Año: 02 No. 42 Ciudad Típica de Metepec, a 28 de abril
de 2017
PRESUPUESTO MODELO 2017
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Indice
PRESUPUESTO MODELO DEL
MUNICIPIO DE METEPEC,
ESTADO DE MÉXICO
ABRIL 2017
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Índice
SECCIÓN I. OBJETIVO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
MODELO
3
Objetivo del Presupuesto de Egresos modelo 3
SECCIÓN II. ACUERDO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL
MUNICIPIO
6
TÍTULO PRIMERO. DE LAS ASIGNACIONES DEL PRESUPUESTO
DE EGRESOS DEL MUNICIPIO
6
CAPÍTULO I. Disposiciones generales 6
CAPÍTULO II. De las Erogaciones 11
CAPÍTULO III. De los Servicios Personales 49
CAPÍTULO IV. De la Deuda Pública 58
TÍTULO SEGUNDO.DE LOS RECURSOS FEDERALES 59
CAPÍTULO ÚNICO. De los recursos federales transferidos al Municipio 59
TÍTULO TERCERO. DE LA DISCIPLINA PRESUPUESTARIA EN EL
EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO
60
CAPÍTULO I. Disposiciones generales 60
CAPÍTULO II.De la Racionalidad, Eficiencia, Eficacia, Economía, Transparencia y
Honradez en el Ejercicio del Gasto 61
CAPÍTULO III. Sanciones 66
TÍTULO CUARTO
DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PbR)
66
CAPÍTULO I. Disposiciones generales 66
TRANSITORIOS 67
Anexos 71
Anexo 1.Matrices de indicadores para resultados
Anexo 2. Presupuesto de Ingresos del Municipio de Metepec
Anexo 3. Información Adicional
3.1 Presupuesto de Egresos a nivel Partida Específica
3.2 Presupuesto de Egresos de los Organismos Descentralizados
3.3 Caratulas de Presupuestos de Egresos e Ingeros
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GACETA MUNICIPAL DE METEPEC, MÉXICO
FECHA: 28 DE ABRIL DE 2017
NÚMERO: 42
CONTENIDO: PRESUPUESTO DE EGRESOS MODELO 2017
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SECCIÓN I. OBJETIVO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS MODELO
Objetivo del Presupuesto de Egresos modelo
Desde el año 2009, el Instituto Mexicano para la Competitividad, A.C. (IMCO)
evalúa de forma anual, a través del Índice de Información Presupuestal Municipal
(IIPM), la calidad de la información de las leyes de ingresos y presupuestos de
egresos de una muestra representativa1 de los municipios y delegaciones del
país a partir de un catálogo de criterios basados en buenas prácticas en materia
de transparencia presupuestal y normas de contabilidad gubernamental.
Con el fin de apoyar a los gobiernos municipales en la mejora de la calidad de la
información de sus presupuestos de egresos y lograr así el cumplimiento de los
criterios evaluados en este índice, el IMCO elabora desde 2013 un modelo
estandarizado de presupuesto de egresos que busca servir de guía a las
tesorerías municipales en la fase de elaboración de sus proyectos de
presupuesto de egresos, y en el que se incluye información mínima que todo
documento de esta naturaleza debe incorporar; ya sea con base en las mejores
prácticas de transparencia presupuestal municipal identificadas por IMCO, o
bien, a partir de la legislación vigente en materia de contabilidad
gubernamental.
Puesto que el IIPM es una evaluación dinámica que responde a las crecientes
exigencias de transparencia de la información presupuestal, la presente versión
del Presupuesto de Egresos modelo municipal, correspondiente al ejercicio fiscal
2017, sufre un ajuste respecto de versiones anteriores para dar cumplimiento a
la mayoría de los 85 criterios que se evalúan en el IIPM 2017. De esta forma se da
continuidad a un esfuerzo por garantizar que los municipios difundan
información detallada, estructuraday clara que permita a la ciudadanía conocer
cuánto, cómo y en qué se van a gastar los recursos públicos de que disponen.
Algunas premisas que los gobiernos municipales deben considerar al
implementar total o parcialmente este modelo son:
1. El modelo de presupuesto no sustituye las obligaciones específicas de los
municipios en materia presupuestal
Las disposiciones contenidas en este documento se generan a partir de
obligaciones de una ley general (Ley General de Contabilidad
Gubernamental) y buenas prácticas que se han implementado en el
ámbito municipal, por lo que este modelo no considera las obligaciones
específicas que deben seguir los Ayuntamientos en la elaboración y
aprobación de sus presupuestos de egresosde conformidad con la
normatividad estatal que les sea aplicable alos municipios.Dar
cumplimiento a este modelo no implica dar cumplimiento a la
normatividad presupuestal específica a la que está sujeto el municipio.
2. El modelo de presupuesto es un complemento a la información
presupuestal municipal
La información incluida en este documento debe considerarse como
complementaria a la que actualmente incorpora el municipio en su
presupuesto de egresos; es decir, este modelo de presupuesto de egresos
1El IIPM 2017 contempla la evaluación de 437 municipios y 16 delegaciones distribuidos entre las 32 entidades
federativas del país.
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no es excluyente en el sentido de que los Ayuntamientos, además de
adoptar el modelo, pueden integrar paralelamente otros elementos
contables, financieros y presupuestarios en su proyecto de presupuesto
de egresos, sin que ello afecte su calificación en el índice. Asimismo, no se
debe eliminar información que ya publica el municipio en su presupuesto
para adecuarse al presupuesto modelo, lo cual sería contraproducente y
contrario a los objetivos de esta evaluación.
3. El cumplimiento del modelo de presupuesto no es garantía del 100% en el
IIPM
Dar seguimiento puntual a este modelo de presupuesto no garantiza que
un municipio obtenga el 100% de cumplimiento en el IIPM pues existen
criterios que se evalúan en la ley de ingresos municipal o que dependen
de la publicación en tiempo y forma del presupuesto de egresos y ley de
ingresos del municipio.
*Para mayor información sobre la metodología, resultados y otrosdocumentos
de trabajo del Índice, consultar el sitio www.imco.org.mx/finanzaspublicas
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PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017 DEL
MUNICIPIO DE METEPEC, ESTADO DE MÉXICO.
ACUERDO NO. 111/2017
ÚNICO. Se aprueba el Presupuesto de Egresos Modelo del Municipio de
Metepec, Estado de México para el Ejercicio Fiscal 2017, para quedar como
sigue:
SECCIÓN II. ACUERDO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE
METEPEC, ESTADO DE MÉXICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017
TÍTULO PRIMERO
DE LAS ASIGNACIONES DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1.El presente acuerdo tiene por objeto regular la asignación, ejercicio,
control y evaluación del gasto público municipal para el ejercicio fiscal 2017 de
conformidad con el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 19, 122, 124, 125, 127, 129, de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de México; artículos 1 al 23 de la Ley de Ingresos Municipal; Titulo
Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo y Noveno del Código Financiero del
Estado de México y Municipios; Compendio de Reglamentación Municipal y
Bando Municipal de Metepec, Estado de México 2017.
En la ejecución del gasto público de las dependencias y entidades, deberán
considerar como único eje articulador el Plan de Desarrollo Municipal2016-2018
tomando en cuenta los compromisos, los objetivos, las metas y las líneas de
acción contenidos en el mismo.
Sera responsabilidad de la Tesorería Municipal, Contraloría Municipal y Dirección
de Gobierno por Resultados, en el ámbito de sus respectivas competencias,
cumplir y hacer cumplir las disposiciones establecidas en el presente decreto,
así como determinar las normas y procedimientos administrativos tendientes a
armonizar, transparentar, racionalizar y llevar a cabo un mejor control de gasto
público municipal.
La interpretación del presente Presupuesto de Egresos para efectos
administrativos y exclusivamente en el ámbito de competencia del Presidente
Municipal, corresponde a la Tesorería Municipal las funciones de recaudación y
control de gasto; a la Contraloría Municipal la fiscalización de los recursos y
programas a la Dirección de Gobierno por Resultados la evaluación y control de
los programas de Gobierno. Lo anterior, sin perjuicio de la interpretación que
corresponda a otras autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias.
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Artículo 2. Para los efectos de este Decreto se entenderá por:
I. Adecuaciones Presupuestarias: Las modificaciones a los calendarios
presupuestales, las ampliaciones y reducciones al Presupuesto de Egresos
del Municipio mediante movimientos compensados y las liberaciones
anticipadas de recursos públicos calendarizados realizadas a través de la
Tesorería Municipal, siempre que permitan un mejor cumplimiento de los
objetivos y metas de los programas presupuestarios a cargo de los
Ejecutores de Gasto.
II. ADEFAS: Asignaciones destinadas a cubrir las erogaciones devengadas y
pendientes de liquidar al cierre del ejercicio fiscal anterior, derivadas de la
contratación de bienes y servicios requeridos en el desempeño de las
funciones de los entes públicos, para las cuales existió asignación
presupuestal con saldo disponible al cierre del ejercicio fiscal en que se
devengaron.
III. Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos: Representa la
cancelación mediante pago o cualquier forma por la cual se extinga la
obligación principal de los pasivos contraídos por el Gobierno Municipal.
IV. Asignaciones Presupuestales: La ministración que de los recursos
públicos aprobados por el Cabildo mediante el Presupuesto de Egresos
del Municipio, realiza el Presidente Municipal a través de la Tesorería a los
Ejecutores de Gasto.
V. Ayudas: Las aportaciones de recursos públicos en numerario o en
especie otorgadas por el Gobierno Municipal con base en los objetivos y
metas de los programas presupuestarios.
VI. Clasificación Funcional del Gasto: La que agrupa los gastos según los
propósitos u objetivos socioeconómicos que persiguen los diferentes
entes públicos. Presenta el gasto público según la naturaleza de los
servicios gubernamentales brindados a la población. Con dicha
clasificación se identifica el presupuesto destinado a finalidades de:
Gobierno, Desarrollo Social, Desarrollo Económico y Otros no
Clasificados; permitiendo determinar los objetivos generales de las
políticas públicas y los recursos financieros que se asignan para
alcanzarlos.
VII. Clasificación por Objeto del Gasto: La que resume, ordena y presenta
los gastos programados en el presupuesto, de acuerdo con la naturaleza
de los bienes, servicios, activos y pasivos financieros. Alcanza a todas las
transacciones que realizan los entes públicos para obtener bienes y
servicios que se utilizan en la prestación de servicios públicos y en la
realización de transferencias, en el marco del Presupuesto de Egresos.
VIII. Capítulo de gasto: Al mayor nivel de agregación que identifica el
conjunto homogéneo y ordenado de los bienes y servicios requeridos por
los entes públicos.
IX. Clasificación por Fuentes de Financiamiento: La clasificación por
fuentes de financiamiento consiste en presentar los gastos públicos según
los agregados genéricos de los recursos empleados para su
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financiamiento. Esta clasificación permite identificar las fuentes u
orígenes de los ingresos que financian los egresos y precisar la
orientación específica de cada fuente a efecto de controlar su aplicación.
X. Clasificación Económica de los Ingresos, de los Gastos y del
Financiamiento de los Entes Públicos: La Clasificación Económica de las
transacciones de los entes públicos permite ordenar a éstas de acuerdo
con su naturaleza económica, con el propósito general de analizar y
evaluar el impacto de la política y gestión fiscal y sus componentes sobre
la economía en general.
XI. Clasificación Administrativa: La que tiene como objetivo identificar el
agente que realiza la erogación de los recursos públicos, se desglosa a
través de asignaciones denominadas ramos presupuestarios como el de la
Administración Pública, de los Poderes, o de los Órganos autónomos.
XII. Clasificación Programática: Técnica presupuestaria que pone especial
atención a las actividades que se realizan más que a los bienes y servicios
que se adquieren. Contiene un conjunto armónico de programas,
proyectos y metas que se deben realizar a corto plazo y permite la
racionalización en el uso de recursos al determinar objetivos y metas;
asimismo, identifica responsables del programa y establece las acciones
concretas para obtener los fines deseados.
XIII. Código Financiero del Estado de México y Municipios: marco
normativo del Estado de México y sus municipios, que determina la forma
de obtener sus ingresos, la manera de ejercer sus recursos, y norma su
endeudamiento.
XIV. Contraloría: Contraloría Municipal de Metepec
XV. Dependencias: las definidas como tales en la Ley Orgánica Municipal,
Código de Reglamentación Municipal de Metepec, Estado de México y
Bando Municipal de Metepec, Estado de México 2017, las cuales son
objeto de control presupuestario directo por parte de la Tesorería
Municipal.
XVI. Dirección de Gobierno por Resultados: es una unidad técnica que
auxilia directamente a la Presidencia Municipal en el desarrollo y
transformación de las estructuras, sistemas, normas, funciones y procesos
básicos de la Administración Pública, bajo un enfoque de calidad,
productividad y ahorro en el gasto público, derivado de la operación de
los servicios, de conformidad con lo establecido en los artículos 38
fracción V inciso h) del Bando Municipal de Metepec, Estado de México
2016.
XVII. Economías o Ahorros Presupuestarias: Los remanentes de recursos
públicos del Presupuesto de Egresos del Municipio no comprometidos al
término del Ejercicio Fiscal; así como los ahorros realizados en un periodo
determinado.
XVIII. Entes públicos: Los Poderes del municipio, los entes autónomos, el
ayuntamiento municipal y las entidades de la administración pública
paramunicipal.
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XIX. Entidades: Los organismos públicos descentralizados, las empresas de
participación municipal mayoritaria, los fideicomisos públicos y los
organismos desconcentrados, los cuales son objeto de control
presupuestario indirecto por parte de la Tesorería Municipal.
XX. Fideicomisos Públicos: Entidades no personificadas a partir de las cuales
el Presidente Municipal o alguna de las demás entidades paramunicipales
constituyen con el objeto de auxiliar al Municipio en el Desarrollo de
alguna de sus áreas prioritarias del desarrollo.
XXI. Gasto Corriente: Al conjunto de erogaciones que no tienen como
contrapartida la creación de activos, sino que constituye un acto de
consumo. Son los gastos en recursos humanos y de compra de bienes y
servicios, necesarios para la administración y operación gubernamental.
XXII. Gasto Federalizado: El gasto federalizado o descentralizado en México
se integra por los recursos públicos que el Gobierno Federal transfiere a
los Estados y Municipios del país para que estos últimos afronten sus
necesidades de gasto en materia de educación, salud, infraestructura e
inversión social, seguridad pública, entre otros rubros.
XXIII. Gasto de Inversión o Capital: Erogaciones que realizan dependencias y
entidades de la Administración Pública tendientes a adquirir, ampliar,
conservar y mejorar sus bienes de capital, incluyendo también la
adquisición de acciones y títulos de crédito de terceros, construcción de
obras públicas y desarrollo de acciones para promover el incremento de
la capacidad productiva de los diversos sectores de la economía.
XXIV. Gasto No Programable: Los recursos que se destinan al cumplimiento de
los fines y funciones propias del Municipio y que por su naturaleza no
están asociados a programas específicos.
XXV. Gasto Programable: Los recursos que se destinan al cumplimiento de los
fines y funciones propias del Municipio, por lo cual están directamente
relacionados con los programas a cargo de los Ejecutores de Gasto
previamente establecidos para alcanzar los objetivos y metas, que tienen
un efecto directo en la actividad económica y social.
XXVI. Ingresos Excedentes: Los recursos públicos que durante el Ejercicio
Fiscal se obtienen adicionalmente a los aprobados en la Ley de Ingresos
del municipio vigente.
XXVII. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR): La herramienta de
planeación estratégica que en forma resumida, sencilla y armónica
establece con claridad los objetivos del Programa Presupuestario y su
alineación con aquellos de la planeación nacional, estatal, municipal y
sectorial; incorpora los indicadores que miden los objetivos y resultados
esperados; identifica los medios para obtener y verificar la información de
los indicadores; describe los bienes y servicios a la sociedad, así como las
actividades e insumos para producirlos; e incluye supuestos que son
factores externos al programa que influyen en el cumplimiento de los
objetivos
XXVIII. Programa: Nivel o categoría programática que contiene un conjunto de
acciones afines y coherentes a través de las cuales se pretende alcanzar
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objetivos y metas previamente determinadas por la planeación, para lo
cual se requiere combinar recursos: humanos, tecnológicos, materiales,
naturales, financieros; contienen un conjunto interdependiente de
proyectos los cuales especifican tiempo y espacio en el que se van a
desarrollar y atribuye responsabilidades a una o varias unidades
ejecutoras debidamente coordinadas.
XXIX. Subsidios: Las asignaciones de recursos públicos que se destinan al
desarrollo de actividades productivas prioritarias consideradas de interés
general, así como proporcionar a usuarios y consumidores, bienes y
servicios básicos a precios y tarifas por debajo de los del mercado o de
forma gratuita y su otorgamiento no implica contraprestación alguna.
XXX. Tesorería Municipal: es la encargada de conducir la disciplina
presupuestal del municipio y coordinar las diferentes fuentes de
captación, en coordinación con las entidades federales, estatales y
municipales, buscando lograr la realización de los objetivos contemplados
en el plan de desarrollo municipal, a través de una adecuada integración
del presupuesto de ingresos y egresos del municipio para la correcta
administración de la hacienda municipal, en los términos que establecen
los artículos 38 fracción II del Bando Municipal de Metepec, estado de
México, 2016; y los artículos 35 y 36 del capítulo II, Título Cuarto, Libro
Segundo del Compendio de Reglamentación Municipal de Metepec,
Estado de México.
XXXI. Transferencias: Los recursos públicos previstos en el Presupuesto de
Egresos del Municipio para el cumplimiento de los objetivos y metas de
los programas y la prestación de los bienes y servicios públicos a cargo
de los Poderes, Organismos Constitucionalmente Autónomos y
Entidades.
XXXII. Unidad Presupuestal: Cada uno de los órganos o dependencias de la
Administración Pública del Municipio que tiene a su cargo la
administración de los recursos financieros, humanos, materiales y los
servicios generales y sociales, con el fin de cumplir con eficacia y
eficiencia la misión que le ha sido conferida en las disposiciones legales y
reglamentarias.
XXXIII. Unidad Responsable: Cada una de las unidades administrativas
subordinadas a las Unidades Presupuestales, en las que se desconcentran
parte del ejercicio presupuestal y se les encomiendan la ejecución de
actividades, programas y/o proyectos para el cumplimiento de los
objetivos, líneas de acción y metas establecidos en el Plan Municipal de
Desarrollo.
Cualquier otro término no contemplado en el presente artículo, se deberá
entender conforme al glosario de la Ley General de Contabilidad Gubernamental
y las demás leyes de la materia.
Artículo 3. En la celebración y suscripción de convenios o acuerdos en los que
se comprometa el patrimonio económico o el erario del Municipio, será
obligatoria la intervención de la Tesorería Municipal.
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Artículo 4. El ejercicio del presupuesto se apegará a los principios de eficiencia,
eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los
que están destinados, con base en lo siguiente:
I. Priorizar la asignación de los recursos a los programas, obras y acciones
de alto impacto y beneficio social que incidan en el desarrollo económico
y social.
II. Garantizar la elevación de los niveles de calidad de vida en la población.
III. Identificación de la población objetivo, procurando atender a la de menor
ingreso.
IV. Consolidar la estructura presupuestaria que facilite la ejecución de los
programas.
V. Afianzar un presupuesto basado en resultados.
Artículo 5. La información que en términos del presente Decreto deba remitirse
al Cabildo deberá cumplir con lo siguiente:
I. Ser enviada a la Mesa Directiva o Secretaría del mismo.
II. Turnar dicha información a las Comisiones competentes.
III. Presentar la información en forma impresa y en formato electrónico de
texto.
IV. El nivel mínimo de desagregación se hará con base en las
disposiciones del Consejo Nacional de Armonización Contable
(CONAC).
En caso de que la fecha límite para presentar la información sea día inhábil, la
misma se recorrerá al día hábil siguiente.
Artículo 6. La Tesorería Municipal garantizará que toda la información
presupuestaria y de ingresos cumpla con la Ley de Ingresos de los Municipios
del Estado de México para el ejercicio fiscal 2017, Manual para la Planeación,
Programación y Presupuestación Municipal para el ejercicio fiscal 2017, así
como la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
Todas las asignaciones presupuestarias del presente Decreto y de documentos
de la materia deberán cumplir con las disposiciones, requisitos y estar
disponibles en términos de Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de México.
Artículo 7. La Tesorería Municipal reportará en los Informes Mensuales y
Trimestrales sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda
pública, al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM), que
incluirán el desglose de los proyectos de inversión previstos en este Decreto;
informes de avance de gestión financiera y cuenta de la hacienda pública; la
evolución de las erogaciones correspondientes a los programas presupuestarios
para: la igualdad entre mujeres y hombres; para niñas, niños y adolescentes; de
ciencia, tecnología e innovación; especial concurrente para el desarrollo
sustentable; erogaciones para el desarrollo integral de los jóvenes; recursos para
la atención de grupos vulnerables, erogaciones para el desarrollo integral de la
población indígena , cambio climático y medio ambiente.
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CAPÍTULO II
De las Erogaciones
Artículo 8. El gasto neto total previsto en el presente Presupuesto del Municipio
de Metepec, Estado de México, importa la cantidad de$1,516,778,820.00 y
corresponde al total de los ingresos aprobados en el municipio de Metepec para
el Ejercicio Fiscal de 2017.
Para el presente ejercicio fiscal no se prevé un déficit público presupuestario.
Artículo 9. La forma en que se integran los ingresos del Municipio, de acuerdo
con la clasificación por fuentes de financiamiento, es la siguiente:
CLASIFICACIÓN POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO2
NO. CATEGORÍAS MONTO
1 RECURSOS FISCALES N/A
2 FINANCIAMIENTOS INTERNOS N/A
3 FINANCIAMIENTOS EXTERNOS N/A
4 INGRESOS PROPIOS 540,585,328.40
5 RECURSOS FEDERALES 574,776,448.67
6 RECURSOS ESTATALES 390,928,823.44
7 CONVENIOS 5,406,702.45
8 OTROS RECURSOS 5,081,517.04
TOTAL 1,516,778,820.00
Artículo 10.El presupuesto de egresos municipal del ejercicio 2017 con base en
la Clasificación por Tipo de Gasto se distribuye de la siguiente manera:
CLASIFICACIÓN POR TIPO DE GASTO3
NO. CATEGORÍAS MONTO
1 GASTO CORRIENTE 1,178,605,250.11
2 GASTO DE CAPITAL 260,433,067.14
3 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE
PASIVOS 77,740,502.75
4 PENSIONES Y JUBILACIONES 0.00
5 PARTICIPACIONES NO APLICA PARA
MUNICIPIOS
TOTAL $1,516,778,820.00
Artículo 11. El presupuesto de egresos municipal del ejercicio 2017 con base en
la Clasificación por Objeto del Gasto a nivel de capítulo, concepto y partida
genérica, se distribuye de la siguiente manera:
2De acuerdo con el Clasificador por Fuentes de Financiamiento emitido por el CONAC. Disponible en:
http://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_02_007.pdf 3De acuerdo con el Clasificador por Tipo de Gasto emitido por el CONAC. Disponible en:
http://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_02_005.pdf
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PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO 1,516,778,820.00
1000 SERVICIOS PERSONALES 610,402,434.64
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE
CARÁCTER PERMANENTE 360,576,696.35
111 Dietas 15,317,167.21
112 Haberes 0.00
113 Sueldos base al personal permanente 345,259,529.14
114 Remuneraciones por adscripción laboral en el
extranjero 0.00
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE
CARÁCTER TRANSITORIO 10,200,000.16
121 Honorarios asimilables a salarios 5,000,000.20
122 Sueldos base al personal eventual 5,199,999.96
123 Retribuciones por servicios de carácter social 0.00
124 Retribución a los representantes de los
trabajadores y de los patrones en la 0.00
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y
ESPECIALES 142,708,952.86
131 Primas por años de servicio efectivos prestados 1,660,163.52
132 Primas de vacaciones, dominical y gratificación
de fin de año 92,518,059.26
133 Horas Extraordinarias 537,345.12
134 Compensaciones 47,993,384.96
135 Sobrehaberes 0.00
136 Asignaciones de técnico, de mando, por
comisión, de vuelo y de técnico 0.00
137 Honorarios especiales 0.00
138 Participaciones por vigilancia en el
cumplimiento de las leyes y custodia d 0.00
1400 SEGURIDAD SOCIAL 76,529,572.00
141 Aportaciones de seguridad social 73,223,172.00
142 Aportaciones a fondos de vivienda 0.00
143 Aportaciones al sistema para el retiro 0.00
144 Aportaciones para seguros 3,306,400.00
1500 OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y
ECONOMICAS 20,387,213.27
151 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de
trabajo 7,177,566.86
152 Indemnizaciones 4,245,000.08
153 Prestaciones y haberes de retiro 0.00
154 Prestaciones contractuales 5,553,463.88
155 Apoyos a la capacitación de los servidores
públicos 0.00
159 Otras prestaciones sociales y económicas 3,411,182.45
1600 PREVISIONES 0.00
161 Previsiones de carácter laboral, económica y de
seguridad social 0.00
1700 PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES
PUBLICOS 0.00
171 Estímulos 0.00
172 Recompensas 0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 64,513,122.38
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION
DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES 6,290,815.04
211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 3,249,801.37
212 Materiales y útiles de impresión y reproducción 194,700.00
213 Material estadístico y geográfico 600.00
214 Materiales útiles y equipos menores de
tecnologías de la información y común 1,034,968.28
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215 Material impreso e información digital 162,500.00
216 Material de limpieza 1,270,931.15
217 Materiales y útiles de enseñanza 357,314.24
218 Materiales para el registro e identificación de
bienes y personas 20,000.00
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 450,300.00
221 Productos alimenticios para personas 428,800.00
222 Productos alimenticios para animales 19,500.00
223 Utensilios para el servicio de alimentación 2,000.00
2300 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE
PRODUCCION Y COMERCIALIZACION 189,456.81
231 Productos alimenticios, agropecuarios y
forestales adquiridos como materia 189,456.81
2320 Insumos textiles adquiridos como materia
prima 0.00
233 Productos de papel, cartón e impresos
adquiridos como materia prima 0.00
234 Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y
sus derivados adquiridos como 0.00
235 Productos químicos, farmacéuticos y de
laboratorio adquiridos como materia 0.00
236 Productos metálicos y a base de minerales no
metálicos adquiridos como mate 0.00
237 Productos de cuero, piel, plástico y hule
adquiridos como materia prima 0.00
238 Mercancías adquiridas para su comercialización 0.00
239 Otros productos adquiridos como materia
prima 0.00
2400 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION
Y DE REPARACION 6,164,212.46
241 Productos minerales no metálicos 7,000.00
242 Cemento y productos de concreto 2,000.00
243 Cal, yeso y productos de yeso 2,500.00
244 Madera y productos de madera 220,136.68
245 Vidrio y productos de vidrio 45,000.00
246 Material eléctrico y electrónico 2,051,596.65
247 Artículos metálicos para la construcción 603,562.05
248 Materiales complementarios 896,549.20
249 Otros materiales y artículos de construcción y
reparación 2,335,867.88
2500 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE
LABORATORIO 449,055.09
251 Productos químicos básicos 0.00
252 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos 58,000.00
253 Medicinas y productos farmacéuticos 169,515.09
254 Materiales, accesorios y suministros médicos 208,540.00
255 Materiales, accesorios y suministros de
laboratorio 8,000.00
256 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados 0.00
259 Otros productos químicos 5,000.00
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 30,169,148.74
261 Combustibles, lubricantes y aditivos 30,169,148.74
262 Carbón y sus derivados 0.00
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE
PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS 10,266,045.89
271 Vestuario y uniformes 8,234,994.13
272 Prendas de seguridad y protección personal 1,977,851.76
273 Artículos deportivos 10,000.00
274 Productos textiles 0.00
275 Blancos y otros productos textiles, excepto
prendas de vestir 43,200.00
16
P r e s u p u e s t o d e E g r e s o s m o d e l o I I P M 2 0 1 7
2800 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA
SEGURIDAD 3,869,685.00
281 Sustancias y Materiales Explosivos. 0.00
282 Materiales de Seguridad Pública. 0.00
283 Prendas de protección para la seguridad
pública y nacional 3,869,685.00
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS
MENORES 6,664,403.35
291 Herramientas menores 805,254.73
292 Refacciones y accesorios menores de edificios 99,961.95
293 Refacciones y accesorios menores de mobiliario
y equipo de administración, 3,000.00
294 Refacciones y accesorios menores de equipo
de computo y tecnologías de la i 600,041.20
295 Refacciones y accesorios menores de equipo e
instrumental médico y de labor 0.00
296 Refacciones y accesorios menores para equipo
de transporte 1,629,860.65
297 Refacciones y accesorios menores de equipo
de defensa y seguridad 146,300.00
298 Refacciones y accesorios menores de
maquinaria y otros equipos 0.00
299 Refacciones y accesorios menores otros bienes
muebles 3,379,984.82
3000 SERVICIOS GENERALES 261,733,321.76
3100 SERVICIOS BASICOS 46,562,981.05
311 Energía eléctrica 37,641,166.30
312 Gas 43,800.00
313 Agua 362,962.17
314 Telefonía tradicional 191,612.00
315 Telefonía celular 1,614,751.98
316 Servicios de telecomunicaciones y satélites 2,090,815.14
317 Servicios de acceso de internet, redes y
procesamiento de información 4,596,173.46
318 Servicios postales y telegráficos 21,700.00
319 Servicios integrales y otros servicios 0.00
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 32,817,492.85
321 Arrendamiento de terrenos 180,000.00
322 Arrendamiento de edificios 11,729,465.45
323 Arrendamiento de mobiliario y equipo de
administración, educacional y recre 5,190,163.32
324 Arrendamiento de equipo e instrumental
médico y de laboratorio 0.00
325 Arrendamiento de equipo de transporte 15,239,688.36
326 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y
herramientas 408,895.72
327 Arrendamiento de activos intangibles 69,280.00
328 Arrendamiento financiero 0.00
329 Otros arrendamientos 0.00
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS,
TECNICOS Y OTROS SERVICIOS 30,077,170.89
331 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y
relacionados 4,325,216.56
332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y
actividades relacionadas 100,000.00
333 Servicios de consultoría administrativa,
procesos, técnica y en tecnologías 15,264,819.90
334 Servicios de capacitación 4,460,811.00
335 Servicios de investigación científica y desarrollo 0.00
336 Servicios de apoyo administrativo, traducción, 2,932,551.42
17
P r e s u p u e s t o d e E g r e s o s m o d e l o I I P M 2 0 1 7
fotocopiado e impresión
337 Servicios de protección y seguridad 0.00
338 Servicios de vigilancia 0.00
339 Servicios profesionales, científicos y técnicos
integrales 2,993,772.01
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y
COMERCIALES 6,489,507.00
341 Servicios financieros y bancarios 2,500,000.00
342 Servicios de cobranza, investigación crediticia y
similar 0.00
343 Servicios de recaudación, traslado y custodia
de valores 359,000.00
344 Seguros de responsabilidad patrimonial y
fianzas 0.00
345 Seguro de bienes patrimoniales 3,127,507.00
346 Almacenaje, envase y embalaje 300,000.00
347 Fletes y maniobras 185,000.00
348 Comisiones por ventas 0.00
349 Servicios financieros, bancarios y comerciales
integrales 18,000.00
3500 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION,
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 48,913,495.09
351 Conservación y mantenimiento menor de
inmuebles 7,691,742.62
352 Instalación, reparación y mantenimiento de
mobiliario y equipo de administra 115,834.55
353 Instalación, reparación y mantenimiento de
equipo de computo y tecnologías 2,927,800.00
354 Instalación, reparación y mantenimiento de
equipo e instrumental médico y d 20,000.00
355 Reparación y mantenimiento de equipo de
transporte 9,749,667.92
356 Reparación y mantenimiento de equipo de
defensa y seguridad 0.00
357 Instalación, reparación y mantenimiento de
maquinaria, otros equipos 546,450.00
358 Servicios de limpieza y manejo de desechos 27,862,000.00
359 Servicios de jardinería y fumigación 0.00
3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y
PUBLICIDAD 9,715,024.26
361 Difusión por radio, televisión y otros medios de
mensajes sobre programas y 8,806,140.36
362 Difusión por radio, televisión y otros medios de
mensajes comerciales para 0.00
363 Servicios de creatividad, preproducción y
producción de publicidad, excepto 0.00
364 Servicios de revelado de fotografías 425,000.00
365 Servicios de la industria fílmica, del sonido y del
video 350,000.00
366 Servicios de creación y difusión de contenido
exclusivamente a través de in 133,883.90
369 Otros servicios de información 0.00
3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS 820,470.00
371 Pasajes aéreos 55,000.00
372 Pasajes terrestres 186,900.00
373 Pasajes marítimos, lacustres y fluviales 0.00
374 Autotransporte 0.00
375 Viáticos en el país 578,570.00
37 Viáticos en el extranjero 0.00
377 Gastos de instalación y traslado de menaje 0.00
378 Servicios integrales de traslado y viáticos 0.00
18
P r e s u p u e s t o d e E g r e s o s m o d e l o I I P M 2 0 1 7
379 Otros servicios de traslado y hospedaje 0.00
3800 SERVICIOS OFICIALES 52,174,232.25
381 Gastos de ceremonial 0.00
382 Gastos de orden social y cultural 46,942,188.27
383 Congresos y convenciones 680,000.00
384 Exposiciones 2,428,933.98
385 Gastos de representación 2,123,110.00
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES 34,162,948.37
391 Servicios funerarios y de cementerios 0.00
392 Impuestos y derechos 860,545.62
393 Impuestos y derechos de importación 0.00
394 Sentencias y resoluciones por autoridad
competente 273,614.38
395 Penas, multas, accesorios y actualizaciones 0.00
396 Otros gastos por responsabilidades 0.00
397 Utilidades 0.00
398 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven
de una relación laboral 31,195,402.76
399 Otros servicios generales 1,833,385.61
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS
Y OTRAS AYUDAS 241,956,371.33
4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES
AL SECTOR PUBLICO 0.00
411 Asignaciones presupuestarias al Poder
Ejecutivo 0.00
412 Asignaciones presupuestarias al Poder
Legislativo 0.00
413 Asignaciones presupuestarias al Poder Judicial 0.00
414 Asignaciones presupuestarias a órganos
autónomos 0.00
415 Transferencias internas otorgadas a entidades
paraestatales no empresariales 0.00
416 Transferencias internas otorgadas a entidades
paraestatales empresariales y 0.00
417 Transferencias internas otorgadas a
fideicomisos públicos empresariales y n 0.00
418 Transferencias internas otorgadas a
instituciones paraestatales publicas fi 0.00
419 Transferencias internas otorgadas a
fideicomisos públicos financieros 0.00
4200 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR
PUBLICO 0.00
421 Transferencias otorgadas a organismos
entidades paraestatales no empresaria 0.00
422 Transferencias otorgadas para entidades
paraestatales empresariales y no f 0.00
423 Transferencias otorgadas para instituciones
paraestatales publicas 0.00
424 Transferencias otorgadas a entidades
federativas y municipios 0.00
425 Transferencias a fideicomisos de entidades
federativas y municipios 0.00
4300 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 185,279,617.26
431 Subsidios a la producción 0.00
432 Subsidios a la distribución 0.00
433 Subsidios a la inversión 0.00
434 Subsidios a la prestación de servicios públicos 0.00
435 Subsidios para cubrir diferenciales de tasas de
interés 0.00
436 Subsidios a la vivienda 0.00
437 Subvenciones al consumo 0.00
19
P r e s u p u e s t o d e E g r e s o s m o d e l o I I P M 2 0 1 7
438 Subsidios a entidades federativas y municipios 72,618,817.26
439 Otros subsidios 112,660,800.00
4400 AYUDAS SOCIALES 56,676,754.07
441 Ayudas sociales a personas 45,212,473.19
442 Becas y otras ayudas para programas de
capacitación 9,139,280.88
443 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza 2,325,000.00
444 Ayudas sociales a actividades científicas o
académicas 0.00
445 Ayudas sociales a instituciones sin fines de
lucro 0.00
446 Ayudas sociales a cooperativas 0.00
447 Ayudas sociales a entidades de interés publico 0.00
448 Ayudas por desastres naturales y otros
siniestros 0.00
4500 PENSIONES Y JUBILACIONES 0.00
451 Pensiones 0.00
452 Jubilaciones 0.00
459 Otras pensiones y jubilaciones 0.00
4600 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS,
MANDATOS Y OTROS ANALOGOS 0.00
461 Transferencias a fideicomisos del Poder
Ejecutivo 0.00
462 Transferencias a fideicomisos del Poder
Legislativo 0.00
463 Transferencias a fideicomisos del Poder Judicial 0.00
464 Transferencias a fideicomisos públicos de
entidades paraestatales no empres 0.00
465 Transferencias a fideicomisos públicos de
entidades paraestatales 0.00
466 Transferencias a fideicomisos de instituciones
públicas financieras 0.00
4700 TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL 0.00
471 Transferencias por obligación de ley 0.00
4800 DONATIVOS 0.00
481 Donativos a instituciones sin fines de lucro 0.00
482 Donativos a entidades federativas 0.00
483 Donativos a fideicomisos privados 0.00
484 Donativos a fideicomisos estatales 0.00
485 Donativo internacionales 0.00
4900 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR 0.00
491 Transferencias para gobiernos extranjeros 0.00
492 Transferencias para organismos internacionales 0.00
493 Transferencias para el sector privado externo 0.00
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 12,839,174.24
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 5,807,582.56
511 Muebles de oficina y estantería 913,659.37
512 Muebles, excepto de oficina y estantería 324,000.00
513 Bienes artísticos, culturales y científicos 0.00
514 Objetos de valor 0.00
515 Equipo de computo y de tecnología de la
información 1,175,000.00
519 Otros mobiliarios y equipos de administración 3,394,923.19
5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y
RECREATIVO 103,000.00
521 Equipos y aparatos audiovisuales 63,000.00
522 Aparatos deportivos 0.00
523 Cámaras fotográficas y de video 0.00
529 Otro mobiliario y equipo educacional y
recreativo 40,000.00
20
P r e s u p u e s t o d e E g r e s o s m o d e l o I I P M 2 0 1 7
5300 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE
LABORATORIO 0.00
531 Equipo médico y de laboratorio 0.00
532 Instrumental médico y de laboratorio 0.00
5400 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 1,726,297.70
541 Vehículos y equipo terrestre 1,546,297.70
542 Carrocerías y remolques 30,000.00
543 Equipo aeroespacial 0.00
544 Equipo ferroviario 0.00
545 Embarcaciones 0.00
549 Otros equipos de transporte 150,000.00
5500 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 0.00
551 Equipo de defensa y seguridad 0.00
5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y
HERRAMIENTAS 5,202,293.98
561 Maquinaria y equipo agropecuario 0.00
562 Maquinaria y equipo industrial 0.00
563 Maquinaria y equipo de construcción 465,000.00
564 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y
de refrigeración industrial y 0.00
565 Equipo de comunicación y telecomunicación 377,000.00
566 Equipos de generación eléctrica, aparatos y
accesorios eléctricos 86,100.00
567 Herramientas y maquinas-herramienta 256,800.32
569 Otros equipos 4,017,393.66
5700 ACTIVOS BIOLOGICOS 0.00
571 Bovinos 0.00
572 Porcinos 0.00
573 Aves 0.00
574 Ovinos y caprinos 0.00
575 Peces y acuicultura 0.00
576 Equinos 0.00
577 Especies menores y de zoológico 0.00
578 Árboles y plantas 0.00
579 Otros activos biológicos 0.00
5800 BIENES INMUEBLES 0.00
581 Terrenos 0.00
582 Viviendas 0.00
583 Edificios no residenciales 0.00
589 Otros bienes inmuebles 0.00
5900 ACTIVOS INTANGIBLES 0.00
591 Software 0.00
592 Patentes 0.00
593 Marcas 0.00
594 Derechos 0.00
595 Concesiones 0.00
596 Franquicias 0.00
597 Licencias informáticas e intelectuales 0.00
598 Licencias industriales, comerciales y otras 0.00
599 Otros activos intangibles 0.00
6000 INVERSION PUBLICA 247,593,892.90
6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO
PUBLICO 247,593,892.90
611 Edificación habitacional 0.00
612 Edificación no habitacional 240,039,404.10
613 Construcción de obras para el abastecimiento
de agua, petróleo, gas, 0.00
614 División de terrenos y construcción de obras de
urbanización 0.00
21
P r e s u p u e s t o d e E g r e s o s m o d e l o I I P M 2 0 1 7
615 Construcción de vías de comunicación 7,554,488.80
616 Otras construcciones de ingeniería civil u obra
pesada 0.00
617 Instalaciones y equipamiento en construcciones 0.00
619 Trabajos de acabados en edificaciones y otros
trabajos especializados 0.00
6200 OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS 0.00
621 Edificación habitacional 0.00
622 Edificación no habitacional 0.00
623 Construcción de obras para el abastecimiento
de agua, petróleo, gas, 0.00
624 División de terrenos y construcción de obras de
urbanización 0.00
625 Construcción de vías de comunicación 0.00
626 Otras construcciones de ingeniería civil u obra
pesada 0.00
627 Instalaciones y equipamiento en construcciones 0.00
629 Trabajos de acabados en edificaciones y otros
trabajos especializados 0.00
6300 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE
FOMENTO 0.00
631 Estudios, formulación y evaluación de
proyectos productivos no incluidos en 0.00
632 Ejecución de proyectos productivos no
incluidos en conceptos anteriores de 0.00
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS
PROVISIONES 0.00
7100 INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 0.00
711 Créditos otorgados por entidades federativas y
municipios al sector social 0.00
712 Créditos otorgados por entidades federativas a
municipios para el fomento d 0.00
7200 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL 0.00
721 Acciones y participaciones de capital en
entidades paraestatales no empresa 0.00
722 Acciones y participaciones de capital en
entidades paraestatales empresaria 0.00
723 Acciones y participaciones de capital en
instituciones paraestatales publica 0.00
724 Acciones y participaciones de capital en el
sector privado con fines de 0.00
725 Acciones y participaciones de capital en
organismos internacionales con fin 0.00
726 Acciones y participaciones de capital en el
sector externo con fines de 0.00
727 Acciones y participaciones de capital en el
sector publico con fines de ges 0.00
728 Acciones y participaciones de capital en el
sector privado con fines de ges 0.00
729 Acciones y participaciones de capital en el
sector externo con fines de 0.00
7300 COMPRA DE TITULOS Y VALORES 0.00
731 Bonos 0.00
732 Valores representativos de deuda, adquiridos
con fines de política 0.00
733 Valores representativos de deuda, adquiridos
con fines de gestión de 0.00
734 Obligaciones negociables adquiridas con fines
de política económica 0.00
735 Obligaciones negociables adquiridas con fines
de gestión de liquidez 0.00
22
P r e s u p u e s t o d e E g r e s o s m o d e l o I I P M 2 0 1 7
739 Otros valores 0.00
7400 CONCESION DE PRESTAMOS 0.00
741 Concesión de préstamos a entidades
paraestatales no empresariales y no fina 0.00
742 Concesión de préstamos a entidades
paraestatales empresariales no financiero 0.00
743 Concesión de préstamos a instituciones
paraestatales publicas financieras c 0.00
744 Concesión de préstamos a entidades
federativas y municipios con fines de 0.00
745 Concesión de préstamos al sector privado con
fines de política económica 0.00
746 Concesión de préstamos al sector externo con
fines de política económica 0.00
747 Concesión de préstamos al sector publico con
fines de gestión de liquidez 0.00
748 Concesión de préstamos al sector privado con
fines de gestión de liquidez 0.00
749 Concesión de préstamos al sector externo con
fines de gestión de liquidez 0.00
7500 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y
OTROS ANALOGOS 0.00
751 Inversiones en fideicomisos del Poder Ejecutivo 0.00
752 Inversiones en fideicomisos del Poder
Legislativo 0.00
753 Inversiones en fideicomisos del Poder Judicial 0.00
754 Inversiones en fideicomisos públicos no
empresariales y no financieros 0.00
755 Inversiones en fideicomisos públicos
empresariales no financieros 0.00
756 Inversiones en fideicomisos públicos financieros 0.00
757 Inversiones en fideicomisos de entidades
federativas 0.00
758 Inversiones en fideicomisos de municipios 0.00
759 Otras Inversiones en Fideicomisos 0.00
7600 OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS 0.00
761 Depósitos a largo plazo en moneda nacional 0.00
762 Depósitos a largo plazo en moneda extranjera 0.00
7900 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS
EROGACIONES ESPECIALES 0.00
791 Contingencias por fenómenos naturales 0.00
792 Contingencias socioeconómicas 0.00
799 Otras erogaciones especiales 0.00
8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 0.00
8100 PARTICIPACIONES 0.00
811 Fondo general de participaciones 0.00
812 Fondo de fomento municipal 0.00
813 Participaciones de las entidades federativas a
los municipios 0.00
814 Otros conceptos participables de la federación
a entidades federativas 0.00
815 Otros conceptos participables de la federación
a municipios 0.00
816 Convenios de colaboración administrativa 0.00
8300 APORTACIONES 0.00
831 Aportaciones de la federación a las entidades
federativas 0.00
832 Aportaciones de la federación a municipios 0.00
833 Aportaciones de las entidades federativas a los
municipios 0.00
834 Aportaciones previstas en leyes y decretos al 0.00
23
P r e s u p u e s t o d e E g r e s o s m o d e l o I I P M 2 0 1 7
sistema de protección social
835 Aportaciones previstas en leyes y decretos
compensatorias a entidades 0.00
8500 CONVENIOS 0.00
851 Convenios de reasignación 0.00
852 Convenios de descentralización 0.00
853 Otros Convenios 0.00
9000 DEUDA PUBLICA 77,740,502.75
9100 AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA 5,663,836.83
911 Amortización de la deuda interna con
instituciones de crédito 5,663,836.83
912 Amortización de la deuda interna por emisión
de títulos y valores 0.00
913 Amortización de arrendamientos financieros
nacionales 0.00
914 Amortización de la deuda externa con
instituciones de crédito 0.00
915 Amortización de deuda externa con
organismos financieros internacionales 0.00
916 Amortización de la deuda bilateral 0.00
917 Amortización de la deuda externa por emisión
de títulos y valores 0.00
918 Amortización de arrendamientos financieros
internacionales 0.00
9200 INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA 11,179,465.63
921 Intereses de la deuda interna con instituciones
de crédito 11,179,465.63
922 Intereses derivados de la colocación de títulos y
valores 0.00
923 Intereses por arrendamientos financieros
nacionales 0.00
924 Intereses de la deuda externa con instituciones
de crédito 0.00
925 Intereses de la deuda con organismos
financieros internacionales 0.00
926 Intereses de la deuda bilateral 0.00
927 Intereses derivados de la colocación de títulos y
valores en el exterior 0.00
928 Intereses por arrendamientos financieros
internacionales 0.00
9300 COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA 0.00
931 Comisiones de la deuda pública interna 0.00
932 Comisiones de la deuda pública externa 0.00
9400 GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA 0.00
941 Gastos de la deuda pública interna 0.00
942 Gastos de la deuda pública externa 0.00
9500 COSTO POR COBERTURAS 0.00
951 Costos por coberturas 0.00
9600 APOYOS FINANCIEROS 0.00
961 Apoyos a intermediarios financieros 0.00
962 Apoyos a ahorradores y deudores del sistema
financiero nacional 0.00
9900 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES
ANTERIORES (ADEFAS) 60,897,200.29
991 ADEFAS 60,897,200.29
En el Anexo 3.1 se presenta el Presupuesto de Egresos hasta partida
específica de acuerdo a la normatividad estatal
24
P r e s u p u e s t o d e E g r e s o s m o d e l o I I P M 2 0 1 7
El presupuesto asignado para el concepto de comunicación social es de
$23,551,066.53.
El presupuesto asignado para el pago de pensiones y jubilaciones es de $0.00
el pago de aportaciones de y cuotas se establece en la Ley de Seguridad Social
para los Servidores Públicos del Estado de México.
Las asignaciones previstas para los Organismos Descentralizados importan la
cantidad de: $72,618,817.26 y de acuerdo a la clasificación por objeto del gasto
a nivel de capítulo, concepto, partida genérica y partida específica, se integran
conforme al Anexo 3.2
Ramos generales Asignación
Presupuestal
Órganos autónomos
Sistema Municipal DIF de Metepec $58,300,000.00
Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de
Metepec $14,318,817.26
Total $72,618,817.26
Artículo 12. Las asignaciones previstas para el Cabildo en el ejercicio 2017
importan la cantidad de $65,134,121.38 y de acuerdo a la clasificación por objeto
del gasto a nivel de capítulo, se desglosan por cada una de las unidades
ejecutoras como se muestra a continuación.
CABILDO ASIGNACIÓN
PRESUPUESTAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL 19,085,401.46
SÍNDICO 5,008,097.36
REGIDURÍAS 41,040,622.56
TOTAL $65,134,121.38
Presidencia
CAPITULO DESCRIPCIÓN MONTO
1000 Servicios Personales 16,394,016.89
2000 Materiales y Suministros 842,200.00
3000 Servicios Generales 1,849,184.57
Subtotal 19,085,401.46
4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas* 58,300,000.00
SUMA $77,385,401.46
* Nota: Subsidio al DIF $58,300,000.00
Sindicatura
CAPITULO DESCRIPCIÓN MONTO
25
P r e s u p u e s t o d e E g r e s o s m o d e l o I I P M 2 0 1 7
1000 Servicios Personales 4,347,499.99
2000 Materiales y Suministros 105,098.43
3000 Servicios Generales 535,498.93
5000 Bines muebles, inmuebles e intangibles 20,000.00
SUMA $5,008,097.36
Regidurías
CAPITULO DESCRIPCIÓN MONTO
1000 Servicios Personales 37,138,913.63
2000 Materiales y Suministros 644,029.00
3000 Servicios Generales 3,257,679.93
SUMA $41,040,622.56
Artículo 13. El presupuesto de egresos municipal del ejercicio 2017 con base en
la Clasificación Administrativa, se distribuye de la siguiente manera.
Clasificación Administrativa4
Del Sector Público
Nivel o
Dígito Sector
Asignación
Presupuestal
$1,516,778,820.00
3.1.0.0.0 Sector público no financiero $1,516,778,820.00
3.1.1.0.0 Gobierno General Municipal $1,516,778,820.00
3.1.1.1.0 Gobierno Municipal $1,379,025,881.36
3.1.1.1.1 Órgano Ejecutivo Municipal
(Ayuntamiento) $65,134,121.38
3.1.1.2.0 Entidades paraestatales y fideicomisos
no empresariales y no financieros $72,618,817.26
3.1.2.0.0
Entidades paramunicipales empresariales no
financieras con participación estatal
mayoritaria
0
4De acuerdo con la Clasificación Administrativa emitida por el CONAC. Disponible en:
http://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_02_002.pdf
26
P r e s u p u e s t o d e E g r e s o s m o d e l o I I P M 2 0 1 7
3.1.2.1.0
Entidades paramunicipales
empresariales no financieras con
participación estatal mayoritaria
0
3.1.2.2.0
Fideicomisos paramunicipales
empresariales no financieros con
participación estatal mayoritaria
0
3.2.0.0.0 Sector público financiero 0
3.2.2.0.0
Entidades paramunicipales empresariales
financieras monetarias con participación
estatal mayoritaria
0
3.2.2.1.0 Bancos de inversión y desarrollo 0
3.2.2.2.0 Bancos comerciales 0
3.2.2.3.0 Otros bancos 0
3.2.2.4.0 Fondos del mercado de dinero 0
3.2.3.0.0
Entidades Paraestatales Empresariales
Financieras no monetarias con participación
estatal mayoritaria
0
3.2.3.1.0 Fondos de inversión fuera del mercado
de dinero 0
3.2.3.2.0
Otros intermediarios financieros,
excepto sociedades de seguros y
fondos de pensiones
0
3.2.3.3.0 Auxiliares financieros 0
3.2.3.4.0 Instituciones financieras cautivas y
prestamistas de dinero 0
3.2.3.5.0 Sociedades de seguros (SS) y fondos
de pensiones (FP) 0
3.2.4.0.0 Fideicomisos financieros públicos con
participación estatal mayoritaria 0
3.2.4.1.0 Fondos de inversión fuera del mercado
de dinero 0
3.2.4.2.0
Otros intermediarios financieros,
excepto sociedades de seguros y
fondos de pensiones
0
3.2.4.3.0 Auxiliares financieros 0
3.2.4.4.0 Instituciones financieras cautivas y
prestamistas de dinero 0
3.2.4.5.0 Sociedades de seguros (SS) y fondos
de pensiones (FP) 0
Total $1,516,778,820.00
27
P r e s u p u e s t o d e E g r e s o s m o d e l o I I P M 2 0 1 7
Del Sector Público por Unidad Responsable
Nivel o
Dígito Sector
Unidad
Responsable
Asignación
Presupuestal
3.1.1.1.0 Gobierno
Municipal $1,516,778,820.00
3.1.1.1.1 Órgano Ejecutivo Municipal (Ayuntamiento) $65,134,121.38
Presidencia (Solo Coordinaciones y Unidades) 43,919,380.95
Comunicación Social 23,551,066.53
Defensoría Municipal de los Derechos Humanos 3,561,707.84
Secretaria del Ayuntamiento 15,030,101.17
Administración 113,396,708.54
Gobierno por Resultados 20,099,922.25
Desarrollo Urbano y Metropolitano 29,144,289.85
Obras Públicas 285,034,503.85
Medio Ambiente 12,042,088.57
Servicios Públicos 139,030,887.78
Desarrollo Social 95,807,301.73
Igualdad de Genero 11,226,349.89
Gobernación 19,637,595.15
Contraloría Municipal 9,118,642.58
Tesorería Municipal 224,404,425.63
Consejería Jurídica 27,821,727.99
Desarrollo Económico, Turístico y Artesanal 30,713,639.77
Educación (Sin Subsidio del IMCUFIDEM) 56,755,847.11
Cultura 50,226,101.62
Seguridad Publica y Transito 168,503,592.57
3.1.1.2.0
Entidades
paraestatales y
fideicomisos no
empresariales y
no financieros
72,618,817.26
3.1.2.1.0
Entidades
paramunicipales
empresariales
no financieras
con
participación
estatal
mayoritaria
N/A
3.1.2.2.0
Fideicomisos
paramunicipales
empresariales
no financieros
con
N/A
28
P r e s u p u e s t o d e E g r e s o s m o d e l o I I P M 2 0 1 7
participación
estatal
mayoritaria
3.2.2.1.0
Bancos de
inversión y
desarrollo
N/A
3.2.2.2.0 Bancos
comerciales N/A
3.2.2.3.0 Otros bancos N/A
3.2.2.4.0
Fondos del
mercado de
dinero
N/A
3.2.3.1.0
Fondos de
inversión fuera
del mercado de
dinero
N/A
3.2.3.2.0
Otros
intermediarios
financieros,
excepto
sociedades de
seguros y
fondos de
pensiones
N/A
3.2.3.3.0 Auxiliares
financieros N/A
3.2.3.4.0
Instituciones
financieras
cautivas y
prestamistas de
dinero
N/A
3.2.3.5.0
Sociedades de
seguros (SS) y
fondos de
pensiones (FP)
N/A
3.2.4.1.0
Fondos de
inversión fuera
del mercado de
dinero
N/A
29
P r e s u p u e s t o d e E g r e s o s m o d e l o I I P M 2 0 1 7
3.2.4.2.0
Otros
intermediarios
financieros,
excepto
sociedades de
seguros y
fondos de
pensiones
N/A
3.2.4.3.0 Auxiliares
financieros N/A
3.2.4.4.0
Instituciones
financieras
cautivas y
prestamistas de
dinero
N/A
3.2.4.5.0
Sociedades de
seguros (SS) y
fondos de
pensiones (FP)
Administración centralizada
Nivel o
Dígito Ramos generales
Asignación
Presupuestal
3.0.0.0.0 Sector público Municipal
$1,516,778,820.00
3.1.0.0.0 Sector público no
financiero $1,516,778,820.00
3.1.1.0.0 Gobierno General
Municipal $1,516,778,820.00
3.1.1.1.0 Gobierno Municipal $1,516,778,820.00
3.1.1.1.1
Órgano Ejecutivo
Municipal
(Ayuntamiento)
$65,134,121.38
Presidencia (Solo Coordinaciones, Unidades y Subsidio
DIF) 102,219,380.95
Comunicación Social 23,551,066.53
Defensoría Municipal de los Derechos Humanos 3,561,707.84
Secretaria del Ayuntamiento 15,030,101.17
Administración 113,396,708.54
30
P r e s u p u e s t o d e E g r e s o s m o d e l o I I P M 2 0 1 7
Gobierno por Resultados 20,099,922.25
Desarrollo Urbano y Metropolitano 29,144,289.85
Obras Públicas 285,034,503.85
Medio Ambiente 12,042,088.57
Servicios Públicos 139,030,887.78
Desarrollo Social 95,807,301.73
Igualdad de Genero 11,226,349.89
Gobernación 19,637,595.15
Contraloría Municipal 9,118,642.58
Tesorería Municipal 224,404,425.63
Consejería Jurídica 27,821,727.99
Desarrollo Económico, Turístico y Artesanal 30,713,639.77
Educación (Incluye Subsidio del IMCUFIDEM) 71,074,664.37
Cultura 50,226,101.62
Seguridad Publica y Transito 168,503,592.57
Total $1,516,778,820.00
El presupuesto asignado para la Unidad de Transparencia es de $315,096.00, el
cual se presenta con base en la clasificación por objeto del gasto a nivel
capítulo:
PRESUPUESTO DE LA UNIDAD DE TRASPARENCIA
CAPITULO PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO MONTO
1000 Servicios Personales 0.00
2000 Materiales y Suministros 113,000.00
3000 Servicios Generales 202,096.00
TOTAL $315,096.00
El presupuesto asignado para la impartición de la justicia municipal a través de
los órganos jurisdiccionales del municipio es de $36,940,370.57, el cual se
distribuye como se señala a continuación:
Contraloría Municipal
CAPITULO DESCRIPCIÓN MONTO
1000 Servicios Personales 7,433,357.53
2000 Materiales y Suministros 514,547.42
3000 Servicios Generales 1,170,737.63
SUMA $9,118,642.58
Consejería Jurídica
CAPITULO DESCRIPCIÓN MONTO
31
P r e s u p u e s t o d e E g r e s o s m o d e l o I I P M 2 0 1 7
1000 Servicios Personales 17,485,351.93
2000 Materiales y Suministros 1,241,545.31
3000 Servicios Generales 8,509,830.75
5000 Bines muebles, inmuebles e intangibles 585,000.00
SUMA $27,821,727.99
Artículo 14. El presupuesto de egresos municipal del ejercicio 2017 con base en
la Clasificación Funcional del Gasto a nivel de finalidad, función y subfunción, se
distribuye de la siguiente manera.
