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LABORATORIO DE SIMULADORES EN
ADMINISTRACION Y GERENCIA
MichelsenMichelsen
ConsultingConsulting
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SIMSERV
Gerencia General de Empresas deServicio
VersinSalud
Versin
Turismo
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Escenario de SimservSIMSERV tiene dos versiones: Salud en donde tres hospitalesSIMSERV tiene dos versiones: Salud en donde tres hospitales
sirven a una ciudad mediana, Turismo en donde tres hoteles sesirven a una ciudad mediana, Turismo en donde tres hoteles seu!ican en una pen"nsula del #ac"$ico para atender a turistas locales eu!ican en una pen"nsula del #ac"$ico para atender a turistas locales einternacionales%internacionales%En am!as versiones se desarrollan ha!ilidades de toma de decisionesEn am!as versiones se desarrollan ha!ilidades de toma de decisionesen or&ani'aciones donde no e(iste el peso tecnol&ico de la $uncin deen or&ani'aciones donde no e(iste el peso tecnol&ico de la $uncin de#roduccin manu$acturera, sino m)s !ien las enormes presiones del#roduccin manu$acturera, sino m)s !ien las enormes presiones delservicio constante%servicio constante%En la versin Salud, los hospitales aca!an de ser privati'ados% *osEn la versin Salud, los hospitales aca!an de ser privati'ados% *osnuevos e+ecutivos tienen ue en$rentarse r)pidamente a asuntosnuevos e+ecutivos tienen ue en$rentarse r)pidamente a asuntos
$undamentales tales como cooperar o competir con los otros$undamentales tales como cooperar o competir con los otroshospitales, ser un hospital !)sico o de servicio completo%hospitales, ser un hospital !)sico o de servicio completo%El manual para el participante permite la pr)ctica en el uso deEl manual para el participante permite la pr)ctica en el uso deherramientas cuantitativas de toma de decisiones tales como el uso deherramientas cuantitativas de toma de decisiones tales como el uso de
pronsticos proectivos, puntos de euili!rio an)lisis de ra'onespronsticos proectivos, puntos de euili!rio an)lisis de ra'ones$inancieras$inancieras
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-ecisionesLos nuevos ejecutivos deben analizar 10 aos de historia de servicio de losLos nuevos ejecutivos deben analizar 10 aos de historia de servicio de los3 hospitales/hoteles para reconocer el entorno en que operaron.3 hospitales/hoteles para reconocer el entorno en que operaron.
Establecen despus los niveles requeridos de personal en das!ca"a#Establecen despus los niveles requeridos de personal en das!ca"a#para el si$uiente ao. Los das!ca"a ordenados traen consi$o la "ezclapara el si$uiente ao. Los das!ca"a ordenados traen consi$o la "ezclarequerida de recursos hu"anos %"dicos& en'er"eras& a(udantes&requerida de recursos hu"anos %"dicos& en'er"eras& a(udantes&cocineros etc) para servir un cierto nivel de de"anda.cocineros etc) para servir un cierto nivel de de"anda.
*ijan la tari'a de cuartos+ el precio a cobrar por un da de estada.*ijan la tari'a de cuartos+ el precio a cobrar por un da de estada.
Establecen la e,pansi-n ( creci"iento de las instalaciones.Establecen la e,pansi-n ( creci"iento de las instalaciones.
Eli$en los servicios e,tra au,iliares a o'recer tales co"o unidades deEli$en los servicios e,tra au,iliares a o'recer tales co"o unidades de
cuidados intensivos ( consulta e,terna o.cuidados intensivos ( consulta e,terna o.
o"an decisiones 'inancieras ( de investi$aci-n de "ercados .o"an decisiones 'inancieras ( de investi$aci-n de "ercados .
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El Mundo de SIMSERV .versin Salud/Comunidad (150,000Comunidad (150,000
habi
tantes)habitantes)
Hospital 150 camas
Hospital 2200 camas Hospital 3300 camas
cules seriioscules seriios
e!tra "#e!tra "#$a%os &"$a%os &"'iuiatra"'iuiatra"Maternidad"Maternidad"CuidadosCuidados
*rolongados+"*rolongados+"'alud'aludamiliar"amiliar"ConsultaConsulta-!terna"-!terna"
.as cama a ordenar".as cama a ordenar"
/aria de cuarto"/aria de cuarto"
Construir camas"Construir camas"
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El Mundo de SIMSERV .versin 0oteles/Comunidad (150,000Comunidad (150,000
habi
tantes)habitantes)
Hotel 150 camas
Hotel 2200 camas Hotel 3300 camas
cules seriioscules seriios
e!tra "#e!tra "#$eposo"$eposo"*eluuera"*eluuera"/iendas"/iendas"/eatro"/eatro"
Casino"Casino"-coturismo"-coturismo"
.as cama a ordenar".as cama a ordenar"
/aria de cuarto"/aria de cuarto"
Construir camas"Construir camas"
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1ondiciones de 2peracin
1. obre!ocupaci-n. ada hospital/hotel tiene un nivel de ocupaci-n al que opera "se'iciente"ente ( no es el 100 2. 4E56 supone que el nivel e'iciente es 78 2 de capacidad.
