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UNIVERSIDAD NACIONAL “SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO” FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL
PROYECTO:
“INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE RESIDENCIA UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL
SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO DISTRITO DE INDEPENDENCIA – PROVINCIA DE HUARAZ – REGIÓN ANCASH”
ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL
AGOSTO DEL 2015
OBJETIVO DEL PROYECTO:
Construir las instalaciones y equipamiento de
los servicios de residencia universitaria de la
Universidad Nacional Santiago Antunez de Mayollo,
Distrito de Independencia Provincia de Huaraz –
Region Ancash.
UBICACIÓN DEL PROYECTO:
Departamento Provincia Distrito Altitud
Ancash Huaraz Independencia 3100 m.s.n.m
CUADRO Nº 01UBICACIÓN POLÍTICA
CUADRO Nº 02
UBICACIÓN GEOGRÁFICA
Provincia y
Distrito
Ubicación Coordenadas
UTMRango altitudinal
Norte Este m.s.n.m. Región*
Huaraz -
Independencia8946664 m 221883 m 3100 Sierra
El PIP tiene como ubicación política y geográfica los siguientes:
UBICACIÓN DEL PROYECTO:
Región Ancash
HuarazIndependencia
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:
Evaluación de Terreno.
Edificación de infraestructura para la residencia Universitaria.Cercanía a la Ciudad Universitaria de la Construcción de una infraestructura para la residencia universitaria.La Construcción tiene que tener la capacidad de atender en un inicio a 300 residentes estudiantiles.La distribución de las áreas de la residencia debe contemplar pabellones diferenciados claramente (varones y mujeres) en la primera planta se considera un comedor principal, oficinas administrativas, un primer grupo de habitaciones, en el segundo nivel habitaciones, baños y áreas comunes de estudio, en los exteriores se debe contemplar áreas deportivas y recreativas.
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:
Construcción de infraestructura adecuada para albergar adecuadamente al estudiantado, con equipamiento, gestión administrativa y Capacitación a beneficiarios. La construcción debe contar con los requisitos de arquitectura como:AccesosCerco perimétricoOficinasSala de estar y/o estudio,Comedor y cocinaHabitaciones
AspectoTerreno 01
Parte alta de Shancayan
Terreno 02 subida al
PinarTerreno 03 Huanchac
Ubicación
Se encuentra en la carretera hacia la
localidad de Huanchac a una distancia
de 400 mts de la ciudad universitaria
Se encuentra en carretera
subida al pinar a una
distancia de 800 mts de la
ciudad Universitaria
Se encuentra en la
localidad de Huanchac a
una distancia de 3000 mts
De la ciudad universitaria
Servicios
básicos y
acceso
Cuenta con la red de agua potable
proveniente de la JAPSHAN y tiene red
de desagüe, energía eléctrica, el terreno
tiene dos acceso carretera de 8.50 mts,
y otro acceso actualmente peatonal de 6
mts.
Cuenta con la red de agua
potable proveniente de la
JAPSHAN y tiene red de
desagüe, energía eléctrica,
tiene un acceso por la
pista Huaraz – el Pinar via
asfaltada, por la pendiente
es difícil este acceso
Cuenta con la red de agua
potable proveniente de la
Huanchac y no se pudo
comprobar por donde pasa
la red de desagüe, energía
eléctrica, tiene un acceso
por la carreta a Huanchac
carrozable ancho.
TopografíaEs un terreno llano con una pendiente
que varía de 5° de 10°
Es un terreno con fuerte
pendiente que varía de 30°
a 40°
Es un terreno llano con
una pendiente que varía
de 5° de 10°
TransporteHay servicio de transporte a Huaraz
línea de combis N° H2
Hay servicio de transporte
a Huaraz por taxi
Hay servicio de transporte
a Huaraz línea de combis
N° H2
3
1
2
BALANCE OFERTA-DEMANDA SIN Y CON PROYECTO:
Año OfertaDemand
aBalanc
e
2015 0 248 -2482016 0 254 -2542017 0 259 -2592018 0 263 -2632019 0 271 -2712020 0 279 -2792021 0 287 -2872022 0 295 -2952023 0 309 -3092024 0 319 -3192025 0 329 -329
La comparación de la oferta actual y la demanda proyectada, nos muestra que en la UNASAM, existe un déficit de residencia Universitaria, por lo que con el proyecto dicho déficit se reducirá en un 100 %.
