PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2016
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RÉGIMEN DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD
PLAN ANUAL DE
SUPERVISIÓN
2016
GUANAJUATO
PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2016
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INDICE
I.-Introducción
………………………...3
II.-Antecedentes
………………………...3
III.-Organigrama
………………………...4
IV.-Marco Jurídico
………...………………5
V.-Objetivos
…………...……………5
VI.-Estrategias y líneas de acción
…………..…………….6
VII.- Componentes del Plan de Supervisión
………………………...6
Guía metodológica de supervisión
………………………...6
Guía metodológica de seguimiento
……………………….25
VIII.-Indicadores de supervisión
……………………….25
IX.-Cronogramas
……………………….27
PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2016
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I. Introducción: La Coordinación del Régimen Protección Social en Salud (REPSSEG) desarrolla diversas acciones en el ámbito de su competencia para fortalecer el acceso efectivo, oportuno, de calidad sin desembolso, de los servicios médico quirúrgicos farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan las necesidades integrales de salud. II.- Antecedentes 1. El artículo 77 bis 6 de la Ley General de Salud, reformado por virtud del
Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del 4 de junio del 2014, establece que el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Salud, y las entidades federativas celebrarán acuerdos de coordinación para la ejecución del Sistema de Protección Social en Salud, en los que se estipularán como mínimo los aspectos señalados en dicho precepto, entre ellos, los indicadores de seguimiento a la operación y los términos de la evaluación del Sistema.
2. El artículo 77 bis 10, fracción IV, de la Ley citada dispone que los Regímenes Estatales de Protección Social en Salud, deberán rendir cuentas y proporcionar la información establecida respecto a los recursos que reciban, en los términos de la Ley General de Salud y demás aplicables.
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III. ORGANIGRAMA
Coordinación del REPSSEG
Dirección de Planeación, Evaluación y Desarrollo
Departamento de Análisis Estadístico
Departamento de Desarrollo Institucional
Departamento de Seguimiento y Evaluación
SPSS
Departamento de Tecnologías de la
Información
Dirección de Administración y Control
Departamento de Contabilidad y
Seguimiento al Gasto
Departamento de Control Presupuestal
Departamento de Normatividad y
Seguimiento a Auditorías
Departamento de Recursos Financieros
Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales
Departamento de Control y Desarrollo de Personal
Dirección de Gestión de Servicios
Departamento de Atención al Usuario
Departamento de Compensación
Económica
Departamento de Fondos Especiales
Departamento de Servicios Esenciales
Departamento de Tutela de Derechos
Dirección de Afiliación y Operación
Departamento de Administración del
Padrón
Departamento de Promoción y Afiliación
Asistente de Dirección General
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IV.-MARCO JURÍDICO Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos artículo 4
Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.
Anexo VIII del Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Guanajuato, para la ejecución del Sistema de Protección Social en Salud
En sus lineamientos generales establece: El REPSS será el responsable de la implementación de la supervisión en su entidad federativa, elaborara un plan de supervisión anual, guía maestra de supervisión y de seguimiento que deberá enviar a la CNPSS. Establece en los rubros de supervisión: Afiliación y operación.- revisión de expedientes, visitas domiciliarias. Financiamiento.- Recursos transferidos (seguro popular y SMSXXI) Gestión de Servicios de Salud.- Criterios generales para implementar el Modelo de Supervisión y Seguimiento Estatal de Servicios de Salud a cargo de los Regímenes Estatales de Protección Social en Salud.
Decreto gubernativo de creación del organismo público descentralizado de la Administración Pública Estatal denominado REPSS. Capitulo II Atribuciones Artículo III, VII.
Administrar, supervisar y gestionar los recursos que le sean transferidos o aportados para la ejecución y financiamiento de las acciones del Sistema de Protección social en Salud, de conformidad con la normatividad aplicable. Reportar a la Secretaria de Salud federal y a la Secretaria de Salud del Estado, la información que le sea solicitada con la periodicidad que indiquen las disposiciones aplicables.
V. OBJETIVOS Objetivo General: Establecer los criterios de supervisión y seguimiento, del desempeño de los servicios de salud prestados a los afiliados al SPSS, dentro de los rubros de afiliación y operación, financiamiento, gestión de servicios de salud, procesos y tecnología. Objetivos específicos
1. Promover y propiciar el uso adecuado y eficiente de los recursos del SPSS; allegando de la información y propuestas necesarias, a la Dirección General de Servicios de Salud del ISAPEG.
2. Evaluar de manera integral al prestador de servicios para medir la eficiencia lograda en la consecución de las metas y objetivos del SPSS.
3. Revisión de los procesos de reafiliación y actualización del padrón de beneficiarios, integración de expedientes.
4. Revisar la infraestructura, obra y equipo cuando sea financiado con recurso del Sistema de Protección Social
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5. Aplicar y dar seguimiento al Modelo de Supervisión y Seguimiento estatal de Servicios de Salud ( MOSSESS
VI. ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCIÓN Estrategia 1 Establecer una coordinación entre el Régimen de Protección Social en Salud del Estado de Guanajuato y los Servicios Estatales de Salud. Línea de acción Realizar reuniones semestrales con las unidades médicas para entregar los lineamientos de supervisión. Realizar visitas de supervisión con un equipo multidisciplinario para evaluación de criterios de acreditación. Entrega de resultados de las supervisiones realizadas. Realizar reuniones trimestrales de entrega de resultados y seguimiento. Estrategia 2 Elaboración del plan de supervisión por cada macroproceso. Línea de acción Elaboración de los planes de supervisión de:
1. Gestión de Servicios de Salud: a. Aplicación y seguimiento del MOSSESS
2. Afiliación y Operación: a. Revisión de expedientes de afiliados al SPSS. b. Visitas domiciliarias.
3. Administración y Control: a. Recursos destinados a las Aportación Solidaria b. Contrataciones de vacantes.
4. Planeación, Evaluación y Desarrollo a. Acreditación de unidades médicas de los Servicios estatales de
Salud VII.- COMPONENTES DEL PLAN DE SUPERVISIÓN
1.-GUÍA METODOLÓGICA DE SUPERVISIÓN
A) Gestión de Servicios de Salud
I .-OBJETIVO GENERAL
Monitorear el desempeño de los servicios de salud prestados a los afiliados del
Sistema de Protección Social en Salud (SPSS), al interior de las unidades
médicas del primero, segundo y tercer nivel de atención en el Estado, con
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objeto de contar con elementos para la toma de decisiones enfocadas a
garantizar el acceso oportuno, de calidad y sin desembolso al momento al
momento de su utilización contribuyendo con ello a la tutela de derechos de
los beneficiarios.
I. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Capacitar al personal que participa en el proceso de supervisión
(Gestores del Seguro Popular Itinerantes y Supervisores de GSP),
sobre el Modelo de Supervisión y Seguimiento Estatal de Servicios de
Salud (MOSSESS).
2. Supervisar las unidades de primero, segundo y tercer nivel de atención
seleccionadas, mediante la aplicación de cédulas MOSSESS/C01/2015,
MOSSESS/C02/2015, MOSSESS/C03/2015 y MOSSESS/C04/2015.
3. Evaluar los resultados obtenidos de la aplicación de cédulas MOSSESS
en las unidades de salud.
