SEGUIMIENTO PSEGUIMIENTO P
EJECUCIÓN PREJECUCIÓN PR
PRESUPU
SERVICIO P
EMPLEO
PRESUPUESTARIOPRESUPUESTARIO
ROVISIONAL DEL 2016
ROVISIONAL DEL
UESTO DEL
Ú NIO
2
PÚBLICO DE
O ESTATAL JUN
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN FINANCIERA11 DE JULIO DE 2016
284.656,01 284.656,01 263.379,64 92,53 135.670,61 47,66
89.900,17 -23,18 89.876,99 61.971,87 68,95 27.831,30 30,97
239,76 239,76 5,13 2,14 5,13 2,14
24.580.779,64 32.996,66 24.613.776,30 11.225.663,63 45,61 10.975.614,57 44,59
19.321.727,32 19.321.727,32 9.712.671,57 50,27 9.712.671,57 50,27
17.415,19 17.415,19 1.786,34 10,26 1.786,34 10,26
415.265,03 358,00 415.623,03 83.222,88 20,02 3.438,40 0,83
960,18 -50,00 910,18
2.251.835,00 17.309,00 2.269.144,00 821.217,40 36,19 792.258,76 34,91
261.279,46 -800,00 260.479,46 15.741,23 6,04 1.876,85 0,72
3.242,08 -55,50 3.186,58 101,19 3,18 101,19 3,18
100.000,00 100.000,00
430,25 45,00 475,25
288.869,08 -17.606,50 271.262,58 112.226,16 41,37 68.816,46 25,37
892.037,45 800,00 892.837,45 17.440,29 1,95 6.980,76 0,78
1.027.718,60 32.996,66 1.060.715,26 461.256,57 43,49 387.684,24 36,55
24.955.575,58 32.973,48 24.988.549,06 11.551.020,27 46,23 11.139.121,61 44,58
18.733,58 18.733,58 5.683,48 30,34 1.514,87 8,09
170,00 170,00 170,00 100,00 85,00 50,00
18.903,58 18.903,58 5.853,48 30,96 1.599,87 8,46
794,00 794,00 477,92 60,19 477,92 60,19
794,00 794,00 477,92 60,19 477,92 60,19
24.975.273,16 32.973,48 25.008.246,64 11.557.351,67 46,21 11.141.199,40 44,55
1
DA
TOS
A 3
0 D
E JU
NIO
DE
2016
MODIFICACIONES/ ALTERACIONES
ACTUALIZADOCOMPROMISOS DE
GASTO
√ EMPRENDIMIENTO
√ PLANES DE ACCIONES Y MEDIDAS VARIOS ÁMBITOS
√ FORMACIÓN OCUPADOS*
√ OPORTUNIDADES DE EMPLEO Y FORMACIÓN
√ OPORTUNIDADES DE EMPLEO
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES
√ FORMACIÓN DESEMPLEADOS
√ MODERNIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE EMPLEO*
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES:
EJECUCIÓN PROVISIONAL ACUMULADA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL EJERCICIO 2016
CAPÍTULOS
PRESUPUESTO GASTO
(Miles de euros)
√ ORIENTACIÓN PROFESIONAL
EJECUCIÓN
% SOBRE PRESUPUESTO
% SOBRE PRESUPUESTO
1. GASTOS DE PERSONAL
3. GASTOS FINANCIEROS
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL
INICIAL
√ FOMENTO IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
√ PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS
√ PRESTACIONES A LOS DESEMPLEADOS
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS*
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL GASTOS
√ CUOTAS ORGANISMOS INTERNACIONALES
8. ACTIVOS FINANCIEROS
6. INVERSIONES REALES*
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
EJECUCIÓN PROVISIONAL ACUMULADA DE
OBLIGACIONES RECONOCIDAS EN CAPÍTULO
60 00
80,00
100,00
50,27
AJE
DE
EJE
CU
CIÓ
N
0 00
20,00
40,00
60,00
10,260,83
PO
RC
EN
TA 0,00
OBLIGACIONES RECONOCIDAS PO
ÓN
POR
CEN
TAJE
DE
EJEC
UC
IÓ
CAPÍTULO 1 CAPÍTULO 2 CAPÍTULO 3
EL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL EJERCICIO 2016
O 4, TRANSFERENCIAS CORRIENTES, POR ÁREAS DE ACTUACIÓN
34,91
0,72 3,18
25,37
0,78
36,55
DE
2016
DE
JUN
IO D
OR CAPÍTULOS PRESUPUESTARIOS
ATO
S A
30
D
CAPÍTULO 4 CAPÍTULO 6 CAPÍTULO 7 CAPÍTULO 8
2
284.656,01 284.656,01
89.900,17 -23,18 -23,18 89.876,99
239,76 239,76
24.580.779,64 32.996,66 32.996,66 24.613.776,30
19.321.727,32 19.321.727,32
17.415,19 17.415,19
415.265,03 415.265,03
960,18 960,18
2.251.835,00 17.581,14 17.581,14 2.269.416,14
261.279,46 -800,00 -800,00 260.479,46
3.242,08 -19,64 -19,64 3.222,44
100.000,00 100.000,00
430,25 45,00 45,00 475,25
288.869,08 -17.606,50 -17.606,50 271.262,58
892.037,45 800,00 800,00 892.837,45
1.027.718,60 32.996,66 32.996,66 1.060.715,26
24.955.575,58 -23,18 32.996,66 32.973,48 24.988.549,06
18.733,58 18.733,58
170,00 170,00
18.903,58 18.903,58
794,00 794,00
794,00 794,00
24.975.273,16 -23,18 32.996,66 32.973,48 25.008.246,64
3
