Hoja 1 de 82
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : TERCERO
A
B
Aesorias
Asesorias
Sumable
Constante
40.00
40.00
30.00
120.00
75.00
75.00
ENTE PUBLICO: JOCOTITLAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 028
01020401 Derechos humanosPROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
102 DERECHOS HUMANOSDEPENDENCIA AUXILIAR :
Engloba los proyectos orientados a proteger, defender y garantizar los derechos humanos de todas laspersonas que se encuentren en cada territorio municipal, sin discriminación por condición alguna y fomentarla cultura de los derechos humanos para promover el respeto y la tolerancia entre los individuos en todoslos ámbitos de la interrelación social apoyando a las organizaciones sociales que impulsan estasactividades.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
Sociedad ProtegidaPILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Derechos humanos.TEMA DE DESARROLLO :
0102 Protección y defensa de los derechos humanosPROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
100%FACTOR DE COMPARACION : GestiónTIPO DE INDICADOR :
No permite ver el grado de cumplimiento a las asesorias juridicas otorgadasDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
26.00
26.00
86.67
21.67
Porcentaje de asesorías jurídicas otorgadas. NOMBRE DEL INDICADOR :
(Número de asesorías otorgadas/Número de asesorías registradas) *100 FORMULA DE CALCULO :
Muestra el grado de cumplimiento en las asesorias juridicas otorgadasINTERPRETACION :
EficaciaDIMENCION QUE ATIENDE : Trimestral FRECUENCIA DE MEDICION :
100.00
25.00
10.00
10.00
25.00
25.00
10.00
40.00
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
Hoja 2 de 82
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : TERCERO
Aceptable 75.00 65.00 86.67 Critico
ENTE PUBLICO: JOCOTITLAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 028
ELABOROVALIDO
100.00 25.00 25.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
Muestra el grado de cumplimiento en las asesrias juridicas otorgadas
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
100.00
TERCER TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 3 de 82
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : TERCERO
A
B
Eventos
Eventos
Sumable
Constante
20.00
20.00
15.00
60.00
75.00
75.00
ENTE PUBLICO: JOCOTITLAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 028
01030101 Conducción de las políticas generales de gobiernoPROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : A00 PRESIDENCIA
101 SECRETARIA TECNICADEPENDENCIA AUXILIAR :
Incluye las acciones que favorezcan el desarrollo de un gobierno democrático que impulse la participaciónsocial y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones devida de la población.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
Gobierno de resultados.PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Gobierno eficiente que genere resultados.TEMA DE DESARROLLO :
0101 Relaciones públicasPROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
100%FACTOR DE COMPARACION : GestiónTIPO DE INDICADOR :
Nos permite ver el cumplimiento de las politicas publicasDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
16.00
16.00
106.67
26.67
Porcentaje de actualización de las políticas públicas municipales. NOMBRE DEL INDICADOR :
(Políticas públicas municipales actualizadas /Políticas públicas municipales programadas para actualización) *100 FORMULA DE CALCULO :
Muestra el grado de cumplimiento de las politicas publicas municipalesINTERPRETACION :
EficienciaDIMENCION QUE ATIENDE : Trimestral FRECUENCIA DE MEDICION :
120.00
30.00
6.00
6.00
25.00
25.00
5.00
20.00
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
Hoja 4 de 82
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : TERCERO
Aceptable 75.00 80.00 106.67 Aceptable
ENTE PUBLICO: JOCOTITLAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 028
ELABOROVALIDO
120.00 30.00 25.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
Muestra ek gardo de cumplimiento de las politicas publicas
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
1.00
TERCER TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 5 de 82
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : TERCERO
A
B
Habitantes
Habitantes
Sumable
Constante
600.00
600.00
450.00
1,800.00
75.00
75.00
ENTE PUBLICO: JOCOTITLAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 028
01030101 Conducción de las políticas generales de gobiernoPROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : C02 REGIDURIA II
112 PARTICIPACION CIUDADANADEPENDENCIA AUXILIAR :
Incluye las acciones que favorezcan el desarrollo de un gobierno democrático que impulse la participaciónsocial y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones devida de la población.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
Gobierno de resultados.PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Gobierno eficiente que genere resultados.TEMA DE DESARROLLO :
0201 Audiencia pública y consulta popularPROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
100%FACTOR DE COMPARACION : GestiónTIPO DE INDICADOR :
Nos permite ver el grado de atencion que se brinda a las propuestas ciudadanasDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
450.00
450.00
100.00
25.00
Porcentaje de propuestas ciudadanas. NOMBRE DEL INDICADOR :
(Propuestas ciudadanas incorporadas a las políticas públicas municipales/Propuestas ciudadanas recibidas a las políticaspúblicas municipales) *100
FORMULA DE CALCULO :
Muestra el grado de atencion a las propuestas ciudadanasINTERPRETACION :
EficienciaDIMENCION QUE ATIENDE : Trimestral FRECUENCIA DE MEDICION :
120.00
30.00
180.00
180.00
25.00
25.00
150.00
600.00
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
Hoja 6 de 82
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : TERCERO
Aceptable 75.00 75.00 100.00 Aceptable
ENTE PUBLICO: JOCOTITLAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 028
ELABOROVALIDO
120.00 30.00 25.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
Muestra el grado de atencion que se brindan a las propuestas ciudadanas
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
1.00
TERCER TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 7 de 82
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : TERCERO
A
B
Sesiones
Sesiones
Sumable
Constante
12.00
12.00
9.00
36.00
75.00
75.00
ENTE PUBLICO: JOCOTITLAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 028
01030101 Conducción de las políticas generales de gobiernoPROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : A00 PRESIDENCIA
100 SECRETARIA PARTICULARDEPENDENCIA AUXILIAR :
Incluye las acciones que favorezcan el desarrollo de un gobierno democrático que impulse la participaciónsocial y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones devida de la población.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
Gobierno de resultados.PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Gobierno eficiente que genere resultados.TEMA DE DESARROLLO :
0101 Relaciones públicasPROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
100%FACTOR DE COMPARACION : GestiónTIPO DE INDICADOR :
Nos permite ver el cumplimiento en las reuniones institucionales con los COPACI´s y autoridades auxiliaresDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
9.00
9.00
100.00
25.00
Porcentaje de reuniones institucionales realizadas con los COPACI´s y autoridades auxiliares para desarrollar las políticaspúblicas municipales.
NOMBRE DEL INDICADOR :
(Reuniones institucionales con los COPACI´s y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas públicas municipalesrealizadas/reuniones institucionales con los COPACI´s y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas públicasmunicipales programadas) *100
FORMULA DE CALCULO :
Muestra el grado de cumplimiento en las reuniones institucionales con los COPACI´s y autoridades auxiliaresINTERPRETACION :
EficienciaDIMENCION QUE ATIENDE : Trimestral FRECUENCIA DE MEDICION :
100.00
25.00
3.00
3.00
25.00
25.00
3.00
12.00
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
Hoja 8 de 82
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : TERCERO
Aceptable 75.00 75.00 100.00 Aceptable
ENTE PUBLICO: JOCOTITLAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 028
ELABOROVALIDO
100.00 25.00 25.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
Muestra el grado de cumplimiento a las reuniones institucionales con los COPACI´s y autoridades
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
1.00
TERCER TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 9 de 82
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : TERCERO
A
B
Auditorias
Auditorias
Sumable
Constante
3.00
3.00
3.00
9.00
100.00
75.00
ENTE PUBLICO: JOCOTITLAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 028
01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio públicoPROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : K00 CONTRALORIA
136 AUDITORIA ADMINISTRATIVADEPENDENCIA AUXILIAR :
Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se otorga a la población,fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores públicos. Así mismo se incluye lasacciones de participación y vigilancia social que contribuyen al logro de objetivos.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
Gobierno de resultados.PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Gobierno eficiente que genere resultados.TEMA DE DESARROLLO :
0102 Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluación interna de obras, programas yPROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
100%FACTOR DE COMPARACION : GestiónTIPO DE INDICADOR :
Nos permite ver el grado de cumplimiento las auditorias de las obligaciones de los servidores publicosDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
2.00
2.00
66.67
22.22
Porcentaje de auditorías a las obligaciones de los servidores públicos NOMBRE DEL INDICADOR :
(Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos realizadas/Auditorías a las obligaciones de los servidorespúblicos programadas) *100
FORMULA DE CALCULO :
Muestra el grado de cumplimiento de las auditorias a las obligaciones de los servidores publicosINTERPRETACION :
EficienciaDIMENCION QUE ATIENDE : Semestral FRECUENCIA DE MEDICION :
100.00
33.33
1.00
1.00
33.33
25.00
1.00
3.00
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
Hoja 10 de 82
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : TERCERO
Aceptable 99.99 66.66 66.67 Critico
ENTE PUBLICO: JOCOTITLAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 028
ELABOROVALIDO
100.00 33.33 33.33
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
Muestra el grado de cumplimiento a las auditorias de las obligaciones de los servidores publicos
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
100.00
TERCER TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 11 de 82
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : TERCERO
A
B
Asesorias
Asesorias
Sumable
Constante
200.00
200.00
150.00
600.00
75.00
75.00
ENTE PUBLICO: JOCOTITLAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 028
01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio públicoPROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : K00 CONTRALORIA
136 AUDITORIA ADMINISTRATIVADEPENDENCIA AUXILIAR :
Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se otorga a la población,fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores públicos. Así mismo se incluye lasacciones de participación y vigilancia social que contribuyen al logro de objetivos.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
Gobierno de resultados.PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Gobierno eficiente que genere resultados.TEMA DE DESARROLLO :
0201 Responsabilidades administrativasPROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
100%FACTOR DE COMPARACION : GestiónTIPO DE INDICADOR :
Nos permite ver el grado de cumplimiento a las capacitacionesDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
60.00
60.00
40.00
10.00
Porcentaje de asistentes a las capacitaciones NOMBRE DEL INDICADOR :
(Número de servidores públicos asistentes a capacitaciones/Número de servidores públicos) *100 FORMULA DE CALCULO :
Muestra el cumplimiento de las capacitacionesINTERPRETACION :
EficienciaDIMENCION QUE ATIENDE : Trimestral FRECUENCIA DE MEDICION :
40.00
10.00
20.00
20.00
25.00
25.00
50.00
200.00
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
Hoja 12 de 82
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : TERCERO
Crítico 75.00 30.00 40.00 Critico
ENTE PUBLICO: JOCOTITLAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 028
ELABOROVALIDO
40.00 10.00 25.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
Muestra el grado de cumplimiento a las capacitaciones realizadas
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
100.00
TERCER TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 13 de 82
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : TERCERO
A
B
Revision
Revision
Sumable
Constante
2.00
2.00
1.00
6.00
50.00
75.00
ENTE PUBLICO: JOCOTITLAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 028
01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio públicoPROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : B01 SINDICATURA I
112 PARTICIPACION CIUDADANADEPENDENCIA AUXILIAR :
Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se otorga a la población,fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores públicos. Así mismo se incluye lasacciones de participación y vigilancia social que contribuyen al logro de objetivos.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
Gobierno de resultados.PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Gobierno eficiente que genere resultados.TEMA DE DESARROLLO :
0101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión públicaPROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
100%FACTOR DE COMPARACION : GestiónTIPO DE INDICADOR :
nos ermite ver el grado de cumplimiento que se dan en los reportes de las auditorias realizadasDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
1.00
1.00
100.00
16.67
Porcentaje de reportes de auditorías NOMBRE DEL INDICADOR :
(Reportes de auditorías integrados al expediente/Reportes de auditorías generados) *100 FORMULA DE CALCULO :
Muestra en grado de cumplimiento que se de dan a los reportes de auditoriasINTERPRETACION :
EficaciaDIMENCION QUE ATIENDE : Trimestral FRECUENCIA DE MEDICION :
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
25.00
0.00
2.00
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
Hoja 14 de 82
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : TERCERO
Crítico 50.00 50.00 100.00 Aceptable
ENTE PUBLICO: JOCOTITLAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 028
ELABOROVALIDO
0.00 0.00 0.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
Muestra el grado de cumplimiento que se dan a los reportes de auditorias realizadas
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
1.00
TERCER TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 15 de 82
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : TERCERO
A
B
Acciones
Acciones
Sumable
Constante
200.00
200.00
150.00
600.00
75.00
75.00
ENTE PUBLICO: JOCOTITLAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 028
01030501 Asistencia jurídica al ejecutivoPROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : A00 PRESIDENCIA
155 AREA JURIDICADEPENDENCIA AUXILIAR :
Comprende todas las acciones orientadas al fortalecimiento y mejora de los procedimientos regulatorios yconductos legales establecidos, que influyan directamente en la garantía jurídica del gobierno y lasociedad.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
Gobierno de resultados.PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Gobierno eficiente que genere resultados.TEMA DE DESARROLLO :
0104 Asesoría jurídica al ayuntamientoPROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
100%FACTOR DE COMPARACION : GestiónTIPO DE INDICADOR :
Nos permite ver el grado de atencion que se brinda en las asesorias juridicas impartidasDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
170.00
170.00
113.33
28.33
Porcentaje en las asesorías jurídicas impartidas. NOMBRE DEL INDICADOR :
(Asesorías jurídicas impartidas/Asesorías jurídicas programadas) *100 FORMULA DE CALCULO :
Muestra el gardo de atencion que se brindan a la ciudadania en los asuntos juridicosINTERPRETACION :
EficaciaDIMENCION QUE ATIENDE : Semestral FRECUENCIA DE MEDICION :
110.00
27.50
55.00
55.00
25.00
25.00
50.00
200.00
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
Hoja 16 de 82
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : TERCERO
Aceptable 75.00 86.00 114.67 Aceptable
ENTE PUBLICO: JOCOTITLAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 028
ELABOROVALIDO
112.00 28.00 25.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
Muestra el grado de atencion que se brindan a las asesorias juridicas impartidas
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
1.00
TERCER TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 17 de 82
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : TERCERO
A
B
Licencias
Licencias
Sumable
Constante
30.00
30.00
22.00
90.00
73.33
75.00
ENTE PUBLICO: JOCOTITLAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 028
01030801 Política territorialPROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
123 DESARROLLO URBANODEPENDENCIA AUXILIAR :
Es el conjunto de acciones a aplicar en una demarcación territorial definida, en beneficio de toda lapoblación o comunidades específicas ahí establecidas.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
Municipio ProgresistaPILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Asentamientos humanos.TEMA DE DESARROLLO :
0202 Instrumentación urbanaPROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
100%FACTOR DE COMPARACION : GestiónTIPO DE INDICADOR :
Nos permita ver el grado de cumplimiento para otorgar los permisos de uso de sueloDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
24.00
24.00
109.09
26.67
Porcentaje en los permisos de uso del suelo. NOMBRE DEL INDICADOR :
(Permisos de uso del suelo emitidos/Permisos de uso del suelo solicitados) *100 FORMULA DE CALCULO :
Muestra el cumplimiento de los persmisos de usos de sueloINTERPRETACION :
EficaciaDIMENCION QUE ATIENDE : Trimestral FRECUENCIA DE MEDICION :
125.00
33.33
10.00
10.00
26.67
25.00
8.00
30.00
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
Hoja 18 de 82
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : TERCERO
Aceptable 73.33 81.33 110.91 Aceptable
ENTE PUBLICO: JOCOTITLAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 028
ELABOROVALIDO
124.97 33.33 26.67
Muestra el grado de cumplimiento para otorgar los permisos de uso de suelo
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
100.00
TERCER TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 19 de 82
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : TERCERO
A
B
Acta
Acta
Sumable
Constante
1,295.00
1,295.00
1,095.00
3,885.00
84.56
75.00
ENTE PUBLICO: JOCOTITLAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 028
01030903 Mediación y conciliación municipalPROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : A00 PRESIDENCIA
108 OFICIALIA CONCILIADORADEPENDENCIA AUXILIAR :
Se orienta al cumplimiento de las atribuciones contenidas en el Título V de la Ley Orgánica Municipal delEstado de México, vigente.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
Sociedad ProtegidaPILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Seguridad pública, tránsito y la función de mediación ¿ conciliación.TEMA DE DESARROLLO :
0101 Mediación, conciliación y función calificadora municipalPROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
100%FACTOR DE COMPARACION : GestiónTIPO DE INDICADOR :
Nos permite ver el cumplimiento que se brinda a la ciudadania en la realizacion de las actas infromativasDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
1,095.00
1,095.00
100.00
28.19
Porcentaje de actas informativas expedidas. NOMBRE DEL INDICADOR :
(Actas expedidas a la ciudadanía en el año actual/Total de solicitudes recibidas) *100 FORMULA DE CALCULO :
Muestra el grado de cumplimiento que se brinda a la ciudadaniaINTERPRETACION :
EficienciaDIMENCION QUE ATIENDE : Trimestral FRECUENCIA DE MEDICION :
100.00
30.89
400.00
400.00
30.89
25.00
400.00
1,295.00
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
Hoja 20 de 82
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : TERCERO
Con Riesgo 84.56 84.00 99.34 Aceptable
ENTE PUBLICO: JOCOTITLAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 028
ELABOROVALIDO
97.12 30.00 30.89
Muestra el grado de cumplimiento que se brida a la ciudadania
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
1.00
TERCER TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 21 de 82
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : TERCERO
A
B
Informe
Informe
Sumable
Constante
12.00
12.00
9.00
36.00
75.00
75.00
ENTE PUBLICO: JOCOTITLAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 028
01050203 Gasto social e inversión públicaPROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : L00 TESORERIA
119 CONTABILIDADDEPENDENCIA AUXILIAR :
Elaborar con las Dependencias y Organismos municipales los planes y programas estatales, sectoriales,regionales y los referentes a inversión pública física, vigilando que los recursos que se asignen seapliquen de acuerdo a la normatividad vigente, así como fortalecer la relación con el estado, la federacióny otros municipios, reconociendo sus responsabilidades en la ejecución de la obra pública.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
Financiamiento para el desarrollo.PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Financiamiento para el desarrollo.TEMA DE DESARROLLO :
0104 Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipalPROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
100%FACTOR DE COMPARACION : GestiónTIPO DE INDICADOR :
Nos permite ver el grado de cumplimiento de los expedientes tecnicos de obrasDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
9.00
9.00
100.00
25.00
Porcentaje de expedientes técnicos de obra aprobados. NOMBRE DEL INDICADOR :
(Expedientes técnicos de obra aprobados/Expedientes técnicos de obra elaborados) *100 FORMULA DE CALCULO :
Muestra el cumplimiento de los expedientes tecnicos de obrasINTERPRETACION :
EficienciaDIMENCION QUE ATIENDE : Mensual FRECUENCIA DE MEDICION :
100.00
25.00
3.00
3.00
25.00
25.00
3.00
12.00
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
Hoja 22 de 82
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : TERCERO
Aceptable 75.00 75.00 100.00 Aceptable
ENTE PUBLICO: JOCOTITLAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 028
ELABOROVALIDO
100.00 25.00 25.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
Muestra el grado de cumplimiento de los expedientes tecnicos de obras
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
100.00
TERCER TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 23 de 82
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : TERCERO
A
B
Acciones
Acciones
Sumable
Constante
12.00
12.00
9.00
36.00
75.00
75.00
ENTE PUBLICO: JOCOTITLAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 028
01050205 Planeación y presupuesto basado en resultadosPROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : A00 PRESIDENCIA
122 INFORMACION, PLANEACION, PROGRAMACION Y EVALUACIONDEPENDENCIA AUXILIAR :
Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación,programación, presupuestación, seguimiento y evaluación programático- presupuestal, considerando las fasesdel registro contable-presupuestal y el correspondiente proceso de rendición de cuentas, adicionalmenteincluye los procedimientos de planeación y evaluación de los Planes de Desarrollo Municipal, los programasregionales y sectoriales que de él derivan.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
Gobierno de resultados.PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Gobierno eficiente que genere resultados.TEMA DE DESARROLLO :
0107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipalPROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
100%FACTOR DE COMPARACION : GestiónTIPO DE INDICADOR :
Nos permite ver el cumplimiento de los compromisos realizadosDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
11.00
11.00
122.22
30.56
Porcentaje de asesorías en materia de evaluaciones NOMBRE DEL INDICADOR :
(Asesorías en materia de evaluaciones / Total de asesorías brindadas en materia del SEDM) * 100 FORMULA DE CALCULO :
Muestra el grado de cumplimieto de las asesorias en materia de evaluacionesINTERPRETACION :
EficienciaDIMENCION QUE ATIENDE : Trimestral FRECUENCIA DE MEDICION :
133.33
33.33
4.00
4.00
25.00
25.00
3.00
12.00
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
Hoja 24 de 82
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : TERCERO
Aceptable 75.00 91.00 121.33 Aceptable
ENTE PUBLICO: JOCOTITLAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 028
ELABOROVALIDO
132.00 33.00 25.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
Muestra el grado de cumplimiento en las asesorias en materia de evaluaciones
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
1.00
TERCER TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 25 de 82
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : TERCERO
A
B
Accion
Accion
Sumable
Constante
12.00
12.00
9.00
36.00
75.00
75.00
ENTE PUBLICO: JOCOTITLAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 028
01050206 Consolidación de la administración pública de resultadosPROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : E00 ADMINISTRACION
120 ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONALDEPENDENCIA AUXILIAR :
Comprende el conjunto de actividades y herramientas que permiten la toma de decisiones sobre la aplicaciónde los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
Gobierno de resultados.PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Gobierno eficiente que genere resultados.TEMA DE DESARROLLO :
0101 Administración de personalPROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
100%FACTOR DE COMPARACION : GestiónTIPO DE INDICADOR :
Nos permite ver el grado de cumplimiento que se le da a los movimientos de personalDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
7.00
7.00
77.78
19.44
Porcentaje de movimientos de personal. NOMBRE DEL INDICADOR :
(Movimientos de altas y bajas efectuados/Movimientos de altas y bajas en proceso) *100 FORMULA DE CALCULO :
Muestra el grado de cumplimiento a los movimientos de personalINTERPRETACION :
EficienciaDIMENCION QUE ATIENDE : Semestral FRECUENCIA DE MEDICION :
66.67
16.67
2.00
2.00
25.00
25.00
3.00
12.00
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
Hoja 26 de 82
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : TERCERO
Crítico 75.00 58.34 77.79 Critico
ENTE PUBLICO: JOCOTITLAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 028
ELABOROVALIDO
66.68 16.67 25.00
Muestra el grado de cumplimiento que se da a los movimeintos de personal
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
100.00
TERCER TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 27 de 82
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : TERCERO
A
B
Licitaciones
Licitaciones
Sumable
Constante
12.00
12.00
9.00
36.00
75.00
75.00
ENTE PUBLICO: JOCOTITLAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 028
01050206 Consolidación de la administración pública de resultadosPROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : E00 ADMINISTRACION
121 RECURSOS MATERIALESDEPENDENCIA AUXILIAR :
Comprende el conjunto de actividades y herramientas que permiten la toma de decisiones sobre la aplicaciónde los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
Gobierno de resultados.PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Gobierno eficiente que genere resultados.TEMA DE DESARROLLO :
0201 Adquisiciones y serviciosPROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
100%FACTOR DE COMPARACION : GestiónTIPO DE INDICADOR :
Nos permite el grado de cumplimiento de la ejecusion del programa anual de adquisicionesDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
9.00
9.00
100.00
25.00
Porcentaje en la ejecución del Programa Anual de Adquisiciones. NOMBRE DEL INDICADOR :
(Monto por concepto de adquisiciones ejercido/Monto por concepto de adquisiciones programadas) *100 FORMULA DE CALCULO :
Muestra el cumplimiento de la ejecusion del Programa Anual de adquisicionesINTERPRETACION :
EficaciaDIMENCION QUE ATIENDE : Trimestral FRECUENCIA DE MEDICION :
100.00
25.00
3.00
3.00
25.00
25.00
3.00
12.00
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
Hoja 28 de 82
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : TERCERO
Aceptable 75.00 75.00 100.00 Aceptable
ENTE PUBLICO: JOCOTITLAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 028
ELABOROVALIDO
100.00 25.00 25.00
Muestra el grado de cumplimiento de la ejecusion del Programa Anual de Adquisiciones
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
100.00
TERCER TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 29 de 82
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : TERCERO
A
B
Acciones
Acciones
Sumable
Constante
2.00
2.00
1.00
6.00
50.00
75.00
ENTE PUBLICO: JOCOTITLAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 028
01050206 Consolidación de la administración pública de resultadosPROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
111 COORDINACION DE DELEGACIONESDEPENDENCIA AUXILIAR :
Comprende el conjunto de actividades y herramientas que permiten la toma de decisiones sobre la aplicaciónde los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
Gobierno de resultados.PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Gobierno eficiente que genere resultados.TEMA DE DESARROLLO :
0402 Desarrollo institucionalPROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
100%FACTOR DE COMPARACION : GestiónTIPO DE INDICADOR :
Nos permite ver el cumplimiento en el inventario de los bienes muebles e inmuebles del municipioDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
1.00
1.00
100.00
16.67
Porcentaje de bienes muebles e inmuebles inventariados. NOMBRE DEL INDICADOR :
(Bienes muebles e inmuebles registrados en el inventario del municipio/ Bienes muebles e inmuebles en proceso de registroen el inventario del municipio) *100
FORMULA DE CALCULO :
Muestra el cumplimiento del inventario de los bienes muebles e inmuebles municipalesINTERPRETACION :
EficienciaDIMENCION QUE ATIENDE : Trimestral FRECUENCIA DE MEDICION :
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
25.00
0.00
2.00
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
Hoja 30 de 82
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : TERCERO
Crítico 50.00 50.00 100.00 Aceptable
ENTE PUBLICO: JOCOTITLAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 028
ELABOROVALIDO
0.00 0.00 0.00
Muestra el cumplimiento del inventario de los bienes muebles e inmuebles del municipio
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
100.00
TERCER TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 31 de 82
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : TERCERO
A
B
Rondines
Rondines
Sumable
Constante
4,500.00
4,500.00
3,325.00
13,500.00
73.89
96.77
ENTE PUBLICO: JOCOTITLAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 028
01070101 Seguridad públicaPROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
104 SEGURIDAD PUBLICADEPENDENCIA AUXILIAR :
Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley paraerradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad,modificando los métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes,aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de evaluación,así como promover la participación social en acciones preventivas del delito.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
Sociedad ProtegidaPILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Seguridad pública, tránsito y la función de mediación ¿ conciliación.TEMA DE DESARROLLO :
0103 Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad públicaPROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
100%FACTOR DE COMPARACION : GestiónTIPO DE INDICADOR :
Nos permite ver el grado de cumplimiento de las fuerzas policiacas para contrarestar la presencia delictivaDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
3,900.00
3,900.00
117.29
28.89
Porcentaje de la presencia delictiva en el entorno colonia o comunidad. NOMBRE DEL INDICADOR :
(Personas que han sido víctimas de un delito en su entorno colonia o comunidad/Total de la población municipal) *100 FORMULA DE CALCULO :
