ejecucion trimestral enero-marzo
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Datos para el estudio de la ejecución presupuestaria de la alcaldia del hatilloTRANSCRIPT
-
INFORME TRIMESTRAL DE LAEJECUCIN FSICA FINANCIERADEL PRESUPUESTO DE GASTOS
AO 2014
ENERO- MARZO
-
Base Legal
El basamento legal donde se fundamenta la elaboracin y aprobacin del Plan Operativo Anual 2014se encuentra en:
1.- Constitucin de la Repblica Bolivariana de Venezuela .
2.- Ley Orgnica de la Administracin Financiera del Sector Pblico.
3.- Ley Orgnica del Poder Pblico Municipal.
4.- Ley Orgnica de Planificacin Pblica y Popular
-
EJECUCIN TRIMESTRAL DE ACCIONES CENTRALIZADAS-ENTES ADSCRITOS
PLAN OPERATIVO ANUAL 2014
Sector 01Direccin Superior del Municipio
Programa 01Servicios de Administracin y
Coordinacin Superior
-
EJECUCIN TRIMESTRAL DE ACCIONES CENTRALIZADAS-ENTES ADSCRITOS
PLAN OPERATIVO ANUAL 2014
DESPACHO DEL ALCALDE
AO 2014
-
1. Direccin/Gerencia:
% %
253 63
506 127
83 21
144 36
70 18
#DIV/0! 0
100 25
1,340 285
200 50
333 83
200 50
100 25
118% 19%
DESPACHO DEL ALCALDE 2. Organismo Responsable: ALCALDIA EL HATILLO3. Perodo de
Evaluacin:
Avance de ejecucin anual
12. Indicador13. Medios de
Verificacin8. Meta Total
Programada9. Meta trimestre I 10. Meta ejecutada trimestre I
11. Meta ejecutada
total
4. Persona Responsable: DAVID SMOLASKY 5. Telfonos:
6. Objetivos Especficos 7 Actividades
Programacin fsica Ejecucin trimestral
ATENDER AL PBLICO
RECIBIR AUDIENCIAS 120 30 76
REALIZAR PERMISOS DE
UTILIZACIN DE
ESPACIOS PBLICOS Y
OTROS DEPENDIENTES
DEL DESPACHO
120 30 25
GESTIONAR EL TRABAJO ADMINISTRATIVO
OFICIOS 360 90 130
RESOLUCIONES 40 10 134
GESTIONAR PROCESOS LEGALES
DEPENDIENTES DE LA ALCALDESA
TOTAL OFICIOS
EMITIDOS
76TOTAL AUDIENCIAS
DADAS
OFICIOS
MEMOS 360 90 63 63TOTAL MEMOS
EMITIDOSMEMOS
25TOTAL PERMISOS
OTORGADOSPERMISOS
AUDIENCIAS
CANALIZAR DENUNCIAS /
SOLICITUFES A LA
DIRECCIN O
DEPARTAMENTO
RESPONSABLE DE LAS
MISMAS
200 50 253 253TOTAL TRMITES
CANALIZADOSTRAMITES
130
114
INFORMES
INVENTARIO DE BIENES
INMUEBLES12 3 3 3
TOTAL
INVENTARIOS
REALIZADOS
INVENTARIOS
INFORME DE MEMORIA Y
CUENTA1 0 0 0
TOTAL INFORMES
REALIZADOS
ACUERDOS
MANTENER DOTACIN DE MATERIALES DE
OFICINA, MOBILIARIO E INSTRUMENTOS
TECNOLGICOS
REQUISICIONES 8 2 4 4 TOTAL
SOLICITUDES
REALIZADAS
TOTAL
RESOLUCIONES
EMITIDAS
RESOLUCIONES
DECRETOS 8 2 4 DECRETOS
14. Totales 685
SOLICITUDESSOLICITUDES DE APOYO
TCNICO
ACUERDOS 12
4TOTAL DECRETOS
EMITIDOS
3 10 10TOTAL ACUERDOS
FIRMADOS
12 3 3 3
16. Descripcin
3519 596
Alcalda del Municipio El Hatillo
Direccin de Planificacin y Presupuesto
Ficha de Ejecucin trimestral de Acciones Centralizadas - Entes Adscritos
Plan Operativo Anual Institucional Ao 2014
(1)TRIMESTRE 2014
0212-9637414
15. Actividades
Avances de Ejecucin Fsica - (trimestre I)
Observaciones
Observaciones
Reporte de las Desviaciones de la Ejecucin Fsica y Financiera
19. Tiempo de Implementacin18. Correctivos
705
17. Causas de posibles desviaciones
-
EJECUCIN TRIMESTRAL DE ACCIONES CENTRALIZADAS-ENTES ADSCRITOS
PLAN OPERATIVO ANUAL 2014
CONSULTORA JURDICA
AO 2014
-
1. Direccin/Gerencia:
% %
160 40
0 0
Esta meta no fue
alcanzada ya que la
Direccin estaba en
proceso de
Reformulacion del
Presupuesto y del Plan
Operativo
200 50
368 101
814 190
0 0
Esta meta no fue
alcanzada ya que la
Direccin estaba en
proceso de
Reformulacion del
Presupuesto y del Plan
Operativo
BRINDAR MAYOR Y ADECUADA ASESORA Y
ASISTENCIA LEGAL AL DESPACHO DEL ALCALDE
Y DEMS DIRECCIONES OPERATIVAS DE LA
ALCALDA EL HATILLO.
22 81
Observaciones
Direccin de Planificacin y Presupuesto
Ficha de Ejecucin trimestral de Acciones Centralizadas - Entes Adscritos
Plan Operativo Anual Institucional Ao 2014
(1)TRIMESTRE 2014
0212-9632034
Avances de Ejecucin Fsica - (trimestre I)
CONSULTORIA JURIDICA 2. Organismo Responsable: ALCALDIA EL HATILLO3. Perodo de
Evaluacin:
16
10
16
20
EMITIR OPININ JURDICA
SOBRE LAS CONSULTAS
FORMULADAS TANTO POR EL
DESPACHO DEL ALCALDE
COMO LAS DISTINTAS
DIRECCIONES OPERATIVAS
QUE LO SOLICITEN
5 1 0
7 Actividades
REVISAR Y ELABORAR
PROYECTOS DE
ORDENANZAS O REFORMAS,
A SOLICITUD DEL ALCALDE O
DEL CONCEJO MUNICIPAL
REVISAR Y/O REDACTAR Y
ELABORAR CONTRATOS Y
CONVENIOS A CELEBRARSE
ENTRE EL MUNICIPIO Y OTRAS
ENTIDADES PBLICAS O
PRIVADAS, A SOLICITUD DEL
ALCALDE.
ELABORAR PROYECTOS DE
DECRETOS Y RESOLUCIONES,
A PETICIN DEL ALCALDE,
RELACIONADOS CON
MATERIAS ESPECFICAS DE
INTERS MUNICIPAL.
ELABORACIN DE
PROYECTOS DE ESTATUTOS
FUNDACIONES A PETICIN
DEL ALCALDE RELACIONADO
CON MATERIAS ESPECIFICAS
DE INTERS MUNICIPAL.
PROYECTO DE
ORDENANZA O DE
REFORMA
REALIZADO
5 10
PROYECTO DE
ORDENANZA O DE
REFORMA
PROYECTO DE
CONTRATOS Y
CONVENIOS
REDACTADOS
PROYECTO DE
CONTRATOS Y
CONVENIOS
0
PROYECTOS DE
ESTATUTOS
FUNDACIONES
30 7 57 57
PROYECTO DE
DECRETOS Y
RESOLUCIONES
DICTADOS
DICTMENES,
INFORMES Y
OPINIONES
LEGALES
EMITIDOS
DICTMENES,
INFORMES Y
OPINIONES
LEGALES
REUNIONES
PROYECTO DE
DECRETOS Y
RESOLUCIONES
4 1 0 0
PROYECTOS DE
ESTATUTOS
FUNDACIONES
EMITIDOS
80
6. Objetivos Especficos
Programacin fsica Ejecucin trimestral Avance de ejecucin anual
12. Indicador13. Medios de
Verificacin8. Meta Total
Programada9. Meta trimestre I 10. Meta ejecutada trimestre I 11. Meta ejecutada total
Alcalda del Municipio El Hatillo
ASISTIR A REUNIONES DE
TRABAJO PARA RESOLVER
PROCESOS PLANTEADOS
TANTO POR EL DESPACHO
DEL ALCALDE COMO POR LAS
OTRAS DIRECCIONES
OPERATIVAS DE LA ALCALDA.
81REUNIONES
LLEVADAS A CABO
40 10
4. Persona Responsable: DANIELA UROSA 5. Telfonos:
-
1. Direccin/Gerencia:
% %
Observaciones
Direccin de Planificacin y Presupuesto
Ficha de Ejecucin trimestral de Acciones Centralizadas - Entes Adscritos
Plan Operativo Anual Institucional Ao 2014
(1)TRIMESTRE 2014
0212-9632034
Avances de Ejecucin Fsica - (trimestre I)
CONSULTORIA JURIDICA 2. Organismo Responsable: ALCALDIA EL HATILLO3. Perodo de
Evaluacin:
7 Actividades6. Objetivos Especficos
Programacin fsica Ejecucin trimestral Avance de ejecucin anual
12. Indicador13. Medios de
Verificacin8. Meta Total
Programada9. Meta trimestre I 10. Meta ejecutada trimestre I 11. Meta ejecutada total
Alcalda del Municipio El Hatillo
4. Persona Responsable: DANIELA UROSA 5. Telfonos:
0 0
Esta meta no fue
alcanzada ya que la
Direccin estaba en
proceso de
Reformulacion del
Presupuesto y del Plan
Operativo
564 141
224% 39%
BRINDAR MAYOR Y ADECUADA ASESORA Y
ASISTENCIA LEGAL AL DESPACHO DEL ALCALDE
Y DEMS DIRECCIONES OPERATIVAS DE LA
ALCALDA EL HATILLO.
Observaciones
Reporte de las Desviaciones de la Ejecucin Fsica y Financiera
19. Tiempo de Implementacin18. Correctivos17. Causas de posibles desviaciones
Esta Consultoria Juridica por ser organo asesor y de consulta
mide su labor en base a solicitudes y requerimientos
ELABORACIN DE
PROYECTOS RECURSOS
JERRQUICOS A PETICIN
DEL ALCALDE RELACIONADOS
CON MATERIA ESPECIFICAS
DE INTERS MUNICIPAL.
16. Descripcin
Brindar adecuada y oportuna asesora al Despacho del Alcalde
as como a las dems Direcciones Operativas de la Alcalda del
Municipio El Hatillo.
15. Actividades
Dictamenes, Informes, Opiniones; proyectos de
Ordenanzas, borradores de Contratos, Convenios,
Decretos, Resoluciones,y Estatutos de Fundaciones y de
Recursos Jerarquicos; Memos, Oficios y Trmites
14. Totales
2 0 0
PROYECTOS
RECURSOS
JERRQUICOS
EMITIDOS
PROYECTOS
RECURSOS
JERRQUICOS
100 25 141 141
MEMOS Y OFICIOS
SIMPLES
REALIZADOS
MEMOS Y OFICIOS
SIMPLES
8
ELABORACIN DE MEMOS,
OFICIOS Y TRAMITES A LAS
DIFERENTES DIRECCIONES.