* Aprobado expediente de Transferencia de Crédito para financiar la anualidad 2016 de la modificación del contrato centralizado de seguridad integral y auxiliares de control de fase ll, lote l en lo referente a los servicios que afectan a la Dirección Provincial de Madrid
EJECUCIÓN PROVISIONAL ACUMULADA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL EJERCICIO 2016
PRESUPUESTO FINAL
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS
GENERACIONES DE CRÉDITO
PRESUPUESTO INICIAL
TOTALINCORPORACIÓN DE
CRÉDITO
TOTAL GASTOS
DA
TOS
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NIO
DE
2016
CAPÍTULOS
1. GASTOS DE PERSONAL
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS*
3. GASTOS FINANCIEROS
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
TIPOLOGÍA DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS(miles de euros)
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS
8. ACTIVOS FINANCIEROS
TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO
√ PRESTACIONES CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOM
√ FOMENTO IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
√ PLANES DE ACCIONES Y MEDIDAS VARIOS ÁMBITOS
√ FORMACIÓN DESEMPLEADOS
6. INVERSIONES REALES
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES:
√ FORMACIÓN OCUPADOS (1)
(1) Aprobada incorporación al vigente presupuesto de gastos, de remanente de crédito existente al finalizar el pasado ejercicio económico, procedente del crédito destinado a financiar "Ayudas del sistema de formación profesional para el empleo: oferta formativa para ocupados" por importe de 32.996,66 miles de euros
√ PRESTACIONES A LOS DESEMPLEADOS
√ EMPRENDIMIENTO
√ OPORTUNIDADES DE EMPLEO Y FORMACIÓN
√ MODERNIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE EMPLEO
√ CUOTAS ORGANISMOS INTERNACIONALES
√ ORIENTACIÓN PROFESIONAL
√ OPORTUNIDADES DE EMPLEO
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL
480.00 251M
480.01 251M 4.492.854,72 4.492.854,72 2.291.384,94 51,00 2.291.384,94 51,00
480.02 251M 553.939,44 553.939,44 251.674,59 45,43 251.674,59 45,43
487.00 251M 3.298.251,71 3.298.251,71 1.676.435,44 50,83 1.676.435,44 50,83
487.01 251M 761.753,62 761.753,62 372.467,48 48,90 372.467,48 48,90
487.05 251M 116.390,34 116.390,34 52.397,55 45,02 52.397,55 45,02
488.01 251M 1.412.994,20 1.412.994,20 608.654,10 43,08 608.654,10 43,08
488.02 251M Ayuda económica de acompañamiento del programa de activación para el empleo, incluso obligaciones de ejercicios anteriores
350.000,00 350.000,00 65.612,68 18,75 65.612,68 18,75
19.321.727,32 19.321.727,32 9.712.671,57 50,27 9.712.671,57 50,27
4
FAM
ILIA
S E
INS
TITU
CIO
NE
S S
IN F
INE
S D
E L
UC
RO
PR
OG
RA
MA
Prestaciones por desempleo. Contributivas, incluso obligaciones de ejercicios anteriores
PRESUPUESTO
8.335.543,29
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
Subsidio por desempleo para eventuales del SEASS, incluso obligaciones de ejercicios anteriores
EJECUCIÓN PROVISIONAL ACUMULADA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL EJERCICIO 2016
INICIAL
52,71
COMPROMISOS DE GASTO
% SOBRE PRESUPUESTO
DA
TOS
A 3
0 D
E JU
NIO
DE
2016
TOTAL PRESTACIONES POR DESEMPLEO
PRESTACIONES A LOS DESEMPLEADOS(miles de euros)
GASTO EJECUCIÓN
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
MODIFICACIONES / ALTERACIONES
ACTUALIZADO
Subsidio por desempleo, incluso obligaciones de ejercicios anteriores
% SOBRE PRESUPUESTO
4.394.044,79 52,71 4.394.044,79
Cuotas de beneficiarios del subsidio por desempleo, incluso obligaciones de ejercicios anteriores
8.335.543,29
Cuotas de beneficiarios de prestaciones contributivas por desempleo, incluso obligaciones de ejercicios anteriores
Renta activa de inserción, incluso obligaciones de ejercicios anteriores
EXPLICACIÓN DEL GASTO
Cuotas de beneficiarios del subsidio por desempleo para eventuales SEASS, incluso obligaciones de ejercicios anteriores
459 224M Formación, orientación profesional y promoción de la actividad emprendedora de los trabajadores autónomos beneficiarios de la protección por cese de actividad.