Muestra el cumplimiento de las fuerzas policiacas para contrarestar la presencia delictiva en el municipioINTERPRETACION :
EficienciaDIMENCION QUE ATIENDE : Semestral FRECUENCIA DE MEDICION :
100.00
26.00
1,170.00
1,170.00
26.00
32.26
1,170.00
4,500.00
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
Hoja 32 de 82
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : TERCERO
Aceptable 73.89 86.66 117.28 Aceptable
ENTE PUBLICO: JOCOTITLAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 028
ELABOROVALIDO
100.00 26.00 26.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
Muestra el cumplimiento de las fuerzas policiacas para contrarestar la presencia delictiva
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
100.00
TERCER TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 33 de 82
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : TERCERO
A
B
Acciones
Acciones
Sumable
Constante
4.00
4.00
3.00
12.00
75.00
75.00
ENTE PUBLICO: JOCOTITLAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 028
01070101 Seguridad públicaPROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
104 SEGURIDAD PUBLICADEPENDENCIA AUXILIAR :
Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley paraerradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad,modificando los métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes,aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de evaluación,así como promover la participación social en acciones preventivas del delito.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
Sociedad ProtegidaPILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Seguridad pública, tránsito y la función de mediación ¿ conciliación.TEMA DE DESARROLLO :
0101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delitoPROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
100%FACTOR DE COMPARACION : GestiónTIPO DE INDICADOR :
Nos permite ver el grado de cumplimiento de los lineamientos de seguridad publicaDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
3.00
3.00
100.00
25.00
Porcentaje en el cumplimiento de lineamientos de seguridad pública. NOMBRE DEL INDICADOR :
(Lineamientos de seguridad pública cumplidos/Total de Lineamientos de Seguridad Pública) *100 FORMULA DE CALCULO :
Muestra el cumplimiento de los lineamientos de seguridad publicaINTERPRETACION :
EficienciaDIMENCION QUE ATIENDE : Trimestral FRECUENCIA DE MEDICION :
100.00
25.00
1.00
1.00
25.00
25.00
1.00
4.00
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
Hoja 34 de 82
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : TERCERO
Aceptable 75.00 75.00 100.00 Aceptable
ENTE PUBLICO: JOCOTITLAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 028
ELABOROVALIDO
100.00 25.00 25.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
Muestra el grado de cumplimiento de los lineamientos de seguridad publica
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
100.00
TERCER TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 35 de 82
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : TERCERO
A
B
Capacitaciones
Capacitaciones
Sumable
Constante
12.00
12.00
9.00
36.00
75.00
75.00
ENTE PUBLICO: JOCOTITLAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 028
01070101 Seguridad públicaPROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
104 SEGURIDAD PUBLICADEPENDENCIA AUXILIAR :
Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley paraerradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad,modificando los métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes,aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de evaluación,así como promover la participación social en acciones preventivas del delito.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
Sociedad ProtegidaPILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Seguridad pública, tránsito y la función de mediación ¿ conciliación.TEMA DE DESARROLLO :
0102 Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad públicaPROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
100%FACTOR DE COMPARACION : GestiónTIPO DE INDICADOR :
Nos pormite ver el grado de cumplimiento de las capacitaciones por parte de las fuerzas policiacasDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
6.00
6.00
66.67
16.67
Porcentaje de capacitación a las fuerzas policiacas. NOMBRE DEL INDICADOR :
(Capacitación de las fuerzas policiacas realizada/Capacitación de las fuerzas policiacas programada) *100 FORMULA DE CALCULO :
Muestra el cumplimiento de las capacitaciones que se imparten a las fuerzas policiacasINTERPRETACION :
EficienciaDIMENCION QUE ATIENDE : Trimestral FRECUENCIA DE MEDICION :
133.33
33.33
4.00
4.00
25.00
25.00
3.00
12.00
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
Hoja 36 de 82
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : TERCERO
Aceptable 75.00 49.99 66.65 Critico
ENTE PUBLICO: JOCOTITLAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 028
ELABOROVALIDO
133.32 33.33 25.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
Muestra el cumplimiento de las capacitaciones a las fuerzas policiacas
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
100.00
TERCER TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 37 de 82
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : TERCERO
A
B
Reuniones
Reuniones
Sumable
Constante
3.00
3.00
3.00
9.00
100.00
75.00
ENTE PUBLICO: JOCOTITLAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 028
01070201 Protección civilPROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
105 PROTECCION CIVILDEPENDENCIA AUXILIAR :
Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de laspersonas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños poraccidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención ysolidaridad en las tareas de auxilio entre la población y proteger la infraestructura urbana básica y elmedio ambiente.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
Sociedad ProtegidaPILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Protección civil.TEMA DE DESARROLLO :
0102 Capacitación integral y actualización para la protección civilPROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
100%FACTOR DE COMPARACION : GestiónTIPO DE INDICADOR :
Nos permite ver el cumplimiento de los acuerdos del consejo municipal de proteccion civilDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
3.00
3.00
100.00
33.33
Porcentaje en las reuniones del Consejo Municipal de Protección Civil. NOMBRE DEL INDICADOR :
(Reuniones del Consejo Municipal de Protección Civil celebradas/Reuniones del Consejo Municipal de Protección Civilprogramadas) *100
FORMULA DE CALCULO :
Muestra el cumplimiento de las reuniones del consejo municipal de proteccion civilINTERPRETACION :
EficienciaDIMENCION QUE ATIENDE : Semestral FRECUENCIA DE MEDICION :
100.00
33.33
1.00
1.00
33.33
25.00
1.00
3.00
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
Hoja 38 de 82
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : TERCERO
Aceptable 99.99 99.99 100.00 Aceptable
ENTE PUBLICO: JOCOTITLAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 028
ELABOROVALIDO
100.00 33.33 33.33
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
Muestra el cumplimiento de los acuerdos de las reuniones del consejo municipal de proteccion civil
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
100.00
TERCER TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 39 de 82
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : TERCERO
A
B
Accion
Accion
Sumable
Constante
400.00
400.00
300.00
1,200.00
75.00
75.00
ENTE PUBLICO: JOCOTITLAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 028
01070201 Protección civilPROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
105 PROTECCION CIVILDEPENDENCIA AUXILIAR :
Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de laspersonas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños poraccidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención ysolidaridad en las tareas de auxilio entre la población y proteger la infraestructura urbana básica y elmedio ambiente.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
Sociedad ProtegidaPILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Protección civil.TEMA DE DESARROLLO :
0303 Coordinación de atención de emergencias y desastresPROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
100%FACTOR DE COMPARACION : GestiónTIPO DE INDICADOR :
Nos permite ver el grado de cumplimiento de las emergencias prehospitalariasDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
300.00
300.00
100.00
25.00
Porcentaje de atención de emergencias prehospitalarias. NOMBRE DEL INDICADOR :
(Emergencias prehospitalarias atendidas / emergencias prehospitalarias reportadas) *100 FORMULA DE CALCULO :
Muestra el cumplimiento de las emergencias prehospitalariasINTERPRETACION :
EficienciaDIMENCION QUE ATIENDE : Trimestral FRECUENCIA DE MEDICION :
120.00
30.00
120.00
120.00
25.00
25.00
100.00
400.00
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
Hoja 40 de 82
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : TERCERO
Aceptable 75.00 75.00 100.00 Aceptable
ENTE PUBLICO: JOCOTITLAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 028
ELABOROVALIDO
120.00 30.00 25.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
Muestra el cumplimiento de las llamadas de emregencias prehospitalarias
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
100.00
TERCER TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 41 de 82
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : TERCERO
A
B
Asesorias
Asesorias
Sumable
Constante
500.00
500.00
375.00
1,500.00
75.00
75.00
ENTE PUBLICO: JOCOTITLAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 028
01080101 Protección jurídica de las personas y sus bienesPROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
109 REGISTRO CIVILDEPENDENCIA AUXILIAR :
Conjunto de acciones para el fortalecimiento de la certeza jurídica, edificando una alianza entre losdistintos órdenes de gobierno y la población, a fin de consolidar una cultura de legalidad que impacte en laprevención del delito.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
Sociedad ProtegidaPILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Seguridad pública, tránsito y la función de mediación ¿ conciliación.TEMA DE DESARROLLO :
0302 Operación registral civilPROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
100%FACTOR DE COMPARACION : GestiónTIPO DE INDICADOR :
Nos permite ver el grado de cumplimiento que se brida a la poblacion en la asistencia juridicaDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
375.00
375.00
100.00
25.00
Porcentaje en la asistencia jurídica fundamentada y motivada brindada a la población. NOMBRE DEL INDICADOR :
(Asistencia jurídica fundamentada y motivada brindada a la población/Asistencia jurídica fundamentada y motivada programadaa brindar a la población) *100
FORMULA DE CALCULO :
