PERÚMinisterio de Economía y Finanzas
Presupuesto por Resultados:
La articulación territorial de los PP
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PpRCentro: ciudadano
¿Cuáles son sus problemas? ¿Qué magnitud tienen estos problemas? ¿Qué servicios provee el estado para resolverlos? ¿Está clara la cadena de los servicios hacia los resultados
que valoran los ciudadanos? ¿Se evaluar el desempeño de las entidades para proveer
estos servicios? ¿Se puede rendir cuentas a los ciudadanos? ¿Puedo ver cómo los distintos niveles de gobierno se
articulan hacia los servicios que requieren los ciudadanos?
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El Presupuesto por Resultados en Perú
• Prioridades claras, ordenadas en función de resultados y presupuestadas; con responsables de rendir cuentas sobre ellas: PROGRAMAS PRESUPUESTALES
• Información de desempeño confiable, oportuna y útil (desempeño: efectividad, eficiencia y calidad). SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES
• Mecanismos que señalizan a las entidades públicas a esforzarse hacia el logro de resultados en temas prioritarios, para acelerarlos. MECANISMOS DE INCENTIVOS
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Instrumentos del PpR
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Programas Presupuestales
Seguimiento Evaluación
Incentivos ala gestión
VINCULACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DEL PPRP
RIO
RID
AD
DESEMPEÑO
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El Plan de articulación territorial del PP – Anexo Nº 5
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Articulación Territorial
• La articulación territorial se define como la acciónintegrada de o más entidades de distinto nivel de gobiernoen las diferentes fases del proceso presupuestarioasociados a un PP.
Diseño, revisión y
articulación territorial
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Establecer pautas e hitos de articulación territorial de los PPque deben aplicar las entidades de los tres niveles de gobierno,según sus intervenciones en el marco de sus competencias.
Plan de trabajo de articulación territorial
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PP articulados territorialmente (2015)
Productivos (14)
• Articulación de productores agropecuarios al mercado
• Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para Uso Agrario
• Manejo Eficiente de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre
• Reducción de la Degradación de Suelos Agrarios• Desarrollo Productivo de las Empresas• Fortalecimiento de la Pesca Artesanal • Mejoramiento de la Inocuidad Agroalimentaria • Mejora de la Sanidad Animal• Mejora y mantenimiento de sanidad vegetal • Incremento de la competitividad del sector
artesanía• Aprovechamiento de las oportunidades
comerciales brindadas por los principales socios comerciales
• Competitividad y aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre.
• Fortalecimiento de las condiciones laborales.• Mejoramiento de la empleabilidad e inserción
laboral -PROEMPLEO
Infraestructura (8)
• Acceso y Uso de la Electrificación Rural• Acceso y Uso Adecuado de los Servicios
Públicos de Telecomunicaciones e Información Asociados
• Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre.
• Reducción de la vulnerabilidad y atención de emergencia por desastres
• Programa Nacional de SaneamientoRural
• Programa Nacional de SaneamientoUrbano
•Nuestras Ciudades• Mejoramiento Integral de Barrios
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PP articulados
territorialmente (2015)
Ambientales (5)
• Gestión Sostenible de los Recursos Naturales y Diversidad Biológica
• Gestión de la Calidad del Aire
• Gestión de Residuos Sólidos (*)
• Remediación de pasivos ambientales mineros.
• Prevención y recuperación ambiental
Sociales (18)
•Incremento de la Práctica de Actividades Físicas, Deportivas y Recreativas en la Población Peruana
•Logros de Aprendizaje de Estudiantes de La Educación Básica Regular
•Incremento en el Acceso de la Población de 3 a 16 Años a los Servicios Educativos Públicos de la EBR
•Inclusión de niños, niñas y jóvenes con discapacidad en la Educación Básica y Técnica Productiva
•Mejora de la formación en carreras docentes en Institutos de Educación Superior no Universitaria
•TBC / VIH SIDA•Programa Salud Materno Neonatal•Programa Articulado Nutricional•Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis•Enfermedades No Transmisibles•Prevención y Control del Cáncer•Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Medicas – SAMU
•Control y prevención de salud mental• Prevención y manejo de condiciones secundarias de salud en personas con discapacidad.
•Lucha contra la violencia familiar•Acceso a hogares rurales con economías de subsistencia a mercados locales .