Año OfertaDemand
aBalanc
e
2015 0 248 -2482016 300 254 462017 300 259 412018 300 263 372019 300 271 292020 300 279 212021 300 287 132022 300 295 52023 300 309 -92024 300 319 -192025 300 329 -29
CON PROYECTOSIN PROYECTO
DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LAS ALTERNATIVAS:
Construcción de Local para la residencia universitaria de cuatro niveles, con
Sistema de Construcción Mixto.
Cimientos y zapatas; concreto simple en cimientos corridos y falso piso.
Concreto armado fc= 210 kg/cm2 reforzado con acero fy=4200 en vigas, de
cimentación, sobre cimiento, columnas, vigas, losas aligeradas y escaleras.
Estructuras de coberturas; Muros y tabiques con ladrillo kk de arcilla.
ALTERNATIVA 01
DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LAS ALTERNATIVAS:
Arquitecturas con revoques enlucidos y molduras en tarrajeos de muros
interiores y exteriores, en vigas y columnas.
Cielorrasos con tarrajeos, pisos y pavimentos con contrapiso, piso de
cerámicos y porcelanato, vereda perimetral de concreto.
zócalos y contra zócalos.
Instalaciones eléctricas e instalaciones sanitarias.
Losa multideportiva con graderías de concreto, lavandería, rotonda, área de
juegos de mesa, cerco perimétrico, estacionamiento y áreas verdes.
ALTERNATIVA 01
DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LAS ALTERNATIVAS:
Construcción de Local para la residencia universitaria de cuatro niveles, con
Sistema de Construcción Mixto.
Estructuras con movimiento de tierras para cimientos y zapatas.
Concreto simple en cimientos corridos y falso piso; concreto armado fc= 210
kg/cm2 reforzado con acero fy=4200 en vigas, de cimentación, sobre cimiento,
columnas, vigas, losas aligeradas y escaleras.
ALTERNATIVA 02
DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LAS ALTERNATIVAS:
Estructuras de coberturas; Muros y tabiques con ladrillo kk de arcilla.
Arquitecturas con revoques enlucidos y molduras en tarrajeos de muros
interiores y exteriores, en vigas y columnas.
Cielorrasos con tarrajeos, pisos y pavimentos con contrapiso, piso de
cerámicos y porcelanato, vereda perimetral de piedra labrada.
Zócalos y contra zócalos; Instalaciones eléctricas e instalaciones sanitarias.
Losa multideportiva con graderías de concreto, lavandería, rotonda, área de
juegos de mesa, cerco perimétrico, estacionamiento y áreas verdes.
ALTERNATIVA 02
UNIDAD EJECUTORA:
Sector : Educación
Entidad : UNASAM
Formuladora : CEPID
Func.
Responsable: John Joseph Tarazona Jiménez
Cargo : Jefe de Unidad Formuladora
Email: [email protected]
Dirección : Av. Centenario No200 - Independencia
Teléfono : (043) 426486 ANEXO 111
UNIDAD FORMULADORA:
Sector : Educación
Pliego : UNASAM
Nombre : UNASAM
Titular de Pliego :Doc. GUILLERMO CASTILLO GOMERO
Cargo : Rector
Dirección : Av. Centenario No200-Independecia
Teléfono : (043) 426486 ANEXO 111
PRESUPUESTO RESUMEN ALTERNATIVO N°01:
RUBRO S/.
1 ESTUDIOS 536,204.84
Estudios definitivos (5% de CD) 536,204.84
2 COSTO DIRECTO 10,724,096.76
Mano de Obra 1,979,142.58
Materiales 7,865,212.95
Equipos 251,451.06
Sub Contratos 628,290.17
3 GASTOS GENERALES ( 8% *CD) 857,927.74
4 UTILIDAD (8% de CD) 857,927.74
SUB TOTAL 12,976,157.08
5 IGV (18% CD+GG+UT) 1,979,413.79
6 PRESUPUESTOOBRAS CIVILES 14,955,570.87
6 SUPERVISIÓN (1.5% de CD) 224,333.56
7 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 177,820.00
8 PRESUPUESTO MITIGACION AMBIENTAL 40,480.00
MONTO TOTAL DE LA INVERSIÓN 15,398,204.43
PRESUPUESTO RESUMEN ALTERNATIVO N°02:
RUBRO S/.
1 ESTUDIOS 554,529.63
Estudios definitivos (5% de CD) 554,529.63
2 COSTO DIRECTO 11,090,592.59
Mano de Obra 1,979,142.58
Materiales 8,186,053.95
Equipos 297,105.89
Sub Contratos 628,290.17
3 GASTOS GENERALES ( 8% *CD) 887,247.41
4 UTILIDAD (8% de CD) 887,247.41
SUB TOTAL 13,419,617.03
5 IGV (18% CD+GG+UT) 2,047,060.23
6 PRESUPUESTO OBRAS CIVILES 15,466,677.26
6 SUPERVISIÓN (1.5% de CD) 232,000.16
7 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 177,820.00
8 PRESUPUESTO MITIGACION AMBIENTAL 40,480.00
MONTO TOTAL DE LA INVERSIÓN 15,916,977.42
COSTOS SOCIALES:
La evaluación social se realizará a precios sociales, porque estos reflejan el verdadero costo que significará para la sociedad el uso de un bien o servicio
FACTORES DE CORRECCIÓN
RUBRO FACTORBienes Nacionales: Materiales, herramientas y equipos
0.85
Mano de obra calificada 0.91Mano de obra no calificada 0.41
COSTOS TOTALES DE INVERSIÓN ALTERNATIVA N° 1:
RUBRO S/. FACTOR TOTAL
1 ESTUDIOS 536,204.84 487946.40
Estudios definitivos (5% de CD) 536,204.840.91 487946.40
2 COSTO DIRECTO 10,724,096.76 8244659.51
Mano de Obra 1,979,142.580.41 811448.46
Materiales 7,865,212.95 0.85 6685431.01
Equipos 251,451.06 0.85 213733.40
Sub Contratos 628,290.17 0.85 534046.64
3 GASTOS GENERALES ( 8% *CD) 857,927.74 659572.7609
4 UTILIDAD (8% de CD) 857,927.74 64915.87662
SUB TOTAL 12,976,157.08 8969148.15
5 IGV (18% CD+GG+UT) 1,979,413.79 1368175.141
6 PRESUPUESTOOBRAS CIVILES 14,955,570.87 10337323.29
6 SUPERVISIÓN (1.5% de CD) 224,333.56 155059.85
7 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 177,820.00 0.85 151147.00
8 PRESUPUESTO MITIGACION AMBIENTAL 40,480.00 0.85 34408.00
MONTO TOTAL DE LA INVERSIÓN 15,398,204.43 10677938.14
COSTOS TOTALES DE INVERSIÓN ALTERNATIVA N° 2:
RUBRO S/. FACTOR TOTAL
1 ESTUDIOS 554,529.63 504621.96
Estudios definitivos (5% de CD) 554,529.630.91 504621.96
2 COSTO DIRECTO 11,090,592.59 8556180.97
Mano de Obra 1,979,142.580.41 811448.46
Materiales 8,186,053.95 0.85 6958145.86
Equipos 297,105.89 0.85 252540.01
Sub Contratos 628,290.17 0.85 534046.64
3 GASTOS GENERALES ( 8% *CD) 887,247.41 684494.4773
4 UTILIDAD (8% de CD) 887,247.41 64915.87662
SUB TOTAL 13,419,617.03 9305591.32
5 IGV (18% CD+GG+UT) 2,047,060.23 1419496.981
6 PRESUPUESTOOBRAS CIVILES 15,466,677.26 10725088.30
6 SUPERVISIÓN (1.5% de CD) 232,000.16 160876.32
7 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 177,820.00 0.85 151147.00
8 PRESUPUESTO MITIGACION AMBIENTAL 40,480.00 0.85 34408.00
MONTO TOTAL DE LA INVERSIÓN 15,916,977.42 11071519.63
INDICADORES DE RENTABILIDAD:
INDICADORES VAN TIR B/C
Alternativa Nº 01 15,485,226.44 19% 51,617
Alternativa Nº 02 16,003,99.43 11% 53,347
ARREGLOS INSTITUCIONALES EN LA FASE DE INVERSIÓN:
REQUERIMIENTO
REPONSABLE DOCUMENTO SUSTENTATORIO
Unidad Ejecutora:
UNASAMFunciones y responsabilidades según Ley de UNIVERSIDADES.Órgano Técnico
Ejecutor:UNASAM
Disponibilidad de terrenos para obras físicas:
UNASAM
Acta de Disponibilidad de Terrenos de la MDC.
Acta de Disponibilidad de Terreno de los vendedores del terreno
Ininterrupción de los servicios
Municipalidad Distrital de Independencia
Los servicios que se prestan no serán interrumpidos porque ninguna de las acciones de las alternativas lo requiere.
ARREGLOS INSTITUCIONALES EN LA FASE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO:
REQUERIMIENTO REPONSABLE DOCUMENTO SUSTENTATORIO
Monitorear Acciones del PIP
UNASAM
Acta de Compromiso de operación y mantenimiento
Administración del servicio de Residencia Universitaria UNASAM
Activar labores de comités residentes universitarios
Dirigencias de Residentes Universitarios
SECUENCIA DE PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PIP:
1. Formulación de estudios definitivos
• Proceso de Selección • Formulación de expediente
técnico y plan operativo
2. Ejecución de obras civiles, equipamiento y capacitación
• Proceso de selección de ejecutor• Ejecución de obras civiles• Ejecución de capacitación y
sensibilización• Implementación de Plan de
Contiengencia
3. Puesta en Marcha• Liquidación de obras • Entrega de PIP
MARCO LÓGICO: RESUMEN DE
OBJETIVOSINDICADORES
FUENTES DE VERIFICACIÓN
SUPUESTOS
FIN
“MEJORA EN LA CALIDAD DE VIDA DE LOS ESTUDIANTES DE LA UNASAM NO RESIDENTES EN HUARAZ”
Al año 10, la percepción de residencia ha reducido en 8.5%.
Al año 10 se disminuye las pérdidas económicas personales y públicas en un orden de 46% de los estudiantes de la unasam
Al año 10, el 61% de las residentes universitarios consideran que han mejorado sus condiciones de vida.
Encuesta a los estudiantes que viven en residencia universitaria
INEI - Censo a nivel de residentes universitarios de la UNASAM Verificación Estadística
Evaluación ex post del PIP
Se realizan otras inversiones de carácter público que contribuyen a la calidad de vida de los estudiantes de la unasam
PROPÓSITO
“EFICIENTE SERVICIO DE RESIDENCIAUNIVERSITARIA”
Desde el año 01 de iniciado el PIP el servicio de residencia universitaria mejora su cobertura al 100% de los estudiantes foráneos.
Desde el año 01 se atiende por lo menos el 90% de las solicitudes realizadas
Al año 10 el índice de residencia universitaria se cubrirá en 100% a los alumnos foráneos.
Al año 5 se reducen los niveles de beneficiarios de residentado universitarios en un 55%, y se incrementa la reducción en 5% anual hasta alcanzar el 80%.
Encuestas socioeconómica y de satisfacción a los alumnos beneficiarios
Informe de gestión de OBUYAGUE
Los estudiantes mantiene sus niveles socioeconómicos.
Los estudiantes acepta el total componentes del PIP.
MARCO LÓGICO:
RESUMEN DE OBJETIVOS
INDICADORESFUENTES DE
VERIFICACIÓNSUPUESTOS
COMPONENTE
S
Eficiente acción universitaria en la asignación de residencia universitaria a los alumnos foráneos
Adecuada
participación de organizaciones sociales en seguridad ciudadana
Adecuada participación de la población en la seguridad ciudadana
Desde el año 01 de iniciado el PIP la UNASAM cuenta con el 100% de infraestructura, equipo y recurso humano requerido para brindar un adecuado servicio.
Desde el año 01 de iniciado el
PIP el Servicio de Residentado Universitario mejora su gestión y atención al
Desde el año 01 de operación y
mantenimiento del Desde el año 01 el 100 de los
beneficiarios en el residentado universitario intervienen con el pip.
Informe de Gestión de OBUYAGUE
Encuestas socioeconómica y de satisfacción a los estudiantes de la unasam
Evaluación de operatividad de la infraestructura y el equipamiento
La ejecución de la alternativa seleccionada en el proyecto es financiada por la unasam
Los usuarios cumplen con sus obligaciones y compromisos con la unasam
MARCO LÓGICO:
RESUMEN DE OBJETIVOS
INDICADORESFUENTES DE
VERIFICACIÓNSUPUESTOS
ACCIONE
S
Realizar proceso de selección para el desarrollo de estudios definitivos.
Elaboración y aprobación de estudios definitivos. Realizar proceso de selección para ejecutor de PIP.
Ejecución de infraestructura, equipamiento y desarrollo de talleres y seminarios de capacitación
Supervisión la ejecución del PIP.
En el Año 0, 100% de Ejecución física y financiera del desarrollo de los estudios definitivos con una asignación de S/.15,398,204.43En el Año 0, 100% Ejecución física y financiera del total asignado de del componente de infraestructura S/. 10,724,096.76En el año 0, 100% de Ejecución física y financiera del componente asignado de equipamiento S/251,451.06.Realización de supervisión de ejecución del PIP, al 100% de los componentes aprobados en el perfil.
Reporte de culminación de la obra y verificación física
Informe de obra y valorización de obra
Informe de
supervisión Acta de entrega y
recepción de la obra.
Liquidación de la Obra
No ocurre un desastre climatológico que retrasa el desarrollo de la obra
GRACIAS…