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SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES 2021 AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN
(Versión Pública)
JULIO 2021
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“Fiscalizando con Responsabilidad para Transparentar” Sistema de Gestión de la Calidad
INFORME TRIMESTRAL DE
ACTIVIDADES
FO-ITA-VII-5-1-a Revisión: 01/2020 Emisión:Mayo/2020
Revisado por: AEN
ÍNDICE
1. PRESENTACIÓN ............................................................................................................................................................................................................................ 3
2. ACTIVIDADES EN EL TRIMESTRE DEL DESPACHO DEL AUDITOR SUPERIOR DE MICHOACÁN ......................................................................................... 4
3. ACTIVIDADES EN EL TRIMESTRE DE LA AUDITORÍA ESPECIAL DE NORMATIVIDAD ........................................................................................................... 6
4. ACTIVIDADES EN EL TRIMESTRE DE LA AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL ..................................................................................... 13
5. ACTIVIDADES EN EL TRIMESTRE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN ........................................................................................................ 27
6. ACTIVIDADES EN EL TRIMESTRE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SUBSTANCIACIÓN .................................................................................................... 38
7. ACTIVIDADES EN EL TRIMESTRE DE LA UNIDAD GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS ..................................................................................................... 40
8. ACTIVIDADES EN EL TRIMESTRE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CUENTA PÚBLICA Y PLANEACIÓN ......................................................................... 56
9. ACTIVIDADES EN EL TRIMESTRE DE LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN ...................................................................................... 64
10. ACTIVIDADES EN EL TRIMESTRE DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA .............................................................................................................................. 72
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“Fiscalizando con Responsabilidad para Transparentar” Sistema de Gestión de la Calidad
INFORME TRIMESTRAL DE
ACTIVIDADES
FO-ITA-VII-5-1-a Revisión: 01/2020 Emisión:Mayo/2020
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1. PRESENTACIÓN
La Auditoría Superior de Michoacán, es la Entidad de Fiscalización en el Estado, que cuenta con autonomía técnica, presupuestal y de gestión, que desempeña la
función de fiscalización superior, y tiene la competencia que le confieren la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo; la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Michoacán de Ocampo; y el Reglamento
Interior de la Auditoría Superior de Michoacán.
Con el objeto de cumplir cabalmente con lo dispuesto por los artículos 23 fracción IV y 24 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado
de Michoacán de Ocampo, así como de transparentar la rendición de cuentas, en lo que respecta al Informe de Actividades que esta Titularidad efectúa de forma
trimestral al Congreso del Estado, se hace del conocimiento lo que corresponde del período que comprende del 1 uno de abril al 30 de junio del ejercicio fiscal 2021
dos mil veintiuno; consistente en las acciones relevantes por unidad administrativa, conforme a las facultades que ostentan y a los períodos de la fiscalización
superior que transcurren durante este año, así como de la investigación y substanciación respectiva, logrando cumplir en tiempo y forma con el Primer Informe
Trimestral de Actividades.
ATENTAMENTE C.P. MIGUEL ÁNGEL AGUIRRE ABELLANEDA
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2. ACTIVIDADES EN EL TRIMESTRE DEL DESPACHO DEL AUDITOR SUPERIOR DE MICHOACÁN
3.1 TRANSPARENCIA
MES
SOLICITUDES DE INFORMACIÓN
RECIBIDAS
SOLICITUDES DE INFORMACIÓN
RESUELTAS
SOLICITUDES DE INFORMACIÓN NO
COMPETENCIA DE LA ASM
RECURSOS DE REVISIÓN ATENDIDOS
TOTAL
abril 37 25 12 2 76
mayo 28 21 7 1 57
junio 19 11 8 1 39
TOTAL : 172
Observaciones:
El recurso y denuncia atendidos en el mes de abril ya están resueltos el recurso número IMAIP/REVISION/190/2021 fue sobreseído. La denuncia IMAIP/DENUNCIA/36/2021 se declaró infundada. El recurso número IMAIP/REVISIÓN/291/2021, sigue en trámite.
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3. SECRETARIO Y ASESORÍA TÉCNICA
MES
SESIONES DEL COMITÉ DE DIRECCIÓN
EFECTUADAS
INTEGRACIÓN DE INFORMES DE
ACTIVIDADES QUE REQUIERE LA LEY
CONVENIOS DE COORDINACIÓN O COLABORACIÓN
CELEBRADOS
ESTRATEGIAS, POLÍTICAS Y PROGRAMAS SUGERIDOS
ACCIONES PROMOVIDAS
REFERENTES A DENUNCIAS Y
JUICIOS POLÍTICOS
TOTAL
ABRIL 0 0 0 0 0
MAYO 0 0 0 0 0 0
JUNIO 1 1 0 0 0 2
TOTAL
TRIMESTRAL: 2
Observaciones:
NINGUNA
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3. ACTIVIDADES EN EL TRIMESTRE DE LA AUDITORÍA ESPECIAL DE NORMATIVIDAD
FUNDAMENTACIÓN
La Auditoría Especial de Normatividad, en cumplimiento a los artículos 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18 del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de Michoacán,
correspondientes al ejercicio de las atribuciones de la Auditoría Especial de Normatividad; la Dirección de Normatividad; y la Dirección de Profesionalización y
Orientación, hacen entrega del Informe de Actividades, y Avance del Programa Operativo Anual, correspondiente al 2° Trimestre del ejercicio fiscal 2021 reportando
actividades siguientes:
NORMATIVIDAD
MES
NORMAS SECUNDARIAS ACTUALIZADAS
ESTUDIOS NORMATIVOS REALIZADOS O SOLICITADOS
DIFUSIÓN DEL MARCO NORMATIVO
TOTAL
ABRIL 1 1 2 4
MAYO 0 13 1 14
JUNIO 0 16 1 17
TOTAL 35
Observaciones:
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Normas secundarias actualizadas: 1. Se realizaron modificaciones al proyecto de Lineamento de Cuenta Pública e Informes Trimestrales, con base en las propuestas de la Dirección General de Cuenta Pública y Planeación. Estudios Normativos realizados: 1. Se realizó la actualización y modificación normativa y de forma de los 46 formatos correspondientes a la Entrega-Recepción, contenidos en los Lineamientos para la Entrega-Recepción de los Gobiernos Municipales del Estado de Michoacán de Ocampo. Difusión del Marco Normativo: Se recolecto y distribuyo entre las áreas correspondientes, las publicaciones del Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, en las siguientes fechas: 1. 5 de abril del 2021; y, 2. 23 de abril 2021. Normas secundarias actualizadas: No se actualizo ninguna norma secundaria. Estudios Normativos realizados: Se realizó el proyecto de formatos, en coordinación con el departamento de Gestión de Calidad de aquellos necesarios en la Dirección General de Investigación; y son: 1. Acuerdo de inicio de investigación; 2. Acuerdo de glosa; 3. Oficio de requerimiento de información; 4. Acuerdo no atención al requerimiento de información; 5. Certificación por atención al requerimiento de información; 6. Acuerdo de conclusión de investigación y archivo del expediente; 7. Acuerdo de calificación de las faltas administrativas; 8. Acuerdo de incompetencia y remisión al órgano interno de control;
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9. Informe de presunta responsabilidad administrativa; 10. Oficio de turno de expediente a la Dirección General de Substanciación; 11. Acuerdo de recepción y remisión del recurso de inconformidad; 12. Informe justificado; y, 13. Acta circunstanciada de visita de verificación e inspección. Difusión del Marco Normativo: Se recolecto y distribuyo entre las áreas correspondientes, las publicaciones del Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, en las siguientes fechas: 1. 5 de abril del 2021; y, 2. 23 de abril 2021. Normas secundarias actualizadas: No se actualizo ninguna norma secundaria. Estudios Normativos realizados: Se realizó el proyecto de 3 formatos adicionales que se consideran necesarios para la Dirección General de Investigación; y son: 1. Acuerdo de comparecencia Denuncia, Tercero o Particular; 2. Acuerdo de conclusión de investigación; y, 3. Acta de orden de verificación e inspección. Aunado a lo anterior, se realizó el proyecto de 13 formatos necesarios para la Dirección General de Substanciación; y son: 1. Acuerdo de admisión del Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa; 2. Acuerdo para notificar el acuerdo de admisión del IPRA; 3. Audiencia Inicial; 4. Acuerdo de remisión del Expediente al Tribunal de Justicia Administrativa; 5. Oficio de turno al TJA; 6. Acuerdo de glosa; 7. Acta de audiencia incidental;
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8. Resolución; 9. Acuerdo de prevención; 10. Acuerdo de improcedencia; 11. Acuerdo de sobreseimiento; 12. Acuerdo de abstención; y, 13. Oficio de turno del acuerdo de prevención. Difusión del Marco Normativo: Se recolecto y distribuyo entre las áreas correspondientes, las publicaciones del Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, en las siguientes fechas: 1. 9 de junio de 2021.
GESTIÓN DE CALIDAD
MES
ACTUALIZACIÓN Y ESTANDARIZACIÓN DE FORMATOS
ACTUALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
AUDITORÍAS INTERNAS TOTAL
ABRIL 46 0 0 46
MAYO 6 1 0 7
JUNIO 16 4 0 20
TOTAL: 119
Observaciones:
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Con fundamento en el artículo 15 fracción II del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de Michoacán se entregaron los anexos para la presentación de la Cuenta Pública 1. Proyecto de formatos para el área de la Dirección General de Investigación (13 formatos); 2. Anexo1 Deuda; 3. Anexo 2 Obra; 4. Anexo 3 Obra; 5. Anexo 4 Programático; y, 6. Anexo 5 Programático. Se realizó la actualización del siguiente procedimiento: 1. Procedimiento de la Dirección General de Investigación. Normas secundarias actualizadas: No se actualizo ninguna norma secundaria. Estudios Normativos realizados: Se realizó el proyecto de 3 formatos adicionales que se consideran necesarios para la Dirección General de Investigación; y son: 1. Acuerdo de comparecencia Denuncia, Tercero o Particular; 2. Acuerdo de conclusión de investigación; y, 3. Acta de orden de verificación e inspección. Aunado a lo anterior, se realizó el proyecto de 13 formatos necesarios para la Dirección General de Substanciación; y son: 1. Acuerdo de admisión del Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa; 2. Acuerdo para notificar el acuerdo de admisión del IPRA; 3. Audiencia Inicial; 4. Acuerdo de remisión del Expediente al Tribunal de Justicia Administrativa; 5. Oficio de turno al TJA; 6. Acuerdo de glosa;
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7. Acta de audiencia incidental; 8. Resolución; 9. Acuerdo de prevención; 10. Acuerdo de improcedencia; 11. Acuerdo de sobreseimiento; 12. Acuerdo de abstención; y, 13. Oficio de turno del acuerdo de prevención. Difusión del Marco Normativo: Se recolecto y distribuyo entre las áreas correspondientes, las publicaciones del Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, en las siguientes fechas: 1. 9 de junio de 2021.
CAPACITACIÓN
MES
CAPACITACION
INTERNA
PRESENCIAL
(PERSONAL DE LA ASM)
CAPACITACIÓN
INTERNA
NO PRESENCIAL
CAPACITACIÓN EXTERNA
NO PRESENCIAL
(MUNICIPIOS)
TOTAL
ABRIL
El día 23 de abril se llevó a cabo la
capacitación del uso de la plataforma de la
Auditoría Superior de Michoacán
denominada SISER, sobre el proceso de
entrega-recepción de las administraciones
públicas municipales, fue dirigido a 339
servidores públicos de los 113 municipios.
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El curso tuvo una duración de 3 horas y fue
de carácter virtual.
MAYO
Del 03 al 28 de mayo se impartió de manera
virtual el curso sobre el PROCESO DE
ENTREGA-RECEPCIÓN DE LAS
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
MUNICIPALES. Este curso fue dirigido a
1210 servidores públicos de los 113
municipios.
1
JUNIO
TALLER DE ACTUALIZACIÓN
NORMATIVA EN MATERIA DE
INVESTIGACIÓN Y SUBSTANCIACIÓN DE
RESPONSABILIDADES
ADMINISTRATIVAS, efectuado del 22 de
junio al 08 de julio de la presente anualidad.
El Taller fue dirigido a todo el personal de las
áreas de Investigación y Substanciación de
la ASM, total 20 personas.
1
TOTAL:
3
Observaciones:
Las capacitaciones realizadas durante este bimestre se realizaron de manera virtual debido al protocolo COVID 19.
ORIENTACIÓN Y APOYO A LAS ENTIDADES
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MES
SISTEMA DE
CONSULTA POR
INTERNET
VÍA TELEFÓNICA PERSONALMENTE CONSULTA POR OFICIO TOTAL
ABRIL 0 11 0 0 11
MAYO 0 07 0 0 07
JUNIO 0 07 0 0 07
TOTAL: 25
Observaciones:
El sistema de consulta por internet no funciona, ya se informó al área correspondiente, sin embargo, continua fuera de funcionamiento.
4. ACTIVIDADES EN EL TRIMESTRE DE LA AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
1. FUNDAMENTACIÓN Dentro de las actividades relevantes de conformidad con el artículo 53 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Michoacán de
Ocampo, se realizaron durante el trimestre la valoración tendiente a eliminar, rectificar o ratificar las observaciones preliminares, informándose el estatus de las
observaciones preliminares, se integran de manera desagregada por tipo de auditoría y Ayuntamiento. Por tanto, en cumplimiento con lo establecido en el artículo
10, fracciones II y XVI del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de Michoacán, esta Auditoría Especial de Fiscalización Municipal cuenta entre otra de sus
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obligaciones con la de informar al Titular del Ente de Fiscalización de las actividades y resultados de las mismas en el trimestre correspondiente. Precisando que la
información vertida en el presente documento es elaborada y revisada por las áreas dependientes de este Despacho.
1.1 ACTIVIDADES QUE SE INFORMAN1
ENTIDAD FISCALIZADA
FISCALIZACIÓN A LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2018
TIPO DE AUDITORÍ
A
TOTAL DE OBSERVACIO
NES PRELIMINARE
S
OBSERVACIONES PRELIMINARES
RECOMENDACIONES
ATENDIDAS
EN CURSO
DE ATENCI
ÓN
ENTREGA DE EXPEDIENTES A INVESTIGACION
ELIMINADA
RECTIFICADA
RATIFICADA
No. DEPENDEN
CIA
1 Acuitzio Financiera * * * * * * * 20/08/2020
2 Aguililla Obra * * * * * * * 24/08/2020
3 Álvaro
Obregón Financiera
* * * * * * * 20/08/2020
4 Angamacuti
ro Financiera
* * * * * * * 02/09/2020
5 Angangueo Obra * * * * * * * 20/08/2020
6 Apatzingán Obra * * * * * * * 24/08/2020
7 Áporo Financiera * * * * * * * 24/08/2020
8 Aquila Financiera * * * * * * * 02/08/2020
1 (*) Versión pública, de conformidad con el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4, 68 y 113 fracciones VI, VII, VIII, IX, X y XI de la Ley General de Transparencia y Acceso a
la Información Pública.
