ejecución de gastos - cur del gasto pagina: 1 de fecha ... · pillaga defaz rosa de la nube...
TRANSCRIPT
ENTIDAD: 360-0001-0000
2028 1984 30/09/2014 DEV NOR OGA 0102918737 FIGUEROA CONGO SAMUELFIGUEROA CONGO SAMUEL.-Valor que se cancela por viaticos a Loja dias 9,10,11 de septiembre del 2014 para participar en el Taller Teorico prctico sobre cultivo de maz duro solicitado por Reponsable de U. de Desarrollo Tecnologico INIAP y autorizado por esta Direccin
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ MCALARCON S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 200.00
2045 2037 01/10/2014 DEV NOR OGA 0103925582QUILAMBAQUI LOJA FREDY LEONARDO
QUILAMBAQUI LOJA FREDY LEONARDO.-Valor que se cancela por viaticos a la Provincia de Pastaza-Puyo del 18 al 20 de septiembre del 2014con el fin de participar en el Taller denominado Acuacultura Tropical Amaznica solicitado por Ing. Hugo Regalado y autorizado por esta Direccin.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ MCALARCON S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 200.00
2046 2036 01/10/2014 DEV NOR OGA 0101032936 TAPIA RODRIGUEZ SERGIOTAPIA RODRIGUEZ SERGIO.-Valor que se cancela por viaticos a Guayaquil dias 17 y 18 de septiembre del 2014, para participar en las Jornadas Tcnicas de la Convencin Internacional de Zamorano, convocada por el Subsecretario de Ganaderia y autorizado por la Direccin.
144.00 0.00 144.00 0.00 APROBADO IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ MCALARCON S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 144.00
2047 2034 01/10/2014 DEV NOR OGA 0105287064YUPANGUI ABAD GALO XAVIER
YUPANGUI ABAD GALO XAVIER.-Valor que se cancela por viaticos a la Provincia de Pastaza -Puyo del 18 al 20 de septiembre del 2014 para participar del Taller denominado Acuacultura Tropical Amazonica, solicitada por el Ing. Hugo Regalado y autorizado por esta Direccin.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ MCALARCON S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 200.00
2048 2035 01/10/2014 DEV NOR OGA 0103871158ZHUNIO ORELLANA LUIS MIGUEL
ZHUNIO ORELLANA LUIS MIGUEL.-Valor que se cancela por viaticos a Guayaquil dias 17 y 18 de septiembre del 2014 para participar en las Jornadas Tcnicas de Convencin Internacional del Zamorano, solicitado por el Subsecretario de Ganaderia y autorizado por la Direccin.
144.00 0.00 144.00 0.00 APROBADO IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ MCALARCON S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 144.00
730
15:14:27HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/11/20141 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecucin de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
2049 2033 01/10/2014 DEV NOR OGA 0103097838 JANNETH VELEZ ORTIZJANNETH VELEZ ORTIZ.-Valor que se cancela por viaticos a la Provincia de Pastaza-Puyo del 18 al 20 de septiembre del 2014 con el fin de participar en el Taller denominado Acuacultura Tropical Amaznica convocado por Ing. Hugo Regalado y autorizado por esta Direccin.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ MCALARCON S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 200.00
2050 2032 01/10/2014 DEV NOR OGA 0103401287 MARCELO CHIMBO PATINOMARCELO CHIMBO PATIO.-Valor que se cancela por viaticos a la Provincia de Pastaza-Puyo del 18 al 20 de septiembre del 2014 con el fin de participar en el Taller denominado Acuacultura Tropical Amaznica convocado por Ing. Hugo Regalado y autorizado por esta Direccin.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ MCALARCON S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 200.00
2051 2031 01/10/2014 DEV NOR OGA 0104939988CARDENAS QUILLAY FRANKLIN FERNANDO
CARDENAS QUILLAY FRANKLIN FERNANDO .-Valor que se cancela por viaticos a la Provincia de Pastaza-Puyo del 18 al 20 de septiembre del 2014 con el fin de participar en el Taller denominado Acuacultura Tropical Amaznica convocado por Ing. Hugo Regalado y autorizado por esta Direccin.
210.00 0.00 210.00 0.00 APROBADO IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ MCALARCON S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 210.00
2052 2052 02/10/2014 COM NOR OGA 0300734324 ABAMBARI GARCIA LUISABAMBARI GARCIA FROILAN.-Valor que se compromete para pago de viaticos y sub. a Quito dias 22 y23 de septiembre del 2014 conduciendo el vehiculo 01-22 que transporta a Dra.Pillaga y Sra. Pesantez en comisin de servicios ,de conformidad a justificativos y por autorizacion de esta Direccin
126.40 0.00 126.40 0.00 APROBADO MLTORRES MLTORRES MLTORRES N N N
Total Fuente: 001 126.40
2053 2053 02/10/2014 COM NOR OGA 0101774818PILLAGA DEFAZ ROSA DE LA NUBE
PILLAGA DEFAZ ROSA DE LA NUBE.-Valor que se compromete para pago de viaticos a Quito dias 22 y 23 de septiembre del 2014 para asistir a la capacitacin en el sistema Nacional de Acreditaciones para personas naturales ,convocada por MgsCarlos Aguirre Coor. Aseso.Jur. y autorizado por esta Direccin
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO MLTORRES MLTORRES MLTORRES N N N
Total Fuente: 001 120.00
730
15:14:27HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/11/20142 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecucin de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
2054 2054 02/10/2014 COM NOR OGA 0102704640PESANTEZ GAVILANES FANNY
PESANTEZ GAVILANEZ FENNY.-Valor que se compromete para pago de viaticos a Quito dias 22 y 23 de septiembre del 2014 para asistir a la capacitacin en el sistema Nacional de Acreditaciones para personas naturales ,convocada por MgsCarlos Aguirre Coor. Aseso.Jur. y autorizado por esta Direccin
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO MLTORRES MLTORRES MLTORRES N N N
Total Fuente: 001 120.00
2055 2055 02/10/2014 COM NOR OGA 0103909750SEMINARIO BERREZUETA MILTON OSWALDO
SEMINARIO BERREZUETA MILTON OSWALDO.-Valor que se compromete para pago de viaticos viaje a Quito dias 18 y 19 de septiembre del 2014 para asistir al Taller de Coordinacin para el arranque de la II Etapa de la gran Minga del cacao nacional sol. por el Gerente del Proyec.y aut. por esta Direccin
132.00 0.00 132.00 0.00 APROBADO MLTORRES MLTORRES MLTORRES N N N
Total Fuente: 001 132.00
2056 2056 02/10/2014 COM NOR OGA 0102363645 Mendieta Mendieta Marco FelipeMENDIETA MENDIETA MARCO FELIPE.-Valor que se compromete para pago de viaticos a Loja dias 18,19,24,25,26 de septiembre del 2014con el fin de participar en una reunion de trabajo con el Sr. Alcalde de Saraguro y entrega de titulos de propiedad segun justificativos ,y por autorizacion de esta Dire
320.00 0.00 320.00 0.00 APROBADO MLTORRES MLTORRES MLTORRES MLTORRES N N N
Total Fuente: 002 320.00
2057 2057 02/10/2014 COM NOR OGA 0102455839MOSCOSO PERALTA JUAN FERNANDO
MOSCOSO PERALTA JUAN FERNANDO.-Valor que se compromete para pago de viaticos a Loja del 14 al 19 y del 21 al 26 de septiembre del 2014 con el fin de cumplir actividades inherentes a la Subsecretaria de Tierras solicitado por Ing. Felipe Mendieta Director Distrital y autorizado por esta Direccin
880.00 0.00 880.00 0.00 APROBADO MLTORRES MLTORRES MLTORRES N N N
Total Fuente: 002 880.00
2058 2058 02/10/2014 COM NOR OGA 0104226311SANCHEZ CORDERO JOSE DANIEL
SANCHEZ CORDERO JOSE DANIEL.-Valor que se compromete para pago de viaticos a Loja DIAS 18 Y 19 de septiembre del 2014 con el fin de cumplir actividades inherentes a la Subsecretaria de Tierras solicitado por Ing. Felipe Mendieta Director Distrital y autorizado por esta Direccin
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO MLTORRES MLTORRES MLTORRES N N N
Total Fuente: 002 120.00
730
15:14:27HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/11/20143 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecucin de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
2059 2059 02/10/2014 COM NOR OGA 0301607305PARRA VELASCO ADRIAN ESTEBAN
PARRA VELASCO ADRIAN ESTEBAN.-Valor que se compromete para pago de viaticos a Loja del 23 al 26 de septiembre del 2014 con el fin de cumplir actividades inherentes a la Subsecretaria de Tierras solicitado por Ing. Felipe Mendieta Director Distrital y autorizado por esta Direccin
280.00 0.00 280.00 0.00 APROBADO MLTORRES MLTORRES MLTORRES N N N
Total Fuente: 002 280.00
2060 2060 02/10/2014 COM NOR OGA 0104774104MORA MARIN CARLOS EDUARDO
MORA MARIN CARLOS EDUARDO.-Valor que se compromete para pago de viaticos a Loja del 23 al 26 de septiembre del 2014 con el fin de cumplir actividades inherentes a la Subsecretaria de Tierras solicitado por Ing. Felipe Mendieta Director Distrital y autorizado por esta Direccin
280.00 0.00 280.00 0.00 APROBADO MLTORRES MLTORRES MLTORRES N N N
Total Fuente: 002 280.00
2061 2061 02/10/2014 COM NOR OGA 0104261086FAREZ FALCONI BYRON FERNANDO
FAREZ FALCONI BAYRON FERNANDO.-Valor que se compromete para pago de viaticos a Loja del 24 al 26 de septiembre del 2014 con el fin de cumplir actividades inherentes a la Subsecretaria de Tierras solicitado por Ing. Felipe Mendieta Director Distrital y autorizado por esta Direccin
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO MLTORRES MLTORRES MLTORRES N N N
Total Fuente: 002 200.00
2062 2062 02/10/2014 COM NOR OGA 0103906095 IVAN VERDUGOIVAN VERDUGO.-Valor que se compromete para pago de viaticos a Loja del 24 al 26 de septiembre del 2014 con el fin de cumplir actividades inherentes a la Subsecretaria de Tierras solicitado por Ing. Felipe Mendieta Director Distrital y autorizado por esta Direccin
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO MLTORRES MLTORRES MLTORRES N N N
Total Fuente: 002 200.00
2063 2063 02/10/2014 COM NOR OGA 0190343588001ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.
ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.-Valor que se compromete mas el IVA para pago por consumo de combustible en los vehiculos que prestan servicios e esta Institucin , de conformidad a lo solicitado por Jefe de Transportes segun ordenes de despacho de combustible y autorizado por esta Direccin
333.69 0.00 333.69 0.00 APROBADO MLTORRES MLTORRES MLTORRES N N N
Total Fuente: 001 333.69
730
15:14:27HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/11/20144 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecucin de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
2064 2064 02/10/2014 COM NOR BYE 0190167739001OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.
OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.-Valor que se compromete mas el IVA para adquisicion de una MULTIFUNCIONAL PHASER 3615 a travs de Catalogo Electronico mediante Orden de Compra N15013,Acta de Entrega/Recepcin,Convenio Marco ,Garantia Tecnica solicitado por Ing. Mendieta y autorizado por esta Direccin
931.39 0.00 931.39 0.00 APROBADO MLTORRES MLTORRES MLTORRES N N N
Total Fuente: 002 931.39
2065 2065 02/10/2014 COM NOR BYE 0190167739001OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.
OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.-Valor que se compromete mas el IVA para adquisicion de una IMPRESORA 6600-DN XEROX a travs de Catalogo Electronico mediante Orden de Compra N15014,Acta de Entrega/Recepcin,Convenio Marco ,Garantia Tecnica solicitado por Ing. Mendieta y autorizado por esta Direccin
920.30 0.00 920.30 0.00 APROBADO MLTORRES MLTORRES MLTORRES N N N
Total Fuente: 002 920.30
2066 2062 03/10/2014 DEV NOR OGA 0103906095 IVAN VERDUGOIVAN VERDUGO.-Valor que se cancela por viaticos a Loja del 24 al 26 de septiembre del 2014 con el fin de cumplir actividades inherentes a la Subsecretaria de Tierras solicitado por Ing. Felipe Mendieta Director Distrital y autorizado por esta Direccin.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ MCALARCON S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 200.00
2067 2061 03/10/2014 DEV NOR OGA 0104261086FAREZ FALCONI BYRON FERNANDO
FAREZ FALCONI BAYRON FERNANDO.-Valor que se cancela por viaticos a Loja del 24 al 26 de septiembre del 2014 con el fin de cumplir actividades inherentes a la Subsecretaria de Tierras solicitado por Ing. Felipe Mendieta Director Distrital y autorizado por esta Direccin.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ MCALARCON S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 200.00
2068 2060 03/10/2014 DEV NOR OGA 0104774104MORA MARIN CARLOS EDUARDO
MORA MARIN CARLOS EDUARDO.-Valor que se cancela por viaticos a Loja del 23 al 26 de septiembre del 2014 con el fin de cumplir actividades inherentes a la Subsecretaria de Tierras solicitado por Ing. Felipe Mendieta Director Distrital y autorizado por esta Direccin.
280.00 0.00 280.00 0.00 APROBADO IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ MCALARCON S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 280.00
730
15:14:27HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/11/20145 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecucin de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
2069 2059 03/10/2014 DEV NOR OGA 0301607305PARRA VELASCO ADRIAN ESTEBAN
PARRA VELASCO ADRIAN ESTEBAN.-Valor que se cancela por viaticos a Loja del 23 al 26 de septiembre del 2014 con el fin de cumplir actividades inherentes a la Subsecretaria de Tierras solicitado por Ing. Felipe Mendieta Director Distrital y autorizado por esta Direccin.
280.00 0.00 280.00 0.00 APROBADO IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ MCALARCON S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 280.00
2070 2058 03/10/2014 DEV NOR OGA 0104226311SANCHEZ CORDERO JOSE DANIEL
SANCHEZ CORDERO JOSE DANIEL.-Valor que se cancela por viaticos a Loja DIAS 18 Y 19 de septiembre del 2014 con el fin de cumplir actividades inherentes a la Subsecretaria de Tierras solicitado por Ing. Felipe Mendieta Director Distrital y autorizado por esta Direccin.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ MCALARCON S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 120.00
2071 2057 03/10/2014 DEV NOR OGA 0102455839MOSCOSO PERALTA JUAN FERNANDO
MOSCOSO PERALTA JUAN FERNANDO.-Valor que se cancela por viaticos a Loja del 14 al 19 y del 21 al 26 de septiembre del 2014 con el fin de cumplir actividades inherentes a la Subsecretaria de Tierras solicitado por Ing. Felipe Mendieta Director Distrital y autorizado por esta Direccin.
880.00 0.00 880.00 0.00 APROBADO IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ MCALARCON S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 880.00
2072 2056 03/10/2014 DEV NOR OGA 0102363645 Mendieta Mendieta Marco FelipeMENDIETA MENDIETA MARCO FELIPE.-Valor que se cancela por viaticos a Loja dias 18,19,24,25,26 de septiembre del 2014 con el fin de participar en una reunion de trabajo con el Sr. Alcalde de Saraguro y entrega de titulos de propiedad segun justificativos, y por autorizacion de esta Direccin.
320.00 0.00 320.00 0.00 APROBADO IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ MCALARCON S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 320.00
2073 2055 03/10/2014 DEV NOR OGA 0103909750SEMINARIO BERREZUETA MILTON OSWALDO
SEMINARIO BERREZUETA MILTON OSWALDO.-Valor que se cancela por viaticos viaje a Quito dias 18 y 19 de septiembre del 2014 para asistir al Taller de Coordinacin para el arranque de la II Etapa de la gran Minga del cacao nacional solicitado por el Gerente del Proyec. y autorizado por esta Direccin.
132.00 0.00 132.00 0.00 APROBADO IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ MCALARCON S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 132.00
730
15:14:27HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/11/20146 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecucin de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
2074 2054 03/10/2014 DEV NOR OGA 0102704640PESANTEZ GAVILANES FANNY
PESANTEZ GAVILANEZ FENNY.-Valor que se cancela por viaticos a Quito dias 22 y 23 de septiembre del 2014 para asistir a la capacitacin en el sistema Nacional de Acreditaciones para personas naturales, convocada por Mgs. Carlos Aguirre Coor. Aseso.Jur. y autorizado por esta Direccin.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ MCALARCON S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
2075 2053 03/10/2014 DEV NOR OGA 0101774818PILLAGA DEFAZ ROSA DE LA NUBE
PILLAGA DEFAZ ROSA DE LA NUBE.-Valor que se cancela por viaticos a Quito dias 22 y 23 de septiembre del 2014 para asistir a la capacitacin en el sistema Nacional de Acreditaciones para personas naturales, convocada por Mgs. Carlos Aguirre Coor. Aseso.Jur. y autorizado por esta Direccin.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ MCALARCON S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
2076 2052 03/10/2014 DEV NOR OGA 0300734324 ABAMBARI GARCIA LUISABAMBARI GARCIA FROILAN.-Valor que se cancela por viaticos y sub. a Quito dias 22 y23 de septiembre del 2014 conduciendo el vehiculo 01-22 que transporta a Dra. Pillaga y Sra. Pesantez en comisin de servicios, de conformidad a justificativos y por autorizacion de esta Direccin.
126.40 0.00 126.40 0.00 APROBADO IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ MCALARCON S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 126.40
2077 2063 03/10/2014 DEV NOR OGA 0190343588001ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.
ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.-Valor que se cancela por consumo de combustible en los vehiculos que prestan servicios e esta Institucin, de conformidad a lo solicitado por Jefe de Transportes segun ordenes de despacho de combustible y autorizado por esta Direccin.
297.94 0.00 297.94 0.00 APROBADO IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ MCALARCON S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 595.88
2078 2063 03/10/2014 RDP NOR OGA 0190343588001ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.
ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.- Compensacin IVA.
35.75 0.00 35.75 0.00 APROBADO IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 35.75
2079 2064 03/10/2014 RDP NOR BYE 0190167739001OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.
OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.- Compensacin IVA. 99.79 0.00 99.79 0.00 APROBADO
IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 99.79
730
15:14:27HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/11/20147 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecucin de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
2080 2064 03/10/2014 DEV NOR BYE 0190167739001OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.
OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.-INGRESO DEL ACTA ENTREGA/RECEPCION DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PHASER3615 PR USO EN LA SUBSECRETARIA DE TIERRAS
831.60 8.32 823.28 0.00 APROBADO IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ MCALARCON S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 1,663.20
2081 2065 03/10/2014 RDP NOR BYE 0190167739001OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.
OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.- Compensacin IVA. 98.60 0.00 98.60 0.00 APROBADO
IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 98.60
2082 2065 03/10/2014 DEV NOR BYE 0190167739001OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.
OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA..-INGRESO DEL ACTA ENTREGA /RECEPCION DE UNA IMPRESORA 6600-DN-INCPARA USO EN LA SUBSECRETARIA DE TIERRAS
821.70 8.22 813.48 0.00 APROBADO IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ MCALARCON S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 1,643.40
2083 2083 06/10/2014 COM NOR OGA 0104240957001PUMA SAMANIEGO LADY VERONICA
PUMA SAMANIEGO LADY VERONICA.-Valor que se compromete mas el IVA para pago por servicio de aseo y limpieza de las oficinas de esta dependencia durante el mes de SEPTIEMBRE del 2014,de conformidad a informe administrador del contrato y por autorizacion de esta Direccin
532.00 0.00 532.00 0.00 APROBADO MLTORRES MLTORRES MLTORRES N N N
Total Fuente: 001 532.00
2084 2084 06/10/2014 COM NOR OGA 0190343588001ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.
ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.-Valor que se compromete mas el IVA para pago por consumo de combustible en los vehiculos de esta Institucin, de conformidad a lo solicitado por Jefe de transportes segun ordenes de despacho de combustible y autorizado por esta Direccin
275.47 0.00 275.47 0.00 APROBADO MLTORRES MLTORRES MLTORRES N N N
Total Fuente: 001 275.47
2085 2085 06/10/2014 COM NOR OGA 0102691540001LEON PEREZ JORGE FERNANDO
LEON PEREZ JORGE FERNANDO.-Valor que se compromete mas el IVA para pago por publicidad a travs del Seminario EL PUEBLO dias 21 y 28 de SEPTIEMBRE del 2014 sobre actividades que viene realizando el PROYECTO AGROSEGURO , de conformidad a RE-DPAA-19-2014 Contrato N30,Informe ,aut. por la Direccin
336.00 0.00 336.00 0.00 APROBADO MLTORRES MLTORRES MLTORRES N N N
Total Fuente: 001 336.00
730
15:14:27HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/11/20148 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecucin de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
2086 2086 06/10/2014 COM NOR OGA 0190097781001ROLANDO RIOS COMPANIA LIMITADA
ROLANDO RIOS COMPANIA LIMITADA.-Valor que se compromete mas el IVA para pago por consumo de combustible en los vehiculos que prestan servicios en la SUBSECRETARIA DE TIERRAS, de conformidad a lo solicitado por Jefe de Transportes segun ordenes de despacho de combustible y autorizado por esta Direcci
302.15 0.00 302.15 0.00 APROBADO MLTORRES MLTORRES MLTORRES N N N
Total Fuente: 002 302.15
2087 2087 06/10/2014 COM NOR OGA 0190331342001ESTACION DE SERVICIO CATAVINA CIA. LTDA.
ESTACION DE SERVICIO CATAVINA CIA. LTDA.-Valor que se compromete mas el IVA para pago por consumo de combustible en los vehiculos que prestan servicios en el MAGAP-SANTA ISABEL , de conformidad a lo solicitado por Jefe de transportes segun ordenes de combustible y autorizado por esta Direccin
125.75 0.00 125.75 0.00 APROBADO MLTORRES MLTORRES MLTORRES N N N
Total Fuente: 001 125.75
2088 2088 06/10/2014 COM NOR BYE 0300951167001CARDENAS VERDUGO FAUSTO LEONARDO
CARDENAS VERDUGO FAUSTO LEONARDO.-Valor que se compromete mas el IVA para pago por adquisicin de una bateria para microfono ,solicitado por el Ing. Felipe Mendieta M.Director Distrital y autorizado por la Dra. Emma Mora Directora Provincial
22.60 0.00 22.60 0.00 APROBADO MLTORRES MLTORRES MLTORRES N N N
Total Fuente: 002 22.60
2089 2089 06/10/2014 COM NOR OGA 1790258645001 METROCAR S.A.METROCAR S.A.-Valor que se compromete mas el IVA para pago por concepto de mano de obra, lubricantes y repuestos utilizados en el chequeo del vehiculo N01-25 que presta servicios en la Subsecretaria de Tierras ,solicitado por Jefe de Transportes ,Dir.Distrital Tierra y autorizado por esta Direccin
86.69 0.00 86.69 0.00 APROBADO MLTORRES MLTORRES MLTORRES N N N
Total Fuente: 002 86.69
2090 2087 06/10/2014 DEV NOR OGA 0190331342001ESTACION DE SERVICIO CATAVINA CIA. LTDA.
ESTACION DE SERVICIO CATAVINA CIA. LTDA.-Valor que se cancela a factura N25439 por consumo de combustible en los vehculos que prestan servicios en el MAGAP-SANTA ISABEL, de conformidad a lo solicitado por Jefe de transportes segun ordenes de combustible y autorizado por esta Direccin.
112.28 0.00 112.28 0.00 APROBADO IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ MCALARCON S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 224.56
730
15:14:27HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/11/20149 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecucin de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
2091 2087 06/10/2014 RDP NOR OGA 0190331342001ESTACION DE SERVICIO CATAVINA CIA. LTDA.
ESTACION DE SERVICIO CATAVINA CIA. LTDA.- Compensacin IVA.
13.47 0.00 13.47 0.00 APROBADO IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 13.47
2092 2086 06/10/2014 DEV NOR OGA 0190097781001ROLANDO RIOS COMPANIA LIMITADA
ROLANDO RIOS COMPANIA LIMITADA.-Valor que se cancela a factura N91168 por consumo de combustible en los vehiculos que prestan servicios en la SUBSECRETARIA DE TIERRAS, de conformidad a lo solicitado por Jefe de Transportes segun ordenes de despacho de combustible y autorizado por esta Direccin.
269.78 0.00 269.78 0.00 APROBADO IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ MCALARCON S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 539.56
2093 2086 06/10/2014 RDP NOR OGA 0190097781001ROLANDO RIOS COMPANIA LIMITADA
ROLANDO RIOS COMPANIA LIMITADA.- Compensacin IVA.
32.37 0.00 32.37 0.00 APROBADO IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 32.37
2094 2084 06/10/2014 DEV NOR OGA 0190343588001ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.
ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.-Valor que se cancela a 21 facturas por consumo de combustible en los vehculos de esta Institucin, de conformidad a lo solicitado por Jefe de transportes segun ordenes de despacho de combustible y autorizado por esta Direccin.
245.95 0.00 245.95 0.00 APROBADO IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ MCALARCON S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 491.90
2095 2095 07/10/2014 COM NOR OGA 0101280360001ZUMBA ZUMBA HERNAN TEODORO
ZUMBA ZUMBA HERNAN TEODORO.-Valor que se compromete mas el IVA para pago por adquisicin de material elctrico para uso en mantenimieto de las casas de propiedad de esta Institucin , solicitado por la Coor. Adm. y autorizado por esta Direccin
354.00 0.00 354.00 0.00 APROBADO MLTORRES MLTORRES MLTORRES N N N
Total Fuente: 001 354.00
2096 2096 07/10/2014 COM NOR OGA 1103124572MUNOZ MENDIETA LUIS GUILLERMO
MUOZ MENDIETA LUIS GUILLERMO.-Valor que se compromete para pago de Subsistencias y reintegro de pasajes viaje a Guayaquil dia 18de septiembre del 2014 para participar en las Jornadas Tcnicas de la Convencion Int. del Zamorano ,convocada por Sub de Ganaderia y aut. por esta Direccin
62.00 0.00 62.00 0.00 APROBADO MLTORRES MLTORRES MLTORRES N N N
Total Fuente: 001 62.00
730
15:14:27HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/11/201410 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecucin de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
2097 2084 07/10/2014 RDP NOR OGA 0190343588001ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.
ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.- Compensacin IVA.
29.52 0.00 29.52 0.00 APROBADO IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 29.52
2098 2083 07/10/2014 DEV NOR OGA 0104240957001PUMA SAMANIEGO LADY VERONICA
PUMA SAMANIEGO LADY VERONICA.-Valor que se cancela a factura N13 por servicio de aseo y limpieza de las oficinas de esta dependencia durante el mes de SEPTIEMBRE del 2014, de conformidad a informe administrador del contrato y por autorizacion de esta Direccin.
475.00 9.50 465.50 0.00 APROBADO IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ MCALARCON S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 950.00
2099 2083 07/10/2014 RDP NOR OGA 0104240957001PUMA SAMANIEGO LADY VERONICA
PUMA SAMANIEGO LADY VERONICA.- Compensacin IVA.
57.00 0.00 57.00 0.00 APROBADO IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 57.00
2100 2089 07/10/2014 DEV NOR OGA 1790258645001 METROCAR S.A.METROCAR S.A.-Valor que se cancela a 2 facturas por mano de obra, lubricantes y repuestos utilizados en el chequeo del vehiculo N01-25 que presta servicios en la Subsecretaria de Tierras, solicitado por Jefe de Transportes, Dir. Distrital Tierras y autorizado por esta Direccin.
77.40 0.93 76.47 0.00 APROBADO IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ MCALARCON S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 154.80
2101 2089 07/10/2014 RDP NOR OGA 1790258645001 METROCAR S.A.METROCAR S.A.- Compensacin IVA. 9.29 0.00 9.29 0.00 APROBADO
IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 9.29
2102 2085 07/10/2014 DEV NOR OGA 0102691540001LEON PEREZ JORGE FERNANDO
LEON PEREZ JORGE FERNANDO.-Valor que se cancela por publicidad a travs del Seminario EL PUEBLO dias 21 y 28 de SEPTIEMBRE del 2014 sobre actividades que viene realizando el PROYECTO AGROSEGURO, de conformidad a RE-DPAA-19-2014 Contrato N30, Informe, autorizado por la Direccin.
300.00 3.00 297.00 0.00 APROBADO IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ MCALARCON S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 600.00
2103 2085 07/10/2014 RDP NOR OGA 0102691540001LEON PEREZ JORGE FERNANDO
LEON PEREZ JORGE FERNANDO.- Compensacin IVA.
36.00 0.00 36.00 0.00 APROBADO IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 36.00
2104 2088 07/10/2014 RDP NOR BYE 0300951167001CARDENAS VERDUGO FAUSTO LEONARDO
CARDENAS VERDUGO FAUSTO LEONARDO.- Compensacin IVA.
