Organismo Publico Descentralizado del Gobierno del
Estado de Sonora
Institución Certificada en la Norma ISO 9001:2008
Informe al Consejo Directivo
08 de Julio de 2016
INFORME
ENERO – ABRIL 2016
Universidad Tecnológica de Nogales
Principales Indicadores
del Área Académica
Matrícula por carrera Ene-Abr 2016 Carreras Matrícula total
T.S.U Procesos Industriales, Área Manufactura 145
T.S.U. Mantenimiento, Área Industrial 154
T.S.U. Mecatrónica, Área Automatización 139
T.S.U. Operaciones Comerciales Internacionales, Área
Clasificación Arancelaria y Despacho Aduanero 219
T.S.U. Tecnologías de la Información y la Comunicación,
Área Sistemas Informáticos 44
T.S.U. Desarrollo de Negocios, Área Mercadotecnia 100
T.S.U. Manufactura en Aeronáutica, Área Maquinado de
Precisión 61
Ing. Mantenimiento Industrial 113
Ing. Sistemas Productivos 100
Ing. Mecatrónica 100
Ing. Tecnologías de la Información 30
Ing. Logística Internacional 163
TOTAL 1,368
Matrícula Total Enero - Abril 2016: 1,368
alumnos
TSU (862) 64%
Ingeniería (506) 36%
Matrícula Evolución por ciclo escolar
Indicador
CUATRIMESTRES
Ene – Abr. Ene – Abr. Ene – Abr.
2014 2015 2016
Reingreso 1,225 1259 1368
Nuevo ingreso 21 0 0
Matrícula total 1246 1,259 1,368
Ene-Abr 2014 Ene-Abr 2015 Ene-Abr 2016
1,246 1,259
1,368
Comparativo de Matrícula
Bajas:
En el cuatrimestre se informa un total 92 bajas que equivalen al 6.72%
de la matrícula total (1,368), las cuales el 100% son temporales.
De la matrícula
del nivel de TSU
(862), se
reportaron 80
bajas (9.28%), su
desglose por
carrera y causa es
como sigue:
Causas Cantidad
Reprobación 37 (46.25%)
Inasistencias 32 (40%)
Problemas de Trabajo 5 (6.25%)
Motivos Personales 6 (7.50%)
Total 80
26%
15%
16%
13%
6%
11%
13%
ProcesosIndustriales
MantenimientoIndustrial
Mecatrónica
OperacionesComerciales CADA
Tecnologías de laInformación y laComunicación ManufacturaAeronáutica
Desarrollo deNegocios
De la matrícula del nivel de Ingeniería (506), se reportaron 12 bajas
(2.37%), su desglose por carrera y causa es como sigue:
67%
0%
33%
0% 0%
Logística
Mantenimiento
SistemasProductivos
Mecatrónica
TecnologiasInformación
Causas Alumnos
Reprobación 5 (42%)
Inasistencias 5 (42%)
Motivos Personales 2 (16%)
Total 12
Generación2013
Generacion2014
Generacion2015
599 626 637
254 214 306
Ingresos
Egresos
Eficiencia Terminal por Generación
TSU
Generacion2014
Generación2015
Generacion2016
286 288 264
177 198 230 Ingresos
Egresos
Ingeniería
34% 48%
42%
87% 62% 68%
Becas Enero-Abril 2016
300
350
400
450
Ene-Abr 2014 Ene-Abr 2015 Ene-Abr 2016
398 407
358
Evolución por ciclo escolar
Organismo y/o
dependencia que otorgó
el apoyo
Cantidad de
becas
otorgadas
Monto mensual
por beca
Monto total
mensual
Monto total
cuatrimestral
MANUTENCIÓN
20 750 15,000
254,560 38
19
820
920
31,160
17,480
UTN TSU 167
ING 74
242,150
133,200
FUNDACION ESPOSOS
RODRIGUEZ 20 800 16,000
64,000
AYUNTAMIENTO 15 1000 15,000 60,000
Total 353 $ 753,910
Planta Docente: Por ciclo escolar
Ene-Abr 2014Ene-Abr 2015
Ene-Abr 2016
94 91 105
46 45
49 37
35 45 11 11
11
Total Docentes
Tiempo Completo
Asignatura
Laboratorios
Indicador Cuatrimestre
Ene – Abr. 2014 Ene – Abr. 2015 Ene – Abr. 2016
Profesor Tiempo
Completo 46 45 49
Profesor Asignatura 37 35 45
Auxiliares de Talleres y
Laboratorios 11 11 11
Total por año 94 91 105
Área de Administración
y Finanzas
Balance General
Concepto 31 Diciembre 2015
30 Abril 2016 Diferencia
ACTIVO:
Circulante: 6,101,968 11,307,008 5,205,040
Fijo: 130,565,618 130,292,200 (273,418)
Depreciación (1,720,912) (1,720,912) 0
Diferido: 68,236 68,236 0
SUMA EL ACTIVO 135,014,910 139,868,398 4,931,622
PASIVO: 6,272,785 2,261,002 (4,011,783)
Impuestos por Pagar 1,889,547 1,312,875 (576,672)
Cuentas por pagar 4,383,238 948,127 (3,435,111)
PATRIMONIO: 128,742,125 137,607,396 8,943,405
Patrimonio Adquirido 120,516,418 120,181,518 (334,900)
Resultados de Ejercicios Anteriores 11,154,614 8,225,706 (2,928,908
Resultados del Ejercicio (2,928,907) 9,278,306 12,207,213
SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO: 135,014,910 139,868,398 4,931,622
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
LEY DE INGRESOS
LEY DE INGRESOS ESTIMADA $55,492,134.47
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR $38,342,481.91
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA $7,834,066.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA $24,983,718.56
LEY DE INGRESOS RECAUDADA $24,983,718.56
PRESUPUESTO DE EGRESOS
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO $55,504,134.47
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER $41,706,912.57
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO $1,969,672.83
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO $15,766,894.73
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO $15,766,894.73
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO $15,766,894.73
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO $15,766,894.73
Estado de resultados comparativo Del 1 de Enero
al 30 de Abril años 2014, 2015 y 2016
Matrícula de alumnos 1,246 1,259 1,368 Concepto 2014 % 2015 % 2016 %
INGRESOS:
Subsidio Gobierno Federal 2,592,820 21.1 6,978,879 34.3 10,645,038 42.6
Capítulo 1000 2,321,109 19.0 5,919,033 29.1 9,054,490 36.2
Capítulo 2000 32,778 0.2 413,552 2.0 572,153 2.3
Capítulo 3000 238,933 1.9 646,294 3.2 1,018,395 4.1
Subsidio Gobierno Estado 8,276,450 67.7 10,193,487 50.2 8,342,091 33.4
Capítulo 1000 8,276,450 67.7 10,142,372 49.9 7,877,766 31.5
Capítulo 2000 20,000 0.1
Capítulo 3000 51,115 0.3 444,325 1.8
Total de Subsidios 10,869,270 88.8 17,172,366 84.5 18,987,129 76.0
Ingresos Propios 1,212,111 9.9 1,988,765 9.8 2,694,237 10.8
Productos Financieros 10,520 0.1 13,583 0.1 9,424 N/R
Otros ingresos 2,160 0.1 0 3,249,054 13.0
Programa Apoyo la Calidad 61,257 0.5 32,375 0.1 17,008 0.1
Programa Apoyo a Infraestructura
63,734 0.5 28,975 0.1 20,644 0.1
Programa PRODEP 907 0.1 1,743 N/R 5,912 N/R
La matrícula de alumnos es al inicio del período Ene-Abr 2014, 2015, 2016 % con relación a ingresos totales, n/r No relevante
Continuación de Estado de resultados Concepto 2014 % 2015 % 2016 %
Aplicación reman. Ej. Ant. (1)
Recursos PADES 1,082,193 5.4 310 N/R SUMA: 12,219,959 100 20,319,998 100 24,983,718 100.0
EGRESOS: 1000 Servicios Personales 10,298,055 84.3 14,434,439 71.0 13,347,374 53.4 2000 Materiales y Suministros
224,248 1.8 910,919 4.5 430,277 1.7
3000 Servicios Generales 1,998,338 16.3 2,803,805 13.8 1,927,762 7.7
5000 Inversiones 28,541 0.2
Depreciación
SUMA: 12,549,182 102.
7 18,149,163 89.3 15,705,413 62.9
AHORRO (DESAHORRO NETO PERIODO:
(329,223) (2.7) 2,170,835 10.7 9,278,305 37.1
ACTIVIDADES RELEVANTES • Organización del 1er Workshop de Cómputo Inteligente en las
Organizaciones “CIO 2016”, con la participación de investigadores del INAOE, Universidad de la Sierra e ITN, dirigido por la UTN con la integración de 10 artículos de investigación y la publicación de documento digital, con trámite de ISBN.
• Participación con la Red Ut´s Sonora, de la carrera Manufactura Aeronáutica, para analizar el tema del Mejoramiento a la infraestructura y Equipamiento para la carrera de Manufactura Aeronáutica.
• Elaboración del proyecto para la tramitación de recursos federales correspondientes al Programa de Fortalecimiento a la Calidad Educativa (PFCE) 2016-2017.
• Participación en la 7ma Jornada Académica de Tecnologías de la Información y Comunicación, JATIC 2016, en la UT de Hermosillo, Sonora, con la participación de más de 200 alumnos,.
• Participación en el Congreso Binacional Sonora-Arizona, “Educación Superior para la Industria de Alta Tecnología”, en la Ciudad de Guaymas, Sonora.
• La Universidad Tecnológica de Nogales participo en el XX encuentro nacional deportivo y cultural organizado por las UT´S obteniendo un segundo lugar con la participación de la selección de básquetbol femenil, evento que se llevó a cabo en la ciudad Saltillo, Coahuila.
• La Universidad mantiene 167 convenios de colaboración con organismos privados y públicos con los que se llevan a cabo, visitas industriales, estadías, conferencias, cursos de educación continua, colocación de egresados, servicios tecnológicos y participación en ferias industriales, en el período que se informa se firmaron 13 documentos de vinculación que permiten a la Universidad un importante impacto en el desarrollo de la región.
Actividades Relevantes
• En el período se participó en la Convocatoria de Intercambio de Asistentes de Idioma Ingles, ciclo 2016-2017, emitida por Comisión México – Estados Unidos para el Intercambio Educativo y Cultural (COMEXUS), esto con la finalidad de fortalecer las estrategias de enseñanza de los docentes, así como el proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos a través de la asistencia de profesores en la enseñanza del idioma inglés como segunda lengua.
• En el rubro de revisión y actualizacion al Portal de Transparencia, se destaca que se ha evolucionado de una calificación del 64.04% al 85.39% en esta primer Evaluación Trimestral del Año.
• La Universidad realiza Proyectos Especiales para apoyar a sus Profesores del Idioma Ingles, para lo que, en el período se recibió la visita del Cónsul General de la Oficial Regional del Idioma Ingles y el Encargado de Asuntos Culturales en Estados Unidos, para trabajar en conjunto en diferentes proyectos especiales que apoyan este rubro.
Actividades Relevantes
Reunión Fecha
1era. Reunión Ordinaria 09 de marzo 2016
2da. Reunión Ordinaria 08 de Julio 2016
3ra. Reunión Ordinaria 06 de Octubre 2016
4ta. Reunión Ordinaria 01 de Diciembre de 2016
Calendario de Reuniones 2016
Gracias por su
Atención.