4. Informar a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud
(CNPSS), titulares de las unidades médicas supervisadas y a los
Servicios Estatales de Salud, los avances y resultados de las acciones
de supervisión de manera semestral y anual.
5. Realizar visitas de seguimiento y monitoreo del desempeño de los
servicios prestados a los afiliados al SPSS, a fin de determinar avances
y/o logros obtenidos de la supervisión.
6. Elaborar a través de los titulares de las Direcciones Generales de los
Servicios Estatales de Salud, un Plan de Acción de Mejora Estatal de la
Prestación de Servicios de Salud.
II. ALCANCE
El presente Plan de Aplicación del Modelo de Supervisión y Seguimiento
Estatal de Servicios de Salud 2016, se aplica en unidades médicas de primero,
segundo y tercer nivel de atención, pertenecientes al Instituto de Salud Pública
del Estado de Guanajuato.
III. LÍNEAS DE ACCIÓN.
I. Capacitación sobre el Modelo de Supervisión y Seguimiento
Estatal de Servicios de Salud dirigida a:
a) Gestores del Seguro Popular Itinerantes.
b) Personal directamente involucrado con el proceso de
supervisión.
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II. Supervisar unidades médicas a través de:
a) Definición de la muestra a supervisar que corresponde al
30% de unidades prestadoras de servicios
b) Programación de unidades médicas a visitar
c) Notificación de las visitas de supervisión, a los titulares de las
unidades médicas prestadoras de servicios seleccionadas.
d) Aplicación de la Cédulas MOSSESS “CAUSES de primero,
segundo y tercer nivel de atención y Cédulas MOSSESS de
SMSXXI y FPGC de segundo y tercer nivel de atención”, en
unidades seleccionadas.
e) Generación del informe de resultados, para entrega a los
titulares de las unidades médicas supervisadas.
III. Evaluación de los resultados obtenidos.
a) Integración de bases de datos.
b) Análisis de Resultados obtenidos por unidad y por nivel de
atención.
IV. Entrega de Informes de los Resultados obtenidos de las visitas
de supervisión
a) Programación de reuniones de entrega de informes de
resultados y hallazgos obtenidos en la supervisión, con el(los)
titular (es) de la (s) unidad médica (s) supervisada (s), Jefes
Jurisdiccionales.
b) Notificación de la fecha programada para entrega de
resultados, a los titulares de las unidades médicas
supervisadas, Jefes Jurisdiccionales y personal de los
Servicios Estatales de Salud.
c) Generación de acuerdos o planes de Acción de Mejora
internos
V. Seguimiento Operativo mediante:
a) Programación de las visitas a unidades médicas.
b) Notificación de visitas de seguimiento, a los titulares de las
unidades médicas prestadoras de servicios seleccionadas.
c) Aplicación de Cédulas MOSSESS de CAUSES de primero,
segundo y tercer nivel de atención y Cédulas MOSSESS de
SMSXXI y FPGC de segundo y tercer nivel de atención.
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VI. Plan de Acción de Mejora.
a) Programar reunión (es) de trabajo con los titulares de los
Servicios Estatales de Salud, para la elaboración conjunta del
Plan de Acción de Mejora Estatal de la Prestación de
Servicios de Salud.
b) Realizar seguimiento del cumplimiento del Plan de Acción de
Mejora Estatal, mediante reuniones semestrales o anuales
para revisar el avance y establecer los acuerdos que fueran
necesarios con los responsables de la ejecución.
VII. Entrega de Informes.
a) Enviar a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud
informe semestral y final de avance de los resultados obtenidos
de la aplicación de Cédulas del Modelo de Supervisión y
Seguimiento Estatal de Servicios de Salud.
IV. METODOLOGÍA.
Criterios de Selección de unidades a visitar.
Para la aplicación de Cédula de Primer nivel CAUSES:
a) Unidades médicas del primer nivel de atención:
Dictamen de Acreditación vigente.
Unidades no evaluadas en el ejercicio 2015.
Para la aplicación de Cédula de Segundo nivel CAUSES:
b) Hospitales Comunitarios:
Dictamen de Acreditación vigente.
Hospitales no evaluados en el ejercicio 2015
c) Hospitales Generales:
Dictamen de Acreditación vigente y próximas a
acreditar en 2016
Para la aplicación de Cédulas 2do y 3er Nivel de atención SMSXXI y
FPGC
Unidades acreditadas en CAUSES convenidas para la
ejecución del programa Federal SMSXXI.
Unidades acreditadas en Enfermedades UCIN, CAINAD y
VIH/SIDA.
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Muestra seleccionada por nivel de atención.
Periodo Unidades de
Primer nivel
Hospitales
Comunitarios
Hospitales
Generales/Especializados
2016
141
16
23
Total de unidades a supervisar 180
Total de cédulas a aplicar 180
Unidades seleccionadas por nivel de atención.
Primer nivel Hospitales
Comunitarios
Hospitales Generales/
Especializados
CAUSES:
JURISDICCIÓN
SANITARIA I
UMAPS
1. La Cantera II
2. La California
3. La Lagunita
4. El Chapulín
5. Laguna de
Guadalupe
6. Xoconostle el
Grande
7. Cañada de Chávez
8. Adjuntas del Monte
9. Jamaica
10. Salto de Ahogado
11. San Marcos de
Abajo
12. La Venta
13. San Pedro
Almoloyán
14. Jaral de Barrios
15. El Carretón
CAISES:
16. San Felipe
17. Dolores Hidalgo
JURISDICCIÓN
SANITARIA II
UMAPS:
CAUSES
1. San Felipe.
2. Apaseo el Alto.
3. Apaseo el
Grande.
4. Comonfort.
5. Cortázar.
6. Santa Cruz de
Juventino Rosas.
7. Tarímoro.
8. Villagrán.
9. Jerécuaro.
10. Moroleón.
11. Yuriria.
12. Jaral del
Progreso.
13. Abasolo.
14. Huanímaro.
15. Manuel Doblado.
16. San Francisco del
Rincón.
CAUSES:
1. HG Dolores
Hidalgo.
2. HG Valle de
Santiago.
3. HMI Irapuato.
4. HG San José
Iturbide.
5. HG San Luis de la
Paz.
6. HG Silao.
7. Pediátrico de León.
8. Psiquiátrico de San
Pedro.
9. Salvatierra.
FPGC:
UCIN
10. HG San Miguel
Allende.
11. HG Pénjamo.
CAINAD:
12. HG Celaya.
13. Regional de León.
14. HRAEB
VIH – SIDA:
15. CAPASITS
Irapuato.
16. CAPASITS León.
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1. Carbajal
2. La Escondida
3. Mesas de Jesús
4. Puerto Carroza
5. San Sebastián del
Salitre
6. Caravana tipo II
Ciénaga de Juana
Ruíz.
7. El Galomo
8. La Rusia
CAISES:
9. San Miguel de
Allende
CESSA:
10. Santa Catarina
11. Tierra Blanca
JURISDICCIÓN
SANITARIA III
UMAPS:
1. Juan Martín
2. Pozos
3. San Bartolo Agua
caliente
4. Santiago de Cuenda
5. Cerro Prieto
6. Huapango
7. Minillas
8. Santa Teresa
9. San Isidro de
Crespo
10. San Pedro Tenango
11. Galvanez
12. Progreso
13. La Noria
14. Santa Fe de la
Purísima
15. Tierra Fría
16. Tenería del
Santuario
17. Cañada de
Caracheo
18. Acebuche
CAISES:
19. Col. Emiliano
Zapata.
17. CAPASITS Celaya
SMSXXI:
18. HMI San Luis de la
Paz
19. HMI León
20. Uriangato.
21. Centro Estatal de
Cuidados Críticos
22. HG Irapuato.
23. HMI Celaya.
PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2016
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JURISDICCIÓN
SANITARIA IV
UMAPS:
1. Nuevo Chupicuaro
2. Candelas
3. Cebolletas
4. San Diego de Alcalá
5. Monte Prieto
6. Los Órganos de
Abajo
7. Chupicuaro
8. Gervasio Mendoza
9. San Diego
10. San Pablo Pejo
11. Las Cruces
12. San Juan Jaripeo
13. Cupareo
14. San Vicente
Munguía
15. La Leona
16. Tocuaro
17. Velazco Ibarra
CAISES:
18. Loma Dorada
JURISDICCIÓN
SANITARIA V
UMAPS:
1. Tejocote Calera
2. Las Cañas
3. La Capilla
4. Zempoala
5. Labor de Valtierra
6. San José de
Mendoza
7. El Timbinal
8. Joyita de Villafaña
9. Loma de San
Antonio
10. Charco de Pantoja
11. El Estanco
12. La Ordeña
13. Lázaro Cárdenas
14. Loma de Flores
15. Piñicuaro
CAISES:
16. Salamanca
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17. Jaral del Progreso
18. Moroleón
19. Valle de Santiago
JURISDICCIÓN
SANITARIA VI
UMAPS:
1. Guangüitiro
2. Cañada de Corralejo
3. San Gregorio
4. El Mármol
5. El Comalillo
6. Laguna Larga de
Cortés
7. Palo Verde
8. Mezquite de Luna
9. San Gabriel
10. La Caja
11. La Carroza
12. Estación Joaquín
13. Peñuelas
14. San Antonio de
Chico
15. Cuevas de Morales
16. La Calle
17. Laguna Larga
18. La Maraña
CAISES:
19. Juárez
20. Purísima del Jardín
21. Abasolo
JURISDICCIÓN
SANITARIA VII
UMAPS:
1. Loma de Guadalupe
2. Rivera de la Presa
3. La Libertad
4. San Juan de Otates
5. San Judas
6. 8 de Marzo
7. Jacinto López
8. La Sandía
9. La Ermita
10. Arboledas de los
Castillos
11. Duarte
12. Los Limones
13. Loza de los Padres
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14. El Paisaje
15. Lomas de la
Trinidad
16. María Dolores
17. Valle de San José
18. San Nicolás
CAISES:
19. San Marcos
20. San Juan Bosco
JURISDICCIÓN
SANITARIA VIII
UMAPS:
1. San Bernardo
2. Paxtle
3. San Cristóbal
4. Pradera
5. El Carmen
6. Sauz de Armenta
7. Nuevo Jesús del
Monte
8. Cañada de Negros
9. Bajío de Bonillas
10. El Espejo.
11. Tecolote
12. Chichimequillas
13. Médranos
14. El Jagüey
15. Santa Rosa de
Rivas
CAISES:
Purísima del Rincón
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Programa de actividades del MOSSESS 2016
PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEL MOSSESS 2016
No
. ACTIVIDAD DIRIGIDO
RESPON
SABLE
2015 2016 2017
Dic
iem
bre
Enero
Fe
bre
ro
Ma
rzo
Abril
Ma
yo
Junio
Julio
Agosto
Septie
mb
re
Octu
bre
Novie
mb
re
Dic
iem
bre
Enero
1 Capacitación sobre el
MOSSESS
GSP
Itinerantes
CNPSS/D
GSS/DTD -
2
Definición de la
muestra de unidades
médicas a
supervisar.
Supervisor
es GSP-
Depto. TD
DGSS/DT
D
3
Notificación de las
visitas de
supervisión.
Titulares
UM
selecciona
das
DGSS/DT
D
4
Supervisión de
unidades
prestadoras de
servicios.
UM de 1er,
2do y 3er
Nivel
DGSS/DT
D
5 Generación de
resultados.
Supervisor
es GSP-
Depto. TD
DGSS/DT
D
6
Notificación de las
fechas de entrega de
resultados.
Titulares
de las
unidades
médicas
supervisad
as.
DGSS/DT
D
7
Entrega de
Resultados
obtenidos, a los
titulares de las
unidades médicas
supervisadas.
SESA-
Titulares
UM-Jefes
Jurisdiccio
nales-
CNPSS
DGSS/DT
D
8
Programación de
visitas de
seguimiento y
verificación
UM de 1er,
2do y 3er
Nivel
DGSS/DT
D
9
Notificación de las
fechas de visitas de
seguimiento y
verificación.
Titulares
UM
selecciona
das
DGSS/DT
D
10
Monitoreo y
Seguimiento al
desempeño de los
servicios prestados a
los usuarios del
Sistema.
UM de 1er,
2do y 3er
Nivel
DGSS/DT
D
11 Entrega de
resultados finales SESA
DGSS/DT
D
12
Programación de
reunión de trabajo
para la integración
del Plan de Acción de
Mejora Estatal.
DGSS/DT
D
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B) Afiliación y Operación
1. Objetivos generales
1. Garantizar la correcta integración del expediente familiar.
2. Asegurar el trato justo y oportuno al solicitante.
3. Contar con áreas dignas para el desarrollo de nuestras funciones.
4. Identificar las vías de promoción más adecuadas para el Sistema.
2. Objetivos específicos
Recuperar el 100% de las incidencias detectadas durante la supervisión
Firmas
Documentación
Corregir las incidencias de captura detectadas
Generar listados para homologar el nombre de las colonias/localidades
Proceso de ratificación de datos con el titular
Revisión de procesos y funciones
Proceso de atención
Actualización de funciograma
Manuales
Evaluación del servicio
Encuesta de percepción
Condiciones generales de infraestructura
Reporte de necesidades de mantenimiento
Necesidades de equipamiento
o Cómputo
Imagen
Insumos
Impacto de las acciones de promoción
Encuesta de entrada
Encuesta de salida
3. Alcance
En los Módulos de afiliación y operación del estado.
4. Metodología
En este ejercicio cambiaremos la dinámica con miras a agilizar el trabajo de supervisión, sobre todo en expedientes familiares y MAO Satélites, sin perder efectividad en lo realizado. A través de una cédula de supervisión integral
PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2016
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podremos identificar los factores de los objetivos específicos. Estableceremos la manera en que se definirá la muestra de expedientes y como se evaluarán los diferentes aspectos de los MAO, de manera tal que el entregable de esta supervisión ofrezca al lector una imagen real de los MAO en el Estado. Esta supervisión se realizará igualmente en 3 niveles Municipal/Regional/Estatal, pero con diferente enfoque. Es indispensable para este proyecto, posicionar al jefe de MAO como la autoridad en el Municipio, por lo cual será el principal auditor de lo que pasa en su Municipio, en todos los MAO que existan en su Municipio. Se implementarán, cuando la ocasión lo amerite, supervisiones especiales, realizadas por un grupo de Coordinadores Regionales y focalizadas a identificar situaciones específicas.
