Programa Operativo Anual Presupuestal 2013
DIF
Responsable de la integración
A p r o b a c i ó n
C. Darney Tablas Maldonado Directora DIF Municipal
C. Mauricio Rodríguez González Presidente Municipal
Febrero, 2013
El presente Programa Operativo Anual, se formuló con fundamento en el artículo 70, fracción XVIII inciso b y artículo 119, fracción III de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; artículo 22, fracción XXI de la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal; artículo 6, 17, fracción V y artículos 33 y 34 de la Ley Estatal de Planeación y artículos 3, 15, 19, 43, 44 y 46 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público.
Programa Operativo Anual (POA) 2013.
C o n t e n i d o l. Diagnóstico del sector ........................................................................................................ 5 ll. Misión y Visión ................................................................................................................... 6 III. Objetivos estratégicos ........................................................................................................ 7 IV. Indicadores de resultados .................................................................................................. 8 V. Resumen de recursos financieros .................................................................................... 14 VI. Proyectos por unidad responsable: .................................................................................. 15
Programa Operativo Anual (POA) 2013.
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I. Diagnóstico del sector
Se encuentra una institución con carencias económicas, con mobiliario deficiente, con un solo vehículo, con escasa participación ciudadana. Por parte de los programas de apoyo social, no se encuentran padrones de beneficiarios ni listas de apoyos entregados.
Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas
Apoyo Social Creación de redes de
apoyo social
Poca participación
ciudadana
Descontento de la
Población por cobros de
servicios
Personal Capacitado Creación de espacios auto
sustentables
Salarios no equitativos Ser una institución
Centralizada y tener
dificultad para gestionar
recursos alternos
Proyecto definido por
programas estatales
Promover descentralización Falta descentralización para
operar con más libertad
Baja Calidad de los
servicios por falta de
recursos
Buen Clima Laboral Buscar voluntariados y
servicio social
Falta de personal con perfil
social y compromiso
institucional
Por ser centralizada se
nieguen recursos
estatales, federales o de
orden privado
Objetivos definidos por
programas estatales
Apoyos de otros
municipios y gobiernos
extranjeros
Falta gestión de recursos
con ONG´S
No se obtenga Captación
de Recursos
Transparencia en los
recursos
Captación de recursos por
vías alternas
Falta de recursos
económicos y materiales
Poco recurso municipal
Apoyo institucional interno
y externo
Manejo Austero de los
recursos
Falta más apoyo en gastos
de representación
(relaciones públicas)
Choque de Proyectos con
otras dependencias
Inmueble propio Gestionar el mantenimiento,
nuevo equipo y mobiliario
Inmueble en malas
condiciones
Falta de medios de
transporte para gestión
Programas de impacto
municipal
Empezar a empatar
proyectos y ejes similares
Poco apoyo por parte de las
direcciones
Falta de recursos para
gestión
Trabajo de campo Compra de vehículos Depende del buen manejo
de los recursos y la
asignación de unidades
Falta de inversión para
proyectos
Opción a Capacitaciones Realizar Programas de
Capacitación y
sensibilización
Errores en la ejecución de
Programas por Falta de
Capacitación
Falla en los resultados de
los programas por falta de
capacitación
Programa Operativo Anual (POA) 2013.
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II. Misión y Visión
M i s i ó n
Atender de manera eficaz, con calidad, calidez y brindar alternativas de solución a población objeto
de asistencia social que se encuentre en condiciones de vulnerabilidad o desventaja social, por su
condición de marginalidad o discapacidad, a la vez, promover acciones tendientes a prevenir la
discriminación y promover la equidad entre los miembros de la comunidad, así como incorporar
programas y proyectos que impacten en el mejoramiento de la calidad de vida de las familias.
V i s i ó n
Ser una Institución eficiente apegada a los marcos normativos referentes a la asistencia social, la
prevención de la violencia y la protección a las familias que genere ejes de trabajo que apoyen a los
sujetos de asistencia social, promoviendo la igualdad, la equidad y realizando programas y proyectos
tendientes a mejorar la situación familiar, social, recreativa y cultural de la población.
Programa Operativo Anual (POA) 2013.
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III. Objetivos estratégicos
Objetivo estratégico Indicador de resultado Meta 1.-Aplicación de Diagnóstico de Factores de Riesgo De Gestión 100%
2.- Abrir espacios de atención para asistencia social De eficiencia 100%
3.-Generar programas de apoyo, alimentarios y de salud
para asistencia social a sectores marginados
De Gestión 100%
4.-Fomentar recreación y cultura para las familias De Calidad 100%
5.- Realizar campañas de información y difusión referentes a
logros institucionales, salud, educación, cultura y deporte
De Calidad 100%
6.- Realizar proyectos productivos De Calidad 100%
Programa Operativo Anual (POA) 2013.
