1
Proyecto de Presupuesto
Año Fiscal 2012
Exposición del señor Ministro del Interior
OSCAR VALDÉS DANCUART
ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso de la
República
I. GENERALIDADES
II. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AF-2010 Y AF-2011
III. PROYECTO DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AF-2012
IV. PRIORIZACIÓN DE LA DEMANDA NO COBERTURADA PARA EL AF-2012
V. PROPUESTAS NORMATIVAS
SUMARIO
2
I. GENERALIDADES
3
Desastres Naturales
Contrabando
Bloqueo Carreteras
Toma Centros de
Producc.
Seguridad SS.EE.
Huelgas, Paros
Nacionales
Comisión de Delitos
Inseguridad Vial
Concentraciones,
Marchas
Espectáculos Públicos
Pandillaje
Hurto, robo
Lesiones
Infracc. Penales Leves
Niños y Adolescentes
en Situación de
Peligro.
Prostitución Infantil
Consumo de Alcohol y
Drogas
Micro-comercialización
de Drogas
Infracciones al
Reglamento de
Transito
Terrorismo
Corrupción
Generalizada
TID
Fraude Electoral
Atentado contra los
Poderes del Estado
Trafico de Armas
Falsificación de
Moneda
Atentado Medio
Ambiente y Ecología
Violación de
Fronteras
Amenazas
Seguridad
Ciudadana
Orden
Público
Orden
Interno
II. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AF-2010 Y AF-2011
5
(En millones de Nuevos Soles)
EJECUCIÓN FINANCIERA AF-2010
6
Recursos Públicos
CATEGORIA Y GENERICA DE GASTO
PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL
APERTURA
PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL
MODIFICADO
EJECUCION%
EJECUCION
5. GASTOS CORRIENTES 4 480 4 748 4 693 99
1: PERSONAL Y OBLIGACIONES
SOCIALES2 789 2 930 2 915 99
2: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES
SOCIALES1 080 1 168 1 164 100
3: BIENES Y SERVICIOS 566 601 568 94
5: OTROS GASTOS 44 49 46 95
6. GASTOS DE CAPITAL 149 316 88 28
6: ADQUISICION DE ACTIVOS NO
FINANCIEROS149 316 88 28
TOTAL PLIEGO 4 629 5 064 4 781 94
(*) DU Nº 037-2010 de 10 de mayo 2010, establecio el limite de gasto:
En el caso de proyectos de inversión que no hallan iniciado su ejecución solo podrán ejecutar el 25% del
presupuesto asignado.
En la Generica Bienes y Servicios, al cierre del año 2010 no podra ser mayor al 3% del valor nominal
ejecutado en el año 2009
Principales Metas logradas AF-2010
7
ORDEN INTERNO
• 35 040 kg. de droga decomisada
• 687 189 kg. de insumos químicos incautados
• 2 351 bandas desarticuladas
• 484 armas incautadas
• 70 extradiciones realizadas
ORDEN PÚBLICO
• 3 901 protestas sociales controladas
• Mercadería valorizada en S/.213 673 506 incautada en operativos para reducir los delitos aduaneros y delitos contra los derechos intelectuales
SEGURIDAD CIUDADANA
• 75 412 detenidos por diversos delitos
• 10 036 vehículos recuperados de 15 179 vehículos robados
• 20 013 garantías otorgadas
• Mantenimiento preventivo y correctivo de 281 comisarías (10.7 millones)
(En millones de Nuevos Soles)
EJECUCIÓN FINANCIERA A AGOSTO Y PROYECCIÓN A DICIEMBRE 2011
8
5. GASTOS CORRIENTES 4 745 5 063 3 264 1 799 5 063 - 100
1: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2 890 3 106 1 998 1 108 3 106 - 100
2: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 1 168 1 232 840 392 1 232 - 100
3: BIENES Y SERVICIOS 644 677 391 286 677 - 100
5: OTROS GASTOS 43 48 35 13 48 - 100
6. GASTOS DE CAPITAL 58 322 9 135 144 178 45
6: ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 58 322 9 135 144 178 45
TOTAL PLIEGO 4 803 5 385 3 273 1 934 5 207 178 97
SALDO %CATEGORIA Y GENERICA DE GASTO
PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL
DE APERTURA
PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL
MODIFICADO
EJECUCION
ENERO A
AGOSTO
PROYECCION
SETIEMBRE A
DICIEMBRE
EJECUCION
ENERO A
DICIEMBRE
Recursos Públicos
PRINCIPALES METAS LOGRADAS DE ENERO-AGOSTO AF 2011
9
ORDEN INTERNO
• 16 629 kg. de droga decomisada
• 22 415 kg. de droga incinerada
• 407 881 kg. de insumos químicos incautados
• 2 478 bandas desarticuladas
• 416 armas incautadas
• 49 extradiciones realizadas
ORDEN PUBLICO
• 1 368 protestas sociales controladas
• Mercadería valorizada en S/.98 746 405 incautada en operativos para reducir los delitos aduaneros y delitos contra los derechos intelectuales
SEGURIDAD CIUDADANA
• 47 235 detenidos por diversos delitos
• 8 229 vehículos recuperados de 10 233 vehículos robados
• 10 104 garantías otorgadas
• Mantenimiento preventivo y correctivo de 1 019 comisarías (33 millones)
III. PROYECTO DE PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL AF-2012
10
• Incrementar las acciones de interdicción para reducir el tráfico ilícito de drogas
• Reforzar las acciones para combatir y reducir las organizaciones terroristas
• Reforzar el accionar sectorial en la lucha contra el crimen organizado
• Consolidar y potenciar el Sistema de Inteligencia del Ministerio del Interior
•Prevenir los conflictos sociales haciendo prevalecer el principio de autoridad y el respeto a los Derechos Humanos.
•Garantizar la realización de los compromisos y eventos internacionales.
• Implementar los mecanismos para la estimación, prevención, reducción del riesgo de desastres y reconstrucción
• Implementar un sistema integral de seguridad ciudadana para reducir la victimización en zonas urbanas y rurales del país
•Mayor presencia policial debidamente equipada
•Empoderamiento de los comisarios como líderes al servicio de la comunidad
•Comunidad protegida en la lucha contra la delincuencia
• Involucrar a los Gobiernos Regionales y Locales, en la lucha contra la inseguridad ciudadana
• Ampliar el servicio policial a dedicación exclusiva “retén-servicio-franco” (Arequipa, VRAE y Huallaga)
• Implementar el Servicio Policial Voluntario (SPV) y la Policía Rural
• Adquisición de equipamiento con recursos del Fondo Especial para la Seguridad Ciudadana
• Ejecutar los proyectos de 3 garitas móviles para el control de insumos químicos, productos fiscalizados y drogas ilícitas
• Tolerancia cero a la corrupción y aplicación efectiva del Régimen Disciplinario
Priorizar en el ejercicio 2012:
Seguridad Ciudadana Orden Público Orden Interno
LINEAMIENTOS GENERALES
11
PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL AF 2012 VERSUS ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA AF-2011
12
(En millones de Nuevos Soles)
5. GASTOS CORRIENTES 4 684 5 002 6,8%
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2 882 3 168 9,9%
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 1 168 1 172 0,4%
2.3 BIENES Y SERVICIOS 591 613 3,7%
2.5 OTROS GASTOS 43 49 14,4%
6. GASTOS DE CAPITAL 36 172 377,8%
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 36 172 377,8%
TOTAL PLIEGO 4 720 5 174 9,6%
CATEGORIA Y GENERICA DE GASTOS PIA 2011 PIA 2012 VAR %
Recursos Ordinarios
PRESUPUESTO ASIGNADO, SEGÚN CATEGORÍAS PRESUPUESTALES
PARA EL AF-2012 EN EL MARCO DEL PRESUPUESTO POR
RESULTADOS
RECURSOS
ORDINARIOS
RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
DONACIONES Y
TRANSFERENCIASASIGNADO %
PROGRAMAS PRESUPUESTALES - MININTER 2 560 26 - 2 586 49,1
2 204 23 2 227 42,3
0031. REDUCCION DEL TRAFICO ILICITO DE DROGAS 154 2 157 3,0