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ENTIDAD FISCALIZADA
FISCALIZACIÓN A LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2018
TIPO DE AUDITORÍ
A
TOTAL DE OBSERVACIO
NES PRELIMINARE
S
OBSERVACIONES PRELIMINARES
RECOMENDACIONES
ATENDIDAS
EN CURSO
DE ATENCI
ÓN
ENTREGA DE EXPEDIENTES A INVESTIGACION
ELIMINADA
RECTIFICADA
RATIFICADA
No. DEPENDEN
CIA
Legalidad * * * * * * * 07/10/2020
Obra * * * * * * * 20/08/2020
9 Ario Financiera * * * * * * * 24/08/2020
10 Arteaga Obra * * * * * * * 29/09/2020
11 Briseñas Financiera * * * * * * * 24/08/2020
12 Buenavista Legalidad * * * * * * * 24/08/2020
13 Carácuaro Obra * * * * * * * 24/08/2020
14 Charapan Financiera * * * * * * * 02/09/2020
15 Charo Obra * * * * * * * 24/08/2020
16 Chavinda Obra * * * * * * * 24/08/2020
17 Cherán Financiera * * * * * * * 24/08/2020
18 Chilchota Obra * * * * * * * 24/08/2020
19 Chinicuila Financiera * * * * * * * 24/08/2020
20 Chucándiro Obra * * * * * * * 20/08/2020
21 Churintzio Obra * * * * * * * 24/08/2020
22 Churumuco Financiera * * * * * * * 02/09/2020
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ENTIDAD FISCALIZADA
FISCALIZACIÓN A LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2018
TIPO DE AUDITORÍ
A
TOTAL DE OBSERVACIO
NES PRELIMINARE
S
OBSERVACIONES PRELIMINARES
RECOMENDACIONES
ATENDIDAS
EN CURSO
DE ATENCI
ÓN
ENTREGA DE EXPEDIENTES A INVESTIGACION
ELIMINADA
RECTIFICADA
RATIFICADA
No. DEPENDEN
CIA
23 Coahuayan
a Financiera
* * * * * * * 24/08/2020
24 Coalcomán de Vázquez
Pallares
Financiera * * * * * * *
24/08/2020
Legalidad * * * * * * * 20/08/2020
Obra * * * * * * * 20/08/2020
25 Coeneo Financiera * * * * * * * 24/08/2020
Obra * * * * * * *
15/04/2021
26 Cojumatlán de Régules
Obra * * * * * * *
20/08/2020
27 Contepec Obra * * * * * * * 29/.9/2020
28 Copándaro Financiera * * * * * * * 24/08/2020
29 Cotija Financiera * * * * * * * 02/09/2020
30 Cuitzeo Obra * * * * * * * 23/09/2020
31 Ecuandureo Financiera * * * * * * * 07/10/2020
32 Financiera * * * * * * * 24/08/2020
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FISCALIZACIÓN A LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2018
TIPO DE AUDITORÍ
A
TOTAL DE OBSERVACIO
NES PRELIMINARE
S
OBSERVACIONES PRELIMINARES
RECOMENDACIONES
ATENDIDAS
EN CURSO
DE ATENCI
ÓN
ENTREGA DE EXPEDIENTES A INVESTIGACION
ELIMINADA
RECTIFICADA
RATIFICADA
No. DEPENDEN
CIA
Epitacio Huerta
Obra * * * * * * *
29/09/2020
33 Erongarícua
ro Obra
* * * * * * * 24/08/2020
34 Gabriel Zamora
Obra * * * * * * *
24/08/2020
35 Hidalgo Obra * * * * * * * 24/08/2020
36 Huandacare
o Financiera
* * * * * * * 20/08/2020
37 Huaniqueo Financiera * * * * * * * 24/08/2020
38 Huetamo Financiera * * * * * * * 02/09/2020
39 Huiramba Financiera * * * * * * * 20/08/2020
40 Indaparape
o Obra
* * * * * * * 20/08/2020
41 Irimbo Financiera * * * * * * * 20/08/2020
42 Ixtlán Financiera * * * * * * * 20/08/2020
43 Jacona Financiera * * * * * * * 02/09/2020
44 Jiménez Obra * * * * * * * 24/08/2020
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FISCALIZACIÓN A LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2018
TIPO DE AUDITORÍ
A
TOTAL DE OBSERVACIO
NES PRELIMINARE
S
OBSERVACIONES PRELIMINARES
RECOMENDACIONES
ATENDIDAS
EN CURSO
DE ATENCI
ÓN
ENTREGA DE EXPEDIENTES A INVESTIGACION
ELIMINADA
RECTIFICADA
RATIFICADA
No. DEPENDEN
CIA
45 Jiquilpan Legalidad * * * * * * * 20/08/2020
46 José Sixto Verduzco
Financiera * * * * * * *
23/09/2020
47 Juárez Financiera * * * * * * * 23/09/2020
48 Jungapeo Obra * * * * * * * 23/09/2020
49 La Huacana Obra * * * * * * * 29/09/2020
50 La Piedad
Financiera * * * * * * * 24/08/2020
OOAPAS Financiera
* * * * * * * 07/10/2020
51 Lagunillas Financiera * * * * * * * 20/08/2020
52 Lázaro
Cárdenas
Financiera * * * * * * * 02/09/2020
Legalidad * * * * * * * 20/08/2020
Obra * * * * * * * 24/08/2020
OOAPAS Financiera
* * * * * * * 20/08/2020
53 Los Reyes Obra * * * * * * * 24/08/2020
54 Madero Financiera * * * * * * * 20/08/2020
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ENTIDAD FISCALIZADA
FISCALIZACIÓN A LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2018
TIPO DE AUDITORÍ
A
TOTAL DE OBSERVACIO
NES PRELIMINARE
S
OBSERVACIONES PRELIMINARES
RECOMENDACIONES
ATENDIDAS
EN CURSO
DE ATENCI
ÓN
ENTREGA DE EXPEDIENTES A INVESTIGACION
ELIMINADA
RECTIFICADA
RATIFICADA
No. DEPENDEN
CIA
55 Maravatío Financiera * * * * * * * 20/08/2020
56 Marcos
Castellanos Financiera
* * * * * * * 24/08/2020
57 Morelia
Financiera * * * * * * * 17/03/2021
Legalidad * * * * * * *
Obra * * * * * * *
OOAPAS Financiera
* * * * * * * 24/08/2020
58 Morelos Financiera * * * * * * * 24/08/2020
59 Múgica Financiera * * * * * * * 20/08/2020
60 Nahuatzen Financiera * * * * * * * 24/08/2020
61 Nocupétaro Obra * * * * * * * 24/08/2020
62 Nuevo
Parangaricutiro
Obra * * * * * * *
20/08/2020
63 Nuevo Urecho
Obra * * * * * * *
24/08/2020
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ENTIDAD FISCALIZADA
FISCALIZACIÓN A LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2018
TIPO DE AUDITORÍ
A
TOTAL DE OBSERVACIO
NES PRELIMINARE
S
OBSERVACIONES PRELIMINARES
RECOMENDACIONES
ATENDIDAS
EN CURSO
DE ATENCI
ÓN
ENTREGA DE EXPEDIENTES A INVESTIGACION
ELIMINADA
RECTIFICADA
RATIFICADA
No. DEPENDEN
CIA
64 Numarán Financiera * * * * * * * 24/08/2020
65 Ocampo Financiera * * * * * * * 02/09/2020
66 Pajacuarán Financiera * * * * * * * 20/08/2020
67 Panindícuar
o Obra
* * * * * * * 24/08/2020
68 Paracho Financiera * * * * * * * 20/08/2020
69 Parácuaro Financiera * * * * * * * 24/08/2020
70 Pátzcuaro
Financiera * * * * * * * 24/08/2020
Legalidad * * * * * * *
7/10/2020
Obra * * * * * * *
7/05/2021
71 Penjamillo Legalidad * * * * * * * 23/09/2020
72 Peribán Financiera * * * * * * * 23/09/2020
73 Purépero Obra * * * * * * * 24/08/2020
74 Puruándiro
Financiera * * * * * * * 24/08/2020
Legalidad * * * * * * * 20/08/2020
Obra * * * * * * * 20/08/2020
21
“Fiscalizando con Responsabilidad para Transparentar” Sistema de Gestión de la Calidad
INFORME TRIMESTRAL DE
ACTIVIDADES
FO-ITA-VII-5-1-a Revisión: 01/2020 Emisión:Mayo/2020
Revisado por: AEN
ENTIDAD FISCALIZADA
FISCALIZACIÓN A LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2018
TIPO DE AUDITORÍ
A
TOTAL DE OBSERVACIO
NES PRELIMINARE
S
OBSERVACIONES PRELIMINARES
RECOMENDACIONES
ATENDIDAS
EN CURSO
DE ATENCI
ÓN
ENTREGA DE EXPEDIENTES A INVESTIGACION
ELIMINADA
RECTIFICADA
RATIFICADA
No. DEPENDEN
CIA
75 Queréndaro Financiera * * * * * * * 20/08/2020
76 Quiroga Obra * * * * * * * 29/09/2020
77 Sahuayo Obra * * * * * * *
18/02/2021
78 Salvador Escalante
Financiera * * * * * * * 24/08/2020
Legalidad * * * * * * * 24/08/2020
Obra * * * * * * * 24/08/2020
79 San Lucas Financiera * * * * * * *
80 Santa Ana
Maya Financiera
* * * * * * * 20/08/2020
81 Senguio Financiera * * * * * * * 24/09/2020
82 Susupuato Obra * * * * * * * 29/09/2020
83 Tacámbaro Financiera * * * * * * * 20/08/2020
84 Tancítaro Financiera * * * * * * * 02/09/2020
85 Tangamand
apio Financiera
* * * * * * * 02/09/2020
86 Tangancícu
aro Financiera
* * * * * * * 02/09/2020
22
“Fiscalizando con Responsabilidad para Transparentar” Sistema de Gestión de la Calidad
INFORME TRIMESTRAL DE
ACTIVIDADES
FO-ITA-VII-5-1-a Revisión: 01/2020 Emisión:Mayo/2020
Revisado por: AEN
ENTIDAD FISCALIZADA
FISCALIZACIÓN A LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2018
TIPO DE AUDITORÍ
A
TOTAL DE OBSERVACIO
NES PRELIMINARE
S
OBSERVACIONES PRELIMINARES
RECOMENDACIONES
ATENDIDAS
EN CURSO
DE ATENCI
ÓN
ENTREGA DE EXPEDIENTES A INVESTIGACION
ELIMINADA
RECTIFICADA
RATIFICADA
No. DEPENDEN
CIA
87 Tanhuato Obra * * * * * * * 20/08/2020
88 Taretan Financiera * * * * * * * 20/08/2020
89 Tarímbaro Obra * * * * * * * 24/08/2020
90 Tepalcatepe
c Financiera
* * * * * * * 23/09/2020
91 Tingambato Financiera * * * * * * * 24/08/2020
92 Tingüindín Financiera * * * * * * * 24/08/2020
93 Tiquicheo de Nicolás
Romero Financiera
* * * * * * * 23/09/2020
94 Tlalpujahua Financiera * * * * * * * 24/08/2020
95 Tlazazalca Financiera * * * * * * * 02/09/2020
96 Tocumbo Obra * * * * * * * 20/08/2020
97 Tumbiscatío Obra * * * * * * * 20/08/2020
98 Turicato Obra * * * * * * * 20/08/2020
99 Tuxpan Financiera * * * * * * * 24/08/2020
100 Tuzantla Financiera * * * * * * * 02/09/2020
23
“Fiscalizando con Responsabilidad para Transparentar” Sistema de Gestión de la Calidad
INFORME TRIMESTRAL DE
ACTIVIDADES
FO-ITA-VII-5-1-a Revisión: 01/2020 Emisión:Mayo/2020
Revisado por: AEN
ENTIDAD FISCALIZADA
FISCALIZACIÓN A LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2018
TIPO DE AUDITORÍ
A
TOTAL DE OBSERVACIO
NES PRELIMINARE
S
OBSERVACIONES PRELIMINARES
RECOMENDACIONES
ATENDIDAS
EN CURSO
DE ATENCI
ÓN
ENTREGA DE EXPEDIENTES A INVESTIGACION
ELIMINADA
RECTIFICADA
RATIFICADA
No. DEPENDEN
CIA
101 Tzintzuntza
n Obra
* * * * * * * 23/09/2020
102 Tzitzio Financiera * * * * * * * 20/08/2020
103 Uruapan
Financiera * * * * * * * 24/08/2020
Legalidad * * * * * * * 24/08/2020
Obra * * * * * * * 20/08/2020
OOAPAS Financiera
* * * * * * * 20/08/2020
104 Venustiano Carranza
Financiera * * * * * * *
02/09/2020
105 Villamar Financiera * * * * * * * 02/09/2020
106 Vista
Hermosa Financiera
* * * * * * * 02/09/2020
107 Yurécuaro Financiera * * * * * * * 20/08/2020
108 Zacapu Financiera * * * * * * * 02/09/2020
109 Zamora Obra * * * * * * * 24/08/2020
24
“Fiscalizando con Responsabilidad para Transparentar” Sistema de Gestión de la Calidad
INFORME TRIMESTRAL DE
ACTIVIDADES
FO-ITA-VII-5-1-a Revisión: 01/2020 Emisión:Mayo/2020
Revisado por: AEN
ENTIDAD FISCALIZADA
FISCALIZACIÓN A LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2018
TIPO DE AUDITORÍ
A
TOTAL DE OBSERVACIO
NES PRELIMINARE
S
OBSERVACIONES PRELIMINARES
RECOMENDACIONES
ATENDIDAS
EN CURSO
DE ATENCI
ÓN
ENTREGA DE EXPEDIENTES A INVESTIGACION
ELIMINADA
RECTIFICADA
RATIFICADA
No. DEPENDEN
CIA
OOAPAS Financiera
* * * * * * * 24/08/2020
110 Zináparo Financiera * * * * * * * 20/08/2020
111 Zinapécuaro Obra * * * * * * * 20/08/2020
112 Ziracuaretir
o Obra
* * * * * * * 24/08/2020
113 Zitácuaro Obra * * * * * * * 24/08/2020
Observaciones:
Municipios que han dado respuesta al acuerdo de atención de las Recomendaciones emitidas: 1.- Aguililla, 2.- Angamacutiro, 3-. Charapan, 4.- Charo, 5.- Chavinda,
6.- Churumuco, 7.- Coeneo, 8.- Huiramba, 9.- Jungapeo, 10.- La Piedad (OOAPAS), 11.- Pajacuarán, 12.- Paracho, 13.- Parácuaro, 14.- Penjamillo, 15.- Purépero, 16.-
Tangamandapio, 17.- Tangancícuaro, 18.- Tzitzio, 19.- Zinapécuaro.
Municipios que atendieron las Recomendaciones de Acuerdo a la Ley: 1.- Huetamo, 2.- Jiménez, 3.- Madero, 4.- Morelia OOAPAS, 5.- Tumbiscatío.
FISCALIZACIÓN A LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2017
25
“Fiscalizando con Responsabilidad para Transparentar” Sistema de Gestión de la Calidad
INFORME TRIMESTRAL DE
ACTIVIDADES
FO-ITA-VII-5-1-a Revisión: 01/2020 Emisión:Mayo/2020
Revisado por: AEN
ENTIDAD
FISCALIZADA TIPO DE
AUDITORÍA
TOTAL DE OBSERVACIONES
PRELIMINARES
OBSERVACIONES PRELIMINARES RECOMEN
DACIONES ATENDIDAS EN CURSO DE ATENCIÓN
ENTREGA DE EXPEDIENTES
A INVESTIGACIÓN
ELIMINADA
RECTIFICADA
RATIFICADA No. DEPENDENCIA
1 Aquila Financiera
9 0 0 9 3 0 12/08/2020
Obra 1 0 0 1 0 0 26/08/2020
2 Coalcomán de Vázquez Pallares
Financiera
12 0 0 12 0 0 12/08/2020
Obra 6 0 0 6 0 0 12/08/2020
Observaciones:
Es importante aclarar que, la tardanza en el proceso de auditoría y fiscalización a la Cuenta Pública de la Hacienda Municipal del Ayuntamiento antes mencionado, obedece al
hecho que la cuenta antes citada fue presentada a esta Entidad de Fiscalización con fecha extemporánea, por lo que se dio vista a la Unidad General de Asuntos Jurídicos para
que en el marco de sus atribuciones y competencia actúe en consecuencia.
ENTIDAD FISCALIZADA
FISCALIZACIÓN A LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2016
TIPO DE AUDITORÍA
TOTAL DE OBSERVACIONES
PRELIMINARES
OBSERVACIONES PRELIMINARES
RECOMENDACIONES ATENDIDAS EN CURSO
DE ATENCIÓN
ENTREGA DE EXPEDIENTES
A INVESTIGACIÓN
ELIMINADA RECTIFICADA RATIFICADA
No. DEPENDENCIA
1 Aquila Financiera 8 3 0 5 0 0 02/09/2020
26
“Fiscalizando con Responsabilidad para Transparentar” Sistema de Gestión de la Calidad
INFORME TRIMESTRAL DE
ACTIVIDADES
FO-ITA-VII-5-1-a Revisión: 01/2020 Emisión:Mayo/2020
Revisado por: AEN
Obra 1 0 0 1 0 0 24/08/2020
Observaciones:
Es importante aclarar que, la tardanza en el proceso de auditoría y fiscalización a la Cuenta Pública de la Hacienda Municipal del Ayuntamiento antes mencionado, obedece al
hecho que la cuenta antes citada fue presentada a esta Entidad de Fiscalización con fecha extemporánea, por lo que se dio vista a la Unidad General de Asuntos Jurídicos para
que en el marco de sus atribuciones y competencia actúe en consecuencia.
1.3 ACTIVIDADES PREVISTAS EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL2
Objetivo del proyecto Programado
Anual Unidad de Medida Observaciones
Generación e integración del informe de resultados de la revisión, fiscalización y evaluación de la cuenta pública al
Auditor Superior. 3 1 Informe
Emitir oficio de orden de auditoría y requerimiento de información. 4
22 Oficio
Levantar acta circunstanciada de inicio de auditoría.5 22 Actas
Elaborar observaciones preliminares. 176 Observación
2 Corresponden a las actividades señaladas en el Programa Operativo Anual derivadas de la aprobación del Decreto 316 “Decreto que contiene el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Michoacán de
Ocampo para el Ejercicio Fiscal 2020”, de fecha martes 31 de diciembre de 2019, sí bien no corresponden a las propuestas por este órgano técnico, se informan en los términos mandatados. 3 Corresponde a la Auditoría Especial de Fiscalización Municipal, generar un informe de resultados por cada cuenta pública, por lo que deben ser 113 de las Cuentas Públicas municipales. 4 Se refieren al cumplimiento de los Decretos Legislativos de número 478 Y 479. 5 Se refieren al cumplimiento de los Decretos Legislativos de número 478 Y 479.
