ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : EMPLEO Y PROSPERIDAD
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E020 - COMERCIALIZACIÓN INTERNACIONAL
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
FIN
E020.F1: CONTRIBUIR AL IMPULSO DE UNA
ECONOMÍA BASADA EN EL CONOCIMIENTO,
LA CONECTIVIDAD REGIONAL DE LAS
CADENAS Y LA INNOVACIÓN MEDIANTE EL
FORTALECIMIENTO DE LA
COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS
GUANAJUATENSES EN LOS MERCADOS
INTERNACIONALES.
E020.F1.S01: EN EL CAMPO, CONTINÚAN LOS
ESFUERZOS DE LOS PROGRAMAS
DIRIGIDOS A EXPORTACIÓN DE
PRODUCTOS AGRÍCOLAS Y CÁRNICO.
E020.F1.S02: INCREMENTO EN LA
NECESIDAD DE ALIMENTOS BÁSICOS, EN
PARTICULAR AQUELLOS QUE GUANAJUATO
ES COMPETITIVO Y CUENTA CON LA
VOCACIÓN ADECUADA.
E020.F1.S03: LOS TRATADOS
INTERNACIONALES DE COMERCIO
EXTERIOR SE MANTIENEN Y SON
IMPLEMENTADOS FAVORABLEMENTE.
E020.F1.S04: LOS EMPRESARIOS LOCALES
HACEN EL ESFUERZO PARA INVERTIR EN
MODERNIZAR SUS EMPRESAS Y LOGRAR
SER PROVEEDORES DE LAS EMPRESAS TIR I,
ES DECIR SE FORTALECE LA CADENA
PRODUCTIVA LOCAL.
PORCENTAJE DE LAS EXPORTACIONES DE
MERCANCÍAS.
INCREMENTAR
MV.A: EXPORTACIONES DE MERCANCÍAS
POR ENTIDAD FEDERATIVA / MV.G:
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y
GEOGRAFÍA
PROPÓSITO
E020.P1: EL MONTO EN VENTAS POR
EXPORTACIÓN DE LAS EMPRESAS
ATENDIDAS Y EL NÚMERO DE EMPRESAS
EXPORTADORAS PERMANENTES DE LOS
SECTORES DE ALTO EMPLEO, ES
INCREMENTADO
E020.P1.S01: LAS CONDICIONES
MACROECONÓMICAS SE MANTIENEN
ESTABLES Y PERMITEN LA LLEGADA DE
INVERSIONES AL ESTADO.
PORCENTAJE DE LAS EXPORTACIONES DE
LAS EMPRESAS ATENDIDAS RESPECTO A
LAS EXPORTACIONES TOTALES DE
GUANAJUATO SIN FABRICANTES DE
AUTOMÓVILES
INCREMENTAR
MV.A: REPORTE MENSUAL DE METAS DG PIC
2017, AVANCE DE METAS INSTITUCIONALES
/ COFOCE / MV.G: DIRECCIÓN GENERAL
PORCENTAJE DE EMPRESAS
EXPORTADORAS ATENDIDAS QUE
MANTIENEN LA DENOMINACIÓN DE
EMPRESAS EXPORTADORAS PERMANENTES
INCREMENTAR
MV.A: REPORTE MENSUAL DE METAS DG PIC
2017, AVANCE DE METAS INSTITUCIONALES
/ COFOCE / MV.G: DIRECCIÓN GENERAL
COMPONENTES
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : EMPLEO Y PROSPERIDAD
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E020 - COMERCIALIZACIÓN INTERNACIONAL
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
COMPONENTE E020.C01 | RAMO/UR: 3010 | COFOCE $ 9,438,635.00
E020.C01: CAPACITACIONES Y
CERTIFICACIONES PARA PREPARAR
EMPRESAS CON PRODUCTOS VIABLES PARA
EXPORTACIÓN
E020.C01.S01: CONOCIMIENTO DE LOS
TRÁMITES Y PROCEDIMIENTOS PARA
LLEVARLA A CABO LAS EXPORTACIONES.
PORCENTAJE DE EMPRESAS PREPARADAS
EN SU OFERTA EXPORTADORA
100
PORCENTAJE
MV.A: REPORTE MENSUAL DE METAS DG PIC
2017, AVANCE DE METAS INSTITUCIONALES
/ COFOCE / MV.G: DIRECCIÓN GENERAL DE
CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIONES
INTERNACIONALES
PORCENTAJE DE EMPRESARIOS Y
PERSONAL CAPACITADOS EN CURSOS,
FOROS Y SEMINARIOS DE COMERCIO
EXTERIOR PARA PROMOVER
EXPORTACIONES
100
PORCENTAJE
MV.A: REPORTE MENSUAL DE METAS DG PIC
2017, AVANCE DE METAS INSTITUCIONALES
/ COFOCE / MV.G: DIRECCIÓN GENERAL DE
CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIONES
INTERNACIONALES
ACTIVIDADES E020.C01
E020.C01.P0419: FORMACIÓN DE LA
CULTURA DE COMERCIO EXTERIOR E
INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS PYMES
EXPORTADORAS Y CON POTENCIAL
EXPORTADOR DEL ESTADO GUANAJUATO.
E020.C01.P0419.S01: LA CONSTANTE
EVOLUACIÓN DEL MERCADO
INTERNACIONAL TIENE REPERCUSIÓN
DIRECTA EN EL TIPO DE CONOCIMIENTO AL
QUE DEBEN ACCEDER LAS EMPRESAS
EPXORTADORA Y POTENCIALMENTE
EXPORTADORAS DEL ESTADO.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: AVANCE DE METAS INSTITUCIONALES
/ MV.G: COFOCE/DIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS AL COMERCIO EXTERIOR
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
E020.C01.Q0332: DESARROLLO DE LA
OFERTA EXPORTADORA
E020.C01.Q0332.S01: LAS EXIGENCIAS DEL
MERCADO IMPLICAN CADA DÍA MÁS AL
CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES TANTO
PRIVADOS COMO DE OBSERVACIA
GENERAL EN EL MUNDO SOBRE EL TIPO DE
INDUSTRIA DE GUANAJUATO
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: DG PIC AVANCES DE METAS
INSTITUCIONALES / MV.G:
COFOCE/DIRECCIÓN GENERAL DE
PROMOCIÓN PARA LA EXPORTACIÓN
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : EMPLEO Y PROSPERIDAD
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E020 - COMERCIALIZACIÓN INTERNACIONAL
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
COMPONENTE E020.C02 | RAMO/UR: 3010 | COFOCE $ 30,286,884.00
E020.C02: EMPRESAS ATENDIDAS Y
PROMOVIDAS EN MERCADOS
INTERNACIONALES.
E020.C02.S01: LAS EMPRESAS HACEN USO
DE LOS INSTRUMENTOS DE INTELIGENCIA
PARA SUS NEGOCIACIONES EN EL
MERCADO INTERNACIONAL, REALIZAN
ADECUACIONES A SU OFERTA EXPORTABLE
PARA INGRESAR A EL, Y APLICAN LOS
CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS EN LA
CAPACITACIÓN PARA ELEVAR SU
COMPETITIVIDAD Y CULTURA DE
INTERNACIONALIZACIÓN.
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE LAS
EXPORTACIONES DE LAS EMPRESAS
ATENDIDAS POR EL ÁREA DE PROMOCIÓN
EN LAS EXPORTACIONES TOTALES DE
GUANAJUATO (SIN CONSIDERAR
EXPORTACIONES DE LAS ARMADORAS
AUTOMOTRICES)
29.42
PORCENTAJE
MV.A: REPORTE MENSUAL DE METAS DG PIC
2017, AVANCE DE METAS INSTITUCIONALES
/ COFOCE / MV.G: DIRECCIÓN GENERAL DE
PROMOCIÓN A LA EXPORTACIÓN
ACTIVIDADES E020.C02
E020.C02.P0420: PROMOCIÓN PARA LA
EXPORTACIÓN
E020.C02.P0420.S01: LAS ESTRATEGIAS Y
LOCALIZACIÓN DE LOS PRINCIPALES
EVENTOS PARA PROMOCIÓN
INTERNACIONAL DE LA OFERTA
GUANAJUATENSE SE MANTIENEN.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: AVANCE DE METAS INSTITUCIONALES
/ MV.G: COFOCE/DIRECCIÓN GENERAL DE
PROMOCIÓN PARA LA EXPORTACIÓN
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : EMPLEO Y PROSPERIDAD
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E020 - COMERCIALIZACIÓN INTERNACIONAL
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
E020.C02.Q0055: IMPULSO A TU EMPRESA
EN EL EXTRANJERO
E020.C02.Q0055.S01: LAS PRINCIPALES
FERIAS INTERNACIONALES PARA LA
PROMOCIÓN DE LOS PRODUCTOS
GUANAJUATENSE SE MANTIENEN, AL IGUAL
QUE LA DEMANDA DE COMPRADORES
INTERNACIONALES.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: DG PIC AVANCES DE METAS
INSTITUCIONALES / MV.G:
COFOCE/DIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS AL COMERCIO EXTERIOR
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
COMPONENTE E020.C03 | RAMO/UR: 3010 | COFOCE $ 10,822,087.00
E020.C03: SERVICIOS BRINDADOS A
MIPYMES DE APOYO A LA EXPORTACIÓN
E020.C03.S01: LAS EMPRESAS HACEN USO
DE LOS INSTRUMENTOS DE INTELIGENCIA
PARA SUS NEGOCIACIONES EN EL
MERCADO INTERNACIONAL, REALIZAN
ADECUACIONES A SU OFERTA EXPORTABLE
PARA INGRESAR A EL, Y APLICAN LOS
CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS EN LA
CAPACITACIÓN PARA ELEVAR SU
COMPETITIVIDAD Y CULTURA DE
INTERNACIONALIZACIÓN.
TASA DE VARIACIÓN DE EMPRESAS
PROFESIONALIZADAS EN TEMAS DE
DERECHO CORPORATIVO LEGAL,
COMERCIO EXTERIOR FISCAL Y LOGÍSTICA,
ASÍ COMO EN TEMAS DE ADECUACIÓN DE
PRODUCTOS Y/O SERVICIOS A LA
DEMANDA INTERNACIONAL
4.99 TASA DE
VARIACIÓN
MV.A: REPORTE MENSUAL DE METAS DG PIC
2017, AVANCE DE METAS INSTITUCIONALES
/ COFOCE / MV.G: DIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS DE APOYO AL COMERCIO
EXTERIOR
PORCENTAJE DE PRODUCTOS O SERVICIOS
ADAPTADOS A LA DEMANDA
INTERNACIONAL
100
PORCENTAJE
MV.A: REPORTE MENSUAL DE METAS DG PIC
2017, AVANCE DE METAS INSTITUCIONALES
/ COFOCE / MV.G: DIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS DE APOYO AL COMERCIO
EXTERIOR
ACTIVIDADES E020.C03
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : EMPLEO Y PROSPERIDAD
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E020 - COMERCIALIZACIÓN INTERNACIONAL
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
E020.C03.P0421: PRESTACIÓN DE
SERVICIOS INTEGRALES PARA LA
EXPORTACION
E020.C03.P0421.S01: SURGEN NUEVAS
MEDIDAS NO ARANCELARIAS PARA LOS
PRODUCTOS ELABORADOS POR
GUANAJUATO
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: AVANCE DE METAS INSTITUCIONALES
/ MV.G: COFOCE/DIRECCIÓN GENERAL
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
E020.C03.Q1268: FOMENTO A EMPRESAS
EXPORTADORAS COMPETITIVAS
E020.C03.Q1268.S01: LA COMPLEJIDAD
FISCAL DE LAS OPERACIÓN ADUANERAS SE
MANTIENE E INCREMENTA EL CONTROL Y
CUIDADO LEGAL.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: DG PIC AVANCES DE METAS
INSTITUCIONALES / MV.G:
COFOCE/DIRECCIÓN GENERAL DE
CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIONES
INTERNACIONALES
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
E020.C03.Q2393: DIGITALIZACIÓN DE LA
OFERTA EXPORTABLE DEL ESTADO DE
GUANAJUATO
E020.C03.Q2393.S01: EL MUNDO DIGITAL
CONTINUA SU AVANCE Y DOMINIO SOBRE
LAS PLATAFORMAS TRADICIONALES DE
COMPRA, CONVIRTIENDOSE EN EL NUEVO
ESCAPARATE DE LOS PRODUCTOS DE
GUANAJUATO.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: DOCUMENTO EN PDF CON LOS
AVANCES / MV.G: COFOCE/DIRECCIÓN
GENERAL DE SERVICIOS AL COMERCIO
EXTERIOR
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : EMPLEO Y PROSPERIDAD
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E020 - COMERCIALIZACIÓN INTERNACIONAL
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
TOTAL $ 50,547,606.00
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : EMPLEO Y PROSPERIDAD
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E020 - COMERCIALIZACIÓN INTERNACIONAL
APARTADO 2 : FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
INDICADOR DEFINICIÓN MÉTODO DE CÁLCULO META 2018 Y UNI MED CARACTERÍSTICAS
FIN
E020.F1.I00092: PORCENTAJE DE LAS
EXPORTACIONES DE MERCANCÍAS.
PORCENTAJE DE LAS EXPORTACIONES DE
MERCANCÍAS DE GUANAJUATO ENTRE EL
TOTAL NACIONAL.
[ EXPORTACIONES TOTALES EN GUANAJUATO
] / [ EXPORTACIONES TOTALES EN LA
REPÚBLICA MEXICANA ] *100
3.88
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: ESTRATÉGICO
DIMENSIÓN: EFICACIA
FRECUENCIA: ANUAL
SENTIDO: ASCENDENTE
ACUMULABLE: NO
PROPÓSITO
E020.P1.I00335: PORCENTAJE DE LAS
EXPORTACIONES DE LAS EMPRESAS
ATENDIDAS RESPECTO A LAS EXPORTACIONES
TOTALES DE GUANAJUATO SIN FABRICANTES
DE AUTOMÓVILES
MUESTRA EL PORCENTAJE QUE REPRESENTAN
LAS EXPORTACIONES DE LAS EMPRESAS
ATENDIDAS RESPECTO A LAS EXPORTACIONES
TOTALES DE GUANAJUATO SIN FABRICANTES
DE AUTOMÓVILES
[ MONTO DE EXPORTACIONES DE LAS
EMPRESAS ATENDIDAS ] / [ EXPORTACIONES
TOTALES DE GUANAJUATO SIN FABRICANTES
DE AUTOMÓVILES ] *100
34.59
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: ESTRATÉGICO
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: SEMESTRAL
SENTIDO: ASCENDENTE
ACUMULABLE: NO
E020.P1.I00336: PORCENTAJE DE EMPRESAS
EXPORTADORAS ATENDIDAS QUE MANTIENEN
LA DENOMINACIÓN DE EMPRESAS
EXPORTADORAS PERMANENTES
DEL TOTAL DE EXPORTADORAS EN EL ESTADO,
EL INDICADOR BUSCA IDENTIFICAR EL
NÚMERO DE EMPRESAS ATENDIDAS QUE EN EL
PERIODO 2012 ? 2018, CONSOLIDAN
EXPORTACIONES DE POR LO MENOS MIL
DÓLARES ANUALES DE MANERA CONTINUA
[ EMPRESAS EXPORTADORAS PERMANENTES
ATENDIDAS ] / [ EMPRESAS EXPORTADORAS
TOTALES DEL AÑO ACTUAL ] *100
36.36
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: ESTRATÉGICO
DIMENSIÓN: EFICACIA
FRECUENCIA: ANUAL
SENTIDO: ASCENDENTE
ACUMULABLE: SI
COMPONENTES
COMPONENTE E020.C01 | RAMO/UR: 3010 | COFOCE
E020.C01.I00799: PORCENTAJE DE EMPRESAS
PREPARADAS EN SU OFERTA EXPORTADORA
DEL TOTAL DE EMPRESAS EN EL PADRÓN
EXPORTADOR DE COFOCE, ESTE INDICADOR
MUESTRA EL PORCENTAJE DE AQUELLAS QUE
ESTÁN PREPARADAS EN SU OFERTA
EXPORTADORA
[ EMPRESAS CERTIFICADAS EN SU OFERTA
EXPORTADORA ] / [ EMPRESAS QUE EXPORTAN
A PAÍSES QUE REQUIEREN CERTIFICACIÓN ]
*100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: ESTRATÉGICO
DIMENSIÓN: EFICACIA
FRECUENCIA: ANUAL
SENTIDO: ASCENDENTE
ACUMULABLE: NO
E020.C01.I01148: PORCENTAJE DE
EMPRESARIOS Y PERSONAL CAPACITADOS EN
CURSOS, FOROS Y SEMINARIOS DE
COMERCIO EXTERIOR PARA PROMOVER
EXPORTACIONES
NÚMERO DE EMPRESARIOS Y PERSONAL DE
LAS EMPRESAS QUE SE CAPACITAN EN TEMAS
DE COMERCIO EXTERIOR
[ EMPRESARIOS CAPACITADOS EN TEMAS DE
COMERCIO EXTERIOR ] / [ EMPRESARIOS
PROGRAMADOS A CAPACITAR EN TEMAS DE
COMERCIO EXTERIOR ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: ANUAL
SENTIDO: ASCENDENTE
ACUMULABLE: NO
ACTIVIDADES E020.C01
E020.C01.P0419.I01490: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E020.C01.P0419.I01491: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : EMPLEO Y PROSPERIDAD
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E020 - COMERCIALIZACIÓN INTERNACIONAL
APARTADO 2 : FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
INDICADOR DEFINICIÓN MÉTODO DE CÁLCULO META 2018 Y UNI MED CARACTERÍSTICAS
E020.C01.Q0332.I04463: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E020.C01.Q0332.I04465: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
COMPONENTE E020.C02 | RAMO/UR: 3010 | COFOCE
E020.C02.I00800: PORCENTAJE DE
PARTICIPACIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE
LAS EMPRESAS ATENDIDAS POR EL ÁREA DE
PROMOCIÓN EN LAS EXPORTACIONES
TOTALES DE GUANAJUATO (SIN CONSIDERAR
EXPORTACIONES DE LAS ARMADORAS
AUTOMOTRICES)
DEL TOTAL DE LAS EXPORTACIONES DEL
ESTADO, ESTE INDICADOR PERMITE MEDIR LA
INCIDENCIA EN LAS EXPORTACIONES DE LAS
EMPRESAS ATENDIDAS POR COFOCE.
[ VENTAS DE EXPORTACIÓN DE LAS EMPRESAS
GUANAJUATENSES APOYADAS POR COFOCE
EN PROMOCIÓN INTERNACIONAL ] / [ VENTAS
DE EXPORTACIÓN DE LAS EMPRESAS
GUANAJUATENSES ] *100
29.42
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: ESTRATÉGICO
DIMENSIÓN: EFICACIA
FRECUENCIA: SEMESTRAL
SENTIDO: ASCENDENTE
ACUMULABLE: NO
ACTIVIDADES E020.C02
E020.C02.P0420.I01492: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E020.C02.P0420.I01493: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E020.C02.Q0055.I01328: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : EMPLEO Y PROSPERIDAD
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E020 - COMERCIALIZACIÓN INTERNACIONAL
APARTADO 2 : FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
INDICADOR DEFINICIÓN MÉTODO DE CÁLCULO META 2018 Y UNI MED CARACTERÍSTICAS
E020.C02.Q0055.I01329: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
COMPONENTE E020.C03 | RAMO/UR: 3010 | COFOCE
E020.C03.I00801: TASA DE VARIACIÓN DE
EMPRESAS PROFESIONALIZADAS EN TEMAS DE
DERECHO CORPORATIVO LEGAL, COMERCIO
EXTERIOR FISCAL Y LOGÍSTICA, ASÍ COMO EN
TEMAS DE ADECUACIÓN DE PRODUCTOS Y/O
SERVICIOS A LA DEMANDA INTERNACIONAL
MUESTRA LA VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL
EN EMPRESAS PROFESIONALIZADAS EN TEMAS
DE DERECHO CORPORATIVO LEGAL,
COMERCIO EXTERIOR FISCAL Y LOGÍSTICA,
ASÍ COMO EN TEMAS DE ADECUACIÓN DE
PRODUCTOS Y/O SERVICIOS A LA DEMANDA
INTERNACIONAL DE UN AÑO RESPECTO AL
ANTERIOR
( [ EMPRESAS PROFESIONALIZADAS EN TEMAS
DE DERECHO CORPORATIVO LEGAL,
COMERCIO EXTERIOR FISCAL Y LOGÍSTICA,
ASÍ COMO EN TEMAS DE ADECUACIÓN DE
PRODUCTOS Y/O SERVICIOS A LA DEMANDA
INTERNACIONAL EN EL AÑO ACTUAL ] / [
EMPRESAS PROFESIONALIZADAS EN TEMAS DE
DERECHO CORPORATIVO LEGAL, COMERCIO
EXTERIOR FISCAL Y LOGÍSTICA, ASÍ COMO EN
TEMAS DE ADECUACIÓN DE PRODUCTOS Y/O
SERVICIOS A LA DEMANDA INTERNACIONAL
EN EL AÑO ANTERIOR ] -1)*100
4.99
TASA DE VARIACIÓN
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: ANUAL
SENTIDO: ASCENDENTE
ACUMULABLE: NO
E020.C03.I01149: PORCENTAJE DE
PRODUCTOS O SERVICIOS ADAPTADOS A LA
DEMANDA INTERNACIONAL
DE LA TOTALIDAD DE PRODUCTOS O
SERVICIOS PROGRAMADOS A ADAPTAR A LA
DEMANDA INTERNACIONAL, ESTE INDICADOR
MUESTRA EL NÚMERO DE PRODUCTOS Y/O
SERVICIOS ADAPTADOS A LA DEMANDA
INTERNACIONAL.
[ PRODUCTOS O SERVICIOS ADAPTADOS A LA
DEMANDA INTERNACIONAL. ] / [ PRODUCTOS
O SERVICIOS PROGRAMADOS A ADAPTAR A
LA DEMANDA INTERNACIONAL. ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: ANUAL
SENTIDO: ASCENDENTE
ACUMULABLE: SI
ACTIVIDADES E020.C03
E020.C03.P0421.I01494: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E020.C03.P0421.I01495: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E020.C03.Q1268.I04456: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : EMPLEO Y PROSPERIDAD
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E020 - COMERCIALIZACIÓN INTERNACIONAL
APARTADO 2 : FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
INDICADOR DEFINICIÓN MÉTODO DE CÁLCULO META 2018 Y UNI MED CARACTERÍSTICAS
E020.C03.Q1268.I04458: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E020.C03.Q2393.I04468: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E020.C03.Q2393.I04469: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : EMPLEO Y PROSPERIDAD
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E020 - COMERCIALIZACIÓN INTERNACIONAL
APARTADO 3 : PROCESOS/PROYECTOS POR COMPONENTE
DESCRIPCIÓN BIEN O SERVICIO BENEFICIARIOS IMPORTE
COMPONENTE E020.C01 | RAMO/UR: 3010 | COFOCE
E020.C01: CAPACITACIONES Y CERTIFICACIONES PARA PREPARAR
EMPRESAS CON PRODUCTOS VIABLES PARA EXPORTACIÓN
CAPACITACIONES PARA EMPRESAS EXPORTADORAS Y CON POTENCIAL
EXPORTADOR (380 EMPRESAS CAPACITADAS)380 $ 9,438,635.00
ACTIVIDADES E020.C01
E020.C01.P0419: FORMACIÓN DE LA CULTURA DE COMERCIO EXTERIOR E
INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS PYMES EXPORTADORAS Y CON
POTENCIAL EXPORTADOR DEL ESTADO GUANAJUATO.
P0419. FORMACIÓN DE LA CULTURA DE COMERCIO EXTERIOR E
INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS PYMES EXPORTADORAS Y CON
POTENCIAL EXPORTADOR DEL ESTADO GUANAJUATO.
$ 5,438,635.00
E020.C01.Q0332: DESARROLLO DE LA OFERTA EXPORTADORA Q0332. DESARROLLO DE LA OFERTA EXPORTADORA $ 4,000,000.00
COMPONENTE E020.C02 | RAMO/UR: 3010 | COFOCE
E020.C02: EMPRESAS ATENDIDAS Y PROMOVIDAS EN MERCADOS
INTERNACIONALES.
ATENCIÓN Y PROMOCIÓN DE EMPRESAS EXPORTADORAS EN MERCADOS
INTERNACIONALES (390 EMPRESAS ATENDIDAS)390 $ 30,286,884.00
ACTIVIDADES E020.C02
E020.C02.P0420: PROMOCIÓN PARA LA EXPORTACIÓN P0420. PROMOCIÓN PARA LA EXPORTACIÓN $ 21,461,884.00
E020.C02.Q0055: IMPULSO A TU EMPRESA EN EL EXTRANJERO Q0055. PROMOCIÓN DE EMPRESAS MIPYMES EN EL EXTRANJERO $ 8,825,000.00
COMPONENTE E020.C03 | RAMO/UR: 3010 | COFOCE
E020.C03: SERVICIOS BRINDADOS A MIPYMES DE APOYO A LA
EXPORTACIÓN
EMPRESAS PROFESIONALIZADAS EN COMERCIO EXTERIOR (290 EMPRESAS
ASESORADAS)290 $ 10,822,087.00
ACTIVIDADES E020.C03
E020.C03.P0421: PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES PARA LA
EXPORTACIONP0421. PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES PARA LA EXPORTACION $ 8,647,087.00
E020.C03.Q1268: FOMENTO A EMPRESAS EXPORTADORAS COMPETITIVAS Q1268. FOMENTO A EMPRESAS EXPORTADORAS COMPETITIVAS $ 1,600,000.00
E020.C03.Q2393: DIGITALIZACIÓN DE LA OFERTA EXPORTABLE DEL ESTADO
DE GUANAJUATO
Q2393. DIGITALIZACIÓN DE LA OFERTA EXPORTABLE DEL ESTADO DE
GUANAJUATO$ 575,000.00
TOTAL $ 50,547,606.00
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : EMPLEO Y PROSPERIDAD
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E027 - DERRAMA ECONÓMICA POR TURISMO
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
FIN
E027.F1: CONTRIBUIR AL IMPULSO DE UNA
ECONOMÍA BASADA EN EL CONOCIMIENTO,
LA CONECTIVIDAD REGIONAL DE LAS
CADENAS Y LA INNOVACIÓN MEDIANTE EL
INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y
COMPETITIVIDAD DE LAS UNIDADES
ECONÓMICAS POR MEDIO DE SU PERSONAL
OCUPADO PARA LA GENERACIÓN Y
FORTALECIMIENTO DEL EMPLEO.
E027.F1.S01: SE MANTIENE Y REFUERZA LA
POLÍTICA FEDERAL DE INCENTIVAR LAS
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE
COMPETITIVIDAD.
E027.F1.S02: LOS TRATADOS
INTERNACIONALES DE LIBRE COMERCIO SE
MANTIENEN Y SON IMPLEMENTADOS
FAVORABLEMENTE.
E027.F1.S03: SE CONTIÚA INCENTIVANDO EL
IMPULSO AL FORTALECIMIENTO DEL
MERCADO INTERNO Y DE MYPIMES EN EL
PAÍS Y EN GUANAJUATO.
E027.F1.S04: SE INCENTIVA LA INVERSIÓN
EN LA INNOVACIÓN, CIENCIA Y
TECNOLOGÍA Y SU IMPLEMENTACIÓN EN EL
SECTOR PRODUCTIVO Y SOCIAL.
VALOR AGREGADO DE LA PRODUCCIÓN DEL
ESTADO ENTRE EL PERSONAL OCUPADO.
MANTENER
MV.A: CENSOS ECONÓMICOS / MV.G:
FUENTE DE INFORMACIÓN ORIGINAL:
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y
GEOGRAFÍA. INTEGRADOR ESTATAL:
INSTITUTO DE PLANEACIÓN, ESTADÍSTICA Y
GEOGRAFÍA.
PROPÓSITO
E027.P1: LA DERRAMA ECONÓMICA POR
ACTIVIDADES ASOCIADAS AL SECTOR
TURÍSTICO, LOS VISITANTES AL ESTADO DE
GUANAJUATO Y EL NÚMERO DE PERSONAS
OCUPADAS EN EL SECTOR, SON
INCREMENTADOS (III.2.5)
E027.P1.S01: LAS CONDICIONES DE
SEGURIDAD EN EL ESTADO PERMITEN LA
ATRACCIÓN DE VISITANTES.
E027.P1.S02: LAS CONDICIONES
MACROECONÓMICAS A NIVEL NACIONAL E
INTERNCIONAL PERMITEN LA
INVARIABILIDAD DE LA ACTIVIDAD
TURÍSTICA AL ESTADO
E027.P1.S03: OFERTA LABORAL SUFICIENTE
EN SECTORES PRODUCTIVOS DEL ESTADO
E027.P1.S04: SE MANTIENE POR PARTE DE
ENTIDADES PRIVADAS Y PUBLICAS LA
INVERSIÓN EN EL SECTOR TURÍSTICO
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : EMPLEO Y PROSPERIDAD
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E027 - DERRAMA ECONÓMICA POR TURISMO
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
TASA DE VARIACIÓN DE VISITANTES AL
ESTADO DE GUANAJUATO
INCREMENTAR
MV.A: SISTEMA DE INDICADORES /
INDICADORES ESTATALES / GOBERNANZA.
SECTUR GUANAJUATO / MV.G: SECRETARÍA
DE TURISMO DEL ESTADO DE GUANAJUATO
/ DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
TASA DE VARIACIÓN EN LA DERRAMA
ECONÓMICA GENERADA POR LOS
VISITANTES AL ESTADO DE GUANAJUATO
INCREMENTAR
MV.A: SISTEMA DE INDICADORES /
INDICADORES ESTATALES / GOBERNANZA.
SECTUR GUANAJUATO / MV.G: SECRETARÍA
DE TURISMO DEL ESTADO DE GUANAJUATO
/ DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
TASA DE VARIACIÓN DE PERSONAS
OCUPADAS EN EL SECTOR TURÍSTICO
(SECTOR 72 DE ACTIVIDAD ECONÓMICA
SCIAN (SERVICIOS DE ALOJAMIENTO
TEMPORAL Y DE PREPARACIÓN DE
ALIMENTOS Y BEBIDAS)
INCREMENTAR
MV.A: SISTEMA DE INDICADORES /
INDICADORES ESTATALES / GOBERNANZA.
SECTUR GUANAJUATO / MV.G: SECRETARÍA
DE TURISMO DEL ESTADO DE GUANAJUATO
/ DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
COMPONENTES
COMPONENTE E027.C01 | RAMO/UR: 21 | SECTUR $ 30,500,000.00
E027.C01: PLANES, POLÍTICAS Y
PROGRAMAS QUE ORIENTEN LAS
ACTIVIDADES DEL SECTOR TURÍSTICOS EN
EL ESTADO, DESARROLLADOS
E027.C01.S01: LA INVERSIÓN PÚBLICA Y
PRIVADA EN TURISMO NO SE REDUCE DE
FORMA SIGNIFICATIVA Y EXISTEN LAS
CONDICIONES SOCIALES Y POLÍTICAS
PÚBLICAS PARA SEGUIR EFECTUANDO LOS
PLANES, POLÍTICAS Y PROGRAMAS.
E027-C2. S2. EXISTE UN MARCO LEGAL QUE
PERMITE SEGUIR FORTALECIENDO LA
INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA Y
APERTURANDO ESPACIOS DE ATENCIÓN AL
TURISMO.
E027-C3. S3. SE MANTIENEN CONDICIONES
FAVORABLES EN SEGURIDAD,
CONECTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD PARA
LA EXPERIENCIA DEL VISITANTE.
PORCENTAJE DE PROGRAMA DE IMPULSO A
LA POLÍTICA TURÍSTICA IMPLEMENTADO
100
PORCENTAJE
MV.A: INDICADORES DE SEGUIMIENTO AL
PROGRAMA ESTATAL DE TURISMO / SECTUR
GUANAJUATO / MV.G: SECRETARÍA DE
TURISMO DEL ESTADO DE GUANAJUATO /
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
PORCENTAJE DE INVERSIÓN PRODUCTIVA
NACIONAL Y EXTRANJERA EN TURISMO
100
PORCENTAJE
MV.A: SISTEMA DE INDICADORES /
INDICADORES ESTATALES / GOBERNANZA.
SECTUR GUANAJUATO / MV.G: SECRETARÍA
DE TURISMO DEL ESTADO DE GUANAJUATO
/ DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : EMPLEO Y PROSPERIDAD
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E027 - DERRAMA ECONÓMICA POR TURISMO
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
TASA DE VARIACIÓN DE LOS VISITANTES AL
PARQUE BICENTENARIO
2.4 TASA DE
VARIACIÓN
MV.A: REGISTRO DE VISITANTES AL PARQUE
GUANAJUATO BICENTENARIO / SECTUR
GUANAJUATO / MV.G: DIRECCIÓN GENERAL
DEL PARQUE GUANAJUATO BICENTENARIO
ACTIVIDADES E027.C01
E027.C01.Q0340: GESTIÓN DEL DESARROLLO
TURÍSTICO REGIONAL SUSTENTABLE
E027.C01.Q0340.S01: LOS ACTORES DEL
SECTOR TURÍSTICO PARTICIPAN
ACTIVAMENTE EN LAS ACTIVIDADES DE
CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN
ENTORNO AL PROGRAMA ESTATAL DE
TURISMO Y AL MODELO DE
SUSTENTABILIDAD TURÍSTICA.
E027.C01.Q0340.S02: LAS EMPRESAS Y
ORGANISMOS SIGUEN EL PROCEDIMIENTO
PARA LA IMPLEMENTACIÓN EXITOSA DEL
SISTEMA DE GESTIÓN SUSTENTABLE.
E027.C01.Q0340.S03: LOS LÍDERES DE LA
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL SE
INTERESAN EN MEJORAR LA GESTIÓN
TURÍSTICA MUNICIPAL.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL
PROYECTO Q0340 / MV.G: SECTUR /
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
E027.C01.Q0341: ATRACCIÓN DE
INVERSIONES EN EL SECTOR TURÍSTICO
E027.C01.Q0341.S01: SE PRESENTAN
PROPUESTAS POR PARTE DE LOS
INVERSIONISTAS INTERESADOS, QUE
BUSCAN IMPULSAR EL TURISMO EN EL
ESTADO.
E027.C01.Q0341.S02: EXISTE INTERÉS DE LAS
OFICINAS DE CONVENCIONES Y CONSEJOS
TURÍSTICOS PARA LA GENERACIÓN DE
ESTRATEGIAS BIEN ENFOCADAS.
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : EMPLEO Y PROSPERIDAD
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E027 - DERRAMA ECONÓMICA POR TURISMO
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: BOLETIN MENSUAL DE LA ACTIVIDAD
TURÍSITICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO /
MV.G: DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y
ANÁLISIS
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
E027.C01.Q0378: FOMENTO A LA INDUSTRIA
CINEMATOGRÁFICA Y AUDIOVISUAL DEL
ESTADO DE GUANAJUATO.
E027.C01.Q0378.S01: EXISTEN LOCACIONES
ÚNICAS EN EL ESTADO DE GUANAJUATO
QUE ATRAEN A LAS CASAS PRODUCTORAS E
INTERESADOS PARA REALIZAR PROYECTOS
FÍLMICOS Y AUDIOVISUALES PARA EL
ESTADO.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL
PROYECTO Q0378 / MV.G: SECRETARÍA DE
TURISMO / DIRECCIÓN DE RELACIONES
PÚBLICAS
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
E027.C01.Q0418: APOYO EN LA
ORGANIZACIÓN DEL FESTIVAL
INTERNACIONAL CERVANTINO.
E027.C01.Q0418.S01: SE CUENTA CON
RECURSOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS,
PARA EL CONTROL ADECUADO DE LA
ORGANIZACIÓN DEL FIC.
E027.C01.Q0418.S02: SE REALIZA LA FIRMA
DE CONVENIOS CON INSTITUCIONES
PÚBLICAS PARA CONCURRIR RECURSOS
QUE PERMITEN LA CORRECTA
ORGANIZACIÓN DEL FIC.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: BASE DE DATOS RESTAURANTES FIC
2017 / MV.G: COORDINACIÓN DE
PARADORES Y CULTURA TURÍSTICA
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : EMPLEO Y PROSPERIDAD
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E027 - DERRAMA ECONÓMICA POR TURISMO
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
COMPONENTE E027.C02 | RAMO/UR: 21 | SECTUR $ 144,763,035.87
E027.C02: PROYECTOS QUE APOYAN EL
DESARROLLO DE LOS CENTROS TURÍSTICOS
EN EL ESTADO, EJECUTADOS
E027.C02.S01: EXISTE UN MARCO LEGAL QUE
PERMITE SEGUIR FORTALECIENDO LA
INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA Y
APERTURANDO ESPACIOS DE ATENCIÓN AL
TURISMO.
PORCENTAJE DE PROGRAMA DE
COMPETITIVIDAD TURÍSTICA
IMPLEMENTADO
100
PORCENTAJE
MV.A: INDICADORES DE SEGUIMIENTO AL
PROGRAMA ESTATAL DE TURISMO / SECTUR
GUANAJUATO / MV.G: SECRETARÍA DE
TURISMO DEL ESTADO DE GUANAJUATO /
DIRECCIÓN DE CULTURA TURÍSTICA
PORCENTAJE DE INVERSIÓN PÚBLICA EN
INFRAESTRUCTURA PARA EL TURISMO
100
PORCENTAJE
MV.A: CONVENIOS CON LOS MUNICIPIOS Y
LA FEDERACIÓN / SECTUR GUANAJUATO. /
MV.G: SECRETARÍA DE TURISMO DEL
ESTADO DE GUANAJUATO / DIRECCIÓN
GENERAL DE DESARROLLO TURÍSTICO
PORCENTAJE DE ESPACIOS UTILIZADOS EN
LOS CAVS (CENTROS DE ATENCIÓN A
VISITANTES)
100
PORCENTAJE
MV.A: REGISTRO DE VISITANTES A LOS
CENTROS DE ATENCIÓN A VISITANTES /
SECTUR GUANAJUATO / MV.G: SECRETARÍA
DE TURISMO DEL ESTADO DE GUANAJUATO
/ DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO
TURÍSTICO
ACTIVIDADES E027.C02
E027.C02.P0292: FORTALECIMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA, COMPETITIVIDAD Y
CULTURA TURISTICA DEL ESTADO.
E027.C02.P0292.S01: PRESTADORES DE
SERVICIOS COMPROMETIDOS CON EL
DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES.
E027.C02.P0292.S02: INTERES DE LOS
AYUNTAMIENTOS MUNICIPALES PARA
MEJORAR SU INFRAESTRUCTURA
TURISTICA.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL
PROYECTO P0292 / MV.G: DIRECCION
GENERAL DE DESARROLLO TURISTICO
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : EMPLEO Y PROSPERIDAD
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E027 - DERRAMA ECONÓMICA POR TURISMO
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
E027.C02.Q0343: IMPLEMENTACIÓN DEL
MODELO DE EXCELENCIA TURÍSTICA.
E027.C02.Q0343.S01: SE REALIZA LA
GESTIÓN DE RECURSOS CON
INSTITUCIONES FEDERALES Y LA FIRMA DE
CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON
ORGANISMOS GUBERNAMENTALES.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: BASE DE DATOS 13_17 CAPACITACIÓN
Y CERTIFICACIÓN / MV.G: DIRECCIÓN DE
CULTURA TURÍSTICA
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
E027.C02.Q0344: IMPULSO A LA
COMPETITIVIDAD DE LOS PRESTADORES DE
SERVICIOS TURÍSTICOS
E027.C02.Q0344.S01: SE REALIZA LA FIRMA
LOS CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON
FONDOS GUANJAUATO DE
FINANCIAMIENTO PARA LA
IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN DEL
PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: BASE DE ACCIONES 2013 -
2017_GESTIÓN EMPRESARIAL / MV.G:
DIRECCIÓN DE CULTURA TURÍSTICA
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : EMPLEO Y PROSPERIDAD
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E027 - DERRAMA ECONÓMICA POR TURISMO
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
E027.C02.Q0345: FOMENTO DE LA CULTURA
TURÍSTICA
E027.C02.Q0345.S01: COLABORACIÓN Y
PARTICIPACIÓN POR PARTE DE LOS
ENLACES MUNICIPALES PARA CONVOCAR A
LA COMUNIDAD A ASISTIR A LOS TALLERES
DE SENSIBILIZACIÓN TURÍSTICA Y
ACTIVIDADES VARIAS.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: BASE DE DATOS 2013 - 2018 CULTURA
TURÍSTICA / SED / MV.G: COORDINACIÓN
DE PARADORES Y CULTURA TURÍSTICA
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
E027.C02.Q0347: REHABILITACIÓN Y
MEJORAMIENTO DEL CENTRO HISTÓRICO
DE SALAMANCA
E027.C02.Q0347.S01: PARTICIPACIÓN DE
GOBIERNO FEDERAL Y MUNICIPAL PARA LA
CONCURRENCIA DE RECURSOS.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: AUXILIAR FINANCIERO / MV.G:
DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE
PROYECTOS
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
E027.C02.Q0358: REHABILITACIÓN DE LA
RUTA DEL PEATÓN
E027.C02.Q0358.S01: PARTICIPACIÓN DE
GOBIERNO FEDERAL Y MUNICIPAL PARA LA
CONCURRENCIA DE RECURSOS.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: AUXILIAR FINANCIERO / MV.G:
DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE
PROYECTOS
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : EMPLEO Y PROSPERIDAD
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E027 - DERRAMA ECONÓMICA POR TURISMO
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
E027.C02.Q0360: MEJORAMIENTO IMAGEN
URBANA DE CENTRO HISTÓRICO DE CELAYA
E027.C02.Q0360.S01: PARTICIPACIÓN DE
GOBIERNO FEDERAL Y MUNICIPAL PARA LA
CONCURRENCIA DE RECURSOS.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: AUXILIAR FINANCIERO / MV.G:
DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE
PROYECTOS
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
E027.C02.Q0367: REHABILITACIÓN Y
MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA DEL
MUNICIPIO DE ACÁMBARO
E027.C02.Q0367.S01: PARTICIPACIÓN DE
GOBIERNO FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL
PARA LA CONCURRENCIA DE RECURSOS
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: AUXILIAR FINANCIERO / MV.G:
DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE
PROYECTOS
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
E027.C02.Q0368: APOYO PARA LA
CONSOLIDACIÓN Y OPERACIÓN DE LOS
CENTROS DE ATENCIÓN A VISITANTES DEL
ESTADO (PARADORES TURÍSTICOS)
E027.C02.Q0368.S01: PARTICIPACIÓN DE
GOBIERNO FEDERAL Y MUNICIPAL PARA LA
CONCURRENCIA DE RECURSOS.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: REPORTE DE ACTIVIDADES / MV.G:
DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE
PROYECTOS
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : EMPLEO Y PROSPERIDAD
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E027 - DERRAMA ECONÓMICA POR TURISMO
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
E027.C02.Q0498: MEJORAMIENTO IMAGEN
URBANA DE CENTRO HISTÓRICO DE
IRAPUATO
E027.C02.Q0498.S01: PARTICIPACIÓN DE
GOBIERNO FEDERAL Y MUNICIPAL PARA LA
CONCURRENCIA DE RECURSOS.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: AUXILIAR FINANCIERO / MV.G:
DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE
PROYECTOS
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
E027.C02.Q0797: CENTRO HISTÓRICO DE
SAN LUIS DE LA PAZ - MEJORAMIENTO DE
IMAGEN URBANA
E027.C02.Q0797.S01: PARTICIPACIÓN DE
GOBIERNO FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL
PARA LA CONCURRENCIA DE RECURSOS
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: AUXILIAR FINANCIERO / MV.G:
DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE
PROYECTOS
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
E027.C02.Q0799: CENTRO HISTÓRICO DE
SILAO - MEJORAMIENTO DE IMAGEN
URBANA
E027.C02.Q0799.S01: PARTICIPACIÓN DE
GOBIERNO FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL
PARA LA CONCURRENCIA DE RECURSOS
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: AUXILIAR FINANCIERO / MV.G:
DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE
PROYECTOS
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : EMPLEO Y PROSPERIDAD
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E027 - DERRAMA ECONÓMICA POR TURISMO
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
E027.C02.Q1545: CONSTRUCCIÓN DE
BALNEARIO, SANTA CATARINA
E027.C02.Q1545.S01: PARTICIPACIÓN DE
GOBIERNO FEDERAL Y MUNICIPAL PARA LA
CONCURRENCIA DE RECURSOS.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: AUXILIAR FINANCIERO / MV.G:
DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE
PROYECTOS
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
E027.C02.Q1896: CONSTRUCCIÓN DE
CENTRO DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN AL
TURISTA (CAPTA), SAN MIGUEL DE ALLENDE
E027.C02.Q1896.S01: PARTICIPACIÓN DE
GOBIERNO FEDERAL Y MUNICIPAL PARA LA
CONCURRENCIA DE RECURSOS.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: AUXILIAR FINANCIERO / MV.G:
DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE
PROYECTOS
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
E027.C02.Q2390: IMAGEN URBANA Y
REHABILITACIÓN DE APASEO EL GRANDE
E027.C02.Q2390.S01: PARTICIPACIÓN DE
GOBIERNO FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL
PARA LA CONCURRENCIA DE RECURSOS
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: AUXILIAR FINANCIERO / MV.G:
DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE
PROYECTOS
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : EMPLEO Y PROSPERIDAD
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E027 - DERRAMA ECONÓMICA POR TURISMO
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
E027.C02.Q2442: MEJORAMIENTO DE
IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO
DE VICTORIA
E027.C02.Q2442.S01: PARTICIPACIÓN DE
GOBIERNO FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL
PARA LA CONCURRENCIA DE RECURSOS
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: AUXILIAR FINANCIERO / MV.G:
DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE
PROYECTOS
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
E027.C02.Q2523: APOYO AL DESARROLLO
INTEGRAL DE PUEBLOS MÁGICOS
E027.C02.Q2523.S01: PARTICIPACIÓN DE
GOBIERNO FEDERAL Y MUNICIPAL PARA LA
CONCURRENCIA DE RECURSOS.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: AUXILIAR FINANCIERO / MV.G:
DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE
PROYECTOS
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
E027.C02.Q2561: REHABILITACIÓN Y
MEJORAMIENTO DEL CENTRO HISTÓRICO
DE COMONFORT
E027.C02.Q2561.S01: PARTICIPACIÓN DE
GOBIERNO FEDERAL Y MUNICIPAL PARA LA
CONCURRENCIA DE RECURSOS.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: AUXILIAR FINANCIERO / MV.G:
DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE
PROYECTOS
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : EMPLEO Y PROSPERIDAD
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E027 - DERRAMA ECONÓMICA POR TURISMO
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
E027.C02.Q2699: MEJORAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE LA IMAGEN URBANA
DEL CENTRO HISTÓRICO DE ABASOLO
E027.C02.Q2699.S01: PARTICIPACIÓN DE
GOBIERNO FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL
PARA LA CONCURRENCIA DE RECURSOS
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: AUXILIAR FINANCIERO / MV.G:
DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE
PROYECTOS
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
E027.C02.Q2701: REAHABILAITACIÓN DEL
CENTRO HISTÓRICO DEL MUNICIPIO DE
SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSA, GTO
E027.C02.Q2701.S01: PARTICIPACIÓN DE
GOBIERNO FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL
PARA LA CONCURRENCIA DE RECURSOS
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: AUXILIAR FINANCIERO / MV.G:
DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE
PROYECTOS
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
E027.C02.Q2702: REHABILITACIÓN EL
CENTRO HISTÓRICO DE JÉRECUARO
E027.C02.Q2702.S01: PARTICIPACIÓN DE
GOBIERNO FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL
PARA LA CONCURRENCIA DE RECURSOS
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: AUXILIAR FINANCIERO / MV.G:
DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE
PROYECTOS
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : EMPLEO Y PROSPERIDAD
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E027 - DERRAMA ECONÓMICA POR TURISMO
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
E027.C02.Q2703: RESTAURACIÓN DE
INMUEBLE ANILLO DE HIERRO, EN EL
MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL
RINCÓN
E027.C02.Q2703.S01: PARTICIPACIÓN DE
GOBIERNO FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL
PARA LA CONCURRENCIA DE RECURSOS
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: AUXILIAR FINANCIERO / MV.G:
DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE
PROYECTOS
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
E027.C02.Q2777: APOYO A LA
DIGNIFICACIÓN DE DESTINOS TURÍSTICOS
EN EL ESTADO.