1.82 0.00 1.82 0.00 APROBADO IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 1.82
730
15:14:27HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/11/201411 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecucin de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
2105 2105 07/10/2014 COM NOR OGA 0104240957001PUMA SAMANIEGO LADY VERONICA
PUMA SAMANIEGO LADY VERONICA.-Valor que se compromete mas el IVA para pago por servicio de aseo y limpieza de las oficinas de la Subsecretaria de Tierras durante el mes de SEPTIEMBRE del 2014,solicitado por Ing. Felipe Mendieta Mendieta ,por el Adm. del Contrato y autorizado por esta Direccin
428.56 0.00 428.56 0.00 APROBADO MLTORRES MLTORRES MLTORRES N N N
Total Fuente: 002 428.56
2106 2106 07/10/2014 COM NOR OGA 0100480797001 GALLEGO DUMA ROSALINOGALLEGO DUMA ROSALINO.-Valor que se compromete mas el IVA para pago por arriendo de local que ocupa las oficinas del MAGAP en el Cantn GIRON durante el mes de SEPTIEMBRE del 2014, solicitado por Dr. Edwin Landy ,Coor. Adm. y autorizado por esta Direccin
224.00 0.00 224.00 0.00 APROBADO MLTORRES MLTORRES MLTORRES N N N
Total Fuente: 001 224.00
2107 2107 07/10/2014 COM NOR OGA 0160052660001REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTON PAUTE
REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTON PAUTE.-Valor que se compromete para pago por emision de tres certificados de gravmenes de bienes de propiedad del MAGAP,de conformidad a lo solicitado por Ing. Mario Chica ,Coor. Adm. y autorizado por esta Direccin
30.00 0.00 30.00 0.00 APROBADO MLTORRES MLTORRES MLTORRES N N N
Total Fuente: 001 30.00
2108 1941 08/10/2014 DEV NOR OGA 0101806784IDROVO VINTIMILLA FRANCISCO XAVIER
IDROVO VINTIMILLA FRANCISCO XAVIER.-Valor que se cancela por viticos a Quito los dias 17 y 18 de agosto del 2014 para asistir a una reunin convocada por el Seor Ministro para asistir al VII Taller Territorios MAGAP, y por delegacin de la titular de esta Direccin.
82.50 0.00 82.50 0.00 APROBADO IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ MCALARCON S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 82.50
2109 2109 08/10/2014 COM NOR OGA 0390024843001COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL DE PASAJEROS JAHUAY
COOP. DE TRANSPORTE INTER. DE PASAJEROS JAHUAY.-Valor que se compromete para pago por transporte de 40 productores y lideres de organizaciones campesinas para la gira de observacion realizada el dia 30/09/2014,solicitado por Tecnica responsable y Coor. Adm. segun informe y por autorizacion de la Dir
800.00 0.00 800.00 0.00 APROBADO MLTORRES MLTORRES MLTORRES N N N
Total Fuente: 001 800.00
730
15:14:27HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/11/201412 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecucin de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
2110 2110 08/10/2014 COM NOR OGA 0190320340001COMPANIA DE TRANSPORTE TURISTICA DOSMILTRES S.A. COTRATUDOSSA
COMPANIA DE TRANSPORTE TURISTICA DOSMILTRES S.A. COTRATUDOSSA.-Valor que se compromete para pago por servicio de transporte de productores en la Ruta-cuenca-Quito-Cuenca los dias 30 de septiembre y 1 de Octubre del 2014 en gira de Observacion ,solicitado por Tcnico ,Coord. Adm. y auto. por la Dir.
700.00 0.00 700.00 0.00 APROBADO MLTORRES MLTORRES MLTORRES N N N
Total Fuente: 001 700.00
2111 2111 08/10/2014 COM NOR OGA 1104059397 HARTMAN PINEDAHARTMAN PINEDA.-Valor que se compromete para pago de viaticos a Quito dias 29 y 30 de septiembre del 2014 para participar en el Taller de Interoperabilidad retos y Desafios convocada por el Sub. de Gestin Publica, solicitado por Ing. Felipe Mendieta Director Distrity autorizado por esta Direccin
136.00 0.00 136.00 0.00 APROBADO MLTORRES MLTORRES MLTORRES N N N
Total Fuente: 001 16.00
Total Fuente: 002 120.00
2112 2112 08/10/2014 COM NOR OGA 0103180949 SINCHI LEON ANDRESSINCHI LEON ANDRES.-Valor que se compromete para pago de viaticos a la Provincia de Morona Santiago del 8 al 17 de septiembre del 2014 para cumplir actividades inherentes a la Sub. de Tierras segun consta en informe adjunto solicitado por Ing. Felipe Mendieta M y autorizado por esta Direccin
760.00 0.00 760.00 0.00 APROBADO MLTORRES MLTORRES MLTORRES N N N
Total Fuente: 002 760.00
2113 2113 08/10/2014 COM NOR OGA 1400598411 FLORES VAZQUEZ JOHNNYFLORES VASQUEZ JHONY.-Valor que se compromete para pago de viaticos a la Provincia de Morona Santiago del 8 al 17 de septiembre del 2014 para cumplir actividades inherentes a la Sub. de Tierras segun consta en informe adjunto solicitado por Ing. Felipe Mendieta M y autorizado por esta Direccin
760.00 0.00 760.00 0.00 APROBADO MLTORRES MLTORRES MLTORRES N N N
Total Fuente: 002 760.00
2114 2088 08/10/2014 DEV NOR BYE 0300951167001CARDENAS VERDUGO FAUSTO LEONARDO
CARDENAS VERDUGO FAUSTO LEONARDO.-Ingreso del Acta-entrega-recepcin por adquisicion de una bateria para uso en microfono
15.18 0.15 15.03 0.00 APROBADO IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ MCALARCON S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 30.36
730
15:14:27HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/11/201413 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecucin de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
2115 2095 08/10/2014 DEV NOR OGA 0101280360001ZUMBA ZUMBA HERNAN TEODORO
ZUMBA ZUMBA HERNAN TEODORO.-Valor que se cancela a factura N2988 por adquisicin de material elctrico para uso en mantenimieto de las casas de propiedad de esta Institucin, solicitado por la Coor. Adm. y autorizado por esta Direccin.
316.07 3.16 312.91 0.00 APROBADO IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ MCALARCON S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 632.14
2116 2095 08/10/2014 RDP NOR OGA 0101280360001ZUMBA ZUMBA HERNAN TEODORO
ZUMBA ZUMBA HERNAN TEODORO.- Compensacin IVA.
37.93 0.00 37.93 0.00 APROBADO IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 37.93
2117 2111 08/10/2014 DEV NOR OGA 1104059397 HARTMAN PINEDAHARTMAN PINEDA.-Valor que se cancela por viaticos a Quito dias 29 y 30 de septiembre del 2014 para participar en el Taller de Interoperabilidad retos y Desafios convocada por el Sub. de Gestin Publica, solicitado por Ing. Felipe Mendieta Director Distrital y autorizado por esta Direccin.
136.00 0.00 136.00 0.00 APROBADO IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ MCALARCON S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 32.00
Total Fuente: 002 240.00
2118 2112 08/10/2014 DEV NOR OGA 0103180949 SINCHI LEON ANDRESSINCHI LEON ANDRES.-Valor que se cancela por viaticos a la Provincia de Morona Santiago del 8 al 17 de septiembre del 2014 para cumplir actividades inherentes a la Sub. de Tierras segun consta en informe adjunto solicitado por Ing. Felipe Mendieta M y autorizado por esta Direccin.
760.00 0.00 760.00 0.00 APROBADO IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ MCALARCON S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 760.00
2119 2113 08/10/2014 DEV NOR OGA 1400598411 FLORES VAZQUEZ JOHNNYFLORES VASQUEZ JHONY.-Valor que se cancela por viaticos a la Provincia de Morona Santiago del 8 al 17 de septiembre del 2014 para cumplir actividades inherentes a la Sub. de Tierras segun consta en informe adjunto solicitado por Ing. Felipe Mendieta M y autorizado por esta Direccin.
760.00 0.00 760.00 0.00 APROBADO IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ MCALARCON S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 760.00
730
15:14:27HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/11/201414 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecucin de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
2120 2096 08/10/2014 DEV NOR OGA 1103124572MUNOZ MENDIETA LUIS GUILLERMO
MUOZ MENDIETA LUIS GUILLERMO.-Valor que se cancela por Subsistencias y reintegro de pasajes viaje a Guayaquil dia 18 de septiembre del 2014 para participar en las Jornadas Tcnicas de la Convencion Int. del Zamorano, convocada por Sub de Ganaderia y aut. por esta Direccin.
62.00 0.00 62.00 0.00 APROBADO IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ MCALARCON S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 62.00
2121 2121 08/10/2014 COM NOR OGA 0702594581001 YANEZ CABRERA JUAN JOSEYANEZ CABRERA JUAN JOSE.-Valor que se compromete para pago por transporte de 40 productores y lideres de organizaciones campesinas que participarn de la Gira de Observacin realizada el dia 30 de septiembre del 2014 en la ruta Cuenca-Quito-Cuenca ,solicitdo por Tcnico,Coor.Adm. y aut. por la Dire
700.00 0.00 700.00 0.00 APROBADO MLTORRES MLTORRES MLTORRES N N N
Total Fuente: 001 700.00
2122 2105 08/10/2014 DEV NOR OGA 0104240957001PUMA SAMANIEGO LADY VERONICA
PUMA SAMANIEGO LADY VERONICA.-Valor que se cancela a factura N14 por servicio de aseo y limpieza de las oficinas de la Subsecretaria de Tierras durante el mes de SEPTIEMBRE del 2014, solicitado por Ing. Felipe Mendieta, por el Adm. del Contrato y autorizado por esta Direccin.
382.65 7.65 375.00 0.00 APROBADO IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ MCALARCON S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 765.30
2123 2105 08/10/2014 RDP NOR OGA 0104240957001PUMA SAMANIEGO LADY VERONICA
PUMA SAMANIEGO LADY VERONICA.- Compensacin IVA.
45.91 0.00 45.91 0.00 APROBADO IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 45.91
2124 2106 08/10/2014 DEV NOR OGA 0100480797001 GALLEGO DUMA ROSALINOGALLEGO DUMA ROSALINO.-Valor que se cancela a factura N211 por arriendo de local que ocupa las oficinas del MAGAP en el Cantn GIRON durante el mes de SEPTIEMBRE del 2014, solicitado por Dr. Edwin Landy, Coor. Adm. y autorizado por esta Direccin.
200.00 16.00 184.00 0.00 APROBADO IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ MCALARCON S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 200.00
2125 2106 08/10/2014 RDP NOR OGA 0100480797001 GALLEGO DUMA ROSALINOGALLEGO DUMA ROSALINO.- Compensacin IVA.