1.747,94 1.747,94
474 224M Formación, orientación profesional y promoción de la actividad emprendedora de los trabajadores autónomos beneficiarios de la protección por cese de actividad. Territorio no transferido: Ceuta y Melilla
3,82 3,82
487.02 224M Cuota de beneficiarios de la prestación económica por cese de actividad
3.994,73 3.994,73 550,96 13,79 550,96 13,79
489 224M Prestación económica por cese de actividad de trabajadores autónomos
11.668,70 11.668,70 1.235,38 10,59 1.235,38 10,59
,
17.415,19 17.415,19 1.786,34 10,26 1.786,34 10,26
5
EMPR
ESAS
PRI
VADA
S
% SOBRE PRESUPUESTO
COMPROMISOS DE GASTO
COMU
NIDA
DES
AUTÓ
NOMA
S
INICIALOBLIGACIONES RECONOCIDAS
EJECUCIÓN PROVISIONAL ACUMULADA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL EJERCICIO 2016
EXPLICACIÓN DEL GASTO
PRESUPUESTO GASTO EJECUCIÓN
MODIFICACIONES / ALTERACIONES
FAM
ILIA
S E
INS
TITU
CIO
NE
S S
IN F
INE
S D
E
LUC
RO
ACTUALIZADO % SOBRE PRESUPUESTO
DA
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DE
2016
PRESTACIONES ECONÓMICAS POR CESE DE ACTIVIDAD(miles de euros)
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
PR
OG
RA
MA
TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS POR CESE DE ACTIVIDAD
454.00 241A 236.552,20 236.552,20
454.10 241A 100.000,00 100.000,00
460.00 241A 10,00 -10,00
482.28 241 A 75.000,00 75.000,00 80.052,05 106,74 3.438,40 4,58
485.00 241A 3.702,83 368,00 4.070,83 3.170,83 77,89
415.265,03 358,00 415.623,03 83.222,88 20,02 3.438,40 0,83
454.03 241A Gestión por Comunidades Autónomas de servicios y programas de políticas activas de empleo: empleo y formación. Fomento de la igualdad de oportunidades para el empleo.
750,00 750,00
485.02 241A Gestión de servicios y programas de políticas activas de empleo en territorio no transferido. Igualdad de oportunidades en el acceso al empleo.
210,18 -50,00 160,18
960,18 -50,00 910,18
6
Gestión de servicios y programas de políticas activas de empleo en territorio no transferido. Orientación profesional.
COMU
NIDA
DES
AUTÓ
NOMA
S
EXPLICACIÓN DEL GASTO
COMU
NIDA
DES
AUTÓ
NOMA
SFA
MILIA
S E
INST
IT.
SIN
FINE
S DE
LUCR
O
Reserva de gestión directa del SEPE de créditos destinados a programas de fomento de empleo. Agencias de colocación.
FAMI
LIAS
E IN
STIT
UCIO
NES
SIN
FINE
S DE
LUCR
OEN
TIDA
DES
LOCA
LES
Gestión por Comunidades Autónomas de servicios y programas de políticas activas de empleo: empleo y formación. Agencias de colocación.
DA
TOS
A 3
0 D
E JU
NIO
DE
2016
PRESUPUESTO
INICIALPR
OG
RA
MA GASTO
TOTAL ORIENTACIÓN PROFESIONAL (EJE 1)
TOTAL FOMENTO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES (EJE 4)
Gestión de servicios y programas de políticas activas de empleo en territorio no transferido.Orientación profesional y agencias de colocación en territorio no transferido.
Gestión por Comunidades Autónomas de servicios y programas de políticas activas de empleo: empleo y formación. Orientación profesional.
% SOBRE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN PROVISIONAL ACUMULADA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL EJERCICIO 2016
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
% SOBRE PRESUPUESTO
(miles de euros)
MODIFICACIONES / ALTERACIONES
POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
ACTUALIZADO
EJECUCIÓN
COMPROMISOS DE GASTO
454.02 241A Gestión por Comunidades Autónomas de servicios y programas de políticas activas de empleo: empleo y formación. Oportunidades de empleo.
380.462,21 380.462,21
460.01 241A Gestión de servicios y programas de políticas activas de empleo en territorio no transferido. Oportunidades de empleo.
4.694,00 18.295,03 22.989,03 11.000,00 47,85
461.01 241A Programa de fomento de empleo agrario: Andalucía y Extremadura. 186.978,42 186.978,42 4.368,49 2,34 82,50 0,04
461.02 241A Programa de fomento de empleo agrario: zonas rurales deprimidas. 29.125,84 29.125,84 13.475,78 46,27 100,26 0,34
472.00 241A Gestión de servicios y programas de políticas activas de empleo en territorio no transferido. Oportunidades de empleo.
737,00 -18,50 718,50 86,50 12,04 86,50 12,04
482.10 241 A Reserva de gestión directa del SEPE de créditos destinados a programas de fomento de empleo. Oportunidades de empleo.
11.795,90 -45,00 11.750,90 408,94 3,48 111,81 0,95
485.01 241A Gestión de servicios y programas de políticas activas de empleo en territorio no transferido. Oportunidades de empleo.