E027.C02.Q2777.S1: PARTICIPACIÓN DE
GOBIERNO FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: AUXILIAR FINANCIERO / MV.G:
DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE
PROYECTOS
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
COMPONENTE E027.C03 | RAMO/UR: 21 | SECTUR $ 260,674,321.77
E027.C03: PRODUCTOS, EVENTOS,
CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE
LA ACTIVIDAD TURÍSTICA EN EL ESTADO
IMPLEMENTADOS (III.2.3.1).
E027.C03.S01: SE MANTIENEN CONDICIONES
FAVORABLES EN SEGURIDAD,
CONECTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD PARA
LA EXPERIENCIA DEL VISITANTE.
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : EMPLEO Y PROSPERIDAD
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E027 - DERRAMA ECONÓMICA POR TURISMO
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
PORCENTAJE DE CAMPAÑAS DE
PROMOCIÓN EJECUTADAS
100
PORCENTAJE
MV.A: INDICADORES DE SEGUIMIENTO AL
PROGRAMA ESTATAL DE TURISMO / SECTUR
GUANAJUATO / MV.G: SECRETARÍA DE
TURISMO DEL ESTADO DE GUANAJUATO /
SUBSECRETARÍA DE PROMOCIÓN
TURÍSTICA
ACTIVIDADES E027.C03
E027.C03.P0293: ADMINISTRACIÓN Y
OPERACIÓN DE LA PROMOCIÓN TURÍSTICA.
E027.C03.P0293.S01: LOS VISITANTES
TIENEN SOLVENCIA ECONÓMICA PARA
DESTINAR RECURSO EN ACTIVIDADES
TURISTICAS.
E027.C03.P0293.S02: LA SEGURIDAD EN EL
ESTADO PERMITE QUE LOS VISITANTES
ELIJAN LOS DETINOS TURÍSTICOS.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL
PROYECTO P0293 / MV.G: SUBSERETARIA DE
PROMOCION TURISTICA
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
E027.C03.Q0342: POSICIONAMIENTO DEL
PARQUE GUANAJUATO BICENTENARIO
COMO ATRACTIVO TURISTICO DE
ESPARCIMIENTO, CULTURA Y EDUCACIÓN
DENTRO DEL ESTADO DE GUANAJUATO
E027.C03.Q0342.S01: EL PÚBLICO EN
GENERAL ASISTE A DIVERSOS EVENTOS
RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES
DENTRO DEL PARQUE GUANAJUATO
BICENTENARIO.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL
PROYECTO Q0342 / MV.G: PARQUE
GUANAJUATO BICENTENARIO
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : EMPLEO Y PROSPERIDAD
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E027 - DERRAMA ECONÓMICA POR TURISMO
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
E027.C03.Q0373: IMPULSO AL TURISMO DE
CONGRESOS, CONVENCIONES Y
EXPOSICIONES.
E027.C03.Q0373.S01: LOS TOMADORES DE
DEICISONES Y ORGANIZADORES DE
EVENTOS DE TURISMO DE REUNIONES
SELECCIONAN EL ESTADO DE GUANAJUATO
PARA REALIZAR SU EVENTO.
E027.C03.Q0373.S02: EXISTE LA
INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL
ESTADO PARA LA ATRACCIÓN DE EVENTOS
DE TURISMO DE REUNIONES.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: REPORTE FINAL DE LOS EVENTOS /
MV.G: SECTUR - TURISMO DE REUNIONES
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
E027.C03.Q0374: EJECUCIÓN DE CAMPAÑAS
DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA MARCA
GUANAJUATO COMO DESTINO TURÍSTICO A
NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL
E027.C03.Q0374.S01: SE CUENTA CON LAS
VALIDACIONES PREVIAS POR PARTE DE LA
COORDINACIÓN GENERAL DE
COMUNICACIÓN SOCIAL Y DEL CONSEJO
DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DE MÉXICO
(CPTM) EN LOS CASOS QUE SE REQUIERA.
E027.C03.Q0374.S02: EL TIPO DE CAMBIO
DEL DÓLAR Y EURO RESPECTO AL PESO
MEXICANO, SE MANTIENEN ESTABLES PARA
CONTINUAR CON LAS ESTRATEGIAS DE
PROMOCIÓN A NIVEL INTERNACIONAL.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL
PROYECTO Q0374 / MV.G: DIRECCIÓN DE
PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : EMPLEO Y PROSPERIDAD
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E027 - DERRAMA ECONÓMICA POR TURISMO
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
E027.C03.Q0375: IDENTIFICACIÓN Y
DESARROLLO PRODUCTOS, RUTAS Y
CIRCUITOS TURÍSTICOS EN EL ESTADO.
E027.C03.Q0375.S01: EXISTE INTERÉS DEL
SECTOR PRIVADO PARA MANTENER EN
OPERACIÓN LOS PRODUCTOS, RUTAS Y
CIRCUITOS TURÍSTICOS DEL ESTADO.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL
PROYECTO Q0375 / MV.G: DIRECCIÓN DE
PRODUCTOS TURÍSTICOS
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
E027.C03.Q0376: APOYO A FESTIVALES
INTERNACIONALES Y EVENTOS ESPECIALES
E027.C03.Q0376.S01: SE FIRMAN LOS
CONVENIOS Y CONTRATOS CON
ORGANIZADORES DE EVENTOS,
PRESTADORES DE SERVICIOS,
INSTITUCIONES Y MUNICIPIOS.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL
PROYECTO Q0376 / MV.G: DIRECCIÓN DE
PRODUCTOS TURÍSTICOS
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
E027.C03.Q0377: EJECUCIÓN DEL
PROGRAMA ANUAL Y APOYO DE EVENTOS
GASTRONÓMICOS BAJO LA MARCA
GUANAJUATO ¡SI SABE!.
E027.C03.Q0377.S01: SE FIRMAN LOS
CONVENIOS Y CONTRATOS CON
ORGANIZADORES DE EVENTOS,
PRESTADORES DE SERVICIOS,
INSTITUCIONES Y MUNICIPIOS.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL
PROYECTO Q0377 / MV.G: DIRECCIÓN DE
PRODUCTOS TURÍSTICOS
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : EMPLEO Y PROSPERIDAD
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E027 - DERRAMA ECONÓMICA POR TURISMO
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
E027.C03.Q0379: EXPOSICIÓN DEL ESTADO
DE GUANAJUATO COMO DESTINO
TURÍSTICO
E027.C03.Q0379.S01: EXISTEN EVENTOS DE
PROMOCIÓN A NIVEL NACIONAL E
INTERNACIONAL PARA QUE PARTICIPEN
LOS DESTINOS Y OPERADORES TURÍSTICOS
DEL ESTADO.
E027.C03.Q0379.S02: LOS GRUPOS
ESPECIALIZADOS Y TOUR OPERADORES SE
INTERESAN POR CONOCER EL ESTADO DE
GUANAJUATO.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL
PROYECTO Q0379 / MV.G: SECRETARÍA DE
TURISMO / DIRECCIÓN DE RELACIONES
PÚBLICAS
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : EMPLEO Y PROSPERIDAD
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E027 - DERRAMA ECONÓMICA POR TURISMO
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
E027.C03.Q0380: COMERCIALIZAR Y
POSICIONAR LA MARCA TURÍSTICA DE
GUANAJUATO A NIVEL NACIONAL E
INTERNACIONAL.
E027.C03.Q0380.S01: LOS SOCIOS
COMERCIALES CUMPLEN EN TIEMPO Y
FORMA LOS CONVENIOS DE
COLABORACIÓN Y PROGRAMAS DE
TRABAJO.
E027.C03.Q0380.S02: LOS PRESTADORES DE
SERVICIOS TURÍSTICOS COMERCIALIZAR
SU OFERTA A TRAVÉS DE MEJORES CANALES
DE VENTA NACIONALES E
INTERNACIONALES.
E027.C03.Q0380.S03: EL PÚBLICO OBJETIVO
CUENTA CON LA INFORMACIÓN
ACTUALIZADA ACERCA DE LA OFERTA
TURÍSTICA DEL ESTADO COMO: PAQUETES,
RECORRIDOS, CIRCUITOS, EVENTOS Y
ATRACTIVOS, ENTRE OTROS.
E027.C03.Q0380.S04: EL TIPO DE CAMBIO
DEL DÓLAR Y EURO RESPECTO AL PESO
MEXICANO, SE MANTIENEN ESTABLES PARA
CONTINUAR CON LAS ESTRATEGIAS DE
MERCADEO.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL
PROYECTO Q0380 / MV.G: SECRETARÍA DE
TURISMO DEL ESTADO DE
GUANAJUATO/SUBSECRETARÍA DE
PROMOCIÓN TURÍSTICA
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
E027.C03.Q0381: FORTALECER LOS
DESTINOS TURÍSTICOS DEL ESTADO DE
GUANAJUATO EN MATERIA COMERCIAL Y
DE PROMOCIÓN TURÍSTICA.
E027.C03.Q0381.S01: FIRMA DE CONVENIOS
DE COLABORACIÓN, OPERACIÓN DE
FONDOS MIXTOS Y REALIZACIÓN DE
ACCIONES DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL
DESTINO TURÍSTICO POR PARTE DE LOS
ORGANISMOS LEGALMENTE CONSTITUIDOS
EN CONJUNTO CON INICIATIVA PRIVADA Y
SECRETARIA DE TURISMO ESTATAL.
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : EMPLEO Y PROSPERIDAD
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E027 - DERRAMA ECONÓMICA POR TURISMO
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL
PROYECTO Q0381 / MV.G: SECRETARÍA DE
TURISMO DEL ESTADO DE
GUANAJUATO/SUBSECRETARÍA DE
PROMOCIÓN TURÍSTICA
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
E027.C03.Q0621: APOYO PARA LA
REALIZACIÓN DEL FESTIVAL
INTERNACIONAL DE JOSÉ ALFREDO
JIMÉNEZ
E027.C03.Q0621.S01: LA INVERSIÓN DE LA
INICIATIVA PRIVADA PARA LA
CONTINUDAIDAD DEL EVENTO.
E027.C03.Q0621.S02: ALINAZAS
ESTRATÉGICAS ENTRE MUNICIPIO, ESTADO,
INICITIVA PRIVADA, INSITUCIONES
ACADÉMICAS Y CULTURALES.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: EXPEDIENTE DEL FESTIVAL
INTERNACIONAL DE JOSÉ ALFREDO
JIMÉNEZ / MV.G: DIRECCIÓN DE
PRODUCTOS TURÍSTICOS
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
E027.C03.Q0622: APOYO PARA LA
REALIZACIÓN DEL FESTIVAL
INTERNACIONAL DE CINE DE GUANAJUATO
E027.C03.Q0622.S01: LA INVERSIÓN DE LA
INICIATIVA PRIVADA PARA LA
CONTINUDAIDAD DEL EVENTO.
E027.C03.Q0622.S02: ALINAZAS
ESTRATÉGICAS ENTRE MUNICIPIO, ESTADO,
INICITIVA PRIVADA, INSITUCIONES
ACADÉMICAS Y CULTURALES.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: EXPEDIENTE DEL FESTIVAL
INTERNACIONAL DE CINE DE GUANAJUATO
/ MV.G: DIRECCIÓN DE PRODUCTOS
TURÍSTICOS
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : EMPLEO Y PROSPERIDAD
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E027 - DERRAMA ECONÓMICA POR TURISMO
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
E027.C03.Q0623: APOYO PARA LA
REALIZACIÓN DEL FESTIVAL
INTERNACIONAL DEL GLOBO
E027.C03.Q0623.S01: LA INVERSIÓN DE LA
INICIATIVA PRIVADA PARA LA
CONTINUDAIDAD DEL EVENTO.
E027.C03.Q0623.S02: ALINAZAS
ESTRATÉGICAS ENTRE MUNICIPIO, ESTADO,
INICITIVA PRIVADA, INSITUCIONES
ACADÉMICAS Y CULTURALES.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL
PROYECTO Q0623 / MV.G: DIRECCIÓN DE
PRODUCTOS TURÍSTICOS
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
E027.C03.Q0624: APOYO PARA LA
REALIZACIÓN DEL RALLY GUANAJUATO
MÉXICO.
E027.C03.Q0624.S01: LA INVERSIÓN DE LA
INICIATIVA PRIVADA PARA LA
CONTINUDAIDAD DEL EVENTO.
E027.C03.Q0624.S02: ALINAZAS
ESTRATÉGICAS ENTRE MUNICIPIO, ESTADO,
INICITIVA PRIVADA, INSITUCIONES
ACADÉMICAS Y CULTURALES.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL
PROYECTO Q0624 / MV.G: DIRECCIÓN DE
PRODUCTOS TURÍSTICOS
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : EMPLEO Y PROSPERIDAD
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E027 - DERRAMA ECONÓMICA POR TURISMO
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
E027.C03.Q0723: APOYO PARA LA
REALIZACIÓN DEL TORNEO DE GOLF
-MÉXICO CHAMPIONSHIP-
E027.C03.Q0723.S01: LA INVERSIÓN DE LA
INICIATIVA PRIVADA PARA LA
CONTINUDAIDAD DEL EVENTO.
E027.C03.Q0723.S02: ALINAZAS
ESTRATÉGICAS ENTRE MUNICIPIO, ESTADO,
INICITIVA PRIVADA, INSITUCIONES
ACADÉMICAS Y CULTURALES.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL
PROYECTO Q0723 / MV.G: DIRECCIÓN DE
PRODUCTOS TURÍSTICOS
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
TOTAL $ 435,937,357.64
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : EMPLEO Y PROSPERIDAD
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E027 - DERRAMA ECONÓMICA POR TURISMO
APARTADO 2 : FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
INDICADOR DEFINICIÓN MÉTODO DE CÁLCULO META 2018 Y UNI MED CARACTERÍSTICAS
FIN
E027.F1.I00167: VALOR AGREGADO DE LA
PRODUCCIÓN DEL ESTADO ENTRE EL
PERSONAL OCUPADO.
ESTE INDICADOR NOS PERMITE MEDIR QUE
TAN EFECTIVO ES EL DESEMPEÑO DEL
TRABAJO EN LA PRODUCCIÓN COMPARANDO
EL VALOR AGREGADO DE LA PRODUCCIÓN
ESTATAL POR PERSONAL OCUPADO CONTRA
EL NACIONAL (VALOR = 1).
[ ESTE INDICADOR NOS PERMITE MEDIR QUE
TAN EFECTIVO ES EL DESEMPEÑO DEL
TRABAJO EN LA PRODUCCIÓN COMPARANDO
EL VALOR AGREGADO DE LA PRODUCCIÓN
ESTATAL POR PERSONAL OCUPADO CONTRA
EL NACIONAL (VALOR = 1). ]
0.7
INDICE
ORIENTACIÓN: ESTRATÉGICO
DIMENSIÓN: EFICACIA
FRECUENCIA: QUINQUENAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: NO
PROPÓSITO
E027.P1.I00278: TASA DE VARIACIÓN DE
VISITANTES AL ESTADO DE GUANAJUATO
MUESTRA EL CAMBIO PORCENTUAL DE UN AÑO
CON RESPECTO A OTRO, EN RELACIÓN AL
NÚMERO DE VISITANTES AL ESTADO
( [ VISITANTES AL ESTADO, EN EL AÑO ACTUAL ]
/ [ VISITANTES AL ESTADO, EN EL AÑO
ANTERIOR ] -1)*100
5.94
TASA DE VARIACIÓN
ORIENTACIÓN: ESTRATÉGICO
DIMENSIÓN: EFICACIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: ASCENDENTE
ACUMULABLE: NO
E027.P1.I00279: TASA DE VARIACIÓN EN LA
DERRAMA ECONÓMICA GENERADA POR LOS
VISITANTES AL ESTADO DE GUANAJUATO
MUESTRA EL CAMBIO PORCENTUAL DE UN AÑO
CON RESPECTO AL AÑO ANTERIOR, EN
RELACIÓN AL MONTO DE DERRAMA
ECONÓMICA GENERADA POR LOS VISITANTES
AL ESTADO DE GUANAJUATO
( [ DERRAMA ECONÓMICA GENERADA EN EL
AÑO ACTUAL ] / [ DERRAMA ECONÓMICA
GENERADA EN EL AÑO ANTERIOR ] -1)*100
5.91
TASA DE VARIACIÓN
ORIENTACIÓN: ESTRATÉGICO
DIMENSIÓN: EFICACIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: ASCENDENTE
ACUMULABLE: NO
E027.P1.I00337: TASA DE VARIACIÓN DE
PERSONAS OCUPADAS EN EL SECTOR
TURÍSTICO (SECTOR 72 DE ACTIVIDAD
ECONÓMICA SCIAN (SERVICIOS DE
ALOJAMIENTO TEMPORAL Y DE PREPARACIÓN
DE ALIMENTOS Y BEBIDAS)
MUESTRA LA VARIACIÓN EN EL NUMERO DE
PERSONAS OCUPADAS DE UN AÑO RESPECTO
AL AÑO ANTERIOR EN EL SECTOR 72 DEL
SCIAN (SERVICIOS DE ALOJAMIENTO
TEMPORAL Y DE PREPARACIÓN DE ALIMENTOS
Y BEBIDAS)
( [ PERSONAS OCUPADAS EN EL SECTOR 72
SCIAN (SERVICIOS DE ALOJAMIENTO
TEMPORAL Y DE PREPARACIÓN DE ALIMENTOS
Y BEBIDAS) EN EL AÑO DE ANÁLISIS ] / [
PERSONAS OCUPADAS EN EL SECTOR 72
SCIAN (SERVICIOS DE ALOJAMIENTO
TEMPORAL Y DE PREPARACIÓN DE ALIMENTOS
Y BEBIDAS) EN EL AÑO ANTERIOR DE ANÁLISIS
] -1)*100
3.73
TASA DE VARIACIÓN
ORIENTACIÓN: ESTRATÉGICO
DIMENSIÓN: EFICACIA
FRECUENCIA: TRIMESTRAL
SENTIDO: ASCENDENTE
ACUMULABLE: NO
COMPONENTES
COMPONENTE E027.C01 | RAMO/UR: 21 | SECTUR
E027.C01.I00475: PORCENTAJE DE PROGRAMA
DE IMPULSO A LA POLÍTICA TURÍSTICA
IMPLEMENTADO
DEL PROGRAMA DE IMPULSO A LA POLÍTICA
TURÍSTICA PLANEADO A IMPLEMENTAR, ESTE
INDICADOR MOSTRARÁ QUÉ PORCENTAJE DE
ESE PROGRAMA SE HA IMPLEMENTADO.
[ PROGRAMA DE IMPULSO A LA POLÍTICA
TURÍSTICA IMPLEMENTADO ] / [ PROGRAMA DE
IMPULSO A LA POLÍTICA TURÍSTICA
PLANEADO A IMPLEMENTAR ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: ANUAL
SENTIDO: ASCENDENTE
ACUMULABLE: NO
E027.C01.I00986: PORCENTAJE DE INVERSIÓN
PRODUCTIVA NACIONAL Y EXTRANJERA EN
TURISMO
DE LA INVERSIÓN PRODUCTIVA NACIONAL Y
EXTRANJERA EN TURISMO ESPERADA, ESTE
INDICADOR MOSTRARÁ EL PORCENTAJE DE LA
ATRAÍDA
[ INVERSIÓN PRODUCTIVA NACIONAL Y
EXTRANJERA EN TURISMO ] / [ INVERSIÓN
PRODUCTIVA NACIONAL Y EXTRANJERA EN
TURISMO ESPERADA ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: ESTRATÉGICO
DIMENSIÓN: EFICACIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: ASCENDENTE
ACUMULABLE: SI
E027.C01.I01028: TASA DE VARIACIÓN DE LOS
VISITANTES AL PARQUE BICENTENARIO
ESTE INDICADOR MUESTRA LA VARIACIÓN DE
LOS VISITANTES AL PARQUE DEL AÑO ACTUAL
RESPECTO AL AÑO ANTERIOR
( [ VISITANTES AL PARQUE BICENTENARIO EN
EL AÑO ACTUAL ] / [ VISITANTES AL PARQUE
BICENTENARIO EN EL AÑO ANTERIOR ] -1)*100
2.4
TASA DE VARIACIÓN
ORIENTACIÓN: ESTRATÉGICO
DIMENSIÓN: EFICACIA
FRECUENCIA: ANUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: NO
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : EMPLEO Y PROSPERIDAD
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E027 - DERRAMA ECONÓMICA POR TURISMO
APARTADO 2 : FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
INDICADOR DEFINICIÓN MÉTODO DE CÁLCULO META 2018 Y UNI MED CARACTERÍSTICAS
ACTIVIDADES E027.C01
E027.C01.Q0340.I04800: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E027.C01.Q0340.I04801: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E027.C01.Q0341.I04802: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E027.C01.Q0341.I04803: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E027.C01.Q0378.I04832: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E027.C01.Q0378.I04833: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E027.C01.Q0418.I04842: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : EMPLEO Y PROSPERIDAD
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E027 - DERRAMA ECONÓMICA POR TURISMO
APARTADO 2 : FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
INDICADOR DEFINICIÓN MÉTODO DE CÁLCULO META 2018 Y UNI MED CARACTERÍSTICAS
E027.C01.Q0418.I04843: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
COMPONENTE E027.C02 | RAMO/UR: 21 | SECTUR
E027.C02.I00476: PORCENTAJE DE PROGRAMA
DE COMPETITIVIDAD TURÍSTICA
IMPLEMENTADO
DEL PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD
TURÍSTICA PROYECTADO A IMPLEMENTAR,
ESTE INDICADOR MOSTRARÁ QUÉ
PORCENTAJE DE ESTE SE HA IMPLEMENTADO
[ PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD TURÍSTICA
IMPLEMENTADO ] / [ PROGRAMA DE
COMPETITIVIDAD TURÍSTICA PROYECTADO A
IMPLEMENTAR ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: ANUAL
SENTIDO: ASCENDENTE
ACUMULABLE: NO
E027.C02.I00987: PORCENTAJE DE INVERSIÓN
PÚBLICA EN INFRAESTRUCTURA PARA EL
TURISMO
DEL TOTAL DE INVERSIÓN PÚBLICA, ESTE
INDICADOR MUESTRA EL PORCENTAJE
DESTINADO PARA EL TURISMO
[ INVERSIÓN PÚBLICA EN INFRAESTRUCTURA
PARA EL TURISMO ] / [ INVERSIÓN PÚBLICA ]
*100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: ESTRATÉGICO
DIMENSIÓN: EFICACIA
FRECUENCIA: ANUAL
SENTIDO: ASCENDENTE
ACUMULABLE: NO
E027.C02.I01029: PORCENTAJE DE ESPACIOS
UTILIZADOS EN LOS CAVS (CENTROS DE
ATENCIÓN A VISITANTES)
DEL TOTAL DE ESPACIOS DISPONIBLES EN LOS
CAVS (CENTROS DE ATENCIÓN A VISITANTES),
ESTE INDICADOR MUESTRA EL PORCENTAJE
DE ESPACIOS UTILIZADOS
[ ESPACIOS UTILIZADOS EN LOS CAVS
(CENTROS DE ATENCIÓN A VISITANTES) ] / [
ESPACIOS DISPONIBLES EN LOS CAVS
(CENTROS DE ATENCIÓN A VISITANTES) ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: ESTRATÉGICO
DIMENSIÓN: EFICACIA
FRECUENCIA: ANUAL
SENTIDO: ASCENDENTE
ACUMULABLE: NO
ACTIVIDADES E027.C02
E027.C02.P0292.I01486: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E027.C02.P0292.I01487: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E027.C02.Q0343.I04806: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : EMPLEO Y PROSPERIDAD
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E027 - DERRAMA ECONÓMICA POR TURISMO
APARTADO 2 : FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
INDICADOR DEFINICIÓN MÉTODO DE CÁLCULO META 2018 Y UNI MED CARACTERÍSTICAS
E027.C02.Q0343.I04807: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E027.C02.Q0344.I04808: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E027.C02.Q0344.I04809: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E027.C02.Q0345.I04810: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E027.C02.Q0345.I04811: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E027.C02.Q0347.I01720: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E027.C02.Q0347.I01721: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : EMPLEO Y PROSPERIDAD
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E027 - DERRAMA ECONÓMICA POR TURISMO
APARTADO 2 : FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
INDICADOR DEFINICIÓN MÉTODO DE CÁLCULO META 2018 Y UNI MED CARACTERÍSTICAS
E027.C02.Q0358.I04814: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E027.C02.Q0358.I04815: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E027.C02.Q0360.I04816: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E027.C02.Q0360.I04817: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E027.C02.Q0367.I04818: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E027.C02.Q0367.I04819: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E027.C02.Q0368.I04820: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : EMPLEO Y PROSPERIDAD
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E027 - DERRAMA ECONÓMICA POR TURISMO
APARTADO 2 : FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
INDICADOR DEFINICIÓN MÉTODO DE CÁLCULO META 2018 Y UNI MED CARACTERÍSTICAS
E027.C02.Q0368.I04821: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E027.C02.Q0498.I04844: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E027.C02.Q0498.I04845: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E027.C02.Q0797.I04856: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E027.C02.Q0797.I04857: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E027.C02.Q0799.I04876: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E027.C02.Q0799.I04877: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : EMPLEO Y PROSPERIDAD
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E027 - DERRAMA ECONÓMICA POR TURISMO
APARTADO 2 : FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
INDICADOR DEFINICIÓN MÉTODO DE CÁLCULO META 2018 Y UNI MED CARACTERÍSTICAS
E027.C02.Q1545.I04864: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E027.C02.Q1545.I04865: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E027.C02.Q1896.I04858: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E027.C02.Q1896.I04859: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E027.C02.Q2390.I04878: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E027.C02.Q2390.I04879: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E027.C02.Q2442.I04882: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : EMPLEO Y PROSPERIDAD
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E027 - DERRAMA ECONÓMICA POR TURISMO
APARTADO 2 : FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
INDICADOR DEFINICIÓN MÉTODO DE CÁLCULO META 2018 Y UNI MED CARACTERÍSTICAS
E027.C02.Q2442.I04883: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E027.C02.Q2523.I04798: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E027.C02.Q2523.I04799: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E027.C02.Q2561.I04868: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E027.C02.Q2561.I04869: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E027.C02.Q2699.I04898: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E027.C02.Q2699.I04899: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : EMPLEO Y PROSPERIDAD
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E027 - DERRAMA ECONÓMICA POR TURISMO
APARTADO 2 : FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
INDICADOR DEFINICIÓN MÉTODO DE CÁLCULO META 2018 Y UNI MED CARACTERÍSTICAS
E027.C02.Q2701.I04902: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E027.C02.Q2701.I04903: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E027.C02.Q2702.I04904: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E027.C02.Q2702.I04905: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E027.C02.Q2703.I04906: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E027.C02.Q2703.I04907: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E027.C02.Q2777.I05583: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : EMPLEO Y PROSPERIDAD
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E027 - DERRAMA ECONÓMICA POR TURISMO
APARTADO 2 : FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
INDICADOR DEFINICIÓN MÉTODO DE CÁLCULO META 2018 Y UNI MED CARACTERÍSTICAS
E027.C02.Q2777.I05584: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
COMPONENTE E027.C03 | RAMO/UR: 21 | SECTUR
E027.C03.I00478: PORCENTAJE DE CAMPAÑAS
DE PROMOCIÓN EJECUTADAS
DEL TOTAL DE CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN
PLANEADAS, ESTE INDICADOR MUESTRA EL
PORCENTAJE DE CAMPAÑAS EJECUTADAS
[ CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN EJECUTADAS ] /
[ CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN PROGRAMADAS
] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA:
CUATRIMESTRAL
SENTIDO: ASCENDENTE
ACUMULABLE: NO
ACTIVIDADES E027.C03
E027.C03.P0293.I01488: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E027.C03.P0293.I01489: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E027.C03.Q0342.I04804: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E027.C03.Q0342.I04805: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E027.C03.Q0373.I04822: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : EMPLEO Y PROSPERIDAD
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E027 - DERRAMA ECONÓMICA POR TURISMO
APARTADO 2 : FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
INDICADOR DEFINICIÓN MÉTODO DE CÁLCULO META 2018 Y UNI MED CARACTERÍSTICAS
E027.C03.Q0373.I04823: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E027.C03.Q0374.I04824: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E027.C03.Q0374.I04825: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E027.C03.Q0375.I04826: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E027.C03.Q0375.I04827: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E027.C03.Q0376.I04828: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E027.C03.Q0376.I04829: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : EMPLEO Y PROSPERIDAD
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E027 - DERRAMA ECONÓMICA POR TURISMO
APARTADO 2 : FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
INDICADOR DEFINICIÓN MÉTODO DE CÁLCULO META 2018 Y UNI MED CARACTERÍSTICAS
E027.C03.Q0377.I04830: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E027.C03.Q0377.I04831: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E027.C03.Q0379.I04834: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E027.C03.Q0379.I04835: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E027.C03.Q0380.I04836: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E027.C03.Q0380.I04837: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E027.C03.Q0381.I04838: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : EMPLEO Y PROSPERIDAD
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E027 - DERRAMA ECONÓMICA POR TURISMO
APARTADO 2 : FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
INDICADOR DEFINICIÓN MÉTODO DE CÁLCULO META 2018 Y UNI MED CARACTERÍSTICAS
E027.C03.Q0381.I04839: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E027.C03.Q0621.I04846: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E027.C03.Q0621.I04847: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E027.C03.Q0622.I04848: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E027.C03.Q0622.I04849: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E027.C03.Q0623.I04850: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E027.C03.Q0623.I04851: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : EMPLEO Y PROSPERIDAD
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E027 - DERRAMA ECONÓMICA POR TURISMO
APARTADO 2 : FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
INDICADOR DEFINICIÓN MÉTODO DE CÁLCULO META 2018 Y UNI MED CARACTERÍSTICAS
E027.C03.Q0624.I04852: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E027.C03.Q0624.I04853: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E027.C03.Q0723.I04854: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E027.C03.Q0723.I04855: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : EMPLEO Y PROSPERIDAD
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E027 - DERRAMA ECONÓMICA POR TURISMO
APARTADO 3 : PROCESOS/PROYECTOS POR COMPONENTE
DESCRIPCIÓN BIEN O SERVICIO BENEFICIARIOS IMPORTE
COMPONENTE E027.C01 | RAMO/UR: 21 | SECTUR
E027.C01: PLANES, POLÍTICAS Y PROGRAMAS QUE ORIENTEN LAS
ACTIVIDADES DEL SECTOR TURÍSTICOS EN EL ESTADO, DESARROLLADOS
ATENCIÓN DE GUÍAS DE TURISTAS PARA SU ACREDITACIÓN (50
SOLICITUDES DE GUÍAS DE TURISTAS ATENDIDAS)2,875,941 $ 30,500,000.00
ACTIVIDADES E027.C01
E027.C01.Q0340: GESTIÓN DEL DESARROLLO TURÍSTICO REGIONAL
SUSTENTABLEQ0340. PLANEACIÓN Y POLÍTICA TURÍSTICA $ 3,500,000.00
E027.C01.Q0341: ATRACCIÓN DE INVERSIONES EN EL SECTOR TURÍSTICO Q0341. ATRACCIÓN DE INVERSIONES EN EL SECTOR TURÍSTICO $ 6,000,000.00
E027.C01.Q0378: FOMENTO A LA INDUSTRIA CINEMATOGRÁFICA Y
AUDIOVISUAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO.Q0378. IMPULSO A PROYECTOS CINEMATOGRÁFICOS Y AUDIOVISUALES $ 4,000,000.00
E027.C01.Q0418: APOYO EN LA ORGANIZACIÓN DEL FESTIVAL
INTERNACIONAL CERVANTINO. Q0418. FESTIVAL INTERNACIONAL CERVANTINO $ 17,000,000.00
COMPONENTE E027.C02 | RAMO/UR: 21 | SECTUR
E027.C02: PROYECTOS QUE APOYAN EL DESARROLLO DE LOS CENTROS
TURÍSTICOS EN EL ESTADO, EJECUTADOS
IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD DE
EMPRESAS Y DESTINOS TURÍSTICOS (30 PRESTADORES DE SERVICIOS
TURÍSTICOS ASESORADOS)
3,700,697 $ 144,763,035.87
ACTIVIDADES E027.C02
E027.C02.P0292: FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA,
COMPETITIVIDAD Y CULTURA TURISTICA DEL ESTADO.P0292. ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL DESARROLLO TURÍSTICO. $ 6,787,898.78
E027.C02.Q0343: IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE EXCELENCIA
TURÍSTICA.Q0343. MODELO DE EXCELENCIA TURÍSTICA $ 12,500,000.00
E027.C02.Q0344: IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD DE LOS PRESTADORES DE
SERVICIOS TURÍSTICOS
Q0344. IMPULSO A LA CAPACITACIÓN, CERTIFICACIÓN Y CULTURA
TURÍSTICA$ 9,000,000.00
E027.C02.Q0345: FOMENTO DE LA CULTURA TURÍSTICA Q0345. CULTURA TURÍSTICA $ 1,500,000.00
E027.C02.Q0347: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CENTRO
HISTÓRICO DE SALAMANCAQ0347. IMAGEN URBANA Y REHABILITACIÓN DE SALAMANCA $ 13,637,302.20
E027.C02.Q0358: REHABILITACIÓN DE LA RUTA DEL PEATÓN Q0358. REHABILITACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO DE LEÓN $ 10,500,000.00
E027.C02.Q0360: MEJORAMIENTO IMAGEN URBANA DE CENTRO HISTÓRICO
DE CELAYA
Q0360. CENTRO HISTÓRICO DE CELAYA - MEJORAMIENTO DE IMAGEN
URBANA$ 5,000,000.00
E027.C02.Q0367: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA
DEL MUNICIPIO DE ACÁMBAROQ0367. IMAGEN URBANA Y REHABILITACIÓN DE ACÁMBARO $ 1,499,999.90
E027.C02.Q0368: APOYO PARA LA CONSOLIDACIÓN Y OPERACIÓN DE LOS
CENTROS DE ATENCIÓN A VISITANTES DEL ESTADO (PARADORES
TURÍSTICOS)
Q0368. CENTRO DE ATENCIÓN A VISITANTES DEL ESTADO -
PREOPERACIÓN$ 3,500,000.00
E027.C02.Q0498: MEJORAMIENTO IMAGEN URBANA DE CENTRO HISTÓRICO
DE IRAPUATOQ0498. IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTÓRICO DE IRAPUATO $ 5,000,000.00
E027.C02.Q0797: CENTRO HISTÓRICO DE SAN LUIS DE LA PAZ -
MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA
Q0797. CENTRO HISTÓRICO DE SAN LUIS DE LA PAZ - MEJORAMIENTO DE
IMAGEN URBANA$ 3,698,171.21
E027.C02.Q0799: CENTRO HISTÓRICO DE SILAO - MEJORAMIENTO DE
IMAGEN URBANA
Q0799. CENTRO HISTÓRICO DE SILAO - MEJORAMIENTO DE IMAGEN
URBANA$ 7,000,489.60
E027.C02.Q1545: CONSTRUCCIÓN DE BALNEARIO, SANTA CATARINA Q1545. CONSTRUCCIÓN DE BALNEARIO, SANTA CATARINA $ 500,000.00
E027.C02.Q1896: CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE ATENCIÓN Y
PROTECCIÓN AL TURISTA (CAPTA), SAN MIGUEL DE ALLENDE
Q1896. CENTRO DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN AL TURISTA (CAPTA), SAN
MIGUEL DE ALLENDE$ 7,000,000.00
E027.C02.Q2390: IMAGEN URBANA Y REHABILITACIÓN DE APASEO EL
GRANDEQ2390. IMAGEN URBANA Y REHABILITACIÓN DE APASEO EL GRANDE $ 4,360,044.21
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : EMPLEO Y PROSPERIDAD
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E027 - DERRAMA ECONÓMICA POR TURISMO
APARTADO 3 : PROCESOS/PROYECTOS POR COMPONENTE
DESCRIPCIÓN BIEN O SERVICIO BENEFICIARIOS IMPORTE
E027.C02.Q2442: MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA DEL CENTRO
HISTORICO DE VICTORIA
Q2442. CENTRO HISTÓRICO DE VICTORIA- MEJORAMIENTO DE IMAGEN
URBANA$ 1,500,000.00
E027.C02.Q2523: APOYO AL DESARROLLO INTEGRAL DE PUEBLOS MÁGICOS Q2523. DESARROLLO INTEGRAL DE PUEBLOS MÁGICOS $ 23,740,000.00
E027.C02.Q2561: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CENTRO
HISTÓRICO DE COMONFORT
Q2561. CENTRO HISTÓRICO DE COMONFORT - MEJORAMIENTO DE IMAGEN
URBANA$ 5,000,000.00
E027.C02.Q2699: MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA IMAGEN
URBANA DEL CENTRO HISTÓRICO DE ABASOLO
Q2699. MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA IMAGEN URBANA DEL
CENTRO HISTÓRICO DE ABASOLO$ 4,628,888.19
E027.C02.Q2701: REAHABILAITACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO DEL
MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSA, GTO
Q2701. REAHABILAITACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO DEL MUNICIPIO DE
SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSA, GTO$ 1,157,100.00
E027.C02.Q2702: REHABILITACIÓN EL CENTRO HISTÓRICO DE JÉRECUARO Q2702. REHABILITACIÓN EL CENTRO HISTÓRICO DE JÉRECUARO $ 6,253,141.78
E027.C02.Q2703: RESTAURACIÓN DE INMUEBLE ANILLO DE HIERRO, EN EL
MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN
Q2703. RESTAURACIÓN DE INMUEBLE ANILLO DE HIERRO, EN EL MUNICIPIO
DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN$ 1,000,000.00
E027.C02.Q2777: APOYO A LA DIGNIFICACIÓN DE DESTINOS TURÍSTICOS
EN EL ESTADO.Q2777. DIGNIFICACIÓN DE DESTINOS TURÍSTICOS EN EL ESTADO. $ 10,000,000.00
COMPONENTE E027.C03 | RAMO/UR: 21 | SECTUR
E027.C03: PRODUCTOS, EVENTOS, CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN
DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA EN EL ESTADO IMPLEMENTADOS (III.2.3.1).
EVENTOS ESPECIALES REALIZADOS EN LAS DIFERENTES REGIONES DEL
ESTADO (25 EVENTOS REALIZADOS)4,428,320 $ 260,674,321.77
ACTIVIDADES E027.C03
E027.C03.P0293: ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE LA PROMOCIÓN
TURÍSTICA.P0293. ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE LA PROMOCIÓN TURÍSTICA $ 79,958,481.77
E027.C03.Q0342: POSICIONAMIENTO DEL PARQUE GUANAJUATO
BICENTENARIO COMO ATRACTIVO TURISTICO DE ESPARCIMIENTO,
CULTURA Y EDUCACIÓN DENTRO DEL ESTADO DE GUANAJUATO
Q0342. FIDEICOMISO DE INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE
GUANAJUATO BICENTENARIO$ 46,605,840.00
E027.C03.Q0373: IMPULSO AL TURISMO DE CONGRESOS, CONVENCIONES Y
EXPOSICIONES.
Q0373. APOYO A EVENTOS E IMPULSO AL TURISMO DE CONGRESOS,
CONVENCIONES Y EXPOSICIONES$ 6,000,000.00
E027.C03.Q0374: EJECUCIÓN DE CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN
DE LA MARCA GUANAJUATO COMO DESTINO TURÍSTICO A NIVEL
NACIONAL E INTERNACIONAL
Q0374. COMERCIALIZACIÓN Y DIFUSIÓN DE RUTAS, CIRCUITOS Y
PRODUCTOS TURÍSTICOS$ 33,000,000.00
E027.C03.Q0375: IDENTIFICACIÓN Y DESARROLLO PRODUCTOS, RUTAS Y
CIRCUITOS TURÍSTICOS EN EL ESTADO.
Q0375. KQ11 DIFERENCIACIÓN Y DIVERSIFICACIÓN DE LA OFERTA
TURÍSTICA$ 3,000,000.00
E027.C03.Q0376: APOYO A FESTIVALES INTERNACIONALES Y EVENTOS
ESPECIALESQ0376. APOYO A FESTIVALES INTERNACIONALES Y EVENTOS ESPECIALES $ 12,000,000.00
E027.C03.Q0377: EJECUCIÓN DEL PROGRAMA ANUAL Y APOYO DE EVENTOS
GASTRONÓMICOS BAJO LA MARCA GUANAJUATO ¡SI SABE!.Q0377. FESTIVALES Y EVENTOS GASTRONÓMICOS GUANAJUATO, ¡SÍ SABE! $ 5,760,000.00
E027.C03.Q0379: EXPOSICIÓN DEL ESTADO DE GUANAJUATO COMO
DESTINO TURÍSTICO
Q0379. EXPOSICIÓN DEL ESTADO DE GUANAJUATO COMO DESTINO
TURÍSTICO$ 20,000,000.00
E027.C03.Q0380: COMERCIALIZAR Y POSICIONAR LA MARCA TURÍSTICA DE
GUANAJUATO A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL.
Q0380. ESTRATEGIA DE MARKETING DEL ESTADO DE GUANAJUATO COMO
DESTINO TURÍSTICO$ 14,000,000.00
E027.C03.Q0381: FORTALECER LOS DESTINOS TURÍSTICOS DEL ESTADO DE
GUANAJUATO EN MATERIA COMERCIAL Y DE PROMOCIÓN TURÍSTICA.
Q0381. FONDOS MIXTOS PARA FORTALECIMIENTO DE LOS DESTINOS
TURÍSTICOS DEL ESTADO$ 12,000,000.00
E027.C03.Q0621: APOYO PARA LA REALIZACIÓN DEL FESTIVAL
INTERNACIONAL DE JOSÉ ALFREDO JIMÉNEZQ0621. FESTIVAL INTERNACIONAL DE JOSÉ ALFREDO JIMÉNEZ $ 800,000.00
E027.C03.Q0622: APOYO PARA LA REALIZACIÓN DEL FESTIVAL
INTERNACIONAL DE CINE DE GUANAJUATOQ0622. FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE -EXPRESIÓN EN CORTO- $ 5,000,000.00
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : EMPLEO Y PROSPERIDAD
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E027 - DERRAMA ECONÓMICA POR TURISMO
APARTADO 3 : PROCESOS/PROYECTOS POR COMPONENTE
DESCRIPCIÓN BIEN O SERVICIO BENEFICIARIOS IMPORTE
E027.C03.Q0623: APOYO PARA LA REALIZACIÓN DEL FESTIVAL
INTERNACIONAL DEL GLOBOQ0623. FESTIVAL INTERNACIONAL DEL GLOBO $ 3,850,000.00
E027.C03.Q0624: APOYO PARA LA REALIZACIÓN DEL RALLY GUANAJUATO
MÉXICO.Q0624. RALLY GUANAJUATO MÉXICO $ 18,000,000.00
E027.C03.Q0723: APOYO PARA LA REALIZACIÓN DEL TORNEO DE GOLF
-MÉXICO CHAMPIONSHIP-Q0723. TORNEO DE GOLF -MEXICO CHAMPIONSHIP- $ 700,000.00
TOTAL $ 435,937,357.64
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : EMPLEO Y PROSPERIDAD
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E043 - PARQUE AGROTECNOLÓGICO XONOTLI
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
FIN
E043.F1: CONTRIBUIR AL IMPULSO DE UNA
ECONOMÍA BASADA EN EL CONOCIMIENTO,
LA CONECTIVIDAD REGIONAL DE LAS
CADENAS Y LA INNOVACIÓN MEDIANTE EL
INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y
COMPETITIVIDAD DE LAS UNIDADES
ECONÓMICAS POR MEDIO DE SU PERSONAL
OCUPADO PARA LA GENERACIÓN Y
FORTALECIMIENTO DEL EMPLEO.
E043.F1.S01: SE MANTIENE Y REFUERZA LA
POLÍTICA FEDERAL DE INCENTIVAR LAS
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE
COMPETITIVIDAD.
E043.F1.S02: LOS TRATADOS
INTERNACIONALES DE LIBRE COMERCIO SE
MANTIENEN Y SON IMPLEMENTADOS
FAVORABLEMENTE.
E043.F1.S03: SE CONTINUA INCENTIVANDO
EL IMPULSO AL FORTALECIMIENTO DEL
MERCADO INTERNO Y DE MYPIMES EN EL
PAÍS Y EN GUANAJUATO.
E043.F1.S04: SE INCENTIVA LA INVERSIÓN
EN LA INNOVACIÓN, CIENCIA Y
TECNOLOGÍA Y SU IMPLEMENTACIÓN EN EL
SECTOR PRODUCTIVO Y SOCIAL.
VALOR AGREGADO DE LA PRODUCCIÓN DEL
ESTADO ENTRE EL PERSONAL OCUPADO.
MANTENER
MV.A: CENSOS ECONÓMICOS / MV.G:
FUENTE DE INFORMACIÓN ORIGINAL:
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y
GEOGRAFÍA. INTEGRADOR ESTATAL:
INSTITUTO DE PLANEACIÓN, ESTADÍSTICA Y
GEOGRAFÍA.
PROPÓSITO
E043.P1: LAS CAPACIDADES DE
PRODUCCIÓN AGRÍCOLA DE LOS
CAMPESINOS MEJORAN
E043.P1.S01: LAS CONDICIONES DE
SEGURIDAD EN EL ESTADO PERMITE LA
ATRACCIÓN DE INVERSIONES.
