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UNIVERSIDAD CATLICA DE CUENCA
ANLISIS DE LA ENERGA REACTIVA, COMPENSACIN EN CLIENTES FINALES
Ing. Edgar Chrrez Avila Mst. Cuenca, septiembre 2014
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Introduccin50 aos de servicio y ms de 252 mil clientes (10 % nacional)
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1. IntroduccinLa Centrosur para cumplir con la regulacin 004 001 Calidad del servicio elctrico de distribucin emitida por el CONELEC, en cuanto se refiere a Calidad de Producto Factor de Potencia en los clientes clasificados dentro de la categora General, a travs de la Direccin de Comercializacin, emprendi desde el 2005 con el estudio para ver el comportamiento del Factor de Potencia de los clientes industriales y comerciales, para lo cual se viene realizando las gestiones respectivas con aquellos que incumplen la regulacin mencionada, clientes con factor de potencia menor a 0,92
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Introduccin
Grfico5
226828
17720
4925
3135
Clientes por tarifa
comercial7%
industrial2%
otros1%
residencial90%
TABLA 1 (2)
CLIENTES POR DIRECCIN EN QUE SE INCUMPLE LA REGULACIN
DIRECCINTOTAL CLIENTES
DIMS16855
MATRIZ139022
ZONA 132575
ZONA 238854
ZONA 325302
TOTAL GENERAL252608
RESIDENCIAL226,828
COMERCIAL17,720
INDUSTRIAL4,925
OTROS3,135
252,608
DIRECCINPORCENTAJE
DIMS22.11%
MATRIZ3.72%
ZONA 122.41%
ZONA 218.90%
ZONA 330.60%
TOTAL GENERAL12.39%
DESCRIPCION DE TARIFASConsumo Neto KWHConsumo Neto KWH %
RESIDENCIAL17,075,132.5042.77
COMERCIAL4,799,150.6012.02
INDUSTRIAL14,126,344.3035.38
OTROS3,924,079.409.83
TOTAL39,924,706.80100.00
TABLA 1 (2)
168551116855
139022MATRIZMATRIZ139022
32575ZONA 1ZONA 132575
38854ZONA 2ZONA 238854
25302ZONA 3ZONA 325302
DIMS MATRIZ ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3
CLIENTES DE LA CENTROSUR 252608 CLIENTES POR DIRECCIN
ANEXO 13 A
226828
17720
4925
3135
CLIENTES POR TARIFA
TABLA 1
0
0
0
0
0
CLIENTES POR DIRECCIN SIN LECTURAS MENSUALES 31287
ANEXO 13 B
2113.6
15328.4
4235.8
190743.1
G.C SIN EERCSCA 5.44%
RESIDENCIAL89,79%
ANEXO 1 TABLAS 2-3-4
0
0
0
0
Consumo Neto KWH
CONSUMO NETO EN KWH DE LOS DIFERENTES SECTORES TOTAL CENTROSUR 39.924.706 KWH
ANEXO 2
COSTO DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA VIA RADIO ALTERNATIVA 1
PARQUE INDUSTRIAL 250 CLIENTES
Descripcin$ COSTO AOValor unitarioCantidadSub Total
Tarjeta RS2328025020000
Tarjeta Radio Modem8725021750
Tarjeta Modem Celular87250
Antena en Subestacin2001200
Radio Modem en Subestacin4501450
1*Costo de lecturas ao960
2*Costo Recuperacin de cartera vencida (grupo Empresa)888011,84/hora
Grupo de instalaciones Parque Industrial11,84/hora62,5 das5920
Satisfaccin al Cliente, informacin al da
3*Proceso de informacin (1 frente de trabajo)29779.25,68/hora
Instalacin de tarjetas en medidores6001600
TOTAL PARCIAL 139619.248920
1* Tomado de Tabla N7 (80*12)=960
2* Tomado de Anexo N8 (11,84*125*6),( al 50% se notifica para que procedan con el pago),c/2meses
3* Tomado de Anexo N8 (10,34*8*30*12)
CENTRO HISTORICO 6500 CLIENTES
Medidor REX monofsico, polifsico20065001300000
A3 Alpha Colllector (1024 Rex)395103950
Antena en Subestacin2001200
Radio Modem en Subestacin4501450
Costo de lecturas ao10045.2
Recuperacin de cartera vencida c/dos meses en el sector33012
Recuperacin de Energa no Suministrada10023.36
Recuperacin de enrga por Mantenimiento de los equipos de medicin59850.95
Proceso de informacin 2 frentes de trabajo59558.410,34/hora123240
Mano de obra 4 contratistas cambio de medidores308104123240
TOTAL PARCIAL 2172489.911427840
SOPORTE INFORMTICO Y DE COMUNICACIN
Software30000130000
Instalacin de equipos de comunicacin, antena, radio modem, accesorios400014000
En implementacin del sistema, mano de obra por asesoramiento640016400
TOTAL PARCIAL 340400
DESCRIPCIN$ COSTO AOValor unitarioCantidadSub Total
212109.111517160
INVERSION TOTAL $1517160
ANEXO 3
CLIENTES POR DIRECCIN EN QUE SE INCUMPLE LA REGULACIN
DIRECCINZONA RURALZONA URBANATOTAL GENERALTOTAL CLIENTESPORCENTAJE
DIMS318054637261685522.11%
MATRIZ2945223251771390223.72%
ZONA 1645484572993257522.41%
ZONA 2673061273423885418.90%
ZONA 3702072377432530230.60%
TOTAL GENERAL2632949583128725260812.39%
RESIDENCIAL226,828
COMERCIAL17,720
INDUSTRIAL4,925
OTROS3,135
252,608
ANEXO 3
16855546372616855
13902222325177139022
32575845729932575
38854612734238854
25302723774325302
DIMS MATRIZ ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3
CLIENTES DE LA CENTROSUR 252608 CLIENTES POR DIRECCIN
TABLA 3 - 11
226828
17720
4925
3135
CLIENTES POR TARIFA
TABLA N 4
COSTO DE IMPLEMENTACION Del SISTEMA
COSTO DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA VIA MVIL CELULAR ALTERNATIVA 2
PARQUE INDUSTRIAL 250 CLIENTESPARQUE INDUSTRIAL 250 CLIENTES
Descripcin$ COSTO AOValor unitarioCantidadSub TotalDescripcin$ COSTO AOValor unitarioCantidadSub Total
Tarjeta RS2328025020000Tarjeta RS2328025020000
Tarjeta Radio Modem8725021750Tarjeta Radio Modem87250
Antena en Subestacin2001200Tarjeta Modem Celular8725021750
Radio Modem en Subestacin4501450Antena en Subestacin2001200
Contratacin con servidor telefonA mvil525015000
Costo de lecturas ao1200Radio Modem en Subestacin4501450
Recuperacin de cartera vencida (grupo Empresa)888011,84/hora1*Costo de lecturas ao96080
Grupo de instalaciones Parque Industrial11,84/hora62,5 das59202*Costo Recuperacin de cartera vencida (grupo Empresa)888011,84/hora
Satisfaccin al Cliente, informacin al daGrupo de instalaciones Parque Industrial11,84/hora62,5 das5920
Proceso de informacin16358.45,68/horaSatisfaccin al Cliente, informacin al da
Instalacin de tarjetas en medidores60016003*Proceso de informacin (1 frente de trabajo)29779.210,34/hora
TOTAL PARCIAL 126438.448920Instalacin de tarjetas en medidores6001600
TOTAL PARCIAL 139619.263920
1* Tomado de Tabla N7 (80*12)=960
2* Tomado de Anexo N8 (11,84*125*6),( al 50% se notifica para que procedan con el pago),c/2meses
3* Tomado de Anexo N8 (10,34*8*30*12)
CENTRO HISTORICO 6000 CLIENTESCENTRO HISTORICO 6500 CLIENTES
Medidor REX monofsico, polifsico20060001200000Medidor REX monofsico, polifsico20065001300000
A3 Alpha Colllector (1024 Rex)395103950A3 Alpha Colllector (1024 Rex)395103950
Antena en Subestacin2001200Antena en Subestacin2001200
Radio Modem en Subestacin4501450Radio Modem en Subestacin4501450
Costo de lecturas ao10045.2Costo de lecturas ao10045.2837.1
Recuperacin de cartera vencida41328Recuperacin de cartera vencida c/dos meses en el sector330121.31
Recuperacin de Energa no Suministrada11808Recuperacin de Energa no Suministrada10023.360.1
Recuperacin de enrga por Mantenimiento de los equipos de medicin52863.92Recuperacin de enrga por Mantenimiento de los equipos de medicin59850.95
Proceso de informacin29779.210,34/horaProceso de informacin 2 frentes de trabajo59558.410,34/hora123240
Mano de obra 4 contratistas cambio de medidores21995487980Mano de obra 4 contratistas cambio de medidores308104123240
TOTAL PARCIAL 2145824.321292580TOTAL PARCIAL 2172489.911427840
SOPORTE INFORMTICO Y DE COMUNICACINSOPORTE INFORMTICO Y DE COMUNICACIN
Software30000130000Software30000130000
Instalacin de equipos de comunicacin, antena, radio modem, accesorios400014000Instalacin de equipos de comunicacin, antena, radio modem, accesorios400014000
En implementacin del sistema, mano de obra por asesoramiento640016400En implementacin del sistema, mano de obra por asesoramiento640016400
TOTAL PARCIAL 340400TOTAL PARCIAL 340400
DESCRIPCIN$ COSTO AOValor unitarioCantidadSub Total
DESCRIPCIN$ COSTO AOValor unitarioCantidadSub Total212109.111532160
172262.721381900INVERSION TOTAL $1532160
INVERSION TOTAL $1381900
ANEXO 6
ANEXO N 3
COSTO DE LECTURAS SECTOR INDUSTRIAL, URBANO Y RURAL JULIO 2006
GRUPOSECTORRUTAS LEIDASFECHA DE LECTURA DIC-04NUMERO DE CLIENTESVALOR POR RUTAP.UNITARIO TOTAL RUTAS LEIDASP.UNITARIO POR LECTURA TOMADA
