ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL
INSTITUTO MEXICANO DEL PETRÓLEO
RESULTADOS DE AUDITORÍA
Programa Anual de Auditoría 2016
1er. Trimestre 2016 2o. Trimestre 2016
3er. Trimestre 2016 4o. Trimestre 2016
Programa Anual de Auditoría 2015
1er. Trimestre 2015 2o. Trimestre 2015
3er. Trimestre 2015 4o. Trimestre 2015
Programa Anual de Auditoría 2014
1er. Trimestre 2014 2o. Trimestre 2014
3er. Trimestre 2013 4o. Trimestre 2014
Programa Anual de Auditoría 2013
1er. Trimestre 2013 2o. Trimestre 2013
3er. Trimestre 2013 4o.. Trimestre 2013
Programa Anual de Auditoría y Control 2012
1er. Trimestre 2012 2o. Trimestre 2012
3er. Trimestre 2012 4o. Trimestre 2012
Programa Anual de Trabajo 2011
1er. Trimestre 2011 2o. Trimestre 2011
3er. Trimestre 2011 4o. Trimestre 2011
Programa Anual de Trabajo 2010
1er. Trimestre 2010 2o. Trimestre 2010
3er. Trimestre 2010 4o. Trimestre 2010
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL
INSTITUTO MEXICANO DEL PETRÓLEO
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RESULTADO DE AUDITORÍAS
4o. Trimestre 2016 I. El número y tipo de auditorías a realizar en el ejercicio presupuestal 2016:
AUDITORIA NÚMERO DE REVISIONES
I. Integrales. 2
II. Auditorías Específicas. 8
III. Auditorías de Programas. 2
IV. Auditorías de Seguimiento. 4
V. Auditorías del Desempeño. 4
TOTAL DE AUDITORÍAS 2016. 20
II. Durante el periodo comprendido del 01 de octubre al 31 de diciembre se concluyeron 4 auditorías y un seguimiento de observaciones por parte del Órgano Interno de Control.
RUBRO DESCRIPCIÓN
NÚMERO DE
REVISIONES
EFECTUADAS
NÚMERO DE
OBSERVACIONES
DETERMINADAS
700 Actividades Específicas Institucionales
3 12
800 Desempeño 1 5
500 Seguimiento 1 0
TOTAL 5 17
III. Seguimiento de los resultados de auditoría:
SALDO INICIAL
30/09/2016
DETERMINADAS
DURANTE EL
4o TRIM./2016
ATENDIDAS
DURANTE EL
4o. TRIM./2016
SALDO FINAL
31/12/2016
62 17 37 42
62
42
17
37
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL
INSTITUTO MEXICANO DEL PETRÓLEO
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RESULTADO DE AUDITORÍAS
3er. Trimestre 2016 I. El número y tipo de auditorías a realizar en el ejercicio presupuestal 2016:
AUDITORIA NÚMERO DE REVISIONES
I. Integrales. 2
II. Auditorías Específicas. 8
III. Auditorías de Programas. 2
IV. Auditorías de Seguimiento. 4
V. Auditorías del Desempeño. 4
TOTAL DE AUDITORÍAS 2016. 20
II. Durante el periodo comprendido del 01 de julio al 30 de septiembre se concluyeron 4 auditorías y un seguimiento de observaciones por parte del Órgano Interno de Control.
RUBRO DESCRIPCIÓN
NÚMERO DE
REVISIONES
EFECTUADAS
NÚMERO DE
OBSERVACIONES
DETERMINADAS
700 Actividades Específicas Institucionales
2 15
800 Desempeño 1 4
500 Seguimiento 1 0
110 Servicio Profesional de Carrera 1 6
TOTAL 5 25
III. Seguimiento de los resultados de auditoría:
SALDO INICIAL
30/06/2016
DETERMINADAS
DURANTE EL
3er TRIM./2016
ATENDIDAS
DURANTE EL
3er. TRIM./2016
SALDO FINAL
30/09/2016
54 25 17 62
5462
2517
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL
INSTITUTO MEXICANO DEL PETRÓLEO
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RESULTADO DE AUDITORÍAS
2o. Trimestre 2016 I. El número y tipo de auditorías a realizar en el ejercicio presupuestal 2016:
AUDITORIA NÚMERO DE REVISIONES
I. Integrales. 2
II. Auditorías Específicas. 8
III. Auditorías de Programas. 2
IV. Auditorías de Seguimiento. 4
V. Auditorías del Desempeño. 4
TOTAL DE AUDITORÍAS 2016. 20
II. Durante el periodo comprendido del 01 de abril al 30 de junio se concluyeron 6 auditorías y un seguimiento de observaciones por parte del Órgano Interno de Control.