1. Metodología para establecer la muestra de expedientes
En este rubro, trabajaremos homologando el sistema que utiliza la CNPSS para la revisión de expedientes y determinación de la muestra, el “Muestreo simple estratificado”. Entiéndase por estratificado: “Conjunto de elementos que con determinados caracteres comunes, se ha integrado en otros conjuntos para formar una entidad”, y en nuestro caso los estratos quedarían definidos de la siguiente manera:
En
tid
ad
Mo
vs
me
nsu
ale
s
Estrato Definición
Estrato A Reafiliación
Estrato B Afiliación SMSXXI
Estrato C Afiliación de población abierta
El muestreo simple lo obtenemos de la siguiente formula:
Donde: Variable Definición Supervisión
integral
Supervisión
Focalizada
N Tamaño de población objetivo
Total de folios afectados en el
periodo a evaluar por estrato por
Municipio/Región/Estado
C Nivel de confianza 95% 90%
p Proporción de respuestas positivas o varianza 84% 95%
B margen de error ± 5% 3%
n tamaño de la muestra Resultante de aplicar la fórmula
n= N*p*(1-P)
(N*(B/C)²)+(P-(1-P))
PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2016
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1. Tamaño de Población Objetivo
Nos basaremos en los resultados que tengamos el mes anterior, es decir, durante la revisión de julio, se tomará como referencia el cierre de metas de junio y aplicaremos la formula por cada estrato de los previamente establecidos. La metas consideradas para el presente ejercicio son:
Meta Familias
Reafiliación 410,950
SMSXXI 91,531
Afiliación
2. Tipos de Supervisión de expedientes
1. Supervisión integral
Se realizará normalmente, cuando las condiciones de trabajo son las óptimas, sin contratiempos ni alteraciones al proceso.
2. Supervisión focalizada
Si durante el ejercicio existe o existió alguna incidencia, reporte o algún otro motivo por el cual se considera algún riesgo para la integración del expediente, se podrá optar por la supervisión focalizada, con la que tendremos mayor certeza de la correcta integración. Definiendo rubros concretos a revisar
2. Niveles de Supervisión
Se definirán niveles de confianza en la revisión de expedientes para intensificar periódicamente y a través de un grupo especializado la revisión de los expedientes. En los demás rubros igualmente se determinará la temporalidad y el actor en la revisión, de manera tal que podamos validar de alguna forma, la calidad de la información generada en primera instancia.
1. MAO
El Jefe de MAO es el primer auditor de lo que en su municipio se origina. Mensualmente reportará a través de la plataforma que se habilite para este fin, los hallazgos en cada uno de los rubros establecidos. Aplicado todas y cada una de las cédulas (anexos) y estas se entregarán físicamente al cierre de cada mes. Revisará los MAO centrales y satélites que existan en el Municipio. Específicamente en el rubro de expedientes, la muestra se generará con el total de atenciones brindadas en su Municipio exclusivamente, es decir, movimientos realizados por sus OS y para su población.
PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2016
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2. Coordinador Regional
La muestra para la revisión de expedientes se determinará por lo folios revisados durante el ejercicio en todos los MAO de su región por el Jefe de MAO. El supervisará de manera puntual los MAO centrales de sus municipios, y validará de manera presencial, las evaluaciones de sus jefes de MAO a los MAO satélite. La revisión de los aspectos generales de los MAO será con una temporalidad más amplia que la del Jefe de MAO.
3. Equipo de supervisión
Este será seleccionado por el DPA o la DAO para ejecutar una supervisión específica trimestralmente sobre los municipios focales del ejercicio, es decir, municipios cuyo comportamiento en movimientos sea sobresaliente, considerando:
Metas
Comportamiento histórico
Incidencias detectadas en supervisión ordinaria
Orientado sobre todo a la integridad de los expedientes familiares, estableciendo así, un mayor nivel de confianza en la integridad de los mismos.
3. Visitas domiciliarias
Estas se efectuarán para identificar la calidad del estudio socioeconómico elaborado por el personal del MAO y verificar la eficacia de la información proporcionada al momento de la afiliación/reafiliación en rubros como:
Contenido de la Póliza de Afiliación
Contenido CDO
Intervenciones cubiertas por el Sistema
Identificación del equipo de Trabajo del SP
4. Promoción
Para medir el impacto de estas acciones, hemos diseñado una encuesta de entrada que nos permita identificar cual estrategia es la más funcional, o si debemos replantear para llegar a más personas eficazmente. Con esta misma herramienta estaremos monitoreando la oportunidad en la entrega del servicio (accesibilidad, cercanía, identificación de MAO y agilidad en la atención). Además consideraremos en este rubro la imagen institucional de los MAO y los promocionales que tenemos distribuidos ya sea carteles, espectaculares, etc.
5. Infraestructura
1. Equipo de Cómputo
Igualmente, verificando el óptimo desempeño del equipo de cómputo, impresión y escaneo. Así mismo, que el uso de estos sea adecuado y acorde a las necesidades propias del Sistema.
PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2016
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2. Edificios
Mantener los inmuebles en óptimas condiciones, reportando oportunamente cualquier desperfecto identificado.
C) Planeación, Evaluación y Desarrollo
1.-Acreditación:
Objetivo General:
Realizar el seguimiento de la acreditación a las unidades médicas, conforme al Plan Anual de Acreditación, así como la supervisión a las Unidades ya acreditadas que puedan ser objeto de visita por los evaluadores durante el proceso de acreditación
Objetivos específicos
Participar en el proceso de elaboración del Plan Anual de Acreditación.
Supervisar a las Unidades Médicas susceptibles de ser visitas durante el proceso de acreditación.
Realizar visitas de supervisión de seguimiento a las unidades médicas acreditadas para que mantengan los estándares, calidad, capacidad y seguridad.
D) Metas de Supervisión y Evaluación
Supervisar y evaluar las unidades médicas programadas en el año de manera integral en los componentes de impacto a la salud, procesos operativos, buscando con ello la adecuada atención al afiliado.
E) Alcance
La totalidad de Unidades Médicas son:
Unidades a evaluar
Tipo de unidad Cantidad
CESSA/CAISES/UMAPS/CAPASITS 102
Hospital Comunitario 16
Hospital General 14
Hospital de Especialidad 3
Hospital Materno/Infantil 4
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IV.-Líneas de Acción:
Programación de visitas de seguimiento a la acreditación de las unidades médicas programadas.
Supervisión de las unidades programadas a través de las cédulas de acreditación vigentes
Reporte de resultados con sugerencias en las áreas de oportunidad
Evaluar el expediente clínico en unidades médicas de conformidad con la NORMA Oficial Mexicana NOM-004-SSA3-2012.
V.-Metodología: Los criterios para seleccionar a las unidades a visitar: -Unidades de Primer Nivel de atención:
Unidades incluidas dentro del plan anual de acreditación 2016.
El 10% de las unidades de Primer Nivel con dictamen de
acreditación.
Hospitales Comunitarios con dictamen de acreditación vigente
-Unidades de 2do y 3er Nivel de atención.
