PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL
FORMATO INFORME DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN
CODIGO: GC-FR-009 VERSIÓN: 02
La EMB está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera “Copia no Controlada”. La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.
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Con fundamento en lo establecido en el artículo 4 de la Ley 80 de 1993 y los artículos 82, 83, 84, y 85 de la Ley 1474 de 2011 se procede a rendir informe de supervisión de la ejecución del siguiente Contrato. Fecha de presentación del Informe: 22/10/2021
DATOS GENERALES DEL CONTRATO Y/O CONVENIO
Contrato Número: Orden de Compra 68448 de 2021 ACUERDO MARCO TIENDA VIRTUAL
Nombre del Contratista: SEASIN LIMITADA CC/NIT: 900229503
Objeto Contractual: Contratar la prestación de servicio integral de aseo, cafetería y mantenimiento para la sede de la
Empresa Metro de Bogotá S.A o en los lugares en que la Empresa así lo requiera, que incluya el recurso humano para operar, los insumos de aseo y cafetería y los elementos, equipos y maquinaria necesarios para llevar a cabo las actividades de mantenimiento locativo básico. Fecha de Emisión de la Orden de Compra: 03/05/2021
Fecha de Vencimiento de la Orden de Compra:
02/05/2022
Fecha de la firma de la Orden de Compra: 19/05/2021
Nombre del Supervisor: Gabriel Mauricio Duran Bahamon CC/NIT: 79.125.309
Cargo del Supervisor: Profesional Grado 6
Dependencia: Gerencia Administrativa y Financiera
Forma de Pago: Mensual X Producto
Amparos Presupuestales:
Amparos Presupuestales Registre todos los amparos presupuestales que tenga el contrato
CDP CRP
001621 del 09/03/2021 001808 del 10/05/2021
Valor inicial del contrato: $145.905.200,33
Valor de adiciones al contrato: N/A
Valor de reducción del contrato: N/A
Valor total del contrato: N/A
Valor pagado a la fecha del presente Informe:
$31.479.692,00
Saldo del Contrato a la fecha del presente Informe:
$114.425.508,33
Número de pagos efectuados: 4
Porcentaje de Ejecución Financiera: 21.58%
Porcentaje de Ejecución del objeto contractual (ejecución física):
36.81% a 30 de septiembre de 2021
Garantías del Contrato: De conformidad a lo establecido en el inciso (ii) de la Cláusula 17 del Acuerdo Marco de Precios para el suministro del Servicio Integral de Aseo y Cafetería por parte Entidades Compradoras CCE-972-AMP-2019, de Colombia Compra Eficiente se establecieron las siguientes garantías:
ORDEN AMPAROS VIGENCIA
MONTO ASEGURADO DESDE HASTA
1 Cumplimiento 03/05/2021 02/11/2022 $29.181.040,07
2 Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales 03/05/2021 02/05/2025 $21.885.780,05
PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL
FORMATO INFORME DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN
CODIGO: GC-FR-009 VERSIÓN: 02
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DATOS GENERALES DEL CONTRATO Y/O CONVENIO
3 Responsabilidad Civil Extracontractual 03/05/2021 02/05/2025 $181.705.200
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A. .
No. de la Póliza: 21-44-101349431 Anexo 0 y 21-40-101164836 Anexo 4
Fecha de aprobación de la póliza: 18/05/2021 Anexo No. 4
DATOS DEL INFORME
Marque con una X según corresponda:
Mensual: X Producto:
Informe No. : 5
Pago No: 5
Período del informe: 01/09/2021 al 30/09/2021
Valor a pagar: $9.416.812,00
Seguridad Social o Aportes Parafiscales:
Se verifico la certificación expedida por el Revisor Fiscal de fecha 05 de octubre de 2021, en el mismo se acredito el pago de los aportes a los sistemas de Seguridad Social y Aportes Parafiscales. Se anexa al presente informe copia legible de la certificación.