Clasificación Funcional del Gasto (Finalidad, función y subfunción)5
Finalidad-Función-Subfunción Presupuesto
aprobado
1 Gobierno 738,525,806.20
1.1 Legislación 0.00
1.1.1 Legislación 0.00
1.1.2 Fiscalización 0.00
1.2 Justicia 3,669,707.83
1.2.1 Impartición de Justicia 0.00
1.2.2 Procuración de Justicia 0.00
1.2.3 Reclusión y Readaptación Social 0.00
1.2.4 Derechos Humanos 3,669,707.83
1.3 Coordinación de la política de gobierno 201,187,868.45
1.3.1 Gubernatura 90,742,458.06
1.3.2 Política interior 6,827,308.87
1.3.3 Preservación y Cuidado del Patrimonio Público 8,419,054.03
1.3.4 Función Pública 12,119,564.97
1.3.5 Asuntos Jurídicos 13,798,397.08
1.3.6 Organización de procesos electorales 0.00
1.3.7 Población 0.00
1.3.8 Territorio 21,088,368.40
1.3.9 Otros 48,192,717.04
1.4 Relaciones Exteriores 0.00
1.4.1 Relaciones Exteriores 0.00
1.5 Asuntos Financieros y Hacendarios 270,306,529.15
1.5.1 Asuntos Financieros 0.00
1.5.2 Asuntos Hacendarios 270,306,529.15
1.6 Seguridad Nacional 0.00
1.6.1 Defensa 0.00
1.6.2 Marina 0.00
1.6.3 Inteligencia para la preservación de la Seguridad
Nacional
0.00
1.7 Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior 191,416,070.40
1.7.1 Policía 175,742,529.74
1.7.2 Protección Civil 15,673,540.66
5De acuerdo con la Clasificación Funcional del Gasto emitida por el CONAC. Disponible
en:http://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_02_003.pdf
32
P r e s u p u e s t o d e E g r e s o s m o d e l o I I P M 2 0 1 7
1.7.3 Otros asuntos de orden público y seguridad 0.00
1.7.4 Sistema Nacional de Seguridad Pública 0.00
1.8 Otros servicios generales 71,945,630.37
1.8.1 Servicios registrales, administrativos y patrimoniales 22,085,300.53
1.8.2 Servicios Estadísticos 2,402,856.19
1.8.3 Servicios de comunicación y medios
(Comunicación social) 26,137,032.70
1.8.4 Acceso a la información pública gubernamental 315,096.00
1.8.5 Otros 21,005,344.95
2 Desarrollo social 673,113,815.51
2.1 Protección ambiental 83,881,807.79
2.1.1 Ordenación de Desechos 71,735,649.28
2.1.2 Administración del Agua 0.00
2.1.3 Ordenación de aguas residuales, drenaje y alcantarillado 2,361,189.23
2.1.4 Reducción de la Contaminación 9,784,969.28
2.1.5 Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje 0.00
2.1.6 otros de protección ambiental 0.00
2.2 Vivienda y servicios a la comunidad 378,601,504.89
2.2.1 Urbanización 258,750,011.60
2.2.2 Desarrollo Comunitario 27,272,721.97
2.2.3 Abastecimiento de Agua 599,825.70
2.2.4 Alumbrado Público 44,634,030.95
2.2.5 Vivienda 9,013,913.03
2.2.6 Servicios Comunales 38,331,001.64
2.2.7 Desarrollo Regional 0.00
2.3 Salud 2,257,119.14
2.3.1 Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad 2,257,119.14
2.3.2 Prestación de Servicios de Salud a la Persona 0.00
2.3.3 Generación de Recursos para la Salud 0.00
2.3.4 Rectoría del Sistema de Salud 0.00
2.3.5 Protección Social en salud 0.00
2.4 Recreación, Cultura y otras manifestaciones sociales 53,601,339.71
2.4.1 Deporte y Recreación 0.00
2.4.2 Cultura 51,330,522.68
2.4.3 Radio, Televisión y Editoriales 0.00
2.4.4 Asuntos Religiosos y Otras Manifestaciones Sociales 2,270,817.03
2.5 Educación 79,274,819.46
2.5.1 Educación Básica 73,898,151.31
2.5.2 Educación media superior 0.00
2.5.3 Educación superior 3,732,173.23
2.5.4 Posgrado 0.00
2.5.5 Educación para adultos 1,644,494.92
2.5.6 Otros Servicios Educativos y Actividades inherentes 0.00
2.6 Protección Social 72,056,170.50
33
P r e s u p u e s t o d e E g r e s o s m o d e l o I I P M 2 0 1 7
2.6.1 Enfermedad e Incapacidad 0.00
2.6.2 Edad Avanzada 0.00
2.6.3 Familia e Hijos 0.00
2.6.4 Desempleo 0.00
2.6.5 Alimentación y Nutrición 60,721,820.49
2.6.6 Apoyo Social para la Vivienda 0.00
2.6.7 Indígenas 0.00
2.6.8 Otros Grupos Vulnerables 11,334,350.01
2.6.9 Otros de Seguridad Social y Asistencia Social 0.00
2.7 Otros Asuntos sociales
3,441,054.02
2.7.1 Otros Asuntos Sociales 3,441,054.02
3 Desarrollo Económico 27,398,695.54
3.1 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en
General 8,628,662.87
3.1.1 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en
General 0.00
3.1.2 Asuntos Laborales Generales 8,628,662.87
3.2 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza 1,819,023.20
3.2.1 Agropecuaria 1,819,023.20
3.2.2 Silvicultura 0.00
3.2.3 Acuacultura, Pesca y Caza 0.00
3.2.4 Agroindustrial 0.00
3.2.5 Hidroagrícola 0.00
3.2.6 Apoyo Financiero a la Banca y Seguro Agropecuario 0.00
3.3 Combustibles y Energía
1,800,000.00
3.3.1 Carbón y Otros Combustibles Minerales Sólidos 0.00
3.3.2 Petróleo y Gas Natural (Hidrocarburos) 0.00
3.3.3 Combustibles Nucleares 0.00
3.3.4 Otros Combustibles 0.00
3.3.5 Electricidad 1,800,000.00
3.3.6 Energía no Eléctrica 0.00
3.4 Minería, Manufacturas y Construcción
4,827,671.89
3.4.1 Extracción de Recursos Minerales excepto los
combustibles minerales 0.00
3.4.2 Manufacturas 4,827,671.89
3.4.3 Construcción 0.00
3.5 Transporte 0.00
3.5.1 Transporte por Carretera 0.00
3.5.2 Transporte por Agua y Puertos 0.00
3.5.3 Transporte por Ferrocarril 0.00
3.5.4 Transporte Aéreo 0.00
3.5.5 Transporte por Oleoductos y Gaseoductos y Otros
Sistemas de Transporte
0.00
3.5.6 Otros relacionados con Transporte 0.00
3.6 Comunicaciones 0.00
3.6.1 Comunicaciones 0
3.7 Turismo 3,638,174.28
34
P r e s u p u e s t o d e E g r e s o s m o d e l o I I P M 2 0 1 7
3.7.1 Turismo 3,638,174.28
3.7.2 Hoteles y Restaurantes 0.00
3.8 Ciencia, Tecnología e Innovación 0.00
3.8.1 Investigación Científica 0.00
3.8.2 Desarrollo Tecnológico 0.00
3.8.3 Otros Asuntos Económicos 0.00
3.8.4 Innovación 0.00
3.9 Otras Industria y Otros Asuntos Económicos 6,685,163.30
3.9.1 Comercio, Distribución, Almacenamiento y Depósito 0.00
3.9.2 Otras Industrias 0.00
3.9.3 Otros asuntos Económicos 6,685,163.30
4 Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores 77,740,502.75
4.1 Transacciones de la deuda pública/costo Financiero
de la deuda 44,620,542.80
4.1.1 Deuda Pública interna 44,620,542.80
4.1.2 Deuda Pública Externa 0.00
4.2 Transferencias, participaciones y aportaciones entre
diferentes niveles y órdenes de gobierno
0.00
4.2.1 Transferencias entre diferentes niveles y órdenes de
gobierno
0.00
4.2.2 Participaciones entre diferentes niveles y órdenes de
gobierno
0.00
4.2.3 Aportaciones entre los diferentes niveles y órdenes de
gobierno
0.00
4.3 Saneamiento del Sistema Financiero 0.00
4.3.1 Saneamiento del Sistema Financiero 0.00
4.3.2 Apoyos IPAB 0.00
4.3.3 Banca de Desarrollo 0.00
4.3.4 Apoyo a los programas de reestructuración en unidades
de inversión (UDIS)
0.00
4.4 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) 33,119,959.95
4.4.1 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 33,119,959.95
Total 1,516,778,820.00
Artículo 15. El presupuesto de egresos municipal del ejercicio 2017 con base en
la Clasificación Programática, se distribuye de la siguiente manera:
35
P r e s u p u e s t o d e E g r e s o s m o d e l o I I P M 2 0 1 7
Clasificación Programática
PROGRAMA
PRESUPUESTARIO MONTO 1000 2000 3000 4000 5000 6000 9000
Derechos Humanos 3,669,707.83 3,192,649.04 75,978.27 391,080.52 0.00 10,000.00 0.00 0.00
Conducción de las
Políticas Generales
de Gobierno
90,742,458.06 24,658,363.14
1,582,914.03
4,171,180.89
60,300,000.00
30,000.00 0.00 0.00
Democracia y
Pluralidad Política
6,827,308.87 5,636,596.15
139,844.00
990,868.72 0.00
60,000.00 0.00 0.00
Conservación del
Patrimonio Público
8,419,054.03 1,198,846.75
46,323.58
555,766.85 0.00 6,618,116.85 0.00 0.00
Desarrollo de la
Función Pública y
Ética en el Servicio
Público 12,119,564.97 10,101,582.24
628,546.92
1,364,435.81 0.00
25,000.00 0.00 0.00
Asistencia Jurídica
al Ejecutivo
13,798,397.08 11,067,899.67
459,143.73
1,961,353.68 0.00
310,000.00 0.00 0.00
Política territorial
21,088,368.40 16,373,976.63
340,464.61
4,123,927.16 0.00
250,000.00 0.00 0.00
Reglamentación
Municipal
44,463,766.07
38,958,295.36
665,299.00
4,840,171.71 0.00 0.00 0.00 0.00
Mediación y
Conciliación
Municipal 2,211,913.56 1,970,742.63
93,038.06
148,132.87 0.00 0.00 0.00 0.00
Coordinación
Intergubernamental
Regional 1,517,037.41 1,423,782.17
41,194.00
52,061.24 0.00 0.00 0.00 0.00
Fortalecimiento de
los Ingresos 110,340,160.18 14,373,028.14
1,015,069.85
8,752,062.19
86,200,000.00 0.00 0.00 0.00
Planeación y
Presupuesto
Basado en
Resultados
33,822,166.49 16,077,935.57
1,253,723.24
16,385,507.68 0.00
105,000.00 0.00 0.00
Consolidación de la
administración
pública de
resultados
126,144,202.48
98,410,037.90
5,840,374.76
21,436,530.13 0.00
457,259.69 0.00 0.00
Seguridad Pública
175,742,529.74 116,668,067.59
23,875,547.79
32,721,353.25 1,950,561.11
527,000.00 0.00 0.00
Protección civil
15,673,540.66 10,182,084.73
2,553,794.53
2,196,661.40 0.00
741,000.00 0.00 0.00
Protección jurídica
de las personas y
sus bienes
11,892,762.40
5,075,362.05
504,300.00
6,313,100.35 0.00 0.00 0.00 0.00
Modernización del
Catastro
Mexiquense 10,192,538.13 7,395,718.29
129,200.00
2,667,619.84 0.00 0.00 0.00 0.00
Desarrollo de
información
estadística y
geográfica estatal
2,402,856.19 2,157,628.11
132,500.00
112,728.08 0.00 0.00 0.00 0.00
Comunicación
pública y
fortalecimiento
informativo
26,137,032.70 13,643,712.22 1,301,312.64
10,882,007.84 0.00
310,000.00 0.00 0.00
Transparencia
315,096.00 0.00
113,000.00
202,096.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gobierno
electrónico
21,005,344.95 3,710,260.34
214,573.20 17,080,511.41 0.00 0.00 0.00 0.00
Gestión integral de
desechos
71,735,649.28 29,091,746.23
7,930,319.22
34,713,583.83 0.00 0.00 0.00 0.00
Manejo de aguas
residuales, drenaje y
alcantarillado 2,361,189.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,361,189.23 0.00
Protección al
ambiente
9,784,969.28 9,156,589.76
196,654.00
411,725.52 0.00
20,000.00 0.00 0.00
Desarrollo urbano
258,750,011.60
32,436,786.24
3,832,062.50
6,954,146.41 0.00
756,500.00 214,770,516.45 0.00
Desarrollo
comunitario
27,272,721.97 17,510,500.50
1,274,272.00
8,442,949.47 0.00
45,000.00 0.00 0.00
Manejo eficiente y
sustentable del
agua
599,825.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
599,825.70 0.00
Alumbrado público
44,634,030.95
5,567,487.46
2,953,741.95
36,112,801.54 0.00 0.00 0.00 0.00
Vivienda
9,013,913.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,013,913.03 0.00
36
P r e s u p u e s t o d e E g r e s o s m o d e l o I I P M 2 0 1 7
Modernización de
los servicios
comunales
38,331,001.64
27,487,605.28
3,672,394.07
3,171,002.29
1,300,000.00
700,000.00
2,000,000.00 0.00
Prevención médica
para la comunidad 2,257,119.14 1,722,985.30
263,855.09
270,278.75 0.00 0.00 0.00 0.00
Cultura y arte
51,330,522.68 30,980,181.71
763,435.97
18,007,605.76
474,299.24
1,105,000.00 0.00 0.00
Nuevas
organizaciones de
la sociedad
2,270,817.03 1,697,941.08
62,400.00
510,475.95 0.00 0.00 0.00 0.00
Educación básica 73,898,151.31 6,106,677.50
336,800.00
1,832,426.42
48,573,798.90 0.00
17,048,448.49 0.00
Educación superior
3,732,173.23
287,985.76
723,904.56
1,620,282.91
1,100,000.00 0.00 0.00 0.00
Educación para
adultos
1,644,494.92 1,412,332.89
19,100.00
52,262.03
160,800.00 0.00 0.00 0.00
Alimentación y
nutrición familiar
60,721,820.49
16,370,935.40
204,000.00
3,664,587.39
40,096,000.00
386,297.70 0.00 0.00
El papel
fundamental de la
mujer y la
perspectiva de
género 11,334,350.01 10,022,336.92
255,844.00
1,023,169.09 0.00
33,000.00 0.00 0.00
Oportunidades para
los jóvenes
3,441,054.02
1,980,569.44
198,300.00
962,184.58
300,000.00 0.00 0.00 0.00
Empleo
8,628,662.87 6,465,519.83
172,200.00
1,570,943.04
100,000.00
320,000.00 0.00 0.00
Fomento a
productores rurales
1,819,023.20
893,550.05
179,456.81
516,016.34
200,000.00
30,000.00 0.00 0.00
Electrificación
1,800,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1,800,000.00 0.00
Modernización
industrial
4,827,671.89
3,886,754.88
42,000.00
693,004.93
205,912.08 0.00 0.00 0.00
Fomento turístico
3,638,174.28 1,770,662.07
277,640.00
1,589,872.21 0.00 0.00 0.00 0.00
Promoción
artesanal
6,685,163.30 3,276,717.62
148,600.00
2,264,845.68
995,000.00 0.00 0.00 0.00
Deuda pública
44,620,542.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
44,620,542.80
Previsiones para el
pago de adeudos
de ejercicios
fiscales anteriores
33,119,959.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33,119,959.95
1,516,778,820.00
610,402,434.64
64,513,122.38
261,733,321.76
241,956,371.33
12,839,174.24
247,593,892.90
77,740,502.75
Artículo 16. Los programas con recursos concurrentes provenientes de
transferencias federales, estatales e ingresos propios ascienden a
$187,016,666.50, distribuidos de la siguiente forma:
37
P r e s u p u e s t o d e E g r e s o s m o d e l o I I P M 2 0 1 7
Programas con recursos concurrentes por orden de gobierno 6
Programa
presupuestario
Federal Estatal municipal Otros
Monto total Dependencia Aportación Dependenc
ia
Aportació
n
Dependenc
ia
Aportaci
ón
(monto)
Dependencia Aportación (monto)
/entidad (monto) /entidad (monto) /entidad /entidad
Fondo Estatal de
Fortalecimiento
Municipal (FEFOM
2017)
- 0
Gobierno
del Estado
de México
(GEM)
14,153,191.3
4 - 0 - 0 14,153,191.34
Fondo para la
Infraestructura Social
Municipal y de las
Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal (FISMDF 2017)
Secretaría de
Hacienda y
Crédito Público
(PEF)
23,779,751.0
0 - 0 - 0 - 0 23,779,751.00
Fondo de Aportaciones
para la Seguridad
Pública (FASP 2017)
Secretaria de
Hacienda y
Crédito Público
(PEF)
707,822.00 - 0 - 0 - 0 707,822.00
FORTASEG 2017
(Antes SUBSEMUN)
Secretaría de
Gobernación de
México
12,105,113.00 - 0 Tesorería 3,026,278.
25 - 0 15,131,391.25
Fondo de Aportaciones
para el Fortalecimiento
de los Municipios y de
las Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal
(FORTAMUNDF 2017)
Secretaria de
Hacienda y
Crédito Público
(PEF)
133,244,510.
91 - 0 - 0 - 0 133,244,510.91
169,837,196.9
1
14,153,191.3
4
3,026,278.
25 0 187,016,666.50
6De acuerdo con la norma para establecer la estructura de información del formato de programas con recursos federales por orden de gobierno
emitida por el CONAC. Disponible en: http://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_14_009.pdf
38
P r e s u p u e s t o d e E g r e s o s m o d e l o I I P M 2 0 1 7
Artículo 17.El Municipio de Metepec no contempla en el presente presupuesto
de egresos erogaciones para otorgar subsidios y ayudas sociales.
Artículo 18. El Municipio de Metepec no contempla asignaciones
presupuestales a Instituciones sin fines de lucro u organismos de la sociedad
civil para el ejercicio fiscal 2017.
Artículo 19. El Gobierno Municipal de Metepec a la fecha no ha creado
fideicomisos públicos, no integra ni vigila, y no se proyecta la creación de
alguno.
PARTIDA NOMBRE DEL FIDEICOMISO ASIGNACIÓN
PRESUPUESTAL
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
TOTAL
Artículo 20. Con base al fundamento legal según el Bando Municipal de
Metepec, las Autoridades Auxiliares no contempla asignación presupúestal,
debido a que en la Dirección de Desarrollo Social se cuenta con una
Subdirección de Atención y Participación Comunitaria, en el cual se atienden las
necesidades primordiales para la ejecución de sus actividades.
*
ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL
AUTORIDADES AUXILIARES MUNICIPALES N/A
Artículo 21. El Anexo Transversal para la atención de las niñas, niños y
adolescentes es un elemento fundamental para evaluar el compromiso de los
distintos órdenes de gobierno, incluyendo a los gobiernos municipales, respecto
del cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño, ya que es el
único instrumento disponible para conocer el abanico de programas
presupuestarios focalizados en niños, niñas y adolescentes. La información que
proporciona el Anexo Transversal permite analizar la distribución de gasto bajo
el enfoque de derechos, encontrar las áreas de oportunidad y los vacíos
temáticos para la atención y cumplimiento de los derechos de la infancia, lo cual
constituye información útil para orientar la toma de decisiones de los actores
gubernamentales y mejorar la calidad del gasto. Por ello, con el fin de orientar
las finanzas públicas del municipio bajo el enfoque de derechos y contar con
herramientas que favorezcan la igualdad de oportunidades y garanticen el
bienestar de la niñez, en el presente ejercicio fiscal se establece un importe de
S1,327,967,521.42 como se muestra a continuación:
39
P r e s u p u e s t o d e E g r e s o s m o d e l o I I P M 2 0 1 7
Anexo Transversal para la atención de las niñas, niños y adolescentes
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
Finalidad Función / Subsunción Programa / Subprograma Dependencia General Clave
Denominación del
Proyecto
Presupuesto
Autorizado por
Proyecto
1 Gobierno 204 Justicia /
Derechos
Humanos
101 Derechos
Humanos /
Cultura De
Respeto A Los
Derechos
Humanos
A02 Derechos
Humanos
1 Investigación,
capacitación,
promoción y
divulgación de los
derechos
humanos
3,669,707.83
1 Gobierno 302 Coordinación
De La Política
De Gobierno /
Política Interior
101 Democracia Y
Pluralidad Política
/ Concertación
Política
J00 Gobierno
Municipal
3 Capacitación para
el desarrollo de la
cultura política
6,827,308.87
1 Gobierno 303 Coordinación
De La Política
De Gobierno /
Preservación Y
Cuidado Del
Patrimonio
Público
101 Conservación Del
Patrimonio
Público /
Preservación Del
Patrimonio
Cultural
D00 Secretaria Del
Ayuntamiento
1 Conservación,
restauración y
difusión del
patrimonio
cultural
1,419,053.99
1 Gobierno 303 Coordinación
De La Política
De Gobierno /
Preservación Y
Cuidado Del
Patrimonio
Público
101 Conservación Del
Patrimonio
Público /
Preservación Del
Patrimonio
Cultural
O00 Educación
Cultural Y
Bienestar Social
1 Conservación,
restauración y
difusión del
patrimonio
cultural
7,000,000.04
1 Gobierno 304 Coordinación
De La Política
De Gobierno /
Función Pública
101 Desarrollo De La
Función Pública Y
Ética En El
Servicio Público /
Control Y
Evaluación
Interna De La
Gestión Pública
J00 Desarrollo De
La Función
Pública Y Ética
En El Servicio
Público /
Control Y
Evaluación
Interna De La
Gestión Pública
2 Participación
social en la
formulación,
seguimiento,
control y evaluac
int de
obras,programas
y servicios
público
3,000,922.45
1 Gobierno 305 Coordinación
De La Política
De Gobierno /
Asuntos
Jurídicos
101 Asistencia
Jurídica Al
Ejecutivo /
Orientacion,
Apoyo Y
Modernizacion
Del Marco
Juridico De La
Entidad
M00 Consejeria
Jurídica
4 Asesoría jurídica
al ayuntamiento
9,047,127.34
1 Gobierno 308 Coordinación
De La Política
De Gobierno /
Territorio
102 Política Territorial
/ Planeación,
Operación Y
Control Urbano
F00 Desarrollo
Urbano Y Obras
Publicas
1 Planeación
integral y
concertada
5,415,096.80
40
P r e s u p u e s t o d e E g r e s o s m o d e l o I I P M 2 0 1 7
1 Gobierno 308 Coordinación
De La Política
De Gobierno /
Territorio
102 Política Territorial
/ Planeación,
Operación Y
Control Urbano
F00 Desarrollo
Urbano Y Obras
Publicas
2 Instrumentación
urbana
3,144,049.47
1 Gobierno 308 Coordinación
De La Política
De Gobierno /
Territorio
102 Política Territorial
/ Planeación,
Operación Y
Control Urbano
F00 Desarrollo
Urbano Y Obras
Publicas
2 Instrumentación
urbana
10,118,934.02
1 Gobierno 309 Coordinación
De La Política
De Gobierno /
Otros
201 Reglamentación
Municipal /
Coordinación
Municipal Para La
Reglamentación
C01 Regidurías 1 Revisión y
emisión de la
reglamentación
municipal
41,040,621.71
1 Gobierno 309 Coordinación
De La Política
De Gobierno /
Otros
201 Reglamentación
Municipal /
Coordinación
Municipal Para La
Reglamentación
D00 Secretaria Del
Ayuntamiento
1 Revisión y
emisión de la
reglamentación
municipal
3,423,144.36
1 Gobierno 309 Coordinación
De La Política
De Gobierno /
Otros
301 Mediación Y
Conciliación
Municipal /
Función
Mediadora-
Conciliadora Y
Calificadora
Municipal
M00 Consejería
Jurídica
1 Mediación ,
conciliación y
función
calificadora
municipal
2,211,913.56
1 Gobierno 309 Coordinación
De La Política
De Gobierno /
Otros
401 Coordinación
Intergubernament
al Regional /
Políticas Publicas
Intergubernament
ales Para El
Desarrollo
Regional
F00 Desarrollo
Urbano Y Obras
Publicas
1 Vinculación
intergubernament
al regional
1,517,037.41
1 Gobierno 701 Asuntos De
Orden Público
Y Seguridad
Interior /
Policía
1 Seguridad
Pública /
Prevención De
La Delincuencia
Y
Mantenimiento
Del Orden
Público
J00 Gobierno
Municipal
1 Operación y
vigilancia para la
seguridad y
prevención del
delito
2,473,984.97
1 Gobierno 701 Asuntos De
Orden Público Y
Seguridad
Interior / Policía
101 Seguridad Pública
/ Prevención De
La Delincuencia Y
Mantenimiento
Del Orden Público
Q00 Seguridad
Publica Y
Transito
1 Operación y
vigilancia para la
seguridad y
prevención del
delito
169,147,948.71
1 Gobierno 701 Asuntos De
Orden Público Y
Seguridad
Interior / Policía
102 Seguridad Pública
/ Control
Vehicular Y Orden
Vial
M00 Consejería
Jurídica
3 Educación vial 4,120,596.06
41
P r e s u p u e s t o d e E g r e s o s m o d e l o I I P M 2 0 1 7
1 Gobierno 702 Asuntos De
Orden Público Y
Seguridad
Interior /
Protección Civil
101 Protección Civil /
Concertación,
Capacitación Y
Difusión Para La
Protección Civil
A00 Presidencia 1 Concertación
para la protección
civil
9,288,349.94
1 Gobierno 702 Asuntos De
Orden Público Y
Seguridad
Interior /
Protección Civil
103 Protección Civil /
Monitoreo De
Fenómenos
Perturbadores Y
Manejo De
Emergencias
A00 Presidencia 3 Coordinación de
atención de
emergencias y
desastres
6,385,190.72
1 Gobierno 0801c Otros Servicios
Generales /
Servicios
Registrales,
Administrativos
Y Patrimoniales
103 Protección
Jurídica De Las
Personas Y Sus
Bienes /
Regularización Y
Control De Los
Actos Del
Registro Civil
M00 Consejería
Jurídica
2 Operación
registral civil
11,892,762.40
1 Gobierno 803 Otros Servicios
Generales /
Servicios De
Comunicación Y
Medios
101 Comunicación
Pública Y
Fortalecimiento
Informativo /
Comunicación
Social
A00 Presidencia 3 Difusión y
comunicación
institucional
2,417,966.44
1 Gobierno 803 Otros Servicios
Generales /
Servicios De
Comunicación Y
Medios
101 Comunicación
Pública Y
Fortalecimiento
Informativo /
Comunicación
Social
A01 Comunicación
Social
3 Difusión y
comunicación
institucional
23,719,066.26
1 Gobierno 804 Otros Servicios
Generales /
Acceso A La
Información
Pública
Gubernamental
101 Transparencia /
Transparencia De
La Función
Pública
M00 Consejería
Jurídica
1 Vinculación
ciudadana con la
administración
pública
315,096.00
1 Gobierno 805 Otros Servicios
Generales /
Otros
101 Gobierno
Electrónico /
Modernización De
Las Tecnologías
De Información
A00c Presidencia 3 Innovación
gubernamental
con tecnologías
de información
21,005,344.95
2 Desarrollo
Social
101 Protección
Ambiental /
Ordenación De
Desechos
101 Gestión Integral
De Desechos /
Coordinación
Intergubernament
al Para La Gestión
Integral De Los
Desechos
H00 Servicios
Públicos
1 Manejo de
residuos sólidos
4,157,856.05
42
P r e s u p u e s t o d e E g r e s o s m o d e l o I I P M 2 0 1 7
2 Desarrollo
Social
101 Protección
Ambiental /
Ordenación De
Desechos
101 Gestión Integral
De Desechos /
Coordinación
Intergubernament
al Para La Gestión
Integral De Los
Desechos
H00 Servicios
Públicos
2 Coordinación
para servicios de
limpia y
recolección de
desechos sólidos
67,577,793.23
2 Desarrollo
Social
103 Protección
Ambiental /
Ordenación De
Aguas
Residuales,
Drenaje Y
Alcantarillado
101 Manejo De Aguas
Residuales,
Drenaje Y
Alcantarillado /
Drenaje Y
Alcantarillado
F00 Desarrollo
Urbano Y Obras
Publicas
1 Construcción de
infraestructura
para drenaje y
alcantarillado
2,361,189.23
2 Desarrollo
Social
104 Protección
Ambiental /
Reducción De
La
Contaminación
103 Protección Al
Ambiente /
Promoción,
Concertación Y
Participación
Ciudadana
G00 Ecología 2 Promoción de la
cultura ambiental
9,784,969.28
2 Desarrollo
Social
201 Vivienda Y
Servicios A La
Comunidad /
Urbanización
102 Desarrollo Urbano
/ Urbanización
F00 Desarrollo
Urbano Y Obras
Publicas
1 Pavimentación de
calles
6,538,884.07
2 Desarrollo
Social
201 Vivienda Y
Servicios A La
Comunidad /
Urbanización
102 Desarrollo Urbano
/ Urbanización
F00 Desarrollo
Urbano Y Obras
Publicas
1 Pavimentación de
calles
83,226,793.50
2 Desarrollo
Social
201 Vivienda Y
Servicios A La
Comunidad /
Urbanización
102 Desarrollo Urbano
/ Urbanización
F00 Desarrollo
Urbano Y Obras
Publicas
2 Participación
comunitaria para
el mejoramiento
urbano
12,774,772.32
2 Desarrollo
Social
201 Vivienda Y
Servicios A La
Comunidad /
Urbanización
102 Desarrollo Urbano
/ Urbanización
F00 Desarrollo
Urbano Y Obras
Publicas
3 Guarniciones y
banquetas
1,440,879.11
2 Desarrollo
Social
201 Vivienda Y
Servicios A La
Comunidad /
Urbanización
103 Desarrollo Urbano
/ Vialidades
Urbanas
F00 Desarrollo
Urbano Y Obras
Publicas
2 Rehabilitación de
vialidades
urbanas
54,146,571.02
2 Desarrollo
Social
201 Vivienda Y
Servicios A La
Comunidad /
Urbanización
104 Desarrollo Urbano
/ Edificaciones
Urbanas
F00 Desarrollo
Urbano Y Obras
Publicas
1 Manejo de
residuos sólidos
4,157,856.05
2 Desarrollo
Social
201 Vivienda Y
Servicios A La
Comunidad /
Urbanización
104 Desarrollo Urbano
/ Edificaciones
Urbanas
F00 Desarrollo
Urbano Y Obras
Publicas
2 Coordinación
para servicios de
limpia y
recolección de
desechos
67,577,793.23
43
P r e s u p u e s t o d e E g r e s o s m o d e l o I I P M 2 0 1 7
2 Desarrollo
Social
103 Protección
Ambiental /
Ordenación De
Aguas
Residuales,
Drenaje Y
Alcantarillado
101 Manejo De Aguas
Residuales,
Drenaje Y
Alcantarillado /
Drenaje Y
Alcantarillado
F00 Desarrollo
Urbano Y Obras
Publicas
1 Construcción de
infraestructura
para drenaje y
alcantarillado
2,361,189.23
2 Desarrollo
Social
104 Protección
Ambiental /
Reducción De
La
Contaminación
103 Protección Al
Ambiente /
Promoción,
Concertación Y
Participación
Ciudadana
G00 Ecología 2 Promoción de la
cultura ambiental
9,784,969.28
2 Desarrollo
Social
201 Vivienda Y
Servicios A La
Comunidad /
Urbanización
102 Desarrollo Urbano
/ Urbanización
F00 Desarrollo
Urbano Y Obras
Publicas
1 Pavimentación de
calles
6,538,884.07
2 Desarrollo
Social
201 Vivienda Y
Servicios A La
Comunidad /
Urbanización
102 Desarrollo Urbano
/ Urbanización
F00 Desarrollo
Urbano Y Obras
Publicas
1 Pavimentación de
calles
83,226,793.50
2 Desarrollo
Social
201 Vivienda Y
Servicios A La
Comunidad /
Urbanización
102 Desarrollo Urbano
/ Urbanización
F00 Desarrollo
Urbano Y Obras
Publicas
2 Participación
comunitaria para
el mejoramiento
urbano
12,774,772.32
2 Desarrollo
Social
201 Vivienda Y
Servicios A La
Comunidad /
Urbanización
102 Desarrollo Urbano
/ Urbanización
F00 Desarrollo
Urbano Y Obras
Publicas
3 Guarniciones y
banquetas
1,440,879.11
2 Desarrollo
Social
201 Vivienda Y
Servicios A La
Comunidad /
Urbanización
103 Desarrollo Urbano
/ Vialidades
Urbanas
F00 Desarrollo
Urbano Y Obras
Publicas
2 Rehabilitación de
vialidades
urbanas
54,146,571.02
2 Desarrollo
Social
201 Vivienda Y
Servicios A La
Comunidad /
Urbanización
104 Desarrollo Urbano
/ Edificaciones
Urbanas
F00 Desarrollo
Urbano Y Obras
Publicas
1 Construcción y
ampliación de
edificaciones
urbanas
44,880,156.12
2 Desarrollo
Social
201 Vivienda Y
Servicios A La
Comunidad /
Urbanización
104 Desarrollo Urbano
/ Edificaciones
Urbanas
F00 Desarrollo
Urbano Y Obras
Publicas
2 Rehabilitación de
edificaciones
urbanas
13,751,196.84
2 Desarrollo
Social
201 Vivienda Y
Servicios A La
Comunidad /
Urbanización
105 Desarrollo Urbano
/ Estudios,
Proyectos Y
Supervisión
F00 Desarrollo
Urbano Y Obras
Publicas
3 Control y
supervisión de
obras públicas
41,990,758.62
2 Desarrollo
Social
202 Vivienda Y
Servicios A La
Comunidad /
Desarrollo
Comunitario
101 Desarrollo
Comunitario /
Impulso Al
Desarrollo De Las
Comunidades
I01 Desarrollo
Social
1 Promoción a la
participación
comunitaria
12,898,152.10
44
P r e s u p u e s t o d e E g r e s o s m o d e l o I I P M 2 0 1 7
2 Desarrollo
Social
202 Vivienda Y
Servicios A La
Comunidad /
Desarrollo
Comunitario
101 Desarrollo
Comunitario /
Impulso Al
Desarrollo De Las
Comunidades
I01 Desarrollo
Social
1 Promoción a la
participación
comunitaria
8,989,384.03
2 Desarrollo
Social
202 Vivienda Y
Servicios A La
Comunidad /
Desarrollo
Comunitario
101 Desarrollo
Comunitario /
Impulso Al
Desarrollo De Las
Comunidades
I01 Desarrollo
Social
2 Apoyo a la
comunidad
5,385,185.84
2 Desarrollo
Social
203 Vivienda Y
Servicios A La
Comunidad /
Abastecimiento
De Agua
102 Manejo Eficiente
Y Sustentable Del
Agua / Agua
Potable
F00 Desarrollo
Urbano Y Obras
Publicas
1 Construcción de
infraestructura
para agua potable
599,825.70
2 Desarrollo
Social
204 Vivienda Y
Servicios A La
Comunidad /
Alumbrado
Público
102 Alumbrado
Público /
Alumbrado
Público
H00 Servicios
Públicos
1 Alumbrado
público
44,634,030.95
2 Desarrollo
Social
205 Vivienda Y
Servicios A La
Comunidad /
Vivienda
101 Vivienda /
Mejoramiento Y
Autoconstrucción
De Vivienda
F00 Desarrollo
Urbano Y Obras
Publicas
1 Mejoramiento de
la vivienda
9,013,913.03
2 Desarrollo
Social
206 Vivienda Y
Servicios A La
Comunidad /
Servicios
Comunales
101 Modernización De
Los Servicios
Comunales /
Comercio
Tradicional
J00 Gobierno
Municipal
1 Modernización del
comercio
tradicional
7,443,378.41
2 Desarrollo
Social
206 Vivienda Y
Servicios A La
Comunidad /
Servicios
Comunales
101 Modernización De
Los Servicios
Comunales /
Comercio
Tradicional
N00 Dirección
General De
Desarrollo Y
Fomento
Económico
1 Modernización del
comercio
tradicional
5,114,943.90
2 Desarrollo
Social
206 Vivienda Y
Servicios A La
Comunidad /
Servicios
Comunales
103 Modernización De
Los Servicios
Comunales /
Coordinación
Para Servicios
Públicos
Municipales
F00 Desarrollo
Urbano Y Obras
Publicas
1 Coordinación
para la
conservación de
parques y
jardines
2,000,000.00
2 Desarrollo
Social
206 Vivienda Y
Servicios A La
Comunidad /
Servicios
Comunales
103 Modernización De
Los Servicios
Comunales /
Coordinación
Para Servicios
Públicos
Municipales
H00 Servicios
Públicos
1 Coordinación
para la
conservación de
parques y
jardines
23,772,679.33
2 Desarrollo
Social
301 Salud /
Prestación De
Servicios De
Salud A La
Comunidad
102 Prevención
Médica Para La
Comunidad /
Promoción
Cultural De La
Salud
G00 Ecología 3 Entornos y
comunidades
saludables
2,257,119.14
45
P r e s u p u e s t o d e E g r e s o s m o d e l o I I P M 2 0 1 7
2 Desarrollo
Social
402 Recreación,
Cultura Y Otras
Manifestaciones
Sociales /
Cultura
101 Cultura Y Arte /
Fomento Y
Difusión De La
Cultura
O00 Educación
Cultural Y
Bienestar Social
1 Servicios
culturales
7,552,421.06
2 Desarrollo
Social
402 Recreación,
Cultura Y Otras
Manifestaciones
Sociales /
Cultura
101 Cultura Y Arte /
Fomento Y
Difusión De La
Cultura
O00 Educación
Cultural Y
Bienestar Social
1 Servicios
culturales
11,783,696.35
2 Desarrollo
Social
402 Recreación,
Cultura Y Otras
Manifestaciones
Sociales /
Cultura
101 Cultura Y Arte /
Fomento Y
Difusión De La
Cultura
O00 Educación
Cultural Y
Bienestar Social
2 Difusión de la
cultura
31,994,405.27
2 Desarrollo
Social
404 Recreación,
Cultura Y Otras
Manifestaciones
Sociales /
Asuntos
Religiosos Y
Otras
Manifestaciones
Sociales
101 Nuevas
Organizaciones
De La Sociedad /
Vinculación Con
Organizaciones
Sociales Y
Participación
Ciudadana
I01 Desarrollo
Social
2 Participación
ciudadana
2,270,817.03
2 Desarrollo
Social
501 Educación /
Educación
Básica
101 Educación Básica
/ Educación
Básica Con
Calidad
F00 Desarrollo
Urbano Y Obras
Publicas
6 Apoyo municipal
a la educación
básica
17,048,448.49
2 Desarrollo
Social
501 Educación /
Educación
Básica
101 Educación Básica
/ Educación
Básica Con
Calidad
O00 Educación
Cultural Y
Bienestar Social
6 Apoyo municipal
a la educación
básica
56,849,702.82
2 Desarrollo
Social
503 Educación /
Educación
Superior
101 Educación
Superior /
Educación
Superior
Vanguardista
O00 Educación
Cultural Y
Bienestar Social
5 Apoyo municipal
a la educación
superior
3,732,173.23
2 Desarrollo
Social
605 Protección
Social /
Alimentación Y
Nutrición
101 Alimentación Y
Nutrición Familiar
/ Alimentación Y
Nutrición Para La
Familia
I01 Desarrollo
Social
2 Dotación
alimenticia a
población
marginada
60,721,820.49
2 Desarrollo
Social
608 Protección
Social / Otros
Grupos
Vulnerables
502 El Papel
Fundamental De
La Mujer Y La
Perspectiva De
Género /
Participación
Social De La
Mujer
I01 Desarrollo
Social
1 Fomento a la
cultura de
equidad de
género
7,954,673.00
46
P r e s u p u e s t o d e E g r e s o s m o d e l o I I P M 2 0 1 7
2 Desarrollo
Social
608 Protección
Social / Otros
Grupos
Vulnerables
601 Oportunidades
Para Los Jóvenes
/ Promoción Del
Bienestar Y
Recreación
Juvenil
M00 Consejería
Jurídica
2 Bienestar y
orientación juvenil
978,232.96
2 Desarrollo
Social
608 Protección
Social / Otros
Grupos
Vulnerables
601 Oportunidades
Para Los Jóvenes
/ Promoción Del
Bienestar Y
Recreación
Juvenil
O00 Educación
Cultural Y
Bienestar Social
2 Bienestar y
orientación juvenil
1,360,672.45
2 Desarrollo
Social
608 Protección
Social / Otros
Grupos
Vulnerables
602 Oportunidades
Para Los Jóvenes
/ Asistencia
Social Y Servicios
Comunitarios
Para La Juventud
I01 Desarrollo
Social
2 Asistencia social a
la juventud
1,102,148.61
3 Desarrollo
Económico
305 Combustibles Y
Energía /
Electricidad
101 Electrificación /
Servicio De
Electrificación
F00 Desarrollo
Urbano Y Obras
Publicas
3 Electrificación
urbana
1,800,000.00
3 Desarrollo
Económico
402 Minería,
Manufacturas Y
Construcción /
Manufacturas
101 Modernización
Industrial /
Promoción Y
Fomento
Empresarial
N00 Dirección
General De
Desarrollo Y
Fomento
Económico
3 Fortalecimiento a
la competitividad
4,827,671.89
3 Desarrollo
Económico
701 Turismo /
Turismo
101 Fomento
Turístico /
Promoción Y
Comercialización
Turística
N00 Dirección
General De
Desarrollo Y
Fomento
Económico
1 Promoción e
información
turística
3,638,174.28
3 Desarrollo
Económico
903 Otras Industrias
Y Otros
Asuntos
Económicos /
Otros Asuntos
Económicos
102 Promoción
Artesanal /
Promoción Y
Comercialización
Artesanal
N00 Dirección
General De
Desarrollo Y
Fomento
Económico
2 Promoción y
fomento artesanal
6,685,163.30
DIF Municipal
Programa / Subprograma Proyecto Dependencia General Dependencia Auxiliar
Gasto Estimado
Total del
Proyecto
02 06 08 0 01 Prevención y bienestar familiar 01 Fomento a la
integración de la familia
B00 DIRECCIÓN
GENERAL
300 Secretaría Particular 3,264,378.00
02 06 08 04
01
Prevención y bienestar familiar 05 Promoción de la
participación infantil
E00 ÁREA DE
OPERACIÓN
308 Área de Orientación
Familiar
391,349.00
02 06 08 04
01
Prevención y bienestar familiar 06 Orientación y atención
psicológica y psique
traca
E00 ÁREA DE
OPERACIÓN
308 Área de Orientación
Familiar
524,679.00
02 06 08 05
02
Participación social de la mujer 01 Fomento a la cultura de
equidad de género
E00 ÁREA DE
OPERACIÓN
308 Área de Orientación
Familiar
876,976.00
02 06 08 06 Promoción del bienestar y 02 Bienestar y orientación E00 ÁREA DE 308 Área de Orientación 2,200,447.00
47
P r e s u p u e s t o d e E g r e s o s m o d e l o I I P M 2 0 1 7
Programa / Subprograma Proyecto Dependencia General Dependencia Auxiliar
Gasto Estimado
Total del
Proyecto
01 recreación juvenil juvenil OPERACIÓN Familiar
02 06 08 06
01
Promoción del bienestar y
recreación juvenil
03 Promoción del
desarrollo integral del
adolescente
E00 ÁREA DE
OPERACIÓN
308 Área de Orientación
Familiar
592,624.00
02 06 08 06
02
Asistencia social y servicios
comunitarios para la juventud
01 Expresión juvenil E00 ÁREA DE
OPERACIÓN
308 Área de Orientación
Familiar
447,384.00
02 06 08 06
02
Asistencia social y servicios
comunitarios para la juventud
02 Asistencia social a la
juventud
E00 ÁREA DE
OPERACIÓN
308 Área de Orientación
Familiar
485,139.00
02 03 01 01 01 Prevención médica iterativa 02 Vigilancia y blindaje
epidemiológico
E00 ÁREA DE
OPERACIÓN
310 Área de Salud y Deporte 730,812.00
02 03 01 01 02 Promoción cultural de la salud 01 Promoción de la salud E00 ÁREA DE
OPERACIÓN
310 Área de Salud y Deporte 3,760,285.00
02 03 01 01 02 Promoción cultural de la salud 02 Prevención de las
adicciones
E00 ÁREA DE
OPERACIÓN
310 Área de Salud y Deporte 480,204.00
02 03 01 01 02 Promoción cultural de la salud 03 Entornos y
comunidades
saludables
E00 ÁREA DE
OPERACIÓN
310 Área de Salud y Deporte 1,595,367.00
02 05 06 03
01
Asistencia alimentaria a
menores
01 Desayunos escolares E00 ÁREA DE
OPERACIÓN
311 Área de Servicios
Nutricionales
2,499,124.00
02 05 06 03
01
Asistencia alimentaria a
menores
02 Desayuno escolar
comunitario
E00 ÁREA DE
OPERACIÓN
311 Área de Servicios
Nutricionales
167,252.00
02 06 05 01 01 Alimentación y nutrición para
la familia
01 Estudios nutricionales E00 ÁREA DE
OPERACIÓN
311 Área de Servicios
Nutricionales
394,102.00
02 06 05 01 01 Alimentación y nutrición para
la familia
02 Dotación alimenticia a
población marginada
E00 ÁREA DE
OPERACIÓN
311 Área de Servicios
Nutricionales
610,940.00
02 06 05 01 01 Alimentación y nutrición para
la familia
03 Cultura alimentaria E00 ÁREA DE
OPERACIÓN
311 Área de Servicios
Nutricionales
168,298.00
02 06 05 01 01 Alimentación y nutrición para
la familia
04 Asistencia alimentaria a
familiar
E00 ÁREA DE
OPERACIÓN
311 Área de Servicios
Nutricionales
192,767.00
02 06 05 01 01 Alimentación y nutrición para
la familia
05 Huertos familiares E00 ÁREA DE
OPERACIÓN
311 Área de Servicios
Nutricionales
151,458.00
02 06 08 01 01 Protección a la integridad del
menor
03 Detección y
prevención de niños
en situación
¢n de calle
E00 ÁREA DE
OPERACIÓN
312 Área de Servicios Jurídicos 808,718.00
02 06 08 01 01 Protección a la integridad del
menor
04 Menores en situación de
migración no
acompañada
E00 ÁREA DE
OPERACIÓN
312 Área de Servicios Jurídicos 239,151.00
02 06 08 04
01
Prevención y bienestar familiar 02 Atención a víctimas por
maltrato y abuso
E00 ÁREA DE
OPERACIÓN
312 Área de Servicios Jurídicos 2,814,211.00
02 06 08 04
01
Prevención y bienestar familiar 03 Servicios jurídico
asistenciales a la
familia
E00 ÁREA DE
OPERACIÓN
312 Área de Servicios Jurídicos 1,733,120.00
02 06 08 05
01
Integración de la mujer al
desarrollo económico
02 Atención educativa a
hijos de madres
trabajadoras
E00 ÁREA DE
OPERACIÓN
312 Área de Servicios Jurídicos 11,671,646.00
02 06 08 02
01
Fortalecimiento de los
servicios para personas con
discapacidad
02 Orientación e
información sobre
discapacidad
E00 ÁREA DE
OPERACIÓN
314 Área de Asistencia a
Discapacitados
1,696,768.00
02 06 08 02
02
Desarrollo integral para
personas con discapacidad
01 Capacitación a
personas con
discapacidad
E00 ÁREA DE
OPERACIÓN
314 Área de Asistencia a
Discapacitados
1,326,731.00
48
P r e s u p u e s t o d e E g r e s o s m o d e l o I I P M 2 0 1 7
Programa / Subprograma Proyecto Dependencia General Dependencia Auxiliar
Gasto Estimado
Total del
Proyecto
02 06 08 02
02
Desarrollo integral para
personas con discapacidad
02 Promoción para el
trabajo productivo de
personas con
discapacidad
E00 ÁREA DE
OPERACIÓN
314 Área de Asistencia a
Discapacitados
958,464.00
02 06 08 02
03
Rehabilitación a personas con
discapacidad
01 Atención médica y
paramédica a personas
con discapacidad
E00 ÁREA DE
OPERACIÓN
314 Área de Asistencia a
Discapacitados
1,003,604.00
02 06 08 02
03
Rehabilitación a personas con
discapacidad
02 Atención terapéutica a
personas con
discapacidad
E00 ÁREA DE
OPERACIÓN
314 Área de Asistencia a
Discapacitados
1,164,313.00
IMCUFIDEM
Finalidad Función / Subfunción Programa / Subprograma Dependencia General Clave Denominación del Proyecto
Presupuesto
Autorizado por
Proyecto
02 Desarrollo Social 0401 Recreación, cultura y otras
manifestaciones
sociales/Deporte y Recreación
0101 Cultura Física y Deporte/ Cultura
Física
A00 Dirección General 01 Promoción y Fomento de la
cultura física
1,955,524.99
02 Desarrollo Social 0401 Recreación, cultura y otras
manifestaciones
sociales/Deporte y Recreación
0101 Cultura Física y Deporte/ Cultura
Física
C00 Difusión y Operación 02 Fomento de las
actividades deportivas
recreativas
3,522,879.82
02 Desarrollo Social 0401 Recreación, cultura y otras
manifestaciones
sociales/Deporte y Recreación
0102 Cultura Física y Deporte/Fomento y
apoyo al deporte
C00 Difusión y Operación 01 Impulso y
fortalecimiento del
deporte de alto
rendimiento
3,887,220.45
49
P r e s u p u e s t o d e E g r e s o s m o d e l o I I P M 2 0 1 7
Artículo 22. La Tesorería Municipal podrá reducir, suspender o terminar las
transferencias y subsidios cuando:
I. Las entidades a las que se les otorguen cuenten con autosuficiencia
financiera;
II. Las transferencias ya no cumplan con el objetivo de su otorgamiento;
III. Las entidades no remitan la información referente a la aplicación de estas
transferencias; y
IV. No existan las condiciones presupuestales para seguir otorgándolas.
Artículo 23. El gasto previsto para prestaciones sindicales se distribuye de la
siguiente manera:
PRESTACIONES SINDICALES
COMPENSACIÓN MONTO PERIODICIDAD
RANGO 1 712.32
QUINCENAL RANGO 2 884.04
RANGO 3 1,068.48
RANGO 4 2218.70
DESPENSA 397.5 MENSUAL
PRIMA VACACIONAL 27 DIAS AL AÑO
AGUINALDO 66 DIAS AL AÑO
COMPENSACIÓN POR JUBILACIÓN O POR
INCAPACIDAD MEDICA PERMANENTE 35,246.60 UNICO
FALLECIMIENTO POR MUERTE NATURAL 50,000.00 UNICO
FALLECIMIENTO POR MUERTE ACCIDENTAL 100,000.00 UNICO
AYUDA DE GASTOS DE DEFUNCIÓN 6,148.00
PRIMA POR PERMANENCIA EN EL SERVICIO
AÑOS DE SERVICIO MONTO PERIODICIDAD
5 AÑOS CUMPLIDOS 129.80
MENSUAL
10 AÑOS CUMPLIDOS 211.20
15 AÑOS CUMPLIDOS 333.30
20 AÑOS CUMPLIDOS 445.40
25 AÑOS CUMPLIDOS EN ADELANTE 607.20
DESEMPEÑOS Y PUNTUALIDAD 552.00 TRIMESTRAL
DIA DEL SERVIDOR PÚBLICO 1,552.50 ANUAL
CONMEMORACIÓN DEL DIA DEL SERVIDOR
PÚBLICO 60,200.00 ANUAL
BECAS
NIVEL MONTO PERIODICIDAD
PRIMARIA 175.00
MENSUAL SECUNDARIA 190.94
TECNICA O PREPARATORIA 275.68
PROFESIONAL 380.66
UTILES Y UNIFORMES
NIVEL MONTO PERIODICIDAD
PRIMARIA 885.00 ANUAL
SECUNDARIA 1,061.00
50
P r e s u p u e s t o d e E g r e s o s m o d e l o I I P M 2 0 1 7
TECNICA O PREPARATORIA 897.00
PROFESIONAL 653.00
CONCLUSIÓN DE ESTUDIOS 3,306.00 UNICO
CANASTILLA DE MATERNIDAD 1,153.62 UNICO
FESTEJO DE SECRETARIA Y BIBLIOTECARIA 21,784.00 ANUAL
FESTIVAL DE 12 DE DICIEMBRE 35,595.00 ANUAL
REYES Y DIA DEL NIÑO 350.00 ANUAL
PERMISO CON GOCE DE SUALDOS 5 DIAS
COMPRA DE LENTES 769.00 ANUAL
COMPRA DE PROTESIS 1,740.00 UNICO
APOYO DE TRANSPORTE 250.00 QUINCENAL
CAPACIDADES DIFERENTES 1,480.00 MENSUAL
CUMPLEA 30 AÑOS DE SERVICIO 5,500.00 UNICO
Artículo 24.El gasto contemplado en el presente presupuesto de egresos
corresponde únicamente al ejercicio fiscal 2017 y no cuenta con partidas que se
encuentren relacionadas con erogaciones plurianuales.
Artículo 25. El municipio de Metepec no desglosa pago para contratos de
asociaciones público privadas, en el presupuesto de egresos del ejercicio 2017,
debido a que el municipio no tiene contratos suscritos al amparo de la Ley de
Proyectos para Prestación de Servicios para el Estado de México, la cual regula
las asociaciones público privadas en el Estado de México, por lo que no existen
compromisos plurianuales ligados a Proyectos para Prestación de Servicios
(PPS). (En caso de que el municipio no cuente con PPS)
CAPÍTULO III
De los Servicios Personales
Artículo 26. En el ejercicio fiscal 2017, la Administración Pública Municipal
centralizada contará con 1874 plazas de conformidad con lo siguiente:
Analítico de plazas de la administración pública municipal centralizada
Área/Departamento Plaza Número de
plazas Confianza Base Honorarios
H. Ayuntamiento Presidente municipal 1 X
H. Ayuntamiento Síndico 1 X
H. Ayuntamiento Secretario 1 X
H. Ayuntamiento Regidores (as) 13 X
Suma - 16
Administración Central DIRECTOR D 13
X
Administración Central DIRECTOR C 3
X
Administración Central DIRECTOR B 5
X
Administración Central COORDINADOR 8
X
51
P r e s u p u e s t o d e E g r e s o s m o d e l o I I P M 2 0 1 7
Área/Departamento Plaza Número de
plazas Confianza Base Honorarios
Administración Central SUBDIRECTOR F 22
X
Administración Central SUBDIRECTOR D 5
X
Administración Central SUBDIRECTOR C 3
X
Administración Central JEFE DE DEPARTAMENTO D 35
X
Administración Central JEFE DE DEPARTAMENTO C 6
X
Administración Central JEFE DE DEPARTAMENTO B 7
X
Administración Central JEFE DE DEPARTAMENTO A 6
X
Administración Central ANALISTA ESPECIALIZADO B 4
X
Administración Central ANALISTA ESPECIALIZADO A 10
X
Administración Central COORDINADOR F 12
X
Administración Central COORDINADOR E 16
X
Administración Central COORDINADOR D 16
X
Administración Central COORDINADOR C 11
X
Administración Central COORDINADOR B 26
X
Administración Central COORDINADOR A 10
X
Administración Central LIDER DE PROYECTO D 8
X
Administración Central LIDER DE PROYECTO C 13
X
Administración Central LIDER DE PROYECTO B 7
X
Administración Central LIDER DE PROYECTO A 6
X
Administración Central ENCARGADO DE AREA F 17
X
Administración Central ENCARGADO DE AREA E 22
X
Administración Central ENCARGADO DE AREA D 27
X
Administración Central ENCARGADO DE AREA C 25
X
Administración Central ENCARGADO DE AREA B 25
X
Administración Central ENCARGADO DE AREA A 36
X
Administración Central TECNICO ESPECIALIZADO F 41
X
Administración Central TECNICO ESPECIALIZADO E 24
X
Administración Central TECNICO ESPECIALIZADO D 21
X
Administración Central TECNICO ESPECIALIZADO C 19
X
Administración Central TECNICO ESPECIALIZADO B 16
X
Administración Central TECNICO ESPECIALIZADO A 38
X
Administración Central TECNICO ANALISTA D 45
X
Administración Central TECNICO ANALISTA C 25
X
Administración Central TECNICO ANALISTA B B 18
X
Administración Central TECNICO ANALISTA B 21
X
Administración Central TECNICO ESPECIALIZADO 02 7
X
Administración Central TECNICO ANALISTA A 36
X
Administración Central TECNICO OPERATIVO F 14
X
Administración Central TECNICO ESPECIALIZADO 01 10
X
52
P r e s u p u e s t o d e E g r e s o s m o d e l o I I P M 2 0 1 7
Área/Departamento Plaza Número de
plazas Confianza Base Honorarios
Administración Central TECNICO OPERATIVO E B 2
X
Administración Central TECNICO OPERATIVO E 28
X
Administración Central TECNICO OPERATIVO D 12
X
Administración Central TECNICO ANALISTA 04 4
X
Administración Central TECNICO OPERATIVO C 15
X
Administración Central TECNICO ANALISTA 03 3
X
Administración Central TECNICO OPERATIVO B 20
X
Administración Central TECNICO ANALISTA 02 17
X
Administración Central TECNICO ANALISTA 01 31
X
Administración Central TECNICO OPERATIVO A 8
X
Administración Central AUXILIAR TECNICO 04 27
X
Administración Central AUXILIAR TECNICO 03 1
X
Administración Central APOYO OPERATIVO C 23
X
Administración Central AUXILIAR TECNICO 02 2
X
Administración Central AUXILIAR TECNICO 01 5
X
Administración Central APOYO OPERATIVO 99
X
Administración Central AYUDANTE GENERAL 21
X
Suma
1057
Sindicalizados ENCARGADO DE AREA F 9 X
Sindicalizados TECNICO ESPECIALIZADO F 32 X
Sindicalizados TECNICO ESPECIALIZADO E 3 X
Sindicalizados TECNICO ESPECIALIZADO D 9 X
Sindicalizados TECNICO ESPECIALIZADO C 5 X
Sindicalizados TECNICO ESPECIALIZADO B 6 X
Sindicalizados TECNICO ESPECIALIZADO A 14 X
Sindicalizados TECNICO ANALISTA D 5 X
Sindicalizados TECNICO ANALISTA C 17 X
Sindicalizados TECNICO ANALISTA B B 1 X
Sindicalizados TECNICO ANALISTA B 6 X
Sindicalizados TECNICO ESPECIALIZADO 02 36 X
Sindicalizados TECNICO ANALISTA A 8 X
Sindicalizados TECNICO OPERATIVO F 5 X
Sindicalizados TECNICO ESPECIALIZADO 01 16 X
Sindicalizados TECNICO OPERATIVO E 10 X
Sindicalizados TECNICO OPERATIVO D 6 X
Sindicalizados TECNICO ANALISTA 04 15 X
Sindicalizados TECNICO OPERATIVO C 22 X
Sindicalizados TECNICO ANALISTA 03 2 X
Sindicalizados TECNICO OPERATIVO B 8 X
53
P r e s u p u e s t o d e E g r e s o s m o d e l o I I P M 2 0 1 7
Área/Departamento Plaza Número de
plazas Confianza Base Honorarios
Sindicalizados TECNICO ANALISTA 02 14 X
Sindicalizados TECNICO ANALISTA 01 57 X
Sindicalizados TECNICO OPERATIVO A 3 X
Sindicalizados AUXILIAR TECNICO 04 24 X
Sindicalizados AUXILIAR TECNICO 03 14 X
Sindicalizados APOYO OPERATIVO C 16 X
Sindicalizados AUXILIAR TECNICO 02 6 X
Sindicalizados AUXILIAR TECNICO 01 11 X
Sindicalizados APOYO OPERATIVO 76 X
Suma
456
Seguridad pública COMISARIO 1 X
Seguridad pública OFICIAL_COORDINADOR 1 X
Seguridad pública SUB OFICIAL 3 X
Seguridad pública POLICIA 1 12 X
Seguridad pública POLICIA 2 41 X
Seguridad pública POLICIA 3 107
X
Seguridad pública POLICIA 180
X
Suma
345
Suma
1,874
Nota: El presente cuadro desglosa todas las plazas autorizadas, incluidas las del personal de
seguridad pública municipal.
Artículo 27. Los servidores públicos ocupantes de las plazas a que se refiere el
artículo anterior, percibirán las remuneraciones que se determinen en el
Tabulador de sueldos y salarios, el cual se integra en el presente presupuesto de
egresos con base en lo establecido en los artículos 115 fracción IV y 127 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; sin que el total de
erogaciones por servicios personales exceda de los montos aprobados en este
Presupuesto.
