Sessió informativa Pressupost 2015
Ingressos
Impostos recaptats per l'Ajuntament
53,77%
Taxes i Preus públics 19,49%
Transferències de l'Estat
18,31%
Transferències i subvencions
Generalitat de Catalunya
4,08%
Subvencions Diputació de Barcelona
1,46%
Cànons i concessions i
altres 1,79%
Subvencions Diputació de
Barcelona per inversions
1,09%
Pes dels principals ingressos
Participació en tributs de l’Estat
Transferències i subvencions Generalitat
Subvencions Diputació de Barcelona
1.491.700,00€ 332.720,00€ 208.190,58€ 18’31% 4’08% 2’56%
Impostos Taxes i Preus públics
Cànons, concessions i altres
4.380.000,00€ 1.587.229,42€ 145.500,00€ 53’77% 19’49% 1’79%
Despesa
Capítol I Personal 31,06%
Capítol II Despeses
funcionament 41,83%
Capítol III Despeses financeres
2,72%
Capítol IV Subvencions i transf. corrents
13,56%
Capítol V Fons de contingència
0,49%
Capítol VI Inversions
1,05%
Capítol VII Transferències de
capital 0,05%
Capítol VIII Actius financers
0,18% Capítol IX Passius
financers 9,06%
Despeses per capítols
Personal Despesa general corrent i fons contingència Despeses financeres
2.530.000,00€ 3.447.354,42€ 221.600,00€
31’06% 42’32% 2’72%
Amortitzacions Bestretes personal
Subvencions i transferències corrents
Inversions Actius i Passius financers
1.104.235,00€ 85.250,58€ 753.000,00€
13’56% 1’05% 9’24%
Equilibri pressupostari
8.145.340,00 €
L’Opció de govern El govern municipal vetlla per garantir els serveis públics obligatoris de qualitat i, a més, aposta per projectes i serveis relacionats amb: 1.- Polítiques a les persones 2.- Promoció econòmica 3.- Polítiques de joventut 4.- Manteniment i ampliació de serveis i recursos a l’ensenyament 5.- Manteniment de clavegueram i via pública
Actuacions de protecció i promoció social
- €
50.000,00 €
100.000,00 €
150.000,00 €
200.000,00 €
250.000,00 €
300.000,00 €
350.000,00 €
400.000,00 €
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
69,61%
Promoció econòmica
Posada en marxa del “Projecte de Recerca i Desenvolupament Econòmic Municipal” com a suport i foment de l’ocupació i recolzament a emprenedors, empresaris i industrials amb:
• Catàleg formatiu trimestral
• Espais de promoció econòmica La Serradora Casa Bastinos
Polítiques de joventut
2014: inversió de 87.052,92€ • Creació de l’ Espai Jove la Llera • 1a fase de la zona d’Skate
2015: pressupost d’11.000€ • Dinamització de l’Espai Jove La Llera • Carnet Jove
Manteniment i ampliació de serveis i recursos a l’ensenyament
oblig
ator
i vo
lunt
ari
2015 MANTENIMENT EDIFICIS ESCOLES 18.000,00 € CONSUM ELÈCTRIC ESCOLES 33.000,00 € CONSUM GAS ESCOLES 39.000,00 € NETEJA ESCOLES 223.757,00 €
TOTAL 313.757,00 € SERVEIS D'ENSENYAMENT
147.000,00 € Reforç educatiu, TEIS (Mainaderes), Psicòloga
ACTIVITATS I SUBVENCIONS ENSENYAMENT 9.900,00 € TOTAL 156.900,00 €
TOTAL DESPESES ENSENYAMENT 470.657,00 €
Manteniment de clavegueram i via pública
• Sant Fost compta amb una xarxa de clavegueram antiga que exigeix substitucions a curt termini.
• S’ha d’equilibrar les actuacions planificades amb les urgències que vagin sorgint.
• Hi ha previst continuar pel barri centre, continuant amb l’actuació al c/ Mossèn Francesc Alemany.
• Es continuarà amb les tasques d’adequació de voreres, reasfaltatge i senyalització viària.
Els serveis que presta l’Ajuntament es classifiquen en:
•Obligatoris: com la recollida d’escombraries, l’enllumenat públic,etc.
•Impropis: són aquells que es presten per voluntat política, segons les necessitats i prioritats del municipi. Com: taxi a l’institut, Albus, Menjador de Sant Fost, Esmorzars saludables, Escola Bressol, entre d’altres.
Què ens costen alguns serveis?