27
“Fiscalizando con Responsabilidad para Transparentar” Sistema de Gestión de la Calidad
INFORME TRIMESTRAL DE
ACTIVIDADES
FO-ITA-VII-5-1-a Revisión: 01/2020 Emisión:Mayo/2020
Revisado por: AEN
Elaborar informe general al Congreso del Estado. 6 1 Informe
5. ACTIVIDADES EN EL TRIMESTRE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN
FUNDAMENTACIÓN
ARTÍCULOS 3 FRACCIÓN II, 9 FRACCIÓN III, 11, 90, 91, 94, 95, 98 y 100 DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS; 68 FRACCIÓN III, 79 Y 80 DE LA LEY DE FISCALIZACION SUPERIOR Y RENDICIÓN DE CUENTAS DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO.
1. ACTIVIDADES QUE SE INFORMAN
ENTIDADES FISCALIZADAS ESTATALES1
2DO
TRIMESTRE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2019
ENTES FISCALIZADOS
IPIS
EXPEDIENTES INICIADOS
REQUERIMIENTOS
DE INFORMA
CIÓN FORMUL
ADOS
INCOMPETENCIA Y
REMISIÓN AL OIC
CONCLUSIÓN
Y ARCHI
VO
ACTUACIONES CORRESPONDIENTES SOLICITUDES DE
MEDIDAS CAUTELA
RES
COMPULSAS
VISITAS
INSPECCIONES
AUDIENCIAS
UPP 002 FONDO AUXILIAR DEL PODER
JUDICIAL DEL ESTADO
* * * * * * * * * *
6 Corresponde a la Auditoría Especial de Fiscalización Estatal, elaborar un informe de general por cada cuenta pública, por lo que deben ser 113 de las Cuentas Públicas municipales.
28
“Fiscalizando con Responsabilidad para Transparentar” Sistema de Gestión de la Calidad
INFORME TRIMESTRAL DE
ACTIVIDADES
FO-ITA-VII-5-1-a Revisión: 01/2020 Emisión:Mayo/2020
Revisado por: AEN
UPP 08 SCOP * * * * * * * * * *
UPP A-13 FISCALIA GENERAL DEL
ESTADO
* * * * * * * * * *
UPP 14 SECRETARIA DEL MIGRANTE
* * * * * * * * * *
UPP 16 SECRETARIA DE SEGURIDAD
PUBLICA
* * * * * * * * * *
UPP 16 SECRETARIA DE SEGURIDAD
PÚBLICA UNIDAD. POLICIA AUXILIAR DEL EDO. MICH.
* * * * * * * * * *
UPP 16 SECRETARIA DE SEGURIDAD
PUBLICA PARTIDA PRESUPUESTAL
61212
* * * * * * * * * *
UPP 17 SECRETARIA DE SALUD
* * * * * * * * * *
UPP 18 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y
RECURSOS NATURALES
* * * * * * * * * *
UPP 19 SECRETARIA DE CONTRALORIA
* * * * * * * * * *
29
“Fiscalizando con Responsabilidad para Transparentar” Sistema de Gestión de la Calidad
INFORME TRIMESTRAL DE
ACTIVIDADES
FO-ITA-VII-5-1-a Revisión: 01/2020 Emisión:Mayo/2020
Revisado por: AEN
UPP 020 SECRETARÍA
DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
DEL ESTADO DE MICHOACÁN
* * * * * * * * * *
UPP 021 SECRETARIA DE CULTURA
* * * * * * * * * *
UPP 031 INSTITUTO DEL
ARTESANO MICHOACANO
* * * * * * * * * *
UPP 33 COMISIÓN ESTATAL DE
CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
MICHOACÁN
* * * * * * * * * *
UPP 035 SISTEMA DE RADIO Y TELEVISIÒN
* * * * * * * * * *
UPP 36 CENTRO DE CONVENCIONES DE
MORELIA
* * * * * * * * * *
UPP 37 PARQUE ZOOLOGICO BENITO
JUAREZ
* * * * * * * * * *
UPP 52 COLEGIO DE EDUCACION
PROFESIONAL TECNICA DEL
ESTADO
* * * * * * * * * *
30
“Fiscalizando con Responsabilidad para Transparentar” Sistema de Gestión de la Calidad
INFORME TRIMESTRAL DE
ACTIVIDADES
FO-ITA-VII-5-1-a Revisión: 01/2020 Emisión:Mayo/2020
Revisado por: AEN
UPP 58 IINSTITUTO
DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE MICHOACAN
* * * * * * * * * *
UPP 81 COMISIÓN DE AGUAS Y
CUENTAS
* * * * * * * * * *
UPP 93 SISTEMA INTEGRAL PARA EL FINANCIAMIENTO
* * * * * * * * * *
UPP 94 SEIMUJER * * * * * * * * * *
Observaciones:
MES
ACUERDOS DE INCIO DE INVESTIGACIÓN
INFORMES DE PRESUNTAS
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS
EMITIDOS
IPIS EN PROMOCIÓN ANTE
ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL (No
graves)
EXPEDIENTE PARA
PRESENTAR DENUNCIA
PENAL
IPIS EN ACUERDO DE
CONCLUSIÓN Y ARCHIVO
ABRIL 12 0 0 0 0
MAYO 1 0 0 0 0
31
“Fiscalizando con Responsabilidad para Transparentar” Sistema de Gestión de la Calidad
INFORME TRIMESTRAL DE
ACTIVIDADES
FO-ITA-VII-5-1-a Revisión: 01/2020 Emisión:Mayo/2020
Revisado por: AEN
JUNIO 6 0 0 0 0
TOTAL: 19 0 0 0 0
Observaciones:
ENTIDADES FISCALIZADAS MUNICIPALES
2DO
TRIMESTRE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2019
ENTES FISCALIZAD
OS
IPIS
EXPEDIENTES INICIADOS
REQUERIMIENTOS DE
INFORMACIÓN
FORMULADOS
INCOMPETENCIA Y REMISIÓN
AL OIC
CONCLUSIÓN Y ARCHIVO
ACTUACIONES CORRESPONDIENTES SOLICITUDES DE
MEDIDAS CAUTELA
RES
COMPULSA
S VISITAS
INSPECCIONES
AUDIENCIAS
ACUITZIO * * * * * * * * * *
ÁLVARO OBREGÓN
* * * * * * * * * *
ANGAMACUTIRO
* * * * * * * * * *
ANGANGUEO
* * * * * * * * * *
APORO * * * * * * * * * *
AQUILA * * * * * * * * * *
32
“Fiscalizando con Responsabilidad para Transparentar” Sistema de Gestión de la Calidad
INFORME TRIMESTRAL DE
ACTIVIDADES
FO-ITA-VII-5-1-a Revisión: 01/2020 Emisión:Mayo/2020
Revisado por: AEN
ARIO * * * * * * * * * *
ARTEAGA * * * * * * * * * *
BRISEÑAS * * * * * * * * * *
BUENAVISTA
* * * * * * * * * *
CARÁCUARO
* * * * * * * * * *
COAHUAYANA
* * * * * * * * * *
COALCOMÁN DE
VÁZQUEZ PALLARES
* * * * * * * * * *
COJUMATLAN DE
REGULES
* * * * * * * * * *
COPÁNDARO
* * * * * * * * * *
COTIJA * * * * * * * * * *
CUITZEO * * * * * * * * * *
CHARAPAN * * * * * * * * * *
CHILCHOTA * * * * * * * * * *
CHURINTZIO * * * * * * * * * *
ECUANDUREO
* * * * * * * * * *
33
“Fiscalizando con Responsabilidad para Transparentar” Sistema de Gestión de la Calidad
INFORME TRIMESTRAL DE
ACTIVIDADES
FO-ITA-VII-5-1-a Revisión: 01/2020 Emisión:Mayo/2020
Revisado por: AEN
EPITACIO HUERTA
* * * * * * * * * *
ERONGARÍCUARO
* * * * * * * * * *
HIDALGO * * * * * * * * * *
HUANDACAREO
* * * * * * * * * *
HUANIQUEO * * * * * * * * * *
HUETAMO * * * * * * * * * *
HUIRAMBA * * * * * * * * * *
IRIMBO * * * * * * * * * *
IXTLAN * * * * * * * * * *
JACONA * * * * * * * * * *
JIMENEZ * * * * * * * * * *
JIQUILPAN * * * * * * * * * *
JOSÉ SIXTOS
VERDUZCO
* * * * * * * * * *
JUNGAPEO * * * * * * * * * *
LA HUACANA
* * * * * * * * * *
LA PIEDAD * * * * * * * * * *
LA PIEDAD * * * * * * * * * *
LAZARO CARDENAS
* * * * * * * * * *
MADERO * * * * * * * * * *
MARAVATIO * * * * * * * * * *
34
“Fiscalizando con Responsabilidad para Transparentar” Sistema de Gestión de la Calidad
INFORME TRIMESTRAL DE
ACTIVIDADES
FO-ITA-VII-5-1-a Revisión: 01/2020 Emisión:Mayo/2020
Revisado por: AEN
MORELIA * * * * * * * * * *
MORELIA * * * * * * * * * *
MORELOS * * * * * * * * * *
NOCUPETARO
* * * * * * * * * *
NUEVO PARANGARI
CUTIRO
* * * * * * * * * *
NUEVO URECHO
* * * * * * * * * *
NUMARÁN * * * * * * * * * *
OCAMPO * * * * * * * * * *
PAJACUARAN
* * * * * * * * * *
PANINDICUARO
* * * * * * * * * *
PARACUARO
* * * * * * * * * *
PARACHO * * * * * * * * * *
PATZCUARO * * * * * * * * * *
PERIBÁN * * * * * * * * * *
PERIBÁN * * * * * * * * * *
PUREPERO * * * * * * * * * *
PURUANDIRO
* * * * * * * * * *
SAHUAYO * * * * * * * * * *
SAN LUCAS * * * * * * * * * *
35
“Fiscalizando con Responsabilidad para Transparentar” Sistema de Gestión de la Calidad
INFORME TRIMESTRAL DE
ACTIVIDADES
FO-ITA-VII-5-1-a Revisión: 01/2020 Emisión:Mayo/2020
Revisado por: AEN
SALVADOR ESCALANTE
* * * * * * * * * *
SUSUPUATO
* * * * * * * * * *
TANCÍTARO * * * * * * * * * *
TANGAMANDAPIO
* * * * * * * * * *
TANGANCÍCUARO
* * * * * * * * * *
TANHUATO * * * * * * * * * *
TARETAN * * * * * * * * * *
TEPALCATEPEC
* * * * * * * * * *
TINGAMBATO
* * * * * * * * * *
TINGUINDIN * * * * * * * * * *
TIQUICHEO DE NICOLÁS
ROMERO
* * * * * * * * * *
TLAPUJAHUA
* * * * * * * * * *
TLAZAZALCA
* * * * * * * * * *
TOCUMBO * * * * * * * * * *
TUXPAN * * * * * * * * * *
TZINTZUNTZAN
* * * * * * * * * *
URUAPAN * * * * * * * * * *
36
“Fiscalizando con Responsabilidad para Transparentar” Sistema de Gestión de la Calidad
INFORME TRIMESTRAL DE
ACTIVIDADES
FO-ITA-VII-5-1-a Revisión: 01/2020 Emisión:Mayo/2020
Revisado por: AEN
VENUSTIAN
O CARRANZA
* * * * * * * * * *
VILLAMAR * * * * * * * * * *
VISTA HERMOSA
* * * * * * * * * *
YURÉCUARO
* * * * * * * * * *
ZACAPU * * * * * * * * * *
ZAMORA * * * * * * * * * *
ZINÁPARO * * * * * * * * * *
ZINAPÉCUARO
* * * * * - * * * * *
ZIRACUARETIRO
* * * * * * * * * *
Observaciones:
NINGUNA
MES
ACUERDOS DE INCIO DE
INVESTIGACIÓN
INFORMES DE PRESUNTAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS EMITIDOS
IPIS EN PROMOCIÓN ANTE ÓRGANOS INTERNOS DE
EXPEDIENTE PARA PRESENTAR DENUNCIA PENAL
IPIS EN ACUERDO DE CONCLUSIÓN Y ARCHIVO
37
“Fiscalizando con Responsabilidad para Transparentar” Sistema de Gestión de la Calidad
INFORME TRIMESTRAL DE
ACTIVIDADES
FO-ITA-VII-5-1-a Revisión: 01/2020 Emisión:Mayo/2020
Revisado por: AEN
CONTROL (No
graves)
ABRIL 36 0 0 0 0
MAYO 1 0 0 0 0
JUNIO 50 0 0 0 0
TOTAL: 87 0 0 0 0
Observaciones:
NINGUNA
DENUCIAS CIUDADANAS
2DO
TRIMESTRE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2019
ENTES DENUNCIAD
O
EXPEDIENTES INICIADOS
REQUERIMIENTOS DE
INFORMACIÓN
FORMULADOS
INCOMPETENCIA Y REMISIÓN
AL OIC
CONCLUSIÓN Y ARCHIVO
ACTUACIONES CORRESPONDIENTES SOLICITUDES DE
MEDIDAS CAUTELA
RES
COMPULSA
S VISITAS
INSPECCIONES
AUDIENCIAS
COALCOMAN
* * * * * * * * *
ZAMORA * * * * * * * * *
38
“Fiscalizando con Responsabilidad para Transparentar” Sistema de Gestión de la Calidad
INFORME TRIMESTRAL DE
ACTIVIDADES
FO-ITA-VII-5-1-a Revisión: 01/2020 Emisión:Mayo/2020
Revisado por: AEN
MES
ACUERDOS DE INCIO DE
INVESTIGACIÓN
INFORMES DE PRESUNTAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS EMITIDOS
IPIS EN PROMOCIÓN ANTE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL (No graves)
EXPEDIENTE PARA PRESENTAR DENUNCIA PENAL
IPIS EN ACUERDO DE CONCLUSIÓN Y ARCHIVO
ABRIL 0 0 0 0 0
MAYO 0 0 0 0 0
JUNIO 2 0 0 0 0
TOTAL: 2 0 0 0 0
6. ACTIVIDADES EN EL TRIMESTRE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SUBSTANCIACIÓN
En términos de los artículos 208 y 209 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Michoacán de Ocampo, en relación con los artículos 33 y 34
del Reglamento Interior de la Auditoria Superior de Michoacán, esta Autoridad substanciadora inicia y conduce el procedimiento de Responsabilidad Administrativa,
admitiendo y en su caso previniendo el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa, asimismo ordena el emplazamiento del presunto responsable, señala
fecha para la celebración de la audiencia inicial y turna el expediente al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado para su resolución.
39
“Fiscalizando con Responsabilidad para Transparentar” Sistema de Gestión de la Calidad
INFORME TRIMESTRAL DE
ACTIVIDADES
FO-ITA-VII-5-1-a Revisión: 01/2020 Emisión:Mayo/2020
Revisado por: AEN
1 ACTIVADES QUE SE INFORMAN
MES
INFORMES DE PRESUNTA
RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA
RECIBIDOS
ACUERDOS EMITIDOS DE: EXPEDIENTES DE
PRESUNTA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA
ENVIADOS AL TJAM
REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Admisión Prevención Abstención Improcedencia Sobreseimiento POR TJAM
ABRIL 2 1 0 0 0 0 1 1
MAYO 0 0 1 0 0 0 3 1
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 2
TOTAL: 2 1 1 0 0 0 4 4
MES AUDIENCIAS CELEBRADAS
ABRIL 5
MAYO 2
JUNIO 2
TOTAL: 9
40
“Fiscalizando con Responsabilidad para Transparentar” Sistema de Gestión de la Calidad
INFORME TRIMESTRAL DE
ACTIVIDADES
FO-ITA-VII-5-1-a Revisión: 01/2020 Emisión:Mayo/2020
Revisado por: AEN
7. ACTIVIDADES EN EL TRIMESTRE DE LA UNIDAD GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
1.1 FUNDAMENTACIÓN
Las facultades establecidas en el Capítulo Octavo, Artículo 21, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de Michoacán, publicado en día 19 de abril de
2010, en correlación con el Cuarto Transitorio de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Michoacán de Ocampo; y Artículos 5to.
35, 36 y 37del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de Michoacán, publicado el 13 de mayo de 2020 y reformado el25 de agosto de 2020.