54
P r e s u p u e s t o d e E g r e s o s m o d e l o I I P M 2 0 1 7
Tabulador de Sueldos 2017
Mandos Medios y Superiores
No. Categoría
Percepciones Mensuales
Total
Integrado
Deducciones
Total
Issemym Total Neto
Sueldo Base
Gratificaci
ón ISR
4_625%
Servicio de
Salud
6_1% Sistema
Solidario de
Reparto
1 PRESIDENTE 110,195.78 0.00 110,195.78 30,870.80 1,801.57 2,376.12 4,177.69 75,147.29
2 SINDICO 93,676.46 0.00 93,676.46 25,254.23 1,801.57 2,376.12 4,177.69 64,244.54
3 SECRETARIO 91,446.92 0.00 91,446.92 24,496.19 1,801.57 2,376.12 4,177.69 62,773.05
4 REGIDOR 82,504.50 0.00 82,504.50 21,472.34 1,801.57 2,376.12 4,177.69 56,854.48
5 DIRECTOR D 78,445.00 0.00 78,445.00 20,173.30 1,801.57 2,376.12 4,177.69 54,094.02
6 DIRECTOR C 73,233.92 0.00 73,233.92 18,505.75 1,801.57 2,376.12 4,177.69 50,550.48
7 DIRECTOR B 67,605.76 0.00 67,605.76 16,704.74 1,801.57 2,376.12 4,177.69 46,723.33
8 DIRECTOR A 64,184.82 0.00 64,184.82 15,610.04 1,801.57 2,376.12 4,177.69 44,397.09
9 COORDINADOR 62,331.80 0.00 62,331.80 15,020.44 1,801.57 2,376.12 4,177.69 43,133.67
10 SUBDIRECTOR F 48,286.80 0.00 48,286.80 10,806.94 1,801.57 2,376.12 4,177.69 33,302.17
11 SUBDIRECTOR E 42,480.92 0.00 42,480.92 9,065.17 1,801.57 2,376.12 4,177.69 29,238.06
12 SUBDIRECTOR D 37,546.30 0.00 37,546.30 7,584.79 1,736.52 2,290.32 4,026.84 25,934.67
13 SUBDIRECTOR C 33,817.46 0.00 33,817.46 6,466.14 1,564.06 2,062.87 3,626.92 23,724.40
14 SUBDIRECTOR B 30,616.97 0.00 30,616.97 5,643.36 1,416.03 1,867.64 3,283.67 21,689.94
15 SUBDIRECTOR A 29,373.24 0.00 29,373.24 5,350.83 1,358.51 1,791.77 3,150.28 20,872.13
16 JEFE DE DEPARTAMENTO D 28,603.14 0.00 28,603.14 5,169.70 1,322.90 1,744.79 3,067.69 20,365.75
17 JEFE DE DEPARTAMENTO C 26,854.44 0.00 26,854.44 4,758.41 1,242.02 1,638.12 2,880.14 19,215.89
18 JEFE DE DEPARTAMENTO B 24,892.22 0.00 24,892.22 4,296.90 1,151.27 1,518.43 2,669.69 17,925.63
19 JEFE DE DEPARTAMENTO A 23,931.68 0.00 23,931.68 4,070.98 1,106.84 1,459.83 2,566.67 17,294.03
55
P r e s u p u e s t o d e E g r e s o s m o d e l o I I P M 2 0 1 7
Enlace y Apoyo Técnico
No. Categoría
Percepciones Mensuales
Total
Integrado
Deducciones
Total
Issemym Total Neto
Sueldo
Base Gratificación ISR
4_625% Servicio
de Salud
6_1% Sistema
Solidario de
Reparto
20 ANALISTA ESPECIALIZADO B 62,331.80 0.00 62,331.80 15,020.44 1,801.57 2,376.12 4,177.69 43,133.67
21 ANALISTA ESPECIALIZADO A 56,386.62 0.00 56,386.62 13,236.88 1,801.57 2,376.12 4,177.69 38,972.05
22 COORDINADOR F 46,539.56 0.00 46,539.56 10,282.77 1,801.57 2,376.12 4,177.69 32,079.11
23 COORDINADOR E 40,828.88 0.00 40,828.88 8,569.56 1,801.57 2,376.12 4,177.69 28,081.63
24 COORDINADOR D 35,975.12 0.00 35,975.12 7,113.43 1,663.85 2,194.48 3,858.33 25,003.35
25 COORDINADOR C 32,307.44 0.00 32,307.44 6,040.96 1,494.22 1,970.75 3,464.97 22,801.51
26 COORDINADOR B 29,159.40 0.00 29,159.40 5,300.54 1,348.62 1,778.72 3,127.35 20,731.52
27 COORDINADOR A 27,936.06 0.00 27,936.06 5,012.81 1,292.04 1,704.10 2,996.14 19,927.11
28 LIDER DE PROYECTO D 27,631.58 0.00 27,631.58 4,941.19 1,277.96 1,685.53 2,963.49 19,726.90
29 LIDER DE PROYECTO C 25,883.82 0.00 25,883.82 4,530.12 1,197.13 1,578.91 2,776.04 18,577.66
30 LIDER DE PROYECTO B 23,920.66 0.00 23,920.66 4,068.38 1,106.33 1,459.16 2,565.49 17,286.78
31 LIDER DE PROYECTO A 22,960.12 0.00 22,960.12 3,842.47 1,061.91 1,400.57 2,462.47 16,655.18
General
32 ENCARGADO DE AREA F 23,790.12 0.00 23,790.12 4,037.68 1,100.29 1,451.20 2,551.49 17,200.95
33 ENCARGADO DE AREA E 23,006.12 0.00 23,006.12 3,853.28 1,064.03 1,403.37 2,467.41 16,685.43
34 ENCARGADO DE AREA D 21,901.16 0.00 21,901.16 3,593.40 1,012.93 1,335.97 2,348.90 15,958.86
35 ENCARGADO DE AREA C 20,183.28 0.00 20,183.28 3,202.04 933.48 1,231.18 2,164.66 14,816.58
36 ENCARGADO DE AREA B 19,499.60 0.00 19,499.60 3,056.00 901.86 1,189.48 2,091.33 14,352.26
37 ENCARGADO DE AREA A 18,468.30 0.00 18,468.30 2,835.72 854.16 1,126.57 1,980.73 13,651.86
38 TECNICO ESPECIALIZADO F 18,259.88 0.00 18,259.88 2,791.20 844.52 1,113.85 1,958.37 13,510.31
39 TECNICO ESPECIALIZADO E 17,341.22 0.00 17,341.22 2,594.97 802.03 1,057.81 1,859.85 12,886.40
40 TECNICO ESPECIALIZADO D 16,456.16 0.00 16,456.16 2,405.93 761.10 1,003.83 1,764.92 12,285.31
41 TECNICO ESPECIALIZADO C 15,833.56 0.00 15,833.56 2,272.94 732.30 965.85 1,698.15 11,862.47
56
P r e s u p u e s t o d e E g r e s o s m o d e l o I I P M 2 0 1 7
42 TECNICO ESPECIALIZADO B 15,049.22 0.00 15,049.22 2,105.40 696.03 918.00 1,614.03 11,329.79
43 TECNICO ESPECIALIZADO A 14,356.42 0.00 14,356.42 1,957.42 663.98 875.74 1,539.73 10,859.27
44 TECNICO ANALISTA D 13,843.68 0.00 13,843.68 1,847.90 640.27 844.46 1,484.73 10,511.05
45 TECNICO ANALISTA C 13,211.92 0.00 13,211.92 1,712.96 611.05 805.93 1,416.98 10,081.99
46 TECNICO ANALISTA B B 12,714.46 0.00 12,714.46 1,606.70 588.04 775.58 1,363.63 9,744.14
47 TECNICO ANALISTA B 12,366.54 0.00 12,366.54 1,532.38 571.95 754.36 1,326.31 9,507.85
48 TECNICO ESPECIALIZADO 02 12,232.80 0.00 12,232.80 1,503.82 565.77 746.20 1,311.97 9,417.02
49 TECNICO ANALISTA A 11,953.24 0.00 11,953.24 1,444.10 552.84 729.15 1,281.98 9,227.15
50 TECNICO OPERATIVO F 11,394.16 0.00 11,394.16 1,324.68 526.98 695.04 1,222.02 8,847.45
51 TECNICO ESPECIALIZADO 01 11,222.66 0.00 11,222.66 1,288.05 519.05 684.58 1,203.63 8,730.98
52 TECNICO OPERATIVO E B 11,012.98 0.00 11,012.98 1,243.26 509.35 671.79 1,181.14 8,588.58
53 TECNICO OPERATIVO E 10,816.04 0.00 10,816.04 1,201.20 500.24 659.78 1,160.02 8,454.82
54 TECNICO OPERATIVO D 10,285.56 0.00 10,285.56 1,088.33 475.71 627.42 1,103.13 8,094.10
55 TECNICO ANALISTA 04 10,145.80 0.00 10,145.80 1,063.29 469.24 618.89 1,088.14 7,994.38
56 TECNICO OPERATIVO C 9,935.84 0.00 9,935.84 1,025.66 459.53 606.09 1,065.62 7,844.56
57 TECNICO ANALISTA 03 9,883.82 0.00 9,883.82 1,016.34 457.13 602.91 1,060.04 7,807.44
58 TECNICO OPERATIVO B 9,527.78 0.00 9,527.78 952.54 440.66 581.19 1,021.85 7,553.39
59 TECNICO ANALISTA 02 9,269.76 0.00 9,269.76 906.30 428.73 565.46 994.18 7,369.28
60 TECNICO ANALISTA 01 8,617.88 0.00 8,617.88 789.48 398.58 525.69 924.27 6,904.13
61 TECNICO OPERATIVO A 8,532.12 0.00 8,532.12 775.47 394.61 520.46 915.07 6,841.58
62 AUXILIAR TECNICO 04 8,179.54 0.00 8,179.54 719.06 378.30 498.95 877.26 6,583.23
63 AUXILIAR TECNICO 03 7,664.98 0.00 7,664.98 636.73 354.51 467.56 822.07 6,206.18
64 APOYO OPERATIVO C 7,496.58 0.00 7,496.58 609.78 346.72 457.29 804.01 6,082.79
65 AUXILIAR TECNICO 02 7,153.50 0.00 7,153.50 349.83 330.85 436.36 767.21 6,036.46
66 AUXILIAR TECNICO 01 6,702.44 0.00 6,702.44 264.82 309.99 408.85 718.84 5,718.78
67 APOYO OPERATIVO 6,416.58 0.00 6,416.58 233.72 296.77 391.41 688.18 5,494.68
68 AYUDANTE GENERAL 4,600.06 0.00 4,600.06 -64.61 212.75 280.60 493.36 4,171.31
57
P r e s u p u e s t o d e E g r e s o s m o d e l o I I P M 2 0 1 7
Artículo 28. El personal de seguridad pública municipal percibirá las
remuneraciones que se determinen en el Tabulador de sueldos y salarios del
personal de seguridad pública municipal, el cual se integra en el presente
presupuesto de egresos con base en lo establecido en los artículos 115 fracción
IV y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; sin que el
total de erogaciones por servicios personales exceda de los montos aprobados
en este Presupuesto.
De los 345 policías que integran la plantilla de seguridad pública, el 100% son
municipales. No se cuenta con policías estatales cuya plantilla sea absorbida
presupuestalmente por el Ayuntamiento
58
P r e s u p u e s t o d e E g r e s o s m o d e l o I I P M 2 0 1 7
Ramo 33
Categoría
Percepciones Mensuales
Total
Integrado
Deducciones
Total
Issemym Total Neto
Sueldo Base Gratificación ISR
4_625%
Servicio de
Salud
6_1% Sistema
Solidario de
Reparto
COMISARIO 68,900.00 40,521.58 109,421.58 30,607.57 1,801.57 2,376.12 4,177.69 74,636.32
OFICIAL_COORDINADOR 67,255.26 41,430.66 108,685.92 30,357.45 1,801.57 2,376.12 4,177.69 74,150.79
SUB OFICIAL 48,286.80 60,399.12 108,685.92 30,357.45 1,801.57 2,376.12 4,177.69 74,150.79
POLICIA 1 17,784.56 0.00 17,784.56 2,689.67 822.54 1,084.86 1,907.39 13,187.49
POLICIA 2 14,820.48 0.00 14,820.48 2,056.54 685.45 904.05 1,589.50 11,174.44
POLICIA 3 JUR 13,616.32 0.00 13,616.32 1,799.34 629.75 830.60 1,460.35 10,356.63
POLICIA 3 JUA 12,967.92 0.00 12,967.92 1,660.84 599.77 791.04 1,390.81 9,916.27
POLICIA 3 12,350.40 0.00 12,350.40 1,528.94 571.21 753.37 1,324.58 9,496.88
POLICIA UR 11,346.94 0.00 11,346.94 1,314.60 524.80 692.16 1,216.96 8,815.38
POLICIA UA 10,806.60 0.00 10,806.60 1,199.18 499.81 659.20 1,159.01 8,448.41
POLICIA 10,292.00 0.00 10,292.00 1,089.49 476.01 627.81 1,103.82 8,098.70
59
P r e s u p u e s t o d e E g r e s o s m o d e l o I I P M 2 0 1 7
Artículo 29. Para el establecimiento y determinación de criterios que regulen los
incrementos salariales, Dirección de Administración se sujetara a lo previsto en
las normas y lineamientos en materia de administración, remuneraciones y
desarrollo del personal, y cualquier otra incidencia que modifique la relación
jurídico-laboral entre el Municipio y sus servidores públicos, incluyendo el
control y elaboración de la nómina del personal del Gobierno Municipal.
Las Entidades públicas y los sindicatos establecerán conjuntamente los criterios
y los períodos para revisar las prestaciones que disfruten los trabajadores. Las
condiciones generales de trabajo de cada Entidad pública deberán ser
consultadas a la Dirección de Administración.
El presupuesto de remuneraciones estará en función a la plantilla de personal
autorizada y las economías que se generen no estarán sujetas a consideraciones
para su ejercicio.
CAPÍTULO IV
De la Deuda Pública
Artículo 30. El saldo de la deuda pública del Gobierno del Municipio de
Metepec, Estado de México es de$126,537,859.40, con fecha de corte al 31 de
Diciembre de 2016.
No. de crédito
(decreto
aprobatorio/registro
Estatal o federal)
Fecha de
contratación
Tipo de
instrumento
Institución
bancaria
Fuente o garantía
de pago
Monto
contratado
Plazo de
vencimiento
Tasa de
interés
contratada
Amortización Intereses Total
A
Contrato No. 3839 27/10/2010
Crédito
simple
BANCO
SANTANDER
(MÉXICO)
S.A.
INSTITUCIÓN
DE BANCA
MÚLTIPLE
HASTA EL 30% DE
LOS INGRESOS DE
LAS
PARTICIPACIONES
FEDERALES
173,000,000.00 15 años TIIE a 28
días 7.08 46,462,140.60 53,314,156.84 99,776,297.44
*Es importante mencionar que el Destino de la deuda fue para la restructuración de la
Deuda Bancaria y Obra Pública.
Para el ejercicio fiscal 2017, se establece una asignación presupuestaria de
$16,843,302.46 que será destinada a la amortización de capital en
$5,663,836.83 y al pago de intereses en $ 11,179,465.63 de la Deuda Pública
contratada con la Banca Privada la cual será ejercida de la siguiente forma:
9000 Deuda Pública
9100
Amortización de
la Deuda Pública
9200
Intereses de
la Deuda
Pública
9300
Comisiones de la
Deuda Pública
9400
Gastos de la
Deuda
Pública
9500
Costos por
Coberturas
9600
Apoyos
Financieros
9900 ADEFAS
5,663,836.83 11,179,465.63 0.00 0.00 0.00 0.00 60,897,200.29
Artículo 31. De conformidad con el Art. 271 del Código Financiero del Estado de
México y sus Municipios, el monto establecido de deuda pública para contratar
durante el ejercicio fiscal 2017 no podrá exceder del 30% del total de los
ingresos, lo que corresponde a $127,827,828.92.
Artículo 32. Las Dependencias y Entidades deberán registrar ante la Tesorería
Municipal, todas las operaciones que involucren compromisos financieros con
60
P r e s u p u e s t o d e E g r e s o s m o d e l o I I P M 2 0 1 7
recursos públicos municipales, los cuales solo se podrán erogar si se encuentran
autorizados en el presupuesto respectivo.
TÍTULO SEGUNDO
DE LOS RECURSOS FEDERALES
CAPÍTULO ÚNICO
De los recursos federales transferidos al Municipio
Artículo 33. El Presupuesto de Egresos del Municipio de $1,516,778,820.00 se
conforma por $540,585,328.40 de gasto propio y $976,193,491.60 proveniente
de gasto federalizado y/o estatal.
Las ministraciones de recursos federales a que se refiere este artículo, se
realizarán de conformidad con las disposiciones aplicables y los calendarios de
gasto correspondientes.
En el caso de los programas que prevean la aportación de recursos federales
para ser ejercidos de manera concurrente con recursos municipales, el Gobierno
Municipal deberá realizar las aportaciones de recursos que le correspondan en
las cuentas específicas correspondientes.
Artículo 34. Solamente la Tesorería Municipal podrá recibir los recursos
federales que las dependencias y entidades federales transfieran al Municipio,
salvo en el caso de ministraciones relacionadas con obligaciones del Municipio
que estén garantizadas con la afectación de sus participaciones o aportaciones
federales, en términos de lo dispuesto en los artículos 9, 50 y 51 de la Ley de
Coordinación Fiscal y los casos previstos en las disposiciones legales aplicables.
Artículo 35. Las Dependencias, entidades y organismos autónomos en el
ejercicio de los recursos que les sean transferidos a través del Ramo General 33
Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, se sujetarán a
las disposiciones en materia de información, rendición de cuentas, transparencia
y evaluación establecidas en los artículos 134 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, 48 y 49, fracción V, de la Ley de Coordinación Fiscal,
85 y 110 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Artículo 36. El municipio de Metepec no cuenta con recursos del Ramo 28.
Artículo 37. Los fondos de aportaciones que conforman el Ramo 33 que estima
recibir el municipio, se desglosan a continuación:
Fondo de aportaciones Presupuesto aprobado
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios
(FORTAMUNDF) $133,244,510.91
Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) $23,779,751.00
Total $157,024,261.91
61
P r e s u p u e s t o d e E g r e s o s m o d e l o I I P M 2 0 1 7
Artículo 38. La aplicación, destino y distribución presupuestada de los fondos
de aportaciones que conforman el Ramo 33 se desglosa a continuación por
capítulo del gasto:
Fondo de
aportaciones
Capítulo de gasto
Total
1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000
Fondo de
Aportaciones
para el
Fortalecimiento
de los
Municipios
(FORTAMUNDF)
91,264,687.24 5,736,461.34 8,894,422.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
$133,244,510.91
Fondo para la
Infraestructura
Social Municipal
(FISM)
0.00 475,595.02 0.00 0.00 0.00 23,304,155.98 0.00 0.00 0.00
$23,779,751.00
Total
91,264,687.24 6,212,056.36 8,894,422.10 0.00 0.00 23304155.98 0.00 0.00 0.00
$157,024,261.91
Artículo 39. El Subsidio para la Seguridad Pública en los Municipios
(FORTASEG) que corresponde al Municipio importa $12,105,113.00, para el
ejercicio fiscal 2017.
TÍTULO TERCERO
DE LA DISCIPLINA PRESUPUESTARIA EN EL EJERCICIO DEL GASTO
PÚBLICO
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 40. El ejercicio del gasto público deberá sujetarse estrictamente a las
disposiciones previstas en el Presupuesto de Egresos, las que emita la Tesorería
Municipal, en el ámbito de la Administración Pública Municipal. Tratándose del
Cabildo y de órganos jurisdiccionales así como de los entes autónomos, las
unidades administrativas competentes emitirán las disposiciones
correspondientes.
Artículo 41. La Tesorería Municipal, emitirán durante el mes de junio de 2017, las
Reglas para la Racionalización del Gasto Público a las que deberán sujetarse las
Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal.
Artículo 42. Las dependencias y entidades, sin exceder sus presupuestos
autorizados, responderán de las cargas financieras que se causen por no cubrir
oportunamente los adeudos no fiscales contraídos entre sí, las cuales se
calcularán a la tasa anual que resulte de sumar 5 puntos porcentuales al
promedio de las tasas anuales de rendimiento equivalentes a las de descuento
de los Certificados de la Tesorería de la Federación a 28 días, en colocación
primaria, emitidos durante el mes inmediato anterior a la fecha del ciclo
compensatorio.
Artículo 43. La Tesorería Municipal, analizando los objetivos y la situación de las
finanzas públicas, podrá autorizar compensaciones presupuestarias entre
dependencias y entidades, y entre estas últimas, correspondientes a sus
62
P r e s u p u e s t o d e E g r e s o s m o d e l o I I P M 2 0 1 7
ingresos y egresos, cuando las mismas cubran obligaciones entre sí derivadas de
variaciones respecto de la Ley de Ingresos del Municipio para el Ejercicio Fiscal
de 2017 y este Presupuesto de Egresos en los precios y volúmenes de los bienes
y servicios adquiridos por las mismas, siempre y cuando el importe del pago con
cargo al presupuesto del deudor sea igual al ingreso que se registre en la Ley de
Ingresos del Municipio para el Ejercicio Fiscal de 2017 o, en su caso, que dicho
importe no pueda cubrirse con ingresos adicionales de la entidad a
consecuencia del otorgamiento de subsidios en los precios de los bienes o
servicios por parte de la entidad deudora.
CAPÍTULO II
De la racionalidad, eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez
en el ejercicio del gasto
Artículo 44. Las dependencias sólo podrán modificar sus estructuras orgánicas
y laborales aprobadas para el ejercicio fiscal 2017, previa autorización del
Presidente Municipal y de conformidad con las normas aplicables, siempre que
cuenten con los recursos presupuestarios suficientes.
Artículo 45. La Tesorería Municipal podrá entregar adelantos de
participaciones, previa petición que por escrito haga el titular de la dependencia
o entidad al Tesorero, siempre que el primero cuente con la aprobación del
Cabildo y del Presidente Municipal. También podrá hacerlo con respecto a las
entidades y organismos autónomos, a cuenta de las transferencias
presupuestales que les correspondan, previa petición que por escrito le
presenten el titular al Tesorero.
La Tesorería Municipal podrá autorizar o negar las peticiones a que se refiere el
párrafo anterior, en función de la situación de las finanzas públicas del Gobierno
del Municipio y del resultado que arroje el análisis practicado a la capacidad
financiera de la dependencia, entidad u organismo solicitante.
Artículo 46. Los viáticos y gastos de traslado para el personal adscrito a las
Dependencias deberán ser autorizados por los titulares de las mismas, previa
valoración y conveniencia de la comisión que motiva la necesidad de traslado
y/o asistencia del o los servidores públicos, debiéndose ajustar al tabulador
aprobado por la Tesorería Municipal.
Artículo 47. Se autoriza a la Tesorería Municipal a pagar, con la sola
presentación de los comprobantes respectivos, las obligaciones derivadas de
servicios prestados a las dependencias por los siguientes conceptos:
I. Arrendamiento, siempre y cuando exista contrato debidamente suscrito;
II. Servicios de correspondencia postal y telegráfica, así como mensajería;
III. Servicio telefónico e Internet;
IV. Suministro de energía eléctrica; y
V. Suministro y servicios de agua.
Artículo 48. Sólo se podrá constituir o incrementar el patrimonio de
fideicomisos con recursos públicos y participar en el capital social de las
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P r e s u p u e s t o d e E g r e s o s m o d e l o I I P M 2 0 1 7
empresas con la autorización del Presidente Municipal emitida por la Tesorería
Municipal en los términos de las disposiciones aplicables.
Artículo 49. Tratándose de recursos federales o estatales cuyo destino sea su
transmisión al patrimonio fideicomitido, el procedimiento respectivo se realizará
por conducto de la oficina o dirección encargada del sector, o en su defecto, a
través del fideicomitente.
Artículo 50. En aquellos fideicomisos en los que se involucren recursos públicos
municipales, se deberá establecer una subcuenta específica, con el objeto de
diferenciarlos del resto de las demás aportaciones. La Tesorería Municipal llevará
el registro y control de los fideicomisos en los que participe el Gobierno
Municipal.
Los fideicomisos, a través de su Comité Técnico, deberán informar
trimestralmente a la Tesorería Municipal, dentro de los treinta días siguientes a
cada trimestre, el saldo de la subcuenta a que se refiere el párrafo anterior.
Adicionalmente, la Tesorería Municipal podrá solicitarles con la periodicidad que
determine y bajo el plazo que establezca, la información jurídica, patrimonial o
financiera que requiera, en los términos y condiciones de las disposiciones
aplicables. En los contratos respectivos deberá pactarse expresamente tal
previsión.
En caso de que exista compromiso de particulares con el Gobierno Municipal
para otorgar sumas de recursos al patrimonio del fideicomiso y aquéllos
incumplan con la aportación de dichos recursos, con las reglas de operación del
fideicomiso o del programa correspondiente, el Gobierno Municipal, por
conducto de la Dependencia o Entidad que coordine la operación del
fideicomiso, podrá suspender las aportaciones subsecuentes.
Artículo 51. Se prohíbe la celebración de fideicomisos, mandatos o contratos
análogos, que tengan como propósito eludir la anualidad de este Presupuesto.
Artículo 52. El Presidente Municipal o el Cabildo, por conducto de la Tesorería
Municipal, autorizará la ministración, reducción, suspensión y en su caso,
terminación de las transferencias y subsidios que con cargo al Presupuesto se
prevén en este acuerdo.
Artículo 53. Los titulares de las entidades a los que se autorice la asignación de
transferencias y subsidios con cargo al Presupuesto, serán responsables de su
correcta aplicación conforme a lo establecido en este Presupuesto y las demás
disposiciones aplicables.
Artículo 54. La Tesorería Municipal podrá emitir durante el ejercicio fiscal,
disposiciones sobre la operación, evaluación y ejercicio del gasto relacionado
con el otorgamiento y aplicación de las transferencias y subsidios a que se
refiere el artículo anterior.
64
P r e s u p u e s t o d e E g r e s o s m o d e l o I I P M 2 0 1 7
Artículo 55. Las erogaciones por concepto de transferencias y subsidios con
cargo al Presupuesto, se sujetarán a los objetivos y las metas de los programas
que realizan las entidades y a las necesidades de planeación y administración
financiera del Gobierno Municipal, apegándose además a los siguientes criterios:
I. Se requerirá la autorización previa y por escrito de la Tesorería Municipal
para otorgar transferencias que pretendan destinarse a inversiones
financieras; y,
II. Se considerarán preferenciales las transferencias destinadas a las
entidades cuya función esté orientada a: la prestación de servicios
públicos, al desarrollo social y a la formación de capital en las ramas y
sectores básicos de la economía, la promoción del desarrollo de la ciencia
y la tecnología.
Artículo 56. Cuando la Tesorería Municipal disponga durante el ejercicio fiscal
de recursos económicos excedentes derivados del superávit presupuestal de los
ingresos recaudados respecto de los ingresos estimados, el Presidente
Municipal/Cabildo podrá aplicarlos a programas y proyectos a cargo del
Gobierno del Municipio, así como para fortalecer las reservas actuariales para el
pago de pensiones de los servidores públicos o al saneamiento financiero.
Tratándose de recursos excedentes de origen federal, el destino en que habrán
de emplearse será el previsto en la legislación federal aplicable.
Los recursos excedentes derivados de dicho superávit presupuestal se
considerarán de ampliación automática.
Artículo 57. La Tesorería Municipal podrá emitir durante el ejercicio fiscal,
disposiciones sobre la operación, evaluación y ejercicio del gasto de las
economías presupuestarias del ejercicio fiscal.
Los ahorros o economías presupuestarias que se obtengan podrán reasignarse
durante los meses de mayo y octubre a proyectos sustantivos de las propias
dependencias o entidades públicas que los generen, siempre y cuando
correspondan a las prioridades establecidas en sus programas, cuenten con la
aprobación de la Tesorería Municipal, y se refieran, de acuerdo a su naturaleza,
preferentemente a obras o acciones contempladas en este Presupuesto y a los
proyectos de inversión pública. Dichas reasignaciones no serán regularizables
para el siguiente ejercicio fiscal.
Artículo 58. En el ejercicio del Presupuesto de Egresos, las Dependencias y
Entidades se sujetarán a la calendarización que determine y les de a conocer la
Tesorería Municipal, la cual será congruente con los flujos de ingresos.
Asimismo, las Dependencias y Entidades proporcionarán a dicha Tesorería, la
información presupuestal y financiera que se les requiera, de conformidad con
las disposiciones en vigor.
Artículo 59. Los recursos correspondientes a los subejercicios que no sean
subsanados en el plazo de 90 días naturales, serán reasignados a los programas
sociales y de inversión en infraestructura u otras necesidades de la
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P r e s u p u e s t o d e E g r e s o s m o d e l o I I P M 2 0 1 7
Administración Pública. Al efecto, la Tesorería Municipal y la Dirección de
Gobierno por Resultados informarán al Cabildo, sobre dichos suberejercicios.
Si al término de los 90 días estipulados, los subejercicios no hubieran sido
subsanados, la Tesorería Municipal informará a la Dirección de Gobierno por
Resultados y a la Contraloría Municipal sobre dichos subejercicios, a fin de que
ésta proceda en los términos de la ley.
La Dirección de Gobierno por Resultados y la Contraloría Municipal informará
trimestralmente al Cabildo y/o al Órgano de Superior de Fiscalización del
Estado de México sobre las denuncias y las acciones realizadas en contra de los
servidores públicos responsables.
Artículo 60. El Cabildo, los órganos jurisdiccionales, los organismos autónomos,
así como las Dependencias y Entidades deberán sujetarse a los montos
autorizados en este presupuesto, salvo que se autoricen adecuaciones
presupuestales en los términos de este Decreto y del Manual para la Planeación,
Programación y Presupuestación Municipal del Estado de México; por
consiguiente, no deberán adquirir compromisos distintos a los estipulados en el
presupuesto aprobado.
Artículo 61. En caso de que durante el ejercicio fiscal exista un déficit en el
ingreso recaudado previsto en la Ley de Ingresos de los Municipios del Estado
de México, el Presidente Municipal, por conducto de la Tesorería Municipal,
podrá aplicar las siguientes normas de disciplina presupuestaria:
I. La disminución del ingreso recaudado de alguno de los rubros
estimados en la , podrá compensarse con el incremento que, en su
caso, observen otros rubros de ingresos, salvo en el caso en que éstos
últimos tengan un destino específico por disposición expresa de leyes
de carácter fiscal o conforme a éstas, se cuente con autorización de la
Tesorería Municipal para utilizarse en un fin específico, así como
tratándose de ingresos propios de las Entidades;
II. En caso de que no pueda realizarse la compensación para mantener la
relación de ingresos y gastos aprobados o ésta resulte insuficiente, se
procederá a la reducción de los montos aprobados en el Presupuesto
de Egresos destinados a las Dependencias, Entidades y programas,
conforme el orden siguiente:
a) Los gastos de comunicación social;
b) El gasto administrativo no vinculado directamente a
la atención de la población;
c) El gasto en servicios personales, prioritariamente las
erogaciones por concepto de percepciones
extraordinarias; y
d) Los ahorros y economías presupuestarios que se
determinen con base en los calendarios de
presupuesto autorizados a las dependencias y
entidades; y
III. En caso de que los ajustes anteriores no sean factibles o suficientes
para compensar la disminución del ingreso recaudado, podrán
66
P r e s u p u e s t o d e E g r e s o s m o d e l o I I P M 2 0 1 7
realizarse ajustes en otros conceptos de gasto, incluidas las
transferencias a otros entes públicos y a los organismos autónomos,
siempre y cuando se procure no afectar los programas sociales.
En su caso, el Cabildo, los órganos jurisdiccionales y los organismos autónomos
deberán emitir sus propias normas de disciplina presupuestaria.
Artículo 62. En apego a lo previsto en el Capítulo III del Libro Decimosegundo
del Código Administrativo del Estado de México y sus Municipios, bajo su
responsabilidad, podrán contratar obras públicas y servicios, mediante los
procedimientos que a continuación se señalan:
I. Licitación pública;
II. Invitación a cuando menos tres personas; o
III. Adjudicación directa.
En los procedimientos de contratación deberán establecerse los mismos
requisitos y condiciones para todos los participantes, especialmente por lo que
se refiere a tiempo y lugar de entrega, plazos de ejecución, normalización
aplicable en términos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, forma
y tiempo de pago, penas convencionales, anticipos y garantías, debiendo las
Dependencias y Entidades proporcionar a todos los interesados igual acceso a
la información relacionada con dichos procedimientos, a fin de evitar favorecer a
algún participante.
Los montos máximos de contratación de obra pública y servicios serán los
siguientes:
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN
EN PESOS RESPONSABLE DEL
TRÁMITE SIN
I.V.A
CON
I.V.A
COMPRA DIRECTA DE $1.00a
$48,024.00
De $1.16 A
$55,707.84
La Subdirección
de Adquisiciones
y contratación de
Servicios y las
Áreas
Administrativas
interesadas en la
adquisición.
ADQUISICIÓN DIRECTA DE 48,024.01 A
$250,000.00
De $55,707.85 A
$290,000.00
ADJUDICACIÓN DIRECTA De 250,000.01 A
$500,000.00
De $290,000.01
A %580,000.00
INVITACIÓN RESTRINGIDA De $500,000.01
A $1´500,000.00
De $580,000.01
A $1´740,000.00
El Comité de
Adquisiciones y
Servicio y las
Áreas
Administrativas
interesadas en la
Adquisición.
LICITACIONES PÚBLICAS
De
$1´500,000.01 en
adelante
De $1´740,000.01
en adelante
Cuando se ejecuten programas en los que se ejerzan asignaciones
presupuestales federales, se deberán apegar a la normatividad aplicable o a la
que se pacte en los acuerdos o convenios respectivos.
Cuando se aplique la normatividad federal en la contratación de obra pública o
servicios relacionados con la misma, financiados con cargo a recursos federales
67
P r e s u p u e s t o d e E g r e s o s m o d e l o I I P M 2 0 1 7
convenidos, se estará al rango que determine dicha normativa, conforme al
monto de los recursos recibidos en su totalidad por el Municipio.
Artículo 63. En apego a lo estipulado en la Ley de Contratación Pública del
Estado de México y sus Municipios, las dependencias y entidades podrán
convocar, adjudicar o contratar adquisiciones, servicios y arrendamientos
solamente cuando se cuente con la autorización global o específica, por parte
de la Tesorería Municipal, en su caso, del presupuesto de inversión y de gasto
corriente, conforme a los cuales deberán programarse los pagos respectivos.
Las dependencias y las entidades, bajo su responsabilidad, podrán contratar
adquisiciones, servicios y arrendamientos, sin sujetarse al procedimiento de
licitación pública, en estricto apego a lo dispuesto en los artículos 43 al 50 de la
Ley de Contracción Publica del Estado de México y sus Municipios.
Artículo 64. Las operaciones de adquisiciones, arrendamientos y contratación
de servicios que realicen los organismos autónomos, así como las Dependencias
y Entidades, se realizarán con estricto apego a las disposiciones previstas en la
Ley de Contratación Pública del Estado de México y sus Municipios y su
Reglamento.
Cuando en las operaciones referidas se ejerzan recursos federales, se deberá
estar a la normatividad aplicable o a la que se pacte en los convenios o
instrumentos jurídicos respectivos.
CAPÍTULO III
Sanciones
Artículo 65. Los titulares de los entes públicos, en el ejercicio de sus
presupuestos aprobados, sin menoscabo de las responsabilidades y atribuciones
que les correspondan, serán directamente responsables de que su aplicación se
realice con estricto apego a las leyes correspondientes y a los principios antes
mencionados.
El incumplimiento de dichas disposiciones será sancionado en los términos de lo
establecido en la Ley Estatal/Municipal de Responsabilidades de los Servidores
Públicos y demás disposiciones aplicables.
TÍTULO CUARTO
DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PbR)
CAPÍTULO ÚNICO
Disposiciones generales
Artículo 66. Los programas presupuestarios del municipio que forman parte del
presupuesto basado en resultados (PbR) ascienden a la cantidad de
$1,516,778,820.00, 100% del total de programas presupuestarios del municipio)
y tienen asignados en conjunto para el ejercicio fiscal 2017 un total de 48. Su
distribución por dependencia y entidad se señala a continuación:
68
P r e s u p u e s t o d e E g r e s o s m o d e l o I I P M 2 0 1 7
Dependencia Monto
Programas
presupuestarios
%
Matrices de
indicadores
Indicadores
para
resultados
Presidencia $121,304,782.41 7.25 7 72
Coordinación Comunicación Social $23,551,066.53 1.25 1 11
Defensoría Municipal de los Derechos
Humanos $3,561,707.84 1.25 1 9
Sindicatura Municipal $5,008,097.36 2.5 2 19
Regidurías $41,040,622.56 16.25 13 91
Secretaría del Ayuntamiento $15,030,101.17 5 4 32
Dirección de Administración $113,396,708.54 1.25 1 11
Dirección Gobierno por Resultados $20,099,922.25 2.5 2 17
Dirección de Desarrollo Urbano y
Metropolitano $29,144,289.85 3.75 3 25
Dirección de Obras Públicas $285,034,503.85 8.75 7 70
Dirección de Medio Ambiente $12,042,088.57 2.5 2 15
Dirección de Servicios Públicos $139,030,887.78 3.75 3 28
Dirección de Desarrollo Social $95,807,301.73 6.25 5 48
Dirección de Igualdad de Género $11,226,349.89 1.25 1 8
Dirección de Gobernación $19,637,595.15 5 4 43
Contraloría Municipal $9,118,642.58 1.25 1 9
Tesorería Municipal $224,404,425.63 5 4 32
Consejería Jurídica $27,821,727.99 7.5 6 69
Dirección de Desarrollo Económico,
Turístico y Artesanal $30,713,639.77 7.5 6 55
Dirección de Educación $71,074,664.37 6.25 5 41
Dirección de Cultura $50,226,101.62 1.25 1 6
Dirección de Seguridad Pública y
Tránsito $168,503,592.57 1.25 1 13
TOTAL 1,516,778,820.00 100 80 724
En el Anexo 1 se presentan las Matrices de Indicadores para Resultados (MIR) de
los programas presupuestarios del gobierno del municipio que forman parte del
presupuesto basado en resultados.
T R A N S I T O R I O S
ARTÍCULO PRIMERO. Publiquese este Acuerdo en la Gaceta Municipal, de
Metepec, Estado de México.
ARTÍCULO SEGUNDO. El presupuesto de Egeresos para el ejercicio fiscal 2017
fue publicado en la Gaceta Municipal, Año: 02, No. 24 con fecha del 24 de
febrero del 2017.
69
P r e s u p u e s t o d e E g r e s o s m o d e l o I I P M 2 0 1 7
ARTÍCULO TERCERO. Las Asociaciones Civiles incluidas en este acuerdo,
podrán acceder al recurso presupuestal que se les asigne en el mismo, siempre y
cuando se presenten a la Tesorería Municipal, a más a tardar el 31 de enero del
2017 a entregar, o en su caso, a refrendar la siguiente información:
a) acta constitutiva de la institución;
b) constancia de domicilio;
c) documentos de identificación de su representante legal;
d) programa de actividades para el año 2017;
e) estados financieros del ejercicio 2017; y
f) informe de aplicación del subsidio recibido en el ejercicio 2016.
La Tesorería Municipal deberá cerciorarse plenamente de la existencia y
funcionalidad de los organismos e instituciones de asistencia precisados en el
párrafo anterior. Para tal efecto, podrá retener la aportación de recursos, sea
única, inicial o cualquier ministración periódica, hasta en tanto dichos
organismos comprueban ante la propia Tesorería su constitución legal,
presupuesto y programa de trabajo autorizado por su órgano de administración
o similar; así como, la rendición del informe de aplicación del subsidio recibido
en el ejercicio 2017, en su caso.
ARTÍCULO CUARTO. En cumplimiento a lo dispuesto por la Ley General de
Contabilidad Gubernamental, el Gobierno del Municipio instrumentará los
documentos técnico-normativos que emita el Consejo Nacional de
Armonización Contable (CONAC), conforme a los criterios y términos
establecidos para ese fin.
ARTÍCULO QUINTO. La información financiera y presupuestal adicional a la
contenida en el presente acuerdo, así como la demás que se genere durante el
ejercicio fiscal, podrá ser consultada en los reportes específicos que para tal
efecto difunda la Tesorería Municipal en los medios oficiales, incluyendo los
medios electrónicos.
ARTÍCULO SEXTO. El municipio de Metepec, Estado de México, elaborará y
difundirá a más tardar 60 días naturales siguientes a la promulgación del
presente acuerdo, en su respectiva página de internet, el presupuesto ciudadano
con base en la información presupuestal contenida en el presente acuerdo, de
conformidad con el artículo 62 de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental y con la Norma para la difusión a la ciudadanía de la Ley de
Ingresos y del Presupuesto de Egresos emitida por el Consejo Nacional de
Armonización Contable.
70
ANEXOS 1. MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)
Programa presupuestario: 01020401Derechoshumanos
DependenciaGeneral: A02 DerechosHumanos
Pilar temático oEjetransversal: 3 Pilar temático 3: Sociedad protegida
Temadedesarrollo: DERECHOS HUMANOS
Objetivo o resumen narrativo Indicad
ores
Medios de Verificación
Supue
stos No
mbr
e
Fór
mul
a
Frecuencia y
Tipo
Fin
Contribuir a asegurar una vida digna mediante la atención a
las quejas por violación a los derechos humanos.
Tasa de variación en la
atención a las quejas por
violación a los derechos
humanos
((Atención a quejas por violación a los
derechos humanos presentadas en el año
actual/Atención a quejas por violación a los
derechos humanos presentadas en el año
anterior)-1) *100
Anual
Estratégic
o
Eficiencia
Informe anual de la CODHEM.
(Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México).
N/A
Proposito
La población municipal está protegida de acciones u
omisiones violatorias de derechos humanos.
Tasa de variación en el número
de personas atendidas por
violación a los derechos
humanos.
((Número de personas atendidas por
violación a los derechos humanos en el
año actual/Número de personas
atendidas por violación a los derechos
humanos en el año anterior)-1)*100
Anual
Estratégic
o
Eficiencia
Informe anual de la CODHEM La población municipal
conoce sus derechos y
acude a denunciar
cuandoestos son vulnerados.
Componentes
1. Capacitaciones en materia de derechos humanos proporcionadas Porcentaje de capacitaciones
en materia de derechos
humanos
(Capacitaciones en materia de derechos
humanos proporcionadas/Capacitaciones
en materia de derechos humanos
programadas)*100
Trimestra
l Gestión
Eficiencia
Informe trimestral de la CODHEM. La población municipal
asiste a las capacitaciones
en materia de derechos
humanos.
2. Orientaciones y asesorías en derechos humanos otorgadas Porcentaje de orientaciones y
asesorías otorgadas
(Número de orientaciones y asesorías
otorgadas/Número de orientaciones y
asesorías registradas)*100
Trimestral
Gestión
Eficiencia
Informe trimestral de la CODHEM. La población municipal
participa activamente en las
orientaciones y asesorías
otorgadas.
3. Casos de presuntas violaciones a los derechos humanos atendidos. Porcentaje de casos de
presuntas violaciones a los
derechos humanos
concluidos
(Casos de presuntas violaciones a los
derechos humanos concluidos/Casos de
presuntas violaciones a los derechos
humanos recibidos)
*100
Trimestral
Gestión
Eficiencia
Informe trimestral de
cumplimiento en la conclusión de
expedientes en materia de
derechos humanos.
Los demandantes de los
casos dan seguimiento y
acuden a las audiencias
respectivas para la atención
del caso.
Actividades
1.1 Registro de personas asistentes a las capacitaciones. Porcentaje de personas
asistentes a las capacitaciones
(Número de personas asistentes a las
capacitaciones /Población municipal)*100
Trimestral
Gestión
Eficiencia
Listas de asistencia. Constancias de
participación.
La población municipal asiste a las
capacitaciones.
1.2 Realización de Campañas de información. Porcentaje de campañas de
información realizadas
(Campañas de información
realizadas/Campañas de información
programadas)*100
Trimestral
Gestión
Eficiencia
Informe anual de la CODHEM. La población municipal
recurre a solicitar la
intervención de la CODHEM
para el respeto a sus
derechos.
2.1 Registro de expedientes de las solicitudes de intervención. Porcentaje de solicitudes de
intervención
((Solicitudes de intervención solventadas
/Solicitudes de intervención registradas) *100
Trimestral
Gestión
Eficiencia
Informe anual de la CODHEM. La población municipal
recurre a solicitar la
intervención de la CODHEM
para el respeto a sus
derechos.
3.1 Orientación de acciones en beneficio de las personas en
situación de vulnerabilidad y/o discriminación
Porcentaje de cumplimiento de
orientaciones caso
(Orientaciones - casos revisados y
validados para conclusión/Orientaciones -
casos en seguimiento)
* 100
Trimestral
Gestión
Eficiencia
Expediente. El otorgamiento de
orientaciones está en
función de la demanda
ciudadana.
MUNICIPIO DE METEPEC
Programapresupuestario: 01030101Conduccióndelaspolíticasgeneralesdegobierno
DependenciaGeneral: A00PRESIDENCIA
Pilar temático oEjetransversal: II Eje transversal II: GobiernoderesultadosTemadedesarrollo: Gobiernoeficientequegenereresultados.
Fin
Contribuir al fortalecimiento de la participación ciudadana en
la conformación de Políticas Públicas Municipales mediante
mecanismos einstrumentosdeparticipaciónsocial.
Tasa de variación en la
ejecución de mecanismos e
instrumentos de participación
social.
((mecanismos e instrumentos de
participación social realizados para la
conformación de Políticas Públicas
Municipales en el año actual/
mecanismos e instrumentos de
participación social realizados para la
conformación de Políticas Públicas
Municipales en el año anterior)-1)*100
Anual
Estratégic
o
Eficiencia
Actas de acuerdo de cada foro
realizado, encuestas, buzones de
opinión ciudadana, estudios e
investigaciones académicas y
sociales, registro de demandas de
ciudadana, consulta popular a
través de medios electrónicos y
recepción de documentos y
propuestas en las instancias
auxiliares del COPLADEMUN
N/A
Proposito
La población del municipio participa en la conformación de las
políticas públicas municipales.
Tasa de variación en la
participación ciudadana
registrada en los mecanismos
e instrumentos de
participación social
((Participación ciudadana registrada en los
mecanismos e instrumentos de
participación social para la conformación de
políticas públicas municipales en el año
actual/Participación ciudadana registrada en
los mecanismos e instrumentos de
participación social para la conformación de
políticas públicas municipales en el año
anterior)-1)*100
Anual
Estratégic
o
Eficiencia
Listas de asistencia de cada foro
realizado Encuestas Estudios
Solicitudes
La Población Municipal está
interesada en la construcción
de Políticas Públicas.
Componentes
1. Demandas ciudadanas para la construcción de las políticas
públicas municipales registradas.
Porcentaje en las demandas
ciudadanas para la construcción
de las
políticaspúblicasmunicipales.
(Demandas ciudadanas para la
construcción de las políticas públicas
municipales atendidas/Demandas
ciudadanas para la construcción de
políticas públicas municipales
registradas)*100
Semes
tral
Gestió
n
Eficie
ncia
Registros de control de demandas
ciudadanas.
La población municipal
requiere que los
Servidores Públicos
cuenten con un
mecanismo de integración
de las demandas
ciudadanas. 2. Políticas públicas municipales desarrolladas. Porcentaje en las políticas
públicas municipales.
(Políticas públicas municipales
realizadas/Políticas públicas municipales
programadas)*100
Semestral
Gestión
Eficiencia
Actas de acuerdos y minutas de
trabajo.
La población municipal
requiere de servidores
públicos que integren
políticas públicas
municipales para impulsar la
participación social. Actividades
1.1 Actualización de las políticas públicas municipales
mediante mecanismos e instrumentos de
participación social.
Porcentaje de actualización
de las políticas públicas
municipales
(Políticas públicas municipales actualizadas
/Políticas públicas municipales
programadas para actualización )*100
Trimestra
l Gestión
Eficiencia
Actas de acuerdos y minutas de
trabajo Listas de asistencia de
cada foro
realizadoEncuestasEstudiosSolicitu
des
La ciudadanía participa
activamente en los
mecanismos e
instrumentos de
participación social.
1.2 Integración de propuestas ciudadanas a las
políticas públicas municipales.
Porcentaje de propuestas ciudadanas. (Propuestas ciudadanas incorporadas a
las políticas públicas
municipales/Propuestas ciudadanas
recibidas a las políticas públicas
municipales)*100
Trimestra
l Gestión
Eficiencia
Estudio de Factibilidad.
Documento-Análisis de las
propuestas vecinales de mejoría
administrativa municipal.
La población municipal propone
propuestas vecinales de mejoría
administrativa municipal.
2.1 Reuniones institucionales con los COPACI´s (Consejos
de participación ciudadana) y autoridades auxiliares, para
desarrollar las políticaspúblicasmunicipales.
Porcentaje en las reuniones
institucionales con los
COPACI´s y autoridades
auxiliares para desarrollar
laspolíticaspúblicasmunicipale
s.
(Reuniones institucionales con los
COPACI´s y autoridades auxiliares para
desarrollar las políticas públicas
municipales realizadas/reuniones
institucionales con los COPACI´s y
autoridades auxiliares para desarrollar
las políticas públicas municipales
programadas)*100
Trimestra
l Gestión
Eficiencia
Actas de acuerdos registrados en
las reuniones institucionales con los
COPACI
´s y autoridades auxiliares.
Las autoridades auxiliares
y COPACI´s asisten a
reuniones institucionales
para el desarrollo de
políticaspúblicas.
2.2 Divulgación de las políticas públicas municipales en los
medios de comunicación institucional.
Porcentaje en la divulgación de
las políticas públicas
municipales en los medios de
comunicación institucional.
(Políticas públicas municipales
acordadas a divulgar en los medios de
comunicación institucional/Total de
políticas públicas municipales de
gobierno)*100
Trimestra
l Gestión
Eficiencia
Publicación es sitio web institucional. Los medios de
comunicación divulgan la
información de las
políticas públicas
municipales
Objetivo o resumen narrativo Indicado
res
Medios de Verificación
Supuestos Nom
bre Fórmula
Frecuencia y Tipo
Programapresupuestario: 01030201Democracia y pluralidad política
DependenciaGeneral: J00 GOBIERNOMUNICIPAL
Pilar temático oEjetransversal: EjetransversalII: Gobierno de Resultados Tema de desarrollo: Gobierno eficiente que genere resultados
Fin
Contribuir a fortalecer la participación ciudadana en la elección de sus
representantes vecinales mediante la promoción de las candidaturas.
Tasa de variación en las
candidaturas vecinales
registradas
((Candidaturas vecinales registradas en
el año actual/Candidaturas vecinales
registradas en el añoanterior)-1)*100
Anual
Estratégic
o
Eficiencia
Registro de candidatos. N/A
Proposito
La participación de los ciudadanos en la elección de
autoridades
vecinalesserealizaconprocesosdeformacióncívicaydemocrát
ica.
Tasa de variación de la
participación ciudadana
registrada en la elección de sus
representantes vecinales
((Participación ciudadana registrada en
la elección de sus representantes
vecinales en el año actual/participación
ciudadana registrada en la elección de sus
representantes vecinales en el año
anterior)-1)*100
Anual
Estratégic
o
Eficiencia
Registros Administrativos Boletas
de registro.
Participación de los
ciudadanos a través de los
mecanismos establecidos
Componentes
1. Eventos cívicos gubernamentales en escuelas de nivel
medio y superior realizados.
Porcentaje de eventos cívicos
gubernamentales en escuelas
del nivel medio y superior.
(Eventos cívicos gubernamentales
efectuados en escuelas del nivel medio y
superior/Eventos cívicos gubernamentales
programados en
escuelasdelnivelmedioysuperior)*100
Semestral
Estratégic
o
Eficiencia
Bitácora de seguimiento de
eventos cívicos.
Participación activa de las
escuelas para que las
autoridades municipales
asistan a realizar
eventoscívicos
2. Platicas de formación cívica y democrática, desarrolladas. Porcentaje de pláticas de
formación cívica y
democrática.
(Pláticas de información cívica y
democrática realizadas /Platicas de
información cívica y democrática
programadas)*100
Semes
tral
Gesti
ón
Eficie
ncia
Constancias de participación Los ciudadanos solicitan a
las autoridades municipales
platicas de formación cívica
y democrática.
Actividades
1.1 Participación de escolares en eventos cívicos gubernamentales. Porcentaje en la participación
de escolares en eventos
cívicos gubernamentales.
(Participación de escolares en eventos
cívicos gubernamentales
registrada/Participación de escolares en
eventos cívicos gubernamentales
esperada)*100
Trimestra
l Gestión
Eficiencia
Listas de asistencia de los
escolares que participaron en
eventos cívicos gubernamentales
Las escuelas participan en
las acciones cívicas
realizadas en el municipio
1.2 Participación de autoridades gubernamentales en
eventos cívicos escolares.
Porcentaje en la
participación de
autoridades
gubernamentales en
eventos cívicos escolares.
(Participación de autoridades
gubernamentales en eventos cívicos
escolares registrada/Participación de
autoridades en
eventoscívicosescolaresesperada)*100
Trimestra
l Gestión
Eficiencia
Listas de asistencia de las
autoridades gubernamentales
que asistieron a eventos cívicos
escolares.
Participación y asistencia de
las autoridades
gubernamentales para la
realización de eventos
cívicos escolares.
2.1 Participación ciudadana a eventos cívicos a través de COPACIS. Porcentaje en la participación
ciudadana a eventos cívicos a
través de COPACIS y autoridades
auxiliares.
(Participación ciudadana registrada en
eventos cívicos de los COPACIS y
autoridades auxiliares/Participación
ciudadana esperada en eventos cívicos de
los COPACIS y autoridades auxiliares)*100
Trimestra
l Gestión
Eficiencia
Listas de asistencia de la
participación ciudadana a eventos
cívicos a través de COPACIS y
autoridades auxiliares.
Los COPACIS participan en
la promoción de la
participación ciudadana a
eventos cívicos.
2.2 Distribución de ilustrativos con contenidos sobre
normatividad municipal, cívica y democrática
Porcentaje en la distribución de
ilustrativos con contenidos
sobre normatividad municipal,
cívica y democrática.
(Ilustrativos con contenidos sobre
normatividad municipal, cívica y
democrática distribuidos/Ilustrativos con
contenidos sobre normatividad municipal,
cívica y democrática programados)*100
Trimestral
Gestión
Eficiencia
Acuses de recibo de los
ilustrativos entregados.
Los ciudadanos requieren
que las autoridades
municipales promuevan la
entrega de ilustrativos
para el conocimiento de la
normatividad municipal,
cívica y democrática.
2.3 Promoción de visitas ciudadanas a los edificios
públicos municipales.
Porcentaje en las visitas
ciudadanas a los edificios
públicos municipales.
(Visitas registradas por el área de Atención
Ciudadana Municipal/Visitas programadas
por el área de Atención Ciudadana
Municipal)*100
Trimestra
l Gestión
Eficiencia
Registro de seguimiento. Los ciudadanos tienen
interés por conocer y
visitar los edificios
públicosmunicipales.
2.4 Participación de los servidores públicos en entrevistas
sobre sus funciones laborales
Porcentaje en las entrevistas a
servidores públicos sobre
funciones laborales.
(Entrevistas ciudadanas realizadas a
servidores públicos sobre funciones
laborales/entrevistas ciudadanas
esperadas a servidores públicos sobre
funciones laborales)*100
Trimestral
Gestión
Eficiencia
Seguimiento a las entrevistas de los
servidores públicos.
Los ciudadanos solicitan a
las autoridades
municipales la realización
de entrevistas a los
servidores públicos sobre
sus funciones laborales.
Objetivo o resumen narrativo
Indicadores
Medios de Verificación
Supues
tos Nombre
Fórmula
Frecuencia y Tipo
Programapresupuestario: 01030301 Conservación del patrimoniopúblico
DependenciaGeneral: D00SECRETARIADELAYUNTAMIENTO
Pilar temático oEjetransversal: 1 Pilar temático 1: Gobiernosolidario
Temadedesarrollo: Núcleo social y calidad devida
Objetivo o resumen narrativo Indicad
ores
Medios de Verificación
Supue
stos No
mbr
e
Fór
mul
a
Frecuencia y
Tipo
Fin
Contribuir a promover la conservación del patrimonio
público a través del registro de los bienes inmuebles
delmunicipio.
Tasa de variación en el registro
de los bienes muebles e
inmuebles propiedad del
municipio.
((Bienes inmuebles propiedad del
municipio registrados en el año
actual/Bienes inmuebles propiedad del
municipio registrados en el año anterior)-
1)*100
Anual
Estratégic
o
Eficiencia
Registros de control de bienes. N/A
Proposito
El patrimonio cultural, artístico e histórico cuenta con
acciones permanentes de mantenimiento y transmisión de
conocimiento
Tasa de variación del
mantenimiento realizado al
patrimonio cultural, artístico e
histórico
((Mantenimiento al patrimonio cultural,
artístico e histórico realizado en el año
actual/Mantenimiento en el patrimonio
cultural, artístico e histórico
realizadoenelañoanterior)-1)*100
Anual
Estratégic
o
Eficiencia
Informes de mantenimiento Las autoridades
competentes brindan el
apoyo al municipio para que
el patrimonio público se
mantenga en condiciones
óptimas y no presente
deterioro para su
aprovechamiento. Componentes
1. Dictámenes en materia de conservación y mantenimiento
del patrimonio cultural, artístico e histórico, realizados.
Porcentaje de dictámenes en materia
de conservación y mantenimiento
(Dictámenes en materia de conservación y
mantenimiento realizados/Dictámenes en
materia de conservación y mantenimiento
programados)
*100
Semestral
Gestión
Eficiencia
Registros administrativos. Los dictámenes emitidos por
la autoridad competente
para el mantenimiento y
conservación del patrimonio
público se efectúan en
tiempo y forma.
2. Visitas guiadas para divulgar el patrimonio cultural,
artístico e histórico
Porcentaje de visitas guiadas al
patrimonio cultural
(Visitas guiadas al patrimonio público
cultural, artístico e histórico
realizadas/Visitas guiadas al patrimonio
público cultural programadas)*100
Trimestral
Gestión
Eficiencia
Registro de visitas guiadas Los ciudadanos demandan
visitas guiadas para
transmitir el conocimiento
del patrimonio público.
Actividades
1.1 Atención a solicitudes de conservación y mantenimiento
del patrimonio cultural, artístico e histórico.
Porcentaje de solicitudes
atendidas de conservación y
mantenimiento del patrimonio
cultural, artístico e histórico.
(Solicitudes de conservación y
mantenimiento del patrimonio cultural,
artístico e histórico atendidas/Solicitudes
de conservación y mantenimiento del
patrimonio cultural, artístico e histórico
registradas)*100
Semestral
Gestión
Eficiencia
Registro de solicitudes de
conservación y mantenimiento del
patrimonio público
Los ciudadanos formulan
solicitudes para la
conservación y
mantenimiento del
patrimonio público.
2.1 Ejecución de un programa de visitas al patrimonio
cultural, artístico e histórico.
Porcentaje de cumplimiento del
programa de difusión de las
actividades culturales, artísticas
e históricas.
(Programa de difusión de actividades
culturales, artísticas e históricas
ejecutado/Programa de difusión de
actividades culturales programado)
*100
Trimestra
l Gestión
Eficiencia
Programas de difusión de la
Dirección de Patrimonio Público
Cultural.
Los ciudadanos participan en las
actividades culturales, artísticas
e históricas del programa.
Programapresupuestario: 01030401 Desarrollo de la funciónpública y ética en el servicio público
DependenciaGeneral: J00 GOBIERNOMUNICIPAL
Pilar temático oEjetransversal: II Eje transversal II: Gobierno de resultados Tema de desarrollo: Grupo social y calidad devida
Fin
Contribuir al fortalecimiento de la vocación del servicio
ético y profesional de la función pública a través del
seguimiento y observación al cumplimiento del marco
normativo institucional.
Tasa de variación en los
expedientes de observación y
seguimiento al cumplimiento del
marco normativo.
((Expedientes de observación y
seguimiento al cumplimiento del marco
normativo institucional concluidos en el
año actual/Expedientes de observación y
seguimiento al cumplimiento del marco
normativo institucional concluidos en el
año anterior)-1)*100
Anual
Estratégic
o
Eficiencia
Certificados bajo el resguardo de
la Contraloría interna municipal.
Dirección deAdministración.
N/A
Proposito
Los servidores públicos desarrollan eficazmente la función
pública y éticaenelmunicipioenbaseaquejasy/odenuncias.
Tasa de variación en las quejas
y/o denuncias presentadas
hacia servidores públicos
((Quejas y/o denuncias hacia servidores
públicos presentadas en el año
actual/Quejas y/o denuncias hacia
servidores públicos presentadas en el año
anterior)-1)*100
Anual
Estratégic
o
Eficiencia
Sistema de Atención Mexiquense,
SECOGEM. Centro de atención
ciudadana. Libro de registro de la
contraloría interna.
Los ciudadanos solicitan la
resolución de quejas y/o
denuncias a
servidorespúblicos.
Componentes
1. Capacitaciones especializadas en el desarrollo humano con
enfoque en el servicio público realizadas.
Porcentaje de capacitaciones
especializadas realizadas en
temas de desarrollo humano.
(Capacitaciones especializadas en el
desarrollo humano realizadas/
Capacitaciones especializadas en el
desarrollo humano programadas)*100
Semestral
Gestión
Eficiencia
Programas de capacitación.
Convocatorias
Participación de los
servidores p para recibir
capacitación especializada
en materia de desarrollo
humano
2. Campañas de información de las obligaciones de los
servidores públicos realizadas.
Porcentaje de campañas de
información de lasobligaciones
(Campañas de información de las
obligaciones de los servidores públicos
realizadas /Campañas de información de
las obligaciones de los servidores públicos
programadas)*100
Semestral
Gestión
Eficiencia
Programas de difusión. La ciudadanía demanda
autoridades que
desarrollen su labor en
pleno conocimiento de
sus obligaciones legales.
3. Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos realizadas. Porcentaje de auditorías a las
obligaciones de los servidores
públicos
(Auditorías a las obligaciones de los
servidores públicos realizadas/Auditorías
a las obligaciones de los servidores
públicos programadas)*100
Semestral
Gestión
Eficiencia
Pliego de observaciones.
Plataforma DeclaraNET Reportes
administrativos.
La normatividad induce a la
verificación del
cumplimiento de
obligaciones por parte de los
servidores públicos
Actividades
1.1 Promoción y firma de convenios con instituciones capacitadoras Porcentaje de convenios. (Convenios firmados/Convenios programados)
*100
Semestral
Gestión
Eficiencia
Convenios vigentes. Las instituciones
capacitadoras acceden a la
firma de convenios
1.2 Registro de asistentes a las capacitaciones Porcentaje de asistentes a las
capacitaciones
(Número de servidores públicos
asistentes a capacitaciones/Número de
servidores públicos)
*100
Trimestra
l Gestión
Eficiencia
Listas de asistencia. Constancias de
participación. Servidores públicos
activos. (Secretaría de
Administración de Personal).
Los participantes
convocados asisten a
capacitaciones.
2.1 Elaboración de carteles informativos. Porcentaje de carteles informativos (Carteles informativos elaborados/Carteles
informativos requeridos)*100
Trimestra
l Gestión
Eficiencia
Registro de carteles informativos.
Publicación en sitio web del
municipio.
La participación social se
garantiza con la difusión de
carteles informativos.
3.1 Integración de los reportes de auditorías al expediente técnico. Porcentaje de reportes de auditorías (Reportes de auditorías integrados al
expediente/Reportes de auditorías
generados)
*100
Trimestra
l Gestión
Eficiencia
Acta constitutiva. El COCICOVI verifica
oportunamente la
integración de reportes a
los expedientes de
auditorías.
Objetivo o resumen narrativo
Indicadores
Medios de Verificación
Supues
tos Nombre
Fórmula
Frecuencia y Tipo
Programapresupuestario: 01030501AsistenciajurídicaalEjecutivo
DependenciaGeneral: B00 SINDICATURAS
Pilar temático o Ejetransversal: II Eje transversal II: GobiernoderesultadosTemadedesarrollo: Seguridadpúblicayprocuracióndejusticia.
Fin
Contribuir al fortalecimiento de los procedimientos jurídicos
regulatorios mediante acciones que influyan directamente en la
garantía jurídica del gobierno y la sociedad.
Tasa de variación en los
procedimientos jurídicos
regulatorios.
((Procedimientos jurídicos regulatorios
mejorados en el año
actual/Procedimientos jurídicos
regulatorios mejorados en el año anterior)-
1)*100
Anal
Estratégic
o
Eficiencia
Expedientes legales. N/A
Proposito
Los asesores jurídicos municipales se capacitan y actualizan
para orientar en materia procedimental jurídica regulatoria.
Porcentaje de asesores
jurídicos municipales
capacitados.
(Asesores jurídicos municipales
capacitados/Total de asesores jurídicos en
el Ayuntamiento)*100
Anual
Estratégic
o
Eficiencia
Listas de asistencia Instituciones académicas
brindan a los asesores
jurídicos municipales
capacitacióncontinua
Componentes
1. Asesorías jurídicas impartidas. Porcentaje en las asesorías
jurídicas impartidas.
(Asesorías jurídicas impartidas/Asesorías
jurídicas programadas)*100
Semestral
Gestión
Eficiencia
Bitácoras de seguimiento La ciudadanía requiere de
asesores jurídicos en
materia de Administración
Pública Municipal
2. Demandas en contra de la Administración Pública
Municipal atendidas
Porcentaje de las demandas en
contra de la Administración
Pública Municipal.
(Demandas en contra de la
Administración Pública Municipal
atendidas/Demandas en contra de la
Administración Pública Municipal
presentadas)*100
Semestral
Gestión
Eficiencia
Expedientes legales. Los ciudadanos
presentan demandas
en contra de la
administración
pública.
Actividades
1.1 Resoluciones jurídicas sujetas de derecho, conforme al
marco jurídico, normativo y procedimental aplicable en la
materia
Porcentaje en las resoluciones
jurídicas sujetas de derecho.
(Resoluciones jurídicas emitidas/Total de
asuntos jurídicos recibidos)*100
Trimestra
l Gestión
Eficiencia
Expedientes legales. Los tribunales emiten
resoluciones jurídicas
sujetas de derecho.
1.2 Notificaciones jurídicas presentadas, conforme al marco
jurídico, normativo y procedimental aplicable
Porcentaje en las
notificaciones jurídicas sujetas
de derecho.
(Notificaciones jurídicas
presentadas/Notificaciones jurídicas
programadas)*100
Trimestral
Gestión
Eficiencia
Expedientes legales. La persona física o moral
involucrada en los casos
jurídicos son requeridas
por la autoridad municipal
2.1 Tramitación de asuntos jurídicos, en los tribunales competentes Porcentaje en la tramitación de
asuntos jurídicos.
(Tramitación de asuntos jurídicos
realizados/Tramitación de asuntos jurídicos
programados)*100
Trimestral
Gestión
Eficiencia
Expedientes legales. Se presentan casos
jurídicos que involucran al
ayuntamiento y requieren
la intervención de la
autoridad municipal en su
desahogo.
2.2 Asesorías de mediación y conciliación de diferendos
entre las partes en conflicto otorgadas.
Porcentaje en las asesorías de
mediación y conciliación de
diferendos entre las partes en
conflicto.