1.187,00 -922,53 264,47
487.03 241A Financiación de las bonificaciones en las cotizaciones de la Seguridad Social acogidas a medidas de fomento de empleo por contratación laboral, incluso obligaciones de ejercicios anteriores (*)
1.635.000,00 1.635.000,00 790.131,22 48,33 790.131,22 48,33
400.00 000X 17,83 17,83
402 000X 25,49 25,49
7
EJECUCIÓN PROVISIONAL ACUMULADA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL EJERCICIO 2016
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
% SOBRE PRESUPUESTO
EJECUCIÓNCLASIFICACIÓN
ECONÓMICA
FAMI
LIAS
E IN
STIT
UCIO
NES
SIN
FINE
S DE
LUCR
O
GASTOPRESUPUESTO
COMPROMISOS DE GASTO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
COMU
NIDA
DES
AUTÓ
NOMA
S
(*) El gasto y la ejecución de los meses de mayo y junio, son datos estimados, mientras que los datos reales de enero a abril ascendieron a 524.553,86 miles de euros.
PR
OG
RA
MA
MODIFICACIONES / ALTERACIONES
ACTUALIZADOINICIAL
EMPR
ESAS
PR
IVAD
AS
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E JU
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DE
2016
(miles de euros)
POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO
% SOBRE PRESUPUESTO
ADMI
NIST
RACI
ÓN D
EL E
STAD
O
Reserva gestión directa SEPE. Gestión de servicios y programas de políticas activas de empleo en colaboración con órganos de la Administración General del Estado.
Reserva de gestión directa SEPE. Oportunidades de empleo y fomento de la contratación.
ENTI
DADE
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CALE
S
441 241A Reserva de gestión directa SEPE. Trabajo penitenciario y formación para el el empleo. Oportunidades de empleo para desempleados en obras y servicios de interés general y social.
57,05 57,05
410.01 000X 216,48 216,48 215,71 99,64 215,71 99,64
410.03 000X 149,82 149,82 149,78 99,97 149,78 99,97
410.04 000X 105,87 105,87 105,64 99,78 105,64 99,78
410.05 000X 1.000,00 1.000,00 994,58 99,46 994,58 99,46
431 000X 282,09 282,09 280,76 99,53 280,76 99,53
2.251.835,00 17.309,00 2.269.144,00 821.217,40 36,19 792.258,76 34,91
8
EJECUCIÓN PROVISIONAL ACUMULADA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL EJERCICIO 2016
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
PRESUPUESTO GASTO
INICIAL
(miles de euros)
EJECUCIÓN
% SOBRE PRESUPUESTO
COMPROMISOS DE GASTO
ACTUALIZADO
AGEN
CIAS
EST
ATAL
ES Y
OT
ROS
ORGA
NISM
O PÚ
BLIC
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DA
TOS
A 3
0 D
E JU
NIO
DE
2016
POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO
% SOBRE PRESUPUESTO
OBLIGACIONES RECONOCIDASP
RO
GR
AM
A
MODIFICACIONES / ALTERACIONES
Reserva de gestión directa SEPE. Oportunidades de empleo para desempleados en obras y servicios de interés general y social. Consejo Superior de Investigaciones Ciéntificas (Ministerio de Economía y Competitividad).
Reserva gestión directa SEPE. Instituto de la Juventud (Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad).
TOTAL OPORTUNIDADES DE EMPLEO (EJE 3)
EXPLICACIÓN DEL GASTO
Reserva gestión directa SEPE. Instituto de Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte) .
Reserva de gestión directa SEPE. Oportunidades de empleo y fomento de la contratación de desempleados en obras y servicios de interés general y social. Jefatura de Tráfico (Ministerio del Interior).
Reserva gestión directa SEPE. Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte).
SOCI
EDAD
ES, E
NTID
ADES
PÚ
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MPRE
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ALES
Y
OTRO
SOR
GANI
SMOS
AUT
ÓNOM
OS
452.60 241 A Gestión por las Comunidades Autónomas de iniciativas del sistema de formación profesional para el empleo.Oportunidades de empleo y formación.
239.422,57 239.422,57
482.30 241A 9.715,95 -5.993,50 3.722,45 3,76 0,10 3,76 0,10
485.03 241A 2.693,34 593,50 3.286,84 1.777,90 54,09 347,39 10,57
400.01 000X 3.300,00 4.600,00 7.900,00 7.893,08 99,91
411 000X 4.992,00 4.992,00 4.910,89 98,38 370,10 7,41
430 000X 1.155,60 1.155,60 1.155,60 100,00 1.155,60 100,00
261.279,46 -800,00 260.479,46 15.741,23 6,04 1.876,85 0,72
9
EJECUCIÓN PROVISIONAL ACUMULADA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL EJERCICIO 2016
% SOBRE PRESUPUESTO
COMPROMISOS DE GASTO
PRESUPUESTO
MODIFICACIONES / ALTERACIONES
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DE
2016
Reserva de gestión directa SEPE. Servicios y programas de políticas activas de empleo. Oportunidades de empleo y formación. Consejo de Administración del Patrimonio Nacional (Ministerio de la Presidencia).
POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO(miles de euros)
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AUTÓ
NOMA
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EJECUCIÓN
ACTUALIZADO
GASTO
% SOBRE PRESUPUESTO
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
INICIAL
EXPLICACIÓN DEL GASTO
Gestión de servicios y programas de políticas activas de empleo en territorio no transferido. Oportunidades de empleo y formación.
