Proyecto
Presupuesto General del Estado
Gestión 2016
La Paz, Noviembre de 2015
INDICE
1. Lineamientos Generales del PGE
2. Variables Macroeconómicas
3. Presupuesto General del Estado
3.1. Presupuesto Agregado y Consolidado
3.2. Ingresos Tributarios e Hidrocarburos
3.3. Presupuesto de Recursos
3.4. Presupuestos de Gastos
3.5. Gasto Sectorial Social y Productivo
3.6. Inversión Pública
3.7. Subvención Hidrocarburos
3.8. Bonos Sociales y Renta Dignidad
3.9. Transferencias a ETA`s y Universidades
Lineamientos Generales del PGE
3
La Política Fiscal y el Estado
4
• El Estado interviene en la
economía con su Política
Fiscal.
• El Estado dirige la
economía para modificar
la conducta de los
agentes económicos.
• El Estado redistribuye el
ingreso para eliminar la
pobreza, la desigualdad y
generar oportunidades.
• Utiliza instrumentos para
generar ingresos a través
de su política tributaria y
de endeudamiento, para
su distribución a través
de inversión pública y
transferencias.
Planificador
Empresario
Inversionista
Regulador Benefactor
Banquero
Promotor
ESTADO
Función del Estado:
Promoción del Desarrollo Económico
Lineamientos Generales
5
Garantizar el crecimiento, estabilidad y
Sostenibilidad Macroeconómica
del país
Generar mayores
excedentes para beneficio de los
bolivianos
Garantizar la ejecución de
Políticas Sociales
Fortalecimiento del aparato productivo y consolidar la
industrialización
PGE
2016
Aprovechamiento de los recursos naturales, generación
de excedentes y redistribución de recursos a otros
sectores generadores de ingreso y empleo
Reducción de la pobreza, la desigualdad y generar
oportunidades, con miras al Bicentenario 2025.
Garantizar recursos para la Subvención de Alimentos,
Hidrocarburos, Servicios Básicos (Tarifa Dignidad) y
transferencias condicionadas (Bono Juancito Pinto, Renta
Dignidad, Bono Juana Azurduy de Padilla y Subsidio
Universal Prenatal por la Vida) y otros programas de
interés social
Ejecución de programas y proyectos en el marco del
Programa de Gobierno, Plan de Desarrollo Económico y
Social - PDES (2015-2020) y la “Agenda Patriótica del
Bicentenario 2025“
PGE 2016 en base al Modelo Económico Social Comunitario Productivo
Erradicación de Extrema Pobreza
Servicios Básicos para todos
Juntos por Una vida Digna
Revolución e Independiente Tecnológica y
Científica
Por un país productivo,
Industrializado y con Empleo
Produciendo nuestros alimentos Agua para la vida y
respeto a la Madre Tierra
Integrando nuestra Bolivia
Cuidando nuestro presente para
asegurar nuestro futuro
Juntos por un país soberano y seguro
Revolución en la justicia y lucha contra
la corrupción
Todos por un orden mundial por la vida y la humanidad para
Vivir Bien
Pilares de
la Agenda
Patriótica
2015-2025
Marco Estratégico para la Formulación del PGE 2016
6
2. Variables Macroeconómicas
7
Variables Macroeconómicas: 2007 - 2016
Fuente: B.C.B. - INE - MIN. ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
Elaborado: VPCF-DGPGP-UGPPP
Ppto. Presupuestado
Ejec. Ejecutado
Est. Estimado
