SECTOR MINAS Y ENERGIA
PRESUPUESTO 2012
Agosto 30 de 2011
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PROYECTOS DE INVERSION SECTOR MINAS Y ENERGIA
Millones de pesos
ENTIDADPROPUESTA SECTOR 2012
POAI - DNP DIFERENCIA
MME 2.056.360 1.844.332 -212.028
CREG 8.486 8.486 0
INGEOMINAS 428.429 339.000 -89.429
UPME 31.950 31.950 0
IPSE 17.664 19.649 1.985
ANH 399.000 399.000 0
TOTAL PROYECTOS 2.941.889 2.642.417 -299.472
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VARIACION SECTOR MINAS Y ENERGIA
Millones de pesos
ENTIDAD 2011 POAI - DNPDIFERENCIA 2011 VS 2012
VARIACION 2011 VS 2012
MME 1.647.907 1.844.332 196.425 11,9%
CREG 8.486 8.486 0 0,0%
INGEOMINAS 137.100 339.000 201.900 147,3%
UPME 18.095 31.950 13.855 76,6%
IPSE 25.150 19.649 -5.501 -21,9%
ANH 390.000 399.000 9.000 2,3%
TOTAL PROYECTOS 2.226.738 2.642.417 406.679 18,7%
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PROYECTOS DE INVERSION MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA
Millones de pesos
SECTOR PROPUESTA
2012POAI - DNP DIRENCIA PARTICIPACION
AMBIENTAL 3.000 715 -2.285 0,04%
HIDROCARBUROS 67.925 55.285 -12.640 3,00%
MINAS 16.637 5.767 -10.870 0,31%
ENERGIA 1.923.354 1.749.944 -173.410 94,88%
GAS 29.300 22.863 -6.437 1,24%
ADMINISTRATIVOS 16.144 9.758 -6.386 0,53%
TOTAL 2.056.360 1.844.332 -212.028 100%
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PROYECTOS DE INVERSION MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA
Millones de pesos
PROPUESTA 2012 POAI - 2012 DIFERENCIA PARTICIPACION
INVERSION SUBSIDIOS 1.519.000 1.526.347 7.347 82,76%
INVERSION FONDOS 460.354 276.597 -183.757 15,00%
OTROS PROYECTOS 77.006 41.388 -35.618 2,24%
TOTAL PROYECTOS 2.056.360 1.844.332 -212.028 100,00%
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** Adicionaron al Presupuesto 2011 la suma de 200,000 millones.
PROYECTOS DE INVERSION SUBSIDIOS
NOMBRE DEL PROYECTO 2011SOLICITUD MME
2012POAI - 2012 DIFERENCIA
DISTRIBUCION DE RECURSOS PARA PAGOS POR MENORES TARIFAS SECTOR ELECTRICO
959.861** 1.230.489 1.230.489 0
DISTRIBUCION SUBSIDIOS POR MENORES TARIFAS DEL SECTOR GAS NACIONAL
144.500 201.711 201.711 0
DISTRIBUCION RECURSOS DE LOS EXC. DE LA CONTRIBUCION DE SOLIDARIDAD GENERADOS POR EMPRESAS DEL SECTOR ELECTRICO A TRAVES DEL F. DE SOLIDARIDAD PARA SUBSIDIOS Y REDISTRIBUCION DE INGRESOS (D.3087-97).
115.000 43.000 50.347 7.347
DISTRIBUCION RECURSOS DE LOS EXC. DE LA CONTRIBUCION DE SOLIDARIDAD GENERADOS POR EMPRESAS DEL SECTOR GAS A TRAVES DEL F. DE SOLIDARIDAD PARA SUBSIDIOS Y REDISTRIBUCION DE INGRESOS (D.3087-97)
5.500 1.800 1.800 0
IMPLEMENTACION COMPENSACION POR EL TRANSPORTE DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS DERIVADOS DEL PETROLEO ENTRE YUMBO Y LA CIUDAD DE PASTO
33.000 42.000 42.000 0
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Millones de pesos
PROYECTOS DE INVERSION FONDOS
NOMBRE DEL PROYECTO 2011SOLICITUD MME
2012POAI - 2012 DIFERENCIA
APOYO FINANCIERO PARA LA ENERGIZACION DE ZONAS RURALES INTERCONECTADAS (ART.105 DE LA LEY 788 DE 2002) REGION NACIONAL
43.400 93.529 63.201 -30.328
APOYO FINANCIERO PARA EL PROGRAMA DE NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS - PRONE NACIONAL
59.800 85.050 63.056 -21.994
APOYO FINANCIERO A ZONAS NO INTERCONECTADAS - FAZNI - PREVIO CONCEPTO DNP NACIONAL REGION NACIONAL
162.200 86.534 71.715 -14.819
DISTRIBUCION DE RECURSOS DEL FONDO ESPECIAL DE ENERGIA SOCIAL (FOES) ART. 118 DE LA 812 DE 2003
75.000 171.241 57.625 -113.616
ADMINISTRACION MANEJO Y EJECUCION DEL FONDO ESPECIAL CUOTA DE FOMENTO POR PARTE DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA NACIONAL
27.283 24.000 21.000 -3.000
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JUSTIFICACION
• Solicitud aumento de techo en el Presupuesto de inversión.
• Los Fondos de inversión el recaudo es del mismo sector (eléctrico).
• Estos fondos eran Administrados por el MME, a partir de 2008 los Administra el MHCP.
• FAER - Decreto 1122/2008• PRONE – Decreto 1123/2008• FAZNI – Decreto 1124/2008• FONDO CUOTA DE FOMENTO – Decreto 1718/2008
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JUSTIFICACION
• METAS:
• FAER: Aumentar la cobertura en (136,000 mil) nuevos usuarios rurales en el país.
• PRONE: Procesos de normalización de redes a gran escala.
• FAZNI: Cabeceras municipales en Zonas No Interconectadas con prestación de servicio de energía eléctrica 24 horas del día y ampliación de cobertura en las Zonas no interconectadas.
• FOES: Beneficiar el consumo de subsistencia de los usuarios residenciales de estratos 1 y 2 de las Áreas Rurales de Menor Desarrollo, Zonas de Difícil Gestión y Barrios Subnormales.
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JUSTIFICACION
• FONDO ESPECIAL CUOTA DE FOMENTO.• 300 mil nuevos usuarios de gas domiciliario
• En Presupuesto de Funcionamiento:
• Se solicitó la suma de $50,902,4 millones y se requiere 1,000 millones de más para la Reestructuración del MME.
PRESUPUESTO MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA VIGENCIA 2012
El presupuesto del Ministerio de Minas y Energía para la vigencia 2012 asciende a $1,895,234,4 millones, de los cuales el 98% corresponde a Inversión y el 3% a funcionamiento.
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PRESUPUESTO DE INVERSION VIGENCIA 2012
El presupuesto de Inversión del Ministerio de Minas y Energía para la vigencia 2012 asciende a $1,844,332 millones, de los cuales el 83% corresponde a Subsidios, 15% a fondos y el 2% a otros proyectos.
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PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTOVIGENCIA 2012
El presupuesto de funcionamiento del Ministerio de Minas y Energía para la vigencia 2012 asciende a $50,902,4 millones, de los cuales el 51% corresponde a Otras Transferencias, 27% Gastos Generales, 12% Sentencias y Conciliaciones, 8% Gastos de Personal y 2% pensiones y jubilaciones. 13
ENTIDADES DEL SECTOR MINAS Y ENERGIA
PRESUPUESTO 2012
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PROYECTOS DE INVERSION CREG
Millones de pesos
NOMBRE DEL PROYECTO 2012
ESTUDIOS PARA REGULAR MONOPOLIOS, FORTALECER E INCENTIVAS LOS MERCADOS, ESTABLECER LA TARIFA A LOS USUARIOS, ARMONIZANDO MARCOS REGULATORIOS Y COMPILAR LA REGULACION VIGENTE
$ 6.253
CAPACITACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DE LA CREG PARA DESARROLLAR SU MISION
$ 500
ADQUISICION Y GENERACION DE VALOR AGREGADO A PARTIR DE LA DIVULGACION DE LA INFORMACION DE LA CREG NACIONAL
$ 815
DIFUSION INSTITUCIONAL A NIVEL NACIONAL $ 600
ADQUISICION, MEJORAMIENTO, ACTUALIZACION Y MODERNIZACION DE LA PLATAFORMA COMPUTACIONAL Y SISTEMAS DE INFORMACION DE LA CREG NACIONAL
$ 318
TOTAL $ 8.486
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PROYECTOS DE INVERSION INGEOMINAS
Millones de pesos
NOMBRE DEL PROYECTO PROPUESTA 2012 POAI- DNP 2012 DIFERENCIA
INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL SERVICIO DE INFORMACION GEOCIENTIFICA NACIONAL
$ 7.950 $ 7.950 $ 0
AMPLIACION DEL CONOCIMIENTO GEOLOGICO Y DEL POTENCIAL DE RECURSOS DEL SUBSUELO DE LA NACION
$ 197.305 $ 107.876 $89,429
ACTUALIZACION ADMINISTRACION, DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD MINERA EN EL TERRITORIO NACIONAL
$ 2.060 $ 2,060 $0
MEJORAMIENTO Y DESARROLLO DE LAS PRACTICAS MINERAS EN LA EXPLOTACION DE LOS RECURSOS MINERALES EN EL TERRITORIO NACIONAL
$ 190.694 $ 190.694 $ 0
IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE LEGALIZACION DE MINERIA DE HECHO EN TERRITORIO NACIONAL
$ 2.200 $ 2.200 $ 0
ADMINISTRACION DE LA CONTRATACIÓN Y TITULACION MINERA EN EL TERRITORIO NACIONAL
$ 2.125 $ 2.125 $ 0
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PROYECTOS DE INVERSION INGEOMINAS
Millones de pesos
NOMBRE DEL PROYECTOPROPUESTA
2012POAI - DNP 2012 DIFERENCIA
MEJORAMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTION Y DE LOS RECURSOS DE INVESTIGACION.
$ 3.932 $ 3.939 $ 7
INVENTARIO Y MONITOREO DE GEOAMENAZAS Y PROCESOS EN LAS CAPAS SUPERFICIALES DE LA TIERRA
$ 13.300 $ 13.300 $ 0
ACTUALIZACION INSTRUMENTAL DEL SISTEMA SISMOLOGICO NACIONAL DE COLOMBIA
$ 6.000 $ 6.000 $ 0
ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO DEL REACTOR NUCLEAR IAN-R1 REGION BOGOTA
$ 556 $ 556 $ 0
IMPLEMENTACION DE UNA ESTRATEGIA NACIONAL PARA LA PREVENCION, ATENCION Y MONITOREO DE RIESGOS RADIOLOGICOS NACIONAL
$ 712 $ 712 $ 0
IMPLEMENTACUION RED NACIONAL DE ESTACIONES PERMANETES GEODESICAS SATELITALES GPS PARA ESTUDIOS INVESTIGACIONES GEODINAMICAS EN EL TERRITORIO NACIONAL
$ 1.595 $ 1.595 $ 0
TOTAL $ 428.429 $ 339.007 $ 89.422
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PROYECTOS DE INVERSION UPME
Millones de pesos
NOMBRE DEL PROYECTOPROPUESTA
2012POAI - DNP DIFERENCIA
CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO ENLAS AREAS DE MINERIA Y ENERGIA A NIVELNACIONAL
$ 750 $ 750 $ 0
ASESORIA PARA EL ANALISIS YFORMULACION DE DESARROLLO DELSUBSECTOR HIDROCARBUROS NACIONAL
$ 2.200 $ 2.200 $ 0
ASESORIA PARA LA ELABORACION DELPLANEAMIENTO INTEGRAL DE ENERGIANACIONAL
$ 8.500 $ 8.250 $ 250
ASESORIA PARA EL ANALISIS YDESARROLLO DEL SUBSECTOR ELECTRICONACIONAL
$ 2.700 $ 2.000 $ 700
ASESORIA PARA LA ELABORACION DEMETODOLOGIAS DE PROYECCIONINTEGRADA DE DEMANDA DE ENERGIANACIONAL
$ 3.100 $ 1.700 $ 1.400
ACTUALIZACION PLANEAMIENTO INTEGRALDEL SECTOR MINERO COLOMBIANO
$ 8.500 $ 8.250 $ 250
MEJORAMIENTO ACTUALIZACION YSOSTENIBILIDAD DE LA PLATAFORMATECNOLOGICA SISTEMAS Y GESTION DEINFORMACION Y MEDIOS DE DIVULGACIONDE LA UPME COLOMBIA
$ 3.200 $ 3.800 $ 600
ADQUISICION Y ADECUACION DE SEDE PARALA UPME BOGOTA D.C
$ 3.000 $ 5.000 $ 2.000
TOTAL $ 31.950 $ 31.950 $ 0
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PROYECTOS DE INVERSION IPSE
Millones de pesos
NOMBRE DEL PROYECTOPROPUESTA
2012POAI - DNP DIFERENCIA
IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS A NIVEL NACIONAL- PREVIO CONCEPTO DNP
$ 17.664 $ 19.649 $ 1.985
TOTAL $ 17.664 $ 19.649 $ 1.985
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PROYECTOS DE INVERSION ANH
Millones de pesos
NOMBRE DEL PROYECTOPROPUESTA
2012POAI- DNP 2012 DIFERENCIA
ESTUDIOS REGIONALES PARA LA EXPLORACIÓN DE HIDROCARBUROS - PREVIO CONCEPTO
$ 350.000 $ 350.000 $ 0
DIVULGACION Y PROMOCION DE LOS RECURSOS HIDROCARBURIFEROS COLOMBIANOS
$ 5.000 $ 5.000 $ 0
ANALISIS Y GESTION DEL ENTORNO NACIONAL $ 21.500 $ 21.500 $ 0
ASESORIA DISEÑO, ADQUISICION, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE LOS SITEMAS DE INFORMACION DE LA ANH
$ 7.500 $ 7.500 $ 0
CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LAS SEDES DE LA ANH - BIP Y LITOTECA NACIONAL
$ 15.000 $ 15.000 $ 0
TOTAL $ 399.000 $ 399.000 $ 9.000