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IV. Indicadores de resultados
Ficha técnica del indicador de resultado Clave: DF01
Denominación: Aplicación de Diagnóstico de Factores de Riesgo
Interpretación: Diagnostico de detección de factores de riesgo
Método de cálculo
Tipo: Gestión
Valor absoluto
500 diagnósticos
Porcentaje
100%
Razón o promedio 1%
Tasa de variación
0
Otro:
Fórmula: Descripción de la variable Unidad de medida de la variable
Numerador (N): Total de Posibles Diagnósticos Jóvenes Encuestados
Denominador (D): Número de Aplicaciones
Sentido de la medición:
Ascendente
Descendente
X Regular
Dimensión:
Eficiencia
X Eficacia
Calidad
Economía
Frecuencia de medición:
Mensual
Bimestral
Trimestral
Semestral
X Anual
Otro:
Línea base Meta 2013
2007 2008 2009 2010 2011 2012 Numerador
Denominador Resultado
Unidad de medida
Diagnósticos Aplicados
Cantidad
500
Programación de la meta 2013
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
500 100 200 200
Fuente de información: DIF Municipal y UAEM
Medios de verificación: Encuestas Aplicadas
Glosario:
Observaciones: Sujeto a Disponibilidad Presupuestal
Programa Operativo Anual (POA) 2013.
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Ficha técnica del indicador de resultado Clave: DF02
Denominación: Abrir espacios de atención para asistencia social
Interpretación: Espacios de atención terapéutica comunitaria
Método de cálculo
Tipo: Eficiencia
Valor absoluto
1000 terapias
Porcentaje
120%
Razón o promedio 1.20%
Tasa de variación
20.33%
Otro:
Fórmula: Descripción de la variable Unidad de medida de la variable
Numerador (N): Terapia Solicitada Terapia
Denominador (D): Terapia dada Terapia
Sentido de la medición:
X Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión:
X Eficiencia
Eficacia
Calidad
Economía
Frecuencia de medición:
X Mensual
Bimestral
Trimestral
Semestral
Anual
Otro:
Línea base Meta 2013
2007 2008 2009 2010 2011 2012 Numerador
Denominador Resultado
Unidad de medida
Terapias Realizadas
Cantidad
1000
Programación de la meta 2013
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
250 250 250 250
Fuente de información: DIF Municipal, UBR, Área de Psicología
Medios de verificación: Reportes, Expedientes, Registro de Usuarios
Glosario:
Observaciones: Sujeto a Demanda
Programa Operativo Anual (POA) 2013.
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Ficha técnica del indicador de resultado Clave: DF03
Denominación: Apoyos diversos a sectores vulnerables
Interpretación: Apoyos funcionales, alimentarios y otros a personas vulnerables
Método de cálculo
Tipo: Valor absoluto
500
Porcentaje 100%
Razón o promedio
1
Tasa de variación 0
Otro:
Fórmula: Descripción de la variable Unidad de medida de la variable
Numerador (N): Apoyos solicitados Apoyos
Denominador (D): Apoyos entregados Apoyos
Sentido de la medición:
X Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión:
Eficiencia
Eficacia
Calidad
X Economía
Frecuencia de medición:
X Mensual
Bimestral
Trimestral
Semestral
Anual
Otro:
Línea base Meta 2013
2007 2008 2009 2010 2011 2012 Numerador
Denominador Resultado
Unidad de medida
Apoyos
Cantidad
500
Programación de la meta 2013
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
125 125 125 125
Fuente de información: DIF
Medios de verificación: Padrones, Listas de Beneficiarios, Entregas
Glosario:
Observaciones: Sujeto a Suficiencia Presupuestal
Programa Operativo Anual (POA) 2013.
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Ficha técnica del indicador de resultado Clave: DF04
Denominación: Eventos Institucionales y Eventos Culturales
Interpretación: Eventos familiares comunitarios para promover la recreación de las familias
Método de cálculo
Tipo: Valor absoluto
10
Porcentaje 100%
Razón o promedio
1
Tasa de variación 0
Otro:
Fórmula: Descripción de la variable Unidad de medida de la variable
Numerador (N): Evento Calendarizado Evento
Denominador (D): Evento Realizado Evento
Sentido de la medición:
Ascendente
Descendente
X Regular
Dimensión:
Eficiencia
Eficacia
X Calidad
Economía
Frecuencia de medición:
Mensual
Bimestral
Trimestral
Semestral
Anual
X Otro:
Línea base Meta 2013
2007 2008 2009 2010 2011 2012 Numerador
Denominador Resultado
Unidad de medida
Evento Realizado
Cantidad
10
Programación de la meta 2013
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
Fuente de información: DIF Municipal
Medios de verificación: Medios Gráficos, Publicaciones Locales
Glosario:
Observaciones: Sujetos a Calendarización y Disponibilidad Presupuestal
Programa Operativo Anual (POA) 2013.
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Ficha técnica del indicador de resultado Clave: DF05
Denominación: Realizar campañas de difusión institucional y social referentes a salud, educación, cultura, etc.
Interpretación: Socializar la información de campañas educativas, de información y de valores
Método de cálculo
Tipo: Valor absoluto
9
Porcentaje 100%
Razón o promedio
1
Tasa de variación 0
Otro:
Fórmula: Descripción de la variable Unidad de medida de la variable
Numerador (N): Campaña Programada Campaña
Denominador (D): Campaña Realizada Campaña
Sentido de la medición:
X Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión:
Eficiencia
Eficacia
X Calidad
Economía
Frecuencia de medición:
Mensual
X Bimestral
Trimestral
Semestral
Anual
Otro:
Línea base Meta 2013
2007 2008 2009 2010 2011 2012 Numerador
Denominador Resultado
Unidad de medida
Campaña
Cantidad
9
Programación de la meta 2013
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
3 3 3
Fuente de información: DIF Municipal, Medios de Comunicación, Reportes Gráficos
Medios de verificación:
Glosario:
Observaciones: Sujeto a Disponibilidad Presupuestal
Programa Operativo Anual (POA) 2013.
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Ficha técnica del indicador de resultado Clave: DF06
Denominación: Participación en proyectos de Inversión
Interpretación: Invertir recursos en programas federales, estatales y municipales
Método de cálculo
Tipo: Valor absoluto
8
Porcentaje 100%
Razón o promedio
1
Tasa de variación 0
Otro:
Fórmula: Descripción de la variable Unidad de medida de la variable
Numerador (N): Proyecto Gestionado Proyecto
Denominador (D): Proyecto Realizado Proyecto
Sentido de la medición:
X Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión:
Eficiencia
Eficacia
X Calidad
Economía
Frecuencia de medición:
Mensual
Bimestral
Trimestral
Semestral
X Anual
Otro:
Línea base Meta 2013
2007 2008 2009 2010 2011 2012 Numerador
Denominador Resultado
Unidad de medida
Proyecto
Cantidad
8
Programación de la meta 2013
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
Fuente de información: DIF, Instancias Federales, Estatales, Municipales y A.C´S
Medios de verificación: Listas de raya, Listas de Beneficiarios, Padrón de Beneficiarios y Expedientes Técnicos
Glosario:
Observaciones: Sujeto a Suficiencia Presupuestal, Aprobación
Programa Operativo Anual (POA) 2013.
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V. Resumen de recursos financieros (miles de pesos)
Unidad Responsable de Gasto
Gasto corriente y
social Gasto de inversión
Recursos propios
Federal Estatal Otros recursos
Ramo 33 Prog. Fed. 1.- Remuneraciones al personal de Carácter Permanente
1,433.00
2. Remuneraciones al personal de Carácter Transitorio
151.00
3. Remuneraciones Adicionales y Especiales
1,550.00
4. Otras Prestaciones Sociales y Económicas
778.00
5 Materiales de Administración, Emisión de
70.00
6. Alimentos y Utensilios 20.00
7. Productos Químicos, Farmacéuticos y
160.00
8. Combustibles, Lubricantes y Aditivos
45.00
9. Herramientas, Refacciones y Accesorios
15.00
10. Servicios Básicos 47.00
11. Servicios de Arrendamiento
38.00
12. Servicios de Instalación, Reparación
25.00
13. Servicios de Traslado y Viáticos
2.00
14. Servicios Oficiales 150.00
15. Otros Servicios Generales
20.00
16.
17.
18.
19.
20.
Total dependencia
4,504.00
Programa Operativo Anual (POA) 2013.
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VI. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto
Unidad responsable Clave presupuestal: 110
Nombre: Dirección DIF Municipal
Relación de proyectos por Unidad Responsable de gasto (Sólo cuando son más de un proyecto)
Proyectos
Gasto corriente Inversión (Miles de pesos)
Municipal Federal
Estatal Otros
Recursos Ramo 33 Prog. Fed.
1. Programa de Abasto Alimentario
400,000
2. Programa de Apoyos Diversos a Sectores Vulnerables
500,000
3. Programa de eventos Institucionales
400,000
4. Campaña de Difusión institucional
100,000
5.Proyecto de Inversión Programas Federales
200,000
Total 1,500.00
Observaciones Sujeto a Disponibilidad Presupuestal
Programa Operativo Anual (POA) 2013.