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO
OBLIGACIONES ESPECIFICAS
DEL CONTRATO
DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO
DE COBRO
SOPORTE QUE ACREDITA LA ACTIVIDAD REALIZADA
1
Prestación de servicio integral de aseo, cafetería y mantenimiento para la sede de la Empresa Metro de Bogotá S.A o en los lugares en que la Empresa así lo requiera, que incluya el recurso humano para operar, los insumos de aseo y cafetería y los elementos, equipos y maquinaria necesarios para llevar a cabo las actividades de mantenimiento locativo básico
Cumplido para el periodo del informe el proveedor cumplió con servicio señalado en el objeto del acuerdo.
Para el período correspondiente entre el 01 al 30 de septiembre de 2021, el contratista realiza las actividades y los servicios solicitados por la entidad mediante orden de compra 68448: como es el monitoreo, control y seguimiento de las labores programadas con el equipo de trabajo y que dan cuenta de los resultados operativos obtenidos en los mismos. Lo mencionado anteriormente se consigna en el informe operativo del mes de septiembre de 2021 y adjunto en el radicado FACT21-0003606 de 12 de octubre de 2021.
RELACIÓN DE ANEXOS
Soportes en formato digital CD/USB/Otro SI NO x Observaciones:
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FORMATO INFORME DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN
CODIGO: GC-FR-009 VERSIÓN: 02
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EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO
OBLIGACIONES ESPECIFICAS
DEL CONTRATO
DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO
DE COBRO
SOPORTE QUE ACREDITA LA ACTIVIDAD REALIZADA
Detalle: Informe de gestión y registro fotográfico de las actividades anteriormente mencionadas RAD: FACT21-0003606.
SUSCRIPCIÓN DEL INFORME
CONTRATISTA
Nombre: El contratista radico la factura FE No. 2781, con el reporte de los servicios prestados en los periodos facturados, números de radicados FACT21-0003606, por tal razón no se suscribe el presente documento por parte de la empresa SEASIN LIMITADA. Firma ________________________________________
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO
Bajo la gravedad de juramento manifiesto que como supervisor de la orden de compra 68448 de 2021 y en el desarrollo de mis funciones de supervisión apruebo y recibo a satisfacción el presente informe, con el cual se evidencia el cumplimiento de las obligaciones contractuales.
OBSERVACIONES
SUSCRIPCIÓN DEL INFORME
SUPERVISOR
Nombre: GABRIEL MAURICIO DURAN BAHAMON
Firma ________________________________________
Apoyo a la supervisión:
Firma: Nombre: Sandra Ximena Tinjacá Apoyo Financiero /administrativo/ Contrato No: Orden de Compra 68448 de 2021.
INFORME DE GESTIÓN METRO DE BOGOTÁ
DE 01 DESEPTIEMBRE A 30DE 2021
Versión 1
Fecha:
Bogotá, 05 de OCTUBRE de 2021
SEÑORES
METRO DE BOGOTÁ
GABRIEL MAURICIO DURÁN BAHAMÓN
INTERVENTOR DEL CONTRATO METRO BOGOTÁ
REFERENCIA: INFORME OPERATIVO MES DE SEPTIEMBRE
Cordial Saludo,
Conforme a nuestro compromiso en el monitoreo, control y seguimiento
de labores de nuestros operarios asignados, nos permitimos remitir
informe mensual de las labores programadas con nuestro equipo de
trabajo y que dan cuenta de los resultados operativos obtenidos en los
mismos.
OBJETIVO:
El siguiente informe se realiza con el fin de dar a conocer cada una de
las actividades que se realizan a diario y los servicios solicitados por la
entidad a SEASIN LIMITADA como empresa contratista, mediante orden
de compra 68448 inicio del contrato el día 19 de mayo de 2021.