E043.P1.S02: LAS CONDICIONES
MACROECONÓMICAS PERMITEN LA
LLEGADA DE INVERSIONES AL ESTADO
E043.P1.S03: OFERTA LABORAL SUFICIENTE
EN SECTORES PRODUCTIVOS DEL ESTADO
VARIACIÓN PORCENTUAL EN EL VOLUMEN
DE PRODUCCIÓN POR HECTÁREA DE LOS
CAMPESINOS BENEFICIADOS
INCREMENTAR
MV.A: ESTADÍSTICA DE INCREMENTO EN LA
PRODUCCIÓN DE AGRICULTORES
ASESORADOS / MV.G: PARQUE
AGROTECNOLÓGICO XONOTLI
COMPONENTES
COMPONENTE E043.C01 | RAMO/UR: 3053 | XONOTLI $ 12,910,228.58
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : EMPLEO Y PROSPERIDAD
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E043 - PARQUE AGROTECNOLÓGICO XONOTLI
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
E043.C01: OPERACIÓN DEL CENTRO DE
PRODUCCIÓN Y EDUCACIÓN DEL PARQUE
AGRO TECNOLÓGICO XONOTLI
E043.C01.S01: LAS CONDICIONES
CLIMÁTICAS SON ADECUADAS.
E043.C01.S02: CAMPESINOS, ESTUDIANTES
Y PUBLICO EN GENERAL, TIENEN EL ACCESO
A ASESORÍAS TÉCNICAS Y TECNOLÓGICAS
PARA LA CORRECTA APLICACIÓN DE LOS
CONOCIMIENTOS AGRÍCOLAS.
E043.C01.S03: CAMPESINOS Y PUBLICO EN
GENERAL TIENEN ACCESO A SEMILLAS
PRODUCIDAS PARA REPRODUCCIÓN O
CONSUMO HUMANO A UN MENOR COSTO
QUE EL MERCADO.
PORCENTAJE DE ASESORÍAS ATENDIDAS EN
LOS DIFERENTES TIPOS DE CULTIVOS
100
PORCENTAJE
MV.A: REGISTRO DE AGRICULTORES Y
ESTUDIANTES ASESORADOS / MV.G:
PARQUE AGRO TECNOLÓGICO XONOTLI
ACTIVIDADES E043.C01
E043.C01.P0812: OPERACIÓN DEL CENTRO
DE PRODUCCIÓN Y EDUCACIÓN DEL
PARQUE AGRO TECNOLÓGICO XONOTLI, A
TRAVÉS DEL PROGRAMA DE
ASESORÍA/CAPACITACIÓN, SE
TRANSFIEREN TÉCNICAS DE CULTIVO
AVANZADAS, GARANTIZANDO CON ESTO
QUE LOS AGRICULTORES E INTERESADOS
PERMANEZCAN EN SU COMUNIDAD.
E043.C01.P0812.S01: LOS CAMPESINOS
ADQUIEREN CONOCIMIENTOS Y TÉCNICAS
AVANZADAS DE CULTIVO QUE LES AYUDAN
A LOGRAR MEJORES NIVELES DE
PRODUCCIÓN, LO QUE LES PERMITE
INCREMENTAR LA PRODUCCIÓN EN SUS
CULTIVO.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: PROGRAMA ANUAL DE ASESORÍAS /
MV.G: PARQUE AGRO TECNOLÓGICO
XONOTLI
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
E043.C01.P2892: CULTIVO DE 855
HECTÁREAS DE, MAÍZ BLANCO COMERCIAL,
MAÍZ AMARILLO Y SEMILLA HÍBRIDA DE
MAÍZ, EN EL CICLO PRIMAVERA VERANO,
LAS ACCIONES QUE SE LLEVARÁN A CABO
SON: PREPARACIÓN DE TIERRAS,
TRATAMIENTO DE SEMILLA
E043.C01.P2892.S01: LOS AGRICULTORES DE
LA REGIÓN Y MUNICIPIOS TIENEN ACCESO
A SEMILLAS MEJORADAS, CON PRECIOS
ACCESIBLES , INCLUSO INFERIORES A LOS
PREVALECIENTES EN EL MERCADO
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : EMPLEO Y PROSPERIDAD
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E043 - PARQUE AGROTECNOLÓGICO XONOTLI
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: INFORME ANUAL DE PRODUCCIÓN /
MV.G: DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
TOTAL $ 12,910,228.58
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : EMPLEO Y PROSPERIDAD
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E043 - PARQUE AGROTECNOLÓGICO XONOTLI
APARTADO 2 : FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
INDICADOR DEFINICIÓN MÉTODO DE CÁLCULO META 2018 Y UNI MED CARACTERÍSTICAS
FIN
E043.F1.I00171: VALOR AGREGADO DE LA
PRODUCCIÓN DEL ESTADO ENTRE EL
PERSONAL OCUPADO.
ESTE INDICADOR NOS PERMITE MEDIR QUE
TAN EFECTIVO ES EL DESEMPEÑO DEL
TRABAJO EN LA PRODUCCIÓN COMPARANDO
EL VALOR AGREGADO DE LA PRODUCCIÓN
ESTATAL POR PERSONAL OCUPADO CONTRA
EL NACIONAL (VALOR = 1).
[ ESTE INDICADOR NOS PERMITE MEDIR QUE
TAN EFECTIVO ES EL DESEMPEÑO DEL
TRABAJO EN LA PRODUCCIÓN COMPARANDO
EL VALOR AGREGADO DE LA PRODUCCIÓN
ESTATAL POR PERSONAL OCUPADO CONTRA
EL NACIONAL (VALOR = 1). ]
0.7
INDICE
ORIENTACIÓN: ESTRATÉGICO
DIMENSIÓN: EFICACIA
FRECUENCIA: QUINQUENAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: NO
PROPÓSITO
E043.P1.I00266: VARIACIÓN PORCENTUAL EN
EL VOLUMEN DE PRODUCCIÓN POR HECTÁREA
DE LOS CAMPESINOS BENEFICIADOS
MUESTRA EL CAMBIO PORCENTUAL DE UN AÑO
CON RESPECTO A OTRO EN RELACIÓN AL
VOLUMEN DE PRODUCCIÓN POR HECTÁREA DE
LOS CAMPESINOS BENEFICIADOS
( [ VOLUMEN DE PRODUCCIÓN POR HECTÁREA
DE LOS CAMPESINOS BENEFICIADOS, EN EL
AÑO ACTUAL ] / [ VOLUMEN DE PRODUCCIÓN
POR HECTÁREA DE LOS CAMPESINOS
BENEFICIADOS, EN EL AÑO ANTERIOR ] -1)*100
7.69
TASA DE VARIACIÓN
ORIENTACIÓN: ESTRATÉGICO
DIMENSIÓN: EFICACIA
FRECUENCIA: ANUAL
SENTIDO: ASCENDENTE
ACUMULABLE: NO
COMPONENTES
COMPONENTE E043.C01 | RAMO/UR: 3053 | XONOTLI
E043.C01.I00673: PORCENTAJE DE ASESORÍAS
ATENDIDAS EN LOS DIFERENTES TIPOS DE
CULTIVOS
DEL TOTAL DE LAS ASESORÍAS SOLICITADAS,
ESTE INDICADOR MOSTRARÁ QUÉ
PORCENTAJE DE ÉSTAS HAN SIDO ATENDIDAS
[ NÚMERO DE ASESORÍAS ATENDIDAS EN LOS
DIFERENTES TIPOS DE CULTIVOS ] / [ NÚMERO
DE ASESORÍAS SOLICITADAS EN LOS
DIFERENTES TIPOS DE CULTIVOS ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: ANUAL
SENTIDO: ASCENDENTE
ACUMULABLE: NO
ACTIVIDADES E043.C01
E043.C01.P0812.I02166: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E043.C01.P0812.I02167: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E043.C01.P2892.I02173: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : EMPLEO Y PROSPERIDAD
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E043 - PARQUE AGROTECNOLÓGICO XONOTLI
APARTADO 2 : FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
INDICADOR DEFINICIÓN MÉTODO DE CÁLCULO META 2018 Y UNI MED CARACTERÍSTICAS
E043.C01.P2892.I02175: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : EMPLEO Y PROSPERIDAD
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E043 - PARQUE AGROTECNOLÓGICO XONOTLI
APARTADO 3 : PROCESOS/PROYECTOS POR COMPONENTE
DESCRIPCIÓN BIEN O SERVICIO BENEFICIARIOS IMPORTE
COMPONENTE E043.C01 | RAMO/UR: 3053 | XONOTLI
E043.C01: OPERACIÓN DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN Y EDUCACIÓN DEL
PARQUE AGRO TECNOLÓGICO XONOTLI
PONER A DISPOSICIÓN LA VENTA DE GRANOS Y HORTALIZAS PRODUCIDAS
EN EL PARQUE XONOTLI, ENTRE OTROS. (8760 TONELADAS PRODUCIDAS)136,250 $ 12,910,228.58
ACTIVIDADES E043.C01
E043.C01.P0812: OPERACIÓN DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN Y EDUCACIÓN
DEL PARQUE AGRO TECNOLÓGICO XONOTLI, A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE
ASESORÍA/CAPACITACIÓN, SE TRANSFIEREN TÉCNICAS DE CULTIVO
AVANZADAS, GARANTIZANDO CON ESTO QUE LOS AGRICULTORES E
INTERESADOS PERMANEZCAN EN SU COMUNIDAD.
P0812. ASESORÍAS EN TÉCNICAS DE PRODUCCIÓN Y CULTIVO
TRANSFERIDAS A CAMPESINOS PRODUCTORES
$ 12,910,228.58
E043.C01.P2892: CULTIVO DE 855 HECTÁREAS DE, MAÍZ BLANCO
COMERCIAL, MAÍZ AMARILLO Y SEMILLA HÍBRIDA DE MAÍZ, EN EL CICLO
PRIMAVERA VERANO, LAS ACCIONES QUE SE LLEVARÁN A CABO SON:
PREPARACIÓN DE TIERRAS, TRATAMIENTO DE SEMILLA
P2892. PRODUCCIÓN DE GRANOS Y SEMILLAS DE ALTO RENDIMIENTO Y
MAYOR CONTENIDO PROTEÍNICO (QPM)
$ 0.00
TOTAL $ 12,910,228.58
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : EMPLEO Y PROSPERIDAD
PROGRAMA PRESUPUESTARIO :G005 - FOMENTO Y VIGILANCIA DEL CUMPLIMIENTO DEL TRABAJO
DECENTE
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
FIN
G005.F1: CONTRIBUIR AL IMPULSO DE UNA
ECONOMÍA BASADA EN EL CONOCIMIENTO,
LA CONECTIVIDAD REGIONAL DE LAS
CADENAS Y LA INNOVACIÓN MEDIANTE EL
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES
LABORALES DE LOS GUANAJUATENSES
PARA SU INCORPORACIÓN EXITOSA EN LAS
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS.
G005.F1.S01: SE MANTIENE Y SE REFUERZA
LA POLÍTICA FEDERAL DE INCENTIVAR LAS
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE
COMPETITIVIDAD.
G005.F1.S02: LOS TRATADOS
INTERNACIONALES DE LIBRE COMERCIO SE
MANTIENEN Y SON IMPLEMENTADOS
FAVORABLEMENTE.
G005.F1.S03: SE CONTINUA INCENTIVANDO
EL IMPULSO AL FORTALECIMIENTO DEL
MERCADO INTERNO Y DE MYPIMES EN EL
PAÍS Y EN GUANAJUATO.
G005.F1.S04: EL CRECIMIENTO ECONÓMICO
DEL PAÍS Y DEL ESTADO CRECEN SE
CONSOLIDAN A MAYORES TASAS DE
CRECIMIENTO ANUAL.
TASA DE CONDICIONES CRÍTICAS DE
OCUPACIÓNINCREMENTAR
MV.A: ENCUESTA NACIONAL DE
OCUPACIÓN Y EMPLEO / MV.G: INSTITUTO
NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA
PROPÓSITO
G005.P1: EL SECTOR PRODUCTIVO DEL
ESTADO DE GUANAJUATO CONOCE Y
APLICA EL TRABAJO DECENTE.
G005.P1.S01: LAS EMPRESAS CUENTAN CON
LA INFORMACIÓN SUFICIENTE PARA
FOMENTAR Y PROPICIAR EL TRABAJO
DECENTE EN SUS CENTROS DE TRABAJO.
G005.P1.S02: LAS CONDICIONES
MACROECONÓMICAS PERMITEN LA
LLEGADA DE INVERSIONES AL ESTADO
G005.P1.S03: OFERTA LABORAL SUFICIENTE
EN SECTORES PRODUCTIVOS DEL ESTADO
PORCENTAJE DE CENTROS DE TRABAJO
QUE CONOCEN Y PROPICIAN EL TRABAJO
DECENTE
INCREMENTAR
MV.A: REPORTE ACUMULADO DE CENTROS
DE TRABAJO PARTICIPANTES EN LAS
ACCIONES INSTITUCIONALES / MV.G:
SECRETARÍA DE GOBIERNO/DIRECCIÓN
GENERAL DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO
LABORAL
COMPONENTES
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : EMPLEO Y PROSPERIDAD
PROGRAMA PRESUPUESTARIO :G005 - FOMENTO Y VIGILANCIA DEL CUMPLIMIENTO DEL TRABAJO
DECENTE
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
COMPONENTE G005.C01 | RAMO/UR: 04 | SG $ 5,384,487.15
G005.C01: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL
TRABAJO DECENTE A LOS TRABAJADORES Y
PATRONES DE LOS CENTROS DE TRABAJO
REALIZADOS
G005.C01.S01: LOS CENTROS DE TRABAJO Y
EMPRESAS SE INTERESAN EN LAS
ACCIONES DEL GOBIERNO FOMENTANDO EL
TRABAJO DECENTE GENERANDO UNA
CULTURA DEL RESPETO Y CUMPLIMIENTO DE
LOS DERECHOS LABORALES.
PORCENTAJE DE CENTROS DE TRABAJO
QUE PARTICIPAN EN LAS ACCIONES DE
FOMENTO AL TRABAJO DECENTE.
100
PORCENTAJE
MV.A: REPORTE DE CENTROS DE TRABAJO
PARTICIPANTES EN LAS ACCIONES DE
FOMENTO AL TRABAJO DECENTE /
SECRETARIA DE GOBIERNO / MV.G:
DIRECCIÓN GEBERAL DE PROMOCIÓN Y
DESARROLLO LABORAL
ACTIVIDADES G005.C01
G005.C01.P0030: FOMENTAR Y
PROMOCIONAR EL TRABAJO DECENTE,
DIRIGIDO A CENTROS DE TRABAJO
G005.C01.P0030.S01: LA CORRECTA
APLICACIÓN DE LA NORMA LABORAL,
PROMUEVE UN CLIMA PROPICIO PARA EL
DESARROLLO DE LAS EMPRESAS EN EL
ESTADO
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES / MV.G:
DIRECCIÓN DE DESARROLLO PARA EL
TRABAJO PRODUCTIVO
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
COMPONENTE G005.C02 | RAMO/UR: 04 | SG $ 8,729,158.26
G005.C02: VIGILANCIA DEL CUMPLIMIENTO
DEL TRABAJO DECENTE A LOS PATRONES DE
LOS CENTROS DE TRABAJO DEL ESTADO
REALIZADA
G005.C02.S01: LOS CENTROS DE TRABAJO Y
EMPRESAS COLABORAN Y FACILITAN LA
INSPECCIÓN DEL TRABAJO DECENTE.
PORCENTAJE DE CENTROS DE TRABAJO
INSPECCIONADOS.
100
PORCENTAJE
MV.A: REPORTE DE CENTROS DE TRABAJO
INSPECCIONADOS / SECRETARIA DE
GOBIERNO / MV.G: DIRECCIÓN GENERAL DE
PROMOCIÓN Y DESARROLLO LABORAL
ACTIVIDADES G005.C02
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : EMPLEO Y PROSPERIDAD
PROGRAMA PRESUPUESTARIO :G005 - FOMENTO Y VIGILANCIA DEL CUMPLIMIENTO DEL TRABAJO
DECENTE
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
G005.C02.P0029: VIGILAR QUE LAS
EMPRESAS, CUMPLAN CON LAS
DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DEL
TRABAJO Y LA NORMATIVIDAD APLICABLE
A TRAVÉS DE VISITA A LOS CENTRO DE
TRABAJO
G005.C02.P0029.S01: LA ADECUADA
VIGILANCIA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS
DISPOSICIONES Y NORMATIVA EN MATERIA
LABORAL, CONTRIBUYEN AL ADECUADO
DESARROLLO EMPRESARIAL EN EL ESTADO
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: ACTA DE INSPECCIÓN / MV.G:
DIRECCIÓN DE INSPECCION DEL TRABAJO
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
COMPONENTE G005.C03 | RAMO/UR: 04 | SG $ 1,535,161.85
G005.C03: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL
TRABAJO DECENTE A LOS TRABAJADORES
AGREMIADOS EN SINDICATOS,
FEDERACIONES Y CONFEDERACIONES DEL
ESTADO REALIZADOS.
G005.C03.S01: LOS SINDICATOS SE
INTERESAN EN LAS ACCIONES DEL
GOBIERNO FOMENTANDO EL TRABAJO
DECENTE GENERANDO UNA CULTURA DEL
RESPETO Y CUMPLIMIENTO DE LOS
DERECHOS LABORALES.
PORCENTAJE DE LÍDERES Y AGREMIADOS
SINDICALES CAPACITADOS
100
PORCENTAJE
MV.A: REPORTE DE LÍDERES Y
AGREAMIADOS CAPACITADOS /
SECRETARÍA DE GOBIERNO / MV.G:
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN Y
DESARROLLO LABORAL
ACTIVIDADES G005.C03
G005.C03.P0028: FOMENTAR Y
PROMOCIONAR EL TRABAJO DECENTE,
DIRIGIDO A TRABAJADORES Y SUS
SINDICATOS, PATRONES, CÁMARAS
EMPRESARIALES Y ORGANIZACIONES
PATRONALES
G005.C03.P0028.S01: LA CORRECTA
APLICACIÓN DE LA NORMA LABORAL,
PROMUEVE EL DESARROLLO ARMÓNICO DE
LAS RELACIONES LABORALES EN LAS
EMPRESAS EN EL ESTADO
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES / MV.G:
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SINDICAL
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : EMPLEO Y PROSPERIDAD
PROGRAMA PRESUPUESTARIO :G005 - FOMENTO Y VIGILANCIA DEL CUMPLIMIENTO DEL TRABAJO
DECENTE
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
TOTAL $ 15,648,807.26
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : EMPLEO Y PROSPERIDAD
PROGRAMA PRESUPUESTARIO :G005 - FOMENTO Y VIGILANCIA DEL CUMPLIMIENTO DEL TRABAJO
DECENTE
APARTADO 2 : FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
INDICADOR DEFINICIÓN MÉTODO DE CÁLCULO META 2018 Y UNI MED CARACTERÍSTICAS
FIN
G005.F1.I00163: TASA DE CONDICIONES
CRÍTICAS DE OCUPACIÓN
MIDE LAS CONDICIONES INADECUADAS DE
EMPLEO DESDE EL PUNTO DE VISTA
DEL TIEMPO DE TRABAJO, LOS INGRESOS O
UNA COMBINACIÓN INSATISFACTORIA DE
AMBOS. INCLUYE A LAS PERSONAS QUE SE
ENCUENTRAN
TRABAJANDO MENOS DE 35 HORAS A LA
SEMANA POR RAZONES AJENAS A SUS
DECISIONES, MÁS LAS QUE TRABAJAN MÁS
DE 35 HORAS SEMANALES CON INGRESOS
MENSUALES INFERIORES AL SALARIO MÍNIMO
Y LAS QUE LABORAN MÁS DE 48 HORAS
SEMANALES
GANANDO HASTA DOS SALARIOS MÍNIMOS. EL
INDICADOR SE CALCULA COMO PORCENTAJE
DE LA POBLACIÓN OCUPADA.
[ ÍNDICE DE PRODUCTIVIDAD LABORAL. ESTE
INDICADOR NOS PERMITE MEDIR QUE TAN
EFECTIVO ES EL DESEMPEÑO DEL TRABAJO EN
LA PRODUCCIÓN COMPARANDO EL VALOR
AGREGADO DE LA PRODUCCIÓN ESTATAL POR
PERSONAL OCUPADO CONTRA EL NACIONAL
(VALOR = 1). IPE= ( VAE / LE ) / ( VAP / LP)
DONDE:IPE: ÍNDICE DE PRODUCTIVIDAD
ESTATALVAE: VALOR AGREGADO CENSAL
BRUTO ESTATALLE:
PERSONAL OCUPADO TOTAL ESTATALVAP:
VALOR AGREGADO CENSAL BRUTO
NACIONALLP: PERSONAL OCUPADO TOTAL
NACIONAL ]
12.5
TASA
ORIENTACIÓN: ESTRATÉGICO
DIMENSIÓN: EFICACIA
FRECUENCIA: ANUAL
SENTIDO: ASCENDENTE
ACUMULABLE: NO
PROPÓSITO
G005.P1.I00254: PORCENTAJE DE CENTROS DE
TRABAJO QUE CONOCEN Y PROPICIAN EL
TRABAJO DECENTE
DEL TOTAL DE CENTROS PROGRAMADOS PARA
INTERVENIR FOMENTANDO Y VIGILANDO EL
TRABAJO DECENTE, ESTE INDICADOR
MOSTRARÁ EL PORCENTAJE DEL AVANCE
[ CENTROS DE TRABAJO ATENDIDOS A
TRAVÉS DEL FOMENTO Y VIGILANDO EL
TRABAJO DECENTE ] / [ CENTROS DE TRABAJO
PROGRAMADOS DURANTE LA
ADMINISTRACIÓN ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: ESTRATÉGICO
DIMENSIÓN: EFICACIA
FRECUENCIA: ANUAL
SENTIDO: ASCENDENTE
ACUMULABLE: SI
COMPONENTES
COMPONENTE G005.C01 | RAMO/UR: 04 | SG
G005.C01.I00432: PORCENTAJE DE CENTROS
DE TRABAJO QUE PARTICIPAN EN LAS
ACCIONES DE FOMENTO AL TRABAJO
DECENTE.
DEL TOTAL DE CENTROS DE TRABAJO
PROGRAMADOS PARA SU PARTICIPACIÓN EN
LAS ACCIONES INSTITUCIONALES, ESTE
INDICADOR MUESTRA EL PORCENTAJE DE LOS
CENTROS DE TRABAJO QUE PARTICIPAN EN
LAS ACCIONES INSTITUCIONALES.
[ NÚMERO DE CENTROS DE TRABAJO QUE
PARTICIPAN EN LAS ACCIONES
INSTITUCIONALES. ] / [ NÚMERO DE CENTROS
DE TRABAJO PROGRAMADOS PARA SU
PARTICIPACIÓN EN LAS ACCIONES
INSTITUCIONALES ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: ANUAL
SENTIDO: ASCENDENTE
ACUMULABLE: NO
ACTIVIDADES G005.C01
G005.C01.P0030.I01987: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : EMPLEO Y PROSPERIDAD
PROGRAMA PRESUPUESTARIO :G005 - FOMENTO Y VIGILANCIA DEL CUMPLIMIENTO DEL TRABAJO
DECENTE
APARTADO 2 : FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
INDICADOR DEFINICIÓN MÉTODO DE CÁLCULO META 2018 Y UNI MED CARACTERÍSTICAS
G005.C01.P0030.I01989: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
COMPONENTE G005.C02 | RAMO/UR: 04 | SG
G005.C02.I00433: PORCENTAJE DE CENTROS
DE TRABAJO INSPECCIONADOS.
DEL TOTAL DE CENTROS DE TRABAJO
PROGRAMADOS PARA INSPECCIONAR ESTE
INDICADOR MUESTRA EL PORCENTAJE DE
CENTROS DE TRABAJO INSPECCIONADOS
[ NÚMERO DE CENTROS DE TRABAJO
INSPECCIONADOS. ] / [ NÚMERO DE CENTROS
DE TRABAJOS PROGRAMADOS PARA
INSPECCIONAR ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: ANUAL
SENTIDO: ASCENDENTE
ACUMULABLE: NO
ACTIVIDADES G005.C02
G005.C02.P0029.I01966: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
G005.C02.P0029.I01967: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
COMPONENTE G005.C03 | RAMO/UR: 04 | SG
G005.C03.I00434: PORCENTAJE DE LÍDERES Y
AGREMIADOS SINDICALES CAPACITADOS
DEL TOTAL DE LÍDERES Y AGREMIADOS
SINDICALES PROGRAMADOS PARA
CAPACITACIÓN ESTE INDICADOR MUESTRA
LOS LÍDERES Y AGREMIADOS SINDICALES
CAPACITADOS
[ LÍDERES Y AGREMIADOS SINDICALES
CAPACITADOS ] / [ LÍDERES Y AGREMIADOS
SINDICALES PROGRAMADOS PARA
CAPACITACIÓN ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: ANUAL
SENTIDO: ASCENDENTE
ACUMULABLE: NO
ACTIVIDADES G005.C03
G005.C03.P0028.I01961: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : EMPLEO Y PROSPERIDAD
PROGRAMA PRESUPUESTARIO :G005 - FOMENTO Y VIGILANCIA DEL CUMPLIMIENTO DEL TRABAJO
DECENTE
APARTADO 2 : FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
INDICADOR DEFINICIÓN MÉTODO DE CÁLCULO META 2018 Y UNI MED CARACTERÍSTICAS
G005.C03.P0028.I01963: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : EMPLEO Y PROSPERIDAD
PROGRAMA PRESUPUESTARIO :G005 - FOMENTO Y VIGILANCIA DEL CUMPLIMIENTO DEL TRABAJO
DECENTE
APARTADO 3 : PROCESOS/PROYECTOS POR COMPONENTE
DESCRIPCIÓN BIEN O SERVICIO BENEFICIARIOS IMPORTE
COMPONENTE G005.C01 | RAMO/UR: 04 | SG
G005.C01: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL TRABAJO DECENTE A LOS
TRABAJADORES Y PATRONES DE LOS CENTROS DE TRABAJO REALIZADOS
CENTROS DE TRABAJO ASESORADOS, CAPACITADOS EN LAS NORMAS DE
TRABAJO, MEDIANTE LA PARTICIPACIÓN DE LAS ACCIONES
INSTITUCIONALES. (1150 CENTROS DE TRABAJO ATENDIDOS)
1,150 $ 5,384,487.15
ACTIVIDADES G005.C01
G005.C01.P0030: FOMENTAR Y PROMOCIONAR EL TRABAJO DECENTE,
DIRIGIDO A CENTROS DE TRABAJOP0030. PROMOCIÓN Y DESARROLLO PARA EL TRABAJO PRODUCTIVO $ 5,384,487.15
COMPONENTE G005.C02 | RAMO/UR: 04 | SG
G005.C02: VIGILANCIA DEL CUMPLIMIENTO DEL TRABAJO DECENTE A LOS
PATRONES DE LOS CENTROS DE TRABAJO DEL ESTADO REALIZADA
VISITAS DE INSPECCIÓN A CENTROS DE TRABAJO DE COMPETENCIA
LOCAL (2800 CENTROS DE TRABAJO INSPECCIONADOS)2,800 $ 8,729,158.26
ACTIVIDADES G005.C02
G005.C02.P0029: VIGILAR QUE LAS EMPRESAS, CUMPLAN CON LAS
DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO Y LA NORMATIVIDAD
APLICABLE A TRAVÉS DE VISITA A LOS CENTRO DE TRABAJO
P0029. INSPECCIÓN DEL TRABAJO $ 8,729,158.26
COMPONENTE G005.C03 | RAMO/UR: 04 | SG
G005.C03: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL TRABAJO DECENTE A LOS
TRABAJADORES AGREMIADOS EN SINDICATOS, FEDERACIONES Y
CONFEDERACIONES DEL ESTADO REALIZADOS.
ASESORÍA, CAPACITACIÓN Y PROMOCIÓN A SINDICATOS EN MATERIA
LABORAL (SEGURIDAD, SALUD, HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE, PROGRAMA DE
ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES) (116 LÍDERES Y AGREMIADOS
ATENDIDOS )
116 $ 1,535,161.85
ACTIVIDADES G005.C03
G005.C03.P0028: FOMENTAR Y PROMOCIONAR EL TRABAJO DECENTE,
DIRIGIDO A TRABAJADORES Y SUS SINDICATOS, PATRONES, CÁMARAS
EMPRESARIALES Y ORGANIZACIONES PATRONALES
P0028. DESARROLLO SINDICAL $ 1,535,161.85
TOTAL $ 15,648,807.26
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : EMPLEO Y PROSPERIDAD
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : K005 - LOGÍSTICA PARA LOS NEGOCIOS
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
FIN
K005.F1: CONTRIBUIR AL IMPULSO DE UNA
ECONOMÍA BASADA EN EL CONOCIMIENTO,
LA CONECTIVIDAD REGIONAL DE LAS
CADENAS Y LA INNOVACIÓN MEDIANTE EL
FORTALECIMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA QUE DÉ MAYOR
DINAMISMO AL DESARROLLO ECONÓMICO
Y LOGÍSTICO DEL ESTADO
K005.F1.S01: CONTINÚA MÉXICO ENTRE LOS
PRINCIPALES PAÍSES CON LAS MEJORES
CONDICIONES DE INVERSIÓN.
K005.F1.S02: SE CUENTA CON EL
FINANCIAMIENTO REQUERIDO POR PARTE
DE LA FEDERACIÓN.
K005.F1.S03: GUANAJUATO ESTÁ INCLUIDO
EN LA PLANEACIÓN NACIONAL EN
INFRAESTRUCTURA PARA LOS SIGUIENTES
AÑOS.
VALOR AGREGADO DE LA PRODUCCIÓN
ESTATAL POR PERSONAL OCUPADO
CONTRA EL NACIONAL
MANTENER
MV.A: CENSOS ECONÓMICOS / MV.G:
FUENTE DE INFORMACIÓN ORIGINAL:
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y
GEOGRAFÍA. INTEGRADOR ESTATAL:
INSTITUTO DE PLANEACIÓN, ESTADÍSTICA Y
GEOGRAFÍA.
PROPÓSITO
K005.P1: LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN
PRIVADA CONTRIBUYEN EN LA
GENERACIÓN DE NUEVOS EMPLEOS E
IMPULSAN EL DESARROLLO REGIONAL
EQUILIBRADO.
K005.P1.S01: LAS CONDICIONES
MACROECONÓMICAS PERMITEN LA
LLEGADA DE INVERSIONES AL ESTADO.
K005.P1.S02: MEJORES VENTAJAS
COMPETITIVAS DE GUANAJUATO RESPECTO
A OTRAS ENTIDADES.
PORCENTAJE DE INVERSIÓN PRIVADA
COMPROMETIDA A SER ATRAÍDA AL ESTADO
INCREMENTAR
MV.A: REGISTROS CONVENIOS
FORMALIZADOS CON INVERSIONISTAS /
MV.G: SDES / DIRECCIÓN GENERAL DE
TRACCIÓN DE INVERSIONES
PORCENTAJE DE CONTRIBUCIÓN DEL
EMPLEO COMPROMETIDO A LOS
REQUERIMIENTOS EN EL ESTADO
INCREMENTAR
MV.A: CONVENIOS FORMALIZADOS CON
INVERSIONISTAS / MV.G: SDES /
DIRECCIÓN GENERAL DE TRACCIÓN DE
INVERSIONES
PORCENTAJE DE EMPLEO COMPROMETIDO
POR INVERSIONES
INCREMENTAR
MV.A: CONVENIOS FORMALIZADOS CON
INVERSIONISTAS, Y / O REPORTE DE
INVERSIONES ACUMULADAS / MV.G: SDES /
DIRECCIÓN GENERAL DE TRACCIÓN DE
INVERSIONES
COMPONENTES
COMPONENTE K005.C01 | RAMO/UR: 10 | SDES $ 65,253,856.00
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : EMPLEO Y PROSPERIDAD
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : K005 - LOGÍSTICA PARA LOS NEGOCIOS
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
K005.C01: ÁREAS INDUSTRIALES APOYADAS
CON INFRAESTRUCTURA ADECUADA A
COSTOS COMPETITIVOS DESARROLLADA
(III.5.1.1) (PARQUES, INFRAESTRUCTURA
INDUSTRIAL Y NAVES)
K005.C01.S01: INVERSIONISTAS CON
DISPOSICIÓN DE INVERTIR
INFRAESTRUCTURA INDUSTRIAL EN EL
ESTADO.
PORCENTAJE DE DESARROLLOS
INDUSTRIALES APOYADOS
100
PORCENTAJE
MV.A: REGISTROS DE CONVENIOS CON LOS
DESARROLLADORES Y GESTIONES Y
ASESORÍA ( SCT, CFE, ETC.) / SDES / MV.G:
SDES / DIRECCIÓN GENERAL DE
INFRAESTRUCTURA INDUSTRIAL
ACTIVIDADES K005.C01
K005.C01.P0103: FORTALECIMIENTO DEL
DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA
INDUSTRIAL
K005.C01.P0103.S01: CONTINUIDAD A LAS
ACCIONES DE FORTALECIMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA INDUSTRIAL
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: MINUTAS DE TRABAJO (REPORTES DE
AVANCE) / MV.G: DIRECCIÓN GENERAL DE
INFRAESTRUCTURA INDUSTRIAL
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
K005.C01.Q0694: MEJORAMIENTO DE LA
CIUDAD INDUSTRIAL DE IRAPUATO
K005.C01.Q0694.S01: LOS COLONOS DE LA
CIUDAD INDUSTRIAL APORTEN
ECONÓMICAMENTE PARA LA
REHABILTACIÓN DE LAS AVENIDAS
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: MINUTAS DE TRABAJO CD IND
IRAPUATO (AVANCE FISICO DE OBRA) /
MV.G: SDES / DIRECCIÓN GENERAL DE
INFRAESTRUCTURA INDUSTRIAL
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
K005.C01.Q0732: GESTIONAR EL
LIBRAMIENTO FERROVIARIO DE CELAYA
K005.C01.Q0732.S01: LAS EMPRESAS
PARTICIPANTES APORTAN RECURSO PARA
LA CONTINUIDAD Y CONCLUSION DEL
PROYECTO
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : EMPLEO Y PROSPERIDAD
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : K005 - LOGÍSTICA PARA LOS NEGOCIOS
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: REPORTE DEL LIBRAMIENTO
FERROVIARIO DE CELAYA / MV.G: SDES /
DIRECCIÓN GENERAL DE
INFRAESTRUCTURA INDUSTRIAL
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
K005.C01.Q0740: FORTALECIMIENTO A
NAVES IMPULSORAS DE EMPLEO
K005.C01.Q0740.S01: EMPRESAS CON
PROYECTOS DE INVERSIÓN Y/O DE
AMPLIACIÓN A INSTALARSE EN EL ESTADO.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CONVENIO DE APOYO / MV.G:
DIRECCIÓN GENERAL DE CADENAS
PRODUCTIVAS
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
K005.C01.Q0925: IMPULSO AL POLÍGONO
INDUSTRIAL OLIVER
K005.C01.Q0925.S01: EL INVERSIONISTA
CONTINUE CON LA INSTALACION EN EL
ESTADO
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: MINUTAS DE TRABAJO (REPORTES DE
AVANCE) / MV.G: SDES / DIRECCIÓN
GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
INDUSTRIAL
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
K005.C01.Q2776: IMPULSO AL PARQUE
INDUSTRIAL GP EN LEÓN
K005.C01.Q2776.S1: EL INVERSIONISTA
CONTINÚE CON LA INSTALACIÓN DEL
PROYECTO EN EL ESTADO
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : EMPLEO Y PROSPERIDAD
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : K005 - LOGÍSTICA PARA LOS NEGOCIOS
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: MINUTAS DE TRABAJO / MV.G: SDES /
DIRECCIÓN GENERAL DE
INFRAESTRUCTURA INDUSTRIAL
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
COMPONENTE K005.C02 | RAMO/UR: 10 | SDES $ 571,131,000.00
K005.C02: CONDICIONES FAVORABLES
IMPLEMENTADAS PARA EL INICIO,
OPERACIÓN Y DESARROLLO DE PROYECTOS
DE INVERSIÓN PRIVADA INCREMENTADA
(INCENTIVOS)
K005.C02.S01: MÉXICO SEA ATRACTIVO
PARA ALOJAR MAYOR INVERSIÓN.
K005.C02.S2: MEJORES VENTAJAS
COMPETITIVAS DE GUANAJUATO RESPECTO
A OTRAS ENTIDADES.
PORCENTAJE DE EMPRESAS APOYADAS
100
PORCENTAJE
MV.A: REGISTRO DE CONVENIOS
FORMALIZADOS CON INVERSIONISTAS /
MV.G: SDES / DIRECCIÓN GENERAL DE
TRACCIÓN DE INVERSIONES
ACTIVIDADES K005.C02
K005.C02.Q0319: ATRACCIÓN DE
INVERSIONES
K005.C02.Q0319.S01: EL INTERÉS DE LOS
INVERSIONISTAS EN INVERTIR EN EL
ESTADO DE GUANAJUATO
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: REPORTE DE OTORGAMIENTO DE
INCENTIVOS / MV.G: SDES / DIRECCIÓN
GENERAL DE TRACCIÓN DE INVERSIONES
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
K005.C02.Q2503: IMPULSO AL PROYECTO
PRODUCTIVO ROBLE
K005.C02.Q2503.S01: APROVECHAMIENTO
DEL MERCADO DE PROVEEDORES PARA LA
PUESTA EN MARCHA DE LA SEGUNDA ETAPA
DEL PROYECTO MICHELIN
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: REPORTE DE AVANCE DE
INFRAESTRUCTURA / MV.G: DIRECCIÓN
GENERAL DE TRACCIÓN DE INVERSIONES
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : EMPLEO Y PROSPERIDAD
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : K005 - LOGÍSTICA PARA LOS NEGOCIOS
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
K005.C02.Q2659: PROMOCIÓN Y
GENERACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
INDUSTRIAL
K005.C02.Q2659.S01: SE CONCRETEN
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
INDUSTRIAL
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: MINUTAS DE TRABAJO / MV.G:
DIRECCIÓN GENERAL DE
INFRAESTRUCTURA INDUSTRIAL
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
COMPONENTE K005.C03 | RAMO/UR: 10 | SDES $ 7,666,691.00
K005.C03: EL POSICIONAMIENTO
SOSTENIDO DE GUANAJUATO A NIVEL
NACIONAL E INTERNACIONAL ATRAE
PROYECTOS DE INVERSIÓN PRODUCTIVA
INCREMENTADA (CARTERA DE PROYECTOS )
K005.C03.S01: INTERÉS POR PARTE DEL
INVERSOR NACIONAL O INTERNACIONAL
PARA INVERTIR EN EL ESTADO.
PORCENTAJE DE NUEVOS PROSPECTOS
(EMPRESAS) EN CARTERA
100
PORCENTAJE
MV.A: REGISTRO PROPUESTAS DE
INCENTIVOS Y/O PRIMER
CONTACTO-PERFIL DEL PROYECTO / SDES /
MV.G: SDES / DIRECCIÓN GENERAL DE
TRACCIÓN DE INVERSIONES
ACTIVIDADES K005.C03
K005.C03.P0104: PROMOCIÓN DEL ESTADO
PARA LA INSTALACIÓN DE NUEVOS
PROYECTOS DE INVERSIÓN
K005.C03.P0104.S01: EL INTERÉS DE LOS
INVERSIONISTAS EN INVERTIR EN EL
ESTADO DE GUANAJUATO
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: PROPUESTAS DE INCENTIVOS / MV.G:
DIRECCIÓN GENERAL DE TRACCIÓN DE
INVERSIONES
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : EMPLEO Y PROSPERIDAD
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : K005 - LOGÍSTICA PARA LOS NEGOCIOS
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
COMPONENTE K005.C04 | RAMO/UR: 3051 | GPI $ 0.00
K005.C04: ATRACCIÓN DE NUEVOS
INVERSIONISTAS A GPI
K005.C04.S01: MÉXICO SEA ATRACTIVO
PARA ALOJAR MAYOR INVERSIÓN.
K005.C04.S2: MEJORES VENTAJAS
COMPETITIVAS DE GUANAJUATO RESPECTO
A OTRAS ENTIDADES.
PORCENTAJE DE INVERSIONISTAS
POTENCIALES ATENDIDOS
100
PORCENTAJE
MV.A: BITÁCORA DE VISITAS
/ MV.G: COMERCIALIZACIÓN
ACTIVIDADES K005.C04
K005.C04.P0795: COMERCIALIZACIÓN DE
GUANAJUATO PUERTO INTERIOR
K005.C04.P0795.S01: MÉXICO ES
ATRACTIVO PARA ALOJAR MAYOR
INVERSIÓN, MEJORES VENTAJAS
COMPETITIVAS DE GUANAJUATO RESPECTO
A OTRAS ENTIDADES.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: BITÁCORA DE VISITA / MV.G:
COMERCIALIZACIÓN DE GUANAJUATO
PUERTO INTERIOR
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
COMPONENTE K005.C05 | RAMO/UR: 3051 | GPI $ 0.00
K005.C05: INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD
PROYECTADA, NECESARIA PARA IMPULSAR
EL DESARROLLO LOGÍSTICO DEL ESTADO
K005.C05.S01: MÉXICO SEA ATRACTIVO
PARA ALOJAR MAYOR INVERSIÓN.
K005.C05.S2: MEJORES VENTAJAS
COMPETITIVAS DE GUANAJUATO RESPECTO
A OTRAS ENTIDADES.
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : EMPLEO Y PROSPERIDAD
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : K005 - LOGÍSTICA PARA LOS NEGOCIOS
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
PORCENTAJE DE ACCIONES QUE LLEVAN A
LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE
DESARROLLO LOGÍSTICO,
INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD DEL
ESTADO DE GUANAJUATO
100
PORCENTAJE
MV.A: ESTUDIO SOBRE EL PLAN LOGÍSTICO
Y DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE
GUANAJUATO / GUANAJUATO PUERTO
INTERIOR
/ MV.G: DIRECCIÓN GENERAL
ACTIVIDADES K005.C05
K005.C05.P2051: IMPLEMENTACIÓN DEL
PLAN DE DESARROLLO LOGÍSTICO,
INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD DEL
ESTADO DE GUANAJUATO
K005.C05.P2051.S01: LOS SERVICIOS
LOGÍSTICOS Y LA INNOVACIÓN EN BIENES
Y SERVICIOS SON DEMANDADOS CON
MAYOR EFICIENCIA Y SEGURIDAD.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: ESTUDIO SOBER EL PLAN LOGÍSTICO
Y DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE
GUANAJUATO / MV.G: DIRECCIÓN GENERAL
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
COMPONENTE K005.C06 | RAMO/UR: 3051 | GPI $ 0.00
K005.C06: LAS INSTALACIONES DE GPI SON
OPERADAS Y MANTENIDAS DE FORMA
EFICIENTE Y EN BUEN ESTADO
K005.C06.S01: LOS USUARIOS DE LAS
INSTALACIONES SE COMPROMETEN CON EL
BUEN USO DE LAS MISMAS.
PORCENTAJE DE ACCIONES ATENDIDAS Y
TERMINADAS SATISFACTORIAMENTE
100
PORCENTAJE
MV.A: BITÁCORA DE MANTENIMIENTO /
GUANAJUATO PUERTO INTERIOR
/ MV.G: DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO Y
OPERACIÓN
ACTIVIDADES K005.C06
K005.C06.P0797: MANTENIMIENTO Y
OPERACIÓN DE GUANAJUATO PUERTO
INTERIOR
K005.C06.P0797.S01: LOS USUARIOS DE LA
INFRAESTRUCTURA DE GPI DEMANDAN MAS
Y MEJORES SERVICIOS.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: BITÁCORA DE MANTENIMIENTO / GPI
/ MV.G: DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO Y
OPERACIÓN
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : EMPLEO Y PROSPERIDAD
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : K005 - LOGÍSTICA PARA LOS NEGOCIOS
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
COMPONENTE K005.C07 | RAMO/UR: 3051 | GPI $ 0.00
K005.C07: OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
EJECUTADAS EN GPI QUE FORTALECEN LA
COMPETITIVIDAD DE GPI
K005.C07.S01: LOS PRECIOS DE LA TIERRA
SE MANTIENEN ESTABLES.
K005.C07.S02: LOS USUARIOS DE LAS
INSTALACIONES SE COMPROMETEN CON EL
BUEN USO DE LAS MISMAS.
K005.C07.S3: EXISTE DISPONIBILIDAD DE
SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN LAS ZONAS
A DESARROLLAR.