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
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EN
CIA
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ES
TATA
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Y O
TRO
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OR
GA
NIS
MO
S P
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.
PR
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Reserva de gestión directa SEPE. Gestión de servicios y programas de políticas activas de empleo en colaboración con órganos de la Administración General del Estado. Oportunidades de empleo y formación.
OR
GA
NIS
MO
S
AU
TÓN
OM
OS
TOTAL OPORTUNIDADES DE EMPLEO Y FORMACIÓN (EJE 2)
Servicios y programas de políticas activas de empleo a desarrollar en el exterior. Oportunidades de empleo y formación. A la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).
ADMI
NIST
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ESTA
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Reserva de gestión directa del SEPE de créditos destinados a programas de fomento de empleo. Oportunidades de empleo y formación.
FAMI
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FINE
S DE
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CRO
454.06 241A Gestión por Comunidades Autónomas de servicios y programas de políticas activas de empleo: empleo y formación. Subvenciones de cuotas a la Seguridad Social de la capitalización de prestaciones por desempleo y promoción de la actividad económica territorial. Emprendimiento.
3.073,08 3.073,08
460.02 241A Gestión de servicios y programas de políticas activas de empleo en territorio no transferido. Subvención de cuotas a la Seguridad Social de la capitalización de prestaciones por desempleo y promoción de la actividad económica territorial. Emprendimiento.
141,00 -35,86 105,14
472.01 241A 28,00 -19,64 8,36 101,19 1.210,41 101,19 1.210,41
3.242,08 -55,50 3.186,58 101,19 3,18 101,19 3,18
10
TOTAL EMPRENDIMIENTO (EJE 5)
Gestión de servicios y programas de políticas activas de empleo en territorio no transferido. Subvención de cuotas a la Seguridad Social de la capitalización de prestaciones por desempleo y promoción de la actividad económica territorial. Emprendimiento.
EXPLICACIÓN DEL GASTOOBLIGACIONES RECONOCIDAS
ENTI
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INICIAL
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DE
2016
POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO(miles de euros)
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
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% SOBRE PRESUPUESTOACTUALIZADO
EMPR
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EJECUCIÓN PROVISIONAL ACUMULADA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL EJERCICIO 2016
EJECUCIÓN
% SOBRE PRESUPUESTO
GASTOPRESUPUESTO
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COMPROMISOS DE GASTO
MODIFICACIONES / ALTERACIONES
458.00 241 A Para la modernización de los servicios públicos de empleo, según la ley 45/2002, de 12 de diciembre. Mejora del marco institucional del Sistema Nacional de Empleo
60.000,00 60.000,00
458.01 241 A Mejora de las oficinas de empleo 40.000,00 40.000,00
100.000,00 100.000,00
491 241A Cuotas a la Asociación Mundial de los Servicios Públicos de Empleo (AMSPE) y otras organizaciones internacionales.*
15,75 45,00 60,75
492 241A Cuota PIACC y otras contribuciones a la OCDE 100,00 100,00
493 241A Cuota anual CINTERFOR-OIT 14,50 14,50
494 241A Cuota PIACC y otras contribuciones a la OCDE. De ejercicios anteriores.
300,00 300,00
430,25 45,00 475,25
11
EJECUCIÓN PROVISIONAL ACUMULADA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL EJERCICIO 2016
% SOBRE PRESUPUESTO
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
% SOBRE PRESUPUESTOINICIALP
RO
GR
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POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO
MODIFICACIONES / ALTERACIONES
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DE
2016
EJECUCIÓNCLASIFICACIÓN
ECONÓMICACLASIFICACIÓN
ECONÓMICAACTUALIZADO
TOTAL CUOTAS DE ORGANISMOS INTERNACIONALES
(miles de euros)
* Aprobada transferencia de crédito para afrontar el pago de las cuotas a la Asociación Mundial de los Servicios Públicos de Empleo de los ejercicios 2013, 2014 y 2015 por 45 miles de euros, disminuyendo el subconcepto 482.10 "Oportunidades de Empleo".
COMU
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COMPROMISOS DE GASTO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
GASTOPRESUPUESTO
TOTAL MODERNIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE EMPLEO (EJE 6)
454.09 241A 22.051,28 22.051,28
481.00 241A 200,00 200,00
481.01 241A 1.700,00 1.700,00 1.346,42 79,20 1.346,42 79,20
482.26 241A 219.033,92 -17.606,50 201.427,42 110.879,74 55,05 67.470,04 33,50
486.00 241A 2.000,00 2.000,00
486.03 241A 3.168,82 3.168,82
409.01 000X Por las transferencias a las Comunidades Autónomas en materia de servicios y programas de fomento del empleo (varios ejes).
40.715,06 40.715,06
288.869,08 -17.606,50 271.262,58 112.226,16 41,37 68.816,46 25,37
12
EJECUCIÓN PROVISIONAL ACUMULADA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL EJERCICIO 2016
ACTUALIZADOCOMPROMISOS DE
GASTO
EJECUCIÓNGASTO
Para facilitar la reinserción laboral de los trabajadores que pierdan su empleo en determinados sectores productivos afectados por la apertura de mercados y la internacionalización de la economía. Reales Decretos 5/2008, 100/2009, 1678/2009 y 1679/2009 (varios ejes).