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P r o y e c t o
Número: Tipo: (X ) institucional ( ) de inversión Prioridad:
Nombre: DIF Municipal
Municipio(s): Tlaquiltenango
Población objetivo del proyecto
Hombres: 15,608 Mujeres: 15,929 Total: 31,534
C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l
Finalidad: 2.0 Asistencia Social
Función: 2.6 Protección Social
Subfunción: 2.6.3 Familia e Hijos 2.6.5 Alimentación y Nutrición 2.6.9 Otras de Asistencia Social
Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo
Eje rector: Desarrollo Social Integral
Objetivo:
Estrategia:
Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015
Programa: Desarrollar Programas y Proyectos que vinculen a la comunidad sujeta a asistencia social para mejorar su situación económica, educativa y de salud mental y física
Objetivo: Contribuir a mejorar la calidad de vida de la población a través de la Asistencia Social e incrementar los servicios a la población vulnerable
Características del proyecto
Objetivo(s): Ampliar la cobertura de programas y proyectos de Asistencia Social
Estrategia(s): Gestión de Recursos y Programas Federales, Estatales, Municipales y A.C´S
Acciones de coordinación con otros órdenes de gobierno o dependencias estatales:
Se realizara un diagnóstico para focalizar y priorizar recursos materiales y humanos para mejorar la atención de la población vulnerable, a la vez este diagnóstico nos ayudara a justificar los recursos que se gestionen a través de programas y proyectos junto con los tres órdenes de gobierno y la sociedad civil
Acciones de concertación con la sociedad:
Se integraran grupos de adultos mayores, adultos, jóvenes que apoyen en las diferentes acciones, programas y proyectos que se requieran para mejorar su calidad de vida y su situación de marginalidad
Beneficio social y/o económico:
A través de los programas y proyectos se impactaran en la mejora de la situación económica, familiar, cultura y social de la población vulnerable
Observaciones: Sujeto a suficiencia presupuestal
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)
Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Total 4,504.00 1,126.00 1,126.00 1,126.00 1,126.00 Municipal
Servicios personales 3,912.00 978.00 978.00 978.00 978.00
Materiales y suministros 310.00 77.00 77.00 77.00 77.00
Servicios generales 282.00 71.00 71.00 71.00 71.00
Programa Operativo Anual (POA) 2013.
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Información financiera del proyecto de inversión (Gasto de inversión)
Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos)
Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Total Inversión Federal
Programas Federales 200,000 100,000 100,000
Programa ”FOPAM”
Inversión Estatal
PIPE
“Otros recursos”
Observaciones
Relación de obras y/o acciones del proyecto de inversión
Obras o acciones
Inversión (Miles de pesos)
Federal
Estatal
Otros recursos Ramo 33
Prog. Fed. Fondo 03
Otros
1. Diagnóstico de factores de riesgo 20,000
2. Rehabilitación de CDC 90,000
3. Programa de Talleres de Prevención de riesgos psicosociales
90,000
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Total
200,000
Observaciones Sujeto a disponibilidad presupuestal para ejercer en proyectos de inversión.
Programa Operativo Anual (POA) 2013.
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Obra o acción del proyecto de inversión Prioridad: Población beneficiada: 31,534 Hombres: 15,608 Mujeres: 15,929
Nombre:
Tipo: ( )Obra (X) Acción Modalidad de ejecución: ( ) Por contrato (X) Administración Cuenta con proyecto ejecutivo: (X) Si ( ) No ( ) No requiere
Objetivo: Apoyar en prevención, intervención y erradicación de algunas de las conductas de riesgo psicosociales que impactan a las familias del municipio
Descripción de la obra o acción:
Realizar talleres, conferencias y capacitaciones a la población del municipio para prevenir problemas sociales referentes a la drogadicción, embarazos en adolescentes, alcoholismo, bullyng, violencia intrafamiliar. Promoviendo valores e información siempre con perspectiva de género, promoviendo la igualdad y la vida libre de violencia.
Ubicación: Región: Morelos Municipio(s): Tlaquiltenango Localidades: Todas
Apertura Programática: Programa: __ Clave: _
Sector y subsector: Sector: Clave: Subsector: Clave:
Partida presupuestal según Periódico Oficial:
Presupuesto de Egresos del Municipio de Tlaquiltenango, Periódico Oficial Número---de fecha___
Metas: Unidad de medida: Talleres Cantidad: Sujeta a disponibilidad presupuestal
Estructura financiera
Componentes Fecha de
inicio Fecha de término
Costos por componente
(miles de pesos)
Fuente de financiamiento (miles de pesos)
Federal Estatal Otros recursos Ramo 33,
Fondo 03 Prog. Fed.
Elaboración del proyecto ejecutivo 05/02/2013 13/02/2013
Licitación del proyecto ejecutivo 13/04/2013 17/05/2013
Licitación de Talleres a impartir 19/04/2013 30/04/2013
Impartición de Talleres 06/05/2013 04/07/2013 $88,000.00 $22,000.00
Total
Programación mensual de avance físico (%) Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
50% 50%
Programación mensual de avance financiero (%) Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
50% 50%
Observaciones: