PRESUPUESTOCIUDADANO
2019
CONTENIDO
Presupuesto Ciudadano 2019 | Gobierno del Estado de Durango
1.- ¿Qué es el Presupuesto Ciudadano y para que
sirve?
2.- ¿Como se integró el presupuesto de Egresos 2019?
3.- ¿Qué es la Ley de Ingresos?
4.- ¿De dónde obtiene el Gobierno los recursos?
5.- ¿De dónde provendría el dinero del Presupuesto de
Ingresos 2019?
6.- ¿Qué es el Presupuesto de Egresos?
Política del Gasto 2019
Prioridades de Gobierno
Ciclo Presupuestal
7 ¿En qué se gasta?
8 ¿Para qué se gasta?
9 ¿Quién gasta?
10. Reasignaciones del Congreso del Estado
11. Fondos e Instituciones de nueva creación
12 ¿Qué pueden hacer los ciudadanos?
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5
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7
8
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¿Para qué sirve?
¿Qué es el Presupuesto Ciudadano?El Presupuesto Ciudadano es una herramienta con la cual la ciudadanía podrá conocer, de manera clara y transparente, cómo se usan y a qué se destinan los recursos.
Sirve para explicar, de forma sencilla, el proceso de elaboración del Presupuesto de Egresos del Estado, su contenido y los criterios utilizados para decidir el destino de los recursos públicos, así como su importancia para el buen funcionamiento y desarrollo de Durango.
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Presupuesto Ciudadano 2019 | Gobierno del Estado de DurangoPresupuesto Ciudadano 2019 | Gobierno del Estado de Durango
¿Como se integró el Presupuesto de Egresos 2019?
El Presupuesto de Egresos se integró bajo el Modelo de Gestión para Resulta-dos, cuya función es guiar a las organizaciones en su proceso de creación de valor público, asegurando la máxima eficacia, eficiencia y efectividad en su desempeño y consecución de los objetivos del Gobierno.
Plan Estatal de Desarrollo
Programas de Gobierno
Programas Presupuestales
PED
Pg
Pp
Actividades
InversiónOperación
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Presupuesto Ciudadano 2019 | Gobierno del Estado de Durango
¿Qué es la Ley de Ingresos?Es un documento jurídico, en el que se indica el monto de los ingresos que estima obtener el Estado en el año y la procedencia de los mismos, estos se verán reflejados en Programas y Políticas Públicas viables.
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Presupuesto Ciudadano 2019 | Gobierno del Estado de Durango
¿De dónde obtiene el Gobierno los recursos?
*Cifras en millones de pesos
Ingresos Federales$28,048.72
Ingresos por Convenios ODES$29.40
Ingresos Propios$2,752.66
91%
9%
2019
Para el 2019, el Estado contará con un Presupuesto de Ingresos de:
$30,830.77
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Presupuesto Ciudadano 2019 | Gobierno del Estado de Durango
¿De dónde provendría el dinerode la Ley de Ingresos 2019?
Para ilustrar cuál sería el origen de los recursos que administraría el gobierno, según el Presupuesto de Ingresos 2019, utilizaremos esta representación del Presupuesto como si fuera sólo de 100 pesos.
Es decir, que de los $100 que disponga el gobierno, $91 vendrán de ingresos federales y $9 ingresos, propios.
Ingresos Federales $91
Aportaciones $45 Participaciones $39 Convenios $8
Ingresos Propios $9
8
Presupuesto Ciudadano 2019 | Gobierno del Estado de Durango
*Cifras en millones de pesos
Ingresos PropiosLa recaudación en Ingresos Propios se estima en:
$2,752.66 MDP
61%32%
4%3%
Impuestos $1,681.92
Aprovechamientos$106.03
Productos $88.32
Derechos $876.40
Impuestos ·Impuesto sobre Nóminas.
·Impuesto para el Fomento de la Educación en el Estado.
Aprovechamientos ·Multas estatales no fiscales . ·Aportaciones para obras ejecutadas por el Gobierno del Estado.
Derechos ·Servicios de Control Vehicular por replaqueo.
Productos ·Recargos, intereses moratorios o multas.
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Presupuesto Ciudadano 2019 | Gobierno del Estado de Durango
¿Qué es el Presupuesto de Egresos?