CUE 01URBANO 015521-222028015.22837.10.04
CUE 02URBANO 024022-231516915.22608.80.04
CUE 03INDUSTRIAL3101-0329084012400.43
CUE 04URBANO 049723-272723015.221476.340.05
CUE 05URBANO 0511701-023557015.221780.740.05
RUR 01SININCAY, MIRAFLORES, ETC18009-141559415.222739.60.18
RUR 02SAN JOAQUIN, BAOS, ETC24614-211441315.223744.120.26
RUR 03LLACAO, NULTI, ETC19802-08785815.223013.560.38
TOTAL96413902215440.260.18
NOTA: TOTAL CLIENTES DE LA EMPRESA ELCTRICA 139022 QUE SE REALIZ LA TOMA DE LECTURAS
COSTO DE LECTURAS SECTOR INDUSTRIAL, JULIO 2006
GRUPOSECTORRUTAS LEIDASFECHA DE LECTURA JULIO 06NUMERO DE CLIENTESVALOR/RUTA CONTRATADOCOSTO TOTAL POR RUTAS LEDASP.UNITARIO/POR CLIENTE
CUE 03INDUSTRIAL3101-0329084012400.43
TOTAL31290812400.43
COSTO DE LECTURAS SECTOR PLAN PILOTO PARQUE INDUSTRIAL, JULIO 2006
GRUPOSECTORRUTAS LEIDASFECHA DE LECTURA JULIO 06NUMERO DE CLIENTESVALOR/RUTA CONTRATADOCOSTO TOTAL POR RUTAS LEDASP.UNITARIO/POR CLIENTE
CUE 03INDUSTRIAL201-0325040800.32
TOTAL2250800.32
COSTO DE LECTURAS SECTOR URBANO PILOTO CENTRO HISTRICO JULIO 2006
GRUPOSECTORRUTAS LEIDASFECHA DE LECTURA JULIO 06NUMERO DE CLIENTESVALOR/RUTA CONTRATADOCOSTO TOTAL POR RUTAS LEDASP.UNITARIO/POR CLIENTE
CUE 01URBANO 015521-22650015.22837.10.13
TOTAL556500837.10.13
ANEXO 7
PROCESO: LECTURA DE MEDIDORES
ENTRADA MEDIO EXTERNOACTIVIDADES PRINCIPALESRECURSOSSALIDA EXTERNOS
h/mes
Rutas de LecturaActualizacin de rutas6Lecturas Depuradas
Facturacin y Recaudacin (F y R)Actualizacin de rutas en archivos PC para diskettes10(FyR)
Programacin de lecturasActualizacin de listados impresos10Novedades
Facturacin y RecaudacinActualizacin de rutas de grandes clientes4(FyR, Atencin a
Adquisicin de lecturas de grandes clientes80Clientes, Sucursales)
Facturacin y Recaudacin, sucursalesIngreso al sistema de lecturas en archivos de diskette10Listados de Lecturas
Lecturas de medidoresIngreso al sistema de lecturas obtenidas en listados impresos40Sucursales)
(FyR, Contratistas, Sucursales)Ingreso al sistema de lecturas de grandes clientes4
Determinacin y anlisis de novedades de lecturas140Estadsticos
Procesamiento de la informacin de grandes clientes40(FyR)
Determinacin de inconsistencias en los datos de lecturas10
Correccin de inconsistencias en los datos de lecturas280
Obtencin de lecturas puntuales120
Procesamiento de lecturas puntuales70
Asignacin de promedios para clientes que carecen de lecturas30
Administracin de contratos de lectura10
Supervisin del proceso10
874
SE REQUIERE DE SEIS PERSONAS PARA REALIZAR ESTA ACTIVIDAD154 h/hombre6
PROCESO: FACTURACION
ENTRADA MEDIO EXTERNOACTIVIDADES PRINCIPALESRECURSOSSALIDA EXTERNOS
h/mes
Lecturas DepuradasDeterminacin de consumos10Facturacin
(FyR)Actualizacin del Pliego Tarifario2(FyR, Sucursales,
Ingreso de valores adicionales por cliente20Bancos)
Pliego TarifarioIngreso de nuevos clientes20
(CONELEC, Mercadeo)Creacin de nuevos rubros de facturacin2Listado de Cortes
Revisin y comprobacin de saldos previos a emisin10(FyR, Sucursales)
Valores AdicionalesProceso de clculo de facturacin10
(Ordenanzas, Leyes, Reglamen-Proceso de emisin de planillas para recaudacin diferida10Datos actualizados
tos y disposiciones)
Rubros AdicionalesActualizacin de recaudacin diaria y diferida20
(DICO, DIA-F, DIDIS,Sucurs)Revisin y comprobacin de saldos diarios10Datos para Modificaciones
Actualizacin de datos de Bancos1(DICO, DIDIS, DIA-F
Datos de Recuperacin CarteraActualizacin de clientes por Bancos10Sucursales, Clientes)
(FyR)Actualizacin de lugares a cancelar1
Comprobacin de facturacin10Estadsticos
Revisin y comprobacin de saldos posteriores a emisin8(FyR)
Proceso de datos de valores en depsito1
Revisin y comprobacin de saldos posteriores a depsitos1
Emisin de listados y planillas de clientes de Bancos5
Emisin de listados de cortes1
Proceso de recaudacin de autoconsumo1
Preparacin de informacin para diskette para Bancos1
Actualizacin de datos fijos de clientes100
Supervisin del proceso10
Recepcin y envo de correspondencia con Sucursales20
284
SE REQUIERE DE DOS PERSONAS PARA REALIZAR ESTA ACTIVIDAD154 h/hombre2
NOTA: SE CONSIDERA 7 HORAS NETAS LABORABLES Y 22 DAS LABORABLES AL MES, PARA EL CALCULO
TABLA 9 - 10
GESTIN DE CORTES Y RECONEXIONES PERODO AGOSTO A JULIO 2006
MESPROGRAMADOSNOTIFICACIONESCORTES REALIZADOSCHEQUES PROTESTADOSOTROSRECONEXIONESRETIRADOSREINSTALADOSA BODEGA
AGOST.Colaboracin con LyF, Notificaciones, Cortes Fiscalizacin CUE 053,5893401,945392
SEPT.Colaboracin con LyF, Cortes, Reconexiones142438387
OCT.Colaboracin con LyF, Cortes, Retiros, Reconexiones439166737545
NOV.Colaboracin con LyF, Cortes, Fiscalizacin Rurales 01, 02, Notificaciones2,4352570.012541
diciembreColaboracin con LyF, Notificaciones, cortes y reconexiones, revisin del sector CUE -042,20626922512720.0
ENERONotificaciones, cortes, reconexiones, cortes Tesorera90076543118471
FEB.Convenios de Tesorera, Cortes: convenios Recaudacin, notificaciones, Fiscalizacin Urbano 054,4415062071391
MAR.Convenios de Tesorera, Notificaciones CUE-0322442011321
ABRILConvenios de Recaudacin, reconexiones, notificaciones CUE 01, Notificaciones CUE 03 y convenios, cortes CUE-032,5511221312160.0
MAYOReconexiones, contro mdico, cortes CUE-03 y convenios, notificacin CUE-01, cortes CUE-02, reconexiones, cortes convenios,2,0352262742510.0
JUNIOCortes por convenios, notificacin CUE-02, CUE-03, Reconexiones, Cortes:convenios2,50652740.03311
JULIOCortes por convenios de Tesorera y Recaudacin, notificacin CUE-02, Reconexiones, Cortes:convenios1,298311131194
T O T A L E S21,9683,426333,2273,790500.00.0
ANEXO 10
GESTIN DE CORTES Y RECONEXIONES
CONTRATISTAS Y GRUPO DE EMPRESAMESPROGRAMADOSNOTIFICACIONESCORTES REALIZADOSCHEQUES PROTESTADOSOTROS RETIROS DE MEDIDORES CLIENTES QUE NO CANCELARN DEUDARECONEXIONESCOSTO GRUPO EMPRESAPRECIO UNITARIO URBANOPRECIO TOTAL MES
CONTRATISTA 1JULIOGestin de Cortes y reconexin4,6001,32054801,4191.316,026
CONTRATISTA 2JULIOGestin de Cortes y reconexin4,1001,29173111,3701.315,371
GRUPO DE EMPRESAJULIOCortes Clientes Especiales, Tesorera y Recaudacin, notificacin CUE-02, Reconexiones, Cortes:convenios1,650320152803256,823
T O T A L E S10,3502,931271,0713,1146,8231.3111,397
NOTA: EL 28,31% DE LOS CLIENTES EN MORA ESPERAN SE SUSPENDA EL SERVICIO PARA CANCELAR DEUDA
TABLA 12
PROCESO: GESTION DE COBRO DE CARTERA VENCIDA
ENTRADA MEDIO EXTERNOACTIVIDADES PRINCIPALESRECURSOSSALIDA EXTERNOS
h/mes
Cartera vencidaCoordinacin individual con los clientes30Recursos
Facturacin y Recaudacin (FyR)Proceso de pagos parciales (Abonos)60(DIA-F)
Proceso de pagos anticipados (Depsitos)10
Informe Cheques ProtestadosTrmite para devoluciones en efectivo10Estadsticos
(Otras areas de la Empresa)Suspensiones de servicio y reconexiones750(FyR))
Coordinacin del proceso de suspensiones y reconexiones140
Administracin de contratos de suspensiones40
Supervisin del proceso40
1080
SE REQUIERE DE SIETE PERSONAS PARA REALIZAR ESTA ACTIVIDAD154 h/hombre7
NOTA: SE CONSIDERA 7 HORAS NETAS LABORABLES Y 22 DAS LABORABLES AL MES, PARA EL CALCULO
ANEXO 14 A
A3 ALPHAMETER/COLLECTOR
ANEXO 14 B
REX METER
EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A.
DIRECCION DE COMERCIALIZACIN
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS AL CLIENTE
ANALISIS ECNOMICO CON LOS RESULTADOS DEL PLAN DE MANTENIMIENTO TARIFA RESIDENCIAL
MUESTRA REALIZADACLIENTESTOTAL KWh MES REGISTRADO 2005USD $ MES 2005TOTAL KWh MES REGISTRADO 2006USD $ MES 2005RECUPERACIN DE ENERGA KWh MES POSTERIOR AL MANTENIMIENTO 2005RECUPERACIN DE ENERGA KWh AO POSTERIOR AL MANTENIMIENTO 2005VALOR RECUPERADO POSTERIOR AL MANTENIMIENTO USD $ MESVALOR RECUPERADO AL AO EN USD $
5508821975.0775082.0761864214.6179487.4042239.54506874.47194405.326952863.92
EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A.
DIRECCION DE COMERCIALIZACIN
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS AL CLIENTE
ANALISIS ECNOMICO CON LOS RESULTADOS DEL PLAN DE MANTENIMIENTO TARIFA COMERCIAL
MUESTRA REALIZADACLIENTESTOTAL KWh MES REGISTRADO 2005USD $ MES 2005TOTAL KWh MES REGISTRADO 2006USD $ MES 2005RECUPERACIN DE ENERGA KWh MES POSTERIOR AL MANTENIMIENTO 2005RECUPERACIN DE ENERGA KWh AO POSTERIOR AL MANTENIMIENTO 2005VALOR RECUPERADO POSTERIOR AL MANTENIMIENTO USD $ MESVALOR RECUPERADO AL AO EN USD $
23447281.294168.933652544.944751.195263.6663163.89582.256987.03
TOTAL RECUPERACIN47503.2059850.95
VALORACIN DE LOS GRUPOS DE TRABAJO
GRUPO No. DE CORTE Y RECONEXIN, FISCALIZACINPARTCIP.COSTO HORARIO
Ingeniero0.209.65
Inspector1.005.26
Electricista1.004.66
Costo Horario Grupo11.84
COSTO MES2,842.67
PERSONAL ADMINISTRATIVO
INGRESO Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIN GESTIN CARTERAPARTCIP.COSTO HORARIO
Auxiliar de Administrativo1.005.68
Oficinista1.004.66
Costo Horario Grupo10.34
COSTO MES2,481.60
ANALISIS ECNOMICO VALORACIN DE LA ENERGA NO SUMINISTRADA AL MES
CONTRATISTA O GRuPO DE EMPRESAMESPROGRAMADOSNOTIFICACIONESCORTES REALIZADOSRECONEXIONESENERGA CONSUMIDA POR LOS 8298 CLIENTES EN KWHMESVALOR FACTURADO EN US$ MES POR LOS 8298 CLIENTESENERGA REGISTRADA POR LOS 2012 CLIENTES AL MES (KWH/MES)VALOR EN US$ A RECAUDAR POR LOS 2012 SE CONSIDERA (720 HORAS MES POR CLIENTE)ENERGA NO SUMINISTRADA DE LOS 2012 CLIENTES DESDE QUE CANCEL LA DEUDA HASTA LA RECONEXIN, CONSIDERANDO 24 HORAS PARA LA RECONEXINUS$ MES QUE NO SE RECAUDA POR EL TIEMPOQUE DEMOR LA RCONEXIN DE LOS 2012 CLIENTES
TOTALGestin de corte y reconexin8,2982,2972,0121,324,847132,484.69321,23332,12310,7081,071
EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A.
DIRECCION DE COMERCIALIZACIN
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS AL CLIENTE
ANALISIS ECNOMICO CON LOS RESULTADOS MUESTREO DEL PLAN DE MANTENIMIENTO
TARIFA RESIDENCIAL
CLIENTESTOTAL KWh MES REGISTRADO 2003USD $ MES 2003TOTAL KWh MES REGISTRADO 2004USD $ MES 2004RECUPERACIN DE ENERGA KWh MES POSTERIOR AL MANTENIMIENTO 2004RECUPERACIN DE ENERGA KWh AO POSTERIOR AL MANTENIMIENTO 2004VALOR RECUPERADO POSTERIOR AL MANTENIMIENTO USD $ MESVALOR RECUPERADO AL AO EN USD $
MUESTRA REALIZADA5508821975.0775082.0761864214.6179487.402945930642239.54506874.47194405.326952863.92
EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A.
DIRECCION DE COMERCIALIZACIN
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS AL CLIENTE
ANALISIS ECNOMICO CON LOS RESULTADOS DEL PLAN DE MANTENIMIENTO
TARIFA COMERCIAL
CLIENTESTOTAL KWh MES REGISTRADO 2003USD $ MES 2003TOTAL KWh MES REGISTRADO 2004USD $ MES 2004RECUPERACIN DE ENERGA KWh MES POSTERIOR AL MANTENIMIENTO 2004VALOR RECUPERADO POSTERIOR AL MANTENIMIENTO USD $ MESVALOR RECUPERADO AL AO EN USD $VALOR RECUPERADO PROYECTADO A 10 AOS EN USD $
MUESTRA REALIZADA23447281.294168.933652544.944751.195263.66582.256987.0369870.31
TOTAL RECUPERACIN574247503.20
CONSIDERACION 1a.
INVERSION TOTAL AO 11,517,160
FLUJO DE CAJA
AO 20071,517,16015 AOS
1,517,160
0123456789101112131415
212109.11212109.11212109.11212109.11212109.11212109.11212109.11212109.11212109.11212109.11212109.11212109.11212109.11212109.11212109.11
CONSIDERACION 2da.
Ahorro de procesos de comercializacin anual $212349.11
CONSIDERACION 3ra.VALOR PRESENTEVALOR PROYECTADO A 15 AOS
T.referencia r = 6%6.00%anualVP0=-1,517,160Inversion InicialVF0=-1,517,160
VP1=200,102.93VF1=212109.11
VF=VP(1+r)^nVP2=188,776.35VF2=212109.11
VP3=178,090.90VF3=212109.11
Valores Presentes:VP4=168,010.28VF4=212109.11
VP5=158,500.27VF5=212109.11
VP=VF/(1+r)^nVP6=149,528.55VF6=212109.11
VP7=141,064.67VF7=212109.11
VP8=133,079.88VF8=212109.11
VP9=125,547.06VF9=212109.11
VP10=118,440.62VF10=212109.11
VP11=111,736.43VF11=212109.11
VP12=105,411.73VF12=212109.11
VP13=99,445.03VF13=212109.11
VP14=93,816.06VF14=212109.11
VP15=88,505.72VF15=212109.11
VALOR PRESENTE NETO (VPN) DE LOS 15 FLUJOS =542,896.49
NOTA.- UN PROYECTO SE DEBE ACEPTAR SI ES QUE VPN ES MAYOR QUE CERO
TIR=que taza para que VPN=0
TIR =11.10%
SI CALCULAMOS EL IR: Indice de Rentabilidad:
B/CIR =VPN/Inversdion InicialIR =0.36
Para emprender un proyecto IR debe ser mayor que cero.
CONSIDERACION 1a.
INVERSION TOTAL AO 11,532,160
FLUJO DE CAJA
AO 20071,532,16015 AOS
1,532,160.00
0123456789101112131415
212109.11212109.11212109.11212109.11212109.11212109.11212109.11212109.11212109.11212109.11212109.11212109.11212109.11212109.11212109.11
CONSIDERACION 2da.
Ahorro de procesos de comercializacin anual $212349.11
CONSIDERACION 3ra.VALOR PRESENTEVALOR PROYECTADO A 15 AOS
T.referencia r = 6%6.00%anualVP0=-1,532,160Inversion InicialVF0=-1,532,160
VP1=200,102.93VF1=212109.11
VF=VP(1+r)^nVP2=188,776.35VF2=212109.11
VP3=178,090.90VF3=212109.11
Valores Presentes:VP4=168,010.28VF4=212109.11
VP5=158,500.27VF5=212109.11
VP=VF/(1+r)^nVP6=149,528.55VF6=212109.11
VP7=141,064.67VF7=212109.11
VP8=133,079.88VF8=212109.11
VP9=125,547.06VF9=212109.11
VP10=118,440.62VF10=212109.11
VP11=111,736.43VF11=212109.11
VP12=105,411.73VF12=212109.11
VP13=99,445.03VF13=212109.11
VP14=93,816.06VF14=212109.11
VP15=88,505.72VF15=212109.11
VALOR PRESENTE NETO (VPN) DE LOS 15 FLUJOS =527,896.49
NOTA.- UN PROYECTO SE DEBE ACEPTAR SI ES QUE VPN ES MAYOR QUE CERO
TIR=que taza para que VPN=0
TIR =10.92%
SI CALCULAMOS EL IR: Indice de Rentabilidad:
B/CIR =VPN/Inversdion InicialIR =0.34
Para emprender un proyecto IR debe ser mayor que cero.
TABLA 1 (2)
CLIENTES POR DIRECCIN EN QUE SE INCUMPLE LA REGULACIN
DIRECCINTOTAL CLIENTES
DIMS16855
MATRIZ139022
ZONA 132575
ZONA 238854
ZONA 325302
TOTAL GENERAL252608
RESIDENCIAL226,828
COMERCIAL17,720
INDUSTRIAL4,925
OTROS3,135
252,608
DIRECCINPORCENTAJE
DIMS22.11%
MATRIZ3.72%
ZONA 122.41%
ZONA 218.90%
ZONA 330.60%
TOTAL GENERAL12.39%
DESCRIPCION DE TARIFASConsumo Neto KWHConsumo Neto KWH %
RESIDENCIAL17,075,132.5042.77
COMERCIAL4,799,150.6012.02
INDUSTRIAL14,126,344.3035.38
OTROS3,924,079.409.83
TOTAL39,924,706.80100.00
TABLA 1 (2)
11
DIMS MATRIZ ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3
CLIENTES DE LA CENTROSUR 252608 CLIENTES POR DIRECCIN
ANEXO 13 A
CLIENTES POR TARIFA
RESIDENCIAL90%
TABLA 1
CLIENTES POR DIRECCIN SIN LECTURAS MENSUALES 31287
ANEXO 13 B
2113.6
15328.4
4235.8
190743.1
G.C SIN EERCSCA 5.44%
RESIDENCIAL89,79%
ANEXO 1 TABLAS 2-3-4
Consumo Neto KWH
CONSUMO NETO EN KWH DE LOS DIFERENTES SECTORES TOTAL CENTROSUR 39.924.706 KWH
ANEXO 2
COSTO DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA VIA RADIO ALTERNATIVA 1
PARQUE INDUSTRIAL 250 CLIENTES
Descripcin$ COSTO AOValor unitarioCantidadSub Total
Tarjeta RS2328025020000
Tarjeta Radio Modem8725021750
Tarjeta Modem Celular87250
Antena en Subestacin2001200
Radio Modem en Subestacin4501450
1*Costo de lecturas ao960
2*Costo Recuperacin de cartera vencida (grupo Empresa)888011,84/hora
Grupo de instalaciones Parque Industrial11,84/hora62,5 das5920
Satisfaccin al Cliente, informacin al da
3*Proceso de informacin (1 frente de trabajo)29779.25,68/hora
Instalacin de tarjetas en medidores6001600
TOTAL PARCIAL 139619.248920
1* Tomado de Tabla N7 (80*12)=960
2* Tomado de Anexo N8 (11,84*125*6),( al 50% se notifica para que procedan con el pago),c/2meses
3* Tomado de Anexo N8 (10,34*8*30*12)
CENTRO HISTORICO 6500 CLIENTES
Medidor REX monofsico, polifsico20065001300000
A3 Alpha Colllector (1024 Rex)395103950
Antena en Subestacin2001200
Radio Modem en Subestacin4501450
Costo de lecturas ao10045.2
Recuperacin de cartera vencida c/dos meses en el sector33012
Recuperacin de Energa no Suministrada10023.36
Recuperacin de enrga por Mantenimiento de los equipos de medicin59850.95
Proceso de informacin 2 frentes de trabajo59558.410,34/hora123240
Mano de obra 4 contratistas cambio de medidores308104123240
TOTAL PARCIAL 2172489.911427840
SOPORTE INFORMTICO Y DE COMUNICACIN
Software30000130000
Instalacin de equipos de comunicacin, antena, radio modem, accesorios400014000
En implementacin del sistema, mano de obra por asesoramiento640016400
TOTAL PARCIAL 340400
DESCRIPCIN$ COSTO AOValor unitarioCantidadSub Total
212109.111517160
INVERSION TOTAL $1517160
ANEXO 3
CLIENTES POR DIRECCIN EN QUE SE INCUMPLE LA REGULACIN
DIRECCINZONA RURALZONA URBANATOTAL GENERALTOTAL CLIENTESPORCENTAJE
DIMS318054637261685522.11%
MATRIZ2945223251771390223.72%
ZONA 1645484572993257522.41%
ZONA 2673061273423885418.90%
ZONA 3702072377432530230.60%
TOTAL GENERAL2632949583128725260812.39%
RESIDENCIAL226,828
COMERCIAL17,720
INDUSTRIAL4,925
OTROS3,135
252,608
ANEXO 3
16855546372616855
13902222325177139022
32575845729932575
38854612734238854
25302723774325302
DIMS MATRIZ ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3
CLIENTES DE LA CENTROSUR 252608 CLIENTES POR DIRECCIN
TABLA 3 - 11
226828
17720
4925
3135
CLIENTES POR TARIFA
TABLA N 4
COSTO DE IMPLEMENTACION Del SISTEMA
COSTO DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA VIA MVIL CELULAR ALTERNATIVA 2
PARQUE INDUSTRIAL 250 CLIENTESPARQUE INDUSTRIAL 250 CLIENTES
Descripcin$ COSTO AOValor unitarioCantidadSub TotalDescripcin$ COSTO AOValor unitarioCantidadSub Total
Tarjeta RS2328025020000Tarjeta RS2328025020000
Tarjeta Radio Modem8725021750Tarjeta Radio Modem87250
Antena en Subestacin2001200Tarjeta Modem Celular8725021750
Radio Modem en Subestacin4501450Antena en Subestacin2001200
Contratacin con servidor telefonA mvil525015000
Costo de lecturas ao1200Radio Modem en Subestacin4501450
Recuperacin de cartera vencida (grupo Empresa)888011,84/hora1*Costo de lecturas ao96080
Grupo de instalaciones Parque Industrial11,84/hora62,5 das59202*Costo Recuperacin de cartera vencida (grupo Empresa)888011,84/hora
Satisfaccin al Cliente, informacin al daGrupo de instalaciones Parque Industrial11,84/hora62,5 das5920
Proceso de informacin16358.45,68/horaSatisfaccin al Cliente, informacin al da
Instalacin de tarjetas en medidores60016003*Proceso de informacin (1 frente de trabajo)29779.210,34/hora
TOTAL PARCIAL 126438.448920Instalacin de tarjetas en medidores6001600
TOTAL PARCIAL 139619.263920
1* Tomado de Tabla N7 (80*12)=960
2* Tomado de Anexo N8 (11,84*125*6),( al 50% se notifica para que procedan con el pago),c/2meses
3* Tomado de Anexo N8 (10,34*8*30*12)
CENTRO HISTORICO 6000 CLIENTESCENTRO HISTORICO 6500 CLIENTES
Medidor REX monofsico, polifsico20060001200000Medidor REX monofsico, polifsico20065001300000
A3 Alpha Colllector (1024 Rex)395103950A3 Alpha Colllector (1024 Rex)395103950
Antena en Subestacin2001200Antena en Subestacin2001200
Radio Modem en Subestacin4501450Radio Modem en Subestacin4501450
Costo de lecturas ao10045.2Costo de lecturas ao10045.2837.1
Recuperacin de cartera vencida41328Recuperacin de cartera vencida c/dos meses en el sector330121.31
Recuperacin de Energa no Suministrada11808Recuperacin de Energa no Suministrada10023.360.1
Recuperacin de enrga por Mantenimiento de los equipos de medicin52863.92Recuperacin de enrga por Mantenimiento de los equipos de medicin59850.95
Proceso de informacin29779.210,34/horaProceso de informacin 2 frentes de trabajo59558.410,34/hora123240
Mano de obra 4 contratistas cambio de medidores21995487980Mano de obra 4 contratistas cambio de medidores308104123240
TOTAL PARCIAL 2145824.321292580TOTAL PARCIAL 2172489.911427840
SOPORTE INFORMTICO Y DE COMUNICACINSOPORTE INFORMTICO Y DE COMUNICACIN
Software30000130000Software30000130000
Instalacin de equipos de comunicacin, antena, radio modem, accesorios400014000Instalacin de equipos de comunicacin, antena, radio modem, accesorios400014000
En implementacin del sistema, mano de obra por asesoramiento640016400En implementacin del sistema, mano de obra por asesoramiento640016400
TOTAL PARCIAL 340400TOTAL PARCIAL 340400
DESCRIPCIN$ COSTO AOValor unitarioCantidadSub Total
DESCRIPCIN$ COSTO AOValor unitarioCantidadSub Total212109.111532160
172262.721381900INVERSION TOTAL $1532160
INVERSION TOTAL $1381900
ANEXO 6
ANEXO N 3
COSTO DE LECTURAS SECTOR INDUSTRIAL, URBANO Y RURAL JULIO 2006
GRUPOSECTORRUTAS LEIDASFECHA DE LECTURA DIC-04NUMERO DE CLIENTESVALOR POR RUTAP.UNITARIO TOTAL RUTAS LEIDASP.UNITARIO POR LECTURA TOMADA
CUE 01URBANO 015521-222028015.22837.10.04
CUE 02URBANO 024022-231516915.22608.80.04
CUE 03INDUSTRIAL3101-0329084012400.43
CUE 04URBANO 049723-272723015.221476.340.05
CUE 05URBANO 0511701-023557015.221780.740.05
RUR 01SININCAY, MIRAFLORES, ETC18009-141559415.222739.60.18
RUR 02SAN JOAQUIN, BAOS, ETC24614-211441315.223744.120.26
RUR 03LLACAO, NULTI, ETC19802-08785815.223013.560.38
TOTAL96413902215440.260.18
NOTA: TOTAL CLIENTES DE LA EMPRESA ELCTRICA 139022 QUE SE REALIZ LA TOMA DE LECTURAS
COSTO DE LECTURAS SECTOR INDUSTRIAL, JULIO 2006
GRUPOSECTORRUTAS LEIDASFECHA DE LECTURA JULIO 06NUMERO DE CLIENTESVALOR/RUTA CONTRATADOCOSTO TOTAL POR RUTAS LEDASP.UNITARIO/POR CLIENTE
CUE 03INDUSTRIAL3101-0329084012400.43
TOTAL31290812400.43
COSTO DE LECTURAS SECTOR PLAN PILOTO PARQUE INDUSTRIAL, JULIO 2006
GRUPOSECTORRUTAS LEIDASFECHA DE LECTURA JULIO 06NUMERO DE CLIENTESVALOR/RUTA CONTRATADOCOSTO TOTAL POR RUTAS LEDASP.UNITARIO/POR CLIENTE
CUE 03INDUSTRIAL201-0325040800.32
TOTAL2250800.32
COSTO DE LECTURAS SECTOR URBANO PILOTO CENTRO HISTRICO JULIO 2006
GRUPOSECTORRUTAS LEIDASFECHA DE LECTURA JULIO 06NUMERO DE CLIENTESVALOR/RUTA CONTRATADOCOSTO TOTAL POR RUTAS LEDASP.UNITARIO/POR CLIENTE
CUE 01URBANO 015521-22650015.22837.10.13
TOTAL556500837.10.13
ANEXO 7
PROCESO: LECTURA DE MEDIDORES
ENTRADA MEDIO EXTERNOACTIVIDADES PRINCIPALESRECURSOSSALIDA EXTERNOS
h/mes
Rutas de LecturaActualizacin de rutas6Lecturas Depuradas
Facturacin y Recaudacin (F y R)Actualizacin de rutas en archivos PC para diskettes10(FyR)
Programacin de lecturasActualizacin de listados impresos10Novedades
Facturacin y RecaudacinActualizacin de rutas de grandes clientes4(FyR, Atencin a
Adquisicin de lecturas de grandes clientes80Clientes, Sucursales)
Facturacin y Recaudacin, sucursalesIngreso al sistema de lecturas en archivos de diskette10Listados de Lecturas
Lecturas de medidoresIngreso al sistema de lecturas obtenidas en listados impresos40Sucursales)
(FyR, Contratistas, Sucursales)Ingreso al sistema de lecturas de grandes clientes4
Determinacin y anlisis de novedades de lecturas140Estadsticos
Procesamiento de la informacin de grandes clientes40(FyR)
Determinacin de inconsistencias en los datos de lecturas10
Correccin de inconsistencias en los datos de lecturas280
Obtencin de lecturas puntuales120
Procesamiento de lecturas puntuales70
Asignacin de promedios para clientes que carecen de lecturas30
Administracin de contratos de lectura10
Supervisin del proceso10
874
SE REQUIERE DE SEIS PERSONAS PARA REALIZAR ESTA ACTIVIDAD154 h/hombre6
PROCESO: FACTURACION
ENTRADA MEDIO EXTERNOACTIVIDADES PRINCIPALESRECURSOSSALIDA EXTERNOS
h/mes
Lecturas DepuradasDeterminacin de consumos10Facturacin
(FyR)Actualizacin del Pliego Tarifario2(FyR, Sucursales,
Ingreso de valores adicionales por cliente20Bancos)
Pliego TarifarioIngreso de nuevos clientes20
(CONELEC, Mercadeo)Creacin de nuevos rubros de facturacin2Listado de Cortes
Revisin y comprobacin de saldos previos a emisin10(FyR, Sucursales)
Valores AdicionalesProceso de clculo de facturacin10
(Ordenanzas, Leyes, Reglamen-Proceso de emisin de planillas para recaudacin diferida10Datos actualizados
tos y disposiciones)
Rubros AdicionalesActualizacin de recaudacin diaria y diferida20
(DICO, DIA-F, DIDIS,Sucurs)Revisin y comprobacin de saldos diarios10Datos para Modificaciones
Actualizacin de datos de Bancos1(DICO, DIDIS, DIA-F
Datos de Recuperacin CarteraActualizacin de clientes por Bancos10Sucursales, Clientes)
(FyR)Actualizacin de lugares a cancelar1
Comprobacin de facturacin10Estadsticos
Revisin y comprobacin de saldos posteriores a emisin8(FyR)
Proceso de datos de valores en depsito1
Revisin y comprobacin de saldos posteriores a depsitos1
Emisin de listados y planillas de clientes de Bancos5
Emisin de listados de cortes1
Proceso de recaudacin de autoconsumo1
Preparacin de informacin para diskette para Bancos1
Actualizacin de datos fijos de clientes100
Supervisin del proceso10