-
EJECUCIN TRIMESTRAL DE ACCIONES CENTRALIZADAS-ENTES ADSCRITOS
PLAN OPERATIVO ANUAL 2014
COORDINACIN DE PROTOCOLO
AO 2014
-
1. Direccin/Gerencia:
% %
300 75
250 63
0 0
Esta meta no fue alcanzada ya
que la Direccin estaba en
proceso de Reformulacion del
Presupuesto y del Plan
Operativo
150 38
150 38
0 0
Esta meta no fue alcanzada ya
que la Direccin estaba en
proceso de Reformulacion del
Presupuesto y del Plan
Operativo
150 38
67 20
0 0
Esta meta no fue alcanzada ya
que la Direccin estaba en
proceso de Reformulacion del
Presupuesto y del Plan
Operativo
MANTENER EXCELENTES RELACIONES A
TRAVS DEL ENVO DE PESAMES, CARTAS,
SALUTACIONES, TARJETAS, Y OTRAS
FORMAS DE COMUNICACIN
CONGRATULACIONES 240
RESPONDER CARTAS
INSTITUCIONALES80 20 30
60 0
COMUNICACIN
TOTAL COMUNICACIONES
ENVIADAS
PSAMES 10 3 2 2 COMUNICACIN
8 2 3 3 CONFIRMACIONES
30
0 COMUNICACIN
LISTAS ELABORADAS
CONTACTOS DE
CONFIRMACION
REALIZADOS
SOLICITAR
PATROCINIOS,
SPONSORS Y
DONACIONES
12 3 0 0 SOLIC ITUDES SOLICITUDES REALIZADAS
ENVIAR INVITACIONES Y
RECONFIRMAR
ASISTENCIA
ELABORAR LISTA DE
INVITADOS8 2 3 3 LISTA DE INVITADOS
COORDINAR CON
SERVICIOS GENERALES
RECURSOS
8 2 5 5 SOLICITUDES
8 2 0 0
EVENTOSTOTAL EVENTOS
REALIZADOS
SOLICITUDES REALIZADAS
INVITACIONES INVITACIONES ENVIADAS
0212-9614198
Avances de Ejecucin Fsica - (trimestre I)
Observaciones
PLANIFICAR, COORDINAR Y EJECUTAR EL
PROTOCOLO Y CEREMONIAL EN TODOS LOS
ACTOS, EVENTOS INSTITUCIONALES, ACTOS
Y CEREMONIALES QUE REALICE EL PODER
EJECUTIVO MUNICIPAL,
PLANIFICAR, ORGANIZAR
Y COORDINAR EVENTOS8 2 6 6
DISEAR Y ELABORAR
LAS INVITACIONES
4. Persona Responsable: Tatiana Padron 5. Telfonos:
6. Objetivos Especficos 7 Actividades
Programacin fsica Ejecucin trimestral Avance de ejecucin anual
12. Indicador 13. Medios de Verificacin8. Meta Total
Programada9. Meta trimestre I 10. Meta ejecutada trimestre I 11. Meta ejecutada total
DIRECCION DE PROTOCOLO 2. Organismo Responsable: ALCALDIA EL HATILLO3. Perodo de
Evaluacin:
Alcalda del Municipio El Hatillo
Direccin de Planificacin y Presupuesto
Ficha de Ejecucin trimestral de Acciones Centralizadas - Entes Adscritos
Plan Operativo Anual Institucional Ao 2014
(1)TRIMESTRE 2014
-
1. Direccin/Gerencia:
% %
0212-9614198
Avances de Ejecucin Fsica - (trimestre I)
Observaciones
4. Persona Responsable: Tatiana Padron 5. Telfonos:
6. Objetivos Especficos 7 Actividades
Programacin fsica Ejecucin trimestral Avance de ejecucin anual
12. Indicador 13. Medios de Verificacin8. Meta Total
Programada9. Meta trimestre I 10. Meta ejecutada trimestre I 11. Meta ejecutada total
DIRECCION DE PROTOCOLO 2. Organismo Responsable: ALCALDIA EL HATILLO3. Perodo de
Evaluacin:
Alcalda del Municipio El Hatillo
Direccin de Planificacin y Presupuesto
Ficha de Ejecucin trimestral de Acciones Centralizadas - Entes Adscritos
Plan Operativo Anual Institucional Ao 2014
(1)TRIMESTRE 2014
#DIV/0! 0
50 13
840 105
100 25
25 10
0 0
Esta meta no fue alcanzada ya
que la Direccin estaba en
proceso de Reformulacion del
Presupuesto y del Plan
Operativo
100 25
100 17
71% 19%
15. Actividades
TOTAL REUNIONES
RELACIONES CON LA
EMPRESA PRIVADA20 5
7 3 0 0
APOYO LOGISTICO
OTRAS DIRECCIONES
DEL PODER EJECUTIVO
MUNICIPAL
REUNIONES
12 2 2 2 EVENTOS EVENTOS REALIZADOS
1 1
ACTUALIZACIONESMANTENER Y ENTREGAR
ACTUALIZADA LA LISTAS
PROTOCOLARES DEL
PODER PBLICO
NACIONAL, ESTATAL Y
MUNICIPAL
14. Totales
ESTABLECER RELACIONES LARGAS Y
DURADERAS CON LOS PBLICOS INTERNOS
Y EXTERNOS QUE REDUNDEN EN
BENEFICIOS PARA LA COMUNIDAD
RELACIONES CON
EMBAJADAS Y
ORGANISMOS
INTERNACIONALES
1 POR VISITA
ACCIONES
PROTOCOLARES
REALIZADAS
ELABORACIN Y
ENTREGA DE
CONDECORACIONES,
BOTONES, HONORES Y
DISTINCIONES
40 42
CONDECORACIONE
S. BOTONES,
HONORES Y
DISTINCIONES
LLEVAR UN REGISTRO
DE CELEBRACIONES Y
CONMEMORACIONES
DEL MUNICIPIO
4 1
5 5 N CONTACTOS TOTAL CONTACTOS
TOTAL OFRENDAS
ENTREGADAS
RECIBIMIENTO DE
DELEGACIONES,
PERSONALIDADES Y
VISITANTES ILUSTRES
8 2 1
100 40 10 10
CUIDAR QUE SE CUMPLAN LOS
PROCEDIMIENTOS RELATIVOS A LA
COLOCACIN DE OFRENDAS FLORALES,
ENTREGA DE CONDECORACIONES,
HONORES Y DISTINCIONES, ASISTENCIA A
REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO A LOS
ACTOS OFICIALES Y PROTOCOLARES
CUANDO CORRESPONDA, RECIBIMIENTO DE
PERSONALIDADES, DELEGACIONES Y
VISITANTES ILUSTRES, INVITACIONES A
ACTOS PUBLICOS Y SIMILARES
COLOCACIN DE
OFRENDAS FLORALES4 0 0 0
5 42
POR OFRENDA
Reporte de las Desviaciones de la Ejecucin Fsica y Financiera
Observaciones19. Tiempo de Implementacin18. Correctivos17. Causas de posibles desviaciones16. Descripcin
-
Sector 01Direccin Superior del Municipio
Programa 04Representacin Legal del Municipio
EJECUCIN TRIMESTRAL DE ACCIONES CENTRALIZADAS-ENTES ADSCRITOS
PLAN OPERATIVO ANUAL 2014
-
EJECUCIN TRIMESTRAL DE ACCIONES CENTRALIZADAS-ENTES ADSCRITOS
PLAN OPERATIVO ANUAL 2014
SINDICATURA MUNICIPAL
AO 2014
-
1. Direccin/Gerencia:
% %
436 436
250 83
150 45
200 45
100 25
500 118
33 8
33 10
375 90
375 120
50 10
320 100
11 1
140 37
289 64
13 4
60 17
14. Totales
REPRESENTACION EN LAS ACTIVIDADES
CONVOCADAS POR EJECUTIVO
ASISTENCIA A LAS
ACTIVIDADES90 25 15 ASISTENCIA
1
15
N DEUDAS CERTIFICADAS
SESIONES ASISTIDAS
ASESORIA ASESORIAS BRINDADAS
ACTIVIDADES ASISTIDAS
CERTIFICACION DE DEUDA DE LAS
DIFERENTES DIRECCIONES
CERTIFICACION DE
DEUDA28 8 1 N RECONOCIMIENTOS
285 63 182OFICIOS Y
COMUNICACIONES
19 2 2 ASISTENCIA
OFICIOS EMITIDOS
ORIENTACION A LOS CIUDADANOS Y
CIUDADANAS EN TODOS LOS ASUNTOS DE
SU INTERES
ASESORIA LEGAL 190 50 70 70
182
RECEPCION Y RESPUESTA A LAS
COMUNICACIONES DE LAS DIFERENTES
DIRECCIONES DE LA ALCALDIA Y ORGANOS
EXTERNOS
ELABORACION DE
OFICIOS Y
COMUNICACIONES
ASESORIA JURIDICA AL ALCALDE Y AL
CONCEJO MUNICIPAL
DICTAMEN LEGAL E
INFORMES16 5
N GESTIONES GESTIONES REALIZADAS
N DICTAMENES E
INFORMESDICTAMENES EMITIDOS
ASISTENCIA A SESIONES
DE CAMARA MUNICIPAL158
N REDACCION DE
DOCUMENTOS
DOCUMENTOS
REDACTADOS
ENTREGA DE FINIQUITOS POR CONCEPTO DE
PRESTACIONES SOCIALES
CONVOCATORIA Y
ENTREGA
ASESORIA DE CONTRATOS DE CUALQUIER
NATURALEZA EN QUE INTERVENGA EL
MUNICIPIO, DE ACUERDO A LAS
COMPETENCIAS ASIGANDAS
ELABORACION Y
REVISION DE LOS
CONTRATOS
25 8 30 REDACCION Y REVISION
16 16
1
45
CONVOCATORIAS
REALIZADAS
ASESORAR Y ASISTIR EN LA ENTREGA DE
AREAS Y TITULARIDAD DE BIENES
INMUEBLES MUNICIPALES
ELABORACION DE LOS
DOCUMENTOS50 12 45
GESTIONES DE COBRO JUDICIALES Y
EXTRAJUDICIALESGESTIONES 10 2 1
30
1
REPRESENTAR Y DEFENDER JUDICIAL Y
EXTRAJUDICIALMENTE LOS INTERESES DEL
MUNICIPIO
5 10
INFORMAR AL
EJECUTIVO Y
DIRECCIONES DE LAS
CAUSAS INCOADAS
33
CONTRATATOS
ELABORADOS Y
REVISADOS
10 3 1 N CONVOCATORIAS
REVISIONES REALIZADAS1
DICTAMENES LEGALES SOBRE DIVERSOS
ASUNTOS REQUERIDOS
ELABORACION DE
DICTAMENES17 4 20
ASESORIA LEGAL DE PROYECTOS DE
ORDENANZAS Y REGLAMENTOS O
REFORMAS DEL MISMO
REVISION DE
PROYECTOS DE
ORDENANZAS
12 3 1 N REVISIONES
60 60 N EXPEDIENTESEXPEDIENTES
CONFORMADOS
N DICTAMENES DICTAMENES EMITIDOS
10
SUSTANCIACION DE
EXPEDIENTES
15 N OFICIOS OFICIOS EMITIDOS
ELABORACION DE
EXPEDIENTES
JUDICIALES
22 N EXPEDIENTESEXPEDIENTES
CONFORMADOS
240
VISITAS REALIZADAS
ACTUACIONES
JUDICIALES24 8 20 20 N ACTUACIONES
ACTUACIONES
EMPRENDIDAS
VISITAS SEMANALES A
TRIBUNALES11 11 48
Avance de ejecucin anual
12. Indicador
48 N VISITAS
13. Medios de
Verificacin10. Meta ejecutada trimestre I
11. Meta ejecutada
total
4. Persona Responsable: IRENE LORETO GONZLEZ 5. Telfonos:
6. Objetivos Especficos 7 Actividades
Programacin fsica Ejecucin trimestral
SINDICATURA MUNICIPAL2. Organismo
Responsable:ALCALDIA EL HATILLO
3. Perodo de
Evaluacin:
Avances de Ejecucin Fsica - (trimestre I)
Observaciones8. Meta Total
Programada9. Meta trimestre I
Alcalda del Municipio El Hatillo
Direccin de Planificacin y Presupuesto
Ficha de Ejecucin trimestral de Acciones Centralizadas - Entes Adscritos
Plan Operativo Anual Institucional Ao 2014
(1)TRIMESTRE 2014
0212-9615914
15
10
60
20
-
1. Direccin/Gerencia:
% %
Avance de ejecucin anual
12. Indicador13. Medios de
Verificacin10. Meta ejecutada trimestre I
11. Meta ejecutada
total
4. Persona Responsable: IRENE LORETO GONZLEZ 5. Telfonos:
6. Objetivos Especficos 7 Actividades
Programacin fsica Ejecucin trimestral
SINDICATURA MUNICIPAL2. Organismo
Responsable:ALCALDIA EL HATILLO
3. Perodo de
Evaluacin:
Avances de Ejecucin Fsica - (trimestre I)
Observaciones8. Meta Total
Programada9. Meta trimestre I
Alcalda del Municipio El Hatillo
Direccin de Planificacin y Presupuesto
Ficha de Ejecucin trimestral de Acciones Centralizadas - Entes Adscritos
Plan Operativo Anual Institucional Ao 2014
(1)TRIMESTRE 2014
0212-9615914
Sustanciacin de expedientes para la regularizacin de la
propiedad de los terremos de los habitantes de El Calvario y Casco
Histrico.
N/A
N/A
N/A
N/A
Asistencia a audiencias de reclamo por ante la Inspectora del
Trabajo (Caso: Daira Montes)
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Observaciones
Reporte de las Desviaciones de la Ejecucin Fsica y Financiera
19. Tiempo de Implementacin
N/A
N/A
N/A
18. Correctivos
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
17. Causas de posibles desviaciones
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
16. Descripcin
Atencin y seguimiento de juicios por ante el Tribunal Supremo de
Justicia, tribunales contencioso administrativos y tribunales
contencioso tributarios.
Atencin y seguimiento de demanda. Elaboracin de escritos de
defensa y diligencias.
Apoyo en las audiencias de los Alcaldes Vicencio Scarano y Daniel
Ceballos
Redaccin de escritos de contestacin de demandas, promocin de
pruebas, informes y diligencias.
Remisin de informacin solicitada por los tribunales de la
Repblica a los fines de las evacuaciones de las pruebas de
informes promovidas por las partes.
Estudio sobre las posibilidades de ejcucin de las sentencias
dictadas en los siguientes asuntos judiciales: Asociacin Los Pinos,
Sucesin Hernndez Vera, Distrito Metropolitano de Caracas.
Coordinacin con la Direccin de RRHH a los fines de la
reincoporacin de la ciudadana Tisbay Blanco
Elaboracin de dictamen referido a la posibilidad de la contratar de
auditores externos a los fines de la verificacin de las actas de
entrega.
Elaboracin de dictamen referido a la posible derogatoria de la
Ordenanza del Plan San Antonio.
Redaccin, revisin y visado de contratos suscritos por las
diferentes Direcciones de la Alcalda.
