SECTOR RELACIONES
EXTERIORES
PROYECTO DE PRESUPUESTO
DEL AÑO FISCAL 2017
Ministerio de Relaciones Exteriores
Embajador Ricardo Luna Mendoza
Ministro de Relaciones Exteriores
2
PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL AÑO FISCAL 2017
Formular, ejecutar y evaluar la
Política Exterior.
Representar permanentemente al
Estado en el ámbito internacional.
Formular, planear, dictar, dirigir,
coordinar y supervisar las políticas
nacionales en materia de
cooperación internacional.
Propone las políticas en materia de
Cooperación Internacional.
Conduce, programa, organiza, prioriza
y supervisa la cooperación técnica no
reembolsable.
Pliego 008
Pliego 080
Ley 29357 – Ley de Organización
y Funciones del MRE
Ley 27692 – Ley de Creación de
APCI
3
PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL AÑO FISCAL 2017
La Cancillería
9 Oficinas Desconcentradas
Tumbes, Piura, Cajamarca, Iquitos, Cusco, Arequipa, Puno
Tacna y Trujillo
Academia Diplomática del
Perú
133 Misiones
Embajadas (59), Consulados (69) y Representaciones
(04)
El Ministerio de Relaciones Exteriores
4
Ejecución presupuestal 2015
(En soles)
PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL AÑO FISCAL 2017
FUENTES DE FINANCIAMIENTO PIA PIMTOTAL
EJECUTADO
AVANCE
%
Recursos Ordinarios 510,111,683 637,816,508 626,165,795 98.17%
Recursos Directamente Recaudados 60,579,526 65,683,039 59,473,948 90.55%
Operaciones Oficiales de Crédito 71,457 1,606,406 1,406,304 87.54%
Donaciones y Transferencias 0 66,125,400 31,096,916 47.03%
TOTAL MRE 570,762,666 771,231,353 718,142,963 93.12%
FUENTES DE FINANCIAMIENTO PIA PIMTOTAL
EJECUTADO
AVANCE
%
Recursos Ordinarios 10,318,000 13,756,960 13,505,638 98.17%
Recursos Directamente Recaudados 0 34,474 29,000 84.12%
TOTAL APCI 10,318,000 13,791,434 13,534,638 98.14%
TOTAL SECTOR 581,080,666 785,022,787 731,677,601 93.20%
MRE
APCI
5
PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL AÑO FISCAL 2017
Ejecución 2016 al 31 de octubre y proyección al cierre 2016
(En soles)
FUENTES DE FINANCIAMIENTO PIA PIMEJECUCIÓN
OCTUBRE
% DE
EJECUCION
PROYECCION
DICIEMBRE (*)
TOTAL
EJECUTADO
AVANCE
%
Recursos Ordinarios 512,787,487 818,767,708 609,660,310 74.46% 200,670,749 810,331,059 98.97%
Recursos Directamente Recaudados 64,268,882 75,255,017 47,644,824 63.31% 25,450,435 73,095,259 97.13%
Operaciones Oficiales de Crédito 600,780 3,922,310 3,540,483 90.27% 250,998 3,791,481 96.66%
Donaciones y Transferencias 0 54,605,292 30,526,663 55.90% 15,467,357 45,994,020 84.23%
TOTAL MRE 577,657,149 952,550,327 691,372,280 72.58% 241,839,539 933,211,819 97.97%
FUENTES DE FINANCIAMIENTO PIA PIMEJECUCIÓN
OCTUBRE
% DE
EJECUCION
PROYECCION
DICIEMBRE
TOTAL
EJECUTADO
AVANCE
%
Recursos Ordinarios 10,318,000 12,896,960 9,051,966 70.19% 3,844,994 12,896,960 100.00%
Recursos Directamente Recaudados 0 29,059 13,943 47.98% 15,116 29,059 100.00%
TOTAL APCI 10,318,000 12,926,019 9,065,909 70.14% 3,860,110 12,926,019 100.00%
TOTAL SECTOR 587,975,149 965,476,346 700,438,189 72.55% 245,699,649 946,137,838 98.00%
(*) Proyección dentro del Límite de Gasto, dispuesto por el MEF mediante DS 272-2016-EF
6
Ejecución del presupuesto de proyectos de inversión al 31 de octubre del 2016 y
proyección al cierre del año fiscal 2016
(En soles)
PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL AÑO FISCAL 2017
PROYECTOS DE INVERSIÓN PIA PIMEJECUCIÓN