Unidades con dictamen de acreditación vigente en CAUSES, FPGC y/o
SMS XXI
Unidades que reporten registren casos en la plataforma
Hospitales Comunitarios con dictamen de acreditación vigente.
PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2016
22
2.- SINOS.-
Objetivos Generales
Garantizar que la herramienta (SOFTWARE) SINOS/Consulta Segura, opere correctamente en el servidor estatal.
Objetivos Específicos
Recolección y resguardo correcto de las bases de datos que contienen la información relacionada con la aplicación de consulta segura a los beneficiarios del sistema.
Integración de la base de datos estatal.
Envío de información a la Servicios Estatales de Salud Alcance
En las unidades médicas bajo responsabilidad de los Servicios Estatales de Salud, donde se lleve al cabo la aplicación de la consulta segura.
Líneas de acción
Concentración de la información generada por las unidades médicas prestadoras de servicios, donde se realice la aplicación de la consulta segura.
PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2016
24
Metodología
Aplicación de la ficha de supervisión del sistema SINOS/Consulta
segura al servidor estatal.
D) ADMINISTRACIÓN Y CONTROL.
Objetivo General. Supervisar las actividades administrativas orientadas a generar las condiciones necesarias para el uso adecuado y eficiente de los recursos financieros del Sistema de Protección Social en Salud del Estado de Guanajuato. Objetivos Específicos.
Dar seguimiento al uso de los recursos destinados a la aportación solidaria estatal e ingresos presupuestales.
Verificar cumplimiento en la contratación de vacantes y cursos de inducción.
Líneas de Acción:
Comprobación de la ejecución de los recursos destinados a la aportación solidaria estatal por periodo correspondiente.
Dar puntual seguimiento a los ingresos presupuestales enviados por la CNPSS.
Verificar trimestralmente el porcentaje de avance de la contratación de vacantes autorizadas.
Alcance: Recursos Transferidos por la Comisión Nacional de Protección Social en Salud. Metodología. Comprobación de los recursos transferidos
Precisar el monto conciliado destinado a la aportación solidaria estatal e ingresos presupuestales
Determinar el porcentaje de contrataciones de vacantes
PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2016
25
2.-GUÍA METODOLÓGICA DE SEGUIMIENTO. Tiene por objetivo verificar la prestación de los servicios a los afiliados, mediante acciones de campo, dirigidas a la recopilación de información, cotejo, revisión y análisis. Así como también verificar los estándares mínimos de calidad de las unidades prestadoras de servicio y el seguimiento al uso de correcto de los recursos trasferidos por la CNPSS. Actividades
Elaboración de un tablero de control de los indicadores
Análisis de la información obtenida en las supervisiones y tablero de control.
Reunión de seguimiento trimestral con los servicios estatales de salud y titulares de unidades administrativas.
Elaboración de minuta de trabajo y acuerdo de las reuniones de seguimiento trimestrales.
Elaboración de un plan de acción de mejora del SPSS en conjunto con los servicios estatales de salud y titulares de unidades administrativas, el cual incluirá áreas de oportunidad, acciones, estrategias y metas de mejora de corte y mediano plazo.
VIII.-INDICADORES DE SUPERVISIÓN.
a) Gestión de Servicios de Salud
No. Meta Nombre del
Indicador
Formula del indicador %
esperado
Documento de
verificación
1
Realizar 1 taller de
capacitación sobre el Modelo
de Supervisión y
Seguimiento Estatal de
Servicios de Salud, dirigida a
27 GSP Itinerantes
Capacitación del
Personal
Total de Gestores del Seguro
Popular Itinerantes capacitados*100/
Total de Gestores del Seguro
Popular itinerantes contratados.
100
Listas de
asistencia de la
capacitación
2
Supervisar 180 unidades
médicas de primero,
segundo y tercer nivel de
atención, en el primer
semestre 2016
Supervisión a
unidades
médicas
Número total de unidades visitadas*
100/número de unidades
programadas.
100%
Programa de
supervisión
3
Realizar 180 vistas de
seguimiento a unidades
médicas de primero,
segundo y tercer nivel de
atención, en el segundo
semestre 2016
Vistas de
seguimiento a
unidades
médicas
Número total de visitas de
seguimiento realizadas* 100/número
de vistas de seguimiento
programadas
100%
Cédulas
CAUSES
SMSXXI y
FPGC
4
Aplicar 156 Cédulas
CAUSES (primero y segundo
nivel de atención).
Cédulas
CAUSES de
primer y
segundo nivel,
Cédulas SMSXXI
y FPGC para
segundo y
tercer nivel de
atención
aplicadas
Total de cédulas MOSSESS
aplicadas de CAUSES primer y
segundo nivel de atención*100/Total
de cédulas CAUSES primero y
segundo nivel, programadas
100%
Cédulas
CAUSES,
realizadas
Aplicar 24 Cédulas de
SMSXXI – FPGC para
Total de Cédulas MOSSESS
SMSXXI y FPGC para segundo y
tercer nivel de atención,
100%
Cédulas
SMSXXI y
FPGC
PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2016
26
b) Afiliación y Operación
No. Nombre del Indicador Fórmula del Indicador Unidad de
medida Meta 2016
1
Expedientes de familias afiliadas al SPSS
Expedientes solicitados / Expedientes recibidos x100
Reporte 100%
2 Expedientes que cumplen con los
criterios (Póliza y CECASOEH) / Expedientes recibidos x 100
Reporte
100%
3 Expedientes Completos / Expedientes que cumplen con los criterios (Póliza y
CECASOEH) x 100
Reporte
100%
4 Visitas Domiciliarias Visitas domiciliarias programadas / Visitas domiciliarias realizadas x 100
Reporte 100%
c) Evaluación, Planeación y Desarrollo
-Acreditación:
N° Nombre del Indicador Formula del Indicador Unidad de Medida
Meta 2016
1
Atención al Plan Anual de
Acreditación
(Total de unidades acreditadas en el año vigente/Total de unidades
previstas en el año vigente de acuerdo al plan anual de
acreditación ) x 100
Acreditación
100 %
-SINOS:
N° Nombre del Indicador Formula del Indicador Unidad de Medida
Meta 2016
1
Supervisión del Servidor
Estatal
(Revisiones del servidor programadas/Revisiones del servidor realizadas ) x 100
Reporte
100 %
segundo y tercer nivel de
atención
aplicadas*100/Total de Cédulas
MOSSESS SMSXXI y FPGC para
segundo y tercer nivel de atención
programadas.
realizadas.
5
Realizar 46 entregas de los
resultados obtenidos de las
visitas de supervisión y
seguimiento.
Informes de
Resultados
Número informes de resultados
entregados*100/Total de informes de
resultados programados para
entrega.
100%
Minutas de
acuerdos y
compromisos
6
Elaborar el Plan de acción de
Mejora continua Estatal 2017
Plan Estatal de
Acción de
Mejora continua
2017
Sin indicador
100%
Plan Estatal de
Acción de
Mejora
Continúa 2017.
PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2016
27
d) Administración y Control.-
N° Nombre de Indicador Formula del Indicador Unidad de
Medida Meta 2016
1
Porcentaje de Acreditación de los recursos destinados a la Aportación
Solidaria Estatal por el periodo correspondiente.
Monto conciliado * 100 / Monto total para Acreditación
Reporte 100%
2 Porcentaje de ingresos
presupuestales.
Monto de ingresos presupuestales*100 / Total de
Ingresos enviados por la CNPSS. Reporte 100%
3 Porcentaje de avance de
contrataciones de vacantes. Número de altas * 100 / Número
de vacantes autorizadas Reporte 100%
IX.- CRONOGRAMAS DE SUPERVISIÓN
A) Gestión de Servicios de Salud.
Programación para la aplicación de Cédulas MOSSESS en unidades médicas del ISAPEG.
CALENDARIO DE VISITAS A UNIDADES MÉDICAS
N
o Actividad
Unidad Médica a Visitar:
Cedula a aplicar
Responsable
Cronograma mes de octubre
L M M J V S D L M M J V S D L M M J V
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
Le
va
nta
mie
nto
Ce
du
la M
OS
SE
SS
HG Salamanca CAUSES FPGC (UCIN) SMSXXI
DGSS/DTD/SUPERVISORES
2 CAISES Colon Irapuato
CAUSES DGSS/DTD/SUPERVISORES
3 HG San Miguel de
Allende SMSXXI DGSS/DTD/S
UPERVISORES
4 UMAPS Adjuntas
del Rio CAUSES DGSS/DTD/S
UPERVISORES
5 UMAPS Roque CAUSES DGSS/DTD/S
UPERVISORES
6 HG Celaya CAUSES DGSS/DTD/S
UPERVISORES
7 CAISES Celaya CAUSES DGSS/DTD/S
UPERVISORES
8 UMAPS Tamayo CAUSES DGSS/DTD/S
UPERVISORES
9 HG Salvatierra SMSXXI DGSS/DTD/S
UPERVISORES
10 UMAPS
Emenguaro CAUSES DGSS/DTD/S
UPERVISORES
11 UMAPS San Pedro de los Naranjos
CAUSES DGSS/DTD/SUPERVISORES
12 CESSA
Cuerámaro CAUSES DGSS/DTD/S
UPERVISORES
13 CESSA Santa Ana
Pacueco. CAUSES DGSS/DTD/S
UPERVISORES
PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2016
28
14 CAISES Floresta CAUSES DGSS/DTD/S
UPERVISORES
15 CAISES Las Trojes
CAUSES DGSS/DTD/SUPERVISORES
16 UMAPS Castillos CAUSES DGSS/DTD/S
UPERVISORES
17 CAISES Silao CAUSES DGSS/DTD/S
UPERVISORES
18 UMAPS Cerro
Prieto CAUSES DGSS/DTD/S
UPERVISORES
19 HC Romita CAUSES DGSS/DTD/S
UPERVISORES
20 HC Purísima de
Bustos CAUSES DGSS/DTD/S
UPERVISORES
21 HG Guanajuato CAUSES
SMSXXI DGSS/DTD/SUPERVISORES
22 HG Uriangato CAUSES DGSS/DTD/S
UPERVISORES
23 HG Acámbaro CAUSES DGSS/DTD/S
UPERVISORES
24 HR León FPCG (Ca Ma) DGSS/DTD/S
UPERVISORES
25 HMI León FPGC (UCIN)
Complementar Cedula
DGSS/DTD/SUPERVISORES
26 HRAEB FPGC (Ca
Próstata) DGSS/DTD/SUPERVISORES
27 HG Valle de
Santiago SMSXXI DGSS/DTD/S
UPERVISORES
28 CAISES San Luis de la Paz
CAUSES DGSS/DTD/SUPERVISORES
29 UMAPS Pozos
(San Luis de la Paz) CAUSES DGSS/DTD/S
UPERVISORES
GS
Programación para la Entrega de los Resultados (noviembre 2016) obtenidos de la Aplicación de Cédulas MOSSESS en unidades médicas
del ISAPEG
PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2016
29
Programación para la aplicación de Cédulas MOSSESS de seguimiento en
unidades médicas del ISAPEG CALENDARIO DE VISITAS A UNIDADES MÉDICAS (*sujeta a modificación en base a resultados obtenidos de la primera visita de supervisión)
N
o
Actividad
Unidad Médica a Visitar:
Cedula a aplicar
Responsable
Cronograma enero 2016
L M M J V S D L M M J V S D L M M J V
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
226
27
28
29
30
1
Le
va
nta
mie
nto
Ce
du
la M
OS
SE
SS
HG Salamanca CAUSES FPGC (UCIN) SMSXXI
DGSS/DTD/SUPERVISORES
2 CAISES Colon Irapuato
CAUSES DGSS/DTD/SUPERVISORES
3 HG San Miguel de Allende
SMSXXI DGSS/DTD/SUPERVISORES
4 UMAPS
Adjuntas del Rio CAUSES DGSS/DTD/SU
PERVISORES
5 UMAPS Roque CAUSES DGSS/DTD/SUPERVISORES
6 HG Celaya CAUSES DGSS/DTD/SUPERVISORES
PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2016
30
7 CAISES Celaya CAUSES DGSS/DTD/SUPERVISORES
8 UMAPS Tamayo CAUSES DGSS/DTD/SUPERVISORES
9 HG Salvatierra SMSXXI DGSS/DTD/SUPERVISORES
10 UMAPS
Emenguaro CAUSES DGSS/DTD/SU
PERVISORES
11 UMAPS San
Pedro de los Naranjos
CAUSES DGSS/DTD/SUPERVISORES
12 CESSA
Cuerámaro CAUSES DGSS/DTD/SU
PERVISORES
13 CESSA Santa
Ana Pacueco. CAUSES DGSS/DTD/SU
PERVISORES
14 CAISES Floresta CAUSES DGSS/DTD/SUPERVISORES
15 CAISES Las Trojes
CAUSES DGSS/DTD/SUPERVISORES
16 UMAPS
Castillos CAUSES DGSS/DTD/SU
PERVISORES
17 CAISES Silao CAUSES DGSS/DTD/SUPERVISORES
18 UMAPS Cerro
Prieto CAUSES DGSS/DTD/SU
PERVISORES
19 HC Romita CAUSES DGSS/DTD/SUPERVISORES
20 HC Purísima de
Bustos CAUSES DGSS/DTD/SU
PERVISORES
21 HG Guanajuato CAUSES
SMSXXI
DGSS/DTD/SUPERVISORES
22 HG Uriangato CAUSES DGSS/DTD/SUPERVISORES
23 HG Acámbaro CAUSES DGSS/DTD/SUPERVISORES
24 HR León FPCG (Ca
Ma)
DGSS/DTD/SUPERVISORES
25 HMI León FPGC (UCIN)
Complementar Cedula
DGSS/DTD/SUPERVISORES
26 HRAEB FPGC (Ca
Próstata)
DGSS/DTD/SUPERVISORES
27 HG Valle de Santiago
SMSXXI DGSS/DTD/SUPERVISORES
28 CAISES San Luis de la Paz
CAUSES DGSS/DTD/SUPERVISORES
29 UMAPS Pozos
(San Luis de la Paz) CAUSES DGSS/DTD/SU
PERVISORES
GS
PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2016
31
B) Afiliación y Operación
C) Evaluación, Planeación y Desarrollo