RUBRO DESCRIPCIÓN
NÚMERO DE
REVISIONES
EFECTUADAS
NÚMERO DE
OBSERVACIONES
DETERMINADAS
210 Adquisiciones y arrendamiento de servicios
1 11
320 Ingresos 1 4
350 Presupuesto – Gasto Corriente 1 7
700 Actividades Específicas Institucionales
1 6
800 Desempeño 1 8
500 Seguimiento 1 2
TOTAL 6 38
III. Seguimiento de los resultados de auditoría:
SALDO INICIAL
31/03/2016
DETERMINADAS
DURANTE EL
2o. TRIM./2016
ATENDIDAS
DURANTE EL
2o. TRIM./2016
SALDO FINAL
30/06/2016
34 38 18 54
34
54
38
18
Inicio Determinadas Atendidas Final
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL
INSTITUTO MEXICANO DEL PETRÓLEO
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RESULTADO DE AUDITORÍAS
1er. Trimestre 2016
I. El número y tipo de auditorías a realizar en el ejercicio presupuestal 2016:
AUDITORIA NÚMERO DE REVISIONES
I. Integrales. 2
II. Auditorías Específicas. 8
III. Auditorías de Programas. 2
IV. Auditorías de Seguimiento. 4
V. Auditorías del Desempeño. 4
TOTAL DE AUDITORÍAS 2016. 20
II. Durante el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de marzo se concluyeron 4 auditorías y un seguimiento de observaciones por parte del Órgano Interno de Control.
RUBRO DESCRIPCIÓN
NÚMERO DE
REVISIONES
EFECTUADAS
NÚMERO DE
OBSERVACIONES
DETERMINADAS
230 Obra Pública 1 5
700 Actividades Específicas Institucionales
1 8
800 Desempeño 1 5
500 Seguimiento 1 5
TOTAL 4 23
III. Seguimiento de los resultados de auditoría:
SALDO INICIAL
01/01/2016
DETERMINADAS
DURANTE EL
1er. TRIM./2016
ATENDIDAS
DURANTE EL
1er. TRIM./2016
SALDO FINAL
31/03/2016
18 23 7 34 *
* Incluye 5 recomendaciones de la Auditoría Superior de la Federación.
18
34
23
7
Inicio Determinadas Atendidas Final
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL
INSTITUTO MEXICANO DEL PETRÓLEO
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RESULTADO DE AUDITORÍAS
4º. Trimestre 2015
I. El número y tipo de auditorías a realizar en el ejercicio presupuestal 2015:
AUDITORIA NÚMERO DE REVISIONES
I. Integrales. 2
II. Auditorías Específicas. 9
III. Auditorías de Programas. 1
IV. Auditorías de Seguimiento. 4
V. Auditorías del Desempeño. 2
TOTAL DE AUDITORÍAS 2015. 18
II. Durante el periodo comprendido del 01 de octubre al 31 de diciembre se concluyeron 4 auditorías y un seguimiento de observaciones por parte del Órgano Interno de Control.
RUBRO DESCRIPCIÓN
NÚMERO DE
REVISIONES
EFECTUADAS
NÚMERO DE
OBSERVACIONES
DETERMINADAS
350 Presupuesto – Gasto Corriente 2 7
700 Actividades Específicas Institucionales
1 8
800 Desempeño 1 2
500 Seguimiento 1 0
TOTAL 5 17
III. Seguimiento de los resultados de auditoría:
SALDO INICIAL
01/10/2015
DETERMINADAS
DURANTE EL
4o. TRIM./2015
ATENDIDAS
DURANTE EL
4o. TRIM./2015
SALDO FINAL
31/12/2015
51 17 50 18
51
18
17
50
Inicio Determinadas Atendidas Final
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL
INSTITUTO MEXICANO DEL PETRÓLEO
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RESULTADO DE AUDITORÍAS
3er. Trimestre 2015
I. El número y tipo de auditorías a realizar en el ejercicio presupuestal 2015:
AUDITORIA NÚMERO DE REVISIONES
I. Integrales. 2
II. Auditorías Específicas. 9
III. Auditorías de Programas. 1
IV. Auditorías de Seguimiento. 4
V. Auditorías del Desempeño. 2
TOTAL DE AUDITORÍAS 2015. 18
II. Durante el periodo comprendido del 01 de julio al 30 de septiembre se concluyeron 3 auditorías y un seguimiento de observaciones por parte del Órgano Interno de Control.
RUBRO DESCRIPCIÓN
NÚMERO DE
REVISIONES
EFECTUADAS
NÚMERO DE
OBSERVACIONES
DETERMINADAS
700 Actividades Específicas Institucionales
2 9
800 Desempeño 1 26
500 Seguimiento 1 0
TOTAL 4 35
III. Seguimiento de los resultados de auditoría:
SALDO INICIAL
01/07/2015
DETERMINADAS
DURANTE EL
3er. TRIM./2015
ATENDIDAS
DURANTE EL
3er. TRIM./2015
SALDO FINAL
30/09/2015
50 35 34 51
50 51
35 34
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL
INSTITUTO MEXICANO DEL PETRÓLEO
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RESULTADO DE AUDITORÍAS
2o. Trimestre 2015
I. El número y tipo de auditorías a realizar en el ejercicio presupuestal 2015:
AUDITORIA NÚMERO DE REVISIONES
I. Integrales. 2
II. Auditorías Específicas. 9
III. Auditorías de Programas. 1
IV. Auditorías de Seguimiento. 4
V. Auditorías del Desempeño. 2
TOTAL DE AUDITORÍAS 2015. 18
II. Durante el periodo comprendido del 01 de abril al 30 de junio se concluyeron 2 auditorías y un seguimiento de observaciones por parte del Órgano Interno de Control.