9ara niveles de ocupaci-n "s all del :3.8 2 la con$esti-n inherente que ocurre resulta enuna reducci-n de la e'iciencia ( calidad de la atenci-n que se esti"a en 'or"a proporcional alos ;astos de 9acientes nternos ( al $rado de sobre!ocupaci-n+
4onto de ine'iciencia < = , ;astos de 9ac/urista.nt. , %2 ocupaci-n ! :3.82)/782
=. ub!ocupaci-n. >perar a "ucho "enos del 78 2 de capacidad si$ni'ica no utilizar las
ventajas de econo"a de escala nor"ales ( resulta ta"bin en ine'iciencias en el uso derecursos escasos. Esta ine'iencia tiene un costo en 4E56 cuando el nivel de ocupaci-n caepor debajo del ?7 2& ( el costo es calculado co"o una especie de "ulta proporcional al valor delcapital de las ca"as sub!utilizada+
4onto de ine'iciencia < 0.08 , %@ ca"as),% costo de construcci-n ori$inal de las
ca"as),%782 ! 2 ocupaci-n)costo de construcci-n ori$inal de las ca"as < Aospital/hotel1+ 18&000
Aospital/hotel =+ 1B&000Aospital/hotel 3+ =0&000
El costo se incurre sola"ente si la ocupaci-n cae por debajo de ?7 2.
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-ecisiones cu!iertas
3% 41mo de!er) or&ani'arse su euipo para lo&rar una &estin
m)s e$ectiva cuales ser)n sus o!+etivos estrate&ias56% 47u8 pronstico de demanda solicitar5
9% 47u8 nivel de personal de!er) solicitar u8 tari$a de cuartode!er) esta!lecer5
% 4Ser) necesaria ahora la construccin de camas de acuerdo a lademanda proectada o ser) me+or hacerlo en el $uturo 5
;%4Ser) conveniente la instalacin de servicios au(iliares5% 4 ha!r)demanda su$iciente 5 4 reportar) al&% 47u8 cantidad de!er) pa&arse del pr8stamo de la hipoteca5
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1aracter"sticas demo&r)$icas econmicas dela comunidad
12o .as
estadiaspromedio
*oblaci3n
/otal
4 con ms
de 55 a2os
ngreso
amiliarpromedio
amual en 6
racci3n
cubierta porseguros
priados
/otal das
paciente(,000)
3 ?%9 @3,ABB ?%3A 9,@BA B%;9@ >@,B;A
6 ?%3 @;,ABB ?%6? 9,?AB B%;>; >A,>BA
9 @%A ?3,9BB ?%9; :,699 B%;A9 @9,9A@: @%? ?@,BBB ?%:9 :,3@9 B%>63 @?,B>?
; @%? A9,BBB ?%;3 :,:63 B%>;B ?>,B3>
> @%@ AA,>BB ?%;@ :,@?9 B%>A3 A9,>63
@ @%> 3B@,9BB ?%>@ :,A@3 B%@B: 3BB,@;@
? @%> 33;,>BB A%B; ;,B?@ B%@B? 3B@,A6@
A @%? 36:,>BB A%3: ;,:3@ B%@6B 36:,9?B
3B @%> 39?,BBB A%63 ;,>6B B%@9B 39>,;3?
A pesar del crecimiento de la poblacin la estada promedio
ha decrecido, aunque el total de das cama requerido creci al
doble.
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H78 .- .-C9$C:; .- 7%>%
Los participantesespecifican sus objetivos
para el ao, as como
estrategias para lograrlos
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.atos comparatios de Hospitales (al in de ao 10).atos comparatios de Hospitales (al in de ao 10)
0ospital:0ospital:
3 6 93 6 9
TamaKo en 1amas ;B 6BB 9BBTamaKo en 1amas ;B 6BB 9BB1osto construccin por cama .L%/ 3;,BBB 3@,BBB 6B,BBB1osto construccin por cama .L%/ 3;,BBB 3@,BBB 6B,BBB1osto por d"a paciente .L%/ 33A%6@ 39@%>3 3>;%31osto por d"a paciente .L%/ 33A%6@ 39@%>3 3>;%3
0istoria de d"aspacientes0istoria de d"aspacientes
N2: 3 6 9N2: 3 6 9
3 >,>;A 6,3B3 9>,6AA3 >,>;A 6,3B3 9>,6AA6 >,A36 6;,B3@ 9@,>?B6 >,A36 6;,B3@ 9@,>?B9 @,6?? 6>,9@A 9A,@9B9 @,6?? 6>,9@A 9A,@9B @,@;6 6?,B;? 6,6;? @,@;6 6?,B;? 6,6;?; ?,;3 9B,A3 >,;>3; ?,;3 9B,A3 >,;>3> A,6A@ 99,>@ ;B,>@@> A,6A@ 99,>@ ;B,>@@
@ 3B,BB; 9>,636 ;,;;B@ 3B,BB; 9>,636 ;,;;B? 3B,@3@ 9?,@?A ;?,63? 3B,@3@ 9?,@?A ;?,63A 33,@A6 ;,36@ >@,>3A 33,@A6 ;,36@ >@,>33B 36,99? A,>@6 @,;B?3B 36,99? A,>@6 @,;B?