Gestiones de cobranza de Publicidad VEPACO
Coordinacin de reunin con la Defensora de Pueblo a los fines de
solventar el problema suscitado con los transportes de carga que
obstaculizan el libre trnsito de los habitantes del Municipio.
Atencin de denuncias, respuesta a inquietudes y resolucin de
conflictos de los habitantes del Municipio.
15. Actividades
Revisin de juicios
Demanda de proteccin de intereses colectivos y
difusos contra el Alcalde.
Asistencia a audiencias
Elaboracin de escritos y diligencias
Colaboracin con los tribunales de la Repblica.
Plan San Antonio
Redaccin, revisin y visado de contratos
Gestiones de cobranza
Diligencias ante la Defensora del Pueblo
Atencin al pblico
Ejecucin de sentencias
Reincorporacin de funcionarios
Asistencia a audiencias de reclamo
Ttulos supletorios
Auditoras de entrega
-
Sector 01Direccin Superior del Municipio
Programa 05Direccin General
EJECUCIN TRIMESTRAL DE ACCIONES CENTRALIZADAS-ENTES ADSCRITOS
PLAN OPERATIVO ANUAL 2014
-
EJECUCIN TRIMESTRAL DE ACCIONES CENTRALIZADAS-ENTES ADSCRITOS
PLAN OPERATIVO ANUAL 2014
DIRECCIN GENERAL
AO 2014
-
1. Direccin/Gerencia:
% %
200 42.10526316 REUNIONESREUNIONES
REALIZADAS.
#DIV/0! 150 RUEDAS DE PRENSAVIDEO DE RUEDA DE
PRENSA.
250 35.71428571 EVENTOS
ASISTENCIA Y
COLABORACIN DEL
DIRECTOR GENERAL Y
SU EQUIPO EN LA
ACTIVIDAD.
175 26.92307692 REUNIONESREUNIONES
REALIZADAS.
133.33333 33.33333333 REUNIONESREUNIONES
REALIZADAS.
132 30 MEMOSREGISTRO DE LIBRO DE
MEMOS ENVIADOS.
1600 400 REUNIONESREUNIONES
REALIZADAS
400 100 REUNIONESMINUTAS Y PROYECTOS
RECIBIDOS.
600 150 PRESENTACIONESPRESENTACIONES
REALIZADAS.
100 25 REUNIONESMINUTAS Y REUNIONES
REALIZADAS
100 15 REUNIONESMINUTAS Y REUNIONES
REALIZADAS
1800 300 REUNIONESMINUTAS DE
REUNIONES
REALIZADAS.
16
8
6
3
3
18
1
3
3
1
REALIZAR REUNIONESPERIDICAS CON EL
PODER LEGISLATIVO Y OTROS RGANOS DEL
MUNICIPIO, CONTANDO CON LA
PARTICIPACIN DEL ALCALDE
3
3
18
16
3
10
35
16
33
16
8
6
8
0
4
20
12
25
1
28
ASISTIR AL ALCALDE ADMINISTRATIVA Y
GERENCIALMENTE EN EL EJERCICIO DE SUS
ATRIBUCIONES.
ESTABLECER Y MANTENER RELACIN CON EL
PODER LEGISLATIVO Y OTROS RGANOS DEL
MUNICIPIO, A FIN DE GARANTIZAR LA FLUIDEZ EN
LA COMUNICACIN Y LA ARMONA ENTRE LOS
DISTINTOS PODERES DEL GOBIERNO MUNICIPAL
ASISTIR AL ALCALDE ADMINISTRATIVA Y
GERENCIALMENTE EN EL EJERCICIO DE SUS
ATRIBUCIONES. ASI COMO TAMBIN PARTICIPAR Y
EVALUAR JUNTO A ESTE EN EL DISEO DE
POLITICAS Y ESTRATEGIAS DE LA ALCALDIA
COOPERAR A LA GESTIN DE LAS DISTINTAS
DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA,PROMOVIENDO LA
COMUNICACIN Y EL TRABAJO EN EQUIPO, CON LA
FINALIDAD DE GENERAR SINERGIA Y CONSISTENCIA
EN LAS ACCIONES Y SERVICIOS PRESTADOS POR
LA ALCALDIA.
RECIBIR, ATENDER, GENERAR Y PROPONER
PLANES, INICIATIVAS Y PROYECTOS DE FORMA
CONTINUA, CON LA FINALIDAD DE BUSCAR
MEJORAS QUE TENDAN A ENRIQUECER LA
GESTIN DE LA ALCALDA.
4
12
20
6
38
2
28
130
48
110
4
REALIZAR REUNIONES DE GABINETE PLENO
(ALCADE, DIRCTORES SECTORIALES E
INSTITUCIONES AUTONOMOS)
REALIZAR REUNIONES CON PROYECTISTAS Y
OFERTANTES QUE PRESENTEN NUEVOS
PLANES E INICIATIVAS PARA EJECUTAR.
COORDINAR Y PARTICIPAR EN
PRESENTACIONES DE NUEVOS PROYECTOS
E INICITIVAS AL ALCALDE, EN BUSCA DE
ENRIQUECER LA GESTIN.
REALIZAR REUNIONES PERIODICAS CON LOS
ENTES DESCENTRALIZADOS QUE
CONFORMAN LA ALCALDA
REALIZAR REUNIONES PERIODICAS CON LOS
ENTES DESCENTRALIZADOS QUE
CONFORMAN LA ALCALDA.
Avance de ejecucin anual
12. Indicador13. Medios de
Verificacin8. Meta Total
Programada9. Meta trimestre I 10. Meta ejecutada trimestre I
11. Meta ejecutada
total
4. Persona Responsable: JORDY MONCADA 5. Telfonos:
6. Objetivos Especficos
Programacin fsica Ejecucin trimestral
16
3
10
35
16
33
7 Actividades
ASISTIR AL ALCALDE ADMINISTRATIVA Y
GERENCIALMENTE EN EL EJERCICIO DE SUS
ATRIBUCIONES. ASI COMO TAMBIN
PARTICIPAR Y EVALUAR JUNTO A ESTE EN EL
DISEO DE POLITICAS Y ESTRATEGIAS DE LA
ALCALDIA
PARTICIPAR EN EVENTOS RELACIONADOS
CON LA ALCALDIA.
PARTICIPAR EN EVENTOS RELACIONADOS
CON LA ALCALDIA.
Alcalda del Municipio El Hatillo
Direccin de Planificacin y Presupuesto
Ficha de Ejecucin trimestral de Acciones Centralizadas - Entes Adscritos
Plan Operativo Anual Institucional Ao 2014
Trimestre I
0212-9632733
Avances de Ejecucin Fsica - (trimestre I)
Observaciones
2. Organismo Responsable: 3. Perodo de Evaluacin:DIRECCION GENERAL ALCALDIA EL HATILLO
REALIZAR REUNIONES CON CADA UNO DE
LOS DIRECTORES DE LA ALCALDIA.
REALIZAR REUNIONES CON CADA UNO DE
LOS DIRECTORES SECTORIALES.
REALIZAR LOS MEMOS A LAS DIFERENTES
DIRECCIONES PARA COMUNICAR TEMAS DE
INTERES.
-
1. Direccin/Gerencia:
% %
Avance de ejecucin anual
12. Indicador13. Medios de
Verificacin8. Meta Total
Programada9. Meta trimestre I 10. Meta ejecutada trimestre I
11. Meta ejecutada
total
4. Persona Responsable: JORDY MONCADA 5. Telfonos:
6. Objetivos Especficos
Programacin fsica Ejecucin trimestral
7 Actividades
Alcalda del Municipio El Hatillo
Direccin de Planificacin y Presupuesto
Ficha de Ejecucin trimestral de Acciones Centralizadas - Entes Adscritos
Plan Operativo Anual Institucional Ao 2014
Trimestre I
0212-9632733
Avances de Ejecucin Fsica - (trimestre I)
Observaciones
2. Organismo Responsable: 3. Perodo de Evaluacin:DIRECCION GENERAL ALCALDIA EL HATILLO
30 6.818181818 AUDIENCIAS.
AGENDA DE
AUDIENCIAS Y MINUTAS
REALIZADAS.
35 8.75 TRMITES REGISTRO DE LIBRO DE
TRAMITES SALIENTES
90 18 OFICIOS.REGISTRO DE LIBRO DE
OFICIOS SALIENTES.
124% 26%
Estudio de la Gestin de Recursos HumanosSe realiz un estudio de la Gestin del Recurso Humano de la Alcalda y
proporcion medidas para la optimizacin de la gestin. No estaba Planificado
Se realiz el documento de informacin de Gestin
Pblica Durante los 100 primeros das para el Libro
de Gestin Pblica de los 100 Primeros Das
Se estableci hacer un informe de Nivel de Satisfaccin con la Gestin Pblica de la
Alcalda El Hatilo, y se realiz el mismo
No se planific y se realiz
Sesiones de Trabajo Intersectoriales
Sesiones de trabajo con otras organizaciones
Se estableci hacer tres sesiones de trabajo intersectoriales, realizandos CINCO
sesiones de trabajo
Se estableci la realizacin de DOS sesiones de trabajo con otras organizaciones,
se realizaron DOS sesiones de trabajo
Informes Cuantitativos Seguimiento y Control de los
Lineamientos Estratgicos de los Planes
Trimestrales de las Direcciones y Entes
Descentralizados
Directorio
Se estableci la realizacin de 12 Directorios, sin embargo se realizaron 14
Directorios; en los mismos, se evaluaba los avances de gestin por parte de cada
Director
Se establecieron 3 informes cuantitativos de seguimiento y control de los
lineamientos estratgicos y tres se realizaron
Informes de "Resultados de Nivel de Satisfaccin
con la Gestin Pblica de la Alcalda El Hatillo"
Construccin del Mapa de Procesos
15. Actividades 19. Tiempo de Implementacin
Reporte de las Desviaciones de la Ejecucin Fsica y Financiera
Observaciones18. Correctivos
Establecer sanciones si cada Director no
posee su Mapa de Proceso
16. Descripcin
Se construy el Mapa de Procesos de 15 Direcciones. Lo planificado haba sido 20
Direcciones, sin embargo existen 5 Direcciones que no han establecido da para la
sesion o la han cambiado contantemente. El Mapa de Procesos permite Identificar
los procesos estratgicos, de apoyo y sustanciales de cada Direccin para un fin
especifico as como establecer planes de optimizacin
15
7
9
15
7
910
50
2080
50
ATENDER, ASISTIR Y BUSCAR SOLUCIONES
VIABLES , POR MEDIO DE LAS DIFERENTES
DEPENDENCIAS DE LA ALCALDA, EN CUANTO A
PROBLEMTICAS QUE PRESENTEN LOS VECINOS, A
TRAVS DE AUDIENCIAS LLEVADAS ACABO
PERSONALMENTE.
GESTIONAR Y COORDINAR ASUNTOS DE INTERS
DE LA ALCALDIA Y DE SUS CIUDADANOS ANTE
ENTES PBLICOS, COMO LO SON LA ALCALDA
METROPOLITANA, LAS ALCALDIAS VECINAS Y LA
GOBERNACIN , A FIN DE MANTENER UNA SLIDA Y
FLUIDA COMUNICACIN, EN PROCURA DEL
BIENESTAR DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO EL
HATILLO.
220
14. Totales
17. Causas de posibles desviaciones
Direcciones no hicieron tiempo para la
exposicin de sus reas de desempeo
RECIBIR, ATENDER Y ASIGNAR EN APOYO AL
ALCALDE AUDIENCIAS A LOS VECINOS QUE SE
PRESENTEN CON DIFERENTES
PROBLEMTICAS Y/O ASUNTOS A DISCUTIR.
ASIGNAR, DISTRIBUIR Y HACER SEGUIMIENTO
A LAS DIRECCIONES EN LA TRAMITACIN DE
LOS ASUNTOS TRATADOS EN LAS AUDIENCIAS
Y CORRESPONDENCIA
REALIZAR OFICIOS EN APOYO AL ALCALDE
DIRIGIDOS A LOS ENTES PBLICOS , CON EL
FIN DE COMUNICAR ASUNTOS DE INTERS DE
LA ALCALDIA Y/O DE SUS CIUDADANOS.
-
1. Direccin/Gerencia:
% %
Avance de ejecucin anual
12. Indicador13. Medios de
Verificacin8. Meta Total
Programada9. Meta trimestre I 10. Meta ejecutada trimestre I
11. Meta ejecutada
total
4. Persona Responsable: JORDY MONCADA 5. Telfonos:
6. Objetivos Especficos
Programacin fsica Ejecucin trimestral
7 Actividades
Alcalda del Municipio El Hatillo
Direccin de Planificacin y Presupuesto
Ficha de Ejecucin trimestral de Acciones Centralizadas - Entes Adscritos
Plan Operativo Anual Institucional Ao 2014
Trimestre I
0212-9632733
Avances de Ejecucin Fsica - (trimestre I)
Observaciones
2. Organismo Responsable: 3. Perodo de Evaluacin:DIRECCION GENERAL ALCALDIA EL HATILLO
Se inici y contribuyo con la elaboracin y
coordinacin de la produccin de la Misin, Visin y
Valores de la Alcalda
Se realizaron Grupos Focales con los Trbajadores
Se realizaron dos grupos focales con los trabajadores con la finalidad de detectar las
fallas existentes en la gestin del recurso humano de la Alcalda. No estaba
planificado
Se ayudo con la creacin de la misin, visin y valores. No planificado.