El Presupuesto de Egresos es el documento jurídico aprobado por el H. Congreso del Estado a iniciativa del C. Gobernador, donde se establece cada año la programación del gasto del gobierno estatal.En él se describen la cantidad, la forma de distribución y el destino de los recursos públicos en:
• Los tres poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) • Organismos Autónomos • Transferencias a los Municipios
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Presupuesto Ciudadano 2019 | Gobierno del Estado de Durango
Política de Gasto 2019
Control en el uso detelefonía móvil, en caso de excederse el usuario pagará
Se prohíbe cualquier pagopor concepto de comidas oconsumo de alimentos en establecimientos públicos
Eliminar funcionesde duplicidad
Los servidores públicosno podrán recibir
remuneraciones en especiey efectivo mayor a la
establecida
Disminuir contrato de personal eventual y
por honorarios
Decreto Administrativo que establece medidas de Austeridad, Disciplina, Eficiencia y Transparencia del Gasto Público de la Administración Pública del Estado de Durango.
Calendarización para ladistribución y entrega de
bienes y servicios.
Contratación consolidada yracionalización del consumo de
bienes y servicios generales.
Uso compartido de vehículosoficiales y elaboración de
rutas logísticas.
Uso de herramientasdigitales
Incentivar lacontratación verde
Ejercicio 2019
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Presupuesto Ciudadano 2019 | Gobierno del Estado de Durango
Prioridades de GobiernoPara ilustrar cuál sería el destino de los recursos que administraría el gobierno, según el Presupuesto de Ley, nuevamente utilizaremos esta representación del Presupuesto 2019 como si fuera solo de 100 pesos. Es decir, de cada $100 que pague el gobierno en 2019, $60 se destinaran a Desarrollo Social, $ 15.7 a Transferencias a Municipios, $14.3 irían a la administración del gobierno, $6.7 a Desarrollo Económico, mientras que $2 se abonarían al pago de la Deuda Pública y $1 a los Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores.
$1
Desarrollo Social $60
Transferenciasa Municipios $15.7
Gobierno $14.3
Servicio dela Deuda $2
DesarrolloEconómico $6.7
Adeudos de Ejercicios Fiscales anteriores $1
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Presupuesto Ciudadano 2019 | Gobierno del Estado de Durango
Gas
to N
o P
rogr
amab
le 1
9.0
%$6
,010
Gas
to P
rogr
amab
le 8
1.0
%$2
5,6
71Amortización de la Deuda y disminución de pasivos 3.3%
Poder Legislativo 0.9%Poder Judicial 1.4%Instituciones Públicas de Seguridad Social 1.4%
Autónomos 6.1%
Seguridad 3.8%
Promoción y Desarrollo 3.6%
Ramos Generales 6.1%
Resto del Gobierno 4.2%
Participaciones y aportaciones 15.7%
$1,049
$4,961
$297$450$455
$1,927
$1,201
$1,149
$1,935
$1,324 Inversión Pública 4.2%
Salud 11.3%
$1,331
$3,568
Educación 38.0%$12,036
*Cifras en millones de pesos
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Presupuesto Ciudadano 2019 | Gobierno del Estado de Durango
Ciclo Presupuestal
Planeación¿Qué se requiere hacer?
Seguimiento¿Cuáles son los avancespara lograr los resultados?
Rendición de CuentasInforme de los Resultados
Programación¿Cómo y con que se hará?
Presupuestación¿Cuánto recurso
se asignó?
1
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Evaluación¿Cuál es el impactodel gasto?
6
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Ejercicio¿Se está gastando de
acuerdo a la Planeación?
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Presupuesto Ciudadano 2019 | Gobierno del Estado de Durango
¿En qué se gasta?
Clasificación por Objeto del Gasto:
*Cifras en millones de pesos
ServiciosGenerales
Bienes Muebles,Inmuebles e Intangibles
Materialesy Suministros
InversiónPública
DeudaPública
$12,180
$11,163
$372$650
$213
$1,094
$1,049
$4,961
ServiciosPersonales
Transferencias, Asignaciones,
Subsidios yOtras Ayudas
Participacionesy Aportaciones
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Clasificación Económica:
¿En qué se gasta?
La clasificación económica relaciona las transacciones públicas que generan gastos con los grandes agregados presentándolos en:
·Gasto Corriente: gastos de consumo y operación, incluye pago de salarios, servicios de arrendamientos de la propiedad, compra de bienes.
·Gastos de Capital: son los gastos destinados a la inversión de capital.
·Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos: comprende la amortización de la deuda adquirida y disminución de pasivos.
·Pensiones y Jubilaciones: gastos destinados para el pago a pensionistas y jubilados o a sus familiares.
·Participaciones: gastos para cubrir las participaciones para las entidades federativas y los municipios.
3%2%
16%
70%
9% Pensiones yJubilaciones
Participaciones
Amortización de la Deuda y Disminución
de Pasivos
Gasto de Capital
Gasto Corriente
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¿Para que se gasta?·Clasificación Funcional
Otras
Gobierno
Desarrollo Económico
Desarrollo Social
*Cifras en millones de pesos
Agrupa el gasto según la naturaleza de bienes y servicios. Esta clasificación se divide en:
19,0366,010
4,516
2,119
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Presupuesto Ciudadano 2019 | Gobierno del Estado de Durango
Gasto Programable y no Programable
81 %
19 %
Gasto Neto $31,681
Presupuesto Autorizado 2019
Participacionesy Aportaciones
ADEFAS
303 5.0%
4,961 82.5%
OrganismosAutónomos
$1,927 7.5%
OrganismosDescentralizados
$6,773 26.4%
InstitucionesPúblicas de
Seguridad Social
$455 1.8%
Gasto No Programable
$6,010
Poder Ejecutivo
$15,769 61.4%
Poder Legislativo
$297 1.2%
Poder Judicial
$450 1.8%
UJED
$1,594 82.7%
Sector Educación
$1,417 20.9%
Promoción yDesarrollo
$592 8.7%
Resto delGobierno
$459 6.8%
Inversión Pública
$738 10.9%
Sector Salud
$3,568 52.7%
Educación
$10,619 67.3%
Seguridad
$1,201 7.6%
Promoción yDesarrollo
$556 3.5%
Resto delGobierno
$873 5.5%
Inversión Pública
$586 3.7%
Ramos Generales
$1,935 12.3%
GastoProgramable
$25,671
*Cifras en millones de pesos
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Desarrollo Social
60%
Educación$13,986
Salud$3,242
Recreación, cultura y otrasmanifestaciones sociales
$236 ProtecciónAmbiental
$220
OtrosAsuntos
$32
ProtecciónSocial
$832
¿Para qué se gasta?
Para la Finalidad de desarrollo social destacan las Secretarías de Educación, Secretaría de Desarrollo Social y los Organismos Públicos Descentralizados de Servicios de Salud y el Régimen Estatal de Protección Social en Salud
Vivienda y servicios a la comunidad
$486
*Cifras en millones de pesos
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Presupuesto Ciudadano 2019 | Gobierno del Estado de Durango
·Clasificación Administrativa.
¿Quién Gasta?
Poder Legislativo
Organismos Autónomos
Erogaciones Generales
Poder Judicial
Poder Ejecutivo
$7,944
$1,927
$450
$7,228Administración Pública Central
Administración Pública Paraestatal
$13,835
$21,062
$297
*Cifras en millones de pesos
La clasificación administrativa permite identificar la dependencia, entidad u organismo que ejerce los recursos financieros.
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Secretaría de Educación $10,619
$690
Secretaría de Comunicacionesy Obras Públicas
Secretaría SeguridadPública
$586
Secretaría de Finanzas y Administración
$468
$214
OrganismosAuxiliares $196
$125
Secretaría General de Gobierno
Secretaría de DesarrolloSocial
$152
Secretaría de RecursosNaturales y Medio Ambiente
$92
Secretaría de Desarrollo Económico
$56
Secretaría delTrabajo y PrevisiónSocial
$49
Secretaría deContraloría $53
Secretaríade Turismo $20
Fiscalía General del Estado $511
Despacho delEjecutivo $4
¿Quién Gasta?Administración Central
Secretaría de Agricultura, Ganadadería y Desarrollo Rural
*Cifras en millones de pesos
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¿Cómo se planea reducir el déficit en 2019?
Ingresos$30,830 MDP
Egresos$31,681 MDP
Déficit$850 MDP
Medidas pretendidas para reducir el déficit:
• Mejorar la eficiencia recaudatoria de los ingresos propios, que permita un incremento promedio anual del 10%, derivado de la estrategia del lanzamiento de la plataforma Durango Digital, mediante la cual se podrán realizar trece tramites diferentes desde la comodidad del hogar de los ciudadanos, entre ellos el replaqueo, la licencia de conducir, actas de nacimiento, entre otros.