RUBRO DESCRIPCIÓN
NÚMERO DE
REVISIONES
EFECTUADAS
NÚMERO DE
OBSERVACIONES
DETERMINADAS
330 Disponibilidades 1 3
700 Actividades Específicas Institucionales
1 7
500 Seguimiento 1 0
TOTAL 3 10
III. Seguimiento de los resultados de auditoría:
SALDO INICIAL
01/04/2015
DETERMINADAS
DURANTE EL
2o. TRIM./2015
ATENDIDAS
DURANTE EL
2o. TRIM./2015
SALDO FINAL
30/06/2015
43 10 3 50
4350
10 3
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL
INSTITUTO MEXICANO DEL PETRÓLEO
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RESULTADO DE AUDITORÍAS
1er. Trimestre 2015
I. El número y tipo de auditorías a realizar en el ejercicio presupuestal 2015:
AUDITORIA NÚMERO DE REVISIONES
I. Integrales. 2
II. Auditorías Específicas. 9
III. Auditorías de Programas. 1
IV. Auditorías de Seguimiento. 4
V. Auditorías del Desempeño. 2
TOTAL DE AUDITORÍAS 2015. 18
II. Durante el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de marzo se concluyeron 4 auditorías y un seguimiento de observaciones por parte del Órgano Interno de Control.
RUBRO DESCRIPCIÓN
NÚMERO DE
REVISIONES
EFECTUADAS
NÚMERO DE
OBSERVACIONES
DETERMINADAS
210 Adquisiciones y arrendamiento de servicios
1 5
230 Obra Pública 1 6
240 Inventarios y Activos Fijos 1 5
700 Actividades Específicas Institucionales
1 4
500 Seguimiento 1 7
TOTAL 5 27
III. Seguimiento de los resultados de auditoría:
SALDO INICIAL
01/01/2015
DETERMINADAS
DURANTE EL
1er. TRIM./2015
ATENDIDAS
DURANTE EL
1er. TRIM./2015
SALDO FINAL
31/03/2015
24 27 8 43 *
* Adicionalmente se cuenta con 1 observación registrada en el Sistema Alterno de Control.
24
43
27
8
Inicio
Determinadas
Atendidas
Final
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL
INSTITUTO MEXICANO DEL PETRÓLEO
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RESULTADO DE AUDITORÍAS
4o. Trimestre 2014
I. El número y tipo de auditorías a realizar en el ejercicio presupuestal 2014:
AUDITORIA NÚMERO DE REVISIONES
I. Integrales. 2
II. Auditorías Específicas. 9
III. Auditorías de Programas. 1
IV. Auditorías de Seguimiento. 4
V. Auditorías del Desempeño. 1
TOTAL DE AUDITORÍAS 2014. 17
II. Durante el periodo comprendido del 01 de octubre al 31 de diciembre se concluyeron 3 auditorías y un seguimiento de observaciones por parte del Órgano Interno de Control.
RUBRO DESCRIPCIÓN
NÚMERO DE
REVISIONES
EFECTUADAS
NÚMERO DE
OBSERVACIONES
DETERMINADAS
210 Adquisiciones y arrendamiento de servicios
2 5
700 Actividades Específicas Institucionales
1 5
500 Seguimiento 1 0
TOTAL 4 10
III. Seguimiento de los resultados de auditoría:
SALDO INICIAL
01/10/2014
DETERMINADAS
DURANTE EL
4o. TRIM./2014
ATENDIDAS
DURANTE EL
4o. TRIM./2014
SALDO FINAL
21/12/2014
33 11 18 26 *
* Se incluyen 2 observaciones registradas en el Sistema Alterno de Control
33
26
11 18
Inicio Determinadas Atendidas Final
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL
INSTITUTO MEXICANO DEL PETRÓLEO
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RESULTADO DE AUDITORÍAS
3er. Trimestre 2014
I. El número y tipo de auditorías a realizar en el ejercicio presupuestal 2014:
AUDITORIA NÚMERO DE REVISIONES
I. Integrales. 2
II. Auditorías Específicas. 9
III. Auditorías de Programas. 1
IV. Auditorías de Seguimiento. 4
V. Auditorías del Desempeño. 1
TOTAL DE AUDITORÍAS 2014. 17
II. Durante el periodo comprendido del 1 de julio al 30 de septiembre se concluyeron 3 auditorías por parte del Órgano Interno de Control.
RUBRO DESCRIPCIÓN
NÚMERO DE
REVISIONES
EFECTUADAS
NÚMERO DE
OBSERVACIONES
DETERMINADAS
700 Actividades Específicas Institucionales
3 16
500 Seguimiento 1 0
TOTAL 4 16
III. Seguimiento de los resultados de auditoría:
SALDO INICIAL
01/07/2014
DETERMINADAS
DURANTE EL
3er. TRIM./2014
ATENDIDAS
DURANTE EL
3er. TRIM./2014
SALDO FINAL
30/09/2014
57 16 40 33 *
* Se incluyen 1 observación registradas en el Sistema Alterno de Control
57
33
1640
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL
INSTITUTO MEXICANO DEL PETRÓLEO
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RESULTADO DE AUDITORÍAS
2o. Trimestre 2014
I. El número y tipo de auditorías a realizar en el ejercicio presupuestal 2014:
AUDITORIA NÚMERO DE REVISIONES
I. Integrales. 2
II. Auditorías Específicas. 9
III. Auditorías de Programas. 1
IV. Auditorías de Seguimiento. 4
V. Auditorías del Desempeño. 1
TOTAL DE AUDITORÍAS 2014. 17
II. Durante el periodo comprendido del 1 de abril al 30 de junio se concluyeron 7 auditorías por parte del Órgano Interno de Control.