•Programa nacional de alimentación escolar
Orden y seguridad (4)
• Reducción de Delitos y Faltas que Afectan la Seguridad Ciudadana (*)
• Programa de desarrollo alternativo integral y sostenible.
• Gestión integrada y efectiva del control de oferta de drogas en el Perú
• Reducción de la Vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres
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1. Difusión de la lógica del diseño del
PP
2. Validación de modelos
operacionales y tipología de proyectos
3 . Difusión del diseño del PP a ser considerado en la formulación del
presupuesto del año XX
4. Propuesta de las metas de los
indicadores de desempeño de
resultado y productos por el PP
5. Definición de las metas físicas y
financieras
6. Ajuste de metas físicas y financieras
con marco presupuestal
aprobado
7. Consolidación de la formulación del
presupuesto del PP para el ejercicio
_____ en documentos ejecutivos
8. Revisión de la . ejecución del
ejercicio anterior y ajuste de las metas del ejercicio vigente
con marco presupuestal
aprobado
9. Revisión de avance ejecución acumulada
de los PP en los meses de marzo y
setiembre e identificación de
acciones correctivas y responsables de su
implementación
10. Evaluación presupuestal
semestral y anual del PP
http://www.mef.gob.pe/contenidos/presu_publ/anexos/Anexo5_Plan_trabajo_articulacion_territorial_PP_cuadros_RD002_2014EF5001.pdf
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Acciones del Plan de trabajo de articulación territorial
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Acción 3: Difusión del diseño validado del PP
(modelos operacionales de productos y actividades, y tipologías de proyectos
definitivos)
Se conocen las especificaciones técnicas
de productos, actividades y tipologías de proyectos
Acción 2: Validación de modelos operacionales y
tipología de proyectos
Se toman mejores prácticas subnacionales,
se mejora el diseño del PP, los operadores
comprenden mejor las especificaciones técnicas
Acción 1: Difusión del diseño del PP
Los gobiernos sub nacionales se apropian del diseño del PP, identifican sus roles y conocen los productos , actividades y tipología de proyectos del
PP
Programación - Diseño del PP
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Acción 7. Consolidación de la formulación del presupuesto del PP para el ejercicio en
documentos
Permite la programación de metas físicas y financieras, de
manera consistente con los instrumentos de gestión de
cada pliego
Acción 4. Ajuste de metas físicas y financieras con marco
presupuestal aprobado
Determinar metas que orienten la programación física
y financiera del presupuesto en los niveles de gobierno que
implementan el PP.
Acción 5. Definición de las metas físicas y financieras de los
productos y actividades del PP
Se realiza un análisis de la información recogida en la validación, se consolida y
elabora un presupuesto del PP, así como las metas físicas
correspondientes para productos y actividades.
Acción 6. Propuesta de las metas de los indicadores de desempeño de resultado y
productos por el PP
Generan documentos ejecutivos que permiten al
responsable del PP, y entidades publicas, sustentar
la formulación del presupuesto según metas y prioridades
Programación del PP
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Ejecución y Evaluación del PP
La DGPP acompaña a los Gobiernos Regionales y Locales durante el desarrollo de
estas acciones con el objetivo de garantizar una adecuada ejecución del presupuesto
en el marco de los PP
Acción 8. Revisión de la ejecución del ejercicio
anterior y ajuste de las metas del ejercicio vigente con
marco presupuestal
Programar las metas físicas y financieras, de manera
consistente con los instrumentos de gestión de
cada pliego
Acción 9. Revisión de avance ejecución acumulada de los PP en los meses de marzo y setiembre e identificación de
acciones correctivas y responsables de su ejecución
Retroalimentar la ejecución presupuestal y realizar las
acciones correctivas del caso
Acción 10. Evaluación presupuestal semestral y
anual del PP
Evaluación presupuestal física y financiera de los PP
(consistencia de la información de los
indicadores de desempeño y producción física) del PP.
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Plan de Desarrollo Concertado
Revisar los resultados específicos de los PP, que el GR
/ GÑ considere prioritarios
Vínculo planificación con presupuesto
Incluir estos PP en su presupuesto y la información del seguimiento en la planificación
Se articulan las políticas regionales a las políticas nacionales
Fortalecimiento a transparencia al contar con información de seguimiento
Articular el presupuesto a la planificación
Rendición de cuentas al ciudadano
La DGPP, de acuerdo con las metodologías e
instrumentos presupuestarios, acompaña a los
Gobiernos Regionales y Locales en la conducción del
Proceso Presupuestario.