Proy. Proyectado
8
2016
Ppto. Ejec. Ppto. Ejec. Ppto. Ejec. Ppto. Ejec. Ppto. Ejec. Ppto. Ejec. Ppto. Ejec. Ppto. Ejec. Ppto. Ejec. Ppto. Est. Proy.Tasa de Crecimiento del PIB (En %) 4.10 4.80 5.00 4.56 5.70 6.15 5.75 3.36 4.51 4.13 5.04 5.17 5.52 5.18 5.50 6.80 5.68 5.46 5.90 5.05 5.01
Tipo de Cambio Compra (promedio) 8.12 7.96 7.98 7.80 7.60 7.19 6.97 6.97 7.00 6.97 6.97 6.89 Var. (±10) 6.86 Var. (±10) 6.86 Var. (±10) 6.86 Var. (±10) 6.86 Var. (±10)
Tipo de Cambio Venta (Fin de Periodo) n.d. 8.03 8.08 7.67 7.70 7.07 6.91 7.07 7.14 7.04 6.91 6.96 Var. (±10) 6.96 Var. (±10) 6.96 Var. (±10) 6.96 Var. (±10) 6.96 Var. (±10)
Tasa de Inflación (% Fin de Periodo) 3.4 5.0 3.7 11.7 5.5 11.9 9.5 0.3 4.5 7.2 4.0 6.9 5.0 4.5 4.5 6.48 5.5 5.19 5.0 5.5 5.3
PIB Nominal (En Millones de Bs.) 85,029 91,748 87,854 103,009 112,919 120,694 138,556 121,726 127,479 137,876 145,810 166,131 177,066 186,813 196,910 211,452 213,227 228,004 248,304 236,620 262,464
PIB Nominal (En Millones de $us.) 10,472 11,384 11,009 13,048 14,858 16,562 19,879 17,217 18,211 19,507 20,920 23,778 25,963 26,873 28,704 30,381 31,083 33,237 36,196 34,493 38,260
Resultado Fiscal del SPNF (% PIB) -3.7% 4.5% -3.4% 1.7% -4.1% 3.2% -1.8% 0.1% -4.9% 1.7% -4.2% 0.8% -4.5% 1.8% -4.6% 0.7% -3.2% -3.4% -3.6% -4.5%
2013 2014 2015DESCRIPCIÓN
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Precios Diarios del Barril de Petróleo, 2006 – Noviembre de 2015 (Dólares Americanos por Barril de Petróleo)
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Bloomberg: WTI Spot Price FOB (Dollars per Barrel)
Elaboración: Unidad de Gestión Presupuestaria y Presupuesto Plurianual – DGPGP 9
Precios Diarios de Oro y Plata: 2006 – 2015(Nov) (Expresado en Dólares Americanos por Onza Troy)
10
Fuente: Ministerio de Mineria y Metalurgia - London Metal Exchange – MB
Elaboración: Unidad de Gestión Presupuestaria y Presupuesto Plurianual – DGPGP
Precios Diarios del Zinc y Estaño: 2006 – 2015(Nov) (Expresado en Dólares Americanos por Libra Fina)
11
Fuente: Ministerio de Mineria y Metalurgia - London Metal Exchange – MB
Elaboración: Unidad de Gestión Presupuestaria y Presupuesto Plurianual – DGPGP
Precios Trimestrales de GN y Petróleo: 2007 – 2016(P)
(Gas Natural USD/MMBTU y Petróleo USD/Bbl)
12
Fuente: YPFB – MEFP
(P) Programado para la gestión 2016
Elaboración: Unidad de Gestión Presupuestaria y Presupuesto Plurianual – DGPGP
Petróleo USD/Bbl GN USD/MMBTU
Enero-Oct 2015: 50,50 $us/Bbl
Proy. 2016: 45,16 $us/Bbl
Volúmenes de Exportaciones a Brasil y Argentina y Mercado interno
(MMm3/día): 2005 – 2016 (Promedio)
13
Fuente: YPFB Transporte S.A. - MEFP
Elaboración: Unidad de Gestión Presupuestaria y Presupuesto Plurianual – DGPGP
MERCADOS 2013 2014 oct-15 PGE 2016
Brasil 31,06 32,41 31,91 31,23
Argentina 15,08 15,72 15,91 14,98
Mercado Interno 8,39 9,38 9,86 12,15
Total 54,53 57,51 57,67 58,36
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)
(p) Preliminar
(e) Estimado para la gestión 2016
Elaboración: VPCF-DGPGP-UGPPP 14