Muestra el grado de atencion que se brinda a la poblacion en la asistencia juridicaINTERPRETACION :
EficaciaDIMENCION QUE ATIENDE : Trimestral FRECUENCIA DE MEDICION :
112.00
28.00
140.00
140.00
25.00
25.00
125.00
500.00
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
Hoja 42 de 82
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : TERCERO
Aceptable 75.00 75.00 100.00 Aceptable
ENTE PUBLICO: JOCOTITLAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 028
ELABOROVALIDO
112.00 28.00 25.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
Muestra el grado de cumplimiento de atencion que se brinda a la poblacion en la asistencia juridica
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
100.00
TERCER TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 43 de 82
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : TERCERO
A
B
Plano
Plano
Sumable
Constante
12.00
12.00
9.00
36.00
75.00
75.00
ENTE PUBLICO: JOCOTITLAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 028
01080102 Modernización del catastro mexiquensePROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : L00 TESORERIA
118 CATASTRO MUNICIPALDEPENDENCIA AUXILIAR :
Engloba las acciones que se llevan a cabo por los gobiernos municipales en los procesos de registro debienes inmuebles en el territorio estatal, así como determinar extensión geográfica y valor catastral pordemarcación que definan la imposición fiscal.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
Gobierno de resultados.PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Gobierno eficiente que genere resultados.TEMA DE DESARROLLO :
0201 Información catastral municipalPROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
100%FACTOR DE COMPARACION : GestiónTIPO DE INDICADOR :
Nos permite ver el grado de cumplimiento de los levantamientos topograficosDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
9.00
9.00
100.00
25.00
Porcentaje en los planos topográficos levantados en campo. NOMBRE DEL INDICADOR :
(Levantamientos de planos topográficos en campo efectuados/Levantamientos de Planos topográficos en campo programados) *100FORMULA DE CALCULO :
Muestra el cumplimiento del levantamiento de planos topograficosINTERPRETACION :
EficienciaDIMENCION QUE ATIENDE : Trimestral FRECUENCIA DE MEDICION :
100.00
25.00
3.00
3.00
25.00
25.00
3.00
12.00
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
Hoja 44 de 82
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : TERCERO
Aceptable 75.00 75.00 100.00 Aceptable
ENTE PUBLICO: JOCOTITLAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 028
ELABOROVALIDO
100.00 25.00 25.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
Muestra el gardo de cumplimiento en los levantamientos de planos topograficos
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
100.00
TERCER TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 45 de 82
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : TERCERO
A
B
Publicaciones
Publicaciones
Sumable
Constante
200.00
200.00
150.00
600.00
75.00
75.00
ENTE PUBLICO: JOCOTITLAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 028
01080301 Comunicación pública y fortalecimiento informativoPROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : A00 PRESIDENCIA
103 COMUNICACION SOCIALDEPENDENCIA AUXILIAR :
Difundir los valores y principios de gobierno, promoviendo la cultura de la información transparente ycorresponsable entre gobierno, medios y sectores sociales, con pleno respeto a la libertad de expresión ymantener informada a la sociedad sobre las acciones gubernamentales, convocando su participación en asuntosde interés público.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
Gobierno de resultados.PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Gobierno eficiente que genere resultados.TEMA DE DESARROLLO :
0103 Difusión y comunicación institucionalPROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
100%FACTOR DE COMPARACION : GestiónTIPO DE INDICADOR :
Nos permite ver el cumplimiento de las distribuciones de los boletines informativosDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
180.00
180.00
120.00
30.00
Porcentaje en el cumplimiento de la distribución de boletines informativos. NOMBRE DEL INDICADOR :
(Boletines informativos difundidos/boletines informativos programados para difusión) *100 FORMULA DE CALCULO :
Muestra el grado de cumplimiento de la distribucion de los boletines informativosINTERPRETACION :
EficienciaDIMENCION QUE ATIENDE : Trimestral FRECUENCIA DE MEDICION :
120.00
30.00
60.00
60.00
25.00
25.00
50.00
200.00
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
Hoja 46 de 82
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : TERCERO
Aceptable 75.00 90.00 120.00 Aceptable
ENTE PUBLICO: JOCOTITLAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 028
ELABOROVALIDO
120.00 30.00 25.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
Muestra el grado de cumplimiento de la distribucion de los boletines informativos
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
1.00
TERCER TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 47 de 82
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : TERCERO
A
B
Toneladas
Toneladas
Sumable
Constante
8,672.00
8,672.00
6,336.00
26,016.00
73.06
75.00
ENTE PUBLICO: JOCOTITLAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 028
02010101 Gestión integral de desechosPROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : H00 SERVICIOS PUBLICOS
125 SERVICIOS PUBLICOSDEPENDENCIA AUXILIAR :
Es el conjunto de actividades que se llevan a cabo para el manejo, tratamiento y disposición de desechossólidos, estableciendo esquemas que garanticen un mayor nivel de protección ambiental, proporcionando unamejor calidad de vida de la población.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
Municipio ProgresistaPILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Servicios públicos.TEMA DE DESARROLLO :
0102 Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidosPROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
100%FACTOR DE COMPARACION : GestiónTIPO DE INDICADOR :
Nos permite ver grado de cumplimiento de la recoleccion de residuos solidos urbanos municipalesDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
7,336.00
7,336.00
115.78
28.20
Porcentaje en la recepción de los residuos sólidos urbanos municipales. NOMBRE DEL INDICADOR :
(Kilogramos de residuos sólidos urbanos municipales recibidos/kilogramos de residuos sólidos urbanos municipales estimados)*100
FORMULA DE CALCULO :
Muestra el cumplimiento de la recoleccion de los residuos solidos urbanos municipalesINTERPRETACION :
EficaciaDIMENCION QUE ATIENDE : Mensual FRECUENCIA DE MEDICION :
100.00
26.94
2,336.00
2,336.00
26.94
25.00
2,336.00
8,672.00
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
Hoja 48 de 82
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : TERCERO
Aceptable 73.06 84.59 115.78 Aceptable
ENTE PUBLICO: JOCOTITLAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 028
ELABOROVALIDO
100.22 27.00 26.94
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
Muestra el grado de cumplimiento de la recoleccion de residuos solidos urbanos municipales
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
100.00
TERCER TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 49 de 82
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : TERCERO
A
B
Campaña
Campaña
Sumable
Constante
3.00
3.00
2.00
9.00
66.67
75.00
ENTE PUBLICO: JOCOTITLAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 028
02010401 Protección al ambientePROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
128 PARQUES Y JARDINESDEPENDENCIA AUXILIAR :
Considera acciones relacionadas con la protección, conservación y restauración del equilibrio ambiental; enespecial el mejoramiento de la calidad del aire y el fomento de la participación ciudadana y la promoción dela educación ambiental en todos los sectores de la sociedad, orientadas a promover el desarrollo sustentableen el municipio.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
Municipio ProgresistaPILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Conservación del medio ambiente.TEMA DE DESARROLLO :
0302 Promoción de la cultura ambientalPROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
100%FACTOR DE COMPARACION : GestiónTIPO DE INDICADOR :
Nos permite ver el grado de cumplimiento del control ambiental implementado por los tres ordenes degobierno
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
2.00
2.00
100.00
22.22
Porcentaje en los resultados de control ambiental NOMBRE DEL INDICADOR :
(Resultados de los controles de inspección ambiental efectuados/Resultados de los controles de inspección ambientalprogramados) *100
FORMULA DE CALCULO :
Muestra el cumplimiento del control ambiental implementado por las autoridades municipales, estatales y federalesINTERPRETACION :
EficienciaDIMENCION QUE ATIENDE : Semestral FRECUENCIA DE MEDICION :
100.00
33.33
1.00
1.00
33.33
25.00
1.00
3.00
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
Hoja 50 de 82
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : TERCERO
Aceptable 66.66 66.66 100.00 Aceptable
ENTE PUBLICO: JOCOTITLAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 028
ELABOROVALIDO
100.00 33.33 33.33
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
Muestra el grado de cumplimiento del control ambiental implementado por los tres ordenes de gobierno
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
100.00
TERCER TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 51 de 82
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : TERCERO
A
B
Espacios
Espacios
Sumable
Constante
12.00
12.00
9.00
36.00
75.00
75.00
ENTE PUBLICO: JOCOTITLAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 028
02020101 Desarrollo urbanoPROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : H00 SERVICIOS PUBLICOS
125 SERVICIOS PUBLICOSDEPENDENCIA AUXILIAR :
Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrolloregional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel delmunicipio como responsable de su planeación y operación.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
Municipio ProgresistaPILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Imagen urbana y turismo.TEMA DE DESARROLLO :
0202 Participación comunitaria para el mejoramiento urbanoPROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
100%FACTOR DE COMPARACION : GestiónTIPO DE INDICADOR :
Nos permite ver el grado de cumplimiento en los espacios rehabilitados por las autoridades municipalesDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
9.00
9.00
100.00
25.00
Porcentaje de Plazas cívicas y jardines rehabilitados NOMBRE DEL INDICADOR :
(Plazas cívicas y jardines rehabilitados /Rehabilitación de plazas cívicas y jardines programada) *100 FORMULA DE CALCULO :
Muestra el cumplimiento de espacios rehabilitadosINTERPRETACION :
EficienciaDIMENCION QUE ATIENDE : Semestral FRECUENCIA DE MEDICION :