PORCENTAJE DE OBRAS Y ACCIONES DE
INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO
DE LA ZONA DE SERVICIOS Y CIUDAD DEL
CONOCIMIENTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CONTROL DE ACCIONES DE OBRA Y
DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA /
GUANAJUATO PUERTO INTERIOR
/ MV.G: COORDINACIÓN DE INGENIERÍAS
PORCENTAJE DE OBRAS Y ACCIONES DE
INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO
DEL POLÍGONO AERONÁUTICO
100
PORCENTAJE
MV.A: CONTROL DE ACCIONES DE OBRA Y
DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA /
GUANAJUATO PUERTO INTERIOR / MV.G:
COORDINACIÓN DE INGENIERÍAS
PORCENTAJE DE OBRAS Y ACCIONES DE
INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO
DEL EQUIPAMIENTO COMUNITARIO
100
PORCENTAJE
MV.A: CONTROL DE ACCIONES DE OBRA Y
DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA /
GUANAJUATO PUERTO INTERIOR / MV.G:
COORDINACIION DE INGENIERIAS
PORCENTAJE DE OBRAS Y ACCIONES DE
INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO
DE LA ZONA DE ACTIVIDADES LOGÍSTICAS
100
PORCENTAJE
MV.A: CONTROL DE ACCIONES DE OBRA Y
DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA /
GUANAJUATO PUERTO INTERIOR / MV.G:
COORDINACIÓN DE INGENIERÍAS
PORCENTAJE DE OBRAS Y ACCIONES PARA
EL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA Y
LOS SERVICIOS TRONCALES
100
PORCENTAJE
MV.A: CONTROL DE ACCIONES DE OBRA Y
DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA /
GUANAJUATO PUERTO INTERIOR / MV.G:
COORDINACIÓN DE INGENIERÍAS
ACTIVIDADES K005.C07
K005.C07.P0796: CONSTRUCCIÓN Y
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN
GUANAJUATO PUERTO INTERIOR
K005.C07.P0796.S01: LOS USUARIOS DE GPI
DEMANDAN MAS INFRAESTRUCTURA QUE
MEJOREN SUS SERVICIOS.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CONTROL DE ACCIONES DE OBRA Y
DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA /
GUANAJUATO PUERTO INTERIOR / MV.G:
COORDINACIÓN DE INGENIERÍAS
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : EMPLEO Y PROSPERIDAD
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : K005 - LOGÍSTICA PARA LOS NEGOCIOS
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
TOTAL $ 644,051,547.00
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : EMPLEO Y PROSPERIDAD
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : K005 - LOGÍSTICA PARA LOS NEGOCIOS
APARTADO 2 : FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
INDICADOR DEFINICIÓN MÉTODO DE CÁLCULO META 2018 Y UNI MED CARACTERÍSTICAS
FIN
K005.F1.I00173: VALOR AGREGADO DE LA
PRODUCCIÓN ESTATAL POR PERSONAL
OCUPADO CONTRA EL NACIONAL
ESTE INDICADOR NOS PERMITE MEDIR QUE
TAN EFECTIVO ES EL DESEMPEÑO DEL
TRABAJO EN LA PRODUCCIÓN COMPARANDO
EL VALOR AGREGADO DE LA PRODUCCIÓN
ESTATAL POR PERSONAL OCUPADO CONTRA
EL NACIONAL (VALOR = 1)
[ ESTE INDICADOR NOS PERMITE MEDIR QUE
TAN EFECTIVO ES EL DESEMPEÑO DEL
TRABAJO EN LA PRODUCCIÓN COMPARANDO
EL VALOR AGREGADO DE LA PRODUCCIÓN
ESTATAL POR PERSONAL OCUPADO CONTRA
EL NACIONAL (VALOR = 1). ]
0.7
ÍNDICE
ORIENTACIÓN: ESTRATÉGICO
DIMENSIÓN: EFICACIA
FRECUENCIA: QUINQUENAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: NO
PROPÓSITO
K005.P1.I00214: PORCENTAJE DE INVERSIÓN
PRIVADA COMPROMETIDA A SER ATRAÍDA AL
ESTADO
DEL TOTAL DEL MONTO DE INVERSIÓN
COMPROMETIDA A SER ATRAÍDA AL ESTADO
PROGRAMADA, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ
EL PORCENTAJE DE MONTO DE INVERSIÓN A
SER ATRAÍDA AL ESTADO
[ MONTO DE INVERSIÓN ATRAÍDO AL ESTADO ]
/ [ MONTO DE INVERSIÓN COMPROMETIDA A
SER ATRAÍDA AL ESTADO PROGRAMADA ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: ESTRATÉGICO
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: SEMESTRAL
SENTIDO: ASCENDENTE
ACUMULABLE: NO
K005.P1.I00353: PORCENTAJE DE
CONTRIBUCIÓN DEL EMPLEO COMPROMETIDO
A LOS REQUERIMIENTOS EN EL ESTADO
EL TOTAL DEL REQUERIMIENTO DE EMPLEO
POR AÑO EN GUANAJUATO (60,000), ESTE
INDICADOR MOSTRARÁ EL PORCENTAJE DE
EMPLEO COMPROMETIDO POR ATRACCIÓN DE
INVERSIONES EN EL AÑO
[ EMPLEO COMPROMETIDO POR ATRACCIÓN
DE INVERSIONES EN EL AÑO ] / [
REQUERIMIENTO POR EMPLEO POR AÑO EN
GUANAJUATO ] *100
7.99
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: ESTRATÉGICO
DIMENSIÓN: EFICACIA
FRECUENCIA: SEMESTRAL
SENTIDO: ASCENDENTE
ACUMULABLE: NO
K005.P1.I00371: PORCENTAJE DE EMPLEO
COMPROMETIDO POR INVERSIONES
AVANCE DEL EMPLEO PROGRAMADO POR
INVERSIONES EN EL AÑO EN GUANAJUATO
[ EMPLEO COMPROMETIDO POR INVERSIONES
EN EL AÑO ] / [ EMPLEO PROGRAMADO POR
INVERSIONES EN EL AÑO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: ESTRATÉGICO
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: ANUAL
SENTIDO: ASCENDENTE
ACUMULABLE: NO
COMPONENTES
COMPONENTE K005.C01 | RAMO/UR: 10 | SDES
K005.C01.I00777: PORCENTAJE DE
DESARROLLOS INDUSTRIALES APOYADOS
DEL TOTAL DE DESARROLLOS INDUSTRIALES
PROGRAMADOS, ESTE INDICADOR MUESTRA
EL PORCENTAJE DE LOS MISMOS APOYADOS.
[ DESARROLLOS INDUSTRIALES APOYADOS ] /
[ DESARROLLOS INDUSTRIALES
PROGRAMADOS ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: ANUAL
SENTIDO: ASCENDENTE
ACUMULABLE: NO
ACTIVIDADES K005.C01
K005.C01.P0103.I01310: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
K005.C01.P0103.I01311: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : EMPLEO Y PROSPERIDAD
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : K005 - LOGÍSTICA PARA LOS NEGOCIOS
APARTADO 2 : FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
INDICADOR DEFINICIÓN MÉTODO DE CÁLCULO META 2018 Y UNI MED CARACTERÍSTICAS
K005.C01.Q0694.I04560: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
K005.C01.Q0694.I04561: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
K005.C01.Q0732.I04492: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
K005.C01.Q0732.I04493: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
K005.C01.Q0740.I04494: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
K005.C01.Q0740.I04495: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
K005.C01.Q0925.I04572: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : EMPLEO Y PROSPERIDAD
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : K005 - LOGÍSTICA PARA LOS NEGOCIOS
APARTADO 2 : FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
INDICADOR DEFINICIÓN MÉTODO DE CÁLCULO META 2018 Y UNI MED CARACTERÍSTICAS
K005.C01.Q0925.I04574: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
K005.C01.Q2776.I05589: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
K005.C01.Q2776.I05590: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
COMPONENTE K005.C02 | RAMO/UR: 10 | SDES
K005.C02.I00776: PORCENTAJE DE EMPRESAS
APOYADAS
DEL TOTAL DE LAS EMPRESAS PROGRAMADAS
A TRAVÉS DE LA COMISIÓN DE ATRACCIÓN DE
INVERSIONES, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ EL
PORCENTAJE DE EMPRESAS APOYADAS POR
LA COMISIÓN DE ATRACCIÓN DE
INVERSIONES
[ EMPRESAS APOYADAS EN EL AÑO ] / [
EMPRESAS PROGRAMADAS EN EL AÑO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: ESTRATÉGICO
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: SEMESTRAL
SENTIDO: ASCENDENTE
ACUMULABLE: NO
ACTIVIDADES K005.C02
K005.C02.Q0319.I04474: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
K005.C02.Q0319.I04475: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
K005.C02.Q2503.I04578: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : EMPLEO Y PROSPERIDAD
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : K005 - LOGÍSTICA PARA LOS NEGOCIOS
APARTADO 2 : FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
INDICADOR DEFINICIÓN MÉTODO DE CÁLCULO META 2018 Y UNI MED CARACTERÍSTICAS
K005.C02.Q2503.I04579: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
K005.C02.Q2659.I04576: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
K005.C02.Q2659.I04577: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
COMPONENTE K005.C03 | RAMO/UR: 10 | SDES
K005.C03.I01099: PORCENTAJE DE NUEVOS
PROSPECTOS (EMPRESAS) EN CARTERA
DEL TOTAL DE LAS EMPRESAS ATENDIDAS A
TRAVÉS DE LA PROMOCIÓN, ESTE INDICADOR
MOSTRARÁ EL PORCENTAJE DE EMPRESAS
ATENDIDAS POR ATRACCIÓN DE
INVERSIONES
[ EMPRESAS ATENDIDAS EN EL AÑO ] / [
EMPRESAS INTERESADAS EN INSTALARSE EN
EL ESTADO EN EL AÑO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: SEMESTRAL
SENTIDO: ASCENDENTE
ACUMULABLE: NO
ACTIVIDADES K005.C03
K005.C03.P0104.I01320: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
K005.C03.P0104.I01321: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
COMPONENTE K005.C04 | RAMO/UR: 3051 | GPI
K005.C04.I00456: PORCENTAJE DE
INVERSIONISTAS POTENCIALES ATENDIDOS
DEL TOTAL DE INVERSIONISTAS
PROGRAMADOS, ESTE INDICADOR MOSTRARA
QUE PORCENTAJE DE LOS MISMOS SON
POTENCIALES Y ATENDIDOS.
[ INVERSIONISTAS POTENCIALES ATENDIDOS
] / [ INVERSIONISTAS PROGRAMADOS ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: SEMESTRAL
SENTIDO: ASCENDENTE
ACUMULABLE: NO
ACTIVIDADES K005.C04
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : EMPLEO Y PROSPERIDAD
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : K005 - LOGÍSTICA PARA LOS NEGOCIOS
APARTADO 2 : FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
INDICADOR DEFINICIÓN MÉTODO DE CÁLCULO META 2018 Y UNI MED CARACTERÍSTICAS
K005.C04.P0795.I01496: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
K005.C04.P0795.I01497: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
COMPONENTE K005.C05 | RAMO/UR: 3051 | GPI
K005.C05.I01040: PORCENTAJE DE ACCIONES
QUE LLEVAN A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN
DE DESARROLLO LOGÍSTICO,
INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD DEL ESTADO
DE GUANAJUATO
DEL TOTAL DE ACCIONES REQUERIDAS QUE
LLEVAN A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE
DESARROLLO LOGÍSTICO, INFRAESTRUCTURA
Y MOVILIDAD DEL ESTADO DE GUANAJUATO,
ESTE INDICADOR MOSTRARÁ EL PORCENTAJE
DE LAS MISMAS REALIZADAS
[ ACCIONES REALIZADAS QUE LLEVAN A LA
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO
LOGÍSTICO, INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD
DEL ESTADO DE GUANAJUATO ] / [ TOTAL DE
ACCIONES REQUERIDAS QUE LLEVAN A LA
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO
LOGÍSTICO, INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD
DEL ESTADO DE GUANAJUATO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: ANUAL
SENTIDO: ASCENDENTE
ACUMULABLE: NO
ACTIVIDADES K005.C05
K005.C05.P2051.I01648: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
K005.C05.P2051.I01649: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
COMPONENTE K005.C06 | RAMO/UR: 3051 | GPI
K005.C06.I00455: PORCENTAJE DE ACCIONES
ATENDIDAS Y TERMINADAS
SATISFACTORIAMENTE
DE LAS ACCIONES PROGRAMADAS, ESTE
INDICADOR MOSTRARÁ QUE PORCENTAJE DE
ESAS ACCIONES SE HA REALIZADO.
[ ACCIONES ATENDIDAS Y TERMINADAS
SATISFACTORIAMENTE ] / [ ACCIONES
PROGRAMADAS. ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: SEMESTRAL
SENTIDO: ASCENDENTE
ACUMULABLE: NO
ACTIVIDADES K005.C06
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : EMPLEO Y PROSPERIDAD
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : K005 - LOGÍSTICA PARA LOS NEGOCIOS
APARTADO 2 : FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
INDICADOR DEFINICIÓN MÉTODO DE CÁLCULO META 2018 Y UNI MED CARACTERÍSTICAS
K005.C06.P0797.I01500: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
K005.C06.P0797.I01501: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
COMPONENTE K005.C07 | RAMO/UR: 3051 | GPI
K005.C07.I00452: PORCENTAJE DE OBRAS Y
ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA PARA EL
DESARROLLO DE LA ZONA DE SERVICIOS Y
CIUDAD DEL CONOCIMIENTO
DEL TOTAL DE OBRAS Y ACCIONES
REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LA
ZONA DE SERVICIOS Y CIUDAD DEL
CONOCIMIENTO, ESTE INDICADOR MOSTRARA
EL PORCENTAJE DE LAS MISMAS REALIZADAS.
[ OBRAS Y ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA
REALIZADAS PARA EL DESARROLLO DE LA
ZONA DE SERVICIOS Y CIUDAD DEL
CONOCIMIENTO ] / [ TOTAL DE OBRAS Y
ACCIONES REQUERIDAS PARA EL
DESARROLLO DE LA ZONA DE SERVICIOS Y
CIUDAD DEL CONOCIMIENTO. ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: ESTRATÉGICO
DIMENSIÓN: EFICACIA
FRECUENCIA: ANUAL
SENTIDO: ASCENDENTE
ACUMULABLE: NO
K005.C07.I00453: PORCENTAJE DE OBRAS Y
ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA PARA EL
DESARROLLO DEL POLÍGONO AERONÁUTICO
DEL TOTAL DE OBRAS Y ACCIONES
REQUERIDAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL
DESARROLLO DEL POLÍGONO AERONÁUTICO,
ESTE INDICADOR MOSTRARÁ EL PORCENTAJE
DE LAS MISMAS REALIZADAS.
[ OBRAS Y ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA
REALIZADAS PARA EL DESARROLLO DEL
POLÍGONO AERONÁUTICO. ] / [ TOTAL DE
OBRAS Y ACCIONES REQUERIDAS DE
INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL
POLÍGONO AERONÁUTICO. ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: ESTRATÉGICO
DIMENSIÓN: EFICACIA
FRECUENCIA: ANUAL
SENTIDO: ASCENDENTE
ACUMULABLE: NO
K005.C07.I01037: PORCENTAJE DE OBRAS Y
ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA PARA EL
DESARROLLO DEL EQUIPAMIENTO
COMUNITARIO
DEL TOTAL DE OBRAS Y ACCIONES
REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DEL
EQUIPAMIENTO COMUNITARIO, ESTE
INDICADOR MOSTRARÁ EL PORCENTAJE DE
LAS MISMAS REALIZADAS
[ OBRAS Y ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA
REALIZADAS PARA EL DESARROLLO DEL
EQUIPAMIENTO COMUNITARIO. ] / [ TOTAL DE
OBRAS Y ACCIONES REQUERIDAS PARA EL
DESARROLLO DEL EQUIPAMIENTO
COMUNITARIO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: ESTRATÉGICO
DIMENSIÓN: EFICACIA
FRECUENCIA: ANUAL
SENTIDO: ASCENDENTE
ACUMULABLE: NO
K005.C07.I01038: PORCENTAJE DE OBRAS Y
ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA PARA EL
DESARROLLO DE LA ZONA DE ACTIVIDADES
LOGÍSTICAS
DEL TOTAL DE OBRAS Y ACCIONES
REQUERIDAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL
DESARROLLO DE LA ZONA DE ACTIVIDADES
LOGÍSTICAS, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ EL
PORCENTAJE DE LAS MISMAS REALIZADAS.
[ OBRAS Y ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA
REALIZADAS PARA EL DESARROLLO DE LA
ZONA DE ACTIVIDADES LOGÍSTICAS. ] / [
TOTAL DE OBRAS Y ACCIONES REQUERIDAS
DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO
DE LA ZONA DE ACTIVIDADES LOGISTICAS. ]
*100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: ESTRATÉGICO
DIMENSIÓN: EFICACIA
FRECUENCIA: ANUAL
SENTIDO: ASCENDENTE
ACUMULABLE: NO
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : EMPLEO Y PROSPERIDAD
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : K005 - LOGÍSTICA PARA LOS NEGOCIOS
APARTADO 2 : FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
INDICADOR DEFINICIÓN MÉTODO DE CÁLCULO META 2018 Y UNI MED CARACTERÍSTICAS
K005.C07.I01039: PORCENTAJE DE OBRAS Y
ACCIONES PARA EL DESARROLLO DE LA
INFRAESTRUCTURA Y LOS SERVICIOS
TRONCALES
DEL TOTAL DE OBRAS Y ACCIONES
REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LA
INFRAESTRUCTURA Y LOS SERVICIOS
TRONCALES, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ EL
PORCENTAJE DE LAS MISMAS REALIZADAS.
[ OBRAS Y ACCIONES PARA EL DESARROLLO
DE LA INFRAESTRUCTURA Y LOS SERVICIOS
TRONCALES REALIZADAS ] / [ TOTAL DE OBRAS
Y ACCIONES REQUERIDAS PARA EL
DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LOS
SERVICIOS TRONCALES ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: ESTRATÉGICO
DIMENSIÓN: EFICACIA
FRECUENCIA: ANUAL
SENTIDO: ASCENDENTE
ACUMULABLE: NO
ACTIVIDADES K005.C07
K005.C07.P0796.I01498: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
K005.C07.P0796.I01499: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : EMPLEO Y PROSPERIDAD
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : K005 - LOGÍSTICA PARA LOS NEGOCIOS
APARTADO 3 : PROCESOS/PROYECTOS POR COMPONENTE
DESCRIPCIÓN BIEN O SERVICIO BENEFICIARIOS IMPORTE
COMPONENTE K005.C01 | RAMO/UR: 10 | SDES
K005.C01: ÁREAS INDUSTRIALES APOYADAS CON INFRAESTRUCTURA
ADECUADA A COSTOS COMPETITIVOS DESARROLLADA (III.5.1.1) (PARQUES,
INFRAESTRUCTURA INDUSTRIAL Y NAVES)
CONVENIOS DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA Y APORTACIÓN DE
RECURSOS ECONÓMICOS DEPENDENCIA VS BENEFICIARIO (CONVENIO
PARA LIBRAMIENTO FERROVIARIO DE CELAYA Y CIUDAD INDUSTRIAL DE
IRAPUATO) (2 CONVENIOS CELEBRADOS)
347,387 $ 65,253,856.00
ACTIVIDADES K005.C01
K005.C01.P0103: FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO DE
INFRAESTRUCTURA INDUSTRIAL
P0103. FORTALECER EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA INDUSTRIAL
QUE PERMITA LA INSTALACIONES Y OPERACIÓN DE INVERSIONES EN EL
ESTADO
$ 5,173,856.00
K005.C01.Q0694: MEJORAMIENTO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL DE
IRAPUATOQ0694. CIUDAD INDUSTRIAL DE IRAPUATO $ 5,000,000.00
K005.C01.Q0732: GESTIONAR EL LIBRAMIENTO FERROVIARIO DE CELAYA Q0732. TERMINAL MULTIMODAL (PIC) $ 180,000.00
K005.C01.Q0740: FORTALECIMIENTO A NAVES IMPULSORAS DE EMPLEO Q0740. NAVES IMPULSORAS DEL EMPLEO $ 7,400,000.00
K005.C01.Q0925: IMPULSO AL POLÍGONO INDUSTRIAL OLIVER Q0925. POLÍGONO INDUSTRIAL OLIVER $ 12,500,000.00
K005.C01.Q2776: IMPULSO AL PARQUE INDUSTRIAL GP EN LEÓN Q2776. PARQUE INDUSTRIAL GP LEÓN $ 35,000,000.00
COMPONENTE K005.C02 | RAMO/UR: 10 | SDES
K005.C02: CONDICIONES FAVORABLES IMPLEMENTADAS PARA EL INICIO,
OPERACIÓN Y DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PRIVADA
INCREMENTADA (INCENTIVOS)
PROYECTOS APOYADOS A TRAVÉS DE LA COMISIÓN DE ATRACCIÓN DE
INVERSIONES (20 PROYECTOS APOYADOS)6,000 $ 571,131,000.00
ACTIVIDADES K005.C02
K005.C02.Q0319: ATRACCIÓN DE INVERSIONES Q0319. ATRACCIÓN DE INVERSIONES $ 400,000,000.00
K005.C02.Q2503: IMPULSO AL PROYECTO PRODUCTIVO ROBLE Q2503. IPP PROYECTO PRODUCTIVO ROBLE $ 130,000,000.00
K005.C02.Q2659: PROMOCIÓN Y GENERACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
INDUSTRIALQ2659. PROMOCIÓN Y GENERACIÓN DE INFRAESTRUCTURA INDUSTRIAL $ 41,131,000.00
COMPONENTE K005.C03 | RAMO/UR: 10 | SDES
K005.C03: EL POSICIONAMIENTO SOSTENIDO DE GUANAJUATO A NIVEL
NACIONAL E INTERNACIONAL ATRAE PROYECTOS DE INVERSIÓN
PRODUCTIVA INCREMENTADA (CARTERA DE PROYECTOS )
AGENDAS DE VISITAS A EMPRESARIOS ENTREGADAS (INFORMACIÓN DE
LOS PROYECTOS, FECHAS DE ATENCIÓN Y PROGRAMACIÓN) (15 AGENDAS
ENTREGADAS)
15 $ 7,666,691.00
ACTIVIDADES K005.C03
K005.C03.P0104: PROMOCIÓN DEL ESTADO PARA LA INSTALACIÓN DE
NUEVOS PROYECTOS DE INVERSIÓN
P0104. PROMOCIÓN DEL ESTADO PARA LA INSTALACIÓN DE NUEVOS
PROYECTOS DE INVERSIÓN.$ 7,666,691.00
COMPONENTE K005.C04 | RAMO/UR: 3051 | GPI
K005.C04: ATRACCIÓN DE NUEVOS INVERSIONISTAS A GPI EMPRESAS ATRAÍDAS A GPI (5 EMPRESAS ATRAÍDAS) 14,000 $ 0.00
ACTIVIDADES K005.C04
K005.C04.P0795: COMERCIALIZACIÓN DE GUANAJUATO PUERTO INTERIOR P0795. COMERCIALIZACIÓN $ 0.00
COMPONENTE K005.C05 | RAMO/UR: 3051 | GPI
K005.C05: INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD PROYECTADA, NECESARIA
PARA IMPULSAR EL DESARROLLO LOGÍSTICO DEL ESTADO
IMPULSO AL CENTRO DE INVESTIGACIÓN LOGÍSTICA DEL ESTADO DE
GUANAJUATO (1 INFORMES ELABORADOS DE ACUERDO A LAS
PRIORIDADES DE LOS ESTUDIOS QUE SE DESARROLLEN)
32,947 $ 0.00
ACTIVIDADES K005.C05
K005.C05.P2051: IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO LOGÍSTICO,
INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD DEL ESTADO DE GUANAJUATO
P2051. IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO LOGÍSTICO,
INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD DEL ESTADO DE GUANAJUATO$ 0.00
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : EMPLEO Y PROSPERIDAD
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : K005 - LOGÍSTICA PARA LOS NEGOCIOS
APARTADO 3 : PROCESOS/PROYECTOS POR COMPONENTE
DESCRIPCIÓN BIEN O SERVICIO BENEFICIARIOS IMPORTE
COMPONENTE K005.C06 | RAMO/UR: 3051 | GPI
K005.C06: LAS INSTALACIONES DE GPI SON OPERADAS Y MANTENIDAS DE
FORMA EFICIENTE Y EN BUEN ESTADO
ACCIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN GPI
ATENDIDAS (12 ACCIONES REALIZADAS)12,000 $ 0.00
ACTIVIDADES K005.C06
K005.C06.P0797: MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE GUANAJUATO PUERTO
INTERIORP0797. MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN $ 0.00
COMPONENTE K005.C07 | RAMO/UR: 3051 | GPI
K005.C07: OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EJECUTADAS EN GPI QUE
FORTALECEN LA COMPETITIVIDAD DE GPI
CONTRATACIÓN REALIZADA DE OBRAS DE SERVICIOS BÁSICOS A PIE DE
MACRO LOTE EN EL DISTRITO DE INNOVACIÓN Y SERVICIOS. (5
CONTRATOS FIRMADOS)
5,000 $ 0.00
ACTIVIDADES K005.C07
K005.C07.P0796: CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA EN GUANAJUATO PUERTO INTERIORP0796. INGENIERIAS $ 0.00
TOTAL $ 644,051,547.00
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : EMPLEO Y PROSPERIDAD
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : S001 - ACTIVIDAD ECONÓMICA ACUÍCOLA Y PESQUERA
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
FIN
S001.F1: CONTRIBUIR AL IMPULSO DE UNA
ECONOMÍA BASADA EN EL CONOCIMIENTO,
LA CONECTIVIDAD REGIONAL DE LAS
CADENAS Y LA INNOVACIÓN MEDIANTE EL
INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y
COMPETITIVIDAD DE LAS UNIDADES
ECONÓMICAS POR MEDIO DE SU PERSONAL
OCUPADO PARA LA GENERACIÓN Y
FORTALECIMIENTO DEL EMPLEO.
S001.F1.S01: SE MANTIENE Y REFUERZA LA
POLÍTICA FEDERAL DE INCENTIVAR LAS
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE
COMPETITIVIDAD.
S001.F1.S02: LOS TRATADOS
INTERNACIONALES DE LIBRE COMERCIO SE
MANTIENEN Y SON IMPLEMENTADOS
FAVORABLEMENTE.
S001.F1.S03: SE CONTINUA INCENTIVANDO
EL IMPULSO AL FORTALECIMIENTO DEL
MERCADO INTERNO Y DE MYPIMES EN EL
PAÍS Y EN GUANAJUATO.
S001.F1.S04: SE INCENTIVA LA INVERSIÓN
EN LA INNOVACIÓN, CIENCIA Y
TECNOLOGÍA Y SU IMPLEMENTACIÓN EN EL
SECTOR PRODUCTIVO Y SOCIAL.
VALOR AGREGADO DE LA PRODUCCIÓN DEL
ESTADO ENTRE EL PERSONAL OCUPADO.
MANTENER
MV.A: CENSOS ECONÓMICOS / MV.G:
FUENTE DE INFORMACIÓN ORIGINAL:
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y
GEOGRAFÍA. INTEGRADOR ESTATAL:
INSTITUTO DE PLANEACIÓN, ESTADÍSTICA Y
GEOGRAFÍA.
PROPÓSITO
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : EMPLEO Y PROSPERIDAD
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : S001 - ACTIVIDAD ECONÓMICA ACUÍCOLA Y PESQUERA
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
S001.P1: LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN
ACUÍCOLA Y PESQUERA TIENEN ALTO NIVEL
PRODUCTIVO.
S001.P1.S01: LAS CONDICIONES
MACROECONÓMICAS PERMITEN LA
LLEGADA DE INVERSIONES AL ESTADO
S001.P1.S02: LAS CONDICIONES DE LOS
VASOS DE AGUA SON ÓPTIMAS PARA EL
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD ACUÍCOLA
Y PESQUERA.
S001.P1.S03: LAS UNIDADES DE
PRODUCCIÓN SON ALTAMENTE
RESPONSABLES DEL CUIDADO DEL HÁBITAT
DONDE SE DESARROLLA LA ACTIVIDAD
ACUÍCOLA Y PESQUERA.
S001.P1.S04: LAS UNIDADES DE
PRODUCCIÓN SON ALTAMENTE
RESPONSABLES DEL USO DE LOS APOYOS
QUE OTORGA EL GOBIERNO DEL ESTADO.
TASA DE VARIACIÓN DE LA PRODUCCIÓN
ACUÍCOLA Y PESQUERAINCREMENTAR
MV.A: BASES DE DATOS DE SAGARPA (SIAP)
/ MV.G: SAGARPA
COMPONENTES
COMPONENTE S001.C01 | RAMO/UR: 08 | SDAYR $ 8,600,000.00
S001.C01: PRODUCTORES ACUÍCOLAS
BENEFICIADOS CON APOYOS PARA SU
FORTALECIMIENTO (EQUIPOS DE PESCA,
PROYECTOS DE PRODUCCIÓN ACUÍCOLA Y
PESQUERA, SIEMBRA DE CRÍAS Y CONTROL
DE MALEZA ACUÁTICO).
S001.C01.S01: LOS PRODUCTORES APLICAN
DE MANERA ADECUADA LAS CAPACIDADES
ADQUIRIDAS.
PORCENTAJE DE UNIDADES DE
PRODUCCIÓN APOYADAS CON ARTES Y
EQUIPOS DE PESCA Y EMBARCACIONES
PESQUERAS
100
PORCENTAJE
MV.A: LISTA DE BENEFICIARIOS.
SISTEMA DE INFORMACIÓN
AGROALIMENTARIA Y RURAL DEL ESTADO
DE GUANAJUATO (SIAREG)
/ MV.G: SECRETARÍA DE DESARROLLO
AGROALIMENTARIO Y RURAL,
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y
EFICIENCIA DE LOS RECURSOS NATURALES
AGROPECUARIOS DEL SECTOR RURAL,
DIRECCIÓN GENERAL DE MICROCUENCAS.
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : EMPLEO Y PROSPERIDAD
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : S001 - ACTIVIDAD ECONÓMICA ACUÍCOLA Y PESQUERA
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
PORCENTAJE DE CRÍAS DULCEACUÍCOLAS
APOYADAS PARA LA SIEMBRA EN LOS
DIFERENTES CUERPOS DE AGUA
100
PORCENTAJE
MV.A: LISTA DE BENEFICIARIOS.
SISTEMA DE INFORMACIÓN
AGROALIMENTARIA Y RURAL DEL ESTADO
DE GUANAJUATO (SIAREG)
/ MV.G: SECRETARÍA DE DESARROLLO
AGROALIMENTARIO Y RURAL /
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y
EFICIENCIA DE LOS RECURSOS NATURALES
AGROPECUARIOS DEL SECTOR RURAL,
DIRECCIÓN GENERAL DE MICROCUENCAS
PORCENTAJE DE HECTÁREAS
INTERVENIDAS EN EL CONTROL DE MALEZA
ACUÁTICA Y DRAGADO EN CUERPOS DE
AGUA DEL ESTADO
100
PORCENTAJE
MV.A: LISTA DE BENEFICIARIOS.
SISTEMA DE INFORMACIÓN
AGROALIMENTARIA Y RURAL DEL ESTADO
DE GUANAJUATO (SIAREG)
/ MV.G: SECRETARÍA DE DESARROLLO
AGROALIMENTARIO Y RURAL /
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y
EFICIENCIA DE LOS RECURSOS NATURALES
AGROPECUARIOS DEL SECTOR RURAL,
DIRECCIÓN GENERAL DE MICROCUENCAS
ACTIVIDADES S001.C01
S001.C01.Q0174: FORTALECIMIENTO A LAS
UNIDADES DE PRODUCCIÓN ACUÍCOLAS Y
PESQUERAS.
S001.C01.Q0174.S01: LA ACTIVIDAD
ACUÍCOLA Y PESQUERA ES RENTABLE.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: SISTEMA DE INFORMACIÓN
AGROALIMENTARIA DEL ESTADO DE
GUANAJUATO (SIAREG) / MV.G: SECRETARÍA
DE DESARROLLO AGROALIMENTARIO Y
RURAL / SUBSECRETARÍA DE PARA EL
DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD
AGROALIMENTARIA / DIRECCIÓN GENERAL
DE AGRICULTURA / DIRECCIÓN DE
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA AGRÍCOLA
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
TOTAL $ 8,600,000.00
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : EMPLEO Y PROSPERIDAD
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : S001 - ACTIVIDAD ECONÓMICA ACUÍCOLA Y PESQUERA
APARTADO 2 : FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
INDICADOR DEFINICIÓN MÉTODO DE CÁLCULO META 2018 Y UNI MED CARACTERÍSTICAS
FIN
S001.F1.I00170: VALOR AGREGADO DE LA
PRODUCCIÓN DEL ESTADO ENTRE EL
PERSONAL OCUPADO.
ESTE INDICADOR NOS PERMITE MEDIR QUE
TAN EFECTIVO ES EL DESEMPEÑO DEL
TRABAJO EN LA PRODUCCIÓN COMPARANDO
EL VALOR AGREGADO DE LA PRODUCCIÓN
ESTATAL POR PERSONAL OCUPADO CONTRA
EL NACIONAL (VALOR = 1).
[ ESTE INDICADOR NOS PERMITE MEDIR QUE
TAN EFECTIVO ES EL DESEMPEÑO DEL
TRABAJO EN LA PRODUCCIÓN COMPARANDO
EL VALOR AGREGADO DE LA PRODUCCIÓN
ESTATAL POR PERSONAL OCUPADO CONTRA
EL NACIONAL (VALOR = 1). ]
0.7
ÍNDICE
ORIENTACIÓN: ESTRATÉGICO
DIMENSIÓN: EFICACIA
FRECUENCIA: QUINQUENAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: NO
PROPÓSITO
S001.P1.I00267: TASA DE VARIACIÓN DE LA
PRODUCCIÓN ACUÍCOLA Y PESQUERA
MUESTRA EL CAMBIO PORCENTUAL DE UN AÑO
CON RESPECTO A OTRO, EN RELACIÓN LA
PRODUCCIÓN ACUÍCOLA Y PESQUERA
( [ PRODUCCIÓN ACUÍCOLA Y PESQUERA EN EL
AÑO ACTUAL ] / [ PRODUCCIÓN ACUÍCOLA Y
PESQUERA EN EL AÑO ANTERIOR ] -1)*100
-14.15
TASA DE VARIACIÓN
ORIENTACIÓN: ESTRATÉGICO
DIMENSIÓN: EFICACIA
FRECUENCIA: ANUAL
SENTIDO: ASCENDENTE
ACUMULABLE: SI
COMPONENTES
COMPONENTE S001.C01 | RAMO/UR: 08 | SDAYR
S001.C01.I00869: PORCENTAJE DE UNIDADES
DE PRODUCCIÓN APOYADAS CON ARTES Y
EQUIPOS DE PESCA Y EMBARCACIONES
PESQUERAS
DE TODAS LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN
PROGRAMADA A APOYAR CON ARTES Y
EQUIPOS DE PESCA Y EMBARCACIONES
PESQUERAS, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ EL
PORCENTAJE DE LAS UNIDADES DE
PRODUCCIÓN APOYADAS CONFORME A LAS
REGLAS DE OPERACIÓN
[ UNIDADES DE PRODUCCIÓN ACUÍCOLA Y
PESQUERA APOYADAS ] / [ UNIDADES DE
PRODUCCIÓN ACUÍCOLA Y PESQUERA
PROGRAMADAS A APOYAR ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: ANUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: NO
S001.C01.I00870: PORCENTAJE DE CRÍAS
DULCEACUÍCOLAS APOYADAS PARA LA
SIEMBRA EN LOS DIFERENTES CUERPOS DE
AGUA
DE TODAS LAS CRÍAS PROGRAMADAS A
APOYAR PARA LA SIEMBRA DE ESPECIES
DULCEACUÍCOLAS, ESTE INDICADOR
MUESTRA EL PORCENTAJE DE CRÍAS
APOYADAS PARA LA SIEMBRA DE ESPECIES
DULCEACUÍCOLAS
[ CRÍAS APOYADAS PARA LA SIEMBRA DE
ESPECIES DULCEACUICOLAS ] / [ CRÍAS
PROGRAMADAS A APOYAR PARA LA SIEMBRA
DE ESPECIES DULCEACUICOLAS ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: ANUAL
SENTIDO: ASCENDENTE
ACUMULABLE: SI
S001.C01.I00871: PORCENTAJE DE HECTÁREAS
INTERVENIDAS EN EL CONTROL DE MALEZA
ACUÁTICA Y DRAGADO EN CUERPOS DE AGUA
DEL ESTADO
DEL TOTAL DE HECTÁREAS PROGRAMADAS A
INTERVENIR EN EL CONTROL DE MALEZA
ACUÁTICA Y DRAGADO, ESTE INDICADOR
MUESTRA EL PORCENTAJE DE HECTÁREAS
INTERVENIDAS EN EL CONTROL DE MALEZA
ACUÁTICA Y DRAGADO
[ HECTÁREAS INTERVENIDAS EN EL CONTROL
DE MALEZA ACUÁTICA Y DRAGADO ] / [
HECTÁREAS PROGRAMADAS A INTERVENIR EN
EL CONTROL DE MALEZA ACUÁTICA Y
DRAGADO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: ANUAL
SENTIDO: ASCENDENTE
ACUMULABLE: SI
ACTIVIDADES S001.C01
S001.C01.Q0174.I04758: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : EMPLEO Y PROSPERIDAD
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : S001 - ACTIVIDAD ECONÓMICA ACUÍCOLA Y PESQUERA
APARTADO 2 : FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
INDICADOR DEFINICIÓN MÉTODO DE CÁLCULO META 2018 Y UNI MED CARACTERÍSTICAS
S001.C01.Q0174.I04759: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : EMPLEO Y PROSPERIDAD
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : S001 - ACTIVIDAD ECONÓMICA ACUÍCOLA Y PESQUERA
APARTADO 3 : PROCESOS/PROYECTOS POR COMPONENTE
DESCRIPCIÓN BIEN O SERVICIO BENEFICIARIOS IMPORTE
COMPONENTE S001.C01 | RAMO/UR: 08 | SDAYR
S001.C01: PRODUCTORES ACUÍCOLAS BENEFICIADOS CON APOYOS PARA
SU FORTALECIMIENTO (EQUIPOS DE PESCA, PROYECTOS DE PRODUCCIÓN
ACUÍCOLA Y PESQUERA, SIEMBRA DE CRÍAS Y CONTROL DE MALEZA
ACUÁTICO).
ELABORACIÓN DE PLANES DE MANEJO DE LOS CUERPOS DE AGUA (1
ESTUDIOS (PLANES DE MANEJO) ELABORADOS)
1 $ 8,600,000.00
ACTIVIDADES S001.C01
S001.C01.Q0174: FORTALECIMIENTO A LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN
ACUÍCOLAS Y PESQUERAS.Q0174. DESARROLLO ACUÍCOLA $ 8,600,000.00
TOTAL $ 8,600,000.00
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : EMPLEO Y PROSPERIDAD
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : S002 - ACTIVIDAD ECONÓMICA GANADERA
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
FIN
S002.F1: CONTRIBUIR AL IMPULSO DE UNA
ECONOMÍA BASADA EN EL CONOCIMIENTO,
LA CONECTIVIDAD REGIONAL DE LAS
CADENAS Y LA INNOVACIÓN MEDIANTE EL
INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y
COMPETITIVIDAD DE LAS UNIDADES
ECONÓMICAS POR MEDIO DE SU PERSONAL
OCUPADO PARA LA GENERACIÓN Y
FORTALECIMIENTO DEL EMPLEO.
S002.F1.S01: SE MANTIENE Y REFUERZA LA
POLÍTICA FEDERAL DE INCENTIVAR LAS
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE
COMPETITIVIDAD.
S002.F1.S02: LOS TRATADOS
INTERNACIONALES DE LIBRE COMERCIO SE
MANTIENEN Y SON IMPLEMENTADOS
FAVORABLEMENTE.
S002.F1.S03: SE CONTINUA INCENTIVANDO
EL IMPULSO AL FORTALECIMIENTO DEL
MERCADO INTERNO Y DE MYPIMES EN EL
PAÍS Y EN GUANAJUATO.
S002.F1.S04: SE INCENTIVA LA INVERSIÓN
EN LA INNOVACIÓN, CIENCIA Y
TECNOLOGÍA Y SU IMPLEMENTACIÓN EN EL
SECTOR PRODUCTIVO Y SOCIAL.
VALOR AGREGADO DE LA PRODUCCIÓN DEL
ESTADO ENTRE EL PERSONAL OCUPADO.
MANTENER
MV.A: CENSOS ECONÓMICOS / MV.G:
FUENTE DE INFORMACIÓN ORIGINAL:
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y
GEOGRAFÍA. INTEGRADOR ESTATAL:
INSTITUTO DE PLANEACIÓN, ESTADÍSTICA Y
GEOGRAFÍA.
PROPÓSITO
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : EMPLEO Y PROSPERIDAD
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : S002 - ACTIVIDAD ECONÓMICA GANADERA
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
S002.P1: EL VALOR DE LA PRODUCCIÓN
PECUARIA EN EL ESTADO TIENE UNA
TENDENCIA SOSTENIDA AL ALZA, COMO
RESULTADO DE UNIDADES DE PRODUCCIÓN
MÁS EFICIENTES, PRODUCTIVAS Y
RENTABLES.
S002.P1.S01: LAS CONDICIONES DE
SEGURIDAD EN EL ESTADO PERMITEN LA
ATRACCIÓN DE INVERSIONES.
S002.P1.S02: LAS CONDICIONES
MACROECONÓMICAS PERMITEN LA
LLEGADA DE INVERSIONES AL ESTADO
S002.P1.S03: OFERTA LABORAL SUFICIENTE
EN SECTORES PRODUCTIVOS DEL ESTADO
S002.P1.S04: LAS CONDICIONES DE
MERCADO TANTO NACIONALES COMO
INTERNACIONALES SON ESTABLES Y
PERMITEN EL DESARROLLO DEL SECTOR.
S002.P1.S05: NO SE PRESENTAN
CONTINGENCIAS DE SANIDAD E
INOCUIDAD PECUARIA EN EL ESTADO.
TASA DE VARIACIÓN DEL VALOR DE LA
PRODUCCIÓN PECUARIA.
INCREMENTAR
MV.A: CIERRE DE LA PRODUCCIÓN
PECUARIA POR ESTADO / MV.G:
SECRETARÍA DE DESARROLLO
AGROALIMENTARIO Y RURAL /
SUBSECRETARÍA DE PARA EL DESARROLLO
Y COMPETITIVIDAD AGROALIMENTARIA
COMPONENTES
COMPONENTE S002.C01 | RAMO/UR: 08 | SDAYR $ 25,000,000.00
S002.C01: CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN Y
ATENCIÓN EN SANIDAD ANIMAL
REALIZADAS
S002.C01.S01: LOS PRODUCTORES APLICAN
DE MANERAS ADECUADAS LAS
CAPACIDADES ADQUIRIDAS.
PORCENTAJE DE CAMPAÑAS
ZOOSANITARIAS PARA EL CONTROL DE
ENFERMEDADES DIFUNDIDAS
100
PORCENTAJE
MV.A: SISTEMA DE INFORMACIÓN
AGROALIMENTARIA Y RURAL DEL ESTADO
DE GUANAJUATO (SIAREG) / MV.G:
SECRETARÍA DE DESARROLLO
AGROALIMENTARIO Y RURAL /
SUBSECRETARÍA DE PARA EL DESARROLLO
Y COMPETITIVIDAD AGROALIMENTARIA,
DIRECCIÓN GENERAL DE GANADERÍA
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : EMPLEO Y PROSPERIDAD
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : S002 - ACTIVIDAD ECONÓMICA GANADERA
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
PORCENTAJE DE APOYOS A
ORGANIZACIONES GANADERAS PARA
SALVAGUARDAR LA SANIDAD DE LOS
ANIMALES Y VIGILANCIA
EPIZOOTIOLÓGICA IMPLEMENTADAS EN EL
ESTADO
100
PORCENTAJE
MV.A: LISTA DE BENEFICIARIOS. SISTEMA
DE INFORMACIÓN AGROALIMENTARIA Y
RURAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO
(SIAREG)
SISTEMA DE INFORMACIÓN
AGROALIMENTARIA Y RURAL DEL ESTADO
DE GUANAJUATO (SIAREG)
/ MV.G: SECRETARÍA DE DESARROLLO
AGROALIMENTARIO Y RURAL /
SUBSECRETARÍA DE PARA EL DESARROLLO
Y COMPETITIVIDAD AGROALIMENTARIA /
DIRECCIÓN GENERAL DE GANADERÍA
PORCENTAJE DE MUNICIPIOS
RECONOCIDOS POR EL SENASICA EN FASE
DE ERRADICACION DE BRUCELOSIS Y
TUBERCULOSIS BOVINA EN EL ESTADO
32.61
PORCENTAJE
MV.A: SITUACIÓN ZOOSANITARIA EN LOS
ESTADOS DE LA REPÚBLICA MEXICANA,
SECRETARÍA DE AGRICULTURA,
GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y
ALIMENTACIÓN / SERVICIO NACIONAL DE
SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA
/ SECRETARÍA DE DESARROLLO
AGROALIMENTARIA Y RURAL / DIRECCIÓN
GENERAL DE GANADERÍA,
WWW.GOB.MX/SEN / MV.G: SENASICA
ACTIVIDADES S002.C01
S002.C01.Q0154: CONTROL Y MEJORA DE LA
SANIDAD ANIMAL
S002.C01.Q0154.S01: EL ESTADO SE
MANTIENE LIBRE DE ENFERMEDADES
ZOOSANITARIAS.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: BASE DE DATOS DEL PROYECTO DE
SANIDAD ANIMAL / MV.G: SECRETARÍA DE
DESARROLLO AGROALIMENTARIO Y RURAL /
DIRECCIÓN GENERAL DE GANADERIA
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
COMPONENTE S002.C02 | RAMO/UR: 08 | SDAYR $ 136,312,842.48
S002.C02: APOYOS ECONÓMICOS
OTORGADOS A PRODUCTORES PECUARIOS
PARA LA ADQUISICIÓN DE
INFRAESTRUCTURA, EQUIPO, SEMOVIENTES
(PIE DE CRÍA) Y CAPACITACIÓN.
S002.C02.S01: LOS PRODUCTORES APLICAN
DE MANERAS ADECUADAS LAS
CAPACIDADES ADQUIRIDAS.
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : EMPLEO Y PROSPERIDAD
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : S002 - ACTIVIDAD ECONÓMICA GANADERA
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
PORCENTAJE DE UNIDADES DE
PRODUCCIÓN PECUARIA APOYADAS PARA
LA INVERSIÓN EN EQUIPAMIENTO,
INFRAESTRUCTURA Y SEMOVIENTES QUE
IMPULSEN SU CAPITALIZACIÓN
69.4
PORCENTAJE
MV.A: LISTA DE BENEFICIARIOS.
SISTEMA DE INFORMACIÓN
AGROALIMENTARIA Y RURAL DEL ESTADO
DE GUANAJUATO (SIAREG) .
/ MV.G: SECRETARÍA DE DESARROLLO
AGROALIMENTARIO Y RURAL /
SUBSECRETARÍA DE PARA EL DESARROLLO
Y COMPETITIVIDAD AGROALIMENTARIA
/DIRECCIÓN GENERAL DE GANADERÍA
PORCENTAJE DE FOROS Y EVENTOS
GANADEROS REALIZADOS PARA PROMOVER
LA PARTICIPACIÓN DE LOS PRODUCTORES
PECUARIOS E INTEGRARLOS A LAS
CADENAS PRODUCTIVAS
100
PORCENTAJE
MV.A:
SISTEMA DE INFORMACIÓN
AGROALIMENTARIA Y RURAL DEL ESTADO
DE GUANAJUATO (SIAREG) . / MV.G:
SECRETARÍA DE DESARROLLO
AGROALIMENTARIO Y RURAL / DIRECCIÓN
GENERAL DE GANADERÍA
ACTIVIDADES S002.C02
S002.C02.P0100: FOMENTO AL DESARROLLO
GANADERO
S002.C02.P0100.S01: PRODUCTORES SE
ENCUENTRAN ORGANIZADOS
FORMALMENTE.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: SISTEMA UNICO DE REGISTRO DE
INFORMACIÓN (SURI) / MV.G: SECRETARÍA
DE DESARROLLO AGROALIMENTARIO Y
RURAL / SUBSECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y EFICIENCIA DE LOS
RECURSOS NATURALES Y AGROPECUARIOS
DEL SECTOR RURAL/DIRECCIÓN GENERAL
DE PLANEACIÓN E INFORMÁTICA
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
S002.C02.Q0161: FORTALECIMIENTO Y
CAPITALIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE
PRODUCCIÓN GANADERA
S002.C02.Q0161.S01: LAS CONDICIONES
CLIMATOLÓGICAS SON ADECUADAS PARA
EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
PECUARIA.