Bolivia: Crecimiento del PIB real, 1997 – 2016 (En porcentaje)
Promedio de crecimiento
de 3,2% (1997-2005)
Promedio de crecimiento
de 5,1% (2006-2014)
3. PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO
3.1. Presupuesto Agregado y Consolidado
Presupuesto General del Estado Agregado y Consolidado: 2001-2016(p) (En Millones de Bolivianos y Porcentajes)
Fuente: SIGMA, PGN 2001-2009, PGE 2010-2015
Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP
(p) Proyecto PGE 2016
PGE 2016
USD31.653
PGN 2005
USD5.039
16
PGE Consolidado Ingresos y Gastos por Nivel Institucional, 2016
(En Millones de Bolivianos y Porcentajes)
Fuente: Proyecto PGE 2016
Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP
(*) Incluyen las instituciones de los Órganos del Estado Plurinacional y las Instituciones de Control y Defensa del Estado. 17
NIVEL INSTITUCIONAL INGRESOS GASTOSRELACIÓN
I/G EN %
Administración Central (*) 92.845,6 59.278,3 57%
Empresas Públicas 92.418,4 84.333,5 10%
Entidades Descentralizadas 7.975,7 28.826,7 -72%
Instituciones de Seguridad Social 7.677,3 7.408,0 4%
Administración Municipal 7.567,0 18.822,1 -60%
Administración Departamental 3.505,6 9.779,4 -64%
Instituciones Financieras 2.742,9 2.721,6 1%
Universidades Públicas 2.407,1 5.970,0 -60%
TOTAL 217.139,6 217.139,6 0%
CONSOLIDADO
3.2. Ingresos Tributarios e Hidrocarburos
18
FUENTE: SERVICIO DE IMPUESTOS NACIONALES y SIGMA
ELABORADO: Dirección General de Programación y Gestión Presupuestaria
(P) Presupuesto 2015 y Proyecto PGE 2016
Presupuesto y Ejecución de Ingresos Tributarios, 2005 – 2016(P)
(En Millones de Bolivianos)
19
12%
43%
5,8%
Var.%
Ppto.
2016/2015
FUENTE: SIGMA y SIGEP del VPCF
ELABORADO: Dirección General de Programación y Gestión Presupuestaria
Presupuesto de Ingresos Tributarios (Sin IDH y IEHD), 2005 – 2016(P)
(En Millones de Bolivianos y Porcentajes)
20
Ingresos por Hidrocarburos, 2005-2016(P) (En Millones de Bolivianos)
Fuente: MEFP – VPCF - DGPGPG
Elaboración: MEFP – VPCF – DGPGPG
(e) Estimado al 31 de diciembre de 2015
(P) Proyectado 2015 y Estimado en base a datos Históricos
(p) Proyecto PGE 2016
NOTA: Para la gestión 2016, considera un Precio del Petróleo de 45,16
$us/Bbl, considerando un Volúmen de GN 58,36 MMm3día
-30%
-43%
21
Fuente: Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal
(P) Presupuesto 2015 y programado 2016
Programación Ingresos por Hidrocarburos (IDH y Regalías), 2015(P) – 2016(P)
(En Millones de Bolivianos)
-43%
22
3.3. Presupuesto de Recursos
23
24
Presupuesto Consolidado de Recursos por Nivel Institucional, 2005 - 2016
(En Millones de Bolivianos y Porcentajes)
(*) Incluye Órganos del Estado Plurinacional e Inst. de Ctrol. y Def. del Estado
Fuente: PGN 2005-2009, PGE 2010-2015 y Proyecto PGE 2016
Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP
25
Presupuesto Consolidado de Recursos, 2015 – 2016(P)
(En Millones de Bolivianos y Porcentajes)
Fuente: PGE 2015 y Proyecto PGE 2016
Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP
CONCEPTO 2015 2016(P)Part.
%
Var. %
Ppto.
