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Impreso el 17 de julio de 2013
Suministro de racin servida en sitio de consumo en la modalidad de desayuno escolar en los diferentes establecimientos Educativos de carcter pblico en el Departamento de Crdoba, 2013-2016.
Proyecto
Metodologa General de Formulacin
2013000020033Cdigo BPIN:
Datos del Formulador
Tipo de documento: No. Documento:
Nombres: Apellidos:
Cargo:
Telefonos:
Entidad:
Cedula de Ciudadania 71770124
Jairo Alberto Zapa Perez
Director Departamento de Regalas
3173667715
Departamento de Crdoba
E-mail:
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Mdulo de identificacin del problema o necesidad
1. Contribucin a la poltica pblica
Plan del PND
(2010-2014) Prosperidad para Todos
21201. Alimentacin escolar
Programa del PND
Indicador de seguimiento al PND
Educacin - Tasa de desercin intra-anual en preescolar, bsica y media
Unidad de medida
Porcentaje
Meta
3,8
Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial
"GESTION Y BUEN GOBIERNO PARA LA PROSPERIDAD DE CORDOBA 2012-2015". Plan de Desarrollo Departamental.
Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial
Programa 1: Acceso y Permanencia desde la Diversidad Cordobesa: Se propender por el acceso a todos los niveles educativos, desde la implementacin de la estrategia de cero a siempre hasta la de educacin superior, garantizando el aumento de matrculas escolares, acompaado de acciones que permitan la permanencia y la calidad en la infraestructura educativa.
Plan de Desarrollo Distrital o Municipal
Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal
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2. Identificacin y descripcin del problema
Mdulo de identificacin del problema o necesidad
Problema Central
Aumento de la tasa de desercion escolar y disminucion de la cobertura neta en educacion en el Departamento de Cordoba a causa de una ausencia de aplicacin efectiva de estrategias de acceso y permanencia de la poblacion escolar en las instituciones educativas de caracter pblico.
Descripcin de la situacin existente
Dentro de la vigencia del ao 2012 se inicio la implementacin de la estrategia de acceso y permanencia de la poblacin en edad escolar en las instituciones educativas de carcter pblico, lo cual es significativo, puesto a que dentro de las funciones constitucionales, de complementariedad de la accin del municipio, el Departamento tiene la planificacin y promocin del desarrollo integral dentro de su territorio. Siendo fundamental para el desarrollo presente y futuro del departamento su poblacin en edad escolar, la cual presenta bajo rendimiento acadmico, sobre todo en las instituciones educativas del sector oficial, problemtica multi causal, siendo una de ellas, la desnutricin , por lo cual es importante para la Gobernacin brindar a su poblacin escolar complemento alimenticio, en la modalidad de desayuno, contribuyendo as al cubrimiento de la poblacin estudiantil en concurso con los entes territoriales y el ICBF. El Departamento de Crdoba es uno de los departamentos con mayor % de NBI, todos los municipios se encuentran muy por encima de la media nacional que es de 27.78%, y de los 30 municipios el 77% de ellos se encuentran por sobre la media departamental que est en el 50.09%, Lo anterior se refleja en la calidad de vida de sus habitantes y por ende incide en la poblacin que acude para su educacin a las instituciones pblicas. Por lo anterior el Departamento ha incrementado para los ao 2013-2014-2015 y 2016 el numero de das a atender en el programa de 57 das atendidos en el 2012 a 142 das en el 2013-2014-2015 y 2016 es decir se ofrecer un incremento de 85 das teniendo en cuenta el calendario escolar, as mismo, se incrementara el numero de raciones de 4285.659 a 10714.184 (por ao), con un aumento de 6428.525 raciones mas que el ao 2012, contribuyendo as al incremento y mejora del estado de nutricin de la poblacin objeto de atencin en el Programa canalizada en los inos y nias de 5 a 17 aos de edad.
Magnitud actual
Tasa de Cobertura Neta 2011, 6 a 10 aos 85% de 11 a 14 aos 56,96% y de 15 a 16 aos 24,71%, Tasa de desercion escolar del 4%: Fuente Plan de Desarrollo 2012 - 2015
2.1 Identificacin y descripcin del problema
Mdulo de identificacin del problema o necesidad
Causas que generan el problema
DirectaTipo:
Falta de implementacin del programa de alimentacin escolar como estrategia para disminuir la desercin y aumentar la cobertura educativa.
IndirectaTipo:
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Insuficiencia de recursos financieros directos para el cubrimiento de la poblacin escolar a beneficiar
Falta de atencin de los entes municipales en la temtica de seguridad alimentaria
Deficiente gestin de las secretarias de educacin municipales para suplir las necesidades de los educandos en edad escolar.