100.00
25.00
3.00
3.00
25.00
25.00
3.00
12.00
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
Hoja 52 de 82
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : TERCERO
Aceptable 75.00 75.00 100.00 Aceptable
ENTE PUBLICO: JOCOTITLAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 028
ELABOROVALIDO
100.00 25.00 25.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
Muestra el grado de cumplimiento en los espacios rehabilitados por las autoridades municipales
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
100.00
TERCER TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 53 de 82
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : TERCERO
A
B
Supervisiones
Supervisiones
Sumable
Constante
9.00
9.00
6.00
27.00
66.67
75.00
ENTE PUBLICO: JOCOTITLAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 028
02020101 Desarrollo urbanoPROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
124 OBRAS PUBLICASDEPENDENCIA AUXILIAR :
Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrolloregional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel delmunicipio como responsable de su planeación y operación.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
Municipio ProgresistaPILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Imagen urbana y turismo.TEMA DE DESARROLLO :
0503 Control y supervisión de obras públicasPROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
100%FACTOR DE COMPARACION : GestiónTIPO DE INDICADOR :
Nos permite ver el grado de cumplimiento de las supervisiones de obrasDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
5.00
5.00
83.33
18.52
Porcentaje de informes de supervisión de obra NOMBRE DEL INDICADOR :
(Informes de supervisión de obra entregadas/Informes de supervisión de obra programados) *100 FORMULA DE CALCULO :
Muestra el cumplimiento de las supervisiones de obrasINTERPRETACION :
EficaciaDIMENCION QUE ATIENDE : Trimestral FRECUENCIA DE MEDICION :
33.33
11.11
1.00
1.00
33.33
25.00
3.00
9.00
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
Hoja 54 de 82
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : TERCERO
Crítico 66.66 55.22 82.84 Critico
ENTE PUBLICO: JOCOTITLAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 028
ELABOROVALIDO
33.33 11.11 33.33
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
Muestra el grado de cumplimiento al cumplimiento de las supervisiones de obras
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
100.00
TERCER TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 55 de 82
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : TERCERO
A
B
Entrega
Entrega
Sumable
Constante
9,616.00
9,616.00
7,212.00
28,848.00
75.00
75.00
ENTE PUBLICO: JOCOTITLAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 028
02020201 Desarrollo comunitarioPROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : I01 DESARROLLO SOCIAL
139 CONTROL SOCIALDEPENDENCIA AUXILIAR :
Incluye proyectos cuyas acciones de coordinación para la concurrencia de los recursos en los programas dedesarrollo social se orientan a la mejora de los distintos ámbitos de los municipios y los grupos socialesque en ellos habitan, en especial a los de mayor vulnerabilidad, y que tengan como propósito asegurar lareducción de la pobreza.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
Gobierno SolidarioPILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Grupos vulnerables.TEMA DE DESARROLLO :
0101 Promoción a la participación comunitariaPROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
100%FACTOR DE COMPARACION : GestiónTIPO DE INDICADOR :
Nos permite ver el grado de cumplimiento en las gestiones de programas de desarrollo socialDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
6,404.00
6,404.00
88.80
22.20
Porcentaje de gestiones sobre los programas de desarrollo social NOMBRE DEL INDICADOR :
(Gestiones sobre los programas de desarrollo social realizadas/ Gestiones sobre los programas de desarrollo socialprogramadas) *100
FORMULA DE CALCULO :
Muestra el cumplimiento de las gestiones de programas de desarrollo socialINTERPRETACION :
EficaciaDIMENCION QUE ATIENDE : Semestral FRECUENCIA DE MEDICION :
100.00
25.00
2,404.00
2,404.00
25.00
25.00
2,404.00
9,616.00
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
Hoja 56 de 82
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : TERCERO
Aceptable 75.00 66.60 88.80 Critico
ENTE PUBLICO: JOCOTITLAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 028
ELABOROVALIDO
100.00 25.00 25.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
Muestra el grado de cumplimiento a las gestiones de programas de desarrollo social
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
100.00
TERCER TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 57 de 82
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : TERCERO
A
B
Solicitudes
Solicitudes
Sumable
Constante
5,490.00
5,490.00
4,119.00
16,470.00
75.03
75.00
ENTE PUBLICO: JOCOTITLAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 028
02020201 Desarrollo comunitarioPROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : A00 PRESIDENCIA
100 SECRETARIA PARTICULARDEPENDENCIA AUXILIAR :
Incluye proyectos cuyas acciones de coordinación para la concurrencia de los recursos en los programas dedesarrollo social se orientan a la mejora de los distintos ámbitos de los municipios y los grupos socialesque en ellos habitan, en especial a los de mayor vulnerabilidad, y que tengan como propósito asegurar lareducción de la pobreza.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
Gobierno SolidarioPILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Grupos vulnerables.TEMA DE DESARROLLO :
0102 Apoyo a la comunidadPROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
100%FACTOR DE COMPARACION : GestiónTIPO DE INDICADOR :
Nos permite ver el cumplimiento que se proporcionan a las solicitudes recibidasDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
4,119.00
4,119.00
100.00
25.01
Porcentaje de solicitudes de programas sociales NOMBRE DEL INDICADOR :
(Solicitudes de programas sociales atendidos/Solicitudes de programas sociales en trámite) *100 FORMULA DE CALCULO :
Muestra el grado de cumplimiento que se le dan a las solicitudes recibidasINTERPRETACION :
EficienciaDIMENCION QUE ATIENDE : Trimestral FRECUENCIA DE MEDICION :
100.00
25.01
1,373.00
1,373.00
25.01
25.00
1,373.00
5,490.00
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
Hoja 58 de 82
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : TERCERO
Aceptable 75.03 75.00 99.96 Aceptable
ENTE PUBLICO: JOCOTITLAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 028
ELABOROVALIDO
99.96 25.00 25.01
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
Muestra el grado de cumplimiento a las solicitudes
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
1.00
TERCER TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 59 de 82
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : TERCERO
A
B
Accion
Accion
Sumable
Constante
3,000.00
3,000.00
2,250.00
9,000.00
75.00
75.00
ENTE PUBLICO: JOCOTITLAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 028
02020401 Alumbrado públicoPROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : H00 SERVICIOS PUBLICOS
125 SERVICIOS PUBLICOSDEPENDENCIA AUXILIAR :
Contiene el conjunto de intervenciones encaminadas a otorgar a la población del municipio el servicio deiluminación de las vías, parques y espacios de libre circulación con el propósito de proporcionar unavisibilidad adecuada para el desarrollo de las actividades.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
Municipio ProgresistaPILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Servicios públicos.TEMA DE DESARROLLO :
0201 Alumbrado públicoPROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
100%FACTOR DE COMPARACION : GestiónTIPO DE INDICADOR :
Nos permite ver el grado de cumplimiento que se otorga al sistema de alumbrado publico municipalDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
2,450.00
2,450.00
108.89
27.22
Porcentaje en el mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal. NOMBRE DEL INDICADOR :
(actividades realizadas para el mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal/Acciones programadas para elmantenimiento al sistema de alumbrado público municipal) *100
FORMULA DE CALCULO :
Muestra el cumplimiento en el mantenimiento al sistema de alumbrado publico municipalINTERPRETACION :
EficaciaDIMENCION QUE ATIENDE : Trimestral FRECUENCIA DE MEDICION :
146.67
36.67
1,100.00
1,100.00
25.00
25.00
750.00
3,000.00
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
Hoja 60 de 82
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : TERCERO
Aceptable 75.00 81.67 108.89 Aceptable
ENTE PUBLICO: JOCOTITLAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 028
ELABOROVALIDO
146.68 36.67 25.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
Muestra el grado de cumplimiento en el mantenimiento del sistema de alumbrado publico municipal
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
100.00
TERCER TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 61 de 82
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : TERCERO
A
B
Acciones
Acciones
Sumable
Constante
2.00
2.00
2.00
6.00
100.00
75.00
ENTE PUBLICO: JOCOTITLAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 028
02020601 Modernización de los servicios comunalesPROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : J00 GOBIERNO MUNICIPAL
144 GOBERNACIONDEPENDENCIA AUXILIAR :
Se refiere al conjunto de acciones que se llevan a cabo para la modernización y rehabilitación de plazas,jardines públicos, centros comerciales y demás infraestructura en donde se presten servicios comunales,contando con la participación de los diferentes niveles de gobierno incluyendo la iniciativa privada.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
Municipio ProgresistaPILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Servicios públicos.TEMA DE DESARROLLO :
0101 Modernización del comercio tradicionalPROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
100FACTOR DE COMPARACION : GestiónTIPO DE INDICADOR :
Nos permite ver el grado de cumplimiento en las acciones de mantenimiento de los centros de esparcimientopublico municipal
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
1.00
1.00
50.00
16.67
Porcentaje en la programación del mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal. NOMBRE DEL INDICADOR :
(Acciones de mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal autorizadas Acciones de mantenimiento a loscentros de esparcimiento público municipal programadas) *100
FORMULA DE CALCULO :
Muestra el cumplimiento del mantenimiento de los centros de espacimiento piublico municipalINTERPRETACION :
EficienciaDIMENCION QUE ATIENDE : Trimestral FRECUENCIA DE MEDICION :
0.00
0.00
0.00
0.00
50.00
25.00
1.00
2.00
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
Hoja 62 de 82
