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8/6/2019 Eje 6 Est Recursos Crecientes Para el Gasto Social y de Inversin, Sexto Informe de Gobierno, Eduardo Bours.
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Sexto Informe de Trabajo 200
1
Fortalecimiento de los ingresos pblicos
Financiamiento para el Desarrollo/Recursos Crecientes para el Gasto Social y de Inversin
ConceptoOct-2003
Sep-2004
Oct-2004
Sep-2005
Oct-2005
Sep-2006
Oct-2006
Sep-2007
Oct-2007
Sep-2008
Oct-2008
Ago-2009
Variacin %Oct. 08-Ago.
09/Oct. 07-
Sep.08
18,521.7 21,211.1 25,101.2 25,420.6 33,939.6 31,452.7 -7.3
Impuestos 547.0 603.5 677.3 773.0 840.3 782.6 -6.9
Contribuciones 111.5 157.2 156.3 184.7 205.9 183.2 -11.0
Derechos 308.6 621.9 541.3 596.9 763.7 620.4 -18.8
Productos 19.0 42.3 74.2 131.0 308.9 300.4 -2.7
Aprovechamientos 313.4 861.5 1,375.4 1,135.4 5,906.8 4,922.8 -16.7
Ingresos Propios de
Entidades Estatales
1,394.4 1,771.3 2,430.2 2,591.9 3,597.6 3,437.2 -4.5
Ingresos Derivados de
Financiamientos636.9 1,062.7 851.7 43.1 247.7 76.8 -69.0
Otros Ingresos Estatales 193.4 159.4 98.5 90.7 -7.9
Participaciones Federales 7,875.8 7,571.2 9,505.0 10,733.1 11,346.5 10,326.5 -9.0
Otros Ingresos 7,315.1 8,519.4 9,296.4 9,072.1 10,623.7 10,712.2 0.8
Ingresos Totales
Ingresos Publicos
Octubre 2003 - Agosto 20091/
Millones de Pesos
10,623.7
11,346.5
98.5
247.7
3,597.6
5,906.8
308.9
763.7
205.9
840.3
10,712.2
10,326.5
90.7
76.8
3,437.2
4,922.8
300.4
620.4
183.2
782.6
Otros Ingresos Federales
Participaciones Federales
Otros Ingresos Estatales
Ingresos Derivados de Financiamientos
Ingresos Propios de Entidades Estatales
Aprovechamientos
Productos
Derechos
Contribuciones
Impuestos
Oct-2007 Sep-2008 Oct-2008 Ago-2009
Ingresos Pblicos
(Octubre 2007 - Sep. 2008) - (Oct. 2008 - Ago. 2009)1/
Millones de Pesos
NOTA: En aprovechamientos se incluye el Decreto No. 70 del PSP en lo que se refiere a los recursos que pasaron su ejercicio al 2009,para atender obras multianuales.1/ Estimado agosto - septiembre 2004 - 2008 y agosto de 2009.FUENTE: Secretara de Hacienda.