Servei de Transport
2015Cost del servei 209.000,00 €Què paguen els usuaris 35.000,00 €Diferència a càrrec del pressupost 174.000,00 €
Albus: 1 viatge T-10 social: 0’55 € (T-10: 5,5 €) 1 viatge T-10: 0’75 € (T-10: 7’5 €) Taxi a Demanda a l’Institut: 1 viatge: 0’75€ Actualment 37 alumnes utilitzen aquest servei
COM HO PAGUEN ELS USUARIS
Servei impropi
Escola Bressol Municipal
Ajuntament 58.282,91 €
Pares i mares
100.306,00 €
Generalitat de
Catalunya 35.875,00 €
Servei impropi
Servei de recollida d’escombraries
2015Cost del servei (inclosa recollida brigada) 832.400 €Què paguem els veïns 548.000 €Diferència a càrrec del pressupost 284.400 €
Servei obligatori
Clavegueram i via pública
Inversió de 100.000 € Pintura senyalització horitzontal Asfaltatge de carrers Arranjament clavegueram
Arranjament camí Can Gaig • Cost del projecte 85.250€ • Compta amb subvenció de la Diputació de Barcelona • Drecera d'interconnexió amb la urbanització de Mas Llombart Sud
Zona d’Skate
• 2014 es realitza la 1a fase de la zona d’skate al costat de l’Espai Jove La Llera.
• 2015 està prevista la 2a fase de
la zona d’Skate: – col·locació de més elements (també
per bicicletes i patins) – inversió prevista de 30.000€ – amb la col·laboració i assessorament
de joves usuaris de la zona.
Nou semàfor B-500
• Semàfor: – Regulador de velocitat (es posa en vermell si se supera la
velocitat màxima permesa de 50 km/h) – Sota demanda per botó – A hores determinades per evitar col·lapses a la carretera i als
carrers que accedeixen a aquesta.
• A l’alçada del C. Sant Isidre • Tràmit pendent de l’aprovació del Departament de
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya
- Sol·licitud semàfor regulador a B-500 - Creació d’una comissió veïnal de seguiment
13,799 km de carretera
360.000 vehicles/mes (Intensitat de pas de vehicles/ dia al punt quilomètric 12, C. Escoles)
7 passos de vianants
2.500 vianants creuen la carretera de mitjana al dia
150 accidents en el darrers 5 anys en el tram comprès entre el LIDL i l’Av. Aragó
L’ajuntament va decidir instal·lar càmeres de control fotogràfic als semàfors per fer disminuir la velocitat i per tal d’evitar infraccions perilloses per als vianants.
Antecendents
5.532 vehicles passen els semàfors en vermell a la B-500 des de la instal·lació de les càmeres al juny de 2013
2.255 infraccions durant el 2013 (juny - desembre)
3.277 infraccions durant el 2014 (gener - novembre)
Dades que ens ha proporcionat el control fotogràfic
Què fem amb els diners de les multes?
Previsió ingressos bruts 650.000 €
405.600€ 244.400€
ORGT Ajuntament Empresa
Proposta d’actuació en seguretat i neteja:
Contractació (pla
d’ocupació) de 8 persones aturades de Sant Fost per un any
Fibra òptica
Situació juliol 2014 • L’empresa ADAMO ha demanat llicència per desplegar la fibra al
polígon i a Sant Fost – Com? Segons els seus plans de treball – On?
1r.- Polígon (és on hi ha el “manantial”) 2n.- Per proximitat: Can Calet i Can Corominas 3r.- Equipaments municipals 4t.- Casc urbà ...
– Ritme? • En funció de la demanda • És difícil de preveure per la tipologia d’habitatges i l’estat de les
infraestructures • El troncal principal (seguint recorregut de la B500) ja està fet del Club al
CEM Can Lladó. • S’ha de fer les ramificacions (plànol) per arribar a la zona 6, cal tenir
feta la 3.
Situació desembre 2014
Adamo ha estès la fibra òptica a: - Polígon industrial - Barri de Can Corominas - Equipaments municipals: L’ajuntament, L’Ateneu, La Casa Bastinos, El CEM Can Lladó i La Serradora - Properament a la zona entre el c/ Escoles i l’av. Buxó Baliarda Movistar ha presentat projecte per estendre la fibra a tot el municipi en un termini de 3-4 mesos (final abril 2015)
Fins aquí el resum dels trets més importants del pressupost.
Com sempre, estem a la vostra disposició per aclarir qualsevol dubte.
Moltes gràcies per la vostra presència i esperem retrobar-nos en altres àmbits de participació.
Recordeu que podeu enviar els vostres suggeriments a [email protected]