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : EMPLEO Y PROSPERIDAD
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : S002 - ACTIVIDAD ECONÓMICA GANADERA
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: BASE DE DATOS DEL PROYECTO
FORTALECIMIENTO Y CAPITALIZACIÓN DE
LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN
GANADERA / MV.G: SECRETARÍA DE
DESARROLLO AGROALIMENTARIO Y RURAL /
SUBSECRETARÍA DE FOMENTO Y
DESARROLLO DE LA SOCIEDAD RURAL /
DIRECCIÓN DE FOMENTO Y EMPRESA RURAL
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
S002.C02.Q2785: RASTRO REGIONAL TIF EN
EL MUNICIPIO DE CELAYA CONSTRUIDO Y
EQUIPADO
S002.C02.Q2785.S1: LAS MINISTRACIÓN DE
RECURSOS FEDERALES Y MUNICIPALES SE
REALIZAN OPORTUNAMENTE PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: EXPEDIENTE FÍSICO / MV.G:
SUBSECRETARÍA PARA EL DESARROLLO Y
COMPETITIVIDAD AGROALIMENTARIA
/DIRECCIÓN GENERAL DEGANADERIA
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
S002.C02.Q2786: RASTRO REGIONAL TIF EN
EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL
RINCÓN CONSTRUIDO Y EQUIPADO
S002.C02.Q2786.S1: LAS MINISTRACIÓN DE
RECURSOS FEDERALES Y MUNICIPALES SE
REALIZAN OPORTUNAMENTE PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO
INTEGRAL
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: EXPEDIENTE FÍSICO / MV.G:
SUBSECRETARÍA PARA EL DESARROLLO Y
COMPETITIVIDAD AGROALIMENTARIA
/DIRECCIÓN GENERAL DEGANADERIA
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : EMPLEO Y PROSPERIDAD
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : S002 - ACTIVIDAD ECONÓMICA GANADERA
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
TOTAL $ 161,312,842.48
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : EMPLEO Y PROSPERIDAD
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : S002 - ACTIVIDAD ECONÓMICA GANADERA
APARTADO 2 : FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
INDICADOR DEFINICIÓN MÉTODO DE CÁLCULO META 2018 Y UNI MED CARACTERÍSTICAS
FIN
S002.F1.I00169: VALOR AGREGADO DE LA
PRODUCCIÓN DEL ESTADO ENTRE EL
PERSONAL OCUPADO.
ESTE INDICADOR NOS PERMITE MEDIR QUE
TAN EFECTIVO ES EL DESEMPEÑO DEL
TRABAJO EN LA PRODUCCIÓN COMPARANDO
EL VALOR AGREGADO DE LA PRODUCCIÓN
ESTATAL POR PERSONAL OCUPADO CONTRA
EL NACIONAL (VALOR = 1).
[ ESTE INDICADOR NOS PERMITE MEDIR QUE
TAN EFECTIVO ES EL DESEMPEÑO DEL
TRABAJO EN LA PRODUCCIÓN COMPARANDO
EL VALOR AGREGADO DE LA PRODUCCIÓN
ESTATAL POR PERSONAL OCUPADO CONTRA
EL NACIONAL (VALOR = 1). ]
0.7
ÍNDICE
ORIENTACIÓN: ESTRATÉGICO
DIMENSIÓN: EFICACIA
FRECUENCIA: QUINQUENAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: NO
PROPÓSITO
S002.P1.I00253: TASA DE VARIACIÓN DEL
VALOR DE LA PRODUCCIÓN PECUARIA.
MUESTRA EL CAMBIO PORCENTUAL DE UN AÑO
CON RESPECTO A OTRO, EN RELACIÓN AL
VALOR DE LA PRODUCCIÓN PECUARIA.
( [ VALOR DE LA PRODUCCIÓN PECUARIA
ANUAL EN EL ESTADO EN EL AÑO ACTUAL ] / [
VALOR DE LA PRODUCCIÓN PECUARIA ANUAL
EN EL ESTADO EN EL AÑO ANTERIOR ] -1)*100
5
TASA DE VARIACIÓN
ORIENTACIÓN: ESTRATÉGICO
DIMENSIÓN: EFICACIA
FRECUENCIA: ANUAL
SENTIDO: ASCENDENTE
ACUMULABLE: SI
COMPONENTES
COMPONENTE S002.C01 | RAMO/UR: 08 | SDAYR
S002.C01.I00835: PORCENTAJE DE CAMPAÑAS
ZOOSANITARIAS PARA EL CONTROL DE
ENFERMEDADES DIFUNDIDAS
DE TODAS LAS CAMPAÑAS ZOOSANITARIAS
PROGRAMADAS PARA EL CONTROL DE
ENFERMEDADES, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ
EL PORCENTAJE DE LAS MISMAS DIFUNDIDAS
CONFORME A REGLAS DE OPERACIÓN
[ CAMPAÑAS ZOOSANITARIAS PARA EL
CONTROL DE ENFERMEDADES DIFUNDIDAS ] / [
CAMPAÑAS ZOOSANITARIAS PROGRAMADAS
PARA EL CONTROL DE ENFERMEDADES. ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: ANUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: NO
S002.C01.I01031: PORCENTAJE DE APOYOS A
ORGANIZACIONES GANADERAS PARA
SALVAGUARDAR LA SANIDAD DE LOS
ANIMALES Y VIGILANCIA EPIZOOTIOLÓGICA
IMPLEMENTADAS EN EL ESTADO
DEL TOTAL DE APOYOS PROGRAMADOS A
ORGANIZACIONES GANADERAS PARA
SALVAGUARDAR LA SANIDAD DE LOS
ANIMALES Y VIGILANCIA EPIZOOTIOLÓGICA
IMPLEMENTADAS EN EL ESTADO, ESTE
INDICADOR MUESTRA EL PORCENTAJE DE LOS
MISMOS OTORGADOS
[ APOYOS OTORGADOS A ORGANIZACIONES
GANADERAS PARA SALVAGUARDAR LA
SANIDAD DE LOS ANIMALES Y VIGILANCIA
EPIZOOTIOLÓGICA IMPLEMENTADAS EN EL
ESTADO ] / [ APOYOS PROGRAMADOS A
ORGANIZACIONES GANADERAS PARA
SALVAGUARDAR LA SANIDAD DE LOS
ANIMALES Y VIGILANCIA EPIZOOTIOLÓGICA
IMPLEMENTADAS EN EL ESTADO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: ANUAL
SENTIDO: ASCENDENTE
ACUMULABLE: NO
S002.C01.I01167: PORCENTAJE DE MUNICIPIOS
RECONOCIDOS POR EL SENASICA EN FASE DE
ERRADICACION DE BRUCELOSIS Y
TUBERCULOSIS BOVINA EN EL ESTADO
MUESTRA EL PORCENTAJE DE MUNICIPIOS DEL
ESTADO QUE HAN SIDO RECONOCIDOS EN
FASE DE ERRADICACION DE BRUCELOSIS Y
TUBERCULOSIS BOVINA POR LA AUTORIDAD
FEDERAL SENASICA, LO QUE LES PERMITE
ACCEDER A MAS Y MEJORES MERCADOS.
[ NÚMERO DE MUNICIPIOS RECONOCIDOS
POR EL SENASICA EN FASE DE ERRADICACIÓN
DE BRUCELA Y TUBERCULOSIS EN BOVINOS ] /
[ NÚMERO DE MUNICIPIOS DEL ESTADO DE
GUANAJUATO ] *100
32.61
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: CALIDAD
FRECUENCIA: ANUAL
SENTIDO: ASCENDENTE
ACUMULABLE: SI
ACTIVIDADES S002.C01
S002.C01.Q0154.I04720: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : EMPLEO Y PROSPERIDAD
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : S002 - ACTIVIDAD ECONÓMICA GANADERA
APARTADO 2 : FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
INDICADOR DEFINICIÓN MÉTODO DE CÁLCULO META 2018 Y UNI MED CARACTERÍSTICAS
S002.C01.Q0154.I04721: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
COMPONENTE S002.C02 | RAMO/UR: 08 | SDAYR
S002.C02.I00857: PORCENTAJE DE UNIDADES
DE PRODUCCIÓN PECUARIA APOYADAS PARA
LA INVERSIÓN EN EQUIPAMIENTO,
INFRAESTRUCTURA Y SEMOVIENTES QUE
IMPULSEN SU CAPITALIZACIÓN
DE TODOS LOS APOYOS PROGRAMADOS A
UNIDADES DE PRODUCCIÓN PECUARIA PARA
LA INVERSIÓN EN EQUIPAMIENTO,
INFRAESTRUCTURA Y SEMOVIENTES QUE
IMPULSEN SU CAPITALIZACIÓN, ESTE
INDICADOR MOSTRARA EL PORCENTAJE
UNIDADES DE PRODUCCIÓN PECUARIA
PROGRAMADAS A APOYAR EN INVERSIÓN EN
EQUIPAMIENTO, INFRAESTRUCTURA Y
SEMOVIENTES QUE IMPULSEN SU
CAPITALIZACIÓN.
[ UNIDADES DE PRODUCCIÓN PECUARIA
APOYADAS PARA LA INVERSIÓN EN
EQUIPAMIENTO, INFRAESTRUCTURA Y
MATERIAL GENÉTICO QUE IMPULSEN SU
CAPITALIZACIÓN ] / [ UNIDADES DE
PRODUCCIÓN PECUARIA PROGRAMADAS A
APOYAR EN INVERSIÓN EN EQUIPAMIENTO,
INFRAESTRUCTURA Y MATERIAL GENÉTICO
QUE IMPULSEN SU CAPITALIZACIÓN ] *100
69.4
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: ANUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
S002.C02.I00861: PORCENTAJE DE FOROS Y
EVENTOS GANADEROS REALIZADOS PARA
PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LOS
PRODUCTORES PECUARIOS E INTEGRARLOS A
LAS CADENAS PRODUCTIVAS
DEL TOTAL DE FOROS Y EVENTOS GANADEROS
PROGRAMADOS PARA PROMOVER LA
PARTICIPACIÓN DE LOS PRODUCTORES
PECUARIOS E INTEGRARLOS A LAS CADENAS
PRODUCTIVAS, ESTE INDICADOR MUESTRA EL
PORCENTAJE DE LOS FOROS Y EVENTOS
GANADEROS PROMOVIDOS PARA LA
PARTICIPACIÓN DE LOS PRODUCTORES
PECUARIOS E INTEGRARLOS A LAS CADENAS
PRODUCTIVAS
[ FOROS Y EVENTOS GANADEROS
REALIZADOS PARA PROMOVER LA
PARTICIPACIÓN DE LOS PRODUCTORES
PECUARIOS E INTEGRARLOS A LAS CADENAS
PRODUCTIVAS ] / [ FOROS Y EVENTOS
GANADEROS PROGRAMADOS PARA
PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LOS
PRODUCTORES PECUARIOS E INTEGRARLOS A
LAS CADENAS PRODUCTIVAS ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: ANUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: NO
ACTIVIDADES S002.C02
S002.C02.P0100.I01340: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
S002.C02.P0100.I01341: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : EMPLEO Y PROSPERIDAD
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : S002 - ACTIVIDAD ECONÓMICA GANADERA
APARTADO 2 : FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
INDICADOR DEFINICIÓN MÉTODO DE CÁLCULO META 2018 Y UNI MED CARACTERÍSTICAS
S002.C02.Q0161.I04726: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
S002.C02.Q0161.I04727: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
S002.C02.Q2785.I05611: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
S002.C02.Q2785.I05612: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
S002.C02.Q2786.I05615: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
S002.C02.Q2786.I05616: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : EMPLEO Y PROSPERIDAD
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : S002 - ACTIVIDAD ECONÓMICA GANADERA
APARTADO 3 : PROCESOS/PROYECTOS POR COMPONENTE
DESCRIPCIÓN BIEN O SERVICIO BENEFICIARIOS IMPORTE
COMPONENTE S002.C01 | RAMO/UR: 08 | SDAYR
S002.C01: CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN EN SANIDAD ANIMAL
REALIZADAS
CENTROS DE SACRIFICIO FORTALECIDOS CON INFRAESTRUCTURA,
EQUIPOS Y PROCESOS PARA OBTEBER LA CERTIFICACIÓN TIF (2 CENTRO
DE SACRIFICIO FORTALECIDO)
2 $ 25,000,000.00
ACTIVIDADES S002.C01
S002.C01.Q0154: CONTROL Y MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL Q0154. SANIDAD ANIMAL $ 25,000,000.00
COMPONENTE S002.C02 | RAMO/UR: 08 | SDAYR
S002.C02: APOYOS ECONÓMICOS OTORGADOS A PRODUCTORES
PECUARIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPO,
SEMOVIENTES (PIE DE CRÍA) Y CAPACITACIÓN.
APOYOS ECONÓMICOS OTORGADOS PARA PROMOCIÓN Y REALIZACIÓN
FOROS Y EVENTOS PARA FORTALECER LA PRODUCCIÓN PECUARIA (23
FOROS Y EVENTOS APOYADOS)
23 $ 136,312,842.48
ACTIVIDADES S002.C02
S002.C02.P0100: FOMENTO AL DESARROLLO GANADERO P0100. FOMENTO AL DESARROLLO GANADERO $ 5,312,842.48
S002.C02.Q0161: FORTALECIMIENTO Y CAPITALIZACIÓN DE LAS UNIDADES
DE PRODUCCIÓN GANADERAQ0161. DESARROLLO GANADERO $ 46,000,000.00
S002.C02.Q2785: RASTRO REGIONAL TIF EN EL MUNICIPIO DE CELAYA
CONSTRUIDO Y EQUIPADOQ2785. RASTRO REGIONAL TIF EN EL MUNICIPIO DE CELAYA $ 50,000,000.00
S002.C02.Q2786: RASTRO REGIONAL TIF EN EL MUNICIPIO DE SAN
FRANCISCO DEL RINCÓN CONSTRUIDO Y EQUIPADOQ2786. RASTRO REGIONAL TIF PUEBLOS DEL RINCÓN $ 35,000,000.00
TOTAL $ 161,312,842.48
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : EMPLEO Y PROSPERIDAD
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : S005 - ARTICULACIÓN Y PROYECTOS DE INVERSIÓN PRODUCTIVA
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
FIN
S005.F1: CONTRIBUIR AL IMPULSO DE UNA
ECONOMÍA BASADA EN EL CONOCIMIENTO,
LA CONECTIVIDAD REGIONAL DE LAS
CADENAS Y LA INNOVACIÓN MEDIANTE LA
GENERACIÓN DE MÁS Y MEJORES
OPORTUNIDADES DE EMPLEO PARA LAS
PERSONAS.
S005.F1.S01: EXISTE UN ESFUERZO POR
PARTE DE LAS PERSONAS PARA
CAPACITARSE, INVERTIR Y ASOCIARSE CON
OTRAS EMPRESAS, DE MANERA QUE PUEDAN
SER PARTE DE LA CADENA PRODUCTIVA, E
INCREMENTEN SUS CAPACIDADES PARA LA
INTEGRACIÓN CON LA DINÁMICA
ECONÓMICA LOCAL, REGIONAL, NACIONAL
E INTERNACIONAL.
S005.F1.S02: SE INCENTIVA LA INVERSIÓN
EN LA INNOVACIÓN, CIENCIA Y
TECNOLOGÍA Y SU IMPLEMENTACIÓN EN EL
SECTOR PRODUCTIVO Y SOCIAL.
TASA DE INFORMALIDAD LABORAL. DISMINUIR
MV.A: ENCUESTA NACIONAL DE
OCUPACIÓN Y EMPLEO / MV.G: FUENTE DE
INFORMACIÓN ORIGINAL: INSTITUTO
NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA.
INTEGRADOR ESTATAL: INSTITUTO DE
PLANEACIÓN, ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA.
PROPÓSITO
S005.P1: LAS OPORTUNIDADES DE
DESARROLLO Y CREACIÓN DE ACTIVIDADES
PRODUCTIVAS POR CUENTA PROPIA
(PROYECTOS PRODUCTIVOS) SON
INCREMENTADAS
S005.P1.S01: LAS CONDICIONES MACRO
ECONÓMICAS EN EL ESTADO, SE
MANTIENEN ESTABLES.
PORCENTAJE DE PROYECTOS
PRODUCTIVOS QUE PERMANECEN EN
OPERACIÓN.
INCREMENTAR
MV.A: ACTA DE ENTREGA EN PROPIEDAD /
SDES / MV.G: SDES / DIRECCIÓN DE
PROGRAMAS DEL SNE
COMPONENTES
COMPONENTE S005.C01 | RAMO/UR: 10 | SDES $ 19,000,000.00
S005.C01: EQUIPAMIENTO DE PROYECTOS
PRODUCTIVOS OTORGADOS
S005.C01.S01: LAS PERSONAS
BENEFICIADAS UTILIZAN LA MAQUINARIA
CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL
CONVENIO ESPECIFICO.
PORCENTAJE DE PROYECTOS
PRODUCTIVOS APOYADOS
100
PORCENTAJE
MV.A: ACTA DE ENTREGA EN PROPIEDAD /
SDES / MV.G: SDES / DIRECCIÓN DE
PROGRAMAS DEL SNE
ACTIVIDADES S005.C01
S005.C01.Q0324: APOYO A PROYECTOS
PRODUCTIVOS
S005.C01.Q0324.S01: DEMANDA DE
PERSONAS QUE DESEAN AUTO EMPLEARSE
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : EMPLEO Y PROSPERIDAD
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : S005 - ARTICULACIÓN Y PROYECTOS DE INVERSIÓN PRODUCTIVA
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: SISPAEW (SISTEMA PARA EL
REGISTRO Y VALIDACIÓN DE ACCIONES DE
FOMENTO AL AUTOEMPLEO) / MV.G: SDES /
DIRECCIÓN DE PROGRAMAS DEL SNE
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
TOTAL $ 19,000,000.00
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : EMPLEO Y PROSPERIDAD
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : S005 - ARTICULACIÓN Y PROYECTOS DE INVERSIÓN PRODUCTIVA
APARTADO 2 : FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
INDICADOR DEFINICIÓN MÉTODO DE CÁLCULO META 2018 Y UNI MED CARACTERÍSTICAS
FIN
S005.F1.I00015: TASA DE INFORMALIDAD
LABORAL.
ESTE INDICADOR NOS PERMITE ANALIZAR LA
INFORMALIDAD LABORAL MEDIANTE LA
PROPORCIÓN DE LA POBLACIÓN OCUPADA
QUE TRABAJA PARA UNA UNIDAD
ECONÓMICA NO AGROPECUARIO
CONSTITUIDA COMO EMPRESA QUE OPERA A
PARTIR DE LOS RECURSOS DEL HOGAR.
[ ESTE INDICADOR NOS PERMITE ANALIZAR LA
INFORMALIDAD LABORAL MEDIANTE LA
PROPORCIÓN DE LA POBLACIÓN OCUPADA
QUE TRABAJA PARA UNA UNIDAD
ECONÓMICA NO AGROPECUARIO
CONSTITUIDA COMO EMPRESA QUE OPERA A
PARTIR DE LOS RECURSOS DEL HOGAR. ]
61.1
TASA
ORIENTACIÓN: ESTRATÉGICO
DIMENSIÓN: EFICACIA
FRECUENCIA: ANUAL
SENTIDO: DESCENDENTE
ACUMULABLE: NO
PROPÓSITO
S005.P1.I00333: PORCENTAJE DE PROYECTOS
PRODUCTIVOS QUE PERMANECEN EN
OPERACIÓN.
DEL TOTAL DE PROYECTOS PRODUCTIVOS
APOYADOS EN EL AÑO ANTERIOR, ESTE
INDICADOR MUESTRA EL PORCENTAJE DE LOS
PROYECTOS PRODUCTIVOS OPERANDO
DESPUÉS DE UN AÑO.
[ PROYECTOS PRODUCTIVOS OPERANDO
DESPUÉS DE UN AÑO DE HABER SIDO
APOYADOS ] / [ PROYECTOS PRODUCTIVOS
APOYADOS EL AÑO ANTERIOR ] *100
90
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: ESTRATÉGICO
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: ANUAL
SENTIDO: ASCENDENTE
ACUMULABLE: SI
COMPONENTES
COMPONENTE S005.C01 | RAMO/UR: 10 | SDES
S005.C01.I00789: PORCENTAJE DE
PROYECTOS PRODUCTIVOS APOYADOS
DEL TOTAL DE PROYECTOS PRODUCTIVOS
PROGRAMADOS, ESTE INDICADOR MUESTRA
EL PORCENTAJE DE LOS MISMOS APOYADOS
[ PROYECTOS PRODUCTIVOS APOYADOS ] / [
PROYECTOS PRODUCTIVOS PROGRAMADOS
EN EL AÑO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: SEMESTRAL
SENTIDO: ASCENDENTE
ACUMULABLE: NO
ACTIVIDADES S005.C01
S005.C01.Q0324.I04478: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
S005.C01.Q0324.I04480: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : EMPLEO Y PROSPERIDAD
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : S005 - ARTICULACIÓN Y PROYECTOS DE INVERSIÓN PRODUCTIVA
APARTADO 3 : PROCESOS/PROYECTOS POR COMPONENTE
DESCRIPCIÓN BIEN O SERVICIO BENEFICIARIOS IMPORTE
COMPONENTE S005.C01 | RAMO/UR: 10 | SDES
S005.C01: EQUIPAMIENTO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS OTORGADOSAPOYOS ENTREGADOS EN ESPECIE PARA EL IMPULSO DEL AUTOEMPLEO
(ACTA DE ENTREGA DE BIENES EN COMODATO.) (450 APOYOS OTORGADOS)540 $ 19,000,000.00
ACTIVIDADES S005.C01
S005.C01.Q0324: APOYO A PROYECTOS PRODUCTIVOS Q0324. APOYO AL EMPLEO - PROYECTOS PRODUCTIVOS $ 19,000,000.00
TOTAL $ 19,000,000.00
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : EMPLEO Y PROSPERIDAD
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : S009 - ACTIVIDAD ECONÓMICA AGRÍCOLA
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
FIN
S009.F1: CONTRIBUIR AL IMPULSO DE UNA
ECONOMÍA BASADA EN EL CONOCIMIENTO,
LA CONECTIVIDAD REGIONAL DE LAS
CADENAS Y LA INNOVACIÓN MEDIANTE EL
INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y
COMPETITIVIDAD DE LAS UNIDADES
ECONÓMICAS POR MEDIO DE SU PERSONAL
OCUPADO PARA LA GENERACIÓN Y
FORTALECIMIENTO DEL EMPLEO.
S009.F1.S01: SE MANTIENE Y REFUERZA LA
POLÍTICA FEDERAL DE INCENTIVAR LAS
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE
COMPETITIVIDAD.
S009.F1.S02: LOS TRATADOS
INTERNACIONALES DE LIBRE COMERCIO SE
MANTIENEN Y SON IMPLEMENTADOS
FAVORABLEMENTE.
S009.F1.S03: SE CONTINUA INCENTIVANDO
EL IMPULSO AL FORTALECIMIENTO DEL
MERCADO INTERNO Y DE MYPIMES EN EL
PAÍS Y EN GUANAJUATO.
S009.F1.S04: SE INCENTIVA LA INVERSIÓN
EN LA INNOVACIÓN, CIENCIA Y
TECNOLOGÍA Y SU IMPLEMENTACIÓN EN EL
SECTOR PRODUCTIVO Y SOCIAL.
VALOR AGREGADO DE LA PRODUCCIÓN DEL
ESTADO ENTRE EL PERSONAL OCUPADO.
MANTENER
MV.A: CENSOS ECONÓMICOS / MV.G:
FUENTE DE INFORMACIÓN ORIGINAL:
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y
GEOGRAFÍA. INTEGRADOR ESTATAL:
INSTITUTO DE PLANEACIÓN, ESTADÍSTICA Y
GEOGRAFÍA.
PROPÓSITO
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : EMPLEO Y PROSPERIDAD
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : S009 - ACTIVIDAD ECONÓMICA AGRÍCOLA
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
S009.P1: EL VOLUMEN DE LA PRODUCCIÓN
DE GRANOS ESTATAL ES MANTENIDO COMO
PRINCIPAL PRODUCCIÓN AGRÍCOLA.
S009.P1.S01: LAS CONDICIONES DE
SEGURIDAD EN EL ESTADO PERMITEN LA
ATRACCIÓN DE INVERSIONES.
S009.P1.S02: LAS CONDICIONES
MACROECONÓMICAS PERMITEN LA
LLEGADA DE INVERSIONES AL ESTADO.
S009.P1.S03: OFERTA LABORAL SUFICIENTE
EN SECTORES PRODUCTIVOS DEL ESTADO.
S009.P1.S04: LAS CONDICIONES
CLIMATOLÓGICAS SON APROPIADAS PARA
LA PRODUCCIÓN DE LOS GRANOS EN
GUANAJUATO.
S009.P1.S05: LAS UNIDADES DE
PRODUCCIÓN APLICAN EL NIVEL
TECNOLÓGICO PARA LA MAYOR EXPRESIÓN
POTENCIAL DEL RENDIMIENTO DE LOS
GRANOS.
S009.P1.S06: EXISTEN LOS RECURSOS
SUFICIENTES EN LAS UNIDADES DE
PRODUCCIÓN PARA LA APLICACIÓN DEL
PAQUETE TECNOLÓGICO QUE PERMITA EL
MEJOR MANEJO DE LOS CULTIVOS.
S009.P1.S07: LAS UNIDADES DE
PRODUCCIÓN SON APOYADAS CON
INCENTIVOS QUE PERMITEN LA MEJORA
TECNOLÓGICA DE LA PRODUCCIÓN.
TASA DE VARIACIÓN DE LA PRODUCCIÓN
DE GRANOS EN GUANAJUATO.
INCREMENTAR
MV.A: SECRETARÍA DE AGRICULTURA,
GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y
ALIMENTACIÓN / SECRETARÍA DE
DESARROLLO AGROALIMENTARIO Y RURAL /
DIRECCIÓN GENERAL AGRÍCOLA /
HTTP://WWW.SIAP.GOB.MX/AGRICULTURA/
/ MV.G: SAGARPA
COMPONENTES
COMPONENTE S009.C01 | RAMO/UR: 08 | SDAYR $ 85,000,000.00
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : EMPLEO Y PROSPERIDAD
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : S009 - ACTIVIDAD ECONÓMICA AGRÍCOLA
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
S009.C01: MERCADOS AGROALIMENTARIOS
MODERNIZADOS Y FORTALECIDOS A
TRAVÉS DEL ASEGURAMIENTO DE PRECIOS
AGRÍCOLAS CON COBERTURAS (III.2.2.1)
S009.C01.S01: CLIMA ADECUADO PARA LA
ACTIVIDAD PRODUCTIVA
AGROALIMENTARIA. LOS PRODUCTORES
APLICAN DE MANERA ADECUADO EL
PAQUETE TECNOLÓGICO.
PORCENTAJE DE ORGANIZACIONES DE
PRODUCTORES AGROPECUARIOS
CAPACITADOS EN INFORMACIÓN DE
MERCADOS Y COMERCIALIZACIÓN
AGROPECUARIAS
100
PORCENTAJE
MV.A: LISTA DE BENEFICIARIOS.
SISTEMA DE INFORMACIÓN
AGROALIMENTARIA Y RURAL DEL ESTADO
DE GUANAJUATO (SIAREG)
/ MV.G: SECRETARÍA DE DESARROLLO
AGROALIMENTARIO Y RURAL /
SUBSECRETARÍA DE PARA EL DESARROLLO
Y COMPETITIVIDAD AGROALIMENTARIA /
DIRECCIÓN GENERAL DE AGRICULTURA,
COORDINACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN
PORCENTAJE DE APOYOS OTORGADOS EN
TONELADAS DE GRANOS PARA ADQUIRIR
COBERTURAS DE PRECIO EN EL MERCADO
DE FUTUROS, EN LA BOLSA DE COMERCIO
DE CHICAGO PARA VOLÚMENES DE MAÍZ,
SORGO Y TRIGO PRODUCIDOS POR LOS
AGRICULTORES ORGANIZADOS DE
GUANAJUATO
100
PORCENTAJE
MV.A: LISTA DE BENEFICIARIOS.
SISTEMA DE INFORMACIÓN
AGROALIMENTARIA Y RURAL DEL ESTADO
DE GUANAJUATO (SIAREG)
/ MV.G: SECRETARÍA DE DESARROLLO
AGROALIMENTARIO Y RURAL,
SUBSECRETARÍA DE PARA EL DESARROLLO
Y COMPETITIVIDAD AGROALIMENTARIA,
DIRECCIÓN GENERAL DE AGRICULTURA,
COORDINACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN
PORCENTAJE DEL VOLUMEN DE GRANOS
PRODUCIDOS EN EL ESTADO APOYADOS
CON PRECIOS COMPETITIVOS DE MERCADO
100
PORCENTAJE
MV.A: LISTA DE BENEFICIARIOS.
SISTEMA DE INFORMACIÓN
AGROALIMENTARIA Y RURAL DEL ESTADO
DE GUANAJUATO (SIAREG)
/ MV.G: SECRETARÍA DE DESARROLLO
AGROALIMENTARIO Y RURAL /
SUBSECRETARÍA DE PARA EL DESARROLLO
Y COMPETITIVIDAD AGROALIMENTARIA /
DIRECCIÓN GENERAL DE AGRICULTURA,
COORDINACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN
ACTIVIDADES S009.C01
S009.C01.Q0164: MODERNIZACIÓN Y
FORTALECIMIENTO DE LOS MERCADOS
AGROPECUARIOS
S009.C01.Q0164.S01: LAS CONDICIONES
CLIMATOLÓGICAS SON APTAS PARA EL
DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES
AGROPECUARIAS
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : EMPLEO Y PROSPERIDAD
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : S009 - ACTIVIDAD ECONÓMICA AGRÍCOLA
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: SISTEMA DE INFORMACIÓN
AGROALIMENTARIA DEL ESTADO DE
GUANAJUATO (SIAREG) / MV.G: SECRETARÍA
DE DESARROLLO AGROALIMENTARIO Y
RURAL / SUBSECRETARÍA DE FOMENTO Y
DESARROLLO DE LA SOCIEDAD RURAL /
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
S009.C01.Q0952: IMPLEMENTACIÓN DE
PROCESOS DE PIGNORACIÓN
(ALMACENAMIENTO DE COSECHAS) POR
PARTE DE LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN
AGROALIMENTARIA
S009.C01.Q0952.S01: LAS UNIDADES DE
PRODUCCIÓN AGROALIMENTARIA TIENEN
MEJORES INGRESOS EN LA VENTA DE SUS
COSECHAS.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: SISTEMA DE INFORMACIÓN
AGROALIMENTARIA DEL ESTADO DE
GUANAJUATO (SIAREG) / MV.G: SECRETARÍA
DE DESARROLLO AGROALIMENTARIO Y
RURAL / SUBSECRETARÍA DE PARA EL
DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD
AGROALIMENTARIA / DIRECCIÓN GENERAL
DE AGRICULTURA / DIRECCIÓN DE
SANIDAD VEGETAL
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
COMPONENTE S009.C02 | RAMO/UR: 08 | SDAYR $ 11,000,000.00
S009.C02: MÓDULOS E IMPLEMENTOS PARA
LA MECANIZACIÓN AGRÍCOLA OTORGADOS
S009.C02.S01: CLIMA ADECUADO PARA LA
ACTIVIDAD PRODUCTIVA
AGROALIMENTARIA. LOS PRODUCTORES
APLICAN DE MANERA ADECUADO EL
PAQUETE TECNOLÓGICO.
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : EMPLEO Y PROSPERIDAD
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : S009 - ACTIVIDAD ECONÓMICA AGRÍCOLA
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
PORCENTAJE DE EQUIPOS E IMPLEMENTOS
APOYADOS PARA SU ADQUISICIÓN
(TRACTORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS)
100
PORCENTAJE
MV.A: LISTA DE BENEFICIARIOS.
SISTEMA DE INFORMACIÓN
AGROALIMENTARIA Y RURAL DEL ESTADO
DE GUANAJUATO (SIAREG)
/ MV.G: SECRETARÍA DE DESARROLLO
AGROALIMENTARIO Y RURAL /
SUBSECRETARÍA DE PARA EL DESARROLLO
Y COMPETITIVIDAD AGROALIMENTARIA /
DIRECCIÓN GENERAL DE AGRICULTURA
ACTIVIDADES S009.C02
S009.C02.Q0173: MECANIZACIÓN
AGRÍCOLA
S009.C02.Q0173.S01: LAS CONDICIONES
CLIMATOLÓGICAS SON APTAS PARA EL
DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES
AGROPECUARIAS
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: SISTEMA DE INFORMACIÓN
AGROALIMENTARIA DEL ESTADO DE
GUANAJUATO (SIAREG) / MV.G: SECRETARÍA
DE DESARROLLO AGROALIMENTARIO Y
RURAL / SUBSECRETARÍA DE PARA EL
DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD
AGROALIMENTARIA / DIRECCIÓN GENERAL
DE AGRICULTURA / DIRECCIÓN DE
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA AGRÍCOLA
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
COMPONENTE S009.C03 | RAMO/UR: 08 | SDAYR $ 20,000,000.00
S009.C03: HECTÁREAS APOYADAS CON
INVERNADEROS, MACROTÚNELES Y MALLA
SOMBRA
S009.C03.S01: CLIMA ADECUADO PARA LA
ACTIVIDAD PRODUCTIVA
AGROALIMENTARIA. LOS PRODUCTORES
APLICAN DE MANERA ADECUADO EL
PAQUETE TECNOLÓGICO.
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : EMPLEO Y PROSPERIDAD
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : S009 - ACTIVIDAD ECONÓMICA AGRÍCOLA
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
PORCENTAJE DE SUPERFICIE APOYADA
CON CONCEPTOS DE AGRICULTURA
PROTEGIDA CON RESPECTO A LA
PROGRAMADA
100
PORCENTAJE
MV.A: LISTA DE BENEFICIARIOS.
SISTEMA DE INFORMACIÓN
AGROALIMENTARIA Y RURAL DEL ESTADO
DE GUANAJUATO (SIAREG)
/ MV.G: SECRETARÍA DE DESARROLLO
AGROALIMENTARIO Y RURAL /
SUBSECRETARÍA DE PARA EL DESARROLLO
Y COMPETITIVIDAD AGROALIMENTARIA /
DIRECCIÓN GENERAL DE AGRICULTURA
ACTIVIDADES S009.C03
S009.C03.Q0171: INCREMENTO DE LA
PRODUCTIVIDAD EN SUPERFICIE BAJO
CONDICIONES DE AGRICULTURA
PROTEGIDA
S009.C03.Q0171.S01: LAS CONDICIONES
CLIMATOLÓGICAS SON APTAS PARA EL
DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES
AGROPECUARIAS
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: SISTEMA DE INFORMACIÓN
AGROALIMENTARIA DEL ESTADO DE
GUANAJUATO (SIAREG) / MV.G: SECRETARÍA
DE DESARROLLO AGROALIMENTARIO Y
RURAL / SUBSECRETARÍA DE PARA EL
DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD
AGROALIMENTARIA / DIRECCIÓN GENERAL
DE AGRICULTURA / DIRECCIÓN DE
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA AGRÍCOLA
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
COMPONENTE S009.C04 | RAMO/UR: 08 | SDAYR $ 40,696,384.17
S009.C04: CAMPAÑAS FITOSANITARIAS
IMPLEMENTADAS PARA ASEGURAR LA
SANIDAD E INOCUIDAD VEGETAL
S009.C04.S01: CLIMA ADECUADO PARA LA
ACTIVIDAD PRODUCTIVA
AGROALIMENTARIA. LOS PRODUCTORES
APLICAN DE MANERA ADECUADO EL
PAQUETE TECNOLÓGICO.
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : EMPLEO Y PROSPERIDAD
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : S009 - ACTIVIDAD ECONÓMICA AGRÍCOLA
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
PORCENTAJE DE CAMPAÑAS
FITOSANITARIAS PARA EL CONTROL DE
PLAGAS Y ENFERMEDADES E
IMPLEMENTACIÓN DE ESQUEMAS DE
INOCUIDAD REALIZADAS
100
PORCENTAJE
MV.A: LISTA DE BENEFICIARIOS.
SISTEMA DE INFORMACIÓN
AGROALIMENTARIA Y RURAL DEL ESTADO
DE GUANAJUATO (SIAREG)
/ MV.G: SECRETARÍA DE DESARROLLO
AGROALIMENTARIO Y RURAL /
SUBSECRETARÍA DE PARA EL DESARROLLO
Y COMPETITIVIDAD AGROALIMENTARIA /
DIRECCIÓN GENERAL DE AGRICULTURA
ACTIVIDADES S009.C04
S009.C04.P0099: FOMENTO AL DESARROLLO
AGRÍCOLA
S009.C04.P0099.S01: LAS CONDICIONES
CLIMATOLÓGICAS SON APTAS PARA EL
DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES
AGROPECUARIAS
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: SISTEMA DE INFORMACIÓN
AGROALIMENTARIA DEL ESTADO DE
GUANAJUATO (SIAREG) / MV.G: SECRETARÍA
DE DESARROLLO AGROALIMENTARIO Y
RURAL / SUBSECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y EFICIENCIA DE LOS
RECURSOS NATURALES Y AGROPECUARIOS
DEL SECTOR RURAL/DIRECCIÓN GENERAL
DE DESARROLLO DE MICROCUENCAS
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
S009.C04.Q0155: CONTROL Y MEJORA DE LA
SANIDAD VEGETAL
S009.C04.Q0155.S01: EL ESTADO SE
MANTIENE LIBRE DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES FITOSANITARIAS.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: SISTEMA DE INFORMACIÓN
AGROALIMENTARIA DEL ESTADO DE
GUANAJUATO (SIAREG) / MV.G: SECRETARÍA
DE DESARROLLO AGROALIMENTARIO Y
RURAL / DIRECCIÓN GENERAL DE
GANADERIA
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : EMPLEO Y PROSPERIDAD
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : S009 - ACTIVIDAD ECONÓMICA AGRÍCOLA
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
S009.C04.Q1678: IMPLEMENTACIÓN DE
PROCESOS DE CERTIFICACIÓN EN CALIDAD
E INOCUIDAD POR LAS UNIDADES DE
PRODUCCIÓN AGROALIMENTARIA
S009.C04.Q1678.S01: LAS CONDICIONES
CLIMATOLÓGICAS SON APTAS PARA EL
DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES
AGROPECUARIAS
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: SISTEMA DE INFORMACIÓN
AGROALIMENTARIA DEL ESTADO DE
GUANAJUATO (SIAREG) / MV.G: SECRETARÍA
DE DESARROLLO AGROALIMENTARIO Y
RURAL / SUBSECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y EFICIENCIA DE LOS
RECURSOS NATURALES Y AGROPECUARIOS
DEL SECTOR RURAL/DIRECCIÓN GENERAL
DE DESARROLLO DE AGUAS AGRÍCOLA
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
COMPONENTE S009.C05 | RAMO/UR: 08 | SDAYR $ 155,000,000.00
S009.C05: PRODUCTORES AGRÍCOLAS
APOYADOS PARA QUE INCORPOREN A SUS
SISTEMAS DE SIEMBRA CULTIVOS
FORRAJEROS ALTERNATIVOS
S009.C05.S01: CLIMA ADECUADO PARA LA
ACTIVIDAD PRODUCTIVA
AGROALIMENTARIA. LOS PRODUCTORES
APLICAN DE MANERA ADECUADO EL
PAQUETE TECNOLÓGICO.
PORCENTAJE DE UNIDADES DE
PRODUCCIÓN BENEFICIADAS CON LA
RECONVERSIÓN A CULTIVOS DE
ALTERNATIVA
625
PORCENTAJE
MV.A: LISTA DE BENEFICIARIOS.
SISTEMA DE INFORMACIÓN
AGROALIMENTARIA Y RURAL DEL ESTADO
DE GUANAJUATO (SIAREG)
/ MV.G: SECRETARÍA DE DESARROLLO
AGROALIMENTARIO Y RURAL /
SUBSECRETARÍA DE PARA EL DESARROLLO
Y COMPETITIVIDAD AGROALIMENTARIA /
DIRECCIÓN GENERAL DE AGRICULTURA
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : EMPLEO Y PROSPERIDAD
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : S009 - ACTIVIDAD ECONÓMICA AGRÍCOLA
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
ACTIVIDADES S009.C05
S009.C05.Q0162: INDUCCIÓN A CULTIVOS
ALTERNATIVOS, CONFORME AL POTENCIAL
PRODUCTIVO Y DEMANDAS DEL MERCADO
S009.C05.Q0162.S01: LAS CONDICIONES
CLIMATOLÓGICAS SON APTAS PARA EL
DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES
AGROPECUARIAS
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: SISTEMA DE INFORMACIÓN
AGROALIMENTARIA DEL ESTADO DE
GUANAJUATO (SIAREG) / MV.G: SECRETARÍA
DE DESARROLLO AGROALIMENTARIO Y
RURAL / SUBSECRETARÍA DE FOMENTO Y
DESARROLLO DE LA SOCIEDAD RURAL /
DIRECCIÓN DE FOMENTO Y EMPRESA RURAL
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
S009.C05.Q2543: FORTALECIMIENTO DE UN
PAQUETE TECNOLÓGICO
S009.C05.Q2543.S01: LAS CONDICIONES
CLIMATOLÓGICAS SON APTAS PARA EL
DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES
AGROPECUARIAS
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: SISTEMA DE INFORMACIÓN
AGROALIMENTARIA DEL ESTADO DE
GUANAJUATO (SIAREG) / MV.G: SECRETARÍA
DE DESARROLLO AGROALIMENTARIO Y
RURAL / SUBSECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y EFICIENCIA DE LOS
RECURSOS NATURALES Y AGROPECUARIOS
DEL SECTOR RURAL/DIRECCIÓN GENERAL
DE DESARROLLO DE MICROCUENCAS
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
COMPONENTE S009.C06 | RAMO/UR: 08 | SDAYR $ 20,000,000.00
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : EMPLEO Y PROSPERIDAD
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : S009 - ACTIVIDAD ECONÓMICA AGRÍCOLA
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
S009.C06: PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS Y
MÓDULOS DEMOSTRATIVOS
IMPLEMENTADOS PARA INDUCIR A LA
MODERNIZACIÓN DE LA AGRICULTURA
TRADICIONAL
S009.C06.S01: CLIMA ADECUADO PARA LA
ACTIVIDAD PRODUCTIVA
AGROALIMENTARIA. LOS PRODUCTORES
APLICAN DE MANERA ADECUADO EL
PAQUETE TECNOLÓGICO.
PORCENTAJE DE UNIDADES DE
PRODUCCIÓN BENEFICIADAS CON
INNOVACIONES TECNOLÓGICAS
100
PORCENTAJE
MV.A: LISTA DE BENEFICIARIOS.
SISTEMA DE INFORMACIÓN
AGROALIMENTARIA Y RURAL DEL ESTADO
DE GUANAJUATO (SIAREG)
/ MV.G: SECRETARÍA DE DESARROLLO
AGROALIMENTARIO Y RURAL /
SUBSECRETARÍA DE PARA EL DESARROLLO
Y COMPETITIVIDAD AGROALIMENTARIA /
DIRECCIÓN GENERAL DE AGRICULTURA
ACTIVIDADES S009.C06
S009.C06.Q0159: MODERNIZACIÓN
AGRICULTURA TRADICIONAL
S009.C06.Q0159.S01: LAS CONDICIONES
CLIMATOLÓGICAS SON APTAS PARA EL
DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES
AGROPECUARIAS
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: SISTEMA DE INFORMACIÓN
AGROALIMENTARIA DEL ESTADO DE
GUANAJUATO (SIAREG) / MV.G: SECRETARÍA
DE DESARROLLO AGROALIMENTARIO Y
RURAL / SUBSECRETARÍA DE FOMENTO Y
DESARROLLO DE LA SOCIEDAD RURAL /
COORDINACIÓN DEL REPROCOM
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
COMPONENTE S009.C07 | RAMO/UR: 08 | SDAYR $ 40,000,000.00
S009.C07: HECTÁREAS PROTEGIDAS
MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE
COBERTURAS CONTRA CATÁSTROFES
AGRÍCOLAS
S009.C07.S01: CLIMA ADECUADO PARA LA
ACTIVIDAD PRODUCTIVA
AGROALIMENTARIA. LOS PRODUCTORES
APLICAN DE MANERA ADECUADO EL
PAQUETE TECNOLÓGICO.
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : EMPLEO Y PROSPERIDAD
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : S009 - ACTIVIDAD ECONÓMICA AGRÍCOLA
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
PORCENTAJE DE SUPERFICIE AGRÍCOLA
PROTEGIDA POR CONTINGENCIAS
CLIMÁTICAS CON COBERTURA DE SEGURO
CATASTRÓFICO
138.37
PORCENTAJE
MV.A: LISTA DE BENEFICIARIOS.
SISTEMA DE INFORMACIÓN
AGROALIMENTARIA Y RURAL DEL ESTADO
DE GUANAJUATO (SIAREG)
/ MV.G: SECRETARÍA DE DESARROLLO
AGROALIMENTARIO Y RURAL /
SUBSECRETARÍA DE PARA EL DESARROLLO
Y COMPETITIVIDAD AGROALIMENTARIA /
DIRECCIÓN GENERAL DE AGRICULTURA
PORCENTAJE DE AGOSTADEROS
PROTEGIDOS POR CONTINGENCIAS
CLIMÁTICAS CON COBERTURA DE SEGURO
CATASTRÓFICO
126.92
PORCENTAJE
MV.A: LISTA DE BENEFICIARIOS.
SISTEMA DE INFORMACIÓN
AGROALIMENTARIA Y RURAL DEL ESTADO
DE GUANAJUATO (SIAREG)
/ MV.G: SECRETARÍA DE DESARROLLO
AGROALIMENTARIO Y RURAL /
SUBSECRETARÍA DE PARA EL DESARROLLO
Y COMPETITIVIDAD AGROALIMENTARIA /
DIRECCIÓN GENERAL DE AGRICULTURA
ACTIVIDADES S009.C07
S009.C07.Q0165: PROTECCIÓN Y
COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES
AGRÍCOLAS Y PECUARIAS
S009.C07.Q0165.S01: LAS CONDICIONES
CLIMATOLÓGICAS SON APTAS PARA EL
DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES
AGROPECUARIAS
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: SISTEMA DE INFORMACIÓN
AGROALIMENTARIA DEL ESTADO DE
GUANAJUATO (SIAREG) / MV.G: SECRETARÍA
DE DESARROLLO AGROALIMENTARIO Y
RURAL / SUBSECRETARÍA DE FOMENTO Y
DESARROLLO DE LA SOCIEDAD RURAL /
DIRECCIÓN DE FOMENTO Y EMPRESA RURAL
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
COMPONENTE S009.C08 | RAMO/UR: 08 | SDAYR $ 10,000,000.00
S009.C08: HECTÁREAS DE HUERTOS
FRUTÍCOLAS ESTABLECIDAS Y/O
MEJORADAS
S009.C08.S01: CLIMA ADECUADO PARA LA
ACTIVIDAD PRODUCTIVA
AGROALIMENTARIA. LOS PRODUCTORES
APLICAN DE MANERA ADECUADO EL
PAQUETE TECNOLÓGICO.
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : EMPLEO Y PROSPERIDAD
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : S009 - ACTIVIDAD ECONÓMICA AGRÍCOLA
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
PORCENTAJE DE UNIDADES DE
PRODUCCIÓN AGROALIMENTARIAS
APOYADAS CON EL ESTABLECIMIENTO Y/O
MEJORAMIENTO DE HUERTOS FRUTÍCOLAS
MEDIANTE INNOVACIONES TECNOLÓGICAS
100
PORCENTAJE
MV.A: LISTA DE BENEFICIARIOS.