• Contener el capítulo de Servicios Personales en 2019, mediante la valoración de las posibles plazas de nueva creación.
• Reducir los sueldos a los funcionarios de primer nivel.
• Limitar el crecimiento del gasto de operación en un 3% en los próximos cuatro ejercicios fiscales.
• Contener el Gasto de las transferencias a los Organismos Públicos Descentralizados en 2019.
• Además se analizan diversas estrategias financieras para reducir el apoyo extraordinario otorgado al Sistema Estatal de Pensiones por su insolvencia financiera.
Para el Presupuesto de Egresos 2019, en virtud de que los ingresos son inferiores al importe de los gastos se prevé un déficit de $850 millones de pesos.
-1,303
-1,046
-850
-640
-382
-1605
53
2016 2017 2018 2109 2020 2021 2022 2023 2024 2025
200
0
-200
-400
-600
-800
-1000
-1200
-1,400
Disminución del déficit:
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Reasignaciones delCongreso del Estado
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Reasignaciones del Congreso del Estado
Cabe señalar que a fin de satisfacer las demandas y peticiones de diversos grupos sociales y haciendo uso de sus facultades, el Congreso del Estado realizó algunas reasignaciones al presupuesto de egresos propuesto originalmente por el Poder Ejecutivo.
$207’603,000En total se reasignaron
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Fondos e Institucionesde nueva creación
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$5,870,713
Fondo de Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa
Instituto de Profesionalización Docente
Tiene por objeto fomentar el desarrollo económico mediante el fortalecimiento ordenado, planificado y sistemático del emprendimiento y del desarrollo empresarial, que logre consolidar el surgimiento, fortalecimiento y competitividad de los emprendedores y de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), la transformación competitiva de sectores y regiones, así como la inversión productiva generadora de empleos y bienestar.
El Instituto de Profesionalización Docente del Estado de Durango, tendrá por objeto diseñar, gestionar, coordinar, ejecutar y evaluar programas, y propuestas formativas, proyectos y servicios para el desarrollo profesional docente, así como la investigación e innovación educativas en el Estado. Como órgano rector de los procesos de profesionalización, formación continua, actualización y superación profesional, será responsable de que se adopten las prácticas pedagógicas y el manejo de las nuevas tecnologías a favor de los propósitos educativos. De igual manera atenderá y dará continuidad a los programas federales de formación continua para los maestros de educación básica incluidos en el Servicio Profesional Docente.
$4,138,527
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$3,000,000
Universidad Tecnológica De Tamazula
Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Durango
Como parte de los proyectos de infraestructura educativa que se llevan a cabo en el estado. La construcción de este plantel representa un importante avance en educación y en oportunidades para sus habitantes, quienes contaran con acceso a educación superior de calidad sin alejarse de sus lugares de origen, con el costo que ello representa.
La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Durango es un órgano con autonomía técnica y operativa para investigar y perseguir los hechos que sean materia de actos de corrupción que la ley considera como delitos, tiene como consigna investigar y perseguir con absoluta independencia y sin ningún mando jerárquico los delitos en materia de actos y hechos de corrupción, así como elaborar y ejecutar programas de prevención y combate a la corrupción.
$19,103,000
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Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Durango
Dada la importancia del cuidado al ambiente para lograr un desarrollo sostenible y con especial énfasis debido a los efectos del cambio climático, se crea esta institución que es responsable de la vigilancia del cumplimiento de la legislación en la materia, normas, criterios y programas para la protección, defensa y restauración del ambiente. Podrá iniciar procedimientos jurídicos administrativos en contra de las personas físicas o morales, que violen los ordenamientos jurídicos en materia ambiental, imponiendo las medidas y sanciones que correspondan y ordenando a la vez acciones correctivas o en su caso hacer del conocimiento de las autoridades en procuración de justicia sobre los posibles delitos que se estén cometiendo contra de la ecología.
$10’000,000
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¿Qué pueden hacer los ciudadanos?
Involucrarse de forma activa en lo que hace el Gobierno con los recursos públicos
Para conocer más, acerca de las acciones del Gobierno del Estado, ponen a disposición de la ciudadanía los siguientes portales:
www.durango.gob.mx
TRANSPARENCIADURANGO
www.transparencia.durango.gob.mx
www.finanzasdurango.gob.mx
www.congresodurango.gob.mx
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