(Asesorías de mediación y conciliación de
diferendos entre las partes en conflicto
realizadas/Asesorías de mediación y
conciliación de diferendos entre las
partes en conflicto programadas)*100
Trimestra
l Gestión
Eficiencia
Bitácora de seguimiento de
asesorías de mediación. Actas de
conciliación levantadas.
La ciudadana requiere de la
intervención de la
autoridad municipal para la
solventación de conflictos
suscitados.
Objetivo o resumen narrativo
Indicadores
Medios de Verificación
Supues
tos Nombre
Fórmula
Frecuencia y Tipo
Programapresupuestario: 01030801 Políticaterritorial
Objetivo delprogramapresupuestario: DependenciaGeneral: F00DESARROLLOURBANOYOBRASPUBLICAS
Pilar temático oEjetransversal: 2 Pilar temático 2: Estadoprogresista
Temadedesarrollo: AsentamientosHumanos.
Objetivo o resumen narrativo Indicad
ores
Medios de Verificación
Supue
stos No
mbr
e
Fór
mul
a
Frecuencia y
Tipo
Fin
Contribuir al fortalecimiento de la política territorial a través
de actividades de incorporación ordenada y planificada del
suelo al desarrollo urbano.
Tasa de variación en los
proyectos de planeación
urbana y territorial concluidos
((Proyectos de planeación urbana y
territorial concluidos en el año
actual/Proyectos de planeación urbana y
territorial concluidos en el añoanterior)-
1)*100
Anual
Estratégic
o
Eficiencia
Expedientes de los proyectos urbanos. N/A
Proposito
La planeación de la política territorial municipal cumple
con el objeto del Sistema de Planeación Democrática para el
desarrollo del Estado de México ymunicipios
Tasa de variación en las
sesiones de planeación para la
política territorial municipal
((Sesiones de planeación para la
política territorial municipal efectuadas
en el año actual/Sesiones de
planeación para la política territorial
municipal efectuadas en el año
anterior)-1)*100
Anual
Estratégic
o
Eficiencia
Actas y minutas de trabajo.
Resultados comparativos de los
planes y programas en materia
de políticaterritorial
Los ciudadanos dan
seguimiento a los planes y
programas en materia de
política territorial
Componentes
1. Asentamientos humanos irregulares identificados. Porcentaje en la identificación
de asentamientos humanos
irregulares.
(Viviendas identificadas en condición de
asentamiento humano irregular/total de
viviendas en el municipio)*100
Semes
tral
Gesti
ón
Eficie
ncia
Solicitudes de gestión para la
identificación de asentamientos
irregulares.
Las autoridades de otros
ámbitos de gobierno
coadyuvan con el
municipio en la
identificación de
asentamientos humanos
irregulares. 2. Gestiones realizadas para la regularización de
asentamientos humanos
Porcentaje de gestiones
aprobadas para la
regularización de asentamientos
humanos
(Gestión para la regularización de
asentamientos humanos resuelta a
favor/Gestión para la regularización de
asentamientos humanos tramitada)*100
Semestral
Gestión
Eficiencia
Expedientes de tramite Las autoridades de otros
ámbitos de gobierno
coadyuvan con el
municipio en la labor de
regularización de
asentamientos humanos.
3. Gestión de cursos de actualización en materia de
desarrollo urbano para los servidores públicos municipales
realizada.
Porcentaje de avance en la
gestión de cursos de
actualización en materia de
desarrollo urbano para los
servidores públicos municipales.
(Gestión de cursos de actualización en
materia de desarrollo urbano para los
servidores públicos municipales
realizada/Gestión de cursos de
actualización en materia de desarrollo
urbano para los servidores públicos
municipales programada)*100
Semestral
Gestión
Eficiencia
Solicitudes para la impartición de
cursos de actualización en materia
de desarrollo urbano para los
servidores públicos municipales.
Instituciones académicas
brindan cursos a
servidores públicos de
actualización en materia
de desarrollo urbano
Actividades
1.1 Identificación de asentamientos irregulares en los
Barridos de campo.
Porcentaje en los barridos de
campo, para identificar
asentamientos irregulares.
(Barridos de campo realizados para
identificar asentamientos humanos
irregulares/Barridos de campo
programados para identificar
asentamientos humanosirregulares)*100
Trimestra
l Gestión
Eficiencia
Resultados de los barridos de
campo, para identificar
asentamientos irregulares
Vecinos municipales
identifican y denuncian
asentamientos irregulares
1.2 Realización de vuelos aéreos y ortofotos, para la
identificación asentamientos irregulares.
Porcentaje en los vuelos aéreos
y ortofotos para identificar
asentamientos irregulares.
(Vuelos aéreos y ortofotos realizados
para identificar asentamientos humanos
irregulares/Vuelos aéreos y ortofotos
programados para identificar
asentamientos humanos irregulares)*100
Trimestra
l Gestión
Eficiencia
Reportes de los vuelos aéreos y
ortofotos, para identificar
asentamientos irregulares.
Las autoridades de otros
ámbitos de gobierno
coadyuvan con el
municipio en la gestión de
vuelos aéreos y ortofotos
para identificar
asentamientos humanos
irregulares. 2.1 Gestión para la regularización de los predios conforme al
régimen jurídico urbano, realizada.
Porcentaje en la gestión de
regularización de los predios.
(Gestión de regularización de los predios
realizada/Gestión de regularización de los
predios programada)*100
Trimestral
Gestión
Eficiencia
Expedientes de Gestión. Las autoridades de otros
ámbitos de gobierno
coadyuvan con el
municipio en la
regularización de predios
2.2 Permisos de uso del suelo con base en la normatividad,
emitidos.
Porcentaje en los permisos de
uso del suelo.
(Permisos de uso del suelo
emitidos/Permisos de uso del
suelosolicitados)*100
Trimestral
Gestión
Eficiencia
Comparativo de los permisos de uso
del suelo.
Los ciudadanos solicitan
la emisión de los permisos
de uso del suelo.
Programapresupuestario: 01030801 Política territorial
Objetivo del programa presupuestario:
DependenciaGeneral: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRASPUBLICAS
Pilar temático o Eje transversal: 2 Pilar temático 2: Estadoprogresista
Temadedesarrollo: AsentamientosHumanos.
Objetivo o resumen narrativo Indicad
ores
Medios de Verificación
Supue
stos No
mbr
e
Fór
mul
a
Frecuencia y
Tipo
3.1 Identificación de necesidades de capacitación en
materia de desarrollo urbano.
Porcentaje en la identificación de
necesidades de capacitación en
materia de desarrollo urbano.
(Necesidades de capacitación
atendidas en materia de desarrollo
urbano/Necesidades de capacitación
identificadas en materia de desarrollo
urbano)*100
Trimestra
l Gestión
Eficiencia
Comparativo de las necesidades
de capacitación
Instituciones académicas
atienden los requerimientos
de servidores públicos
municipales a través de un
diagnóstico, de
capacitación en materia de
desarrollo urbano. 3.2 Capacitación en materia de desarrollo urbano municipal
a los servidores públicos municipales.
Porcentaje en la capacitación
en materia de desarrollo
urbano municipal a los
servidores públicos municipales.
(Eventos de capacitación realizados en
materia de desarrollo urbano
municipal/Eventos de capacitación
programados en materia de desarrollo
urbano municipal)*100
Trimestral
Gestión
Eficiencia
Listas de asistencia a los cursos
de capacitación del año actual.
Los participantes asisten a
su capacitación en materia
de desarrollo urbano
municipal
Programapresupuestario: 01030902 Reglamentacion municipal
DependenciaGeneral: C01 RegiduríaI
Pilar temático o Ejetransversal: 3 Pilar temático 3: Sociedadprotegida
Tema de desarrollo: Seguridad pública y procuración de justicia
Objetivo o resumen narrativo Indicad
ores
Medios de Verificación
Supue
stos No
mbr
e
Fór
mul
a
Frecuencia y
Tipo
Fin
Contribuir a fortalecer la cultura de legalidad mediante la
actualización de reglamentos y disposiciones administrativas
municipales.
Porcentaje de actualización de
reglamentos y disposiciones
administrativas municipales
(Actualización de reglamentos y
disposiciones administrativas municipales
aprobados/Reglamentos y disposiciones
administrativas municipales existentes)*100
Anual
Estratégic
o
Eficiencia
Acta de sesión aprobadas por cabildo. N/A
Proposito
El ayuntamiento cuenta con documentos jurídico -
administrativos aprobados en torno a la legalidad en cada
una de las áreas administrativas
Porcentaje de documentos
jurídico - administrativos
aprobados
(Documentos jurídico-administrativos
aprobados/Total de áreas
administrativas)*100
Anual
Estratégic
o
Eficiencia
Acta de sesión aprobadas por cabildo. La ciudadanía requiere de
una gestión organizada y
normada para el cabal
cumplimiento de sus
funciones.
Componentes
1. Disposiciones de observancia general en el municipio publicadas. Porcentaje de disposiciones de
observancia general
Disposiciones de observancia general
publicadas/Disposiciones de observancia
general a publicar)*100
Semestral
Gestión
Eficiencia
Publicación en el periódico oficial
de gobierno. (Gaceta)
Los ciudadanos solicitan
que las autoridades
municipales participan en la
divulgación y aplicación del
marco jurídico.
2. Capacitaciones en materia reglamentaria otorgadas. Porcentaje de capacitaciones
en materia reglamentaria
(Capacitaciones en materia reglamentaria
realizadas/Capacitaciones en materia
reglamentaria programadas)*100
Semestral
Gestión
Eficiencia
Programas de capacitación Los cuídanos requieren que
los servidores públicos
reciban capacitación en
materia reglamentaria.
Actividades
1.1 Revisión de propuestas viables de modificación a leyes,
decretos y reglamentos municipales
Porcentaje de propuestas
viables de modificación a
leyes, decretos y reglamentos
municipales
(Propuestas viables de modificación a
leyes, decretos y reglamentos municipales
revisadas/Propuestas viables de
modificación a leyes, decretos y
reglamentos municipales presentadas)*100
Semes
tral
Gesti
ón
Eficie
ncia
Expediente. El área jurídica revisa las
propuestas de modificación
a las disposiciones
municipales
1.2 Realización de sesiones de cabildo. Porcentaje de cumplimiento de
sesiones de Cabildo
(Número de sesiones de cabildo
realizadas/Número de sesiones de
cabildo programadas)*100
Trimestral
Gestión
Eficiencia
Actas de sesión de cabildo. Se realizan sesiones de
cabildo de acuerdo a la
programación.
2.1 Aplicación de asesorías y asistencia técnica en estudios jurídicos. Porcentaje de asesorías y
asistencia técnica en estudios
jurídicos
(Asesorías y asistencia técnica en estudios
jurídicos otorgadas a las áreas/Asesorías y
asistencia técnica en estudios jurídicos
solicitadas por lasáreas)*100
Trimestra
l Gestión
Eficiencia
Expediente. El área jurídica y la
población municipal
participan activamente en
la regulación de la
administración
públicamunicipal.
Programapresupuestario: 01030903 Mediacion y conciliación Municipal
DependenciaGeneral: M00CONSEJERIAJURIDICA
Pilar temático oEjetransversal: 3 Pilar temático 3: Sociedadprotegida
Temadedesarrollo: Seguridad pública y procuración de justicia.
Objetivo o resumen narrativo Indicad
ores
Medios de Verificación
Supue
stos No
mbr
e
Fór
mul
a
Frecuencia y
Tipo
Fin
Contribuir a la promoción de la paz vecinal mediante la
función de mediación y conciliación de las partes en
conflicto.
Tasa de variación de los
diferendos resueltos entre
vecinos
((Diferendos resueltos registrados entre
vecinos en el año actual/Diferendos
resueltos registrados entre vecinos en el
año anterior)-1)*100
Anual
Estratégic
o
Eficiencia
Libro de quejas y denuncias de las
autoridades oficiales de mediación y
conciliación municipal
N/A
Proposito
La población del municipio cuenta con instancias
promotoras de la paz vecinal
Tasa de variación en la
población atendida a través de
las funciones de mediación y
conciliación municipal.
((Población atendida a través de las
funciones de mediación y conciliación
municipal en el año actual/ Población
atendida a través de las funciones de
mediación y conciliación municipal en el
año anterior)-1)*100
Anual
Estratégic
o
Eficiencia
Registros Administrativos. Los ciudadanos presentan quejas
y diferendos vecinales
Componentes
1. Mecanismos establecidos para la recepción de las
denuncias vecinales para dirimir conflictos y controversias
entre la población.
Porcentaje en los mecanismos
para la recepción de denuncias
vecinales.
(Denuncias vecinales recibidas/denuncias
vecinales programadas)*100
Semestral
Gestión
Eficiencia
Comparativo de los sistemas para
la recepción de denuncias
Los ciudadanos solicitan
diversificar los medios
para la recepción de las
quejas y diferendos
vecinales
2. Conflictos y controversias dirimidas de conformidad al
marco jurídico aplicable realizadas.
Porcentaje en conflictos y
controversias dirimidas.
(Conflictos y controversias
dirimidas/conflictos y controversias en
proceso)*100
Semestral
Gestión
Eficiencia
Libro de actas de conciliación
arbitradas.
Los ciudadanos dirimen las
quejas y diferendos
presentados.
3. Sistemas de información a la ciudadanía establecidos
sobre los derechos y obligaciones vecinales ante conflictos
y controversias.
Porcentaje en los sistemas de
información a la ciudadanía
sobre los derechos y
obligaciones vecinales.
(Información divulgada a la ciudadanía
sobre los derechos y obligaciones
vecinales/Información programada a
divulgar sobre los derechos y obligaciones
vecinales)*100
Semes
tral
Gesti
ón
Eficie
ncia
Ilustrativos, spots, películas,
eventos motivacionales de
participación ciudadana.
Los ciudadanos utilizan la
información respecto a
temas relativos a la
armonía vecinal.
Actividades
1.1 Capacitación a los servidores públicos que realizan
acciones de mediación y conciliación, acerca de técnicas de
manejo del conflicto.
Porcentaje en la
capacitación a los
servidores públicos de
mediación y conciliación
municipal.
(Capacitación a los servidores públicos
sobre mediación y conciliación
realizada/Capacitación a los servidores
públicos sobre de mediación y conciliación
programada)*100
Trimestral
Gestión
Eficiencia
Listas de asistencia a los cursos de
capacitación
Los ciudadanos requieren
ser atendidos por
servidores públicos
municipales capacitados
en técnicas del manejo de
conflictos. 1.2 Orientación telefónica a la población por la ocurrencia
de hechos que afecten a las personas y/o patrimonio.
Porcentaje en la orientación
telefónica a la población.
(Orientación telefónica a la población realizada
/Orientación telefónica a la población
programada)*100
Trimestral
Gestión
Eficiencia
Bitácora de atención telefónica a
consultas ciudadanas.
La ciudadanía solicita
apoyo remoto a la
autoridad municipal para
la atención de sucesos
que afectan a las personas
y/o patrimonio.
1.3 Recepción directa de quejas vecinales por la ocurrencia
de hechos queafectenalaspersonasy/opatrimonio.
Porcentaje en la recepción
directa de quejas vecinales.
(Quejas vecinales recibidas/Quejas
vecinales programadas)*100
Trimestral
Gestión
Eficiencia
Bitácora de atención a la
recepción directa de quejas
vecinales.
La ciudadanía requiere
mecanismos de atención
para la descarga y registro
de quejas vecinales.
2.1 Conflictos y controversias dirimidas de conformidad al
marco jurídico aplicable
Porcentaje en conflictos y
controversias dirimidas.
(Audiencias de las partes vecinales en
conflicto/Citatorios enviados a las
partes vecinales en conflicto)*100
Trimestral
Gestión
Eficiencia
Libro de actas de conciliación
arbitradas.
La ciudadanía requiere de
la intervención de la
autoridad municipal para
la moderación de
conflictos y controversias.
2.2 Citación a las partes vecinales en conflicto para dirimir
diferendos e inconformidades
Porcentaje en la citación a las
partes vecinales en conflicto.
(Citas atendidas de las partes vecinales en
conflicto/Citas emitidas a partes vecinales
en conflicto)*100
Trimestral
Gestión
Eficiencia
Acuses de recibo de las citas
vecinales entregadas.
Los ciudadanos asisten en
tiempo y forma a las citas de
partes.
2.3 Conciliación de los diferendos e inconformidades
vecinales en
apegoalrespetodelasobligacionesy/oderechosdelosquerella
ntes.
Porcentaje en la conciliación de
los diferendos e
inconformidades vecinales.
(Conciliación de los diferendos e
inconformidades vecinales
realizadas/Conciliación de los diferendos
e inconformidades vecinales
promovida)*100
Trimestral
Gestión
Eficiencia
Actas de conciliación vecinal Los ciudadanos requieren
de autoridades
competentes que manejen
la conciliación y los
diferendos en respeto a las
obligaciones y/o derechos
de los querellantes.
Programapresupuestario: 01030903MediacionyconciliacionMunicipal
DependenciaGeneral: M00 CONSEJERIA JURIDICA
Pilar temático oEjetransversal: 3 Pilar temático 3: Sociedadprotegida
Temadedesarrollo: Seguridadpúblicayprocuracióndejusticia.
Objetivo o resumen narrativo Indicad
ores
Medios de Verificación
Supue
stos No
mbr
e
Fór
mul
a
Frecuencia y
Tipo
3.1 Distribución de ilustrativos informativos a la ciudadanía
sobre los derechos y obligaciones cívicos vecinales.
Porcentaje en la distribución
de ilustrativos informativos a la
ciudadanía.
(Distribución de ilustrativos informativos a
la ciudadanía realizada/Distribución de
ilustrativos informativos a la ciudadanía
programada)*100
Trimestral
Gestión
Eficiencia
Actas de conciliación vecinal. La ciudanía requiere de
medios informativos que les
permita tener el
conocimiento de sus
derechos y obligaciones
cívicas. 3.2 Promoción sobre derechos y obligaciones cívicas en
medios audiovisuales a la ciudadanía.
Porcentaje en la difusión de
medios audiovisuales
informativos a la ciudadanía
sobre derechos y obligaciones
cívicas
(Audiovisuales informativos dirigidos a la
ciudadanía sobre derechos y obligaciones
cívicas difundidos/Audiovisuales
informativos dirigidos a la ciudadanía
sobre derechos y obligaciones cívicas
programados)*100
Trimestral
Gestión
Eficiencia
Actas de conciliación vecinal Las autoridades de otros
ámbitos de gobierno
colaboran con la autoridad
municipal en la creación y
divulgación de derechos y
obligaciones civiles en
medios audiovisuales.
Programapresupuestario: 01030904Coordinacionintergubernamentalregional
DependenciaGeneral: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Pilar temático o Ejetransversal: II Eje transversal II: Gobierno deresultados
Tema de desarrollo: Gobierno eficiente que genere resultados.
Objetivo o resumen narrativo Indicad
ores
Medios de Verificación
Supue
stos No
mbr
e
Fór
mul
a
Frecuencia y
Tipo
Fin
Contribuir al desarrollo regional sustentable mediante la coordinación
intergubernamental
Tasa media de crecimiento
anual del PIB municipal.
PIBMj= POi Mj
PIBEi
POiE
PIBMj= Producto Interno Bruto del
Municipio j. POiMj= Población ocupada del
sector de actividad
económicaidelMunicipioj.
PIBEi=Producto Interno Bruto del sector
de actividad económica i del Estado de
México. POiE= Población ocupada del
sector de actividad Económica i del
Estado de México.
i= 1,2,3,4,?,20 (Sector de actividad
económica de PO o PIB) (PO: Población
ocupada del censo económico.
j=1,2,3,4,?,125 (número de municipios del
Estado de México)
FUENTE: IGECEM
Anual
Estratégic
o
Eficiencia
Índices de desarrollo regional
sustentable de la Secretaría de
Economía.
N/A
Proposito
Las reuniones de coordinación intergubernamental se
realizan con otrosórdenesdegobierno.
Tasa de variación en las
reuniones de coordinación
intergubernamental celebradas
((Reuniones de coordinación
intergubernamental celebradas el año
actual/Reuniones de coordinación
intergubernamental celebradas el año
anterior)-1)*100
Anual
Estratégic
o
Eficiencia
Registros Administrativos. Las autoridades de otros
ámbitos de gobierno
coadyuvan con el ente
municipal en la promoción
de la coordinación
intergubernamental. Componentes
1. Reuniones del Comité de Desarrollo Regional
Sustentable realizadas.
Porcentaje en las reuniones del
Comité de Desarrollo Regional
Sustentable, realizada.
(Reuniones del Comité de Desarrollo
Regional Sustentable
realizadas/Reuniones del Comité de
Desarrollo Regional Sustentable
programadas)
*100
Semes
tral
Gesti
ón
Eficie
ncia
Actas de las reuniones del
Comité de Desarrollo Regional
Sustentable.
Las autoridades de otros
ámbitos de gobierno
coadyuvan con el ente
municipal en la promoción
de reuniones del Comité de
Desarrollo Regional
Sustentable. 2. Proyectos de desarrollo regional estratégico desarrollados. Porcentaje de proyectos de
desarrollo regional estratégico.
(Proyectos de desarrollo regional
estratégico realizados/Proyectos de
desarrollo regional estratégico
programados)*100
Semestral
Gestión
Eficiencia
Expedientes técnicos de
proyectos financieros de inversión.
Las autoridades de otros
ámbitos de gobierno
coadyuvan con el ente
municipal en actividades de
fomento económico que
promueven la coordinación
intergubernamental
Actividades
1.1 Firma de Convenios Intergubernamentales, para el
desarrollo regional sustentable.
Porcentaje de la firma de
Convenios
intergubernamentales para el
desarrollo regional sustentable.
(Convenios intergubernamentales
suscritos para el desarrollo regional
sustentable/convenios
intergubernamentales gestionados para el
desarrolloregionalsustentable)*100
Trimestra
l Gestión
Eficiencia
Convenios para el Desarrollo
Regional Sustentable
Las autoridades de otros
ámbitos de gobierno
coadyuvan con el ente
municipal en la promoción
de la firma de convenios
para el Desarrollo
Regional Sustentable. 1.2 Participación en las reuniones del Comité de Desarrollo
Regional Sustentable, para la identificación de proyectos de
desarrollo regional.
Porcentaje en la participación
en las reuniones del Comité de
Desarrollo Regional
Sustentable.
(Participación municipal en las reuniones
del Comité de Desarrollo Regional
Sustentable/Total de reuniones del
Comité de Desarrollo Regional
Sustentable)*100
Trimestral
Gestión
Eficiencia
Minutas de acuerdos del Comité de
Desarrollo Regional Sustentable.
Las autoridades de otros
ámbitos de gobierno
coadyuvan con el ente
municipal en la
participación en Reuniones
del Comité para el Desarrollo
RegionalSustentable.
Programapresupuestario: 01030904Coordinacionintergubernamentalregional
DependenciaGeneral: F00DESARROLLOURBANOYOBRASPUBLICASPilar temático oEjetransversal: II Eje transversal II: Gobierno deresultados
Temadedesarrollo: Gobiernoeficientequegenereresultados.
Objetivo o resumen narrativo Indicad
ores
Medios de Verificación
Supue
stos No
mbr
e
Fór
mul
a
Frecuencia y
Tipo
2.1 Gestión para la formulación de los estudios de
factibilidad, para desarrollar proyectos de desarrollo regional
sustentable
Porcentaje de la gestión para
la formulación estudios de
factibilidad.
(Estudios de factibilidad
realizados/Estudios de factibilidad
programados)*100
Trimestral
Gestión
Eficiencia
Expedientes técnicos de la
gestión para la formulación de los
de desarrollo regionalsustentable.
Las autoridades de otros
ámbitos de gobierno
coadyuvan con el ente
municipal en la gestión para
la formulación de estudios
de factibilidad para el
desarrollo regional
sustentable. 2.2 Participación en la ejecución de los proyectos
financieros de inversión, para el desarrollo regional
sustentable.
Porcentaje en la participación en
la ejecución de los proyectos
financieros de inversión para el
desarrollo regional sustentable.
(Proyectos financieros de inversión para
el desarrollo regional sustentable
ejecutados/Proyectos financieros de
inversión para el desarrollo regional
sustentable programados)*100
Trimestra
l Gestión
Eficiencia
Expedientes técnicos de proyectos
financieros de inversión.
Las autoridades de otros
ámbitos de gobierno
coadyuvan con el ente
municipal en la ejecución de
proyectos financieros de
inversión.
Programapresupuestario: 01050202Fortalecimientodelosingresos
DependenciaGeneral: L00TESORERIA
Pilar temático oEjetransversal: IIIEjetransversalIII:FinanciamientoparaeldesarrolloTemadedesarrollo: Financiamiento para eldesarrollo
Fin
Contribuir a fortalecer la estructura del ingreso municipal a
través de un Programa de Fortalecimiento Recaudatorio
que incremente los ingresos propios municipales.
Tasa de variación de los
ingresos propios municipales
((Ingresos propios municipales del año
actual/Ingresos propios municipales
del año anterior)-1)*100
Anual
Estratégic
o
Eficiencia
Estados Comparativos de Ingresos. N/A
Proposito
Los Ingresos propios municipales incrementan su estructura
porcentual con respecto al total de los ingresos municipales.
Tasa de variación de los
recursos propios del municipio
sin considerar participaciones.
((Recursos propios del municipio sin
considerar participaciones del año
actual/Recursos Propios de municipio sin
considerar participaciones del año
anterior)-1)*100
Anual
Estratégic
o
Eficiencia
Estados Comparativos de Ingresos. La ciudadanía requiere de un
ayuntamiento con solvencia
y fortaleza económica que
le permita la intervención en
áreas de necesidad
comunal.
Componentes
1. Programa de Fortalecimiento a la Recaudación corriente aplicado Tasa de variación de la
recaudación corriente durante el
primer trimestre del ejercicio
fiscal
((Recaudación corriente obtenida en el
primer trimestre del año
actual/Recaudación corriente obtenida en
el primer trimestre del año anterior)-
1)*100
Trimestra
l Gestión
Eficiencia
Estados Comparativos de Ingresos. El ciudadano muestra
disposición en el pago
oportuno y puntal de las
contribuciones municipales
de las que esresponsable
2. Programa de regularización de los contribuyentes aplicado Tasa de variación del monto de
ingresos por cobro
deaccesorios
((Monto de ingresos por cobro de
accesorios en el trimestre actual/Monto de
ingresos por cobro de accesorios en el
trimestre anterior)-1)*100
Trimestra
l Gestión
Eficiencia
Reporte emitido por Sistema contable. Los ciudadanos cumplen
con el proceso de
regularización fiscal
correspondiente.
Actividades
1.1 Actualización de los valores catastrales y factores de
incremento en el sistema de cobro.
Tasa de variación en los
predios actualizados en el
semestre
((Predios actualizados en el
semestre actual/predios
actualizados en el semestre
anterior))-1)*100
Semes
tral
Gesti
ón
Eficie
ncia
Reporte emitido por sistema de
gestión catastral y sistema de
recaudación local
Las autoridades estatales
correspondientes colaboran
en tiempo y forma con las
autoridades municipales en
la emisión de los
valoresactualizados.
1.2 Difusión masiva de los apoyos, subsidios fiscales y
exhortación al pago puntual
Porcentaje de difusión del pago (Campañas de difusión
efectuadas/Campañas de difusión
programadas)*100
Trimestral
Gestión
Eficiencia
Registro de campañas efectuadas. La ciudadanía responde
favorablemente ante el
programa de apoyos,
subsidios fiscales emitidos
por la autoridad municipal
en los procesos de
exhortación al pago
1.3 Suscripción de los convenios con el gobierno estatal
para el cobro de ingresosmunicipales
Porcentaje de convenios suscritos (Convenios vigentes suscritos con el
gobierno del Estado/Convenios
susceptibles de firmar con el gobierno del
Estado)*100
Trimestral
Gestión
Eficiencia
Convenios firmados. Las autoridades estatales
correspondientes colaboran
con la autoridad municipal
en la celebración de
Convenios de Colaboración.
1.4 Ampliación de horarios e instauración de cajas móviles
en los meses de alta recaudación.
Tasa de variación de las horas
trabajadas por trimestre
((Horas trabajadas en el trimestre
actual/Horas trabajadas del trimestre
anterior)-1)*100
Trimestral
Gestión
Eficiencia
Registros administrativos Los ciudadanos responden
favorablemente ante el
esfuerzo de la autoridad
hacendaria por servir en
horariosampliados.
2.1 Actualización de los padrones de cobro. Tasa de variación en los
registros trimestrales de los
padrones
((Registros en los padrones del
trimestre actual/Registros en los
padrones del trimestre anterior))-
1)*100
Trimestral
Gestión
Eficiencia
Reporte emitido por el sistema de
cobro local
La normatividad hacendaria
faculta y obliga al titular de
la hacienda a la
actualización permanente y
continua de los padrones a
favor del incremento de los
ingresos municipales.
Objetivo o resumen narrativo
Indicadores
Medios de Verificación
Supues
tos Nombre
Fórmula
Frecuencia y Tipo
Programapresupuestario: 01050202Fortalecimientodelosingresos
DependenciaGeneral: L00TESORERIA
Pilar temático oEjetransversal: IIIEjetransversalIII: Financiamiento para el desarrolloTemadedesarrollo: Financiamiento para eldesarrollo
Objetivo o resumen narrativo
Indicadores
Medios de Verificación
Supues
tos Nombre
Fórmula
Frecuencia y Tipo
2.2 Determinación de contribuyentes morosos, omisos y remisos Tasa de variación en el número de
contribuyentes detectados en
situación fiscalizable.
((Contribuyentes detectados en situación
fiscalizable del trimestre actual/Contribuyentes
detectados en situación fiscalizable en trimestre
anterior)-1)*100
Trimestral
Gestión
Eficiencia
Registros administrativos Autoridades municipales
otorgan su visto bueno a las
actividades de fiscalización.
2.3 Expedición y entrega de notificaciones de pago a
contribuyentes morosos, omisos y remisos detectados
Porcentaje de notificaciones (Notificaciones entregadas/Notificaciones
expedidas)*100
Mensual
Gestión
Eficiencia
Copia de las notificaciones emitidas.
Acuses de recibo de las
notificaciones.
Los ciudadanos colaboran con
la autoridad municipal en la
recepción de las notificaciones
de pago.
2.4 Recuperación créditos fiscales a través de tesorería Porcentaje de cobranza (Créditos fiscales recuperados/Créditos
fiscales determinados)*100
Mensual
Gestión
Eficiencia
Pólizas de ingresos. Reportes
emitidos por el sistema contable.
Los ciudadanos se
responsabilizan de la
liquidación de sus créditos
fiscales.
Programapresupuestario: 01050205Planeaciónypresupuestobasadoenresultados
DependenciaGeneral: E01Planeación
Pilar temático oEjetransversal: II Eje transversal II: GobiernoderesultadosTemadedesarrollo: Gobiernoeficientequegenereresultados
Fin
Contribuir a mejorar los procesos de planeación,
programación, presupuestación y evaluación, mediante las
evaluaciones al Plan de Desarrollo Municipal.
Tasa de variación de las
evaluaciones efectuadas al Plan
de Desarrollo Municipal
((Evaluaciones al Plan de Desarrollo
Municipal efectuadas en el año actual/
Evaluaciones al Plan de Desarrollo
Municipal efectuadas en el año anterior)-
1)*100
Anual
Estratégic
o
Eficiencia
Informe de resultados. N/A
Proposito
El proyecto PBR presenta los indicadores estratégicos y
de gestión para su revisión y redirección.
Tasa de variación en el número
de indicadores estratégicos y
de gestión implementados en
el año
((Número de indicadores estratégicos y
de gestión implementados en año
actual/Número de indicadores estratégicos
y de gestión
implementadosenelañoanterior)-1)*100
Anual
Estratégic
o
Eficiencia
Reporte de proyectos presupuestados. Las autoridades estatales
facilitan la integración de
la normatividad en materia
de planeación para realizar
los trabajos de integración
del PBRM
Componentes
1. Matrices de indicadores de resultados implementadas por
programas presupuestarios bajo la metodología del marco
lógico (MML)
Porcentaje de matrices de
indicadores
deresultadosbajolaMMLadopta
das
(Matrices de indicadores por
resultados adoptadas por el
municipio/Matrices de Indicadores
por resultados aprobadas)*100
Semestral
Gestión
Eficiencia
Registros Administrativos. Las autoridades estatales del
ejecutivo y legislativo
requieren de instrumentos
unificados para estandarizar
resultados a nivel municipal.
2. Orientaciones y asesorías en materia del Sistema de
Evaluación del Desempeño Municipal. Orientaciones y
asesorías brindadas en materia del Sistema de Evaluación del
Desempeño Municipal
Porcentaje de orientaciones y
asesorías brindados a la
estructura municipal
(Número de orientaciones y asesorías otorgadas
/Número de orientaciones y asesorías
programadas)*100
Trimestral
Gestión
Eficiencia
Registros Administrativos. El IHAEM colabora
con las autoridades
municipales en
capacitación en
materia de
planeación. Actividades
1.1 Alineación del presupuesto con base en resultados en
cumplimiento a lo establecido al Manual de Planeación,
Programación y Presupuestaciónvigente.
Porcentaje de alineación de
formatos de PbRM en
cumplimiento al Manual de
Planeación, programación y
presupuestación
(Formatos PbRM requisitados en alineación
al Manual de Planeación, programación y
Presupuestación vigente/Total de formatos
PbRM manejados por ayuntamiento)*100
Trimestra
l Gestión
Eficiencia
Expedientes de Formatos PbRM del
ayuntamiento
Las autoridades de otros
órdenes de gobierno
unifican los formatos de
establecimiento y
alineación del PBRM
2.1 Acciones de orientación y asesoría en materia del
Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal dirigidas a
las áreas administrativas del municipio
Porcentaje de cumplimiento de
orientaciones y asesorías
(Orientaciones y asesorías brindadas/
Orientaciones y asesorías
programadas)*100
Trimestra
l Gestión
Eficiencia
Registros Administrativos Autoridades de otros
órdenes de gobierno
emiten contenidos de
estudio que les facilita a
las autoridades
municipales el desarrollo
de actividades de
construcción de
indicadores, seguimiento
y evaluación.
Objetivo o resumen narrativo Indicado
res
Medios de Verificación
Supuestos Nom
bre Fórmula
Frecuencia y Tipo
Programapresupuestario: 01050206Consolidacióndelaadministraciónpúblicaderesultados
DependenciaGeneral: B00 SINDICATURAS
Pilar temático oEjetransversal: II Eje transversal II: GobiernoderesultadosTemadedesarrollo: Gobiernoeficientequegenereresultados.
Fin
Contribuir al fortalecimiento de la administración pública
municipal a través de controles administrativos que generen
un adecuado ejercicio de los recursos públicos.
Tasa de variación del gasto corriente ((Gasto corriente del año actual/Gasto
corriente en el año anterior)-1)*100
Anual
Estratégic
o
Eficiencia
Estado comparativo de Egresos. N/A
Proposito
Las unidades administrativas municipales cumplen sus
funciones mediante el ejercicio adecuado de los recursos
públicos.
Porcentaje en el ejercicio del
gasto corriente
(Gasto corriente ejercido/Gasto corriente
programado)*100
Anual
Estratégic
o
Eficiencia
Estado comparativo de Egresos. La normatividad en
vigencia obliga a las
autoridades municipales a la
aplicación responsable,
transparente y
reglamentada de los
recursos. Componentes
1. Sistema integral de personal instaurado Tasa de variación de los
servidores públicos municipales
en funciones.
((Servidores públicos en funciones en el
semestre actual/Servidores públicos en
funciones en el semestre anterior)-1)*100
Semes
tral
Gesti
ón
Eficie
ncia
Registros Administrativos. La normatividad induce a
las autoridades
municipales a implantar
controles administrativos
enmateriadederechoshuma
nos. 2. Programa de Adquisiciones y distribución de bienes y
servicios implementado.
Tasa de variación en el gasto
por concepto de
adquisiciones, bienes y
servicios.
((Monto por concepto de adquisiciones+
Monto por suministro de gasolina + Monto
por pago de servicios consumidos del
semestre actual/ Monto por concepto de
adquisiciones+ Monto por suministro de
gasolina + Monto por pago de
serviciosconsumidosdelsemestreanterior)-
1)
*100
Semes
tral
Gesti
ón
Eficie
ncia
Estado Comparativo de Egresos La normatividad en
materia de contratación y
adquisiciones incluye
obligatoriedad para los
municipios.
3. Programa de preservación del patrimonio del
ayuntamiento implementado
Tasa de variación en el
registro de bienes
patrimoniales.
((Suma del patrimonio registrado en el
inventario municipal en el semestre actual/
Suma del patrimonio registrado en el
inventario municipal en el semestre
anterior)-1)*100
Semestral
Gestión
Eficiencia
Inventarios actualizados La normatividad en materia
de control patrimonial
incluye
obligatoriedadparalosmunic
ipios.
Actividades
1.1 Detección y determinación de incidencias a los registros
de puntualidad y asistencia.
Tasa de variación en las
incidencias determinadas por
concepto de los registros de
puntualidad y asistencia
((Incidencias determinadas por concepto de
los registros de puntualidad y asistencia en
el mes actual/ Incidencias determinadas
por concepto de los registros de
puntualidad y asistencia en el
mesanterior)-1*100
Mens
ual
Gesti
ón
Eficie
ncia
Registros Administrativos. La normatividad
administrativa marca los
controles de puntualidad y
asistencia que debe seguir
el ayuntamiento.
1.2 Actualización de los movimientos de altas y bajas de los
servidores públicos.
Porcentaje de movimientos de
personal.
(Movimientos de altas y bajas
efectuados/Movimientos de altas y
bajas en proceso)*100
Semes
tral
Gesti
ón
Eficie
ncia
Registros Administrativos La normatividad
administrativa en materia
de recursos humanos
marca el procedimiento
de alta y baja para
elpersonal. 2.1 Ejecución del Programa Anual de Adquisiciones. Porcentaje en la ejecución
del Programa Anual de
Adquisiciones
(Monto por concepto de adquisiciones
ejercido/Monto por concepto de
adquisiciones programadas)*100
Trimestra
l Gestión
Eficiencia
Listas de asistencia de los
servidores públicos coordinados.
La normatividad en
materia de contratación
parca el procedimiento
para determinar la
planeación de
adquisiciones. 2.2 Distribución de insumos a las áreas administrativas para
la prestación y otorgamiento de bienes y servicios.
Tasa de variación en la
distribución de insumos a las
áreas administrativas para la
prestación y otorgamiento de
bienes yservicios
(Erogaciones por concepto de insumos a
las áreas administrativas para la prestación y
otorgamiento de bienes y servicios en el
trimestre actual/Erogaciones por concepto
de insumos a las áreas administrativas para la
prestación y otorgamiento de bienes y
servicios en el trimestre anterior)-1)*100
Trimestra
l Gestión
Eficiencia
Registros Administrativos La normatividad en
materia administrativa
estandariza los procesos
de control sobre los
bienes y servicios
contratados.
Objetivo o resumen narrativo
Indicadores
Medios de Verificación
Supues
tos Nombre
Fórmula
Frecuencia y Tipo
Programapresupuestario: 01050206Consolidacióndelaadministraciónpúblicaderesultados
DependenciaGeneral: B00SINDICATURAS
Pilar temático oEjetransversal: II Eje transversal II: GobiernoderesultadosTemadedesarrollo: Gobiernoeficientequegenereresultados.
Objetivo o resumen narrativo Indicado
res
Medios de Verificación
Supuestos Nom
bre Fórmula
Frecuencia y Tipo
3.1 Integración del registro de bienes muebles e inmuebles. Porcentaje de bienes muebles e
inmuebles inventariados
(Bienes muebles e inmuebles registrados en el
inventario del municipio/ Bienes muebles e
inmuebles en proceso de registro en el
inventario del municipio)*100
Trimestral
Gestión
Eficiencia
Inventario. La normatividad en materia
de control patrimonial
establece los requerimientos
para la correcta integración
de bienes muebles e
inmuebles. 3.2 Verificación física y control de inventarios Porcentaje de verificación y control
al inventario patrimonial municipal
(Verificaciones físicas al inventario patrimonial
municipal realizadas/Verificaciones físicas al
inventario patrimonial municipal
programadas)
*100
Trimestral
Gestión
Eficiencia
Reportes de Verificación La normatividad administrativa
obliga a la autoridad municipal al
correcto cuidado de los bienes
muebles e inmuebles a través
de las revisiones físicas de
inventario.
Programapresupuestario: 01070101 Seguridadpública
DependenciaGeneral: J00 GOBIERNOMUNICIPAL
Pilar temático oEjetransversal: 3 Pilar temático 3: Sociedadprotegida
Temadedesarrollo: Seguridadpública.
Objetivo o resumen narrativo Indicad
ores
Medios de Verificación
Supue
stos No
mbr
e
Fór
mul
a
Frecuencia y
Tipo
Fin
Contribuir a la disminución de la delincuencia mediante
acciones de seguridad pública.
Tasa de variación en la
disminución de los actos
delictivos
((Disminución de los actos delictivos en
el año actual/Disminución de los actos
delictivos en el año anterior)-1)*100
Anual
Estratégic
o
Eficiencia
Índices de delincuencia de la
Secretaría de Seguridad
Ciudadana.
N/A
Proposito
La población se beneficia con la disminución de la inseguridad pública. Tasa de variación en la
disminución de denuncias
públicas
((Disminución de denuncias públicas en
el año actual/Disminución de denuncias
públicas en el año anterior)-1)*100
Anual
Estratégic
o
Eficiencia
Índices de delincuencia de la
Secretaría de Seguridad
Ciudadana.
La ciudanía requiere de la
intervención de la
autoridad municipal en la
prestación del servicio de
seguridad pública.
Componentes
1. Suficiencia de la estructura policial gestionada. Tasa de variación en el número
de policías por cada mil
habitantes
((Policías por cada mil habitantes en el
municipio en el semestre actual/Policías
por cada mil habitantes en el municipio en
el semestre anterior)-1)*100
Semestral
Gestión
Eficiencia
Registros Administrativos. La ciudadanía requiere de
un cuerpo policiaco
suficiente que garantice
índices de seguridad en
todas las comunidades
del territorio.
2. Presencia delictiva en el entorno social situada Porcentaje de la presencia
delictiva en el entorno
colonia ocomunidad.
(Personas que han sido víctimas de un
delito en su entorno colonia o
comunidad/Total de la población
municipal)*100
Semes
tral
Gesti
ón
Eficie
ncia
Registros Administrativos. La ciudanía colabora con
su denuncia para facilitar
la integración de
estadísticas delictivas.
3. Cumplimiento de las normas viales por la población obtenidas. Tasa de variación en el
número de faltas viales
((Faltas viales en el semestre actual/Faltas
viales del semestreanterior)-1)*100
Semestral
Gestión
Eficiencia
Registro de Faltas Viales. La ciudanía respeta la
normatividad vial lo que
facilita la interacción entre
peatones y automovilistas.
Actividades
1.1 Cumplimiento de los lineamientos de seguridad pública
por partes de las fuerzas policiacas.
Porcentaje en el cumplimiento
de lineamientos de seguridad
pública.
(Lineamientos de seguridad pública
cumplidos/Total de Lineamientos de
Seguridad Pública)*100
Trimestra
l Gestión
Eficiencia
Registros Administrativos. La ciudadanía requiere de
elementos policiacos que
ejerzan su labor en pleno
apego a la normatividad
correspondiente.
1.2 Capacitación a las fuerzas policiacas para disuadir la
comisión de delitos.
Porcentaje en la capacitación a
las fuerzas policiacas.
(Capacitación de las fuerzas policiacas
realizada/Capacitación de las fuerzas
policiacas programada)*100
Trimestra
l Gestión
Eficiencia
Constancias de Capacitación. Autoridades de otros
órdenes de gobierno
colaboran con la
autoridad municipal en la
capacitación de sus
cuerpos policiacos.
1.3 Equipamiento de seguridad pública para las fuerzas policiacas. Porcentaje de variación en el
equipamiento de seguridad
pública
(Número de Policías con Equipo
adecuado/Total de integrantes del
cuerpo policiaco)*100
Trimestra
l Gestión
Eficiencia
Inventario del equipo de
seguridad pública
La ciudanía requiere de
elementos policiacos que
ejerzan su función con el
adecuado equipamiento.
2.1 Recuperación de espacios públicos controlados por
grupos antisociales.
Porcentaje de recuperación de
espacios públicos, controlados
por grupos antisociales.
(Recuperación de espacios públicos
controlados por grupos antisociales/Total
de espacios públicos controlados por
grupos antisociales)*100
Trimestral
Gestión
Eficiencia
Reportes de seguridad pública. La ciudadanía requiere de la
intervención de la autoridad
municipal para la segura
convivencia en espacios
públicos y recreativos.
2.2 Adecuación de la infraestructura de las calles que
genera inseguridad.
Porcentaje de calles con
adecuada infraestructura.
(Adecuación de la infraestructura de las
calles que favorecen la
inseguridad/Total de calles
identificadasquefavorecenlainseguridad)
*100
Trime
stral
Gestió
n
Eficie
ncia
Registros Administrativos. La ciudadanía requiere de
la intervención de la
autoridad municipal para
contar con calles que
ofrezcan seguridad
pública.
Programapresupuestario: 01070101 Seguridadpública
DependenciaGeneral: J00 GOBIERNOMUNICIPAL
Pilar temático oEjetransversal: 3 Pilar temático 3: Sociedadprotegida
Temadedesarrollo: Seguridadpública.
Objetivo o resumen narrativo Indicad
ores
Medios de Verificación
Supue
stos No
mbr
e
Fór
mul
a
Frecuencia y
Tipo
3.1 Señalamientos viales para la circulación peatonal y vehicular. Porcentaje en los Señalamientos
viales para la circulación peatonal
y vehicular.
(Señalamientos viales colocados para la
circulación peatonal y
vehicular/Señalamientos viales
programados a colocar para la circulación
peatonal y vehicular)*100
Trimestral
Gestión
Eficiencia
Inventario de señalamientos. La civilizada convivencia
peatonal requiere de la
oportuna y suficiente
instalación de
señalamientos viales por
aparte de la autoridad
municipal. 3.2 Conocimiento de las normas viales por parte de la población. Porcentaje en los niveles de
conocimiento de las normas
viales.
(Boletines informativos de las normas
viales distribuidos/Boletines informativos
de las normas viales programados)*100
Trimestra
l Gestión
Eficiencia
Registros Administrativos. El ciudadano requiere de
una adecuada divulgación
de la normatividad vial
para no incurrir enfaltas.
3.3 Infracciones por el incumplimiento de normas viales por
parte de la población.
Porcentaje en las Infracciones
por el incumplimiento de
normas viales.
(Normas viales detectadas en
incumplimiento o violación por parte de la
población/Normas viales)
*100
Trimestra
l Gestión
Eficiencia
Registro de Infracciones. El ciudadano se
responsabiliza de las
infracciones a las que se
hace acreedor.
Programapresupuestario: 01070201 Proteccióncivil
DependenciaGeneral: A00PRESIDENCIA
Pilar temático oEjetransversal: 3 Pilar temático 3: Sociedadprotegida
Temadedesarrollo: Proteccióncivil.
Objetivo o resumen narrativo Indicad
ores
Medios de Verificación
Supue
stos No
mbr
e
Fór
mul
a
Frecuencia y
Tipo
Fin
Contribuir a la cultura de la protección civil mediante la
prevención ante la ocurrencia de fenómenos antropogénicos y
propios de la naturaleza.
Tasa de variación en la
realización de eventos de
promoción de la cultura de
protección civil
((Eventos de promoción de la cultura de
protección civil realizados en el año
actual/eventos de promoción de la
cultura de protección civil realizados en el
año anterior)-1)
*100
Anual
Estratégic
o
Eficiencia
Promocionales, talleres, pláticas y
simulacros de evacuación ante
fenómenos perturbadores.
N/A
Proposito
Los ciudadanos del municipio promueven y organizan
actividades en materia de protección civil para enfrentar la
ocurrencia de fenómenos perturbadores.
Tasa de variación en la
conformación de brigadas de
protección civil
((Brigadas de protección civil
conformadas en el año actual/ Brigadas
de protección civil conformadas en el
año anterior)-1)*100
Anual
Estratégic
o
Eficiencia
Registros Administrativos. La ciudadanía requiere del
apoyo de la autoridad
municipal para contar con
los elementos necesarios
para reacciona ante la
ocurrencia de hechos
perturbadores.
Componentes
1. Medidas de prevención de accidentes implementadas
entre los habitantes en zonas de alto riesgo.
Porcentaje de accidentes de los
habitantes en zonas de alto
riesgo.
(Medidas de prevención de accidentes
implementadas en las zonas de alto
riesgo/total de medidas a implementar
para prevención de accidentes en las
zonas de altoriesgo)*100
Semestral
Gestión
Eficiencia
Reporte de los resultados sobre
la prevención de accidentes de
los habitantes en zonas de alto
riesgo.
La población se establece
en zonas de alto riesgo lo
que exige el continúo
monitoreo para la
prevención de accidentes.
2. Población capacitada en la prevención de riesgos físico-químicos. Porcentaje en la población
capacitada en la prevención
de riesgos
físico-químicos.
(Población capacitada en la prevención
de riesgos fisicoquímicos/Total de la
población identificada en riesgo de
siniestros fisicoquímicos)
*100
Semes
tral
Gestió
n
Eficie
ncia
Listas de asistencia a los cursos
de capacitación sobre el manejo
del fuego.
La ciudadanía acude en
tiempo y forma a la
capacitación brindada por
parte de las autoridades
municipales de protección
civil. 3.Atenciónbrindadaparalasuperacióndelosfactoresderiesg
oante laocurrenciadehechosperturbadores.
Porcentaje en la superación de
los factores de riesgo ante la
ocurrencia de hechos
perturbadores.
(Tiempo de respuesta efectivo para la
superación de los factores de riesgo ante la
ocurrencia de hechos
perturbadores/Tiempo estimado de
respuesta para la superación de los factores
de riesgo ante la ocurrencia de hechos
perturbadores)*100
Semes
tral
Gesti
ón
Eficie
ncia
Reporte pormenorizados de la
ocurrencia de hechos
perturbadores.
La ciudadanía actúa ante la
ocurrencia de hechos
perturbadores.
4. Factores de riesgo actualizados. Porcentaje en la actualización
de los factores de riesgo.
(Factores de riesgo presentados/Total de
factores deriesgo)*100
Semestral
Gestión
Eficiencia
Atlas de riesgos por factores
perturbadores.
Los ciudadanos conocen
el Atlas de riesgos por
factores perturbadores.
5. Reuniones del Consejo Municipal de Protección Civil celebradas. Porcentaje en las reuniones
del Consejo Municipal de
Protección Civil
(Reuniones del Consejo Municipal de
Protección Civil celebradas/Reuniones del
Consejo Municipal de Protección Civil
programadas)*100
Semestral
Gestión
Eficiencia
Actas de acuerdos de las
reuniones del Consejo Municipal de
Protección Civil.
La ciudadanía participa en
la celebración de actas de
acuerdos de las reuniones
del Consejo Municipal de
ProtecciónCivil.
Actividades
1.1 Elaboración de los planes específicos de protección
civil por factores de vulnerabilidad en las zonas de
riesgo.
Porcentaje en la elaboración
de los planes específicos de
protección civil, por factores
de vulnerabilidad en las zonas
de riesgo.
(Elaboración de los planes específicos de
protección civil, por factores de
vulnerabilidad en las zonas de riesgo
elaborados/elaboración de los planes
específicos de protección civil, por
factores de vulnerabilidad en las zonas de
riesgo programados)*100
Trimestra
l Gestión
Eficiencia
Programas específicos de
protección civil por fenómenos
perturbadores.
La población requiere de
autoridades organizadas
que actúen bajo
protocolos establecidos
previamente para
garantizar su salva
guarda.
1.2 Difusión entre la población del atlas de riesgos por factores
de vulnerabilidad.
Porcentaje en la difusión del
atlas de riesgos por factores de
vulnerabilidad.
(Eventos de difusión del Atlas de Riesgos
por factores de vulnerabilidad
realizados/Eventos de difusión del Atlas de
Riesgos por factores de vulnerabilidad
programados)*100
Trimestral
Gestión
Eficiencia
Atlas de riegos por factores de
vulnerabilidad.
La población requiere del
conocimiento y
entendimientos de un atlas
de riesgo para colaborar
con la autoridad en la
disminución de victimas
en contingencias.
Programapresupuestario: 01070201 Proteccióncivil
DependenciaGeneral: A00PRESIDENCIA
Pilar temático oEjetransversal: 3 Pilar temático 3: Sociedadprotegida
Temadedesarrollo: Proteccióncivil.
Objetivo o resumen narrativo Indicad
ores
Medios de Verificación
Supue
stos No
mbr
e
Fór
mul
a
Frecuencia y
Tipo
1.3 Capacitación a la ciudadanía en materia de protección civil sobre el
comportamiento ante situaciones de riesgo
Porcentaje en la capacitación a
la ciudadanía en materia de
protección civil.
(Eventos de capacitación dirigidos a la
ciudadanía en materia de protección civil
realizados/Eventos de capacitación
dirigidos a la ciudadanía en materia de
protección civil programados)*100
Trimestral
Gestión
Eficiencia
Atlas de riegos por factores de
vulnerabilidad.
La ciudadanía responde de
forma favorable ante los
eventos de capacitación en
materia de protección civil.
1.4 Celebración de convenios para habilitar refugios
temporales ante la ocurrencia de hechos catastróficos.
Porcentaje en la celebración
de convenios para habilitar
refugios temporales ante la
ocurrencia de hechos
catastróficos.
(Convenios suscritos para habilitar refugios
temporales ante la ocurrencia de hechos
catastróficos/Convenios gestionados
para habilitar refugios temporales ante la
ocurrencia de hechos catastróficos)*100
Trimestral
Gestión
Eficiencia
Convenios de concertación
para habilitación de refugios
temporales.
La ciudadanía e iniciativa
privada coadyuvan con la
autoridad municipal en
facilitar los espacios para
instalar refugios.
2.1 Difusión de medidas de seguridad para el manejo de
fuego en actividades agropecuarias o recreativas.
Porcentaje en la difusión de
medidas de seguridad para el
manejo de fuego en actividades
agropecuarias o recreativas.
(Eventos de difusión de medidas de
seguridad para el manejo de fuego en
actividades agropecuarias o recreativas
celebrados/Eventos de difusión de
medidas de seguridad para el manejo de
fuego en actividades agropecuarias o
recreativas programados)*100
Trimestra
l Gestión
Eficiencia
Acuses de recibo de las medidas
de seguridad para el manejo de
fuego en actividades
agropecuarias o recreativas.
Los productores agrícolas
atienden las medidas para
evitar percances con fuego
en actividades de siembra.
2.2 Promoción de la cultura de protección civil para evitar
tirar basura en lascalles.
Porcentaje en la promoción la
cultura de protección civil.
(Eventos de promoción de la cultura de
calles limpias realizados/Eventos de
promoción de la cultura de calles limpias
programados)*100
Trimestral
Gestión
Eficiencia
Promocionales de cultura
ecológica, enfatizando las
acciones para evitar tirar basura
en las calles.
La ciudanía colabora con
la autoridad municipal
evitando tirar basura en
las calles lo que evita
percances de
inundaciones. 3.1 Monitoreo de fenómenos perturbadores que
afecten a la ciudadanía.
Porcentaje en el monitoreo de
fenómenos perturbadores
atendidos
(Fenómenos perturbadores
atendidos/Fenómenos perturbadores
presentados)*100
Trimestral
Gestión
Eficiencia
Reporte del estado actual que
guardan los
fenómenosperturbadores.
La ciudadanía requiere de
autoridades que ofrezcan
un permanente monitoreo
a fenómenos
perturbadores.
4.1 Analíticos estadísticos de las contingencias por factores de riesgo. Porcentaje en los analíticos
estadísticos de las contingencias
por factores de riesgo.
(Analíticos estadísticos de las
contingencias por factores de riesgo
/Resultados estadísticos de las
contingencias por factores de riesgo)*100
Trimestral
Gestión
Eficiencia
Analíticos estadísticos
comparativos de las
contingencias por factores de
riesgo de los dos últimosaños.
La ciudadanía requiere de
autoridades municipales
que tengan las
capacidades de prever el
impacto de hechos
perturbadores por el
análisis a información
estadística derivada de
hechosanteriores. 4.2 Actualización de los factores de riesgo a las instancias
de Gobierno en materia de ProtecciónCivil.
Porcentaje en la actualización
de los factores de riesgo.
(Factores de riesgo presentados
en el periodo/Total de factores
de riesgo)*100
Trimestra
l Gestión
Eficiencia
Reportes estadísticos de las
contingencias por factores de
riesgo a la Dirección General de
Protección Civil Estatal.
Autoridades de otros
órdenes de gobierno
requieren de la autoridad
municipal para llevar a cabo
la actualización de los
factores de riesgo.
5.1 Preparación de la carpeta de los asuntos a tratar en las
Reuniones del Consejo Municipal de ProtecciónCivil.
Porcentaje de las reuniones
del Consejo Municipal de
Protección Civil Municipal.
(Reuniones del Consejo Municipal de
Protección Civil realizadas/reuniones del
Consejo Municipal de Protección Civil
programadas)*100
Trimestra
l Gestión
Eficiencia
Carpetas de los asuntos a tratar
en las Reuniones del Consejo
Municipal de Protección Civil.
Los integrantes del
Comité Municipal de
Protección Civil acuden en
tiempo y forma a las
reuniones.
5.2 Seguimiento a los acuerdos de del Consejo Municipal
de Protección Civil.
Porcentaje en el seguimiento
de acuerdos del Consejo
Municipal de Protección Civil
Municipal.
(Acuerdos del Consejo de Protección Civil
Municipal registrados/Acuerdos del
Consejo
MunicipaldeProtecciónCivilprogramados)*
100
Trimestra
l Gestión
Eficiencia
Reporte de los acuerdos del
Consejo Municipal de Protección
Civil Municipal.
Los responsables de los
acuerdos tomados en las
reuniones de consejo
municipal dan seguimiento
a los mismos.
5.3 Verificación del cumplimiento de los acuerdos de del
Consejo Municipal de Protección Civil.
Porcentaje en la verificación del
cumplimiento de los acuerdos
del Consejo Municipal de
Protección Civil Municipal.
(Acuerdos del Consejo de Protección Civil
cumplidos/ Total de acuerdos del Consejo
de Protección Civil)*100
Trimestral
Gestión
Eficiencia
Reporte de la verificación del
cumplimiento de los acuerdos del
Consejo
MunicipaldeProtecciónCivilMunici
pal.
Los responsables de los
acuerdos tomados en las
reuniones de consejo
municipal dan
cumplimiento a los
mismos.
Programapresupuestario: 01080101Protecciónjurídicadelaspersonasysusbienes
DependenciaGeneral: M00CONSEJERIAJURIDICA
Pilar temático oEjetransversal: 3 Pilar temático 3: Sociedadprotegida
Temadedesarrollo: Seguridadpúblicayprocuracióndejusticia.
Objetivo o resumen narrativo Indicad
ores
Medios de Verificación
Supue
stos No
mbr
e
Fór
mul
a
Frecuencia y
Tipo
Fin
Contribuir al fortalecimiento a los tres ámbitos de gobierno
para ofrecer
alapoblacióncertezajurídicamedianteconveniosdecolaboración.
Tasa de variación porcentual en
la colaboración
intergubernamental para ofrecer
certeza jurídica.
((Convenios celebrados con los ámbitos
federal y estatal para garantizar acciones
que ofrezcan certeza jurídica en año
actual/ Convenios celebrados con los
ámbitos federal y estatal para garantizar
acciones que ofrezcan certeza jurídica en
año anterior)-1)*100
Anual
Estratégic
o
Eficiencia
Convenios de coordinación entre
los tres órdenes de gobierno.
N/A
Proposito
La población se beneficia de los actos de divulgación de los
derechos y obligaciones jurídicas.
Tasa de variación porcentual en
los derechos y obligaciones
jurídicos difundidos a la
población.
((Derechos y obligaciones jurídicos
difundidos a la población en el año
actual/Derechos y obligaciones jurídicos
difundidos a la población en el
añoanterior)-1)*100
Anual
Estratégic
o
Eficiencia
Testimonios documentales de la
difusión de los derechos y
obligaciones jurídicas de
lapoblación.
La ciudadanía requiere de
la puntual y certera
divulgación de servicios
jurídicos a su favor por
parte de la autoridad
municipal. Componentes
1. Asesoramientos jurídicos a la población otorgados. Porcentaje en los
asesoramientos jurídicos a la
población.
(Asesorías jurídicas otorgadas a la
población/Asesorías jurídicas
programadas)*100
Semestral
Gestión
Eficiencia
Bitácoras de asistencia jurídicas
brindada a la población.
La ciudadanía requiere de
servicios de asesoramiento
jurídico y acude con la
autoridadmunicipal.
2. Verificaciones del cabal cumplimiento del orden jurídico realizadas. Porcentaje en la verificación
del cabal cumplimiento del
orden jurídico.
(Inspecciones realizadas al
cumplimiento del marco normativo
municipal/Inspecciones programadas
al cumplimiento del marco normativo
municipal)*100
Semestral
Gestión
Eficiencia
Reporte de los resultados de la
verificación del cumplimiento del
marco
jurídico,normativoyprocedimental
.
La ciudadanía requiere de
autoridades competentes
que actúen el marco del
cabal cumplimiento
jurídico.
3. Índice de cohecho disminuido Porcentaje de disminución del cohecho. (Cohechos atendidos/cohechos denunciados)*100 Semes
tral
Gesti
ón
Eficie
ncia
Denuncias de cohecho en el
ministerio público.
La ciudanía requiere de la
intervención jurídica de la
autoridad municipal en
situaciones de cohecho.
Actividades
1.1 asistencia jurídica otorgada a la población está
fundamentada y motivada.
Porcentaje en la asistencia
jurídica fundamentada y
motivada brindada a la
población.
(Asistencia jurídica fundamentada y
motivada brindada a la población/Asistencia
jurídica fundamentada y motivada
programada a brindar a la población)*100
Trimestral
Gestión
Eficiencia
Bitácoras de asistencia jurídicas
brindada a la población.
La población demanda
asistencia jurídica
documentada cabalmente
para el finiquito de sus
asuntos legales.
1.2 Desarrollo conforme a derecho de los acompañamientos
jurídicos a la población.
Porcentaje en los
acompañamientos jurídicos a la
población.
(Acompañamientos jurídicos a la
población
realizados/Acompañamientos
jurídicos a la población solicitados)*
100
Trimestral
Gestión
Eficiencia
Expedientes de acompañamiento
jurídico a lapoblación.