PRESUPUESTO
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% SOBRE PRESUPUESTO
Reserva de gestión directa del SEPE. Ayudas para la recualificación profesional de las personas que hayan agotado la prestación por desempleo (varios ejes).
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INICIALOBLIGACIONES RECONOCIDAS
Para facilitar la reinserción laboral de los trabajadores que pierdan su empleo en determinados sectores productivos afectados por la apertura de mercados y la internacionalización de la economía (Real Decreto 1010/2009, y en su caso, otros). (varios ejes).
EXPLICACIÓN DEL GASTO
Para facilitar la reinserción laboral de los trabajadores que pierdan su empleo en determinados sectores productivos afectados por la apertura de mercados y la internacionalización de la economía. Real Decreto 196/2010 y otros (varios ejes).
% SOBRE PRESUPUESTO
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2016
POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO(miles de euros)
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
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S Gestión por Comunidades Autónomas de servicios y programas de políticas activas de empleo: empleo y formación. Flexibilidad: Formación y recualificación (eje 2)
MODIFICACIONES / ALTERACIONES
Para facilitar la reinserción laboral de los trabajadores que pierdan su empleo en determinados sectores productivos afectados por la apertura de mercados y la internacionalización de la economía (Reales Decretos 5/2008, 100/2009, 1678/2009, 1679/2009) en Ceuta y Melilla (varios ejes).
TOTAL PLANES QUE INCLUYEN ACCIONES Y MEDIDAS DE VARIOS ÁMBITOS
442 241A Reserva de gestión directa SEPE. Trabajo penitenciario y formación para el empleo. Para cuotas de seguros de accidentes de alumnos, becas y/o ayudas a alumnos y subvenciones a centros y entidades de formación profesional para el empleo a parados.
4.570,12 4.570,12 1.828,05 40,00
452.40 241A Gestión por las Comunidades Autónomas de iniciativas del sistema de formación profesional para el empleo. Iniciativas de oferta formativa para trabajadores desempleados.
600.621,31 600.621,31
452.80 241A 20.000,00 20.000,00
456.01 241A Gastos de asesores, evaluadores, medios materiales y movilidad geográfica para el programa de evaluación (RD 1224/2009).
14.900,00 14.900,00
457 241A A Comunidades Autónomas. Para actuaciones en centros nacionales de formación de desempleados y centros de referencia nacional.
30.000,00 30.000,00
482.20 241A Reserva de gestión directa del SEPE de créditos destinados a programas de fomento de empleo. Iniciativas del sistema de formación profesional para el empleo: oferta formativa para desempleados.
36.903,11 -2.608,89 34.294,22 1.610,35 4,70 1.463,65 4,27
482.25 241A Saldo de la liquidación de la recaudación efectiva de la cuota de formación profesional, respecto a su estimación inicial correspondiente al ejercicio 2014, destinado a financiar acciones del del sistema de formación profesional para el empleo en materia de formación de desempleados
7.714,45 7.714,45
482.60 241A Reserva de gestión directa del SEPE de créditos destinados a programas de fomento de empleo. Ayudas del sistema de formación profesional para el empleo, programa específico para jóvenes desempleados beneficiarios del Sistema Nacional de Garantía Juvenil.
120.000,00 120.000,00 11.890,29 9,91 4.917,57 4,10
…/…
13
EJECUCIÓN PROVISIONAL ACUMULADA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL EJERCICIO 2016
PRESUPUESTO GASTO EJECUCIÓN
INICIALMODIFICACIONES /
ALTERACIONES
SOCI
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ES,
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COMPROMISOS DE GASTO
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
EXPLICACIÓN DEL GASTO% SOBRE
PRESUPUESTO
Acciones del sistema de formación profesional para el empleo impartidas con carácter extraordinario a través de la red pública de centros de formación a trabajadores ocupados y desempleados
% SOBRE PRESUPUESTO
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2016
POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO(miles de euros)
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
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ACTUALIZADO
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EJECUCIÓN
483.00 241A 5.475,84 1.113,00 6.588,84 1.999,03 30,34 486,97 7,39
483.01 241A 100,00 100,00
483.02 241A 716,69 716,69 112,57 15,71 112,57 15,71
401 000X
s
v
Reserva gestión directa INEM. Cuotas de seguros de accidentes de alumnos, becas y/o ayudas a alumnos y subvenciones a entidades colaboradoras de F.P.O. para parados, a Órganos de la Administración Central del Estado
75,12 2.295,89 2.371,01
409.02 000X 50.960,81 50.960,81
892.037,45 800,00 892.837,45 17.440,29 1,95 6.980,76 0,78
14
ACTUALIZADO
ADMI
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Por las transferencias a las Comunidades Autónomas en materia de servicios y programas de formación profesional para el empleo (*) .