UNIDAD MÉDICA Responsable 1 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 25 26 27 28 29
1 CESSA SANTA CATARINA
DPEyD/Equipo de
supervisión X
2 CESSA PENJAMO
DPEyD/Equipo de
supervisión X
3 CAISES OCAMPO
DPEyD/Equipo de
supervisión X
4 CAISES GUANAJUATO
DPEyD/Equipo de
supervisión X
5 CAISES SAN LUIS DE LA PAZ
DPEyD/Equipo de
supervisión X
6 UMAPS MISIÓN DE CHICHIMECAS
DPEyD/Equipo de
supervisión X
7 CAISES APASEO EL ALTO
DPEyD/Equipo de
supervisión X
8 CAISES URIANGATO
DPEyD/Equipo de
supervisión X
9 CAISES LA FLORESTA LEON
DPEyD/Equipo de
supervisión X
ENERO
PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2016
32
UNIDAD MÉDICA Responsable 1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 29
1 HOSPITAL GENERAL DE DOLORES HIDALGO
DPEyD/Equipo de
supervisión
2 CAISES JARAL DEL PROGRESO
DPEyD/Equipo de
supervisión
3 CESSA TARANDACUAO
DPEyD/Equipo de
supervisión
4 HOSPITAL COMUNITARIO SAN FELIPE
DPEyD/Equipo de
supervisión
5 UMAPS MORALES, COMONFORT
DPEyD/Equipo de
supervisión
6 HOSPITAL COMUNITARIO HUANIMARO
DPEyD/Equipo de
supervisión
7 CAISES CELAYA
DPEyD/Equipo de
supervisión
8 CAISES PURÍSIMA DEL JARDÍN
DPEyD/Equipo de
supervisión
9 CAISES YURIRIA
DPEyD/Equipo de
supervisión
10 CAISES VALLE DE SANTIAGO
DPEyD/Equipo de
supervisión
11 CAISES SALVATIERRA
DPEyD/Equipo de
supervisión
FEBRERO
UNIDAD MÉDICAResponsable
1 2 3 4 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 28 29 30 31
1 HOSPITAL MATERNO DE IRAPUATO
DPEyD/Equipo de
supervisión
2 CESSA CUERAMARO
DPEyD/Equipo de
supervisión
3 CESSA CORONEO
DPEyD/Equipo de
supervisión
4 CAISES DOLORES HIDALGO
DPEyD/Equipo de
supervisión
5 CAISES ALLENDE
DPEyD/Equipo de
supervisión
6 CAISES SAN FRANCISCO DEL RINCÓN
DPEyD/Equipo de
supervisión
7 HOSPITAL GENERAL DE LEÓNDPEyD/Equipo de
supervisión
8 HOSPITAL GENERAL DE SAN LUIS DE LA PAZ
DPEyD/Equipo de
supervisión
9 CESSA TIERRA BLANCA
DPEyD/Equipo de
supervisión
10 CAISES SAN MIGUEL OCTOPAN
DPEyD/Equipo de
supervisión
11 CAISES SAN JUAN DE LA VEGA
DPEyD/Equipo de
supervisión
12 HOSPITAL GENERAL SAN MIGUEL DE ALLENDE
DPEyD/Equipo de
supervisión
13 CAISES VALLE DE SAN JOSÉ LEÓN
DPEyD/Equipo de
supervisión
14 CAISES MANUEL DOBLADO
DPEyD/Equipo de
supervisión
MARZO
PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2016
33
UNIDAD MÉDICA Responsable 1 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 25 26 27 28 29
1 HOSPITAL PEDIATRICO DE LEÓN
DPEyD/Equipo de
supervisión
2 HOSPITAL GENERAL DE SAN JOSÉ ITURBIDE
DPEyD/Equipo de
supervisión
3 HOSPITAL COMUNITARIO APASEO EL GRANDE
DPEyD/Equipo de
supervisión
4 CAISES ACAMBARO
DPEyD/Equipo de
supervisión
5 CENTRO DE CUIDADOS CRÍTICOS
DPEyD/Equipo de
supervisión
6 UMAPS CAÑADA DE BUSTOS
DPEyD/Equipo de
supervisión
7 HOSPITAL GENERAL SALAMANCA
DPEyD/Equipo de
supervisión
8 CAISES JUVENTINO ROSAS
DPEyD/Equipo de
supervisión
9 CAISES CHAPALITA LEÓN
DPEyD/Equipo de
supervisión
10 HOSPITAL GENERAL DE URIANGATO
DPEyD/Equipo de
supervisión
11 HOSPITAL COMUNITARIO COMONFORT
DPEyD/Equipo de
supervisión
12 CAISES ZAPATA CEALAYA
DPEyD/Equipo de
supervisión
ABRIL
UNIDAD MÉDICA Responsable 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 16 17 18 19 20 23 24 25 26 27 30 31
1 CAISES RINCÓN DE TAMAYO
DPEyD/Equipo de
supervisión
2 CAISES CORTAZAR
DPEyD/Equipo de
supervisión
3 HOSPITAL COMUNITARIO CORTAZAR
DPEyD/Equipo de
supervisión
4 HOSPITAL COMUNITARIO JUVENTINO ROSAS
DPEyD/Equipo de
supervisión
5 HOSPITAL COMUNITARIO TARIMORO
DPEyD/Equipo de
supervisión
6 HOSPITAL COMUNITARIO VILLAGRAN
DPEyD/Equipo de
supervisión
7 CAISES LOMA DORADA
DPEyD/Equipo de
supervisión
8 CAISES JERECUARO
DPEyD/Equipo de
supervisión
9 HOSPITAL COMUNITARIO DE JERECUARO
DPEyD/Equipo de
supervisión
10 CAISES MOROLEON
DPEyD/Equipo de
supervisión
11 UMAPS VALTIERRILLA
DPEyD/Equipo de
supervisión
12 CAISES ABASOLO
DPEyD/Equipo de
supervisión
MAYO
PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2016
34
UNIDAD MÉDICA Responsable 1 2 3 6 7 8 9 10 13 14 15 16 17 20 21 22 23 24 27 28 29 30
1 HOSPITAL COMUNITARIO ABASOLO
DPEyD/Equipo de
supervisión
2 CAISES TORRES LANDA IRAPUATO
DPEyD/Equipo de
supervisión
3 CAISES COLONIA JUAREZ IRAPUATO
DPEyD/Equipo de
supervisión
4 CAISES CASABLANCA (PEÑITAS)
DPEyD/Equipo de
supervisión
5 HOSPITAL MATERNO SAN LUIS DE LA PAZ
DPEyD/Equipo de
supervisión
6 CAISES LAS TROJES
DPEyD/Equipo de
supervisión
7 CAISES LEON
DPEyD/Equipo de
supervisión
8 CAISES LOS LIMONES
DPEyD/Equipo de
supervisión
9 HOSPITAL COMUNITARIO MANUEL DOBLADO
DPEyD/Equipo de
supervisión
10 HOSPITAL COMUNITARIO PURISIMA DEL RINCÓN
DPEyD/Equipo de
supervisión
11 UMAPS EL TORO (PURISIMA DEL RINCON)
DPEyD/Equipo de
supervisión
12 UMAPS SAN JOSÉ DE RIVAS (ROMITA)
DPEyD/Equipo de
supervisión
13 UMAPS EL PAXTLE (SILAO)