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : TERCERO
Crítico 100.00 50.00 50.00 Critico
ENTE PUBLICO: JOCOTITLAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 028
ELABOROVALIDO
0.00 0.00 50.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
Muestra el cumplimiento de las acciones realizadas en el mantenimiento de espacimientos publicos
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
100.00
TERCER TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 63 de 82
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : TERCERO
A
B
Mantenimiento
Mantenimiento
Sumable
Constante
2.00
2.00
1.00
6.00
50.00
75.00
ENTE PUBLICO: JOCOTITLAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 028
02020601 Modernización de los servicios comunalesPROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : N00 DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO
146 RASTRODEPENDENCIA AUXILIAR :
Se refiere al conjunto de acciones que se llevan a cabo para la modernización y rehabilitación de plazas,jardines públicos, centros comerciales y demás infraestructura en donde se presten servicios comunales,contando con la participación de los diferentes niveles de gobierno incluyendo la iniciativa privada.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
Municipio ProgresistaPILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Servicios públicos.TEMA DE DESARROLLO :
0303 Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de rastrosPROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
100%FACTOR DE COMPARACION : GestiónTIPO DE INDICADOR :
Nos permite ver el grado de cumplimiento en el mantenimiento de los centros de espacimiento publicoDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
2.00
2.00
200.00
33.33
Porcentaje en el mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal. NOMBRE DEL INDICADOR :
(Mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal realizado/Mantenimiento a los centros de esparcimientopúblico municipal autorizado) *100
FORMULA DE CALCULO :
Muestra el cumplimiento de mantenimiento de los centros de esparcimiento publicoINTERPRETACION :
EficienciaDIMENCION QUE ATIENDE : Trimestral FRECUENCIA DE MEDICION :
100.00
50.00
1.00
1.00
0.00
25.00
0.00
2.00
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
Hoja 64 de 82
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : TERCERO
Aceptable 50.00 100.00 200.00 Aceptable
ENTE PUBLICO: JOCOTITLAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 028
ELABOROVALIDO
100.00 50.00 0.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
Muestra el cumplimiento del mantenimiento los centros de espacimiento publicos
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
100.00
TERCER TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 65 de 82
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : TERCERO
A
B
Jornadas
Jornadas
Sumable
Constante
21.00
21.00
16.00
63.00
76.19
75.00
ENTE PUBLICO: JOCOTITLAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 028
02030201 Atención médicaPROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : O00 EDUCACION CULTURA Y BIENESTAR SOCIAL
141 EDUCACION Y CULTURADEPENDENCIA AUXILIAR :
Agrupa las líneas de acción dirigidas a proporcionar atención médica a la población mexiquense, conefectividad y calidad de los servicios de salud que otorgan las instituciones del sector público, así comolograr la cobertura universal de los servicios de salud, para reducir los índices de morbilidad y mortalidadaumentando la esperanza de vida de la población de la entidad.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
Gobierno SolidarioPILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Núcleo social y calidad de vida.TEMA DE DESARROLLO :
0111 Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personasPROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
100%FACTOR DE COMPARACION : GestiónTIPO DE INDICADOR :
Nos permite ver el grado de cumplimiento en las jornadas de saludDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
9.00
9.00
56.25
14.29
Porcentaje de jornadas para prevención de la salud. NOMBRE DEL INDICADOR :
(Jornadas para la prevención de la salud realizadas/Jornadas para la prevención de la salud programadas) *100 FORMULA DE CALCULO :
Muestra el cumplimiento de las jornadas para la prevencion de la saludINTERPRETACION :
EficaciaDIMENCION QUE ATIENDE : Trimestral FRECUENCIA DE MEDICION :
33.33
9.52
2.00
2.00
28.57
25.00
6.00
21.00
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
Hoja 66 de 82
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : TERCERO
Crítico 76.19 42.85 56.24 Critico
ENTE PUBLICO: JOCOTITLAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 028
ELABOROVALIDO
33.32 9.52 28.57
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
Muestra el grado de cumplimiento en las jornadas de salud
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
100.00
TERCER TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 67 de 82
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : TERCERO
A
B
Eventos
Eventos
Sumable
Constante
65.00
65.00
50.00
195.00
76.92
75.00
ENTE PUBLICO: JOCOTITLAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 028
02040201 Cultura y artePROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : O00 EDUCACION CULTURA Y BIENESTAR SOCIAL
141 EDUCACION Y CULTURADEPENDENCIA AUXILIAR :
Incluye los proyectos encaminados a promover la difusión y desarrollo de las diferentes manifestacionesculturales y artísticas.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
Gobierno SolidarioPILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Núcleo social y calidad de vida.TEMA DE DESARROLLO :
0102 Difusión de la culturaPROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
100%FACTOR DE COMPARACION : GestiónTIPO DE INDICADOR :
Nos permite ver el grado de cumplimiento de la realizacion de los eventos culturales y artisticosDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
50.00
50.00
100.00
25.64
Porcentaje de eficiencia en la realización de eventos culturales y artísticos. NOMBRE DEL INDICADOR :
(Eventos Culturales y Artísticos realizados/Eventos Culturales y Artísticos programados) *100 FORMULA DE CALCULO :
Muestra el cumplimiento de la realizacion de eventos culturales y artisiticosINTERPRETACION :
EficienciaDIMENCION QUE ATIENDE : Semestral FRECUENCIA DE MEDICION :
100.00
27.69
18.00
18.00
27.69
25.00
18.00
65.00
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
Hoja 68 de 82
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : TERCERO
Aceptable 76.93 77.24 100.40 Aceptable
ENTE PUBLICO: JOCOTITLAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 028
ELABOROVALIDO
101.12 28.00 27.69
Muestra el cumplimiento de la realizacion de enventos culturales y artisticos
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
100.00
TERCER TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 69 de 82
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : TERCERO
A
B
Entrega
Entrega
Sumable
Constante
2.00
2.00
2.00
6.00
100.00
75.00
ENTE PUBLICO: JOCOTITLAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 028
02050101 Educación básicaPROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : O00 EDUCACION CULTURA Y BIENESTAR SOCIAL
141 EDUCACION Y CULTURADEPENDENCIA AUXILIAR :
Engloba las acciones de apoyo tendientes al mejoramiento de los servicios de educación en los diferentessectores de la población en sus niveles inicial, preescolar, primaria y secundaria conforme a los programasde estudio establecidos en el Plan y programas autorizados por la SEP, asimismo incluye las acciones deapoyo a la formación, actualización, capacitación y profesionalización de docentes y administrativos enconcordancia con las necesidades del proceso educativo.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
Gobierno SolidarioPILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Núcleo social y calidad de vida.TEMA DE DESARROLLO :
0106 Apoyo municipal a la educación básicaPROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
100%FACTOR DE COMPARACION : GestiónTIPO DE INDICADOR :
Nos permite ver el grado de cumplimiento de los mantenimientos y equipamientos a los planteles educativosDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
2.00
2.00
100.00
33.33
Porcentaje de mantenimiento y equipamiento a planteles educativos NOMBRE DEL INDICADOR :
(Mantenimiento y equipamiento a planteles educativos realizados/ Mantenimiento y equipamiento a planteles educativosprogramados) *100
FORMULA DE CALCULO :
Muestra el cumplimiento del mantenimiento y equipamiento a planteles educativosINTERPRETACION :
EficienciaDIMENCION QUE ATIENDE : Semestral FRECUENCIA DE MEDICION :
100.00
50.00
1.00
1.00
50.00
25.00
1.00
2.00
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
Hoja 70 de 82
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : TERCERO
Aceptable 100.00 100.00 100.00 Aceptable
ENTE PUBLICO: JOCOTITLAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 028
ELABOROVALIDO
100.00 50.00 50.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
Muestra el grado de cumplimiento de los mantenimientos y equipamientos a planteles educativos
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
100.00
TERCER TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 71 de 82
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : TERCERO
A
B
Acciones
Acciones
Sumable
Constante
2.00
2.00
1.00
6.00
50.00
75.00
ENTE PUBLICO: JOCOTITLAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 028
02060701 Pueblos indígenasPROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
124 OBRAS PUBLICASDEPENDENCIA AUXILIAR :
Incluye el quehacer gubernamental para impulsar el desarrollo integral de los pueblos indígenas con laparticipación social y el respeto a sus costumbres y tradiciones.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
Gobierno SolidarioPILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Grupos vulnerables.TEMA DE DESARROLLO :
0103 Proyectos de desarrollo en comunidades indígenasPROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
100%FACTOR DE COMPARACION : GestiónTIPO DE INDICADOR :
Muestra el grado de cumplimiento que se les brinda a los artesanos indogenasDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
1.00
1.00
100.00
16.67
Porcentaje de espacios de exposición y comercialización de productos elaborados por artesanos indígenas. NOMBRE DEL INDICADOR :
(Espacios de exposición y comercialización de productos artesanales instalados / Espacios de exposición y comercializaciónde productos artesanales programados) * 100
FORMULA DE CALCULO :
Muestra el cumplimiento de los espacios asignados para las exposiciones y comercializacion de productos elaborados porartesanos indigenas
INTERPRETACION :
EficaciaDIMENCION QUE ATIENDE : Semestral FRECUENCIA DE MEDICION :
100.00
50.00
1.00
1.00
50.00
25.00
1.00
2.00
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
Hoja 72 de 82