SISTEMA DE INFORMACIÓN
AGROALIMENTARIA Y RURAL DEL ESTADO
DE GUANAJUATO (SIAREG)
/ MV.G: SECRETARÍA DE DESARROLLO
AGROALIMENTARIO Y RURAL /
SUBSECRETARÍA DE PARA EL DESARROLLO
Y COMPETITIVIDAD AGROALIMENTARIA /
DIRECCIÓN GENERAL DE AGRICULTURA
ACTIVIDADES S009.C08
S009.C08.Q0170: RECONVERCIÓN A
CULTIVOS FRUTÍCOLAS, CONFORME AL
POTENCIAL PRODUCTIVO Y DEMANDAS DEL
MERCADO
S009.C08.Q0170.S01: LAS CONDICIONES
CLIMATOLÓGICAS SON APTAS PARA EL
DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES
AGROPECUARIAS
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: SISTEMA DE INFORMACIÓN
AGROALIMENTARIA DEL ESTADO DE
GUANAJUATO (SIAREG) / MV.G: SECRETARÍA
DE DESARROLLO AGROALIMENTARIO Y
RURAL / SUBSECRETARÍA DE PARA EL
DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD
AGROALIMENTARIA / COORDINACIÓN DE
COMERCIALIZACIÓN
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
COMPONENTE S009.C09 | RAMO/UR: 08 | SDAYR $ 5,000,000.00
S009.C09: APOYO PARA INVESTIGACIÓN Y
DESARROLLO DE TECNOLOGÍA OTORGADO
(III.2.2.2).
S009.C09.S01: CLIMA ADECUADO PARA LA
ACTIVIDAD PRODUCTIVA
AGROALIMENTARIA. LOS PRODUCTORES
APLICAN DE MANERA ADECUADO EL
PAQUETE TECNOLÓGICO.
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : EMPLEO Y PROSPERIDAD
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : S009 - ACTIVIDAD ECONÓMICA AGRÍCOLA
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
PORCENTAJE DE PROYECTOS DE
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA
IMPLEMENTADOS.
100
PORCENTAJE
MV.A: LISTA DE BENEFICIARIOS.
SISTEMA DE INFORMACIÓN
AGROALIMENTARIA Y RURAL DEL ESTADO
DE GUANAJUATO (SIAREG)
/ MV.G: SECRETARÍA DE DESARROLLO
AGROALIMENTARIO Y RURAL /
SUBSECRETARÍA DE PARA EL DESARROLLO
Y COMPETITIVIDAD AGROALIMENTARIA /
DIRECCIÓN GENERAL DE AGRICULTURA
ACTIVIDADES S009.C09
S009.C09.Q0172: INVESTIGACIÓN Y
DESARROLLO DE TECNOLOGÍA AGRÍCOLA
S009.C09.Q0172.S01: LAS CONDICIONES
CLIMATOLÓGICAS SON APTAS PARA EL
DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES
AGROPECUARIAS
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: SISTEMA DE INFORMACIÓN
AGROALIMENTARIA DEL ESTADO DE
GUANAJUATO (SIAREG) / MV.G: SECRETARÍA
DE DESARROLLO AGROALIMENTARIO Y
RURAL / SUBSECRETARÍA DE PARA EL
DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD
AGROALIMENTARIA / DIRECCIÓN GENERAL
DE AGRICULTURA / DIRECCIÓN DE
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA AGRÍCOLA
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
TOTAL $ 386,696,384.17
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : EMPLEO Y PROSPERIDAD
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : S009 - ACTIVIDAD ECONÓMICA AGRÍCOLA
APARTADO 2 : FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
INDICADOR DEFINICIÓN MÉTODO DE CÁLCULO META 2018 Y UNI MED CARACTERÍSTICAS
FIN
S009.F1.I00165: VALOR AGREGADO DE LA
PRODUCCIÓN DEL ESTADO ENTRE EL
PERSONAL OCUPADO.
ESTE INDICADOR NOS PERMITE MEDIR QUE
TAN EFECTIVO ES EL DESEMPEÑO DEL
TRABAJO EN LA PRODUCCIÓN COMPARANDO
EL VALOR AGREGADO DE LA PRODUCCIÓN
ESTATAL POR PERSONAL OCUPADO CONTRA
EL NACIONAL (VALOR = 1).
[ ESTE INDICADOR NOS PERMITE MEDIR QUE
TAN EFECTIVO ES EL DESEMPEÑO DEL
TRABAJO EN LA PRODUCCIÓN COMPARANDO
EL VALOR AGREGADO DE LA PRODUCCIÓN
ESTATAL POR PERSONAL OCUPADO CONTRA
EL NACIONAL (VALOR = 1). ]
0.7
ÍNDICE
ORIENTACIÓN: ESTRATÉGICO
DIMENSIÓN: EFICACIA
FRECUENCIA: QUINQUENAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: NO
PROPÓSITO
S009.P1.I00286: TASA DE VARIACIÓN DE LA
PRODUCCIÓN DE GRANOS EN GUANAJUATO.
VARIACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE GRANOS
DEL AÑO ACTUAL CON RESPECTO A LA
PRODUCCIÓN PROMEDIO DEL AÑO ANTERIOR
( [ PRODUCCIÓN DE GRANOS (MAÍZ, SORGO,
TRIGO, FRIJOL Y CEBADA) DEL AÑO ACTUAL ] /
[ PRODUCCIÓN DE GRANOS (MAÍZ, SORGO,
TRIGO, FRIJOL Y CEBADA) DEL AÑO ANTERIOR
] -1)*100
0.86
TASA DE VARIACIÓN
ORIENTACIÓN: ESTRATÉGICO
DIMENSIÓN: EFICACIA
FRECUENCIA: ANUAL
SENTIDO: ASCENDENTE
ACUMULABLE: NO
COMPONENTES
COMPONENTE S009.C01 | RAMO/UR: 08 | SDAYR
S009.C01.I00877: PORCENTAJE DE
ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES
AGROPECUARIOS CAPACITADOS EN
INFORMACIÓN DE MERCADOS Y
COMERCIALIZACIÓN AGROPECUARIAS
DEL TOTAL DE ORGANIZACIONES DE
PRODUCTORES AGROPECUARIOS
PROGRAMADAS Y QUE APLICAN
INSTRUMENTOS PARA LOS PROCESOS DE
COMERCIALIZACIÓN DE GRANOS EN EL
ESTADO, ESTE INDICADOR MUESTRA EL
PORCENTAJE DE ORGANIZACIONES DE
PRODUCTORES AGROPECUARIOS QUE APLICN
INSTRUMENTOS PARA LOS PROCESOS DE
COMERCIALIZACIÓN DE GRANOS EN EL
ESTADO.
[ ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES
AGROPECUARIOS QUE APLICAN
INSTRUMENTOS PARA LOS PROCESOS DE
COMERCIALIZACIÓN DE GRANOS EN EL
ESTADO ] / [ ORGANIZACIONES DE
PRODUCTORES AGROPECUARIOS
PROGRAMADOS Y QUE APLICAN
INSTRUMENTOS PARA LOS PROCESOS DE
COMERCIALIZACIÓN DE GRANOS EN EL
ESTADO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: ANUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: NO
S009.C01.I01032: PORCENTAJE DE APOYOS
OTORGADOS EN TONELADAS DE GRANOS
PARA ADQUIRIR COBERTURAS DE PRECIO EN
EL MERCADO DE FUTUROS, EN LA BOLSA DE
COMERCIO DE CHICAGO PARA VOLÚMENES
DE MAÍZ, SORGO Y TRIGO PRODUCIDOS POR
LOS AGRICULTORES ORGANIZADOS DE
GUANAJUATO
DEL TOTAL DE APOYOS PROGRAMADOS EN
TONELADAS DE GRANOS PARA ADQUIRIR
COBERTURAS DE PRECIO EN EL MERCADO DE
FUTUROS, EN LA BOLSA DE COMERCIO DE
CHICAGO PARA VOLÚMENES DE MAÍZ, SORGO
Y TRIGO PRODUCIDOS POR LOS
AGRICULTORES ORGANIZADOS DE
GUANAJUATO, ESTE INDICADOR MUESTRA EL
PORCENTAJE DE LOS MISMOS OTORGADOS.
[ PORCENTAJE DE APOYOS OTORGADOS EN
TONELADAS DE GRANOS PARA ADQUIRIR
COBERTURAS DE PRECIO EN EL MERCADO DE
FUTUROS, EN LA BOLSA DE COMERCIO DE
CHICAGO PARA VOLÚMENES DE MAÍZ, SORGO
Y TRIGO PRODUCIDOS POR LOS
AGRICULTORES ORGANIZADOS DE
GUANAJUATO ] / [ PORCENTAJE DE APOYOS
PROGRAMADOS EN TONELADAS DE GRANOS
PARA ADQUIRIR COBERTURAS DE PRECIO EN
EL MERCADO DE FUTUROS, EN LA BOLSA DE
COMERCIO DE CHICAGO PARA VOLÚMENES
DE MAÍZ, SORGO Y TRIGO PRODUCIDOS POR
LOS AGRICULTORES ORGANIZADOS DE
GUANAJUATO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: SEMESTRAL
SENTIDO: ASCENDENTE
ACUMULABLE: NO
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : EMPLEO Y PROSPERIDAD
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : S009 - ACTIVIDAD ECONÓMICA AGRÍCOLA
APARTADO 2 : FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
INDICADOR DEFINICIÓN MÉTODO DE CÁLCULO META 2018 Y UNI MED CARACTERÍSTICAS
S009.C01.I01033: PORCENTAJE DEL VOLUMEN
DE GRANOS PRODUCIDOS EN EL ESTADO
APOYADOS CON PRECIOS COMPETITIVOS DE
MERCADO
DEL TOTAL DEL VOLUMEN DE GRANOS
PROYECTADO A ATENDER CON PRECIOS
COMPETITIVOS DE MERCADO ESTE
INDICADOR MUESTRA EL PORCENTAJE DEL
VOLUMEN DE GRANOS ATENDIDO CON
PRECIOS COMPETITIVOS DE MERCADO.
[ VOLUMEN DE GRANOS ATENDIDO CON
PRECIOS COMPETITIVOS DE MERCADO ] / [
VOLUMEN DE GRANOS PROYECTADO A
ATENDER CON PRECIOS COMPETITIVOS DE
MERCADO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: SEMESTRAL
SENTIDO: ASCENDENTE
ACUMULABLE: NO
ACTIVIDADES S009.C01
S009.C01.Q0164.I04732: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
S009.C01.Q0164.I04733: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
S009.C01.Q0952.I04776: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
S009.C01.Q0952.I04777: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
COMPONENTE S009.C02 | RAMO/UR: 08 | SDAYR
S009.C02.I00881: PORCENTAJE DE EQUIPOS E
IMPLEMENTOS APOYADOS PARA SU
ADQUISICIÓN (TRACTORES E IMPLEMENTOS
AGRÍCOLAS)
DE TODOS LOS EQUIPOS E IMPLEMENTOS
PROGRAMADOS A APOYAR, ESTE INDICADOR
MOSTRARÁ EL PORCENTAJE DE LOS
APOYADOS EN EL AÑO
[ NÚMERO DE EQUIPOS E IMPLEMENTOS PARA
USO AGRÍCOLA APOYADOS EN EL AÑO. ] / [
NÚMERO DE EQUIPOS E IMPLEMENTOS
PROGRAMADOS A SER APOYADOS EN EL AÑO.
] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: ANUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: NO
ACTIVIDADES S009.C02
S009.C02.Q0173.I04756: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : EMPLEO Y PROSPERIDAD
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : S009 - ACTIVIDAD ECONÓMICA AGRÍCOLA
APARTADO 2 : FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
INDICADOR DEFINICIÓN MÉTODO DE CÁLCULO META 2018 Y UNI MED CARACTERÍSTICAS
S009.C02.Q0173.I04757: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
COMPONENTE S009.C03 | RAMO/UR: 08 | SDAYR
S009.C03.I00888: PORCENTAJE DE
SUPERFICIE APOYADA CON CONCEPTOS DE
AGRICULTURA PROTEGIDA CON RESPECTO A
LA PROGRAMADA
DEL TOTAL DE HECTÁREAS APOYADAS CON
ALGÚN CONCEPTO DE AGRICULTURA
PROTEGIDA DURANTE EL AÑO, ESTE
INDICADOR MUESTRA EL PORCENTAJE DE
HECTÁREAS PROGRAMADAS PARA RECIBIR
APOYO CON ALGÚN CONCEPTO DE
AGRICULTUTRA PROTEGIDA DURANTE EL AÑO
[ HECTÁREAS APOYADAS CON ALGÚN
CONCEPTO DE AGRICULTURA PROTEGIDA
DURANTE EL AÑO. ] / [ HECTÁREAS
PROGRAMADAS PARA RECIBIR APOYO CON
ALGÚN CONCEPTO DE AGRICULTURA
PROTEGIDA DURANTE EL AÑO. ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: ANUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: NO
ACTIVIDADES S009.C03
S009.C03.Q0171.I04752: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
S009.C03.Q0171.I04753: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
COMPONENTE S009.C04 | RAMO/UR: 08 | SDAYR
S009.C04.I00890: PORCENTAJE DE
CAMPAÑAS FITOSANITARIAS PARA EL
CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES E
IMPLEMENTACIÓN DE ESQUEMAS DE
INOCUIDAD REALIZADAS
DE TODAS LAS CAMPAÑAS FITOSANITARIAS
PROGRAMADAS PARA EL CONTROL DE PLAGAS
Y ENFERMEDADES E IMPLEMENTACIÓN DE
ESQUEMAS DE INOCUIDAD, ESTE INDICADOR
MOSTRARÁ EL PORCENTAJE DE LAS MISMAS
CON ATENCIÓN EN SANIDAD E INOCUIDAD
VEGETAL.
[ CAMPAÑAS FITOSANITARIAS REALIZADAS
PARA EL CONTROL DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES E IMPLEMENTACIÓN DE
ESQUEMAS DE INOCUIDAD ] / [ CAMPAÑAS
FITOSANITARIAS PROGRAMADAS PARA EL
CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES E
IMPLEMENTACIÓN DE ESQUEMAS DE
INOCUIDAD ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: ANUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: NO
ACTIVIDADES S009.C04
S009.C04.P0099.I01336: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : EMPLEO Y PROSPERIDAD
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : S009 - ACTIVIDAD ECONÓMICA AGRÍCOLA
APARTADO 2 : FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
INDICADOR DEFINICIÓN MÉTODO DE CÁLCULO META 2018 Y UNI MED CARACTERÍSTICAS
S009.C04.P0099.I01337: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
S009.C04.Q0155.I04618: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
S009.C04.Q0155.I04619: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
S009.C04.Q1678.I04782: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
S009.C04.Q1678.I04783: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
COMPONENTE S009.C05 | RAMO/UR: 08 | SDAYR
S009.C05.I00898: PORCENTAJE DE UNIDADES
DE PRODUCCIÓN BENEFICIADAS CON LA
RECONVERSIÓN A CULTIVOS DE ALTERNATIVA
DEL TOTAL DE UNIDADES DE PRODUCCIÓN
AGROALIMENTARIAS PROGRAMADAS A
BENEFICIAR CON RECONVERSIÓN A
CULTIVOS ALTERNATIVOS EN EL AÑO, ESTE
INDICADOR MUESTRA EL PORCENTAJE DE
UNIDADES DE PRODUCCIÓN
AGROALIMENTARIAS BENEFICIADAS CON
RECONVERSIÓN A CULTIVOS ALTERNATIVOS
EN EL AÑO
[ NÚMERO DE UNIDADES DE PRODUCCIÓN
AGROALIMENTARIAS BENEFICIADAS CON
RECONVERSIÓN A CULTIVOS ALTERNATIVOS
EN EL AÑO ] / [ NÚMERO DE UNIDADES DE
PRODUCCIÓN AGROALIMENTARIAS
PROGRAMADAS A BENEFICIAR CON
RECONVERSIÓN A CULTIVOS ALTERNATIVOS
EN EL AÑO ] *100
625
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: ANUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: NO
ACTIVIDADES S009.C05
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : EMPLEO Y PROSPERIDAD
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : S009 - ACTIVIDAD ECONÓMICA AGRÍCOLA
APARTADO 2 : FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
INDICADOR DEFINICIÓN MÉTODO DE CÁLCULO META 2018 Y UNI MED CARACTERÍSTICAS
S009.C05.Q0162.I04728: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
S009.C05.Q0162.I04729: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
S009.C05.Q2543.I04788: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
S009.C05.Q2543.I04789: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
COMPONENTE S009.C06 | RAMO/UR: 08 | SDAYR
S009.C06.I00902: PORCENTAJE DE UNIDADES
DE PRODUCCIÓN BENEFICIADAS CON
INNOVACIONES TECNOLÓGICAS
DEL TOTAL DE UNIDADES DE PRODUCCIÓN
AGROALIMENTARIAS PROGRAMADAS A
BENEFICIAR CON INNOVACIONES
TECNOLÓGICAS, ESTE INDICADOR MUESTRA
LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN
AGROALIMENTARIAS BENEFICIADAS CON
INNOVACIONES TECNOLÓGICAS
[ NÚMERO DE UNIDADES DE PRODUCCIÓN
AGROALIMENTARIAS BENEFICIADAS CON
INNOVACIONES TECNOLÓGICAS ] / [ NÚMERO
DE UNIDADES DE PRODUCCIÓN
AGROALIMENTARIAS PROGRAMADAS A
BENEFICIAR CON INNOVACIONES
TECNOLÓGICAS ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: ANUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: NO
ACTIVIDADES S009.C06
S009.C06.Q0159.I04724: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : EMPLEO Y PROSPERIDAD
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : S009 - ACTIVIDAD ECONÓMICA AGRÍCOLA
APARTADO 2 : FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
INDICADOR DEFINICIÓN MÉTODO DE CÁLCULO META 2018 Y UNI MED CARACTERÍSTICAS
S009.C06.Q0159.I04725: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
COMPONENTE S009.C07 | RAMO/UR: 08 | SDAYR
S009.C07.I00903: PORCENTAJE DE
SUPERFICIE AGRÍCOLA PROTEGIDA POR
CONTINGENCIAS CLIMÁTICAS CON
COBERTURA DE SEGURO CATASTRÓFICO
DE TODAS LAS HECTÁREAS PROGRAMADAS A
PROTEGER CON COBERTURA DE SEGURO
CATASTRÓFICO PARA CULTIVOS DE RIEGO Y
TEMPORAL EN EL ESTADO, ESTE INDICADOR
MUESTRA EL PORCENTAJE DE LAS HECTÁREAS
PROTEGIDAS CON COBERTURA DE SEGURO
CATASTRÓFICO PARA CULTIVOS DE RIEGO Y
TEMPORAL EN EL ESTADO
[ HECTÁREAS PROTEGIDAS CON COBERTURA
DE SEGURO CATASTRÓFICO PARA CULTIVOS
DE RIEGO Y TEMPORAL EN EL ESTADO ] / [
HECTÁREAS PROGRAMADAS A PROTEGER CON
COBERTURA DE SEGURO CATASTRÓFICO
PARA CULTIVOS DE RIEGO Y TEMPORAL EN EL
ESTADO ] *100
138.37
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: ANUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: NO
S009.C07.I00904: PORCENTAJE DE
AGOSTADEROS PROTEGIDOS POR
CONTINGENCIAS CLIMÁTICAS CON
COBERTURA DE SEGURO CATASTRÓFICO
DEL TOTAL DE UNIDAD ANIMAL
PROGRAMADAS A PROTEGER CON
COBERTURA DE SEGURO CATASTRÓFICO EN
LOS AGOSTADEROS, ESTE INDICADOR
MUESTRA EL PORCENTAJE DE LAS UNIDAD
ANIMAL PROTEGIDAS CON COBERTURA DE
SEGURO CATASTRÓFICO EN LOS
AGOSTADEROS
[ UNIDAD ANIMAL PROTEGIDA CON
COBERTURA DE SEGURO CATASTRÓFICO EN
LOS AGOSTADEROS ] / [ UNIDAD ANIMAL
PROGRAMADAS A PROTEGER CON
COBERTURA DE SEGURO CATASTRÓFICO EN
LOS AGOSTADEROS ] *100
126.92
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: ANUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: NO
ACTIVIDADES S009.C07
S009.C07.Q0165.I04620: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
S009.C07.Q0165.I04621: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
COMPONENTE S009.C08 | RAMO/UR: 08 | SDAYR
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : EMPLEO Y PROSPERIDAD
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : S009 - ACTIVIDAD ECONÓMICA AGRÍCOLA
APARTADO 2 : FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
INDICADOR DEFINICIÓN MÉTODO DE CÁLCULO META 2018 Y UNI MED CARACTERÍSTICAS
S009.C08.I00905: PORCENTAJE DE UNIDADES
DE PRODUCCIÓN AGROALIMENTARIAS
APOYADAS CON EL ESTABLECIMIENTO Y/O
MEJORAMIENTO DE HUERTOS FRUTÍCOLAS
MEDIANTE INNOVACIONES TECNOLÓGICAS
DEL TOTAL DE UNIDADES DE PRODUCCIÓN
AGROALIMENTARIAS PROGRAMADAS A
BENEFICIAR CON MEJORAMIENTO Y / O
ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS, ESTE
INDICADOR MUESTRA, EL NÚMERO DE
UNIDADES DE PRODUCCIÓN
AGROALIMENTARIAS BENEFICIADAS CON
MEJORAMIENTO Y / O ESTABLECIMIENTO DE
HUERTOS
[ NÚMERO DE UNIDADES DE PRODUCCIÓN
AGROALIMENTARIAS BENEFICIADAS CON
MEJORAMIENTO Y / O ESTABLECIMIENTO DE
HUERTOS ] / [ NÚMERO DE UNIDADES DE
PRODUCCIÓN AGROALIMENTARIAS
PROGRAMADAS A BENEFICIAR CON
MEJORAMIENTO Y / O ESTABLECIMIENTO DE
HUERTOS ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: ANUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: NO
ACTIVIDADES S009.C08
S009.C08.Q0170.I04750: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
S009.C08.Q0170.I04751: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
COMPONENTE S009.C09 | RAMO/UR: 08 | SDAYR
S009.C09.I00906: PORCENTAJE DE
PROYECTOS DE TRANSFERENCIA DE
TECNOLOGÍA IMPLEMENTADOS.
ESTE INDICADOR MUESTRA EL PORCENTAJE
DE NÚMERO DE PROYECTOS DE
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA
PROGRAMADOS CON RESPECTO AL NÚMERO
DE PROYECTOS DE TRANSFERENCIA DE
TECNOLOGÍA IMPLEMENTADOS
[ NÚMERO DE PROYECTOS DE TRANSFERENCIA
DE TECNOLOGÍA IMPLEMENTADOS ] / [
NÚMERO DE PROYECTOS DE TRANSFERENCIA
DE TECNOLOGÍA PROGRAMADOS ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: ANUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: NO
ACTIVIDADES S009.C09
S009.C09.Q0172.I04754: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
S009.C09.Q0172.I04755: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : EMPLEO Y PROSPERIDAD
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : S009 - ACTIVIDAD ECONÓMICA AGRÍCOLA
APARTADO 3 : PROCESOS/PROYECTOS POR COMPONENTE
DESCRIPCIÓN BIEN O SERVICIO BENEFICIARIOS IMPORTE
COMPONENTE S009.C01 | RAMO/UR: 08 | SDAYR
S009.C01: MERCADOS AGROALIMENTARIOS MODERNIZADOS Y
FORTALECIDOS A TRAVÉS DEL ASEGURAMIENTO DE PRECIOS AGRÍCOLAS
CON COBERTURAS (III.2.2.1)
TONELADAS DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS APOYADAS EN LOS
PROCESOS DE COMERCIALIZACIÓN (130000 TONELADAS APOYADAS)3,000 $ 85,000,000.00
ACTIVIDADES S009.C01
S009.C01.Q0164: MODERNIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS
MERCADOS AGROPECUARIOS
Q0164. MODERNIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS MERCADOS
AGROPECUARIOS$ 55,000,000.00
S009.C01.Q0952: IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE PIGNORACIÓN
(ALMACENAMIENTO DE COSECHAS) POR PARTE DE LAS UNIDADES DE
PRODUCCIÓN AGROALIMENTARIA
Q0952. PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SILOS DE ALMACENAJE $ 30,000,000.00
COMPONENTE S009.C02 | RAMO/UR: 08 | SDAYR
S009.C02: MÓDULOS E IMPLEMENTOS PARA LA MECANIZACIÓN AGRÍCOLA
OTORGADOS
UNIDADES DE PRODUCCIÓN APOYADAS PARA LA ADQUISICIÓN DE
EQUIPOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (598 UNIDADES DE PRODUCCIÓN
APOYADAS)
598 $ 11,000,000.00
ACTIVIDADES S009.C02
S009.C02.Q0173: MECANIZACIÓN AGRÍCOLA Q0173. MECANIZACIÓN AGRÍCOLA $ 11,000,000.00
COMPONENTE S009.C03 | RAMO/UR: 08 | SDAYR
S009.C03: HECTÁREAS APOYADAS CON INVERNADEROS, MACROTÚNELES Y
MALLA SOMBRA
ESTABLECIMEINTO DE SUPERFICIE BAJO AGRICULTURA PROTEGIDA A
UNIDADES DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA (102.5 HÉCTAREAS APOYADAS)60 $ 20,000,000.00
ACTIVIDADES S009.C03
S009.C03.Q0171: INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD EN SUPERFICIE
BAJO CONDICIONES DE AGRICULTURA PROTEGIDAQ0171. INVERNADEROS Y AGRICULTURA PROTEGIDA $ 20,000,000.00
COMPONENTE S009.C04 | RAMO/UR: 08 | SDAYR
S009.C04: CAMPAÑAS FITOSANITARIAS IMPLEMENTADAS PARA ASEGURAR
LA SANIDAD E INOCUIDAD VEGETAL
MANTENER LA SANIDAD VEGETAL EN EL ESTADO A TRAVÉS DE CAMPAÑAS
FITOSANITARIAS PARA EL CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
REALIZADAS E IMPLEMENTACIÓN DE ESQUEMAS DE INOCUIDAD (13
CAMPAÑAS REALIZADAS)
75,000 $ 40,696,384.17
ACTIVIDADES S009.C04
S009.C04.P0099: FOMENTO AL DESARROLLO AGRÍCOLA P0099. FOMENTO AL DESARROLLO AGRÍCOLA $ 4,696,384.17
S009.C04.Q0155: CONTROL Y MEJORA DE LA SANIDAD VEGETAL Q0155. SANIDAD VEGETAL $ 31,000,000.00
S009.C04.Q1678: IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE CERTIFICACIÓN EN
CALIDAD E INOCUIDAD POR LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN
AGROALIMENTARIA
Q1678. GUANAJUATO ZONA PREMIUM AGRÍCOLA DE MÉXICO $ 5,000,000.00
COMPONENTE S009.C05 | RAMO/UR: 08 | SDAYR
S009.C05: PRODUCTORES AGRÍCOLAS APOYADOS PARA QUE
INCORPOREN A SUS SISTEMAS DE SIEMBRA CULTIVOS FORRAJEROS
ALTERNATIVOS
UNIDADES DE PRODUCCIÓN BENEFICIADAS CON LA RECONVERSIÓN A
CULTIVOS DE ALTERNATIVA (1084 UNIDADES DE PRODUCCIÓN
BENEFICIADAS)
1,084 $ 155,000,000.00
ACTIVIDADES S009.C05
S009.C05.Q0162: INDUCCIÓN A CULTIVOS ALTERNATIVOS, CONFORME AL
POTENCIAL PRODUCTIVO Y DEMANDAS DEL MERCADOQ0162. CULTIVOS DE ALTERNATIVA $ 15,000,000.00
S009.C05.Q2543: FORTALECIMIENTO DE UN PAQUETE TECNOLÓGICOQ2543. PROGRAMA DE APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO DE UN PAQUETE
TECNOLÓGICO$ 140,000,000.00
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : EMPLEO Y PROSPERIDAD
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : S009 - ACTIVIDAD ECONÓMICA AGRÍCOLA
APARTADO 3 : PROCESOS/PROYECTOS POR COMPONENTE
DESCRIPCIÓN BIEN O SERVICIO BENEFICIARIOS IMPORTE
COMPONENTE S009.C06 | RAMO/UR: 08 | SDAYR
S009.C06: PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS Y MÓDULOS DEMOSTRATIVOS
IMPLEMENTADOS PARA INDUCIR A LA MODERNIZACIÓN DE LA
AGRICULTURA TRADICIONAL
UNIDADES DE PRODUCCIÓN BENEFICIADAS CON INNOVACIONES
TECNOLÓGICAS (3000 UNIDAD DE PRODUCCIÓN BENEFICIADA)3,000 $ 20,000,000.00
ACTIVIDADES S009.C06
S009.C06.Q0159: MODERNIZACIÓN AGRICULTURA TRADICIONAL Q0159. MODERNIZACIÓN AGRICULTURA TRADICIONAL (MASAGRO) $ 20,000,000.00
COMPONENTE S009.C07 | RAMO/UR: 08 | SDAYR
S009.C07: HECTÁREAS PROTEGIDAS MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE
COBERTURAS CONTRA CATÁSTROFES AGRÍCOLAS
AGOSTADEROS PROTEGIDOS POR CONTINGENCIAS CLIMÁTICAS CON
COBERTURA DE SEGURO CATASTRÓFICO (220616 UNIDAD ANIMAL
PROTEGIDA)
21,000 $ 40,000,000.00
ACTIVIDADES S009.C07
S009.C07.Q0165: PROTECCIÓN Y COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES
AGRÍCOLAS Y PECUARIASQ0165. PROGRAMA DE FOMENTO AL ASEGURAMIENTO AGRICOLA $ 40,000,000.00
COMPONENTE S009.C08 | RAMO/UR: 08 | SDAYR
S009.C08: HECTÁREAS DE HUERTOS FRUTÍCOLAS ESTABLECIDAS Y/O
MEJORADAS
UNIDADES DE PRODUCCIÓN AGROALIMENTARIAS APOYADAS CON EL
ESTABLECIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE HUERTOS FRUTÍCOLAS
MEDIANTE INNOVACIONES TECNOLÓGICAS (1000 UNIDAD DE
PRODUCCIÓN APOYADAS)
1,000 $ 10,000,000.00
ACTIVIDADES S009.C08
S009.C08.Q0170: RECONVERCIÓN A CULTIVOS FRUTÍCOLAS, CONFORME
AL POTENCIAL PRODUCTIVO Y DEMANDAS DEL MERCADOQ0170. PROGRAMA FRUTÍCOLA $ 10,000,000.00
COMPONENTE S009.C09 | RAMO/UR: 08 | SDAYR
S009.C09: APOYO PARA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE TECNOLOGÍA
OTORGADO (III.2.2.2).
ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGROALIMENTARIOS APOYADAS
PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS DE TRANSFERENCIA DE
TECNOLOGÍA (6 ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES
AGROALIMENTARIOS APOYADAS)
6 $ 5,000,000.00
ACTIVIDADES S009.C09
S009.C09.Q0172: INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE TECNOLOGÍA
AGRÍCOLAQ0172. TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA AGRÍCOLA $ 5,000,000.00
TOTAL $ 386,696,384.17
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : EMPLEO Y PROSPERIDAD
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : S010 - CADENA DE VALOR Y FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
FIN
S010.F1: CONTRIBUIR AL IMPULSO DE UNA
ECONOMÍA BASADA EN EL CONOCIMIENTO,
LA CONECTIVIDAD REGIONAL DE LAS
CADENAS Y LA INNOVACIÓN MEDIANTE EL
INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y
COMPETITIVIDAD DE LAS UNIDADES
ECONÓMICAS POR MEDIO DE SU PERSONAL
OCUPADO PARA LA GENERACIÓN Y
FORTALECIMIENTO DEL EMPLEO.
S010.F1.S01: SE MANTIENE Y REFUERZA LA
POLÍTICA FEDERAL DE INCENTIVAR LAS
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE
COMPETITIVIDAD.
S010.F1.S02: LOS TRATADOS
INTERNACIONALES DE LIBRE COMERCIO SE
MANTIENEN Y SON IMPLEMENTADOS
FAVORABLEMENTE.
S010.F1.S03: SE CONTINÚA INCENTIVANDO
EL IMPULSO AL FORTALECIMIENTO DEL
MERCADO INTERNO Y DE MYPIMES EN EL
PAÍS Y EN GUANAJUATO.
VALOR AGREGADO DE LA PRODUCCIÓN DEL
ESTADO ENTRE EL PERSONAL OCUPADO.
MANTENER
MV.A: CENSOS ECONÓMICOS / MV.G:
FUENTE DE INFORMACIÓN ORIGINAL:
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y
GEOGRAFÍA. INTEGRADOR ESTATAL:
INSTITUTO DE PLANEACIÓN, ESTADÍSTICA Y
GEOGRAFÍA.
PROPÓSITO
S010.P1: UNIDADES ECONÓMICAS
COMPETITIVAS INCURSIONANDO CON
ÉXITO EN EL MERCADO.
S010.P1.S01: CONDICIONES
MACROECONÓMICAS ESTABLES.
PORCENTAJE DE MIPYMES APOYADAS QUE
PERMANECEN EN EL MERCADOINCREMENTAR
MV.A: PADRÓN DE MIPYMES FORTALECIDAS
/ MV.G: DIRECCIÓN GENERAL DE CADENAS
PRODUCTIVAS
COMPONENTES
COMPONENTE S010.C01 | RAMO/UR: 10 | SDES $ 63,507,063.00
S010.C01: DESARROLLO DE CULTURA
EMPRESARIAL DEMANDADA
(CAPACITACIÓN Y/O CONSULTORÍA Y/O
FORMACIÓN EMPRESARIAL).
S010.C01.S01: LAS UNIDADES ECONÓMICAS
SE INTERESAN EN LOS BENEFICIOS QUE
OFERTA EL PROGRAMA.
PORCENTAJE DE UNIDADES ECONÓMICAS
ATENDIDAS
100
PORCENTAJE
MV.A: PADRÓN DE MIPYMES FORTALECIDAS
/ MV.G: DIRECCIÓN GENERAL DE CADENAS
PRODUCTIVAS
ACTIVIDADES S010.C01
S010.C01.P0106: FORTALECIMIENTO DE LAS
MIPYMES
S010.C01.P0106.S01: EMPRESARIOS CON
INTÉRES DE CAPACITARSE Y FORTALECERSE
SUS EMPRESAS
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: PADRÓN DE MIPYMES FORTALECIDAS
/ MV.G: DIRECCIÓN GENERAL DE CADENAS
PRODUCTIVAS
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : EMPLEO Y PROSPERIDAD
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : S010 - CADENA DE VALOR Y FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
S010.C01.P0107: PERSONAS INTERESADAS
EN EMPRENDER UN NEGOCIO / EMPRESAS
S010.C01.P0107.S01: PERSONAS
INTERESADAS EN EMPRENDER UN NEGOCIO
/ EMPRESAS
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: PLAN DE ACCIÓN / PLAN DE
NEGOCIOS REALIZADO / MV.G: DIRECCIÓN
GENERAL DE MIPYME DIGITAL Y
EMPRENDIMIENTO
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
S010.C01.Q0325: FORTALECIMIENTO DE
EMPRESAS
S010.C01.Q0325.S01: MIPYMES QUE DESEAN
SER MÁS COMPETITIVAS Y PRODUCTIVAS
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: PADRÓN DE MIPYMES FORTALECIDAS
/ MV.G: DIRECCIÓN GENERAL DE CADENAS
PRODUCTIVAS
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
S010.C01.Q2349: IMPULSO A LA CREACIÓN
Y/O ACELERACIÓN DE EMPRESAS
S010.C01.Q2349.S01: EMPRENDEDORES CON
INTÉRES DE FORMAR NUEVAS EMPRESAS
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: PADRÓN DE MIPYMES FORTALECIDAS
/ MV.G: DIRECCIÓN GENERAL DE MIPYME
DIGITAL Y EMPRENDIMIENTO
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : EMPLEO Y PROSPERIDAD
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : S010 - CADENA DE VALOR Y FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
COMPONENTE S010.C02 | RAMO/UR: 10 | SDES $ 87,388,552.00
S010.C02: ESQUEMAS DE ARTICULACIÓN
PRODUCTIVA PARA LA PROVEEDURÍA
LOCAL DESARROLLADOS
S010.C02.S01: LAS UNIDADES ECONÓMICAS
SE INTERESAN EN LOS BENEFICIOS QUE
OFERTA EL PROGRAMA.
PORCENTAJE DE MIPYMES APOYADAS EN
COMERCIALIZACIÓN
100
PORCENTAJE
MV.A: PADRÓN DE MIPYMES FORTALECIDAS
/ MV.G: DIRECCIÓN GENERAL DE CADENAS
PRODUCTIVAS
ACTIVIDADES S010.C02
S010.C02.P0108: COMERCIANTES CON
INTÉRES EN MEJORAR SUS CONDICIONES
COMERCIALES
S010.C02.P0108.S01: COMERCIANTES CON
INTÉRES EN MEJORAR SUS CONDICIONES
COMERCIALES
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: PADRÓN DE MIPYMES FORTALECIDAS
/ MV.G: DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO
Y ABASTO
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
S010.C02.Q0326: MODERNIZACIÓN AL
COMERCIO DETALLISTA - EN MARCHA
S010.C02.Q0326.S01: UNIDADES
ECONÓMICAS CON INTERÉS DE
MODERNIZAR SU PRÁCTICA COMERCIAL
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: FORMATO DE SOLICITUD - ANEXO 1 /
MV.G: DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO
Y ABASTO
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : EMPLEO Y PROSPERIDAD
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : S010 - CADENA DE VALOR Y FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
S010.C02.Q0328: MEJORAMIENTO A
CENTROS DE ABASTO SOCIAL
S010.C02.Q0328.S01: ENTORNO
EMPRESARIAL FAVORABLE EN DONDE LAS
UNIDADES ECONÓMICAS DE ABASTO
SOCIAL PUEDAN CRECER Y
DESARROLLARSE
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE
OBRA / MV.G: DIRECCIÓN GENERAL DE
COMERCIO Y ABASTO
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
S010.C02.Q0924: POSICIONAMIENTO DEL
DISTINTIVO MARCA GTO
S010.C02.Q0924.S01: INTERES DE LA
POBLACIÓN EN COMPRAR PRODUCTOS
LOCALES MARCA GTO
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: PADRÓN DE MIPYMES FORTALECIDAS
/ MV.G: DIRECCIÓN GENERAL DE CADENAS
PRODUCTIVAS
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
S010.C02.Q2359: IMPULSO A CLÚSTERES EN
GUANAJUATO
S010.C02.Q2359.S01: INTEGRACIÓN DE
EMPRESAS A LA CADENA DE VALOR DE LOS
SECTORES ECONOMICOS DEL ESTADO
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: PADRÓN DE MIPYMES FORTALECIDAS
/ MV.G: DIRECCIÓN GENERAL DE CADENAS
PRODUCTIVAS
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : EMPLEO Y PROSPERIDAD
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : S010 - CADENA DE VALOR Y FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
COMPONENTE S010.C03 | RAMO/UR: 10 | SDES $ 0.00
S010.C03: ESQUEMAS FINANCIEROS DE
APOYO ACCESIBLES PARA EL
FINANCIAMIENTO
S010.C03.S01: LAS UNIDADES ECONÓMICAS
SE INTERESAN EN LOS BENEFICIOS QUE
OFERTA EL PROGRAMA.
PORCENTAJE DE CRÉDITOS OTORGADOS
100
PORCENTAJE
MV.A: BASE DE CARTERA DE CRÉDITOS
OTORGADOS CON BENEFICIO EN
REMBOLSO A TASA / MV.G: SDES /
DIRECCIÓN GENERAL DE CADENAS
PRODUCTIVAS
COMPONENTE S010.C04 | RAMO/UR: F002 | FOFIES $ 0.00
S010.C04: VERTIENTES DE APOYO
ESTRATÉGICO PARA EL FORTALECIMIENTO
COMPETITIVO DE LAS MIPYMES
INCREMENTADAS (ACELERADORAS DE
NEGOCIO, FINANCIAMIENTO, PROY DE
INVERSIÓN, TIC´S E INNOVACIÓN, MEJORA
REGULATORIA, CERTIFICACIÓN
EMPRESARIAL-PRODUCTO)
S010.C04.S01: LAS MIPYMES SE INTERESAN
POR LOS BENEFICIOS DEL PROGRAMA.
PORCENTAJE DE CRÉDITOS OTORGADOS
FOGUFI
100
PORCENTAJE
MV.A: BASE DE CARTERA DE CREDITOS
OTORGADOS IMPULSO A LA ECONOMIA /
FOFIES. / MV.G: FONDOS GUANAJUATO DE
FINANCIAMIENTO
ACTIVIDADES S010.C04
S010.C04.P1334: INTEGRACIÓN DE
EXPEDIENTES DE CRÉDITO SUCURSAL LEÓN
S010.C04.P1334.S01: EN LAS MIPYMES LA
ECONOMÍA Y EL SISTEMA BANCARIO SON
FAVORABLES PARA LAS SOLICITUDES YA
PROBACIONES DE CRÉDITO.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: FOLIOS DE SOLICITUD DE CRÉDITO /
MV.G: FONDOS GUANAJUATO DE
FINANCIAMIENTO
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
S010.C04.P1335: INTEGRACIÓN DE
EXPEDIENTES DE CRÉDITO SUCURSAL
CELAYA
S010.C04.P1335.S01: EN LAS MIPYMES LA
ECONOMÍA Y EL SISTEMA BANCARIO SON
FAVORABLES PARA LAS SOLICITUDES YA
PROBACIONES DE CRÉDITO.
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : EMPLEO Y PROSPERIDAD
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : S010 - CADENA DE VALOR Y FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: FOLIOS DE SOLICITUD DE CRÉDITO /
MV.G: FONDOS GUANAJUATO DE
FINANCIAMIENTO
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
S010.C04.P1336: INTEGRACIÓN DE
EXPEDIENTES DE CRÉDITO SUCURSAL
IRAPUATO
S010.C04.P1336.S01: EN LAS MIPYMES LA
ECONOMÍA Y EL SISTEMA BANCARIO SON
FAVORABLES PARA LAS SOLICITUDES YA
PROBACIONES DE CRÉDITO.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: FOLIOS DE SOLICITUD DE CRÉDITO /
MV.G: FONDOS GUANAJUATO DE
FINANCIAMIENTO
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
S010.C04.P1337: INTEGRACIÓN DE
EXPEDIENTES DE CRÉDITO SUCURSAL
DOLORES HIDALGO
S010.C04.P1337.S01: EN LAS MIPYMES LA
ECONOMÍA Y EL SISTEMA BANCARIO SON
FAVORABLES PARA LAS SOLICITUDES YA
PROBACIONES DE CRÉDITO.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: FOLIOS DE SOLICITUD DE CRÉDITO /
MV.G: FONDOS GUANAJUATO DE
FINANCIAMIENTO
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
S010.C04.P1338: INTEGRACIÓN DE
EXPEDIENTES DE CRÉDITO SUCURSAL
MOROLEON
S010.C04.P1338.S01: EN LAS MIPYMES LA
ECONOMÍA Y EL SISTEMA BANCARIO SON
FAVORABLES PARA LAS SOLICITUDES YA
PROBACIONES DE CRÉDITO.
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : EMPLEO Y PROSPERIDAD
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : S010 - CADENA DE VALOR Y FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: FOLIOS DE SOLICITUD DE CRÉDITO /
MV.G: FONDOS GUANAJUATO DE
FINANCIAMIENTO
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
S010.C04.P1339: INTEGRACIÓN DE
EXPEDIENTES DE CRÉDITO SUCURSAL SAN
JOSÉ ITURBIDE
S010.C04.P1339.S01: EN LAS MIPYMES LA
ECONOMÍA Y EL SISTEMA BANCARIO SON
FAVORABLES PARA LAS SOLICITUDES YA
PROBACIONES DE CRÉDITO.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: FOLIOS DE SOLICITUD DE CRÉDITO /
MV.G: FONDOS GUANAJUATO DE
FINANCIAMIENTO
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
S010.C04.P1342: VALIDACIÓN DE CRÉDITO
S010.C04.P1342.S01: EN LAS MIPYMES LA
ECONOMÍA Y EL SISTEMA BANCARIO SON
FAVORABLES PARA LAS SOLICITUDES YA
PROBACIONES DE CRÉDITO.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: EXPEDIENTE DE CRÉDITO VALIDADO /
MV.G: FONDOS GUANAJUATO DE
FINANCIAMIENTO
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
S010.C04.P1343: ATENCIÓN DE EXPEDIENTES
EN PROCESO JURÍDICO
S010.C04.P1343.S01: EN LAS MIPYMES LA
ECONOMÍA Y EL SISTEMA BANCARIO SON
FAVORABLES PARA LAS SOLICITUDES YA
PROBACIONES DE CRÉDITO.
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : EMPLEO Y PROSPERIDAD
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : S010 - CADENA DE VALOR Y FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CRÉDITOS RECUPERADOS DE FOFIES /
MV.G: FONDOS GUANAJUATO DE
FINANCIAMIENTO
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
COMPONENTE S010.C05 | RAMO/UR: F003 | FOGIM $ 0.00
S010.C05: VERTIENTES DE APOYO
ESTRATÉGICO PARA EL FORTALECIMIENTO
COMPETITIVO DE LAS MIPYMES
INCREMENTADAS (ACELERADORAS DE
NEGOCIO, FINANCIAMIENTO, PROY DE
INVERSIÓN, TIC´S E INNOVACIÓN, MEJORA
REGULATORIA, CERTIFICACIÓN
EMPRESARIAL-PRODUCTO)
S010.C05.S01: LAS MIPYMES SE INTERESAN
POR LOS BENEFICIOS DEL PROGRAMA.
PORCENTAJE DE CRÉDITOS OTORGADOS
FOGIM
100
PORCENTAJE
MV.A: BASE DE CARTERA DE CREDITOS
OTORGADOS/ FOGIM / MV.G: FONDO
GUANAJUATO DE INVERSION EN ZONAS
MARGINADAS
ACTIVIDADES S010.C05
S010.C04.P1328: INTEGRACIÓN DE
EXPEDIENTES DE CRÉDITO SUCURSAL LEÓN
S010.C04.P1328.S01: EN LAS MIPYMES LA
ECONOMÍA Y EL SISTEMA BANCARIO SON
FAVORABLES PARA LAS SOLICITUDES YA
PROBACIONES DE CRÉDITO.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: FOLIOS DE SOLICITUD DE CRÉDITO /
MV.G: FONDO GUANAJUATO DE INVERSIÓN
EN ZONAS MARGINADAS
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
S010.C04.P1329: INTEGRACIÓN DE
EXPEDIENTES DE CRÉDITO SUCURSAL
CELAYA
S010.C04.P1329.S01: EN LAS MIPYMES LA
ECONOMÍA Y EL SISTEMA BANCARIO SON
FAVORABLES PARA LAS SOLICITUDES YA
PROBACIONES DE CRÉDITO.