Desaprovechamiento de programas nacionales encaminados a combatir la desnutricin de los nios en edad escolar, con el fin de mejorar la educacin Colombiana.
Deficiencia en la puesta en marcha y desconocimiento de las leyes que cobijan a la poblacin infantil en edad escolar.
Falta de infraestructura para el funcionamiento adecuado de los comedores escolares.
Efectos generados por el problema
DirectoTipo:
Bajo rendimiento acadmico
Incremento de los ndices de necesidades bsicas insatisfechas.
IndirectoTipo:
Aumento de la pobreza extrema.
Alta vulnerabilidad a la desconcentracin de los educandos.
Vulnerabilidad media del maltrato infantil.
Alto grado de analfabetismo
Aumento de la violencia intrafamiliar.
Promedio de aos cursados bajo en nios en edad escolar.
Incremento de los ndices de natalidad en poblacin infantil.
Porcentaje alto de planteles educativos en la categora muy baja dentro de las pruebas ICFES y saber.
Aumento en la inseguridad social.
Aumento en la tasa de empleo infantil.
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Actor Entidad Posicin Tipo de contribucin Otro participante
Participantes
Mdulo de identificacin del problema o necesidad
3. Anlisis de participantes
Experiencia Previa
Municipal Cinaga De Oro Beneficiario Tcnico.
Municipal La Apartada Cooperante Tcnico.
Municipal Los Crdobas Cooperante Tcnico.
Municipal Lorica Cooperante Tcnico.
Municipal Momil Cooperante Tcnico.
Municipal Moitos Cooperante Tcnico.
Municipal Montelbano Cooperante Tcnico.
Municipal Montera Cooperante Tcnico.
Municipal Planeta Rica Cooperante Tcnico.
Municipal Pueblo Nuevo Cooperante Tcnico.
Municipal Puerto Libertador Cooperante Tcnico.
Municipal Pursima Cooperante Tcnico.
Municipal Sahagn Cooperante Tcnico.
Municipal San Antero Cooperante Tcnico.
Municipal San Carlos Cooperante Tcnico.
Municipal San Bernardo Del Viento
Cooperante Tcnico.
Municipal San Pelayo Cooperante Tcnico.
Municipal San Andrs Sotavento Cooperante Tcnico.
Municipal San Jos de Ur Cooperante Tcnico.
Municipal Tierralta Cooperante Tcnico.
Municipal Tuchn Cooperante Tcnico.
Municipal Valencia Cooperante Tcnico.
Otro Beneficiario Seran los veedores del proyecto.
Padres de flia, docentes y representante estudiantil de las instituciones educativas de los Municipi
Municipal Chin Beneficiario Tcnico.
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Municipal Ceret Beneficiario Tcnico.
Municipal Canalete Beneficiario Tcnico.
Municipal Buenavista Beneficiario Tcnico.
Municipal Ayapel Cooperante Tcnico
Departamental Crdoba Cooperante Tcnico, legal y financiero.
Concertacin entre los participantes
Entre los actores descritos anteriormente, se han realizado reuniones tcnicas de asesoramiento para implementar el proyecto, apoyo tcnico y logstico en la implementacin de acciones del mismo y acercamiento con la poblacin, en espacial las juntas de padres de flia y personal docente administrativo. Con la finalidad de poder centrar las actividades a desarrollar con el proyecto, teniendo en cuenta el calendario escolar.
Mdulo de identificacin del problema o necesidad
4. Poblacin afectada y objetivo del problema
Nmero de personas Afectadas
372312
Fuente de informacin
SIMAT 2012
EspecificaResguardoCentro pobladoMunicipioDepartamentoRegin
Personas Afectadas
Caribe Crdoba Todo El Departamento No aplica No aplica Estudiantes de las instituciones educativas de carcter Pblico de las 90 instituciones educativas de los Municipios a beneficiarse tanto en la zona urbana como rural.
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Nmero de personas Objetivo
75452
Fuente de informacin
SIMAT 2012
EspecificaResguardoCentro pobladoMunicipioDepartamentoRegin
Personas Objetivo
Caribe Crdoba Todo El Departamento No aplica No aplica Estudiantes de las instituciones educativas de carcter Pblico de las 90 instituciones educativas de los Municipios a beneficiarse, tanto en la zona rural como urbana.