ACTIVIDADES METRO DE BOGOTÁ
● Limpieza general de pisos: se realiza limpieza diaria en los pisos de la
entidad pisos 3 y 4, pasillos y zonas comunes.
● Lavado desinfección y mantenimiento de baños general: A diario se
realiza limpieza y desinfección en los baños de la entidad, dos veces
al día en los baños de mujeres y hombres
● Limpieza de archivos: limpieza de las cajas y estantería donde
reposan documentos, esta actividad se realiza con una bayetilla y
alcohol industrial dos veces a la semana, lo realiza deben usar
tapabocas y guantes para evitar contacto con ácaros.
INFORME DE GESTIÓN METRO DE BOGOTÁ
DE 01 DESEPTIEMBRE A 30DE 2021
Versión 1
Fecha:
● Limpieza cuarto útil y cómputo: barrido y trapero limpieza con
bayetilla los miércoles cuartos útiles y cuarto de cómputo de los pisos
3 y 4.
● Limpieza sala de lactancia: Limpieza de las paredes: esta actividad
se realiza los miércoles de cada semana, con sabrá y jabón
multiusos, y cada vez que se usa se realiza desinfección.
● Brigadas de limpieza de Módulos y oficinas: se realiza a diario
siguiendo los protocolos, y los sábados se lleva a cabo con bayetilla,
alcohol e hipoclorito.
● Limpieza y desinfección del comedor: Se limpia de manera
permanente con productos desinfectantes como hipoclorito y
líquido desengrasante.
● Mesas y sillas del comedor: De manera diaria y los sábados con la
brigada se realiza limpieza de manera exhaustiva la desinfección
con productos desinfectantes como hipoclorito y líquido
desengrasante.
● Limpieza y desinfección de Hornos Microondas: En el proceso de uso
recurrente el personal operativo realiza la desinfección con
hipoclorito, de igual forma el viernes se realiza lavado de plato con
jabón lava loza e hipoclorito.
● Limpieza y desinfección Baños: Se realiza de manera diaria y
desinfección profunda los fines de semana en las brigadas se realiza
en la mañana y en la tarde y seguimiento del protocolo contra
Covid-19 con la prioridad establecida.
● Actividades mantenimiento preventivo: para las actividades de
mantenimiento preventivo como son plomería, mantenimiento
eléctrico, reparaciones locativas, mantenimientos de elementos y
equipos, Limpieza en lugares de difícil acceso, se cumplieron de
acuerdo con lo establecido en el orden de compra 68448 de 2021.
INFORME DE GESTIÓN METRO DE BOGOTÁ
DE 01 DESEPTIEMBRE A 30DE 2021
Versión 1
Fecha:
● 06/09/2021 se realiza reparación de mesa redonda, falta
soldadura, se instalan platinas en el piso 3
● 07/09/2021 se policita pegante PL para los tapetes del piso 3 en
atención al ciudadano.
● 07/09/2021 ajuste de tapa plástica de pasa cable de la recepción
● 08/09/2021 se utiliza pegan PL para reinstalar papel decorativo de
baños mujeres
● 22/09/2021reparacion de bases de madera del cuarto piso
● 23/09/2021 reparación de tomas puesto de trabajo 4 piso
● 27/09/2021 reparación de cajonera metálica de subgerencia3 piso
● 28/09/2021 limpieza de zonas altas, lámparas de cafetería, letreros
de entrada y sensores de humo.