24.00 0.00 24.00 0.00 APROBADO IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 24.00
730
15:14:27HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/11/201415 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecucin de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
2126 2110 08/10/2014 DEV NOR OGA 0190320340001COMPANIA DE TRANSPORTE TURISTICA DOSMILTRES S.A. COTRATUDOSSA
COMPANIA DE TRANSPORTE TURISTICA DOSMILTRES S.A. COTRATUDOSSA.-Valor que se cancela por servicio de transporte de productores en la Ruta-cuenca-Quito-Cuenca los dias 30 de septiembre y 1 de Octubre del 2014 en gira de Observacin, solicitado por Tcnico, Coord. Adm. y autorizado por la Direccin.
700.00 7.00 693.00 0.00 APROBADO IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ MCALARCON S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 700.00
2127 2109 09/10/2014 DEV NOR OGA 0390024843001COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL DE PASAJEROS JAHUAY
COOP. DE TRANSPORTE INTER. DE PASAJEROS JAHUAY.-Valor que se cancela por transporte de 40 productores y lideres de organizaciones campesinas para la gira de observacion realizada el dia 30/09/2014, solicitado por Tecnica responsable y Coor. Adm. segun informe y por autorizacion de la Direccin.
800.00 8.00 792.00 0.00 APROBADO IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ MCALARCON S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 800.00
2128 2121 09/10/2014 DEV NOR OGA 0702594581001 YANEZ CABRERA JUAN JOSEYANEZ CABRERA JUAN JOSE.-Valor que se cancela por transporte de 40 productores y lideres de organizaciones campesinas que participarn de la Gira de Observacin realizada el dia 30 de septiembre del 2014 en la ruta Cuenca-Quito-Cuenca, solicitdo por Tcnico, Coor.Adm. y aut. por la Direccin.
700.00 7.00 693.00 0.00 APROBADO IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ MCALARCON S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 700.00
2129 2107 09/10/2014 DEV NOR OGA 0160052660001REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTON PAUTE
REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTON PAUTE.-Valor que se cancela por emision de tres certificados de gravmenes de bienes de propiedad del MAGAP, de conformidad a lo solicitado por Ing. Mario Chica, Coor. Adm. y autorizado por esta Direccin.
30.00 0.00 30.00 0.00 APROBADO IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ MCALARCON S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 30.00
2130 2130 09/10/2014 COM NOR OGA 0101663417ALVARADO ASTUDILLO IVAN ALVARADO ASTUDILLO
IVAN.-Valor que se compromete para pago por gastos realizados en pagos a la EMOV-LA TARDE por matriculacin vehicular del parque automotor de esta Direccin , de conformidad a lo solicitado por interesado, Coor. Adm. segun justificativos y autorizado por esta Direccin
112.14 0.00 112.14 0.00 APROBADO MLTORRES MLTORRES MLTORRES N N N
Total Fuente: 001 112.14
730
15:14:27HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/11/201416 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecucin de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
2131 2131 09/10/2014 COM NOR OGA 0160050020001EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP
ETAPA.-Valor que se compromete para pago por servicio tlefonico e internet en las oficinas de esta Institucin durante el mes de SEPTIEMBRE DEL 2014,de conformidad a lo solicitado por Coor. Adm. segun planillas anexas y autorizado por la Direccin
643.27 0.00 643.27 0.00 APROBADO MLTORRES MLTORRES MLTORRES N N N
Total Fuente: 001 643.27
2132 2132 09/10/2014 COM NOR OGA 0160050020001EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP
ETAPA.-Valor que se compromete mas el IVA para pago por servicio tlefonico en las oficinas de la Direccin Forestal durante el mes de SEPTIEMBRE del 2014, de conformidad a lo solicitado por Coor. Adm. segun planillas adjuntas y por autorizacin de esta Direccin
83.89 0.00 83.89 0.00 APROBADO MLTORRES MLTORRES MLTORRES N N N
Total Fuente: 001 83.89
2133 2133 09/10/2014 COM NOR OGA 0160050020001EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP
ETAPA.-Valor que se compromete mas el IVA para pago por servicio telfonico e internet en las oficinas de la Subsecretaria de Tierras durante el mes de SEPTIEMBRE del 2014, de conformidad a lo solicitado por Coor. Adm.segun facturas adjutnas y por autorizacin de esta Direccin
553.20 0.00 553.20 0.00 APROBADO MLTORRES MLTORRES MLTORRES N N N
Total Fuente: 002 553.20
2134 2134 09/10/2014 COM NOR OGA 1768152560001CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONESCNT EP.-Valor que se compromete mas el IVA para pago por servicio telfonico e internet en las oficinas del MAGAP en los cantones de Gualaceo,San Fernando,Santa Isabel,Nabn y Paute durante el mes de SEPTIEMBRE del 2014 solic. por Coor. Adm.y aut. por la Dir
212.05 0.00 212.05 0.00 APROBADO MLTORRES MLTORRES MLTORRES N N N
Total Fuente: 001 212.05
2135 2135 09/10/2014 COM NOR OGA 0100054287001RIVERA OCHOA REMIGIO RIGOBERTO
RIVERA OCHOA REMIGIO RIGOBERTO.-Valor que se compromete mas el IVA para pago por consumo de combustible en los vehiculos que prestan servicios en el MAGAP-PAUTE,de conformidad a lo solicitado por Jefe de Transportes segun ordenes de despacho de combustible y autorizado por esta Direccin
111.09 0.00 111.09 0.00 APROBADO MLTORRES MLTORRES MLTORRES N N N
Total Fuente: 001 111.09
730
15:14:27HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/11/201417 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecucin de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
2136 2136 09/10/2014 COM NOR OGA 0103958120001ORDONEZ VASQUEZ WILLAN BOLIVAR
ORDOEZ VASQUEZ WILLAN BOLIVAR.-Valor que se compromete mas el IVA para pago por lavado de vehiculos de esta Institucin , de conformidad a ordenes de trabajo solicitado por Jefe de Transportes y autorizado por esta Direccin
50.01 0.00 50.01 0.00 APROBADO MLTORRES MLTORRES MLTORRES N N N
Total Fuente: 001 50.01
2137 2137 09/10/2014 COM NOR OGA 0103958120001ORDONEZ VASQUEZ WILLAN BOLIVAR
ORDOEZ VASQUEZ WILLAN BOLIVAR.-Valor que se compromete mas el IVA para pago por lavado de vehiculos de LA SUBSECRETARIA DE TIERRAS , de conformidad a ordenes de trabajo solicitado por Jefe de Transportes y autorizado por esta Direccin
60.01 0.00 60.01 0.00 APROBADO MLTORRES MLTORRES MLTORRES N N N
Total Fuente: 001 60.01
2138 2138 09/10/2014 COM NOR OGA 0190343588001ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.
ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..-Valor que se compromete mas el IVA para pago por consumo de combustible en los vehiculos que prestan servcios en esta Institucin, de conformidad a lo solicitado por Jefe de Transportes segun ordenes de despacho de combustible y autorizado por la Direccin
320.86 0.00 320.86 0.00 APROBADO MLTORRES MLTORRES MLTORRES N N N
Total Fuente: 001 320.86
2139 2139 09/10/2014 CYD NOR SUE 0160023480001DIRECCION PROVINCIAL AGROPECUARIA DEL AZUAY
[P:09 T:NO A:2014] 360 0001 DIRECCION PROVINCIAL DE AGRICULTURA.- PAGO RMU CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 A LA ING. MARYTZA GALARZA.
1,328.96 255.73 1,073.23 0.00 APROBADO WFPEREZ WFPEREZ WFPEREZ MCALARCON S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,328.96
2140 2140 09/10/2014 COM NOR OGA 0101954063 GOMEZCOELLO POLIVIOGOMEZCOELLO POLIVIO..-Valor que se compromete para pago de viaticos a Quito dias 30 de septiembre y 1 de octubre del 2014 para participar de la Gira de Observacin con 30 productores del Azuay, asi como a la reunin convocada por el Ing. Juan Carlos Reyes, segun justificativos y por aut. de la Dir
132.00 0.00 132.00 0.00 APROBADO MLTORRES MLTORRES MLTORRES N N N
Total Fuente: 001 132.00
730
15:14:27HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/11/201418 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecucin de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
2141 2134 09/10/2014 DEV NOR OGA 1768152560001CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONESCNT EP.-Valor que se cancela por servicio telfonico e internet en las oficinas del MAGAP en los cantones de Gualaceo, San Fernando, Santa Isabel, Nabn y Paute durante el mes de SEPTIEMBRE del 2014 solicitado por Coor. Adm.y autorizado por la Direccin.
189.33 0.00 189.33 0.00 APROBADO IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ MCALARCON S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 378.66
2142 2133 09/10/2014 DEV NOR OGA 0160050020001EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP
ETAPA.-Valor que se cancela por servicio telfonico e internet en las oficinas de la Subsecretaria de Tierras durante el mes de SEPTIEMBRE del 2014, de conformidad a lo solicitado por Coor. Adm.segun facturas adjutnas y por autorizacin de esta Direccin.
494.53 0.00 494.53 0.00 APROBADO IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ MCALARCON S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 989.06
2143 2133 09/10/2014 RDP NOR OGA 0160050020001EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP
ETAPA.- Compensacin IVA. 58.67 0.00 58.67 0.00 APROBADO IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 58.67
2144 2132 09/10/2014 DEV NOR OGA 0160050020001EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP
ETAPA.-Valor que se cancela a 2 facturas por servicio tlefonico en las oficinas de la Direccin Forestal durante el mes de SEPTIEMBRE del 2014, de conformidad a lo solicitado por Coor. Adm. segun planillas adjuntas y por autorizacin de esta Direccin.
75.38 0.00 75.38 0.00 APROBADO IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ MCALARCON S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 150.76
2145 2132 09/10/2014 RDP NOR OGA 0160050020001EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP
ETAPA.- Compensacin IVA. 8.51 0.00 8.51 0.00 APROBADO IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 8.51
2146 2146 13/10/2014 CYD NOR SUE 0160023480001DIRECCION PROVINCIAL AGROPECUARIA DEL AZUAY
[P:09 T:FR A:2014] 36000010000-DIRECCION PROVINCIAL AGROPECUARIA DEL AZUAY-FONDOS DE RESERVA ACUMULA IESS GALARZA MARYTZA SEPTEIMBRE 2014
100.97 100.96 0.01 0.00 APROBADO WFPEREZ WFPEREZ WFPEREZ MCALARCON S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 100.97
730
15:14:27HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/11/201419 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecucin de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
2147 2131 13/10/2014 DEV NOR OGA 0160050020001EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP
ETAPA.-Valor que se cancela a 6 facturas por servicio tlefonico e internet en las oficinas de esta Institucin durante el mes de SEPTIEMBRE DEL 2014, de conformidad a lo solicitado por Coor. Adm. segun planillas anexas y autorizado por la Direccin.