1.2 ACTIVIDADES QUE SE INFORMAN
MES
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDADES
INSTAURADOS
RESOLUCIONES EMITIDAS
AUDIENCIAS REALIZADAS
JUICIOS DE NULIDAD
JUICIOS DE AMPARO
(DIRECTOS E INDIRECTOS)
ABRIL 0 40 0 20 1
MAYO 0 40 0 30 5
JUNIO 0 50 0 23 5
TOTAL: 0 130 0 77 11
Observaciones:
41
“Fiscalizando con Responsabilidad para Transparentar” Sistema de Gestión de la Calidad
INFORME TRIMESTRAL DE
ACTIVIDADES
FO-ITA-VII-5-1-a Revisión: 01/2020 Emisión:Mayo/2020
Revisado por: AEN
DURANTE LOS MESES QUE SE REPORTAN, ADEMÁS DE LAS ACTIVIDADES YA REFERIDAS EN LAS TABLAS QUE ANTECEDEN, SE EFECTUARON OTRAS ACTIVIDADES PROCESALES QUE A CONTINUACION SE DESCRIBEN: EN EL MES DE ABRIL:
- SE NOTIFICARON 07 ACUERDOS ADMINISTRATIVOS - SE NOTIFICARON 02 ACUERDOS DE EMPLAZAMIENTO - SE NOTIFICARON 03 ACUERDOS DE ADMISIÓN AL RECURSO DE REVOCACIÓN - SE NOTIFICARON 06 ACUERDOS DE CONCLUSIÓN Y ARCHIVO. - SE NOTIFICÓ 01 ACUERDO DE PREVENCIÓN - SE NOTIFICARON 67 ACUERDOS PARA LA DETERMINACIÓN DE MULTAS - SE NOTIFICARON 03 ACUERDOS DE QUEJAS - SE NOTIFICARON 34 OFICIOS DE INFORMES DE PRESUNTAS RESPONSABILIDADES - SE NOTIFICARON 24 OFICIOS DE REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN - SE NOTIFICARON 138 OFICIOS DE ORDEN DE FISCALIZACIÓN - SE NOTIFICARON 18 OFICIO DE ACUERDO DE RECOMENDACIÓN - SE NOTIFICARON 02 OFICIO POR SEGUIMIENTO A RECOMENDACIÓN - SE NOTIFICÓ 01 OFICIO DE CONTESTACIÓN A OFICIO
EN EL MES DE MAYO:
- SE NOTIFICARON 12 ACUERDOS ADMINISTRATIVOS - SE NOTIFICARON 19 ACUERDOS DE ADMISIÓN DE RECURSO DE REVOCACIÓN. - SE NOTIFICÓ 01 ACUERDO DE PREVENCIÓN - SE NOTIFICARON 18 ACUERDOS DE CUMPLIMIENTO Y ARCHIVO - SE NOTIFICARON 02 ACUERDOS DE ACUMULACIÓN DE RECURSO DE REVOCACIÓN - SE NOTIFICAÓ 01 ACUERDO DE DESECHAMIENTO AL RECURSO DE REVOCACIÓN
42
“Fiscalizando con Responsabilidad para Transparentar” Sistema de Gestión de la Calidad
INFORME TRIMESTRAL DE
ACTIVIDADES
FO-ITA-VII-5-1-a Revisión: 01/2020 Emisión:Mayo/2020
Revisado por: AEN
- SE NOTIFICARON 04 ACUERDOS DE RATIFICACIÓN DE MULTAS - SE NOTIFICARON 126 OFICIOS DE PROCEDIMIENTOS ADMNISTRATRIVOS DE EJECUCIÓN - SE NOTIFICARON 06 OFICIOS DE CONTESTACIÓN A OFICIOS - SE NOTIFICARON 03 OFICIOS DE REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN - SE NOTIFICARON 02 OFICIOS PARA ENTREGA DE INFORME FINAL Y RECOMENDACIONES - SE NOTIFICÓ 01 OFICIO PARA ENTREGA DE CONSTANCIAS SOLICITADAS - SE NOTIFICÓ 01 OFICIO PARA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN CERTIFICADA. - SE NOTIFICÓ 01 INFORME DE PRESUNTAS IRREGULARIDADES. - SE ELABORARON 127 ACUERDOS DE FIRMEZA DE PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDADES. - SE EMITIERON 127 COPIAS CERTIFICADAS DE RESOLUCIONES DE PROCEDIMIENTOS DE
RESPONSABILIDADES. - SE ELABORARON 25 ACUERDOS DE CUMPLIMIENTO DE SANCIONES ECONÓMICAS DE
PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDADES. - SE ELABORARON 15 ACUERDOS DE FIRMEZA CON ARCHIVO DEFINITIVO DE PROCEDIMIENTOS DE
RESPONSABILIDADES. - SE ELABORARON 36 ACUERDOS PARA ARCHIVO DEFINITIVO DE PROCEDIMIENTOS DE
RESPONSABILIDADES. - SE TURNARON 59 EXPEDIENTES DE PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDADES PARA ELABORACIÓN
DE ACUERDOS DE FIRMEZA. SE ATENDIERON 20 SOLICITUDES DE COPIAS CERTIFICADAS. EN EL MES DE JUNIO:
- SE NOTIFICARON 05 ACUERDOS ADMINISTRATIVOS - SE NOTIFICARON 07 DE ADMISIÓN DE RECURSO DE REVOCACIÓN. - SE NOTIFICARON 03 ACUERDO DE PREVENCIÓN - SE NOTIFICARON 04 ACUERDOS DE CUMPLIMIENTO Y ARCHIVO - SE NOTIFICÓ 01 ACUERDO DE ACUMULACIÓN DE RECURSO DE REVOCACIÓN - SE NOTIFICARON 04 ACUERDO DE DESECHAMIENTO
43
“Fiscalizando con Responsabilidad para Transparentar” Sistema de Gestión de la Calidad
INFORME TRIMESTRAL DE
ACTIVIDADES
FO-ITA-VII-5-1-a Revisión: 01/2020 Emisión:Mayo/2020
Revisado por: AEN
- SE NOTIFICARON 112 ACUERDOS DE DETERMINACIÓN DE MULTAS - SE NOTIFICÓ 01 ACUERDO DE PRESCRIPCIÓN - SE NOTIFICÓ 01 ACUERDO DE INSUBSISTENCIA - SE NOTIFICÓ 01 ACUERDO QUE DEJA SIN EFECTO LA MULTA - SE NOTIFICÓ 01 ACUERDO DE NO HA LUGAR A INCIDENTE DE NULIDAD - SE NOTIFICARON 06 ACUERDOS POR INFORMES DE RESULTADOS - SE NOTIFICARON 05 ACUERDOS DE APERCIBIMIENTO - SE NOTIFICARON 219 ACUERDOS POR VALIDACIÓN DE CUENTA PÚBLICA - SE NOTIFICARON 02 ACUERDOS RECOMEDACIONES - SE NOTIFICÓ 01 OFICIOS DE PROCEDIMIENTO ADMNISTRATRIVO DE EJECUCIÓN - SE NOTIFICARON 06 OFICIOS DE CONTESTACIÓN A OFICIOS - SE NOTIFICARON 33 OFICIOS DE REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN - SE NOTIFICÓ 01 OFICIO PARA ENTREGA DE INFORME FINAL Y RECOMENDACIONES - SE NOTIFICÓ 01 OFICIO PARA ENTREGA DE COPIAS CERTIFICADAS - SE NOTIFICARON 03 OFICIOS POR ACUERDO DE PREVENCIÓN - SE NOTIFICARON 02 OFICIOS POR ACUERDO DE DESECHAMIENTO - SE ELABORARON 56 ACUERDOS DE CUMPLIMIENTO DE SANCIÓN ECONÓMICA - SE DECRETARON 25 EXPEDIENTES PARA ARCHIVO DEFINITIVO - SE ELABORARON 3 INVESTIGACIONES PARA LIBERACIÓN DE FIANZA - SE ENVIARON 42 EXPEDIENTES PARA ACUERDO DE FIRMEZA - SE RECIBIERON 68 FICHAS DE DEPÓSITO, MISMAS QUE SE REGISTRARON EN SISTEMA - SE ANEXARON A SU EXPEDIENTE Y SE REGISTRARON EN SISTEMA 127 PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS DE EJECUCIÓN, ASÍ COMO 127 ACUERDOS DE FIRMEZA. - SE ATENDIERON 28 SOLICITUDES DE COPIAS CERTIFICADAS.
44
“Fiscalizando con Responsabilidad para Transparentar” Sistema de Gestión de la Calidad
INFORME TRIMESTRAL DE
ACTIVIDADES
FO-ITA-VII-5-1-a Revisión: 01/2020 Emisión:Mayo/2020
Revisado por: AEN
RESOLUCIONES EMITIDAS EN EL MES DE ABRIL
N° TIPO MUNICIPIO Y/O DEPENDENCIA
NÚMERO DE FUNCIONARIOS
ADMINISTRACIÓN
1 al 40 * * * *
RESOLUCIONES EMITIDAS EN EL MES DE MAYO
N° TIPO MUNICIPIO Y/O DEPENDENCIA
NÚMERO DE FUNCIONARIOS
ADMINISTRACIÓN
1 al 40 * * * *
RESOLUCIONES EMITIDAS EN EL MES DE JUNIO
N° TIPO MUNICIPIO Y/O DEPENDENCIA
NÚMERO DE FUNCIONARIOS
ADMINISTRACIÓN
1 al 50 * * * *
AUDIENCIAS CELEBRADAS
No MUNICIPIO Y/O DEPENDENCIA EJERCICIO FISCAL TIPO DE AUDITORIA
0 - - -
45
“Fiscalizando con Responsabilidad para Transparentar” Sistema de Gestión de la Calidad
INFORME TRIMESTRAL DE
ACTIVIDADES
FO-ITA-VII-5-1-a Revisión: 01/2020 Emisión:Mayo/2020
Revisado por: AEN
1.2 ASUNTOS JUDICIALES7
7 (**) Versión pública, de conformidad con el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4, 68 y 113 fracciones VI, VII, VIII, IX, X, XI y XII de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública.
Observaciones:
Sin observaciones
JUICIO DE NULIDAD
No. MES
EXPEDIENTE
ANTE EL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE
RESPONSABILIDADES
ACTIVIDADES DESEMPEÑADAS
1 ABRIL ** ** Se contesta demanda.
2
ABRIL ** ** Se contesta ampliación de demanda.
3 ABRIL
** ** Se contesta demanda.
4 ABRIL **
** Se contesta ampliación de demanda.
46
“Fiscalizando con Responsabilidad para Transparentar” Sistema de Gestión de la Calidad
INFORME TRIMESTRAL DE
ACTIVIDADES
FO-ITA-VII-5-1-a Revisión: 01/2020 Emisión:Mayo/2020
Revisado por: AEN
5
ABRIL ** **
Se contesta demanda.
6 ABRIL **
** Se contesta demanda.
7 ABRIL **
** Se cumplimenta suspensión.
8 ABRIL **
** Se contesta demanda.
9 ABRIL **
** Se presentan manifestaciones.
10 ABRIL
**
** Se contesta demanda.
11
ABRIL **
** Se contesta demanda.
12
ABRIL **
** Se presenta Recurso de Reconsideración.
13
ABRIL **
** Se cumplimenta ejecutoria.
14
ABRIL **
** Se contesta demanda.
15
ABRIL **
** Se cumplimenta suspensión.
16
ABRIL **
** Se cumplimenta requerimiento.
17
ABRIL **
** Se contesta demanda.
18
ABRIL **
** Se contesta demanda.
47
“Fiscalizando con Responsabilidad para Transparentar” Sistema de Gestión de la Calidad
INFORME TRIMESTRAL DE
ACTIVIDADES
FO-ITA-VII-5-1-a Revisión: 01/2020 Emisión:Mayo/2020
Revisado por: AEN
19
ABRIL
** **
Se promueve recurso de apelación.
20
ABRIL **
** Se promueve recurso de apelación.
1 MAYO
** **
Se presentan Alegatos.
2 MAYO
** ** Se cumplimenta suspensión.
3
MAYO ** ** Se promueve apelación.
4 MAYO **
** Se cumplimenta suspensión.
5
MAYO **
** Incidente de nulidad por defectos en el emplazamiento.
6 MAYO **
** Se atiende requerimiento.
7
MAYO **
** Se realizan manifestaciones.
8 MAYO **
** Se cumplimenta ejecutoria.
9 MAYO **
** Se presentan manifestaciones.
10
MAYO **
** Se contesta demanda.
11 MAYO **
** Se contesta demanda.
48
“Fiscalizando con Responsabilidad para Transparentar” Sistema de Gestión de la Calidad
INFORME TRIMESTRAL DE
ACTIVIDADES
FO-ITA-VII-5-1-a Revisión: 01/2020 Emisión:Mayo/2020
Revisado por: AEN
12
MAYO ** **
Se contesta demanda.
13 MAYO **
** Se cumplimenta suspensión.
14
MAYO ** ** Se cumplimenta suspensión.
15 MAYO **
** Se contesta demanda.
16 MAYO **
** Se contesta demanda.
17 MAYO **
** Se promueve apelación.
18 MAYO **
** Se cumplimenta suspensión.
19
MAYO ** ** Se contesta demanda.
20 MAYO **
** Se cumplimenta ejecutoria.
21 MAYO **
** Se cumplimenta suspensión.
22 MAYO **
** Se cumplimenta suspensión.
23
MAYO **
** Se cumplimenta suspensión.
24
MAYO **
** Se contesta demanda.
25
MAYO **
** Se contesta demanda.
49
“Fiscalizando con Responsabilidad para Transparentar” Sistema de Gestión de la Calidad
INFORME TRIMESTRAL DE
ACTIVIDADES
FO-ITA-VII-5-1-a Revisión: 01/2020 Emisión:Mayo/2020
Revisado por: AEN
26
MAYO
** **
Se contesta ampliación de demanda.
27
MAYO **
** Se contesta demanda.
28
MAYO **
** Se cumplimenta ejecutoría.
29
MAYO **
** Se contesta demanda.
30
MAYO **
** Se promueve revisión administrativa ante el PJF.
1 JUNIO
** ** Se contesta ampliación
de demanda.
2 JUNIO
** ** Se contesta demanda.
3 JUNIO
** ** Se contesta demanda.
4 JUNIO **
** Contesta demanda.
5 JUNIO **
** Se contesta ampliación de demanda.
6 JUNIO **
** Se contesta demanda.
7 JUNIO **
** Se contesta demanda.
8 JUNIO ** ** Se cumplimenta
ejecutoria.
9 JUNIO **
** Se presentan manifestaciones en vías de cumplimiento.
50
“Fiscalizando con Responsabilidad para Transparentar” Sistema de Gestión de la Calidad
INFORME TRIMESTRAL DE
ACTIVIDADES
FO-ITA-VII-5-1-a Revisión: 01/2020 Emisión:Mayo/2020
Revisado por: AEN
10 JUNIO
** ** Se informa suspensión.
11 JUNIO **
** Se informa suspensión.
12 JUNIO **
** Se informa suspensión.
13 JUNIO **
** Se contesta demanda.
14 JUNIO
** ** Se presenta apelación.
15 JUNIO **
** Informa suspensión.
16 JUNIO **
** Se presenta recurso de reconsideración.
17 JUNIO **
** Se contesta demanda.
18 JUNIO **
** Se contesta demanda.
19 JUNIO
** ** Se contesta demanda.
20 JUNIO **
** Se contesta demanda.
21 JUNIO **
** Se contesta demanda.
22 JUNIO **
** Se contesta demanda.
23 JUNIO **
** Se cumplimenta ejecutoria.
Observaciones
Aumentó el número de demandas en vía tradicional debido al
reinicio de labores.
JUICIOS DE AMPARO INDIRECTO Y DIRECTO
MES
NÚM. DE EXPEDIENTE
DEL PODER JUDICIAL
ACTO O (PAR) IMPUGNADO
JUZGADO O TRIBUNAL
COLEGIADO
ACTIVIDADES DESEMPEÑADAS
1 ABRIL ** ** 1º
Cumplimiento de ejecutoría.
1 MAYO ** ** JUZGADO 1º
Cumplimiento de ejecutoría.
2 MAYO ** ** JUZGADO 3º
Se rinde informe previo.
3 MAYO ** ** JUZGADO 7º
Cumplimiento de ejecutoría.
4 MAYO ** ** JUZGADO 3º
Se atiende requerimiento.
51
“Fiscalizando con Responsabilidad para Transparentar” Sistema de Gestión de la Calidad
INFORME TRIMESTRAL DE
ACTIVIDADES
FO-ITA-VII-5-1-a Revisión: 01/2020 Emisión:Mayo/2020
Revisado por: AEN
5 MAYO ** ** JUZGADO 3º
Se rinde informe Justificado.