La población requiere de
la autoridad municipal el
servicio de
acompañamiento jurídico.
2.1 Capacitar a los servidores públicos dentro del marco de
la legislación aplicable para evitar prácticas indebidas en
el ejercicio del serviciopúblico.
Porcentaje de la capacitación
dentro del marco de la
legislación aplicable para evitar
prácticas indebidas en el
ejercicio del serviciopúblico.
(Eventos de capacitación realizados para
evitar prácticas indebidas en el ejercicio del
servicio público/Eventos de capacitación
programados para evitar prácticas
indebidas en el ejercicio del
serviciopúblico)*100
Trimestral
Gestión
Eficiencia
Listas de asistencia a los cursos de
capacitación.
La población exige
autoridades actualizadas y
competentes para la
prestación de servicios de
asesoramiento y
acompañamiento jurídico.
2.2 Desarrollo de dinámicas de sensibilización a los
servidores
públicossobrelascausasdelincumplimientodenormasjurídic
as.
Porcentaje de las dinámicas de
sensibilización a los servidores
públicos sobre las causas del
incumplimiento de normas
jurídicas.
(Dinámicas de sensibilización impartidas a
los servidores públicos sobre las causas del
incumplimiento de normas
jurídicas/Dinámicas de sensibilización
programadas a los servidores públicos
sobre las causas del incumplimiento de
normas jurídicas)*100
Trimestral
Gestión
Eficiencia
Listas de asistencia a las dinámicas
de sensibilización.
Autoridades de otros
órdenes de gobierno
colaboran con la autoridad
municipal en actividades de
sensibilización sobre las
causas por incumplimiento a
las normas jurídicas.
3.1 Promoción de la disminución de las quejas ante la
comisión de hechos indebidos por parte de los servidos
públicos.
Porcentaje de las quejas ante
la comisión de hechos indebidos
por parte de los
servidospúblicos.
(Quejas recibidas ante la comisión de
hechos indebidos por parte de los
servidores públicos/Quejas estimadas a
recibir ante la comisión de hechos
indebidos por parte de los servidos
públicos)*100
Trimestral
Gestión
Eficiencia
Reportes de las quejas ante la
comisión de hechos indebidos
por parte de los servidospúblicos.
La ciudanía requiere de un
espacio administrativo que
le permita levantar quejas
ante servidores públicos que
cometieron hechos
indebidos.
Programapresupuestario: 01080101Protecciónjurídicadelaspersonasysusbienes
DependenciaGeneral: M00CONSEJERIAJURIDICA
Pilar temático oEjetransversal: 3 Pilar temático 3: Sociedadprotegida
Temadedesarrollo: Seguridadpúblicayprocuracióndejusticia.
Objetivo o resumen narrativo Indicad
ores
Medios de Verificación
Supue
stos No
mbr
e
Fór
mul
a
Frecuencia y
Tipo
3.2 Incremento en la supervisión y el desempeño del
servicio público de los servidores públicos.
Porcentaje en la supervisión en
el desempeño del servicio
público de los servidores
públicos.
(Exámenes de desempeño de funciones
efectuados a los servidores
públicos/Exámenes
dedesempeñodefuncionesprogramados)*1
00
Trimestral
Gestión
Eficiencia
Reportes de las quejas ante la
comisión de hechos indebidos
por parte de los
servidospúblicos.
La contraloría del poder
legislativo intercede de
manera puntual en el
seguimiento al actuar de las
autoridades municipales.
Programapresupuestario: 01080102Modernizacióndelcatastromexiquense
Pilar temático oEjetransversal: IIEjeTransversalII:GobiernoderesultadosTemadedesarrollo: GobiernoEficientequegenereresultados.
Fin
Contribuir a incrementar el padrón catastral mediante
acciones de regularización y actualización.
Tasa de variación en el número
de predios registrados en el
padrón
((Predios registrados en el padrón catastral
en el año actual/ Predios registrados en el
padrón catastralenelañoanterior)-1)*100
Anual
Estratégic
o
Eficiencia
Comparativo de los padrones
catastrales de los dos últimos años
N/A
Proposito
Los predios regularizados se registran en el padrón catastral. Tasa de variación en el número
de predios regularizados
((Predios regularizados en el año
actual/Predios regularizados en el año
anterior)-1)*100
Anual
Estratégic
o
Eficiencia
Comparación de los predios
inscritos en
elpadróncatastralmexiquense.
La población coadyuva
con la autoridad
municipal en la
regularización de sus
predios. Componentes
1. Servicios catastrales solicitados por la población. Porcentaje en los servicios
catastrales solicitados por la
población.
(Servicios catastrales solicitados por la
población/Servicios catastrales atendidos
a la población)*100
Semes
tral
Gesti
ón
Eficie
ncia
Registro de los servicios catastrales
solicitados.
La población requiere de
la autoridad municipal la
prestación de servicios
catastrales.
2. Levantamientos topográficos catastrales de inmuebles
realizados.
Porcentaje en los
levantamientos topográficos
catastrales de inmuebles.
(Levantamientos topográficos realizados
para la actualización catastral de
inmuebles/Levantamientos topográficos
programados para la actualización
catastral de inmuebles)*100
Semestral
Gestión
Eficiencia
Resultados comparativo del
levantamiento topográficos
levantados en campo.
Autoridades de otros
órdenes de gobierno
colaboran con la
autoridad municipal en
efectuar levantamientos
topográficos.
Actividades
1.1 Recepción de las solicitudes de trámite catastral
presentadas por la ciudadanía.
Porcentaje en la recepción de
las solicitudes de trámite
catastral.
(Solicitudes de trámite catastral
recibidas/Solicitudes de trámite catastral
programadas)*100
Trimestra
l Gestión
Eficiencia
Registro de solicitudes catastrales. La ciudadanía responde
favorablemente en la
prestación de servicios
catastrales.
1.2 Atención de las solicitudes de trámite catastral presentadas
por la ciudadanía
Porcentaje en la atención de las
solicitudes de trámite catastral.
(Solicitudes de trámite catastral
atendidas/Solicitudes de trámite catastral
en proceso)*100
Trimestral
Gestión
Eficiencia
Registro de solicitudes catastrales. La ciudadanía responde
favorablemente en la
prestación de servicios
catastrales.
2.1 Programación para la realización de las diligencias de
inspección y medición física de los predios.
Porcentaje en la programación
para la realización de diligencias
de inspección y medición de
inmuebles.
(Diligencias de inspección y medición de
inmuebles realizadas/Diligencias de
inspección y medición de inmuebles
programadas)*100
Trimestral
Gestión
Eficiencia
Sistemas de control programático
de diligencias catastrales.
La población colabora con
la autoridad municipal en
las labores de inspección y
medición física de los
predios.
2.2 Notificación para la realización de diligencias para la
inspección y medición física de los predios.
Porcentaje en la notificación para
la realización de diligencias de
inspección y medición de
inmuebles.
(Notificaciones entregadas para la
realización de diligencias de inspección y
medición de inmuebles/Notificaciones
generadas para la realización de
diligencias de inspección y medición de
inmuebles)*100
Trimestral
Gestión
Eficiencia
Sistemas de control programático
para la notificación de diligencias
catastrales.
La población colabora con la
autoridad municipal
recibiendo las notificaciones
de diligencias.
2.3 Levantamiento de planos topográficos en campo. Porcentaje en los planos
topográficos levantados en
campo.
(Levantamientos de planos
topográficos en campo
efectuados/Levantamientos de Planos
topográficos en campo
programados)*100
Trimestral
Gestión
Eficiencia
Comparativo de los resultados del
levantamiento topográfico catastral
de inmuebles, de los dos últimos
años.
Autoridades de otros
órdenes de gobierno
colaboran con la autoridad
municipal en el
levantamiento planos
topográficos.
Objetivo o resumen narrativo
Indicadores
Medios de Verificación
Supues
tos Nombre
Fórmula
Frecuencia y Tipo
Programapresupuestario: 01080201Desarrollodeinformaciónestadísticaygeográficaestatal
DependenciaGeneral: A00PRESIDENCIA
Pilar temático oEjetransversal: IIEjeTransversalII:Gobiernoderesultados
Temadedesarrollo: GobiernoeficientequegenereresultadosObjetivooresumennarrativoIndicadores
Objetivo o resumen narrativo Indicad
ores
Medios de Verificación
Supue
stos No
mbr
e
Fór
mul
a
Frecuencia y
Tipo
Fin
Contribuir a mejorar la cultura en materia estadística y
geográfica a través de la implantación de un sistema estatal
de información estadística y geográfica.
Tasa de variación en los
sistemas desarrollados
((Sistemas desarrollados en el año actual/
Sistemas desarrollados en el año
anterior)-1)*100
Anual
Estratégic
o
Eficiencia
IGECEM. Registros administrativos. N/A
Proposito
El gobierno municipal cuenta con un sistema de información
estadística
Tasa de variación de sistemas de ((Sistemas de información estadística y Anual Registros administrativos. Autoridades de otros órdenes
de y geográfica que coadyuva a la toma de decisiones estratégicas. información estadística y geográfica. geográfica actualizados en el año actual/Sistemas Estratégico
gobierno coadyuvan con la
de información estadística y geográfica Eficiencia
autoridad municipal para la
actualizados en el año anterior)-1)*100
integración de un sistema e
información estadística geográfica.
Componentes
1. Reportes geo referenciados con información estadística y
geográfica emitidos.
Porcentaje de reportes geo
referenciados
(Reportes geo referenciados
emitidos/Reportes geo referenciados
programados)*100
Semestral
Gestión
Eficiencia
Reportes generados en el sistema
de información.
IGECEM colabora con la
autoridad municipal en la
integración de plataformas
de georreferencia.
Actividades
1.1 Actualización periódica de los registros administrativos Porcentaje de actualización de
registros administrativos
(Registros actualizados/Registros generados)*100 Trimestra
l Gestión
Eficiencia
Informe de registros. Autoridades de otros
niveles de gobierno
requieren de la
actualización periódica de
los registros admirativos
generados por el
ayuntamiento. 1.2 Mantenimiento informático del sistema. Porcentaje de mantenimiento
informático
(Respaldo de información
generada/Total de la base de
datos)*100
Semes
tral
Gesti
ón
Eficie
ncia
Informe del soporte técnico. La iniciativa privada que
determine el ayuntamiento
proporciona mantenimiento
informático al sistema.
Programapresupuestario: 01080301Comunicaciónpúblicayfortalecimientoinformativo
DependenciaGeneral: A00PRESIDENCIA
Pilar temático oEjetransversal: IIEjetransversalII:GobiernodeResultadosTemadedesarrollo: Gobiernoeficientequegenereresultados.
Fin
Contribuir a la difusión de la información gubernamental en
los medios de comunicación y sectores sociales, mediante la
difusión de las acciones de gobierno.
Tasa de variación en las
acciones de difusión de
información gubernamental en
los medios decomunicación
((Acciones de difusión de información
gubernamental en los medios de
comunicación realizados en el año
actual/Acciones de difusión de la
información gubernamental en los medios
decomunicaciónefectuadosenelañoanterior)
-1)
*100
Anual
Estratégic
o
Eficiencia
Sistemas de control de la
información publicada en los
medios de comunicación.
N/A
Proposito
La comunicación pública y fortalecimiento informativo a los
habitantes del municipio se realiza por los canales
convencionales de información gubernamental.
Tasa de variación en los eventos
para fortalecer la comunicación e
información pública.
((Eventos para fortalecer la
comunicación e información pública
dirigida a los habitantes del municipio
realizados en el año actual/Eventos para
fortalecer la comunicación e información
pública dirigida a los habitantes del
municipio realizadosenelañoanterior)-
1)*100
Anual
Estratégic
o
Eficiencia
Comparativo de los soportes
informativos de comunicación
pública.
La población requiere
tener información
oportuna dela actuar de
sus autoridades locales.
Componentes
1. Planes y programas de acción gubernamental para
instancias de gobierno y la sociedad difundidos.
Porcentaje en los planes y
programas de acción
gubernamental para instancias
de gobierno y la sociedad.
(Planes y programas de acción
gubernamental divulgados/Total de
planes de acción gubernamental que
maneja la administración municipal)*100
Semestral
Gestión
Eficiencia
Acuses de recibo de los planes y
programas de acción
gubernamental difundidos.
La ciudadanía espera
conocer los planes y
programas que aplicara la
autoridad municipal.
2. Los resultados de los planes y programas de acción
gubernamental para instancias de gobierno y la sociedad
difundidos.
Porcentaje en los resultados
de los planes y programas de
acción gubernamental para
instancias de gobierno y la
sociedad.
(Resultados de la evaluación de los planes
y programas de acción gubernamental por
parte de sociedad organizada/Resultados
esperados en la evaluación de los planes y
programas de acción gubernamental por
parte de la sociedad organizada)*100
Semestral
Gestión
Eficiencia
Resultados comparativos
pormenorizados de los planes y
programas de acción
gubernamental para instancias de
gobierno de los dos últimosaños.
La ciudadanía requiere
informes sobre los
resultados de los planes y
programas implementados
por la autoridadlocal.
Actividades
1.1 Difusión del Plan de Desarrollo Municipal, a los sistemas
de gobierno y la sociedad.
Porcentaje en la difusión del
Plan de Desarrollo Municipal.
(Eventos celebrados para la difusión del
cumplimiento del Plan de Desarrollo
Municipal/Eventos programados para la
difusión del cumplimiento del Plan de
Desarrollo Municipal)*100
Trimestral
Gestión
Eficiencia
Acuses de recibo de los Planes de
Desarrollo Municipal.
La población requiere de
informes sobre el plan de
desarrollo municipal.
1.2 Difusión del Informe de Gobierno, a los sistemas de
gobierno y la sociedad.
Porcentaje en la difusión del
Informe de Gobierno.
(Asistentes registrados en los eventos de
difusión para dar a conocer el Informe de
Gobierno/Asistencia esperada a recibir en
los eventos de difusión para dar a conocer
el Informe de Gobierno)*100
Trimestral
Gestión
Eficiencia
Acuses de recibo de los Informes de
Gobierno.
La población responde
favorablemente ante los
actos de difusión e informe
del actuar de la autoridad
local.
2.1 Distribución de los boletines informativos, con las
acciones de gobierno.
Porcentaje en el cumplimiento
de la distribución de boletines
informativos.
(Boletines informativos
difundidos/boletines informativos
programados para difusión)*100
Trimestral
Gestión
Eficiencia
Acuses de recibo de los boletines
informativos.
La ciudadanía busca
información impresa sobre
las acciones de gobiernos.
2.2 Difusión de spots informativos, en los medios audiovisuales
de comunicación masiva.
Porcentaje en la difusión de
spots informativos.
(Spots informativos difundidos/Spots
informativos para difusión
programados)*100
Trimestra
l Gestión
Eficiencia
Acuses de recibo de los spots
informativos.
La ciudadanía busca información
audiovisual sobre las acciones de
gobiernos.
2.3 Los trámites y servicios digitales a la ciudadanía están
contenidos en la plataforma WEB.
Porcentaje en los trámites y
servicios digitales a la
ciudadanía.
(Trámites y servicios digitales a la
ciudadanía realizados/Trámites y servicios
digitales a la ciudadanía
programados)*100
Trimestral
Gestión
Eficiencia
Registros comparativos entre
plataformas.
La ciudanía requiere de un
acercamiento a los
trámites y servicios del
ayuntamiento vía virtual.
Objetivo o resumen narrativo Indicado
res
Medios de Verificación
Supuestos Nom
bre Fórmula
Frecuencia y Tipo
Programapresupuestario: 01080301Comunicaciónpúblicayfortalecimientoinformativo
DependenciaGeneral: A00PRESIDENCIA
Pilar temático oEjetransversal: IIEjetransversalII:GobiernodeResultadosTemadedesarrollo: Gobiernoeficientequegenereresultados.
Objetivo o resumen narrativo Indicado
res
Medios de Verificación
Supuestos Nom
bre Fórmula
Frecuencia y Tipo
2.4 Elaboración de diseños gráficos, con objetivos
específicos de difusión.
Porcentaje en la elaboración de
diseños gráficos, con objetivos
específicos de difusión.
(Diseños gráficos realizados/Diseños gráficos
programados )*100
Trimestral
Gestión
Eficiencia
Registros de diseños gráficos elaborados. La ciudanía requiere de medios de
información con impacto visual.
2.5 Realización de conferencias de prensa en los diferentes medios de
comunicación impresos y electrónicos.
Porcentaje en las conferencias de
prensa en los diferentes medios
de
comunicaciónimpresosyelectrónic
os.
(Conferencias de prensa
realizadas/Conferencias de prensa
programadas)*100
Trimestral
Gestión
Eficiencia
Soportes documentales y videos. La ciudadanía responde
favorablemente ante actos
divulgatorios con los medios de
información.
Programapresupuestario: 01080401Transparencia
DependenciaGeneral: M00CONSEJERIAJURIDICA
Pilar temático oEjetransversal: II Eje transversal II: GobiernoderesultadosTemadedesarrollo: GobiernoEficientequeGenereResultados
Fin
Contribuir al cumplimiento de la obligación de acceso a la
información a través de la consolidación de grupos
de participación social y escrutiniopúblico.
Tasa de variación en el índice
de transparencia.
((Índice de transparencia del año
actual/Índice de transparencia año
anterior)-1)*100
Anual
Estratégic
o
Eficiencia
Informe de la revisión de la
Cuenta Pública. OSFEM
N/A
Proposito
La ciudadanía recibe atención puntual y oportuna en las
solicitudes interpuestas en materia de transparencia y acceso a
la información.
Tasa de variación en el número
de procedimientos de
inconformidad interpuestos.
((Procedimientos de inconformidad
interpuestos en el año
actual/Procedimientos de Inconformidad
interpuestos en el año anterior)-1)*100
Anual
Estratégic
o
Eficiencia
Registros Administrativos. La ciudadanía muestra el
interés en temas de
gobierno y participa a
través de los medios legales
establecidos.
Componentes
1. Solicitudes de información recibidas a través de módulos
de información.
Porcentaje en el cumplimiento
de respuesta a solicitudes de
información
(Solicitudes de transparencia y acceso a la
información solventadas/Solicitudes de
transparencia y acceso a la
informaciónrecibidas)
*100
Semestral
Estratégic
o
Eficiencia
Registros administrativos La ciudadanía ubica y hace
uso del módulo de
información instalado en el
municipio.
Actividades
1.1 Solicitudes turnadas a las diversas áreas administrativas Porcentaje de Unidades
administrativas en demanda de
solicitudes
(Unidad administrativa con solicitud de
transparencia y acceso a la información
interpuesta/Total de Unidades
Administrativas Municipales)*100
Mensual
Gestión
Eficiencia
Registros Administrativos La ciudadanía requiere de la
solventación de sus
solicitudes de transparencia
y acceso a la información a
través la administración
pública organizada.
1.2 Solicitudes desahogadas Porcentaje en el desahogo
de solicitudes de transparencia
y acceso a lainformación
(Diferencia entre el día de entrega de la
solicitud elaborada y el día de recepción de
la solicitud/Tiempo de solventación
estipulado en Ley de transparencia)*100
Mensual
Gestión
Eficiencia
Registros Administrativos La ciudanía requiere de
la respuesta a sus
solicitudes de
trasparencia y acceso a
la información en el
tiempo estipulado por
la ley.
Objetivo o resumen narrativo Indicado
res
Medios de Verificación
Supuestos Nom
bre Fórmula
Frecuencia y Tipo
Programapresupuestario: 01080501 Gobiernoelectrónico
Pilar temático oEjetransversal: II Eje transversal II: GobiernoderesultadosTemadedesarrollo: Gobiernoeficientequegenereresultados
Fin
Contribuir a eficientar la gestión y administración
gubernamental a través de la actualización de TIC s que
contribuyan al impulso de un gobierno electrónico.
Tasa de variación en el número de
TIC
´s adquiridas.
((TICs adquiridas en el año actual/ TICs
adquiridas el año anterior)-1)*100
Anual
Estratégic
o
Eficiencia
Bases de Licitación. Registros de
inventarios actualizados.
N/A
Proposito
Los servidores públicos municipales cuentan TICs que
mejoran la operación y distribución de la información
brindada a la ciudadanía y la prestación de servicios
públicos electrónicos.
Porcentaje de avance en la
prestación de
ServiciosElectrónicos
(Total de trámites municipales en
línea/Total de trámites municipales por
subir a la web)*100
Anual
Estratégic
o
Eficiencia
Vigencia del dominio electrónico
Funcionamiento de la herramienta
vía remota
El servidor informático
donde es alojado el sitio
mantiene la trasferencia
de datos los 365 día del
año
Componentes
1. Procedimientos simplificados para la prestación de
servicios electrónicos instaurados.
Porcentaje de avance en la
mejora procedimental
(Total de procedimientos simplificados
enfocados a la prestación de servicios
electrónicos/Total de procedimientos
identificados de prestación de servicios
electrónicos)*100
Semestral
Gestión
Eficiencia
Manual interno de procedimientos. La mejora regulatoria
llevada a cabo se efectúa
conforme a los programas
de trabajo planteados.
2. Documentos emitidos vía electrónica con certeza jurídica
y validez oficial.
Porcentaje de avance en la
digitalización documental.
(Avance por unidad administrativa en la
digitalización documental/Avance
programado en digitalización documental
por unidad administrativa)*100
Trimestral
Gestión
Eficiencia
Verificación física en base datos.
Reporte de la base de datos
Los registros administrativos
están en buen estado. Se
cuenta con el hardware y
software necesarios para la
actividad de digitalización
3. Campañas de actualización y capacitación a servidores
públicos sobre e-gobierno realizadas
Porcentaje de avance en la
capacitación sobre e-gobierno
(Cursos impartidos/Cursos programados)*100 Trimestral
Gestión
Eficiencia
Lista de asistencias Se cuenta con equipos de
cómputo funcional y
actualizado para la
impartición de los cursos.
Actividades
1.1 Elaboración de un catálogo de trámites y servicios por
unidad administrativa municipal.
Porcentaje de avance en la
integración de la Catalogación
de tramitología
(Trámites incorporados al programa de
e-gobierno/Total de tramites
seleccionados para el programa e-
gobierno)*100
Mens
ual
Gesti
ón
Eficie
ncia
Listado por unidad administrativa
Reporte de avance
Las unidades
administrativas
municipales cumplen en
tiempo y en forma con la
programación acordada.
1.2 Readecuación del procedimiento presencial hacia
procedimientos remotos.
Porcentaje de Avance en la
Readecuación procedimental
(Procedimientos
adecuados/Procedimientos
programados)*100
Mens
ual
Gesti
ón
Eficie
ncia
Manual de procedimientos
Procedimiento modificado
Las unidades
administrativas
municipales cumplen en
tiempo y en forma con la
programación acordada.
1.3 Elaboración del vínculo habilitado para servicios
electrónicos en el sitio web municipal.
Porcentaje de avance en la
Programación Informática
(Meses de avance en
programación/Total de meses previstos
para programar)*100
Mens
ual
Gesti
ón
Eficie
ncia
Disco con el avance del lenguaje de
programación
El área Informática
municipal o la empresa
contratada para la
programación cumple con
el programa acordado.
1.4 Establecimiento de convenios con otros órdenes de gobierno
e instituciones financieras para el establecimiento de
recepción de pagos de los trámites electrónicos
Porcentaje de convenios para la
recepción de pagos electrónicos
(Convenios firmados para la recepción de
pagos electrónicos/Convenios gestionados
para la recepción de pagos
electrónicos)*100
Mensual
Gestión
Eficiencia
Documentación generada para el
establecimiento del convenio
Las autoridades municipales
suscriben convenios para el
establecimiento de
recepción de pagos en forma
electrónica.
2.1 Elaboración de un sistema de digitalización. Porcentaje de avance en la
Programación Informática
(Meses de avance en programación/Total
de meses previstos para programar)*100
Mensual
Gestión
Eficiencia
Disco con el avance en el cronograma de
programación
El área de Informática o
la empresa contratada
para la programación
cumple con el programa
acordado.
2.2 Digitalización de documentación oficial por unidad
administrativa
Porcentaje de avance en la
Digitalización acordada
(Total de documentos
digitalizados/Documentación programada
para digitalizar)*100
Mensual
Gestión
Eficiencia
Reporte emitido por las bases de datos. Las unidades
administrativas
municipales cumplen en
tiempo y en forma con la
programación acordada.
Objetivo o resumen narrativo Indicado
res
Medios de Verificación
Supuestos Nom
bre Fórmula
Frecuencia y Tipo
Programapresupuestario: 01080501 Gobiernoelectrónico
DependenciaGeneral: A00PRESIDENCIA
Pilar temático oEjetransversal: II Eje transversal II: GobiernoderesultadosTemadedesarrollo: Gobiernoeficientequegenereresultados
Objetivo o resumen narrativo Indicado
res
Medios de Verificación
Supuestos Nom
bre Fórmula
Frecuencia y Tipo
3.1 Elaboración de un programa de capacitación a los servidores
públicos municipales sobre e-gobierno.
Porcentaje en el cumplimiento del
Programa de capacitación
(Cursos impartidos/Cursos programados)*100 Mensual
Gestión
Eficiencia
Calendarización del programa de
capacitación
Expertos en la
materia de e-gobierno
acceden a la
impartición de los
cursos programados. 3.2 Impartición de capacitación sobre TICs a los servidores públicos Porcentaje de Servidores capacitados (Servidores públicos capacitados/Servidores
públicos programados para ser capacitados)*100
Mensual
Gestión
Eficiencia
Listas de asistencias Los servidores públicos
muestran disponibilidad en la
impartición de cursos.
Programapresupuestario: 02010101Gestiónintegraldedesechos
Pilar temático oEjetransversal: 2 Pilar temático 2: Municipioprogresista
Temadedesarrollo: Serviciospúblicos.
Objetivo o resumen narrativo Indicad
ores
Medios de Verificación
Supue
stos No
mbr
e
Fór
mul
a
Frecuencia y
Tipo
Fin
Contribuir a la difusión del cumplimiento de las políticas
públicas ambientales mediante el control de los residuos
sólidos.
Tasa de variación en el
cumplimiento de la difusión de
las políticas públicas
ambientales.
((Difusión del cumplimiento de las
políticas públicas ambientales del año
actual/difusión del cumplimiento de las
políticas públicas ambientales del año
anterior)-1)*100
Anual
Estratégic
o
Eficiencia
Boletines, trípticos, campañas,
videos y demás medios
audiovisuales.
N/A
Proposito
La población municipal es beneficiada con la mejora a su
entorno y medio ambiente con el servicio de recolección
permanente de los desechos sólidos.
Tasa de variación de la
población beneficiada con el
servicio de recolección de
desechos sólidos.
((Población beneficiada con el servicio de
recolección de desechos sólidos en el año
actual/Población beneficiada con el
servicio de recolección de desechos
sólidos en el año anterior)-1)*100
Anual
Estratégic
o
Eficiencia
Población por comunidad o
colonia. INEGI Viviendas por
comunidad o colonia. INEGI
La población requiere que
la autoridad municipal
mejore el medio ambiente
local.
Componentes
1. Programación de la recolección de residuos
sólidos urbanos realizada.
Porcentaje de las faenas para
recolección
(Faenas para la recolección de residuos
sólidos urbanos/Faenas programadas para
la recolección de residuos sólidos
urbanos)*100
Semestral
Gestión
Eficiencia
Programas para la recolección de
residuos sólidos urbanos.
La ciudadanía apoya a la
autoridad municipal en las
faenas de recolección de
residuossólidos.
2. Transferencia de residuos sólidos urbanos realizada. Porcentaje en la transferencia
de residuos sólidos urbanos.
(Kilogramos de desechos sólidos urbanos
trasladados al tiradero
municipal/Kilogramos estimados a
trasladar al tiradero municipal)*100
Semes
tral
Gesti
ón
Eficie
ncia
Boletas de control de la
transferencia de residuos sólidos
urbanos.
La ciudadanía colabora con
la autoridad municipal
disminuyendo la generación
de residuos sólidos.
3. Barridos de espacios públicos realizados. Porcentaje en los barridos de
espacios públicos
(Espacios públicos que reciben el servicio
de limpia a través de barridos/Espacios
públicos que requieren el servicio de
limpia a través de barridos)*100
Semestral
Gestión
Eficiencia
Programas para el barrido de
espacios públicos.
Los ciudadanos exigen
espacios públicos limpios
y libres de residuos
sólidos.
4. Gestión de recursos para la renovación del equipo de
recolección de desechos sólidos urbanos realizada.
Porcentaje en la gestión de
recursos para la renovación
del equipo de recolección de
desechos sólidos urbanos
municipales.
(Equipo de recolección de desechos
sólidos urbanos municipales
renovado/Total de equipo de recolección
de desechos sólidos urbanos
municipales)*100
Semestral
Gestión
Eficiencia
Solicitud de recursos para la
renovación del equipo de
recolección de residuos sólidos.
Las necesidades de la
población en materia de
recolección de servicios
solidos invitan a la
autoridad municipal a
gestionar recursos que
puedan cubrir la
demandasocial. Actividades
1.1 Mapeo de las rutas de recolección de residuos sólidos
urbanos municipales.
Porcentaje en las rutas de
recolección de desechos
sólidos urbanos municipales.
(Número de rutas de recolección de
desechos sólidos realizadas/Números de
rutas de recolección de desechos sólidos
trazadas)*100
Mensual
Gestión
Eficiencia
Mapas de las rutas de recolección
de residuos sólidos.
La ciudanía exige
ampliación de la cobertura
del servicio de recolección
de residuos sólidos.
1.2 Recolección de desechos sólidos urbanos municipales. Promedio Per cápita de
desechos sólidos generados.
(Kilogramos de residuos sólidos
recolectados/total de la población
atendida por el servicio de recolección)
Mensual
Gestión
Eficiencia
Boletas de control de entradas de
los residuos sólidos urbanos a los
sitios de disposición final.
La población colabora de
forma ordenada con la
autoridad municipal en la
recolección de desechos
sólidos.
2.1 Recepción de los residuos sólidos urbanos municipales. Porcentaje en la recepción de
los residuos sólidos urbanos
municipales.
(Kilogramos de residuos sólidos urbanos
municipales recibidos/kilogramos de
residuos sólidos urbanos municipales
estimados)*100
Mensual
Gestión
Eficiencia
Boletas de control de entradas de
los residuos sólidos urbanos a los
sitios de disposición final.
La ciudadanía exige que la
autoridad local cuente con
un espacio de disposición
de desechos sólidos.
2.2 Recuperación de los residuos sólidos urbanos
municipales para reciclaje.
Porcentaje en la recuperación
de los residuos sólidos
urbanos municipales para
reciclaje.
(Kilogramos de residuos sólidos para
reciclaje recibidos/Kilogramos de
residuos sólidos para reciclaje
programados)*100
Mensual
Gestión
Eficiencia
Volúmenes documentados de los
residuos sólidos municipales
recuperados para reciclaje.
La ciudanía pide que la
autoridad municipal cuente
con un programa de
recuperación de residuos
sólidos aptos para reciclaje
Programapresupuestario: 02010101Gestiónintegraldedesechos
Pilar temático oEjetransversal: 2 Pilar temático 2: Municipioprogresista
Temadedesarrollo: Serviciospúblicos.
Objetivo o resumen narrativo Indicad
ores
Medios de Verificación
Supue
stos No
mbr
e
Fór
mul
a
Frecuencia y
Tipo
3.1 Barrido de los espacios públicos municipales. Porcentaje en el barrido de los
espacios públicos municipales.
(Barrido de los espacios públicos
municipales realizados/Barrido de los
espacios públicos municipales
programados)*100
Mensual
Gestión
Eficiencia
Reportes de los volúmenes de
basura en espacios públicos
recolectada.
La ciudadanía requiere que
la autoridad municipal
cuente con un programa de
barrido de espacios públicos.
3.2 Recolección de la basura levantada de los espacios
públicos municipales.
Porcentaje en la recolección
de la basura levantada de
los espacios públicos
municipales.
(Kilogramos de basura recolectada a través
de barrido de los espacios públicos
municipales/Total de espacios públicos
municipales con el servicio de barrido
asignado)*100.
Mensual
Gestión
Eficiencia
Reportes de los volúmenes de
basura en espacios públicos
recolectada.
La ciudadanía genera
desechos sólidos a falta de
equipamiento urbano.
3.3 Supervisión de la limpieza de los espacios públicos
urbanos municipales barridos.
Porcentaje en la supervisión
de la limpieza de los
espacios públicos urbanos
municipales barridos.
(Supervisión de la limpieza de los
espacios públicos urbanos municipales
barridos/Supervisión de la limpieza de
los espacios públicos urbanos
municipales programados para
barrido)*100
Mensual
Gestión
Eficiencia
Reportes de los resultados de la
supervisión en el barrido de los
espacios
públicosurbanosmunicipales.
La ciudanía requiere de
autoridades que cercioren
los trabajos de limpia para
asegurar el impacto
deseado.
4.1 Mantenimiento del equipo de recolección de residuos
sólidos urbanos municipales.
Porcentaje en el
mantenimiento del equipo de
recolección de residuos
sólidos urbanos municipales.
(Mantenimiento del equipo de
recolección de residuos sólidos urbanos
municipales realizado/Mantenimiento del
equipo de recolección de residuos
sólidos urbanos municipales
programado)*100
Mensual
Gestión
Eficiencia
Bitácoras del mantenimiento del
equipo de recolección de
residuos sólidos urbanos
municipales.
La ciudanía exige vehículos
en buen estado para la
prestación del servicio de
recolección de residuo
sólido.
4.2 Adquisición de equipo de recolección de residuos sólidos
urbanos municipales.
Porcentaje en la adquisición de
equipo de recolección de
residuos sólidos urbanos
municipales.
(Equipo e instrumentos adquiridos para
la recolección de residuos sólidos
urbanos municipales/Equipo e
instrumentos necesarios para la
recolección de residuos sólidos urbanos
municipales)*100
Mens
ual
Gesti
ón
Eficie
ncia
Comparativo del equipo de
recolección de residuos sólidos
urbanos municipales de los dos
últimos semestres.
La demanda del municipio
implica contar con más
equipo recolector y así
satisfacer las demandas
sociales.
MUNICIPIO DE METEPEC
Programapresupuestario: 02010301Manejodeaguasresiduales,drenajeyalcantarillado
DependenciaGeneral: F00DESARROLLOURBANOYOBRASPUBLICAS
Pilar temático oEjetransversal: 2 Pilar temático 2: Municipioprogresista
Temadedesarrollo: Serviciospúblicos.
Objetivo o resumen narrativo Indicad
ores
Medios de Verificación
Supue
stos No
mbr
e
Fór
mul
a
Frecuencia y
Tipo
Fin
Contribuir al fomento de la cultura de descontaminación de
las aguas residuales mediante la estricta aplicación de las
normas de conservación en la materia.
Tasa de variación en el
fomento a la cultura de
descontaminación de las
aguas residuales.
((Fomento de la cultura de
descontaminación de las aguas residuales
en el año actual/Fomento de la cultura de
descontaminación de las aguas residuales
en el año anterior)-1)*100
Anual
Estratégic
o
Eficiencia
Aplicación de apercibimientos,
sanciones y medidas coercitivas a
violadores de las
normasaplicablesenlamateria.
N/A
Proposito
Los niveles de contaminación de las aguas residuales del
municipio se abaten con su tratamiento en efluentes y
redes de drenaje y alcantarillado.
Tasa de variación en los
resultados obtenidos de los
estudios de laboratorio sobre
los niveles aceptables de
contaminación.
((Resultados de los estudios de laboratorio
sobre los niveles aceptables de la
contaminación de las aguas residuales en
el año actual/resultados de los estudios
de laboratorio sobre los niveles aceptables
de la contaminación de las aguas
residualesenelañoanterior)-1)*100
Anual
Estratégic
o
Eficiencia
Resultados comparativos de los
estudios de laboratorio sobre
losnivelesaceptablesde la
contaminación de las aguas
residuales.
La ciudanía exige de
estándares óptimos en la
calidad del agua
servidaaasentamientoshuma
nos.
Componentes
1. Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales
construida.
Porcentaje en los niveles de
Infraestructura para el
tratamiento de aguas
residuales.
(Infraestructura para el tratamiento de aguas
residuales construida/Infraestructura para el
tratamiento de aguas residuales
programada)*100
Semestral
Gestión
Eficiencia
Plan de desarrollo municipal. La demanda ciudadana
para el servicio de agua
invita a la autoridad local
a contar con
infraestructura de
tratamiento de aguas
residuales. 2. Aguas residuales tratadas para cumplir con los
parámetros de contaminantes dispuestos en la NOM 102
realizada.
Porcentaje del nivel de aguas
residuales tratadas.
(Metros cúbicos de aguas tratadas en el
semestre actual/Metros cúbicos de aguas
vertidas)*100
Semes
tral
Gestió
n
Eficie
ncia
Informe trimestral sobre los
tratamientos de las
aguasresiduales.
La ciudadanía asume la
confianza a la autoridad
local en la calidad de
tratamiento del agua.
3. Mantenimiento aplicado a la infraestructura para el
tratamiento de aguas residuales para su eficaz
funcionamiento.
Porcentaje en el mantenimiento
de la infraestructura para el
tratamiento de aguas
residuales.
(Mantenimiento de la infraestructura para el
tratamiento de aguas residuales
realizado/Mantenimiento de la
infraestructura para el tratamiento de aguas
residuales programado)
*100
Semestral
Gestión
Eficiencia
Informes sobre los trabajos de
mantenimiento a la infraestructura
para el tratamiento de las de las
aguas residuales.
La calidad en el agua
tratada implica el
continuo mantenimiento
alainfraestructuradetratami
ento.
Actividades
1.1 Diseño del proyecto para la construcción de la
Infraestructura para el tratamiento de aguas
residuales.
Porcentaje en el diseño del
proyecto para la construcción
de la Infraestructura para el
tratamiento de aguas
residuales.
(Diseño del proyecto para la construcción
de la Infraestructura para el tratamiento
de aguas residuales realizados/Diseño del
proyecto para la construcción de la
Infraestructura para el tratamiento de
aguas residuales programados)
*100
Trimestra
l Gestión
Eficiencia
Informes anuales sobre el diseño
de proyectos para construcción de
la infraestructura para el
tratamiento de las de las aguas
residuales.
La normatividad
responsabiliza a la
autoridad local a contar
con proyectos de
infraestructura para el
para el tratamiento de
aguas residuales.
1.2 Elaboración del presupuesto para la construcción de la
Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.
Porcentaje en la elaboración de
los presupuestos para la
construcción de la
Infraestructura para el
tratamiento de aguas
residuales.
(Presupuestos para la construcción de la
Infraestructura para el tratamiento de
aguas residuales realizadas/Presupuestos
para la construcción de la Infraestructura
para el tratamiento de aguas residuales
programadas)
*100
Trimestral
Gestión
Eficiencia
Presupuestos comparativos entre
los programados y realizados en el
año de estudio para construcción
de la infraestructura para el
tratamiento de las de las aguas
residuales.
La normatividad conduce al
ayuntamiento a contar con
suficiencia presupuestal
para la construcción de
infraestructura de
tratamiento de aguas
residuales.
1.3 Licitación de los proyectos para la construcción de la
infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.
Porcentaje en la licitación de los
proyectos para la construcción
de la Infraestructura para el
tratamiento de aguas
residuales.
(Licitación de los proyectos para la
construcción de la Infraestructura para el
tratamiento de aguas residuales
realizados/Licitación de los proyectos para
la construcción de la Infraestructura para el
tratamientodeaguasresidualesprogramados
)
*100
Trimestra
l Gestión
Eficiencia
Comparativo de las licitaciones
comparativas entre los
programados y realizadas en el
año de estudio para construcción
de la infraestructura para el
tratamiento de las de las aguas
residuales.
La iniciativa privada
muestra interés en
participar con la autoridad
local en los procesos de
licitación.
Programapresupuestario: 02010301Manejodeaguasresiduales,drenajeyalcantarillado
DependenciaGeneral: F00DESARROLLOURBANOYOBRASPUBLICAS
Pilar temático oEjetransversal: 2 Pilar temático 2: Municipioprogresista
Temadedesarrollo: Serviciospúblicos.
Objetivo o resumen narrativo Indicad
ores
Medios de Verificación
Supue
stos No
mbr
e
Fór
mul
a
Frecuencia y
Tipo
2.1 Recepción de los caudales de aguas domiciliarias,
comerciales e industriales sin tratamiento.
Porcentaje en los caudales de
aguas domiciliarias, comerciales
e industriales sintratamiento.
(Caudales de aguas domiciliares
comerciales e industriales sin
tratamiento/Total de caudales de aguas
domiciliares comerciales e industriales
recibidas)*100
Mensual
Gestión
Eficiencia
Comparativo de los niveles de
caudales de aguas sin tratamiento
recibidas en los dos últimos años.
La ciudanía confía en que
la autoridad local cuenta
con la infraestructura
necesaria para recibir
caudales de aguas
domiciliarias, comerciales
e industriales sin
tratamiento. 2.2 Aplicación de químicos para el tratamiento de aguas residuales. Porcentaje en la aplicación de
químicos para el tratamiento de
aguas residuales.
(Metros cúbicos de aguas residuales
tratadas mediante la aplicación de
químicos/Total de aguas residuales
recibidas (mts3))*100
Mens
ual
Gesti
ón
Eficie
ncia
Comparativo de los niveles de
aplicación de químicos para el
tratamiento de los caudales de
aguas residuales recibidas en los
dos últimosmeses.
La ciudanía asume que la
autoridad municipal sabe
del manejo de químicos
para el tratamiento de
aguas residuales.
2.3 Descarga de aguas residuales tratadas en los efluentes
municipales.
Porcentaje en la descarga de
aguas residuales tratadas a los
efluentes municipales.
(Descarga de aguas residuales tratadas a
los efluentes municipales/Total de los
efluentes municipales)*100
Mens
ual
Gesti
ón
Eficie
ncia
Comparativo de los niveles de
descarga de aguas residuales
tratadas a los efluentes
municipales en los dos últimos
meses.
La ciudadanía requiere de
una infraestructura de
drenaje que garantice la
descarga de aguas
residuales en afluentes.
3.1 Inspección de la infraestructura para el tratamiento de
aguas residuales.
Porcentaje en la Inspección de
la infraestructura para el
tratamiento de aguas
residuales.
(Inspección de la infraestructura para el
tratamiento de aguas residuales
realizas/Inspección de la infraestructura
para el tratamiento de aguas residuales
programadas)
*100
Trimestra
l Gestión
Eficiencia
Reportes comparativos de los
resultados de la inspección a la
infraestructura para el tratamiento
de aguas residuales del mes
actual.
La normatividad en la
matera responsabiliza a la
autoridad municipal en la
correcta inspección a la
infraestructura de
tratamiento.
3.2 Adquisición de los accesorios y refacciones para el
mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de
aguas residuales.
Porcentaje en la adquisición de
los accesorios y refacciones para
el mantenimiento de la
infraestructura para el
tratamiento de aguas residuales.
(Adquisición de los accesorios y
refacciones para el mantenimiento de la
infraestructura para el tratamiento de
aguas residuales realizadas/Adquisición
de los accesorios y refacciones para el
mantenimiento de la infraestructura para
el tratamiento de aguas residuales
programada)*100
Trimestral
Gestión
Eficiencia
Reportes comparativos
pormenorizados en la adquisición
de accesorios y refacciones para
el mantenimiento de la
infraestructura para el
tratamiento de aguas residuales.
El correcto funcionamiento
de la infraestructura de
tratamiento conduce a la
autoridad local a la compra
permanente y continua de
refacciones y accesorios.
3.3 Mantenimiento de la infraestructura para el
tratamiento de aguas residuales.
Porcentaje en el mantenimiento
de la infraestructura para el
tratamiento de aguas
residuales.
(Mantenimiento de la infraestructura para el
tratamiento de aguas residuales
realizada/Mantenimiento de la
infraestructura para el tratamiento de aguas
residuales programada)
*100
Trimestral
Gestión
Eficiencia
Reportes comparativos
pormenorizados sobre el
mantenimiento de la
infraestructura para el tratamiento
de aguasresiduales.
La calidad del agua tratada
suministrada a la ciudanía
requiere del mantenimiento
a la infraestructura
correspondiente.
Programapresupuestario: 02010401 Protección alambiente
DependenciaGeneral: G00ECOLOGÍA
Pilar temático oEjetransversal: 2 Pilar temático 2: Municipioprogresista
Temadedesarrollo: ConservacióndelMedioAmbiente
Objetivo o resumen narrativo Indicad
ores
Medios de Verificación
Supue
stos No
mbr
e
Fór
mul
a
Frecuencia y
Tipo
Fin
Contribuir a la preservación del medio ambiente
mediante la inspección, vigilancia y monitoreo de los
recursos naturales del municipio.
Tasa de variación de recursos
ambientales censados.
((Recursos ambientales censados en el
año actual/Recursos ambientales
censados el año anterior)-1)*100
Anual
Estratégic
o
Eficiencia
Registros administrativos N/A
Proposito
La población municipal asegura la protección de los recursos
naturales.
Porcentaje de la Población
Beneficiada
(Población municipal beneficiada con la
protección de áreas naturales/Población
total del municipio)*100
Anual
Estratégic
o
Eficiencia
Registros administrativos La población participa con
la autoridad municipal en
las tareas de protección
alambiente.
Componentes
1. Sistema de inspección, vigilancia y control normativo instituido Porcentaje en los resultados de
control ambiental
(Resultados de los controles de inspección
ambiental efectuados/Resultados de los
controles
deinspecciónambientalprogramados)*100
Semes
tral
Gesti
ón
Eficie
ncia
Registros administrativos La ciudadanía asume el
compromiso con la
autoridad municipal de
asumir controles de
cuidado ambiental.
Actividades
1.1 Diseño y construcción del programa anual de operativos
de inspección y vigilancia
Porcentaje en la Inspección Ambiental (Operativos de inspección
realizados/Operativos de Inspección
programados)*100
Mens
ual
Gesti
ón
Eficie
ncia
Registros administrativos La ciudadanía requiere de
una autoridad local
fortalecida y con la
suficiente investidura para
realizar operativos de
inspección y vigilancia para
la protección ambiental.
1.2 Atención a quejas, denuncias y solicitudes de agresiones
ambientales.
Porcentaje en la atención a Denuncias
Ambientales
(Quejas atendidas/Quejas presentadas)*100 Mensual
Gestión
Eficiencia
Registros administrativos La ciudadanía requiere de la
organización y eficiencia de
la autoridad local para dar
atención a quejas y
denuncias sobre agresiones
ambiental en el territorio.
Programapresupuestario: 02020101Desarrollourbano
DependenciaGeneral: F00DESARROLLOURBANOYOBRASPUBLICAS
Pilar temático oEjetransversal: 2 Pilar temático 2: Municipioprogresista
Temadedesarrollo: Imagen urbana yturismo.
Objetivo o resumen narrativo Indicad
ores
Medios de Verificación
Supue
stos No
mbr
e
Fór
mul
a
Frecuencia y
Tipo
Fin
Contribuir al desarrollo del ordenamiento territorial del
municipio mediante la infraestructura urbana para
mejorar la calidad de vida de loshabitantes.
Tasa de variación de la
infraestructura urbana
desarrollada.
((Infraestructura urbana desarrollada en
el año actual/Infraestructura urbana
desarrollada en el añoanterior)-1)*100
Anual
Estratégic
o
Eficiencia
Reportes y expedientes únicos de
la Secretaría de Desarrollo Urbano.
N/A
Proposito
La administración pública municipal realiza acciones de
mantenimiento y/o ampliación a la infraestructura urbana.
Tasa de variación en el mantenimiento
o ampliación a la infraestructura
urbana.
((Mantenimientos o ampliación a la
infraestructura urbana en el año actual/
Mantenimientos o ampliación a la
infraestructura urbana en el año anterior)-
1)*100
Anual
Estratégic
o
Eficiencia
Estadística de la Dirección de
Administración Urbana y Obras
Públicas.
Los requerimientos sociales
conducen a la autoridad
local a realizar acciones
de mantenimiento y/o
ampliación a la
infraestructura.
Componentes
1. Guarniciones y banquetas rehabilitadas. Porcentaje de guarniciones y
banquetas
(Guarniciones y banquetas rehabilitadas
/Guarniciones y banquetas programadas)*100
Semes
tral
Gesti
ón
Eficie
ncia
Informe de la Secretaría de
Desarrollo Urbano. Estadística de la
Dirección de Administración Urbana
y Obras Públicas.
La población exige a sus
autoridades locales contar
con guarniciones y
banquetas de calidad.
2. Plazas cívicas y jardines rehabilitados. Porcentaje de Plazas cívicas y jardines (Plazas cívicas y jardines rehabilitados
/Rehabilitación de plazas cívicas y
jardines programada) 100
Semes
tral
Gesti
ón
Eficie
ncia
Informe de la Secretaría de
Desarrollo Urbano. Estadística de la
Dirección de Administración Urbana
y Obras Públicas.
La población demanda la
creación de espacios
públicos en los cuales
llevar a cabo actividades
cívicas y derecreación.
Actividades
1.1 Atención de peticiones ciudadanas en materia de
rehabilitación urbana.
Porcentaje de peticiones ciudadanas (Peticiones ciudadanas
atendidas/Peticiones ciudadanas
recibidas)*100
Trimestral
Gestión
Eficiencia
Estadística de la Dirección de
Administración Urbana y Obras
Públicas
La población demanda
servicios de rehabilitación
vialidades urbanas y
mantenimiento de calles
y avenidas mediante bacheo.
2.1 Control y supervisión de obras públicas reportados en los informes. Porcentaje de informes de
supervisión de obra
(Informes de supervisión de obra
entregadas/Informes de supervisión de
obra programados) * 100
Trimestral
Gestión
Eficiencia
Estadística de la Dirección de
Administración Urbana y Obras
Públicas
La normatividad en
vigencia conduce a las
autoridades locales al
control y supervisión
deobras.
Programapresupuestario: 02020201Desarrollocomunitario
DependenciaGeneral: I01 DesarrolloSocial
Pilar temático oEjetransversal: 1 Pilar temático 1: Gobiernosolidario
Temadedesarrollo: Gruposvulnerables
Objetivo o resumen narrativo Indicad
ores
Medios de Verificación
Supue
stos No
mbr
e
Fór
mul
a
Frecuencia y
Tipo
Fin
Contribuir a mejorar las condiciones sociales de la población
mediante grupos organizados de población en condiciones de
marginación.
Tasa de variación en el número
de grupos organizados en
condiciones de marginación.
((Grupos organizados en condiciones de
marginación en el año actual/Grupos
organizados en condiciones de marginación
en el año anterior)-1)*100
Anual
Estratégic
o
Eficiencia
Informes cuantitativos de la
Dirección de Desarrollo
Comunitario. Dirección de
Desarrollo Social.
N/A
Proposito
Los grupos organizados de población en condiciones de
marginación implementan proyectos comunitarios para el
beneficio de la localidad.
Tasa de variación en el número
de proyectos comunitarios
formados para
elbeneficiodelalocalidad.
((Proyectos comunitarios para el beneficio
de la localidad en el año actual/Proyectos
comunitarios para el beneficio de la
localidad en el año anterior)-1)*100
Anual
Estratégic
o
Eficiencia
Informes Cuantitativos. Informes
Finales de Resultados. Padrón de
Beneficiarios; que están bajo el
resguardo de la Dirección de
Desarrollo Comunitario.
Los grupos organizados
de población en
condiciones de
marginación participan
activa y responsablemente
en la consecución de los
objetivos y proyectos que
contribuyen a mejorar sus
condiciones sociales. Componentes
1. Capacitaciones otorgadas para generar conocimientos y
habilidades de gestión sobre los programas de desarrollo
social a grupos organizados de la población en condiciones de
marginación.
Porcentaje de Capacitaciones
para generar conocimientos y
habilidades de gestión
(Capacitaciones para generar
conocimientos y habilidades de gestión
otorgados/Capacitaciones para generar
conocimientos y habilidades de gestión
programados)*100
Semes
tral
Gesti
ón
Eficie
ncia
Informes cuantitativos enviados por
los Sistemas Estatales DIF, bajo el
resguardo de la Dirección de
Desarrollo Comunitario.
Los grupos organizados de
población en condiciones de
marginación asisten a las
capacitaciones para mejorar
sus condiciones sociales de
vida, al ser fortalecidos sus
conocimientos y habilidades
de gestión y participación.
2. Gestiones realizadas sobre los programas de desarrollo social. Porcentaje de gestiones sobre
los programas de desarrollo
social
(Gestiones sobre los programas de
desarrollo social realizadas/ Gestiones
sobre los programas
dedesarrollosocialprogramadas)*100
Semestral
Gestión
Eficiencia
Padrones de beneficiarios. Reglas
de Operación.
La población que solicita el
apoyo, cubre con los
requisitos establecidos en las
reglas de operación.
Actividades
1.1 Asesoramiento en la operación de los programas del
SDIFEM (Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
del Estado de México) a los SMDIF (Sistema Municipal
para el Desarrollo Integral para la Familia) en
reuniones regionales yestatales.
Porcentaje de reuniones
regionales y estatales
(Total de reuniones regionales y
estatales realizadas/Total de
reuniones regionales y estatales
programadas)*100
Semestral
Gestión
Eficiencia
Calendario de Reuniones
Regionales. Invitaciones a
Reuniones Estatales. Actas.
Evidencia fotográfica.
Las autoridades de otros
órdenes de gobierno
colaboran con las
autoridades locales en
abrir los espacios de
asesoría sobre
operacióndeprogramas. 2.1 Seguimiento a las solicitudes de programas sociales. Porcentaje de solicitudes de
programas sociales
(Solicitudes de programas sociales
atendidos/Solicitudes de programas
sociales en trámite)*100
Semes
tral
Gesti
ón
Eficie
ncia
Registro de solicitudes. La población vulnerable
del municipio solicita su
integración a ser
beneficiarios de algún
programa social.
Programapresupuestario: 02020301Manejoeficienteysustentabledelagua
DependenciaGeneral: F00DESARROLLOURBANOYOBRASPUBLICAS
Pilar temático oEjetransversal: 2 Pilar temático 2: Municipioprogresista
Temadedesarrollo: Serviciospúblicos.
Objetivo o resumen narrativo Indicad
ores
Medios de Verificación
Supue
stos No
mbr
e
Fór
mul
a
Frecuencia y
Tipo
Fin
Contribuir al manejo sustentable del agua potable mediante
la conservación de las fuentes de abastecimiento.
Tasa de variación en las
acciones encaminadas al manejo
sustentable del agua potable.
((Acciones encaminadas al manejo
sustentable del agua potable llevadas a cabo
en el año actual/ Acciones encaminadas al
manejo sustentable del agua potable
llevadas a cabo en el año
anterior)-1)*100
Anual
Estratégic
o
Eficiencia
Registros de la compra de agua
potable en bloque a la CAEM.
N/A
Proposito
Los estándares de calidad en el agua potable se cumplen
para suministrarla a la población.
Tasa de variación en los
resultados de los estudios de
laboratorio para verificar los
estándares de calidad del agua.
((Resultados de los estudios de
laboratorio para la verificación de los
estándares de calidad en el agua potable
en el año actual/ Resultados de los
estudios de laboratorio para la
verificación de los estándares de calidad
en el agua potable en el añoanterior)-
1)*100
Anual
Estratégic
o
Eficiencia
Comparativo de los estándares de
calidad en el agua potable
suministrada de los dos últimos dos
años. Resultados comparativos de
los dos últimos años de los
estudios de laboratorio externo
del agua potable.
La normatividad en la
materia conduce a la
autoridad local a manejar
estándares de calidad en el
agua suministrada.
Componentes
1. Infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable
para la población construida.
Porcentaje en la
construcción de
infraestructura hidráulica
para el suministro de agua
potable.
(Infraestructura hidráulica para el
suministro de agua potable construida
/Infraestructura hidráulica para el
suministro de agua potable programada)
*100
Semes
tral
Gesti
ón
Eficie
ncia
Proyectos de infraestructura
hidráulica para el suministro de
agua potable entregadas.
La demanda social de
suministro de agua
requiere que la autoridad
local construya nueva
infraestructura hidráulica.
2. Agua potable distribuida para el abastecimiento y suministro
de la población.
Porcentaje en distribución de
agua potable.
(Mts3 distribuidos de agua
potable/Población beneficiada)*100
Semes
tral
Gestió
n
Eficie
ncia
Registros de extracción de agua potable. La población requiere del
servicio de suministro de
agua potable para satisfacer
sus necesidades básicas
3. Agua potable abastecida a la población abastecida. Porcentaje de abastecimiento
de agua potable a la población.
(Suministro de agua potable a la
población/Suministro de agua potable
solicitada)
*100
Semestral
Gestión
Eficiencia
Registros de suministro de agua potable. La población asume que la
autoridad local cuenta con
los elementos necesarios
para suministrar
correctamente agua
potable.
4. Mantenimiento realizado a la infraestructura hidráulica
para el suministro de agua potable a la población.
Porcentaje en el
mantenimiento a la
infraestructura hidráulica para
el suministro de agua potable
a la población.
(Mantenimiento a la infraestructura
hidráulica para el suministro de agua
potable a la población realizado
/Mantenimiento a la infraestructura
hidráulica para el suministro de agua
potable a la población programado)*100
Semestral
Gestión
Eficiencia
Bitácoras de las obras de
mantenimiento a la infraestructura
para el suministro de agua potable.
La calidad de agua
marcada por norma
requiere de la intervención
de la autoridad local para
dar mantenimiento a la
infraestructura hidráulica.
5. Infraestructura hidráulica vigilada para el suministro de agua
potable.
Porcentaje de las guardias de
vigilancia a la infraestructura
hidráulica para el suministro de
agua potable.
(Supervisiones realizadas al
funcionamiento de la infraestructura
hidráulica para el suministro de agua
potable/Supervisiones programadas al
funcionamiento de la infraestructura
hidráulica
paraelsuministrodeaguapotable)*100
Trimestra
l Gestión
Eficiencia
Reportes de la vigilancia a la
infraestructura hidráulica para el
suministro de agua potable.
El correcto
funcionamiento de la
infraestructura hidráulica
requiere de actividades de
vigilancia por
partedelaautoridadlocal.
6. Recarga de mantos acuíferos con aguas tratadas realizada
para aumentar la reserva de agua potable.
Porcentaje en la recarga de
mantos acuíferos con aguas
tratadas.
(Acciones encaminadas a la recarga de
mantos acuíferos efectuadas/Acciones
para la recarga de mantos acuíferos
programadas)*100
Trimestra
l Gestión
Eficiencia
Reportes de los volúmenes de aguas
tratadas para recarga de los mantos
acuíferos contenidas en las lagunas
de tratamiento.
La demanda de
abastecimiento de agua
requiere de acciones
integrales para protección y
sustentabilidad del
ambiente. Actividades
1.1 Construcción de obras de infraestructura hidráulica para
el suministro de agua potable.
Porcentaje en la construcción
de obras de infraestructura
hidráulica para el suministro de
agua potable.
(Obras de infraestructura hidráulica para el
suministro de agua potable
construidas/Obras de infraestructura
hidráulica para el suministro de
aguapotableprogramadas)*100
Mensual
Gestión
Eficiencia
Proyectos para la construcción de
obras de infraestructura hidráulica
para el suministro de agua
potable, concluidos.
La demanda de
abastecimiento de agua
requiere que la autoridad
local contemple
construcción de obras de
infraestructura hidráulica.
Programapresupuestario: 02020301Manejoeficienteysustentabledelagua
DependenciaGeneral: F00DESARROLLOURBANOYOBRASPUBLICAS
Pilar temático oEjetransversal: 2 Pilar temático 2: Municipioprogresista
Temadedesarrollo: Serviciospúblicos.
Objetivo o resumen narrativo Indicad
ores
Medios de Verificación
Supue
stos No
mbr
e
Fór
mul
a
Frecuencia y
Tipo
1.2 Equipamiento electromecánico de las obras de
infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.
Porcentaje en el equipamiento de
las obras de infraestructura
hidráulica para el suministro de
agua potable.
(Obras de infraestructura hidráulica para
el suministro de agua potable con
equipamiento electromecánico
realizadas/Obras de infraestructura
hidráulica para el suministro de agua
potable con equipamiento
electromecánico programadas)*100
Mensual
Gestión
Eficiencia
Obras de infraestructura
hidráulica para el suministro de
agua potable con equipamiento
electromecánico.
La normatividad en
vigencia conduce a la
autoridad local a proveer
de equipamiento
electromecánico a las obras
de infraestructura hidráulica.
1.3 Electrificación de las obras de infraestructura hidráulica
para el suministro de agua potable.
Porcentaje en la electrificación
de las obras de infraestructura
hidráulica para el suministro de
agua potable.
(Obras de infraestructura hidráulica para
el suministro de agua potable
electrificadas/Obras de infraestructura
hidráulica para el suministro de agua
potable para electrificación programadas)
*100
Mens
ual
Gesti
ón
Eficie
ncia
Obras de infraestructura
hidráulica para el suministro de
agua potable electrificadas.
La normatividad en
vigencia conduce a la
autoridad local a proveer
de electrificación a las
obras de infraestructura
hidráulica.
1.4 Cumplimiento de los procesos administrativos para la
conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el
suministro de agua potable.
Porcentaje en el cumplimiento
de los procesos
administrativos para la
conclusión de las obras de
infraestructura hidráulica para
el suministro de agua potable.
(Procesos administrativos para la
conclusión de las obras de infraestructura
hidráulica para el suministro de agua
potable cumplidos/Procesos
administrativos para la conclusión de las
obras de infraestructura hidráulica para el
suministro de agua
potableprogramados)*100
Mensual
Gestión
Eficiencia
Autorización de los procesos
administrativos para la conclusión
de las obras de infraestructura
hidráulica para el suministro de
agua potable.
La normatividad
respectiva conduce a la
autoridad local al
seguimiento procesos
administrativos para la
conclusión deobras.
1.5 Entrega de las obras concluidas de infraestructura
hidráulica para
elsuministrodeaguapotablealasinstanciasoperadoras.
Porcentaje en la entrega de las
obras concluidas de
infraestructura hidráulica para el
suministro de agua potable.
(Obras concluidas de infraestructura
hidráulica para el suministro de agua
potable entregadas/Obras concluidas de
infraestructura hidráulica para el
suministro de agua potable en proceso de
entrega)*100
Mensual
Gestión
Eficiencia
Actas de entrega-recepción de las
obras de infraestructura hidráulica
para el suministro de agua potable
entregadas.
La ciudadanía requiere de
autoridades locales que
concluyan las obras
emprendidas.
2.1 Extracción de volúmenes de agua potable de las fuentes
de abastecimiento.