0032. LUCHA CONTRA EL TERRORISMO 60 60 1,1
17 17 0,3
0086. OPTIMIZACION DE LOS PROCESOS PENALES - MINJUS 126 126 2,4
9001. ACCIONES CENTRALES 383 4 387 7,3
9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTAL QUE NO GENERAN PRODUCTO 2 231 49 17 2 296 43,6
5 174 79 17 5 270 100,0
PROGRAMA_PPTO
0030. REDUCCION DE LA VICTIMIZACION EN ZONAS URBANAS
DEL PAIS EN EL MARCO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA
TOTAL PLIEGO
0074. GESTION INTEGRADA Y EFECTIVA DEL CONTROL DE OFERTA DE
DROGAS EN EL PERU - DEVIDA
(En millones de Nuevos Soles) Recursos Públicos
PRINCIPALES METAS Y RETOS QUE SE ESPERA ALCANZAR AF-2012:
ORDEN INTERNO
Incrementar operativos en la Lucha contra el Tráfico Ilícito de Drogas
Dotar de equipos a la Policía para la Lucha contra el Tráfico Ilícito de Drogas
Ejecutar proyectos de 3 garitas móviles para el control de insumo químicos, productos fiscalizados y drogas ilícitas
Decomisar e incinerar 29 Toneladas de droga
Incautar y/o decomisar 500 Toneladas de insumos químicos fiscalizados
Implementar un Fondo de Lucha contra las Drogas, financiados con la venta de los bienes y recursos decomisados a las organizaciones
14
PRINCIPALES METAS Y RETOS QUE SE ESPERA ALCANZAR AF-2012:
ORDEN INTERNO
Captura de 200 delincuentes terroristas
Desarticular 4 000 bandas dedicadas al crimen organizado
Incautar 600 armas
Especialización de la Policía Nacional para combatir la delincuencia
Tolerancia cero a la corrupción y aplicación de las sanciones establecidas en el Régimen Disciplinario
15
Neutralizar 1 700 protestas sociales
Expedir 14 000 garantías, a través de las diversas Autoridades Políticas.
Realizar 1 500 intervenciones en la lucha contra los delitos aduaneros y contra los derechos intelectuales.
16
PRINCIPALES METAS Y RETOS QUE SE ESPERA ALCANZAR AF-2012:
ORDEN PUBLICO
Continuar con el servicio policial a dedicación exclusiva Retén-Servicio-Franco en los departamentos de la Libertad, Lambayeque y Piura, así como en la Provincia Constitucional del Callao y el distrito de Comas-Lima y ampliar en Arequipa, VRAE y Huallaga
Implementar el servicio policial voluntario (1 000 efectivos)
Implementar la policía rural con un plan piloto (500 efectivos) a fin de frenar la delincuencia en el campo
Implementar el proyecto de “Modernización del Sistema de Comunicaciones Troncalizado de la PNP Lima-Callao” (46 millones)
17
PRINCIPALES METAS Y RETOS QUE LA SEGURIDAD CIUDADANA
ESPERA ALCANZAR EN EL AF-2012:
Interconexión de comisarías PNP - Banda Ancha (17 millones)
Modernizar la Central 105 y Sistema Integral de Video Vigilancia (19 millones)
Fortalecer la seguridad ciudadana con la incorporación de 4 800 efectivos egresados de las Escuelas de Formación
Adquisición de vehículos y helicópteros equipados, así como pertrechos, chalecos y armamentos (168 millones), con los recursos del Fondo Especial para la Seguridad Ciudadana, aprobado mediante el DU Nº 052-2011
18
PRINCIPALES METAS Y RETOS QUE LA SEGURIDAD CIUDADANA
ESPERA ALCANZAR EN EL AF-2012:
19
632
495
424
100
200
300
400
500
600
700
2010 2011 2012
INDICADOR: HABITANTES POR POLICIA
PERSONAL POLICIAL EN FUNCION A LA POBLACION NACIONAL
ESTÁNDAR INTERNACIONAL ES 250 HABITANTES POR POLICÍA
AÑOPERSONAL
POLICIAL (*)
PERSONAL
POLICIAL
(24X24)
POBLACIÓN DEL
PERÚ
POBLACIÓN
/POLICÍA
2010 93 202 46 601 29 461 933 632
2011 (**) 95 098 60 235 29 797 694 495
2012 (***) 99 811 71 061 30 135 875 424
FUENTE:DIRREHUM-PNP e INEI
(*) No incluye al personal de la Dirección de Salud.
(**) Incluye los 12 686 efectivos policiales -DU Nº 052-2011
POBLACIÓN POR POLICÍA: 2010- 2012
PERSONAL POLICIAL EN FUNCION A LA POBLACION NACIONAL
AF 2012
424
302
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
PERSONAL POLICIALRETÉN-SERVICIO-FRANCO
(71 061)
PERSONAL POLICIAL A DEDICACIÓN
EXCLUSIVA (99 811)
INCORPORACIÓN DEL 100% DEL PERSONAL POLICIAL A
LA MODALIDAD RETÉN-SERVICIO-FRANCO: 2012
IV. PRIORIZACIÓN DE LA DEMANDA NO
COBERTURADA PARA EL AF-2012
21
(En nuevos soles) Recursos Ordinarios
PRIORIZACIÓN DE LA DEMANDA NO COBERTURADA
PARA EL AF-2012
CONCEPTOS Monto
(S/.)
CONTINUIDAD DE LA ASIGNACION ESPECIAL POR RETEN - SERVICIO - FRANCO EN LOS
DEPARTAMENTOS DE LA LIBERTAD, LAMBAYEQUE Y PIURA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL
DEL CALLAO Y EL DISTRITO DE COMAS - LIMA ( ABR - DIC 2012)
133 926 102
AMPLIAR EL PLAN PILOTO DE RETEN - SERVICIO - FRANCO EN EL VRAE, HUALLAGA Y
AREQUIPA (ENE - DIC 2012)127 305 792
ADQUISICION DE VESTUARIO PARA EL PERSONAL POLICIAL EN ACTIVIDAD 80 000 000
ASCENSOS DE 15 863 SUBOFICIALES PNP 24 619 105
ADQUISICION DE MUNICIONES PARA GARANTIZAR EL ORDEN INTERNO, ORDEN PUBLICO Y
LA SEGURIDAD CIUDADANA 28 678 562
(En nuevos soles) Recursos Ordinarios
PRIORIZACIÓN DE LA DEMANDA NO COBERTURADA
PARA EL AF-2012
CONCEPTOS Monto
(S/.)
OPERACIONES DE INTELIGENCIA PARA LA CAPTURA DE LIDERES Y MILITANTES DE LAS
ORGANIZACIONES DELINCUENCIA COMUN Y TERRORISTAS 23,306,725
MAYORES RECURSOS PARA EFECTIVIZAR EN EL CONTROL DE INSUMOS QUIMICOS
DESTINADOS AL TRAFICO ILICITO DE DROGAS13,019,033
REDUCCION DE 10,000 HECTAREAS COCALERAS ILEGALES Y DESTRUCCION DE ALMÁCIGOS
(POR HABERSE SUSPENDIDO EL APOYO DE LA NAS)23,013,344
CONSTRUCCIÓN DEL LOCAL PARA LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES INCAUTADOS
PROCEDENTES DEL TID PUESTO A DISPOSICION DE LA OFECOD 361,183
ASIMILACION DE PROFESIONALES Y TECNICOS EN SALUD Y LABORES ADMINISTRATIVAS 51,449,465
ASIGNACION DE COMBUSTIBLE QUE PERMITIRA COMPLETAR LA DOTACION ACTUAL DE 4
A 5 GALONES DIARIO POR VEHICULO 49,067,788
DIFERENCIAL DE LA BONIFICACION EXTRAORDINARIA DEL DU Nº 020-2011 DE LAS ALTAS
DE CADETES Y ALUMNOS 1,779,360
T0TAL GENERAL 556,526,459
V. PROPUESTAS NORMATIVAS
24
25 25
INCLUIR:
DISPOSICIONES FINALES Texto a incluir: “Artículo___: Autorícese la asimilación a la Policía Nacional del Perú de personal profesional y técnico en servicios de salud a fin de fortalecer la gestión institucional en materia de salud e investigación”.
FUNDAMENTO: Desde el año 2008 a la fecha no se ha realizado la captación de personal profesional debido a restricciones en las normas presupuestarias en materia de personal. Las asimilaciones tienen por objeto mejorar la gestión institucional en materia de salud e investigación, razón por la cual se hace necesario que dichos recursos sean considerados en el ejercicio presupuestario del año fiscal 2012.
PROPUESTAS NORMATIVAS
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO AF-2012
26
INCLUIR:
DISPOSICIONES FINALES
Texto a incluir:
“Artículo___: Autorícese al Ministerio del Interior la continuidad del otorgamiento de la Asignación Especial, aprobado con el Decreto de Urgencia N° 047-2011, a favor del personal policial que preste servicios policiales bajo la modalidad de retén – servicio – franco, en los departamentos de La Libertad, Lambayeque y Piura, así como en la Provincia Constitucional del Callao y el distrito de Comas-Lima, VRAE, Huallaga y Arequipa y otros que se determinen. FUNDAMENTO: En el presente año, a fin de contar con mayor número de efectivos policiales que posibiliten contrarrestar la delincuencia y el incremento de la violencia criminal, en aquellos lugares determinados como los de mayor incidencia delictiva, se ha otorgado una Asignación Especial, a favor del personal Policial que presta servicios bajo la modalidad de retén-servicio-franco, en los departamentos de la Libertad, Lambayeque y Piura, así como la provincia Constitucional del Callao y el distrito de Comas-Lima. Razón por la cual se hace necesario que dichos recursos sean programados en el ejercicio presupuestario del año fiscal 2012.
PROPUESTAS NORMATIVAS
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO AF-2012
27
INCLUIR:
DISPOSICIONES FINALES
Texto a incluir:
“Artículo___: Autorícese al Ministerio del Interior a otorgar a favor del personal civil administrativo en actividad, comprendido en el régimen laboral del Decreto Legislativo Nº 276, una Asignación Especial Mensual hasta por el importe de UN MIL y 00/100 Nuevos Soles (S/.1 000), el mismo que será financiado con cargo a los Recursos Ordinarios asignados a la Entidad. FUNDAMENTO: Mediante Decreto de Urgencia Nº 040-2011, se autorizó al Ministerio del Interior otorgar al personal civil administrativo en actividad, comprendido en el régimen laboral del Decreto Legislativo Nº 276, una Asignación Especial Mensual a partir de julio hasta diciembre 2011, razón por la cual se hace necesario que dichos recursos sean incrementados permanentemente a partir del año fiscal 2012.
PROPUESTAS NORMATIVAS
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO AF-2012
28
INCLUIR:
DISPOSICIONES FINALES
Texto a incluir:
“Artículo___: Exceptúese, por única vez, al Ministerio del Interior de lo establecido en el artículo 6° de la Ley Nº XXXX, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Año Fiscal 2012, y demás normas complementarias, para otorgar un beneficio de seguro de salud a favor del personal civil de los órganos no policiales del Ministerio del Interior. FUNDAMENTO: Que el Ministerio del Interior dentro de su sede tiene instalados antenas parabólicas de transmisión satelital, las mismas que no cumplen con el estándar de altura de instalación establecida internacionalmente, por tanto irradia, propaga energía electromagnética de alta frecuencia la misma que puede generar en las personas enfermedades oncológicas cuyo tratamiento demanda un alto costo para el paciente.
PROPUESTAS NORMATIVAS
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO AF-2012
29
INCLUIR:
DISPOSICIONES FINALES
Texto a incluir:
“Artículo___: Autorícese al Ministerio del Interior a programar los saldos presupuestarios no utilizados al 31 de diciembre de 2011 provenientes de la fuente de financiamiento recursos ordinarios destinados a proyectos de inversión pública, para ser utilizados durante el presente ejercicio presupuestario, a fin de garantizar la culminación de los mismos”. FUNDAMENTO: El Ministerio del Interior tiene la necesidad de garantizar la culminación de aquellos proyectos de inversión (Código Procesal Penal, Comisarías y otros) que se vienen ejecutando en la actualidad, razón por la cual se hace necesario que los saldos de los recursos ordinarios no utilizados al 31 de diciembre de 2011 sean programados en el ejercicio presupuestario del año fiscal 2012.
PROPUESTAS NORMATIVAS
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO AF-2012
30
INCLUIR:
DISPOSICIONES FINALES
Texto a incluir:
“Artículo___: “Autorícese al Ministerio del Interior – Policía Nacional del Perú a implementar la prestación de servicios de salud para terceros que permitan generar Recursos Directamente Recaudados.
FUNDAMENTO:
Generar Recursos Directamente Recaudados que permitan mejorar la atención de salud a la familia policial, y dar la oportunidad a estos profesionales de mejorar sus ingresos con una nueva fuente de empleo.