1 JUNIO ** ** JUZGADO 1º
Cumplimiento de ejecutoría.
2 JUNIO ** ** JUZGADO 9º
Se rinde informe previo.
3 JUNIO ** ** JUZGADO 9 º
Se rinde informe Justificado.
4 JUNIO ** ** 1º TCMAT
Se presentan manifestaciones.
5 JUNIO ** ** JUZGADO 7º
Se cumplimenta ejecutoria.
JUICIOS ELECTORALES7
MES EXPEDIENTE
ANTE EL TEEM ACTIVIDADES DESEMPEÑADAS
ABRIL **
Se presenta demanda de Juicio Electoral.
52
“Fiscalizando con Responsabilidad para Transparentar” Sistema de Gestión de la Calidad
INFORME TRIMESTRAL DE
ACTIVIDADES
FO-ITA-VII-5-1-a Revisión: 01/2020 Emisión:Mayo/2020
Revisado por: AEN
PROCEDIMIENTOS ANTE LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN
No. MES NÚMERO DE CARPETA: ACTIVIDADES DESEMPEÑADAS
1 ABRIL ** Se atiende requerimiento para
testimonial.
2 ABRIL ** Se atiende requerimiento para
testimonial.
1 MAYO ** Se atiende requerimiento de
información
2 MAYO ** Se atiende requerimiento de
información
3 MAYO ** Se atiende requerimiento de
información
PROCEDIMIENTOS EN COORDINACIÓN CON LA UNIDAD DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA ASM.
MES NÚMERO DE EXPEDIENTE: ACTIVIDADES DESEMPEÑADAS
ABRIL 010/2020 Se atiende requerimiento.
Observaciones:
Sin observaciones
53
“Fiscalizando con Responsabilidad para Transparentar” Sistema de Gestión de la Calidad
INFORME TRIMESTRAL DE
ACTIVIDADES
FO-ITA-VII-5-1-a Revisión: 01/2020 Emisión:Mayo/2020
Revisado por: AEN
1.3 DENUNCIAS
MES DENUNCIAS RECIBIDAS
ACUERDOS EMITIDOS DICTAMEN DE PROCEDENCIA
EMITIDO Admisión Prevención Desechamiento
ABRIL 01 00 02 01 ------
MAYO 01 00 01 05 ------
JUNIO 01 00 00 02 02
TOTAL: 03 00 03 08 02
Observaciones:
En el mes de abril se elaboraron 02 acuerdos administrativos y un acuerdo de incompetencia. En el mes de mayo se elaboraron: 01 acuerdo administrativo, 01 acuerdo de incompetencia, 08 solicitudes de información, 1 tarjeta informativa, 05 oficios de notificación, 05 notificaciones por estrados y 07 expedientes concluidos y archivados. Total de actuaciones: 34. En el mes de junio se elaboraron: 05 acuerdos administrativos, 01 acuerdo de incompetencia, 03 solicitudes de información, 1 tarjeta informativa, 01 oficio de notificación, 01 notificación por estrados, 01 acuerdo de archivo y 05 expedientes concluidos y archivados. total de actuaciones: 23
54
“Fiscalizando con Responsabilidad para Transparentar” Sistema de Gestión de la Calidad
INFORME TRIMESTRAL DE
ACTIVIDADES
FO-ITA-VII-5-1-a Revisión: 01/2020 Emisión:Mayo/2020
Revisado por: AEN
1.3 MULTAS
MES
ACUERDOS DE
RATIFICACIÓN DE
MULTA
ACUERDO
ADMINISTRATIVO
PARA LA
DETERMINACIÓN DE
MULTA
MULTAS IMPUESTAS
AUDIENCIAS
ATENCIÓN A
SERVIDORES PÚBLICOS
ABRIL 1 0 0 0
30
MAYO 6 0 0
0 25
JUNIO 0 113 289 109 346
TOTAL: 7 113 289 109
401
MES
PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO DE
EJECUCIÓN
INSTAURADOS
RECURSOS DE
RECONSIDERACIÓN IMPUESTOS
RECURSOS DE
RECONSIDERACIÓN
RESUELTOS
EXPEDIENTES
DECRETADOS PARA
ARCHIVO
ABRIL 0 0 0 58
MAYO 0 0 0 20
55
“Fiscalizando con Responsabilidad para Transparentar” Sistema de Gestión de la Calidad
INFORME TRIMESTRAL DE
ACTIVIDADES
FO-ITA-VII-5-1-a Revisión: 01/2020 Emisión:Mayo/2020
Revisado por: AEN
JUNIO 0 1 0 02
TOTAL 0 1 0 80
Observaciones:
• De los expedientes decretados para archivo, son derivados de funcionarios que se allanaron al Acuerdo Administrativo. Así como expedientes que se dejaron sin efecto por no tener motivo para la determinación de una multa.
• Del acuerdo de ratificación de multa, es con motivo de la incomparecencia a la audiencia de pruebas y alegatos.
• Así como un total de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 MX), derivado de un pago realizado para el cumplimiento de un Acuerdo Administrativo de Ratificación.
56
“Fiscalizando con Responsabilidad para Transparentar” Sistema de Gestión de la Calidad
INFORME TRIMESTRAL DE
ACTIVIDADES
FO-ITA-VII-5-1-a Revisión: 01/2020 Emisión:Mayo/2020
Revisado por: AEN
1.5 FIANZAS
8. ACTIVIDADES EN EL TRIMESTRE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CUENTA PÚBLICA Y PLANEACIÓN
Artículo 25. De la Dirección General de Cuenta Pública y Planeación, tendrá entre otras las atribuciones siguientes:
Aprobar las observaciones preliminares, recomendaciones, informes de presuntas irregularidades, cedulas de resultados preliminares y de demás documentos que
se deriven de la planeación y fiscalización para que se inicien los procedimientos de investigación y sustanciación de responsabilidades administrativas, y en su
caso remitir la documentación pertinente a efecto de que se presente denuncia penal ante la instancia competente; coordinar la revisión de gabinete, incluido los
informes trimestrales que presente el Ejecutivo del Estado y los municipios; recibir informes trimestrales y demás información correspondiente a la rendición de
cuentas; requerir información y documentación a las entidades a efecto de llevar a cabo la planeación y la práctica de los actos de la fiscalización; analizar y someter
a consideración el tipo de auditorías a practicar y proponer el proyecto del plan anual de fiscalización; someter a consideración y autorización los diferentes informes.
MES CAMBIO DE GARANTÍA
FIANZAS PRESENTADAS
AFIANZADORA BIEN INMUEBLE CERTIFICACIONES POR NO
PRESENTACIÓN.
ABRIL 0 14 14 0 0
MAYO 0 5 5 0 0
JUNIO 0 3 3 0 0
TOTAL: 0 22 22 0 0
57
“Fiscalizando con Responsabilidad para Transparentar” Sistema de Gestión de la Calidad
INFORME TRIMESTRAL DE
ACTIVIDADES
FO-ITA-VII-5-1-a Revisión: 01/2020 Emisión:Mayo/2020
Revisado por: AEN
1.1 ACTIVIDADES QUE SE INFORMAN
MES
ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO Y PRESENTACIÓN DE:
Cuenta Publica Informes
trimestrales Presupuestos
Plan de Desarrollo
Modificaciones
Abril 190 0 0 0 0
Mayo 145 0 0 0 0
Junio 113 0 0 0 0
TOTAL: 448 0 0 0 0
Observaciones:
1. Análisis de las Cuentas Públicas presentadas por los Ayuntamientos Municipales del ejercicio fiscal 2020, de las que se generaron Cédulas de Valoración del Cumplimiento y Cédulas de Validación de los Estados Financieros por cada uno de los 113 Ayuntamientos, Organismos, Entes Descentralizados y Concejos Comunales Indígenas.
2. Elaboración del Acuerdos Administrativos por el que se ordena la radicación de la documentación, información y constancias que integran el proceso de admisión a trámite de la Cuenta Pública Municipal de 113 Municipios del Estado y sus Organismos correspondiente al ejercicio 2020.
3. Se realizaron los Acuerdos Administrativos que fueron el resultado de la valoración del cumplimiento en la presentación de la Cuenta Pública Municipal de 113 Ayuntamientos Municipales y sus Organismos del ejercicio 2020.
58
“Fiscalizando con Responsabilidad para Transparentar” Sistema de Gestión de la Calidad
INFORME TRIMESTRAL DE
ACTIVIDADES
FO-ITA-VII-5-1-a Revisión: 01/2020 Emisión:Mayo/2020
Revisado por: AEN
MES REQUERIMIENTOS DE
INFORMACIÓN EMITIDOS
CONSTANCIAS DE CERTIFICACIÓN
EMITIDAS
REVISIONES DE GABINETE REALIZADA
CUENTAS PÚBLICAS VALORADAS
PLAN ANUAL DE FISCALIZACIÓN
Abril 18 0 0 190 0
Mayo 22 0 36 113 0
Junio 13 0 0 113 0
TOTAL: 53 0 36 416 0
Observaciones:
FISCALIZACION ESTATAL Y MUNICIPAL
• Análisis y valoración de observaciones derivadas de la fiscalización a los municipios para emitir medidas correctivas y recomendaciones en
coordinación con las contralorías municipales para su aplicación en el ejercicio de la gestión municipal y en específico en los registros contables
e información financiera.
• Se atienden y coordinan los trabajos de fiscalización del ejercicio fiscal 2020, en donde se da seguimiento y comunicación con los Auditores de campo;
con el objetivo de obtener información de los avances de la Fiscalización, dar apoyo técnico y facilidades en los trámites relacionados a los diferentes entes
estatales y municipales, tanto en auditoria de cumplimiento, obra y desempeño.
• Se coordinan las actividades de actualización de expedientes de auditoria para entes Paraestatales y Autónomos, de la fiscalización a la Cuenta Pública
2020, así como la entrega correspondiente a los Auditores en campo.
• Supervisión de campo realizada a los trabajos de fiscalización de obra en 9 Dependencias de la Administración Pública Centralizada y Descentralizada.
59
“Fiscalizando con Responsabilidad para Transparentar” Sistema de Gestión de la Calidad
INFORME TRIMESTRAL DE
ACTIVIDADES
FO-ITA-VII-5-1-a Revisión: 01/2020 Emisión:Mayo/2020
Revisado por: AEN
• Coordinar el seguimiento a las recomendaciones que fueron derivadas en Auditoria de Desempeño, revisando la correcta valoración de los informes de
mejoras presentados por 5 Dependencias de la Administración Pública Centralizada y Descentralizada, entes fiscalizados en la Cuenta Pública 2018 y
2019.
• Se generaron diferentes documentos como son: Requerimientos de Información para la fiscalización de la Cuenta Pública 2020, Oficios de Incorporación
de Personal en las fiscalizaciones, así como Acuerdo Administrativo de fecha 29 de abril de 2021, para la Dirección General de Pensiones Civiles del
Estado, 4 Actas Circunstanciadas de reuniones de trabajo, 3 Dictámenes Técnicos y 3 Acuerdos para turnar a entes fiscalizados de auditoria de obra
pública.
• Se elaboraron los papeles de trabajo para la fiscalización del ejercicio 2020: Cédula de Valoración del Marco Normativo de Ayuntamientos; incorporando
cada artículo de manera textual, Cédula de Valoración del Marco Normativo de Organismos; incorporando cada artículo de manera textual, Cédula de
Valoración del Marco Normativo de Paramunicipales; incorporando cada artículo de manera textual, además del formato para el “Oficio especial para citar
a reunión de Trabajo”; así como formatos de fiscalización financiera municipal y de obra pública.
• Se llevaron a cabo dos reuniones de trabajo para establecer el procedimiento de atención a las recomendaciones derivadas de la Cuenta Pública 2019.
• Revisión de los formatos para el procedimiento de recomendaciones 2019.
• Revisión de los papeles contables para la realización de cruces financieros, en base a los estados financieros del ejercicio fiscal 2020.
• Análisis de la entrega de la cuenta pública del ejercicio 2020 de los entes municipales.
• Se elaboraron los Acuerdos de Radicación y los Acuerdos de Valoración de las cuentas públicas municipales del ejercicio fiscal 2020.
• Integración de información y preparación de Acuerdos para seguimiento de las recomendaciones de la Cuenta Pública 2019.
• Apoyo a Auditores en los preparativos (documentación y orientación) para los proyectos de Cedulas preliminares.
• Se atienden y coordinan los avances derivados de los Trabajos de Fiscalización del Ejercicio Fiscal 2020 a los Entes fiscalizados.
60
“Fiscalizando con Responsabilidad para Transparentar” Sistema de Gestión de la Calidad
INFORME TRIMESTRAL DE
ACTIVIDADES
FO-ITA-VII-5-1-a Revisión: 01/2020 Emisión:Mayo/2020
Revisado por: AEN
• Se elaboraron Acuerdos Administrativos para el otorgamiento de prórrogas para la atención a dos requerimientos de información emitidos con posterioridad
a la Orden de Auditoría de la Unidad Programática Presupuestaria número 007 Secretaría de Finanzas y Administración, 2 Acuerdos.
• Se realizaron Acuerdos Administrativos de Valoración a la atención y seguimiento de las recomendaciones derivadas de la Fiscalización a la Cuenta Pública
2019; de las Upp´s 011 Secretaría de Turismo, 018 Secretaría de Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Territorial y 100 Coordinación del Sistema
Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo, en atención a Denuncia de Hechos en la Secretaría de Salud, 3 Acuerdos.
• Elaboración de 02 Actas Circunstanciadas de reuniones de trabajo con los entes fiscalizados.
• Elaboración de 01 Dictamen Técnico.
• Elaboración de 06 Acuerdos para turnar a entes fiscalizados.
• Elaboración de 02 formatos de Acuerdo Administrativo para la radicación de la Cuenta Pública 2020 y para la revisión de la integración de la Cuenta Pública
2020.
• Se realizaron reuniones de trabajo con el Auditor Superior, el titular de la Dirección General de Cuenta Pública y Planeación y los Coordinadores de
auditorías estatales, paraestatales y autónomos, de obra pública, desempeño y municipales con la finalidad de acordar la coordinación de los trabajos de
fiscalización.
• Elaboración del proyecto de estructuración de las observaciones preliminares y los acuerdos para notificar a los Ayuntamientos los resultados y
observaciones preliminares.
• Atención a los requerimientos de información interna requerida por el titular de la Dirección General de Cuenta Pública y Planeación como fueron los
listados del auditor y sus entes fiscalizados, avance de las fiscalizaciones en campo, así como los alcances de los Ayuntamientos de Angangueo, José
Sixtos Verduzco, Lázaro Cárdenas, Puruándiro y Santa Ana Maya.
61
“Fiscalizando con Responsabilidad para Transparentar” Sistema de Gestión de la Calidad
INFORME TRIMESTRAL DE
ACTIVIDADES
FO-ITA-VII-5-1-a Revisión: 01/2020 Emisión:Mayo/2020
Revisado por: AEN
• Análisis de la propuesta de actualización a los Lineamientos para la Entrega de los Informes Trimestrales y la Cuenta Pública de la Administración Pública
Municipal ante la Auditoría Superior de Michoacán, emitiendo la opinión técnica correspondiente.
• Integración de Tarjetas Informativas respecto del seguimiento a denuncias o quejas de los Ayuntamientos de Penjamillo, José Sixtos Verduzco y Lázaro
Cárdenas.
• Proyecto de la estructuración de la Observación Preliminar relativa a los Acuerdos en el cual se asienta la valoración de la documentación que debe integrar
la Cuenta Pública; así como la Recomendación del 5 al millar o por la Supervisión.
• Reunión con los Auditores de campo de las Entidades Estatales, Paraestatales y Autónomas, Municipales y de Obra Pública, con el objetivo de entregar
documentación, información y formatos para la Fiscalización de la Cuenta Pública 2020
• Revisión de Anexos de observaciones preliminares de siete Entidades Paraestatales y Autónomas.
• Revisión y programación de fechas de Acuerdos para notificación de Observaciones y Recomendaciones preliminares.
• Elaboración y revisión de Acuerdos para notificación del estado de recomendaciones de la fiscalización a la Cuenta Pública 2019.
• Se realizó el Estudio normativo de la Unidad Programática Presupuestaria 029 Programa de Inversiones Concurrentes.
• Se elaboraron Acuerdos Administrativos (dos) correspondientes a la Unidad Programática Presupuestaria número 012 Secretaría de Educación y 021
Secretaría de Cultura.
• Se llevaron a cabo reuniones de trabajo para dar a conocer las observaciones preliminares y sus actas correspondientes a los entes fiscalizados de Vista
Hermosa, Álvaro
• Obregón, Villamar, Salvador Escalante, Tumbiscatío, Huaniqueo, Numarán, Múgica Tanhuato, Churintzio, Cuitzeo y Teatro Matamoros.
• Elaboración de 24 (veinticuatro) Acuerdos de notificación de resultados preliminares para entes fiscalizados.
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“Fiscalizando con Responsabilidad para Transparentar” Sistema de Gestión de la Calidad
INFORME TRIMESTRAL DE
ACTIVIDADES
FO-ITA-VII-5-1-a Revisión: 01/2020 Emisión:Mayo/2020
Revisado por: AEN
• Coordinar el seguimiento a las recomendaciones de auditoria de desempeño, revisando la correcta valoración de los informes de mejoras presentados por
los entes fiscalizados, correspondientes a la Cuenta Pública 2019, 6 Dependencia de la Administración Pública Centralizada y Descentralizada
• Coordinar la elaboración de Acuerdos para citar a los entes fiscalizados y dar a conocer el resultado de la valoración respecto de las recomendaciones
emitidas en auditoria de desempeño, correspondientes a la Cuenta Pública 2019, 5 Dependencia de la Administración Pública Centralizada y
Descentralizada.
• Coordinar la elaboración de las Actas Circunstanciadas en las cuales se dio a conocer la valoración del informe de mejoras respecto de las
recomendaciones, correspondientes a la Cuenta Pública 2019, 5 Dependencias de la Administración Pública Centralizada y Descentralizada.
• Coordinar la elaboración de Acuerdos para otorgar prórroga en la entrega del informe de mejoras de las recomendaciones emitidas, correspondientes a la
Cuenta Pública 2019,1 Dependencia de la Administración Pública Centralizada.
• Coordinar la elaboración de las Actas Circunstanciadas en las cuales se dio a conocer la valoración del informe de mejoras respecto de las
recomendaciones, correspondientes a la Cuenta Pública 2019, Unidad Programática Presupuestaria 02 Poder Judicial.
• Coordinar la elaboración de Acuerdos para otorgar prórroga en la entrega del informe de mejoras de las recomendaciones emitidas, correspondientes a la
Cuenta Pública 2020, a 2 (dos) Dependencias de la Administración Pública Centralizada.
OTRAS ACTIVIDADES
• Opinión técnica para del trámite para desincorporar bienes muebles e inmuebles de un ayuntamiento.
• Opinión técnica de venta de vehículos del Ayuntamiento de Aquila, Michoacán.
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“Fiscalizando con Responsabilidad para Transparentar” Sistema de Gestión de la Calidad
INFORME TRIMESTRAL DE
ACTIVIDADES
FO-ITA-VII-5-1-a Revisión: 01/2020 Emisión:Mayo/2020
Revisado por: AEN
• Se llevo a cabo la Integración de los Estados Analíticos de Ingresos que fueron presentados por los 112 ayuntamientos municipales y el Concejo de Cheran,
así como de los Organismos Operadores de Agua de cada uno de ellos, para efectos de dar contestación a requerimiento de la Secretaría de Finanzas y
Administración en el Estado de Michoacán.
• Integración y revisión de 216 Expedientes de Planeación de Obra del ejercicio 2020, para Remisión al Archivo de la ASM, así como los correspondientes
a 14 Upp´s Centrales por prelación de hechos realizados.
• Elaboración de la respuesta al análisis de la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior de Michoacán sobre la fiscalización de la Cuenta Pública de las
Haciendas Municipales correspondiente al ejercicio 2019.
• Se realizó la propuesta de modificación a los Lineamientos y Formatos de los anexos para la presentación de las cuentas públicas e informes trimestrales.
• Recepción de 83 Informes municipales correspondientes al 1er. Trimestre del Ejercicio Fiscal 2021, para su registro, clasificación, control y resguardo.
• Se recepcionaron Periódicos Oficiales que contienen Leyes de Ingresos Municipales del ejercicio fiscal 2021, para su archivo e integración en los
expedientes de cada ayuntamiento.
• Se integraron debidamente conforme a los requerimientos de la Coordinación de Archivos de esta la Institución 122 expedientes del área de Planeación
de Obra.
• Se da seguimiento al proceso de integración de la documentación de los requerimientos de información utilizados para los trabajos de planeación estatal
del ejercicio 2019, realizados a 79 entidades del Estado. Contando con un avance del 90%.
• Se recibieron de Oficialía de partes 32 Informes trimestrales correspondientes al 1er. Trimestre del Ejercicio Fiscal 2021, las cuales se organizaron y se
están archivando conforme corresponde a su municipio.
• Se recibieron de oficialía de partes 2 Informes trimestrales correspondientes al 1er Trimestre del Ejercicio Fiscal 2021, las cuales se organizaron y archivaron
en los consejos comunales correspondientes.
64
“Fiscalizando con Responsabilidad para Transparentar” Sistema de Gestión de la Calidad
INFORME TRIMESTRAL DE
ACTIVIDADES
FO-ITA-VII-5-1-a Revisión: 01/2020 Emisión:Mayo/2020
Revisado por: AEN
• Se realizaron 95 registros de correspondencia (Presupuesto de egresos), correspondiente al ejercicio fiscal 2021y se archivaron.
• Se atendieron diversas Reuniones de trabajo con el titular de la Dirección General de Cuenta Pública y Planeación.
• Atención de solicitudes de información tramitadas a través del portal de Transparencia.
• Integración de 15 (quince) Expedientes de Fiscalización para Remisión al Archivo de la ASM.
• Se recepcionaron y organizaron los documentos recibidos por los municipios del Estado.
9. ACTIVIDADES EN EL TRIMESTRE DE LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
FUNDAMENTACIÓN
De conformidad a lo dispuesto por el artículo 5 del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de Michoacán, para el ejercicio de las atribuciones y el despacho de los asuntos que le competen a la Auditoría Superior y de conformidad con la Ley, contará con las unidades administrativas siguientes: I. Auditor Superior de Michoacán: … E) Dirección de Tecnologías de la Información y la Comunicación: 1. Departamento de Desarrollo de Sistemas; 2. Departamento de Comunicaciones; y, 3. Departamento de Soporte Técnico.
Por lo que, se informa:
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“Fiscalizando con Responsabilidad para Transparentar” Sistema de Gestión de la Calidad
INFORME TRIMESTRAL DE
ACTIVIDADES
FO-ITA-VII-5-1-a Revisión: 01/2020 Emisión:Mayo/2020
Revisado por: AEN
1. ACTIVIDADES QUE SE INFORMAN
DESARROLLO DE SISTEMAS:
• DESARROLLO DE SISTEMAS
ABRIL
• MODIFICACIONES AL SISTEMA CONTROL PERSONAL
• MANTENIMIENTO A SISTEMA DE VIÁTICOS
• AVANCE A SISTEMA DE INVENTARIO DE MOBILIARIO
• AVANCE A SISTEMA DE INVENTARIO DE VEHÍCULOS APOYO AL ÁREA DE CAPACITACIÓN CON EL SISTEMA DE CONTROL DE REGISTRO PARA LOS CURSOS DE ENTREGA RECEPCIÓN.
5
MAYO
• REALIZACIÓN DE SISTEMA DE “MULTAS”.
• IMPLEMENTACIÓN CONTROL INTERNO DE EXPEDIENTES DE ÁREA DE JURÍDICO.
• IMPLEMENTACIÓN Y DISEÑO DE HOJAS DE CÁLCULO PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE ÁREA MUNICIPAL.
• IMPLEMENTACIÓN Y DISEÑO DE HOJAS DE CÁLCULO PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE ÁREA ESTATAL.
4
JUNIO
• MODIFICACIÓN DE CAMBIOS SOLICITADOS POR PARTE DE LA UNIDAD JURÍDICA A SISTEMA “MULTAS”
• TERCER ETAPA (3 DE 3) DE DESARROLLO DEL SISTEMA “INVENTARIO” SISTEMA PARA LLEVAR CONTROL DE EQUIPO INFORMÁTICO Y ASIGNACIÓN DE RESGUARDOS PARA EL PERSONAL ASM.
• MODIFICACIONES A SISTEMA DE VIÁTICOS
• ASISTENCIA TÉCNICA PARA SISTEMA NOI ASPEL DEL ÁREA DE ADMINISTRATIVA.
• ASISTENCIA TÉCNICA PARA SISTEMA SACGNET DEL ÁREA DE ADMINISTRATIVA.
• RESPALDO A BASES DE DATOS DE SISTEMAS.
6
66
“Fiscalizando con Responsabilidad para Transparentar” Sistema de Gestión de la Calidad
INFORME TRIMESTRAL DE
ACTIVIDADES
FO-ITA-VII-5-1-a Revisión: 01/2020 Emisión:Mayo/2020
Revisado por: AEN
Observaciones:
NINGUNA
COMUNICACIONES:
COMUNICACIONES
MES ACTIVIDAD REALIZADA CANTIDAD
ABRIL 1-SUPERVISAR Y CONFIGURAR SERVICIO DE RED LAN Y WIFI 20
2- SUPERVISAR, REINICIAR IMPRESORAS 20
3- SUPERVISAR SERVICIOS DE INTERNET 14
4-BLOQUEO DE SITIOS NO PERMITIDOS VISITADOS POR LOS USUARIOS 5
5-REGISTRO Y CONFIGURACIÓN DE EQUIPOS EN SERVIDOR PFSENSE 30
6- REGISTRO Y CONFIGURACIÓN DE NUEVOS EQUIPOS EN LA RED 30
7- SOPORTE A USUARIOS POR DUDAS EN USO DE SOFTWARE Y RED 35
8-BLOQUEO DE USUARIOS POR MAL USO DEL SERVICIO DE INTERNET 2
9-INSTALACION Y REGISTRO DE IMPRESORAS 15
10-intalación de líneas telefónicas 2
11-RESPALDO EN UNIDAD NAS 3
13-CABLEADO DE RED 5
14-RECEPCION DE LAPTOPS 15
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INFORME TRIMESTRAL DE
ACTIVIDADES
FO-ITA-VII-5-1-a Revisión: 01/2020 Emisión:Mayo/2020
Revisado por: AEN
15-MANTENIMIENTO AL SAE Y SERVIDORES 1
COMUNICACIONES
MES ACTIVIDAD REALIZADA CANTIDAD
MAYO 1-SUPERVISAR Y CONFIGURAR SERVICIO DE RED LAN Y WIFI 10
2- SUPERVISAR, REINICIAR IMPRESORAS 12
3- SUPERVISAR SERVICIOS DE INTERNET 14
4-BLOQUEO DE SITIOS NO PERMITIDOS VISITADOS POR LOS USUARIOS 3
5-REGISTRO Y CONFIGURACIÓN DE EQUIPOS EN SERVIDOR PFSENSE 18
6- REGISTRO Y CONFIGURACIÓN DE NUEVOS EQUIPOS EN LA RED 18
7- SOPORTE A USUARIOS POR DUDAS EN USO DE SOFTWARE Y RED 35
8-BLOQUEO DE USUARIOS POR MAL USO DEL SERVICIO DE INTERNET 2
9-INSTALACION Y REGISTRO DE IMPRESORAS 30
10-INTALACIÓN DE LÍNEAS TELEFÓNICAS 2
11-RESPALDO EN UNIDAD NAS 1
13-CABLEADO DE RED 2
14-RECEPCION DE LAPTOPS 4
15-MANTENIMIENTO AL SAE Y SERVIDORES 1
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“Fiscalizando con Responsabilidad para Transparentar” Sistema de Gestión de la Calidad
INFORME TRIMESTRAL DE
ACTIVIDADES
FO-ITA-VII-5-1-a Revisión: 01/2020 Emisión:Mayo/2020
Revisado por: AEN
MES ACTIVIDAD REALIZADA
JUNIO 1-SUPERVISAR Y CONFIGURAR SERVICIO DE RED LAN Y WIFI 23
2- SUPERVISAR, REINICIAR IMPRESORAS 23
3- SUPERVISAR SERVICIOS DE INTERNET 23
4-BLOQUEO DE SITIOS NO PERMITIDOS VISITADOS POR LOS USUARIOS 12
5-REGISTRO Y CONFIGURACIÓN DE EQUIPOS EN SERVIDOR PFSENSE 20
6- REGISTRO Y CONFIGURACIÓN DE NUEVOS EQUIPOS EN LA RED 20
7- SOPORTE A USUARIOS POR DUDAS EN USO DE SOFTWARE Y RED 20
8-BLOQUEO DE USUARIOS POR MAL USO DEL SERVICIO DE INTERNET 10
9-INSTALACION Y REGISTRO DE IMPRESORAS SUSTANCIACIÓN 1
10-AUTORIZACION DE USO SIN RESTRICCIONES DE INTERNET 6
11-RESPALDO EN UNIDAD NAS 5
12-ENTREGA DE EQUIPO DE COMPUTO ESCRITORIO 40
13-ENTREGA DE LAPTOPS 8
14-RECEPCION DE LAPTOPS 17
15-INSTALACION DE SWITCH POR CAMBIO DE CHECADORES 1
16-PROYECTO DE CAMBIO DE RED Y DE SERVICIO DE INTERNET 1
Observaciones:
NINGUNA
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INFORME TRIMESTRAL DE
ACTIVIDADES
FO-ITA-VII-5-1-a Revisión: 01/2020 Emisión:Mayo/2020
Revisado por: AEN
SOPORTE TÉCNICO:
SOPORTE TECNICO
MES ACTIVIDAD REALIZADA CANTIDAD
ABRIL 1-SUPERVISAR Y CONFIGURAR IMPRESORAS ASI COMO DISPOSITIVOS HARDAWARE Y OTROS PERIFERICOS
28
2-SUPERVISAR LA ACTUALIZACIÓN DE LOS EQUIPOS INFORMÁTICOS 30
3-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO,IMPRESORAS Y PERIFÉRICOS
18
4-RESOLVER LAS PROBLEMÁTICAS AL FUNCIONAMIENTO DEL HARDWARE Y SOFTWARE DE LOS USUARIOS 11
5-FORMATO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS OPERATIVOS Y SOFTWARE 17
6-FOMENTAR Y CAPACITAR A LOS USUARIOS 2
7-RESPALDOS DE INFORMACIÓN 5
8-ADMINISTRACIÓN Y SUPERVICION PARA MANTENER EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS INSTALADOS 34
9-INSTALACIÓN,REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE EQUIPO INFORMÁTICO 20
10-ENTREGA DE CONSUMIBLES INFORMÁTICOS REQUERIDOS
12
11-INSTALAR Y ACTUALIZAR ANTIVIRUS EN LOS EQUIPOS DE COMPUTO 40
12-REQUERIR NUEVOS EQUIPOS PARA LOS USUARIOS CON EQUIPOS OBSOLETOS 10
13-ASESORAR A LOS USUARIOS SOBRE EL SOPORTE TÉCNICO A SUS ÁREAS ESPECIFICAS
5
14-REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO 6
15- ACTUALIZACIÓN Y CORRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTALADOS 4
70
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INFORME TRIMESTRAL DE
ACTIVIDADES
FO-ITA-VII-5-1-a Revisión: 01/2020 Emisión:Mayo/2020
Revisado por: AEN
MES ACTIVIDAD REALIZADA
MAYO 1-SUPERVISAR Y CONFIGURAR IMPRESORAS ASI COMO DISPOSITIVOS HARDAWARE Y OTROS PERIFERICOS
32
2-SUPERVISAR LA ACTUALIZACIÓN DE LOS EQUIPOS INFORMÁTICOS 38
3-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO,IMPRESORAS Y PERIFÉRICOS
26
4-RESOLVER LAS PROBLEMÁTICAS AL FUNCIONAMIENTO DEL HARDWARE Y SOFTWARE DE LOS USUARIOS 21
5-FORMATO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS OPERATIVOS Y SOFTWARE 30
6-FOMENTAR Y CAPACITAR A LOS USUARIOS 5
7-RESPALDOS DE INFORMACIÓN 3
8-ADMINISTRACIÓN Y SUPERVICION PARA MANTENER EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS INSTALADOS 31
9-INSTALACIÓN,REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE EQUIPO INFORMÁTICO 22
10-INSTALAR Y ACTUALIZAR ANTIVIRUS EN LOS EQUIPOS DE COMPUTO 46
11-ASESORAR A LOS USUARIOS SOBRE EL SOPORTE TÉCNICO A SUS ÁREAS ESPECIFICAS
7
12-REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO 6
13- ACTUALIZACIÓN Y CORRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTALADOS 5
71
“Fiscalizando con Responsabilidad para Transparentar” Sistema de Gestión de la Calidad
INFORME TRIMESTRAL DE
ACTIVIDADES
FO-ITA-VII-5-1-a Revisión: 01/2020 Emisión:Mayo/2020
Revisado por: AEN
MES ACTIVIDAD REALIZADA
JUNIO 1-SUPERVISAR Y CONFIGURAR IMPRESORAS ASI COMO DISPOSITIVOS HARDAWARE Y OTROS PERIFERICOS
40
2-SUPERVISAR LA ACTUALIZACIÓN DE LOS EQUIPOS INFORMÁTICOS 32
3-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO,IMPRESORAS Y PERIFÉRICOS
19
4-RESOLVER LAS PROBLEMÁTICAS AL FUNCIONAMIENTO DEL HARDWARE Y SOFTWARE DE LOS USUARIOS
23
5-FORMATO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS OPERATIVOS Y SOFTWARE 31
6-FOMENTAR Y CAPACITAR A LOS USUARIOS 4
7-RESPALDOS DE INFORMACIÓN 1
8-ADMINISTRACIÓN Y SUPERVICION PARA MANTENER EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS INSTALADOS
29
9-INSTALACIÓN,REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE EQUIPO INFORMÁTICO
28
10-INSTALAR Y ACTUALIZAR ANTIVIRUS EN LOS EQUIPOS DE COMPUTO 39
11-ASESORAR A LOS USUARIOS SOBRE EL SOPORTE TÉCNICO A SUS ÁREAS ESPECIFICAS
2
12- ACTUALIZACIÓN Y CORRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTALADOS 6
Observaciones:
NINGUNA
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“Fiscalizando con Responsabilidad para Transparentar” Sistema de Gestión de la Calidad
INFORME TRIMESTRAL DE
ACTIVIDADES
FO-ITA-VII-5-1-a Revisión: 01/2020 Emisión:Mayo/2020
Revisado por: AEN
10. ACTIVIDADES EN EL TRIMESTRE DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
1.2 FUNDAMENTACIÓN A la Dirección Administrativa, le corresponde el Ejercicio de las siguientes atribuciones:
• Elaborar en coordinación con las diferentes áreas el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Auditoría Superior, para someterlo a la aprobación del Auditor Superior;
• Administrar los recursos humanos, financieros y materiales de la Auditoría Superior, de conformidad con las disposiciones legales aplicables;
• Coordinarse con la Auditoría Especial de Normatividad a efecto de proponer e implementar los lineamientos y demás normatividad secundaria para el registro y control de los recursos
humanos, financieros y materiales de la Auditoría Superior;
• Autorizar los movimientos de personal de acuerdo con lo establecido en las disposiciones legales vigentes, y a los convenios celebrados con la organización sindical;
• Proponer conforme a las disposiciones normativas aplicables, la contratación de las adquisiciones, los arrendamientos y los servicios relacionados con bienes muebles e inmuebles, que
soliciten las áreas de la Auditoría Superior y que sean necesarias y suficientes para el cumplimiento de sus respectivas actividades;
• Establecer el mecanismo para hacer eficiente el cobro de copias certificadas, y establecer la coordinación y el vínculo directo con las áreas que expiden las mismas;
• Elaborar los informes correspondientes al presupuesto ejercido por la Auditoría Superior, conforme a lo establecido en la Ley;
• Previa autorización del Comité de Dirección, contratar al personal de nuevo ingreso, mismo que deberá sujetarse a las disposiciones normativas de profesionalización;
• Tramitar las licencias, vacaciones y permisos del personal de la Auditoría Superior;
• Supervisar y coordinar el pago de sueldos del personal de la Auditoría Superior, para que se realice puntualmente y en forma ordenada;