Clasificacion Detalle Numero de Personas Fuente de Informacion
4.1 Poblacin afectada y objetivo del problema
Mdulo de identificacin del problema o necesidad
Caractersticas demogrficas de la poblacin
Gnero Hombre 45271 Ministerio de Educacin Nacional- Secretaria de Educacin Departamental 2012.
Gnero Mujer 30181 Ministerio de Educacin Nacional- Secretaria de Educacin Departamental 2012.
Edad (aos) 0 - 6 22635 Ministerio de Educacin Nacional- Secretaria de Educacin Departamental 2012.
Edad (aos) 7 - 14 41498 Ministerio de Educacin Nacional- Secretaria de Educacin Departamental 2012.
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Edad (aos) 15 - 17 11319 Ministerio de Educacin Nacional- Secretaria de Educacin Departamental 2012.
Edad (aos) 18 - 26 0
Edad (aos) 27 - 59 0
Edad (aos) 60 en adelante 0
Grupos tnicos Indgenas 0
Grupos tnicos Afrocolombianos 0
Grupos tnicos ROM 0
Poblacin Vulnerable Desplazados 0
Poblacin Vulnerable Discapacitados 0
Poblacin Vulnerable Pobres Extremos 0
Mdulo de identificacin del problema o necesidad
5. Objetivo - Propsito
Objetivo General - Propsito
Reducir la desercin escolar mediante el suministro de racin servida en sitio de consumo en la modalidad de desayuno en los establecimientos educativos oficiales del Departamento de Crdoba, dentro del marco del desarrollo de la poltica del PSAN.
Indicadores que miden el objetivo general
Nombre del IndicadorUnidad de Medida Meta
Raciones servidas en la modalidad de desayunos escolares en los aos 2013-2014-2015-2016. Nmero 42856736
Indicadores que miden el objetivo general
Nombre del IndicadorUnidad de Medida Meta
Instituciones educativas beneficiadas. Nmero 90
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Objetivo Especficos
Implementar el programa de alimentacin escolar como estrategia para disminuir la desercin y aumentar la cobertura educativa en las instituciones de carcter pblico de Crdoba, mediante el suministro de 42856.736 raciones periodo 2013-2016.
gestionar recursos financieros
Fortalecer a los entes territoriales en la temtica de seguridad alimentaria
Apoyar a las secretarias de educacion municipales del departamento en suplir las necesidades de los educandos
Fortalecer los programas para combatir la desnutricion infantil
Fortalecer los progarmas que apoyen los derechos de la poblacion infantil.
Mejorar la prestacion del servico de los comedores escolares
Mdulo de identificacin del problema o necesidad
5. Alternativas de solucin
Alternativa Se evalu con la MGA
Suministro de 42856.736 raciones servidas en sitio de consumo para los aos 2013-2014-2015 y 2016, en 90 instituciones educativas de carcter pblico del Departamento de Crdoba, tanto en la zona urbana como rural.
Si
Costo Eficiencia y costo mnimo
Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo
NO
SI
Evaluacin Realizada
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Mdulo de Preparacin de la alternativa de solucin1. Descripcin de la alternativa
Alternativa
Descripcin de la alternativa
Suministro de 42856.736 raciones servidas en sitio de consumo para los aos 2013-2014-2015 y 2016, en 90 instituciones educativas de carcter pblico del Departamento de Crdoba, tanto en la zona urbana como rural.Ao inicio: 2012 Ao final: 2017
La alternativa consiste en: Suministrar, preparar y distribuir desayunos escolares por el sistema de racin servida a las 90 instituciones educativas por 568 das calendario escolar, donde para el ao 2013 los das a prestar el servicio sern de 142, al igual que para los aos 2014-2015 y 2016. Estas raciones tienen un aporte calrico mayor al 30% del requerimiento diario, con base en los lineamientos establecidos por el ICBF. Para el desarrollo de la presente alternativa se cuenta con unos ciclos de mens por semana estructurada por los siguientes grupos alimenticios:Lcteos, Carnes y huevo, acompaante (harinas y/o fibra) y fruta entera.
Los meses a atender se detallan seguidamente con los respectivos das:
MARZO: 9 dasABRIL: 22 dasMAYO: 22 dasJUNIO: 9 dasJULIO: 11 dasAGOSTO: 21 dasSEPTIEMBRE: 21 dasOCTUBRE: 17 dasNOVIEMBRE: 10 das
Mdulo de Preparacin de la alternativa de solucin
2. Estudio de mercado
Detalle para estudio: Alumnos a beneficiarse.
Ao
Alumnos a beneficiarse. Nmero Estudiantes de grado preescolar, primaria, secundaria y media a los cuales se le suministrara la racin servida en la modalidad de desayuno.