En busca de evaluar el servicio de la Direccin se realiz la encuesta de calidad. La
misma no estaba planificada.
Encuesta de Calidad de Servicio de la Direccin
General
-
Sector 01Direccin Superior del Municipio
Programa 06Servicios de Administracin de
Recursos Humanos
EJECUCIN TRIMESTRAL DE ACCIONES CENTRALIZADAS-ENTES ADSCRITOS
PLAN OPERATIVO ANUAL 2014
-
EJECUCIN TRIMESTRAL DE ACCIONES CENTRALIZADAS-ENTES ADSCRITOS
PLAN OPERATIVO ANUAL 2014
DIRECCIN DE RECURSOS HUMANOS
AO 2014
-
1. Direccin/Gerencia:
% %
#DIV/0! 100
147 44
47 28
72 34
66 27
33 91 1 N DE PASANTIASN DE PASANTIAS
ACEPTADAS
N DE MOVIMIENTOS
REALIZADOS
MANTENER EXCELENTES NIVELES DE
SATISFACCION DENTRO DEL PERSONAL A
TRAVES DE LOS BENEFICIOS E INCREMENTOS
SALARIALES.
477 196 130 130 N DE MOVIMIENTOSN DE MOVIMIENTOS
REALIZADOS
101
N PUNTO DE
CUENTAS
N PUNTO DE
CUENTAS TRAMITADOS
235 140 66 66 N PUNTO DE
CUENTAS
N PUNTO DE
CUENTAS TRAMITADOS
295 140
1 R.E.C R.E.C ELABORADO
SOSTENER UN RECURSO HUMANO IDONEO Y DE
ALTO NIVEL COMPETITIVO QUE CONTRIBUYA AL
LOGRO DE OBJETIVOS DEL ORGANISMO BAJO
EL SOSTENIMIENTO DE BAJA ROTACION DE
PERSONAL Y RETENCION DEL PERSONAL
CALIFICADO.
200 60 88 88
101 N DE MOVIMIENTOS
PROMOVER EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE
BIENESTAR SOCIAL DE LA ALCALDIA.11 3
INCORPORAR A LA ALCALDIA RECURSOS
HUMANOS BAJO CRITERIOS DE SELECCIN
BASADO EN LAS COMPETENCIAS DE LOS
INDIVIDUOS Y SU CAPACIDAD DE ADAPTARSE A
LA ORGANIZACIN.
1 0 1
GARANTIZAR EL PROCEDIMIENTO DE NOMINA
APLICANDO CONTROLES Y PROCEDIMIENTOS
ESTABLECIDOS PARA LAS ASIGNACIONES,
DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES DE
CONFORMIDAD CON LA NORMATIVA VIGENTE.
4. Persona Responsable: MIRIAM VERGARA 5. Telfonos:
6. Objetivos Especficos
Programacin fsica
0212-9634975
Avances de Ejecucin Fsica - (trimestre I)
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS 2. Organismo Responsable: ALCALDIA EL HATILLO3. Perodo de
Evaluacin:
Avance de ejecucin anual
12. Indicador13. Medios de
Verificacin8. Meta Total
Programada9. Meta trimestre I 10. Meta ejecutada trimestre I
11. Meta ejecutada
total
Ejecucin trimestral
Observaciones
NO SE PROGRAMO
META PARA EL 1ER.
TRIMESTRE Y SE
EJECUTO POR LA
PRESENTACION DEL
REGISTRO DE CARGOS
PARA LA ESTIMACION DE
LA PARTIDA 401 AL
NUEVO PRESUPUESTO.
Alcalda del Municipio El Hatillo
Direccin de Planificacin y Presupuesto
Ficha de Ejecucin trimestral de Acciones Centralizadas - Entes Adscritos
Plan Operativo Anual Institucional Ao 2014
(1)TRIMESTRE 2014
7 Actividades
ELABORAR EL PROYECTO DE
REGISTRO DE ESTRUCTURA
DE CARGOS (R.E.C) DEL
PERSONAL EMPLEADO Y
OBRERO DE LA ALCALDIA
PARA EL EJERCICIO FISCAL
SIGUIENTE.
TRAMITAR LOS INGRESOS,
EGRESOS Y ASCENSOS DEL
PERSONAL EMPLEADO Y
OBRERO.
RENOVACION, ADENDUM,
INGRESOS Y EGRESOS DE
PERSONAL CONTRATADO
POR SERVICIOS Y
HONORARIOS
PROFESIONALES.
INGRESOS Y EGRESOS DE
LOS FUNCIONARIOS ANTE EL
REGISTRO DE LA
CONTRALORIA GENERAL DE
LA REPUBLICA BOLIVARIANA
DE VENEZUELA. (EMPLEADOS,
OBREROS Y CONTRATADOS)
INGRESOS, EGRESOS Y
CAMBIOS DE SUELDOS DE
LOS (EMPLEADOS, OBREROS
Y CONTRATADOS) EN EL
SEGURO SOCIAL
OBLIGATORIO POR
ELSISTEMA TIUNA.
GARANTIZAR EL INGRESO DE
PASANTES A LA ALCALDIA
PARA EL DESARROLLO DE
ACTIVIDADES LABORALES Y
COMPLETAR CONOCIMIENTO
IMPULSANDO SU
CRECIMIENTO PROFESIONAL.
-
1. Direccin/Gerencia:
% %
4. Persona Responsable: MIRIAM VERGARA 5. Telfonos:
6. Objetivos Especficos
Programacin fsica
0212-9634975
Avances de Ejecucin Fsica - (trimestre I)
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS 2. Organismo Responsable: ALCALDIA EL HATILLO3. Perodo de
Evaluacin:
Avance de ejecucin anual
12. Indicador13. Medios de
Verificacin8. Meta Total
Programada9. Meta trimestre I 10. Meta ejecutada trimestre I
11. Meta ejecutada
total
Ejecucin trimestral
Observaciones
Alcalda del Municipio El Hatillo
Direccin de Planificacin y Presupuesto
Ficha de Ejecucin trimestral de Acciones Centralizadas - Entes Adscritos
Plan Operativo Anual Institucional Ao 2014
(1)TRIMESTRE 2014
7 Actividades
0 0
0 0
#DIV/0! 0
100 25
100 24
ELABORAR LAS NOMINAS DE
SUELDOS Y SALARIOS,
PERSONAL EMPLEADO,
OBRERO, CONTRATADO,
JUBILADO, PENSIONADO Y
NOMINAS ESPECIALES
(AGUINALDOS, AJUSTE
SALARIAL, BONO
VACACIONAL, BONO DE INICIO
A CLASES, BONO
RECREACIONAL, BENEFICIO
DE JUGUETE, UTILES, BECAS
Y OTRAS).
N NOMINASTOTAL NOMINAS
PROCEADAS
VIGILAR LA EJECUCION DEL
PRESUPUESTO DE GASTOS
DE PERSONAL VIGENTE Y LAS
DISPONIBILIDADES
PRESUPUESTARIAS DE LA
COORDINACION GENERAL DE
RECURSOS HUMANOS CON LA
DIRECCION GENERAL
SECTORIAL DE
ADMINISTRACIN Y FINANZAS.
312 74 74
N EVALUACIONESN EVALUACIONES
REALIZADAS
12 3 3
74
3DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTARIA
N DE
DISPONIBILIDADES
CONSULTADAS
1 0 0 0
0 0
N DE INGRESOSN DE INGRESOS
TRAMITADOS
N DE OFICIOSN DE OFICIOS
EMITIDOS
MANTENER PERMANENTE ASESORIA Y APOYO A
LAS DEMAS DIRECCIONES EN MATERIA DE
RECURSOS HUMANOS PARA MAYOR
INTEGRACION Y DESEMPEO EN LA
CONSECUCION DE LOS OBJETIVOS
PLANTEADOS.
155 100 0 0
VELAR POR EL FIEL CUMPLIMIENTO DE LA LEO
ORGANICA DEL TRABAJO Y LA LEY DEL
ESTATUTO DE LA FUNCION PUBLICA.
7 2
NO SE PROGRAMO
META PARA EL 1ER.
TRIMESTRE
GARANTIZAR LA APLICACIN
Y ACTUALIZACION DE LOS
PROCESOS PARA LA
EVALUACION DE DESEMPEO
SOLICITAR LA EMISION DE
CARNET DE IDENTIFICACIN
AL PERSONAL DE LA
INSTITUCION.
GARANTIZAR LA REPOSICION
DEL CARNET DE
IDENTIFICACION AL
PERSONAL DE LA
INSTITUCION.
TRAMITAR LOS PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS COMPETENTES A LA
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS.
-
1. Direccin/Gerencia:
% %
4. Persona Responsable: MIRIAM VERGARA 5. Telfonos:
6. Objetivos Especficos
Programacin fsica
0212-9634975
Avances de Ejecucin Fsica - (trimestre I)
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS 2. Organismo Responsable: ALCALDIA EL HATILLO3. Perodo de
Evaluacin:
Avance de ejecucin anual
12. Indicador13. Medios de
Verificacin8. Meta Total
Programada9. Meta trimestre I 10. Meta ejecutada trimestre I
11. Meta ejecutada
total
Ejecucin trimestral
Observaciones
Alcalda del Municipio El Hatillo
Direccin de Planificacin y Presupuesto
Ficha de Ejecucin trimestral de Acciones Centralizadas - Entes Adscritos
Plan Operativo Anual Institucional Ao 2014
(1)TRIMESTRE 2014
7 Actividades
100 24
100 40
100 25
13 4
0 0
ELABORAR LAS ORDENES DE
PAGO DE SUELDOS Y
SALARIOS, PERSONAL
EMPLEADO, OBRERO,
CONTRATADO, JUBILADO,
PENSIONADO Y NOMINAS
ESPECIALES (AGUINALDOS,
AJUSTE SALARIAL, BONO
VACACIONAL, BONO DE INICIO
A CLASES, BONO
RECREACIONAL, BENEFICIO
DE JUGUETE, UTILES, BECAS
Y OTRAS).
TRAMITACION DE LOS
APORTES AL FIDEICOMISO,
CINCO (05) DE PRESTACION
DE ANTIGEDAD A
DEPOSITAR EN CUENTAS
INDIVIDUALES DE CADA
TRABAJADOR
ELABORAR RELACIONES DE
LAS PRIMAS DE ANTIGEDAD,
TRANSPORTE, HIJOS Y PRIMA
PROFESIONAL DEL PERSONAL
EMPLEADO Y OBRERO PARA
EL PAGO POR NOMINA.
TOTAL NOMINAS
PROCEADAS
8 8 SOLICITUDES
TRAMITACION DE
SOLICITUDES DE ANTICIPOS
DE PRESTACION DE
ANTIGEDAD DE LO
DEPOSITADO EN LAS
CUENTAS INDIVIDUALES DE
CADA TRABAJADOR
ANTICIPOS
TRAMITADOS
188 47 0 0 N NOMINAS
TOTAL CALCULOS
REALIZADOS
4 1 1 1 APORTESTOTAL APORTES
REALIZADOS
190 60
88 35 35 35 CALCULOS
REALIZAR LOS CALCULOS Y
TRAMITE DE PRESTACIONES
SOCIALES Y OTRAS
INDEMNIZACIONES AL
PERSONAL EGRESADO
EMPLEADOS, OBREROS Y
CONTRATADOS)
312 74 74 74 ORDENES DE PAGOORDENES DE PAGO
EMITIDAS
TRAMITAR LOS PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS COMPETENTES A LA
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS.
-
1. Direccin/Gerencia:
% %
4. Persona Responsable: MIRIAM VERGARA 5. Telfonos:
6. Objetivos Especficos
Programacin fsica
0212-9634975
Avances de Ejecucin Fsica - (trimestre I)
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS 2. Organismo Responsable: ALCALDIA EL HATILLO3. Perodo de
Evaluacin:
Avance de ejecucin anual
12. Indicador13. Medios de
Verificacin8. Meta Total
Programada9. Meta trimestre I 10. Meta ejecutada trimestre I
11. Meta ejecutada
total
Ejecucin trimestral
Observaciones
Alcalda del Municipio El Hatillo
Direccin de Planificacin y Presupuesto
Ficha de Ejecucin trimestral de Acciones Centralizadas - Entes Adscritos
Plan Operativo Anual Institucional Ao 2014
(1)TRIMESTRE 2014
7 Actividades
100 25
0 0
0 0
167 36
50 14
#DIV/0! 0
VELAR POR EL
CUMPLIMIENTO DEL PAGO
MENSUAL DEL BENEFICIO DE
ALIMENTACION DEL
PERSONAL (EMPLEADO,
OBRERO Y CONTRATADOS)
0 0 EVENTO
RECONOCIMIENTO E
IMPOSICION DE BOTONES A
LOS TRABAJADORES EN
OCASION A LA CELEBRACION
DEL 01 DEL DIA 1 MAYO.
EVENTOS REALIZADOS
SINIESTROS
TRAMITADOS
14 4 2 2FACTURACION
RECIBIDA
FACTURACION
REVISADA Y
TRAMITADA
1 0
N DE
COMPROMISOS
325 70 117 117SINIESTROS
REPORTADOS
N DE COMPROMISOS
HONRADOS
12 3 0 0N DE
COMPROMISOS
3 1 0 0
12 3 3 3 OFICIOS OFICIOS TRAMITADOS
N DE COMPROMISOS
HONRADOS
NO SE PROGRAMO
META PARA EL 1ER.
TRIMESTRE
REVISAR Y TRAMITAR LA
FACTURACION ENVIADAS POR
LA COMPAA DE SEGUROS
HCM Y SERVICIOS
FUNERARIOS PARA SU
CANCELACION
TRAMITAR LAS SOLICITUDES
DE REMBOLSO, CARTAS
AVALES, INCLUSIONES Y
EXCLUSIONES DEL PERSONAL
DE LOS TRABAJADORES DE
LA ALCALDIA, JUBILADOS Y
PENSIONADOS.
CUMPLIR CON LOS
ACUERDOS ESTABLECIDOS
EN LAS CONVENCIONES
COLECTIVAS DE TRABAJO EN
MATERIA DE DOTACIN DE
UNIFORMES (OBREROS
ALCALDIA, SALUD Y
EDUCACION)
VELAR POR EL
CUMPLIMIENTO DE LAS
DISPOSICIONES LEGALES
CONTRACTUALES DE LOS
OBREROS DE ALCALDA,
OBREROS SALUD,
ODONTLOGOS Y
BIOANALISTA QUE TENGAN
CONTACTO CON PRODUCTOS
QUMICOS. (PAGO
TRIMESTRAL)
TRAMITAR LOS PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS COMPETENTES A LA
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS.
-
1. Direccin/Gerencia:
% %
4. Persona Responsable: MIRIAM VERGARA 5. Telfonos:
6. Objetivos Especficos
Programacin fsica
0212-9634975
Avances de Ejecucin Fsica - (trimestre I)
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS 2. Organismo Responsable: ALCALDIA EL HATILLO3. Perodo de
Evaluacin:
Avance de ejecucin anual
12. Indicador13. Medios de
Verificacin8. Meta Total
Programada9. Meta trimestre I 10. Meta ejecutada trimestre I
11. Meta ejecutada
total
Ejecucin trimestral
Observaciones
Alcalda del Municipio El Hatillo
Direccin de Planificacin y Presupuesto
Ficha de Ejecucin trimestral de Acciones Centralizadas - Entes Adscritos
Plan Operativo Anual Institucional Ao 2014
(1)TRIMESTRE 2014
7 Actividades
100 33
55 13
93 25
70 16
#DIV/0! 0
CREDITOS
ADICIONALES
SOLICITADOS
PUNTOS DE CUENTA
TRAMITADOS
1 0 0 0CREDITOS
ADICIONALES
56 15 14 14N DE
COMPROMISOS
85 20 14 14 PUNTOS DE CUENTA
R.E.C ELABORADO
267 66 36 36 N DE LISTADOSN DE LISTADOS
TRAMITADOS
3 1 1 1 R.E.C
N DE COMPROMISOS
HONRADOS
NO SE PROGRAMO
META PARA EL 1ER.
TRIMESTRE
PROCESAR EL PAGO DE
SUPLENCIAS, GUARDIAS
NOCTURNAS, HORAS
EXTRAORDINARIAS, POR
LABORAR FINES DE SEMANA Y
DIAS FERIADOS.
BENEFICIOS
CONTRACTUALES (PAGO POR
NACIMIENTO DE HIJO,
GASTOS ODONTOLOGICOS,
GASTOS OFTALMOLOGICOS,
BONIFICACION POR
MATRIMONIO, BECAS
ESTUDIANTILES, UTILES
ESCOLARES Y GUARDERIA
INFANTIL.
TRAMITAR EL PAGO DE
APORTES PATRONALES DE:
SEGURO SOCIAL
OBLIGATORIO, REGIMEN
PRESTACIONAL DE EMPLEO,
FONDO DE AHORRO
HABITACIONAL, FONDO DE
JUBILACIN Y CAJA DE
AHORRO (FONDOS DE
TERCEROS).
ELABORAR LOS CALCULOS
DE ESCALAFON Y PRIMA POR
ANTIGEDAD AL PERSONAL
MEDICO, ODONTOLOGICO Y
BIONALISTA.
ELABORAR LOS CALCULOS
DEL SALARIO MINIMO DEL
PERSONAL ACTIVO, JUBILADO
Y PENSIONADO DECRETADOS
POR EL PRESIDENTE DE LA
REPUBLICA MEDIANTE
GACETA OFICIAL Y SOLICITAR
LOS RECURSOS ANTE LA
OFICINA NACIONAL DE
PRESUPUESTO (ONAPRE)
TRAMITAR LOS PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS COMPETENTES A LA
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS.
-
1. Direccin/Gerencia:
% %
4. Persona Responsable: MIRIAM VERGARA 5. Telfonos:
6. Objetivos Especficos
Programacin fsica
0212-9634975
Avances de Ejecucin Fsica - (trimestre I)
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS 2. Organismo Responsable: ALCALDIA EL HATILLO3. Perodo de
Evaluacin:
Avance de ejecucin anual
12. Indicador13. Medios de
Verificacin8. Meta Total
Programada9. Meta trimestre I 10. Meta ejecutada trimestre I
11. Meta ejecutada
total
Ejecucin trimestral
Observaciones
Alcalda del Municipio El Hatillo
Direccin de Planificacin y Presupuesto
Ficha de Ejecucin trimestral de Acciones Centralizadas - Entes Adscritos
Plan Operativo Anual Institucional Ao 2014
(1)TRIMESTRE 2014
7 Actividades
#DIV/0! 0
0 0
#DIV/0! 50
67 15
96 21
75 30N DE
COMUNICACIONES
N DE
COMUNICACIONES
ENVIADAS
3
N DE
COMPROMISOS
N DE COMPROMISOS
HONRADOS
628 140 134 134SOLICITUDES
RECIBIDAS
SOLICITUDES
RESPONDIDAS
402
13 3 2 2
10 4 3
4 0 2 2N DE
COMPROMISOS
N DE COMPROMISOS
HONRADOS
149 0 0 N DE PERSONAS
8 0 0 0
BONOS VACACIONALES
DEPSITADOS
CALCULOSCALCULOS
REALIZADOS
NO SE PROGRAMO
META PARA EL 1ER.
TRIMESTRE
NO SE PROGRAMO
META PARA EL 1ER.
TRIMESTRE Y SE
EJECUTO POR LA
APROBACION DE DOS
ENCARGADURIAS
ELABORAR LOS CALCULOS
DE LOS BONOS
VACACIONALES DEL
PERSONAL PARA SU
CANCELACION. (EMPLEADOS,
OBREROS, CONTRATADOS)
ELABORAR CALCULOS DE
BONIFICACION DE FIN DE AO
AL PERSONAL ACTIVO,
JUBILADO Y PENSIONADOS.
TRAMITAR LAS SOLICITUDES
DE CONSTANCIAS DE
TRABAJO, ANTECEDENTES DE
SERVICIOS Y CONSTACIAS DE
TRABAJO PARA EL IVSS (14-
100) DE CADA UNO DE LOS
TRABAJADORES O EX -
FUNCIONARIOS DE ESTA
ALCALDIA.
REALIZAR LOS CALCULOS
PARA EL PAGO DE
OBVENCIONES MENSUALES Y
BONIFICACION UNICA A LOS
COBRADORES Y AUDITORES
FISCALES.
TRAMITAR EL PAGO DE
DIFERENCIAS DE SUELDOS DE
COMISIONES DE SERVICIOS
POR ENCARGADURIAS.
VERIFICAR LOS POSIBLES
PROCEDIMIENTOS PARA LAS
JUBILACIONES PENSIONES
POR INCAPACIDAD Y/O
PENSIONES POR
SOBREVIVIENTES DE
ACUERDO A LAS
COMUNICACIONES RECIBIDAS
TRAMITAR LOS PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS COMPETENTES A LA
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS.
-
1. Direccin/Gerencia:
% %
4. Persona Responsable: MIRIAM VERGARA 5. Telfonos:
6. Objetivos Especficos
Programacin fsica
0212-9634975
Avances de Ejecucin Fsica - (trimestre I)
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS 2. Organismo Responsable: ALCALDIA EL HATILLO3. Perodo de
Evaluacin:
Avance de ejecucin anual
12. Indicador13. Medios de
Verificacin8. Meta Total
Programada9. Meta trimestre I 10. Meta ejecutada trimestre I
11. Meta ejecutada
total
Ejecucin trimestral
Observaciones
Alcalda del Municipio El Hatillo
Direccin de Planificacin y Presupuesto
Ficha de Ejecucin trimestral de Acciones Centralizadas - Entes Adscritos
Plan Operativo Anual Institucional Ao 2014
(1)TRIMESTRE 2014
7 Actividades
225 90
123 14
0 0
83 21
80 20
#DIV/0! 0 DISCUSIONES
MESAS DE TRABAJO O
REUNIONES
SOSTENIDAS
48
2 0 0 0
40 10 8 8 REUNIONES REUNIONES ASISTIDAS
12 10 10 REUNIONES
N DE SOLICITUDES
TRAMITADAS
12 3 0 0
REUNIONES ASISTIDAS
CURSOS
CURSOS DE
CAPACITACION
DICTADOS
273 30 37 37 N DE SOLICITUDES
10 4 9 9N DE
COMUNICACIONES
N DE
COMUNICACIONES
ENVIADAS
NO SE PROGRAMO
META PARA EL 1ER.
TRIMESTRE
VERIFICAR POSIBLES
CLASIFICACIONES DEL
PERSONAL DOCENTE DE
ACUERDO A LAS
COMUNICACIONES RECIBIDAS
PARA ASI CUMPLIR CON EL
BENEFICIO DE ACUERDO A LO
ESTABLECIDO EN EL
CONTRATO COLECTIVO
PROVEER EL DESARROLLO
DEL PERSONAL MEDIANTE
PROGRAMAS DE INDUCCION,
CAPACITACION Y
ADIESTRAMIENTO, DE
ACUERDO A LAS
NECESIDADES DETECTADAS Y
A LAS PRIORIDADES DE LA
ALCALDIA BASADO EN LA
DETENCION DE NECESIDADES
DE ADIESTRAMIENTO (DNA)
TRAMITAR LAS SOLICITUDES
DE VACACIONES Y ELBORAR
LOS FORMULARIOS DE
DISFRUTE AL PERSONAL
EMPLEADO, OBRERO Y
CONTRATADO.
INTERVENIR EN LAS
DISCUSION DE LAS
CONVENCIONES COLECTIVAS
QUE PRESENTAN LAS
ORGANIZACIONES
SINDICALES QUE
REPRESENTAN A LOS
TRABAJADORES QUE LE
PRESTAN SERVICIO A LA
ALCALDIA DEL MUNICIPIO EL
HATILLO.
BRINDAR ASISTENCIA
TECNICA A LAS DEMAS
DIRECCIONES DE LA
ALCALDIA DEL MUNICIPIO EL
HATILLO, EN MATERIA DE
ADMINISTRACION DE
RECURSOS HUMANOS
REUNIONES CON EL (A)
ALCALDE (SA) EN MATERIA DE
ADMINISTRACION DE
PERSONAL.
TRAMITAR LOS PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS COMPETENTES A LA
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS.
-
1. Direccin/Gerencia:
% %
4. Persona Responsable: MIRIAM VERGARA 5. Telfonos:
6. Objetivos Especficos
Programacin fsica
0212-9634975
Avances de Ejecucin Fsica - (trimestre I)
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS 2. Organismo Responsable: ALCALDIA EL HATILLO3. Perodo de
Evaluacin:
Avance de ejecucin anual
12. Indicador13. Medios de
Verificacin8. Meta Total
Programada9. Meta trimestre I 10. Meta ejecutada trimestre I
11. Meta ejecutada
total
Ejecucin trimestral
Observaciones
Alcalda del Municipio El Hatillo
Direccin de Planificacin y Presupuesto
Ficha de Ejecucin trimestral de Acciones Centralizadas - Entes Adscritos
Plan Operativo Anual Institucional Ao 2014
(1)TRIMESTRE 2014
7 Actividades
0 0
0 0
0 0
83 28
150 25
1,100 275
50 50
N DE REMOCIONES Y
RETIROS ELABORADOS
2 2 1 1
235
OFICIOS OFICIOS EMITIDOS
4 1 11 11N DE REMOCIONES
Y RETIROS
60 10 15 15 N DE ASESORASN DE ASESORAS
BRINDADAS
80 66 66 N DE CONTRATOS
N DE
PROCEDIMIENTOS
N DE
PROCEDIMIENTOS
SUSTANCIADOS
N DE COPIAS
CERTIFICACIONES
TRAMITADAS
0
N DE CONTRATOS
REVISADOS
4 1 0 0N DE COPIAS
CERTIFICACIONES
TRAMITAR CERTIFICACIONES
DE COPIAS DE EXPEDIENTES
DE PERSONAL A SOLICITUD
DE LA SINDICATURA
MUNICIPAL Y OTRAS
INSTANCIAS JUDICIALES Y
ADMINSITRATIVAS
4 1 0 0 CITAS INSPECTORIACITAS INSPECTORIA
ASISTIDAS
8 2 0
ACTUAR EN
REPRESENTACION DE LA
ALCALDIA ANTE LA
INSPECTORIA DEL TRABAJO
EN TODOS LOS ASUNTOS
RELACIONADOS CON EL
PERSONAL.
SUSTANCIAR LOS
PROCEDIMIENTOS
DISCIPLINARIOS DE
CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN LAS LEYES.
ELABORACIN DE
REMOCIONES Y RETIROS DE
FUNCIONARIOS DE LIBRE
NOMBRAMIENTO Y REMOCIN
,
ASESORAR A LAS
DEPENDENCIAS DE LA
ALCALDA EN MATERIA DE
RGIMEN DISCIPLINARIO
REVISIN DE CONTRATOS DE
PERSONAL
ESPECIFICACIONES TECNICAS
PARA EL PROCESO DE
LICITACION A FIN DE ELIGIR LA
EMPRESA QUE PRESTARA
LOS SERVICIOS DEL
BENEFICIO DE ALIMENTACION
Y EL SERVICIO DE HCM.
TRAMITAR LOS PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS COMPETENTES A LA
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS.
-
1. Direccin/Gerencia:
% %
4. Persona Responsable: MIRIAM VERGARA 5. Telfonos:
6. Objetivos Especficos
Programacin fsica
0212-9634975
Avances de Ejecucin Fsica - (trimestre I)
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS 2. Organismo Responsable: ALCALDIA EL HATILLO3. Perodo de
Evaluacin:
Avance de ejecucin anual
12. Indicador13. Medios de
Verificacin8. Meta Total
Programada9. Meta trimestre I 10. Meta ejecutada trimestre I
11. Meta ejecutada
total
Ejecucin trimestral
Observaciones
Alcalda del Municipio El Hatillo
Direccin de Planificacin y Presupuesto
Ficha de Ejecucin trimestral de Acciones Centralizadas - Entes Adscritos
Plan Operativo Anual Institucional Ao 2014
(1)TRIMESTRE 2014
7 Actividades
#DIV/0! 100
0 0
67 17
0 0
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
157 29750 140 220 220 N DE EXPEDIENTESN DE EXPEDIENTES
ACTUALIZADOS
N DE CREDITOS
TRAMITADOS
1 0 0 0INFORME DE
GESTION
INFORME DE GESTION
ELABORADO
2 0 0 0 N DE CREDITOS
2 OFICIOS3 2 OFICIOS ENVIADOS
4 1 0 0FORMULARIOS F4 Y
F7
FORMULARIOS F4 Y F7
ENVIADOS
12
POA TRAMITADO
4 1 0 0 PLAN TRIMESTRAL
RENDICION FORMATO
POA TRIMESTRAL
REALIZADO
1 0 1 1 POA
NO SE PROGRAMO
META PARA EL 1ER.
TRIMESTRE
NO SE PROGRAMO
META PARA EL 1ER.
TRIMESTRE
NO SE PROGRAMO
META PARA EL 1ER.
TRIMESTRE
ELABORAR EL PLAN
OPERATIVO ANUAL
METAS/VOLUMENES DE
TRABAJO DE LA DIRECCION Y
SOMETERLO A LA
CONSIDERACION DE LAS
AUTORIDADES
COMPETENTES.
SUPERVISAR Y CONTROLAR
EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN
OPERATIVO ANUAL DE LA
DIRECCION.
MANTENER ACTUALIZADOS Y
FOLIADOS LOS EXPEDIENTES
DE LOS TRABAJADORES DE
LA ALCALDIA.
ELABORAR EL INFORME DE
GESTION ANUAL DE LA
DIRECCION.
TRAMITAR LOS CREDITOS
ADICIONALES ENVIADOS POR
EL EJECUTIVO NACIONAL
PARA INCORPORARLOS EN EL
PRESUPUESTO.
ENVIAR A LA DIRECCION
GENERAL SECTORIAL DE
ADMINISTRACION Y FINANZAS
LA INFORMACIN DE LA
EJECUCION TRIMESTRAL DEL
GASTO DE PERSONAL EN LOS
FORMULARIOS F4 Y F7 PARA
EL BANCO CENTRAL DE
VENEZUELA.
CUSTODIAR LOS BIENES
ASIGNADOS A LA DIRECCION
DE RECURSOS HUMANOS.
TRAMITAR LOS PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS COMPETENTES A LA
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS.
-
1. Direccin/Gerencia:
% %
4. Persona Responsable: MIRIAM VERGARA 5. Telfonos:
6. Objetivos Especficos
Programacin fsica
0212-9634975
Avances de Ejecucin Fsica - (trimestre I)
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS 2. Organismo Responsable: ALCALDIA EL HATILLO3. Perodo de
Evaluacin:
Avance de ejecucin anual
12. Indicador13. Medios de
Verificacin8. Meta Total
Programada9. Meta trimestre I 10. Meta ejecutada trimestre I
11. Meta ejecutada
total
Ejecucin trimestral
Observaciones
Alcalda del Municipio El Hatillo
Direccin de Planificacin y Presupuesto
Ficha de Ejecucin trimestral de Acciones Centralizadas - Entes Adscritos
Plan Operativo Anual Institucional Ao 2014
(1)TRIMESTRE 2014
7 Actividades
56 15
#DIV/0! 0
#DIV/0! 25
8 4
13 7
#DIV/0! 0
ELABORAR CALCULOS DE
LOS INTERESES DE MORA
CAUSADOS POR EL ATRASO
EN EL PAGO, GENERADOS
POR LA PRESTACIN DE
ANTIGEDAD QUE SE
ENCUENTRA EN LA
CONTABILIDAD DE LA
INSTITUCION
ACTUALIZAR LA BASE DE
DATOS REGISTROS DEL
PERSONAL JUBILADO,
PENSIONADO, EMPLEADOS,
OBREROS Y CONTRATADOS
DE LA ALCALDIA.
1 0 0 0CALCULOS
REALIZADOS
976 556 72 72 PLANILLAS
CALCULOS
75 40 3 3 PUNTOS DE CUENTAPUNTOS DE CUENTA
TRAMITADOS
4 0 1 1 PUNTOS DE CUENTAPUNTOS DE CUENTA
TRAMITADOS
67 N DE REPOSOSN DE REPOSOS
TRAMITADOS
1 0 0 0 PLAN VACACIONALPLAN VACACIONAL
REALIZADO
PLANILLAS
ACTUALIZADAS
456 120 67
NO SE PROGRAMO
META PARA EL 1ER.
TRIMESTRE
NO SE PROGRAMO
META PARA EL 1ER.
TRIMESTRE
NO SE PROGRAMO
META PARA EL 1ER.
TRIMESTRE
COORDINAR EL PLAN
VACACIONAL PARA EL
DISFRUTE DE LOS HIJOS DE
LOS TRABAJADORES DE LA
ALCALDA, DE ACUERDO A LO
ESTABLECIDO EN LAS
CONVENCIONES COLECTIVAS.
MANTENER EL CONTROL DE
LOS REPOSOS CONSIGNADOS
EN LA DIRECCION.
PROCESOS ADMINISTRATIVOS
DE CARCTER TEMPORAL DE
UN FUNCIONARIO A QUIEN SE
LE ENCOMIENDA EL
EJERCICIO DE UN CARGO
DIFERENTE (COMISIONES DE
SERVICIO)
ELABORAR AUTORIZACION DE
PERMISOS A LOS
FUNCIONARIOS PARA QUE NO
CONCURRAN A SUS LABORES
POR CAUSAS JUSTIFICADAS Y
POR TIEMPO DETERMINADO,
PERCIBIENDO O NO SU
REMUNERACIN.
TRAMITAR LOS PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS COMPETENTES A LA
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS.
-
1. Direccin/Gerencia:
% %
4. Persona Responsable: MIRIAM VERGARA 5. Telfonos:
6. Objetivos Especficos
Programacin fsica
0212-9634975
Avances de Ejecucin Fsica - (trimestre I)
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS 2. Organismo Responsable: ALCALDIA EL HATILLO3. Perodo de
Evaluacin:
Avance de ejecucin anual
12. Indicador13. Medios de
Verificacin8. Meta Total
Programada9. Meta trimestre I 10. Meta ejecutada trimestre I
11. Meta ejecutada
total
Ejecucin trimestral
Observaciones
Alcalda del Municipio El Hatillo
Direccin de Planificacin y Presupuesto
Ficha de Ejecucin trimestral de Acciones Centralizadas - Entes Adscritos
Plan Operativo Anual Institucional Ao 2014
(1)TRIMESTRE 2014
7 Actividades
100 25
30% 6%
15. Actividades
180 45 45 45 LISTADOSLISTADOS
VERIFICADOS
Reporte de las Desviaciones de la Ejecucin Fsica y Financiera
Observaciones19. Tiempo de Implementacin18. Correctivos17. Causas de posibles desviaciones16. Descripcin
VERIFICAR MENSUALMENTE
LAS LISTAS DE ASISTENCIAS
ENVIADAS POR LAS
DIRECCIONES DE LA
ALCALDIA DEL MUNICIPIO EL
HATILLO.
14. Totales
TRAMITAR LOS PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS COMPETENTES A LA
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS.
-
Sector 01Direccin Superior del Municipio
Programa 07Servicios de Administracin para la
Poltica Financiera
EJECUCIN TRIMESTRAL DE ACCIONES CENTRALIZADAS-ENTES ADSCRITOS
PLAN OPERATIVO ANUAL 2014
-
EJECUCIN TRIMESTRAL DE ACCIONES CENTRALIZADAS-ENTES ADSCRITOS
PLAN OPERATIVO ANUAL 2014
DIRECCIN GENERAL SECTORIAL DEADMINISTRACIN Y FINANZAS
AO 2014
-
1. Direccin/Gerencia:
% %
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
Observaciones
Como consecuencia
de las nuevas polticas
administrativas de esta
dependencia, no se
consider oportuno la
apertura de
fideicomisos dentro del
primer trimestre del
ao.
0
3 1 0 0
0
TRAMITES
ADMINISTRATIVOS
TOTAL OFICIOS DE
TRAMITES
ADMINISTRATIVOS
REALIZADOS
3 2 0 0
3
2 0 0
3 1 0 0
0
3 2 0 0
2 0
3
3 1 0
13. Medios de
Verificacin8. Meta Total
Programada9. Meta trimestre I 10. Meta ejecutada trimestre I
Avances de Ejecucin Fsica - (trimestre I)
0212-9630670
7 Actividades
3 2 0
11. Meta ejecutada
total
4. Persona Responsable: LUIS MORALES 5. Telfonos:
6. Objetivos Especficos
Programacin fsica Ejecucin trimestral Avance de ejecucin anual
12. Indicador
DIRECCION GENERAL SECTORIAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 2. Organismo Responsable: ALCALDIA EL HATILLO3. Perodo de
Evaluacin:
Alcaldia del Municipio El Hatillo
Direccin de Planificacin y Presupuesto
Ficha de Ejecucin trimestral de Acciones Centralizadas - Entes Adscritos
Plan Operativo Anual Institucional Ao 2014
(1)TRIMESTRE 2014
SOLICITAR A LA INSTITUCIN
FINANCIERA LA APERTURA
DEL FIDEICOMISO
REMITIR A LA SINDICATURA
MUNICIPAL EL BORRADOR DEL
FIDEICOMISO ENVIADO POR
LA INSTITUCIN FINANCIERA
REMITIR A LA INSTITUCIN
FINANCIERA EL BORRADOR
DEL CONTRATO DE
FIDEICOMISO CON LAS
OBSERVACIONES REALIZADAS
POR LA SINDICATURA PARA LA
ELABORACIN DEL
DOCUMENTO DEFINITIVO
REMITIR A LA CONSULTORA
JURDICA EL DOCUMENTO
PARA LA FIRMA DE LA
ALCALDESA
REMITIR A LA INSTITUCIN
FINANCIERA EL DOCUMENTO
DEBIDAMENTE FIRMADO
PARA EL REGISTRO PBLICO
SOLICITAR A LA INSTITUCIN
FINANCIERA EL FINIQUITO DEL
FIDEICOMISO
REMITIR A LA SINDICATURA
MUNICIPAL EL BORRADOR DEL
CONTRATO DE FINIQUITO DEL
FIDEICOMISO ENVIADO POR
LA INSTITUCIN FINANCIERA
REMITIR A LA INSTITUCIN
FINANCIERA EL BORRADOR
DEL FINIQUITO DEL
CONTRATO DE FIDEICOMISO
CON LAS OBSERVACIONES
REALIZADAS POR LA
SINDICATURA PARA LA
ELABORACIN DEL
DOCUMENTO DEFINITIVO
APERTURA CONTRATOS DE FIDEICOMISOS
(GASTOS DE FUNCIONAMIENTO,CONVENIO VIAL
E INSPECCION DE OBRAS
-
1. Direccin/Gerencia:
% %
Observaciones13. Medios de
Verificacin8. Meta Total
Programada9. Meta trimestre I 10. Meta ejecutada trimestre I
Avances de Ejecucin Fsica - (trimestre I)
0212-9630670
7 Actividades11. Meta ejecutada
total
4. Persona Responsable: LUIS MORALES 5. Telfonos:
6. Objetivos Especficos
Programacin fsica Ejecucin trimestral Avance de ejecucin anual
12. Indicador
DIRECCION GENERAL SECTORIAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 2. Organismo Responsable: ALCALDIA EL HATILLO3. Perodo de
Evaluacin:
Alcaldia del Municipio El Hatillo
Direccin de Planificacin y Presupuesto
Ficha de Ejecucin trimestral de Acciones Centralizadas - Entes Adscritos
Plan Operativo Anual Institucional Ao 2014
(1)TRIMESTRE 2014
0 0
0 0
#DIV/0! 0
0 0
0 0
0 0
0 0
Hasta la fecha no se
han presentado en
esta Direccin de
Administracin y
Finanzas solicitud de
pago de valuaciones,
por lo tanto, resulta
imposible el
cumplimiento de las
tres actividades que
componen la
evaluacin de esta
objetivo.
Como consecuencia
de las nuevas polticas
administrativas de esta
dependencia, no se
consider oportuno la
apertura de
fideicomisos dentro del
primer trimestre del
ao.
Como parte de las
nuevas polticas
administrativas de la
presente gestin, se
evitar en la medida de
lo posible la apertura
de cajas chicas, en
consecuencia, durante
el primer trimestre del
ao no se verific
documentacin
relacionada con esta
meta.
40 7 0 0
TOTAL EXPEDIENTES
REVISADOS Y
TRAMITADOS PARA
PAGO
EXPEDIENTES POR
TRAMITAR
0
TRAMITES
ADMINISTRATIVOS
TOTAL OFICIOS DE
TRAMITES
ADMINISTRATIVOS
REALIZADOS
TRAMITAR EL PAGO DE LAS VALUACIONES DE
OBRAS
60 12 0 0
168
TRAMITAR CON LAS INSITTUCIONES BANCARIAS
LA APERTURA DE LASUBCUENTA EN CADA UNO
DE LOS FIDEICOMISOS SUSCRITOS POR
PROYECTO DE OBRA
20 0 0 0
36 0 0
PAGOS DE
VALUACIONES
CANTIDAD
CONTACTOS
TELEFONICOS
135 0
3 1 0 0
24 0
TRAMITES
ADMINISTRATIVOS
TOTAL OFICIOS DE
TRAMITES
ADMINISTRATIVOS
REALIZADOS
3 1 0
REMITIR A LA SINDICATURA
MUNICIPAL EL DOCUMENTO
DEFINITIVO DEL CONTRATO
DE FINIQUITO DEL
FIDEICOMISO DEBIDAMENTE
VISADO POR LA INSTITUCION
FINANCIERA PARA SER
CONSIGNADO ANTE LA
NOTARIA
REMITIR A LA INSTITUCIN
FINANCIERA EL DOCUMENTO
DEBIDAMENTE FIRMADO
PARA EL REGISTRO PBLICO
SOLICITAR A LA INSTITUCIN
FINACIERA LA APERTURA DE
LA SUBCUENTA CON CARGO
AL FIDEICOMISO
CORRESPONDIENTE.
SOLICITAR A LA INSTITUCIN
FINANCIERA EL PAGO DE LA
VALUACIN DE OBRA
SEGUIMIENTO TELEFNICO
DEL STATUS DE LOS PAGOS A
TRAVS DEL EJECUTIVO DE
CUENTA DE LA INSTITUCIN
FINANCIERA.
INFORMAR AL CONTRATISTA
TELEFNICAMENTE EL
STATUS DEL PAGO DE LA
VALUACIN DE OBRA.
REVISIN Y ANLISIS DE LOS
DOCUMENTOS PARA LA
TRAMITACIN DE LOS PAGOS
CORRESPONDIENTES A LAS
CAJAS CHICAS APERTURADAS
APERTURA CONTRATOS DE FIDEICOMISOS
(GASTOS DE FUNCIONAMIENTO,CONVENIO VIAL
E INSPECCION DE OBRAS
TRAMITAR LOS PAGOS CORRESPONDIENTES A:
CAJA CHICA, DONACIONES, FONDOS EN
ANTICIPO, TRANSFERENCIAS A INSTITUTOS Y
FUNDACIONES, CONTRATOS DE SERVICIOS ETC.
-
1. Direccin/Gerencia:
% %
Observaciones13. Medios de
Verificacin8. Meta Total
Programada9. Meta trimestre I 10. Meta ejecutada trimestre I
Avances de Ejecucin Fsica - (trimestre I)
0212-9630670
7 Actividades11. Meta ejecutada
total
4. Persona Responsable: LUIS MORALES 5. Telfonos:
6. Objetivos Especficos
Programacin fsica Ejecucin trimestral Avance de ejecucin anual
12. Indicador
DIRECCION GENERAL SECTORIAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 2. Organismo Responsable: ALCALDIA EL HATILLO3. Perodo de
Evaluacin:
Alcaldia del Municipio El Hatillo
Direccin de Planificacin y Presupuesto
Ficha de Ejecucin trimestral de Acciones Centralizadas - Entes Adscritos
Plan Operativo Anual Institucional Ao 2014
(1)TRIMESTRE 2014
0 0
0 0
50 13
65 16
#DIV/0! 0
Durante el primer
trimestre no se
recibieron solicitudes
de fondo en anticipo,
en consecuencia, la
presente actividad no
pudo ser ejecutada por
esta dependencia.
Siendo que en el
transcurso del primer
trimestre del ejercicio
fiscal en curso no se
han presentado
solicitudes para
tramitar pagos
correspondientes a
donaciones corrientes,
resulta imposible para
esta dependencia el
cumplimiento de la
meta propuesta por los
planificadores para la
fecha de la realizacin
del Plan Operativo
Anual.
ELABORAR OFICIO
SOLICITANDO EL PLAN
OPERATIVO DE CADA UNA DE
LAS DIRECCIONES Y DEMAS
ENTES DESCENTRALIZADOS
DE LA ALCALDIA
0 0
TOTAL DIRECCIONES
Y DEMAS ENTES
DESCENTRALIZADOS
DE LA ALCALDIA
TOTAL OFICIOS
ENVIADOS
0 0
15
REVISIN Y ANLISIS DE LOS
DOCUMENTOS PARA LA
TRAMITACIN DE LOS PAGOS
CORRESPONDIENTES A LA
TRANSFERENCIA DE FONDOS
A LOS INSTITUTOS
AUTONOMOS Y FUNDACIONES
ADSCRITAS A LA ALCALDIA
TOTAL EXPEDIENTES
REVISADOS Y
TRAMITADOS PARA
PAGO
12 2 0 0
25 4
4 2 2
276 69 45 45
EXPEDIENTES POR
TRAMITAR
31 0
REVISIN Y ANLISIS DE LOS
DOCUMENTOS PARA LA
TRAMITACIN DE LOS PAGOS
CORRESPONDIENTES A LAS
REPOSICIONES DE FONDOS
EN ANTICIPO DURANTE EL
EJERCICIO FISCAL VIGENTE.
REVISIN Y ANLISIS DE LOS
DOCUMENTOS PARA LA
TRAMITACIN DE LOS PAGOS
CORRESPONDIENTES A LAS
DONACIONES CORRIENTES
REVISIN Y ANLISIS DE LOS
DOCUMENTOS PARA LA
TRAMITACIN DE LOS PAGOS
CORRESPONDIENTES A LOS
CONTRATOS DE SERVICIOS
TRAMITAR LOS PAGOS CORRESPONDIENTES A:
CAJA CHICA, DONACIONES, FONDOS EN
ANTICIPO, TRANSFERENCIAS A INSTITUTOS Y
FUNDACIONES, CONTRATOS DE SERVICIOS ETC.
RECABAR Y PROCESAR INFORMACION PARA
ELABORAR EL PLA OPERATIVO ANUAL
INSTITUCIONAL DE LA ALCALDIA PARA EL AO
2015
-
1. Direccin/Gerencia:
% %
Observaciones13. Medios de
Verificacin8. Meta Total
Programada9. Meta trimestre I 10. Meta ejecutada trimestre I
Avances de Ejecucin Fsica - (trimestre I)
0212-9630670
7 Actividades11. Meta ejecutada
total
4. Persona Responsable: LUIS MORALES 5. Telfonos:
6. Objetivos Especficos
Programacin fsica Ejecucin trimestral Avance de ejecucin anual
12. Indicador
DIRECCION GENERAL SECTORIAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 2. Organismo Responsable: ALCALDIA EL HATILLO3. Perodo de
Evaluacin:
Alcaldia del Municipio El Hatillo
Direccin de Planificacin y Presupuesto
Ficha de Ejecucin trimestral de Acciones Centralizadas - Entes Adscritos
Plan Operativo Anual Institucional Ao 2014
(1)TRIMESTRE 2014
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
100 25
100 25
100 25
0 0
0 0
0 0
Considerando que
durante el primer
trimestre del ejercicio
fiscal en curso, no se
recibieron solicitudes
de esta ndole, resulta
implausible la
concretizacin del
objetivo previamente
identificado.
TOTAL OFICIOS
ENVIADOS30 6 0 0
AJUSTES AL POA
REALIZADOS
10 2 0 0
SOLICITUDES DE
MODIFICACIONES AL
POA RECIBIDAS
AJUSTES
REALIZADOS
RENDICIONES POAI
REALIZADAS
10 2 0 0
TOTAL DIRECCIONES
Y DEMAS ENTES
DESCENTRALIZADOS
DE LA ALCALDIA
OFICIOS RECIBIDOS
4 1 1 1 RENDICION POA
VERIFICAR QUE LOS
OBJETIVOS Y METAS
SUMINISTRADAS POR CADA
DEPENDENCIA SE
ENCUENTREN DEBIDAMENTE
CUENTIFICADAS Y QUE
CUMPLAN CON LOS
LINEAMIENTOS DEL
EJECUTIVO MUNICIPAL, Y
ADICIONALMENTE QUE ESTEN
AJUSTADAS A LAS FUNCIONES
DEL ENTE
UNIFICAR TODA LA
INFORMACION RECIBIDA PARA
ELABORAR EL PLAN
OPERATIVO ANUAL
INSTITUCIONAL DE LA
ALCALDIA 2014
128 32 32 32TOTAL RENDICIONES
RECIBIDAS
ANALISIS Y
VERIFICACION DE
INFORMACION
REALIZADOS
0 PLAN OPERATIVOPLAN OPERATIVOS
PUBLICADO
124 31 31 31
TOTAL DIRECCIONES
Y DEMAS ENTES
DESCENTRALIZADOS
DE LA ALCALDIA
ELABORAR OFICIO
SOLICITANDO LA RENDICION
DEL PLAN OPERATIVO DE
CADA UNA DE LAS
DIRECCIONES Y DEMAS
ENTES DESCENTRALIZADOS
DE LA ALCALDIA
VERIFICAR QUE LOS
OBJETIVOS Y METAS
SUMINISTRADAS POR CADA
DEPENDENCIA SE
ENCUENTREN DEBIDAMENTE
CUENTIFICADAS
TOTAL OFICIOS
ENVIADOS
1 0 0
32 0 0 0TOTAL PROYECTOS
DE POA RECIBIDOS
ANALISIS Y
VERIFICACION DE
INFORMACION
REALIZADOS
UNIFICAR TODA LA
INFORMACION RECIBIDA PARA
ELABORAR LA RENDICION DEL
PLAN OPERATIVO 2013
SE RECIBE DE LA
DEPENDENCIA INTERESADA
LA SOLICITUD DE LA AJUSTE
DEL PLAN OPERATIVO
SE PROCEDE A REALIZAR EL
AJUSTE DENTRO DEL POAI
2014, REAJUSTANDO LOS
INDICADORES DE GESTION
SE INFORMA MEDIANTE
OFICIO A AUDITORIA INTERNA,
A LA CONTRALORIA Y AL
CONCEJO MUNICIPAL DEL
AJUSTE REALIZADO
RECABAR Y PROCESAR INFORMACION PARA
ELABORAR EL PLA OPERATIVO ANUAL
INSTITUCIONAL DE LA ALCALDIA PARA EL AO
2015
REALIZAR LOS AJUSTES O MODIFICACIONES
SOLICITADAS POR LAS DISTINTAS DIRECCIONES,
FUNDACIONES Y DEMAS ENTES
DESCENTRALIZADOS
REALIZAR LOS AJUSTES O MODIFICACIONES
SOLICITADAS POR LAS DISTINTAS DIRECCIONES,
FUNDACIONES Y DEMAS ENTES
DESCENTRALIZADOS
RENDIR TRIMENTRALMENTE LA EJECUCION DE
LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL POAI 2014 DE
LAS DISTINTAS DIRECCIONES, FUNDACIONES Y
DEMAS ENTES DESCENTRALIZADOS
-
1. Direccin/Gerencia:
% %
Observaciones13. Medios de
Verificacin8. Meta Total
Programada9. Meta trimestre I 10. Meta ejecutada trimestre I
Avances de Ejecucin Fsica - (trimestre I)
0212-9630670
7 Actividades11. Meta ejecutada
total
4. Persona Responsable: LUIS MORALES 5. Telfonos:
6. Objetivos Especficos
Programacin fsica Ejecucin trimestral Avance de ejecucin anual
12. Indicador
DIRECCION GENERAL SECTORIAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 2. Organismo Responsable: ALCALDIA EL HATILLO3. Perodo de
Evaluacin:
Alcaldia del Municipio El Hatillo
Direccin de Planificacin y Presupuesto
Ficha de Ejecucin trimestral de Acciones Centralizadas - Entes Adscritos
Plan Operativo Anual Institucional Ao 2014
(1)TRIMESTRE 2014
#DIV/0! 0
0 0
100 100
100 25
100 100
100 100
100 100
ELABORAR LA MEMORIA Y CUENTA DE LA
ALCALDIA AO 2013
TOTAL DIRECCIONES
Y DEMAS ENTES
DESCENTRALIZADOS
DE LA ALCALDIA
TOTAL OFICIOS
ENVIADOS
32 32 32 32TOTAL INFORMES
RECIBIDOS
ANALISIS Y
VERIFICACION DE
INFORMACION
REALIZADOS
MEMORIA Y CUENTAMEMORIA Y CUENTA
PUBLICADA
31 31 31 31
1 1 1 1
VERIFICAR QUE LA
INFORMACION SUMINISTRADA
SE CORRESPONDE CON
OBJETIVOS Y METAS
PLANIFICADAS Y EJECUTADAS
POR CADA DEPENDENCIA, Y
ADICIONALMENTE QUE ESTEN
AJUSTADAS A LAS FUNCIONES
DEL ENTE
UNIFICAR TODA LA
INFORMACION RECIBIDA PARA
ELABORAR LA MEMORIA Y
CUENTA DE LA ALCALDIA 2013
FORMULARIOS BCVFORMULARIOS
ENVIADOS
4 1 1 1
ENVIAR AL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA LOS
FORMULARIOS F14 Y F13
1 1 1 1
4 1 0 0 INFORMES
REVISION Y
SEGUIMIENTO DE LOS
INDICADORES DE
GESTION
REALIZADOS
VERIFICAR EL ESTATUS DE CUMPLIMIENTO DE
LAS METAS DEL POAI 2014 A TRAVES DEL
SEGUIMIENTO CON LOS INDICADORES DE
GESTION
1 0 0 0 INDICADORES POA
FORMULACION DE
INDICADORES
REALIZADAS
Teniendo en
consideracin que la
informacin completa
para los indicadores de
gestin del primer
trimestre se obtienen el
ltimo da del mes de
marzo al cierre de la
jornada laboral, resulta
imposible realizar la
comparativa planteada
en esta actividad
especfica,
correspondiendo su
transparente ejecucin
al segundo trimestre
del ejercicio fiscal en
caso de considerarse
pertinente esta
medicin.
