA, TAICHA Y

SUCUA DEL 24 AL 29 DE

JUNIO DE 2012 PARA EL

LEVANTAMIENTO DE

INFORMACION

ESTADISTICA DE

HOSPITALES SEGUN

SOLICITUD E INFORME

ADJUNTOS.



194.68 0.00 194.68 0.00 8,195.00 8,017.00 19/07/2012 DEV NOR OGA 1714722848 RUEDA ALBU PEDRO

AGUSTIN

RUEDA ALBU PEDRO

AGUSTIN .- LIQUIDACION

DE 1 SUBSISTENCIA A LA

CIUDAD DE CUENCA EL 10


REALIZAR VISITAS A LA

DIRECCION REGIONAL DEL

AUSTRO Y CAÑAR PARA

REVISION DE TRAMITES,

SEGUN SOLICITUD E

INFORME ADJUNTOS.



EJERCICIO:

111

16:45.24HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

27/07/2012

105 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO

DEDUCCIONESTADO

SOL.

PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

403.60 0.00 403.60 0.00 8,217.00 8,217.00 19/07/2012 COM NOR OGA 1716467228 SUSANA DEL ROCIO

LOZADA VITERI

SUSANA DEL ROCIO

LOZADA VITERI.-

LIQUIDACION DE 4

VIATICOS Y 1

SUBSISTENCIA A



REALIZAR EL ARQUEO A

LA CUENTA DE FONDOS

DE TERCEROS DE LA

DELEGACION SEGUN

SOLICITUD E INFORME

ADJUNTO.



124.00 0.00 124.00 0.00 8,234.00 8,110.00 20/07/2012 DEV NOR OGA 1713805164 NARANJO SIMBA CRISTINA

ISABEL

NARANJO SIMBA

CRISTINA ISABEL.-

LIQUIDACION DE 1

VIATICO Y 1

SUBSISTENCIA A LA

CIUDAD DE GUARANDA

DEL 26 AL 27 DE ABRIL DE

2012 PARA EL

ACOMPAÑAMIENTO AL

MINISTERIO DEL INTERIOR

PARA LA APLICACIÓN DEL

DECRETO No.813, SEGUN

SOLICITUD E INFORME

ADJUNTOS.



271.80 0.00 271.80 0.00 8,250.00 8,250.00 20/07/2012 COM NOR OGA 1714455936 QUITO LEDESMA NORMA

KARINA

QUITO LEDESMA NORMA

KARINA.- LIQUIDACION DE

3 VIATICOS Y 1

SUBSISTENIA A

ESMERALDAS DEL 3 AL 6

DE JULIO DE 2012 PARA EL

LEVANTAMIENTO DE

INFORMACION

ESTADISTICA DE


AREAS DE SALUD SEGUN

SOLICITUD E INFORME

ADJUNTO.



403.60 0.00 403.60 0.00 8,253.00 8,217.00 20/07/2012 DEV NOR OGA 1716467228 SUSANA DEL ROCIO

LOZADA VITERI

SUSANA DEL ROCIO

LOZADA VITERI.-

LIQUIDACION DE 4

VIATICOS Y 1

SUBSISTENCIA A



REALIZAR EL ARQUEO A

LA CUENTA DE FONDOS

DE TERCEROS DE LA

DELEGACION SEGUN

SOLICITUD E INFORME

ADJUNTO.

APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA RZAMBRANO S S 23/07/2012N


EJERCICIO:

111

16:45.24HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

27/07/2012

106 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO

DEDUCCIONESTADO

SOL.

PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

97.50 0.00 97.50 0.00 8,289.00 8,289.00 20/07/2012 COM NOR OGA 0918026220 POZO PILAY MABEL EDITH POZO PILAY MABEL EDITH.

- LIQUIDACION DE 1


A QUITO DEL 28 DE MAYO

DE 2012 PARA PARA


DE LLOS OBJETIVOS,

METAS Y ENTREGA DE

INFORMACION DE

INSPECCIONES

REALIZADAS SEGUN

SOLICITUD E INFORME

ADJUNTO.