PROPUESTAS NORMATIVAS
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO AF-2012
31
INCLUIR:
DISPOSICIONES FINALES
Texto a incluir:
“Artículo___: Autorícese al Ministerio del Interior a dar continuidad por medio de una adenda con la Oficina de Servicios para Proyectos de las Naciones Unidas -UNOPS; en el marco de la Enmienda suscrita con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, que comprende los proyectos PER 02/R.33, PER 07/R38.I y PER 07/R.38. II, a fin de utilizar los recursos transferidos que no se hayan comprometido al 31 de diciembre de 2011, incluidos los intereses generados en los citados proyectos y liquidar los contratos vigentes con proveedores.
FUNDAMENTO:
La ejecución de los saldos disponibles de los proyectos PER 02/R.33, PER 07/R38.I y PER 07/R.38. II, suscritos en el marco de la Enmienda firmado con el PNUD, permitirá dotar a la PNP de bienes y equipos para mejorar su actual labor, en el contexto de la reingeniería del Ministerio del Interior a favor de la seguridad Ciudadana.
PROPUESTAS NORMATIVAS
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO AF-2012
32
SUSTITUIR:
Texto a sustituir:
“Artículo___: Autorícese al Ministerio del Interior la cancelación prioritaria
de las deudas por sentencia judicial del personal policial con discapacidad
y deudos de los fallecidos en acto de servicio.
FUNDAMENTO:
Deuda contraída con el personal PNP que ha pasado a la situación de retiro por incapacidad psicosomática o física.
PROPUESTAS NORMATIVAS
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO AF-2012
INCLUIR
Texto a Incluir:
“Artículo___: Autorícese al Pliego 007: Ministerio del Interior a
incrementar el costo del racionamiento.
FUNDAMENTO: De acuerdo a la Política Institucional se mejorará las Escuelas de
formación de Oficiales y Técnicas de la Policía Nacional por lo que se
procederá a tercerizar el suministro de alimentos de acuerdo a dietas
nutricionales de calidad.
PROPUESTAS NORMATIVAS
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO AF-2012
34
GRACIAS…
RECURSOS ORDINARIOS
CONCEPTONº
EFECTIVOS DIAS
ASIGNACION
ESPECIAL
S/.
MONTO
TOTAL
S/.
ASIGNACION ESPECIAL 78 656 180 72 1 019 381 760
RACIONAMIENTO 78 656 180 6,20 87 780 096
1 107 161 856 TOTAL
REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL PARA AMPLIAR AL 100% EL
SERVICIO POLICIAL EN LA MODALIDAD RETEN-SERVICIO-FRANCO
(En millones de Nuevos Soles)
SALDOS EN GASTOS DE CAPITAL AF 2011
CONCEPTORECURSOS
ORDINARIOS
DONACIONES Y
TRANSFERECIASTOTAL
RECURSOS CODIGO PROCESAL PENAL (PROYECTOS) 20 20
RECURSOS CODIGO PROCESAL PENAL (EQUIPAMIENTO) 4 4
FONDO DE DEFENSA - SALDO DE BALANCE 55 55
- MODERNIZACION DEL SISTEMA TROCALIZADO 46 46
- CENTRAL 105 Y SISTEMA INTEGRAL DE VIDEO VIGILANCIA 9 9
FONDO DE DEFENSA - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS 99 99
- ADQUISCION DE VEHICULOS PARA TRANSPORTE 29 29
- EQUIPOS ANTIMOTINES 21 21
- ARMAMENTOS 49 49
TOTAL 24 154 178
Recursos Públicos
(EN NUEVOS SOLES)
CONCEPTONº
EFECTIVOS DIAS
ASIGNACION
ESPECIAL
S/.
MONTO
TOTAL
ASIGNACION ESPECIAL 12 686 135 72 123 307 920
RACIONAMIENTO 12 686 135 6,20 10 618 182
133 926 102 TOTAL
RECURSOS ORDINARIOS
ASIGNACION ESPECIAL POR RETEN- SERVICIO - FRANCO EN LOS
DEPARTAMENTOS DE LA LIBERTAD, LAMBAYEQUE Y PIURA, DISTRITO DE
COMAS-LIMA Y PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO PARA LOS MESES
DE ABRIL A DICIEMBRE AF 2012
RECURSOS ORDINARIOS (En nuevos soles)
ASIGNACION ESPECIAL POR RETEN- SERVICIO - FRANCO EN EL VRAE,
HUALLAGA Y AREQUIPA ENERO A DICIEMBRE AF 2012
CONCEPTONº
EFECTIVOS DIAS
ASIGNACION
ESPECIAL
S/.