• Dar cumplimiento a la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y de sus Municipios; y, a las condiciones generales de trabajo, manteniendo actualizado el
escalafón de los trabajadores y promover la difusión del mismo;
• Establecer el control de suministros de materiales a las áreas de la Auditoría Superior, a fin de proveer los recursos necesarios en forma oportuna, proponiendo y vigilando el uso racional
de los mismos;
• Integrar el programa anual de requerimientos de materiales, servicios y equipo de trabajo para el funcionamiento de la Auditoría Superior, previo acuerdo del Comité de Dirección;
• Instrumentar y mantener actualizados los inventarios de bienes muebles, inmuebles a cargo de la Auditoría Superior, así como recabar los resguardos correspondientes, de conformidad
con las disposiciones normativas aplicables; y,
• Las demás que le confiera la Ley, este Reglamento, las disposiciones legales aplicables y las que les delegue el Auditor Superior
73
“Fiscalizando con Responsabilidad para Transparentar” Sistema de Gestión de la Calidad
INFORME TRIMESTRAL DE
ACTIVIDADES
FO-ITA-VII-5-1-a Revisión: 01/2020 Emisión:Mayo/2020
Revisado por: AEN
1.3 ACTIVIDADES QUE SE INFORMAN:
ADQUISICIONES REALIZADAS
MES TIPO DE ADQUISICIÓN CANTIDAD ÁREA DE DESTINO
ABRIL
CIEL NATURAL 20 LT (GARRAFON) 111 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
AEROSOL EN PINTURA(ULTRA) 3 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
Tarjeta Sanitizante 100 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
MAYO
BOLSA NEGRA 30 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
JABON ROMA 1/4KG C/40 1 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
GUANTES DEL NUM. 8 10 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
FIBRA CON ESPONJA 5 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
FABULOSO DE 1L 36 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
PAPEL HIGIENICO JUNIOR 200MTS C/12PZ 5 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
TOALLA EN ROLLO PARA MANOS C/ 5 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
TOALLA INTERDOBLADA DESECHABLE C/20 FAJILLAS DE 100HOJAS
5 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
MR.MUSCULO AZUL VIDRIOS 750 ML 24 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
DOTACIÓN DE PLACAS (AÑO 2021) 1 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
REFRENDO ANUAL DE CALCOMANIA (AÑO 2021)
1 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
DOTACIÓN DE PLACAS (AÑO 2021) 1 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
74
“Fiscalizando con Responsabilidad para Transparentar” Sistema de Gestión de la Calidad
INFORME TRIMESTRAL DE
ACTIVIDADES
FO-ITA-VII-5-1-a Revisión: 01/2020 Emisión:Mayo/2020
Revisado por: AEN
REFRENDO ANUAL DE CALCOMANIA (AÑO
2021) 1 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
MAYO
DOTACIÓN DE PLACAS (AÑO 2021) 1 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
REFRENDO ANUAL DE CALCOMANIA (AÑO 2021)
1 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
DOTACIÓN DE PLACAS (AÑO 2021) 1 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
REFRENDO ANUAL DE CALCOMANIA (AÑO 2021)
1 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
DOTACIÓN DE PLACAS (AÑO 2021) 1 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
GUANTES DEL NUM. 8 15 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
TRAPEADOR 10 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS5L 5 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
SUMINISTRO DE GARRAFONES DE 19 LITROS DE AGUA PURIFICADA
10 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
FRIGOBAR HISENSE 7 PIES 1 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
REFRENDO ANUAL DE CALCOMANIA (AÑO 2021)
1 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
DOTACIÓN DE PLACAS (AÑO 2021) 1 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
SOBRE BLANCO PARA CD 200 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
MARCADOR PERMANENTE 540 PZ NEGRO 15 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
PERFORADORA ACCO 390 2 ORIFICIOS P-25 HO 10 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
REGISTRADOR OFICIO KYMA - STARMEX 40 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
75
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INFORME TRIMESTRAL DE
ACTIVIDADES
FO-ITA-VII-5-1-a Revisión: 01/2020 Emisión:Mayo/2020
Revisado por: AEN
CAJA DE ARCHIVO MUERTO T-O BEROKY
EMPLAY 50 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
LIGA C/80 GRS 20 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
MAYO
FOLIADOR AUTOMATICO 2 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
CINTA CANELA 48X50 NAVITEK PZ 40 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
DOTACIÓN DE PLACAS (AÑO 2021) 1 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
REFRENDO ANUAL DE CALCOMANIA (AÑO 2021)
1 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
DOTACIÓN DE PLACAS (AÑO 2021) 1 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
REFRENDO ANUAL DE CALCOMANIA (AÑO 2021)
1 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
DOTACIÓN DE PLACAS (AÑO 2021) 1 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
REFRENDO ANUAL DE CALCOMANIA (AÑO 2021)
1 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
DOTACIÓN DE PLACAS (AÑO 2021) 1 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
SENSOR MAF NISSAN SENTRA 2.0L MF21058 (INJETECH)
1 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
PRIMAS DE SEGUROS DE LA POLIZA 39083-00 RECIBO 308733 - 1/1
1 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
REFRENDO ANUAL DE CALCOMANIA (AÑO 2021)
1 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
DOTACIÓN DE PLACAS (AÑO 2021) 1 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
REFRENDO ANUAL DE CALCOMANIA (AÑO 2021)
1 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
76
“Fiscalizando con Responsabilidad para Transparentar” Sistema de Gestión de la Calidad
INFORME TRIMESTRAL DE
ACTIVIDADES
FO-ITA-VII-5-1-a Revisión: 01/2020 Emisión:Mayo/2020
Revisado por: AEN
DOTACIÓN DE PLACAS (AÑO 2021) 1 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
REFRENDO ANUAL DE CALCOMANIA (AÑO 2021)
1 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
MAYO
DOTACIÓN DE PLACAS (AÑO 2021) 1 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
REFRENDO ANUAL DE CALCOMANIA (AÑO 2021)
1 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
REFRENDO ANUAL DE CALCOMANIA (AÑO 2021)
1 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
DOTACIÓN DE PLACAS (AÑO 2021) 1 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
ESCUDO BLANC 2 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
10/1KBLNIEV 1 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
2.8L AXION U 2 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
PREMIERE 48R 1 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
REFRENDO ANUAL DE CALCOMANIA (AÑO 2021)
1 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
DOTACIÓN DE PLACAS (AÑO 2021) 1 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
REFRENDO ANUAL DE CALCOMANIA (AÑO 2021)
1 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
DOTACIÓN DE PLACAS (AÑO 2021) 1 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
PAPEL T/CARTA XEROX C/10 PAQUETES 5 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
PAPEL T/OFICIO C/10 PAQUETES 5 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
LAPIZ MIRADO 50 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
CLIP BACO STANDARD #2 30 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
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“Fiscalizando con Responsabilidad para Transparentar” Sistema de Gestión de la Calidad
INFORME TRIMESTRAL DE
ACTIVIDADES
FO-ITA-VII-5-1-a Revisión: 01/2020 Emisión:Mayo/2020
Revisado por: AEN
DISCOS COMPACTOS 1 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
MARCATEXTOS MARKER XH12 MT BISELADA PZ V
36 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
MAYO
DEDAL NO 11 1-2 PZ 50 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
TIJERAS 6 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
ENGRAPADORA MEDIA TIRA 6 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
COJIN P-SELLO PLASTICO 9 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
CUADERNO ITALIANA RAYA 96H P-DURA ESTREL
4 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
PILA DURACEL 9V 1 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
BROCHE P-ARCHIVO BACO 8CM C-50 15 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
PERFORADORA DELTA DP102 3 ORIFICIOS 4 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
ENGRAPADORA MEDIA TIRA 6 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
LIBRO FLORETE ITALIANA RAYADO 192H ESTRE 10 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
DISPENSADOR 8 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
GRAPAS STANDARD DELFOS D-13 C-5000 10 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
PERFORADORA ACCO 390 2 ORIFICIOS P-25 HO 6 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
TINTA P-SELLO GIRAPLICA PZ AZUL 10 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
REGISTRADOR T-O LEFORT 50 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
REFRENDO ANUAL DE CALCOMANIA (AÑO 2021)
1 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
DOTACIÓN DE PLACAS (AÑO 2021) 1 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
78
“Fiscalizando con Responsabilidad para Transparentar” Sistema de Gestión de la Calidad
INFORME TRIMESTRAL DE
ACTIVIDADES
FO-ITA-VII-5-1-a Revisión: 01/2020 Emisión:Mayo/2020
Revisado por: AEN
REFRENDO ANUAL DE CALCOMANIA (AÑO
2021) 1 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
DOTACIÓN DE PLACAS (AÑO 2021) 1 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
MAYO
GALLETAS SURTIDO RICO 1KG 19 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
AGUA 500 MIL 1 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
TE VERDE 2 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
CAFE COLOMBIANO 6 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
AGUA EMBOTELLADA EPURA C/12PZ 330ML 24 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
AGUA BONAFONT C/40 PZ 10 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
COCA COLA ROJA DE 235ML C/24PZ 1 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
COCA COLA LIGHT C/24PZ DE 235ML 1 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
COCA COLA ROJA ZERO 235ML C/24PZ 2 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
TE DE MANZANA CANELA 10 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
REFRENDO ANUAL DE CALCOMANIA (AÑO 2021)
1 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
DOTACIÓN DE PLACAS (AÑO 2021) 1 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
REFRENDO ANUAL DE CALCOMANIA (AÑO 2021)
1 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
DOTACIÓN DE PLACAS (AÑO 2021) 1 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
REFRENDO ANUAL DE CALCOMANIA (AÑO 2021)
1 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
REFRENDO ANUAL DE CALCOMANIA (AÑO 2021)
1 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
79
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INFORME TRIMESTRAL DE
ACTIVIDADES
FO-ITA-VII-5-1-a Revisión: 01/2020 Emisión:Mayo/2020
Revisado por: AEN
DOTACIÓN DE PLACAS (AÑO 2021) 1 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
REFRENDO ANUAL DE CALCOMANIA (AÑO 2021)
1 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
MAYO
DOTACIÓN DE PLACAS (AÑO 2021) 1 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
REFRENDO ANUAL DE CALCOMANIA (AÑO 2021)
1 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
DOTACIÓN DE PLACAS (AÑO 2021) 1 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
REFRENDO ANUAL DE CALCOMANIA (AÑO 2021)
1 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
DOTACIÓN DE PLACAS (AÑO 2021) 1 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
REFRENDO ANUAL DE CALCOMANIA (AÑO 2021)
1 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
DOTACIÓN DE PLACAS (AÑO 2021) 1 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
REFRENDO ANUAL DE CALCOMANIA (AÑO 2021)
1 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
DOTACIÓN DE PLACAS (AÑO 2021) 1 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
CUBETA 4 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
GUANTES DEL NUM. 8 12 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
AROMATIZANTE AMBIENTAL LÍQUIDO EN AEROSOL
24 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
MR.MUSCULO AZUL VIDRIOS 750 ML 12 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
GUANTES DEL NUM. 8 12 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
TOALLA INTERDOBLADA DESECHABLE C/20 FAJILLAS DE 100HOJAS
3 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
80
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INFORME TRIMESTRAL DE
ACTIVIDADES
FO-ITA-VII-5-1-a Revisión: 01/2020 Emisión:Mayo/2020
Revisado por: AEN
TOALLA EN ROLLO PARA MANOS C/ 3 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
FABULOSO DE 1L 24 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
MAYO
FIBRA CON ESPONJA 5 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
CLORALEX DE 950ML 24 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
FABULOSO DE 1L 36 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
PASTILLA PATO PURIFIC C/6 5 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
BOLSA NEGRA 1 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
PAPEL HIGIENICO JUNIOR 200MTS C/12PZ 4 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
GEL ANTIBACTERIAL BASE DE ALCOHOL. 4 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
PAPEL T/CARTA XEROX C/10 PAQUETES 6 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
SOBRE BLANCO PARA CD 100 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
TARJETAS 3X5 BLANCAS C-100 10 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
TARJETAS 5X8 BLANCAS C-100 10 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
EXACTO PLASTICO GRANDE 15 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
MARCADOR PERMANENTE 12 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
BOLIGRAFO AZOR PIN POINT P-M 1.00 PZ AZU 60 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
BOLIGRAFO AZOR PIN POINT P-M 1.00 PZ NEG 60 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
AGUJA 50 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
FOLDER OFICIO EMIR PZ 500 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
FOLDER CARTA EMIR PZ CREMA 500 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
GRAPAS STANDARD DELFOS D-13 C-5000 10 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
81
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INFORME TRIMESTRAL DE
ACTIVIDADES
FO-ITA-VII-5-1-a Revisión: 01/2020 Emisión:Mayo/2020
Revisado por: AEN
LAPIZ ADHESIVO KORES 40GR PZ 24 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
MAYO
REGISTRADOR OFICIO KYMA - STARMEX 17 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
REFRENDO ANUAL DE CALCOMANIA (AÑO 2021)
1 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
DOTACIÓN DE PLACAS (AÑO 2021) 1 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
PAPEL T/CARTA XEROX C/10 PAQUETES 10 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
PAPEL T/OFICIO C/10 PAQUETES 5 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
REGISTRADOR OFICIO KYMA - STARMEX 60 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
FOLIADOR AUTOMATICO 6 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
CUADERNO PROF 100H C-ESP RAYA ESTRELLA 6 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
CUADERNO ITALIANA RAYA 96H P-DURA ESTREL
10 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
DESENGRAPADORA 24 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
BOLIGRAFO AZOR PIN POINT P-M 1.00 PZ AZU 120 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
BOLIGRAFO AZOR PIN POINT P-M 1.00 PZ NEG 120 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
MARCADOR P-PINTARRON MAGISTRAL DIDACTICO
8 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
BORRADOR P-PIZARRON ESCOBOARD 2 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
SEPARADOR BACO C-5 CARTA PLASTICO 50 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
SOBRE BLANCO PARA CD 200 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
REFRENDO ANUAL DE CALCOMANIA (AÑO 2021)
1 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
DOTACIÓN DE PLACAS (AÑO 2021) 1 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
82
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INFORME TRIMESTRAL DE
ACTIVIDADES
FO-ITA-VII-5-1-a Revisión: 01/2020 Emisión:Mayo/2020
Revisado por: AEN
MAYO
HOSPEDAJE CB DEL 10/05/2021 AL 14/05/2021, 04 NOCHES, REG. 97114
1 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
REFRENDO ANUAL DE CALCOMANIA (AÑO 2021)
1 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
DOTACIÓN DE PLACAS (AÑO 2021) 1 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
REFRENDO ANUAL DE CALCOMANIA (AÑO 2021)
1 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
DOTACIÓN DE PLACAS (AÑO 2021) 1 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
PAPEL T/CARTA XEROX C/10 PAQUETES 10 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
EXACTO PLASTICO GRANDE 24 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
TIJERAS 24 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
LAPIZ ADHESIVO KORES 40GR PZ 36 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
REGLA METALICA 30CM SUNSHINE 12 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
HOJA FLUORECENTE EUROCOLOR CARTA C-100 15 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
CINTA DIUREX 18X65 PZ NAVITEK N-55 30 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
CLIP BINDER MEDIANO 1 1-4"" 32MM PZ 6 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
CLIP BINDER GRANDE 2"" 51MM PZ 6 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
BLOCK ADHESIVO NOTI-TEK 3X3"" PZ 60 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
FOLDER OFICIO EMIR PZ 500 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
FOLDER CARTA EMIR PZ CREMA 500 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
BOLIGRAFO BIC P-M PZ ROJO 120 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
TINTA P-PROTECTORA DE CHEQUES AZUL 40 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
83
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INFORME TRIMESTRAL DE
ACTIVIDADES
FO-ITA-VII-5-1-a Revisión: 01/2020 Emisión:Mayo/2020
Revisado por: AEN
MAYO
PASTA P-ENG CARTA PLASTICO C-25 KRISTAL 8 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
CARPETA CARTA C-BROCHE BACO C-CEJA AZUL 30 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
MARCATEXTOS VISION PLUS PZ ROSA 24 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
MARCATEXTOS VISION PLUS PZ AZUL 24 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
ENGRAPADORA 219 PEGASO TIRA COMPLETA 12 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
PERFORADORA DELTA DP102 3 ORIFICIOS 2 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
REFRENDO ANUAL DE CALCOMANIA (AÑO 2021)
1 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
DOTACIÓN DE PLACAS (AÑO 2021) 1 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
REFRENDO ANUAL DE CALCOMANIA (AÑO 2021)
1 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
DOTACIÓN DE PLACAS (AÑO 2021) 1 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
CIEL NATURAL 20 LT (GARRAFON) 99 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
CAJA DE ARCHIVO MUERTO T-O BEROKY EMPLAY
100 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
PAPEL T/CARTA XEROX C/10 PAQUETES 10 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
BLOCK POLIZA CHEQUE 4 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
REGISTRADOR OFICIO KYMA - STARMEX 20 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
DISCOS COMPACTOS 1 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
HILAZA 50 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
PAPEL T/CARTA XEROX C/10 PAQUETES 5 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
HOJA FLUORECENTE EUROCOLOR CARTA C-100 30 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
84
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INFORME TRIMESTRAL DE
ACTIVIDADES
FO-ITA-VII-5-1-a Revisión: 01/2020 Emisión:Mayo/2020
Revisado por: AEN
MAYO
FOLIADOR AUTOMATICO 5 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
REGISTRADOR OFICIO KYMA - STARMEX 60 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
REFRENDO ANUAL DE CALCOMANIA (AÑO 2021)
1 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
DOTACIÓN DE PLACAS (AÑO 2021) 1 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
REFRENDO ANUAL DE CALCOMANIA (AÑO 2021)
1 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
DOTACIÓN DE PLACAS (AÑO 2021) 1 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
REFRENDO ANUAL DE CALCOMANIA (AÑO 2021)
1 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
DOTACIÓN DE PLACAS (AÑO 2021) 1 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
REFRENDO ANUAL DE CALCOMANIA (AÑO 2021)
1 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
DOTACIÓN DE PLACAS (AÑO 2021) 1 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
REFRENDO ANUAL DE CALCOMANIA (AÑO 2021)
1 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
DOTACIÓN DE PLACAS (AÑO 2021) 1 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
SERVILLETAS PETALO DE450 HOJAS 2 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
PORTATIL LAPTOP ACER ASPIRE 3 A315-56-52R4 CORE I5-1035G1/ 12 GB/2TB/15.6HD
/WIN10HOME/NEGRO SERIE L00B037004443400
1 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
85
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ACTIVIDADES
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PORTATIL LAPTOP ACER ASPIRE 3 A315-56-52R4 CORE I5-1035G1/ 12 GB/2TB/15.6HD
/WIN10HOME/NEGRO SERIE NXHS5AL00B037002B03400
1 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
MAYO
PORTATIL LAPTOP ACER ASPIRE 3 A315-56-52R4 CORE I5-1035G1/ 12 GB/2TB/15.6HD
/WIN10HOME/NEGRO SERIE NXHS5AL00B036173B43400
1 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
PORTATIL LAPTOP ACER ASPIRE 3 A315-56-52R4 CORE I5-1035G1/ 12 GB/2TB/15.6HD
/WIN10HOME/NEGRO SERIE NXHS5AL00B03113FCF3400
1 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
PORTATIL LAPTOP ACER ASPIRE 3 A315-56-52R4 CORE I5-1035G1/ 12 GB/2TB/15.6HD
/WIN10HOME/NEGRO SERIE NXHS5AL00B042050283400
1 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
PORTATIL LAPTOP ACER ASPIRE 3 A315-56-52R4 CORE I5-1035G1/ 12 GB/2TB/15.6HD
/WIN10HOME/NEGRO SERIE NXHS5AL00B037006F53400
1 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
PORTATIL LAPTOP ACER ASPIRE 3 A315-56-52R4 CORE I5-1035G1/ 12 GB/2TB/15.6HD
/WIN10HOME/NEGRO SERIE NXHS5AL00B037004013400
1 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
PORTATIL LAPTOP ACER ASPIRE 3 A315-56-52R4 CORE I5-1035G1/ 12 GB/2TB/15.6HD
1 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
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ACTIVIDADES
FO-ITA-VII-5-1-a Revisión: 01/2020 Emisión:Mayo/2020
Revisado por: AEN
/WIN10HOME/NEGRO SERIE NXHS5AL00B037003983400
MAYO
PORTATIL LAPTOP ACER ASPIRE 3 A315-56-52R4 CORE I5-1035G1/ 12 GB/2TB/15.6HD
/WIN10HOME/NEGRO SERIE NXHS5AL00B0370039F3400
1 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
PORTATIL LAPTOP ACER ASPIRE 3 A315-56-52R4 CORE I5-1035G1/ 12 GB/2TB/15.6HD
/WIN10HOME/NEGRO SERIE NXHS5AL00B037003603400
1 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
PORTATIL LAPTOP ACER ASPIRE 3 A315-56-52R4 CORE I5-1035G1/ 12 GB/2TB/15.6HD
/WIN10HOME/NEGRO SERIE NXHS5AL00B037003343400
1 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
PORTATIL LAPTOP ACER ASPIRE 3 A315-56-52R4 CORE I5-1035G1/ 12 GB/2TB/15.6HD
/WIN10HOME/NEGRO SERIE NXHS5AL00B037003F03400
1 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
PORTATIL LAPTOP ACER ASPIRE 3 A315-56-52R4 CORE I5-1035G1/ 12 GB/2TB/15.6HD
/WIN10HOME/NEGRO SERIE NXHS5AL00B037002D93400
1 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
87
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ACTIVIDADES
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Revisado por: AEN
PORTATIL LAPTOP ACER ASPIRE 3 A315-56-52R4 CORE I5-1035G1/ 12 GB/2TB/15.6HD
/WIN10HOME/NEGRO SERIE NXHS5AL00B037001273400
1 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
MAYO
PORTATIL LAPTOP ACER ASPIRE 3 A315-56-52R4 CORE I5-1035G1/ 12 GB/2TB/15.6HD
/WIN10HOME/NEGRO SERIE NXHS5AL00B0370010C3400
1 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
PORTATIL LAPTOP ACER ASPIRE 3 A315-56-52R4 CORE I5-1035G1/ 12 GB/2TB/15.6HD
/WIN10HOME/NEGRO SERIE NXHS5AL00B037001E13400
1 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
PORTATIL LAPTOP ACER ASPIRE 3 A315-56-52R4 CORE I5-1035G1/ 12 GB/2TB/15.6HD
/WIN10HOME/NEGRO SERIE NXHS5AL00B037001A63400
1 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
PORTATIL LAPTOP ACER ASPIRE 3 A315-56-52R4 CORE I5-1035G1/ 12 GB/2TB/15.6HD
/WIN10HOME/NEGRO SERIE NXHS5AL00B037001A03400
1 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
PORTATIL LAPTOP ACER ASPIRE 3 A315-56-52R4 CORE I5-1035G1/ 12 GB/2TB/15.6HD
/WIN10HOME/NEGRO SERIE NXHS5AL00B03617C493400
1 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
MAYO
PORTATIL LAPTOP ACER ASPIRE 3 A315-56-52R4 CORE I5-1035G1/ 12 GB/2TB/15.6HD
1 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
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/WIN10HOME/NEGRO SERIE NXHS5AL00B037006733400
PORTATIL LAPTOP ACER ASPIRE 3 A315-56-52R4 CORE I5-1035G1/ 12 GB/2TB/15.6HD
/WIN10HOME/NEGRO SERIE NXHS5AL00B0370048F3400
1 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
PORTATIL LAPTOP ACER ASPIRE 3 A315-56-52R4 CORE I5-1035G1/ 12 GB/2TB/15.6HD
/WIN10HOME/NEGRO SERIE NXHS5AL00B0370042D3400
1 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
PORTATIL LAPTOP ACER ASPIRE 3 A315-56-52R4 CORE I5-1035G1/ 12 GB/2TB/15.6HD
/WIN10HOME/NEGRO SERIE NXHS5AL00B031130583400
1 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
PORTATIL LAPTOP ACER ASPIRE 3 A315-56-52R4 CORE I5-1035G1/ 12 GB/2TB/15.6HD
/WIN10HOME/NEGRO SERIE NXHS5AL00B0370041E3400
1 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
PORTATIL LAPTOP ACER ASPIRE 3 A315-56-52R4 CORE I5-1035G1/ 12 GB/2TB/15.6HD
/WIN10HOME/NEGRO SERIE L00B037003F93400
1 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
MAYO PORTATIL LAPTOP ACER ASPIRE 3 A315-56-52R4 CORE I5-1035G1/ 12 GB/2TB/15.6HD
1 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
89
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/WIN10HOME/NEGRO SERIE NXHS5AL00B031130CF3400
PORTATIL LAPTOP ACER ASPIRE 3 A315-56-52R4 CORE I5-1035G1/ 12 GB/2TB/15.6HD
/WIN10HOME/NEGRO SERIE NXHS5AL00B03113F7E3400
1 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
PORTATIL LAPTOP ACER ASPIRE 3 A315-56-52R4 CORE I5-1035G1/ 12 GB/2TB/15.6HD
/WIN10HOME/NEGRO SERIE NXHS5AL00B03113A163400
1 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
PORTATIL LAPTOP ACER ASPIRE 3 A315-56-52R4 CORE I5-1035G1/ 12 GB/2TB/15.6HD
/WIN10HOME/NEGRO SERIE NXHS5AL00B0420509C3400
1 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
PORTATIL LAPTOP ACER ASPIRE 3 A315-56-52R4 CORE I5-1035G1/ 12 GB/2TB/15.6HD
/WIN10HOME/NEGRO SERIE NXHS5AL00B037004223400
1 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
PORTATIL LAPTOP ACER ASPIRE 3 A315-56-52R4 CORE I5-1035G1/ 12 GB/2TB/15.6HD
/WIN10HOME/NEGRO SERIE NXHS5AL00B037003853400
1 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
MAYO PORTATIL LAPTOP ACER ASPIRE 3 A315-56-52R4 CORE I5-1035G1/ 12 GB/2TB/15.6HD
1 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
90
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/WIN10HOME/NEGRO SERIE NXHS5AL00B037003843400
PORTATIL LAPTOP ACER ASPIRE 3 A315-56-52R4 CORE I5-1035G1/ 12 GB/2TB/15.6HD
/WIN10HOME/NEGRO SERIE NXHS5AL00B037003E53400
1 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
PORTATIL LAPTOP ACER ASPIRE 3 A315-56-52R4 CORE I5-1035G1/ 12 GB/2TB/15.6HD
/WIN10HOME/NEGRO SERIE NXHS5AL00B037002C23400
1 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
PORTATIL LAPTOP ACER ASPIRE 3 A315-56-52R4 CORE I5-1035G1/ 12 GB/2TB/15.6HD
/WIN10HOME/NEGRO SERIE NXHS5AL00B0370011D3400
1 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
PORTATIL LAPTOP ACER ASPIRE 3 A315-56-52R4 CORE I5-1035G1/ 12 GB/2TB/15.6HD
/WIN10HOME/NEGRO SERIE NXHS5AL00B03617A3F3400
1 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
PORTATIL LAPTOP ACER ASPIRE 3 A315-56-52R4 CORE I5-1035G1/ 12 GB/2TB/15.6HD
/WIN10HOME/NEGRO SERIE NXHS5AL00B037003583400
1 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
MAYO
REFRENDO ANUAL DE CALCOMANIA (AÑO 2021)
1 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
DOTACIÓN DE PLACAS (AÑO 2021) 1 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
91
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ACTIVIDADES
FO-ITA-VII-5-1-a Revisión: 01/2020 Emisión:Mayo/2020
Revisado por: AEN
REFRENDO ANUAL DE CALCOMANIA (AÑO
2021) 1 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
DOTACIÓN DE PLACAS (AÑO 2021) 1 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
CIEL NATURAL 20 LT (GARRAFON) 30 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
LIMPIADOR P/MUEBLES DE MADERA EN AEROSOL
2 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
TOALLITAS DESINFECTANTES 6 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
JABON PARA TRASTES 2.8L AXION 1 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS5L 1 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
AROMATIZANTE AMBIENTAL LÍQUIDO EN AEROSOL
2 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
AROMATIZANTE GLADE EN AEROSOL 400ML 3 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
GEL ANTIBACTERIAL BASE DE ALCOHOL.4L 6 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
ALCOHOL 1 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
PAPEL HIGIENICO JUNIOR 200MTS C/12PZ 4 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
TOALLA EN ROLLO PARA MANOS C/ 5 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
TOALLA INTERDOBLADA DESECHABLE C/20 FAJILLAS DE 100HOJAS
4 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
JABON EN POLVO ROMA 1 KG 10 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
FABULOSO DE 1L 24 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
CLORALEX DE 950ML 16 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
JUNIO
SENSOR MAF NISSAN SENTRA 2.0L MF21058 (INJETECH)
1 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
92
“Fiscalizando con Responsabilidad para Transparentar” Sistema de Gestión de la Calidad
INFORME TRIMESTRAL DE
ACTIVIDADES
FO-ITA-VII-5-1-a Revisión: 01/2020 Emisión:Mayo/2020
Revisado por: AEN
CIEL NATURAL 20 LT (GARRAFON) 201 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
BROCHE P-GAFETE CAIMAN METALICO PZ ALIAMEX
1 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
MARCADOR PERMANENTE TATOO P-F PZ NEGRO BACO
1 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
MARCADOR MARKAROPA NEGRO PZ AZOR 1 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
SWITCH MERCUSYS MS108 8PTOS 1 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
CHAPA DE POMO 1 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
CADENA 1/4 DE ACERO 1 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
CANDADO 2 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
Observaciones:
………………………………………………………….Sin Nota Aclaratoria…………………....................................................................
MES COPIAS CERTIFICADAS EMITIDAS MANTENIMIENTO AL PARQUE
VEHICULAR REALIZADO
MANTENIMIENTO O REPARACIÓN DE RECURSOS MATERIALES DEL PERSONAL
ABRIL $0.00 $ 21,728.80 $0.00
MAYO $0.00 $ 9,123.00 $0.00
JUNIO $0.00 $0.00 $0.00
TOTAL: $0.00 $ 23,851.8 $0.00