ejecución presupuestal 31.12.13
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Atención de
Compromiso
Mensual
Devengado Girado
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 3,401,478 3,401,478 3,262,524 3,262,524 3,178,022 2,875,159 93.45-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES
SOCIALES 162,926 177,066 119,317 103,046 99,885 93,069 56.4
5-23: BIENES Y SERVICIOS 6,261,359 10,150,423 10,067,796 10,029,582 10,015,115 9,229,176 98.7
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 5,317 32,638 30,493 30,493 30,493 16,814 93.4
5-25: OTROS GASTOS 25,500 691,697 635,378 634,561 634,230 596,174 91.7
6-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0 10,777 0 0 0 0 0.06-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO
FINANCIEROS 5,366,652 8,173,052 7,138,823 7,028,959 7,003,275 5,712,124 85.7
TOTAL GENERAL 15,223,232 22,637,131 21,254,332 21,089,165 20,961,020 18,522,516 92.6
Avance %
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARACAS
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - 2013
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Genérica PIA PIMCompromiso
Anual
Ejecución
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
P IS CO PERU
D IST RI T O D E P A RA CA S
Atención de
Compromiso
Mensual
Devengado Girado
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES
SOCIALES 12,926 12,926 12,923 12,923 12,923 12,923 100.0
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 5,317 5,317 5,317 5,317 5,317 5,317 100.0
TOTAL 18,243 18,243 18,240 18,240 18,240 18,240 100.0
Atención de
Compromiso
Mensual
Devengado Girado
5-23: BIENES Y SERVICIOS 480,097 936,418 926,001 926,001 926,001 922,451 98.9
5-25: OTROS GASTOS 0 115,000 114,781 113,963 113,963 113,672 99.1
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO
FINANCIEROS 720,145 819,097 807,097 807,097 807,097 700,000 98.5
TOTAL 1,200,242 1,870,515 1,847,879 1,847,061 1,847,061 1,736,122 98.7
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - 2013
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Genérica PIA PIMCompromiso
Anual
Ejecución
Avance %
Genérica PIA PIMCompromiso
Anual
Ejecución
Avance %
Rubro 07: FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
Rubro 00: RECURSOS ORDINARIOS
P IS CO PERU
D IST RI T O D E P A RA CA S
Atención de
Compromiso
Mensual
Devengado Girado
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2,254,892 2,254,892 2,244,661 2,244,661 2,213,256 1,993,678 98.2
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES
SOCIALES 150,000 150,000 92,255 75,984 72,823 66,007 48.5
5-23: BIENES Y SERVICIOS 3,692,409 4,464,226 4,421,292 4,414,631 4,411,642 4,093,587 98.8
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0 27,321 25,176 25,176 25,176 11,497 92.2
5-25: OTROS GASTOS 25,500 308,019 294,065 294,065 293,733 255,969 95.4
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO
FINANCIEROS 0 47,225 45,308 45,308 45,308 25,940 95.9
TOTAL 6,122,801 7,251,683 7,122,757 7,099,825 7,061,939 6,446,678 97.4
Atención de
Compromiso
Mensual
Devengado Girado
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 1,146,586 1,146,586 1,017,864 1,017,864 964,766 881,481 84.1
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES
SOCIALES 0 14,140 14,139 14,139 14,139 14,139 100.0
5-23: BIENES Y SERVICIOS 2,088,853 4,292,968 4,267,085 4,236,430 4,224,953 3,812,415 98.4
5-25: OTROS GASTOS 0 83,523 70,898 70,898 70,898 70,898 84.9
6-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0 10,777 0 0 0 0 0.0
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO
FINANCIEROS 0 137,440 62,681 62,681 62,279 49,015 45.3
TOTAL 3,235,439 5,685,434 5,432,666 5,402,011 5,337,034 4,827,949 93.9
Rubro 08: IMPUESTOS MUNICIPALES
Ejecución
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - 2013
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Genérica PIA PIMCompromiso
Anual
Ejecución
Avance %
Rubro 09: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
Genérica PIA PIMCompromiso
AnualAvance %
P IS CO PERU
D IST RI T O D E P A RA CA S
Atención de
Compromiso
Mensual
Devengado Girado
5-23: BIENES Y SERVICIOS 0 45,854 44,819 44,684 44,684 34,684 97.4
5-25: OTROS GASTOS 0 29,520 0 0 0 0 0.0
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO
FINANCIEROS 0 402 402 402 402 0 100.0
TOTAL 0 75,776 45,221 45,086 45,086 34,684 59.5
Atención de
Compromiso
Mensual
Devengado Girado
5-23: BIENES Y SERVICIOS 0 409,650 408,600 407,836 407,836 366,039 99.2
5-25: OTROS GASTOS 0 155,635 155,635 155,635 155,635 155,635 100.0
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO
FINANCIEROS 4,646,507 6,305,714 6,223,335 6,113,471 6,088,189 4,937,169 84.9
TOTAL 4,646,507 6,870,998 6,787,570 6,676,942 6,651,660 5,458,843 86.0
Avance %
Genérica PIA CertificaciónCompromiso
Anual
Ejecución
Avance %
Rubro 18: CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
Rubro 13: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - 2013
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Genérica PIA PIMCompromiso
Anual
Ejecución
P IS CO PERU
D IST RI T O D E P A RA CA S