Download - Presentación propuesta 21 megaobras
Qué hacer con las
¿ ?
PRIMERAS 22 OBRAS Obra Redes Total
Presupuestado 2009 $ 480.099.510.925 $ 71.269.278.522 $ 551.368.789.447
Contratado 2013 $ 530.460.454.570 $ 148.284.860.988 $ 678.745.315.558
Costos Adicionales $ 50.360.943.645 $ 77.015.582.466 $ 127.376.526.111
Obra Redes Total
Contratado $ 530.460.454.570 $ 148.284.860.988 $ 678.745.315.558
Pagado $ 356.806.329.302 $ 82.878.670.959 $ 439.685.000.261
Deuda $ 173.654.125.268 $ 65.406.190.029 $ 239.060.315.297
La cifra de la deuda aumentará por:
1. El bajo recaudo que ha generado retraso en los pagos produciendo intereses de mora.
2. Demoras no atribuibles al contratista.
Primeras 22 Obras
SEGUNDAS22
OBRAS
Obra Redes Total
$ 652.063.607.158 $ 156.358.412.870 $ 808.422.020.028
MG-01 PROLONGACION AVENIDA CIRCUNVALAR ENTRE CRAS. 80 Y 122 $ 154.262.782.829MG-02 AMPLIACION VIA AL MAR $ 165.612.649.420MG-03 AMPLIACION VIA PANCE $ 30.506.224.836MG-05-1 250 KM/C REHABILITACION AUT. SIMON BOLIVAR CRA.80 A LA CRA 100 $ 27.754.137.204MG-05-14 REHABILITACION CLLE 70 AUT. SIMON BOLIVAR ENTRE LA CRA 8 A LA CRA 15 $ 6.790.135.979MG-05 REHABILITACION tramos de vías por 102,8 Km/carril de 3,20 mts $ 173.525.325.217MG-06-2 CRA 1D ENTRE 73 Y 84 $ 6.749.232.497MG-07-2 CRA 29 ENTRE 34A Y DIAG 30 $ 5.191.589.064MG-07-3 CRA 28D ENTRE 44 Y 54 $ 3.745.814.223MG-09-2 INTERSECCION VIAL A DESNIVEL AUTOPISTA SUR CON CARRERA 66 $ 27.911.378.181MG-11 INTERSECCION VIAL A DESNIVEL AUT. SIMON BOLIVAR CON CRA. 100 $ 54.197.585.923MG-12 APERTURA DE LA CALLE 36 NORTE [AV6BN - AV4N] $ 18.208.891.331MG-14-3 2-AUTOPISTA SUR - CARRERA 68 $ 2.966.978.468MG-14-4 1-AUTOPISTA SUR-- CALLE 57 $ 504.320.836MG-14-5 2- AUTOPISTA SUR CALLE 52 $ 3.353.772.811MG-14-6 3-AUTOPISTA SUR - CALLE 39 $ 2.938.201.983MG-14-7 4- AUTOPISTA SUR CALLE 33 $ 3.009.947.391MG-14-8 5- AUTOPISTA SUR - CALLE 33C $ 2.853.779.502MG-16 PARQUE RIO CALI $ 44.999.565.635MG-17 PARQUE ALAMEDA AV ROOSEVELT CALLE 34 $ 19.245.815.924MG-20 INTERSECCION VIAL A DESNIVEL AV CIUDAD DE CALI CON CRA 1 $ 28.690.082.888MG-21 PROLONGACION AVENIDA CIUDAD DE CALI - PUENTE CANAL CVC SUR. $ 25.403.807.887
COSTO DE REDES POR OBRAS (44)
Obra % Obra Redes % Redes Total % Total
Valor ContratadoPrimeras 22
$ 530.460.454.570 78,15% $ 148.284.860.988 21,85% $ 678.745.315.558 100,00%
Valor Proyectado Segundas 22
$ 652.063.607.158 80,66% $ 156.358.412.870 19,34% $ 808.422.020.028 100,00%
¿Por qué se esta presupuestando 2,51% mas bajo para redes en la Fase 2?
Si llega aumentar el costo de redes en esa misma proporción esto implicaría $ 20.291.392.703 más en redes.
RECAUDOProyección Recaudo 2009 - 2013 $ 830.421.000.000
Recuado Real 2009 - 2013 $ 570.097.000.000
Diferencia $ 260.324.000.000
% de Recaudo 2009-2013
68,65%
Proyección Recaudo 2014-2017 $ 380.076.000.000Recaudo al 68,65% $ 260.928.116.428Diferencia $ 119.147.883.572
PRESUPUESTADO 2009 $ 137.899.818.152
CONTRATADO 2013 $ 304.643.273.858
DIFERENCIA -$ 166.743.455.706
REDES DE SERVICIOS PUBLICO
COSTOTOTAL REDES
$ 304.643.273.858
VALOR PAGADO ABRIL 2013
$ 82.878.670.959
DIFERENCIA -$ 221.764.602.899
¿Por qué aumento lo presupuestado en Redes?
¿Quién va asumir lo que se debe por redes ?
RESPONSABILIDAD DE
Al ejecutarse las obras los concesionarios presentaban a EMCALI, las redes a remplazar y este aprobaba si era necesario o no.
Articulo 10 del Acuerdo 241 de 2008.
EMCALI EICE ESP, mediante convenio interadministrativo suscrito con la Administración Municipal asumirá la totalidad de los costos correspondientes a la REPOSICIÓN Y EXTENSIÓN DE REDES de servicios públicos domiciliarios de las
obras que trata el artículo 8º del presente Acuerdo.