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : EMPLEO Y PROSPERIDAD
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : S010 - CADENA DE VALOR Y FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: FOLIOS DE SOLICITUD DE CRÉDITO /
MV.G: FONDO GUANAJUATO DE INVERSIÓN
EN ZONAS MARGINADAS
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
S010.C04.P1331: INTEGRACIÓN DE
EXPEDIENTES DE CRÉDITO SUCURSAL
DOLORES HIDALGO
S010.C04.P1331.S01: EN LAS MIPYMES LA
ECONOMÍA Y EL SISTEMA BANCARIO SON
FAVORABLES PARA LAS SOLICITUDES YA
PROBACIONES DE CRÉDITO.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: FOLIOS DE SOLICITUD DE CRÉDITO /
MV.G: FONDO GUANAJUATO DE INVERSIÓN
EN ZONAS MARGINADAS
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
S010.C04.P1332: INTEGRACIÓN DE
EXPEDIENTES DE CRÉDITO SUCURSAL
MOROLEÓN
S010.C04.P1332.S01: EN LAS MIPYMES LA
ECONOMÍA Y EL SISTEMA BANCARIO SON
FAVORABLES PARA LAS SOLICITUDES YA
PROBACIONES DE CRÉDITO.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: FOLIOS DE SOLICITUD DE CRÉDITO /
MV.G: FONDO GUANAJUATO DE INVERSIÓN
EN ZONAS MARGINADAS
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
S010.C04.P1333: INTEGRACIÓN DE
EXPEDIENTES DE CRÉDITO SUCURSAL SAN
JOSÉ ITURBIDE
S010.C04.P1333.S01: EN LAS MIPYMES LA
ECONOMÍA Y EL SISTEMA BANCARIO SON
FAVORABLES PARA LAS SOLICITUDES YA
PROBACIONES DE CRÉDITO.
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : EMPLEO Y PROSPERIDAD
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : S010 - CADENA DE VALOR Y FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: FOLIOS DE SOLICITUD DE CRÉDITO /
MV.G: FONDO GUANAJUATO DE INVERSIÓN
EN ZONAS MARGINADAS
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
S010.C04.P1340: VALIDACIÓN DE CRÉDITO
S010.C04.P1340.S01: EN LAS MIPYMES LA
ECONOMÍA Y EL SISTEMA BANCARIO SON
FAVORABLES PARA LAS SOLICITUDES YA
PROBACIONES DE CRÉDITO.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: FOLIOS DE SOLICITUD DE CRÉDITO /
MV.G: FONDO GUANAJUATO DE INVERSIÓN
EN ZONAS MARGINADAS
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
S010.C04.P1341: ATENCIÓN DE EXPEDIENTES
EN PROCESO JURIDICO
S010.C04.P1341.S01: EN LAS MIPYMES LA
ECONOMÍA Y EL SISTEMA BANCARIO SON
FAVORABLES PARA LAS SOLICITUDES YA
PROBACIONES DE CRÉDITO.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: EXPEDIENTE DE CRÉDITO VALIDADO /
MV.G: FONDO GUANAJUATO DE INVERSIÓN
EN ZONAS MARGINADAS
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
S010.C04.P2777: INTEGRACIÓN DE
EXPEDIENTES DE CRÉDITO SUCURSAL
IRAPUATO
S010.C04.P2777.S01: EN LAS MIPYMES LA
ECONOMÍA Y EL SISTEMA BANCARIO SON
FAVORABLES PARA LAS SOLICITUDES YA
PROBACIONES DE CRÉDITO.
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : EMPLEO Y PROSPERIDAD
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : S010 - CADENA DE VALOR Y FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CRÉDITOS RECUPERADOS DE FOGIM /
MV.G: FONDO GUANAJUATO DE INVERSIÓN
EN ZONAS MARGINADAS
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
COMPONENTE S010.C06 | RAMO/UR: 27 | STYRC $ 5,179,210.00
S010.C06: PROCESOS QUE INCIDEN EN LA
APERTURA Y OPERACIÓN DE EMPRESAS, A
TRAVÉS DE LOS MUNICIPIOS MEDIANTE LA
MEJORA REGULATORIA, FACILITADOS.
S010.C06.S01: LOS GOBIERNOS
MUNICIPALES ATIENDEN LA ASESORÍA Y
RECOMENDACIONES REALIZADAS POR LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL EN
MATERIA DE MEJORA REGULATORIA.
S010.C06.S02: LAS EMPRESAS ACCEDEN A
LOS BENEFICIOS DERIVADOS DE LA
IMPLEMENTACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS
DE LA MEJORA REGULATORIA.
PORCENTAJE DE MUNICIPIOS CON
INSTRUMENTOS DE MEJORA REGULATORIA
IMPLEMENTADOS O FORTALECIDOS EN SU
EJECUCIÓN.
100
PORCENTAJE
MV.A: SEGUIMIENTO TRIMESTRAL EL PEMER /
MV.G: DIRECCIÓN DE MEJORA
REGULATORIA
ACTIVIDADES S010.C06
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : EMPLEO Y PROSPERIDAD
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : S010 - CADENA DE VALOR Y FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
S010.C06.P2905: SOPORTE EN LA GESTIÓN
DE LOS SERVICIOS DE MEJORA
REGULATORIA.
S010.C06.P2905.S01: COORDINAR LOS
PROCESOS MEDIANTE INSTRUMENTOS DE
MEJORA QUE INFLUYEN EN LA
ACTUALIZACIÓN DE PROCESOS PARA LA
APERTURA Y OPERACIÓN DE EMPRESAS,
EJECUTADOS POR LAS ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS MUNICIPALES DE MAYOR
IMPACTO ECONÓMICO
S010.C06.P2905.S02: COORDINAR LOS
PROCESOS MEDIANTE INSTRUMENTOS DE
MEJORA QUE INFLUYEN EN LA
ACTUALIZACIÓN DE PROCESOS PARA LA
APERTURA Y OPERACIÓN DE EMPRESAS,
EJECUTADOS POR LAS ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS MUNICIPALES DE MAYOR
IMPACTO ECONÓMICO
S010.C06.P2905.S03: COORDINAR LOS
PROCESOS MEDIANTE INSTRUMENTOS DE
MEJORA QUE INFLUYEN EN LA
ACTUALIZACIÓN DE PROCESOS PARA LA
APERTURA Y OPERACIÓN DE EMPRESAS,
EJECUTADOS POR LAS ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS MUNICIPALES DE MAYOR
IMPACTO ECONÓMICO
S010.C06.P2905.S04: COORDINAR LOS
PROCESOS MEDIANTE INSTRUMENTOS DE
MEJORA QUE INFLUYEN EN LA
ACTUALIZACIÓN DE PROCESOS PARA LA
APERTURA Y OPERACIÓN DE EMPRESAS,
EJECUTADOS POR LAS ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS MUNICIPALES DE MAYOR
IMPACTO ECONÓMICO
S010.C06.P2905.S05: COORDINAR LOS
PROCESOS MEDIANTE INSTRUMENTOS DE
MEJORA QUE INFLUYEN EN LA
ACTUALIZACIÓN DE PROCESOS PARA LA
APERTURA Y OPERACIÓN DE EMPRESAS,
EJECUTADOS POR LAS ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS MUNICIPALES DE MAYOR
IMPACTO ECONÓMICO
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : EMPLEO Y PROSPERIDAD
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : S010 - CADENA DE VALOR Y FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
MUNICIPALES ACTUALIZAN Y COMPARTEN
LA INFORMACIÓN DE SUS CATÁLOGOS DE
TRÁMITES Y SERVICIOS. / MV.G: DIRECCIÓN
DE MEJORA REGULATORIA
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
TOTAL $ 156,074,825.00
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : EMPLEO Y PROSPERIDAD
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : S010 - CADENA DE VALOR Y FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD
APARTADO 2 : FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
INDICADOR DEFINICIÓN MÉTODO DE CÁLCULO META 2018 Y UNI MED CARACTERÍSTICAS
FIN
S010.F1.I00164: VALOR AGREGADO DE LA
PRODUCCIÓN DEL ESTADO ENTRE EL
PERSONAL OCUPADO.
ESTE INDICADOR NOS PERMITE MEDIR QUE
TAN EFECTIVO ES EL DESEMPEÑO DEL
TRABAJO EN LA PRODUCCIÓN COMPARANDO
EL VALOR AGREGADO DE LA PRODUCCIÓN
ESTATAL POR PERSONAL OCUPADO CONTRA
EL NACIONAL (VALOR = 1).
[ ESTE INDICADOR NOS PERMITE MEDIR QUE
TAN EFECTIVO ES EL DESEMPEÑO DEL
TRABAJO EN LA PRODUCCIÓN COMPARANDO
EL VALOR AGREGADO DE LA PRODUCCIÓN
ESTATAL POR PERSONAL OCUPADO CONTRA
EL NACIONAL (VALOR = 1). ]
0.7
ÍNDICE
ORIENTACIÓN: ESTRATÉGICO
DIMENSIÓN: EFICACIA
FRECUENCIA: QUINQUENAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: NO
PROPÓSITO
S010.P1.I00230: PORCENTAJE DE MIPYMES
APOYADAS QUE PERMANECEN EN EL
MERCADO
DEL TOTAL DE LAS MIPYMES APOYADAS EN EL
AÑO ANTERIOR, EL INDICADOR MUESTRA EL
PORCENTAJE DE MIPYMES QUE PERMANECEN
EN EL MERCADO EN EL AÑO
[ MIPYMES QUE PERMANECEN EN EL MERCADO
EN EL AÑO ] / [ MIPYMES ATENDIDAS EN EL
AÑO ANTERIOR ] *100
70.42
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: ESTRATÉGICO
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: ANUAL
SENTIDO: ASCENDENTE
ACUMULABLE: NO
COMPONENTES
COMPONENTE S010.C01 | RAMO/UR: 10 | SDES
S010.C01.I00790: PORCENTAJE DE UNIDADES
ECONÓMICAS ATENDIDAS
DEL TOTAL DE LAS UNIDADES ECONÓMICAS
PROGRAMADAS, ESTE INDICADOR MUESTRA
EL PORCENTAJE DE LAS UNIDADES
ECONÓMICAS ATENDIDAS
[ UNIDADES ECONÓMICAS ATENDIDAS EN EL
AÑO ] / [ UNIDADES ECONÓMICAS
PROGRAMADAS EN EL AÑO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: ANUAL
SENTIDO: ASCENDENTE
ACUMULABLE: NO
ACTIVIDADES S010.C01
S010.C01.P0106.I01350: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
S010.C01.P0106.I01351: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
S010.C01.P0107.I01352: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : EMPLEO Y PROSPERIDAD
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : S010 - CADENA DE VALOR Y FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD
APARTADO 2 : FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
INDICADOR DEFINICIÓN MÉTODO DE CÁLCULO META 2018 Y UNI MED CARACTERÍSTICAS
S010.C01.P0107.I01353: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
S010.C01.Q0325.I02238: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
S010.C01.Q0325.I02239: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
S010.C01.Q2349.I04486: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
S010.C01.Q2349.I04487: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
COMPONENTE S010.C02 | RAMO/UR: 10 | SDES
S010.C02.I01003: PORCENTAJE DE MIPYMES
APOYADAS EN COMERCIALIZACIÓN
DEL TOTAL DE LAS MIPYMES PROSPECTADAS
EN COMERCIALIZACIÓN, ESTE INDICADOR
MUESTRA EL PORCENTAJE DE LAS MIPYMES
APOYADAS EN EL AÑO
[ UNIDADES ECONÓMICAS APOYADAS EN
COMERCIALIZACIÓN ] / [ UNIDADES
ECONÓMICAS PROSPECTADAS EN
COMERCIALIZACIÓN ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: ANUAL
SENTIDO: ASCENDENTE
ACUMULABLE: NO
ACTIVIDADES S010.C02
S010.C02.P0108.I01482: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : EMPLEO Y PROSPERIDAD
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : S010 - CADENA DE VALOR Y FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD
APARTADO 2 : FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
INDICADOR DEFINICIÓN MÉTODO DE CÁLCULO META 2018 Y UNI MED CARACTERÍSTICAS
S010.C02.P0108.I01483: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
S010.C02.Q0326.I04484: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
S010.C02.Q0326.I04485: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
S010.C02.Q0328.I04554: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
S010.C02.Q0328.I04556: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
S010.C02.Q0924.I04490: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
S010.C02.Q0924.I04491: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : EMPLEO Y PROSPERIDAD
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : S010 - CADENA DE VALOR Y FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD
APARTADO 2 : FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
INDICADOR DEFINICIÓN MÉTODO DE CÁLCULO META 2018 Y UNI MED CARACTERÍSTICAS
S010.C02.Q2359.I04488: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
S010.C02.Q2359.I04489: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
COMPONENTE S010.C03 | RAMO/UR: 10 | SDES
S010.C03.I00962: PORCENTAJE DE CRÉDITOS
OTORGADOS
DEL TOTAL DE LOS CRÉDITOS PROGRAMADOS
A OTORGAR, ESTE INDICADOR MUESTRA EL
PORCENTAJE DE LOS MISMOS OTORGADOS.
[ CRÉDITOS OTORGADOS ] / [ CRÉDITOS
PROGRAMADOS A OTORGAR ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: ANUAL
SENTIDO: ASCENDENTE
ACUMULABLE: NO
COMPONENTE S010.C04 | RAMO/UR: F002 | FOFIES
S010.C04.I01095: PORCENTAJE DE CRÉDITOS
OTORGADOS FOGUFI
TOTAL DE LOS CRÉDITOS PROGRAMADOS A
OTORGAR, ESTE INDICADOR MUESTRA EL
PORCENTAJE DE LOS CRÉDITOS OTORGADOS
[ CRÉDITOS OTORGADOS ] / [ CRÉDITOS
PROGRAMADOS A OTORGAR ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: ANUAL
SENTIDO: ASCENDENTE
ACUMULABLE: NO
ACTIVIDADES S010.C04
S010.C04.P1334.I01570: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
S010.C04.P1334.I01571: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
S010.C04.P1335.I01572: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : EMPLEO Y PROSPERIDAD
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : S010 - CADENA DE VALOR Y FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD
APARTADO 2 : FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
INDICADOR DEFINICIÓN MÉTODO DE CÁLCULO META 2018 Y UNI MED CARACTERÍSTICAS
S010.C04.P1335.I01573: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
S010.C04.P1336.I01574: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
S010.C04.P1336.I01575: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
S010.C04.P1337.I01576: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
S010.C04.P1337.I01577: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
S010.C04.P1338.I01578: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
S010.C04.P1338.I01579: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : EMPLEO Y PROSPERIDAD
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : S010 - CADENA DE VALOR Y FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD
APARTADO 2 : FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
INDICADOR DEFINICIÓN MÉTODO DE CÁLCULO META 2018 Y UNI MED CARACTERÍSTICAS
S010.C04.P1339.I01580: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
S010.C04.P1339.I01581: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
S010.C04.P1342.I01639: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
S010.C04.P1342.I01641: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
S010.C04.P1343.I01642: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
S010.C04.P1343.I01643: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
COMPONENTE S010.C05 | RAMO/UR: F003 | FOGIM
S010.C05.I01096: PORCENTAJE DE CRÉDITOS
OTORGADOS FOGIM
TOTAL DE LOS CRÉDITOS PROGRAMADOS A
OTORGAR, ESTE INDICADOR MUESTRA EL
PORCENTAJE DE LOS CRÉDITOS OTORGADOS
[ CRÉDITOS OTORGADOS ] / [ CRÉDITOS
PROGRAMADOS A OTORGAR ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: ANUAL
SENTIDO: ASCENDENTE
ACUMULABLE: NO
ACTIVIDADES S010.C05
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : EMPLEO Y PROSPERIDAD
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : S010 - CADENA DE VALOR Y FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD
APARTADO 2 : FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
INDICADOR DEFINICIÓN MÉTODO DE CÁLCULO META 2018 Y UNI MED CARACTERÍSTICAS
S010.C04.P1328.I01502: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
S010.C04.P1328.I01503: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
S010.C04.P1329.I01562: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
S010.C04.P1329.I01563: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
S010.C04.P1331.I01564: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
S010.C04.P1331.I01565: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
S010.C04.P1332.I01566: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : EMPLEO Y PROSPERIDAD
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : S010 - CADENA DE VALOR Y FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD
APARTADO 2 : FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
INDICADOR DEFINICIÓN MÉTODO DE CÁLCULO META 2018 Y UNI MED CARACTERÍSTICAS
S010.C04.P1332.I01567: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
S010.C04.P1333.I01568: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
S010.C04.P1333.I01569: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
S010.C04.P1340.I01634: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
S010.C04.P1340.I01635: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
S010.C04.P1341.I01636: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
S010.C04.P1341.I01637: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : EMPLEO Y PROSPERIDAD
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : S010 - CADENA DE VALOR Y FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD
APARTADO 2 : FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
INDICADOR DEFINICIÓN MÉTODO DE CÁLCULO META 2018 Y UNI MED CARACTERÍSTICAS
S010.C04.P2777.I01650: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
S010.C04.P2777.I01651: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
COMPONENTE S010.C06 | RAMO/UR: 27 | STYRC
S010.C06.I01236: PORCENTAJE DE
MUNICIPIOS CON INSTRUMENTOS DE MEJORA
REGULATORIA IMPLEMENTADOS O
FORTALECIDOS EN SU EJECUCIÓN.
DEL TOTAL DE MUNICIPIOS COMPROMETIDOS
EN EL EJERCICIO, ESTE INDICADOR
MOSTRARÁ QUÉ PORCENTAJE CONTÓ CON AL
MENOS 4 INSTRUMENTOS DE MEJORA
REGULATORIA IMPLEMENTADOS O
FORTALECIDOS.
[ MUNICIPIOS CON INSTRUMENTOS
IMPLEMENTADOS O FORTALECIDOS ] / [
MUNICIPIOS EN LOS QUE SE OFRECE EL
SERVICIO DE FORTALECIMIENTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: ANUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: NO
ACTIVIDADES S010.C06
S010.C06.P2905.I02480: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
S010.C06.P2905.I02482: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : EMPLEO Y PROSPERIDAD
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : S010 - CADENA DE VALOR Y FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD
APARTADO 3 : PROCESOS/PROYECTOS POR COMPONENTE
DESCRIPCIÓN BIEN O SERVICIO BENEFICIARIOS IMPORTE
COMPONENTE S010.C01 | RAMO/UR: 10 | SDES
S010.C01: DESARROLLO DE CULTURA EMPRESARIAL DEMANDADA
(CAPACITACIÓN Y/O CONSULTORÍA Y/O FORMACIÓN EMPRESARIAL).
MIPYMES CAPACITADAS A TRAVÉS DE ACCIONES DE CONSULTORÍA Y
FORMACIÓN EMPRESARIAL.(ENCUESTA INTEGRAL DE INFORMACIÓN DE LA
MIPYME ATENDIDA) (2500 MIPYME ATENDIDA)
2,500 $ 63,507,063.00
ACTIVIDADES S010.C01
S010.C01.P0106: FORTALECIMIENTO DE LAS MIPYMES P0106. ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS MIPYMES $ 15,458,406.00
S010.C01.P0107: PERSONAS INTERESADAS EN EMPRENDER UN NEGOCIO /
EMPRESASP0107. ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE EMPRENDEDORES $ 4,048,657.00
S010.C01.Q0325: FORTALECIMIENTO DE EMPRESAS Q0325. CADENAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO $ 40,000,000.00
S010.C01.Q2349: IMPULSO A LA CREACIÓN Y/O ACELERACIÓN DE
EMPRESASQ2349. IMPULSO A LA CREACIÓN Y/O ACELERACIÓN DE EMPRESAS $ 4,000,000.00
COMPONENTE S010.C02 | RAMO/UR: 10 | SDES
S010.C02: ESQUEMAS DE ARTICULACIÓN PRODUCTIVA PARA LA
PROVEEDURÍA LOCAL DESARROLLADOS
MIPYME APOYADA A TRAVÉS DE ACCIONES DE PROMOCIÓN DE SUS
PRODUCTOS Y/O SERVICIOS EN EVENTOS COMERCIALES LOCALES,
REGIONALES, NACIONALES Y ENCUENTROS DE NEGOCIOS. (600 MIPYME
PROMOVIDA)
600 $ 87,388,552.00
ACTIVIDADES S010.C02
S010.C02.P0108: COMERCIANTES CON INTÉRES EN MEJORAR SUS
CONDICIONES COMERCIALES
P0108. ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS MIPYMES DEL
SECTOR COMERCIO Y ABASTO SOCIAL.$ 6,788,552.00
S010.C02.Q0326: MODERNIZACIÓN AL COMERCIO DETALLISTA - EN
MARCHAQ0326. MODERNIZACIÓN AL COMERCIO DETALLISTA - EN MARCHA $ 26,600,000.00
S010.C02.Q0328: MEJORAMIENTO A CENTROS DE ABASTO SOCIAL Q0328. PROGRAMA DE MEJORAMIENTO A CENTROS DE ABASTO SOCIAL $ 39,000,000.00
S010.C02.Q0924: POSICIONAMIENTO DEL DISTINTIVO MARCA GTO Q0924. DISTINTIVO MARCA GTO $ 5,000,000.00
S010.C02.Q2359: IMPULSO A CLÚSTERES EN GUANAJUATO Q2359. IMPULSO A CLÚSTER´S EN GUANAJUATO $ 10,000,000.00
COMPONENTE S010.C03 | RAMO/UR: 10 | SDES
S010.C03: ESQUEMAS FINANCIEROS DE APOYO ACCESIBLES PARA EL
FINANCIAMIENTO
CRÉDITOS OTORGADO A MIPYMES. IMPULSO A LA ECONOMÍA (400
CRÉDITOS OTORGADOS)400 $ 0.00
COMPONENTE S010.C04 | RAMO/UR: F002 | FOFIES
S010.C04: VERTIENTES DE APOYO ESTRATÉGICO PARA EL
FORTALECIMIENTO COMPETITIVO DE LAS MIPYMES INCREMENTADAS
(ACELERADORAS DE NEGOCIO, FINANCIAMIENTO, PROY DE INVERSIÓN,
TIC´S E INNOVACIÓN, MEJORA REGULATORIA, CERTIFICACIÓN
EMPRESARIAL-PRODUCTO)
CRÉDITOS OTORGADOS A LAS MIPYMES DEL ESTADO. (82 CRÉDITOS
OTORGADOS.)
82 $ 0.00
ACTIVIDADES S010.C04
S010.C04.P1334: INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES DE CRÉDITO SUCURSAL
LEÓNP1334. INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES DE CRÉDITO SUCURSAL LEÓN $ 0.00
S010.C04.P1335: INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES DE CRÉDITO SUCURSAL
CELAYAP1335. INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES DE CRÉDITO SUCURSAL CELAYA $ 0.00
S010.C04.P1336: INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES DE CRÉDITO SUCURSAL
IRAPUATOP1336. INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES DE CRÉDITO SUCURSAL IRAPUATO $ 0.00
S010.C04.P1337: INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES DE CRÉDITO SUCURSAL
DOLORES HIDALGO
P1337. INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES DE CRÉDITO SUCURSAL DOLORES
HIDALGO$ 0.00
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : EMPLEO Y PROSPERIDAD
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : S010 - CADENA DE VALOR Y FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD
APARTADO 3 : PROCESOS/PROYECTOS POR COMPONENTE
DESCRIPCIÓN BIEN O SERVICIO BENEFICIARIOS IMPORTE
S010.C04.P1338: INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES DE CRÉDITO SUCURSAL
MOROLEONP1338. INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES DE CRÉDITO SUCURSAL MOROLEÓN $ 0.00
S010.C04.P1339: INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES DE CRÉDITO SUCURSAL
SAN JOSÉ ITURBIDE
P1339. INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES DE CRÉDITO SUCURSAL SAN JOSÉ
ITURBIDE$ 0.00
S010.C04.P1342: VALIDACIÓN DE CRÉDITO P1342. VALIDACIÓN DE CRÉDITO $ 0.00
S010.C04.P1343: ATENCIÓN DE EXPEDIENTES EN PROCESO JURÍDICO P1343. ATENCIÓN DE EXPEDIENTES EN PROCESO JURÍDICO $ 0.00
COMPONENTE S010.C05 | RAMO/UR: F003 | FOGIM
S010.C05: VERTIENTES DE APOYO ESTRATÉGICO PARA EL
FORTALECIMIENTO COMPETITIVO DE LAS MIPYMES INCREMENTADAS
(ACELERADORAS DE NEGOCIO, FINANCIAMIENTO, PROY DE INVERSIÓN,
TIC´S E INNOVACIÓN, MEJORA REGULATORIA, CERTIFICACIÓN
EMPRESARIAL-PRODUCTO)
CRÉDITOS OTORGADOS A LAS MIPYMES DEL ESTADO. (2498 CRÉDITOS
OTORGADOS.)
2,498 $ 0.00
ACTIVIDADES S010.C05
S010.C04.P1328: INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES DE CRÉDITO SUCURSAL
LEÓNP1328. INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES DE CRÉDITO SUCURSAL LEÓN $ 0.00
S010.C04.P1329: INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES DE CRÉDITO SUCURSAL
CELAYAP1329. INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES DE CRÉDITO SUCURSAL CELAYA $ 0.00
S010.C04.P1331: INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES DE CRÉDITO SUCURSAL
DOLORES HIDALGO
P1331. INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES DE CRÉDITO SUCURSAL DOLORES
HIDALGO$ 0.00
S010.C04.P1332: INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES DE CRÉDITO SUCURSAL
MOROLEÓNP1332. INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES DE CRÉDITO SUCURSAL MOROLEÓN $ 0.00
S010.C04.P1333: INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES DE CRÉDITO SUCURSAL
SAN JOSÉ ITURBIDE
P1333. INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES DE CRÉDITO SUCURSAL SAN JOSÉ
ITURBIDE$ 0.00
S010.C04.P1340: VALIDACIÓN DE CRÉDITO P1340. VALIDACIÓN DE CRÉDITO $ 0.00
S010.C04.P1341: ATENCIÓN DE EXPEDIENTES EN PROCESO JURIDICO P1341. ATENCIÓN DE EXPEDIENTES EN PROCESO JURIDICO $ 0.00
S010.C04.P2777: INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES DE CRÉDITO SUCURSAL
IRAPUATOP2777. INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES DE CRÉDITO SUCURSAL IRAPUATO $ 0.00
COMPONENTE S010.C06 | RAMO/UR: 27 | STYRC
S010.C06: PROCESOS QUE INCIDEN EN LA APERTURA Y OPERACIÓN DE
EMPRESAS, A TRAVÉS DE LOS MUNICIPIOS MEDIANTE LA MEJORA
REGULATORIA, FACILITADOS.
IMPLEMENTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS INSTRUMENTOS DE
MEJORA REGULATORIA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL (20
AYUNTAMIENTOS FORTALECIDOS)
3,501,395 $ 5,179,210.00
ACTIVIDADES S010.C06
S010.C06.P2905: SOPORTE EN LA GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE MEJORA
REGULATORIA.
P2905. SOPORTE EN LA GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE MEJORA
REGULATORIA.$ 5,179,210.00
TOTAL $ 156,074,825.00
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : EMPLEO Y PROSPERIDAD
PROGRAMA PRESUPUESTARIO :S016 - INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO, TRANSFERENCIA DE
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
FIN
S016.F1: CONTRIBUIR A IMPULSAR UNA
ECONOMÍA BASADA EN EL CONOCIMIENTO,
LA CONECTIVIDAD REGIONAL DE LAS
CADENAS Y LA INNOVACIÓN, MEDIANTE EL
IMPULSO DEL DESARROLLO TECNOLÓGICO
Y LA INVESTIGACIÓN APLICADA QUE
FORTALEZCA EL POTENCIAL DE LAS
CADENAS PRODUCTIVAS.
S016.F1.S01: CONTINÚA MÉXICO ENTRE LOS
PRINCIPALES PAÍSES CON LAS MEJORES
CONDICIONES DE INVERSIÓN
S016.F1.S02: EXISTE SENSIBILIDAD E
INTERÉS ENTRE LOS EMPRESARIOS,
CENTROS DE INVESTIGACIÓN Y
UNIVERSIDADES PARA INVERTIR Y APOYAR
A LOS INVESTIGADORES Y TECNÓLOGOS A
INNOVAR Y DESARROLLAR TECNOLOGÍA.
PATENTES SOLICITADAS POR CADA MILLÓN
DE HABITANTES.
INCREMENTAR
MV.A: ANUARIO ESTADÍSTICO POR ENTIDAD
FEDERATIVA / MV.G: FUENTE DE
INFORMACIÓN ORIGINAL: INSTITUTO
MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL,
CONSEJO NACIONAL DE POBLACIÓN.
INTEGRADOR ESTATAL: INSTITUTO DE
PLANEACIÓN, ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA
PROPÓSITO
S016.P1: LA INVESTIGACIÓN, EL
DESARROLLO TECNOLÓGICO Y LA
INNOVACIÓN SON IMPULSADAS PARA
FORTALECER LAS CAPACIDADES DE
SECTORES PRODUCTIVOS Y SOCIALES
S016.P1.S01: QUE EXISTA
INVOLUCRAMIENTO EN LAS EMPRESAS,
CENTROS DE INVESTIGACIÓN E
INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN PARA
DESARROLLAR PROYECTOS DE
INNOVACIÓN
PORCENTAJE DE ATENCIÓN DE DEMANDAS
EN MATERIA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E
INNOVACIÓN EN EL ESTADO
MANTENER
MV.A: REGISTROS DE SICES / MV.G:
DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION
DESARROLLO TECNOLOGICO E
INNOVACION
PORCENTAJE DE SECTORES ESTRATÉGICOS
VINCULADOS CON EL SECTOR DE
INVESTIGACIÓN
MANTENER
MV.A: REGISTROS DEL SICES / MV.G:
DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN,
DESARROLLO TECNOLÓGICO E
INNOVACIÓN
COMPONENTES
COMPONENTE S016.C01 | RAMO/UR: 09 | SICES $ 80,572,190.00
S016.C01: PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN,
INNOVACIÓN Y DESARROLLO
TECNOLÓGICO QUE ATIENDAN
NECESIDADES Y/U OPORTUNIDADES EN EL
ESTADO APOYADOS (III.6.1)
S016.C01.S01: LOS BENEFICIARIOS APLICAN
DE MANERA ADECUADA LOS BENEFICIOS
OTORGADOS POR EL PROGRAMA
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : EMPLEO Y PROSPERIDAD
PROGRAMA PRESUPUESTARIO :S016 - INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO, TRANSFERENCIA DE
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
PORCENTAJE DE PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y
DESARROLLO TECNOLÓGICO APOYADOS.
100
PORCENTAJE
MV.A: REGISTROS DE SICES. / MV.G:
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN,
DESARROLLO TECNOLÓGICO E
INNOVACIÓN
ACTIVIDADES S016.C01
S016.C01.P2388: ELABORACIÓN DE
CONVOCATORIAS, ACTAS DE ORGANOS
COLEGIADOS, EXPEDIENTES DE
PROYECTOS, ASESORÍA Y ORIENTACIÓN DE
LOS PROGRAMAS DE FOMENTO A LA
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
S016.C01.P2388.S01: EXISTE INTERÉS DEL
SECTOR ACADÉMICO Y DE INVESTIGACIÓN,
ASI COMO DEL SECTOR EMPRESARIAL Y
SOCIAL PARA RECIBIR APOYOS PARA EL
DESARROLLO DE PROYECTOS DE
INNOVACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: INFORME SEMESTRAL DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE IDTI / MV.G:
COORDINACIÓN DE GESTIÓN DE FONDOS
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
S016.C01.Q2185: FOMENTO A LA
INNOVACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN
CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DEL ESTADO
DE GUANAJUATO
S016.C01.Q2185.S01: LAS INSTITUCIONES DE
EDUCACIÓN SUPERIOR, CENTROS DE
INVESTIGACIÓN, EMPRESAS Y DEMÁS
ORGANIZACIONES QUE CUENTEN CON
RENIECYT TIENEN INTERÉS Y CAPACIDADES
PARA PLANTEAR Y DESARROLLAR
PROPUESTAS DE SOLUCIÓN INNOVADORAS
A DEMANDAS ESPECÍFICAS DEL ESTADO
PARA EL DESARROLLO CIENTÍFICO Y
TECNOLÓGICO.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: INFORME ANUAL DEL PROGRAMA /
MV.G: COORDINACIÓN DE GESTIÓN DE
FONDOS
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : EMPLEO Y PROSPERIDAD
PROGRAMA PRESUPUESTARIO :S016 - INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO, TRANSFERENCIA DE
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
S016.C01.Q2188: FOMENTO DEL
DESARROLLO TECNOLÓGICO Y LA
INNOVACIÓN A TRAVÉS DEL DESARROLLO
DE PROYECTOS VINCULADOS ENTRE EL
SECTOR PRODUCTIVO Y EL SECTOR
ACADÉMICO Y DE INVESTIGACIÓN.
S016.C01.Q2188.S01: EXISTE UN INTERÉS Y
NECESIDAD EN LAS EMPRESAS POR
DESARROLLAR PROYECTOS DE
INNOVACIÓN Y DESARROLLO
TECNOLÓGICO EN VINCULACIÓN CON EL
SECTOR ACADÉMICO Y DE INVESTIGACIÓN
DE LA ENTIDAD.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: INFORME ANUAL DEL PROGRAMA /
MV.G: COORDINACIÓN DE GESTIÓN DE
FONDOS
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
COMPONENTE S016.C03 | RAMO/UR: 09 | SICES $ 24,019,177.00
S016.C03: SISTEMA ESTATAL DE PARQUES
TECNOLÓGICOS Y DE INNOVACIÓN
OPERANDO (III.6.2)
S016.C03.S01: LAS EMPRESAS ACEPTAN
INVERTIR EN INVESTIGACIÓN Y
DESARROLLO TECNOLÓGICO EN EL ESTADO
S016.C03.S02: LAS INSTITUCIONES
ADECÚAN SU MARCO NORMATIVO PARA LA
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA,
DESARROLLO DE CAPITAL HUMANO Y
FORMACIÓN DE GESTORES TECNOLÓGICOS
PORCENTAJE DE PARQUES EN OPERACIÓN
100
PORCENTAJE
MV.A: BASES DE DATOS Y REGISTROS
PROPIOS DE LA SICES. / MV.G: DIRECCIÓN
GENERAL DE FOMENTO A LA ECONOMÍA DEL
CONOCIMIENTO
ACTIVIDADES S016.C03
S016.C03.P2387: FOMENTO A LA ECONOMÍA
DEL CONOCIMIENTO
S016.C03.P2387.S01: LOS EMPRENDEDORES
Y EMPRESARIOS REQUIEREN DE CONTAR
CON HERRAMIENTAS QUE LES PERMITAN
GESTIONAR Y ADMINISTRAR PROYECTOS
DE DESARROLLO TECNOLÓGICO E
INNOVACIÓN, ASÍ COMO CONOCER LAS
DIFERENTES FORMAS DE ACCESO A
FONDOS DE APOYO PARA TALES
PROYECTOS.
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : EMPLEO Y PROSPERIDAD
PROGRAMA PRESUPUESTARIO :S016 - INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO, TRANSFERENCIA DE
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: EXPEDIENTE DE PLANES DE TRABAJO /
MV.G: DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y
DESARROLLO DE EMPRESAS DE BASE
TECNOLÓGICA.
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
S016.C03.Q2190: IDENTIFICACIÓN DE
PROYECTOS EN MATERIA DE ENERGÍAS
RENOVABLES Y EFICIENCIA ENERGÉTICA.
S016.C03.Q2190.S01: LOS EMPRENDEDORES
EN EL AMBITO DE LAS ENERGÍAS
RENOVABLES DESARROLLAN NUEVOS
PRODUCTOS QUE PRETENDEN LLEVAR AL
PUNTO DE COMERCIALIZAR, POR LO QUE
BUSCAN EN EL CEMER LAS FACILIDADES
PARA VALIDAR, COMERCIALIZAR O
PROTEGER SUS PRODUCTOS, ENTRE OTRAS
COSAS.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: INFORME ANUAL DEL PROGRAMA /
MV.G: EMPRENDIMIENTO Y DESARROLLO DE
EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
S016.C03.Q2191: FOMENTO A LA ECONOMÍA
DEL CONOCIMIENTO - PARQUES
TECNOLÓGICOS
S016.C03.Q2191.S01: LAS EMPRESAS DE
GUANAJUATO A TRAVÉS DE LAS ACCIONES
DE DINAMIZACIÓN DEL ECOSISTEMA DE
INNOVACIÓN CONOCEN LAS
CAPACIDADES TECNOLÓGICAS CON LAS
QUE SE CUENTA EN LOS CENTROS DE
INVESTIGACIÓN E INSTITUCIONES DE
EDUCACIÓN SUPERIOR.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: INFORME ANUAL DEL PROGRAMA /
MV.G: EMPRENDIMIENTO Y DESARROLLO DE
EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : EMPLEO Y PROSPERIDAD
PROGRAMA PRESUPUESTARIO :S016 - INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO, TRANSFERENCIA DE
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
S016.C03.Q2224: FORTALECIMIENTO EN LAS
CAPACIDADES DE ATENCIÓN DE
GUANAJUATO TECNO PARQUE - SILAO
S016.C03.Q2224.S01: LAS EMPRESAS
PRINCIPALMENTE DEL SECTOR
AUTOMOTRÍZ ESTAN INTERESADAS EN
ATENDER ÁREAS DE OPRTUNIDAD
DETECTADAS AL INTERIOR DE SU
INSTITUCIÓN Y BUSCAN LA
COLABORACIÓN ESPECIALIZADA DEL
GUANAJUATO TECNO PARQUE.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: INFORME ANUAL DEL PROGRAMA /
MV.G: SUBSECRETARÍA DE INNOVACIÓN,
CIENCIA Y TECNOLOGÍA
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
TOTAL $ 104,591,367.00
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : EMPLEO Y PROSPERIDAD
PROGRAMA PRESUPUESTARIO :S016 - INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO, TRANSFERENCIA DE
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
APARTADO 2 : FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
INDICADOR DEFINICIÓN MÉTODO DE CÁLCULO META 2018 Y UNI MED CARACTERÍSTICAS
FIN
S016.F1.I00026: PATENTES SOLICITADAS POR
CADA MILLÓN DE HABITANTES.
ESTE INDICADOR NOS PERMITE CUANTIFICAR
LAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES Y
COMERCIALES QUE UTILIZAN EL SISTEMA DE
PROPIEDAD INDUSTRIAL (PATENTES) EN
RELACIÓN A LA POBLACIÓN TOTAL.
[ ESTE INDICADOR NOS PERMITE
CUANTIFICAR LAS ACTIVIDADES
INDUSTRIALES Y COMERCIALES QUE UTILIZAN
EL SISTEMA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL
(PATENTES) EN RELACIÓN A LA POBLACIÓN
TOTAL. ]
9.5
TASA
ORIENTACIÓN: ESTRATÉGICO
DIMENSIÓN: EFICACIA
FRECUENCIA: ANUAL
SENTIDO: ASCENDENTE
ACUMULABLE: NO
PROPÓSITO
S016.P1.I00221: PORCENTAJE DE ATENCIÓN DE
DEMANDAS EN MATERIA DE CIENCIA,
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EN EL ESTADO
MUESTRA EL PORCENTAJE DE DEMANDAS DE
CYT ATENDIDAS EN EL ESTADO Y FORTALECEN
EL SISTEMA ESTATAL DE CIENCIA,
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
[ NÚMERO DE DEMANDAS DE CIENCIA Y
TECNOLOGÍA CON AL MENOS UN PROYECTO
APROBADO ] / [ TOTAL DE DEMANDAS DE
CIENCIA Y TECNOLOGÍA PUBLICADAS EN
CONVOCATORIAS ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: ESTRATÉGICO
DIMENSIÓN: EFICACIA
FRECUENCIA: ANUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: NO
S016.P1.I00308: PORCENTAJE DE SECTORES
ESTRATÉGICOS VINCULADOS CON EL SECTOR
DE INVESTIGACIÓN
MUESTRA EL PORCENTAJE DE SECTORES
ESTRATÉGICOS VINCULADOS CON EL SECTOR
DE INVESTIGACIÓN
[ SECTORES ESTRATÉGICOS VINCULADOS ] / [
SECTORES ESTRATÉGICOS EN EL ESTADO (DE
ACUERDO A AGENDA DE INNOVACIÓN) ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: ESTRATÉGICO
DIMENSIÓN: EFICACIA
FRECUENCIA: ANUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: NO
COMPONENTES
COMPONENTE S016.C01 | RAMO/UR: 09 | SICES
S016.C01.I00874: PORCENTAJE DE PROYECTOS
DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y
DESARROLLO TECNOLÓGICO APOYADOS.
DEL TOTAL DE PROYECTOS EN MATERIA DE
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
PROGRAMADOS A APOYAR ANUALMENTE, ESTE
INDICADOR MUESTRA EL PORCENTAJE DE
PROYECTOS APOYADOS.
[ PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN,
INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO
APOYADOS. ] / [ PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y
DESARROLLO TECNOLÓGICO PROGRAMADOS
A APOYAR. ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: ANUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: NO
ACTIVIDADES S016.C01
S016.C01.P2388.I02461: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
S016.C01.P2388.I02463: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : EMPLEO Y PROSPERIDAD
PROGRAMA PRESUPUESTARIO :S016 - INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO, TRANSFERENCIA DE
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
APARTADO 2 : FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
INDICADOR DEFINICIÓN MÉTODO DE CÁLCULO META 2018 Y UNI MED CARACTERÍSTICAS
S016.C01.Q2185.I02828: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
S016.C01.Q2185.I02829: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
S016.C01.Q2188.I01260: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
S016.C01.Q2188.I01261: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
COMPONENTE S016.C03 | RAMO/UR: 09 | SICES
S016.C03.I00778: PORCENTAJE DE PARQUES
EN OPERACIÓN
DEL TOTAL DE PARQUES EN OPERACIÓN
PROGRAMADOS, ESTE INDICADOR MUESTRA
EL PORCENTAJE DE LOS MISMOS
[ PARQUES EN OPERACIÓN ] / [ PARQUES EN
OPERACIÓN PROGRAMADOS ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: ANUAL
SENTIDO: ASCENDENTE
ACUMULABLE: NO
ACTIVIDADES S016.C03
S016.C03.P2387.I02458: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
S016.C03.P2387.I02459: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : EMPLEO Y PROSPERIDAD
PROGRAMA PRESUPUESTARIO :S016 - INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO, TRANSFERENCIA DE
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
APARTADO 2 : FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
INDICADOR DEFINICIÓN MÉTODO DE CÁLCULO META 2018 Y UNI MED CARACTERÍSTICAS
S016.C03.Q2190.I02850: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
S016.C03.Q2190.I02851: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
S016.C03.Q2191.I02846: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
S016.C03.Q2191.I02847: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
S016.C03.Q2224.I02835: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
S016.C03.Q2224.I02837: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : EMPLEO Y PROSPERIDAD
PROGRAMA PRESUPUESTARIO :S016 - INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO, TRANSFERENCIA DE
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
APARTADO 3 : PROCESOS/PROYECTOS POR COMPONENTE
DESCRIPCIÓN BIEN O SERVICIO BENEFICIARIOS IMPORTE
COMPONENTE S016.C01 | RAMO/UR: 09 | SICES
S016.C01: PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO
TECNOLÓGICO QUE ATIENDAN NECESIDADES Y/U OPORTUNIDADES EN EL
ESTADO APOYADOS (III.6.1)
APOYO TÉCNICO A INSTITUCIONES Y EMPRESAS PÚBLICAS Y PRIVADAS
PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS EN MATERIA CIENTIFICA Y
TECNOLÓGICA. (180 PERSONAS ATENDIDAS.)
180 $ 80,572,190.00
ACTIVIDADES S016.C01
S016.C01.P2388: ELABORACIÓN DE CONVOCATORIAS, ACTAS DE ORGANOS
COLEGIADOS, EXPEDIENTES DE PROYECTOS, ASESORÍA Y ORIENTACIÓN DE
LOS PROGRAMAS DE FOMENTO A LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E
INNOVACIÓN
P2388. GESTIÓN DE FONDOS PARA LA INNOVACIÓN, CIENCIA Y
TECNOLOGÍA
$ 4,072,190.00
S016.C01.Q2185: FOMENTO A LA INNOVACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN
CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO
Q2185. PROGRAMA DE FOMENTO A LA INNOVACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN
CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO$ 50,000,000.00
S016.C01.Q2188: FOMENTO DEL DESARROLLO TECNOLÓGICO Y LA
INNOVACIÓN A TRAVÉS DEL DESARROLLO DE PROYECTOS VINCULADOS
ENTRE EL SECTOR PRODUCTIVO Y EL SECTOR ACADÉMICO Y DE
INVESTIGACIÓN.
Q2188. PROGRAMA DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE
GUANAJUATO
$ 26,500,000.00
COMPONENTE S016.C03 | RAMO/UR: 09 | SICES
S016.C03: SISTEMA ESTATAL DE PARQUES TECNOLÓGICOS Y DE
INNOVACIÓN OPERANDO (III.6.2)
SERVICIOS DE APOYO PARA EL EMPRENDIMIENTO DE ALTO IMPACTO. (100
EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA CREADAS)200 $ 24,019,177.00
ACTIVIDADES S016.C03
S016.C03.P2387: FOMENTO A LA ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO P2387. FOMENTO A LA ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO $ 2,019,177.00
S016.C03.Q2190: IDENTIFICACIÓN DE PROYECTOS EN MATERIA DE
ENERGÍAS RENOVABLES Y EFICIENCIA ENERGÉTICA.
Q2190. PARQUE TECNOLÓGICO - CENTRO MEXICANO DE ENERGÍAS
RENOVABLES (CEMER)$ 3,000,000.00
S016.C03.Q2191: FOMENTO A LA ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO -
PARQUES TECNOLÓGICOS
Q2191. FOMENTO A LA ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO - PARQUES
TECNOLÓGICOS$ 17,000,000.00
S016.C03.Q2224: FORTALECIMIENTO EN LAS CAPACIDADES DE ATENCIÓN
DE GUANAJUATO TECNO PARQUE - SILAOQ2224. GUANAJUATO TECNO PARQUE - SILAO $ 2,000,000.00
TOTAL $ 104,591,367.00
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : EMPLEO Y PROSPERIDAD
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : S018 - PROFESIONALIZACIÓN PARA LAS PERSONAS
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
FIN
S018.F1: CONTRIBUIR AL IMPULSO DE UNA
ECONOMÍA BASADA EN EL CONOCIMIENTO,
LA CONECTIVIDAD REGIONAL DE LAS
CADENAS Y LA INNOVACIÓN MEDIANTE EL
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES
LABORALES DE LOS GUANAJUATENSES
PARA SU INCORPORACIÓN EXITOSA EN LAS
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS.
S018.F1.S01: CONTINÚA UNA DINÁMICA
ECONÓMICA EN CRECIMIENTO PARA EL
ESTADO DE GUANAJUATO, CON UNA
ATRACCIÓN DE EMPRESAS
INTERNACIONALES INCREMENTÁNDOSE Y
DE LA MISMA MANERA, LA CADENA LOCAL
INTERRELACIONADA CON DICHAS
EMPRESAS.
S018.F1.S02: LOS TRATADOS
INTERNACIONALES DE LIBRE COMERCIO SE
MANTIENEN Y SON IMPLEMENTADOS
FAVORABLEMENTE.
S018.F1.S03: SE CONTINÚA INCENTIVANDO
EL IMPULSO AL FORTALECIMIENTO DEL
MERCADO INTERNO Y DE MYPIMES EN EL
PAÍS Y EN GUANAJUATO.
S018.F1.S04: EL CRECIMIENTO ECONÓMICO
DEL PAÍS Y DEL ESTADO CRECEN SE
CONSOLIDAN A MAYORES TASAS DE
CRECIMIENTO ANUAL.
TASA DE CONDICIONES CRÍTICAS DE
OCUPACIÓN.INCREMENTAR
MV.A: ENCUESTA NACIONAL DE
OCUPACIÓN Y EMPLEO / MV.G: INSTITUTO
NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA
PROPÓSITO
S018.P1: LAS HABILIDADES Y CAPACIDADES
DEL CAPITAL HUMANO PARA INGRESAR Y
PERMANECER EN EL MERCADO LABORAL
SON DESARROLLADAS E INCREMENTADAS.
S018.P1.S01: SE TENGA EL ENTORNO
ECONÓMICO ADECUADO PARA QUE SE
GESTEN LAS INVERSIONES Y SE GENERE Y
SE PROTEJA EL EMPLEO
PORCENTAJE DE PERSONAS COLOCADAS
EN UN EMPLEO.INCREMENTAR
MV.A: INFORME DE SOLICITANTES DE
EMPLEO ATENDIDOS / MV.G: DIRECCIÓN DE
PROGRAMAS DEL SNE
COMPONENTES
COMPONENTE S018.C01 | RAMO/UR: 10 | SDES $ 15,816,329.00
S018.C01: SERVICIOS DE VINCULACIÓN
PARA EL TRABAJO OTORGADOS.
S018.C01.S01: LAS EMPRESAS DEMANDEN
MANO DE OBRA.
PORCENTAJE DE SERVICIOS DE
ORIENTACIÓN OTORGADOS PARA
FACILITAR Y AGILIZAR LA BÚSQUEDA DE
EMPLEO
100
PORCENTAJE
MV.A: INFORME DE SOLICITANTES DE
EMPLEO ATENDIDOS / MV.G: SDES /
DIRECCIÓN DE PROGRAMAS DEL SNE
ACTIVIDADES S018.C01
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : EMPLEO Y PROSPERIDAD
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : S018 - PROFESIONALIZACIÓN PARA LAS PERSONAS
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
S018.C01.P0105: OPERACIÓN DE
PROGRAMAS Y SERVICIOS DE
VINCULACIÓN LABORAL
S018.C01.P0105.S01: EMPRESAS CON
NECESIDADES DE CUBRIR VACANTES DE
EMPLEO
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: PORTAL DE EMPLEO / MV.G:
DIRECCIÓN DE PROGRAMAS DEL SNE
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
COMPONENTE S018.C02 | RAMO/UR: 10 | SDES $ 120,000,000.00
S018.C02: HABILIDADES, DESTREZAS,
CONOCIMIENTOS DEL CAPITAL HUMANO
INCREMENTADAS.
S018.C02.S01: EXISTE DEMANDA DE MANO
DE OBRA ESPECIALIZADA.
PORCENTAJE DE PERSONAS CAPACITADAS
PARA Y EN EL TRABAJO
100
PORCENTAJE
MV.A: INFORME DE SOLICITANTES DE
EMPLEO CAPACITADOS / MV.G: SDES /
DIRECCIÓN DE PROGRAMAS DEL SNE
ACTIVIDADES S018.C02
S018.C02.Q0323: APOYO AL EMPLEO
S018.C02.Q0323.S01: DEMANDA DE MANO DE
OBRA CALIFICADA PARA QUE SE
INCORPORE EN EL SECTOR LABORAL
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: UIL, SISPAEW (SISTEMA PARA EL
REGISTRO Y VALIDACIÓN DE PROCESOS DE
APOYO DE CAPACITACIÓN) / MV.G: SDES /
DIRECCIÓN DE PROGRAMAS DEL SNE
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
COMPONENTE S018.C03 | RAMO/UR: 10 | SDES $ 3,565,120.00
S018.C03: PERSONAS CERTIFICADAS EN
PERFILES REQUERIDOS POR EL MERCADO
LABORAL
S018.C03.S01: EXISTA DEMANDA DE
PERSONAS CON CERTIFICACIÓN EN SUS
HABILIDADES LABORALES
PORCENTAJE DE PERSONAS CERTIFICADAS
EN COMPETENCIAS LABORALES
100
PORCENTAJE
MV.A: AVANCE DE CERTIFICACIÓN / MV.G:
SDES / DIRECCIÓN DE NORMALIZACIÓN Y
CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIA
LABORAL
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : EMPLEO Y PROSPERIDAD
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : S018 - PROFESIONALIZACIÓN PARA LAS PERSONAS
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
ACTIVIDADES S018.C03
S018.C03.P1995: NORMALIZACIÓN Y
CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIA
LABORAL
S018.C03.P1995.S01: PERSONAS
INTERESADAS EN CERTIFICAR SUS
COMPETENCIAS LABORALES
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: AVANCE DE CERTIFICACIÓN / MV.G:
SDES / DIRECCIÓN DE NORMALIZACIÓN Y
CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIA
LABORAL
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
COMPONENTE S018.C04 | RAMO/UR: 3038 | IECA $ 163,186,626.72
S018.C04: PERSONAS CAPACITADAS EN
ESPECIALIDADES
S018.C04.S01: EXISTA DEMANDA DE
PERSONAS CON CERTIFICACIÓN EN SUS
HABILIDADES LABORALES
PORCENTAJE DE EFICIENCIA TERMINAL
95.46
PORCENTAJE
MV.A: NOMBRE DE DOCUMENTO SOPORTE:
REPORTE DE INDICADOR DE EFICIENCIA
TERMINAL
FRECUENCIA DE ELABORACIÓN
/ACTUALIZACIÓN: ANUAL
UNIDAD RESPONSABLE DE GENERAR LA
INFORMACIÓN: DEPARTAMENTO DE
ESTADÍSTICA E INDICADORES
UBICACIÓN FÍSICA: BLVD. SOLIDARIDAD
11615 FRACC. C.F.E. IRAPUATO, GTO.
TRATAMIENTO QUE RECIBE LA
INFORMACIÓN PARA SU INTERPRETACIÓN:
ESTADÍSTICO.
/ MV.G: DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICA E
INDICADORES DE LA DIRECCIÓN DE
PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
ACTIVIDADES S018.C04
S018.C04.P0686: VINCULACIÓN CON
SECTORES, DIFUSIÓN Y DISEÑO DE IMAGEN.
S018.C04.P0686.S01: EXISTE VINCULACIÓN
CON ORGANISMOS PÚBLICOS, PRIVADOS Y
SOCIALES.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: FICHA DE SEGUIMIENTO DE AVANCE
FÍSICO DE OBRA / MV.G: DIRECCIÓN DE
PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : EMPLEO Y PROSPERIDAD
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : S018 - PROFESIONALIZACIÓN PARA LAS PERSONAS
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
S018.C04.P0687: OPERACIÓN ACADÉMICA
DE PROGRAMAS E INSTRUCTORES
S018.C04.P0687.S01: SE MANTIENE LA
DEMANDA DE SERVICIOS DE
CAPACITACIÓN.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: FICHA DE SEGUIMIENTO DE AVANCE
FÍSICO DE OBRA / MV.G: DIRECCIÓN DE
PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
S018.C04.P2803: OPERACIÓN DE LA UNIDAD
DE CAPACITACIÓN ACÁMBARO
S018.C04.P2803.S01: SE MANTIENE LA
DEMANDA DE SERVICIOS DE
CAPACITACIÓN.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: REPORTE MENSUAL DE CURSOS
CONCLUIDOS / MV.G: COORDINACIÓN DE
OPERACIONES
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
S018.C04.P2804: OPERACIÓN DE LA UNIDAD
DE CAPACITACIÓN APASEO EL GRANDE
S018.C04.P2804.S01: SE MANTIENE LA
DEMANDA DE SERVICIOS DE
CAPACITACIÓN.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: REPORTE MENSUAL DE CURSOS
CONCLUIDOS / MV.G: COORDINACIÓN DE
OPERACIONES
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : EMPLEO Y PROSPERIDAD
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : S018 - PROFESIONALIZACIÓN PARA LAS PERSONAS
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
S018.C04.P2805: OPERACIÓN DE LA UNIDAD
DE CAPACITACIÓN CELAYA
S018.C04.P2805.S01: SE MANTIENE LA
DEMANDA DE SERVICIOS DE
CAPACITACIÓN.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: REPORTE MENSUAL DE CURSOS
CONCLUIDOS / MV.G: COORDINACIÓN DE
OPERACIONES
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
S018.C04.P2806: OPERACIÓN DE LA UNIDAD
DE CAPACITACIÓN COMONFORT
S018.C04.P2806.S01: SE MANTIENE LA
DEMANDA DE SERVICIOS DE
CAPACITACIÓN.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: REPORTE MENSUAL DE CURSOS
CONCLUIDOS / MV.G: COORDINACIÓN DE
OPERACIONES
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
S018.C04.P2807: OPERACIÓN DE LA UNIDAD
DE CAPACITACIÓN CORONEO
S018.C04.P2807.S01: SE MANTIENE LA
DEMANDA DE SERVICIOS DE
CAPACITACIÓN.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: REPORTE MENSUAL DE CURSOS
CONCLUIDOS / MV.G: COORDINACIÓN DE
OPERACIONES
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : EMPLEO Y PROSPERIDAD
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : S018 - PROFESIONALIZACIÓN PARA LAS PERSONAS
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
S018.C04.P2808: OPERACIÓN DE LA UNIDAD
DE CAPACITACIÓN DOCTOR MORA
S018.C04.P2808.S01: SE MANTIENE LA
DEMANDA DE SERVICIOS DE
CAPACITACIÓN.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: REPORTE MENSUAL DE CURSOS
CONCLUIDOS / MV.G: COORDINACIÓN DE
OPERACIONES
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
S018.C04.P2809: OPERACIÓN DE LA UNIDAD
DE CAPACITACIÓN GUANAJUATO
S018.C04.P2809.S01: SE MANTIENE LA
DEMANDA DE SERVICIOS DE
CAPACITACIÓN.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: REPORTE MENSUAL DE CURSOS
CONCLUIDOS / MV.G: COORDINACIÓN DE
OPERACIONES
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
S018.C04.P2810: OPERACIÓN DE LA UNIDAD
DE CAPACITACIÓN IRAPUATO
S018.C04.P2810.S01: SE MANTIENE LA
DEMANDA DE SERVICIOS DE
CAPACITACIÓN.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: REPORTE MENSUAL DE CURSOS
CONCLUIDOS / MV.G: COORDINACIÓN DE
OPERACIONES
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : EMPLEO Y PROSPERIDAD
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : S018 - PROFESIONALIZACIÓN PARA LAS PERSONAS
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
S018.C04.P2811: OPERACIÓN DE LA UNIDAD
DE CAPACITACIÓN JERÉCUARO
S018.C04.P2811.S01: SE MANTIENE LA
DEMANDA DE SERVICIOS DE
CAPACITACIÓN.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: REPORTE MENSUAL DE CURSOS
CONCLUIDOS / MV.G: COORDINACIÓN DE
OPERACIONES
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
S018.C04.P2812: OPERACIÓN DE LA UNIDAD
DE CAPACITACIÓN LEÓN
S018.C04.P2812.S01: SE MANTIENE LA
DEMANDA DE SERVICIOS DE
CAPACITACIÓN.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: REPORTE MENSUAL DE CURSOS
CONCLUIDOS / MV.G: COORDINACIÓN DE
OPERACIONES
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
S018.C04.P2813: OPERACIÓN DE LA UNIDAD
DE CAPACITACIÓN MISIÓN DE
CHICHIMECAS
S018.C04.P2813.S01: SE MANTIENE LA
DEMANDA DE SERVICIOS DE
CAPACITACIÓN.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: REPORTE MENSUAL DE CURSOS
CONCLUIDOS / MV.G: COORDINACIÓN DE
OPERACIONES
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : EMPLEO Y PROSPERIDAD
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : S018 - PROFESIONALIZACIÓN PARA LAS PERSONAS
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
S018.C04.P2814: OPERACIÓN DE LA UNIDAD
DE CAPACITACIÓN MOROLEÓN
S018.C04.P2814.S01: SE MANTIENE LA
DEMANDA DE SERVICIOS DE
CAPACITACIÓN.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: REPORTE MENSUAL DE CURSOS
CONCLUIDOS / MV.G: COORDINACIÓN DE
OPERACIONES
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
S018.C04.P2815: OPERACIÓN DE LA UNIDAD
DE CAPACITACIÓN OCAMPO
S018.C04.P2815.S01: SE MANTIENE LA
DEMANDA DE SERVICIOS DE
CAPACITACIÓN.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: REPORTE MENSUAL DE CURSOS
CONCLUIDOS / MV.G: COORDINACIÓN DE
OPERACIONES
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
S018.C04.P2816: OPERACIÓN DE LA UNIDAD
DE CAPACITACIÓN PÉNJAMO
S018.C04.P2816.S01: SE MANTIENE LA
DEMANDA DE SERVICIOS DE
CAPACITACIÓN.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: REPORTE MENSUAL DE CURSOS
CONCLUIDOS / MV.G: COORDINACIÓN DE
OPERACIONES
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : EMPLEO Y PROSPERIDAD
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : S018 - PROFESIONALIZACIÓN PARA LAS PERSONAS
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
S018.C04.P2817: OPERACIÓN DE LA UNIDAD
DE CAPACITACIÓN SALAMANCA (ALTA
ESPECIALIDAD)
S018.C04.P2817.S01: SE MANTIENE LA
DEMANDA DE SERVICIOS DE
CAPACITACIÓN.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: REPORTE MENSUAL DE CURSOS
CONCLUIDOS / MV.G: COORDINACIÓN DE
OPERACIONES
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
S018.C04.P2818: OPERACIÓN DE LA UNIDAD
DE CAPACITACIÓN SALAMANCA
(VALTIERRILLA)
S018.C04.P2818.S01: SE MANTIENE LA
DEMANDA DE SERVICIOS DE
CAPACITACIÓN.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: REPORTE MENSUAL DE CURSOS
CONCLUIDOS / MV.G: COORDINACIÓN DE
OPERACIONES
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
S018.C04.P2819: OPERACIÓN DE LA UNIDAD
DE CAPACITACIÓN SALVATIERRA
S018.C04.P2819.S01: SE MANTIENE LA
DEMANDA DE SERVICIOS DE
CAPACITACIÓN.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: REPORTE MENSUAL DE CURSOS
CONCLUIDOS / MV.G: COORDINACIÓN DE
OPERACIONES
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : EMPLEO Y PROSPERIDAD
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : S018 - PROFESIONALIZACIÓN PARA LAS PERSONAS
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
S018.C04.P2820: OPERACIÓN DE LA UNIDAD
DE CAPACITACIÓN SAN FRANCISCO DEL
RINCÓN
S018.C04.P2820.S01: SE MANTIENE LA
DEMANDA DE SERVICIOS DE
CAPACITACIÓN.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: REPORTE MENSUAL DE CURSOS
CONCLUIDOS / MV.G: COORDINACIÓN DE
OPERACIONES
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
S018.C04.P2821: OPERACIÓN DE LA UNIDAD
DE CAPACITACIÓN SAN JOSÉ DE ITURBIDE
S018.C04.P2821.S01: SE MANTIENE LA
DEMANDA DE SERVICIOS DE
CAPACITACIÓN.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: REPORTE MENSUAL DE CURSOS
CONCLUIDOS / MV.G: COORDINACIÓN DE
OPERACIONES
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
S018.C04.P2822: OPERACIÓN DE LA UNIDAD
DE CAPACITACIÓN SAN LUIS DE LA PAZ
S018.C04.P2822.S01: SE MANTIENE LA
DEMANDA DE SERVICIOS DE
CAPACITACIÓN.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: REPORTE MENSUAL DE CURSOS
CONCLUIDOS / MV.G: COORDINACIÓN DE
OPERACIONES
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : EMPLEO Y PROSPERIDAD
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : S018 - PROFESIONALIZACIÓN PARA LAS PERSONAS
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
S018.C04.P2823: OPERACIÓN DE LA UNIDAD
DE CAPACITACIÓN SAN MIGUEL DE
ALLEDNDE
S018.C04.P2823.S01: SE MANTIENE LA
DEMANDA DE SERVICIOS DE
CAPACITACIÓN.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: REPORTE MENSUAL DE CURSOS
CONCLUIDOS / MV.G: COORDINACIÓN DE
OPERACIONES
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
S018.C04.P2824: OPERACIÓN DE LA UNIDAD
DE CAPACITACIÓN SANTA CATARINA
S018.C04.P2824.S01: SE MANTIENE LA
DEMANDA DE SERVICIOS DE
CAPACITACIÓN.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: REPORTE MENSUAL DE CURSOS
CONCLUIDOS / MV.G: COORDINACIÓN DE
OPERACIONES
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
S018.C04.P2825: OPERACIÓN DE LA UNIDAD
DE CAPACITACIÓN SANTIAGO MARAVATIO
S018.C04.P2825.S01: SE MANTIENE LA
DEMANDA DE SERVICIOS DE
CAPACITACIÓN.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: REPORTE MENSUAL DE CURSOS
CONCLUIDOS / MV.G: COORDINACIÓN DE
OPERACIONES
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : EMPLEO Y PROSPERIDAD
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : S018 - PROFESIONALIZACIÓN PARA LAS PERSONAS
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
S018.C04.P2826: OPERACIÓN DE LA UNIDAD
DE CAPACITACIÓN SILAO
S018.C04.P2826.S01: SE MANTIENE LA
DEMANDA DE SERVICIOS DE
CAPACITACIÓN.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: REPORTE MENSUAL DE CURSOS
CONCLUIDOS / MV.G: COORDINACIÓN DE
OPERACIONES
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
S018.C04.P2827: OPERACIÓN DE LA UNIDAD
DE CAPACITACIÓN TARANDACUAO
S018.C04.P2827.S01: SE MANTIENE LA
DEMANDA DE SERVICIOS DE
CAPACITACIÓN.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: REPORTE MENSUAL DE CURSOS
CONCLUIDOS / MV.G: COORDINACIÓN DE
OPERACIONES
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
S018.C04.P2828: OPERACIÓN DE LA UNIDAD
DE CAPACITACIÓN TIERRA BLANCA
S018.C04.P2828.S01: SE MANTIENE LA
DEMANDA DE SERVICIOS DE
CAPACITACIÓN.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: REPORTE MENSUAL DE CURSOS
CONCLUIDOS / MV.G: COORDINACIÓN DE
OPERACIONES
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : EMPLEO Y PROSPERIDAD
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : S018 - PROFESIONALIZACIÓN PARA LAS PERSONAS
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
S018.C04.P2829: OPERACIÓN DE LA UNIDAD
DE CAPACITACIÓN VICTORIA
S018.C04.P2829.S01: SE MANTIENE LA
DEMANDA DE SERVICIOS DE
CAPACITACIÓN.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: REPORTE MENSUAL DE CURSOS
CONCLUIDOS / MV.G: COORDINACIÓN DE
OPERACIONES
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
S018.C04.P2830: OPERACIÓN DE LA UNIDAD
DE CAPACITACIÓN VILLAGRÁN
S018.C04.P2830.S01: SE MANTIENE LA
DEMANDA DE SERVICIOS DE
CAPACITACIÓN.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: REPORTE MENSUAL DE CURSOS
CONCLUIDOS / MV.G: COORDINACIÓN DE
OPERACIONES
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
S018.C04.P2831: OPERACIÓN DE LA UNIDAD
DE CAPACITACIÓN YURIRIA
S018.C04.P2831.S01: SE MANTIENE LA
DEMANDA DE SERVICIOS DE
CAPACITACIÓN.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: REPORTE MENSUAL DE CURSOS
CONCLUIDOS / MV.G: COORDINACIÓN DE
OPERACIONES
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : EMPLEO Y PROSPERIDAD
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : S018 - PROFESIONALIZACIÓN PARA LAS PERSONAS
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
S018.C04.P2832: OPERACIÓN DE LA UNIDAD
DE CAPACITACIÓN INSTITUTO PIERO
PIRELLI PUERTO INTERIOR
S018.C04.P2832.S01: SE MANTIENE LA
DEMANDA DE SERVICIOS DE
CAPACITACIÓN.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: REPORTE MENSUAL DE CURSOS
CONCLUIDOS / MV.G: COORDINACIÓN DE
OPERACIONES
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
S018.C04.P2833: OPERACIÓN DE LA UNIDAD
DE CAPACITACIÓN PURÍSIMA
S018.C04.P2833.S01: SE MANTIENE LA
DEMANDA DE SERVICIOS DE
CAPACITACIÓN.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: REPORTE MENSUAL DE CURSOS
CONCLUIDOS / MV.G: COORDINACIÓN DE
OPERACIONES
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
S018.C04.P2834: OPERACIÓN DE LA UNIDAD
DE CAPACITACIÓN INSTITUTO DE
EDUCACIÓN Y DESARROLLO RICHARD E.
DAUCH
S018.C04.P2834.S01: SE MANTIENE LA
DEMANDA DE SERVICIOS DE
CAPACITACIÓN.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: REPORTE MENSUAL DE CURSOS
CONCLUIDOS / MV.G: COORDINACIÓN DE
OPERACIONES
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : EMPLEO Y PROSPERIDAD
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : S018 - PROFESIONALIZACIÓN PARA LAS PERSONAS
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
TOTAL $ 302,568,075.72
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : EMPLEO Y PROSPERIDAD
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : S018 - PROFESIONALIZACIÓN PARA LAS PERSONAS
APARTADO 2 : FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
INDICADOR DEFINICIÓN MÉTODO DE CÁLCULO META 2018 Y UNI MED CARACTERÍSTICAS
FIN
S018.F1.I00162: TASA DE CONDICIONES
CRÍTICAS DE OCUPACIÓN.
ESTE INDICADOR NOS PERMITE ANALIZAR LA
TENDENCIA DEL PORCENTAJE DE PERSONAS
QUE NO PUEDE ADQUIRIR LA CANASTA
ALIMENTARIA CON EL INGRESO DE SU
TRABAJO. MIDE LAS CONDICIONES
INADECUADAS DE EMPLEO DESDE EL PUNTO
DE VISTA
DEL TIEMPO DE TRABAJO, LOS INGRESOS O
UNA COMBINACIÓN INSATISFACTORIA DE
AMBOS. INCLUYE A LAS PERSONAS QUE SE
ENCUENTRAN
TRABAJANDO MENOS DE 35 HORAS A LA
SEMANA POR RAZONES AJENAS A SUS
DECISIONES, MÁS LAS QUE TRABAJAN MÁS
DE 35 HORAS SEMANALES CON INGRESOS
MENSUALES INFERIORES AL SALARIO MÍNIMO
Y LAS QUE LABORAN MÁS DE 48 HORAS
SEMANALES
GANANDO HASTA DOS SALARIOS MÍNIMOS. EL
INDICADOR SE CALCULA COMO PORCENTAJE
DE LA POBLACIÓN OCUPADA
[ MIDE LAS CONDICIONES INADECUADAS DE
EMPLEO DESDE EL PUNTO DE VISTA
DEL TIEMPO DE TRABAJO, LOS INGRESOS O
UNA COMBINACIÓN INSATISFACTORIA DE
AMBOS. INCLUYE A LAS PERSONAS QUE SE
ENCUENTRAN
TRABAJANDO MENOS DE 35 HORAS A LA
SEMANA POR RAZONES AJENAS A SUS
DECISIONES, MÁS LAS QUE TRABAJAN MÁS
DE 35 HORAS SEMANALES CON INGRESOS
MENSUALES INFERIORES AL SALARIO MÍNIMO
Y LAS QUE LABORAN MÁS DE 48 HORAS
SEMANALES
GANANDO HASTA DOS SALARIOS MÍNIMOS. EL
INDICADOR SE CALCULA COMO PORCENTAJE
DE LA ]
12.5
TASA
ORIENTACIÓN: ESTRATÉGICO
DIMENSIÓN: EFICACIA
FRECUENCIA: ANUAL
SENTIDO: ASCENDENTE
ACUMULABLE: NO
PROPÓSITO
S018.P1.I00277: PORCENTAJE DE PERSONAS
COLOCADAS EN UN EMPLEO.
DEL TOTAL DE PERSONAS PROGRAMAS PARA
COLOCARSE EN UN EMPLEO, ESTE INDICADOR
MUESTRA EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LAS
PERSONAS COLOCADAS EN UN EMPLEO EN EL
AÑO.
[ PERSONAS COLOCADAS EN UN EMPLEO. ] / [
PERSONAS ATENDIDAS CON SERVICIO DE
VINCULACIÓN LABORAL EN EL AÑO. ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: ESTRATÉGICO
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: SEMESTRAL
SENTIDO: ASCENDENTE
ACUMULABLE: NO
COMPONENTES
COMPONENTE S018.C01 | RAMO/UR: 10 | SDES
S018.C01.I00780: PORCENTAJE DE SERVICIOS
DE ORIENTACIÓN OTORGADOS PARA
FACILITAR Y AGILIZAR LA BÚSQUEDA DE
EMPLEO
DEL TOTAL DE SERVICIOS DE ORIENTACIÓN
SOLICITADOS PARA FACILITAR Y AGILIZAR LA
BÚSQUEDA DE EMPLEO, ESTE INDICADOR
MUESTRA EL PORCENTAJE DE SERVICIOS
OTORGADOS DE ORIENTACIÓN PARA
FACILITAR Y AGILIZAR LA BÚSQUEDA DE
EMPLEO
[ SERVICIOS DE ORIENTACIÓN OTORGADOS
PARA FACILITAR Y AGILIZAR LA BÚSQUEDA DE
EMPLEO ] / [ SERVICIOS DE ORIENTACIÓN
SOLICITADOS PARA FACILITAR Y AGILIZAR LA
BÚSQUEDA DE EMPLEO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: ESTRATÉGICO
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: SEMESTRAL
SENTIDO: ASCENDENTE
ACUMULABLE: NO
ACTIVIDADES S018.C01
S018.C01.P0105.I01348: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : EMPLEO Y PROSPERIDAD
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : S018 - PROFESIONALIZACIÓN PARA LAS PERSONAS
APARTADO 2 : FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
INDICADOR DEFINICIÓN MÉTODO DE CÁLCULO META 2018 Y UNI MED CARACTERÍSTICAS
S018.C01.P0105.I01349: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
COMPONENTE S018.C02 | RAMO/UR: 10 | SDES
S018.C02.I00782: PORCENTAJE DE PERSONAS
CAPACITADAS PARA Y EN EL TRABAJO
DEL TOTAL DE PERSONAS PROGRAMADAS A
CAPACITAR PARA Y EN EL TRABAJO, ESTE
INDICADOR MUESTRA EL PORCENTAJE DE LAS
MISMAS QUE SE CAPACITARON PARA Y EN EL
TRABAJO.
[ PERSONAS CAPACITADAS PARA Y EN EL
TRABAJO ] / [ PERSONAS PROGRAMADAS A
CAPACITAR PARA Y EN EL TRABAJO EN EL AÑO
] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: ESTRATÉGICO
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: SEMESTRAL
SENTIDO: ASCENDENTE
ACUMULABLE: NO
ACTIVIDADES S018.C02
S018.C02.Q0323.I04482: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
S018.C02.Q0323.I04483: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
COMPONENTE S018.C03 | RAMO/UR: 10 | SDES
S018.C03.I00788: PORCENTAJE DE PERSONAS
CERTIFICADAS EN COMPETENCIAS
LABORALES
DEL TOTAL DE PERSONAS CERTIFICADAS EN
COMPETENCIAS LABORABLES SOLICITADAS,
ESTE INDICADOR MOSTRARÁ EL PORCENTAJE
DE PERSONAS CERTIFICADAS EN
COMPETENCIAS LABORALES EN EL AÑO.
[ PERSONAS CERTIFICADAS EN
COMPETENCIAS LABORALES ] / [ PERSONAS
CERTIFICADAS EN COMPETENCIAS
LABORALES SOLICITADAS ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: ESTRATÉGICO
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: SEMESTRAL
SENTIDO: ASCENDENTE
ACUMULABLE: NO
ACTIVIDADES S018.C03
S018.C03.P1995.I01645: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
S018.C03.P1995.I01647: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : EMPLEO Y PROSPERIDAD
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : S018 - PROFESIONALIZACIÓN PARA LAS PERSONAS
APARTADO 2 : FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
INDICADOR DEFINICIÓN MÉTODO DE CÁLCULO META 2018 Y UNI MED CARACTERÍSTICAS
COMPONENTE S018.C04 | RAMO/UR: 3038 | IECA
S018.C04.I00538: PORCENTAJE DE EFICIENCIA
TERMINAL
DEL TOTAL DE PERSONAS INSCRITAS PARA
CAPACITACIÓN EN OFICIOS, ESTE INDICADOR
MOSTRARÁ EL PORCENTAJE DE LAS MISMAS
QUE CONCLUYÓ
[ NÚMERO DE PERSONAS QUE CONCLUYEN LA
CAPACITACIÓN EN OFICIOS ] / [ NÚMERO DE
PERSONAS QUE SE INSCRIBEN A LA
CAPACITACIÓN EN OFICIOS ] *100
95.46
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: ANUAL
SENTIDO: ASCENDENTE
ACUMULABLE: NO
ACTIVIDADES S018.C04
S018.C04.P0686.I04918: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
S018.C04.P0686.I04919: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
S018.C04.P0687.I04920: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
S018.C04.P0687.I04921: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
S018.C04.P2803.I04966: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
S018.C04.P2803.I04967: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : EMPLEO Y PROSPERIDAD
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : S018 - PROFESIONALIZACIÓN PARA LAS PERSONAS
APARTADO 2 : FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
INDICADOR DEFINICIÓN MÉTODO DE CÁLCULO META 2018 Y UNI MED CARACTERÍSTICAS
S018.C04.P2804.I04948: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
S018.C04.P2804.I04949: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
S018.C04.P2805.I04936: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
S018.C04.P2805.I04937: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
S018.C04.P2806.I04944: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
S018.C04.P2806.I04945: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
S018.C04.P2807.I04970: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : EMPLEO Y PROSPERIDAD
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : S018 - PROFESIONALIZACIÓN PARA LAS PERSONAS
APARTADO 2 : FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
INDICADOR DEFINICIÓN MÉTODO DE CÁLCULO META 2018 Y UNI MED CARACTERÍSTICAS
S018.C04.P2807.I04971: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
S018.C04.P2808.I04982: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
S018.C04.P2808.I04983: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
S018.C04.P2809.I04926: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
S018.C04.P2809.I04927: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
S018.C04.P2810.I04978: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
S018.C04.P2810.I04979: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : EMPLEO Y PROSPERIDAD
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : S018 - PROFESIONALIZACIÓN PARA LAS PERSONAS
APARTADO 2 : FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
INDICADOR DEFINICIÓN MÉTODO DE CÁLCULO META 2018 Y UNI MED CARACTERÍSTICAS
S018.C04.P2811.I04940: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
S018.C04.P2811.I04941: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
S018.C04.P2812.I04922: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
S018.C04.P2812.I04923: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
S018.C04.P2813.I04968: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
S018.C04.P2813.I04969: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
S018.C04.P2814.I04952: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : EMPLEO Y PROSPERIDAD
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : S018 - PROFESIONALIZACIÓN PARA LAS PERSONAS
APARTADO 2 : FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
INDICADOR DEFINICIÓN MÉTODO DE CÁLCULO META 2018 Y UNI MED CARACTERÍSTICAS
S018.C04.P2814.I04953: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
S018.C04.P2815.I04942: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
S018.C04.P2815.I04943: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
S018.C04.P2816.I04932: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
S018.C04.P2816.I04933: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
S018.C04.P2817.I04950: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
S018.C04.P2817.I04951: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : EMPLEO Y PROSPERIDAD
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : S018 - PROFESIONALIZACIÓN PARA LAS PERSONAS
APARTADO 2 : FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
INDICADOR DEFINICIÓN MÉTODO DE CÁLCULO META 2018 Y UNI MED CARACTERÍSTICAS
S018.C04.P2818.I04938: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
S018.C04.P2818.I04939: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
S018.C04.P2819.I04928: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
S018.C04.P2819.I04929: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
S018.C04.P2820.I04954: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
S018.C04.P2820.I04955: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
S018.C04.P2821.I04956: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : EMPLEO Y PROSPERIDAD
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : S018 - PROFESIONALIZACIÓN PARA LAS PERSONAS
APARTADO 2 : FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
INDICADOR DEFINICIÓN MÉTODO DE CÁLCULO META 2018 Y UNI MED CARACTERÍSTICAS
S018.C04.P2821.I04957: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
S018.C04.P2822.I04980: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
S018.C04.P2822.I04981: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
S018.C04.P2823.I04964: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
S018.C04.P2823.I04965: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
S018.C04.P2824.I04946: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
S018.C04.P2824.I04947: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : EMPLEO Y PROSPERIDAD
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : S018 - PROFESIONALIZACIÓN PARA LAS PERSONAS
APARTADO 2 : FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
INDICADOR DEFINICIÓN MÉTODO DE CÁLCULO META 2018 Y UNI MED CARACTERÍSTICAS
S018.C04.P2825.I04972: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
S018.C04.P2825.I04973: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
S018.C04.P2826.I04960: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
S018.C04.P2826.I04961: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
S018.C04.P2827.I04910: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
S018.C04.P2827.I04911: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
S018.C04.P2828.I04976: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : EMPLEO Y PROSPERIDAD
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : S018 - PROFESIONALIZACIÓN PARA LAS PERSONAS
APARTADO 2 : FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
INDICADOR DEFINICIÓN MÉTODO DE CÁLCULO META 2018 Y UNI MED CARACTERÍSTICAS
S018.C04.P2828.I04977: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
S018.C04.P2829.I04962: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
S018.C04.P2829.I04963: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
S018.C04.P2830.I04958: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
S018.C04.P2830.I04959: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
S018.C04.P2831.I04934: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
S018.C04.P2831.I04935: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : EMPLEO Y PROSPERIDAD
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : S018 - PROFESIONALIZACIÓN PARA LAS PERSONAS
APARTADO 2 : FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
INDICADOR DEFINICIÓN MÉTODO DE CÁLCULO META 2018 Y UNI MED CARACTERÍSTICAS
S018.C04.P2832.I04974: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
S018.C04.P2832.I04975: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
S018.C04.P2833.I04924: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
S018.C04.P2833.I04925: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
S018.C04.P2834.I04930: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
S018.C04.P2834.I04931: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : EMPLEO Y PROSPERIDAD
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : S018 - PROFESIONALIZACIÓN PARA LAS PERSONAS
APARTADO 3 : PROCESOS/PROYECTOS POR COMPONENTE
DESCRIPCIÓN BIEN O SERVICIO BENEFICIARIOS IMPORTE
COMPONENTE S018.C01 | RAMO/UR: 10 | SDES
S018.C01: SERVICIOS DE VINCULACIÓN PARA EL TRABAJO OTORGADOS.SERVICIOS DE VINCULACIÓN PARA EL TRABAJO FACILITADOS (120000
SERVICIOS OTORGADOS)120,000 $ 15,816,329.00
ACTIVIDADES S018.C01
S018.C01.P0105: OPERACIÓN DE PROGRAMAS Y SERVICIOS DE
VINCULACIÓN LABORAL
P0105. OPERACIÓN DE PROGRAMAS Y SERVICIOS DE VINCULACIÓN
LABORAL.$ 15,816,329.00
COMPONENTE S018.C02 | RAMO/UR: 10 | SDES
S018.C02: HABILIDADES, DESTREZAS, CONOCIMIENTOS DEL CAPITAL
HUMANO INCREMENTADAS.
PERSONAS CAPACITADAS CON SERVICIOS DE ACTUALIZACIÓN
OTORGADOS PARA ADQUIRIR NUEVAS HABILIDADES Y CAPACIDADES
(CON BASE A REGLAS DE OPERACIÓN) (23224 PERSONAS APOYADAS EN
PROCESO DE CAPACITACIÓN)
23,224 $ 120,000,000.00
ACTIVIDADES S018.C02
S018.C02.Q0323: APOYO AL EMPLEO Q0323. PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO $ 120,000,000.00
COMPONENTE S018.C03 | RAMO/UR: 10 | SDES
S018.C03: PERSONAS CERTIFICADAS EN PERFILES REQUERIDOS POR EL
MERCADO LABORAL
PERSONAS CERTIFICADAS PARA PROMOVER SU COMPETITIVIDAD
LABORAL
(12000 PERSONAS CERTIFICADAS EN COMPETENCIAS LABORALES)
12,000 $ 3,565,120.00
ACTIVIDADES S018.C03
S018.C03.P1995: NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIA
LABORALP1995. NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIA LABORAL. $ 3,565,120.00
COMPONENTE S018.C04 | RAMO/UR: 3038 | IECA
S018.C04: PERSONAS CAPACITADAS EN ESPECIALIDADES
PERSONAS CAPACITADAS QUE ACREDITAN UN CURSO DE CAPACITACIÓN
REPORTADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN DEL INSTITUTO
ESTATAL DE CAPACITACIÓN. (102558 PERSONAS CAPACITADAS)
102,558 $ 163,186,626.72
ACTIVIDADES S018.C04
S018.C04.P0686: VINCULACIÓN CON SECTORES, DIFUSIÓN Y DISEÑO DE
IMAGEN.P0686. VINCULACIÓN CON SECTORES, DIFUSIÓN Y DISEÑO DE IMAGEN. $ 5,182,980.10
S018.C04.P0687: OPERACIÓN ACADÉMICA DE PROGRAMAS E
INSTRUCTORESP0687. OPERACIÓN ACADÉMICA DE PROGRAMAS E INSTRUCTORES $ 38,647,646.90
S018.C04.P2803: OPERACIÓN DE LA UNIDAD DE CAPACITACIÓN
ACÁMBAROP2803. OPERACIÓN DE LA UNIDAD DE CAPACITACIÓN ACÁMBARO $ 3,586,622.70
S018.C04.P2804: OPERACIÓN DE LA UNIDAD DE CAPACITACIÓN APASEO EL
GRANDEP2804. OPERACIÓN DE LA UNIDAD DE CAPACITACIÓN APASEO EL GRANDE $ 4,216,153.20
S018.C04.P2805: OPERACIÓN DE LA UNIDAD DE CAPACITACIÓN CELAYA P2805. OPERACIÓN DE LA UNIDAD DE CAPACITACIÓN CELAYA $ 8,608,841.42
S018.C04.P2806: OPERACIÓN DE LA UNIDAD DE CAPACITACIÓN
COMONFORTP2806. OPERACIÓN DE LA UNIDAD DE CAPACITACIÓN COMONFORT $ 3,490,622.50
S018.C04.P2807: OPERACIÓN DE LA UNIDAD DE CAPACITACIÓN CORONEO P2807. OPERACIÓN DE LA UNIDAD DE CAPACITACIÓN CORONEO $ 1,771,775.80
S018.C04.P2808: OPERACIÓN DE LA UNIDAD DE CAPACITACIÓN DOCTOR
MORAP2808. OPERACIÓN DE LA UNIDAD DE CAPACITACIÓN DOCTOR MORA $ 2,451,829.70
S018.C04.P2809: OPERACIÓN DE LA UNIDAD DE CAPACITACIÓN
GUANAJUATOP2809. OPERACIÓN DE LA UNIDAD DE CAPACITACIÓN GUANAJUATO $ 5,814,040.60
S018.C04.P2810: OPERACIÓN DE LA UNIDAD DE CAPACITACIÓN IRAPUATO P2810. OPERACIÓN DE LA UNIDAD DE CAPACITACIÓN IRAPUATO $ 7,223,148.10
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : EMPLEO Y PROSPERIDAD
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : S018 - PROFESIONALIZACIÓN PARA LAS PERSONAS
APARTADO 3 : PROCESOS/PROYECTOS POR COMPONENTE
DESCRIPCIÓN BIEN O SERVICIO BENEFICIARIOS IMPORTE
S018.C04.P2811: OPERACIÓN DE LA UNIDAD DE CAPACITACIÓN
JERÉCUAROP2811. OPERACIÓN DE LA UNIDAD DE CAPACITACIÓN JERÉCUARO $ 3,305,663.20
S018.C04.P2812: OPERACIÓN DE LA UNIDAD DE CAPACITACIÓN LEÓN P2812. OPERACIÓN DE LA UNIDAD DE CAPACITACIÓN LEÓN $ 10,100,979.40
S018.C04.P2813: OPERACIÓN DE LA UNIDAD DE CAPACITACIÓN MISIÓN DE
CHICHIMECAS
P2813. OPERACIÓN DE LA UNIDAD DE CAPACITACIÓN MISIÓN DE
CHICHIMECAS$ 765,518.60
S018.C04.P2814: OPERACIÓN DE LA UNIDAD DE CAPACITACIÓN
MOROLEÓNP2814. OPERACIÓN DE LA UNIDAD DE CAPACITACIÓN MOROLEÓN $ 5,160,493.60
S018.C04.P2815: OPERACIÓN DE LA UNIDAD DE CAPACITACIÓN OCAMPO P2815. OPERACIÓN DE LA UNIDAD DE CAPACITACIÓN OCAMPO $ 2,212,697.40
S018.C04.P2816: OPERACIÓN DE LA UNIDAD DE CAPACITACIÓN PÉNJAMO P2816. OPERACIÓN DE LA UNIDAD DE CAPACITACIÓN PÉNJAMO $ 4,558,856.20
S018.C04.P2817: OPERACIÓN DE LA UNIDAD DE CAPACITACIÓN
SALAMANCA (ALTA ESPECIALIDAD)
P2817. OPERACIÓN DE LA UNIDAD DE CAPACITACIÓN SALAMANCA (ALTA
ESPECIALIDAD)$ 7,892,070.30
S018.C04.P2818: OPERACIÓN DE LA UNIDAD DE CAPACITACIÓN
SALAMANCA (VALTIERRILLA)
P2818. OPERACIÓN DE LA UNIDAD DE CAPACITACIÓN SALAMANCA
(VALTIERRILLA)$ 3,786,499.80
S018.C04.P2819: OPERACIÓN DE LA UNIDAD DE CAPACITACIÓN
SALVATIERRAP2819. OPERACIÓN DE LA UNIDAD DE CAPACITACIÓN SALVATIERRA $ 3,844,855.70
S018.C04.P2820: OPERACIÓN DE LA UNIDAD DE CAPACITACIÓN SAN
FRANCISCO DEL RINCÓN
P2820. OPERACIÓN DE LA UNIDAD DE CAPACITACIÓN SAN FRANCISCO
DEL RINCÓN$ 4,387,397.20
S018.C04.P2821: OPERACIÓN DE LA UNIDAD DE CAPACITACIÓN SAN JOSÉ
DE ITURBIDE
P2821. OPERACIÓN DE LA UNIDAD DE CAPACITACIÓN SAN JOSÉ DE
ITURBIDE$ 3,048,114.80
S018.C04.P2822: OPERACIÓN DE LA UNIDAD DE CAPACITACIÓN SAN LUIS
DE LA PAZP2822. OPERACIÓN DE LA UNIDAD DE CAPACITACIÓN SAN LUIS DE LA PAZ $ 3,150,773.90
S018.C04.P2823: OPERACIÓN DE LA UNIDAD DE CAPACITACIÓN SAN
MIGUEL DE ALLEDNDE
P2823. OPERACIÓN DE LA UNIDAD DE CAPACITACIÓN SAN MIGUEL DE
ALLEDNDE$ 3,339,616.00
S018.C04.P2824: OPERACIÓN DE LA UNIDAD DE CAPACITACIÓN SANTA
CATARINAP2824. OPERACIÓN DE LA UNIDAD DE CAPACITACIÓN SANTA CATARINA $ 1,361,689.30
S018.C04.P2825: OPERACIÓN DE LA UNIDAD DE CAPACITACIÓN SANTIAGO
MARAVATIO
P2825. OPERACIÓN DE LA UNIDAD DE CAPACITACIÓN SANTIAGO
MARAVATIO$ 1,630,923.70
S018.C04.P2826: OPERACIÓN DE LA UNIDAD DE CAPACITACIÓN SILAO P2826. OPERACIÓN DE LA UNIDAD DE CAPACITACIÓN SILAO $ 11,968,903.00
S018.C04.P2827: OPERACIÓN DE LA UNIDAD DE CAPACITACIÓN
TARANDACUAOP2827. OPERACIÓN DE LA UNIDAD DE CAPACITACIÓN TARANDACUAO $ 1,183,925.30
S018.C04.P2828: OPERACIÓN DE LA UNIDAD DE CAPACITACIÓN TIERRA
BLANCAP2828. OPERACIÓN DE LA UNIDAD DE CAPACITACIÓN TIERRA BLANCA $ 954,090.00
S018.C04.P2829: OPERACIÓN DE LA UNIDAD DE CAPACITACIÓN VICTORIA P2829. OPERACIÓN DE LA UNIDAD DE CAPACITACIÓN VICTORIA $ 2,150,349.30
S018.C04.P2830: OPERACIÓN DE LA UNIDAD DE CAPACITACIÓN
VILLAGRÁNP2830. OPERACIÓN DE LA UNIDAD DE CAPACITACIÓN VILLAGRÁN $ 3,881,025.80
S018.C04.P2831: OPERACIÓN DE LA UNIDAD DE CAPACITACIÓN YURIRIA P2831. OPERACIÓN DE LA UNIDAD DE CAPACITACIÓN YURIRIA $ 3,479,170.80
S018.C04.P2832: OPERACIÓN DE LA UNIDAD DE CAPACITACIÓN INSTITUTO
PIERO PIRELLI PUERTO INTERIOR
P2832. OPERACIÓN DE LA UNIDAD DE CAPACITACIÓN INSTITUTO PIERO
PIRELLI PUERTO INTERIOR$ 29,352.40
S018.C04.P2833: OPERACIÓN DE LA UNIDAD DE CAPACITACIÓN PURÍSIMA P2833. OPERACIÓN DE LA UNIDAD DE CAPACITACIÓN PURÍSIMA $ 0.00
S018.C04.P2834: OPERACIÓN DE LA UNIDAD DE CAPACITACIÓN INSTITUTO
DE EDUCACIÓN Y DESARROLLO RICHARD E. DAUCH
P2834. OPERACIÓN DE LA UNIDAD DE CAPACITACIÓN INSTITUTO DE
EDUCACIÓN Y DESARROLLO RICHARD E. DAUCH$ 0.00
TOTAL $ 302,568,075.72
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018