2010 2011 2019
Oferta DemandaDficit
Bien o ServicioUnidad de
medida DescripcinAo inicial histrico
Ao final histrico
Ao final proyeccin
2010 -12.177,00 73.060,00 60.883,00
2011 -15.231,00 73.060,00 57.829,00
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2012 -12.442,00 87.629,00 75.187,00
2013 -12.177,00 87.629,00 75.452,00
2014 -12.177,00 87.629,00 75.452,00
2015 -12.177,00 87.629,00 75.452,00
2016 -12.177,00 87.629,00 75.452,00
2018 -12.177,00 12.177,00 0,00
2019 -12.177,00 12.177,00 0,00
2017 -12.177,00 12.177,00 0,00
Mdulo de Preparacin de la alternativa de solucin
3. Capacidad y beneficiarios
Alternativa:
Suministro de 42856.736 raciones servidas en sitio de consumo para los aos 2013-2014-2015 y 2016, en 90 instituciones educativas de carcter pblico del Departamento de Crdoba, tanto en la zona urbana como rural.
3.1 Capacidad Generada
Raciones preparadas y servidas para 90 instituciones educativas del rea urbana y rural de carcter pblico.
Unidad de medida
Nmero
Nmero de beneficiarios
75.452
Total Capacidad generada
42856736
3.2 Beneficiarios
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4. Localizacin
Mdulo de Preparacin de la alternativa de solucin
Alternativa
Geogrficamente
ResguardoLocalizacinCentro - PobladoMunicipioDepartamentoRegin
Suministro de 42856.736 raciones servidas en sitio de consumo para los aos 2013-2014-2015 y 2016, en 90 instituciones educativas de carcter pblico del Departamento de Crdoba, tanto en la zona urbana como rural.
Caribe Crdoba Todo El Departamento No aplica No aplicaInstituciones educativas de carcter Pblico del Departamento de Crdoba zona urbana y rural.
Factores que determinan la localizacin
Aspectos administrativos y polticos
Cercana a la poblacin objetivo
Cercana de fuentes de abastecimiento
Disponibilidad de servicios pblicos domiciliarios (Agua, energa y otros)
Disponibilidad y costo de mano de obra
Estructura impositiva y legal
Impacto para la Equidad de Gnero
Medios y costos de transporte
Orden pblico
Otros
5 - Estudio Ambiental
Mdulo de Preparacin de la alternativa de solucin
Suministro de 42856.736 raciones servidas en sitio de consumo para los aos 2013-2014-2015 y 2016, en 90 instituciones educativas de carcter pblico del Departamento de Crdoba, tanto en la zona urbana como rural.
Alternativa
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Estudios requeridos
Estudio
Licencia Ambiental
Diagnstico ambiental
Plan de manejo ambiental
Otros permisos ambientales
Se requiere
NO
NO
NO
NO
5.1 - Estudio Ambiental
Mdulo de Preparacin de la alternativa de solucin
Licencia ambiental
Nmero de resolucin: Fecha: Expedida por:
Requisitos, Condiciones y Obligaciones Adicionales
Otra Informacin relevante
5.2 - Estudio Ambiental
Mdulo de Preparacin de la alternativa de solucin
Diagnstico ambiental
Enuncie el tipo de permiso ambiental y el estado de avance en su trmite:
En caso de que aplique, desciba los recursos naturales renovables que se pretenden usar, aprovechar o afectar para el desarrollo del proyecto, obra o actividad:
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5.3 - Estudio Ambiental
Mdulo de Preparacin de la alternativa de solucin
Plan de manejo ambiental
Requisitos, Condiciones y Obligaciones Adicionales
Expedida por:Fecha:Nmero de resolucin:
Otra Informacin relevante
6 - Anlisis de Riesgos
Mdulo de Preparacin de la alternativa de solucin
Suministro de 42856.736 raciones servidas en sitio de consumo para los aos 2013-2014-2015 y 2016, en 90 instituciones educativas de carcter pblico del Departamento de Crdoba, tanto en la zona urbana como rural.
Alternativa
Descripcin del Riesgo Probabilidad Efectos Impacto Medidas de Mitigacin
INCREMENTO DE LOS PRECIOS DEL MERCADO DE LOS INSUMOS
Probable RACIONES PUEDEN AUMENTAR DE PRECIO
Moderado LOS COSTOS YA TIENEN INCORPORADO EL INCREMENTO DEL IPC
7 - Costos del proyecto
Mdulo de Preparacin de la alternativa de solucin
Suministro de 42856.736 raciones servidas en sitio de consumo para los aos 2013-2014-2015 y 2016, en 90 instituciones educativas de carcter pblico del Departamento de Crdoba, tanto en la zona urbana como rural.
Alternativa
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Relacin Objetivos - Productos - Actividades
Objetivos Productos Actividades
Implementar el programa de alimentacin escolar como estrategia para disminuir la desercin y aumentar la cobertura educativa en las instituciones de carcter pblico de Crdoba, mediante el suministro de 42856.736 raciones periodo 2013-2016.
Informes de interventora tcnica e informes de Supervisin administrativa financiera y legal del proyecto.
Interventora tcnica (4%) y supervisin administrativa financiera y legal (1%) del proyecto.
Raciones servidas in situ en la modalidad de desayunos escolares para 75452 estudiantes durante 568 das calendario escolar.
Administracin tcnica y operativa del proyecto
Arriendo de bodega para almacenar los alimentos sin preparar
Preparacin de la racin servida
Suministro de los alimentos para preparar la racin
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Implementar el programa de alimentacin escolar como estrategia para disminuir la desercin y aumentar la cobertura educativa en las instituciones de carcter pblico de Crdoba, mediante el suministro de 42856.736 raciones periodo 2013-2016.
Raciones servidas in situ en la modalidad de desayunos escolares para 75452 estudiantes durante 568 das calendario escolar.
Transporte de los insumos para la preparacin de los alimentos hasta los restaurantes escolares
Relacin Productos
Implementar el programa de alimentacin escolar como estrategia para disminuir la desercin y aumentar la cobertura educativa en las instituciones de carcter pblico de Crdoba, mediante el suministro de 42856.736
Objetivo:
Nombre del Producto Unidad CantidadCodigo CPC
Informes de interventora tcnica e informes de Supervisin administrativa financiera y legal del proyecto.
unidad 400
Raciones servidas in situ en la modalidad de desayunos escolares para 75452 estudiantes durante 568 das calendario escolar.
Nmero 428567360
Relacin de Actividades
Etapa Ao Nombre de la Actividad Ruta Critica ValorCodigo - CIIU
Inversin 2012 Administracin tcnica y operativa del proyecto Si 1,151,131,929 0
Inversin 2012 Interventora tcnica (4%) y supervisin administrativa financiera y legal (1%) del proyecto.
Si 749,992,881 0
Inversin 2013 Arriendo de bodega para almacenar los alimentos sin preparar Si 43,499,587 0
Inversin 2013 Preparacin de la racin servida Si 1,746,411,992 0
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Inversin 2013 Suministro de los alimentos para preparar la racin Si 11,999,886,080 0
Inversin 2013 Transporte de los insumos para la preparacin de los alimentos hasta los restaurantes escolares
Si 58,928,012 0
Inversin 2014 Administracin tcnica y operativa del proyecto Si 1,151,131,929 0
Inversin 2014 Arriendo de bodega para almacenar los alimentos sin preparar Si 43,499,587 0
Inversin 2014 Interventora tcnica (4%) y supervisin administrativa financiera y legal (1%) del proyecto.
Si 749,992,881 0
Inversin 2014 Preparacin de la racin servida Si 1,746,411,992 0
Inversin 2014 Suministro de los alimentos para preparar la racin Si 11,999,886,080 0
Inversin 2014 Transporte de los insumos para la preparacin de los alimentos hasta los restaurantes escolares
Si 58,928,012 0
Inversin 2015 Administracin tcnica y operativa del proyecto Si 1,208,688,525 0
Inversin 2015 Arriendo de bodega para almacenar los alimentos sin preparar Si 45,674,566 0
Inversin 2015 Interventora tcnica (4%) y supervisin administrativa financiera y legal (1%) del proyecto.
Si 787,492,524 0
Inversin 2015 Preparacin de la racin servida Si 1,833,732,592 0
Inversin 2015 Suministro de los alimentos para preparar la racin Si 12,599,880,385 0
Inversin 2015 Transporte de los insumos para la preparacin de los alimentos hasta los restaurantes escolares
Si 61,874,413 0
Inversin 2016 Administracin tcnica y operativa del proyecto Si 1,208,688,525 0
Inversin 2016 Arriendo de bodega para almacenar los alimentos sin preparar Si 45,674,566 0
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Inversin 2016 Interventora tcnica (4%) y supervisin administrativa financiera y legal (1%) del proyecto.
Si 787,492,524 0
Inversin 2016 Preparacin de la racin servida Si 1,833,732,591 0
Inversin 2016 Suministro de los alimentos para preparar la racin Si 12,599,880,385 0
Inversin 2016 Transporte de los insumos para la preparacin de los alimentos hasta los restaurantes escolares
Si 61,874,413 0
Valor Total 64,574,386,971
9 - Detalle beneficios e ingresos
Mdulo de Preparacin de la alternativa de solucin
Tipo de beneficio o ingreso
Valor totalValor unitarioCantidadAo
Generacin de empleo - seoras manipuladoras de los alimentos
Unidad MedidaDescripcinBienTipo
Peso m/cGeneracin de empleo - seoras manipuladoras de los alimentosMano de obra no calificadaBeneficio
2012 0,00 0,00 0,00
2013 1,00 1.746.411.992,00 1.746.411.992,00
2014 1,00 1.746.411.992,00 1.746.411.992,00
2015 1,00 1.833.732.591,60 1.833.732.591,60
2016 1,00 1.833.732.591,60 1.833.732.591,60
2017 0,00 0,00 0,00
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Tipo de beneficio o ingreso
Valor totalValor unitarioCantidadAo
Ahorro de los padres de familia por el beneficio del desayuno escolar (valor estimado anual desayuno bsico $1300).
Unidad MedidaDescripcinBienTipo
Peso m/c Ahorro de los padres de familia por el beneficio del desayuno escolar (valor estimado anual desayuno bsico $1300).
OtrosBeneficio
2012 0,00 0,00 0,00
2013 1,00 13.928.439.200,00 13.928.439.200,00
2014 1,00 13.928.439.200,00 13.928.439.200,00
2015 1,00 13.928.439.200,00 13.928.439.200,00
2016 1,00 13.928.439.200,00 13.928.439.200,00
2017 0,00 0,00 0,00
Tipo de beneficio o ingreso
Valor totalValor unitarioCantidadAo
Ahorro en la implementacin de campaas para erradicar la desnutricin en nios en edad escolares , mediante talleres desarrollados en las 90 instituciones.
Unidad MedidaDescripcinBienTipo
Peso m/c Ahorro en la implementacin de campaas para erradicar la desnutricin en nios en edad escolares, mediante talleres desarrollados en las 90
OtrosBeneficio
2012 0,00 0,00 0,00
2013 270,00 2.800.000,00 756.000.000,00
2014 270,00 2.800.000,00 756.000.000,00
2015 270,00 2.800.000,00 756.000.000,00
2016 270,00 2.800.000,00 756.000.000,00
2017 0,00 0,00 0,00
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9 - Totales beneficios e ingresos
Ao Total Ingresos
2012 0,00
2013 16.430.851.192,00
2014 16.430.851.192,00
2015 16.518.171.791,60
2016 16.518.171.791,60
2017 0,00
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Mdulo de Evaluacin de la alternativa de solucin
Tasa de inters oportunidad: 5,46
Justificacin de la tasa de oportunidad
1 - Costo de oportunidad
%
DTF a 12 de Diciembre de 2012.
Flujo de Caja
Ao 0 (2012) Ao 1 (2013) Ao 2 (2014) Ao 3 (2015) Ao 4 (2016) Ao 5 (2017)
Amortizacin crditos 0 0 0 0 0 0
Costos de Inversin 1,901,124,810 13,848,725,671 15,749,850,481 16,537,343,005 16,537,343,005 0
Costos de Operacin 0 0 0 0 0 0
Costos de Preinversin 0 0 0 0 0 0
Crditos 0 0 0 0 0 0
Flujo Neto de Caja (1,901,124,810) 2,582,125,521 681,000,711 (19,171,213) (19,171,213) 0
Ingresos y beneficios 0 16,430,851,192 16,430,851,192 16,518,171,792 16,518,171,792 0
Intereses crditos 0 0 0 0 0 0
Valor de salvamento 0 0 0 0 0 0
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Ao 0 (2012) Ao 1 (2013) Ao 2 (2014) Ao 3 (2015) Ao 4 (2016) Ao 5 (2017) RPC
Ingresos y beneficios 0 0 0 0 0 0 0
Generacin de empleo - seoras
0 1,047,847,195 1,047,847,195 1,100,239,555 1,100,239,555 0 1
Ahorro de los padres de familia por
0 11,142,751,360 11,142,751,360 11,142,751,360 11,142,751,360 0 1
Ahorro en la implementacin de
0 604,800,000 604,800,000 604,800,000 604,800,000 0 1
Crditos 0 0 0 0 0 0 0
Costos de Preinversin
0 0 0 0 0 0 0
Costos de Inversin 0 0 0 0 0 0 0
1.2. Mano Obra No Calificada
0 1,047,847,195 1,047,847,195 1,100,239,555 1,100,239,555 0 1
3.1. Materiales 0 9,479,910,003 9,479,910,003 9,953,905,504 9,953,905,504 0 1
6.1. Otros Gastos Generales
1,520,899,848 34,799,670 1,555,699,517 1,633,484,493 1,633,484,493 0 1
2.0 Transporte 0 47,142,410 47,142,410 49,499,530 49,499,530 0 1
Costos de Operacin 0 0 0 0 0 0 0
Amortizacin crditos 0 0 0 0 0 0 0
Intereses crditos 0 0 0 0 0 0 0
Valor de salvamento 0 0 0 0 0 0 0
Flujo Econmico (1,520,899,848) 2,185,699,278 664,799,430 110,661,833 110,661,833 0 0
Flujo Econmico
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Resumen Evaluacin Financiera y Econmica o Social
Alternativa
Valor Presente
Neto - Financiero
Tasa Interna de Retorno -
Financiero
Relacin Beneficio Costo -
Financiero
Costo Por Capacidad - Financiero
Costo Por Beneficiario -
Financiero
Valor Presente de los Costos - Financiero
Costo Anual
Equivalente -
Financiero
Valor Presente
Neto - Econmico
Tasa Interna de Retorno - Econmico
Relacin Beneficio Costo -
Econmico
Costo Por Capacidad
- Econmico
Costo Por Beneficiari
o - Econmico
Valor Presente
de los Costos -
Econmico
Costo Anual
Equivalente -
Econmico
Evaluacin Financiera Evaluacin Econmica
Suministro de 42856.736 raciones servidas en sitio de consumo para los aos 2013-2014-2015 y 2016, en 90 instituciones educativas de carcter pblico del Departamento de Crdoba, tanto en la zona urbana como rural.
1.127.782.940,97
57,85 1,02 1.506,75 855.834,00 56.663.028.525,56
13.254.594.594,11
1.109.685.902,26
72,84 1,03 1.160,51 659.166,84 37.824.997.677,81
10.493.022.466,47
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1 - Seleccin de alternativa y rubro presupuestal
Mdulo de programacin
Alternativa Seleccionada
Suministro de 42856.736 raciones servidas en sitio de consumo para los aos 2013-2014-2015 y 2016, en 90 instituciones educativas de carcter pblico del Departamento de Crdoba, tanto en la zona urbana como rural.
0700 intersubsectorial educacin
Sector (Subprograma presupuestal)
0320 proteccin y bienestar social
Tipo de Gasto (Programa presupuestal)
Mdulo de programacin2 -Fuentes de financiacin
Tipo de entidad Nombre de entidad
Tipo de recurso
Departamentos Crdoba
Fondo de compensacin regional
ValorAo
2012 1.901.124.809,76
2013 13.848.725.671,04
2014 15.749.850.480,80
2015 16.537.343.004,80
2016 16.537.343.004,80
2017 0,00
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Costos de Preinversin Costos de Inversin Costos de Operacin
2012 0 1,901,124,810 0
2013 0 13,848,725,671 0
2014 0 15,749,850,481 0
2015 0 16,537,343,005 0
2016 0 16,537,343,005 0
2017 0 0 0
Vigencia
Costos
Indicadores de producto
Unidad FormulaIndicador
Objetivo Implementar el programa de alimentacin escolar como estrategia para disminuir la desercin y aumentar la cobertura educativa en las instituciones de carcter pblico de Crdoba, mediante el suministro de 42856.736 raciones periodo 2013-2016.
Producto Informes de interventora tcnica e informes de Supervisin administrativa financiera y legal del proyecto.
Cdigo
Informes de interventora presentados Nmero IIP IIP1 - IIP09900P086
Unidad FormulaIndicador
Objetivo Implementar el programa de alimentacin escolar como estrategia para disminuir la desercin y aumentar la cobertura educativa en las instituciones de carcter pblico de Crdoba, mediante el suministro de 42856.736 raciones periodo 2013-2016.
Producto Raciones servidas in situ en la modalidad de desayunos escolares para 75452 estudiantes durante 568 das calendario escolar.
Cdigo
Poblacin Atendida Nmero Pb Bp1 - Bpo0700P049
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Indicadores de producto
2012 2013 2014 2015 2016 2017
Implementar el programa de alimentacin escolar como estrategia para disminuir la desercin y aumentar la cobertura educativa en las instituciones de carcter pblico de Crdoba, mediante el suministro de 42856.736 raciones periodo 2013-2016.
Informes de interventora tcnica e informes de Supervisin administrativa financiera y legal del proyecto.
Informes de interventora presentados
0 10 10 10 10 0
Raciones servidas in situ en la modalidad de desayunos escolares para 75452 estudiantes durante 568 das calendario escolar.
Poblacin Atendida
0 75,452 75,452 75,452 75,452 0
Objetivo Producto Indicador
Metas
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2012 2013 2014 2015 2016 2017
Dias Atendidos Con Desayunos Infantiles.
Nmero 0,00 142,00 142,00 142,00 142,00 0,00
Indicadores de gestin
Indicador
Metas
Unidad Frmula
Mdulo de Decisin
Componente Resumen narrativo Indicador Meta Verificacin Supuestos
Fines 21201. Alimentacin escolar
Educacin - Tasa de desercin intra-anual en preescolar, bsica y media
3,80 DNP CUMPLIMIENTO D EMETAS DEL PND 2010 -2014
Objetivo General - Propsito Reducir la desercin escolar mediante el suministro de racin servida en sitio de consumo en la modalidad de desayuno en los establecimientos educativos oficiales del Departamento de Crdoba, dentro del marco del desarrollo de la poltica del PSAN.
Raciones servidas en la modalidad de desayunos escolares en los aos 2013-2014-2015-2016.
42.856.736,00 INFORMES DE INTERVENTORIA
CUMPLIMIENTO DE LAS MINUTAS Y APORTE CALORICO EN LAS RACIONES SERVIDAS
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Objetivo General - Propsito Reducir la desercin escolar mediante el suministro de racin servida en sitio de consumo en la modalidad de desayuno en los establecimientos educativos oficiales del Departamento de Crdoba, dentro del marco del desarrollo de la poltica del PSAN.
Instituciones educativas beneficiadas.
90,00 INFORMES DE INTERVENTORIA
CUMPLIMIENTO DE LAS MINUTAS Y APORTE CALORICO EN LAS RACIONES SERVIDAS
Objetivos Especficos General - Componentes o Productos
Informes de interventora tcnica e informes de Supervisin administrativa financiera y legal del proyecto.
Informes de interventora presentados
40,00 INFORMES DE LA SUPERVISION DE LA INTERVENTORIA
CUMPLIMIENTO DE LAS MINUTAS Y APORTE CALORICO EN LAS RACIONES SERVIDAS
Objetivos Especficos General - Componentes o Productos
Raciones servidas in situ en la modalidad de desayunos escolares para 75452 estudiantes durante 568 das calendario escolar.
Poblacin Atendida 301.808,00 INFORMES DE INTERVENTORIA
CUMPLIMIENTO DE LAS MINUTAS Y APORTE CALORICO EN LAS RACIONES SERVIDAS
Actividades Interventora tcnica (4%) y supervisin administrativa financiera y legal (1%) del proyecto.
Recursos Ejecutados 3.074.970.809,68 INFORMES DE INTERVENTORIA
CUMPLIMIENTO DE LAS MINUTAS Y APORTE CALORICO EN LAS RACIONES SERVIDAS
Actividades Administracin tcnica y operativa del proyecto
Recursos Ejecutados 4.719.640.908,74 INFORMES DE INTERVENTORIA
CUMPLIMIENTO DE LAS MINUTAS Y APORTE CALORICO EN LAS RACIONES SERVIDAS
Actividades Arriendo de bodega para almacenar los alimentos sin preparar
Recursos Ejecutados 178.348.306,86 INFORMES DE INTERVENTORIA
CUMPLIMIENTO DE LAS MINUTAS Y APORTE CALORICO EN LAS RACIONES SERVIDAS
Actividades Preparacin de la racin servida
Recursos Ejecutados 7.160.289.167,04 INFORMES DE INTERVENTORIA
CUMPLIMIENTO DE LAS MINUTAS Y APORTE CALORICO EN LAS RACIONES SERVIDAS
Actividades Suministro de los alimentos para preparar la racin
Recursos Ejecutados 49.199.532.929,68 INFORMES DE INTERVENTORIA
CUMPLIMIENTO DE LAS MINUTAS Y APORTE CALORICO EN LAS RACIONES SERVIDAS
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Actividades Transporte de los insumos para la preparacin de los alimentos hasta los restaurantes escolares
Recursos Ejecutados 241.604.849,20 INFORMES DE INTERVENTORIA
CUMPLIMIENTO DE LAS MINUTAS Y APORTE CALORICO EN LAS RACIONES SERVIDAS
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