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Financiamiento para el Desarrollo/Recursos Crecientes para el Gasto Social y de Inversin
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Reorientacin y calidad en el destino del gasto
2009 Sexto Informe de Trabajo
Oct 2003-
Sep 2004
Oct 2004-
Sep 2005
Oct 2005-
Sep 2006
Oct 2006-
Sep 2007
Oct 2007-
Sep 2008
Oct 2008-
Ago 2009
Servicios Personales 3,534,082 3,571,256 4,038,497 4,644,321 5,103,133 4,941,340 -3.2
Materiales y Suministros 155,403 300,164 227,457 273,523 449,935 292,799 -34.9
Servicios Generales 408,129 522,201 598,027 655,096 760,793 756,197 -0.6
Transferencias, Subsidios,
Subvenciones, Pensiones y
Jubilaciones
11,754,795 12,052,085 14,221,013 12,924,482 15,252,480 15,586,194 2.2
Bienes Muebles e Inmuebles 65,952 38,009 45,574 63,121 59,175 122,598 107.2
Inversiones en Infraestructurapara el Desarrollo
1,151,285 2,476,089 3,154,433 2,754,122 4,878,920 5,330,267 9.3
Inversiones Productivas 313,930 342,627 221,936 520,524 242,752 134,839 -44.5
Participaciones y Aportaciones a
Municipios45,6742/ 117,5242/ - 2,916,587 3,781,262 3,680,729 -2.7
Deuda Pblica 1,087,313 1,641,183 1,601,344 650,925 508,310 491,569 -3.3
Total 18,516,563 21,061,138 24,108,281 25,402,701 31,036,760 31,336,532 1.0
Variacin %
Oct 2008-Ago
2009/
Oct 2007-Sep
2008
Captulo
Ejercido
Clasificacin del Gasto por Captulo
Octubre 2003 - Agosto 20091/
Miles de Pesos
Inversiones en
Infraestructura para el
Desarrollo
17.0%
Inversiones Productivas
0.4%
Bienes Muebles e
Inmuebles
0.4%
Servicios Personales
15.8%
Materiales y
Suministros
0.9%
Servicios Generales
2.4%
Transferencias,
Subsidios,
Subvenciones,
Pensiones y
Jubilaciones
49.7%
Participaciones y
Aportaciones a
Municipios
11.7%
Deuda Pblica
1.6%
Distribucin Porcentual del Gasto
Octubre 2008 - Agosto 20091/
1/ Estimado agosto - septiembre 2004 - 2008 y agosto de 2009.2/ Los recursos erogados en estos dos aos, corresponden al Captuilo 8000, que antes de la reforma presupuestal registrabalas "Erogaciones Extraordinarias", y se presentan as para consevar los registros realizados conforme a la anterior estructura.FUENTE: Secretara de Hacienda.
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Reorientacin y calidad en el destino del gasto
Financiamiento para el Desarrollo/Recursos Crecientes para el Gasto Social y de InversinSexto Informe de Trabajo 200
Eje Rector TotalDistribucin
Porcentual
Nada ni Nadie por Encima de la Ley 2,058,854 6.6
Empleo y Crecimiento Econmico Sustentable 2,424,774 7.7
Igualdad de Oportunidades,
Corresponsabilidad y Cohesin Social.19,549,031 62.4
Una Nueva Forma de Hacer Poltica 4,360,337 13.9
Gobierno Eficiente y Honesto 1,012,506 3.2
Recursos Crecientes para el Gasto Social y de
Inversin1,931,030 6.2
Total General 31,336,532 100.0
Clasificacin del Gasto por Eje Rector
Octubre 2008 - Agosto 20091/
Miles de Pesos
Una Nueva Forma deHacer Poltica
13.9%
Gobierno Eficiente yHonesto
3.2%
Nada ni Nadie porEncima de la Ley
6.6%
Recursos Crecientespara el Gasto Social y
de Inversin6.2%
Empleo y CrecimientoEconmico Sustentable
7.7%
Igualdad deOportunidades,
Corresponsabilidad yCohesin Social.
62.4%
Una Nueva Forma de
Hacer Poltica
13.9%
Gobierno Eficiente y
Honesto
3.2%
Nada ni Nadie porEncima de la Ley
6.6%
Recursos Crecientes
para el Gasto Social y
de Inversin
6.2%
Empleo y Crecimiento
Econmico Sustentable
7.7%
Igualdad de
Oportunidades,
Corresponsabilidad y
Cohesin Social.
62.4%
Distribucin Porcentual
Octubre 2008 - Agosto 20091/
1/ Estimado agosto 2009.FUENTE: Secretara de Hacienda.
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Financiamiento para el Desarrollo/Recursos Crecientes para el Gasto Social y de Inversin
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Reorientacin y calidad en el destino del gasto
Oct 2003-
Sept 2004
Oct 2004-
Sept 2005
Oct 2005-
Sept 2006
Oct 2006-
Sept 2007
Oct 2007-
Sept 2008
Oct 2008-
Ago 2009
H. Congreso del Estado 152,585 186,898 194,891 201,522 225,743 229,013
Supremo Tribunal de Justicia 209,781 252,927 285,752 346,994 381,004 416,666
Ejecutivo del Estado 78,169 94,318 109,623 125,465 130,502 133,751
Secretara de Gobierno 407,766 308,403 401,715 441,262 467,853 465,040 -
Secretara de Finanzas 132,967
Sria. de Planeacin del Desarrollo y Gasto Pblico 32,600
Secretara de Hacienda 458,621 743,649 955,205 1,218,414 2,150,241 1,938,953 -Secretara de la Contralora General del Estado 38,725 50,674 62,037 72,876 76,317 76,096 -
Secretara de Desarrollo Social 51,904 170,179 186,626 193,271 208,583 205,345 -
Secretara de Educacin y Cultura 8,492,936 8,140,396 9,236,743 10,912,972 11,347,119 11,269,836 -
Secretara de Salud Pblica 1,703,263 1,780,576 2,127,741 2,184,967 2,695,766 3,035,913 1
Secretara de Infraestructura y Desarrollo Urbano 674,902 1,062,103 1,547,775 1,118,701 2,941,487 3,507,510 1
Secretara de Desarrollo Econmico y
Productividad39,980
Secretara de Economa 106,359 220,902 347,959 466,555 464,584 474,099
Secretara de Fomento Agrcola 110,676
Secretara de Fomento Ganadero 48,268
Sria. de Agricultura, Ganadera, Recursos
Hidrulicos, Pesca y Acuacultura674,321 1,051,470 780,228 799,636 1,092,454 881,556 -1
Secretara de Fomento al Turismo 11,485Procuradura General de Justicia del Estado 400,727 411,137 502,388 494,500 563,748 595,157
Secretara Ejecutiva de Seguridad Pblica 303,053 599,208 779,707 1,098,974 990,713 713,662 -2
Tribunal de lo Contencioso Administrativo 3,952 5,176 5,672 7,121 8,356 8,190 -2
Organismos Electorales 44,489 35,128 133,851 61,822 62,676 265,617 32
Comisin Estatal de Derechos Humanos 11,111 17,138 16,150 17,752 22,648 21,329 -
Desarrollo Municipal 2,474,711 2,676,705 3,096,544 2,947,752 3,972,403 3,978,528
Deuda Pblica 1,093,868 1,659,013 1,622,192 668,819 528,002 509,772 -
Erogaciones No Sectorizables 96,187 322,201 150,167 84,924 69,806 175,772 15
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado de Sonora663,157 1,272,937 1,565,315 1,938,402 2,636,755 2,434,727 -
Total 18,516,563 21,061,138 24,108,281 25,402,701 31,036,760 31,336,532
Variaci
Oct 2008
2009
Oct 200
Sept 20
Dependencia
Presupuesto Ejercido
Clasificacin del Gasto por Dependencia
Octubre 2003 - Agosto 20091/
Miles de Pesos
1/ Estimado agosto - septiembre 2004 - 2008 y agosto de 2009.NOTA: Las dependencias que no presentan ejercicio en el perodo octubre 2004 - septiembre 2008 se extinguieron por el proceso de reinvencinde la funcin pblica iniciado por el nuevo Gobierno (se fusionaron las Secretaras de Finanzas y de Planeacin para crear la Secretara de Hacienda;por la fusin de las Secretaras de Desarrollo Econmico y turismo, se cre la Secretara de Economa; por fusin de las Secretarasde Fomento Agrcola y Ganadero, surgi la SAGARHPA; por divisin de funciones de la Secretara de Gobierno, se origin la Secretara Tcnicadel Consejo Estatal de Seguridad Pblica; por agrupamiento de funciones dispersas, surgi la Secretara de Desarrollo Social).FUENTE: Secretara de Hacienda.