RUBRO DESCRIPCIÓN
NÚMERO DE
REVISIONES
EFECTUADAS
NÚMERO DE
OBSERVACIONES
DETERMINADAS
100 Recursos Humanos 4 12
110 Servicio Profesional de Carrera 1 7
210 Adquisiciones y Arrendamiento de Servicios
2 8
500 Seguimiento 1 0
TOTAL 8 27
III. Seguimiento de los resultados de auditoría:
SALDO INICIAL
01/04/2014
DETERMINADAS
DURANTE EL
2o. TRIM./2014
ATENDIDAS
DURANTE EL
2o. TRIM./2014
SALDO FINAL
30/06/2014
40 27 10 57 *
* Se incluyen 2 observaciones registradas en el Sistema Alterno de Control
4057
27
10
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL
INSTITUTO MEXICANO DEL PETRÓLEO
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RESULTADO DE AUDITORÍAS
1er. Trimestre 2014
I. El número y tipo de auditorías a realizar en el ejercicio presupuestal 2014:
AUDITORIA NÚMERO DE REVISIONES
I. Integrales. 2
II. Auditorías Específicas. 9
III. Auditorías de Programas. 1
IV. Auditorías de Seguimiento. 4
V. Auditorías del Desempeño. 1
TOTAL DE AUDITORÍAS 2014. 17
II. Durante el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de marzo se concluyeron 3 auditorías por parte del Órgano Interno de Control.
RUBRO DESCRIPCIÓN
NÚMERO DE
REVISIONES
EFECTUADAS
NÚMERO DE
OBSERVACIONES
DETERMINADAS
330 Disponibilidades 1 11
500 Seguimiento 1 0
800 Desempeño. 1 17
TOTAL 3 28
III. Seguimiento de los resultados de auditoría:
SALDO INICIAL
01/01/2014
DETERMINADAS
DURANTE EL
1er. TRIM./2014
ATENDIDAS
DURANTE EL
1er. TRIM./2014
SALDO FINAL
31/03/2014
16 28 4 40 *
* Se incluyen 2 observaciones registradas en el Sistema Alterno de Control
16
4028 4
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL
INSTITUTO MEXICANO DEL PETRÓLEO
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RESULTADO DE AUDITORÍAS
4o. Trimestre 2013
I. El número y tipo de auditorías a realizar en el ejercicio presupuestal 2013:
AUDITORIA NÚMERO DE REVISIONES
I. Integrales. 3
II. Auditorías Específicas. 6
III. Auditorías de Programas. 0
IV. Auditorías de Seguimiento. 4
V. Auditorías del Desempeño. 1
TOTAL DE AUDITORÍAS 2013. 14
II. Durante el periodo comprendido del 1 de octubre al 31 de diciembre se concluyeron 3 auditorías por parte del Órgano Interno de Control.
RUBRO DESCRIPCIÓN
NÚMERO DE
REVISIONES
EFECTUADAS
NÚMERO DE
OBSERVACIONES
DETERMINADAS
370
Fondos y Fideicomisos no considerados Entidades Paraestatales, Mandatos o Contratos Análogos
1 3
500 Seguimiento 1 0
700 Actividades Específicas Institucionales.
1 8
TOTAL 3 11
III. Seguimiento de los resultados de auditoría:
Saldo inicial 01/10/2013
Determinadas durante el
4o. Trim./2013
Atendidas durante el
4o. Trim./2013
Saldo final 31/12/2013
25 12 ** 21 16 *
* Se incluyen 2 observaciones registradas en el Sistema Alterno de Control ** Se incluye el alta de 1 observación en el Sistema Alterno de Control
25
16
12 21
Inicio Determinadas Atendidas Final
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL
INSTITUTO MEXICANO DEL PETRÓLEO
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RESULTADO DE AUDITORÍAS
3er. Trimestre 2013
I. El número y tipo de auditorías a realizar en el ejercicio presupuestal 2013:
AUDITORIA NÚMERO DE REVISIONES
I. Integrales. 3
II. Auditorías Específicas. 6
III. Auditorías de Programas. 0
IV. Auditorías de Seguimiento. 4
V. Auditorías del Desempeño. 1
TOTAL DE AUDITORÍAS 2013. 14
II. Durante el periodo comprendido del 1 de julio al 30 de septiembre se concluyó 1 auditoría por parte del Órgano Interno de Control.
RUBRO DESCRIPCIÓN
NÚMERO DE
REVISIONES
EFECTUADAS
NÚMERO DE
OBSERVACIONES
DETERMINADAS
350 Presupuesto – Gasto Corriente 1 9
500 Seguimiento. 1 0
TOTAL 2 9
III. Seguimiento de los resultados de auditoría:
Saldo inicial 01/07/2013
Determinadas durante el
3er. Trim./2013
Atendidas durante el
3er. Trim./2013
Saldo final 30/09/2013
35 9 19 25 *
* Se incluyen 8 observaciones registradas en el Sistema Alterno de Control
35
25
9 19
Inicio Determinadas Atendidas Final
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL
INSTITUTO MEXICANO DEL PETRÓLEO
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RESULTADO DE AUDITORÍAS
2o. Trimestre 2013
I. El número y tipo de auditorías a realizar en el ejercicio presupuestal 2013:
AUDITORIA NÚMERO DE REVISIONES
I. Integrales. 3
II. Auditorías Específicas. 6
III. Auditorías de Programas. 0
IV. Auditorías de Seguimiento. 4
V. Auditorías del Desempeño. 1
TOTAL DE AUDITORÍAS 2013. 14
II. Durante el periodo comprendido del 1 de abril al 30 de junio se concluyeron 3 auditorías por parte del Órgano Interno de Control.