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : TERCERO
Aceptable 50.00 50.00 100.00 Aceptable
ENTE PUBLICO: JOCOTITLAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 028
ELABOROVALIDO
100.00 50.00 50.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
Muestra el grado de cumplimiento que se les brinda a los artesanos indogenas
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
100.00
TERCER TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 73 de 82
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : TERCERO
A
B
Acciones
Acciones
Sumable
Constante
12.00
12.00
9.00
36.00
75.00
75.00
ENTE PUBLICO: JOCOTITLAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 028
02060701 Pueblos indígenasPROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : C01 REGIDURIA I
112 PARTICIPACION CIUDADANADEPENDENCIA AUXILIAR :
Incluye el quehacer gubernamental para impulsar el desarrollo integral de los pueblos indígenas con laparticipación social y el respeto a sus costumbres y tradiciones.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
Gobierno SolidarioPILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Grupos vulnerables.TEMA DE DESARROLLO :
0101 Concertación para el desarrollo de los pueblos indígenaPROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
100%FACTOR DE COMPARACION : GestiónTIPO DE INDICADOR :
Nos permite ver el cumplimiento a la promocion comercial de las artesanias indigenas del municipioDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
8.00
8.00
88.89
22.22
Porcentaje de eficiencia en la promoción comercial de artesanías indígenas NOMBRE DEL INDICADOR :
(Total de promociones realizadas / Total de promociones y divulgaciones previstas a realizar) *100 FORMULA DE CALCULO :
Muestra el grado de cumplimiento a la promocion comercial de las artesanias indigenasINTERPRETACION :
EficienciaDIMENCION QUE ATIENDE : Trimestral FRECUENCIA DE MEDICION :
100.00
25.00
3.00
3.00
25.00
25.00
3.00
12.00
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
Hoja 74 de 82
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : TERCERO
Aceptable 75.00 67.00 89.33 Critico
ENTE PUBLICO: JOCOTITLAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 028
ELABOROVALIDO
100.00 25.00 25.00
Muestra el grado de cumplimiento en la promocion comercial de las artesanias indigenas del municipio
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
1.00
TERCER TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 75 de 82
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : TERCERO
A
B
Cursos
Cursos
Sumable
Constante
12.00
12.00
9.00
36.00
75.00
75.00
ENTE PUBLICO: JOCOTITLAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 028
02060805 El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de géneroPROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : A00 PRESIDENCIA
152 ATENCION A LA MUJERDEPENDENCIA AUXILIAR :
Engloba los proyectos para promover en todos los ámbitos sociales la perspectiva de género como unacondición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de condiciones, oportunidades,derechos y obligaciones.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
Gobierno SolidarioPILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Núcleo social y calidad de vida.TEMA DE DESARROLLO :
0201 Fomento a la cultura de equidad de géneroPROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
100%FACTOR DE COMPARACION : GestiónTIPO DE INDICADOR :
Nos permite ver el grado de atencion a las capacitaciones que se brinda a las mujeres del municipioDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
11.00
11.00
122.22
30.56
Porcentaje de mujeres capacitadas en áreas productivas. NOMBRE DEL INDICADOR :
(Mujeres que recibieron capacitación para el trabajo inscritas en el programa de apoyo municipal/ Total de mujeresasistentes a los cursos de capacitación para el trabajo impartidos por el municipio) *100
FORMULA DE CALCULO :
Se mide el grado de atencion que se da a mujeres que se encuentran en el municipioINTERPRETACION :
EficaciaDIMENCION QUE ATIENDE : Trimestral FRECUENCIA DE MEDICION :
166.67
41.67
5.00
5.00
25.00
25.00
3.00
12.00
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
Hoja 76 de 82
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : TERCERO
Aceptable 75.00 92.00 122.67 Aceptable
ENTE PUBLICO: JOCOTITLAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 028
ELABOROVALIDO
168.00 42.00 25.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
Se mide le grado de atencion que se les brinda a las mujeres del municipio en distintas areas produc
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
1.00
TERCER TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 77 de 82
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : TERCERO
A
B
Actividad
Actividad
Sumable
Constante
12.00
12.00
9.00
36.00
75.00
75.00
ENTE PUBLICO: JOCOTITLAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 028
02060806 Oportunidades para los jóvenesPROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : A00 PRESIDENCIA
143 ATENCION A LA JUVENTUDDEPENDENCIA AUXILIAR :
Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitanalcanzar su desarrollo físico ¿ mental adecuado, que les permita incorporarse a la sociedad de maneraproductiva.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
Gobierno SolidarioPILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Núcleo social y calidad de vida.TEMA DE DESARROLLO :
0102 Bienestar y orientación juvenilPROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
100%FACTOR DE COMPARACION : GestiónTIPO DE INDICADOR :
Nos permite ver el grado de cumplimiento en las actividades recreativas y deportivas realizadas para losjovenes
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
9.00
9.00
100.00
25.00
Porcentaje en la actividad recreativa y deportiva NOMBRE DEL INDICADOR :
(a tividades recreativas y deportivas realizadas/actividades recreativas y deportivas programadas) *100 FORMULA DE CALCULO :
Muestra el cumplimiento de las actividades recreativas y deportivas realizadas para los jovenesINTERPRETACION :
EficienciaDIMENCION QUE ATIENDE : Trimestral FRECUENCIA DE MEDICION :
100.00
25.00
3.00
3.00
25.00
25.00
3.00
12.00
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
Hoja 78 de 82
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : TERCERO
Aceptable 75.00 75.00 100.00 Aceptable
ENTE PUBLICO: JOCOTITLAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 028
ELABOROVALIDO
100.00 25.00 25.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
Muestra el grado de cumplimiento en las actividades recreativas y deportivas para los jovenes
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
1.00
TERCER TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 79 de 82
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : TERCERO
A
B
Capacitaciones
Capcitaciones
Sumable
Constante
6.00
6.00
4.00
18.00
66.67
75.00
ENTE PUBLICO: JOCOTITLAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 028
03020102 Fomento a productores ruralesPROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : N01 DESARROLLO AGROPECUARIO
130 DESARROLLO AGRICOLA Y GANADERODEPENDENCIA AUXILIAR :
Contiene las líneas d acción tendientes a apoyar la puesta en marcha de proyectos productivos y sociales,fomentar la agroempresa, la capacitación, la organización de productores rurales y la comercialización, afin de mejorar la productividad y calidad de los productos agropecuarios.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
Municipio ProgresistaPILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Actividades económicas del Municipio.TEMA DE DESARROLLO :
0201 Fomento a proyectos de producción ruralPROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
100%FACTOR DE COMPARACION : GestiónTIPO DE INDICADOR :
Nos permite ver el grado de cumplimiento en las capacitaciones impartidasDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
4.00
4.00
100.00
22.22
Porcentaje en la capacitación de infraestructura hidroagrícola NOMBRE DEL INDICADOR :
(Cursos impartidos/Cursos Programados) *100 FORMULA DE CALCULO :
Muestra el cumplimiento de las capacitaciones impartidasINTERPRETACION :
EficienciaDIMENCION QUE ATIENDE : Trimestral FRECUENCIA DE MEDICION :
100.00
33.33
2.00
2.00
33.33
25.00
2.00
6.00
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
Hoja 80 de 82
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : TERCERO
Aceptable 66.66 66.66 100.00 Aceptable
ENTE PUBLICO: JOCOTITLAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 028
ELABOROVALIDO
100.00 33.33 33.33
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
Muestra el cumplimiento de las capacitaciones impartidas
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
100.00
TERCER TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 81 de 82
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : TERCERO
A
B
Cursos
Cursos
Sumable
Constante
12.00
12.00
9.00
36.00
75.00
75.00
ENTE PUBLICO: JOCOTITLAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 028
03040201 Modernización industrialPROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : N00 DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO
137 SIMPLIFICACION ADMINISTRATIVADEPENDENCIA AUXILIAR :
Agrupa los proyectos orientados a fomentar una cultura empresarial que asegure la modernización industrialatractiva a la inversión productiva nacional y extranjera, con fuerte impulso a las cadenas productivas,incluye además las acciones de fortalecimiento de la micro y pequeña empresa observando la normatividadambiental.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
Municipio ProgresistaPILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Actividades económicas del Municipio.TEMA DE DESARROLLO :
0103 Fortalecimiento a la competitividadPROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
100%FACTOR DE COMPARACION : GestiónTIPO DE INDICADOR :
Nos permite ver el grado de atencion de las sistencias tecnicas impartidasDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
8.00
8.00
88.89
22.22
Porcentaje de eficacia en la impartición de asistencia técnica. NOMBRE DEL INDICADOR :
(Asistencias impartidas/Asistencias programadas) *100 FORMULA DE CALCULO :
muestra el cumplimiento de la imparticion de asistencia tecnica otorgadaINTERPRETACION :
EficaciaDIMENCION QUE ATIENDE : Trimestral FRECUENCIA DE MEDICION :
100.00
25.00
3.00
3.00
25.00
25.00
3.00
12.00
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
Hoja 82 de 82
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : TERCERO
Aceptable 75.00 66.67 88.89 Critico
ENTE PUBLICO: JOCOTITLAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 028
ELABOROVALIDO
100.00 25.00 25.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
Muestra el grado de cumplimiento en las asistencias tecnicas impartidas
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
100.00
TERCER TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR