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Programa de Declaración de Programa de Declaración de Beneficios Beneficios
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CASO PRÁCTICO
RAZÓN SOCIAL: EMPRESA ABC SAC RUC: 20506735531
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1. Factura: Tipo de Compra: Compra Interna Serie 001, número 001, fecha de emisión 01/07/2008 Proveedor: EMPRESA A con RUC 20100003512 Adquisiciones:Tipo de Moneda: Nuevos Soles Destino: Adq. Gravadas destinadas a operaciones
gravadas y/o exportaciones Base Imponible: S/. 1000 IGV : S/. 190 TOTAL : S/. 1190
COMPROBANTES DE ADQUISICIONES
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2. Nota de Crédito: Tipo de Compra: Compra Interna Serie 001, número 001, fecha de emisión 02/07/2008 Proveedor: EMPRESA A con RUC 20100003512 Adquisiciones:Tipo de Moneda: Nuevos Soles Destino: Adq. Gravadas destinadas a operaciones
gravadas y/o exportaciones Base Imponible : S/. 100 IGV : S/. 19 TOTAL : S/. 119
Documento de Referencia: (Factura del Proveedor: Empresa A)
Factura: 001, serie: 001, fecha de emisión 01/07/2008 Base Imponible : S/. 1000 IGV : S/. 190 TOTAL : S/. 1190
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3. Ticket de Máquina Registradora: Tipo de Compra: Compra Interna Número 123-35566, fecha de emisión 03/07/2008 Proveedor: PERU SAC con RUC 20330791501 Adquisiciones:Tipo de Moneda: Nuevos Soles Destino: Adq. Gravadas destinadas a operaciones
gravadas y/o exportaciones Base Imponible : S/. 2000 IGV : S/. 380 TOTAL : S/. 2380
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COMPROBANTES DE VENTAS E INGRESOS
1. Factura: Tipo de Venta: Venta Externa Serie 002, número 0022, fecha de emisión
04/07/2007 Cliente: INTERNATIONAL CORP sin documento Operaciones: Tipo de Moneda: Dólares Destino: Operación No Gravada con el IGV Base Imponible : $ 3000 Tipo de Cambio : 2.915 Monto en Nuevos Soles : S/. 8745
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DECLARACIÓN DE EXPORTADORES
Período de la Declaración: 200807 Teléfono: 4856996 Motivo – Solicitud: Devolución Adquisiciones: SÍ Exportaciones: SÍ
DATOS DE LA DUA ADUANA : Aduana Aérea del
Callao Año : 2008 Número Correlativo : 123456 Fecha de Embarque : 14/07/2007 Fecha de Regularización : 18/07/2007 Valor F.O.B. En US : $ 3000
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REGISTRO DE DECLARANTES
Digitar Administ como contraseña
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En la opción Registro
seleccionar Declarantes
El programa mostrará un menú de 4 opciones, elegir Nuevo.
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Ingresar el nro. de RUC, la Razón Social y grabar.
Cuando la pantalla muestre que los datos han sido
grabados correctamente , salir de esa pantalla.
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Luego ingresar a la opción Comprobantes de Pago.
En la opción Comprobantes de Pago seleccionar Datos del Contribuyente.
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Seleccionar al Contribuyente ...
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Seleccionar al Contribuyente ...
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REGISTRO DEL TIPO DE CAMBIO
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REGISTRO DE COMPROBANTES DE COMPRAS
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Elegir la opción NUEVO para ingresar un nuevo comprobante
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Colocar los datos del comprobante
1. Factura: serie 001, número 001, con fecha de emisión 01/07/2008
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Se coloca el tipo de moneda en que fue emitido el comprobante, el destino de la adquisición y la base imponible.
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2. Nota de Crédito: serie 001, número 001, fecha de emisión 02/07/2008 y monto de S/. 100.00
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Se ingresa como Base Imponible del monto por el cual fue emitida la Nota de Crédito
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Ingreso del Documento de Referencia
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Se ingresan los datos del comprobante que dio origen a la Nota de Crédito
El monto que se coloca como base imponible e IGV es el importe por el cual se emite la Nota de Crédito y no el monto de la factura original.
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3. Ticket de Máquina Registradora: fecha de emisión 03/07/2008, número 123-35566
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Colocar los datos del tipo de moneda en que fue emitido el ticket, el destino de la adquisición y la base imponible (el sistema calculará automáticamente el IGV).
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El sistema mostrará la relación de todos los comprobantes de compras ingresados.
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REGISTRO DE COMPROBANTES DE VENTAS E INGRESOS
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Elegir la opción NUEVO
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1. Factura: serie 002, número 022, fecha de emisión 04/07/2007
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En el Detalle de Operaciones colocar el tipo de moneda en que fue emitida la factura, el tipo de operación y la Base Imponible.
El sistema mostrará el tipo de cambio de la fecha de emisión de la factura y hará la conversión del monto a Nuevos Soles.
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Se mostrarán todos los comprobantes de ventas e ingresos ingresados
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Salir del Módulo de Registro
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DECLARACIÓN DE EXPORTADORES
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PDB EXPORTADORES
VERSIÓN 2.1
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Seleccionar la opción NUEVA
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Colocar los datos de la declaración
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CARGA DE COMPROBANTES DE ADQUISICIONES
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Se mostrará el período de la declaración
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Se visualizarán todos los comprobantes de compra ingresados anteriormente en la opción de registro de comprobantes
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Concluye la Carga de Comprobantes de Adquisiciones detallando el IGV en Nuevos Soles de cada comprobante.
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DOCUMENTOS DE EXPORTACIÓN
1. INFORMACIÓN DE DUAS
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Colocar los datos de la DUA: ADUANA que emite la DUA, año, número correlativo, fecha de embarque, fecha de regularización y el valor FOB en dólares.
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En la pantalla se visualiza el listado de DUAS ingresadas
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2. INFORMACIÓN DE EXPORTACIONES
2.1 Carga de Comprobantes de Ventas e Ingresos
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Se verifica el período de la carga de comprobantes de ventas y se elige la opción VER DATOS
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Se visualizarán todos los comprobantes de ventas ingresados para el período seleccionado.
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Se visualizarán los comprobantes de ventas ingresados anteriormente por la opción de Registro de Comprobantes.
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3. Actualización del Tipo de Exportación
Elegir el tipo de exportación realizada
Actualización del Tipo de Exportación de la Factura
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Aparecerán los datos de la DUA antes ingresada, luego colocar el valor FOB en Dólares de dicha DUA
Si la DUA está asociada a una sola factura el valor FOB debe ser el mismo en ambas
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RESUMEN DE COMPROBANTES
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Se visualiza el total de IGV de las Adquisiciones y el total del Valor FOB de las Exportaciones en soles
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Luego de verificar los datos del IGV de Adquisiciones y del Valor FOB de las Exportaciones, dar clic en la opción de VISTO BUENO y luego VALIDAR y GRABAR la declaración.
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GENERACIÓN DEL MEDIO MAGNÉTICO
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Luego de ingresar a la opción de Generación de Medio Magnético, seleccionar al declarante y dar clic en ACEPTAR
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Se visualizará la siguiente pantalla
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El símbolo del disket significa que el medio magnético ya ha sido generado.
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IMPRESIÓN DEL REPORTE DE ENVÍO
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Elegir la opción PRELIMINAR
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Se visualiza el Reporte que el contribuyente debe imprimir y presentar en el área de Trámites del CSC de SUNAT.
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MEDIO MAGNÉTICO DEL PDB
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