RUBRO DESCRIPCIÓN
NÚMERO DE
REVISIONES
EFECTUADAS
NÚMERO DE
OBSERVACIONES
DETERMINADAS
210 Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.
1 12
230 Obra Pública. 1 6
500 Seguimiento. 1 4
TOTAL 3 22
III. Seguimiento de los resultados de auditoría:
Saldo inicial 01/04/2013
Determinadas durante el
2º. Trim./2013
Atendidas durante el
2º. Trim./2013
Saldo final 30/06/2013
22 26 13 35 *
* Se incluyen 12 observaciones registradas en el Sistema Alterno de Control
0 5 10 15 20 25 30 35
Saldo Inicial
Determinadas en el período
Atendidas en el período
* Saldo final
22
26
13
35
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL
INSTITUTO MEXICANO DEL PETRÓLEO
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RESULTADO DE AUDITORÍAS
1er. Trimestre 2013
I. El número y tipo de auditorías a realizar en el ejercicio presupuestal 2013:
AUDITORIA NÚMERO DE REVISIONES
I. Integrales. 3
II. Auditorías Específicas. 6
III. Auditorías de Programas. 0
IV. Auditorías de Seguimiento. 4
V. Auditorías del Desempeño. 1
TOTAL DE AUDITORÍAS 2013. 14
II. Durante el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de marzo se concluyeron 5 auditorías por parte del Órgano Interno de Control.
RUBRO DESCRIPCIÓN
NÚMERO DE
REVISIONES
EFECTUADAS
NÚMERO DE
OBSERVACIONES
DETERMINADAS
400 Sistema de Información y Registro
1 0
500 Seguimiento. 1 4
700 Actividades Específicas Institucionales
2 12
800 Desempeño 1 5
TOTAL 1 21
III. Seguimiento de los resultados de auditoría:
Saldo inicial 01/01/2013
Determinadas durante el
1er. Trim./2013
Atendidas durante el
1er. Trim./2013
Saldo final 31/03/2013
3 21 6 22 *
* Se incluyen 4 observaciones registradas en el Sistema Alterno de Control
0 5 10 15 20 25
Saldo Inicial
Determinadas en el período
Atendidas en el período
* Saldo final
3
21
6
22
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL
INSTITUTO MEXICANO DEL PETRÓLEO
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RESULTADO DE AUDITORÍAS 4o. Trimestre 2012
I. El número y tipo de auditorías a realizar en el ejercicio presupuestal 2012:
AUDITORIA NÚMERO DE REVISIONES
I. Integrales. 3
II. Auditorías Específicas. 2
III. Auditorías de Programas. 0
IV. Auditorías de Seguimiento. 4
V. Auditorías del Desempeño. 0
VI. Revisiones de Control. 0
VII. Revisiones de Seguimiento. 0
TOTAL DE AUDITORÍAS 2012. 9
II. Durante el periodo comprendido del 1 de octubre al 31 de diciembre se concluyó 1 auditoría por parte del Órgano Interno de Control.
RUBRO DESCRIPCIÓN
NÚMERO DE REVISIONES
EFECTUADAS
NÚMERO DE OBSERVACIONES DETERMINADAS
500 Seguimiento. 1 0
TOTAL 1 0
III. Seguimiento de los resultados de auditoría:
Saldo inicial 01/10/2012
Determinadas durante el
4o. Trim./2012
Atendidas durante el
4o. Trim./2012
Saldo final 31/12/2012
44 0 41 3
0 10 20 30 40 50
Saldo Inicial
Determinadas en el período
Atendidas en el período
Saldo final
44
0
41
3
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL
INSTITUTO MEXICANO DEL PETRÓLEO
Ir a Menú RESULTADO DE AUDITORÍAS
3er. Trimestre 2012
I. El número y tipo de auditorías a realizar en el ejercicio presupuestal 2012:
AUDITORIA NÚMERO DE REVISIONES
I. Integrales. 3
II. Auditorías Específicas. 2
III. Auditorías de Programas. 0
IV. Auditorías de Seguimiento. 4
V. Auditorías del Desempeño. 0
VI. Revisiones de Control. 0
VII. Revisiones de Seguimiento. 0
TOTAL DE AUDITORÍAS 2012. 9
II. Durante el periodo comprendido del 1 de julio al 30 de septiembre se concluyeron 2 auditorías por parte del Órgano Interno de Control a la operación de la Institución.
RUBRO DESCRIPCIÓN
NÚMERO DE REVISIONES
EFECTUADAS
NÚMERO DE OBSERVACIONES DETERMINADAS
700 Actividades Específicas Institucionales.
1 24
500 Seguimiento. 1 0
TOTAL 2 24
III. Seguimiento de los resultados de auditoría:
Saldo inicial 01/07/2012
Determinadas durante el
3er. Trim./2012
Atendidas durante el
3er. Trim./2012
Saldo final 30/09/2012
62 24 42 44 *
* Se incluyen 4 observaciones registradas en el Sistema Alterno de Control.
0 10 20 30 40 50 60 70
Saldo Inicial
Determinadas en el período
Atendidas en el período
Saldo final
62
24
42
44
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL
INSTITUTO MEXICANO DEL PETRÓLEO
Ir a Menú RESULTADO DE AUDITORÍAS
2o. Trimestre 2012
I. El número y tipo de auditorías a realizar en el ejercicio presupuestal 2012:
AUDITORIA NÚMERO DE REVISIONES
I. Integrales. 3
II. Auditorías Específicas. 2
III. Auditorías de Programas. 0
IV. Auditorías de Seguimiento. 4
V. Auditorías del Desempeño. 0
VI. Revisiones de Control. 0
VII. Revisiones de Seguimiento. 0
TOTAL DE AUDITORÍAS 2012. 9
II. Durante el periodo comprendido del 1 de abril al 30 de junio se concluyeron 2 auditorías por parte del Órgano Interno de Control a la operación de la Institución.
RUBRO DESCRIPCIÓN
NÚMERO DE REVISIONES
EFECTUADAS
NÚMERO DE OBSERVACIONES DETERMINADAS
210 Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.
1 26
500 Seguimiento. 1 0
TOTAL 2 26
III. Seguimiento de los resultados de auditoría:
Saldo inicial 01/04/2012
Determinadas durante el
2o. Trim./2012
Atendidas durante el
2o. Trim./2012
Saldo final 30/06/2012
*57 26 21 62
* Se incluyen 4 observaciones registradas en el Sistema Alterno de Control.
0 10 20 30 40 50 60 70
Saldo Inicial
Determinadas en el período
Atendidas en el período
Saldo final
57
26
21
62
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL
INSTITUTO MEXICANO DEL PETRÓLEO
Ir a Menú RESULTADO DE AUDITORÍAS
1er. Trimestre 2012
I. El número y tipo de auditorías a realizar en el ejercicio presupuestal 2012:
AUDITORIA NÚMERO DE REVISIONES
I. Integrales. 3
II. Auditorías Específicas. 2
III. Auditorías de Programas. 0
IV. Auditorías de Seguimiento. 4
V. Auditorías del Desempeño. 0
VI. Revisiones de Control. 0
VII. Revisiones de Seguimiento. 0
TOTAL DE AUDITORÍAS 2012. 9
II. Durante el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de marzo se concluyó 1 auditoría por parte del Órgano Interno de Control a la operación de la Institución.
RUBRO DESCRIPCIÓN
NÚMERO DE REVISIONES
EFECTUADAS
NÚMERO DE OBSERVACIONES DETERMINADAS
500 Seguimiento. 1 11
TOTAL 1 11
III. Seguimiento de los resultados de auditoría:
Saldo inicial 01/01/2012
Determinadas durante el
1er. Trim./2012
Atendidas durante el
1er. Trim./2012
Saldo final 31/03/2012
51 11 15 53
0 10 20 30 40 50 60
Saldo Inicial
Determinadas en el período
Atendidas en el período
Saldo final
51
11
15
53
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL
INSTITUTO MEXICANO DEL PETRÓLEO
Ir a Menú
Auditorías programadas para el ejercicio 2011
TIPO DE AUDITORÍA NÚMERO DE AUDITORÍAS
PROGRAMADAS
Auditorías Integrales 3
Auditorías Específicas 1
Auditorías de Desempeño 1
Auditorías de Programa 0
Auditorías de Seguimiento 4
Revisiones de Control 4
Revisiones de Control de Seguimiento 4
T O T A L D E A U D I T O R I A S 2 0 1 1
17
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL
INSTITUTO MEXICANO DEL PETRÓLEO
Ir a Menú RESULTADO DE AUDITORÍAS
4o. Trimestre 2011
I. El número y tipo de auditorías a realizar en el ejercicio presupuestal 2011:
AUDITORIA NÚMERO DE REVISIONES
I. Integrales. 3
II. Auditorías Específicas. 1
III. Auditorías de Programas. 0
IV. Auditorías de Seguimiento. 4
V. Auditorías del Desempeño. 1
VI. Revisiones de Control. 4
VII. Revisiones de Seguimiento. 4
TOTAL DE AUDITORÍAS 2011. 17
Se cancelo una auditoría, debido al impacto de la reestructuración del OIC que afectó considerablemente la fuerza de trabajo. De las tres auditorías terminadas en el 4º. trimestre una fue iniciada en el 3er. trimestre.
II. Durante el periodo comprendido del 1 de octubre al 30 de diciembre se concluyeron 2 auditorías por parte del Órgano Interno de Control a la operación de la Institución.