Porcentaje en los volúmenes
de extracción del agua
potable de las fuentes de
abastecimiento.
(Volúmenes de agua potable de las
fuentes de abastecimiento extraídas
/Volúmenes de agua potable de las
fuentes de abastecimiento para
extracción programadas)*100
Mensual
Gestión
Eficiencia
Hojas de reporte de la extracción de
agua potable.
La demanda social de
agur requiere de
actividades de extracción
de agua para satisfacer
abastecimiento.
2.2 Cloración de volúmenes de agua potable para consumo
de la población.
Porcentaje en los volúmenes de
agua potable clorada para
consumo de la población.
(Volúmenes de agua potable para consumo
de la población clorada/Volúmenes de
agua potable para consumo de la
población programada para cloración)*100
Mensual
Gestión
Eficiencia
Hojas de reporte ce la cloración del
agua potable.
La normatividad en la
materia conduce a la
autoridad local a clorar
el agua suministrada.
2.3 Suministro de volúmenes de agua potable en bloque para
consumo de la población.
Porcentaje en los volúmenes de
agua potable suministrada en
bloque para consumo de la
población.
(Volúmenes de agua potable para consumo
de la población suministrada en
bloque/Volúmenes de agua potable para
consumo de la población programada para
suministro en bloque)*100
Mensual
Gestión
Eficiencia
Facturación por la venta en
bloque de agua potable.
La ciudadanía requiere de
la autoridad para
suministrar agua potable.
3.1 Cumplimiento del programa de bombeo de agua potable
para consumo de la población.
Porcentaje en el programa de
bombeo de agua potable.
(Cumplimiento del Programa de bombeo
de agua potable/Bombeo de agua potable
programado)
*100
Mensual
Gestión
Eficiencia
Reporte de bombeo de agua potable. La ciudadanía requiere de
una administración
organizada que se maneja
bajo un esquema de
programación de bombeo.
3.2 Suministro de agua potable en pipas para consumo de la población. Porcentaje en el suministro de
agua potable en pipas para
consumo de la población.
(Agua potable para consumo de la
población suministrada en pipas/Agua
potable para
consumodelapoblaciónsolicitadaenpipas)*1
00
Mensual
Gestión
Eficiencia
Reporte por el suministro de agua
potable en pipas.
La ciudadanía demanda
abastecimiento de agua
potable por la modalidad
de pipas.
3.3 Suministro de agua potable por tandeo para consumo
de la población.
Porcentaje en el suministro de
agua potable por tandeo para
consumo de la población.
(Agua potable para consumo de la
población suministrada por tandeo/Agua
potable para consumo de la
población)*100
Mens
ual
Gesti
ón
Eficie
ncia
Reporte por el suministro de agua
potable pormenorizado por tandeo.
La demanda social del
servicio de agua potable
conduce a la autoridad
local a suministrar por
tandeo el aguapotable.
Programapresupuestario: 02020301Manejoeficienteysustentabledelagua
DependenciaGeneral: F00DESARROLLOURBANOYOBRASPUBLICAS
Pilar temático oEjetransversal: 2 Pilar temático 2: Municipioprogresista
Temadedesarrollo: Serviciospúblicos.
Objetivo o resumen narrativo Indicad
ores
Medios de Verificación
Supue
stos No
mbr
e
Fór
mul
a
Frecuencia y
Tipo
4.1 Levantamiento de las necesidades de mantenimiento a la
infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.
Porcentaje en las necesidades
de mantenimiento a la
infraestructura hidráulica para el
suministro de agua potable.
(Necesidades solventadas de mantenimiento
a la infraestructura hidráulica para el
suministro de agua potable/Necesidades
identificadas de mantenimiento a la
infraestructura hidráulica para el suministro
de agua potable)*100
Mensual
Gestión
Eficiencia
Reporte de las necesidades de
mantenimiento a la
infraestructura hidráulica para el
suministro de agua potable.
La correcta operación de la
infraestructura hidráulica
conduce a la autoridad local
a levantar necesidades de
mantenimiento.
4.2 Cumplimiento de las especificaciones técnicas para el
mantenimiento del equipo electromecánico de la
infraestructura para el suministro de agua potable.
Porcentaje en el cumplimiento
de las especificaciones técnicas
para el mantenimiento del
equipo electromecánico.
(Número de especificaciones técnicas
cumplidas para el mantenimiento del
equipo electromecánico/Total de las
especificaciones técnicas requeridas para el
mantenimiento del equipo
electromecánico)*100
Mensual
Gestión
Eficiencia
Reporte del cumplimiento de las
especificaciones técnicas para el
mantenimiento del equipo
electromecánico.
El correcto
funcionamiento de la
infraestructura hidráulica
implica que la autoridad
local aplique
correctamente
especificaciones técnicas
de mantenimiento. 5.1 Supervisión de las líneas de conducción y distribución de
agua potable.
Porcentaje en la supervisión
de las líneas de conducción y
distribución de aguapotable.
(Líneas de conducción y distribución de
agua potable supervisadas /Líneas de
conducción y distribución de agua
potable en proceso de supervisión)*100
Mens
ual
Gesti
ón
Eficie
ncia
Reporte de los hallazgos de
supervisión de las líneas de
conducción y supervisión de
aguapotable.
La correcta operación del
suministro de agua
requiere se acciones de
supervisión de las líneas de
conducción por parte de
la autoridadlocal.
5.2 Verificación de las válvulas de control de
conducción de agua potable.
Porcentaje en la verificación
de las válvulas de control de
conducción de agua potable.
(Válvulas de control de conducción de
agua potable verificadas/Válvulas de
control de conducción de agua potable
programadas para verificación)*100
Mensual
Gestión
Eficiencia
Reporte de los hallazgos de la
verificación de las válvulas de
conducción de agua potable.
La correcta operación del
suministro de agua requiere
se acciones de supervisión
de las válvulas de control
por parte de la autoridad
local.
6.1 Construcción de pozos de inyección para la recarga de los
mantos acuíferos.
Porcentaje en la construcción
de pozos de inyección para la
recarga de los mantos acuíferos.
(Construcción realizada de pozos de
inyección para la recarga de los mantos
acuíferos/Construcción programada de
pozos de inyección para la recarga de los
mantos acuíferos)*100
Mens
ual
Gesti
ón
Eficie
ncia
Reporte pormenorizado en la
construcción de pozos de
inyección.
La demanda de suministro
de agua potable requiere de
la intervención de la
autoridad local
construyendo de pozos.
6.2 Construcción de bordos para captación de agua
pluvial para la recarga de los mantos acuíferos.
Porcentaje en la construcción
bordos para la captación de
agua pluvial.
(Construcción de bordos realizada para la
captación de agua pluvial/Construcción
programada de bordos para la captación
de agua pluvial)*100
Mens
ual
Gesti
ón
Eficie
ncia
Reporte pormenorizado en la
construcción de bordos.
La responsable y
sustentable administración
del recurso hídrico
conduce a la autoridad
local a construir bordos
captadores de agua
Programapresupuestario: 02020401 Alumbradopúblico
Pilar temático oEjetransversal: 2 Pilar temático 2: Municipioprogresista
Temadedesarrollo: Serviciospúblicos.
Objetivo o resumen narrativo Indicad
ores
Medios de Verificación
Supue
stos No
mbr
e
Fór
mul
a
Frecuencia y
Tipo
Fin
Contribuir a impulsar la eficiencia energética a través de la
modernización de los sistemas de alumbrado público
municipal.
Tasa de variación en los
índices de eficiencia energética.
((Nivel de kw. insumidos en el suministro
de energía eléctrica para alumbrado
público en el año actual/Nivel de kw.
insumidos en el suministro de energía
eléctrica para alumbrado público en el
añoanterior)-1)*100
Anual
Estratégic
o
Eficiencia
Recibos de pago de la CFE por
concepto de alumbrado público.
N/A
Proposito
Las luminarias del servicio de alumbrado público brindan
visibilidad nocturna a las comunidades y público en general.
Tasa de variación en la
instalación de luminarias del
servicio de alumbrado público.
((Luminarias del servicio de alumbrado
público en el año actual/Luminarias del
servicio de alumbrado público en el año
anterior)-1)*100
Anual
Estratégic
o
Eficiencia
Censo de luminarias de los dos
últimos años
La población requiere
que las calles de su
comunidad brinden
visibilidad nocturna.
Componentes
1. Mantenimiento realizado al equipamiento de la
infraestructura de alumbrado público.
Porcentaje de mantenimiento
realizado al equipamiento de la
infraestructura de alumbrado
público.
(Mantenimiento del equipamiento de la
infraestructura de alumbrado realizado
/Mantenimiento del equipamiento de la
infraestructura de alumbrado
programado)*100
Semes
tral
Gesti
ón
Eficie
ncia
Comparativo entre programa y
ejecución en el mantenimiento de
la infraestructura de alumbrado
público.
La ciudadanía requiere de
parte de sus autoridades el
mantenimiento a la
infraestructura de alumbrado.
2. Sistemas de luminarias ahorradoras de energía eléctrica instalados. Porcentaje en la instalación del
sistema de luminarias
ahorradoras de energía
eléctricaenelalumbradopúblico.
(Instalación realizada de luminarias
ahorradoras de energía eléctrica para el
alumbrado público/Total de luminarias
ahorradoras de energía eléctrica para el
alumbrado público programadas a
instalar)*100
Semes
tral
Gesti
ón
Eficie
ncia
Comparativo entre programa y
ejecución del sistema de
alumbrado público municipal.
La normatividad en materia
de alumbrado conduce a la
autoridad local a la
instalación de luminarias
ahorradoras.
Actividades
1.1 Identificación de las fallas en el sistema de alumbrado
público municipal.
Porcentaje en las fallas del
sistema de alumbrado público
municipal.
(Fallas gestionada para atención en el
sistema de alumbrado público
municipal/fallas detectadas en
elsistemadealumbradopúblicomunicipal)*100
Trimestral
Gestión
Eficiencia
Comparativo pormenorizado de las
fallas del sistema de alumbrado
público de los dos últimosaños.
El correcto servicio de
alumbrado requiere de la
identificación de fallas por
aparte de la autoridad
local.
1.2 Gestión de los insumos para otorgar el mantenimiento al
sistema de alumbrado público municipal.
Porcentaje en la gestión de los
insumos para otorgar el
mantenimiento al sistema de
alumbrado público municipal.
(Insumos otorgados para el mantenimiento
al sistema de alumbrado público
municipal/Total de insumos gestionados
para otorgar el mantenimiento al sistema
de alumbrado público municipal)*100
Trimestral
Gestión
Eficiencia
Comparativo entre los insumos
solicitados y otorgados para el
mantenimiento de las luminarias de
alumbrado público.
La demanda del servicio de
alumbrado público requiere
de autoridades locales que
gestionen insumos para la
satisfacción del
mantenimiento del
sistema. 1.3 Mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal. Porcentaje en el
mantenimiento al sistema de
alumbrado público municipal.
(Actividades realizadas para el
mantenimiento al sistema de alumbrado
público municipal/Acciones programadas
para el mantenimiento al sistema de
alumbrado público municipal)*100
Trimestral
Gestión
Eficiencia
Comparativo entre los trabajos de
mantenimiento al sistema de
alumbrado público municipal del
año actual.
La demanda del servicio
de alumbrado público
requiere de autoridades
locales que otorguen
mantenimiento al sistema
municipal de alumbrado.
2.1 Elaboración de los proyectos para la sustitución de las
luminarias de alumbrado público municipal.
Porcentaje en la elaboración
de proyectos para la
sustitución de las luminarias
de alumbrado público
municipal.
(Proyectos para la sustitución de las
luminarias de alumbrado público
municipal elaborados/Proyectos para la
sustitución de las luminarias de alumbrado
público municipal programados)*100
Trimestral
Gestión
Eficiencia
Comparativo entre los proyectos de
sustitución de luminarias de
alumbrado público programado y
realizado.
La demanda social en
materia de alumbrado
conduce a la autoridad local
a la elaboración de
proyectos para actualizar
luminarias.
2.2 Atención a las recomendaciones contenidas en los
dictámenes técnicos de la Comisión Nacional para el Uso
Eficiente de la Energía Eléctrica, CONUEE de los proyectos
para la sustitución de las luminariasde alumbrado público
municipal.
Porcentaje de las
recomendaciones contenidas en
los dictámenes técnicos de la
CONUEE de los proyectos para
la sustitución de las luminarias
de alumbrado público
municipal.
(Recomendaciones atendidas contenidas
en el dictamen técnico de la CONUEE
sobre el proyecto para la sustitución de
las luminarias de alumbrado público
municipal/Total de recomendaciones
contenidas en el dictamen técnico de la
CONUEE sobre el proyecto para la
sustitución de las luminarias de
alumbrado público municipal)*100
Trimestra
l Gestión
Eficiencia
Comparativo entre los dictámenes
técnicos de los proyectos de
sustitución de luminarias de
alumbrado público
atendidasypresentadas.
Autoridades de otros
órdenes de gobierno
colaboran a petición de
parte en análisis de
proyectos de la
autoridadlocal.
Programapresupuestario: 02020401 Alumbradopúblico
DependenciaGeneral: H00 SERVICIOSPUBLICOS
Pilar temático oEjetransversal: 2 Pilar temático 2: Municipioprogresista
Temadedesarrollo: Serviciospúblicos.
Objetivo o resumen narrativo Indicad
ores
Medios de Verificación
Supue
stos No
mbr
e
Fór
mul
a
Frecuencia y
Tipo
2.3 Celebración de convenios con la CONUEE y la CFE para
la sustitución de las luminarias de alumbrado público
municipal.
Porcentaje en la celebración de
convenios con la CONUEE y la
CFE para la sustitución de las
luminarias de alumbrado
público municipal.
(Convenios con la CONUEE y la CFE para la
sustitución de las luminarias de
alumbrado público municipal
instrumentados/Convenios con la CONUEE
y la CFE para la sustitución de las
luminarias de alumbrado público municipal
gestionados)*100
Trimestral
Gestión
Eficiencia
Comparativo entre los convenios
con la CONUEE y la CFE
instrumentados y celebrados.
Autoridades de otros
órdenes de gobierno
colaboran con la
autoridad local en la
celebración de convenios
con la autoridad local.
2.4 Realización de la licitación para la sustitución de las
luminarias de alumbrado público municipal.
Porcentaje de cumplimiento
de puntos de bases para
licitación para la sustitución
deluminarias
(Cumplimiento de los puntos de las bases
de licitación para la sustitución de
luminarias de alumbrado público/Total de
puntos de bases de licitación para la
sustitución de luminarias de alumbrado
público)*100
Trimestra
l Gestión
Eficiencia
Comparativo entre la asignación de
los contratos licitados ejercidos y
acordados para la sustitución de las
luminarias de alumbrado público
municipal.
Empresas en el ramo
muestran interés en los
procesos de licitación
convocados por el
ayuntamiento.
2.5 Sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal. Porcentaje en la sustitución de
las luminarias de alumbrado
público municipal.
(Sustitución efectuada de luminarias de
alumbrado público por luminarias
ahorradoras/Total de luminarias de
alumbrado público municipal)*100
Trimestral
Gestión
Eficiencia
Comparativo entre las luminarias
de alumbrado público municipal
anteriores y actuales.
La iniciativa privada
beneficiada con los
procesos de licitación
coadyuva con la autoridad
local en la sustitución
deluminarias.
Programapresupuestario: 02020501Vivienda
DependenciaGeneral: F00DESARROLLOURBANOYOBRASPUBLICAS
Pilar temático oEjetransversal: 1 Pilar temático 1: Gobiernosolidario
Temadedesarrollo: NúcleoSocialyCalidaddeVida
Objetivo o resumen narrativo Indicad
ores
Medios de Verificación
Supue
stos No
mbr
e
Fór
mul
a
Frecuencia y
Tipo
Fin
Contribuir a mejorar las viviendas del municipio a través de
las condiciones mínimas de dignidad.
Tasa de variación en el número
de viviendas en condiciones
mínimas de dignidad.
((Viviendas en condiciones mínimas de
dignidad en el año actual/ Viviendas en
condiciones mínimas de dignidad en el
año anterior)-1)*100
Anual
Estratégic
o
Eficiencia
Padrón municipal de vivienda en
condiciones mínimas de dignidad.
Datos oficiales de INEGI.
N/A
Proposito
Las viviendas en condiciones de hacinamiento cuentan con
subsidio para ampliación o mejoramiento.
Tasa de variación en el número
de viviendas con subsidio para
ampliación o mejoramiento.
((Viviendas con subsidio para ampliación
o mejoramiento en el año actual/
Viviendas con subsidio para ampliación o
mejoramiento en el añoanterior)-1)*100
Anual
Estratégic
o
Eficiencia
Datos oficiales de INEGI. La población que vive en
condiciones de
hacinamiento requiere del
apoyo de la autoridad local
para mejorar sus
condiciones. Componentes
1. Techos firmes (techumbre) entregados a grupos
vulnerables con carencia de calidad y espacios de la
vivienda.
Porcentaje de techos firmes (Techos firmes entregados/ Techos firmes
programados)*100
Trimestral
Gestión
Eficiencia
Datos oficiales de INEGI.
Levantamiento denecesidades.
La población con viviendas
que carecen de techo firme
requieren de la intervención
de la autoridad
localparamejorarsuscondicio
nes. Actividades
1.1 Elaboración de estudio socioeconómico a la población
del municipio que requiere de mejoras en su vivienda.
Porcentaje de estudios
socioeconómicos
(Estudios socioeconómicos
realizados/Estudios socioeconómicos
programados)*100
Trimestral
Gestión
Eficiencia
Reporte estadístico. Las familias con
necesidades de vivienda
acuden a las autoridades
locales para conducir sus
requisitos en favor del
apoyo.
Programapresupuestario: 02020601Modernizacióndelosservicioscomunales
DependenciaGeneral: F00DESARROLLOURBANOYOBRASPUBLICAS
Pilar temático oEjetransversal: 2 Pilar temático 2: Municipioprogresista
Temadedesarrollo: Serviciospúblicos.
Objetivo o resumen narrativo Indicad
ores
Medios de Verificación
Supue
stos No
mbr
e
Fór
mul
a
Frecuencia y
Tipo
Fin
Contribuir a fortalecer la afluencia vecinal en los
centros a esparcimiento público mediante la
modernización de la infraestructura
físicadelosserviciospúblicoscomunales.
Tasa de variación en la
afluencia vecinal a los centros
de esparcimiento público.
((Afluencia vecinal a los centros de
esparcimiento público realizada en el año
actual/Afluencia vecinal a los centros de
esparcimiento público programada en el
año anterior)-1)*100
Anual
Estratégic
o
Eficiencia
Reportes de asistencia a los centros
de esparcimiento vecinal de los dos
últimos años.
N/A
Proposito
Los centros de esparcimiento público municipal en condiciones de Tasa de variación en el funcionamiento ((Centros de esparcimiento público municipal en Anual Reportes de los deterioros y fallas en el Los ciudadanos requieren de
funcionamiento están en beneficio de la comunidad municipal. de los centros de esparcimiento
público
condiciones de funcionamiento en el año Estratégico mobiliario e infraestructura física de los espacios públicos y de
municipal. actual/Centros de esparcimiento público municipal Eficiencia centros de esparcimiento público esparcimiento dignos para su
en condiciones de funcionamiento en el año
municipal. beneficio.
anterior)-1)*100
Componentes
1. El financiamiento para construir nuevos centros de
esparcimiento público municipal gestionados.
Porcentaje en el
financiamiento para construir
nuevos centros de
esparcimiento público
municipal.
(Financiamiento para construir nuevos
centros de esparcimiento público
municipal /Financiamiento para construir
nuevos centros de esparcimiento público
municipal programado)*100
Semestral
Gestión
Eficiencia
Estudios costo-beneficio para la
construcción de nuevos centros de
esparcimiento público municipal
La necesidad local de
espacios de recreación y
esparcimiento conduce a la
autoridad local a gestionar
recursos para construir
nuevos espacios.
2. El mantenimiento a los centros de esparcimiento público
municipal otorgados.
Porcentaje de variación en el
mantenimiento a los centros de
esparcimiento público
municipal.
(Mantenimiento a los centros de
esparcimiento público municipal
proporcionado/Mantenimiento a los
centros de esparcimiento público municipal
programado)*100
Semestral
Gestión
Eficiencia
Bitácoras de seguimiento al
mantenimiento de los centros de
esparcimiento público
municipal.
La ciudanía requiere de la
intervención de la
autoridad local para
brindar mantenimiento a
espacios de
esparcimiento. 3. Mantenimiento brindado a los panteones municipales Porcentaje en el
mantenimiento a los panteones
municipales.
(Mantenimiento realizado a los panteones
municipales/Mantenimiento programado a
los panteones municipales)*100
Semestral
Gestión
Eficiencia
Bitácoras de seguimiento al
mantenimiento a los panteones
municipales.
La ciudanía requiere de la
intervención de la
autoridad local para
brindar mantenimiento a
panteones.
Actividades
1.1 Licitación de la construcción de los nuevos centros de
esparcimiento público municipal atienden las demandas
de la población.
Porcentaje en la licitación para
la construcción de los nuevos
centros de esparcimiento
público municipal.
(Licitación para la construcción de nuevos
centros de esparcimiento público
municipal realizadas/licitación para la
construcción de nuevos centros de
esparcimiento público municipal
programadas)*100
Trimestral
Gestión
Eficiencia
Licitaciones para la construcción de
los nuevos centros de esparcimiento
público municipal.
La iniciativa privada
muestra interés en la
convocatoria de licitación
de las autoridades locales.
1.2 Construcción de los nuevos centros de esparcimiento
público municipal para atender las demandas de la
población.
Porcentaje en la construcción
de los nuevos centros de
esparcimiento público
municipal.
(Construcción de nuevos centros de
esparcimiento público municipal
realizados/Construcción de nuevos
centros de esparcimiento público
municipal programados)
*100
Trimestra
l Gestión
Eficiencia
Estudios costo-beneficio para la
construcción de nuevos centros de
esparcimiento público municipal
La ciudanía demanda a la
autoridad local nuevos y
mejores espacios de
recreación.
2.1 Programación del mantenimiento a los centros de
esparcimiento público municipal.
Porcentaje en la programación
del mantenimiento a los centros
de esparcimiento público
municipal.
(Mantenimiento a los centros de
esparcimiento público municipal
autorizado/Mantenimiento a los centros de
esparcimiento público municipal
programado)*100
Trimestra
l Gestión
Eficiencia
Comparativo pormenorizado del
mantenimiento programado y
autorizado a los centros de
esparcimiento público municipal.
La ciudadanía requiere de
autoridades organizadas
que contemplen
actividades de planeación y
ejercicio de mantenimiento
a la infraestructura publica.
2.2 Mantenimiento a los centros de esparcimiento público
municipal programado
Porcentaje en el mantenimiento
a los centros de esparcimiento
público municipal.
(Mantenimiento a los centros de
esparcimiento público municipal
realizado/Mantenimiento a los centros de
esparcimiento público municipal
autorizado)*100
Trimestral
Gestión
Eficiencia
Comparativo pormenorizado del
mantenimiento realizado y
autorizado a los centros de
esparcimiento público municipal.
La ciudadanía depende de la
autoridad local para contar
con centros de
esparcimiento en
condiciones funcionales.
Programapresupuestario: 02020601Modernizacióndelosservicioscomunales
DependenciaGeneral: F00DESARROLLOURBANOYOBRASPUBLICAS
Pilar temático oEjetransversal: 2 Pilar temático 2: Municipioprogresista
Temadedesarrollo: Serviciospúblicos.
Objetivo o resumen narrativo Indicad
ores
Medios de Verificación
Supue
stos No
mbr
e
Fór
mul
a
Frecuencia y
Tipo
3.1 Programación del mantenimiento a los panteones municipales. Porcentaje en la programación
del mantenimiento a los
panteones municipales.
(Mantenimiento a los panteones
municipales autorizado/Mantenimiento a
los panteones municipales programado)*100
Trimestral
Gestión
Eficiencia
Comparativo pormenorizado del
mantenimiento programado y
autorizado a
lospanteonesmunicipales.
La ciudadanía requiere de
autoridades organizadas
que contemplen actividades
de planeación y ejercicio de
mantenimiento a la
infraestructura de
panteones.
3.2 Mantenimiento a los panteones municipales. Porcentaje en el mantenimiento
a los panteones municipales.
(Mantenimiento a los panteones
municipales realizado /Mantenimiento a los
panteones municipales autorizado)*100
Trimestra
l Gestión
Eficiencia
Comparativo pormenorizado del
mantenimiento realizado y
autorizado a los panteones
municipales.
La ciudadanía depende de la
autoridad local para contar
con panteones en
condiciones funcionales.
Programapresupuestario: 02030101Prevenciónmédicaparalacomunidad
DependenciaGeneral: G00ECOLOGÍA
Pilar temático oEjetransversal: 1 Pilar temático 1: Gobiernosolidario
Temadedesarrollo: Núcleo social y calidad devida.
Objetivo o resumen narrativo Indicad
ores
Medios de Verificación
Supue
stos No
mbr
e
Fór
mul
a
Frecuencia y
Tipo
Fin
Contribuir a la salud de la comunidad mediante la difusión de
mejores prácticas para el cuidado.
Tasa de variación en el número
de personas que acuden al
centro de salud para la
atención de cualquier
enfermedad.
((Total de personas que acudieron a un
centro de salud para la atención de
cualquier enfermedad en el año actual/
Total de personas que acudieron a un
centro de salud para la atención de
cualquier enfermedad en el año anterior)-
1)*100
Anual
Estratégic
o
Eficiencia
Indicadores de salud de las
instituciones
desaludpúblicadelosdosúltimosaños.
N/A
Proposito
La población de las comunidades con enfermedades de alto
riego se detecta en tiempo y forma.
Tasa de variación de la
población en las comunidades
con enfermedades de altoriego.
((Población de las comunidades con
enfermedades de alto riego en el año
actual/Población de las comunidades con
enfermedades de alto riesgo en el año
anterior)-1)
*100
Anual
Estratégic
o
Eficiencia
Reportes de los resultados de
las consultas médicas a la
población.
Las conducciones de salud
de la población requieren
de la oportuna intervención
de la autoridad local para
mejorar sus condiciones.
Componentes
1. Jornadas de promoción de la salud efectuadas Tasa de variación en el número
de jornadas preventivas de la
salud.
((Jornadas de promoción de la salud
efectuadas en el semestre actual/
Jornadas de promoción de la salud
efectuadas en el semestre anterior)-1)
*100
Semestral
Gestión
Eficiencia
Registros administrativos. La ciudadanía responde
de manera favorable a las
actividades
depromocióndelasalud
2. Difusión de los programas de prevención de la salud realizados. Porcentaje de difusión de los
programas de prevención de la
salud.
(Programas de prevención de la salud
difundidos/programas de prevención de la
salud programados a difundir)*100
Semestral
Gestión
Eficiencia
Protocolos de difusión. La ciudadanía requiere de
actividades de difusión
para acudir
alasactividadesdesalud.
Actividades
1.1 Programación de pláticas de promoción de la salud en
comunidades marginadas.
Porcentaje en la programación
de pláticas de promoción de la
salud en comunidades
marginadas.
(Programación de pláticas preventivas de
enfermedades en comunidades
marginadas/Programación de pláticas
preventivas de enfermedades en el total de
comunidades del municipio)*100
Trimestral
Gestión
Eficiencia
Programación de pláticas
preventivas de la salud en
comunidades marginadas.
La población requiere de
autoridades organizadas
que planifiquen las
actividades de prevención
de enfermedades
1.2 Realización de pláticas de inducción práctica para la
promoción de lasaludencomunidadesmarginadas.
Porcentaje de la realización de
pláticas de inducción práctica
para la promoción de la salud
en comunidades marginadas.
(Pláticas de inducción práctica para la
prevención de enfermedades realizadas
en comunidades marginadas/Pláticas de
inducción práctica para la prevención de
enfermedades en comunidades
marginadas programadas)*100
Trimestral
Gestión
Eficiencia
Constancias pormenorizadas de la
realización de pláticas de inducción
prácticapara la prevención de la
salud en comunidades marginadas.
La población en
comunidades con
características de
marginación acuden en
tiempo y forma a alas
platicas otorgadas.
2.1 Distribución de ilustrativos para la promoción de la salud, en Porcentaje de la distribución de (Folletos para la promoción de la salud Trimestral Reporte de distribución de ilustrativos La población exige a sus
lugares con afluencia masiva de personas. ilustrativos para la promoción de la distribuidos/Total de población en comunidades Gestión para la prevención de la salud. autoridades mantenerlos
salud. marginadas)*100 Eficiencia
informados sobre las
actividades
de promoción de la salud.
2.2 Instalación de módulos para la toma de signos vitales de la Porcentaje en la instalación de módulos (Módulos instalados para la toma de signos Trimestral Reportes de instalación de módulos para La población le solicita a las
población y niveles de glucosa de la sangre. para la toma de signos vitales de la vitales y niveles de glucosa en la sangre/Módulos Gestión la toma de signos vitales de la población autoridades la instalación de
población y niveles de glucosa de la programados para la toma de signos vitales y Eficiencia y niveles de glucosa de la sangre. módulos para la toma de signos
sangre. niveles de glucosa en la sangre)*100
vitales y niveles de glucosa.
2.3 Atención en los módulos para la toma de signos vitales y
niveles de glucosa en la sangre de la población
Porcentaje de la atención
brindada en los módulos para
la toma de signos vitales y
niveles de glucosa en la
sangre de lapoblación.
(Población atendida en los módulos para
la toma de signos vitales y niveles de
glucosa en la
sangre/Totaldepoblaciónmunicipal)*100
Trimestra
l Gestión
Eficiencia
Reportes pormenorizados de la
atención brindada en los módulos
para la toma de signos vitales y
niveles de glucosa de la sangre de
la población.
La población acude a los
módulos instalados para la
toma de signos vitales y
niveles de glucosa.
2.4 Prevención de enfermedades a la población por la
detección de irregularidades en los resultados de la toma de
signos vitales y glucosa en sangre.
Porcentaje en la prevención de
enfermedades en la población
por la detección de
irregularidades en los
resultados de la toma de
signos vitales y glucosa
ensangre.
(Campañas de prevención de
enfermedades por estacionalidad
efectuadas/Campañas de prevención de
enfermedades por estacionalidad
programadas)*100
Trimestra
l Gestión
Eficiencia
Reportes de la orientación
preventiva de enfermedades a la
población por la detección de
irregularidades en los resultados de
la toma de signos vitales y glucosa
en sangre.
La población participa
activamente en las
campañas de prevención de
enfermedades.
Programapresupuestario: 02040201 Cultura y arte
DependenciaGeneral: O00EDUCACIÓNCULTURALYBIENESTARSOCIAL
Pilar temático oEjetransversal: 1 Pilar temático 1: Gobiernosolidario
Temadedesarrollo: NúcleoSocialyCalidaddeVida
Objetivo o resumen narrativo Indicad
ores
Medios de Verificación
Supue
stos No
mbr
e
Fór
mul
a
Frecuencia y
Tipo
Fin
Contribuir a que la población del municipio acceda y
participe en las manifestaciones artísticas mediante el
fomento y producción de servicios culturales
Tasa de variación en la
realización de eventos
culturales
((Eventos culturales efectuados en el
presente ejercicio/Eventos culturales
efectuados en el año anterior)-1)*100
Anual
Estratégic
o
Eficiencia
Registros administrativos. Registros
poblacionales. INEGI
N/A
Proposito
La población municipal cuenta con eventos culturales y
artísticos que promueven el sano esparcimiento en la sociedad.
Porcentaje de Población
municipal incorporada a la
actividad artística y cultural
(Total de Asistentes registrados en eventos
culturales y artísticos municipales/Total de
la población municipal)*100
Anual
Estratégic
o
Eficiencia
Registros administrativos. La sociedad requiere de
servicios culturales y
artísticos que promuevan
la sana convivencia.
Componentes
1. Actividades culturales y artísticas otorgadas al público en
general.
Porcentaje de Efectividad
Cultural Municipal
(Eventos Culturales y Artísticos
realizados/Eventos Culturales y
Artísticos programados)*100
Semestral
Gestión
Eficiencia
Registros administrativos. La población participa
activamente en los
eventos culturales y
artísticos del municipio.
Actividades
1.1 Elaboración de un programa cultural y artístico Porcentaje de vida cultural en
días naturales
(Días calendario con eventos culturales y
artísticos programados/Días Calendario
Naturales)*100
Semes
tral
Gesti
ón
Eficie
ncia
Registros administrativos. La demanda de servicios
culturales y artísticos
requiere de la intervención
organizativa y gestora de la
autoridadmunicipal
1.2 Elaboración de un vínculo en el sitio web del municipio
dedicado a las actividades culturales y artísticas
municipales
Porcentaje de avance en la
Programación web
(Semanas de avance en
programación/Total de semanas previstas
para programar)*100
Mens
ual
Gesti
ón
Eficie
ncia
Disco con el avance en el lenguaje
de programación
La iniciativa privada a o el
área encargada de la
encomienda de
programación, cumple en
tiempo y forma con la
programación informática.
1.3 Promoción de los eventos culturales y artísticos en redes
sociales.
Porcentaje de los eventos
culturales a través de la
aceptación virtual
(Total de eventos culturales registrados
en el sitio de red social/Total de
afirmaciones positivas votadas)*100
Mensual
Gestión
Eficiencia
Registros administrativos. Visita
directa al espacio de red social
El oportuno conocimiento de
los eventos ofrecidos por la
autoridad garantizan la
afluencia de la población.
Programapresupuestario: 02040401Nuevasorganizacionesdelasociedad
DependenciaGeneral: I01 DesarrolloSocial
Pilar temático oEjetransversal: IIEjetransversalII:GobiernodeResultadosTemadedesarrollo: Gobiernoeficientequegenereresultados.
Fin
Contribuir a fortalecer la cultura de la asociación de la
sociedad civil mediante la conformación de figuras asociativas
correspondientes.
Tasa de variación en el número
de asociaciones de la sociedad
civil.
((Asociaciones de la sociedad civil en el
año actual actual/Asociaciones de la
sociedad civil en el año actual anterior)-
1)*100
Anual
Estratégic
o
Eficiencia
Actas constitutivas de la
conformación de las figuras
asociativas correspondientes.
N/A
Proposito
Las demandas de solución de problemas de la comunidad se
resuelven con la conformación y participación de figuras
asociativas correspondientes.
Tasa de variación en la solución
de demandas de problemas de
la comunidad.
((Demandas de solución de problemas de
la comunidad resueltos en el año
actual/Demandas de solución de
problemas comunes de la
comunidadpresentadosenelañoanterior)-1)
*100
Anual
Estratégic
o
Eficiencia
Testimonios documentales que
comprueben la solución de
problemas comunes presentados
por la comunidad.
La población le interesa
participar organizadamente
con la autoridad municipal.
Componentes
1. Capacitación técnica realizada para fomentar la organización
de la población en figuras asociativas.
Porcentaje en la capacitación
técnica para fomentar la
organización de la población en
figuras asociativas
correspondientes.
(Capacitación técnica para fomentar la
organización de la población en figuras
asociativas realizadas/Capacitación
técnica para fomentar la organización de
la población en figuras asociativas
programadas)*100
Semes
tral
Gesti
ón
Eficie
ncia
Listas de asistencia a los cursos
de capacitación para fomentar la
organización de la sociedad.
La población requiere de
capacitación para poder
participar organizadamente
con la sociedad.
2. Gestión realizada para desarrollar cursos de formación en
el trabajo avecinosorganizadosconparticipaciónciudadana.
Porcentaje en la gestión de los
cursos de formación en el
trabajo a vecinos organizados
con participación ciudadana.
(Cursos técnicos realizados para el
fomento de figuras asociativas en la
población/Cursos técnicos programados
para el fomento de figuras asociativas en
la población)*100
Semestral
Gestión
Eficiencia
Listas de asistencia a los cursos de
formación en el trabajo
Los ciudadanos asisten a
los cursos impartidos por
la autoridad local.
3. Gestión realizada de la celebración de concursos
temáticos a vecinos organizados con participación
ciudadana.
Porcentaje en la gestión para
la celebración de concursos
temáticos a vecinos
organizados con participación
ciudadana.
(Apoyos otorgados para efectuar
concursos temáticos para fomentar la
participación ciudadana/Apoyos
gestionados para efectuar concursos
temáticos para fomentar la participación
ciudadana) *100
Semes
tral
Gesti
ón
Eficie
ncia
Testimonios documentales de la
gestión de los concursos temáticos
a vecinos organizados con
participación ciudadana,
celebrados.
La ciudadanía responde
favorablemente a las
convocatorias emitidas
por la autoridad local.
Actividades
1.1 Difusión de los cursos de capacitación temáticos a
integrantes de lasfigurasasociativascorrespondientes.
Porcentaje en la difusión de los
cursos de capacitación
temáticos a integrantes de las
figuras asociativas
correspondientes.
(Difusión de los cursos de capacitación
temáticos a integrantes de las figuras
asociativas correspondientes realizada
/Difusión de los cursos de capacitación
temáticos a integrantes de las figuras
asociativas correspondientes
programada)*100
Trimestral
Gestión
Eficiencia
Testimonios documentales de la
difusión de la difusión de los
cursos de capacitación temáticos
a integrantes de las figuras
asociativas correspondientes.
Las figuras asociativas
solicitan información que
les permita participar con
la autoridad local.
1.2 Participación de expertos en la impartición de los
cursos de capacitación.
Porcentaje en la participación
de expertos en la impartición de
los cursos de capacitación.
(Participación de expertos en la
impartición de los cursos de capacitación
realizada/Participación de expertos en la
impartición de los cursos de capacitación
programada)*100
Trimestra
l Gestión
Eficiencia
Relación de currículums vitae
de los expertos que imparten
los cursos de capacitación.
La población en interés de
colaborar con la autoridad
local requiere de
facilitadores expertos que
les perita adquirir las
aptitudes necesarias
departicipación. 2.1 Difusión de los cursos de formación en el trabajo a
vecinos organizados con participación ciudadana.
Porcentaje en la difusión de los
cursos de formación en el
trabajo a vecinos organizados
con participación ciudadana.
(Eventos de difusión de cursos de
formación en el trabajo realizados en
coordinación con la sociedad
realizados/Eventos de difusión de
cursos de formación en el trabajo en
coordinación
conlasociedadorganizadaprogramados)*10
0
Trimestral
Gestión
Eficiencia
Testimonios documentales de la
difusión de los cursos de formación
en el trabajo a vecinos organizados
con participación ciudadana.
La ciudadanía requiere de
información en tiempo y
forma para lograr la
participación conjunta con
la autoridadlocal.
2.2 Celebración de los cursos de formación en el trabajo a
vecinos organizados con participación ciudadana.
Porcentaje en la celebración de
los cursos de formación en el
trabajo a vecinos organizados
con participación ciudadana.
(Cursos de formación en el trabajo
realizados en coordinación con la
sociedad organizada/Cursos de formación
en el trabajo programados en coordinación
con la sociedad organizada)*100
Trimestral
Gestión
Eficiencia
Listas de asistencia a los cursos de
formación en el trabajo a vecinos
organizados con participación
ciudadana.
La población participa en
tiempo y forma en los cursos
impartidos.
Objetivo o resumen narrativo Indicado
res
Medios de Verificación
Supuestos Nom
bre Fórmula
Frecuencia y Tipo
MUNICIPIO DE METEPEC
PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2017, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL
Programapresupuestario: 02040401Nuevasorganizacionesdelasociedad
DependenciaGeneral: I01 DesarrolloSocial
Pilar temático oEjetransversal: IIEjetransversalII:GobiernodeResultadosTemadedesarrollo: Gobiernoeficientequegenereresultados.
Objetivo o resumen narrativo Indicado
res
Medios de Verificación
Supuestos Nom
bre Fórmula
Frecuencia y Tipo
3.1 Difusión de concursos temáticos a vecinos organizados con
participación ciudadana, celebrados.
Porcentaje en la difusión de
concursos temáticos a vecinos
organizados con participación
ciudadana.
(Concursos temáticos divulgados/Concursos
temáticos programados)*100
Trimestral
Gestión
Eficiencia
Testimonios documentales de la
difusión de los concursos temáticos
con participaciónciudadana.
Los vecinos de colonias
dependen de la oportuna
difusión de la autoridad local
para asistir a cursos ofrecidos
por parte del ayuntamiento.
3.2 Participación ciudadana de vecinos organizados en concursos
temáticos.
Porcentaje en la realización de
concursos temáticos
(Concursos temáticos realizados para fomentar
la participación ciudadana/Concursos
temáticos para fomentar la participación
ciudadana programados)*100
Trimestral
Gestión
Eficiencia
Registro de participantes en los
concursos temáticos.
Los vecinos de colonias asisten
en tiempo y forma a los cursos
impartidos.
Programapresupuestario: 02050101 Educaciónbásica
DependenciaGeneral: F00DESARROLLOURBANOYOBRASPUBLICAS
Pilar temático oEjetransversal: 1 Pilar temático 1: Gobiernosolidario
Temadedesarrollo: Núcleo social y calidad devida
Objetivo o resumen narrativo Indicad
ores
Medios de Verificación
Supue
stos No
mbr
e
Fór
mul
a
Frecuencia y
Tipo
Fin
Contribuir a mejorar los servicios de educación mediante el
desarrollo delainfraestructurafísicaeducativa.
Tasa de variación en el
mejoramiento de la
infraestructura física educativa
((Infraestructura física educativa
mejorada en el año actual/
Infraestructura física educativa mejorada
en el año anterior)-1)*100
Anual
Estratégic
o
Eficiencia
Datos de la Secretaría de
Educación Pública del Gobierno
del Estado de México (SEP del
GEM). Fuente y datos del
Instituto Mexiquense de la
Infraestructurafísicaeducativa(IMIF
E).
N/A
Proposito
Los planteles educativos presentan condiciones físicas
susceptibles a la certificación de escuelas dignas.
Tasa de variación en el número
de certificaciones de escuelas
dignas
((Certificaciones de escuelas dignas a
planteles educativos en el año
actual/Certificaciones de escuelas dignas a
planteles educativos en el año anterior)-
1)*100
Anual
Estratégic
o
Eficiencia
Datos de la SEP. Fuente y datos
del IMIFE.
Los planteles educativos
son susceptibles a la
certificación de Escuela
Digna que emite el
gobierno federal.
Componentes
1. Planteles educativos de nivel básico mejorados. Porcentaje de planteles
educativos de nivel básico
(Planteles educativos de nivel básico
mejorados/Planteles educativos de nivel
básico programados a mejorar)*100
Semestral
Gestión
Eficiencia
Datos de la SEP del GEM. Fuente y
datos del IMIFE.
La participación social
promueve, mediante el
involucramiento de la
comunidad escolar y el
gobierno, el mantenimiento
de las condiciones físicas
del plantel educativo a
largoplazo. 2. Becas para el nivel de educación básica otorgadas. Porcentaje de becas para el
nivel de educación básica,
(Becas para el nivel de educación básica,
otorgadas/Becas para los niveles de
educación básica programadas) * 100
Semes
tral
Gestió
n
Eficie
ncia
FuentededatosdelaSEPdelGE
M.
RegistrodeBecasparalaeduca
ción básica
La Secretaría de Educación
otorga las becas para
continuar en la permanencia
escolar.
Actividades
1.1 Mantenimiento y equipamiento de la infraestructura
física a planteles educativos.
Porcentaje de mantenimiento
y equipamiento a planteles
educativos
(Mantenimiento y equipamiento a planteles
educativos realizados/ Mantenimiento y
equipamiento a planteles educativos
programados)*100
Semestral
Gestión
Eficiencia
Fuente y datos del IMIFE El IMIFE realiza los estudios
que permita definir las
acciones para el desarrollo
de programas de
mantenimiento y
equipamiento de espacios
educativos. 2.1 Validación de solicitudes para becas. Porcentaje de solicitudes para becas (Solicitudes para becas
validadas/Solicitudes para becas
recibidas)*100
Semestral
Gestión
Eficiencia
Fuente de datos de la SEP del
GEM. Registro de Becas para la
educación básica
La SEP del GEM cuenta
con programas de apoyo
para educación básica.
Programapresupuestario: 02050301 Educaciónsuperior
DependenciaGeneral: O00EDUCACIÓNCULTURALYBIENESTARSOCIAL
Pilar temático oEjetransversal: 1 Pilar temático 1: Gobiernosolidario
Temadedesarrollo: NúcleoSocialyCalidaddeVida
Objetivo o resumen narrativo Indicad
ores
Medios de Verificación
Supue
stos No
mbr
e
Fór
mul
a
Frecuencia y
Tipo
Fin
Contribuir a elevar la calidad de la enseñanza a nivel
superior a través de programas educativos de calidad.
Tasa de variación en el número
de programas educativos de
calidad instrumentados
((Programas Educativos de calidad
instrumentados el año actual
/Programas Educativos de calidad
instrumentados en año anterior)-1)* 100
Anual
Estratégic
o
Eficiencia
Sistema de información educativa.
Reportes de control escolar.
Páginas de internet.
N/A
Proposito
Los alumnos de educación superior cuentan con
programas de estudios de calidad.
Tasa de variación en el número
de alumnos de educación
superior inscritos
enprogramasdecalidad
((Alumnos de educación superior inscritos
en programas de calidad en el ciclo escolar
actual/Alumnos de educación superior
inscritos en programas de calidad en el
ciclo escolar
anterior)-1)*100
Anual
Estratégic
o
Eficiencia
Planes de estudios emitidos por
Secretaría de Educación Pública y
otras instituciones que otorgan
educación superior.
Los estudiantes obtienen
un mejor nivel educativo.
Componentes
1. Programas de educación superior evaluados y/o
acreditados por el proceso de calidad correspondiente.
Porcentaje de programas de
posgrado reconocidos por el
CONACYT
(Número programas de estudio de
educación superior evaluados o
acreditados/Total de programas de
educación superior registrados) * 100
Semestral
Gestión
Eficiencia
Padrón de Posgrados de Calidad
del CONACyT.
Los programas de
educación superior son
aceptados como
programas de excelencia
por el CONACYT
Actividades
1.1 Certificación de calidad a programas de estudio. Porcentaje de programas de
estudio certificados.
(Programas de estudio
certificados/Total de programas de
estudio)*100
Semestral
Gestión
Eficiencia
Certificados obtenidos Se cumple en tiempo y
forma con los criterios de
certificación.
Programapresupuestario: 02050501Educaciónparaadultos
DependenciaGeneral: O00EDUCACIÓNCULTURALYBIENESTARSOCIAL
Pilar temático oEjetransversal: 1 Pilar temático 1: Gobiernosolidario
Temadedesarrollo: Núcleo social y calidad devida.
Objetivo o resumen narrativo Indicad
ores
Medios de Verificación
Supue
stos No
mbr
e
Fór
mul
a
Frecuencia y
Tipo
Fin
Contribuir a mejorar la educación de la población adulta a
través de los programas de apoyo en el municipio.
Tasa de variación de la población
adulta alfabetizada
((Población adulta alfabetizada en el año
actual/ Población adulta alfabetizada en el
año anterior)-1)*100
Anual
Estratégic
o
Eficiencia
Estadística INEGI. Instituto
Nacional para la Educación de los
Adultos. Secretaría de Educación.
N/A
Proposito
La población adulta analfabeta está inscrita en el programa del
Instituto Nacional de Educación para Adultos, INEA.
Tasa de variación en el número
de personas adultas
analfabetas inscritas en el
programaINEA
((Personas adultas analfabetas inscritas en el
programa INEA en el año actual/Personas
adultas analfabetas inscritas en el
programa INEA en el año anterior)-1)*100
Anual
Estratégic
o
Eficiencia
Instituto Nacional para la
Educación de los Adultos. (INEA)
Secretaría de Educación.
La población adulta se
compromete a mejorar su
nivel educativo.
Componentes
1. Cursos del INEA en las localidades impartidos. Porcentaje de cursos
impartidos del INEA
(Cursos del INEA impartidos/Cursos del
INEA programados)*100
Trimestral
Gestión
Eficiencia
INEA. Registro de cursos. Las personas adultas
analfabetas acceden a
programas de
alfabetización.
2. Programas de atención a la demanda de educación
otorgados a adultos en condición de rezago educativo.
Porcentaje de programas de
atención a la demanda de
educación paraadultos
(Programas de atención a la demanda de
educación para adultos
cursados/Programas de atención a la
demanda de educación para adultos)*100
Trimestra
l Gestión
Eficiencia
INEA. Registro de programas de atención. Los programas de
atención a la demanda
aseguran el nivel
educativo de la población
adulta en condiciones de
rezago educativo.
Actividades
1.1 Impartición de pláticas de invitación a los cursos del INEA. Porcentaje de pláticas de
invitación a los cursos del
INEA
(Pláticas de invitación a los cursos del
INEA efectuadas/Pláticas de invitación a
los cursos del INEA programadas)*100
Trimestra
l Gestión
Eficiencia
INEA. Registro de pláticas de invitación. La población adulta con
rezago educativo asiste a
los cursos del INEA.
2.1 Aplicación de encuestas de satisfacción a la población
adulta inscrita en el programa educativo.
Promedio de encuestas aplicadas
a la población adulta inscrita en
el programa
(Población adulta en rezago educativo
encuestada/Total de población adulta en
rezago educativo)*100
Trimestra
l Gestión
Eficiencia
Encuestas. Se aplican encuestas para
conocer la satisfacción de
los usuarios del programa.
Programapresupuestario: 02060501Alimentaciónynutriciónfamiliar
DependenciaGeneral: I01 DesarrolloSocial
Pilar temático oEjetransversal: 1 Pilar temático 1: Gobiernosolidario
Temadedesarrollo: Gruposvulnerables
Objetivo o resumen narrativo Indicad
ores
Medios de Verificación
Supue
stos No
mbr
e
Fór
mul
a
Frecuencia y
Tipo
Fin
Contribuir a mejorar el estado nutricional de las familias
mediante apoyos alimentarios.
Tasa de variación en el número
de apoyos alimentarios
entregados
((Apoyos alimentarios entregados en el año
actual/Apoyos alimentarios entregados en
el año anterior)-1)*100
Anual
Estratégic
o
Eficiencia
Padrones de familias beneficiadas N/A
Proposito
Los programas alimentarios benefician a las familias para
mejorar su calidad de vida.
Tasa de variación en el número
de familias beneficiarias de
programas alimentarios
((Familias beneficiarias de programas
alimentarios en el año actual/Familias
beneficiarias de programas alimentarios en el
año anterior)-1)*100
Anual
Estratégic
o
Eficiencia
Reporte de beneficiarios de
programas alimentarios.
La situación de precariedad
alimentaria de las familias
vulnerables del municipio
depende de las autoridades
locales para mejorar sus
condiciones.
Componentes
1. Familias seleccionadas que son susceptibles de recibir
apoyos alimentarios.
Porcentaje de familias
susceptibles de recibir apoyos
alimentarios
(Familias que reciben apoyos
alimentarios/familias susceptibles de
recibir apoyos alimentarios)*100
Semes
tral
Gesti
ón
Eficie
ncia
Padrón de beneficiarios Las familias vulnerables del
municipio les interesa ser
beneficiarios y acuden con
la autoridad municipal a
cumplir tramitología para
ser considerados
comobeneficiarios.
Actividades
1.1 Estudios socioeconómicos aplicados Porcentaje de población
susceptible de ser beneficiaria
del programa de apoyo
alimentario
(Personas susceptibles de recibir apoyo
alimentario en base a un estudio
socioeconómico/Personas que solicitan
apoyo alimentario) * 100
Semestral
Gestión
Eficiencia
Estudios socioeconómicos aplicados. Las familias colaboran con
la autoridad municipal en el
levantamiento del estudio
socioeconómico.
Programapresupuestario: 02060805 El papel fundamental de la mujery la perspectiva de género
DependenciaGeneral: I01 DesarrolloSocial
Pilar temático oEjetransversal: 1 Pilar temático 1: Gobiernosolidario
Temadedesarrollo: NúcleoSocialyCalidaddeVida
Objetivo o resumen narrativo Indicad
ores
Medios de Verificación
Supue
stos No
mbr
e
Fór
mul
a
Frecuencia y
Tipo
Fin
Contribuir a la inserción de la mujer en actividades productivas
a través de la operación de programas que contribuyan a
la equidad de género en lasociedad.
Tasa de variación en el número
de mujeres que se integran a
actividades productivas.
((Mujeres que se integran a actividades
productivas a través de la gestión de
programas para la equidad de género en
el año actual/Mujeres que se integran a
actividades productivas a través de la
gestión de programas para la equidad de
género en el año anterior)-1)
*100
Anual
Estratégic
o
Eficiencia
Registros administrativos N/A
Proposito
La población femenina cuenta con apoyos diversos para su
inserción en el mercado laboral.
Porcentaje de mujeres
beneficiadas con programas
para su inserción al mercado
laboral
(Mujeres beneficiadas con programas para
su inserción al mercado laboral en el año
actual/Total
depoblaciónfemeninaenelmunicipio)*100
Anual
Estratégic
o
Eficiencia
Registros administrativos La población femenina en
edad productiva demanda a
las autoridades municipales
con programas para su
inserción en el mercado
laboral.
Componentes
1. Capacitación de la mujer para el trabajo realizada. Tasa de variación en el número
de mujeres en edad productiva
capacitadas.
((Mujeres en edad productiva
capacitadas en el presente
semestre/Mujeres en edad productiva
capacitadas en el semestre anterior)-
1)*100
Semestral
Gestión
Eficiencia
Registros administrativos La población femenina
solicita a las autoridades
municipales brindan
capacitación a mujeres en
diversasáreasproductivas.
2. Apoyos escolares a hijos de madres trabajadoras otorgados Porcentaje en el otorgamiento
de apoyos escolares
(Mujeres trabajadoras beneficiadas con
apoyos escolares para sus hijos/Mujeres
trabajadoras que solicitando apoyo escolar
para sus hijos)*100
Semestral
Gestión
Eficiencia
Registros administrativos La población femenina solicita a
la autoridad municipal otorgar
apoyos escolares para hijos de
mujeres trabajadoras
Actividades
1.1 Impartición de cursos de formación para el trabajo
en distintas áreas productivas.
Porcentaje de mujeres
capacitadas en áreas
productivas.
(Mujeres que recibieron capacitación
para el trabajo inscritas en el programa de
apoyo municipal/ Total de mujeres
asistentes a los cursos de capacitación
para el trabajo impartidos por
elmunicipio)*100
Trimestra
l Gestión
Eficiencia
Registros administrativos La población femenina
solicita a las autoridades
municipales a brindar
capacitación en diferentes
áreas productivas.
1.2 Consolidación de una bolsa de trabajo que facilite la
inserción laboral de la mujer.
Porcentaje de beneficiarias a
través de la bolsa de trabajo
(Mujeres colocadas en el mercado
laboral/Total de Mujeres inscritas en la bolsa
de trabajo)*100
Trimestral
Gestión
Eficiencia
Registros administrativos La población femenina
solicita a las autoridades
municipales integrar una
bolsa de trabajo.
2.1 Recepción y análisis de solicitudes de apoyos escolares. Porcentaje de la evaluación
de solicitudes de apoyo
(Solicitudes de apoyos escolares para
hijos de mujeres trabajadoras
atendidas/Solicitudes de apoyos
escolares para hijos de mujeres
trabajadoras recibidas)*100
Trimestra
l Gestión
Eficiencia
Registros administrativos La población femenina
solicita a autoridades
municipales atender
solicitudes de apoyos
escolares.
2.2 Entrega de apoyos escolares a hijos de mujeres trabajadoras Porcentaje en el otorgamiento
de Apoyos
(Apoyos entregados/Apoyos programados)*100 Trimestra
l Gestión
Eficiencia
Registros administrativos La población femenina
solicita a las autoridades
municipales entregar
apoyos escolares.
Programapresupuestario: 02060806Oportunidadesparalosjóvenes
Pilar temático oEjetransversal: 1 Pilar temático 1: Gobiernosolidario
Temadedesarrollo: NúcleoSocialyCalidaddeVida
Objetivo o resumen narrativo Indicad
ores
Medios de Verificación
Supue
stos No
mbr
e
Fór
mul
a
Frecuencia y
Tipo
Fin
Contribuir al fortalecimiento e impulso del desarrollo
integral de la juventud mediante la operación de programas
de formación educativa y profesional, participación social,
trabajo y salud.
Tasa de variación en la
población juvenil atendida a
través de programas de
asistenciasocial.
((Población juvenil atendida a través de
programas de asistencia social en el año
actual/Población Juvenil atendida a
través de programas de asistencia social
en el año anterior)-1)*100
Anual
Estratégic
o
Eficiencia
Padrones de beneficiarios N/A
Proposito
Los jóvenes del municipio tienen acceso a los programas de
desarrollo y bienestar social que promueven la integración
con igualdad y equidad a las condiciones económicas y
sociales del municipio.
Porcentaje de atención a la
población juvenil
(Población juvenil beneficiada con
programas de asistencia social/Población
juvenil del municipio)
*100
Anual
Estratégic
o
Eficiencia
Padrón de beneficiarios. La juventud solicita a la
autoridad municipal operar
programas de apoyo.
Componentes
1. Becas educativas otorgadas. Porcentaje en el otorgamiento
de Becas educativas
(Becas educativas otorgadas/Becas
educativas programadas)*100
Semes
tral
Gesti
ón
Eficie
ncia
Padrón de beneficiarios. La población juvenil solicita a
las autoridades municipales
gestionar recursos para el
otorgamiento de becas
educativas.
2. Concursos para estimular la participación social de los
jóvenes realizados.
Porcentaje de concursos realizados (Concursos realizados/Concursos Programados)
*100
Semes
tral
Gesti
ón
Eficie
ncia
Convocatorias publicadas. La población juvenil solicita a
las autoridades municipales
gestionar concursos de
participación en actividades
sociales.
3. Apoyos bajo la modalidad de joven emprendedor otorgados. Porcentaje en el otorgamiento
de apoyos a proyectos de
jóvenes emprendedores
(Apoyos otorgados/Apoyos Programados)*100 Semes
tral
Gesti
ón
Eficie
ncia
Padrón de beneficiarios. La población juvenil solicita a
las autoridades municipales
gestionar apoyos para
actividades de
emprendimiento.
4. Espacios para el esparcimiento y deportivos rehabilitados Porcentaje de espacios
rehabilitados
(Espacios rehabilitados/Espacios concertados)
*100
Semes
tral
Gesti
ón
Eficie
ncia
Expedientes Técnicos La población juvenil
solicita a las autoridades
organización y
colaboración con el
gobierno municipal en la
rehabilitación de
losespacios. Actividades
1.1 Emisión de convocatoria de becas Porcentaje de cumplimiento de
publicación de convocatoria
(Convocatorias publicadas/
Convocatorias
programadas)*100
Trimestral
Gestión
Eficiencia
Convocatorias publicadas y divulgadas La población juvenil solicita a
las autoridades la emisión de
convocatorias para el
otorgamiento de becas.
1.2 Selección de solicitudes de becas Porcentaje de participación a
través de solicitudes de becas
(Solicitudes recibidas/Solicitudes esperadas)*100 Trimestral
Gestión
Eficiencia
Formatos de solicitudes La población juvenil solicita a
las autoridades municipales
recibir solicitudes de becas
para jóvenes.
1.3 Emisión de los estímulos Porcentaje en el otorgamiento
de estímulos
(Monto total de recursos otorgados/Total
de recursos programados)*100
Trimestral
Gestión
Eficiencia
Padrón de beneficiarios La población juvenil
solicita a las autoridades
municipales otorgar
estímulos a jóvenes
2.1 Concertación y diseño de concursos. Porcentaje en la realización de
concursos
(Concursos realizados/Concursos programados)
*100
Trimestra
l Gestión
Eficiencia
Registros administrativos La población juvenil solicita
a las autoridades
municipales gestionar la
realización de concursos
para jóvenes.
2.2 Gestión de estímulos a otorgar Porcentaje de estímulos gestionados (Estímulos obtenidos/Estímulos gestionados)*100 Trimestral
Gestión
Eficiencia
Registros administrativos. La población juvenil solicita a
las autoridades municipales
gestionar estímulos para
jóvenes.
Programapresupuestario: 02060806Oportunidadesparalosjóvenes
DependenciaGeneral: I01 DesarrolloSocial
Pilar temático oEjetransversal: 1 Pilar temático 1: Gobiernosolidario
Temadedesarrollo: NúcleoSocialyCalidaddeVida
Objetivo o resumen narrativo Indicad
ores
Medios de Verificación
Supue
stos No
mbr
e
Fór
mul
a
Frecuencia y
Tipo
2.3 Análisis de proyectos participantes en concursos Porcentaje en la dictaminación
de proyectos
(Proyectos dictaminados/Proyectos recibidos)*100 Trimestral
Gestión
Eficiencia
Expedientes integrados. Las autoridades municipales
con colaboración con
instituciones académicas
coadyuvan en la valoración
de proyectos que concursan.
2.4 Emisión de Resultados Porcentaje de jóvenes beneficiados (Jóvenes que reciben estímulos/Jóvenes
participantes en concursos)*100
Trimestral
Gestión
Eficiencia
Registros administrativos La población juvenil solicita a
las autoridades municipales
otorgar estímulos a jóvenes
destacados en concursos
3.1 Emisión de Convocatorias Porcentaje de las
convocatorias emitidas
(Convocatorias publicadas/Convocatorias
programadas)*100
Trimestral
Gestión
Eficiencia
Convocatorias publicadas y
divulgadas.
Las autoridades municipales
y estatales convienen en la
participación juvenil en la
esfera emprendedora.
3.2 Concertación de recursos a otorgar Eficacia en los Recursos
gestionados
(Estímulos otorgados/Estímulos
gestionados)*100
Trimestral
Gestión
Eficiencia
Registros administrativos La población juvenil solicita
a las autoridades
municipales gestionar ante
autoridades estatales
recursos para el
otorgamiento de estímulos
a jóvenes emprendedores
3.3 Recepción y dictaminación de proyectos Porcentaje en la dictaminación
técnica
(Proyectos dictaminados/Proyectos
recibidos)*100
Trimestral
Gestión
Eficiencia
Expedientes integrados Las autoridades estatales
dictaminan los proyectos
de jóvenes
emprendedores
3.4 Emisión de recursos otorgados Porcentaje de Jóvenes
emprendedores beneficiados
(Estímulos otorgados/Estímulos Programados)
*100
Trimestral
Gestión
Eficiencia
Registros administrativos Las autoridades
estatales gestionan
estímulos para
proyectos de jóvenes
emprendedores.
4.1 Elaboración de un programa de concertación y
rehabilitación de lugares de esparcimiento y deportivos.