2015/2016
INGRESOS CORRIENTES 146.170,7 132.448,3 61,0% -9,4%
Ingresos de Operación 77.243,7 55.290,3 25,5% -28,4%
- YPFB 63.919,3 43.331,5 20,0% -32,2%
- ENDE 521,3 628,5 0,3% 20,6%
- EMPRESAS MINERAS 5.940,1 3.826,2 1,8% -35,6%
- Resto 6.863,0 7.504,1 3,5% 9,3%
Venta de bienes y Serv de Admin púb 3.039,2 3.098,2 1,4% 1,9%
Ingresos Tributarios 48.609,5 51.818,6 23,9% 6,6%
- TGN 46.258,8 48.883,1 22,5% 5,7%
- Gobernaciones 14,1 35,1 0,0% 149,1%
- Municipios 2.336,7 2.900,5 1,3% 24,1%
Regalías 830,2 836,2 0,4% 0,7%
Contribuciones de la Seguridad social 5.611,0 6.332,8 2,9% 12,9%
Donaciones Corrientes 510,7 367,6 0,2% -28,0%
Transferencias Corrientes 30,9 48,9 0,0% 58,3%
Trnf Corr - del Sector Privado 30,9 48,9 0,0% 58,3%
Otros Ingresos Corrientes 10.295,5 14.655,9 6,7% 42,4%
INGRESOS DE CAPITAL 2.557,2 6.958,9 3,2% 172,1%
Donaciones de Capital 1.822,7 1.946,8 0,9% 6,8%
Transferencias de Capital 588,8 4.859,7 2,2% 725,4%
Trnf Cap-Del Sector Privado 588,8 4.859,7 2,2% 725,4%
Recursos Propios de Capital 145,6 152,3 0,1% 4,6%
FUENTES FINANCIERAS 72.453,0 77.732,4 35,8% 7,3%
Financiamiento Externo 15.623,5 17.621,3 8,1% 12,8%
Otras Fuentes Internas 56.829,5 60.111,1 27,7% 5,8%
- YPFB 20.591,6 20.484,6 9,4% -0,5%
- ENDE 1.685,1 8.419,0 3,9% 399,6%
- EMPRESAS MINERAS 1.984,3 1.607,1 0,7% -19,0%
- Resto 32.568,6 29.600,4 13,6% -9,1%
TOTAL GENERAL 221.181,0 217.139,6 100,0% -1,8%
3.4. Presupuestos de Gastos
26
27
Presupuesto Consolidado de Gastos por Nivel Institucional, 2005 – 2016(P)
(En Millones de Bolivianos y Porcentajes)
(*) Incluye Órganos del Estado Plurinacional e Inst. de Ctrol. y Def. del Estado
Fuente: PGN 2005-2009, PGE 2010-2015 y Proyecto PGE 2016
Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP
28
Presupuesto Consolidado de Gastos, 2015 – 2016(P) (En Millones de Bolivianos y Porcentajes)
Fuente: PGE 2015 y Proyecto PGE 2016
Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP
CONCEPTO 2015 2016 (P)Part.
%
Var. %
Ppto.