Recepcin y envo de correspondencia con Sucursales20
284
SE REQUIERE DE DOS PERSONAS PARA REALIZAR ESTA ACTIVIDAD154 h/hombre2
NOTA: SE CONSIDERA 7 HORAS NETAS LABORABLES Y 22 DAS LABORABLES AL MES, PARA EL CALCULO
TABLA 9 - 10
GESTIN DE CORTES Y RECONEXIONES PERODO AGOSTO A JULIO 2006
MESPROGRAMADOSNOTIFICACIONESCORTES REALIZADOSCHEQUES PROTESTADOSOTROSRECONEXIONESRETIRADOSREINSTALADOSA BODEGA
AGOST.Colaboracin con LyF, Notificaciones, Cortes Fiscalizacin CUE 053,5893401,945392
SEPT.Colaboracin con LyF, Cortes, Reconexiones142438387
OCT.Colaboracin con LyF, Cortes, Retiros, Reconexiones439166737545
NOV.Colaboracin con LyF, Cortes, Fiscalizacin Rurales 01, 02, Notificaciones2,4352570.012541
diciembreColaboracin con LyF, Notificaciones, cortes y reconexiones, revisin del sector CUE -042,20626922512720.0
ENERONotificaciones, cortes, reconexiones, cortes Tesorera90076543118471
FEB.Convenios de Tesorera, Cortes: convenios Recaudacin, notificaciones, Fiscalizacin Urbano 054,4415062071391
MAR.Convenios de Tesorera, Notificaciones CUE-0322442011321
ABRILConvenios de Recaudacin, reconexiones, notificaciones CUE 01, Notificaciones CUE 03 y convenios, cortes CUE-032,5511221312160.0
MAYOReconexiones, contro mdico, cortes CUE-03 y convenios, notificacin CUE-01, cortes CUE-02, reconexiones, cortes convenios,2,0352262742510.0
JUNIOCortes por convenios, notificacin CUE-02, CUE-03, Reconexiones, Cortes:convenios2,50652740.03311
JULIOCortes por convenios de Tesorera y Recaudacin, notificacin CUE-02, Reconexiones, Cortes:convenios1,298311131194
T O T A L E S21,9683,426333,2273,790500.00.0
ANEXO 10
GESTIN DE CORTES Y RECONEXIONES
CONTRATISTAS Y GRUPO DE EMPRESAMESPROGRAMADOSNOTIFICACIONESCORTES REALIZADOSCHEQUES PROTESTADOSOTROS RETIROS DE MEDIDORES CLIENTES QUE NO CANCELARN DEUDARECONEXIONESCOSTO GRUPO EMPRESAPRECIO UNITARIO URBANOPRECIO TOTAL MES
CONTRATISTA 1JULIOGestin de Cortes y reconexin4,6001,32054801,4191.316,026
CONTRATISTA 2JULIOGestin de Cortes y reconexin4,1001,29173111,3701.315,371
GRUPO DE EMPRESAJULIOCortes Clientes Especiales, Tesorera y Recaudacin, notificacin CUE-02, Reconexiones, Cortes:convenios1,650320152803256,823
T O T A L E S10,3502,931271,0713,1146,8231.3111,397
NOTA: EL 28,31% DE LOS CLIENTES EN MORA ESPERAN SE SUSPENDA EL SERVICIO PARA CANCELAR DEUDA
TABLA 12
PROCESO: GESTION DE COBRO DE CARTERA VENCIDA
ENTRADA MEDIO EXTERNOACTIVIDADES PRINCIPALESRECURSOSSALIDA EXTERNOS
h/mes
Cartera vencidaCoordinacin individual con los clientes30Recursos
Facturacin y Recaudacin (FyR)Proceso de pagos parciales (Abonos)60(DIA-F)
Proceso de pagos anticipados (Depsitos)10
Informe Cheques ProtestadosTrmite para devoluciones en efectivo10Estadsticos
(Otras areas de la Empresa)Suspensiones de servicio y reconexiones750(FyR))
Coordinacin del proceso de suspensiones y reconexiones140
Administracin de contratos de suspensiones40
Supervisin del proceso40
1080
SE REQUIERE DE SIETE PERSONAS PARA REALIZAR ESTA ACTIVIDAD154 h/hombre7
NOTA: SE CONSIDERA 7 HORAS NETAS LABORABLES Y 22 DAS LABORABLES AL MES, PARA EL CALCULO
ANEXO 14 A
A3 ALPHAMETER/COLLECTOR
ANEXO 14 B
REX METER
EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A.
DIRECCION DE COMERCIALIZACIN
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS AL CLIENTE
ANALISIS ECNOMICO CON LOS RESULTADOS DEL PLAN DE MANTENIMIENTO TARIFA RESIDENCIAL
MUESTRA REALIZADACLIENTESTOTAL KWh MES REGISTRADO 2005USD $ MES 2005TOTAL KWh MES REGISTRADO 2006USD $ MES 2005RECUPERACIN DE ENERGA KWh MES POSTERIOR AL MANTENIMIENTO 2005RECUPERACIN DE ENERGA KWh AO POSTERIOR AL MANTENIMIENTO 2005VALOR RECUPERADO POSTERIOR AL MANTENIMIENTO USD $ MESVALOR RECUPERADO AL AO EN USD $
5508821975.0775082.0761864214.6179487.4042239.54506874.47194405.326952863.92
EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A.
DIRECCION DE COMERCIALIZACIN
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS AL CLIENTE
ANALISIS ECNOMICO CON LOS RESULTADOS DEL PLAN DE MANTENIMIENTO TARIFA COMERCIAL
MUESTRA REALIZADACLIENTESTOTAL KWh MES REGISTRADO 2005USD $ MES 2005TOTAL KWh MES REGISTRADO 2006USD $ MES 2005RECUPERACIN DE ENERGA KWh MES POSTERIOR AL MANTENIMIENTO 2005RECUPERACIN DE ENERGA KWh AO POSTERIOR AL MANTENIMIENTO 2005VALOR RECUPERADO POSTERIOR AL MANTENIMIENTO USD $ MESVALOR RECUPERADO AL AO EN USD $
23447281.294168.933652544.944751.195263.6663163.89582.256987.03
TOTAL RECUPERACIN47503.2059850.95
VALORACIN DE LOS GRUPOS DE TRABAJO
GRUPO No. DE CORTE Y RECONEXIN, FISCALIZACINPARTCIP.COSTO HORARIO
Ingeniero0.209.65
Inspector1.005.26
Electricista1.004.66
Costo Horario Grupo11.84
COSTO MES2,842.67
PERSONAL ADMINISTRATIVO
INGRESO Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIN GESTIN CARTERAPARTCIP.COSTO HORARIO
Auxiliar de Administrativo1.005.68
Oficinista1.004.66
Costo Horario Grupo10.34
COSTO MES2,481.60
ANALISIS ECNOMICO VALORACIN DE LA ENERGA NO SUMINISTRADA AL MES
CONTRATISTA O GRuPO DE EMPRESAMESPROGRAMADOSNOTIFICACIONESCORTES REALIZADOSRECONEXIONESENERGA CONSUMIDA POR LOS 8298 CLIENTES EN KWHMESVALOR FACTURADO EN US$ MES POR LOS 8298 CLIENTESENERGA REGISTRADA POR LOS 2012 CLIENTES AL MES (KWH/MES)VALOR EN US$ A RECAUDAR POR LOS 2012 SE CONSIDERA (720 HORAS MES POR CLIENTE)ENERGA NO SUMINISTRADA DE LOS 2012 CLIENTES DESDE QUE CANCEL LA DEUDA HASTA LA RECONEXIN, CONSIDERANDO 24 HORAS PARA LA RECONEXINUS$ MES QUE NO SE RECAUDA POR EL TIEMPOQUE DEMOR LA RCONEXIN DE LOS 2012 CLIENTES
TOTALGestin de corte y reconexin8,2982,2972,0121,324,847132,484.69321,23332,12310,7081,071
EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A.
DIRECCION DE COMERCIALIZACIN
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS AL CLIENTE
ANALISIS ECNOMICO CON LOS RESULTADOS MUESTREO DEL PLAN DE MANTENIMIENTO
TARIFA RESIDENCIAL
CLIENTESTOTAL KWh MES REGISTRADO 2003USD $ MES 2003TOTAL KWh MES REGISTRADO 2004USD $ MES 2004RECUPERACIN DE ENERGA KWh MES POSTERIOR AL MANTENIMIENTO 2004RECUPERACIN DE ENERGA KWh AO POSTERIOR AL MANTENIMIENTO 2004VALOR RECUPERADO POSTERIOR AL MANTENIMIENTO USD $ MESVALOR RECUPERADO AL AO EN USD $
MUESTRA REALIZADA5508821975.0775082.0761864214.6179487.402945930642239.54506874.47194405.326952863.92
EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A.
DIRECCION DE COMERCIALIZACIN
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS AL CLIENTE
ANALISIS ECNOMICO CON LOS RESULTADOS DEL PLAN DE MANTENIMIENTO
TARIFA COMERCIAL
CLIENTESTOTAL KWh MES REGISTRADO 2003USD $ MES 2003TOTAL KWh MES REGISTRADO 2004USD $ MES 2004RECUPERACIN DE ENERGA KWh MES POSTERIOR AL MANTENIMIENTO 2004VALOR RECUPERADO POSTERIOR AL MANTENIMIENTO USD $ MESVALOR RECUPERADO AL AO EN USD $VALOR RECUPERADO PROYECTADO A 10 AOS EN USD $
MUESTRA REALIZADA23447281.294168.933652544.944751.195263.66582.256987.0369870.31
TOTAL RECUPERACIN574247503.20
CONSIDERACION 1a.
INVERSION TOTAL AO 11,517,160
FLUJO DE CAJA
AO 20071,517,16015 AOS
1,517,160
0123456789101112131415
212109.11212109.11212109.11212109.11212109.11212109.11212109.11212109.11212109.11212109.11212109.11212109.11212109.11212109.11212109.11
CONSIDERACION 2da.
Ahorro de procesos de comercializacin anual $212349.11
CONSIDERACION 3ra.VALOR PRESENTEVALOR PROYECTADO A 15 AOS
T.referencia r = 6%6.00%anualVP0=-1,517,160Inversion InicialVF0=-1,517,160
VP1=200,102.93VF1=212109.11
VF=VP(1+r)^nVP2=188,776.35VF2=212109.11
VP3=178,090.90VF3=212109.11
Valores Presentes:VP4=168,010.28VF4=212109.11
VP5=158,500.27VF5=212109.11
VP=VF/(1+r)^nVP6=149,528.55VF6=212109.11
VP7=141,064.67VF7=212109.11
VP8=133,079.88VF8=212109.11
VP9=125,547.06VF9=212109.11
VP10=118,440.62VF10=212109.11
VP11=111,736.43VF11=212109.11
VP12=105,411.73VF12=212109.11
VP13=99,445.03VF13=212109.11
VP14=93,816.06VF14=212109.11
VP15=88,505.72VF15=212109.11
VALOR PRESENTE NETO (VPN) DE LOS 15 FLUJOS =542,896.49
NOTA.- UN PROYECTO SE DEBE ACEPTAR SI ES QUE VPN ES MAYOR QUE CERO
TIR=que taza para que VPN=0
TIR =11.10%
SI CALCULAMOS EL IR: Indice de Rentabilidad:
B/CIR =VPN/Inversdion InicialIR =0.36
Para emprender un proyecto IR debe ser mayor que cero.
CONSIDERACION 1a.
INVERSION TOTAL AO 11,532,160
FLUJO DE CAJA
AO 20071,532,16015 AOS
1,532,160.00
0123456789101112131415
212109.11212109.11212109.11212109.11212109.11212109.11212109.11212109.11212109.11212109.11212109.11212109.11212109.11212109.11212109.11
CONSIDERACION 2da.
Ahorro de procesos de comercializacin anual $212349.11
CONSIDERACION 3ra.VALOR PRESENTEVALOR PROYECTADO A 15 AOS
T.referencia r = 6%6.00%anualVP0=-1,532,160Inversion InicialVF0=-1,532,160
VP1=200,102.93VF1=212109.11
VF=VP(1+r)^nVP2=188,776.35VF2=212109.11
VP3=178,090.90VF3=212109.11
Valores Presentes:VP4=168,010.28VF4=212109.11
VP5=158,500.27VF5=212109.11
VP=VF/(1+r)^nVP6=149,528.55VF6=212109.11
VP7=141,064.67VF7=212109.11
VP8=133,079.88VF8=212109.11
VP9=125,547.06VF9=212109.11
VP10=118,440.62VF10=212109.11
VP11=111,736.43VF11=212109.11
VP12=105,411.73VF12=212109.11
VP13=99,445.03VF13=212109.11
VP14=93,816.06VF14=212109.11
VP15=88,505.72VF15=212109.11
VALOR PRESENTE NETO (VPN) DE LOS 15 FLUJOS =527,896.49
NOTA.- UN PROYECTO SE DEBE ACEPTAR SI ES QUE VPN ES MAYOR QUE CERO
TIR=que taza para que VPN=0
TIR =10.92%
SI CALCULAMOS EL IR: Indice de Rentabilidad:
B/CIR =VPN/Inversdion InicialIR =0.34
Para emprender un proyecto IR debe ser mayor que cero.
TABLA 1 (2)
CLIENTES POR DIRECCIN EN QUE SE INCUMPLE LA REGULACIN
DIRECCINTOTAL CLIENTES
DIMS16855
MATRIZ139022
ZONA 132575
ZONA 238854
ZONA 325302
TOTAL GENERAL252608
COMERCIAL17,720
INDUSTRIAL4,925
TOTAL22,645
DIRECCINPORCENTAJE
DIMS22.11%
MATRIZ3.72%
ZONA 122.41%
ZONA 218.90%
ZONA 330.60%
TOTAL GENERAL12.39%
DESCRIPCION DE TARIFASConsumo Neto KWHConsumo Neto KWH %
RESIDENCIAL17,075,132.5042.77
COMERCIAL4,799,150.6012.02
INDUSTRIAL14,126,344.3035.38
OTROS3,924,079.409.83
TOTAL39,924,706.80100.00
TABLA 1 (2)
0110
00
00
00
00
DIMS MATRIZ ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3
CLIENTES DE LA CENTROSUR 252608 CLIENTES POR DIRECCIN
ANEXO 13 A
0
0
0
0
CLIENTES POR TARIFA
RESIDENCIAL90%
TABLA 1
0
0
0
0
0
CLIENTES POR DIRECCIN SIN LECTURAS MENSUALES 31287
ANEXO 13 B
2113.6
15328.4
4235.8
190743.1
G.C SIN EERCSCA 5.44%
RESIDENCIAL89,79%
ANEXO 1 TABLAS 2-3-4
0
0
0
0
Consumo Neto KWH
CONSUMO NETO EN KWH DE LOS DIFERENTES SECTORES TOTAL CENTROSUR 39.924.706 KWH
ANEXO 2
COSTO DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA VIA RADIO ALTERNATIVA 1
PARQUE INDUSTRIAL 250 CLIENTES
Descripcin$ COSTO AOValor unitarioCantidadSub Total
Tarjeta RS2328025020000
Tarjeta Radio Modem8725021750
Tarjeta Modem Celular87250
Antena en Subestacin2001200
Radio Modem en Subestacin4501450
1*Costo de lecturas ao960
2*Costo Recuperacin de cartera vencida (grupo Empresa)888011,84/hora
Grupo de instalaciones Parque Industrial11,84/hora62,5 das5920
Satisfaccin al Cliente, informacin al da
3*Proceso de informacin (1 frente de trabajo)29779.25,68/hora
Instalacin de tarjetas en medidores6001600
TOTAL PARCIAL 139619.248920
1* Tomado de Tabla N7 (80*12)=960
2* Tomado de Anexo N8 (11,84*125*6),( al 50% se notifica para que procedan con el pago),c/2meses
3* Tomado de Anexo N8 (10,34*8*30*12)
CENTRO HISTORICO 6500 CLIENTES
Medidor REX monofsico, polifsico20065001300000
A3 Alpha Colllector (1024 Rex)395103950
Antena en Subestacin2001200
Radio Modem en Subestacin4501450
Costo de lecturas ao10045.2
Recuperacin de cartera vencida c/dos meses en el sector33012
Recuperacin de Energa no Suministrada10023.36
Recuperacin de enrga por Mantenimiento de los equipos de medicin59850.95
Proceso de informacin 2 frentes de trabajo59558.410,34/hora123240
Mano de obra 4 contratistas cambio de medidores308104123240
TOTAL PARCIAL 2172489.911427840
SOPORTE INFORMTICO Y DE COMUNICACIN
Software30000130000
Instalacin de equipos de comunicacin, antena, radio modem, accesorios400014000
En implementacin del sistema, mano de obra por asesoramiento640016400
TOTAL PARCIAL 340400
DESCRIPCIN$ COSTO AOValor unitarioCantidadSub Total
212109.111517160
INVERSION TOTAL $1517160
ANEXO 3
CLIENTES POR DIRECCIN EN QUE SE INCUMPLE LA REGULACIN
DIRECCINZONA RURALZONA URBANATOTAL GENERALTOTAL CLIENTESPORCENTAJE
DIMS318054637261685522.11%
MATRIZ2945223251771390223.72%
ZONA 1645484572993257522.41%
ZONA 2673061273423885418.90%
ZONA 3702072377432530230.60%
TOTAL GENERAL2632949583128725260812.39%
RESIDENCIAL226,828
COMERCIAL17,720
INDUSTRIAL4,925
OTROS3,135
252,608
ANEXO 3
16855546372616855
13902222325177139022
32575845729932575
38854612734238854
25302723774325302
DIMS MATRIZ ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3
CLIENTES DE LA CENTROSUR 252608 CLIENTES POR DIRECCIN
TABLA 3 - 11
226828
17720
4925
3135
CLIENTES POR TARIFA
TABLA N 4
COSTO DE IMPLEMENTACION Del SISTEMA
COSTO DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA VIA MVIL CELULAR ALTERNATIVA 2
PARQUE INDUSTRIAL 250 CLIENTESPARQUE INDUSTRIAL 250 CLIENTES
Descripcin$ COSTO AOValor unitarioCantidadSub TotalDescripcin$ COSTO AOValor unitarioCantidadSub Total
Tarjeta RS2328025020000Tarjeta RS2328025020000
Tarjeta Radio Modem8725021750Tarjeta Radio Modem87250
Antena en Subestacin2001200Tarjeta Modem Celular8725021750
Radio Modem en Subestacin4501450Antena en Subestacin2001200
Contratacin con servidor telefonA mvil525015000
Costo de lecturas ao1200Radio Modem en Subestacin4501450
Recuperacin de cartera vencida (grupo Empresa)888011,84/hora1*Costo de lecturas ao96080
Grupo de instalaciones Parque Industrial11,84/hora62,5 das59202*Costo Recuperacin de cartera vencida (grupo Empresa)888011,84/hora
Satisfaccin al Cliente, informacin al daGrupo de instalaciones Parque Industrial11,84/hora62,5 das5920
Proceso de informacin16358.45,68/horaSatisfaccin al Cliente, informacin al da
Instalacin de tarjetas en medidores60016003*Proceso de informacin (1 frente de trabajo)29779.210,34/hora
TOTAL PARCIAL 126438.448920Instalacin de tarjetas en medidores6001600
TOTAL PARCIAL 139619.263920
1* Tomado de Tabla N7 (80*12)=960
2* Tomado de Anexo N8 (11,84*125*6),( al 50% se notifica para que procedan con el pago),c/2meses
3* Tomado de Anexo N8 (10,34*8*30*12)
CENTRO HISTORICO 6000 CLIENTESCENTRO HISTORICO 6500 CLIENTES
Medidor REX monofsico, polifsico20060001200000Medidor REX monofsico, polifsico20065001300000
A3 Alpha Colllector (1024 Rex)395103950A3 Alpha Colllector (1024 Rex)395103950
Antena en Subestacin2001200Antena en Subestacin2001200
Radio Modem en Subestacin4501450Radio Modem en Subestacin4501450
Costo de lecturas ao10045.2Costo de lecturas ao10045.2837.1
Recuperacin de cartera vencida41328Recuperacin de cartera vencida c/dos meses en el sector330121.31
Recuperacin de Energa no Suministrada11808Recuperacin de Energa no Suministrada10023.360.1
Recuperacin de enrga por Mantenimiento de los equipos de medicin52863.92Recuperacin de enrga por Mantenimiento de los equipos de medicin59850.95
Proceso de informacin29779.210,34/horaProceso de informacin 2 frentes de trabajo59558.410,34/hora123240
Mano de obra 4 contratistas cambio de medidores21995487980Mano de obra 4 contratistas cambio de medidores308104123240
TOTAL PARCIAL 2145824.321292580TOTAL PARCIAL 2172489.911427840
SOPORTE INFORMTICO Y DE COMUNICACINSOPORTE INFORMTICO Y DE COMUNICACIN
Software30000130000Software30000130000
Instalacin de equipos de comunicacin, antena, radio modem, accesorios400014000Instalacin de equipos de comunicacin, antena, radio modem, accesorios400014000
En implementacin del sistema, mano de obra por asesoramiento640016400En implementacin del sistema, mano de obra por asesoramiento640016400
TOTAL PARCIAL 340400TOTAL PARCIAL 340400
DESCRIPCIN$ COSTO AOValor unitarioCantidadSub Total
DESCRIPCIN$ COSTO AOValor unitarioCantidadSub Total212109.111532160
172262.721381900INVERSION TOTAL $1532160
INVERSION TOTAL $1381900
ANEXO 6
ANEXO N 3
COSTO DE LECTURAS SECTOR INDUSTRIAL, URBANO Y RURAL JULIO 2006
GRUPOSECTORRUTAS LEIDASFECHA DE LECTURA DIC-04NUMERO DE CLIENTESVALOR POR RUTAP.UNITARIO TOTAL RUTAS LEIDASP.UNITARIO POR LECTURA TOMADA