DPEyD/Equipo de
supervisión
14 PSIQUIATRICO DE LEÓN
DPEyD/Equipo de
supervisión
JUNIO
UNIDAD MÉDICA Responsable 1 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 25 26 27 28 29
1 CAISES SAN JOSÉ ITURBIDE
DPEyD/Equipo
de supervisión X
2 HOSPITAL GENERAL DE SILAO
DPEyD/Equipo
de supervisión X
3 CAISES PALOMARES
DPEyD/Equipo
de supervisión X
4 CAISES PILETAS LEON
DPEyD/Equipo
de supervisión X
5 CAISES SAN CARLOS DE LOS ROMO
DPEyD/Equipo
de supervisión X
6 UMAPS LA ALDEA (SILAO)
DPEyD/Equipo
de supervisión X
7 CAPASITS LEÓN
DPEyD/Equipo
de supervisión X
8 HOSPITAL GENERAL DE GUANAJUATO
DPEyD/Equipo
de supervisión X
9 CAISES SAN DIEGO DE LA UNIÓN
DPEyD/Equipo
de supervisión X
10 UMAPS SAUCEDA
DPEyD/Equipo
de supervisión X
11 UMAPS SAN JOSE DE ALLENDE (SAN MIGUEL DE ALLENDE)
DPEyD/Equipo
de supervisión X
12 CAISES SILAO
DPEyD/Equipo
de supervisión X
JULIO
UNIDAD MÉDICA Responsable 1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 29 30 31
1 CAISES SAN FELIPE DE JESUS LEON
DPEyD/Equipo de
supervisión
2 CAISES SAN JUAN BOSCO LEON
DPEyD/Equipo de
supervisión
3 CAISES SAN MARCOS LEON
DPEyD/Equipo de
supervisión
4 CAISES SAN PEDRO DE LOS HERNANDEZ
DPEyD/Equipo de
supervisión
5 CAISES VALLE DE SAN JOSE
DPEyD/Equipo de
supervisión
6 HOSPITAL COMUNITARIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCON
DPEyD/Equipo de
supervisión
7 CAISES COLON IRAPUATO
DPEyD/Equipo de
supervisión
8 UMAPS LA CALIFORNIA (DOLORES HIDALGO)
DPEyD/Equipo de
supervisión
9 CESSA SANTA CATARINA *
DPEyD/Equipo de
supervisión
10 CAISES PURÍSIMA DEL JARDÍN *
DPEyD/Equipo de
supervisión
11 UMAPS MEXICANOS (VILLAGRAN)
DPEyD/Equipo de
supervisión
12 CAISES JARAL DEL PROGRESO *
DPEyD/Equipo de
supervisión
13 UMAPS ESTACION JOAQUIN (ABASOLO)
DPEyD/Equipo de
supervisión
14 UMAPS SAUCILLO (CUERAMARO)
DPEyD/Equipo de
supervisión
AGOSTO
PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2016
35
UNIDAD MÉDICA Responsable 1 2 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 26 27 28 29 30
1 CESSA VALTIERRILLA
DPEyD/Equipo
de supervisión
2 UMAPS ALFARO LEON
DPEyD/Equipo
de supervisión
3 CAISES SAN MIGUE OCTOPAN *
DPEyD/Equipo
de supervisión
4 CAISES MANUEL DOOBLADO *
DPEyD/Equipo
de supervisión
5 CAISES SAN FRANCISCO DEL RINCÓN
DPEyD/Equipo
de supervisión
6 CAISES SAN JUAN DE LA VEGA
DPEyD/Equipo
de supervisión
7 CAISES SAN JOSÉ ITURBIDE
DPEyD/Equipo
de supervisión
8 CAISES SAN LUIS DE LA PAZ *
DPEyD/Equipo
de supervisión
9 UMAPS CORONEO
DPEyD/Equipo
de supervisión
10 CAISES OCAMPO *
DPEyD/Equipo
de supervisión
11 UMAPS ALDAMA (IRAPUATO)
DPEyD/Equipo
de supervisión
12 CAISES YURIRIA *
DPEyD/Equipo
de supervisión
13 UMAPS CORRALEJO DE HIDALGO (PENJAMO)
DPEyD/Equipo
de supervisión
SEPTIEMBRE
UNIDAD MÉDICAResponsable
3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 24 25 26 27 28 31
1 HOSPITAL GENERAL DE ACÁMBARO
DPEyD/Equipo
de supervisión
2 CAISES LA FLORESTA LEÓN *
DPEyD/Equipo
de supervisión
3 CAISES APASEO EL ALTO *
DPEyD/Equipo
de supervisión
4 CAISES URIANGATO *
DPEyD/Equipo
de supervisión
5 CAISES VALLE DE SANTIAGO *
DPEyD/Equipo
de supervisión
6 CAISES DOLORES HIDALGO *
DPEyD/Equipo
de supervisión
7 UMAPS EL CHARCO (URIANGATO)
DPEyD/Equipo
de supervisión
8 UMAPS CASACUARAN (YURIRIA)
DPEyD/Equipo
de supervisión
9 CAISES GUANAJUATO *
DPEyD/Equipo
de supervisión
10 CAISES ALLENDE *
DPEyD/Equipo
de supervisión
11 UMAPS DUARTE (LEON)
DPEyD/Equipo
de supervisión
12 CAISES ACÁMBARO *
DPEyD/Equipo
de supervisión
OCTUBRE
PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2016
36
UNIDAD MÉDICA Responsable 1 2 3 4 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 28 29 30
1 HOSPITAL COMUNITARIO DE YURIRIA
DPEyD/Equipo de
supervisión
2 HOSPITAL COMUNITARIO DE ROMITA
DPEyD/Equipo de
supervisión
3 HOSPITAL GENERAL DE PENJAMO
DPEyD/Equipo de
supervisión
4 HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE LEÓN
DPEyD/Equipo de
supervisión
5 CESSA SANTA ANA PACUECO
DPEyD/Equipo de
supervisión
6 HOSPITAL COMUNITARIO SAN DIEGO DE LA UNION
DPEyD/Equipo de
supervisión
7 HOSPITAL GENERAL DE SALVATIERRA
DPEyD/Equipo de
supervisión
8 HOSPITAL MATERNO DE CELAYA
DPEyD/Equipo de
supervisión
9 HOSPITAL GENERAL DE VALLE DE SANTIAGO
DPEyD/Equipo de
supervisión
10 CESSA PENJAMO *
DPEyD/Equipo de
supervisión
11 CAISES SALVATIERRA *
DPEyD/Equipo de
supervisión
12 UMAPS CHICHIMEQUILLAS (SILAO)
DPEyD/Equipo de
supervisión
13 CAISES CHAPALITA LEÓN *
DPEyD/Equipo de
supervisión
14 CAISES CELAYA *
DPEyD/Equipo de
supervisión
NOVIEMBRE
UNIDAD MÉDICA Responsable 1 2 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 26 27 28 29 30
1 CAISES SILAO
DPEyD/Equipo de
supervisión
2 HOSPITAL GENERAL DE IRAPUATODPEyD/Equipo de
supervisión
DICIEMBRE