Porcentaje programas de concertación
y rehabilitación
(Acciones de concertación y rehabilitación
de lugares de esparcimiento y deportivos
realizadas/ Acciones de concertación y
rehabilitación de lugares de esparcimiento
y deportivos programadas)*100
Trimestral
Gestión
Eficiencia
Registros administrativos Los vecinos de diversos
sectores del municipio
colaboran y proporcionan
apoyo para la
rehabiliatción de
espacios públicos.
4.2 Elaboración de un programa de actividades para el uso y
aprovechamiento de lugares para el esparcimiento y el
deporte.
Porcentaje en la actividad
recreativa y deportiva
(Actividades recreativas y deportivas
realizadas/Actividades recreativas y
deportivas realizadas programadas)*100
Trimestral
Gestión
Eficiencia
Registros administrativos La población juvenil solicita
a las autoridades
municipales promover la
habilitación de espacios
para esparcimiento y
deporte
Programapresupuestario: 03010201 Empleo
DependenciaGeneral: N00DIRECCIÓNGENERALDEDESARROLLOYFOMENTOECONOMICO
Pilar temático oEjetransversal: 2 Pilar temático 2: Municipioprogresista
Temadedesarrollo: Empleo
Objetivo o resumen narrativo Indicad
ores
Medios de Verificación
Supue
stos No
mbr
e
Fór
mul
a
Frecuencia y
Tipo
Fin
Contribuir a la reducción del índice de desempleo a través
de ferias de empleos presenciales
Tasa de variación en la
instalación de ferias de empleo
((Ferias de empleo presenciales llevados
a cabo el año actual/ Ferias de empleo
presenciales llevadas a cabo el año
anterior) -1)*100
Anual
Estratégic
o
Eficiencia
Registros administrativos N/A
Proposito
La población municipal desempleada cuenta con ferias de
empleo periódicas que ofertan nuevas oportunidades de
trabajo
Tasa de variación en el número
de personas empleadas
((Personas en edad productiva empleadas
en el año actual/ Personas en edad
productiva empleadasenelañoanterior)-
1)*100
Anual
Estratégic
o
Eficiencia
Información Estadística. INEGI Las personas
económicamente activas
desocupadas del
municipio, asisten y
participan en las ferias de
empleo organizadas en
elmunicipio. Componentes
1. Ferias de empleo de carácter presencial realizadas. Porcentaje en la colocación de
solicitantes
(Número de solicitantes colocados/Número
de solicitantes)*100
Semestral
Estratégic
o
Eficiencia
Registros Administrativos La población desocupada
en edad productiva
participa en las ferias de
empleo
Actividades
1.1 Elaboración del catálogo de empresas participantes. Porcentaje de Participación
empresarial
(Empresas participantes/Empresas convocadas)
*100
Trimestral
Gestión
Eficiencia
Registros Administrativos Las empresas ubicadas en
la región colaboran con el
ayuntamiento en la
conformación de un
catálogo.
1.2 Elaboración del catálogo de vacantes. Porcentaje de Vacantes ofertadas (Vacantes ocupadas/ Vacantes disponibles)*100 Trimestral
Gestión
Eficiencia
Registros Administrativos La demanda de un servicio
de ferias de empleo
conduce a la autoridad
municipal a elaborar un
catálogo de vacantes.
1.3 Promoción del evento presencial. Porcentaje de concurrencia a
eventos deempleo
(Asistencia Real/Asistencia estimada)*100 Trimestral
Gestión
Eficiencia
Registros de Asistencia La Población solicitante
asiste a la feria.
Programapresupuestario: 03020102Fomentoaproductoresrurales
DependenciaGeneral: N00DIRECCIÓNGENERALDEDESARROLLOYFOMENTOECONOMICO
Pilar temático oEjetransversal: 2 Pilar temático 2: Municipioprogresista
Temadedesarrollo: Fomento a ProductoresRurales
Objetivo o resumen narrativo Indicad
ores
Medios de Verificación
Supue
stos No
mbr
e
Fór
mul
a
Frecuencia y
Tipo
Fin
Contribuir a incentivar y diversificar la figura de
agroempresas en el medio rural local a través de proyectos
productivos agroecológicos sustentables.
Tasa variación en la
producción agroecológica
lograda
((Producción agroecológicas lograda en el
año actual/Producción agroecológica
lograda el año anterior)-1)*100)
Anual
Estratégic
o
Eficiencia
Registros Administrativos N/A
Proposito
Los productores rurales locales cuentan con apoyos
técnicos,
operativosyfinancierosparaelmanejodecultivosagroecológi
cos.
Tasa de variación en el número
de productores rurales
beneficiados.
((Productores rurales beneficiados en el
año actual/ Productores rurales beneficiados
en el año anterior)-1)*100
Anual
Estratégic
o
Eficiencia
Registros Administrativos Autoridades de otros
órdenes de gobierno
respaldan y fortalecen la
actividad municipal en la
materia. Componentes
1. Capacitación y asistencia técnica en los procesos
productivos y organizativos otorgada.
Tasa de variación en el número
de productores rurales
capacitados y asistidos.
((Productores rurales capacitados y
asistidos en el semestre
actual/Productores rurales capacitados y
asistidos en el semestre
anterior)-1)*100)
Semes
tral
Gesti
ón
Eficie
ncia
Registros Administrativos Los productores rurales
muestran interés y
disposición en los
serviciosotorgados
Actividades
1.1 Impartición de talleres para la adopción de técnicas agroecológicas. Porcentaje en la impartición de
Talleres tecno-agrícolas
(Talleres impartidos/Talleres Programados)*100 Trimestra
l Gestión
Eficiencia
Registros Administrativos Autoridades de otros
órdenes de gobierno
colaboran con personal
capacitado en el tema para
la impartición de
conocimientos. 1.2 Impartición de cursos para el desarrollo e implementación
de Infraestructura Hidroagrícola.
Porcentaje en la capacitación de
infraestructura hidroagrícola
(Cursos impartidos/Cursos Programados)*100 Trimestra
l Gestión
Eficiencia
Registros Administrativos Autoridades de otros
órdenes de gobierno
colaboran con personal
capacitado en el tema para
la impartición de
conocimientos.
Programapresupuestario: 03030501 Electrificación
DependenciaGeneral: F00DESARROLLOURBANOYOBRASPUBLICAS
Pilar temático oEjetransversal: 2 Pilar temático 2: Municipioprogresista
Temadedesarrollo: ServiciosPúblicos
Objetivo o resumen narrativo Indicad
ores
Medios de Verificación
Supue
stos No
mbr
e
Fór
mul
a
Frecuencia y
Tipo
Fin
Contribuir a que las comunidades dispongan de servicios de
electrificación mediante el uso de tecnologías en materia de
energía eléctrica.
Tasa de variación en el número
de comunidades con servicio de
electrificación.
((Comunidades con servicio de
electrificación en el año
actual/Comunidades con servicio de
electrificación en el año anterior)-1)*100
Anual
Estratégic
o
Eficiencia
Censo de Población y Conteo de
Vivienda 2015. (INEGI) Conteo de
Población y Vivienda 2015.
(CONAPO), Índice de Marginación
2015.
N/A
Proposito
La población de las comunidades se beneficia con el servicio
de electrificación.
Porcentaje de población beneficiada (Población beneficiada con el servicio de
electrificación/Población total del
municipio)*100
Anual
Estratégic
o
Eficiencia
Censo de Población y Conteo de
Vivienda 2015. (INEGI) Conteo de
Población y Vivienda 2015.
(CONAPO).
La población cuenta con
servicio de electrificación.
Componentes
1. Obras de electrificación para la población de las
comunidades realizadas.
Porcentaje de obras de
electrificación
(Obras de electrificación
realizadas/Obras de electrificación
programadas)*100
Trimestral
Gestión
Eficiencia
Registro de obras de electrificación. Las obras de electrificación
benefician a la población
del municipio.
Actividades
1.1 Registro de inspecciones físicas para control y evaluación
de las obras de electrificación para beneficio de la
población municipal.
Porcentaje de inspecciones
físicas de las obras de
electrificación
(Inspecciones físicas de las obras de
electrificación realizadas/ Inspecciones
físicas de las obras de electrificación
programadas)*100
Trimestra
l Gestión
Eficiencia
Registros administrativos Las inspecciones físicas
registran una adecuada
operación de las obras de
electrificación.
Programapresupuestario: 03040201Modernizaciónindustrial
DependenciaGeneral: N00DIRECCIÓNGENERALDEDESARROLLOYFOMENTOECONOMICO
Pilar temático oEjetransversal: 2 Pilar temático 2: Municipioprogresista
Temadedesarrollo: Actividades Económicas delMunicipio
Objetivo o resumen narrativo Indicad
ores
Medios de Verificación
Supue
stos No
mbr
e
Fór
mul
a
Frecuencia y
Tipo
Fin
Contribuir al fortalecimiento de las micro y pequeñas
empresas locales
atravésdelaoperacióndeprogramasdeimpulsoeconómico.
Tasa de variación en la
apertura de Micro y pequeñas
empresas
((Micro y pequeñas empresas aperturadas
en el año actual/Micro y pequeñas
empresas aperturadasenelañoanterior)-
1)*100)
Anual
Estratégic
o
Eficiencia
Registros administrativos N/A
Proposito
Las micro y pequeños empresarios municipales cuentan con
programas de apoyo en el manejo adecuado de sus finanzas para
hacer crecer su negocio.
Tasa de variación en la
operación de programas de
apoyos empresariales
((Programas implementados para apoyar
a micro y pequeños empresarios en el año
actual/Programas implementados para
apoyar a micro y pequeños empresarios en
el año anterior)-1)*100
Anual
Estratégic
o
Eficiencia
Registros administrativos Autoridades de otros
órdenes de gobierno
colaboran con la autoridad
municipal para dinamizar el
sector de la micro y
pequeña empresa.
Componentes
1. Programas de capacitación financiera para obtención de
financiamientos implementados
Tasa de variación en la
realización de cursos para la
obtención de financiamiento
realizados
((Cursos para la obtención de
financiamiento realizados en el semestre
actual/Cursos para la obtención de
financiamiento realizados en el semestre
anterior)-1)*100
Semes
tral
Gesti
ón
Eficie
ncia
Registros administrativos Autoridades de otros
órdenes de gobierno
colaboran con la autoridad
municipal para capacitar
amicroypequeñosempresari
os 2. Gestión de apoyos para la expansión o crecimiento de
micro y pequeños negocios realizada.
Porcentaje en el otorgamiento
de apoyos a micro y
pequeños negocios
(Apoyos otorgados/Apoyos gestionados)*100 Semes
tral
Gesti
ón
Eficie
ncia
Registros administrativos Autoridades de otros
órdenes de gobierno
colaboran con la autoridad
municipal para gestionar
recursos de apoyo al sector
de la micro y pequeña
empresa. Actividades
1.1 Impartición de cursos sobre el adecuado manejo financiero Porcentaje en la capacitación
del adecuado manejo financiero
sano
(Cursos impartidos/Cursos programados)*100 Trimestral
Gestión
Eficiencia
Registros administrativos La población demanda a las
autoridades contar con
instructores competentes
para la impartición de
cursos.
1.2 Implementación de asistencias técnicas para lograr el
saneamiento financiero.
Porcentaje de eficacia en la
impartición de asistenciatécnica
(Asistencias impartidas/Asistencias programadas)
*100
Trimestral
Gestión
Eficiencia
Registros administrativos La población demanda a
las autoridades contar con
personal calificado para
brindar la asistencia
empresarial
2.1 Recepción de solicitudes para apoyos financieros. Porcentaje de solicitudes para
apoyos financieros.
(Solicitudes recibidas/Solicitudes programadas)
*100
Trimestral
Gestión
Eficiencia
Registros administrativos La población demanda a las
autoridades recibir
solicitudes de apoyo.
2.2 Recepción y dictaminación de proyectos de
expansión o crecimiento.
Porcentaje en la dictaminación
de proyectos
(Proyectos aprobados/Total de
proyectos recibidos)*100
Trimestral
Gestión
Eficiencia
Registros administrativos Los empresarios integran
sus expedientes técnicos
apegados a los
lineamientos establecidos.
2.3 Emisión de estímulos Porcentaje en el otorgamiento
de estímulos a Micro y
pequeño empresarios
(Estímulos otorgados/Estímulos programados)
*100
Trimestra
l Gestión
Eficiencia
Registros administrativos Autoridades de otros
órdenes de gobierno
coadyuvan con la
autoridad municipal para
la entrega deestímulos.
Programapresupuestario: 03070101 Fomentoturístico
DependenciaGeneral: N00DIRECCIÓNGENERALDEDESARROLLOYFOMENTOECONOMICO
Pilar temático oEjetransversal: 2 Pilar temático 2: Municipioprogresista
Temadedesarrollo: Actividades Económicas delMunicipio
Objetivo o resumen narrativo Indicad
ores
Medios de Verificación
Supue
stos No
mbr
e
Fór
mul
a
Frecuencia y
Tipo
Fin
Contribuir al fortalecimiento del desarrollo económico del
municipio a través de esquemas de colaboración y
corresponsabilidad en materia de inversión destinada al
aprovechamiento del potencial turístico y de
laofertadeproductosturísticoscompetitivos
Tasa de variación en la
derrama económica turística en
el municipio.
((Ingresos de carácter turístico en el
año actual/Ingresos de carácter
turístico en el año anterior)-1)*100
Anual
Estratégic
o
Eficiencia
Estadísticas del INEGI N/A
Proposito
Las unidades económicas turísticas municipales cuentan
con esquemas de colaboración y corresponsabilidad que
dinamizan y optimizan la oferta turística.
Tasa de variación de la
Infraestructura turística
municipal.
((Unidades económicas de carácter
turístico en funciones en el presente
año/Unidades económicas de carácter
turístico en funciones en el año anterior)-
1)*100
Anual
Estratégic
o
Eficiencia
Estadísticas del INEGI Registros
administrativos propios
El sector privado, en sus
unidades relacionadas con
el turismo, coadyuvan con
la autoridad municipal
Componentes
1. Programas de apoyo económico para promoción y
divulgación turística otorgados.
Porcentaje en la Promoción
Turística municipal
(Programas de carácter divulgatorio
implementados/Programas divulgatorios
diseñados)*100
Semes
tral
Gesti
ón
Eficie
ncia
Registros administrativos Autoridades de otros
órdenes de gobierno
colaboran con las
autoridades municipales
en la concertación de
recursos para apoyar al
sector turístico. 2. Convenios de colaboración con empresas turísticas de
carácter privado celebrados
Porcentaje en la colaboración
de fomento turístico.
(Convenios celebrados/Convenios diseñados)
*100
Semestral
Gestión
Eficiencia
Convenios Empresarios de carácter
turístico municipal
colaboran con la autoridad
municipal en la prestación
de servicios atractivos y
descuentos.
Actividades
1.1 Elaboración de padrón de unidades económicas
de carácter turístico.
Porcentaje en las actividades
de Empadronamiento Turístico.
(Unidades económicas turísticas
empadronadas/Total de Unidades
económicas turísticas del municipio)*100
Trimestral
Gestión
Eficiencia
Registros Administrativos Se cuenta con registros
de unidades económicas
turísticas
1.2 Implementación de un programa de identidad municipal. Porcentaje de la
implementación del
programa de identidad
municipal.
(Unidades económicas que
implementaron la identidad
municipal/Total de unidades
económicas)*100
Trimestra
l Gestión
Eficiencia
Registros Administrativos Estudiantes y población en
general colaboran con el
diseño de la identidad
municipal.
1.3 Recepción de solicitudes para otorgar apoyos para
promoción, divulgación y establecimiento de la identidad
municipal.
Porcentaje de Participación por
parte de las unidades turísticas.
(Solicitudes recibidas/Solicitudes
estimadas)*100
Trimestra
l Gestión
Eficiencia
Formatos diseñados para la solicitud
de apoyos
Interesados en participar
entregan en tiempo y
forma sus solicitudes
1.4 Emisión de apoyos. Porcentaje en el
otorgamiento de Apoyos
(Apoyos otorgados/Apoyos programados)*100 Trimestra
l Gestión
Eficiencia
Registros Administrativos Autoridades de otros
órdenes de gobierno
respaldan el programa de
fomento turístico y
colaboran en la entrega de
los apoyos. 2.1 Diseño de un programa de descuentos, subsidios y
diversos beneficios otorgados a los visitantes del
municipio en corresponsabilidad con empresas de carácter
turístico.
Porcentaje de Turistas beneficiados (Turistas beneficiados/Total de visitantes al
municipio)*100
Trimestra
l Gestión
Eficiencia
Registros administrativos Empresarios y autoridades
municipales coinciden en el
establecimiento de los
descuentos, y apoyos
concertados.
2.2 Diseño de convenios de colaboración con empresas de
carácter turístico.
Porcentaje en la celebración
convenios turísticos.
(Convenios firmados/Convenios gestionados)*100 Trimestra
l Gestión
Eficiencia
Convenios Empresas de carácter
turístico colaboran con la
autoridad municipal en la
firma del convenio.
DependenciaGeneral: N00DIRECCIÓNGENERALDEDESARROLLOYFOMENTOECONOMICO
Pilar temático oEjetransversal: 2 Pilar temático 2: Municipioprogresista
Temadedesarrollo: ActividadeseconómicasdelMunicipio
Objetivo o resumen narrativo Indicad
ores
Medios de Verificación
Supue
stos No
mbr
e
Fór
mul
a
Frecuencia y
Tipo
Fin
Contribuir a fomentar la actividad artesanal del municipio
mediante la gestión de apoyos federales y estatales.
Tasa de variación en la gestión
de apoyos federales y estatales
((Artesanos beneficiados con apoyos
federales y estatales gestionados en el año
actual/Artesanos beneficiados con apoyos
federales y estatales gestionados en el año
anterior) -1) *100
Anual
Estratégic
o
Eficiencia
Estadística interna. N/A
Proposito
Los artesanos participan e incrementan la venta de sus productos. Tasa de variación en el número
de artesanos participantes en
eventos
((Artesanos participantes en eventos en el
año actual/Artesanos participantes en
eventos en el año anterior)-1)*100
Anual
Estratégic
o
Eficiencia
Padrón de beneficiados para
eventos internos.
Existe interés de los
artesanos para participar
en los eventos.
Componentes
1. Eventos realizados para la venta de los productos de los
artesanos del municipio.
Porcentaje de eventos para la
venta de los productos de los
artesanos
(Eventos para la venta de los productos de
los artesanos realizados/Eventos para la
venta de los productos de los artesanos
gestionados)*100
Semestral
Gestión
Eficiencia
Información del programa.
Estadística interna.
Se promueven los
eventos de venta
artesanal por parte de la
autoridad municipal.
Actividades
1.1 Realización de pláticas informativas sobre promoción y
comercialización de productos artesanales.
Porcentaje de pláticas
informativas sobre promoción
y comercialización
(Pláticas informativas sobre promoción y
comercialización otorgadas/Pláticas
informativas sobre promoción y
comercialización programadas)*100
Trimestra
l Gestión
Eficiencia
Listas de asistencia. Los artesanos tienen interés
en asistir a las pláticas
informativas de promoción
y comercialización.
Programapresupuestario: 04010101 Deudapública
Pilar temático oEjetransversal: IIIEjetransversalIII: Financiamiento para el desarrollo Temadedesarrollo: Financiamiento para eldesarrollo
Fin
Contribuir al saneamiento financiero municipal a través de un
programa de cumplimiento del rezago de obligaciones por
concepto de servicios definidos.
Porcentaje de adeudos por
incumplimiento de pago con
respecto a los egresos
municipales
(Monto total de adeudos por concepto
de rezago de cumplimiento de
obligaciones por servicios y
financiamiento proporcionados/Total de
Egresos municipales)*100
Anual
Estratégic
o
Eficiencia
Registros Administrativos. N/A
Proposito
Las finanzas municipales cumplen el compromiso del pago
del rezago de obligaciones financieras
Porcentaje de pago de rezago a
acreedores con relación a los
ingresos municipales
(Monto definido de rezago por pago a
acreedores sujetos a regularización/Total
de ingresos Municipales del presente
ejercicio)*100
Anual
Estratégic
o
Eficiencia
Registros Administrativos Se cuenta con el
compromiso de las máximas
autoridades estatales para
el reconocimiento y
acuerdo de la deuda.
Componentes
1. Convenios gestionados para el reconocimiento,
establecimiento del cumplimiento y amortización de la
deuda.
Porcentaje de los ingresos
municipales destinados al pago
de rezago a proveedores
(Monto establecido de amortización para
el pago del rezago por incumplimiento de
pago por servicios proporcionados/Total
de ingresos Municipales)*100
Semes
tral
Gesti
ón
Eficie
ncia
Convenio Autoridades estatales y
acreedores concilian un
acuerdo justo y sustentable
para las finanzas
municipales.
Actividades
1.1 Establecimiento de las cláusulas del convenio Porcentaje de los ingresos
propios destinados al pago de
financiamiento.
((Monto definido de
cumplimiento/Total de
Ingresos municipales -
(Monto de ingresos por
concepto de fondo de
aportaciones + Ingresos por
financiamiento + Ingresos
por fondos federales
etiquetados))
*100
Semes
tral
Gesti
ón
Eficie
ncia
Convenio El convenio establece facilidades
y estímulos por el
reconocimiento y regularización
de los adeudos.
1.2 Definición del monto de amortización periódico. Porcentaje de ingresos
municipales mensuales
destinados para amortización
(Monto de amortización
mensual/Total de ingresos
mensuales) *100
Mensual
Gestión
Eficiencia
Pólizas de egresos Estados
comparativos deegresos
El estatus de las finanzas
municipales permanece
estable para poder dar
cumplimiento a lo
establecido
Objetivo o resumen narrativo
Indicadores
Medios de Verificación
Supues
tos Nombre
Fórmula
Frecuencia y Tipo
Programapresupuestario: 04040101Previsionesparaelpagodeadeudosdeejerciciosfiscalesanteriores
Dependencia General: L00TESORERIA
Pilar temático oEjetransversal: IIIEjetransversalIII: FinanciamientoparaeldesarrolloTemadedesarrollo: Financiamiento para
eldesarrollo
Fin
Contribuir al cumplimiento del pago de adeudos de
ejercicios anteriores (ADEFAS) a través de la integración de
los recursos financieros necesarios.
Tasa de variación en el pago
de ADEFAS
((ADEFAS cubiertas el presente
ejercicio/ADEFAS cubiertas el ejercicio
anterior)-1)*100)
Anual
Estratégic
o
Eficiencia
Estado de Posición Financiera N/A
Proposito
El municipio asegura el cumplimiento de sus pagos
pendientes de liberación, de un ejercicio fiscal a otro.
Porcentaje de pago de
ADEFAS con respecto al gasto
(ADEFAS pagados en el presente
año/Total de Egresos)*100
Anual
Estratégic
o
Eficiencia
Estado de Posición Financiera
Estado Comparativo de Egresos
Las finanzas
municipales
se mantienen
estables
para
asegurar el
cumplimiento
de adeudos
convenidos
Componentes
1. Recursos financieros destinados al pago de adeudos pendientes Porcentaje que implica el pago
de ADEFAS con respecto al
techo financiero institucional
(Monto de ADEFAS pagado/Monto de
ADEFAS programado)*100
Semestral
Estratégic
o
Eficiencia
Estado de Posición Financiera
Pólizas de egresos
La solvencia
financiera
está
garantizada
por la
institución
Actividades
1.1 Determinación de las ADEFAS del ejercicio. Porcentaje de ADEFAS con
respecto al gasto presupuestado
mensual
(Total de recursos que implica el pago de
ADEFAS/Total de gasto presupuestado
para el mes correspondiente a la
liberación)*100
Mensual
Gestión
Eficiencia
Estado de Posición Financiera
Pólizas de egresos
El monto de
ADEFAS es
proporcional
a los gastos
del mes. 1.2 Determinación del Disponibilidad presupuestal. Porcentaje de ADEFAS con
respecto a la disponibilidad
presupuestal
(Total de recursos que implica el pago de
ADEFAS/Disponibilidad presupuestal
determinada)*100
Mens
ual
Gesti
ón
Eficie
ncia
Estado de Posición Financiera
Pólizas de egresos
La
institución
libera los
recursos
para pago
acreedores
diversos.
1.3 Cancelación de las cuentas Tasa de variación en la
evolución de liberación de
pagos
((Pago a acreedores diversos que
quedaron pendientes de liquidación
liberados en el presente mes/Pago a
acreedores diversos que quedaron
pendientes de liquidación liberados en el
mes anterior)-1)*100
Mensual
Gestión
Eficiencia
Estado de Posición Financiera
Pólizas de egresos
El ejercicio
del gasto
permanece
estable
Objetivo o resumen narrativo Indicado
res
Medios de Verificación
Supuestos
Nombre
Fórmula
Frecuencia y Tipo
Anexo 2. Presupuesto de Ingresos
ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE METEPEC No. 0103
CUENTA CONCEPTO PRESUPUESTADO
2017
LEY DE INGRESOS ESTIMADA 1,516,778,820.00
4000 INGRESOS 1,516,778,820.00
4100 Ingresos de Gestión 540,585,328.40
4110 Impuestos 438,588,625.34
4111 Impuesto sobre los Ingresos 0.00
4111 01 Impuesto sobre los Ingresos 0.00
4111 01 01 Impuesto sobre los Ingresos 0.00
4112 Impuestos sobre el Patrimonio 360,884,696.88
4112 01 Impuestos sobre el Patrimonio 360,884,696.88
4112 01 02 Impuestos sobre el Patrimonio 360,884,696.88
4112 01 02 01 Predial 254,045,957.01
4112 01 02 02 Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones
Traslativas de Dominio de Inmuebles 106,838,739.87
4112 01 02 03 Sobre Conjuntos Urbanos 0.00
4113 Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las
Transacciones 0.00
4113 01 Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las
Transacciones 0.00
4113 01 03 Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las
Transacciones 0.00
4114 Impuestos al Comercio Exterior 0.00
4114 01 Impuestos al Comercio Exterior 0.00
4114 01 04 Impuestos al Comercio Exterior 0.00
4115 Impuestos sobre Nóminas y Asimilables 0.00
4115 01 Impuestos sobre Nóminas y Asimilables 0.00
4115 01 05 Impuestos sobre Nóminas y Asimilables 0.00
4116 Impuestos Ecológicos 0.00
4116 01 Impuestos Ecológicos 0.00
4116 01 06 Impuestos Ecológicos 0.00
4117 Accesorios de Impuestos 57,539,007.23
4117 01 Accesorios de Impuestos 57,539,007.23
4117 01 07 Accesorios de Impuestos 57,539,007.23
4117 01 07 01 Multas 25,770,571.72
4117 01 07 02 Recargos 25,927,630.13
4117 01 07 03 Gastos de Ejecución 5,838,805.38
4117 01 07 04 Indemnización por devolución de cheques 2,000.00
4119 Otros Impuestos 20,164,921.23
4119 01 Otros Impuestos 20,164,921.23
4119 01 09 Otros Impuestos 20,164,921.23
4119 01 09 01 Sobre Anuncios Publicitarios 19,545,921.23
4119 01 09 02 Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos 619,000.00
4120 Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 0.00
4121 Aportaciones para Fondos de Vivienda 0.00
4121 02 Aportaciones para Fondos de Vivienda 0.00
4121 02 01 Aportaciones para Fondos de Vivienda 0.00
4122 Cuotas para el Seguro Social 0.00
4122 02 Cuotas para el Seguro Social 0.00
4122 02 02 Cuotas para el Seguro Social 0.00
4123 Cuotas de Ahorro para el Retiro 0.00
4123 02 Cuotas de Ahorro para el Retiro 0.00
4123 02 03 Cuotas de Ahorro para el Retiro 0.00
4124 Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad
Social 0.00
4124 02 Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad
Social 0.00
4124 02 04 Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad
Social 0.00
4124 02 04 01 Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad
Social 0.00
4129 Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social 0.00
4129 02 Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social 0.00
4129 02 09 Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social 0.00
4130 Contribuciones de Mejoras 0.00
4131 Contribución de Mejoras por Obras Públicas 0.00
4131 03 Contribución o Aportacion de Mejoras por Obras
Públicas 0.00
4131 03 01 Contribución o Aportacion de Mejoras por Obras
Públicas 0.00
4131 03 01 01 Para obra pública y acciones de beneficio social 0.00
4131 03 01 02 Para obras de impacto vial 0.00
4131 03 01 03 Por servicios ambientales 0.00
4132 Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras
por Obras Públicas 0.00
4132 03 Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras
por Obras Públicas 0.00
4132 03 02 Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras
por Obras Públicas 0.00
4132 03 02 01 Multas 0.00
4132 03 02 02 Recargos 0.00
4132 03 02 03 Gastos de Ejecución 0.00
4132 03 02 04 Indemnización por devolución de cheques 0.00
4140 Derechos 79,715,160.60
4141 Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o
Explotación de Bienes de Dominio Público 5,195,994.38
4141 04 Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o
Explotación de Bienes de Dominio Público 5,195,994.38
4141 04 01 Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o
Explotación de Bienes de Dominio Público 5,195,994.38
4141 04 01 01 Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de
Actividades Comerciales y de Servicios 3,365,994.38
4141 04 01 02 De Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio
Público 1,830,000.00
4142 Derechos a los Hidrocarburos 0.00
4142 04 Derechos a los Hidrocarburos 0.00
4142 04 02 Derechos a los Hidrocarburos 0.00
4143 Derechos por Prestación de Servicios 74,181,794.24
4143 04 Derechos por Prestación de Servicios 74,181,794.24
4143 04 03 Derechos por Prestación de Servicios 74,181,794.24
4143 04 03 01 Suministro de Agua Potable 0.00
4143 04 03 02
Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la
Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades
Habitaciona
0.00
4143 04 03 03 Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua 0.00
4143 04 03 04 Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje 0.00
4143 04 03 05 Reconexión a los Sistemas de Agua Potable 0.00
4143 04 03 06
Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua
Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o
Unidades Ha
0.00
4143 04 03 07 Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en
Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales 0.00
4143 04 03 08 Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su
Tratamiento o Manejo Ecológico 0.00
4143 04 03 09 Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de
Agua 0.00
4143 04 03 10 Instalación de Medidores 0.00
4143 04 03 11 Agua en Pipas (Permiso) 0.00
4143 04 03 12 Agua en Pipas (Carga) 0.00
4143 04 03 13 Obras 0.00
4143 04 03 14 Rezagos 0.00
4143 04 03 15 Venta de Medidores 0.00
4143 04 03 16 Certificaciones 0.00
4143 04 03 17 Otros 0.00
4143 04 03 18 Mantenimiento de Drenaje 0.00
4143 04 03 19 Dictamen de Factibilidad de Servicios 0.00
4143 04 03 20 Del Registro Civil 2,944,689.00
4143 04 03 21 De Desarrollo Urbano y Obras Públicas 38,359,109.19
4143 04 03 22 Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,
Administrativas y de Acceso a la Información Pública 2,589,723.39
4143 04 03 23 Por Servicios de Rastros 0.00
4143 04 03 24
Por Corral de Consejo e Identificación de Señales de
Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y
Fierros p
0.00
4143 04 03 25 Por Servicios de Panteones 775,516.30
4143 04 03 26 Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la
Venta de Bebidas Alcohólicas al Público 4,940,000.00
4143 04 03 27 Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad
Pública 0.00
4143 04 03 28 Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro 1,218,040.00
4143 04 03 29 Por Servicios de Alumbrado Público 23,260,216.36
4143 04 03 30
Por Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos,
Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos
Sólidos Ind
94,500.00
4144 Accesorios de Derechos 337,371.98
4144 04 Accesorios de Derechos 337,371.98
4144 04 04 Accesorios de Derechos 337,371.98
4144 04 04 01 Multas 0.00
4144 04 04 02 Recargos 337,371.98
4144 04 04 03 Gastos de Ejecución 0.00
4144 04 04 04 Indemnización por devolución de cheques 0.00
4149 Otros Derechos 0.00
4149 04 Otros Derechos 0.00
4149 04 09 Otros Derechos 0.00
4150 Productos 861,008.91
4151 Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de
Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público 325,333.14
4151 05 Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de
Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público 325,333.14
4151 05 01 Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de
Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público 325,333.14
4151 05 01 01 Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales 293,000.00
4151 05 01 02 Impresos y Papel Especial 32,333.14
4151 05 01 03 Derivados de Bosques Municipales 0.00
4152 Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser
Inventariados 0.00
4152 05 Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser
Inventariados 0.00
4152 05 02 Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser
Inventariados 0.00
4159 Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes 535,675.77
4159 05 Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes 535,675.77
4159 05 09 Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes 535,675.77
4159 05 09 01 Rend o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Part
Mpal que no son Propias de Derecho Público 0.00
4159 05 09 02 En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal,
der de Act que no son Propias de Derecho Público 535,675.77
4160 Aprovechamientos 21,420,533.55
4161 Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal 0.00
4161 06 Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal 0.00
4161 06 01 Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal 0.00
4162 Multas 6,139,170.00
4162 06 Multas 6,139,170.00
4162 06 02 Multas 6,139,170.00
4162 06 02 01 Sanciones Administrativas 6,139,170.00
4163 Indemnizaciones 599,072.71
4163 06 Indemnizaciones 599,072.71
4163 06 03 Indemnizaciones 599,072.71
4163 06 03 01 Indemnizaciones por daños a bienes municipales 599,072.71
4163 06 03 02 Otras indemnizaciones 0.00
4164 Reintegros 748,020.64
4164 06 Reintegros 748,020.64
4164 06 04 Reintegros 748,020.64
4164 06 04 01 Reintegros 748,020.64
4165 Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas 0.00
4165 06 Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas 0.00
4165 06 05 Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas 0.00
4166 Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la
Aplicación de Leyes 0.00
4166 06 Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la
Aplicación de Leyes 0.00
4166 06 06 Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la
Aplicación de Leyes 0.00
4167 Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones 0.00
4167 06 Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones 0.00
4167 06 07 Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones 0.00
4168 Accesorios de Aprovechamientos 0.00
4168 06 Accesorios de Aprovechamientos 0.00
4168 06 08 Accesorios de Aprovechamientos 0.00
4168 06 08 01 Multas 0.00
4168 06 08 02 Recargos 0.00
4168 06 08 03 Gastos de Ejecución 0.00
4168 06 08 04 Indemnización por devolución de cheques 0.00
4169 Otros Aprovechamientos 13,934,270.20
4169 06 Otros Aprovechamientos 13,934,270.20
4169 06 09 Otros Aprovechamientos 13,934,270.20
4169 06 09 01 Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público 2,649,493.11
4169 06 09 02 Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones 11,284,777.09
4169 06 09 03 Resarcimientos 0.00
4170 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 0.00
4171 Ingresos por Venta de Mercancías 0.00
4171 07 Ingresos por Venta de Mercancías 0.00
4171 07 01 Ingresos por Venta de Mercancías 0.00
4172 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en
Establecimientos del Gobierno 0.00
4172 07 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en
Establecimientos del Gobierno 0.00
4172 07 02 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en
Establecimientos del Gobierno 0.00
4173
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de
Organismos Descentralizados, Fideicomisos y Emp part
Est
0.00
4173 07
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de
Organismos Descentralizados, Fideicomisos y Emp part
Est
0.00
4173 07 03
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de
Organismos Descentralizados, Fideicomisos y Emp part
Est
0.00
4173 07 03 01 Estancias Infantiles 0.00
4173 07 03 02 Farmacias 0.00
4173 07 03 03 Servicios Médicos 0.00
4173 07 03 04 Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.) 0.00
4173 07 03 05 Velatorios 0.00
4173 07 03 06 Colegiaturas 0.00
4173 07 03 07 Huertos Familiares 0.00
4173 07 03 08 Servicios de Alberca 0.00
4173 07 03 09 Panadería 0.00
4173 07 03 10 Servicios de Laboratorio 0.00
4173 07 03 11 Servicios de Baños Públicos 0.00
4173 07 03 12 Inscripciones 0.00
4173 07 03 13 Desayunos Escolares 0.00
4173 07 03 14 Productos Básicos (Despensas) 0.00
4173 07 03 15 Servicios Jurídicos 0.00
4173 07 03 16 Servicios Psicológicos 0.00
4173 07 03 17 Servicios de Terapia y Discapacidad 0.00
4173 07 03 18 Ingresos diversos 0.00
4173 07 03 19 Ingresos de Organismos del Deporte 0.00
4173 07 03 20 Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación
Municipal 0.00
4173 07 03 21
Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos
Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su
naturaleza corresp a Activid Propias de Derecho
Público
0.00
4173 07 03 22
Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de
participación Estatal, cuando por su naturaleza
correspondana Actividades Propias de Derecho Público
0.00
4174 Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales
Empresariales no Financieras 0.00
4174 07 Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales
Empresariales no Financieras 0.00
4174 07 04 Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales
Empresariales no Financieras 0.00
4190 Contrib no Compren en las Fracc de la ley de Ing en
Ejer Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago 0.00
4191 Ing no Compren en las Fraccc de la Ley de Ing en Ejer
Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago 0.00
4191 09 Imp no Compren en las Fracc de la Ley de Ingr en Ejer
Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago 0.00
4191 09 01
Impuestos no Comprendidos en las Fracciones de la
Ley de Ingresos en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o
Pago
0.00
4192 Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprov no Compen
en las Fracc de la Ley de Ingr en Ejer Fisc Ant Pend de 0.00
4192 09 Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprov no Compen
en las Fracc de la Ley de Ingr en Ejer Fisc Ant Pend de 0.00
4192 09 02 Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprov no Compen
en las Fracc de la Ley de Ingr en Ejer Fisc Ant Pend de 0.00
4200 Participaciones, Aportaciones, Convenios y Subsidios 971,111,974.56
4210 Participaciones y Aportaciones 971,111,974.56
4211 Participaciones 574,776,448.66
4211 01 Participaciones 574,776,448.66
4211 01 01 Participaciones 574,776,448.66
4211 01 01 01 Fondo General de Participaciones 286,797,185.04
4211 01 01 02 Fondo de Fomentos Municipal 37,777,827.00
4211 01 01 03 Fondo de Fiscalización y Recaudacion 42,378,585.00
4211 01 01 04 Correspondientes al Impuesto Especial sobre
Producción y Servicios 4,333,220.04
4211 01 01 05 Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles
Nuevos 11,175,756.96
4211 01 01 06 Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de
Vehículos 1,266.00
4211 01 01 07 Correspondientes al Fondo de Compensación del
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 2,489,564.04
4211 01 01 08 Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley
de Coordinación Fiscal 7,107,041.04
4211 01 01 09 Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos
Automotores 8,877,615.00
4211 01 01 10 Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos
automotores Usados 415,536.00
4211 01 01 11 Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos
y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas 959,415.96
4211 01 01 12 Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan
para el Edo de Mé y Mpios, así como de los convenios, 0.00
4211 01 01 13 Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD) 28,070,942.69
4211 01 01 14 Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM) 14,153,191.34
4211 01 01 15 Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD) 19,312,197.91
4211 01 01 16 Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión
de los Municipios (FEFOM) 3,939,189.32
4211 01 01 17 Otros Recursos Estatales 0.00
4211 01 01 18 Recursos del CEDIPIEM 0.00
4211 01 01 19 Recursos del Sistema DIFEM 0.00
4211 01 01 20 Mecánica Teatral 0.00
4211 01 01 21
El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la
Federación, corresp al salario de su personal que preste
o desempeñe un serv pers subordinado
106,987,915.32
4212 Aportaciones Federales 390,928,823.44
4212 01 Aportaciones 390,928,823.44
4212 01 02 Aportaciones 390,928,823.44
4212 01 02 01 Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social
Municipal 23,779,751.00
4212 01 02 02 Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 133,244,510.91
4212 01 02 03 Remanentes de Ramo 33 (FISM) 7,689,511.58
4212 01 02 04 Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN) 10,386,841.75
4212 01 02 05 Recursos del Programa Hábitat 0.00
4212 01 02 06 Excedentes Petroleros 0.00
4212 01 02 07 Ramo 23 0.00
4212 01 02 08 FORTASEG 12,105,113.00
4212 01 02 09 Remanentes Otros Recursos Federales 98,723,095.20
4212 01 02 10 Otros Recursos Federales 105,000,000.00
4212 01 02 11 Recursos del Programa de ahorro y subsidio para la
vivienda, 0.00
4212 01 02 12 Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas
Prioritarias 0.00
4212 01 02 13 Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes. 0.00
4212 01 02 14 Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET). 0.00
4212 01 02 15 Recursos del Programa de Vivienda Rural. 0.00
4212 01 02 16 Recursos del Programa de Opciones Productivas. 0.00
4212 01 02 17 Recursos para el Rescate de Espacios Públicos 0.00
4212 01 02 18 Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de
Habitaciones Populares 0.00
4212 01 02 19 Recursos del Programa CONADE 0.00
4212 01 02 20 Recursos para el Programa Calidad para el Deporte
CONADE 0.00
4212 01 02 21 Recursos del Programa Cultura Física CONADE 0.00
4212 01 02 22 Recursos de CONACULTA 0.00
4212 01 02 23 Recursos Programa de Devolución de Derechos
PRODER 0.00
4212 01 02 24 Recursos para agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento en zonas Urbanas APAZU 0.00
4212 01 02 25
Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades
del Sector Rural INCA RURAL / Sist Nac de
Capacitación y Asist Técnica Rural Integral SINACATRI
0.00
4212 01 02 26 Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de
los Pueblos Indígenas CDI. 0.00
4212 01 02 27 Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública.
(FASP) 0.00
4213 Convenios 5,406,702.46
4213 01 Convenios 5,406,702.46
4213 01 03 Convenios 5,406,702.46
4213 01 03 01 Multas Federales No Fiscales 1,183,061.54
4213 01 03 02 Convenios de Tránsito Estatal con Municipios 4,223,640.92
4220 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 0.00
4221 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector
Público 0.00
4221 02 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector
Público 0.00
4221 02 01 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector
Público 0.00
4222 Transferencias al Resto del Sector Público 0.00
4222 02 Transferencias al Resto del Sector Público 0.00
4222 02 02 Transferencias al Resto del Sector Público 0.00
4223 Subsidios y Subvenciones 0.00
4223 02 Subsidios y Subvenciones 0.00
4223 02 03 Subsidios y Subvenciones 0.00
4223 02 03 01 Subsidios y Subvenciones 0.00
4223 02 03 02 Subsidios para Gastos de Operación 0.00
4224 Ayudas Sociales 0.00
4224 02 Ayudas Sociales 0.00
4224 02 04 Ayudas Sociales 0.00
4225 Pensiones y Jubilaciones 0.00
4225 02 Pensiones y Jubilaciones 0.00
4225 02 05 Pensiones y Jubilaciones 0.00
4300 Otros Ingresos y Beneficios 5,081,517.04
4310 Ingresos Financieros 5,081,517.04
4311 Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros 5,081,517.04
4311 01 Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros 5,081,517.04
4311 01 01 Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros 5,081,517.04
4311 01 01 01 Derivados de Recursos Propios 2,333,533.70
4311 01 01 02 Derivados de Participaciones Federales 1,260,220.66
4311 01 01 03 Derivados del Ramo 33 1,111,786.90
4311 01 01 04 Ingresos Financieros por FISM 0.00
4311 01 01 05 Ingresos Financieros por FORTAMUNDF 0.00
4311 01 01 06 Derivados de Recursos de Programas Estatales 375,975.78
4319 Otros Ingresos Financieros 0.00
4319 01 Otros Ingresos Financieros 0.00
4319 01 09 Otros Ingresos Financieros 0.00
4320 Incremento por Variación de Inventarios 0.00
4321 Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías
para Venta 0.00
4321 02 Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías
para Venta 0.00
4321 02 01 Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías
para Venta 0.00
4322 Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías
Terminadas 0.00
4322 02 Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías
Terminadas 0.00
4322 02 02 Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías
Terminadas 0.00
4323 Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías
en Proceso de Elaboración 0.00
4323 02 Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías
en Proceso de Elaboración 0.00
4323 02 03 Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías
en Proceso de Elaboración 0.00
4324 Incremento por Variación de Inventarios de Materias
Primas, Materiales y Suministros para Producción 0.00
4324 02 Incremento por Variación de Inventarios de Materias
Primas, Materiales y Suministros para Producción 0.00
4324 02 04 Incremento por Variación de Inventarios de Materias
Primas, Materiales y Suministros para Producción 0.00
4325 Incremento por Variación de Almacén de Materias
Primas, Materiales y Suministros de Consumo 0.00
4325 02 Incremento por Variación de Almacén de Materias
Primas, Materiales y Suministros de Consumo 0.00
4325 02 05 Incremento por Variación de Almacén de Materias
Primas, Materiales y Suministros de Consumo 0.00
4330 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o
Deterioro u Obsolescencia 0.00
4331 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o
Deterioro u Obsolescencia 0.00
4331 03 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o
Deterioro u Obsolescencia 0.00
4331 03 01 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o
Deterioro u Obsolescencia 0.00
4340 Disminución del Exceso de Provisiones 0.00
4341 Disminución del Exceso en Provisiones 0.00
4341 04 Disminución del Exceso en Provisiones 0.00
4341 04 01 Disminución del Exceso en Provisiones 0.00
4350 Ingresos Extraordinarios 0.00
4351 Ingresos derivados de Financiamientos 0.00
4351 05 Ingresos derivados de Financiamientos 0.00
4351 05 01 Ingresos derivados de Financiamientos 0.00
4351 05 01 01 Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos 0.00
4351 05 01 02 Otras Instituciones Públicas 0.00
4351 05 01 03 Instituciones Privadas 0.00
4351 05 01 04 Particulares 0.00
4351 05 01 05 Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal
Pendientes de Pago 0.00
4390 Otros Ingresos y Beneficios Varios 0.00
4391 Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores 0.00
4391 09 Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores 0.00
4391 09 01 Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores 0.00
4392 Bonificaciones y Descuentos Obtenidos 0.00
4392 09 Bonificaciones y Descuentos Obtenidos 0.00
4392 09 02 Bonificaciones y Descuentos Obtenidos 0.00
4393 Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y
Equivalentes 0.00
4393 09 Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y
Equivalentes 0.00
4393 09 03 Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y
Equivalentes 0.00
4394 Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores
Negociables 0.00
4394 09 Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores
Negociables 0.00
4394 09 04 Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores
Negociables 0.00
4395 Resultado por Posición Monetaria 0.00
4395 09 Resultado por Posición Monetaria 0.00
4395 09 05 Resultado por Posición Monetaria 0.00
4396 Utilidades por Participación Patrimonial 0.00
4396 09 Utilidades por Participación Patrimonial 0.00
4396 09 06 Utilidades por Participación Patrimonial 0.00
4399 Otros Ingresos y Beneficios Varios 0.00
4399 09 Otros Ingresos y Beneficios Varios 0.00
4399 09 09 Otros Ingresos y Beneficios Varios 0.00
4399 09 09 01 Aportaciones por Gestoría de Diputados 0.00
4399 09 09 02 Ingresos por Audiencia Pública 0.00
4399 09 09 03 Actualización de Inversiones en UDI´S 0.00
4399 09 09 04 Intereses por Inversiones en UDI´S 0.00
4399 09 09 05 Otros Convenios 0.00
4399 09 09 06 Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no
aplicados 0.00
4399 09 09 07 Otros Ingresos Varios 0.00
4399 09 09 08 Otros Ingresos por Donativos 0.00
Anexo 3. Información Adicional
3.1 Presupuesto de Egresos hasta partida específica
8210 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO 1,516,778,820.00
8211 1000 SERVICIOS PERSONALES 610,402,434.64
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE
CARÁCTER PERMANENTE 360,576,696.35
1110 Dietas 15,317,167.21
1111 Dietas 15,317,167.21
1120 Haberes 0.00
1121 Haberes 0.00
1130 Sueldos base al personal permanente 345,259,529.14
1131 Sueldo base 345,259,529.14
1132 Otro sueldo magisterio 0.00
1133 Hora clase 0.00
1134 Carrera magisterial 0.00
1135 Carrera docente 0.00
1140 Remuneraciones por adscripción laboral en el
extranjero 0.00
1141 Remuneraciones por adscripción laboral en el
extranjero 0.00
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE
CARÁCTER TRANSITORIO 10,200,000.16
1210 Honorarios asimilables a salarios 5,000,000.20
1211 Honorarios asimilables al salario 5,000,000.20
1220 Sueldos base al personal eventual 5,199,999.96
1221 Sueldo por Interinato 0.00
1222 Sueldos y salarios compactados al personal
eventual 5,199,999.96
1223 Becas para médicos residentes 0.00
1230 Retribuciones por servicios de carácter social 0.00
1231 Compensación por servicio social 0.00
1240 Retribución a los representantes de los
trabajadores y de los patrones en la 0.00
1241 Compensación a representante 0.00
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y
ESPECIALES 142,708,952.86
1310 Primas por años de servicio efectivos prestados 1,660,163.52
1311 Prima por año de servicio 0.00
1312 Prima de antigüedad 1,660,163.52
1313 Prima adicional por permanencia en el servicio 0.00
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación
de fin de año 92,518,059.26
1321 Prima vacacional 27,165,063.38
1322 Aguinaldo 65,352,995.88
1323 Aguinaldo de eventuales 0.00
1324 Vacaciones no disfrutadas por finiquito 0.00
1325 Prima dominical 0.00
1330 Horas Extraordinarias 537,345.12
1331 Remuneraciones por horas extraordinarias 537,345.12
1340 Compensaciones 47,993,384.96
1341 Compensación 6,484,286.60
1342 Compensación por servicios especiales 0.00
1343 Compensación por riesgo profesional 0.00
1344 Compensación por retabulación 0.00
1345 Gratificación 41,509,098.36
1346 Gratificación por convenio 0.00
1347 Gratificación por productividad 0.00
1348 Labores docentes 0.00
1349 Estudios superiores 0.00
1350 Sobrehaberes 0.00
1351 Sobrehaberes 0.00
1360 Asignaciones de técnico, de mando, por
comisión, de vuelo y de técnico 0.00
1361 Asignaciones de técnico, de mando, por
comisión, de vuelo y de técnico 0.00
1370 Honorarios especiales 0.00
1371 Honorarios especiales 0.00
1380 Participaciones por vigilancia en el
cumplimiento de las leyes y custodia d 0.00
1381 Participaciones por vigilancia en el
cumplimiento de las leyes y custodia d 0.00
1400 SEGURIDAD SOCIAL 76,529,572.00
1410 Aportaciones de seguridad social 73,223,172.00
1411 Aportaciones al ISSSTE 0.00
1412 Aportaciones de servicio de salud 34,680,278.14
1413 Aportaciones al sistema solidario de reparto 26,001,671.03
1414 Aportaciones del sistema de capitalización
individual 4,709,783.73
1415 Aportaciones para financiar los gastos
generales de administración del ISSE 3,341,057.48
1416 Aportaciones para riesgo de trabajo 4,490,381.62
1420 Aportaciones a fondos de vivienda 0.00
1421 FOVISSSTE 0.00
1430 Aportaciones al sistema para el retiro 0.00
1431 SAR (Sistema de Ahorro para el Retiro) 0.00
1440 Aportaciones para seguros 3,306,400.00
1441 Seguros y fianzas 3,306,400.00
1500 OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y
ECONOMICAS 20,387,213.27
1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de
trabajo 7,177,566.86
1511 Cuotas para fondo de retiro 0.00
1512 Seguro de separación individualizado 7,177,566.86
1520 Indemnizaciones 4,245,000.08
1521 Indemnización por accidentes de trabajo 0.00
1522 Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos
y salarios caídos 4,245,000.08
1530 Prestaciones y haberes de retiro 0.00
1531 Prima por jubilación 0.00
1540 Prestaciones contractuales 5,553,463.88
1541 Becas para hijos de trabajadores sindicalizados 347,001.94
1542 Días cívicos y económicos 0.00
1543 Gastos relacionados al magisterio 0.00
1544 Día del maestro y del servidor publico 991,909.44
1545 Estudios de postgrado 14,425.88
1546 Otros gastos derivados de convenio 4,200,126.62
1547 Asignaciones extraordinarias para servidores
públicos sindicalizados 0.00
1550 Apoyos a la capacitación de los servidores
públicos 0.00
1551 Becas institucionales 0.00
1590 Otras prestaciones sociales y económicas 3,411,182.45
1591 Elaboración de tesis 0.00
1592 Seguro de vida 1,350,000.00
1593 Viáticos 0.00
1594 Diferencial por escuelas 0.00
1595 Despensa 2,061,182.45
1600 PREVISIONES 0.00
1610 Previsiones de carácter laboral, económica y de
seguridad social 0.00
1611 Previsiones de carácter laboral, económica y de
seguridad social 0.00
1700 PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES
PUBLICOS 0.00
1710 Estímulos 0.00
1711 Reconocimiento a servidores públicos 0.00
1712 Estímulos por puntualidad y asistencia 0.00
1720 Recompensas 0.00
1721 Recompensas 0.00
8211
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 64,513,122.38
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION
DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES 6,290,815.04
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 3,249,801.37
2111 Materiales y útiles de oficina 2,805,168.64
2112 Enseres de oficina 444,632.73
2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción 194,700.00
2121 Material y útiles de imprenta y reproducción 135,700.00
2122 Material de foto, cine y grabación 59,000.00
2130 Material estadístico y geográfico 600.00
2131 Material estadístico y geográfico 600.00
2140 Materiales útiles y equipos menores de
tecnologías de la información y común 1,034,968.28
2141 Materiales y útiles para el procesamiento en
equipos y bienes informáticos 1,034,968.28
2150 Material impreso e información digital 162,500.00
2151 Material de información 162,500.00
2160 Material de limpieza 1,270,931.15
2161 Material y enseres de limpieza 1,270,931.15
2170 Materiales y útiles de enseñanza 357,314.24
2171 Material didáctico 357,314.24
2180 Materiales para el registro e identificación de
bienes y personas 20,000.00
2181 Material para identificación y registro 20,000.00
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 450,300.00
2210 Productos alimenticios para personas 428,800.00
2211 Productos alimenticios para personas 428,800.00
2220 Productos alimenticios para animales 19,500.00
2221 Equipamiento y enseres para animales 0.00
2222 Productos alimenticios para animales 19,500.00
2230 Utensilios para el servicio de alimentación 2,000.00
2231 Utensilios para el servicio de alimentación 2,000.00
2300 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE
PRODUCCION Y COMERCIALIZACION 189,456.81
2310 Productos alimenticios, agropecuarios y 189,456.81
forestales adquiridos como materia
2311 Materias primas y materiales de producción 189,456.81
2320 Insumos textiles adquiridos como materia
prima 0.00
2321 Materias primas textiles 0.00
2330 Productos de papel, cartón e impresos
adquiridos como materia prima 0.00
2331 Productos de papel, cartón e impresos
adquiridos como materia prima 0.00
2340 Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y
sus derivados adquiridos como 0.00
2341 Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y
sus derivados adquiridos como 0.00
2350 Productos químicos, farmacéuticos y de
laboratorio adquiridos como materia 0.00
2351 Productos químicos, farmacéuticos y de
laboratorio adquiridos como materia 0.00
2360 Productos metálicos y a base de minerales no
metálicos adquiridos como mate 0.00
2361 Productos metálicos y a base de minerales no
metálicos adquiridos como mate 0.00
2370 Productos de cuero, piel, plástico y hule
adquiridos como materia prima 0.00
2371 Productos de cuero, piel, plástico y hule
adquiridos como materia prima 0.00
2380 Mercancías adquiridas para su comercialización 0.00
2381 Mercancías para su comercialización en tiendas
del sector publico 0.00
2390 Otros productos adquiridos como materia
prima 0.00
2391 Otros productos adquiridos como materia
prima 0.00
2400 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION
Y DE REPARACION 6,164,212.46
2410 Productos minerales no metálicos 7,000.00
2411 Productos minerales no metálicos 7,000.00
2420 Cemento y productos de concreto 2,000.00
2421 Cemento y productos de concreto 2,000.00
2430 Cal, yeso y productos de yeso 2,500.00
2431 Cal, yeso y productos de yeso 2,500.00
2440 Madera y productos de madera 220,136.68
2441 Madera y productos de madera 220,136.68
2450 Vidrio y productos de vidrio 45,000.00
2451 Vidrio y productos de vidrio 45,000.00
2460 Material eléctrico y electrónico 2,051,596.65
2461 Material eléctrico y electrónico 2,051,596.65
2470 Artículos metálicos para la construcción 603,562.05
2471 Artículos metálicos para la construcción 603,562.05
2480 Materiales complementarios 896,549.20
2481 Materiales complementarios 87,165.20
2482 Material de señalización 809,384.00
2483 Árboles y plantas de ornato 0.00
2490 Otros materiales y artículos de construcción y
reparación 2,335,867.88
2491 Materiales de construcción 2,081,130.60
2492 Estructuras y manufacturas para todo tipo de
construcción 254,737.28
2500 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE
LABORATORIO 449,055.09
2510 Productos químicos básicos 0.00
2511 Sustancias químicas 0.00
2520 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos 58,000.00
2521 Plaguicidas, abonos y fertilizantes 58,000.00
2530 Medicinas y productos farmacéuticos 169,515.09
2531 Medicinas y productos farmacéuticos 169,515.09
2540 Materiales, accesorios y suministros médicos 208,540.00
2541 Materiales, accesorios y suministros médicos 208,540.00
2550 Materiales, accesorios y suministros de
laboratorio 8,000.00
2551 Materiales, accesorios y suministros de
laboratorio 8,000.00
2560 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados 0.00
2561 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados 0.00
2590 Otros productos químicos 5,000.00
2591 Otros productos químicos 5,000.00
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 30,169,148.74
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos 30,169,148.74
2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 30,169,148.74
2620 Carbón y sus derivados 0.00
2621 Carbón y sus derivados 0.00
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE
PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS 10,266,045.89
2710 Vestuario y uniformes 8,234,994.13
2711 Vestuario y uniformes 8,234,994.13
2720 Prendas de seguridad y protección personal 1,977,851.76
2721 Prendas de seguridad y protección personal 1,977,851.76
2730 Artículos deportivos 10,000.00
2731 Artículos deportivos 10,000.00
2740 Productos textiles 0.00
2741 Productos textiles 0.00
2750 Blancos y otros productos textiles, excepto
prendas de vestir 43,200.00
2751 Blancos y otros productos textiles 43,200.00
2800 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA
SEGURIDAD 3,869,685.00
2810 Sustancias y Materiales Explosivos. 0.00
2811 Sustancias y Materiales Explosivos. 0.00
2820 Materiales de Seguridad Pública. 0.00
2821 Material de Seguridad Pública. 0.00
2830 Prendas de protección para la seguridad
pública y nacional 3,869,685.00
2831 Prendas de protección 3,869,685.00
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS
MENORES 6,664,403.35
2910 Herramientas menores 805,254.73
2911 Refacciones, accesorios y herramientas 805,254.73
2920 Refacciones y accesorios menores de edificios 99,961.95
2921 Refacciones y accesorios menores de edificios 99,961.95
2930 Refacciones y accesorios menores de mobiliario
y equipo de administración, 3,000.00
2931 Refacciones y accesorios menores de mobiliario
y equipo de administración, 3,000.00
2940 Refacciones y accesorios menores de equipo
de computo y tecnologías de la i 600,041.20
2941 Refacciones y accesorios para equipo de
computo 600,041.20
2950 Refacciones y accesorios menores de equipo e
instrumental médico y de labor 0.00
2951 Refacciones y accesorios menores de equipo e 0.00
instrumental médico y de labor
2960 Refacciones y accesorios menores para equipo
de transporte 1,629,860.65
2961 Refacciones y accesorios menores para equipo
de transporte 1,629,860.65
2970 Refacciones y accesorios menores de equipo
de defensa y seguridad 146,300.00
2971 Artículos para la extinción de incendios 146,300.00
2972 Refacciones y accesorios menores para equipo
de defensa 0.00
2980 Refacciones y accesorios menores de
maquinaria y otros equipos 0.00
2981 Refacciones y accesorios menores de
maquinaria y otros equipos 0.00
2990 Refacciones y accesorios menores otros bienes
muebles 3,379,984.82
2991 Medidores de agua 0.00
2992 Otros enseres 3,379,984.82
8211
3000 SERVICIOS GENERALES 261,733,321.76
3100 SERVICIOS BASICOS 46,562,981.05
3110 Energía eléctrica 37,641,166.30
3111 Servicio de energía eléctrica 2,841,166.30
3112 Servicio de energía eléctrica para alumbrado
publico 34,800,000.00
3120 Gas 43,800.00
3121 Gas 43,800.00
3130 Agua 362,962.17
3131 Servicio de agua 362,962.17
3132 Servicio de cloración de agua 0.00
3140 Telefonía tradicional 191,612.00
3141 Servicio de telefonía convencional 191,612.00
3150 Telefonía celular 1,614,751.98
3151 Servicio de telefonía celular 1,614,751.98
3160 Servicios de telecomunicaciones y satélites 2,090,815.14
3161 Servicios de radiolocalización y
telecomunicación 72,000.00
3162 Servicios de conducción de señales analógicas
y digitales 2,018,815.14
3170 Servicios de acceso de internet, redes y
procesamiento de información 4,596,173.46
3171 Servicios de acceso a internet 4,596,173.46
3180 Servicios postales y telegráficos 21,700.00
3181 Servicio postal y telegráfico 21,700.00
3190 Servicios integrales y otros servicios 0.00
3191 Servicios de telecomunicación especializados 0.00
3192 Servicios de información, mediante
telecomunicaciones especializadas 0.00
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 32,817,492.85
3210 Arrendamiento de terrenos 180,000.00
3211 Arrendamiento de terrenos 180,000.00
3220 Arrendamiento de edificios 11,729,465.45
3221 Arrendamiento de edificios y locales 11,729,465.45
3230 Arrendamiento de mobiliario y equipo de
administración, educacional y recre 5,190,163.32
3231 Arrendamiento de equipo y bienes informáticos 5,190,163.32
3240 Arrendamiento de equipo e instrumental
médico y de laboratorio 0.00
3241 Arrendamiento de equipo e instrumental
médico y de laboratorio 0.00
3250 Arrendamiento de equipo de transporte 15,239,688.36
3251 Arrendamiento de vehículos 15,239,688.36
3260 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y
herramientas 408,895.72
3261 Arrendamiento de maquinaria y equipo 408,895.72
3270 Arrendamiento de activos intangibles 69,280.00
3271 Arrendamiento de activos intangibles 69,280.00
3280 Arrendamiento financiero 0.00
3281 Arrendamiento financiero 0.00
3290 Otros arrendamientos 0.00
3291 Arrendamiento de equipo para el suministro de
sustancias y productos química 0.00
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS,
TECNICOS Y OTROS SERVICIOS 30,077,170.89
3310 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y
relacionados 4,325,216.56
3311 Asesorías asociadas a convenios o acuerdos 4,325,216.56
3320 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y
actividades relacionadas 100,000.00
3321 Servicios estadísticos y geográficos 100,000.00
3330 Servicios de consultoría administrativa,
procesos, técnica y en tecnologías 15,264,819.90
3331 Servicios informáticos 15,264,819.90
3340 Servicios de capacitación 4,460,811.00
3341 Capacitación 4,460,811.00
3350 Servicios de investigación científica y desarrollo 0.00
3351 Servicios de investigación científica y desarrollo 0.00
3360 Servicios de apoyo administrativo, traducción,
fotocopiado e impresión 2,932,551.42