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Reorientacin y calidad en el destino del gasto
Financiamiento para el Desarrollo/Recursos Crecientes para el Gasto Social y de Inversin
Oct 2003 -
Sept 2004
Oct 2004 -
Sept 2005
Oct 2005 -
Sept 2006
Oct 2006 -
Sept 2007
Oct 2007 -
Sept 2008
Oct 200
Ago 20
Bienes Muebles e Inmuebles 65,952 38,009 45,574 63,121 59,175 122,
Inversiones en Infraestructurapara el Desarrollo
1,151,285 2,476,089 3,154,433 2,754,122 4,878,920 5,330,2
Inversiones Productivas 313,930 342,627 221,936 520,524 242,752 134,8
Gasto Total 1,531,167 2,856,725 3,421,943 3,337,767 5,180,847 5,587,7
Captulo
Ejercido
Distribucin del Gasto de Capital
Octubre 2003 - Agosto 20091/
Miles de Pesos
1,151,285
2,476,089
3,154,433
2,754,122
4,878,920
5,330,267
122,59859,17565,952 38,009 63,12145,574 134,8242,752313,930 342,627 221,936
520,524
Oct 2003 - Sept 2004 Oct 2004 - Sept
20051/
Oct 2005 - Sept
20061/
Oct 2006 - Sept
20071/
Oct 2007 - Sept
20081/
Oct 2008 - Ago
20091/
Bienes Muebles e Inmuebles Inversiones en Infraestructura para el Desarrollo Inversiones Productivas
El Gasto de Capital de la Administracin Pblica Estatal
Octubre 2003 - Agosto 2009
Miles de Pesos
1/ Estimado agosto - septiembre 2004 - 2008 y agosto de 2009.FUENTE: Secretara de Hacienda.
Sexto Informe de Trabajo 200
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Financiamiento para el Desarrollo/Recursos Crecientes para el Gasto Social y de Inversin
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Financiamiento para el desarrollo
ConceptoOct. 2003-
Sep.2004
Oct. 2004-
Sep.2005
Oct. 2005-
Sep.2006
Oct. 2006-
Sep.2007
Oct 2007 -Sep
2008
Oct 2008 -A
20091/
Avos 168,983 350,586 482,794 631,518 511,926 612,6
Refaccionarios 32,975 59,553 59,483 36,320 47,167 26,5
Simples 198,266 527,367 660,626 763,959 913,441 1,162,5
Prendarios 10,775 12,230 26,103 49,486 71,889 142,64
Procampo Capitaliza 13,839 72,577 47,830 3,330 0
Procampo Tradicional 21,700 14,806 9,728 11,313 3,087
Suma 446,538 1,037,119 1,286,564 1,495,926 1,547,510 1,944,42
Financiera Rural
Derrama Crediticia Total segn Tipo de Crdito
Miles de Pesos
Avos Agrcolas SuperficieNmero de
CrditosMonto
(Miles de pesos)
Trigo 59,482 1,576 654,306
Maz 1,758 75 15,642
Garbanzo 450 64 4,441Crtamo 470 19 5,082
Algodn 724 26 9,694
Otros cultivos 3,900 482 61,876
Suma 66,784 2,242 751,041
Otros CrditosNo. de
Crditos
Monto
(Miles de pesos)
Refaccionarios 58 26,556
Simples 563 1,024,178
Prendarios 54 142,647
Suma 675 1,193,381
Total 2,917 1,944,422
Colocacin Crediticia de Octubre 2008 a Agosto 20091/
Principales Lneas de Cultivo y Tipo de Crdito
NOTA: La suma de los parciales puede no coincidir con los totales por el redondeo de las cifras.1/ Cifras estimadas para los meses de Junio, Julio y Agosto de 2009.FUENTE: Financiera Rural, Elaborado por la Direccin Ejecutiva de Coordinacin y Evaluacin Regional, con datos del Sistema Central de Crdito.
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Financiamiento para el desarrollo
Financiamiento para el Desarrollo/Recursos Crecientes para el Gasto Social y de Inversin
Total FIRABanca
ComercialProductores
Avo
2004 1,023 21,995 4,380.7 3,174.4 634.9 571.4
2005 1,609 19,575 5,150.0 3,731.9 746.4 671.7
2006 1,124 24,438 5,074.0 3,676.8 735.4 661.8
2007 1,395 10,879 5,128.4 3,716.3 743.2 668.9
2008 4,830 32,523 6,189.5 4,484.7 896.9 807.2
Refaccionario
2004 529 4,949 1,109.9 804.3 160.9 144.8
2005 1,074 6,007 879.5 637.3 127.5 114.7
2006 349 1,368 837.7 607.0 121.4 109.3
2007 369 4,871 552.0 400.0 80.0 72.0
2008 759 5,320 491.0 355.8 71.2 64.0
Total FIRABanca
ComercialProductores
Avo 1,428 9,386 3,353.0 2,429.7 485.9 437.4
Refaccionario 93 312 503.3 369.3 66.5 67.5
Total 1,521 9,698 3,856.3 2,799.0 552.4 504.9
Total FIRABanca
ComercialProductores
Avo 478 1,872 1,352.6 989.0 197.8 165.8
Refaccionario 58 242 95.2 69.3 14.7 11.2
Total 536 2,114 1,447.8 1,058.3 212.5 177.0
Crditos/AoAportacin (millones de pesos)
CrditoNo. de
CrditosAcreditados
Aportacin (millones de pesos)
No. deCrditos
Acreditados
CrditoNo. de
CrditosAcreditados
Aportacin (millones de pesos)
Fideicomisos Institudos en Relacin a la Agricultura
Derrama Financiera Total por Descuento
2004 - 2008
Fideicomisos Institudos en Relacin a la Agricultura
Derrama Financiera Total por Descuento
Enero - Mayo 2009
Millones de Pesos
Fideicomisos Institudos en Relacin a la Agricultura
Derrama Financiera Total por Descuento
Junio - Agosto 20091/
Millones de Pesos
FUENTE: Fideicomisos Institudos en Relacin a la Agricultura.
Sexto Informe de Trabajo 200
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Financiamiento para el Desarrollo/Recursos Crecientes para el Gasto Social y de Inversin
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Financiamiento para el desarrollo
Oct. 2003
-Sep. 2004
Oct. 2004
-Sep. 2005
Oct. 2005
-Sep. 2006
Oct. 2006
-Sep. 2007
Oct. 2007
-Sep. 2008
Oct. 2008
-Ago. 2009
Micro 1,026,569 1,295,159 1,610,916 1,938,728 1,769,773 2,273,964
Pequea 257,303 410,925 398,622 595,437 673,356 887,849
Mediana 448,983 558,201 591,373 761,277 665,358 757,884
Grande 80,933 202,911 304,390 320,209 315,413 197,938
Total 1,813,788 2,467,196 2,905,301 3,615,651 3,423,900 4,117,635
Actividad
Monto (miles de pesos)
Nacional Financiera
Apoyos Financieros Otorgados segn Tipo de Empresa
Octubre 2003 - Agosto 2009
1/
Oct - Dic 2008 Ene - Ago 2009 Oct - Dic 2008 Ene - Ago 2009
15,821 32,806 738,596 1,535,368
284 990 331,034 556,815
123 464 243,464 514,420
1 48 55,023 142,915
16,229 34,308 1,368,117 2,749,518
Oct - Dic 2008 Ene - Ago 2009 Oct - Dic 2008 Ene - Ago 2009
3,372 6,214 522,781 839,782
8,063 13,638 472,551 970,634
4,794 14,456 372,785 939,102
16,229 34,308 1,368,117 2,749,518
Nmero de Empresas Monto (miles de pesos)
Industria
Comercio
Total
Actividad
Servicios
Total
Micro
Pequea
Mediana
Grande
Actividad
Nmero de Empresas Monto (miles de pesos)
Apoyos Financieros Otorgados segn Actividad Econmica
Octubre 2008 - Agosto 20091/
Apoyos Financieros Otorgados segn Tipo de Empresa
Octubre 2008 - Agosto 20091/
1/ Informacin acumulada Enero - Mayo de 2009 con proyeccin al mes de Agosto.FUENTE: Nacional Financiera
2009 Sexto Informe de Trabajo
-
8/6/2019 Eje 6 Est Recursos Crecientes Para el Gasto Social y de Inversin, Sexto Informe de Gobierno, Eduardo Bours.
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1
Financiamiento para el desarrollo
Financiamiento para el Desarrollo/Recursos Crecientes para el Gasto Social y de Inversin
Sector o Actividad de
Incidencia
Crditos
Ejercidos
Ejercido
Miles de Pesos
Empleos
Generados
Industria, Comercio y
Servicios333 51,700.9 1,511
Agricultura, Ganadera,
Alianza Contigo64 23,125.1 1,094
Acucola y Pesca 57 11,257.5 507
Microcrditos 791 21,836.1 1,394
Total 1,245 107,919.6 4,506
Fondo para las Actividades Productivas del Estado de Sonora
Resumen de Crditos Autorizados y Otorgados1/
Septiembre 2008 - Agosto 2009
Crditos Autorizados y Otorgados por Actividad Econmica
Distribucin Porcentual
Industria, Comercio
y Servicios
47.9%
Agricultura,
Ganadera, Alianza
Contigo
21.4%
Acucola y Pesca
10.4%
Microcrditos
20.2%
1/ Cifras estimadas de junio a agosto 2009.FUENTE: Fondo para las Actividades Productivas del Estado de Sonora.
Sexto Informe de Trabajo 200
-
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Financiamiento para el Desarrollo/Recursos Crecientes para el Gasto Social y de Inversin
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Financiamiento para el desarrollo
Sector o Actividad de IncidenciaCrditos
Ejercidos
Ejercido Miles
dePesos
Empleos
Generados
Industria, Comercio y Servicios 837 173,925 6,385
Agricultura, Ganadera, Alianza
Contigo262 128,637 5,311
Acucola y Pesca 180 68,401 2,264
Microcrditos 5,454 94,262 8,727
Total 6,733 465,225 22,687
Fondo para las Actividades Productivas del Estado de Sonora
Resumen de Crditos Autorizados y Otorgados1/
Septiembre 2003 - Agosto 2009
Industria,
Comercio y
Servicios
37.4%
Agricultura,
Ganadera, Alianza
Contigo
27.7%
Acucola y Pesca
14.7%
Microcrditos
20.3%
Crditos Autorizados y Otorgados por Actividad Econmica
Distribucin Porcentual
1/ Cifras estimadas de junio a agosto 2009.FUENTE: Fondo para las Actividades Productivas del Estado de Sonora.
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Financiamiento para el desarrollo
Financiamiento para el Desarrollo/Recursos Crecientes para el Gasto Social y de Inversin
Garanta Crdito
Ganadera 5,167.8 34,704.2 6.7
Acuacultura 1,473.4 7,127.2 4.8
Total 6,641.2 41,831.4 6.3
MontoActividad o Sector de
Incidencia
Razn Crdito
/Garanta
Fideicomiso de Rescate a la Mediana Empresa
Garantas Lquidas Ejercidas1/
Septiembre 2008 - Agosto 2009Miles de Pesos
Garantas Lquidas Ejercidas por Actividad Econmica
Distribucin Porcentual
Crditos Ejercidos por Actividad Econmica
Distribucin Porcentual
22.2%
77.8%
Ganadera Acuacultura
83.0%
17.0%
Ganadera Acuacultura
1/ Cifras estimadas de junio a agosto 2009.FUENTE: Fondo para las Actividades Productivas del Estado de Sonora.
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