CUE 01URBANO 015521-222028015.22837.10.04
CUE 02URBANO 024022-231516915.22608.80.04
CUE 03INDUSTRIAL3101-0329084012400.43
CUE 04URBANO 049723-272723015.221476.340.05
CUE 05URBANO 0511701-023557015.221780.740.05
RUR 01SININCAY, MIRAFLORES, ETC18009-141559415.222739.60.18
RUR 02SAN JOAQUIN, BAOS, ETC24614-211441315.223744.120.26
RUR 03LLACAO, NULTI, ETC19802-08785815.223013.560.38
TOTAL96413902215440.260.18
NOTA: TOTAL CLIENTES DE LA EMPRESA ELCTRICA 139022 QUE SE REALIZ LA TOMA DE LECTURAS
COSTO DE LECTURAS SECTOR INDUSTRIAL, JULIO 2006
GRUPOSECTORRUTAS LEIDASFECHA DE LECTURA JULIO 06NUMERO DE CLIENTESVALOR/RUTA CONTRATADOCOSTO TOTAL POR RUTAS LEDASP.UNITARIO/POR CLIENTE
CUE 03INDUSTRIAL3101-0329084012400.43
TOTAL31290812400.43
COSTO DE LECTURAS SECTOR PLAN PILOTO PARQUE INDUSTRIAL, JULIO 2006
GRUPOSECTORRUTAS LEIDASFECHA DE LECTURA JULIO 06NUMERO DE CLIENTESVALOR/RUTA CONTRATADOCOSTO TOTAL POR RUTAS LEDASP.UNITARIO/POR CLIENTE
CUE 03INDUSTRIAL201-0325040800.32
TOTAL2250800.32
COSTO DE LECTURAS SECTOR URBANO PILOTO CENTRO HISTRICO JULIO 2006
GRUPOSECTORRUTAS LEIDASFECHA DE LECTURA JULIO 06NUMERO DE CLIENTESVALOR/RUTA CONTRATADOCOSTO TOTAL POR RUTAS LEDASP.UNITARIO/POR CLIENTE
CUE 01URBANO 015521-22650015.22837.10.13
TOTAL556500837.10.13
ANEXO 7
PROCESO: LECTURA DE MEDIDORES
ENTRADA MEDIO EXTERNOACTIVIDADES PRINCIPALESRECURSOSSALIDA EXTERNOS
h/mes
Rutas de LecturaActualizacin de rutas6Lecturas Depuradas
Facturacin y Recaudacin (F y R)Actualizacin de rutas en archivos PC para diskettes10(FyR)
Programacin de lecturasActualizacin de listados impresos10Novedades
Facturacin y RecaudacinActualizacin de rutas de grandes clientes4(FyR, Atencin a
Adquisicin de lecturas de grandes clientes80Clientes, Sucursales)
Facturacin y Recaudacin, sucursalesIngreso al sistema de lecturas en archivos de diskette10Listados de Lecturas
Lecturas de medidoresIngreso al sistema de lecturas obtenidas en listados impresos40Sucursales)
(FyR, Contratistas, Sucursales)Ingreso al sistema de lecturas de grandes clientes4
Determinacin y anlisis de novedades de lecturas140Estadsticos
Procesamiento de la informacin de grandes clientes40(FyR)
Determinacin de inconsistencias en los datos de lecturas10
Correccin de inconsistencias en los datos de lecturas280
Obtencin de lecturas puntuales120
Procesamiento de lecturas puntuales70
Asignacin de promedios para clientes que carecen de lecturas30
Administracin de contratos de lectura10
Supervisin del proceso10
874
SE REQUIERE DE SEIS PERSONAS PARA REALIZAR ESTA ACTIVIDAD154 h/hombre6
PROCESO: FACTURACION
ENTRADA MEDIO EXTERNOACTIVIDADES PRINCIPALESRECURSOSSALIDA EXTERNOS
h/mes
Lecturas DepuradasDeterminacin de consumos10Facturacin
(FyR)Actualizacin del Pliego Tarifario2(FyR, Sucursales,
Ingreso de valores adicionales por cliente20Bancos)
Pliego TarifarioIngreso de nuevos clientes20
(CONELEC, Mercadeo)Creacin de nuevos rubros de facturacin2Listado de Cortes
Revisin y comprobacin de saldos previos a emisin10(FyR, Sucursales)
Valores AdicionalesProceso de clculo de facturacin10
(Ordenanzas, Leyes, Reglamen-Proceso de emisin de planillas para recaudacin diferida10Datos actualizados
tos y disposiciones)
Rubros AdicionalesActualizacin de recaudacin diaria y diferida20
(DICO, DIA-F, DIDIS,Sucurs)Revisin y comprobacin de saldos diarios10Datos para Modificaciones
Actualizacin de datos de Bancos1(DICO, DIDIS, DIA-F
Datos de Recuperacin CarteraActualizacin de clientes por Bancos10Sucursales, Clientes)
(FyR)Actualizacin de lugares a cancelar1
Comprobacin de facturacin10Estadsticos
Revisin y comprobacin de saldos posteriores a emisin8(FyR)
Proceso de datos de valores en depsito1
Revisin y comprobacin de saldos posteriores a depsitos1
Emisin de listados y planillas de clientes de Bancos5
Emisin de listados de cortes1
Proceso de recaudacin de autoconsumo1
Preparacin de informacin para diskette para Bancos1
Actualizacin de datos fijos de clientes100
Supervisin del proceso10
Recepcin y envo de correspondencia con Sucursales20
284
SE REQUIERE DE DOS PERSONAS PARA REALIZAR ESTA ACTIVIDAD154 h/hombre2
NOTA: SE CONSIDERA 7 HORAS NETAS LABORABLES Y 22 DAS LABORABLES AL MES, PARA EL CALCULO
TABLA 9 - 10
GESTIN DE CORTES Y RECONEXIONES PERODO AGOSTO A JULIO 2006
MESPROGRAMADOSNOTIFICACIONESCORTES REALIZADOSCHEQUES PROTESTADOSOTROSRECONEXIONESRETIRADOSREINSTALADOSA BODEGA
AGOST.Colaboracin con LyF, Notificaciones, Cortes Fiscalizacin CUE 053,5893401,945392
SEPT.Colaboracin con LyF, Cortes, Reconexiones142438387
OCT.Colaboracin con LyF, Cortes, Retiros, Reconexiones439166737545
NOV.Colaboracin con LyF, Cortes, Fiscalizacin Rurales 01, 02, Notificaciones2,4352570.012541
diciembreColaboracin con LyF, Notificaciones, cortes y reconexiones, revisin del sector CUE -042,20626922512720.0
ENERONotificaciones, cortes, reconexiones, cortes Tesorera90076543118471
FEB.Convenios de Tesorera, Cortes: convenios Recaudacin, notificaciones, Fiscalizacin Urbano 054,4415062071391
MAR.Convenios de Tesorera, Notificaciones CUE-0322442011321
ABRILConvenios de Recaudacin, reconexiones, notificaciones CUE 01, Notificaciones CUE 03 y convenios, cortes CUE-032,5511221312160.0
MAYOReconexiones, contro mdico, cortes CUE-03 y convenios, notificacin CUE-01, cortes CUE-02, reconexiones, cortes convenios,2,0352262742510.0
JUNIOCortes por convenios, notificacin CUE-02, CUE-03, Reconexiones, Cortes:convenios2,50652740.03311
JULIOCortes por convenios de Tesorera y Recaudacin, notificacin CUE-02, Reconexiones, Cortes:convenios1,298311131194
T O T A L E S21,9683,426333,2273,790500.00.0
ANEXO 10
GESTIN DE CORTES Y RECONEXIONES
CONTRATISTAS Y GRUPO DE EMPRESAMESPROGRAMADOSNOTIFICACIONESCORTES REALIZADOSCHEQUES PROTESTADOSOTROS RETIROS DE MEDIDORES CLIENTES QUE NO CANCELARN DEUDARECONEXIONESCOSTO GRUPO EMPRESAPRECIO UNITARIO URBANOPRECIO TOTAL MES
CONTRATISTA 1JULIOGestin de Cortes y reconexin4,6001,32054801,4191.316,026
CONTRATISTA 2JULIOGestin de Cortes y reconexin4,1001,29173111,3701.315,371
GRUPO DE EMPRESAJULIOCortes Clientes Especiales, Tesorera y Recaudacin, notificacin CUE-02, Reconexiones, Cortes:convenios1,650320152803256,823
T O T A L E S10,3502,931271,0713,1146,8231.3111,397
NOTA: EL 28,31% DE LOS CLIENTES EN MORA ESPERAN SE SUSPENDA EL SERVICIO PARA CANCELAR DEUDA
TABLA 12
PROCESO: GESTION DE COBRO DE CARTERA VENCIDA
ENTRADA MEDIO EXTERNOACTIVIDADES PRINCIPALESRECURSOSSALIDA EXTERNOS
h/mes
Cartera vencidaCoordinacin individual con los clientes30Recursos
Facturacin y Recaudacin (FyR)Proceso de pagos parciales (Abonos)60(DIA-F)
Proceso de pagos anticipados (Depsitos)10
Informe Cheques ProtestadosTrmite para devoluciones en efectivo10Estadsticos
(Otras areas de la Empresa)Suspensiones de servicio y reconexiones750(FyR))
Coordinacin del proceso de suspensiones y reconexiones140
Administracin de contratos de suspensiones40
Supervisin del proceso40
1080
SE REQUIERE DE SIETE PERSONAS PARA REALIZAR ESTA ACTIVIDAD154 h/hombre7
NOTA: SE CONSIDERA 7 HORAS NETAS LABORABLES Y 22 DAS LABORABLES AL MES, PARA EL CALCULO
ANEXO 14 A
A3 ALPHAMETER/COLLECTOR
ANEXO 14 B
REX METER
EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A.
DIRECCION DE COMERCIALIZACIN
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS AL CLIENTE
ANALISIS ECNOMICO CON LOS RESULTADOS DEL PLAN DE MANTENIMIENTO TARIFA RESIDENCIAL
MUESTRA REALIZADACLIENTESTOTAL KWh MES REGISTRADO 2005USD $ MES 2005TOTAL KWh MES REGISTRADO 2006USD $ MES 2005RECUPERACIN DE ENERGA KWh MES POSTERIOR AL MANTENIMIENTO 2005RECUPERACIN DE ENERGA KWh AO POSTERIOR AL MANTENIMIENTO 2005VALOR RECUPERADO POSTERIOR AL MANTENIMIENTO USD $ MESVALOR RECUPERADO AL AO EN USD $
5508821975.0775082.0761864214.6179487.4042239.54506874.47194405.326952863.92
EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A.
DIRECCION DE COMERCIALIZACIN
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS AL CLIENTE
ANALISIS ECNOMICO CON LOS RESULTADOS DEL PLAN DE MANTENIMIENTO TARIFA COMERCIAL
MUESTRA REALIZADACLIENTESTOTAL KWh MES REGISTRADO 2005USD $ MES 2005TOTAL KWh MES REGISTRADO 2006USD $ MES 2005RECUPERACIN DE ENERGA KWh MES POSTERIOR AL MANTENIMIENTO 2005RECUPERACIN DE ENERGA KWh AO POSTERIOR AL MANTENIMIENTO 2005VALOR RECUPERADO POSTERIOR AL MANTENIMIENTO USD $ MESVALOR RECUPERADO AL AO EN USD $
23447281.294168.933652544.944751.195263.6663163.89582.256987.03
TOTAL RECUPERACIN47503.2059850.95
VALORACIN DE LOS GRUPOS DE TRABAJO
GRUPO No. DE CORTE Y RECONEXIN, FISCALIZACINPARTCIP.COSTO HORARIO
Ingeniero0.209.65
Inspector1.005.26
Electricista1.004.66
Costo Horario Grupo11.84
COSTO MES2,842.67
PERSONAL ADMINISTRATIVO
INGRESO Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIN GESTIN CARTERAPARTCIP.COSTO HORARIO
Auxiliar de Administrativo1.005.68
Oficinista1.004.66
Costo Horario Grupo10.34
COSTO MES2,481.60
ANALISIS ECNOMICO VALORACIN DE LA ENERGA NO SUMINISTRADA AL MES
CONTRATISTA O GRuPO DE EMPRESAMESPROGRAMADOSNOTIFICACIONESCORTES REALIZADOSRECONEXIONESENERGA CONSUMIDA POR LOS 8298 CLIENTES EN KWHMESVALOR FACTURADO EN US$ MES POR LOS 8298 CLIENTESENERGA REGISTRADA POR LOS 2012 CLIENTES AL MES (KWH/MES)VALOR EN US$ A RECAUDAR POR LOS 2012 SE CONSIDERA (720 HORAS MES POR CLIENTE)ENERGA NO SUMINISTRADA DE LOS 2012 CLIENTES DESDE QUE CANCEL LA DEUDA HASTA LA RECONEXIN, CONSIDERANDO 24 HORAS PARA LA RECONEXINUS$ MES QUE NO SE RECAUDA POR EL TIEMPOQUE DEMOR LA RCONEXIN DE LOS 2012 CLIENTES
TOTALGestin de corte y reconexin8,2982,2972,0121,324,847132,484.69321,23332,12310,7081,071
EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A.
DIRECCION DE COMERCIALIZACIN
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS AL CLIENTE
ANALISIS ECNOMICO CON LOS RESULTADOS MUESTREO DEL PLAN DE MANTENIMIENTO
TARIFA RESIDENCIAL
CLIENTESTOTAL KWh MES REGISTRADO 2003USD $ MES 2003TOTAL KWh MES REGISTRADO 2004USD $ MES 2004RECUPERACIN DE ENERGA KWh MES POSTERIOR AL MANTENIMIENTO 2004RECUPERACIN DE ENERGA KWh AO POSTERIOR AL MANTENIMIENTO 2004VALOR RECUPERADO POSTERIOR AL MANTENIMIENTO USD $ MESVALOR RECUPERADO AL AO EN USD $
MUESTRA REALIZADA5508821975.0775082.0761864214.6179487.402945930642239.54506874.47194405.326952863.92
EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A.
DIRECCION DE COMERCIALIZACIN
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS AL CLIENTE
ANALISIS ECNOMICO CON LOS RESULTADOS DEL PLAN DE MANTENIMIENTO
TARIFA COMERCIAL
CLIENTESTOTAL KWh MES REGISTRADO 2003USD $ MES 2003TOTAL KWh MES REGISTRADO 2004USD $ MES 2004RECUPERACIN DE ENERGA KWh MES POSTERIOR AL MANTENIMIENTO 2004VALOR RECUPERADO POSTERIOR AL MANTENIMIENTO USD $ MESVALOR RECUPERADO AL AO EN USD $VALOR RECUPERADO PROYECTADO A 10 AOS EN USD $
MUESTRA REALIZADA23447281.294168.933652544.944751.195263.66582.256987.0369870.31
TOTAL RECUPERACIN574247503.20
CONSIDERACION 1a.
INVERSION TOTAL AO 11,517,160
FLUJO DE CAJA
AO 20071,517,16015 AOS
1,517,160
0123456789101112131415
212109.11212109.11212109.11212109.11212109.11212109.11212109.11212109.11212109.11212109.11212109.11212109.11212109.11212109.11212109.11
CONSIDERACION 2da.
Ahorro de procesos de comercializacin anual $212349.11
CONSIDERACION 3ra.VALOR PRESENTEVALOR PROYECTADO A 15 AOS
T.referencia r = 6%6.00%anualVP0=-1,517,160Inversion InicialVF0=-1,517,160
VP1=200,102.93VF1=212109.11
VF=VP(1+r)^nVP2=188,776.35VF2=212109.11
VP3=178,090.90VF3=212109.11
Valores Presentes:VP4=168,010.28VF4=212109.11
VP5=158,500.27VF5=212109.11
VP=VF/(1+r)^nVP6=149,528.55VF6=212109.11
VP7=141,064.67VF7=212109.11
VP8=133,079.88VF8=212109.11
VP9=125,547.06VF9=212109.11
VP10=118,440.62VF10=212109.11
VP11=111,736.43VF11=212109.11
VP12=105,411.73VF12=212109.11
VP13=99,445.03VF13=212109.11
VP14=93,816.06VF14=212109.11
VP15=88,505.72VF15=212109.11
VALOR PRESENTE NETO (VPN) DE LOS 15 FLUJOS =542,896.49
NOTA.- UN PROYECTO SE DEBE ACEPTAR SI ES QUE VPN ES MAYOR QUE CERO
TIR=que taza para que VPN=0
TIR =11.10%
SI CALCULAMOS EL IR: Indice de Rentabilidad:
B/CIR =VPN/Inversdion InicialIR =0.36
Para emprender un proyecto IR debe ser mayor que cero.
CONSIDERACION 1a.
INVERSION TOTAL AO 11,532,160
FLUJO DE CAJA
AO 20071,532,16015 AOS
1,532,160.00
0123456789101112131415
212109.11212109.11212109.11212109.11212109.11212109.11212109.11212109.11212109.11212109.11212109.11212109.11212109.11212109.11212109.11
CONSIDERACION 2da.
Ahorro de procesos de comercializacin anual $212349.11
CONSIDERACION 3ra.VALOR PRESENTEVALOR PROYECTADO A 15 AOS
T.referencia r = 6%6.00%anualVP0=-1,532,160Inversion InicialVF0=-1,532,160
VP1=200,102.93VF1=212109.11
VF=VP(1+r)^nVP2=188,776.35VF2=212109.11
VP3=178,090.90VF3=212109.11
Valores Presentes:VP4=168,010.28VF4=212109.11
VP5=158,500.27VF5=212109.11
VP=VF/(1+r)^nVP6=149,528.55VF6=212109.11
VP7=141,064.67VF7=212109.11
VP8=133,079.88VF8=212109.11
VP9=125,547.06VF9=212109.11
VP10=118,440.62VF10=212109.11
VP11=111,736.43VF11=212109.11
VP12=105,411.73VF12=212109.11
VP13=99,445.03VF13=212109.11
VP14=93,816.06VF14=212109.11
VP15=88,505.72VF15=212109.11
VALOR PRESENTE NETO (VPN) DE LOS 15 FLUJOS =527,896.49
NOTA.- UN PROYECTO SE DEBE ACEPTAR SI ES QUE VPN ES MAYOR QUE CERO
TIR=que taza para que VPN=0
TIR =10.92%
SI CALCULAMOS EL IR: Indice de Rentabilidad:
B/CIR =VPN/Inversdion InicialIR =0.34
Para emprender un proyecto IR debe ser mayor que cero.
-
Objetivos Realizar la gestin para mejorar el factor de potencia en los clientes comerciales e industriales
Disminuir el pago mensual por concepto de penalizacin en la liquidacin del MEM.
Optimizacin de los sistemas de distribucin en capacidad de conduccin, estaciones de transformacin, disminucin de prdidas y potencia disponible en alimentadores.
-
Motores elctricos Lmparas de descarga Transformadores Hornos de induccin Equipos de soldaduraConsumidores deenerga reactivaVIrIaIaIIIrPotencia activa y potencia reactiva
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VIrIaIaIIIrPotencia activaPotencia reactivaPotencia aparenteP=V*IaQ=V*IrS=V*IkWkvarkVAPotencia activa y potencia reactiva
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Todas las mquinas elctricas alimentadas con corriente alterna convierten la energa elctrica suministrada en trabajo mecnico y calor.Naturaleza de la energa reactiva Esta energa se mide en Kwh y se denomina energa activa.
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Pero ciertos receptores necesitan campos magnticos o arcos elctricos para su funcionamiento. Consumen otro tipo de energa denominada energa reactivaNaturaleza de la energa reactivaLmparas de descargaMotores y reactancias
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Naturaleza de la energa reactivaS (kVA)Q (kvar)CosP (kW)P = Potencia activa. Necesaria para realizar un trabajoQ=Potencia necesaria para el funcionamiento de equipos S = Potencia real solicitada a la red elctricaConcepto de reactiva
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Naturaleza de la energa reactivaS (kVA)Q = 50 kvarCosP = 100 kWEjemplo=+S100 2250= 112 kVA
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El factor de potencia representa del angulo de desviacin entre la potencia activa y la aparenteDonde :P = Potencia activa consumida en kWS = Potencia aparente consumida en kVANaturaleza de la energa reactivaSQCosPConcepto de reactiva
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S P =cosS =112 kVAQ = 50 kvarCosP = 100 kWNaturaleza de la energa reactivaDel ejemplo anterior=112100 = 0.89
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% cargacos
0 %0,1725 %0,5550 %0,7375 %0,8100 %0,92Naturaleza de la energa reactivaFactor de potencia de diferentes cargasIncandescencia 1Fluorescencia0,5Descarga 0,4 a 0,92LmparasMotores elctricoshornos de resistencia1hornos de induccin0,85Equipos de soldadura por arco0,5hornos de arco0,8Otras cargas
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S = Potencia aparenteP = potencia activaQ = potencia reactiva demandadaSQPCos jQ'PS'QS = Potencia aparente despus de compensaractivaQ = potencia reactiva demandada despus de compensar
Q =potencia reactiva compensadaNaturaleza de la energa reactivaPotencia entregada por el condensador
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S = 583 kVAQ = 300 kvarP = 500 kwCos j = 0.85Q= 50 kvarP= 500 kWS= 502 kvaQ = 250 kvarNaturaleza de la energa reactivaCos j = 500/502 = 0.99Reduccin S/S502/583 14%
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Naturaleza de la energa reactivaComo se puede observar, la potencia aparente ( la real solicitada a la red) ha disminuido de 583 a 502 kVA.
Ha disminuido en un 14 %Con la corriente (Amperios), pasa exactamente lo mismoPor tanto........................................
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Naturaleza de la energa reactivadisminucin de la potencia de las instalacionesmejor aprovechamiento de los transformadores y de las lneasmejores niveles de tensinmenores prdidasLos condensadores ayudan a la gestin de energa en las redes elctricas
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GRACIAS POR SU ATENCIN