FORMULAR CONJUNTAMENTE
CON LA INFORMACION
RECIBIDA DE CADA
DIRECCION Y ENTE
DESCENTRALIZADO LOS
INDICADORES DE GESTION
PARA CADA OBJETIVO Y META
DEL PLAN OPERATIVO 2015
VERIFICAR CON LA
INFORMACION RECIBIDA PARA
LA RENDICION DEL PLAN
OPERATIVO 2014 EL
CUMPLIMIENTO DE LAS
METAS A TRAVS DE LOS
INDICADORES DE GESTION
2013
ENVIAR AL BANCO CENTRAL
DE VENEZUELA EL
FORMULARIO F13
ENVIAR AL BANCO CENTRAL
DE VENEZUELA EL
FORMULARIO F14
ELABORAR OFICIO
SOLICITANDO LOS INFORMES
DE GESTION DE CADA UNA DE
LAS DIRECCIONES Y DEMAS
ENTES DESCENTRALIZADOS
DE LA ALCALDIA
ELABORAR LA MEMORIA Y CUENTA DE LA
ALCALDIA AO 2013
-
1. Direccin/Gerencia:
% %
Observaciones13. Medios de
Verificacin8. Meta Total
Programada9. Meta trimestre I 10. Meta ejecutada trimestre I
Avances de Ejecucin Fsica - (trimestre I)
0212-9630670
7 Actividades11. Meta ejecutada
total
4. Persona Responsable: LUIS MORALES 5. Telfonos:
6. Objetivos Especficos
Programacin fsica Ejecucin trimestral Avance de ejecucin anual
12. Indicador
DIRECCION GENERAL SECTORIAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 2. Organismo Responsable: ALCALDIA EL HATILLO3. Perodo de
Evaluacin:
Alcaldia del Municipio El Hatillo
Direccin de Planificacin y Presupuesto
Ficha de Ejecucin trimestral de Acciones Centralizadas - Entes Adscritos
Plan Operativo Anual Institucional Ao 2014
(1)TRIMESTRE 2014
100 100
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
0
1 0 0 0INFORMACION
RECIBIDA
INFORMACION
TRANSCRITA
1 0 0 0
REVISION DE LA
INFORMACION
TRANSCRITA
INFORMACION
VALIDADA
AJUSTES
NECESARIOS
REVISION Y AJUSTES
REALIZADOS
2 0 0 0
SOLICITUDES DE
INFORMACION
TOTAL SOLICITUDES
REALIZADAS
MANTENER ACTUALIZADOS LOS MANUALES DE
NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCION
GENERAL SECTORIAL DE ADIMINISTRACION Y
FINANZAS
2 0 0 0
2 0 0 0
29 0 0 0
1 0 0
REALIZAR RESUMEN DE LA
MEMORIA Y CUENTA PARA
SER PRESENTADA A LA
COMUNIDAD
ELABORAR LA MEMORIA Y CUENTA DE LA
ALCALDIA AO 2013
1 1 1 1RESUMEN MEMORIA Y
CUENTARESUMEN REALIZADO
REVISAR LOS MANUALES DE
LA DIRECCION GENERAL
SECTORIAL DE
ADMINISTRACION Y FINANZAS
Y DE SER NECESARIO
REALIZAR LOS AJUSTES
CORRESPONDIENTE
SOLICITAR AL S (SUHAT) Y A
LA DIRECCION DE CATASTRO,
EL MONTO ESTIMADO DE LOS
INGRESOS PROPIOS
SOLICITAR AL EJECUTIVO
NACIONAL EL MONTO DE LOS
APORTES POR CONCEPTO DE
SITUADO Y F.C.I.
SOLICITAR A LAS
DEPENDENCIAS DE LA
ALCALDIA LAS NESECIDADES
DE RECURSOS
PRESUPUESTARIOS PARA LOS
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
SOLICITAR A LA DIRECCION DE
RECURSOS HUMANOS LOS
MONTOS
CORRESPONDIENTES A
GASTOS DE PERSONAL
TRANSCRIBIR EN EL SISTEMA
AUTOMATIZADO LA
INFORMACION PARA
ELABORAR EL ANTE
PROYECTO DE PRESUPUESTO
DE INGRESOS Y GASTOS DE
LA ALCALDIA
VALIDAR LA INFORMACION
TRANSCRITA EN EL SISTEMA
AUTOMATIZADO PARA SU
POSTERIOR ANALISIS
ELABORAR EL PROYECTO DE ORDENANZA DE
PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015
ELABORAR EL PROYECTO DE ORDENANZA DE
PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015
-
1. Direccin/Gerencia:
% %
Observaciones13. Medios de
Verificacin8. Meta Total
Programada9. Meta trimestre I 10. Meta ejecutada trimestre I
Avances de Ejecucin Fsica - (trimestre I)
0212-9630670
7 Actividades11. Meta ejecutada
total
4. Persona Responsable: LUIS MORALES 5. Telfonos:
6. Objetivos Especficos
Programacin fsica Ejecucin trimestral Avance de ejecucin anual
12. Indicador
DIRECCION GENERAL SECTORIAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 2. Organismo Responsable: ALCALDIA EL HATILLO3. Perodo de
Evaluacin:
Alcaldia del Municipio El Hatillo
Direccin de Planificacin y Presupuesto
Ficha de Ejecucin trimestral de Acciones Centralizadas - Entes Adscritos
Plan Operativo Anual Institucional Ao 2014
(1)TRIMESTRE 2014
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0ANTEPROYECTOS
REALIZADOS1 0 0 0 ANTEPROYECTO
1 0 0 0 ANALISISINFORMACION
ANALIZADA
PROYECTO
PRESENTADO
6 0 0 0 INFORMACIONSOLICITUDES
REALIZADAS
1 0 0 0PROYECTO DE
ORDENANZA
ANALISIS
REALIZADOS
1 0 0 0ANTEPROYECTO
ORDENANZA
ANTEPROYECTOS
REALIZADOS
1 0 0 0INFORMACION
RECIBIDA
ANALIZAR Y COMPARAR LA
INFORMACION CON RELACION
A: INGRESOS ESTIMADOS;
PLAN OPERATIVO ANUAL
INSTITUCIONAL; NECESIDAES
REALES DEL MUNICIPIO Y
NECESIDADES REALES DE LA
INSTITUCION
IMPRIMIR EL ANTE PROYECTO
DE ORDENANZA DE INGRESOS
Y GASTOS DEL EJERCICIO A
FORMULARCE, PARA SU
REVISION Y APROBACION POR
PARTE DE LAS AUTORIDADES
DE LA ALCALDIA EL HATILLO.
IMPRIMIR EL PROYECTO DE
ORDENANZA DE INGRESOS Y
GASTOS DEL EJERCICIO A
FORMULARCE, PARA SU
ENVIO Y APROBACION
SOLICITAR LAS
ESTIMACIONES DE INGRESOS
Y GASTOS DEL EJERCICIO A
FORMULARCE, A LOS
ORGANISMOS ADSCRITOS LA
ALCALDIA DEL MUNICIPIO EL
HATILLO
ANALIZAR Y COMPARAR LA
INFORMACION CON RELACION
A: INGRESOS ESTIMADOS;
PLAN OPERATIVO ANUAL;
NECESIDAES REALES DEL
MUNICIPIO Y NECESIDADES
REALES DEL INSTITUTO O
FUNDACION
IMPRIMIR EL ANTE PROYECTO
DE RESOLUCION DE
INGRESOS Y GASTOS DEL
EJERCICIO A FORMULARCE,
PARA SU REVISION Y
APROBACION POR PARTE DE
LAS AUTORIDADES DE LA
ALCALDIA EL HATILLO.
ELABORAR EL PROYECTO DE ORDENANZA DE
PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015
ELABORAR LAS RESOLUCIONES DEL
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS
INSTITUTOS Y/O FUNDACIONES ADSCRITOS A LA
ALCALDIA DEL MUNICIPIO EL HATILLO
ELABORAR LAS RESOLUCIONES DEL
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS
INSTITUTOS Y/O FUNDACIONES ADSCRITOS A LA
ALCALDIA DEL MUNICIPIO EL HATILLO
-
1. Direccin/Gerencia:
% %
Observaciones13. Medios de
Verificacin8. Meta Total
Programada9. Meta trimestre I 10. Meta ejecutada trimestre I
Avances de Ejecucin Fsica - (trimestre I)
0212-9630670
7 Actividades11. Meta ejecutada
total
4. Persona Responsable: LUIS MORALES 5. Telfonos:
6. Objetivos Especficos
Programacin fsica Ejecucin trimestral Avance de ejecucin anual
12. Indicador
DIRECCION GENERAL SECTORIAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 2. Organismo Responsable: ALCALDIA EL HATILLO3. Perodo de
Evaluacin:
Alcaldia del Municipio El Hatillo
Direccin de Planificacin y Presupuesto
Ficha de Ejecucin trimestral de Acciones Centralizadas - Entes Adscritos
Plan Operativo Anual Institucional Ao 2014
(1)TRIMESTRE 2014
#DIV/0! 0
0 0
0 0
0 0
#DIV/0! 0
60 15 0 0
0 0
1
MODIFICACIONES
PRESUPUESTARIAS
REALIZADAS
20 5 0 0
8 2
0 0 0
MODIFICACIONES
PRESUPUESTARIAS
1 0 0 0 PROYECTO PROYECTO
PRESENTADO
N7o fueron ejecutadas
motivado a la falta de
recepcin de
solicitudes de las
diversas dependencias
que componen la
Alcalda.
IMPRIMIR EL PROYECTO DE
RESOLUCION DE INGRESOS Y
GASTOS DEL EJERCICIO A
FORMULARCE, PARA SU
ENVIO Y APROBACION POR
PARTE DEL ALCALDE DEL
MUNICIPIO EL HATILLO
ANALIZAR Y ELABORAR Y
REGISTRAR EN EL SISTEMA
LAS MODIFICACIONE
PRESUPUESTARIAS
(TRASLADOS INTERNOS)
ANALIZAR Y ELABORAR
REGISTRAR EN EL SISTEMA
LAS MODIFICACIONE
PRESUPUESTARIAS
(TRASPASOS CON
RESOLUCION)
ANALIZAR Y ELABORAR
REGISTRAR EN EL SISTEMA
LAS MODIFICACIONE
PRESUPUESTARIAS
(CREDITOS ADICIONALES)
REGISTRAR EN EL SISTEMA
LAS MODIFICACIONE
PRESUPUESTARIAS
(INSUBSISTENCIAS )
ELABORAR LAS RESOLUCIONES DEL
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS
INSTITUTOS Y/O FUNDACIONES ADSCRITOS A LA
ALCALDIA DEL MUNICIPIO EL HATILLO
ELABORAR LAS SOLICITUDES DE
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS
REQUERIDAS POR LAS DEPENDENCIAS,
INSTITUTOS Y/O FUMDACIONES QUE INTEGRAN
LA ALCALDIA DEL MUNICI