31 OCTUBRE
% DE
EJECUCION
PROYECCION
DICIEMBRE (*)
TOTAL
EJECUTADO
AVANCE
%
Pasos de Frontera Desaguadero
(Perú - Bolivia)1,949,046 55,381,724 35,539,376 64.17% 15,204,801 50,744,177 91.63%
Gestión del Programa y Otros -
Pasos de Frontera Perú - IIRSA865,795 2,111,708 704,076 33.34% 765,559 1,469,635 69.59%
Mejoramiento del servicio
consular en el Consulado General
del Perú en la Ciudad de Milan-
Italia
0 2,973,144 2,973,144 100.00% 0 2,973,144 100.00%
TOTAL MRE 2,814,841 60,466,576 39,216,596 64.86% 15,970,360 55,186,956 91.27%
(*) Proyección dentro del Límite de Gasto, dispuesto por el MEF mediante DS 272-2016-EF
7
Presupuesto Año 2017
Sector Relaciones Exteriores
(En soles)
PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL AÑO FISCAL 2017
PliegoRecursos
Ordinarios
Recursos
Directamente
Recaudados
Total %
Ministerio de Relaciones Exteriores 672,697,000 71,249,610 743,946,610 98.28%
Agencia Peruana de Cooperación
Internacional (APCI)13,009,000 0 13,009,000 1.72%
TOTAL 685,706,000 71,249,610 756,955,610 100.00%
90.59% 9.41% 100.00%
PRESUPUESTO ASIGNADO POR CATEGORIA PRESUPUESTAL - AÑO FISCAL 2017 (En nuevos soles)
8
PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL AÑO FISCAL 2017
Categoría / Programa / GenéricaRecursos
Ordinarios
Recursos
Directamente
Recaudados
Total %
Programa Presupuestal 497,591,930 6,408,019 503,999,949 67.75%
Optimización de la Política de Protección y Atención a las Comunidades Peruanas en el Exterior 175,413,234 4,768,854 180,182,088 24.22%
1. Personal y Obligaciones Sociales 113,485,699 113,485,699 15.25%
3. Bienes y Servicios 61,727,535 3,602,696 65,330,231 8.78%
5. Otros Gastos 200,000 568,820 768,820 0.10%
6. Adquisición de Activos No Financieros 597,338 597,338 0.08%
Fortalecimiento de la Política Exterior y de la Acción Diplomática 322,178,696 1,639,165 323,817,861 43.53%
1. Personal y Obligaciones Sociales 193,183,085 193,183,085 25.97%
3. Bienes y Servicios 90,503,611 1,639,165 92,142,776 12.39%
4. Donaciones y Transferencias 38,492,000 38,492,000 5.17%
6. Adquisición de Activos No Financieros 0 0.00%
Acciones Centrales 123,618,261 48,496,934 172,115,195 23.14%
Acciones Centrales 123,618,261 48,496,934 172,115,195 23.14%
1. Personal y Obligaciones Sociales 28,097,144 14,331,692 42,428,836 5.70%
2. Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 15,029,337 15,029,337 2.02%
3. Bienes y Servicios 78,709,180 34,165,242 112,874,422 15.17%
5. Otros Gastos 282,600 282,600 0.04%
6. Adquisición de Activos No Financieros 1,500,000 1,500,000 0.20%
Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en Productos 51,486,809 16,344,657 67,831,466 9.12%
Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en Productos 51,486,809 16,344,657 67,831,466 9.12%
1. Personal y Obligaciones Sociales 4,362,072 4,362,072 0.59%
2. Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 23,865,096 13,834,022 37,699,118 5.07%
3. Bienes y Servicios 11,011,241 2,510,635 13,521,876 1.82%
4. Donaciones y Transferencias 11,040,000 11,040,000 1.48%
5. Otros Gastos 1,208,400 1,208,400 0.16%
6. Adquisición de Activos No Financieros 0 0.00%
TOTAL 672,697,000 71,249,610 743,946,610 100.00%
90.42% 9.58% 100.00%
9
PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL AÑO FISCAL 2017
XXIV Cumbre de Líderes de APEC
Lima, noviembre 2016
10
PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL AÑO FISCAL 2017
Visita oficial del Primer Ministro de Japón, Sr. Shizo Abe
Lima, noviembre 2016
11
PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL AÑO FISCAL 2017
Visita de Estado del Presidente de China, Sr. Xi Jinping
Lima, noviembre 2016
12
PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL AÑO FISCAL 2017
Condecoración al Presidente de China, Sr. Xi Jinping
Lima, noviembre 2016
13
PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL AÑO FISCAL 2017
Gabinete Binacional
Perú - Ecuador
Gabinete Binacional
Perú - Bolivia
14
PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL AÑO FISCAL 2017
Encuentro Presidencial
Alianza del Pacífico
Nueva York
Encuentro Presidencial
Alianza del Pacífico
en el marco de la Cumbre de
Líderes de APEC 2016
15
PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL AÑO FISCAL 2017
Próxima visita presidencial
a Chile
Cumbre Iberoamericana
2016
16
PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL AÑO FISCAL 2017
Exposición del señor Presidente
en la Asamblea General de las
Naciones Unidas
El señor Presidente participa
en la Asamblea General de
las Naciones Unidas
17
PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL AÑO FISCAL 2017
PRINCIPALES METAS 2017
Portal Web Único Consular
estandariza y simplifica
procesos
Con la expedición del pasaporte
electrónico se elimina la necesidad
de Visa Schengen.
Programa presupuestal N° 062 “Optimización de la Política de Protección y
Atención de la Comunidades Peruanas en el Exterior”
18
Preparación Cumbre de las Américas y
fortalecimiento Alianza del Pacifico
Fortalecimiento de la Alianza Pacifico
Gabinetes binacionales con Bolivia, Chile,
Colombia y Ecuador
Apertura de nuevos Órganos del Servicio
Exterior, ODEs y adquisición de locales
2017
PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL AÑO FISCAL 2017
Actividades destacadas del año 2017
19
PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL AÑO FISCAL 2017
PRINCIPALES METAS 2017
Iniciar la implementación del Contact
Center para atención de consultas de
servicios consulares en horario 24x7.
Implementar el Sistema de Gestión
de Autoadhesivos Consulares
(SGAC) hasta en 22 oficinas
consulares con mayor número de
trámites.
Programa presupuestal N° 062 “Optimización de la Política de Protección y
Atención de la Comunidades Peruanas en el Exterior”
20
PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL AÑO FISCAL 2017
PRINCIPALES RESULTADOS PREVISTOS EN 2017 – PLIEGO 080 APCI
Mejora de la supervisión de los proyectos de a Cooperación Internacional No
Reembolsable en el País.
Implementación de la Cooperación Internacional No Reembolsable – CINR, en el marco
de las Políticas adoptadas en los acuerdos de las Agendas Globales Desarrollo.
Fortalecimiento de las capacidades institucionales y de los actores para mejorar la
gestión de la Cooperación Técnica Internacional.
Implementación de estrategias (Comisiones Mixtas) para consolidar al Perú en la
Cooperación Sur-Sur, la Cooperación Triangular y nuevos mecanismos de cooperación
(evaluación y seguimiento de proyectos).
Implementación del Mapa de Cooperación para el Desarrollo (implementación de un
sistema de gestión del conocimiento en la cooperación internacional a fin de mejorar la
toma de decisiones).
MUCHAS
GRACIAS
Ministerio de Relaciones Exteriores