2.50 0.00 2.50 0.00 8,292.00 8,170.00 21/07/2012 DEV NOR OGA 1718691304 ESTRELLA VITERI JOHN

PATRICIO



DE PASAJES A CAYAMBE

EL 27 DE JUNIO DE 2012

PARA REALIZAR EL

LEVATAMIENTO DE

INFORMACION

ESTADISTICA DE

HOPITALES BASICOS

SEGUN SOLICITUD,

INFORME Y PASAJES

ADJUNTOS



458.75 0.00 458.75 0.00 8,296.00 8,193.00 21/07/2012 DEV NOR OGA 1705266342 MALDONADO REYES HENRY

EFRAIN

MALDONADO REYES

HENRY EFRAIN.-

LIQUIDACION DE 5

VIATICOS Y 1

SUBSISTENCIA A LA

CIUDAD DE MACAS,

PALORA, TAICHA Y

SUCUA DEL 24 AL 29 DE

JUNIO DE 2012 PARA EL

LEVANTAMIENTO DE

INFORMACION

ESTADISTICA DE

HOSPITALES, SEGUN

SOLICITUD E INFORME

ADJUNTOS.



271.80 0.00 271.80 0.00 8,306.00 8,250.00 21/07/2012 DEV NOR OGA 1714455936 QUITO LEDESMA NORMA

KARINA

QUITO LEDESMA NORMA

KARINA.- LIQUIDACION DE

3 VIATICOS Y 1

SUBSISTENIA A LA

CIUDAD DE ESMERALDAS

DEL 3 AL 6 DE JULIO DE

2012 PARA EL

LEVANTAMIENTO DE

INFORMACION

ESTADISTICA DE


AREAS DE SALUD, SEGUN

SOLICITUD E INFORME

ADJUNTO.



EJERCICIO:

111

16:45.24HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

27/07/2012

107 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO

DEDUCCIONESTADO

SOL.

PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

-97.50 0.00 -97.50 0.00 8,307.00 8,289.00 23/07/2012 COM RTO OGA 0918026220 POZO PILAY MABEL EDITH POZO PILAY MABEL EDITH.

- LIQUIDACION DE 1


A QUITO DEL 28 DE MAYO

DE 2012 PARA PARA


DE LLOS OBJETIVOS,

METAS Y ENTREGA DE

INFORMACION DE

INSPECCIONES

REALIZADAS SEGUN

SOLICITUD E INFORME

ADJUNTO.



207.50 0.00 207.50 0.00 8,308.00 8,308.00 23/07/2012 COM NOR OGA 0918026220 POZO PILAY MABEL EDITH POZO PILAY MABEL EDITH.

- LIQUIDACION DE 2

VIATICOS Y 1



2012 PARA ASISTIR A LA

CAPACITACION SOBRE

OBJETIVOS, METAS Y

ENTREGA DE

INFORMACION DE LAS

INSPECCIONES

REALIZADAS SEGUN

SOLICITUD E INFORME

ADJUNTO.



46.00 0.00 46.00 0.00 8,309.00 8,309.00 23/07/2012 COM NOR OGA 1721314233 CACPATA CALLE WILSON

ALFREDO

CACPATA CALLE WILSON


DE 1 SUBSISTENCIA A

QUITO DEL 29 DE JUNIO

DEL 2012 PARA LA

ENTREGA DE INFORMES

MENSUALES

CORRESPONDIENTES A

JUNIO DEL 2012 Y

CAPACITACION SEGUN

SOLICITUD E INFORME

ADJUNTOS.



100.00 0.00 100.00 0.00 8,316.00 8,316.00 23/07/2012 COM NOR OGA 1721122347 GUANO VITERI DIEGO

VINICIO

GUANO VITERI DIEGO


1 VIATICO Y 1

SUBSISTENCIA A MANTA


2012 PARA REALIZAR

ARREGLOS EN LA RED

SOCIO EMPLEO Y

UBICACION DE LOS

MUEBLES SEGUN

SOLICITUD E INFORME

ADJUNTO.



EJERCICIO:

111

16:45.24HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

27/07/2012

108 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO

DEDUCCIONESTADO

SOL.

PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

100.00 0.00 100.00 0.00 8,393.00 8,316.00 24/07/2012 DEV NOR OGA 1721122347 GUANO VITERI DIEGO

VINICIO

GUANO VITERI DIEGO


1 VIATICO Y 1

SUBSISTENCIA A MANTA


2012 PARA REALIZAR

ARREGLOS EN LA RED

SOCIO EMPLEO Y

UBICACION DE LOS

MUEBLES SEGUN

SOLICITUD E INFORME

ADJUNTO.


JLFERNANDEZ

JLFERNANDEZ RZAMBRANO S S 25/07/2012N


46.00 0.00 46.00 0.00 8,400.00 8,309.00 24/07/2012 DEV NOR OGA 1721314233 CACPATA CALLE WILSON

ALFREDO



DE 1 SUBSISTENCIA A

QUITO DEL 29 DE JUNIO

DEL 2012 PARA LA

ENTREGA DE INFORMES

MENSUALES

CORRESPONDIENTES A

JUNIO DEL 2012 Y

CAPACITACION SEGUN

SOLICITUD E INFORME

ADJUNTOS.


JLFERNANDEZ



207.50 0.00 207.50 0.00 8,401.00 8,308.00 24/07/2012 DEV NOR OGA 0918026220 POZO PILAY MABEL EDITH POZO PILAY MABEL EDITH.

- LIQUIDACION DE 2

VIATICOS Y 1



2012 PARA ASISTIR A LA

CAPACITACION SOBRE

OBJETIVOS, METAS Y

ENTREGA DE

INFORMACION DE LAS

INSPECCIONES

REALIZADAS SEGUN

SOLICITUD E INFORME

ADJUNTO.


JLFERNANDEZ



45.60 0.00 45.60 0.00 8,464.00 8,464.00 25/07/2012 COM NOR OGA 1721314233 CACPATA CALLE WILSON

ALFREDO



DE 1 SUBSISTENCIA A

QUITO DEL 3 DE MAYO DE

2012 PARA LA

CAPACITACION SOBRE

LOS NUEVOS FORMATOS A

IMPLEMENTARSE EN LOS

INFORMES MENSUALES

SEGUN SOLICITUD E

INFORME ADJUNTOS.



EJERCICIO:

111

16:45.24HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

27/07/2012

109 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO

DEDUCCIONESTADO

SOL.

PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

364.00 0.00 364.00 0.00 8,492.00 8,492.00 25/07/2012 COM NOR OGA 1205239591 CHUQUILLA GALARRAGA

ANGEL

CHUQUILLA GALARRAGA

ANGEL.- LIQUIDACION DE

4 VIATICOS Y 1

SUBSISTENCIA A

RIOBAMBA DEL 2 AL 6 DE

JULIO DE 2012 PARA EL

LEVANTAMIENTO DE

INFORMACION

ESTADISTICA DE

HOSPITALES BASICOS

SEGUN SOLICITUD E

INFORME ADJUNTOS.




VERONICA MARGOTH

QUEVEDO MONAR

VERONICA MARGOTH.-

LIQUIDACION DE 4

VIATICOS Y 1

SUBSISTENCIA A MACAS

DEL 8 AL 12 DE JULIO DEL

2012 PARA REALIZAR

INSPECCIONES DE

DISCAPACIDAES EN

EMPRESAS E


SEGUN SOLICITUD E

INFORME ADJUNTOS.



364.00 0.00 364.00 364.00 8,572.00 8,492.00 26/07/2012 DEV NOR OGA 1205239591 CHUQUILLA GALARRAGA

ANGEL

CHUQUILLA GALARRAGA

ANGEL.- LIQUIDACION DE

4 VIATICOS Y 1

SUBSISTENCIA A

RIOBAMBA DEL 2 AL 6 DE

JULIO DE 2012 PARA EL

LEVANTAMIENTO DE

INFORMACION

ESTADISTICA DE

HOSPITALES BASICOS

SEGUN SOLICITUD E

INFORME ADJUNTOS.


JLFERNANDEZ

JLFERNANDEZ N NN


191.00 0.00 191.00 191.00 8,601.00 8,601.00 26/07/2012 COM NOR OGA 1717373359 TORRES CAJIAO BYRON

ALFONSO

TORRES CAJIAO BYRON

ALFONSO.- LIQUIDACION

DE 3 VIATICOS Y 1

SUBSISTENCIA A


DE MAYO DEL 2012 PARA

REGULARIZAR EL

PROCESO DE

CERTIFICACION Y/O

COPIAS CERTIFICADAS,

SEGUN SOLICTUD E

INFORME ADJUNTO.



45.60 0.00 45.60 45.60 8,628.00 8,464.00 27/07/2012 DEV NOR OGA 1721314233 CACPATA CALLE WILSON

ALFREDO



DE 1 SUBSISTENCIA A

QUITO DEL 3 DE MAYO DE

2012 PARA LA

CAPACITACION SOBRE

LOS NUEVOS FORMATOS A

IMPLEMENTARSE EN LOS

INFORMES MENSUALES

SEGUN SOLICITUD E

INFORME ADJUNTOS.


JLFERNANDEZ

JLFERNANDEZ N NN

EJERCICIO:

111

16:45.24HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

27/07/2012

110 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO

DEDUCCIONESTADO

SOL.

PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt



VERONICA MARGOTH

QUEVEDO MONAR

VERONICA MARGOTH.-

LIQUIDACION DE 4

VIATICOS Y 1

SUBSISTENCIA A MACAS

DEL 8 AL 12 DE JULIO DEL

2012 PARA REALIZAR

INSPECCIONES DE

DISCAPACIDAES EN

EMPRESAS E


SEGUN SOLICITUD E

INFORME ADJUNTOS.


JLFERNANDEZ

JLFERNANDEZ N NN




TRAVEL CLUB


- PAGO POR LA


AEREOS PARA EL

PERSONAL DEL

MINISTERIO DE


DE VARIAS UNIDADES,

SEGUN MEMO

2078-SI-MRL-2012, CON

FACTURAS # 5095, 5096,

5090, 5091, 5089 Y 5088.

REGISTRAD

O

COHIDALGO N NN


4,331.29 0.00 4,331.29 4,331.29 8,632.00 8,632.00 27/07/2012 COM NOR OGA 1791752686001 SU MUNDO AGENCIA DE

VIAJES CIA. LTDA.

SU MUNDO AGENCIA DE




PERSONAL DEL

MINISTERIO DE


DE VARIAS UNIDADES,

SEGUN MEMO

2079-SI-MRL-2012, CON

FACTURAS #. 57063,

56967, 56966, 56965 Y

56964.

REGISTRAD

O

COHIDALGO N NN


2,106.88 0.00 2,106.88 2,106.88 8,633.00 8,633.00 27/07/2012 COM NOR OGA 1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME



LINEA AEREA DEL




PERSONAL DEL

MINISTERIO DE


DE VARIAS UNIDADES,

SEGUN MEMO

2075-SI-MRL-2012, CON

FACTURA #. 001-004-6614.

REGISTRAD

O

COHIDALGO N NN


EJERCICIO:

111

16:45.24HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

27/07/2012

111 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO

DEDUCCIONESTADO

SOL.

PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt




LINEA AEREA DEL




PERSONAL DEL

MINISTERIO DE


DE VARIAS UNIDADES

SEGUN MEMO

2073-SI-MRL-2012, CON

FACTURA #. 001-004-6331.

REGISTRAD

O

COHIDALGO N NN





LINEA AEREA DEL




PERSONAL DEL

MINISTERIO DE


DE VARIAS UNIDADES

SEGUN MEMO

2076-SI-MRL-2012, CON

FACTURA #. 001-004-6957

REGISTRAD

O

IJTRUJILLO IJTRUJILLO N NN


TOTAL UNIDAD EJECUTORA : 469,185.65 101.17 469,084.48 41,206.63CANTIDAD DE CUR: 455

TOTAL ENTIDAD: 469,185.65 101.17 469,084.48 41,206.63

TOTAL GENERAL:CANTIDAD DE CUR: 101.17 469,084.48 455 41,206.63 469,185.65

· ejercicio: 111 hora :16:45.24 reporte: fecha : pagina : 27/07/2012 1de no....

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