REDES FASE 1
Contratado $ 148.284.860.988
Pagado $ 82.878.670.959
Deuda $ 65.406.190.029
REDES FASE 2
Proyectado $ 156.358.412.870
¿Por qué se aprobó $ 148.284.860.988 sin tener los recursos sufrientes para cubrir este monto?
EMCALI Solo ha reconocido el 55,89% de las redes.
RESPONSABILIDAD CON Actualmente la empresa se encuentra saneada a costa de retrasar programas de inversión, para poder cancelar deudas con acreedores privados.
Existe una obligación con la nación de un poco mas de un billón para ser pagada en un plazo de 10 años.
¿Es prudente obligar a EMCALI a pagar $ 304.643.000.000 en un momento que la empresa no cuenta con rendimientos significativos?
Componente Utilidad o Perdida en el Ejercicio 2012 Utilidad o Perdida en el Ejercicio 2011
Acueducto $23.821.712.867 $-18.063.740.549
Alcantarillado $56.681.794.344 $186.212.769
Energía $99.418.721.334 $39.723.649.143
Telecomunicaciones $35.936.760.711 $-11.366.604.779
Total $ 215.858.989.256 $ 10.479.516.584
Costo Total Redes Mega Obras $ 304.643.273.858
Promedio Anual Pago Deuda con la
Nación$ 113.398.000.000
Balance Secretaria de Infraestructura: Incertidumbre
Contribución de Valorización por Beneficio General
$ 950.174.000.000
Recursos de EMCALI (Redes de servicios públicos)
$ 304.643.000.000
Recursos a conseguir por el Municipio $ 337.454.000.000
Total $ 1.592.271.000.000
¿Se logrará recuperar y recauda esta cifra de valorización?
¿Estará EMCALI en capacidad de asumir estos costos?
¿Debemos destinar esta cantidad de recursos propios?
Se debe tener en cuenta que el valor de las obras aumentará por el costo financiero producto de la mora en el recaudo y demoras no atribuibles al contratista.
RECURSOS DE LA NACIÓN
• El financiamiento de algunas obras por parte de la Nación es incierto. Actualmente no hay un CONPES que lo garantice.
• Aquellas obras que estén siendo financiadas por la contribución de valorización no pueden ser también financiadas por la Nación porque estaríamos frente a la consumación de un delito.
• Para que las financie la Nación hay que sacarlas del plan de obras.
Contribución de Valorización (Solo se Recauda el 70%)
$ 835.924.000.000
Recursos de EMCALI (Solo se reconoce el 55%)
$ 170.269.620.167
Recursos a conseguir por el Municipio $ 586.077.379.833
Total $ 1.592.271.000.000
RealidadUsar 500 mil millones de recursos propios es un compromiso de 12 años.
Son recursos que le quitamos a:
1. Seguridad Ciudadana2. Educación 3. Empleo 4. Inversión Social5. Cultura6. Deporte
¿CUÁLES SON NUESTRAS PRIORIDADES?
Recursos DisponiblesCosto Primeras 22 $ 678.745.315.558Recaudo Valorización al 70% $ 835.924.000.000
Reconocimiento EMCALI al 55% $ 170.269.620.167
Recursos Disponibles Segundas 22 $ 327.448.304.609
Solo se debe contratar en la Fase II lo que se pueda construir por el valor de $ 327.448.304.609, ya que estos son los recursos de valorización y de posible reconocimiento de EMCALI.
SOLO SE DEBE EJECUTAR LO QUE SE PUEDA PAGAR.
Obras con Responsabilidad Financiera.
PROPUESTA1. Cada peso para la terminación de las Megaobras
debe estar justificado por fuera de los recursos propios del municipio.
21 MEGAOBRAS
¿RECURSOS DE LA
NACION?I.C. L.D.
MAS RECURSOS VALORIZACION
RECURSOS DE EMCALI
2. Si NO se garantizan los recursos se debe PRIORIZAR: Solo hacer lo que podamos pagar. Aquellas Obras cuyos recursos no se encuentren asegurados deben sacarse del plan, no hacerlo lleva a la quiebra del Municipio.
YA LO HIZO: Se excluyeron mas de 20 obras
Se redujo el monto en 469 .000 millones.
PROPUESTAUn nuevo acuerdo municipal que
modifique el plan de obras inicial. un acuerdo que modifique los acuerdos Acuerdo 297 del 3 de noviembre de 2010, el cual modificó parcialmente el Acuerdo 241 de 2008
PROPUESTA
Priorizar las obras a seleccionar a partir de criterios técnicos, de movilidad, infraestructura, sostenibilidad y beneficio social para la ciudad
PROPUESTA
Es menester convocar y consultar a la ciudadanía caleña en la priorización de las obras
PROPUESTA
No se puede repetir la historia donde se aprueba plan de obras sin Plan de amovilidad para la ciudad, la conveniencia de las obras deben pensarse sustentadas en el modelo de ciudad que se promueve. "la ciudad que queremos" "una ciudad del Siglo XXI, prospera, sostenible y Humanamente justa"
3. Un compromiso de recursos propios por $ 586.077.379.833 requiere un gran trabajo de socialización.
"Aquellos que ignoran su historia, estarán destinados a repetirla"
" Comprometernos con un plan de obras sin tener los recursos es una irresponsabilidad que no podemos volver a cometer."
George Santayana.
Concejales Roy Barreras, Michel Maya y John Jairo HoyosJulio 09 de 2013
MIL GRACIAS POR SU ATENCIÓN
RESPONSABILIDAD & PLANEACIÓN POR LA CIUDAD
QUE QUEREMOS