MONTO
TOTAL
ASIGNACION ESPECIAL 1 595 180 72 20 671 200
RACIONAMIENTO 1 595 180 10 2 871 000
23 542 200
CONCEPTONº
EFECTIVOS DIAS
ASIGNACION
ESPECIAL
S/.
MONTO
TOTAL
ASIGNACION ESPECIAL 1 125 180 72 14 580 000
RACIONAMIENTO 1 125 180 10 2 025 000
16 605 000
CONCEPTONº
EFECTIVOS DIAS
ASIGNACION
ESPECIAL
S/.
MONTO
TOTAL
ASIGNACION ESPECIAL 6 192 180 72 80 248 320
RACIONAMIENTO 6 192 180 6,20 6 910 272
87 158 592
127 305 792 TOTAL
AREQUIPA
TOTAL
TOTAL
VRAE
HUALLAGA
TOTAL
INCREMENTOS DE PRESUPUESTO ENTRE LOS AÑOS FISCALES 2011 Y 2012
1. Personal y Obligaciones Sociales • Incremento D.U. Nº 020 ENE-ABR 2012 personal en actividad • Altas de Oficiales y Sub Oficiales que egresan 01 ENERO 2012 • Asignación Especial al personal policial por Reten-Servicio – Franco
ENE-MAR 2012
2. Pensiones y Otras Prestaciones Sociales • Incremento D.U. Nº 020 ENE-ABR 2012 personal discapacitado
3. Bienes y Servicios • Implementación de tecnología de información
5. Otros Gastos • Pago de sentencias judiciales de las personas con discapacidad
6. Adquisición de Activos no Financieros • Ejecución de Nuevos Proyectos del Nuevo Código Procesal Penal
RECURSOS ORDINARIOS (En nuevos soles)
ASIGNACION PARA PROYECTOS DE INVERSION PARA EL AF 2012
165 547 226 96,40
PROYECTOS DE INVERSION 17 32 883 671 100,00
1 LUCHA CONTRA EL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (3 GARITAS) 5 16 873 595 51,31
2 UNIDAD ESPECIALIZADA CUSCO 1 2 814 621 8,56
3 LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN (COMPUTADORAS, MUEBLES Y OTROS) 1 151 857 0,46
4 TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TRONCALIZADO) 1 1 095 558 3,33
5 ESCUELA TÉCNICO SUPERIOR PNP -REQUE- CHICLAYO 1 2 423 588 7,37
6IMPLEMENTACION DE JEFATURAS DEPARTAMENTALES DE
DICSCAMEC (MOQUEGUA, PASCO MADRE DIOS Y AMAZONAS)4 896 239 2,73
7CONSTRUCCION DE 4 COMISARIAS EN EL VRAE (HUAMANGUILLA, SAN
FRANCISCO, HUANTA Y TAMBO)4 3 829 826 11,65
8AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DE 11 COMISARÍAS (CONVENIO CAR) Y
OTROS 4 798 387 14,59
PROYECTOS DEL CODIGO PROCESAL PENAL (ANEXO 1) 42 132 663 555 100,00
9CPP HUAURA, TUMBES, PIURA, LAMBAYEQUE, CUSCO, PUNO, MADRE
DE DIOS Y CAJAMARCA Y SAN MARTÍN (en ejecución)28 24 863 555 18,74
10 CPP ANCASH Y SANTA 10 51 745 251 39,00
11 CPP HUANUCO, PASCO, UCAYALI, LORETO 4 56 054 749 42,25
EQUIPAMIENTO (B) 6 131 027 3,55
12 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA (OGP - MININTER) 1 500 000 8,16
13 CONTROL DE OFERTA DE DROGAS (DEVIDA - EQUIPAMIENTO) 1 5 631 027 91,84
TOTAL ASIGNADO (A+ B ) 172 582 027 100,00
GG. 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROSNs° de
PIP
ASIGNACION
AF-2012%
PROYECTOS DE INVERSION (A)