RUBRO DESCRIPCIÓN
NÚMERO DE REVISIONES
EFECTUADAS
NÚMERO DE OBSERVACIONES DETERMINADAS
100 Recursos Humanos 1 21
500 Seguimiento. 1 0
800 Desempeño 1 14
TOTAL 3 35
III. Seguimiento de los resultados de auditoría:
Saldo inicial 30/09/2011
Determinadas durante el
4o. Trim./2011
Atendidas durante el
4o. Trim./2011
Saldo final 31/12/2011
40 35 18 57
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL
INSTITUTO MEXICANO DEL PETRÓLEO
Ir a Menú RESULTADO DE AUDITORÍAS
3er. Trimestre 2011
I. El número y tipo de auditorías a realizar en el ejercicio presupuestal 2011:
AUDITORIA NÚMERO DE REVISIONES
I. Integrales. 3
II. Auditorías Específicas. 1
III. Auditorías de Programas. 0
IV. Auditorías de Seguimiento. 4
V. Auditorías del Desempeño. 1
VI. Revisiones de Control. 4
VII. Revisiones de Seguimiento. 4
TOTAL DE AUDITORÍAS 2011. 17
II. Durante el periodo comprendido del 1 de julio al 30 de septiembre se concluyeron 2 auditorías por parte del Órgano Interno de Control a la operación de la Institución.
RUBRO DESCRIPCIÓN
NÚMERO DE REVISIONES
EFECTUADAS
NÚMERO DE OBSERVACIONES DETERMINADAS
500 Seguimiento. 1 0
700 Actividades Específicas Institucionales
1 24
TOTAL 2 24
III. Seguimiento de los resultados de auditoría:
Saldo inicial 30/06/2011
Determinadas durante el
3er. Trim./2011
Atendidas durante el
3er. Trim./2011
Saldo final 30/09/2011
39 24 23 40
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL
INSTITUTO MEXICANO DEL PETRÓLEO
Ir a Menú RESULTADO DE AUDITORÍAS
2o. Trimestre 2011
I. El número y tipo de auditorías a realizar en el ejercicio presupuestal 2011:
AUDITORIA NÚMERO DE REVISIONES
I. Integrales. 3
II. Auditorías Específicas. 1
III. Auditorías de Programas. 0
IV. Auditorías de Seguimiento. 4
V. Auditorías del Desempeño. 1
VI. Revisiones de Control. 4
VII. Revisiones de Seguimiento. 4
TOTAL DE AUDITORÍAS 2011. 17
II. Durante el periodo comprendido del 1 de abril al 30 de junio de 2011 se iniciaron 2 auditoría por parte del Órgano Interno de Control a la operación de la Institución de las cuales 1 se concluyó y 1 se encuentra en proceso de concluirla.
RUBRO DESCRIPCIÓN
NÚMERO DE REVISIONES
EFECTUADAS
NÚMERO DE OBSERVACIONES DETERMINADAS
500 Seguimiento. 1 0
TOTAL 1 0
III. Seguimiento de los resultados de auditoría:
Saldo inicial 31/03/2011
Determinadas durante el
2o. Trim./2011
Atendidas durante el
2o. Trim./2011
Saldo final 31/03/2011
54 0 15 39
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL
INSTITUTO MEXICANO DEL PETRÓLEO
Ir a Menú RESULTADO DE AUDITORÍAS
1er. Trimestre 2011
I. El número y tipo de auditorías a realizar en el ejercicio presupuestal 2011:
AUDITORIA NÚMERO DE REVISIONES
I. Integrales. 3
II. Auditorías Específicas. 1
III. Auditorías de Programas. 0
IV. Auditorías de Seguimiento. 4
V. Auditorías del Desempeño. 1
VI. Revisiones de Control. 4
VII. Revisiones de Seguimiento. 4
TOTAL DE AUDITORÍAS 2011. 17
II. Durante el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de marzo de 2011 se concluyeron un total de 2 auditorías por parte del Órgano Interno de Control a la operación de la Institución.
RUBRO DESCRIPCIÓN
NÚMERO DE REVISIONES
EFECTUADAS
NÚMERO DE OBSERVACIONES DETERMINADAS
500 Seguimiento. 1 1
700 Actividades Específicas Institucionales.
1 21
TOTAL 2 22
III. Seguimiento de los resultados de auditoría:
Saldo inicial 01/01/2011
Determinadas durante el
1er. Trim./2011
Atendidas durante el
1er. Trim./2011
Saldo final 31/03/2011
51 22 19 54
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL
INSTITUTO MEXICANO DEL PETRÓLEO
Ir a Menú
Auditorías programadas para el ejercicio 2010
TIPO DE AUDITORÍA NÚMERO DE AUDITORÍAS
PROGRAMADAS
Auditorías Integrales 3
Auditorías Específicas 8
Auditorías de Desempeño 2
Auditorías de Programa 1
Auditorías de Seguimiento 4
Revisiones de Control 9
Revisiones de Control de Seguimiento 4
T O T A L D E A U D I T O R I A S 2 0 1 0
31
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL
INSTITUTO MEXICANO DEL PETRÓLEO
Ir a Menú RESULTADO DE AUDITORÍAS
4o. Trimestre 2010
I. El número y tipo de auditorías a realizar en el 4o. Trimestre del ejercicio presupuestal 2010:
AUDITORIA NÚMERO DE REVISIONES
I. Integrales. 1
II. Auditorías Específicas. 2
III. Auditorías de Programas. 0
IV. Auditorías de Seguimiento. 1
V. Auditorías del Desempeño. 1
VI. Revisiones de Control. 2
VII. Revisiones de Seguimiento. 1
TOTAL DE AUDITORÍAS 2010. 8
Se cancelaron 3 auditorías y 1 revisión de control, debido a la reestructuración que sufrió el OIC en el 4º. trimestre de 2010. Las auditorías terminadas en el 4º. trimestre fueron iniciadas en el 3er. trimestre.
