Resultados de los indicadores estratégicos al Segundo trimestre 2017
Oficina de Planificación y Estudios Económicos
Julio 2017
1/
Al Segundo Trimestre: 2016 - 2017 (En millones de Soles y porcentaje)
Meta Anual: 90,0%
1/ Considera la emisión y recaudación de deuda corriente al 30 de junio de 2016 y 2017 (monto insoluto). Fuente: Gerencia de Informática
84.8 55.6
243.8
384.2
87.6 58.4
232.0
378.1
46.4 32.4
164.4
243.3
47.5 34.1
152.2
233.8
0
100
200
300
400
500
Arbitrios Predial Vehicular TOTAL2016
Arbitrios Predial Vehicular TOTAL2017
MONTO EMITIDO MONTO PAGADO
63,3% 54,8% 58,3% 67,4%
61,8%
54,2% 58,3% 65,6%
- 1,5%
A-16 IPV-16 IP-16 T-16 A-17 IPV-17 IP-17 T-17 DIF A DIF IPV DIF IP DIF T
1° 76.3% 91.7% 80.6% 86.7% 75.0% 89.7% 81.8% 85.1% -1.3% -2.0% 1.2% -1.6%
2° 67.9% 80.4% 77.2% 77.2% 67.6% 79.6% 76.9% 76.4% -0.3% -0.9% -0.3% -0.8%
3° 38.0% 49.1% 37.7% 45.0% 37.5% 46.9% 37.3% 43.2% -0.5% -2.2% -0.4% -1.8%
4° 36.8% 48.5% 37.0% 44.3% 36.7% 46.3% 36.7% 42.6% 0.0% -2.2% -0.2% -1.6%
T 54.8% 67.4% 58.3% 63.3% 54.2% 65.6% 58.3% 61.8% -0.6% -1.8% 0.0% -1.5%
1/
Al Segundo Trimestre: 2016 - 2017 (En miles de cantidades de papeletas y porcentaje)
Meta Anual: 69,8%
1/ Considera la cantidad de papeletas impuestas y pagadas en el año al 30 de junio de 2016 y 2017. Asimismo, no se considera las papeletas anuladas. Fuente: Gerencia de Informática
273.0
5.6 16.6
43.1
338.4
253.1
4.9 25.6 54.6
338.2
172.3
3.0 5.2 26.2
206.7
138.0
3.5 8.0 24.8
174.2
0
100
200
300
400
500
600
RNT RTC RTR SET TOTAL 2016 RNT RTC RTR SET TOTAL 2017
Papeletas impuestas Papeletas pagadas
51,5%
54,5% 70,6% 31,3% 45,3%
- 9,6% 61,1%
63,1% 52,9% 31,4% 60,8%
Al Segundo Trimestre: 2016 - 2017 (En millones de Soles y porcentaje)
Meta Anual: 66,3%
1/ Considera el pago de la I cuota dentro del plazo de vencimiento (28 de febrero de 2017) Considera el pago de la II cuota dentro del plazo de vencimiento (31 de mayo de 2017) Considera los pagos adelantados de la III y IV cuota al 30 de junio de 2017. Fuente: Gerencia de Informática
84.8 55.6
243.8
384.2
87.6 58.4
232.0
378.1
38.8 27.9
136.0
202.7
40.0 29.2
126.8
195.9
0
100
200
300
400
500
Arbitrios Predial Vehicular TOTAL2016
Arbitrios Predial Vehicular TOTAL2017
MONTO EMITIDO MONTO PAGADO
51,8%
45,6% 49,9% 54,6%
52,8%
45,8% 50,3% 55,8%
- 1,0%
A-16 IPV-16 IP-16 T-16 A-17 IPV-17 IP-17 T-17 Dif A Dif IPV Dif IP Dif T
1° 49.5% 56.8% 57.6% 55.3% 49.7% 57.9% 58.8% 56.2% 0.2% 1.2% 1.2% 0.9%
2° 58.8% 68.7% 68.6% 66.5% 58.4% 67.4% 66.7% 65.2% -0.3% -1.2% -1.8% -1.2%
3° 38.0% 49.1% 37.7% 45.0% 37.5% 46.9% 37.3% 43.2% -0.5% -2.2% -0.4% -1.8%
4° 36.8% 48.5% 37.0% 44.3% 36.7% 46.3% 36.7% 42.6% 0.0% -2.2% -0.2% -1.6%
T 45.8% 55.8% 58.3% 52.8% 45.6% 54.6% 49.9% 51.8% -0.2% -1.1% -8.4% -0.9%
Al Segundo Trimestre: 2016 - 2017 (En millones de Soles y porcentaje)
Meta Anual: 71,2%
1/ Considera montos insolutos de deuda corriente en etapa coactiva (deuda con notificación de REC, emisión de RMC y notificación de RMC) Información al 30 de junio de 2016 y 2017. Fuente: Gerencia de Informática
4.4 3.0
12.7
20.1
4.4 3.1
10.6
18.1
1.7 1.4
9.2
12.3
1.3 1.3
6.7 9.3
0
5
10
15
20
25
Arbitrios Predial Vehicular TOTAL2016
Arbitrios Predial Vehicular TOTAL2017
MONTO EMITIDO MONTO PAGADO
51,6%
38,2%
61,5%
48,3% 72,6% 30,5% 41,1% 63,6%
- 9,9%
Al Segundo Trimestre: 2016 - 2017 (En millones de Soles y porcentaje)
Meta Anual: 71,5%
1/ El monto insoluto emitido por fiscalización y pagado son respecto del año de deuda corriente al 30 de junio de 2016 y 2017 (monto insoluto). Fuente: Gerencia de Informática
0.8 0.4
6.5 7.7
0.5 0.3
6.5 7.3
0.1 0.1
2.8 3.0
0.0 0.1
2.4 2.5
0
5
10
Arbitrios Predial Vehicular TOTAL2016
Arbitrios Predial Vehicular TOTAL2017
MONTO EMITIDO MONTO PAGADO
33,8%
- 4,5%
9,4% 17,8% 36,5%
38,3% 10,3% 19,4% 43,2%
Al Segundo Trimestre: 2016 -2017 (En millones de Soles y porcentaje)
Meta Anual: 16,0%
1/ Se considera como cartera tributaria (Arbitrios, Imp. Predial e Imp. Vehicular) de años anteriores: i) Saldo respecto al cierre del año anterior al periodo de medición y ii) Deuda emitida en el año corriente por concepto de deuda de años anteriores (monto insoluto) Fuente: Gerencia de Informática
85.2
51.3 81.7
218.2
90.2
50.5 81.2
221.9
8.5 5.3 11.9 25.6 7.0 3.6 11.8 22.4
0
50
100
150
200
250
Arbitrios Predial Vehicular TOTAL2016
Arbitrios Predial Vehicular TOTAL2017
MONTO EMITIDO MONTO PAGADO
10,1%
- 1,6%
7,8% 7,2% 14,5%
11,7%
10,0% 10,2% 14,5%
Al Segundo Trimestre: 2016 - 2017 (En cantidad y porcentaje)
Meta Anual: 33,0%
1/ Se considera contribuyente puntual anual, a aquel que ha pagado sus cuatro cuotas dentro del primer vencimiento. 2/ Se considera puntual trimestral a aquel que pago su deuda de la primera, segunda , tercera y cuarta cuota dentro del vencimiento. 3/ Los contribuyentes total puntuales son la suma de contribuyentes puntuales anuales más los contribuyentes puntuales trimestrales. Se considera los contribuyentes afectos al segundo vencimiento de 2016 y 2017. Fuente: Gerencia de Informática
- 0,3% - 0,7% - 1,0%
308,262 307,284 316,529 316,529 316,529 316,529
62,745 61,700 54,308 52,343
117,053 114,043
0
100,000
200,000
300,000
400,000
2016 2017 2016 2017 2016 2017
Total Contribuyente Contribuyente puntual
17,2% 37,0% 20,4%
Al Segundo Trimestre: 2016 - 2017 (En cantidad y porcentaje)
Meta Anual: 73,5%
1/ Considera contribuyentes afectos al 30 de junio de 2016 y 2017. Fuente: Gerencia de Informática
315,334 309,864
229,367 240,820
0
100,000
200,000
300,000
400,000
2016 2017
Total Contribuyentes Contribuyentes con telefono y/o email
77,7% 72,7%
+ 5,0%
PERSPECTIVA N° OBJETIVO ESTRATÉGICO INDICADORES ESPECÍFICOS
RESULTADO OE.2 - 3
CUMPLIR CON LAS EXPECTATIVAS DE LOS
CIUDADANOS POR LOS SERVICIOS
PRESTADOS
SATISFACCIÓN GENERAL DE LOS CIUDADANOS
PROCESOS OE.4 - 9 MEJORAR LOS PROCESOS DE
INTERRELACION CON EL CIUDADANO
PERCEPCION DE LA ADECUACION DE LOS SERVICIOS A LAS NECESIDADES DEL CIUDADANO
PROCESOS OE.6 - 11 FORTALECER LA IMAGEN INSTITUCIONAL
DEL SAT ACTIVIDADES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
PROCESOS OE.7 -12 OPTIMIZAR PROCESOS DE SOPORTE PARA
LA OPERACIÓN INSTITUCIONAL PROCESOS DE SOPORTE OPTIMIZADOS
CRECIMIENTO Y
APRENDIZAJE OE.8 - 13
DESARROLLAR GESTION DEL
CONOCIMIENTO Y DE LA INNOVACION PRODUCTOS NUEVOS IMPLEMENTADOS
CRECIMIENTO Y
APRENDIZAJE OE.9 - 14
FORTALECER LA CULTURA Y EL CLIMA
ORGANIZACIONAL SAT SATISFACCION GENERAL DEL COLABORADOR SAT
CRECIMIENTO Y
APRENDIZAJE OE.10 -15
IMPLEMENTAR SOLUCIONES TIC¨S QUE
SOPORTEN LA DEMANDA DE SERVICIOS
DESARROLLO DE SOLUCIONES TIC¨S PARA LA
OPERACION
Gracias