● Actividades mantenimiento correctivo:
● 01/09/2021 Se reemplaza de repuesto de iluminaria LED de
recepción
● 02/09/2021 Se reemplaza de repuesto de iluminaria LED puestos 65
y16
● 03/09/2021 se desmonta división de vidrio en atención al
ciudadano piso 3
● 06/09/2021 se realiza remplazo e instalación de sifón, baño de
mujeres 4 piso salida de emergencia
● 07/09/2021 se realiza cambio de luminarias en los puestos
29,92,80,81 del cuarto piso
● 08/09/2021 se realiza cambio de luminaria en los puestos 44
● 09/09/2021 se realiza cambio de luminaria oficina control interno
● 13/09/2021 reparación de tapas y cajas de toma corriente piso 3
● 14/09/2021reparación de tablero de iluminación,cuartode sistemas
INFORME DE GESTIÓN METRO DE BOGOTÁ
DE 01 DESEPTIEMBRE A 30DE 2021
Versión 1
Fecha:
3 piso
● 14/09/2021 instalación de luminarias puestos de trabajo 20,14,34
del piso 3
● 16/09/2021 reparación de aviso metro de la recepción, se instalan
tacos para soportar peso.
● 23/09/2021 reparación de caja de toma corrientes del 4 piso
● 27/09/2021 reparación cajonera metálica oficina de subgerencia
de gestión del suelo de 3piso
● 28/09/2021 se realiza cambio de luminarias de los puestos de
trabajo, 66,47 piso 4 y 47 en el piso 3.
Actividades asociadas y condiciones para el servicio:
● Se cumplió el pago de seguridad social y nómina los soportes se
adjuntan con la factura mensual.
● Se cumplió con el horario establecido en la orden de compra 68448
de 2021.
● Se facturó el servicio prestado con los precios unitarios de la oferta
inicial de acuerdo con las condiciones establecidas en la orden de compra 68448 de 2021.
● Se adjunta a la factura mensual el registro fotográfico de las actividades anteriormente mencionadas en este documento.
● Se realizó capacitación al personal operativo del tema circular 018.
Novedades de personal: Sin novedad
INFORME DE GESTIÓN METRO DE BOGOTÁ
DE 01 DESEPTIEMBRE A 30DE 2021
Versión 1
Fecha:
Bitácora generación de residuos ordinarios no aprovechables peso de
basura
BOLSA NEGRA DE RESIDUOS ORDINARIOS NO APROVECHABLES
● 30/08/2021 (1) 3 kg
● 31/08/2021 (1) 3.5 kg
● 01/09/2021 (2) 7.5 kg
● 02/09/2021 (1) 4.5 kg
● 03/09/2021 (1) 3.5 kg
BOLSA BLANCA RECICLAJE
● 04/09/2021 (1) 13.5kg
● 10/09/2021 (2) 13 kg
● 17/09/2021 (3) 14 kg
● 24/09/2021 (2) 9kg
● 30/09/2021 (2) 12 kg
INFORME DE GESTIÓN METRO DE BOGOTÁ
DE 01 DESEPTIEMBRE A 30DE 2021
Versión 1
Fecha:
Registró Fotográfico (anexo)
INFORME DE GESTIÓN METRO DE BOGOTÁ
DE 01 DESEPTIEMBRE A 30DE 2021
Versión 1
Fecha:
Conclusiones:
En este informe damos a conocer el proceso que se lleva a cabo en
cada uno de los centros de trabajos asignados para la ciudad de Bogotá
con el cumplimiento de los objetivos mediante un servicio de calidad y
eficiente.
Atentamente,
Jenny Lorena Morales
Supervisor OC 68448 de 2021
FECHA 22-oct No. COTIZACIÓN No. de FACTURA FE 2781 No. de CONTRATOORDEN DE COMPRA
68448
SI NO N/A
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
¿LA PRESENTE FACTURA SE ENCUENTRA DENTRO DE LOS PRECIOS UNITARIOS OFERTADOS? SI NO
TIPO SERVICIO VALOR IVA CANTIDAD
Tarifas 1,00
Tarifas 2,00
Tarifas 2,00
Tarifas 1,00
Tarifas 1,00
Tarifas 3,00
Tarifas 2,00
Tarifas 1,00
Tarifas 5,00
Tarifas 16,00
Tarifas 10,00
Tarifas 2,00
Tarifas 10,00
Tarifas 15,00
Tarifas 3,00
Tarifas 15,00
Tarifas 20,00
Tarifas 10,00
Tarifas 10,00
Tarifas 2,00
Tarifas 2,00
Tarifas 3,00
Tarifas 2,00
Tarifas 4,00
Tarifas 2,00
Tarifas 3,00
Tarifas 3,00
Tarifas 2,00
Tarifas 1,00
Tarifas 1,00
Tarifas 1,00
Tarifas 1,00
Tarifas 1,00
Tarifas 1,00
SANDRA XIMENA TINJACA
Observaciónes: 1. La diferencia de un peso $1, corresponde a calculos de decimales.
ELABORÓ:
FIRMA
TOTAL COTIZACION $678.078
TOTAL FACTURA $678.077
DIFERENCIA $1
TOTAL COTIZACION $95.521 $678.077,60
APROBADO:
NO APROBADO:
3. VERIFICACIÓN VALOR OFERTADO VERSUS FACTURADO
Sonda para inodoro $1.951,20 $1.951,20
Sonda para fregaderos $1.951,20 $1.951,20
Lavabrilladora de pisos 2 $17.982,40 $17.982,40
Lavadora de alfombras y tapetes 2 $24.725,60 $24.725,60
Extensión eléctrica 2 $3.147,20 $3.147,20
Aspiradora 2 $10.537,60 $10.537,60
Escalera 2 $1.721,60 $5.164,80
Señales peatonales de prevención y
atención 3$582,40 $1.164,80
Contenedor de basura 7 $961,60 $1.923,20
Contenedor de basura 7 $961,60 $2.884,80
Carro exprimidor de trapero 1 $4.770,40 $9.540,80
Carro de bebidas $10.302,40 $41.209,60
Bandeja 2 $607,20 $1.214,40
Escurridor para platos $628,80 $1.886,40
Bandeja 1 $481,60 $963,20
Azúcar 1 $3.199,20 $31.992,00
Infusión frutal $4.669,60 $46.696,00
Servilleta papel $1.002,40 $15.036,00
Café 1 $5.269,60 $105.392,00
Vasos 4 $3.337,60 $50.064,00
Mezclador 1 $575,20 $1.725,60
Toallas para manos 6 $2.910,40 $5.820,80
Vasos 2 $2.380,00 $23.800,00
Papel higiénico 2 $5.744,80 $91.916,80
Toallas para manos 5 $13.112,80 $131.128,00
Trapero 3 $3.003,20 $3.003,20
Bolsas plástica 1 $342,40 $1.712,00
Ambientador 1 $3.994,40 $11.983,20
Limpiones 1 $1.278,40 $2.556,80
Alcohol industrial 1 $9.288,00 $9.288,00
Varsol ecológico 1 $3.147,20 $3.147,20
Limpiador multiusos 1 $3.915,20 $7.830,40
Blanqueador o hipoclorito 1 $3.900,80 $7.801,60
PARCIALMENTE
2. VERIFICACIÓN PRECIOS UNITARIOS
DESCRIPCION TARIFA PACTADA SIN IVA TARIFA PACTADA CON IVA
Jabón para loza 2 $936,80 $936,80
10. Verificación valor total (Obligatorio)
11. Correo aprobación/desaprobación cotización
8. Verificación valor unitario (Obligatorio)
9. Verificación valor IVA (Obligatorio)
6. Concepto de la actividad
7. Escenario de la actividad
4. Fecha de inicio de la actividad
5. Fecha de terminación de la actividad
2. Nombre de la actividad
3. Horario(s) de la actividad
1. GENERALIDADES
ACTIVIDAD OBSERVACIÓN RESPONSABLE
1. Fecha envío de cotización
PROCESO: GESTION ADMINISTRATIVA Y LOGISTICA
FORMATO PARA VERIFICACION PRECIOS UNITARIOS
CÓDIGO AL-FR-007 VERSIÓN: 02
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