*D1E ED L% ,BBB*D1E ED L% ,BBB
1TIV2S1TIV2S
E$ectivo 39@%; 6;B%B 96;%BE$ectivo 39@%; 6;B%B 96;%BValores De&ocia!les B B BValores De&ocia!les B B B
Terreno 3?B%B ?BB%B 3,6;%BTerreno 3?B%B ?BB%B 3,6;%BEdi$icios @6B%B 9,6BB%B ;,@BB%BEdi$icios @6B%B 9,6BB%B ;,@BB%BEuipo 3?B%B 3,3BB%B 6,>BB%BEuipo 3?B%B 3,3BB%B 6,>BB%B
Total 3,63@%; ;,9;B%B 3B,B;B%BTotal 3,63@%; ;,9;B%B 3B,B;B%B
#SIV2S O 1#IT*#SIV2S O 1#IT*
#r8stamo por pa&ar 6B ;B >;#r8stamo por pa&ar 6B ;B >;0ipoteca por pa&ar B @B AB0ipoteca por pa&ar B @B AB1apital General 3,3;@%; ;,69B%B A,?A;%B1apital General 3,3;@%; ;,69B%B A,?A;%B
Total 3,63@%; ;,9;B%B 3B,B;B%BTotal 3,63@%; ;,9;B%B 3B,B;B%B
Historia inicial: permite analizarlos ltimos 10 aos de demanda en
das-cama para pronosticar la
demanda del ao 11.
Dada la privatizacin ocurrida, los
datos financieros entregados al ao
10, solo incluen el !alance%"arael ao 11, sin em#argo, los
participantes reci#ir$n datos muc%o
m$s completos un &stado de
'esultados.
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Servicios u(iliares 2pcionalesCaractersticas econmicasCaractersticas econmicas
.emanda aos @ al 10 de nstalaciones % 'ericios u!iliares.emanda aos @ al 10 de nstalaciones % 'ericios u!iliares
'ericio Costo 1nual por
Anidad en 6+
5ngresos (6) Capacidad
1uidados #rolon&ados :BB,BBB P 3B=d"asp 9B=d"asp 63,ABB d"asp=aKo
Salud Gamiliar @;,BBB P 3;=visitas 3B=visita 6,;BB visitas=aKo
Maternidad 9>B,BBB P 6BB=pac :BB=pac 6,3>B pac=aKo
1onsultas Em!ulatorias AB,BBB P 3B=visitas 3;=visita 3B,BBB visitas=aKo
Siuiatr"a 39B,BBB 6B=d"asp A,36; d"asp=aKo
Raos Q 3BB,BBB P ?=e(am 6B=e(am 9B,BBB e(ams=aKo
12o Cuidados
*rolongados
'alud
,amiliar
Maternidad Consulta
1mbulatoria
'iuiatra $a%os &
@ :,ABB 3,??? 6,:;B 9,:9B 3>,3@B? A,>?B A@B 6,?@B 9,?@B 9,?>B 3A,9>B
A 3;,>9B 6,B?B 6,3A9 ;,@9B :,>AB 6:,:AB
3B 6B,3BB 9,B3B 6,9>6 @,B:B ;,B9B 6@,3:B
Cada uno de los 6 ervicios Au!iliares tiene margenesdiferentes " demanda potencial diferente
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Servicios u(iliares 2pcionalesCaractersticas econmicasCaractersticas econmicas
.emanda aos @ al 10 de nstalaciones % 'ericios u!iliares.emanda aos @ al 10 de nstalaciones % 'ericios u!iliares
Cada uno de los 6 ervicios Au!iliares tiene m#rgenesdiferentes " demanda potencial diferente
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H78 .- .-C'7; (=-$'7; H7'*/9-')
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H78 .- .-C'7; (=-$'7; H7/-9-')
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SIMSERV-EM2
.VERSI2D
02S#IT*ES/
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Con $%% camas los
ejecutivos del &$
pronosticaron '(,%%% das
paciente, un poco m#s delos '),*%+ del ao %.
Calcularon una tarifa de
-%%, " decidieron ordenar
-% camas adicionales.
a"os / fue el servicio
au!iliar que
seleccionaron%
Do piden encuesta al&una%
ESTADO DE RESULTADOS-HOSPITAL 3 PARA A O 11 COMUNIDAD 1
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ESTADO DE RESULTADOS HOSPITAL 3 PARA A O 11 COMUNIDAD 1
INGRESOS
/E56.5CD5>/ 187=F:=0/E56.CGL5E/ 3=B3:BTOTAL 1?18=310
GASTOS
;/>/ 9EDE/ 1F==0000>/>/ /E56.CGL5E/ =30:8:4CL 9>5 />H5E!>C9>D 04CL 9>5 /CH!>C9>D 0954 />H5EE49& 33?38;/>/ >D5!IE/9EI5 1?1B1=0TOTAL 1?101B10
UTIL.NETA OPERATIVA 808::
OTROS INGRESOS
IE >5>/ A>/9LE/ 0DE5E/E/ 6L>5E/ DE;>HLE/ 049J >LE 0TOTAL 0
OTROS GASTOS
5D/*E5I> >5>/ A>/9LE/ 0
DE5E/ A9>E 11B00DE5E/ 95E/4> 13000>/> >LE 9CH. 0>/> EDCE/ >4CDII 0IE95E>D 1:0000TOTAL =1FB00
UTILIDAD NETA OTRAS FUENTES !=1FB00
INGRESOS TOTALES-GASTOS TOTALES !1?F101
0erdieron 6),% en
gran parte por los costos
de contratacin de
personal adicional.
0ero a"os /
rindi
utilidades
BALANCE FIN. -HOSPITAL 3 PARA A O 11
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Das servidos ( a
das programados
pero ocupacin fue
slo )*+. osto
cuarto apenas por
de#ao de la tarifapromedio de la
comunidad indica
costos mu altos. as
*0 camas llegan en *
aos. /e %icieron
1,2 '3
BALANCE FIN. HOSPITAL 3 PARA A O 11
E*E6> ==0&0:: 95E4> ?8&0006L>5E DE;>HLE 0 A9>E :0000E55ED> 1F=8000 96> >LE 188000EI*> 8?F0700EKC9> =?00000 9L ;EDE5L :B307::
ACTIVOS TOTS 9885899 PASIVOS TOTALES & CAPITAL 9885899
INFORMACION OPERACIONAL
TRANSF. INTERNAS
5D/*. 6L>5E/ DE;>. 05D/*. A9>E 05D/*. 95E/4> 0TOTAL 0
DATOS OPERACIONALES
I/ 9./E56I>/ B:1=F.87I/ 9.9E5II>/ 0>C9>D 5EL& 9>5ED> B=.=?5>D I/ 9EDE/ 5ELE/ >5IEDI>/ 1EDCE/+ E/4>D I/ 9EDE 0I/ 9 E/4I>/ A>/9L 095>4EI> 9>DI. 5* >4CDII 17F.0:>/> C5> E/E J> 170>/> >D/5C>D 4 E/E J> 130700DC4E5> CL IE 4/ =:0
4/ E4E5;ED 9G4> > 0CAMAS NUEVAS PXMO A O 04/ DCE6/ 9G4>/ = J>/ =0
A>/9LE/ 5EDHLE/ D> 9CEIED AE5 >LE/
CL>D /E56>/ CGL5E/ A>/9L 3CII>/ 95>L>D;I>/ 0/LCI *4L5 04E5DII 0
>D/CL 4HCL>5 0/KC5 05I>L>; 1?3?:.7B
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&l Hospital 1 fue el nico en %acer utilidades con una
tarifa de cuarto de 145. &l H tiene la tarifa m$s alta pero
no perdi tanto como el H* cua tarifa de cuarto de#e estar
mu de#ao de su costo.
J> *CC5> E.95>4 9>HL>D 2 >H5E 88 D;.*4.95>4 2 E;C5I>1= B.B= 1F:88B 0.0:=: 877F 0.B1813 7.555 15!5 !.!938 !51 !.7"8
1F B.BF: 1?B887 0.0:B0 ?3:: 0.B?118 7.F37 17F7B8 0.10=1 ?:33 0.71F
RESULTADOS COMPARATIVOS
H1 H" H3
INGRESO TOTAL-GASTO TOTAL :F3B: !733=0BF !1?F101
TARIFAS CAMA 178.00 1?0.00 =00.00
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#ara el aKo 36, lose+ecutivos deciden
aumentar un poco d"aspacientes a servir peroaumentan tam!i8n la tari$aen m)s de 3B% 2rdenanotras 6B camas a 6 aKos%
dem)s de RQ piden1uidados #rolon&ados Maternidad%
Esta ve' piden encuesta 6%
ESTADO DE RESULTADOS-HOSPITAL 3 PARA A O 1" COMUNIDAD 1
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os ingresos
aumentan en *1 +
por primera vez elH muestra
utilidades de casi 1
milln. 6astos de
contratacin se
redueron el auste
en la tarifa di
resultado.
INGRESOS
/E56.5CD5>/ 1B:=BFF0/E56.CGL5E/ 18?=1?=TOTAL 1:F7:?00
GASTOS
;/>/ 9EDE/ 1877:::0>/>/ /E56.CGL5E/ 18F0:104CL 9>5 />H5E!>C9>D 04CL 9>5 /CH!>C9>D 0954 />H5EE49& 0;/>/ >D5!IE/9EI5 :71000TOTAL 17F11:00
UTIL.NETA OPERATIVA 10BB?:F
OTROS INGRESOS
IE >5>/ A>/9LE/ 0DE5E/E/ 6L>5E/ DE;>HLE/ 049J >LE 0TOTAL 0
OTROS GASTOS
5D/*E5I> >5>/ A>/9LE/ 0
DE5E/ A9>E 10373DE5E/ 95E/4> 0>/> >LE 9CH. 0>/> EDCE/ >4CDII 18000IE95E>D 1:0000TOTAL =18373
UTILIDAD NETA OTRAS FUENTES !=18373
INGRESOS TOTALES-GASTOS TOTALES 7?=311
BALANCE FIN. -HOSPITAL 3 PARA A O 1"
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"e7uea p8rdida de das
paciente9 ocupacin real
su#e +9 encuesta
indica cuantos das
pudo %a#er servido, cuanta fue la demanda
de la comunidad. ostos
su#ieron pero est$n
de#ao de la tarifa.
legan *0 camas en
cada uno de los *primos aos.
E*E6> BF:&83: 95E4> 06L>5E DE;>HLE 0 A9>E B:7B1E55ED> 1F=8000 96> >LE B:7B1EI*> 87:78B=EKC9> =?00000 9L ;EDE5L 108:3=F0
ACTIVOS TOTS 1!7311! PASIVOS TOTALES & CAPITAL 1!7311!
INFORMACION OPERACIONAL
TRANSF. INTERNAS
5D/*. 6L>5E/ DE;>. 05D/*. A9>E 101=:5D/*. 95E/4> ?8000TOTAL B81=:
DATOS OPERACIONALES
I/ 9./E56I>/ B:F88.0=I/ 9.9E5II>/ 11=7.1B>C9>D 5EL& 9>5ED> B8.0?5>D I/ 9EDE/ 5ELE/ >5IEDI>/ 0.:BEDCE/+ E/4>D I/ 9EDE 18F7=7.BI/ 9 E/4I>/ A>/9L 73::3.7F95>4EI> 9>DI. 5* >4CDII 1::.8?>/> C5> E/E J> 1:?.=>/> >D/5C>D 4 E/E J> FFBBB=0DC4E5> CL IE 4/ =704/ E4E5;ED 9G4> > 0
CAMAS NUEVAS PXMO A O =04/ DCE6/ 9G4>/ = J>/ =0
A>/9LE/ 5EDHLE/ D> 9CEIED AE5 >LE/
CL>D /E56>/ CGL5E/ A>/9L 3CII>/ 95>L>D;I>/ 181BB.F3/LCI *4L5 04E5DII =1?0
>D/CL 4HCL>5 0/KC5 05I>L>; 1=1F1.:F
-
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Hospital toma a%ora la delantera en utilidades. &s el m$s
grande el 7ue tiene la maor tarifa. &l H1 no su#i su tarifa el H* la su#i apenas ; *CC5> E/.95>4 9>HL>D 2 />H5E 88 D;.*4.95>4 2 /E;C5I>
13 B.888 18?0?8 0.0:37 ?081 0.B=71# 7.57# 1377" !.!9#8 "55 !.7##
18 7.0F1 1B?1BF 0.0:B3 ??0B 0.BB?
1? 7.8F? 1:8F=? 0.1081 B=B3 0.7F8
RESULTADOS COMPARATIVOS
H1 H" H3
INGRESO TOTAL-GASTO TOTAL =8?F1? !=F1F=:F 7?=311
TARIFAS CAMA 178.00 1?F.00 ==8.?3
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=umento mu pe7ueo en das
ordenados9 5 + de aumento en
tarifa. /e ordenan $s efectivo
es transferido a valores a pagar
la %ipoteca.
ESTADO DE RESULTADOS-HOSPITAL 3 PARA A O 13 COMUNIDAD 1
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?ngresos su#en 10 +
pero utilidades se
do#lan. @uerte
reduccin en gastos decontratacin al acertar
en pronosticar
demanda pero aparece
so#retiempo.
INGRESOS
/E56.5CD5>/ 1:B18330/E56.CGL5E/ 1?:FF:FTOTAL =1F0:730
GASTOS
;/>/ 9EDE/ 1B83?8=0>/>/ /E56.CGL5E/ 187BF714CL 9>5 />H5E!>C9>D 04CL 9>5 /CH!>C9>D 0954 />H5EE49& 3=F?17;/>/ >D5!IE/9EI5 =137?0TOTAL 1:??=F70
UTIL.NETA OPERATIVA 1BFB380
OTROS INGRESOS
IE >5>/ A>/9LE/ 0DE5E/E/ 6L>5E/ DE;>HLE/ 8B78F49J >LE 0TOTAL 8B78F
OTROS GASTOS
5D/*E5I> >5>/ A>/9LE/ 0
DE5E/ A9>E B?83DE5E/ 95E/4> 0>/> >LE 9CH. 0>/> EDCE/ >4CDII 18000IE95E>D 1:17?BTOTAL =1F8=0
UTILIDAD NETA OTRAS FUENTES !18????
INGRESOS TOTALES-GASTOS TOTALES 18:0?7F
BALANCE FIN. -HOSPITAL 3 PARA A O 13
-
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>eora ocupacin
pero an mu #aa.
E*E6> 1&=7:&0B? 95E/4> 0
6L>5E/ DE;>HLE/ 8B783: A9>E 877B1
E55ED> 1F=8000 9/6>/ >LE/ 877B1
EI*>/ ?380171
EKC9> =?00000 9L ;EDE5L 1=173:=0
ACTIVOS TOTS 1""#"8!! PASIVOS TOTALES & CAPITAL 1""#"8!!
INFORMACION OPERACIONAL
TRANSF. INTERNAS
5D/*. 6L>5E/ DE;>. 8B783:5D/*. A9>E =10005D/*. 95E/4> 0TOTAL 8::83:
DATOS OPERACIONALES
I/ 9./E56I>/ 73011.:3I/ 9.9E5II>/ 0>C9>D 5EL& 9>5ED> B8.715>D I/ 9EDE/ 5ELE/ >5IEDI>/ 1.01EDCE/+ E/4>D I/ 9EDE 1B08BBI/ 9 E/4I>/ A>/9L :8FF:95>4EI> 9>DI. 5* >4CDII =11.?:>/> C5> E/E J> =13.7?>/> >D/5C>D 4 E/E J> ?F3FB8.1DC4E5> CL IE 4/ =:04/ E4E5;ED 9G4> > 0
CAMAS NUEVAS PXMO A O =04/ DCE6/ 9G4>/ = J>/ F0
A>/9LE/ 5EDHLE/ D> 9CEIED AE5 >LE/
CL>D /E56>/ CGL5E/ A>/9L 3CII>/ 95>L>D;I>/ 17387.=:/LCI *4L5 04E5DII =1?0
>D/CL 4HCL>5 0/KC5 05I>L>; 13:7B.=?
-
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&n tres aos el H se convirti en el %ospital m$s
renta#le, pronto ser$ m$s grande. /u tarifa es la m$s altapor7ue entrega m$s valor 7ue los dem$s.
J> *CC5> E.95>4 9>HL>D 2 >H5E 88 D;.*4.95>4 2 E;C5I>1F B.8BF 1?3BB= 0.0:F7 ?=88 0.BFF15 7.9#7 17#115 !.!91 5"9 !.77
1? 7.=7F 17:F18 0.101: B0F: 0.71:1B 7.3:= =0=180 0.10?B B800 0.7?3
RESULTADOS COMPARATIVOS
H1 H" H3
INGRESO TOTAL-GASTO TOTAL ==7:F3 !3F38B:3 18:0?7F
TARIFAS CAMA 1:8.00 1B7.00 =3B.80
-
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SIMSERV-EM2
.VERSI2D
02TE*ES/
-
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Con $%% camas los
ejecutivos del &$
pronosticaron '(,%%% das
turista, un poco m#s de los'),*%+ del ao %.
Calcularon una tarifa de
-%%, " decidieron ordenar
-% camas adicionales.
1coturismo fue el servicio
au!iliar que seleccionaron%
Do piden encuesta al&una%
ESTADO DE RESULTADOS-HOTEL 3 PARA A O 11 CENTRO TUR. 1
-
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INGRESOS
/E56.5CD5>/ 187=F:=0/E56.CGL5E/ 3=B3:BTOTAL 1?18=310
GASTOS
;/>/ C5// 1F==0000>/>/ /E56.CGL5E/ =30:8:4CL 9>5 />H5E!>C9>D 04CL 9>5 /CH!>C9>D 0954 />H5EE49& 33?38;/>/ >D5!IE/9EI5 1?1B1=0TOTAL 1?101B10
UTIL.NETA OPERATIVA 808::
OTROS INGRESOS
IE >5>/ A>ELE/ 0DE5E/E/ 6L>5E/ DE;>HLE/ 049J >LE 0TOTAL 0
OTROS GASTOS
5D/*E5I> >5>/ A>ELE/ 0
DE5E/ A9>E 11B00DE5E/ 95E/4> 13000>/> >LE 9CH. 0>/> EDCE/ ED5> C5/> 0IE95E>D 1:0000TOTAL =1FB00
UTILIDAD NETA OTRAS FUENTES !=1FB00
INGRESOS TOTALES-GASTOS TOTALES !1?F101
0erdieron 6),% en
gran parte por los costos
de contratacin de
personal adicional.
0ero 1coturismo
rindi utilidades
BALANCE FIN. -HOTEL 3 PARA A O 11
-
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Das servidos ( adas programados
pero ocupacin fue
slo )*+. osto
cuarto apenas por
de#ao de la tarifa
promedio del centroturstico indica
costos mu altos. as
*0 camas llegan en *
aos. /e %icieron
1,2 visitas de
&coturismo
E*E6> ==0&0:: 95E4> ?8&0006L>5E DE;>HLE 0 A9>E :0000E55ED> 1F=8000 96> >LE 188000EI*> 8?F0700EKC9> =?00000 9L ;EDE5L :B307::
ACTIVOS TOTS 9885899 PASIVOS TOTALES & CAPITAL 98855899
INFORMACION OPERACIONAL
TRANSF. INTERNAS
5D/*. 6L>5E/ DE;>. 05D/*. A9>E 05D/*. 95E/4> 0TOTAL 0
DATOS OPERACIONALES
I/ C5/./E56I>/ B:1=F.87I/ C5/.9E5II>/ 0>C9>D 5EL& 9>5ED> B=.=?5>D I/ C5// 5ELE/ >5IEDI>/ 1EDCE/+ E/4>D I/ C5// 0I/ C5/. E/4I>/ A>EL 095>4EI> 9>DI. 5* ED5> C5/> 17F.0:>/> C5> E/E J> 170>/> >D/5C>D 4 E/E J> 130700DC4E5> CL IE 4/ =:04/ E4E5;ED 9G4> > 0
CAMAS NUEVAS PXMO A O 04/ DCE6/ 9G4>/ = J>/ =0
A>ELE/ 5EDHLE/ D> 9CEIED AE5 >LE/
CL>D /E56>/ CGL5E/ A>EL 3/ 5E9>/> 09ELCKCE5 0EDI/ 0
E5> 0/D> 0E>C5/4> 1?3?:.7B
-
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&l Hotel 1 fue el nico en %acer utilidades con una tarifa
de cuarto de 145. &l H tiene la tarifa m$s alta pero noperdi tanto como el H* cua tarifa de cuarto de#e estar
mu de#ao de su costo.
J> *CC5> E/.95>4 9>HL>D 2 />H5E 88 D;.*4.95>4 2 /E;C5I>
1= B.B= 1F:88B 0.0:=: 877F 0.B18
13 7.555 15!5 !.!938 !51 !.7"8
1F B.BF: 1?B887 0.0:B0 ?3:: 0.B?1
18 7.F37 17F7B8 0.10=1 ?:33 0.71F
RESULTADOS COMPARATIVOS
H1 H" H3
INGRESO TOTAL-GASTO TOTAL :F3B: !733=0BF !1?F101
TARIFAS CAMA 178.00 1?0.00 =00.00
-
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#ara el aKo 36, lose+ecutivos deciden
aumentar un poco d"asturistas a servir peroaumentan tam!i8n la tari$aen m)s de 3B% 2rdenanotras 6B camas a 6 aKos%
dem)s de Ecoturismopiden 1asa Reposo #eluuer"a%
Esta ve' piden encuesta 6%
ESTADO DE RESULTADOS-HOTEL 3 PARA A O 1" CENTRO TUR. 1
-
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os ingresos
aumentan en *1 +
por primera vez elH muestra
utilidades de casi 1
milln. 6astos de
contratacin se
redueron el auste
en la tarifa dioresultado.
INGRESOS
/E56.5CD5>/ 1B:=BFF0/E56.CGL5E/ 18?=1?=TOTAL 1:F7:?00
GASTOS
;/>/ C5// 1877:::0>/>/ /E56.CGL5E/ 18F0:104CL 9>5 />H5E!>C9>D 04CL 9>5 /CH!>C9>D 0954 />H5EE49& 0;/>/ >D5!IE/9EI5 :71000TOTAL 17F11:00
UTIL.NETA OPERATIVA 10BB?:F
OTROS INGRESOS
IE >5>/ A>ELE/ 0DE5E/E/ 6L>5E/ DE;>HLE/ 049J >LE 0TOTAL 0
OTROS GASTOS
5D/*E5I> >5>/ A>ELE/ 0
DE5E/ A9>E 10373DE5E/ 95E/4> 0>/> >LE 9CH. 0>/> EDCE/ ED5> C5/> 18000IE95E>D 1:0000TOTAL =18373
UTILIDAD NETA OTRAS FUENTES !=18373
INGRESOS TOTALES-GASTOS TOTALES 7?=311
BALANCE FIN. -HOTEL 3 PARA A O 1"
-
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"e7uea p8rdida de das
turista9 ocupacin real
su#e +9 encuesta
indica cuantos das
pudo %a#er servido, cuanta fue la demanda
del centro turstico.
ostos su#ieron pero
est$n de#ao de la tarifa.
legan *0 camas en
cada uno de los *primos aos.
E*E6> BF:&83: 95E/4> 0
6L>5E/ DE;>HLE/ 0 A9>E B:7B1
E55ED> 1F=8000 9/6>/ >LE/ B:7B1
EI*>/ 87:88B=
EKC9> =?00000 9L ;EDE5L 108:3=F0
ACTIVOS TOTS 1!7311! PASIVOS TOTALES & CAPITAL 1!7311!
INFORMACION OPERACIONAL
TRANSF. INTERNAS
5D/*. 6L>5E/ DE;>. 05D/*. A9>E 101=:5D/*. 95E/4> ?8000TOTAL B81=:
DATOS OPERACIONALES
I/ C5/./E56I>/ B:F88.0=I/ C5/.9E5II>/ 11=7.1B>C9>D 5EL& 9>5ED> B8.0?5>D I/ C5// 5ELE/ >5IEDI>/ 0.:BEDCE/+ E/4>D I/ C5// 18F7=7.BI/ C5/. E/4I>/ A>EL 73::3.7F95>4EI> 9>DI. 5* ED5> C5/> 1::.8?>/> C5> E/E J> 1:?>/> >D/5C>D 4 E/E J> FFBBB=DC4E5> CL IE 4/ =704/ E4E5;ED 9G4> > 0
CAMAS NUEVAS PXMO A O =04/ DCE6/ 9G4>/ = J>/ =0
A>ELE/ 5EDHLE/ D> 9CEIED AE5 >LE/
CL>D /E56>/ CGL5E/ A>EL 3/ 5E9>/> 181BB.F39ELCKCE5 0EDI/ =1?0E5> 0/D> 0E>C5/4> 1=1F1.:F
-
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Hotel toma a%ora la delantera en utilidades. &s el m$s grande
el 7ue tiene la maor tarifa. &l H1 no su#i su tarifa el H*la su#i apenas ; *CC5> E/.95>4 9>HL>D 2 />H5E 88 D;.*4.95>4 2 /E;C5I>
13 B.888 18?0?8 0.0:37 ?081 0.B=7
1# 7.57# 1377" !.!9#8 "55 !.7##
18 7.0F1 1B?1BF 0.0:B3 ??0B 0.BB?
1? 7.8F? 1:8F=? 0.1081 B=B3 0.7F8
RESULTADOS COMPARATIVOS
H1 H" H3
INGRESO TOTAL-GASTO TOTAL =8?F1? !=F1F=:F 7?=311
TARIFAS CAMA 178.00 1?F.00 ==8.?3
-
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=umento mu pe7ueo en das
ordenados9 5 + de aumento en
tarifa. /e ordenan $s efectivo
es transferido a valores a pagar
la %ipoteca.
ESTADO DE RESULTADOS-HOTEL 3 PARA A O 13 CENTRO TUR. 1
-
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?ngresos su#en 10 +
pero utilidades se
do#lan. @uerte
reduccin en gastos de
contratacin al acertar
en pronosticar
demanda pero aparece
so#retiempo.
INGRESOS
/E56.5CD5>/ 1:B18330/E56.CGL5E/ 1?:FF:FTOTAL =1F0:730
GASTOS
;/>/ C5// 1B83?8=0>/>/ /E56.CGL5E/ 187BF714CL 9>5 />H5E!>C9>D 04CL 9>5 /CH!>C9>D 0954 />H5EE49& 3=F?17;/>/ >D5!IE/9EI5 =137?0TOTAL 1:??=F70
UTIL.NETA OPERATIVA 1BFB380
OTROS INGRESOS
IE >5>/ A>ELE/ 0DE5E/E/ 6L>5E/ DE;>HLE/ 8B78F49J >LE 0TOTAL 8B78F
OTROS GASTOS
5D/*E5I> >5>/ A>ELE/ 0
DE5E/ A9>E B?83DE5E/ 95E/4> 0>/> >LE 9CH. 0>/> EDCE/ ED5> C5/> 18000IE95E>D 1:17?BTOTAL =1F8=0
UTILIDAD NETA OTRAS FUENTES !18????
INGRESOS TOTALES-GASTOS TOTALES 18:0?7F
BALANCE FIN. -HOTEL 3 PARA A O 13
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>eora ocupacin
pero an mu #aa.
E*E6> 1&=7:&0B? 95E/4> 0
6L>5E/ DE;>HLE/ 8B783: A9>E 877B1
E55ED> 1F=8000 9/6>/ >LE/ 877B1
EI*>/ ?380171
EKC9> =?00000 9L ;EDE5L 1=173:=0
ACTIVOS TOTS 1""#"8!! PASIVOS TOTALES & CAPITAL 1""#"8!!
INFORMACION OPERACIONAL
TRANSF. INTERNAS
5D/*. 6L>5E/ DE;>. 8B783:5D/*. A9>E =10005D/*. 95E/4> 0TOTAL 8::83:
DATOS OPERACIONALES
I/ C5/./E56I>/ 73011.:3I/ C5/.9E5II>/ 0>C9>D 5EL& 9>5ED> B8.715>D I/ C5// 5ELE/ >5IEDI>/ 1.01EDCE/+ E/4>D I/ C5// 1B08BBI/ C5/. E/4I>/ A>EL :8FF:.=95>4EI> 9>DI. 5* ED5> C5/> =11.?:>/> C5> E/E J> =13.7?>/> >D/5C>D 4 E/E J> ?F3FB8.1DC4E5> CL IE 4/ =:04/ E4E5;ED 9G4> > 0
CAMAS NUEVAS PXMO A O =04/ DCE6/ 9G4>/ = J>/ F0
A>ELE/ 5EDHLE/ D> 9CEIED AE5 >LE/
CL>D /E56>/ CGL5E/ A>EL 3/ 5E9>/> 17387.=:9ELCKCE5 0EDI/ =1?0
E5> 0/D> 0E>C5/4> 13:7B.=?
-
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&n tres aos el H se convirti en el %otel m$s renta#le,
pronto ser$ m$s grande. /u tarifa es la m$s alta por7ueentrega m$s valor 7ue los dem$s.
J> *CC5> E.95>4 9>HL>D 2 >H5E 88 D;.*4.95>4 2 E;C5I>1F B.8BF 1?3BB= 0.0:F7 ?=88 0.BFF15 7.9#7 17#115 !.!91 5"9 !.77
1? 7.=7F 17:F18 0.101: B0F: 0.71:1B 7.3:= =0=180 0.10?B B800 0.7?3
RESULTADOS COMPARATIVOS
H1 H" H3
INGRESO TOTAL-GASTO TOTAL ==7:F3 !3F38B:3 18:0?7F
TARIFAS CAMA 1:8.00 1B7.00 =3B.80
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lguna pregunta"
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