3361 Servicios de apoyo administrativo y
fotocopiado 187,800.00
3362 Impresiones de documentos oficiales para la
prestación de servicios publico 2,306,651.42
3363 Servicios de Impresiones de documentos
oficiales 438,100.00
3370 Servicios de protección y seguridad 0.00
3371 Servicios de protección y seguridad 0.00
3380 Servicios de vigilancia 0.00
3381 Servicios de vigilancia 0.00
3390 Servicios profesionales, científicos y técnicos
integrales 2,993,772.01
3391 Servicios profesionales 2,993,772.01
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y
COMERCIALES 6,489,507.00
3410 Servicios financieros y bancarios 2,500,000.00
3411 Servicios bancarios y financieros 2,500,000.00
3420 Servicios de cobranza, investigación crediticia y
similar 0.00
3421 Servicios de cobranza, investigación crediticia y
similar 0.00
3430 Servicios de recaudación, traslado y custodia
de valores 359,000.00
3431 Gastos inherentes a la recaudación 359,000.00
3440 Seguros de responsabilidad patrimonial y
fianzas 0.00
3441 Seguros de responsabilidad patrimonial y
fianzas 0.00
3450 Seguro de bienes patrimoniales 3,127,507.00
3451 Seguros y fianzas 3,127,507.00
3460 Almacenaje, envase y embalaje 300,000.00
3461 Almacenaje, embalaje y envase 300,000.00
3470 Fletes y maniobras 185,000.00
3471 Fletes y maniobras 185,000.00
3480 Comisiones por ventas 0.00
3481 Comisiones por ventas 0.00
3490 Servicios financieros, bancarios y comerciales
integrales 18,000.00
3491 Servicios financieros, bancarios y comerciales
integrales 18,000.00
3500 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION,
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 48,913,495.09
3510 Conservación y mantenimiento menor de
inmuebles 7,691,742.62
3511 Reparación y mantenimiento de inmuebles 7,561,742.62
3512 Adaptación de locales, almacenes, bodegas y
edificios 130,000.00
3520 Instalación, reparación y mantenimiento de
mobiliario y equipo de administra 115,834.55
3521 Reparación, mantenimiento e instalación de
mobiliario y equipo de oficina 115,834.55
3530 Instalación, reparación y mantenimiento de
equipo de computo y tecnologías 2,927,800.00
3531 Reparación, instalación y mantenimiento de
bienes informáticos, microfilma 1,534,000.00
3532 Reparación y mantenimiento para equipo y
redes de tele y radio transmisión 1,393,800.00
3540 Instalación, reparación y mantenimiento de
equipo e instrumental médico y d 20,000.00
3541 Reparación, instalación y mantenimiento de
equipo médico y de laboratorio 20,000.00
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de
transporte 9,749,667.92
3551 Reparación y mantenimiento de vehículos
terrestres, aéreos y lacustres 9,749,667.92
3560 Reparación y mantenimiento de equipo de
defensa y seguridad 0.00
3561 Reparación y mantenimiento de equipos de
seguridad y defensa 0.00
3570 Instalación, reparación y mantenimiento de
maquinaria, otros equipos 546,450.00
3571 Reparación, instalación y mantenimiento de
maquinaria, equipo industrial y 546,450.00
3580 Servicios de limpieza y manejo de desechos 27,862,000.00
3581 Servicios de lavandería, limpieza e higiene 27,862,000.00
3590 Servicios de jardinería y fumigación 0.00
3591 Servicios de fumigación 0.00
3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y
PUBLICIDAD 9,715,024.26
3610 Difusión por radio, televisión y otros medios de
mensajes sobre programas y 8,806,140.36
3611 Gastos de publicidad y propaganda 8,356,800.36
3612 Publicaciones oficiales y de información en
general para difusión 449,340.00
3620 Difusión por radio, televisión y otros medios de
mensajes comerciales para 0.00
3621 Gastos de publicidad en materia comercial 0.00
3630 Servicios de creatividad, preproducción y
producción de publicidad, excepto 0.00
3631 Servicios de creatividad, preproducción y
producción de publicidad, excepto 0.00
3640 Servicios de revelado de fotografías 425,000.00
3641 Servicios de fotografía 425,000.00
3650 Servicios de la industria fílmica, del sonido y del
video 350,000.00
3651 Servicios de cine y grabación 350,000.00
3660 Servicios de creación y difusión de contenido
exclusivamente a través de in 133,883.90
3661 Servicios de creación y difusión de contenido a
través de internet 133,883.90
3690 Otros servicios de información 0.00
3691 Otros servicios de información 0.00
3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS 820,470.00
3710 Pasajes aéreos 55,000.00
3711 Transportación aérea 55,000.00
3720 Pasajes terrestres 186,900.00
3721 Gastos de traslado por vía terrestre 186,900.00
3730 Pasajes marítimos, lacustres y fluviales 0.00
3731 Pasajes marítimos, lacustres y fluviales 0.00
3740 Autotransporte 0.00
3741 Autotransporte 0.00
3750 Viáticos en el país 578,570.00
3751 Gastos de alimentación en territorio nacional 578,570.00
3752 Gastos de hospedaje en territorio nacional 0.00
3753 Gastos por arrendamiento de vehículos en
territorio nacional 0.00
3760 Viáticos en el extranjero 0.00
3761 Gastos de alimentación en el extranjero 0.00
3762 Gastos de hospedaje en el extranjero 0.00
3763 Gastos por arrendamiento de vehículos en el
extranjero 0.00
3770 Gastos de instalación y traslado de menaje 0.00
3771 Gastos de instalación y traslado de menaje 0.00
3780 Servicios integrales de traslado y viáticos 0.00
3781 Servicios integrales de traslado y viáticos 0.00
3790 Otros servicios de traslado y hospedaje 0.00
3791 Otros servicios de traslado y hospedaje 0.00
3800 SERVICIOS OFICIALES 52,174,232.25
3810 Gastos de ceremonial 0.00
3811 Gastos de ceremonial 0.00
3820 Gastos de orden social y cultural 46,942,188.27
3821 Gastos de ceremonias oficiales y de orden
social 9,950,317.74
3822 Espectáculos cívicos y culturales 36,991,870.53
3830 Congresos y convenciones 680,000.00
3831 Congresos y convenciones 680,000.00
3840 Exposiciones 2,428,933.98
3841 Exposiciones y ferias 2,428,933.98
3850 Gastos de representación 2,123,110.00
3851 Gastos de representación 2,123,110.00
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES 34,162,948.37
3910 Servicios funerarios y de cementerios 0.00
3911 Servicios funerarios y de cementerios 0.00
3920 Impuestos y derechos 860,545.62
3921 Impuestos y derechos de exportación 0.00
3922 Otros impuestos y derechos 860,545.62
3930 Impuestos y derechos de importación 0.00
3931 Impuestos y derechos de importación 0.00
3940 Sentencias y resoluciones por autoridad
competente 273,614.38
3941 Sentencias y resoluciones judiciales 273,614.38
3942 Gastos derivados del resguardo de personas 0.00
3950 Penas, multas, accesorios y actualizaciones 0.00
3951 Penas, multas, accesorios y actualizaciones 0.00
3960 Otros gastos por responsabilidades 0.00
3961 Otros gastos por responsabilidades 0.00
3970 Utilidades 0.00
3971 Utilidades 0.00
3980 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven
de una relación laboral 31,195,402.76
3981 Impuesto sobre nóminas 0.00
3982 Impuesto sobre erogaciones por
remuneraciones al trabajo personal. 31,195,402.76
3983 Impuesto sobre la renta 0.00
3990 Otros servicios generales 1,833,385.61
3991 Cuotas y suscripciones 177,000.00
3992 Gastos de servicios menores 1,506,385.61
3993 Estudios y análisis clínicos 150,000.00
3994 Inscripciones y arbitrajes 0.00
3995 Diferencia por variación en el tipo de cambio 0.00
3996 Subcontratación de servicios con terceros 0.00
3997 Proyectos para prestación de servicios 0.00
8212
4000
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS
Y OTRAS AYUDAS 241,956,371.33
4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES
AL SECTOR PUBLICO 0.00
4110 Asignaciones presupuestarias al Poder
Ejecutivo 0.00
4111 Asignaciones presupuestarias al Poder
Ejecutivo 0.00
4120 Asignaciones presupuestarias al Poder
Legislativo 0.00
4121 Liberación de recursos al Poder Legislativo 0.00
4130 Asignaciones presupuestarias al Poder Judicial 0.00
4131 Liberación de recursos al Poder Judicial 0.00
4140 Asignaciones presupuestarias a órganos
autónomos 0.00
4141 Liberación de Recursos a entes autónomos 0.00
4150 Transferencias internas otorgadas a entidades
paraestatales no empresariales 0.00
4151 Transferencias internas otorgadas a entidades
paraestatales no empresariales 0.00
4160 Transferencias internas otorgadas a entidades
paraestatales empresariales y 0.00
4161 Transferencias internas otorgadas a entidades
paraestatales empresariales y 0.00
4170 Transferencias internas otorgadas a
fideicomisos públicos empresariales y n 0.00
4171 Transferencias internas otorgadas a
fideicomisos públicos empresariales y n 0.00
4180 Transferencias internas otorgadas a
instituciones paraestatales publicas fi 0.00
4181 Transferencias internas otorgadas a
instituciones paraestatales publicas fi 0.00
4190 Transferencias internas otorgadas a
fideicomisos públicos financieros 0.00
4191 Transferencias internas otorgadas a
fideicomisos públicos financieros 0.00
4200 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR
PUBLICO 0.00
4210 Transferencias otorgadas a organismos 0.00
entidades paraestatales no empresaria
4211 Transferencias otorgadas a organismos
entidades paraestatales no empresaria 0.00
4220 Transferencias otorgadas para entidades
paraestatales empresariales y no f 0.00
4221 Transferencias otorgadas para entidades
paraestatales empresariales y no f 0.00
4230 Transferencias otorgadas para instituciones
paraestatales publicas 0.00
4231 Transferencias otorgadas para instituciones
paraestatales publicas 0.00
4240 Transferencias otorgadas a entidades
federativas y municipios 0.00
4241 Municipios, comunidades y poblaciones 0.00
4250 Transferencias a fideicomisos de entidades
federativas y municipios 0.00
4251 Transferencias a fideicomisos de entidades
federativas y municipios 0.00
4300 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 185,279,617.26
4310 Subsidios a la producción 0.00
4311 Subsidios a la producción 0.00
4320 Subsidios a la distribución 0.00
4321 Subsidios a la distribución 0.00
4330 Subsidios a la inversión 0.00
4331 Subsidios a la inversión 0.00
4340 Subsidios a la prestación de servicios públicos 0.00
4341 Subsidios a la prestación de servicios públicos 0.00
4350 Subsidios para cubrir diferenciales de tasas de
interés 0.00
4351 Subsidios para cubrir diferenciales de tasas de
interés 0.00
4360 Subsidios a la vivienda 0.00
4361 Subsidios a la vivienda 0.00
4370 Subvenciones al consumo 0.00
4371 Subvenciones al consumo 0.00
4380 Subsidios a entidades federativas y municipios 72,618,817.26
4381 Subsidios a entidades federativas y municipios 0.00
4382 Subsidios a fideicomisos privados y estatales 0.00
4383 Subsidios y apoyos 72,618,817.26
4390 Otros subsidios 112,660,800.00
4391 Subsidios por carga fiscal 85,000,000.00
4392 Devolución de ingresos indebidos 1,200,000.00
4393 Subsidios para capacitación y becas 460,800.00
4394 Otros subsidios 26,000,000.00
4400 AYUDAS SOCIALES 56,676,754.07
4410 Ayudas sociales a personas 45,212,473.19
4411 Cooperaciones y ayudas 2,000,000.00
4412 Despensas 40,196,000.00
4413 Gastos relacionados con actividades culturales,
deportivas y de ayuda 1,410,561.11
4414 Gastos por servicios de traslado de personas 205,912.08
4415 Apoyo a la infraestructura agropecuaria y
forestal 1,400,000.00
4420 Becas y otras ayudas para programas de
capacitación 9,139,280.88
4421 Becas 8,794,981.64
4422 Capacitación 250,000.00
4423 Premios, estímulos, recompensas, becas y
seguros a deportistas 94,299.24
4430 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza 2,325,000.00
4431 Instituciones educativas 1,100,000.00
4432 Premios, recompensas y pensión recreativa
estudiantil 1,225,000.00
4440 Ayudas sociales a actividades científicas o
académicas 0.00
4441 Ayudas sociales a actividades científicas o
académicas 0.00
4450 Ayudas sociales a instituciones sin fines de
lucro 0.00
4451 Instituciones de beneficencia 0.00
4452 Instituciones sociales no lucrativas 0.00
4460 Ayudas sociales a cooperativas 0.00
4461 Ayudas sociales a cooperativas 0.00
4470 Ayudas sociales a entidades de interés publico 0.00
4471 Ayudas sociales a entidades de interés publico 0.00
4480 Ayudas por desastres naturales y otros
siniestros 0.00
4481 Reparación de daños a terceros 0.00
4482 Mercancías y alimentos para su distribución a la
población en caso de 0.00
4500 PENSIONES Y JUBILACIONES 0.00
4510 Pensiones 0.00
4511 Pago de pensiones 0.00
4520 Jubilaciones 0.00
4521 Jubilaciones 0.00
4590 Otras pensiones y jubilaciones 0.00
4591 Prestaciones económicas distintas de pensiones 0.00
4592 Otras pensiones y jubilaciones 0.00
4600 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS,
MANDATOS Y OTROS ANALOGOS 0.00
4610 Transferencias a fideicomisos del Poder
Ejecutivo 0.00
4611 Transferencias a fideicomisos del Poder
Ejecutivo 0.00
4620 Transferencias a fideicomisos del Poder
Legislativo 0.00
4621 Transferencias a fideicomisos del Poder
Legislativo 0.00
4630 Transferencias a fideicomisos del Poder Judicial 0.00
4631 Transferencias a fideicomisos del Poder Judicial 0.00
4640 Transferencias a fideicomisos públicos de
entidades paraestatales no empres 0.00
4641 Transferencias a organismos auxiliares 0.00
4650 Transferencias a fideicomisos públicos de
entidades paraestatales 0.00
4651 Transferencias a fideicomisos públicos de
entidades paraestatales 0.00
4660 Transferencias a fideicomisos de instituciones
públicas financieras 0.00
4661 Transferencias a fideicomisos de instituciones
públicas financieras 0.00
4690 Otras transferencias a fideicomisos 0.00
4691 Otras transferencias a fideicomisos 0.00
4700 TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL 0.00
4710 Transferencias por obligación de ley 0.00
4711 Transferencias por obligación de ley 0.00
4800 DONATIVOS 0.00
4810 Donativos a instituciones sin fines de lucro 0.00
4811 Donativos a instituciones sin fines de lucro 0.00
4820 Donativos a entidades federativas 0.00
4821 Donativos a entidades federativas 0.00
4822 Donativos a municipios 0.00
4830 Donativos a fideicomisos privados 0.00
4831 Donativos a fideicomisos privados 0.00
4840 Donativos a fideicomisos estatales 0.00
4841 Donativos a fideicomisos públicos 0.00
4850 Donativo internacionales 0.00
4851 Donativos internacionales 0.00
4900 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR 0.00
4910 Transferencias para gobiernos extranjeros 0.00
4911 Transferencias para gobiernos extranjeros 0.00
4920 Transferencias para organismos internacionales 0.00
4921 Transferencias para organismos internacionales 0.00
4930 Transferencias para el sector privado externo 0.00
4931 Transferencias para el sector privado externo 0.00
8215
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 12,839,174.24
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 5,807,582.56
5110 Muebles de oficina y estantería 913,659.37
5111 Muebles y enseres 913,659.37
5112 Adjudicaciones e indemnizaciones de bienes
muebles 0.00
5120 Muebles, excepto de oficina y estantería 324,000.00
5121 Muebles, excepto de oficina y estantería 324,000.00
5130 Bienes artísticos, culturales y científicos 0.00
5131 Instrumental de música 0.00
5132 Artículos de biblioteca 0.00
5133 Objetos, obras de arte, históricas y culturales 0.00
5140 Objetos de valor 0.00
5141 Objetos de valor 0.00
5150 Equipo de computo y de tecnología de la
información 1,175,000.00
5151 Bienes informáticos 1,175,000.00
5190 Otros mobiliarios y equipos de administración 3,394,923.19
5191 Otros bienes muebles 180,000.00
5192 Otros equipos eléctricos y electrónicos de
oficina 3,214,923.19
5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y
RECREATIVO 103,000.00
5210 Equipos y aparatos audiovisuales 63,000.00
5211 Equipos y aparatos audiovisuales 63,000.00
5220 Aparatos deportivos 0.00
5221 Equipo deportivo 0.00
5230 Cámaras fotográficas y de video 0.00
5231 Equipo de foto, cine y grabación 0.00
5290 Otro mobiliario y equipo educacional y
recreativo 40,000.00
5291 Otro equipo educacional y recreativo 40,000.00
5300 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE
LABORATORIO 0.00
5310 Equipo médico y de laboratorio 0.00
5311 Equipo médico y de laboratorio 0.00
5320 Instrumental médico y de laboratorio 0.00
5321 Instrumental médico y de laboratorio 0.00
5400 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 1,726,297.70
5410 Vehículos y equipo terrestre 1,546,297.70
5411 Vehículos y equipo de transporte terrestre 1,546,297.70
5412 Vehículos y equipo auxiliar de transporte 0.00
5420 Carrocerías y remolques 30,000.00
5421 Carrocerías y remolques 30,000.00
5430 Equipo aeroespacial 0.00
5431 Equipo de transportación aérea 0.00
5440 Equipo ferroviario 0.00
5441 Equipo ferroviario 0.00
5450 Embarcaciones 0.00
5451 Equipo acuático y lacustre 0.00
5490 Otros equipos de transporte 150,000.00
5491 Otros equipos de transporte 150,000.00
5500 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 0.00
5510 Equipo de defensa y seguridad 0.00
5511 Maquinaria y equipo de seguridad publica 0.00
5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y
HERRAMIENTAS 5,202,293.98
5610 Maquinaria y equipo agropecuario 0.00
5611 Maquinaria y equipo agropecuario 0.00
5620 Maquinaria y equipo industrial 0.00
5621 Maquinaria y equipo industrial 0.00
5622 Maquinaria y equipo de producción 0.00
5630 Maquinaria y equipo de construcción 465,000.00
5631 Maquinaria y equipo de construcción 465,000.00
5640 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y
de refrigeración industrial y 0.00
5641 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y
de refrigeración industrial y 0.00
5650 Equipo de comunicación y telecomunicación 377,000.00
5651 Equipo y aparatos para comunicación,
telecomunicación y radio transmisión 377,000.00
5660 Equipos de generación eléctrica, aparatos y
accesorios eléctricos 86,100.00
5661 Equipos de generación eléctrica, aparatos y
accesorios eléctricos 86,100.00
5670 Herramientas y maquinas-herramienta 256,800.32
5671 Herramientas, máquina herramienta y equipo 256,800.32
5690 Otros equipos 4,017,393.66
5691 Instrumentos y aparatos especializados y de
precisión 0.00
5692 Maquinaria y equipo diverso 4,017,393.66
5693 Maquinaria y equipo para alumbrado publico 0.00
5700 ACTIVOS BIOLOGICOS 0.00
5710 Bovinos 0.00
5711 Bovinos 0.00
5720 Porcinos 0.00
5721 Porcinos 0.00
5730 Aves 0.00
5731 Aves 0.00
5740 Ovinos y caprinos 0.00
5741 Ovinos y caprinos 0.00
5750 Peces y acuicultura 0.00
5751 Peces y acuicultura 0.00
5760 Equinos 0.00
5761 Equinos 0.00
5770 Especies menores y de zoológico 0.00
5771 Especies menores y de zoológico 0.00
5780 Árboles y plantas 0.00
5781 Árboles y plantas 0.00
5790 Otros activos biológicos 0.00
5791 Otros activos biológicos 0.00
5800 BIENES INMUEBLES 0.00
5810 Terrenos 0.00
5811 Terrenos 0.00
5820 Viviendas 0.00
5821 Viviendas 0.00
5830 Edificios no residenciales 0.00
5831 Edificios y locales 0.00
5890 Otros bienes inmuebles 0.00
5891 Otros bienes inmuebles 0.00
5892 Adjudicaciones, expropiaciones e
indemnizaciones de bienes inmuebles 0.00
5893 Bienes inmuebles en la modalidad de proyectos
de infraestructura productiva 0.00
5900 ACTIVOS INTANGIBLES 0.00
5910 Software 0.00
5911 Software 0.00
5920 Patentes 0.00
5921 Patentes 0.00
5930 Marcas 0.00
5931 Marcas 0.00
5940 Derechos 0.00
5941 Derechos 0.00
5950 Concesiones 0.00
5951 Concesiones 0.00
5960 Franquicias 0.00
5961 Franquicias 0.00
5970 Licencias informáticas e intelectuales 0.00
5971 Licencias informáticas e intelectuales 0.00
5980 Licencias industriales, comerciales y otras 0.00
5981 Licencias industriales, comerciales y otras 0.00
5990 Otros activos intangibles 0.00
5991 Otros activos intangibles 0.00
8216
6000 INVERSION PUBLICA 247,593,892.90
6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO
PUBLICO 247,593,892.90
6110 Edificación habitacional 0.00
6111 Edificación habitacional 0.00
6120 Edificación no habitacional 240,039,404.10
6121 Convenios y aportaciones 0.00
6122 Obra estatal o municipal 240,039,404.10
6123 Supervisión y control de la obra publica 0.00
6124 Transferencias a organismos auxiliares y
subsidios a municipios 0.00
6125 Ejecución de obras por administración 0.00
6126 Indemnizaciones por expropiación o
adjudicación 0.00
6127 Arrendamiento de maquinaria, equipo e
instalaciones (locales) 0.00
6128 Apoyos a obras de bienestar social 0.00
6129 Estudios de preinversión 0.00
6130 Construcción de obras para el abastecimiento
de agua, petróleo, gas, 0.00
6131 Convenios y aportaciones 0.00
6132 Obra estatal o municipal 0.00
6133 Supervisión y control de la obra publica 0.00
6134 Transferencias a organismos auxiliares y
subsidios a municipios 0.00
6135 Ejecución de obras por administración 0.00
6136 Indemnizaciones por expropiación o 0.00
adjudicación
6137 Arrendamiento de maquinaria, equipo e
instalaciones (locales) 0.00
6138 Estudios de preinversion 0.00
6139 Reparación y mantenimiento de infraestructura
hidráulica 0.00
6140 División de terrenos y construcción de obras de
urbanización 0.00
6141 División de terrenos y construcción de obras de
urbanización 0.00
6150 Construcción de vías de comunicación 7,554,488.80
6151 Convenios y aportaciones 0.00
6152 Obra estatal o municipal 0.00
6153 Supervisión y control de la obra publica 0.00
6154 Transferencias a organismos auxiliares y
subsidios a municipios 0.00
6155 Ejecución de obras por administración 0.00
6156 Indemnizaciones por expropiación o
adjudicación 0.00
6157 Arrendamiento de maquinaria, equipo e
instalaciones (locales) 0.00
6158 Estudios de preinversión 0.00
6159 Reparación y mantenimiento de vialidades y
alumbrado 7,554,488.80
6160 Otras construcciones de ingeniería civil u obra
pesada 0.00
6161 Convenios y aportaciones 0.00
6162 Obra estatal o municipal 0.00
6163 Supervisión y control de la obra publica 0.00
6164 Transferencias a organismos auxiliares y
subsidios a municipios 0.00
6165 Ejecución de obras por administración 0.00
6166 Indemnizaciones por expropiación o
adjudicación 0.00
6167 Arrendamiento de maquinaria, equipo e
instalaciones (locales) 0.00
6168 Estudios de preinversion 0.00
6170 Instalaciones y equipamiento en construcciones 0.00
6171 Instalaciones y equipamiento en construcciones 0.00
6190 Trabajos de acabados en edificaciones y otros
trabajos especializados 0.00
6191 Trabajos de acabados en edificaciones y otros
trabajos especializados 0.00
6200 OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS 0.00
6210 Edificación habitacional 0.00
6211 Edificación habitacional 0.00
6220 Edificación no habitacional 0.00
6221 Edificación no habitacional 0.00
6230 Construcción de obras para el abastecimiento
de agua, petróleo, gas, 0.00
6231 Construcción de obras para el abastecimiento
de agua, petróleo, gas, 0.00
6240 División de terrenos y construcción de obras de
urbanización 0.00
6241 División de terrenos y construcción de obras de
urbanización 0.00
6250 Construcción de vías de comunicación 0.00
6251 Construcción de vías de comunicación 0.00
6260 Otras construcciones de ingeniería civil u obra
pesada 0.00
6261 Otras construcciones de ingeniería civil u obra
pesada 0.00
6270 Instalaciones y equipamiento en construcciones 0.00
6271 Instalaciones y equipamiento en construcciones 0.00
6290 Trabajos de acabados en edificaciones y otros
trabajos especializados 0.00
6291 Trabajos de acabados en edificaciones y otros
trabajos especializados 0.00
6300 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE
FOMENTO 0.00
6310 Estudios, formulación y evaluación de
proyectos productivos no incluidos en 0.00
6311 Estudios, formulación y evaluación de
proyectos productivos no incluidos en 0.00
6320 Ejecución de proyectos productivos no
incluidos en conceptos anteriores de 0.00
6321 Ejecución de proyectos productivos no
incluidos en conceptos anteriores de 0.00
8217
7000
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS
PROVISIONES 0.00
7100 INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 0.00
7110 Créditos otorgados por entidades federativas y
municipios al sector social 0.00
7111 Créditos directos para actividades productivas 0.00
7112 Créditos a servidores públicos 0.00
7120 Créditos otorgados por entidades federativas a
municipios para el fomento d 0.00
7121 Fideicomisos para financiamiento de obras 0.00
7122 Fideicomisos para financiamiento agropecuario 0.00
7123 Fideicomisos para financiamiento industrial,
artesanal y turístico 0.00
7124 Fideicomisos para financiamiento de vivienda 0.00
7200 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL 0.00
7210 Acciones y participaciones de capital en
entidades paraestatales no empresa 0.00
7211 Acciones y participaciones de capital en
entidades paraestatales no empresa 0.00
7220 Acciones y participaciones de capital en
entidades paraestatales empresaria 0.00
7221 Acciones y participaciones de capital en
entidades paraestatales empresaria 0.00
7230 Acciones y participaciones de capital en
instituciones paraestatales publica 0.00
7231 Acciones y participaciones de capital en
instituciones paraestatales 0.00
7240 Acciones y participaciones de capital en el
sector privado con fines de 0.00
7241 Acciones y participaciones de capital en el
sector privado con fines de 0.00
7250 Acciones y participaciones de capital en
organismos internacionales con fin 0.00
7251 Acciones y participaciones de capital en
organismos internacionales con fin 0.00
7260 Acciones y participaciones de capital en el
sector externo con fines de 0.00
7261 Acciones y participaciones de capital en el
sector externo con fines de 0.00
7270 Acciones y participaciones de capital en el
sector publico con fines de ges 0.00
7271 Adquisición de acciones del sector publico con 0.00
fines de gestión de la
7280 Acciones y participaciones de capital en el
sector privado con fines de ges 0.00
7281 Adquisición de acciones de capital en el sector
privado con fines de 0.00
7290 Acciones y participaciones de capital en el
sector externo con fines de 0.00
7291 Acciones y participaciones de capital en el
sector externo con fines de 0.00
7300 COMPRA DE TITULOS Y VALORES 0.00
7310 Bonos 0.00
7311 Adquisición de bonos 0.00
7320 Valores representativos de deuda, adquiridos
con fines de política 0.00
7321 Valores representativos de deuda, adquiridos
con fines de política 0.00
7330 Valores representativos de deuda, adquiridos
con fines de gestión de 0.00
7331 Valores representativos de deuda, adquiridos
con fines de gestión de 0.00
7340 Obligaciones negociables adquiridas con fines
de política económica 0.00
7341 Obligaciones negociables adquiridas con fines
de política económica 0.00
7350 Obligaciones negociables adquiridas con fines
de gestión de liquidez 0.00
7351 Adquisición de obligaciones 0.00
7390 Otros valores 0.00
7391 Fideicomisos para adquisición de títulos de
crédito 0.00
7392 Reserva técnica 0.00
7393 Adquisición de otros valores 0.00
7400 CONCESION DE PRESTAMOS 0.00
7410 Concesión de préstamos a entidades
paraestatales no empresariales y no fina 0.00
7411 Concesión de préstamos a entidades
paraestatales no empresariales y no fina 0.00
7420 Concesión de préstamos a entidades
paraestatales empresariales no financiero 0.00
7421 Concesión de préstamos a entidades
paraestatales empresariales no financiero 0.00
7430 Concesión de préstamos a instituciones
paraestatales publicas financieras c 0.00
7431 Concesión de préstamos a instituciones
paraestatales publicas financieras c 0.00
7440 Concesión de préstamos a entidades
federativas y municipios con fines de 0.00
7441 Concesión de préstamos a entidades
federativas y municipios con fines de 0.00
7450 Concesión de préstamos al sector privado con
fines de política económica 0.00
7451 Concesión de préstamos al sector privado con
fines de política económica 0.00
7460 Concesión de préstamos al sector externo con
fines de política económica 0.00
7461 Concesión de préstamos al sector externo con
fines de política económica 0.00
7470 Concesión de préstamos al sector publico con
fines de gestión de liquidez 0.00
7471 Concesión de préstamos al sector publico con
fines de gestión de liquidez 0.00
7480 Concesión de préstamos al sector privado con
fines de gestión de liquidez 0.00
7481 Concesión de préstamos al sector privado con
fines de gestión de liquidez 0.00
7490 Concesión de préstamos al sector externo con
fines de gestión de liquidez 0.00
7491 Concesión de préstamos al sector externo con
fines de gestión de liquidez 0.00
7500 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y
OTROS ANALOGOS 0.00
7510 Inversiones en fideicomisos del Poder Ejecutivo 0.00
7511 Inversiones en fideicomisos del Poder Ejecutivo 0.00
7520 Inversiones en fideicomisos del Poder
Legislativo 0.00
7521 Inversiones en fideicomisos del Poder
Legislativo 0.00
7530 Inversiones en fideicomisos del Poder Judicial 0.00
7531 Inversiones en fideicomisos del Poder Judicial 0.00
7540 Inversiones en fideicomisos públicos no
empresariales y no financieros 0.00
7541 Inversiones en fideicomisos públicos no
empresariales y no financieros 0.00
7550 Inversiones en fideicomisos públicos
empresariales no financieros 0.00
7551 Inversiones en fideicomisos públicos
empresariales no financieros 0.00
7560 Inversiones en fideicomisos públicos financieros 0.00
7561 Inversiones en fideicomisos públicos financieros 0.00
7570 Inversiones en fideicomisos de entidades
federativas 0.00
7571 Inversiones en fideicomisos de entidades
federativas 0.00
7580 Inversiones en fideicomisos de municipios 0.00
7581 Inversiones en fideicomisos de municipios 0.00
7590 Otras Inversiones en Fideicomisos 0.00
7591 Otras Inversiones en Fideicomisos 0.00
7600 OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS 0.00
7610 Depósitos a largo plazo en moneda nacional 0.00
7611 Depósitos a largo plazo en moneda nacional 0.00
7620 Depósitos a largo plazo en moneda extranjera 0.00
7621 Depósitos a largo plazo en moneda extranjera 0.00
7900 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS
EROGACIONES ESPECIALES 0.00
7910 Contingencias por fenómenos naturales 0.00
7911 Contingencias por fenómenos naturales 0.00
7920 Contingencias socioeconómicas 0.00
7921 Contingencias socioeconómicas 0.00
7990 Otras erogaciones especiales 0.00
7991 Otras erogaciones especiales 0.00
8213
8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 0.00
8100 PARTICIPACIONES 0.00
8110 Fondo general de participaciones 0.00
8111 Fondo general de participaciones 0.00
8120 Fondo de fomento municipal 0.00
8121 Fondo de fomento municipal 0.00
8130 Participaciones de las entidades federativas a
los municipios 0.00
8131 Participaciones a municipios en los ingresos
federales 0.00
8132 Participaciones a municipios en los ingresos
estatales 0.00
8140 Otros conceptos participables de la federación
a entidades federativas 0.00
8141 Otros conceptos participables de la federación
a entidades federativas 0.00
8150 Otros conceptos participables de la federación
a municipios 0.00
8151 Otros conceptos participables de la federación
a municipios 0.00
8160 Convenios de colaboración administrativa 0.00
8161 Convenios de colaboración administrativa 0.00
8300 APORTACIONES 0.00
8310 Aportaciones de la federación a las entidades
federativas 0.00
8311 Aportaciones de la federación a las entidades
federativas 0.00
8320 Aportaciones de la federación a municipios 0.00
8321 Aportaciones de la federación a municipios 0.00
8330 Aportaciones de las entidades federativas a los
municipios 0.00
8331 Aportaciones a municipios del Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura 0.00
8332 Aportaciones a municipios del Fondo de
Aportaciones para el Fortalecimiento 0.00
8340 Aportaciones previstas en leyes y decretos al
sistema de protección social 0.00
8341 Aportaciones previstas en leyes y decretos al
sistema de protección social 0.00
8350 Aportaciones previstas en leyes y decretos
compensatorias a entidades 0.00
8351 Aportaciones previstas en leyes y decretos
compensatorias a entidades 0.00
8500 CONVENIOS 0.00
8510 Convenios de reasignación 0.00
8511 Convenios de reasignación 0.00
8520 Convenios de descentralización 0.00
8521 Convenios de descentralización 0.00
8530 Otros Convenios 0.00
8531 Otros Convenios 0.00
8214
9000 DEUDA PUBLICA 77,740,502.75
9100 AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA 5,663,836.83
9110 Amortización de la deuda interna con
instituciones de crédito 5,663,836.83
9111 Amortización de capital 5,663,836.83
9112 Actualización de la deuda 0.00
9120 Amortización de la deuda interna por emisión
de títulos y valores 0.00
9121 Amortización de la deuda interna por emisión
de títulos y valores 0.00
9130 Amortización de arrendamientos financieros
nacionales 0.00
9131 Amortización de arrendamientos financieros
nacionales 0.00
9140 Amortización de la deuda externa con
instituciones de crédito 0.00
9141 Amortización de la deuda externa con
instituciones de crédito 0.00
9150 Amortización de deuda externa con
organismos financieros internacionales 0.00
9151 Amortización de deuda externa con
organismos financieros internacionales 0.00
9160 Amortización de la deuda bilateral 0.00
9161 Amortización de la deuda bilateral 0.00
9170 Amortización de la deuda externa por emisión
de títulos y valores 0.00
9171 Amortización de la deuda externa por emisión
de títulos y valores 0.00
9180 Amortización de arrendamientos financieros
internacionales 0.00
9181 Amortización de arrendamientos financieros
internacionales 0.00
9200 INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA 11,179,465.63
9210 Intereses de la deuda interna con instituciones
de crédito 11,179,465.63
9211 Intereses de la deuda 11,179,465.63
9220 Intereses derivados de la colocación de títulos y
valores 0.00
9221 Intereses derivados de la colocación de títulos y
valores 0.00
9230 Intereses por arrendamientos financieros
nacionales 0.00
9231 Intereses por arrendamientos financieros
nacionales 0.00
9240 Intereses de la deuda externa con instituciones
de crédito 0.00
9241 Intereses de la deuda externa con instituciones
de crédito 0.00
9250 Intereses de la deuda con organismos
financieros internacionales 0.00
9251 Intereses de la deuda con organismos
financieros internacionales 0.00
9260 Intereses de la deuda bilateral 0.00
9261 Intereses de la deuda bilateral 0.00
9270 Intereses derivados de la colocación de títulos y
valores en el exterior 0.00
9271 Intereses derivados de la colocación de títulos y
valores en el exterior 0.00
9280 Intereses por arrendamientos financieros
internacionales 0.00
9281 Intereses por arrendamientos financieros
internacionales 0.00
9300 COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA 0.00
9310 Comisiones de la deuda pública interna 0.00
9311 Comisiones de la deuda publica 0.00
9320 Comisiones de la deuda pública externa 0.00
9321 Comisiones de la deuda pública externa 0.00
9400 GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA 0.00
9410 Gastos de la deuda pública interna 0.00
9411 Gastos de la deuda publica 0.00
9420 Gastos de la deuda pública externa 0.00
9421 Gastos de la deuda pública externa 0.00
9500 COSTO POR COBERTURAS 0.00
9510 Costos por coberturas 0.00
9511 Gastos por coberturas en tasas de interés 0.00
9512 Gastos por otras coberturas 0.00
9600 APOYOS FINANCIEROS 0.00
9610 Apoyos a intermediarios financieros 0.00
9611 Apoyos a intermediarios financieros 0.00
9620 Apoyos a ahorradores y deudores del sistema 0.00
financiero nacional
9621 Apoyos a ahorradores y deudores del sistema
financiero nacional 0.00
9900 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES
ANTERIORES (ADEFAS) 60,897,200.29
9910 ADEFAS 60,897,200.29
9911 Por el ejercicio inmediato anterior 46,853,706.79
9912 Por ejercicios anteriores 14,043,493.50
3.2 Presupuesto de Egresos de los Organismos Descentralizados
Sistema Municipal DIF
CAPÍTULO CUENTA CONCEPTO Monto
6004 0 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS 68,613,400.00
1000 0 SERVICIOS PERSONALES 54,908,502.00
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 35,385,816.00
1130 SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE 35,385,816.00
1131 Sueldo Base. 35,385,816.00
1300 REMUNERACIONES Y ADICIONALES ESPECIALES 10,012,648.00
1310 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS 350,976.00
1312 Prima de Antigüedad. 350,976.00
1320
PRIMAS DE VACACIONES, DOMICINAL Y GRATIFICACION DE FIN DE
AÑO 9,021,059.00
1321 Prima vacacional 2,619,019.00
1322 Aguinaldo 6,402,040.00
1340 COMPENSACIONES 640,613.00
1341 Compensacion 358,512.00
1345 Gratificacion 100,000.00
1346 Gratificacion por convenio 182,101.00
1400 SEGURIDAD SOCIAL 7,780,464.00
1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 7,712,464.00
1412 Cuotas de servicio de salud 3,608,394.00
1413 Cuotas al Sistema Solidario de Reparto 2,678,028.00
1414 Cuotas del Sistema de Capitalización Individual 667,536.00
1415
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del
ISSEMYM. 315,435.00
1416 Riesgo de Trabajo 443,071.00
1440 APORTACIONES PARA SEGUROS 68,000.00
1441 Seguros y Fianzas. 68,000.00
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 1,663,318.00
1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO 989,532.00
1512 Seguro de Separación Individualizado. 989,532.00
1520 INDEMNIZACIONES 150,000.00
1522 Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos. 150,000.00
1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES 271,620.00
1541 Beca para hijos de trabajadores sindicalizados 39,600.00
1544 Día del Maestro y del Servidor Público. 45,020.00
1546 Otros Gastos Derivados de Convenio. 17,000.00
1547 Asignaciones Extraordinarias para Servidores Públicos Sindicalizados 170,000.00
1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 252,166.00
1593 Viaticos 37,018.00
1595 Despensas. 215,148.00
1700 PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS 66,256.00
1710 ESTIMULOS 66,256.00
1712 Estimulos por puntualidad 66,256.00
2000 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 2,835,000.00
2100
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y
ARTICULOS OFICIALES 390,000.00
2110 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 180,000.00
2111 Materiales y utiles de oficina 145,000.00
2112 Enseres de Oficina. 35,000.00
2140
MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIA DE LA
INFORMACION Y COMUNICACIONES 60,000.00
2141 Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos 60,000.00
2160 MATERIAL DE LIMPIEZA 150,000.00
2161 Material y enseres de limpieza 150,000.00
2200 ALIMENTOS Y UTENCILIOS 1,175,000.00
2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 1,175,000.00
2211 Productos alimenticios para personas 1,175,000.00
2400 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION 145,000.00
2480 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 15,000.00
2482 Material de señalizacion 15,000.00
2490
OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y
REPARACION 130,000.00
2491 Materiales de construccion 40,000.00
2492 Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion 90,000.00
2500 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO 430,000.00
2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 130,000.00
2531 Medicinas y productos farmaceuticos 130,000.00
2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS 300,000.00
2541 Materiales, accesorios y suministros medicos 300,000.00
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 400,000.00
2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 400,000.00
2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 400,000.00
2700
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS
DEPORTIVOS 200,000.00
2710 VESTUARIO Y UNIFORMES 200,000.00
2711 Vestuario y uniformes 200,000.00
2900 HERRAMIENTAS, REFACCONES Y ACCESORIOS MENORES 95,000.00
2910 HERRAMIENTAS MENORES 10,000.00
2911 Refacciones, accesorios y herramientas 10,000.00
2940
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y
TECNOLOGIA DE LA INFORMACION 3,000.00
2941 Refacciones y accesorios para equipo de computo 3,000.00
2960
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE
TRANSPORTE 7,000.00
2961 Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte 7,000.00
2970
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y
SEGURIDAD 25,000.00
2971 Articulos para la extincion de incendios 25,000.00
2990 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES 50,000.00
2992 Otros enseres 50,000.00
3000 3000 SERVICIOS GENERALES 6,246,000.00
3100 SERVICIOS BASICOS 497,000.00
3110 ENERGIA ELECTRICA 325,000.00
3111 Servicio de energia electrica 325,000.00
3120 GAS 67,000.00
3121 Gas 67,000.00
3140 TELEFONIA TRADICIONAL 87,000.00
3141 Servicio de telefonia convencional 87,000.00
3170
SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE
INFORMACION 18,000.00
3171 Servicio de acceso a internet 18,000.00
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 75,000.00
3250 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 75,000.00
3251 Arrendamiento de vehiculos 75,000.00
3300
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS
SERVICIOS 555,000.00
3310
SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y
RELACIONADOS. 15,000.00
3311 Asesorías asociadas a convenios o acuerdos. 15,000.00
3330
SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA
Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 60,000.00
3331 Servicios informáticos 60,000.00
3340 SERVICIOS DE CAPACITACION 70,000.00
3341 Capacitación 70,000.00
3360
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION,
FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN. 340,000.00
3361 Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado 130,000.00
3362
Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios
públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas
valoradas, certificados y títulos 210,000.00
3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES. 70,000.00
3391 Servicios profesionales 70,000.00
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 105,000.00
3410 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 15,000.00
3411 Servicios bancarios y financieros 15,000.00
3450 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES. 90,000.00
3451 Seguros y fianzas 90,000.00
3500
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y
CONSERVACIÓN 715,000.00
3510 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DEL INMUEBLE. 260,000.00
3511 Reparación y mantenimiento de inmuebles. 240,000.00
3512 Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios 20,000.00
3540
INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MEDICO
Y DE LABORATORIO. 140,000.00
3541 Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio 140,000.00
3550 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE. 150,000.00
3551 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres. 150,000.00
3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS. 90,000.00
3581 Servicios de lavandería, limpieza e higiene 90,000.00
3590 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION 75,000.00
3591 Servicios de fumigación 75,000.00
3800 SERVICIOS OFICIALES. 485,000.00
3820 Gastos de orden social y cultural 465,000.00
3821 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social 465,000.00
3850 Gastos de representación 20,000.00
3851 Gastos de representación 20,000.00
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES 3,814,000.00
3920 Impuestos y derechos 26,000.00
3922 Otros impuestos y derechos 26,000.00
3980 Impuesto sobre nominas y otros que se deriven de una relacion laboral 3,648,000.00
3982 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal 1,548,000.00
3983 Impuesto sobre la renta 2,100,000.00
3990 Otros servicios generales. 140,000.00
3992 Gastos de servicios menores 140,000.00
4000 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS. 880,000.00
4400 AYUDAS SOCIALES. 880,000.00
4410 Ayudas sociales a personas. 250,000.00
4411 Cooperaciones y ayudas 250,000.00
4420 Becas y otras ayudas para programas de capacitación. 600,000.00
4421 Becas 600,000.00
4480 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros 30,000.00
4482
Mercancías y alimentos para su distribución a la población en caso de
desastres naturales. 30,000.00
5000 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 200,000.00
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 170,000.00
5110 Muebles de oficina y estantería 30,000.00
5111 Muebles y enseres. 30,000.00
5150 Equipo de cómputo y de tecnología de la información 40,000.00
5151 Bienes informáticos. 40,000.00
5190 Otros mobiliarios y equipos de administración 100,000.00
5191 Otros bienes muebles 100,000.00
5400 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 30,000.00
5490 Otros equipos de transporte. 30,000.00
5491 Otros equipos de transporte 30,000.00
9000 9000 DEUDA PÚBLICA 3,543,898.00
9900 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS) 3,543,898.00
9910 ADEFAS 3,543,898.00
9911 Por el ejercicio inmediato anterior 3,543,898.00
TOTAL: 39,026,105.00
Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los
Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OPDAPAS)
CAPITULO CONCEPTO
PRESUPUESTO
AUTORIZADO
ANUAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS 298,838,436.00
1000 Servicios Personales 123,000,000.00
2000 Materiales y Suministros 15,834,652.00
3000 Servicios Generales 81,608,576.00
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras
Ayudas
35,119,922.00
5000 Bienes Muebles e Inmuebles e Intangibles 2,984,966.00
6000 Inversión Pública 34,192,203.00
9000 Deuda Pública 6,098,117.00
Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Metepec
(IMCUFIDEM)
CAPITULO CUENTA CONCEPTO PRESUPUESTO
8210 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO 15,056,605.02
1000 Servicios Personales 1,870,765.16
1100
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER
PERMANENTE 1,189,231.72
1130 Sueldos base al personal permanente. 1,189,231.72
1131 Sueldo base 1,189,231.72
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 436,095.86
1320
Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin
de año. 304,975.54
1321 Prima vacacional. 88,541.59
1322 Aguinaldo. 216,433.95
1340 Compensaciones. 131,120.32
1345 Gratificación. 131,120.32
1400 SEGURIDAD SOCIAL 177,204.18
1410 Aportaciones de seguridad social. 177,204.18
1412 Cuotas de servicio de salud. 82,786.34
1413 Cuotas al sistema solidario de reparto. 61,427.46
1414 Cuotas del sistema de capitalización individual. 15,315.50
1415 Aportaciones al sistema para el retiro. 7,243.80
1416 Riesgo de trabajo. 10,431.08
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 68,233.40
1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo. 68,233.40
1512 Seguro de separación individualizado. 68,233.40
2000 Materiales y Suministros 36,000.00
2100
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE
DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES. 36,000.00
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina. 24,000.00
2111 Materiales y útiles de oficina. 16,000.00
2112 Enseres de oficina. 8,000.00
2140
Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de
la información y comunicaciones. 12,000.00
2141
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y
bienes informáticos. 12,000.00
3000 Servicios Generales 48,759.83
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES. 48,759.83
3980
IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE
DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL. 48,759.83
3982 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al 48,759.83
trabajo personal.
1000 Servicios Personales 3,864,041.30
1100
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER
PERMANENTE 2,356,009.99
1130 Sueldos base al personal permanente. 2,356,009.99
1131 Sueldo base 2,356,009.99
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 774,282.35
1320
Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin
de año. 588,387.62
1321 Prima vacacional. 170,826.32
1322 Aguinaldo. 417,561.30
1340 Compensaciones. 185,894.73
1345 Gratificación. 185,894.73
1400 SEGURIDAD SOCIAL 504,965.96
1410 Aportaciones de seguridad social. 504,965.96
1412 Cuotas de servicio de salud. 236,664.87
1413 Cuotas al sistema solidario de reparto. 175,605.27
1414 Cuotas del sistema de capitalización individual. 42,167.85
1415 Aportaciones al sistema para el retiro. 20,708.19
1416 Riesgo de trabajo. 29,819.78
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 228,783.00
1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo. 28,783.00
1512 Seguro de separación individualizado. 28,783.00
1520 Indemnizaciones. 200,000.00
1522
Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y
salarios caídos. 200,000.00
2000 Materiales y Suministros 554,000.00
2100
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE
DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES. 181,000.00
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina. 74,000.00
2111 Materiales y útiles de oficina. 46,000.00
2112 Enseres de oficina. 28,000.00
2140
Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de
la información y comunicaciones. 42,000.00
2141
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y
bienes informáticos. 42,000.00
2160 Material de limpieza. 65,000.00
2161 Material y enseres de limpieza. 65,000.00
2400
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y
DE REPARACIÓN. 84,000.00
2430 Cal, yeso y productos de yeso. 5,000.00
2431 Cal, yeso y productos de yeso. 5,000.00
2450 Vidrio y productos de vidrio. 6,000.00
2451 Vidrio y productos de vidrio. 6,000.00
2460 Material eléctrico y electrónico. 44,500.00
2461 Material eléctrico y electrónico. 44,500.00
2470 Artículos metálicos para la construcción. 10,500.00
2471 Artículos metálicos para la construcción. 10,500.00
2480 Materiales complementarios. 18,000.00
2482 Material de señalización. 18,000.00
2500
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE
LABORATORIO. 11,500.00
2520 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos. 4,000.00
2521 Plaguicidas, abonos y fertilizantes. 4,000.00
2530 Medicinas y productos farmacéuticos. 7,500.00
2531 Medicinas y productos farmacéuticos. 7,500.00
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. 145,000.00
2610 Combustibles, Lubricantes y Aditivos. 145,000.00
2611 Combustibles, lubricantes y aditivos. 145,000.00
2700
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION
Y ARTICULOS DEPORTIVOS. 49,000.00
2710 Vestuario y uniformes. 40,000.00
2711 Vestuario y uniformes. 40,000.00
2720 Prendas de seguridad y protección personal. 9,000.00
2721 Prendas de seguridad y protección personal. 9,000.00
2900
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS
MENORES. 83,500.00
2910 Herramientas menores. 11,000.00
2911 Refacciones, accesorios y herramientas. 11,000.00
2920 Refacciones y accesorios menores de edificios. 10,500.00
2921 Refacciones y accesorios menores de edificios. 10,500.00
2930
Refacciones y accesorios menores de mobiliario y
equipo de administración, educacional y recreativo. 13,500.00
2931
Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo
de administración, educacional y recreativo. 13,500.00
2940
Refacciones y accesorios menores de equipo de
cómputo y tecnologías de la información. 13,500.00
2941 Refacciones y accesorios para equipo de cómputo. 13,500.00
2960
Refacciones y accesorios menores para equipo de
transporte. 16,000.00
2961
Refacciones y accesorios menores para equipo de
transporte. 16,000.00
2970
Refacciones y accesorios menores de equipo de
defensa y seguridad. 8,000.00
2971 Artículos para la extinción de incendios. 8,000.00
2980
Refacciones y accesorios menores de maquinaria y
otros equipos. 11,000.00
2981 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros 11,000.00
equipos.
3000 Servicios Generales 634,816.27
3100 SERVICIOS BÁSICOS. 187,600.00
3110 Energía eléctrica. 160,000.00
3111 Servicio de energía eléctrica. 160,000.00
3140 Telefonía tradicional. 12,000.00
3141 Servicio de telefonía convencional. 12,000.00
3160 Servicios de telecomunicaciones y satélites. 6,000.00
3161 Servicios de radiolocalización y telecomunicación. 6,000.00
3170
Servicios de acceso de Internet, redes y
procesamiento de información. 9,600.00
3171 Servicios de acceso a Internet. 9,600.00
3300
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS,
TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS. 75,500.00
3310
Servicios legales, de contabilidad, auditoría y
relacionados. 30,000.00
3311 Asesorías asociadas a convenios o acuerdos. 30,000.00
3340 Servicios de capacitación. 22,500.00
3341 Capacitación. 22,500.00
3360
Servicios de apoyo administrativo, traducción,
fotocopiado e impresión. 23,000.00
3361
Servicios de fotocopiado, impresión y reproducción de
documentos oficiales. 10,000.00
3362
Impresiones de documentos oficiales para la prestación
de servicios públicos, identificación, formatos
administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados
y títulos. 7,000.00
3363 Servicios de impresión de documentos oficiales. 6,000.00
3400
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y
COMERCIALES. 71,000.00
3410 Servicios financieros y bancarios. 36,000.00
3411 Servicios bancarios y financieros. 36,000.00
3450 Seguro de bienes patrimoniales. 35,000.00
3451 Seguros y fianzas. 35,000.00
3500
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN,
MANTENIMIENTO Y CONSEVACIÓN. 113,000.00
3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles. 70,000.00
3511 Reparación y mantenimiento de inmuebles. 35,000.00
3512 Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios. 35,000.00
3520
Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario
y equipo de administración, educacional y recreativo. 15,000.00
3521
Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y
equipo de oficina. 15,000.00
3530
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de
cómputo y tecnologías de la información. 9,000.00
3531
Reparación, instalación y mantenimiento de bienes
informáticos, microfilmación y tecnologías de la
información. 9,000.00
3570
Instalación, reparación y mantenimiento de
maquinaria, otros equipos y herramienta. 19,000.00
3571
Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria,
equipo industrial y diverso. 19,000.00
3800 SERVICIOS OFICIALES. 60,000.00
3820 Gastos de orden social y cultural. 60,000.00
3821 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social. 10,000.00
3822 Espectáculos cívicos y culturales. 50,000.00
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES. 127,716.27
3980
IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE
DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL. 93,716.27
3982
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al
trabajo personal. 93,716.27
3990 Otros servicios generales. 34,000.00
3992 Gastos de servicios menores. 34,000.00
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 140,000.00
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 110,000.00
5110 Muebles de oficina y estantería. 40,000.00
5111 Muebles y enseres. 40,000.00
5150 Equipo de cómputo y de tecnología de la información. 30,000.00
5151 Bienes informáticos. 30,000.00
5190 Otros mobiliarios y equipos de administración. 40,000.00
5192 Otros equipos electricos y electronicos de oficina. 40,000.00
5900 ACTIVOS INTANGIBLES 30,000.00
5910 Software. 30,000.00
5911 Software. 30,000.00
9000 Deuda Publica 498,122.19
9900
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES
(ADEFAS). 498,122.19
9910 ADEFAS. 498,122.19
9911 Por el ejercicio inmediato anterior. 480,348.57
9912 Por ejercicios anteriores. 17,773.62
1000 Servicios Personales 1,233,530.22
1100
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER
PERMANENTE 779,991.96
1130 Sueldos base al personal permanente. 779,991.96
1131 Sueldo base 779,991.96
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 257,797.99
1320
Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin
de año. 201,497.92
1321 Prima vacacional. 58,499.40
1322 Aguinaldo. 142,998.52
1340 Compensaciones. 56,300.07
1345 Gratificación. 56,300.07
1400 SEGURIDAD SOCIAL 166,957.27
1410 Aportaciones de seguridad social. 166,957.27
1412 Cuotas de servicio de salud. 77,999.16
1413 Cuotas al sistema solidario de reparto. 57,875.40
1414 Cuotas del sistema de capitalización individual. 14,429.95
1415 Aportaciones al sistema para el retiro. 6,824.88
1416 Riesgo de trabajo. 9,827.88
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 28,783.00
1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo. 28,783.00
1512 Seguro de separación individualizado. 28,783.00
2000 Materiales y Suministros 650,983.90
2100
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE
DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES. 51,000.00
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina. 24,000.00
2111 Materiales y útiles de oficina. 16,000.00
2112 Enseres de oficina. 8,000.00
2140
Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de
la información y comunicaciones. 12,000.00
2141
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y
bienes informáticos. 12,000.00
2170 Materiales y útiles de enseñanza. 15,000.00
2171 Material didáctico. 15,000.00
2700
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION
Y ARTICULOS DEPORTIVOS. 599,983.90
2710 Vestuario y uniformes. 22,000.00
2711 Vestuario y uniformes. 22,000.00
2730 Artículos deportivos. 577,983.90
2731 Artículos deportivos. 577,983.90
3000 Servicios Generales 732,365.70
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 15,000.00
3250 Arrendamiento de equipo de transporte. 15,000.00
3251 Arrendamiento de vehículos. 15,000.00
3300
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS,
TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS. 333,732.00
3310
Servicios legales, de contabilidad, auditoría y
relacionados. 333,732.00
3311 Asesorías asociadas a convenios o acuerdos. 333,732.00
3600
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y
PUBLICIDAD. 192,500.00
3610
Difusión por radio, televisión y otros medios de
mensajes sobre programas y actividades
gubernamentales. 192,500.00
3612
Publicaciones oficiales y de información en general para
difusión. 192,500.00
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES. 191,133.70
3980
IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE
DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL. 31,133.70
3982
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al
trabajo personal. 31,133.70
3990 Otros servicios generales. 160,000.00
3994 Inscripciones y arbitrajes. 160,000.00
4000
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras
Ayudas. 576,000.00
4400 AYUDAS SOCIALES. 576,000.00
4420 Becas y otras ayudas para programas de capacitación. 576,000.00
4423
Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a
deportistas. 576,000.00
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 330,000.00
5200
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y
RECREATIVO 330,000.00
5220 Aparatos deportivos. 330,000.00
5221 Equipo deportivo. 330,000.00
1000 Servicios Personales 1,271,182.92
1100
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER
PERMANENTE 797,232.96
1130 Sueldos base al personal permanente. 797,232.96
1131 Sueldo base 797,232.96
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 279,006.26
1320
Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin
de año. 206,153.10
1321 Prima vacacional. 59,852.42
1322 Aguinaldo. 146,300.68
1340 Compensaciones. 72,853.16
1345 Gratificación. 72,853.16
1400 SEGURIDAD SOCIAL 166,160.70
1410 Aportaciones de seguridad social. 166,160.70
1412 Cuotas de servicio de salud. 79,723.28
1413 Cuotas al sistema solidario de reparto. 59,154.68
1414 Cuotas del sistema de capitalización individual. 10,261.76
1415 Aportaciones al sistema para el retiro. 6,975.82
1416 Riesgo de trabajo. 10,045.16
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 28,783.00
1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo. 28,783.00
1512 Seguro de separación individualizado. 28,783.00
2000 Materiales y Suministros 765,486.25
2100
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE
DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES. 36,000.00
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina. 24,000.00
2111 Materiales y útiles de oficina. 14,000.00
2112 Enseres de oficina. 10,000.00
2140
Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de
la información y comunicaciones. 12,000.00
2141
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y
bienes informáticos. 12,000.00
2700
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION
Y ARTICULOS DEPORTIVOS. 729,486.25
2730 Artículos deportivos. 729,486.25
2731 Artículos deportivos. 729,486.25
3000 Servicios Generales 356,551.28
3300
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS,
TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS. 142,264.10
3310
Servicios legales, de contabilidad, auditoría y
relacionados. 142,264.10
3311 Asesorías asociadas a convenios o acuerdos. 142,264.10
3600
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y
PUBLICIDAD. 111,000.00
3610
Difusión por radio, televisión y otros medios de
mensajes sobre programas y actividades
gubernamentales. 111,000.00
3612
Publicaciones oficiales y de información en general para
difusión. 111,000.00
3800 SERVICIOS OFICIALES. 71,000.00
3820 Gastos de orden social y cultural. 71,000.00
3821 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social. 26,000.00
3822 Espectáculos cívicos y culturales. 45,000.00
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES. 32,287.18
3980
IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE
DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL. 32,287.18
3982
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al
trabajo personal. 32,287.18
4000
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras
Ayudas. 1,264,000.00
4400 AYUDAS SOCIALES. 1,264,000.00
4420 Becas y otras ayudas para programas de capacitación. 1,264,000.00
4423
Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a
deportistas. 1,264,000.00
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 230,000.00
5200
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y
RECREATIVO 230,000.00
5220 Aparatos deportivos. 230,000.00
5221 Equipo deportivo. 230,000.00
TOTAL: 15,056,605
3.4 CARATULA DE EGRESOS E INGRESOS AUTORIZADA
De acuerdo a lo establecido en la normatividad el Presuesto de Egresos e
Ingresos del Municipio de Metepec fue aprobada en Sesión de Cabildo y
se encuentra disponible en la siguiente pagína web
http://www.metepec.gob.mx/wp-
content/uploads/files/GACETA/GACETA%202017/031317_GACETA_24_
2_2017.pdf,
Página 182 GACETA MUNICIPAL 28 de abril de 2017
El Presidente Municipal, hará que se publique y se cumpla.
Dado en el Palacio Municipal de Metepec, México en la Décimo Quinta Sesión
Extraoordinaria de Cabildo del Ayuntamiento de Metepec, a los veintisiete días del mes
de abril del año dos mil diescisiete.
Por lo tanto, mando se publique, observe y se le dé el debido cumplimiento.
Ciudad Típica de Metepec, a veintiocho días del mes de abril del año dos mil diescisiete.
Presidente Municipal
David López Cárdenas
(Rúbrica)
Secretario del Ayuntamiento
Alejandro Abad Lara Terrón
(Rúbrica)
H. Ayuntamiento de Metepec 2016-2018
David López Cárdenas
Presidente Municipal Constitucional
Teresa Salgado Varona
Síndico Municipal
Omar Jair Garduño Montalvo
Primer Regidor
Genoveva Flores Rodríguez
Segunda Regidora
Ricardo Cortés Márquez
Tercer Regidor
Ana Luz Negrete Velázquez
Cuarta Regidora
Fernando Monroy Acosta
Quinto Regidor
Aurora María Zimbrón Ovando
Sexta Regidora
Miguel Alonso Terrón Villicaña
Séptimo Regidor
Rosendo Galeana Soberanis
Octavo Regidor
María Elisa Quijada Badillo
Novena Regidora
Arturo Tonatiuh Romero Malagón
Décimo Regidor
Gildardo Quiroz Salcedo
Décimo Primer Regidor
Pablo Cajero Vázquez
Décimo Segundo Regidor
Rosario Gómez Colín
Décimo Tercera Regidora
Alejandro Abad Lara Terrón
Secretario del Ayuntamiento