2015/2016
GASTOS CORRIENTES 126.625,7 117.630,5 54,2% -7,1%
Sueldos y Jornales 31.950,7 34.387,9 15,8% 7,6%
- Dir. Dpatles. De Educación (ExSEDUCAS) 8.656,2 9.533,4 4,4% 10,1%
- Resto 23.294,5 24.854,5 11,4% 6,7%
Aportes a la Seg.Social 3.652,0 4.431,3 2,0% 21,3%
Beneficios Sociales 84,0 81,6 0,0% -2,8%
Bienes y Servicios 67.975,6 57.627,6 26,5% -15,2%
- YPFB 40.941,0 31.523,6 14,5% -23,0%
- ENDE 346,4 409,8 0,2% 18,3%
- EMPRESAS MINERAS 3.558,8 2.279,5 1,0% -35,9%
- Resto 23.129,3 23.414,8 10,8% 1,2%
Intereses de la Deuda Pública 4.046,1 3.868,8 1,8% -4,4%
Intereses Deuda Interna 2.407,4 2.250,6 1,0% -6,5%
Intereses Deuda Externa 1.638,8 1.618,2 0,7% -1,3%
Prestaciones de la seguridad social 6.990,5 7.511,9 3,5% 7,5%
Transferencias Corrientes 7.306,9 5.378,8 2,5% -26,4%
Trnf Corr al sector Privado 7.147,5 5.206,0 2,4% -27,2%
Trnf Corr al sector Público 0,0 0,0 0,0% 0,0%
Trnf Corr al sector Externo 159,4 172,8 0,1% 8,4%
Otros Gastos Corrientes 4.620,0 4.342,6 2,0% -6,0%
GASTOS DE CAPITAL 47.789,0 47.056,5 21,7% -1,5%
Formacion Bruta de Capital Fijo 45.785,7 46.075,8 21,2% 0,6%
Transferencias de Capital 728,6 169,7 0,1% -76,7%
Trnf Cap. al sector privado 728,6 169,7 0,1% -76,7%
Trnf Cap. al sector público 0,0 0,0 0,0% 0,0%
Otros Gastos de Capital 1.274,7 810,9 0,4% -36,4%
USO DE FONDOS 46.766,2 52.452,6 24,2% 12,2%
Amortización deuda pública externa 2.713,1 2.973,0 1,4% 9,6%
Otras Aplicaciones financieras 44.053,1 49.479,6 22,8% 12,3%
- YPFB 17.472,1 12.761,4 5,9% -27,0%
- ENDE 594,5 4.972,3 2,3% 736,4%
- EMPRESAS MINERAS 990,2 750,4 0,3% -24,2%
- Resto 24.996,3 30.995,4 14,3% 24,0%
TOTAL GENERAL 221.181,0 217.139,6 100,0% -1,8%
29
Presupuesto Consolidado de Gasto Corriente
Con y Sin Empresas Publicas, 2005 – 2016(p) (En Porcentajes del PIB)
Fuente: PGN 2005-2009, PGE 2010-2015 y Proyecto PGE 2016
(P) Proyecto de PGE 2016
Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP
30
Presupuesto Consolidado de Gastos en Sueldos y Salarios y
Formación Bruta de Capital, 2005 - 2016 (En Millones de Bolivianos)
Fuente: PGN 2005-2009, PGE 2010-2015 y Proyecto PGE 2016
(P) Proyecto de PGE 2016
Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP
+ 0,6%
31
Presupuesto Consolidado de Gasto Corriente, 2005 – 2016(p) (En Millones de Bolivianos y Porcentajes del PIB)
Fuente: PGN 2005-2009, PGE 2010-2015 y Proyecto PGE 2016
(P) Proyecto de PGE 2016
Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP
32
Presupuesto Consolidado de Gasto Corriente sin Empresas Publicas,
2005 – 2016(p) (En Millones de Bolivianos y Porcentajes del PIB)
Fuente: PGN 2005-2009, PGE 2010-2015 y Proyecto PGE 2016
(P) Proyecto de PGE 2016
Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP
33
Presupuesto Consolidado de Bienes y Servicios, 2005 – 2016(p) (En Millones de Bolivianos y Porcentajes del PIB)
Nivel Institucional 2005 2016 (P)Part(%)
2005
Part(%)
2016
Empresa Públicas 1.032 39.789 23% 69%
Entidades Territoriales 719 9.609 16% 17%
Administración Central 1.552 3.071 34% 5%
Resto de Instituciones 1.238 5.158 27% 9%
Total 4.540 57.628 100% 100%
Fuente: PGN 2005-2009, PGE 2010-2015 y Proyecto PGE 2016
(P) Proyecto de PGE 2016
(*) Incluye Instituciones de Control y Defensa del Estado
Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP
3.5. Gasto Sectorial Social y Productivo
34
35
Presupuesto de Gasto Agregado en el Sector Social, 2001 – 2016(p) (En Millones de Bolivianos y Porcentajes del PIB)
Fuente: Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal, Discoverer
Elaboración: VPCF-DGPGP-UGPPP
(P) Proyecto PGE 2016
36
Presupuesto de Gasto Agregado en el Sector Productivo, 2001 – 2016(p) (En Millones de Bolivianos y Porcentajes del PIB)
Fuente: Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal
Elaboración: VPCF-DGPGP-UGPPP
(P) Proyecto PGE 2016
3.6. Inversión Pública
37
Inversión Pública por Sector Económico y Fuente de Financiamiento,
2005 – 2016 (P) (En Millones de Dólares Americanos)
38
Fuente: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE) - MEFP
Elaboración: DGPGP - MEFP
(P): Presupuesto aprobado 2015 y Proyecto de PGE 2016
Fuente de Financiamiento (En Porcentajes) 3,5%
Inversión Pública e Inversión de Empresas con Participación del
Estado, 2005-2016(P) (En Millones de Dólares Americanos)
39
Fuente: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE)
Elaboración: DGPGP – MEFP
(P) Presupuesto de Inversión del PGE 2015 y 2016
NOTA: Inversión de Empresas con Participación Mayoritaria del Estado (ENTEL, Subsidiarias de YPFB y ENDE)
48%
3,5%
11%
Inversión Pública por Sector Económico: 2015-2016(P) (En Millones de Dólares Americanos)
40
Fuente: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE) - MEFP
Elaboración: DGPGP - MEFP
(P): Presupuesto aprobado 2015 y Proyecto de PGE 2016
SECTOR 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 (P) 2016 (P)Part. (%)
2016
INFRAESTRUCTURA 306 437 481 570 612 654 853 1.035 1.329 1.440 2.071 1.947 30%
Transportes 289 409 450 490 537 601 722 897 1.083 1.310 1.998 1.848 29%
Comunicaciones 0 1 1 47 37 9 85 82 138 34 3 44 1%
Recursos Hídricos 17 27 30 33 38 44 45 56 108 95 70 55 1%
PRODUCTIVO 92 142 192 227 267 303 658 933 1.190 1.363 2.195 3.000 47%
Agropecuario 57 76 83 82 90 84 135 180 223 275 447 354 6%
Minería 3 3 11 34 48 28 89 71 114 108 281 157 2%
Industria 7 9 16 14 12 6 12 62 92 107 245 190 3%
Hidrocarburos 4 7 8 13 31 109 308 488 578 646 769 829 13%
Turismo 0 2 5 4 3 5 7 8 9 12 26 15 0%
Energía 20 44 70 80 83 71 107 123 173 214 427 1.454 23%
SOCIAL 194 263 284 427 475 472 566 743 1.084 1.448 1.687 1.275 20%
Cultura 0 1 2 3 2 6 8 10 15 16 15 17 0%
Deportes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 196 59 1%
Educación 42 74 75 121 149 171 162 223 311 439 522 353 6%
Salud 40 58 60 78 89 67 76 90 144 148 266 351 5%
Saneamiento Básico 51 56 61 50 79 79 120 157 202 255 263 184 3%
Seguridad Social 0 3 3 1 2 4 4 3 8 10 9 7 0%
Urbanismo y Vivienda 60 70 83 173 153 144 196 260 405 580 416 305 5%
MULTISECTORIAL 38 37 48 127 85 93 104 187 178 257 226 174 3%
TOTAL 629 879 1.005 1.351 1.439 1.521 2.182 2.897 3.781 4.507 6.179 6.395 100%
Proyectos más Importantes de Inversión Pública – 2016 (P)
(En Millones de Dólares Americanos y Porcentajes)
41
Fuente: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE) - MEFP
Elaboración: DGPGP - MEFP
(P): Proyecto de PGE 2016
Millones de
USDPart. (%)
ENTIDAD
EJECUTORA
1 CONST. CARRETERA RURRENABAQUE - RIBERALTA 242,0 3,8% ABC
2 EQUIP. Y CONSTRUCCION CICLOS COMBINADOS PLANTA TERMOELECTRICA DEL SUR TARIJA 220,9 3,5% ENDE
3 EQUIP. Y CONSTRUCCION CICLOS COMBINADOS PLANTA TERMOELECTRICA ENTRE RIOS COCHABAMBA 209,3 3,3% ENDE
4 CONST. PLANTA PROPILENO Y POLIPROPILENO EN PROV. GRAN CHACO - TARIJA 132,9 2,1% YPFB
5 CONST. DOBLE VIA TRAMO CENTRAL "EL SILLAR" 128,7 2,0% ABC
6 CONST. PLANTA DE UREA - AMONIACO DE CARRASCO 124,4 1,9% YPFB
7 CONST. E IMPLEMENTACIÓN TRANSPORTE POR CABLE - TELEFÉRICOS LA PAZ Y EL ALTO (FASE II) 118,8 1,9% EMPRESA "MI TELEFÉRICO"
8 IMPLEM. PROGRAMA SECTORIAL DE APOYO A INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN NACIONAL 112,9 1,8% MIN. PRESIDENCIA
9 DESAR. INTEGRAL SALMUERA DEL SALAR DE UYUNI - PLAN. IND. 102,5 1,6% COMIBOL
10 CONST. LINEA TRANS. ELECTRICA EXPORT. SCZ - TARTAGAL - SAN JUANCITO 100,0 1,6% ENDE
11 CONST. CENTRAL HIDROELECTRICA SAN JOSE 94,1 1,5% ENDE
12 CONST. PLANTA DE GENERACION HIDROELECTRICA IVIRIZU 92,3 1,4% ENDE
13 IMPLEM. PROGRAMA SECTORIAL DE APOYO A INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA NACIONAL 83,5 1,3% MIN. PRESIDENCIA
14 EQUIP. DE EXPLORACION Y EXPLOTACION HIDROCARBURIFERA A NIVEL NACIONAL 64,8 1,0% YPFB
15 CONST. PARQUE SOLAR UYUNI COLCHA K POTOSI 63,4 1,0% ENDE
16 IMPLEM. PLANTA DE CEMENTO DEPARTAMENTO DE ORURO 62,8 1,0% SEDEM
17 EQUIP. Y CONSTRUCCION CICLOS COMBINADOS PLANTA TERMOELECTRICA WARNES - SANTA CRUZ 62,3 1,0% ENDE
18 CONST. DE OBRAS VIA FERREA MONTERO - BULO BULO 58,2 0,9% MOPSV
19 CONST. PLANTA DE GENERACION HIDROELECTRICA MISICUNI III 57,9 0,9% ENDE
20 IMPLEM. PROGRAMA SECTORIAL DE APOYO A INFRAESTRUCTURA URBANA NACIONAL 57,1 0,9% MIN. PRESIDENCIA
21 IMPLEM. PLANTA GAS NATURAL LICUADO P/ABASTEC. NORTE BOLIVIA 57,0 0,9% YPFB
22 CONST. TREN METROPOLITANO COCHABAMBA 50,0 0,8% MOPSV
23 CONST. CARRETERA SAN IGNACIO - PUERTO GANADERO 45,4 0,7% ABC
24 CONST. IMPLEM. DEL CENTRO DE INVEST. Y DESARROLLO EN TECN. NUCLEAR Y LAB. ASOCIADOS NIVEL NACIONAL45,0 0,7% MHE
25 CONST. LINEAS DE TRANSMISION ANILLO ENERGETICO DEL SUR 41,4 0,6% ENDE
26 CONST. CARRETERA SAN BORJA - SAN IGNACIO DE MOXOS 41,2 0,6% ABC
27 CONST. ACCESO VIAL LOS LOTES - PLANTA RIO GRANDE 41,1 0,6% YPFB
28 CONST. HIDROELECTRICO RIO GRANDE ROSITAS 40,6 0,6% ENDE
29 CONST. LINEA DE TRANSMISION WARNES LAS BRECHAS 39,3 0,6% ENDE
2.590,1 40%
Resto de proyectos 3.805,3 60%
Total Proyectos de Inversión Pública - 2016 6.395,4 100%
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Sub Total
Inversión Pública por Departamento, 2016 (P) (En Millones de Dólares Americanos)
42
Fuente: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE) - MEFP
Elaboración: DGPGP - MEFP
(P) PGE 2016
Inversión Total PGE 2016
USD 6.395,4 Millones
3.7. Subvención Hidrocarburos
43
44
Fuente: GNC-DNHL Dirección Nacional de Hidrocarburos Líquidos y Gerencia de Comercialización - YPFB, YPFB Refinación y Agencia Nacional
de Hidrocarburos (ANH)
(p) Preliminar, según información remitida por YPFB
(e) Estimación con datos de YPFB
(Ppto) Presupuestos Aprobados 2013-2015 y proyecto de PGE 2016
Costo de la subvención al Diésel Oíl, GLP, Gasolina Especial,
Gas Oíl y Campos de Petróleo (En Millones de Dólares)
Subvención de Hidrocarburos, Alimentos y Servicios
Básicos, 2006 – 2016(P)
(Millones de Bolivianos)
Fuente: En base a datos Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Ministerio de Hidrocarburos y Energía
(MHE), EMAPA, Insumos Bolivia
Elaboración: MEFP-VPCF-DGPGP-UGPPP
(p) Preliminar
(Ppto) Presupuesto 2015 y 2016 45
3.8. Bonos Sociales y Renta Dignidad
46
Bono Juancito Pinto (En Millones de Bolivianos y Número de Beneficiarios)
Bolivia: Tasa de Abandono, 2001 – 2014(E ) (En Porcentajes)
Fuente: Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal
Elaboración: VPCF-DGPGP-UGPPP
Nota: El monto no contempla Gastos Administrativos
(E) Estimado 2015
(p) proyecto PGE 2016
Bolivia: Beneficiarios y Costo del BJP, 2006 – 2016(E ) (En Número de Beneficiarios y Millones de Bs)
Actualmente se tiene
una cobertura en la
Educación Primaria y
Secundaria
47
Bono Juana Azurduy de Padilla (En Millones de Bolivianos y Número de Beneficiarios)
48
Fuente: UDAPE
Elaboración: VPCF-DGPGP-UGPPP
Nota: El monto no contempla Gastos Administrativos
(E) Estimado 2015
(p) proyecto PGE 2016
Bolivia: Beneficiarios y Costo del JAP, 2009 – 2016(P) (En Número de Beneficiarios y Millones de Bs)
Bolivia: Prevalencia de Desnutrición Crónica (En Número de Beneficiarios y Millones de Bs)
Renta Dignidad, 2008 – 2016(p) (En Millones de Bolivianos y Número de Beneficiarios)
49
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Fuente: UDAPE
Elaboración: VPCF-DGPGP-UGPPP
Nota: El monto no contempla Gastos Administrativos
(E) Estimado 2015
(p) proyecto PGE 2016
Bolivia: Beneficiarios y Costo de la RD, 2008 – 2016(e) (En Número de Beneficiarios y Millones de Bs)
Bolivia: Tipo de Beneficiario, 2016(p) (En Número de Personas y Porcentajes)
Gasto en Pensiones, 2005-2016(P) (En Millones de Bolivianos y Número de Beneficiarios)
Fuente: VPSF-APS-SENASIR
Elaboración: VPCF-DGPGP-UGPPP
(E): Estimado
(P) Monto Presupuestado y Beneficiarios Estimados
Nú
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50
3.9. Transferencias a ETA`s y Universidades
51
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A LAS ENTIDADES
TERRITORIALES Y UNIVERSIDADES PÚBLICAS, 2001 – 2016(P) (En Millones Bolivianos)
ELABORADO: Dirección General de Programación y Gestión Presupuestaria
(e) Estimado a diciembre de 2015
(P) Techos Presupuestarios para las gestiones 2014-2016
52
53
Saldos en Caja y Bancos en Gobernaciones, Municipios y
Universidades, 2005 – 2015 (En Millones de Bolivianos y Porcentajes del PIB)
Fuente: Dirección General de Contabilidad Fiscal – SIGMA al 30/10/2015
Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP
Gracias