575.43 0.00 575.43 0.00 APROBADO IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ MCALARCON S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,150.86
2148 2131 13/10/2014 RDP NOR OGA 0160050020001EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP
ETAPA.- Compensacin IVA. 67.84 0.00 67.84 0.00 APROBADO IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 67.84
2149 2135 13/10/2014 DEV NOR OGA 0100054287001RIVERA OCHOA REMIGIO RIGOBERTO
RIVERA OCHOA REMIGIO RIGOBERTO.-Valor que se cancela a factura N217731 por consumo de combustible en los vehculos que prestan servicios en el MAGAP-PAUTE, de conformidad a lo solicitado por Jefe de Transportes segun ordenes de despacho de combustible y autorizado por esta Direccin.
99.19 0.00 99.19 0.00 APROBADO IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ MCALARCON S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 198.38
2150 2135 13/10/2014 RDP NOR OGA 0100054287001RIVERA OCHOA REMIGIO RIGOBERTO
RIVERA OCHOA REMIGIO RIGOBERTO.- Compensacin IVA.
11.90 0.00 11.90 0.00 APROBADO IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 11.90
2151 2137 13/10/2014 DEV NOR OGA 0103958120001ORDONEZ VASQUEZ WILLAN BOLIVAR
ORDOEZ VASQUEZ WILLAN BOLIVAR.-Valor que se cancela a factura N4518 por lavado de vehculos de LA SUBSECRETARIA DE TIERRAS, de conformidad a ordenes de trabajo solicitado por Jefe de Transportes y autorizado por esta Direccin.
53.58 1.07 52.51 0.00 APROBADO IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ MCALARCON S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 107.16
2152 2137 13/10/2014 RDP NOR OGA 0103958120001ORDONEZ VASQUEZ WILLAN BOLIVAR
ORDOEZ VASQUEZ WILLAN BOLIVAR.- Compensacin IVA.
6.43 0.00 6.43 0.00 APROBADO IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 6.43
730
15:14:27HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/11/201420 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecucin de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
2153 2136 13/10/2014 DEV NOR OGA 0103958120001ORDONEZ VASQUEZ WILLAN BOLIVAR
ORDOEZ VASQUEZ WILLAN BOLIVAR.-Valor que se cancela a factura N4519 por lavado de vehculos de esta Institucin, de conformidad a ordenes de trabajo solicitado por Jefe de Transportes y autorizado por esta Direccin.
44.65 0.89 43.76 0.00 APROBADO IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ MCALARCON S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 89.30
2154 2136 13/10/2014 RDP NOR OGA 0103958120001ORDONEZ VASQUEZ WILLAN BOLIVAR
ORDOEZ VASQUEZ WILLAN BOLIVAR.- Compensacin IVA.
5.36 0.00 5.36 0.00 APROBADO IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 5.36
2155 2155 13/10/2014 CYD NOR SUE 0160023480001DIRECCION PROVINCIAL AGROPECUARIA DEL AZUAY
[P:10 T:HO A:2014] 360 0001 DIRECCION PROVINCIAL DE AGRICULTURA.- PAGO SUBSIDIOS DE TRANSPORTE, ALIMENTACION, ANTIGUEDAD Y FAMILIAR AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014.
568.42 0.00 568.42 0.00 APROBADO WFPEREZ WFPEREZ WFPEREZ MCALARCON S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 568.42
2156 2138 13/10/2014 DEV NOR OGA 0190343588001ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.
ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..-Valor que se cancela a 23 facturas por consumo de combustible en los vehculos que prestan servcios en esta Institucin, de conformidad a lo solicitado por Jefe de Transportes segun ordenes de despacho de combustible y autorizado por la Direccin.
286.48 0.00 286.48 0.00 APROBADO IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ MCALARCON S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 572.96
2157 2157 13/10/2014 COM NOR OGA 1768042620001EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P..-Valor que se compromete mas el IVA para pago por servicio de correspondencia oficial durante el mes de SEPTIEMBRE del 2014,de conformidad a lo solicitado por Sra. Fanny Pesantez y Coor. Adm. y autorizado por esta Direccin
24.26 0.00 24.26 0.00 APROBADO MLTORRES MLTORRES MLTORRES N N N
Total Fuente: 001 24.26
2158 2138 13/10/2014 RDP NOR OGA 0190343588001ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.
ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- Compensacin IVA.
34.38 0.00 34.38 0.00 APROBADO IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 34.38
730
15:14:27HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/11/201421 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecucin de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
2159 2157 13/10/2014 DEV NOR OGA 1768042620001EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P..-Valor que se cancela por servicio de correspondencia oficial durante el mes de SEPTIEMBRE del 2014, de conformidad a lo solicitado por Sra. Fanny Pesantez y Coor. Adm. y autorizado por esta Direccin.
21.66 0.00 21.66 0.00 APROBADO IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ MCALARCON S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 43.32
2160 2157 13/10/2014 RDP NOR OGA 1768042620001EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- Compensacin IVA.
2.60 0.00 2.60 0.00 APROBADO IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2.60
2161 2130 13/10/2014 DEV NOR OGA 0101663417ALVARADO ASTUDILLO IVAN ALVARADO ASTUDILLO
IVAN.-Valor que se cancela por gastos realizados en pagos a la EMOV-LA TARDE por matriculacin vehicular del parque automotor de esta Direccin, de conformidad a lo solicitado por interesado, Coor. Adm. segun justificativos y autorizado por esta Direccin.
112.14 0.00 112.14 0.00 APROBADO IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ MCALARCON S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 112.14
2162 2140 13/10/2014 DEV NOR OGA 0101954063 GOMEZCOELLO POLIVIOGOMEZCOELLO POLIVIO.-Valor que se cancela por viaticos a Quito dias 30 de septiembre y 1 de octubre del 2014 para participar de la Gira de Observacin con 30 productores del Azuay, asi como a la reunin convocada por el Ing. Juan Carlos Reyes, segun justificativos y por autorizacin de la Direccin.
132.00 0.00 132.00 0.00 APROBADO IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ MCALARCON S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 132.00
2163 2134 13/10/2014 RDP NOR OGA 1768152560001CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONESCNT EP.- Compensacin IVA.
22.72 0.00 22.72 0.00 APROBADO IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 22.72
2164 2164 15/10/2014 COM NOR OGA 0101679389001LOJA LOZADA PEDRO GUSTAVO
LOJA LOZADA PEDRO GUSTAVO.-Valor que se compromete para pago por transporte de 40 productores y lideres de organizaciones de productores agricolas que participaron de la GIRA DE OBSERVACION realizada el dia 30/09/2014 programada por el Ing. Edwin Landi sol. por Coor. Adm. y autorizado por la Direcc
800.00 0.00 800.00 0.00 APROBADO MLTORRES MLTORRES MLTORRES N N N
Total Fuente: 001 800.00
730
15:14:27HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/11/201422 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecucin de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
2165 2165 15/10/2014 COM NOR OGA 0160050020001EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP
ETAPA-Valor que se compromete para pago por consumo de agua potable en las oficinas de esta Institucin y el Bio-Centro durante el mes de SEPTIEMBRE del 2014, solicitado por Coor. Adm. y autorizado por esta Direccin
147.45 0.00 147.45 0.00 APROBADO MLTORRES MLTORRES MLTORRES N N N
Total Fuente: 001 147.45
2166 2166 15/10/2014 COM NOR OGA 0190391795001 NOVATRAVELCYC S.ANOVATRAVELCYC S.A.-Valor que se compromete mas el IVA para pago por adquisicin de pasajes areos a fucionarios de la SUBSECRETARIA DE TIERRAS , de conformidad a pases a bordo ,solicitado por Administradora del Contrato y autorizado por esta Direccin
773.24 0.00 773.24 0.00 APROBADO MLTORRES MLTORRES MLTORRES N N N
Total Fuente: 001 773.24
2167 2167 15/10/2014 COM NOR OGA 0102680923001ALVARADO ZENTENO WILLIAM ADRIAN
ALVARADO ZENTENO WILLIAM ADRIAN.-Valor que se compromete mas el IVA para pago por mantenimiento del software que maneja el Lcdo Daniel Ortega Guardalmacn de esta Institucin,pedido solicitado por Ing. Felipe Mendienta Director Distrital , por la Coor. Adm. y autorizado por la Direccin
67.20 0.00 67.20 0.00 APROBADO MLTORRES MLTORRES MLTORRES N N N
Total Fuente: 001 67.20
2168 2168 16/10/2014 COM NOR OGA 0104472717MARCELO CACERES ORTU??O
MARCELO CACERES ORTUO.-Valor que se compromete para pago de viaticos a Galapagos desde el 31 de agosto al 07 de septiembre de 2014 para participar en las actividades programadas en los predios Socavn y Santa Mnica convocado por el Coordinador Zonal y autorizado por esta Direccin
706.00 0.00 706.00 0.00 APROBADO MLTORRES MLTORRES MLTORRES N N N
Total Fuente: 001 706.00
2169 2169 16/10/2014 COM NOR OGA 0103775482EDISON HERNAN ENCALADA RIOS
EDISON HERNAN ENCALADA RIOS.-Valor que se compromete para pago de viaticos a Galapagos del 7 a 14 de septiembre del 2014 para participar en las actividades programadas en los predios Socavn y Santa Monica convocado por el Coordinador Zonal y autorizado por esta Direccin
705.29 0.00 705.29 0.00 APROBADO MLTORRES MLTORRES MLTORRES N N N
Total Fuente: 001 705.29
730
15:14:27HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/11/201423 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecucin de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
2170 2170 16/10/2014 COM NOR OGA 0302165956 ZHIRVI CRISTIANZHIRVI CRISTIAN.-Valor que se compromete para pago de viaticos a Galapagos del 31 de agosto al 7 de septiembre del 2014 para participar en las actividades programadas en los predios Socavn y Santa Monica convocado por el Coordinador Zonal y autorizado por esta Direccin
724.00 0.00 724.00 0.00 APROBADO MLTORRES MLTORRES MLTORRES N N N
Total Fuente: 001 724.00
2171 2171 16/10/2014 COM NOR OGA 0103907663 MEJIA GUTIERREZ JAVIERMEJIA GUTIERREZ JAVIER .-Valor que se compromete para pago de viaticos a Galapagos del 31 DE AGOSTO AL 7 DE SEPTIEMBRE del 2014 para participar en las actividades programadas en los predios Socavn y Santa Monica convocado por el Coordinador Zonal y autorizado por esta Direccin
706.00 0.00 706.00 0.00 APROBADO MLTORRES MLTORRES MLTORRES N N N
Total Fuente: 001 706.00
2172 2172 16/10/2014 COM NOR OGA 0104493564ALEJANDRO GUACHUN BERMEO
ALEJANDRO GUACHUN BERMEO.-Valor que se compromete para pago de viaticos a Galapagos del 7 a 14 de septiembre del 2014 para participar en las actividades programadas en los predios Socavn y Santa Monica convocado por el Coordinador Zonal y autorizado por esta Direccin
654.00 0.00 654.00 0.00 APROBADO MLTORRES MLTORRES MLTORRES N N N
Total Fuente: 001 654.00
2173 2173 16/10/2014 COM NOR OGA 0103166278 COBOS CARRION ANDRESCOBOS CARRION ANDRES.-Valor que se compromete para pago de viaticos a Galapagos del 7 a 14 de septiembre del 2014 para participar en las actividades programadas en los predios Socavn y Santa Monica convocado por el Coordinador Zonal y autorizado por esta Direccin
657.29 0.00 657.29 0.00 APROBADO MLTORRES MLTORRES MLTORRES N N N
Total Fuente: 001 657.29
2174 2165 17/10/2014 DEV NOR OGA 0160050020001EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP
ETAPA-Valor que se cancela a 2 facturas por consumo de agua potable en las oficinas de esta Institucin y el Bio-Centro durante el mes de SEPTIEMBRE del 2014, solicitado por Coor. Adm. y autorizado por esta Direccin.
147.45 0.00 147.45 0.00 APROBADO IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ MCALARCON S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 147.45
730
15:14:27HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/11/201424 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecucin de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
2175 2166 17/10/2014 DEV NOR OGA 0190391795001 NOVATRAVELCYC S.ANOVATRAVELCYC S.A.-Valor que se cancela por adquisicin de pasajes areos a fucionarios de la SUBSECRETARIA DE TIERRAS, de conformidad a pases a bordo, solicitado por Administradora del Contrato y autorizado por esta Direccin.
768.10 0.86 767.24 0.00 APROBADO IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ MCALARCON S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,536.20
2176 2166 17/10/2014 RDP NOR OGA 0190391795001 NOVATRAVELCYC S.ANOVATRAVELCYC S.A.- Compensacin IVA. 5.14 0.00 5.14 0.00 APROBADO
IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 5.14
2177 2177 17/10/2014 COM NOR OGA 1191712478001 SEVISA CIA. LTDA.SEVISA CIA. LTDA..-Valor que se compromete mas el IVA para pago por servicio de seguridad y vigilancia de las oficinas de esta Institucin durante el mes de SEPTIEMBRE del 2014,solicitado por Administrador del Contrato y autorizado por esta Direccin
1,728.94 0.00 1,728.94 0.00 APROBADO MLTORRES MLTORRES MLTORRES N N N
Total Fuente: 001 1,728.94
2178 2178 17/10/2014 COM NOR OGA 0103170551001PACHECO SAGUAY LUIS EDUARDO
PACHECO SAGUAY LUIS EDUARDO.-Valor que se compromete mas el IVA para pago por reproduccion de un CD sobre socializacin de programas y trabajos del Ministerio de Agricultura en el Cantn Paute ,solicitado por Coor. Adm. y autorizado por esta Direccin
13.44 0.00 13.44 0.00 APROBADO MLTORRES MLTORRES MLTORRES N N N
Total Fuente: 001 13.44
2179 2179 17/10/2014 COM NOR OGA 0102363645 Mendieta Mendieta Marco FelipeMENDIETA MENDIETA MARCO FELIPE.-Valor que se compromete para pago de viaticos a Quito dias 29 y 30 de septiembre del 2014 con la finalidad de participar en la reunin de trabajo con el Sr. Sub.de Tierras y el Gerente de Proyecto, segun justificativos y autorizado por esta Direccin
134.99 0.00 134.99 0.00 APROBADO MLTORRES MLTORRES MLTORRES N N N
Total Fuente: 002 134.99
2180 2180 17/10/2014 COM NOR OGA 0300482692PALAGUACHI CADMEN MANUEL A.
PALAGUACHI CADMEN MANUEL A.-Valor que se compromete paa pago de viaticos a Quito y Riobamba dias 30 de septiembre y 1 de octubre del 2014 para participar de la Gira de Observacin de productores de la feria Cadecem,segun justificativos y por autorizacin de la Direccin
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO MLTORRES MLTORRES MLTORRES N N N
Total Fuente: 001 120.00
730
15:14:27HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/11/201425 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecucin de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
2181 2167 17/10/2014 DEV NOR OGA 0102680923001ALVARADO ZENTENO WILLIAM ADRIAN
ALVARADO ZENTENO WILLIAM ADRIAN.-Valor que se cancela por mantenimiento del software que maneja el Lcdo Daniel Ortega Guardalmacn de esta Institucin, pedido solicitado por Ing. Felipe Mendienta Director Distrital , por la Coor. Adm. y autorizado por la Direccin.
60.00 1.20 58.80 0.00 APROBADO IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ MCALARCON S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
2182 2182 17/10/2014 COM NOR OGA 0104046180DURAN LOPEZ JUANA CATALINA
DURAN LOPEZ JUANA CATALINA.-Valor que se compromete para pago de viaticos a Quito dia 30 de septiembre del 2014 para participar de la Gira de Observacin e intercambio de experiencias con agricultores,promotores y lideres de diferentes comunidades del Austro autorizado por esta Direccin
80.00 0.00 80.00 0.00 APROBADO MLTORRES MLTORRES MLTORRES N N N
Total Fuente: 001 80.00
2183 2183 17/10/2014 COM NOR OGA 0104472717MARCELO CACERES ORTU??O
MARCELO CACERES ORTUO .Valor que se compromete para pago de viaticos a Quito dia 30 de septiembre del 2014 para participar de la Gira de Observacin e intercambio de experiencias con agricultores,promotores y lideres de diferentes comunidades del Austro autorizado por esta Direccin
80.00 0.00 80.00 0.00 APROBADO MLTORRES MLTORRES MLTORRES N N N
Total Fuente: 001 80.00
2184 2167 17/10/2014 RDP NOR OGA 0102680923001ALVARADO ZENTENO WILLIAM ADRIAN
ALVARADO ZENTENO WILLIAM ADRIAN.- Compensacin IVA.
7.20 0.00 7.20 0.00 APROBADO IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 7.20
2185 2185 17/10/2014 COM NOR OGA 0103925582QUILAMBAQUI LOJA FREDY LEONARDO
QUILAMBAQUI LOJA FREDY LEONARDO.-Valor que se compromete para pago de viaticos a Quito dia 30 de septiembre del 2014 para participar de la Gira de Observacin e intercambio de experiencias con agricultores,promotores y lideres de diferentes comunidades del Austro autorizado por esta Direccin
80.00 0.00 80.00 0.00 APROBADO MLTORRES MLTORRES MLTORRES N N N
Total Fuente: 001 80.00
730
15:14:27HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/11/201426 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecucin de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
2186 2186 17/10/2014 COM NOR OGA 0104279740FARMAN PATINO DIANA LUCIA
FARFAN PATIO DIANA LUCIA .-Valor que se compromete para pago de viaticos a Quito dia 30 de septiembre del 2014 para participar de la Gira de Observacin e intercambio de experiencias con agricultores,promotores y lideres de diferentes comunidades del Austro autorizado por esta Direccin
80.00 0.00 80.00 0.00 APROBADO MLTORRES MLTORRES MLTORRES N N N
Total Fuente: 001 80.00
2187 2172 17/10/2014 DEV NOR OGA 0104493564ALEJANDRO GUACHUN BERMEO
ALEJANDRO GUACHUN BERMEO.-Valor que se cancela por viticos a Galapagos del 7 a 14 de septiembre del 2014 para participar en las actividades programadas en los predios Socavn y Santa Monica convocado por el Coordinador Zonal y autorizado por esta Direccin.
654.00 0.00 654.00 0.00 APROBADO IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ MCALARCON S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 654.00
2188 2170 17/10/2014 DEV NOR OGA 0302165956 ZHIRVI CRISTIANZHIRVI CRISTIAN.-Valor que se cancela por pago de viticos a Galapagos del 31 de agosto al 7 de septiembre del 2014 para participar en las actividades programadas en los predios Socavn y Santa Monica convocado por el Coordinador Zonal y autorizado por esta Direccin.
724.00 0.00 724.00 0.00 APROBADO IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ MCALARCON S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 724.00
2189 2171 17/10/2014 DEV NOR OGA 0103907663 MEJIA GUTIERREZ JAVIERMEJIA GUTIERREZ JAVIER .-Valor que se cancela por viticos a Galapagos del 31 DE AGOSTO AL 7 DE SEPTIEMBRE del 2014 para participar en las actividades programadas en los predios Socavn y Santa Monica convocado por el Coordinador Zonal y autorizado por esta Direccin.
706.00 0.00 706.00 0.00 APROBADO IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ MCALARCON S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 706.00
2190 2168 17/10/2014 DEV NOR OGA 0104472717MARCELO CACERES ORTU??O
MARCELO CACERES ORTUO.-Valor que se cancela por viaticos a Galapagos desde el 31 de agosto al 07 de septiembre de 2014 para participar en las actividades programadas en los predios Socavn y Santa Mnica convocado por el Coordinador Zonal y autorizado por esta Direccin.
706.00 0.00 706.00 0.00 APROBADO IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ MCALARCON S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 706.00
730
15:14:27HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/11/201427 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecucin de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
2191 2177 17/10/2014 DEV NOR OGA 1191712478001 SEVISA CIA. LTDA.SEVISA CIA. LTDA..-Valor que se cancela a factura N15853 por servicio de seguridad y vigilancia de las oficinas de esta Institucin durante el mes de SEPTIEMBRE del 2014, solicitado por Administrador del Contrato y autorizado por esta Direccin.
1,543.70 30.87 1,512.83 0.00 APROBADO IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ MCALARCON S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 3,087.40
2192 2177 17/10/2014 RDP NOR OGA 1191712478001 SEVISA CIA. LTDA.SEVISA CIA. LTDA..-Compensacin IVA. 185.24 0.00 185.24 0.00 APROBADO
IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 185.24
2193 2178 17/10/2014 DEV NOR OGA 0103170551001PACHECO SAGUAY LUIS EDUARDO
PACHECO SAGUAY LUIS EDUARDO.-Valor que se cancela a factura N50144 por reproduccion de un CD sobre socializacin de programas y trabajos del Ministerio de Agricultura en el Cantn Paute, solicitado por Coor. Adm. y autorizado por esta Direccin.
12.00 0.12 11.88 0.00 APROBADO IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ MCALARCON S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 24.00
2194 2178 17/10/2014 RDP NOR OGA 0103170551001PACHECO SAGUAY LUIS EDUARDO
PACHECO SAGUAY LUIS EDUARDO.- Compensacin IVA.
1.44 0.00 1.44 0.00 APROBADO IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1.44
2195 2183 17/10/2014 DEV NOR OGA 0104472717MARCELO CACERES ORTU??O
MARCELO CACERES ORTUO .Valor que se cancela por viticos a Quito dia 30 de septiembre del 2014 para participar de la Gira de Observacin e intercambio de experiencias con agricultores,promotores y lideres de diferentes comunidades del Austro autorizado por esta Direccin.
80.00 0.00 80.00 0.00 APROBADO IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ MCALARCON S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 80.00
2196 2196 20/10/2014 CYD NOR SUE 0160023480001DIRECCION PROVINCIAL AGROPECUARIA DEL AZUAY
[P:10 T:LI A:2014] 360 0001 DIRECCION PROVINCIAL DE AGRICULTURA.- LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES A LA ARQ. MARITZA DELGADO POR PRESENTACION DE RENUNCIA.
1,331.53 0.00 1,331.53 0.00 APROBADO WFPEREZ WFPEREZ WFPEREZ MCALARCON S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,331.53
730
15:14:27HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/11/201428 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecucin de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
2197 2197 20/10/2014 COM NOR OGA 1103508899001PEREZ ORTEGA AURIO SIMON PEREZ ORTEGA AURIO
SIMON.-Valor que se compromete mas el IVA para pago por publicaciones en 1/4 de pagina dias 21 y 28 de septiembre del 2014 sobre actividades del PROYECTO AGROSEGURO segun RE -DPAA-23-2014 solicitado por Administrador del contrato y autorizado por la Direccin
336.00 0.00 336.00 0.00 APROBADO MLTORRES MLTORRES MLTORRES N N N
Total Fuente: 001 336.00
2198 2198 20/10/2014 COM NOR OGA 0101867638001MAZA QUIZHPI WILSON HERNAN
MAZA QUIZHPI WILSON HERNAN.-Valor que se compromete mas el IVA para pago por adquisicion de lubricantes para uso en los vehiculos que prestan sericios en el PROYECTO AGROSEGURO ,solicitado por Jefe de Transportes y autorizado por esta Direccin
149.60 0.00 149.60 0.00 APROBADO MLTORRES MLTORRES MLTORRES N N N
Total Fuente: 001 149.60
2199 2199 20/10/2014 COM NOR OGA 0190003809001EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA
EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.-Valor que se compromete para pago por consumo de energia elctrica e las oficinas del MAGAP en Cuenca. Santa Isabel y San Fernando ,solicitado por Coor. Adm. y autorizado por esta Direccin
278.61 0.00 278.61 0.00 APROBADO MLTORRES MLTORRES MLTORRES N N N
Total Fuente: 001 278.61
2200 2200 20/10/2014 COM NOR OGA 1790258645001 METROCAR S.A.METROCAR S.A..-Valor que se compromete mas el IVA para pago por mano de obra, lubricantes y repuestos utilizados en el chequeo del vehiculo N01-41 que presta servicios en la Subsecretaria de Tierras , solicitado por Jefe de Transportes ,y autorizado por esta Direccin
385.54 0.00 385.54 0.00 APROBADO MLTORRES MLTORRES MLTORRES N N N
Total Fuente: 002 385.54
2201 2169 20/10/2014 DEV NOR OGA 0103775482EDISON HERNAN ENCALADA RIOS
EDISON HERNAN ENCALADA RIOS.-Valor que se cancela por viticos a Galapagos del 7 a 14 de septiembre del 2014 para participar en las actividades programadas en los predios Socavn y Santa Monica convocado por el Coordinador Zonal y autorizado por esta Direccin.
678.00 0.00 678.00 0.00 APROBADO IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ MCALARCON S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 678.00
730
15:14:27HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/11/201429 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecucin de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
2202 2173 20/10/2014 DEV NOR OGA 0103166278 COBOS CARRION ANDRESCOBOS CARRION ANDRES.-Valor que se compromete para pago de viaticos a Galapagos del 7 a 14 de septiembre del 2014 para participar en las actividades programadas en los predios Socavn y Santa Monica convocado por el Coordinador Zonal y autorizado por esta Direccin
630.00 0.00 630.00 0.00 APROBADO IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ MCALARCON S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 630.00
2203 2180 20/10/2014 DEV NOR OGA 0300482692PALAGUACHI CADMEN MANUEL A.
PALAGUACHI CADMEN MANUEL A.-Valor que se cancela por viaticos a Quito y Riobamba dias 30 de septiembre y 1 de octubre del 2014 para participar de la Gira de Observacin de productores de la feria Cadecem, segun justificativos y por autorizacin de la Direccin.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ MCALARCON S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
2204 2179 20/10/2014 DEV NOR OGA 0102363645 Mendieta Mendieta Marco FelipeMENDIETA MENDIETA MARCO FELIPE.-Valor que se cancela por viaticos a Quito dias 29 y 30 de septiembre del 2014 con la finalidad de participar en la reunin de trabajo con el Sr. Sub.de Tierras y el Gerente de Proyecto, segun justificativos y autorizado por esta Direccin.
134.99 0.00 134.99 0.00 APROBADO IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ MCALARCON S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 134.99
2205 2182 20/10/2014 DEV NOR OGA 0104046180DURAN LOPEZ JUANA CATALINA
DURAN LOPEZ JUANA CATALINA.-Valor que se cancela por viaticos a Quito dia 30 de septiembre del 2014 para participar de la Gira de Observacin e intercambio de experiencias con agricultores,promotores y lideres de diferentes comunidades del Austro autorizado por esta Direccin.
80.00 0.00 80.00 0.00 APROBADO IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ MCALARCON S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 80.00
2206 2186 20/10/2014 DEV NOR OGA 0104279740FARMAN PATINO DIANA LUCIA
FARFAN PATIO DIANA LUCIA .-Valor que se cancela por viaticos a Quito dia 30 de septiembre del 2014 para participar de la Gira de Observacin e intercambio de experiencias con agricultores,promotores y lideres de diferentes comunidades del Austro autorizado por esta Direccin.
80.00 0.00 80.00 0.00 APROBADO IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ MCALARCON S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 80.00
730
15:14:27HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/11/201430 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecucin de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
2207 2185 20/10/2014 DEV NOR OGA 0103925582QUILAMBAQUI LOJA FREDY LEONARDO
QUILAMBAQUI LOJA FREDY LEONARDO.-Valor que se cancela por viaticos a Quito dia 30 de septiembre del 2014 para participar de la Gira de Observacin e intercambio de experiencias con agricultores, promotores y lideres de diferentes comunidades del Austro autorizado por esta Direccin.
80.00 0.00 80.00 0.00 APROBADO IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ MCALARCON S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 80.00
2208 2164 20/10/2014 DEV NOR OGA 0101679389001LOJA LOZADA PEDRO GUSTAVO
LOJA LOZADA PEDRO GUSTAVO.-Valor que se cancela por transporte de 40 productores y lideres de organizaciones de productores agricolas que participaron de la GIRA DE OBSERVACION realizada el dia 30/09/2014 programada por el Ing. Edwin Landi sol. por Coor. Adm. y autorizado por la Direccin.
800.00 8.00 792.00 0.00 APROBADO IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ MCALARCON S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 800.00
2209 2199 20/10/2014 DEV NOR OGA 0190003809001EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA
EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.-Valor que se cancela por consumo de energia elctrica e las oficinas del MAGAP en Cuenca, Santa Isabel y San Fernando, solicitado por Coor. Adm. y autorizado por esta Direccin.
278.61 0.00 278.61 0.00 APROBADO IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ MCALARCON S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 278.61
2210 2198 20/10/2014 DEV NOR OGA 0101867638001MAZA QUIZHPI WILSON HERNAN
MAZA QUIZHPI WILSON HERNAN.-Valor que se cancela a factura N55470 por adquisicion de lubricantes para uso en los vehiculos que prestan sericios en el PROYECTO AGROSEGURO ,solicitado por Jefe de Transportes y autorizado por esta Direccin
133.57 1.34 132.23 0.00 APROBADO IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ MCALARCON S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 267.14
2211 2198 20/10/2014 RDP NOR OGA 0101867638001MAZA QUIZHPI WILSON HERNAN
MAZA QUIZHPI WILSON HERNAN.- Compensacin IVA.
16.03 0.00 16.03 0.00 APROBADO IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