Cuotas de seguros de accidentes de alumnos, becas y/o ayudas a alumnos y subvenciones a centros y entidades de formación profesional para el empleo para desempleados, derivadas de actuaciones en programas internacionales, iniciativas comunitarias, formación del profesorado, formación a distancia, certificados de profesionalidad y pruebas de evaluación.
Gastos de asesores, evaluadores, medios materiales y movilidad geográfica para el programa de evaluación (Real Decreto 1224/2009).
Cuotas de seguros de alumnos, becas y/o ayudas a alumnos y subvenciones a centros y entidades de formación profesional para el empleo para desempleados.
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2016
GASTO
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2016
COMPROMISOS DE GASTO
% SOBRE PRESUPUESTO
(*) De ese importe, 11.397,30 miles de euros se destinarán a la formación de ocupados (País Vasco).
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FINE
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O
TOTAL FORMACIÓN DE DESEMPLEADOS (EJE 2)
INICIAL
EJECUCIÓN PROVISIONAL ACUMULADA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL EJERCICIO 2016
POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO(miles de euros)
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
PR
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% SOBRE PRESUPUESTO
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
EXPLICACIÓN DEL GASTO
PRESUPUESTO
MODIFICACIONES / ALTERACIONES
415 000X Al Instituto Nacional de Administración Pública, para la formación del personal al servicio de las Administraciones Públicas.
55.047,02 55.047,02 55.047,02 100,00 55.047,02 100,00
443 241A AA la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo, para gastos corrientes
30.868,69 30.868,69 30.868,69 100,00 15.434,35 50,00
452.50 241A Gestión por las Comunidades Autónomas de iniciativas del sistema de formación profesional para el empleo. Iniciativas de oferta formativa para trabajadores ocupados.
113.862,85 113.862,85
456.00 241A Gestión por Comunidades Autónomas de servicios y programas establecidos por el RD 1224/2009 y desarrollo reglamentario del contrato para la formación y el aprendizaje. Costes adicionales del contrato de formación y aprendizaje.
15.000,00 15.000,00
482.50 241 A Reserva de gestión directa del SEPE de créditos destinados a programas de fomento de empleo. Ayudas del sistema de formación profesional para el empleo: oferta formativa para ocupados.
194.301,35 32.996,66 227.298,01 71.252,27 31,35 13.332,74 5,87
482.55 241A Saldo de la liquidación de la recaudación efectiva de la cuota de formación profesional, respecto de su estimación inicial correspondiente al ejercicio 2014, destinado a financiar ayudas del sistema de formación profesional para el empleo en materia de formación de ocupados.
7.714,45 7.714,45
483.03 241A Ayudas del sistema de formación profesional para el empleo. Planes de formación territorios no transferidos: Ceuta y Melilla
924,24 924,24 236,62 25,60 18,16 1,96
487.04 241A 610.000,00 610.000,00 303.851,97 49,81 303.851,97 49,81
1.027.718,60 32.996,66 1.060.715,26 461.256,57 43,49 387.684,24 36,55
15
EJECUCIÓN PROVISIONAL ACUMULADA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL EJERCICIO 2016
TOTAL FORMACIÓN DE OCUPADOS (EJE 2)
EJECUCIÓN
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2016
POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO(miles de euros)
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
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EXPLICACIÓN DEL GASTO
PRESUPUESTO GASTO
Financiación de las bonificaciones en las cotizaciones de la Seguridad Social por formación de ocupados, incluso obligaciones de ejercicios anteriores.(*)
(*) El gasto y la ejecución de los meses de mayo y junio, son datos estimados; mientras que los datos reales de enero a abril ascendieron a 246.782,94 miles de euros.
% SOBRE PRESUPUESTO
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
INICIALMODIFICACIONES /
ALTERACIONESACTUALIZADO
COMPROMISOS DE GASTO
% SOBRE PRESUPUESTO
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PÚBL
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AUTÓ
NOMO
S
620 241A 2.968,33 2.968,33 1.307,32 44,04 359,81 12,12
620 251M 2.330,40 2.330,40 1.016,59 43,62 765,67 32,86
5.298,73 5.298,73 2.323,91 43,86 1.125,48 21,24
630 241A 2.435,35 2.435,35 149,61 6,14 9,09 0,37
630 251M 10.999,50 10.999,50 3.209,96 29,18 380,30 3,46
13.434,85 13.434,85 3.359,57 25,01 389,39 2,90
18.733,58 18.733,58 5.683,48 30,34 1.514,87 8,09
16
EJECUCIÓN PROVISIONAL ACUMULADA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL EJERCICIO 2016
DA
TOS
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DE
2016
TOTAL ARTÍCULO 63
TOTAL INVERSIONES REALES
Inversión de reposición
Inversión de reposición
TOTAL ARTÍCULO 62
% SOBRE PRESUPUESTO
INVERSIONES REALES(miles de euros)
CLA
SIF
ICA
CIÓ
N
EC
ON
ÓM
ICA
PR
OG
RA
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EXPLICACIÓN DEL GASTO
PRESUPUESTO
ACTUALIZADOCOMPROMISOS DE
GASTO
GASTO EJECUCIÓN
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
% SOBRE PRESUPUESTO
Inversión nueva
Inversión nueva
INICIALMODIFICACIONES /
ALTERACIONES
20.331.005,03 20.331.005,03 10.080.553,34 49,58
129.00 18.410.542,37 18.410.542,37 9.121.716,12 49,55
129.01 1.904.641,01 1.904.641,01 950.754,68 49,92
129.03 15.821,65 15.821,65 8.082,54 51,09
218.310,00 218.310,00 58.799,17 26,93
329 300,00 300,00 444,73 148,24
339 10,00 10,00
380 210.000,00 210.000,00 54.128,54 25,78
391.01 7.000,00 7.000,00 4.185,12 59,79
399.99 1.000,00 1.000,00 40,78 4,08
4.406.162,47 -23,18 4.406.139,29 1.956.592,30 44,41
400.00 19.762,8619.762,86 9.881,43 50,00
400.01
176.672,00 176.672,00 88.336,00 50,00
400.023.725.134,07 -23,18 3.725.110,89 1.857.414,90 49,86
420
1.549,30 1.549,30 337,67 21,80
421
44,24 44,24
490.00 483.000,00 483.000,00
494622,30
98,08 98,08 2,23 2,27
24.955.575,58 -23,18 24.955.552,40 12.095.947,04 48,47
…/…
17
EJECUCIÓN PROVISIONAL ACUMULADA DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL EJERCICIO 2016
DA
TOS
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DE
2016
(Miles de euros)
EXPLICACIÓN DEL INGRESO
PRESUPUESTO EJECUCIÓN
INICIAL MODIFICACIONES ACTUALIZADODERECHOS
RECONOCIDOS NETOS% SOBRE
PRESUPUESTO
1. IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES:
CUOTA DE DESEMPLEO (1)
CUOTA DE FORMACIÓN PROFESIONAL (2)
CUOTA DE PROTECCIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD (3)
3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS:
PROGRAMAS OPERATIVOS U.E.
OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
VENTA DE OTROS BIENES
REINTEGROS DE EJERCICIOS CERRADOS
INTERESES DE DEMORA
OTROS INGRESOS DIVERSOS
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES:
5. INGRESOS PATRIMONIALES
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES
PARA FINANCIAR EL PRESUPUESTO DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL. EXENCIONES DE CUOTAS POR RIESGOS CATASTRÓFICOS (INCLUYE PRESTIGE)
PARA FINANCIAR EL PRESUPUESTO DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL. REGULARIZACIÓN FINANCIACIÓN MARCOS COMUNITARIOS 1994-1999 Y 2000-2006
PARA FINANCIAR EL PRESUPUESTO DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL*
TRANSFERENCIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA FINANCIAR LAS MEDIDAS DE FORMACIÓN, ORIENTACIÓN PROFESIONAL Y PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS BENEFICIARIOS DE LA PROTECCIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD. EJERCICIO CORRIENTE
TRANSFERENCIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA FINANCIAR LAS MEDIDAS DE FORMACIÓN, ORIENTACIÓN PROFESIONAL Y PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS BENEFICIARIOS DE LA PROTECCIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD. EJERCICIOS ANTERIORES.
PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES Y PROGRAMAS COFINANCIADOS POR EL FONDO SOCIAL EUROPEO.
3.001,81 3.001,81
3.001,81 3.001,81
15.901,77 15.901,77 7.320,89 46,04
15.901,77 15.901,77 7.320,89 46,04
794,00 32.996,66 33.790,66 393,26 1,16
831.08
870.00 32.996,66 32.996,66
794,00 32.996,66 33.790,66 393,26 1,16
24.975.273,16 32.973,48 25.008.246,64 12.103.661,19 48,40
18
EJECUCIÓN PROVISIONAL ACUMULADA DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL EJERCICIO 2016
(3) Los datos correspondientes a la ejecución de los meses de mayo y junio, son datos estimados; mientras que los datos reales de enero a abril ascendieron a 5.433,34 miles de euros.
DA
TOS
A 3
0 D
E JU
NIO
DE
2016
(Miles de euros)
EXPLICACIÓN DEL INGRESO
PRESUPUESTO EJECUCIÓN
INICIAL MODIFICACIONES ACTUALIZADO
6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL
7,- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
% SOBRE PRESUPUESTO
DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
8. ACTIVOS FINANCIEROS:
794,00 794,00 393,26 49,53REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS AL PERSONAL DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL
REMANENTE DE TESORERÍA DE FINANCIACIÓN AFECTADA
(1) Los datos correspondientes a la ejecución de los meses de mayo y junio son datos estimados; no obstante la recaudación ISFAS (ingresos directos en el SEPE) durante ese mismo período se elevó a 25.514,22 miles de euros. Los datos reales de enero a abril ascendieron a 6.090.837,45 miles de euros.
(2) Los datos correspondientes a la ejecución de los meses de mayo y junio, son datos estimados; mientras que los datos reales de enero a abril ascendieron a 638.078,74 miles de euros.
* Aprobado expediente de Transferencia de Crédito para financiar la anualidad 2016 de la modific ación del contrato centralizado de seguridad integral y auxiliares de control fase ll, lote l, en lo referente a los servicios que afectan a los Dirección Provincial de Madrid.
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL INGRESOS