SANIDADSANIDAD
OSASUNAOSASUNAProyecto Presupuesto 2008Proyecto Presupuesto 2008
2008 2008 AurrekontuAurrekontu ProiektuaProiektua
Sanidad2
LAS GRANDES CIFRAS DE LA SANIDAD 2008LAS GRANDES CIFRAS DE LA SANIDAD 2008
TOTAL : 3.216.519.235 €TOTAL : 3.216.519.235 €GASTO PER CÁPITA 1.506 €GASTO PER CÁPITA 1.506 €
+ 12,3 %
DEPARTAMENTO DE SANIDADSECCION 09: SANIDAD
SECCION 99: INCREMENTO SALARIAL
OSAKIDETZAGASTOS DE EXPLOTACIÓN
INVERSIONES
961.547.646
2.629.162
2.121.897.923
130.444.504
+ 8,7 %
+ 13,9 %
Sanidad3
DepartamentoDepartamento
41110 ADMINISTRACION GENERAL: ESTRUCTURA Y APOYO
41120 FINANCIACIÓN Y CONTRATACIÓN SANITARIA (*) 41121 Financiación, Aseguramiento y Contratación Sanitaria
Plan de Reducción de listas de espera en consultas externasy pruebas complementarias
41122 Contratos Programa con Osakidetza (*)
41123 Asistencia Concertada
41130 SALUD PÚBLICA
41140 PLANIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y ORDENACIÓN SANITARIA (**)
41150 FARMACIA Y PRESTACION ORTOPROTÉSICA
52110 PLAN EUSKADI EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION
TOTAL
21.410.818
263.222.238
12.606.121
5.000.000
245.616.117
32.305.364
5.770.242
638.520.984
318.000
961.547.646
PROGRAMAS PPTO. 2008 %
Clasificación por Programas (euros)
(*) No se incluye el importe de los Contratos-Programa con Osakidetza(**) No se incluye el importe de las ayudas a la Docencia y la Investigación
2,2
27,4
1,3
0,5
25,6
3,4
0,6
66,4
100,0
Sanidad4
OsakidetzaOsakidetzaPresupuesto de Explotación (euros)
DIRECCION GENERAL Y ORGANIZACIONES DE ÁMBITO TERRITORIALDE LA C.A.E. (EMERGENCIAS, CENTRO VASCO DE TRANSFUSIONES YTEJIDOS Y OSATEK)
ATENCIÓN PRIMARIA CONTRATO-PROGRAMAINCLUIDA FARMACIA
HOSPITALES AGUDOS
HOSPITALES MEDIA Y LARGA ESTANCIA
HOSPITALES PSIQUIÁTRICOS Y SALUD MENTAL EXTRAHOSPITALARIA
TOTAL
ORGANIZACIONES DE SERVICIOS PPTO. 2008 %
114.634.572
376.724.7021.005.036.919
1.491.242.937
43.562.946
95.732.766
2.121.897.923
5,4
17,8
70,2
2,1
4,5
100,0
Sanidad5
OsakidetzaOsakidetzaPresupuesto de Explotación 2008
Dirección General yOrganizaciones Ámbito C.A.E.
Atención Primaria
Hospitales Psiquiátricos y SaludMental Extrahospitalaria
Hospitales Media y Larga EstanciaHospitales Agudos
54,2%
1,6%
3,5%
4,2%
36,5%
Sanidad6
OsakidetzaOsakidetza
3,3
Equipamiento 10.2996.081
PRESUPUESTO DE CAPITAL ( Inversiones)
TOTAL 130.444.504
Obras e instalaciones 89.589.293
Informática 13.500.000
Inversiones Osatek 2.104.000
Otros 1.755.130
Renovación Equipamientobásico 13.200.000
+ 20,6 % s/Ppto 2007+ 68,6 % s/Ppto 2006
Sanidad7
• 20,6 % de crecimiento respecto a 2007
• 68,6 % de crecimiento respecto a 2006
• Crecimiento sistemático de 53 % en elperiodo 2007 – 2012
• Habilitación de > 100.000 m2 adicionales
• Ampliación de > 300 camas
OsakidetzaOsakidetzaINVERSIONES : CONCLUSIONES
“ una Sanidad más moderna “
Sanidad8
Previsión Actividad 2008Previsión Actividad 2008
Sanidad9
ACTIVIDAD PREVISTA AÑO 2008
CONSULTAS ATENCIÓN PRIMARIA (Médico General + Pediatría) 10.751.938
CONSULTAS 3.761.486
URGENCIAS 930.861
INGRESOS HOSPITALARIOS 235.523
INTERVENCIONES QUIRURGICAS 192.148
Sanidad10
PREVISIÓN FRECUENTACIÓN 2008(por cada 1.000 habitantes)
90110436
1.761
4.990
0 1.000 2.000 3.000 4.000
Cons. Atención Primaria
Consultas Externas
Urgencias
Ingresos
Interv. quirúrgicas
Sanidad11
NUEVAS ACTIVIDADES 2008 (I)
• Programa Mujer y Salud
• Prescripción de genéricos 20%
• Desarrollo de guías de práctica clínica: Lumbalgia,Hipercolesterolemia, Diabetes Mellitus tipo 2, CuidadosPaliativos, Hipertensión (revisión)
• Programa de Anticoagulación Oral: despliegue al 100%de UAP´s.
• Telemedicina: Implantación de retinógrafos en todas lasComarcas.
Sanidad12
NUEVAS ACTIVIDADES 2008 (II)
• Demoras quirúrgicas < 60 días
• Acceso a consultas y pruebas complementarias en unplazo máximo de 30 días
• Ampliación de Hospitalización a Domicilio
• Digitalización de la imagen radiológica
Sanidad13
OBRAS Y EQUIPAMIENTOS 2008 (I)
•• Nuevos Centros de Salud:Nuevos Centros de Salud:LakuaLakua--ArriagaArriagaZabalganaZabalganaLaguardiaLaguardia (proyecto) (proyecto)ZumaiaZumaiaDonostiaDonostia--EgiaEgiaUrnietaUrnietaZestoaZestoaMutrikuMutrikuMina del MorroMina del MorroEl El KarmeloKarmeloBermeoBermeoIgorreIgorre
AmorebietaAmorebietaAlgortaAlgortaAstrabuduaAstrabuduaMungiaMungia (proyecto) (proyecto)BarakaldoBarakaldo-Desierto-DesiertoGallartaGallartaRontegiRontegiRetuertoRetuertoAmara (salud mental)Amara (salud mental)BeasainBeasain (salud mental) (salud mental)Eibar (reforma)Eibar (reforma)SondikaSondika (reforma) (reforma)
Subvenciones a Ayuntamientos: 675.640 €
Sanidad14
OBRAS Y EQUIPAMIENTOS MÁS SIGNIFICATIVOS2008 (II)
• Hospital Santiago: Esterilización, Resonancia Magnética
(OSATEK), Consultas.
• Hospital Txagorritxu: UCI y Hemodinámica, Nuevo
edificio Consultas, Reforma Ginecología, TAC (64), TAC
simulador.
• Laboratorio unificado para Araba.
• Hospital Leza: Plantas Hospitalización.
Sanidad15
OBRAS Y EQUIPAMIENTOS MÁS SIGNIFICATIVOS2008 (III)
• Hospital Alto Deba: Nuevo Hospital.
• Hospital Donostia: UCI, Planta Hospitalización Amara,
Clínica Oftalmológica, Bloque Quirúrgico Urgencias,
Nuevo Servicio Radioterapia, Urgencias Pediatría,
Reforma Psiquiatría, Angiografía, TAC (64).
• Hospital Bidasoa: Plantas Hospitalización.
• Hospital Zumarraga: Reforma Consultas y Ampliación
Bloque Quirúrgico.
Sanidad16
OBRAS Y EQUIPAMIENTOS MÁS SIGNIFICATIVOS2008 (IV)
• Hospital Mendaro: Reforma Urgencias y Plantas
Hospitalización.
• Hospital Santa Marina: Reforma Planta Hospitalización.
• Hospital Zaldibar: Reforma Plantas Hospitalización U.L.E.
• Hospital Zamudio: Plantas Hospitalización.
• Hospital Gorliz: Plantas Hospitalización.
• Hospital San Eloy: Reforma Ambulatorio La Felicidad.
Sanidad17
OBRAS Y EQUIPAMIENTOS MÁS SIGNIFICATIVOS2008 (V)
• Hospital Basurto: Ampliación Urgencias, Remodelación Ampuero,
Escuza y Aztarain, Bloque Quirúrgico, UCI, Acelerador Lineal.
• Hospital Galdakao-Usansolo: Reforma Bloque Quirúrgico “A”,
Remodelación Hospital Día.
• Hospital Cruces: Ampliación Zona “A”, Ampliación Urgencias,
Edificio Servicios, TAC – simulador, Resonancia Magnética,
Consultas externas, Plantas Hospitalización.
• Centro de Especialidades de Gernikaldea (continuación obra)
• Nuevo Hospital Margen Derecha
Sanidad18
PERSONAL 2008
• Reducción de cupos en Atención Primaria
• Incremento de Plantilla
• Mejora retributiva de la jornada de guardia
• Análisis de la organización de la Atención Primaria
• Estudio de cargas de trabajo
• Inclusión del personal en formación en el Acuerdo
Sanidad19
Grandes PartidasGrandes Partidas
TOTAL SANIDAD 3.216.519.235 €
Gasto per cápita 1.506 €
Contratos-Programa con Osakidetza 2.091.341.980 €
Farmacia y Prestación Ortoprotésica 638.520.984 €
Conciertos 245.616.117 €
Inversiones Osakidetza 130.444.504 €
SANIDADSANIDAD
OSASUNAOSASUNAProyecto Presupuesto 2008Proyecto Presupuesto 2008
2008 2008 AurrekontuAurrekontu ProiektuaProiektua