II. Durante el periodo comprendido del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2010 se concluyeron un total de 3 auditorías por parte del Órgano Interno de Control a la operación de la Institución.
RUBRO DESCRIPCIÓN
NÚMERO DE REVISIONES
EFECTUADAS
NÚMERO DE OBSERVACIONES DETERMINADAS
110 Servicio Profesional de Carrera. 1 9
210 Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.
1 10
800 Desempeño. 1 5
500 Seguimiento. 1 0
TOTAL 4 24
III. Seguimiento de los resultados de auditoría:
Saldo inicial 01/10/2010
Determinadas durante el
4o. Trim./2010
Atendidas durante el
4o. Trim./2010
Saldo final 31/12/2010
63 24 36 51
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL
INSTITUTO MEXICANO DEL PETRÓLEO
Ir a Menú RESULTADO DE AUDITORÍAS
3er. Trimestre 2010
I. El número y tipo de auditorías a realizar en el 3er. Trimestre del ejercicio presupuestal 2010:
AUDITORIA NÚMERO DE REVISIONES
I. Integrales. 0
II. Auditorías Específicas. 3
III. Auditorías de Programas. 1
IV. Auditorías de Seguimiento. 1
V. Auditorías del Desempeño. 1
VI. Revisiones de Control. 3
VII. Revisiones de Seguimiento. 1
TOTAL DE AUDITORÍAS 2010. 10
II. Durante el periodo comprendido del 1 de julio al 30 de septiembre de 2010 se concluyeron un total de 3 auditorías por parte del Órgano Interno de Control a la operación de la Institución.
RUBRO DESCRIPCIÓN
NÚMERO DE REVISIONES
EFECTUADAS
NÚMERO DE OBSERVACIONES DETERMINADAS
210 Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.
1 4
700 Actividades Específicas Institucionales.
1 4
500 Seguimiento. 1 0
TOTAL 3 8 *
III. Seguimiento de los resultados de auditoría:
Saldo inicial 01/07/2010
Determinadas durante el
3er. Trim./2010
Atendidas durante el
3er. Trim./2010
Saldo final 30/09/2010
83 11 * 31 63
* La diferencia en el número de observaciones determinadas (de 8 a 11), se debe a que en el
tercer trimestre se reportó una auditoría en proceso con 3 observaciones determinadas.
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL
INSTITUTO MEXICANO DEL PETRÓLEO
Ir a Menú RESULTADO DE AUDITORÍAS
2o. Trimestre 2010
I. El número y tipo de auditorías a realizar en el 2o. Trimestre del ejercicio presupuestal 2010:
AUDITORIA NÚMERO DE REVISIONES
I. Integrales. 0
II. Auditorías Específicas. 2
III. Auditorías de Programas. 0
IV. Auditorías de Seguimiento. 1
V. Auditorías del Desempeño. 1
VI. Revisiones de Control. 3
VII. Revisiones de Seguimiento. 1
TOTAL DE AUDITORÍAS 2010. 8
II. Durante el periodo comprendido del 1 de abril al 30 de junio de 2010 se concluyeron un total de 4 auditorías por parte del Órgano Interno de Control a la operación de la Institución.
RUBRO DESCRIPCIÓN
NÚMERO DE REVISIONES
EFECTUADAS
NÚMERO DE OBSERVACIONES DETERMINADAS
350 Presupuesto Gasto Corriente. 1 10
700 Actividades Específicas Institucionales.
1 9
500 Seguimiento. 1 0
800 Desempeño. 1 18
TOTAL 4 37
III. Seguimiento de los resultados de auditoría:
Saldo inicial 01/04/2010
Determinadas durante el
2o. Trim./2010
Atendidas durante el
2o. Trim./2010
Saldo final 30/06/2010
81 37 35 83
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL
INSTITUTO MEXICANO DEL PETRÓLEO
Ir a Menú RESULTADO DE AUDITORÍAS
1er. Trimestre 2010
I. El número y tipo de auditorías a realizar en el 1er. Trimestre del ejercicio presupuestal 2010:
AUDITORIA NÚMERO DE REVISIONES
I. Integrales. 2
II. Auditorías Específicas. 0
III. Auditorías de Programas. 0
IV. Auditorías de Seguimiento. 1
V. Auditorías del Desempeño. 0
VI. Revisiones de Control. 1
VII. Revisiones de Seguimiento. 1
TOTAL DE AUDITORÍAS 2010. 5
II. Durante el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de marzo de 2010 se concluyeron un total de 5 auditorías por parte del Órgano Interno de Control a la operación de la Institución.
RUBRO DESCRIPCIÓN
NÚMERO DE REVISIONES
EFECTUADAS
NÚMERO DE OBSERVACIONES DETERMINADAS
210 Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.
1 26
350 Presupuesto Gasto Corriente 1 6
500 Seguimiento. 1 0
TOTAL 3 32
III. Seguimiento de los resultados de auditoría:
Saldo inicial 01/01/2010
Determinadas durante el
1er. Trim./2010
Atendidas durante el
1er. Trim./2010
Saldo final 31/03/2010
90 32 41 81