Download - Presentacion concejo cajica 13 ago final
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CAJICA S.A. E.S.P. INFORME AL HONORABLE
CONCEJO MUNICIPAL DE CAJICA.
13 de Agosto de 2012
A. Informe sobre Procesos y Procedimientos Adoptados por su Despacho para Garantizar
Calidad, Eficiencia y Efectividad en la Presentación de los Servicios Públicos.
OBJETIVO
Presentar la gestión por procesos y procedimientos
adoptados por la Empresa de Servicios Públicos de Cajicá
en el aseguramiento de la eficacia, eficiencia y efectividad
de la prestación del servicio de Acueducto, Alcantarillado y
Aseo.
EFICACIA
Logro de los objetivos y resultados planificados que
satisfacen necesidades y expectativas de las partes
interesadas.
EFICIENCIA
Mide los recursos que se emplean para alcanzar los logros
planificados, es decir, la relación entre el resultado alcanzado
y los recursos utilizados.
EFECTIVIDAD
Grado de impacto que generan los objetivos y los
productos/servicios en las partes interesadas.
CERTIFICACIONES
La empresa se encuentra certificada en:
ISO 9001:2008 y en NTC GP 1000:2009 cuyo alcance es:
Prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado.
Gestión del servicio de barrido y limpieza de vías y áreas
públicas, y recolección de residuos sólidos.
Certificación ratificada en auditoria realizada por el
ICONTEC los días 24 y 25 de mayo de 2012.
MAPA DE PROCESOSGestión Ética
Procesos Estratégicos
Gestión de
Acueducto
Gestión de
Alcantarillado
Gestión de
AseoGestión Ambiental
Gestión
Comercial
Gestión Dirección
Estratégica
Gestión Dirección
De Calidad
Procesos Misionales
Procesos de Apoyo
Gestión
Administrativa
Gestión
Informática
Gestión
Jurídica
Procesos de Evaluación
Gestión
Financiera
Gestión de Control Interno
Auditoria y Revisión por la Dirección
R
E
Q
U
E
R
I
M
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E
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C
I
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D
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U
S
U
A
R
I
O
S
GESTIÓN COMERCIAL
Este proceso esta conformado por:
FACTURACIÓN cuyo objetivo es Facturar el servicio
prestado de acuerdo a los requisitos establecidos en la
empresa
PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS (PQR) cuyo
objetivo es Responder de manera oportuna y adecuada las
peticiones, quejas y reclamos de los usuarios, con el fin de
satisfacer sus necesidades e inquietudes.
INICIO
INGRESAR LAS TARIFAS
PROGRAMAR ACTIVIDADES DE FACTURACION
REPORTAR LA TOMA DE LECTURAS
PREPARAR LAS POCKET
1
INGRESAR LOS RECAUDOS EN EL SISTEMA
ACTUALIZAR NOVEDADES EN EL SISTEMA
REALIZAR LA IMPRESION DE FACTURAS
REALIZAR PRUEBAS AL SISTEMA
2
1
HACER SEGUIMIENTO A LAS FINANCIACIONES
HACER SEGUIMIENTO AL RECAUDO
ELABORAR REPORTE DE INDICADORES DE GESTIÓN
ELABORAR INFORMAES DE GESTIÓN
2
FIN
GESTIÓN COMERCIAL
Los controles establecidos en Facturación son:
E P S
X
X
X Toma de lecturas Bimensual Proceso de Acueducto Sistema Sysman.
Ingresar las tarifas al sistema. BimensualJefe de Facturación y
Proveedor externoSistema Sysman.
Se toma de cada estrato una factura aleatoria y se compara con las tarifas
previamente establecidasBimensual Jefe de Factuarción Pruebas en el sistema e impresión de facturas
ETAPASMetodo Frecuencia Responsable Registro
GESTIÓN COMERCIAL
El proceso de Facturación lo medimos:
Objetivo de calidad Frecuencia de Medición Tipo
Bimensual Eficiencia
Bimensual Eficacia
Bimensual Eficiencia
Consumo de agua Total m3 de aguda facturada / Total m3 de agua comprada * 100 Jefe de Facturación
Cumplimiento de pagos No total de pagos oportunos / No total de facturas emitidas * 100 Jefe de Facturación
4. Mejorar continuamente la
Satisfacción del cliente.
7. Atender de manera inmediata
las peticiones y reclamos
presentados ante la entidad
resolviendo efectivamente dentro
de los términos de ley Jefe de FacturaciónEficiencia de las
financiaciones
No total de incumplimientos en las fechas de pago establecidas
/ No total de financiaciones
INDICADORES DE GESTION:
Nombre Formula Responsable de Medición
INICIO
VERIFICAR SOLICITUD
RECIBIR EL PQR
ASIGNAR PQR AL PROCESO QUE CORRESPONDA
INGRESAR AL SISTEMA
1
REALIZAR EL CIERRE EN EL SISTEMA
REALIZAR SEGUIMIENTO TRAZABILIDAD AL PQR
1
ELABORAR REPORTE DE INDICADORES DE GESTIÓN
ELABORAR INFORMAES DE GESTIÓN
FIN
GESTIÓN COMERCIAL
Los controles establecidos en PQR`s son:
E P S
X X
X
Relación de pendientesSeguimiento al cumplimiento de los tiempos establecidos de respuesta
Responsable
Coordinado de Atención al
usuario
RegistroETAPAS
CONTROL EN DEL PROCESO
Coordinado de Atención al
usuarioSistema sysman
Semanal
Metodo Frecuencia
Revisión de la PQR´s Diario
GESTIÓN COMERCIALLos controles se aseguran con la implementación de este nuevo
control:
Fecha:
18/07/2012Versión: 1
Nº PQR
DEPENDENCIAFECHA DE
INICIODESCRIPCIÓN
FECHA DE
ENTREGA
A QUIEN SE
ENTREGA
FIRMA DE
RECIBIDO
DDMMAA DDMMAA
DDMMAA DDMMAA
DDMMAA DDMMAA
DDMMAA DDMMAA
DDMMAA DDMMAA
DDMMAA DDMMAA
DDMMAA DDMMAA
Oficio Nº Tiempo de respuesta:
C.C de
Código: RGC-01SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD INTEGRADO
TRAZABILIDAD DEL PQR
Firma del Usuario y/o suscriptor
notificado
GESTIÓN COMERCIAL
El proceso de PQR´s lo medimos:
Objetivo de calidad Frecuencia de Medición Tipo
Mensual Eficiencia
Mensual Eficacia
Mensual Eficacia
Mensual Eficacia
Mensual Eficiencia
Mensual Eficiencia
Mensual Eficiencia
Mensual Eficiencia
Número total de quejas reales/Número total de facturas *100
Número total de pagos oportunos/Número total de facturación*100
4. Mejorar continuamente la
Satisfacción del Cliente.
7. Atender de manera inmediata
las peticiones y reclamos
presentados ante la entidad
resolviendo efectivamente dentro
de los términos de ley
Coordinador de Atención al
usuario
Coordinador de Atención al
usuario
Coordinador de Atención al
usuario
Coordinador de Atención al
usuario
Coordinador de Atención al
usuario
Coordinador de Atención al
usuario
Coordinador de Atención al
usuario
Responsable de Medición
Coordinador de Atención al
usuario
#total de PQR/# total de PQR resueltas*100
Número de reclamos justificados de facturación/Número total de
reclamos*100
Número de cortes injustificados/Número total de facturas*100
Número toal de aprobaciones/Número total de solicitudes*100
Controlar el cierre
oportuno de PQR´s
Eficacia de indicadores
de Gestión
Eficacia de indicadores
de Gestión
Nombre
Medir el porcentaje de
cumplimiento de
reclamos justificados
Eficacia de indicadores
de Gestión
Formula
INDICADORES DE GESTION:
Eficacia de indicadores
de Gestión
Medir el porcentaje de
cumplimiento de
solución de peticiones
Medir el porcentaje de
cumplimiento en
entregas de informes
#total de derechos de petición resueltos/#total de derechos de petición
enviados*100
#total de informes entregados/#total de informes que son obligación
entregar *100
GESTIÓN DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO
Establecer las actividades a realizar para la planificación
del Proceso de Acueducto y Alcantarillado de la Empresa
de Servicios Públicos de Cajicá S.A. E.S.P. en la
prestación del servicio público domiciliario de Acueducto.
Dando, respuesta a la necesidad de planear y proyectar la
prestación de dicho servicio a través del tiempo,
cumpliendo con la normas de calidad, legales e internas y
alcanzar la satisfacción del cliente.
INICIO
EJECUTAR LOS PROYECTOS
ELABORAR LOS PROYECTOS DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO CONSTRUCCIÓN, OPERACION Y MANTENIMIENTO
EVALUAR RESULTADOS OBTENIDOS
REALIZAR SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO
1
ATENDER Y SOLUCIONAR ALA SOLICTUDES DE LOS USUARIOS
REALIZAR LA TOMA DE LECTURAS
VIGILAR LA CALIDAD DEL AGUA
REALIZAR SEGUIMIENTO A COMERCIALES E INDUSTRIALES
1
FIN
GESTIÓN DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO
Los controles establecidos son:
E P S
X
X
X
X
ETAPAS
Bimensual
CONTROL EN DEL PROCESO
Metodo Frecuencia
Revisión a los colectores Periódicamente
Director Técnico
Personal de acueducto
De acuerdo a las solicitudes
(fechas)
Semestral
Personal de acueducto
Revisión al cumplimiento de los mantenimientos preventivos
Revisión para la suspención y reconexión del servicio de acueducto
Registro
Documento revisión
Programación
Suspensión del servicio de acueducto y Reconexión
Responsable
Director Técnico
Actas, acuerdos, entre otros.
Revisión de solicitudes
GESTIÓN DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO
Los controles asegurando la entrega y la no entrega de facturas:
Fecha:
04/07/2012Versión: 1
Fecha: No. Notificación: A-002
Usuario:
Cuenta Interna:
Ruta:
1 4
5Apreciado Usuario:
Atentamente: La Gerencia.
Lector:
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
INTEGRADOCódigo: RGAC-01
CONTROL ENTREGA DE FACTURACIÓN
CAUSAL DE NO ENTREGA DE FACTURACION
2 3
6 7
Cordial Saludo, Con el animo de mejorar y prestar un mejor servicio solicitamos se acerque a la EMPRESA DE
SERVICIOS PÚBLICOS DE CAJICÁ E.P.C, portando este documento para que le sea entregada su factura en las
próximas 48 horas.
GESTIÓN DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO
Los controles asegurando la entrega y la no entrega de facturas:
Ej:
1- Servicio de Aseo
2- Alcantarillado
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CAJICÁ S.A. ESP
DIRECCIÓN TÉCNICA DE ACUEDUCTO
CÓDIGOS DE NOVEDADES DE FACTURACION
1 2 3 4Error en el calculo matemático por
valor o metros facturados.
Que es de los mas importantes
registros bajos por el numero de
usuarios. (Posible fraude)
Clase de Uso. Esta revision debe acerse
por la dirección Administrativa y
Comercial, de Acueducto y de Aseo.
Medidores que alimentan mas de un
predio. La revision debe ser inmediata
para poder incluir cobros de aseo.
5 6 7
Medidores que NO registran por
estar trabados o detenidos.
Medidores que Superan los tres mil
(3.000 m3) acumulados
Pendientes por incluir algún cobro.
GESTIÓN DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO
Los controles asegurando la entrega y la no entrega de facturas:
Fecha:
04/07/2012Versión: 1
Nº
FORMATORUTA CUENTA INTERNA NOMBRE NOTIFICADO FIRMA DEL USUARIO CAUSAL FECHA
Nombre Lector: Firma:
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD INTEGRADO Código: RGAC-02
CONTROL POR NO ENTREGA DE FACTURACIÓN
GESTIÓN DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO
El proceso lo medimos:
Objetivo de calidad Frecuencia de Medición Tipo
Mensual Efectividad
Mensual Eficiencia
Mensual Eficacia
Mensual Eficacia
Mensual Eficacia
Mensual Eficacia
5. Suministrar agua potable con
estándares de calidad
estabelcidos, con continuidad,
medición de los consumos y una
cobertura del 100% en el área
urbana y ruarl del Municipio de
Cajicá.
9. Actualizar las redes de
distribución del servicio de
acueducto.
INDICADORES DE GESTION:
Nombre Formula Responsable de Medición
Medir el porcentaje de
cumplimiento del agua
tratada
Número total agua tratada/Número total agua vertida *100 Director Técnico de Acueducto
Medir el porcentaje de
cumplimiento en las
acometidas
Número total de acometidas efectuadas/Número total de Solicitudes
*100Director Técnico de Acueducto
Promedio del agua no
contabilizada
Sumatoria del macromedidor= sumatoria del micromedidor +
Pérdidas, para establecer el promedio del agua no contabilizada.Director Técnico de Acueducto
Medir el porcentaje de
cumplimiento en metros
de instalación
Medir el porcentaje de
cumplimiento en la
respuesta de
viabilidades
Número total de viabilidades respondidas afirmativamente/Número
total de viabilidades solicitadas*100Director Técnico de Acueducto
Medir el porcentaje de
cumplimiento de
instalación
Número total de redes instaladas/Número total de redes necesarias
*100Director Técnico de Acueducto
Número total de metros instalados/Número total de metros de
instalación necesaria*100Director Técnico de Acueducto
GESTIÓN DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO
El proceso lo medimos:
Mensual Eficacia
Mensual Eficacia
Mensual Eficacia
Mensual Eficacia
Mensual Eficacia
Mensual Eficacia
5. Suministrar agua potable con
estándares de calidad
estabelcidos, con continuidad,
medición de los consumos y una
cobertura del 100% en el área
urbana y ruarl del Municipio de
Cajicá.
9. Actualizar las redes de
distribución del servicio de
acueducto.
Eficacia de indicadores
de Gestión
Número total de redes con mantenimiento/Número total de
redes*100
Número total de muestras con problemas/Número total de muestras
tomadas*100
Medir el porcentaje de
contratación
Medir el porcentaje de
cumplimiento en
funcionamiento de
equipos
Número total de equipos en normal funcionamiento/Número total de
equipos*100
Medir el porcentaje de
cumplimiento de
mantenimiento
programado
Eficacia de indicadores
de Gestión
cantidad de agua tratada/Cantidad de agua consumida *100
Número total de personal contratado/Número total de personal
requeridas* 100Director Técnico de Acueducto
Director Técnico de Acueducto
Director Técnico de Acueducto
Director Técnico de Acueducto
Medir el porcentaje de
cumplimiento de
mantenimiento
programado
Número total de redes con mantenimiento programado/Número total
de Redes existentes*100Director Técnico de Acueducto
Director Técnico de Acueducto
GESTION DE ASEO
Establecer las actividades a realizar para ejecutar el proceso de
Aseo de la Empresa de Servicios Públicos de Cajicá S.A..
INICIO
EJECUTAR LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS
PLANIFICAR LAS RUTAS DE BARRIDO Y DE RECOLECCION
EVALUAR RESULTADOS OBTENIDOS
REALIZAR SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMEINTO
FIN
GESTIÓN DE ASEO
Los controles establecidos son:
E P S
X
X
CONTROL EN DEL PROCESO
ETAPASMetodo Frecuencia
Seguimiento al cumplimiento del programación de Barrido y recoleccion Menusal Director Técnico de Aseo Programación de Barrido y recoleccion
TrimestralVerificaciones aleatorias de las zonas intervenidas
Responsable
Director Técnico de Aseo
Registro
Registro fotografico
GESTIÓN DE ASEO
El proceso lo medimos:
Objetivo de calidad Frecuencia de Medición Tipo
Mensual Eficacia
Mensual Efectividad
Mensual Cobertura
Mensual Eficacia
Mensual Eficacia
Cobertura de áreas
públicas
Cobertura de áreas
podadas
Nombre
Cobertura de rutas
Medir el % de toneladas
de residuos orgánicos
INDICADORES DE GESTION:
Cobertura de rutas
Formula
Número total áreas públicas barridas/Número total áreas públicas
*100
Número total de áreas podadas/Número total de áreas públicas*100
Responsable de Medición
Director técnico de aseo
Director técnico de aseo
Director técnico de aseo
Número total de rutas cubiertas/Número total de rutas*100
Número de rutas cubiertas con la recolección/Número total de rutas
posibles del Municipio *100
Número total de toneladas de residuos orgánicos/Número total de
toneladas de residuos en general*100
11. Fomentar en la comunidad la
importancia de la limpieza de su
entorno, articulando con las
actividades educativas del
municipioDirector técnico de aseo
Director técnico de aseo
Planilla Control de Aforos Industrial y
Comercial
GESTIÓN AMBIENTAL
Aplicar los programas y proyectos establecidos en el
programa de gestión integral de residuos sólidos del
Municipio de Cajicá (2009-2024) con el fin de disminuir la
cantidad de residuos dispuestos en el relleno sanitario en
nuevo mondoñedo por medio de la generación de una
cultura cuidadana de separación en la fuente.
INICIO
ELABORAR EL BOKASHI
ADQUIRIR MATERIA PRIMA DEL BOKASHI
ENTREGAR BOKASHI DE ACUERDO A PROGRAMACION Y USUARIO QUE SE ACERQUE A LA EPC
REALIZAR EL EMPAQUE DE BOKASHI
1
EJECUTAR LAS CAPACITACIONES
REALIZAR PROGRAMACION DE CAPACITACIONES
IDENTIFICAR INFRACTIRES ACREEDORES A UN COMPARENDO AMBIENTAL
REALIZAR EVAUACIÓN Y SEGUIMIENTO
1
FIN
GESTIÓN AMBIENTAL
Los controles establecidos son:
E P S
X
X
X
CONTROL EN DEL PROCESO
Verificacion de necesaidadespara el desarrollo de las actividades del proceso
ETAPAS
De acuerdo a lo establecido en el cronograma
De acuerdo a cada necesidad
Realizar visitas a los diferentes usuarios para revisar cumplimiento de las disposiciones
descritas en el PGIRS
Registro
Coord Ambiental Cronogramas
Responsable
Coord Ambiental y Formadores
CronogramasCoord Ambiental
Evaluación y seguimiento para el manejo de residuos sólidos
MensualSeguimiento a los cronogramas de actividades del proceso
Metodo Frecuencia
GESTIÓN AMBIENTAL
El proceso lo medimos:
Objetivo de calidad Frecuencia de Medición Tipo
Mensual Eficacia
Mensual Eficacia
Bimensual Eficiencia
Bimensual Eficiencia
Mensual Eficacia
3. Promover la cultura ciudadana
en la preservación del ambiente
del Municipio de Cajicá
8. Impulsar la separación de los
residuos orgánicos desde la
fuente .
10 sensibilizar a la comunidad al
cuidado de la fuentes hídricas y el
uso eficiente del agua.
11. Fomentar en la comunidad la
importancia de la limpieza de su
entorno, articulando con las
entidades educativas del
Municipio.
INDICADORES DE GESTION:
Medir el porcentaje de
cumplimiento de
capacitación
Efectividad en el uso
Nombre
Eficacia de la entrega
Efectividad en el uso
Eficacia de la entrega
Formula
Número total de Canecas entregadas/Número total de Usuarios*100
Número total de canecas bien utilizadas/Número total de canecas entregadas *100
Número total de Bolsas de Bokashi entregadas bimensualmente/Número total de
Usuarios*100
Número total de bolsas de bokashi entregado/ Número total de canecas bien utilizadas *100
Número usuarios capacitados/ Número total de usuarios*100
Coord Ambiental
Coord Ambiental
Responsable de Medición
Coord Ambiental
Coord Ambiental
Coord Ambiental
GESTIÓN AMBIENTAL
El proceso lo medimos:
Mensual Eficacia
Mensual Eficacia
Mensual Eficacia
Mensual Eficacia
3. Promover la cultura ciudadana
en la preservación del ambiente
del Municipio de Cajicá
8. Impulsar la separación de los
residuos orgánicos desde la
fuente .
10 sensibilizar a la comunidad al
cuidado de la fuentes hídricas y el
uso eficiente del agua.
11. Fomentar en la comunidad la
importancia de la limpieza de su
entorno, articulando con las
entidades educativas del
Municipio.
Medir el porcentaje de
aprovechamiento
Medir el porcentaje de
disposiciónNúmero de residuos dispuestos / Número total de residuos recogidos *100
Número de toneladas de residuos aprovechados / Número total de residuos recogidos en el
municipio * 100
Coord Ambiental
Coord Ambiental
Medir el porcentaje de
cobertura
Costo asociado a transporte de residuos sólidos/Número total de Toneladas de residuos
sólidos Transportados *100Coord Ambiental
Medir el porcentaje de
cobertura
Número total de suscriptores con separación en la fuente por ruta / Número total de rutas
selectivas * 100
Coord Ambiental
PLANES DE
MEJORAMIENTO
Información sobre la puesta en marcha y cumplimiento de los acuerdos
Municipales Vigente y que tiene que ver con las funciones de su dependencia.
ACUERDO No. 20 DE 2008 (SEPT 08)
“POR MEDIO DEL CUAL SE COMPILA, ACTUALIZA Y MODIFICA PARCIALMENTE EL REGIMEN TRIBUTARIO Y DE RENTAS DEL MUNICIPIO DE CAJICA”
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
CONTRIBUCIÓN ESPECIAL SOBRE CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
TARIFA. La Contribución será equivalente al cinco por ciento (5%) del valor del contrato y sus adiciones. (fondo de seguridad)
ACUERDO No. 07 DE 2012 (JUNIO 27)
“POR EL CUAL SE MODIFICAN LOS ACUERDOS No. 20 DE 2008 Y No. 13 de 2009 y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER TRIBUTARIO.”
ARTICULO 146-1 Crease la Estampilla para el bienestar del Adulto Mayor en el Municipio como un tributo autorizada por la Ley 687 de 2001, modificada por la Ley 1276 de 2009, de conformidad con los elementos sustanciales que se regulan en los siguientes artículos.
BASE GRAVABLE: Está conformada por el valor total de todos los contratos y sus adiciones que celebren personas naturales o jurídicas con la Administración Municipal y sus entidades descentralizadas.
TARIFA: La tarifa aplicable de la Estampilla para el bienestar del Adulto Mayor, será del tres por ciento (3.0%) del valor total del contrato suscrito y sus adiciones.
ACUERDO No. 018 DE 2009 (Agosto 26)
“POR MEDIO DEL CUAL SE INSTAURA EL COMPARENDO AMBIENTAL EN EL
MUNICIPIO DE CAJICA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”
Teniendo en cuenta la Ley 1259 de 2008 en donde se dispone que “en todos los municipios de Colombia se instaurara el instrumento de comparendo ambiental, para lo cual los concejos municipales deberán aprobar su reglamentación a través de un acuerdo municipal”, se genera el Acuerdo No 018 de 2009, como también el Decreto 003 del 2011, “Por medio del cual se reglamenta la aplicación del comparendo ambiental y se dictan otras disposiciones en el municipio de Cajicá.
ACTIVIDADES REALIZADAS: • Seguimiento y Sensibilización puerta a puerta por sectores, • Verificación ruta orgánicos, Verificación en ruta de inservibles, • Caza infractores, • Capacitación a infractores.
Acuerdo No.02 DE 2011
“POR EL CUAL SE ESTABLECEN LOS FACTORES DE SUBSIDIOS Y APORTE SOLIDARIO PARA LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO”.
Los factores de subsidios para los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo en el municipio de Cajicá de los suscriptores del uso residencial de los estratos 1,2, y 3para la vigencia 2012 son:
SUBSIDIOSACUEDUCTO ALCANTARILLADO ASEO
CARGO FIJOCONSUMO
BASICO CARGO FIJOVERTIMIENTO
BASICO CARGO FIJO
ESTRATO 1 50% 50% 50% 50% 50%
ESTRATO 2 40% 40% 40% 40% 40%
ESTRATO 3 15% 15% 15% 15% 15%
Los factores de Aporte solidario y contribución de los estratos 5 y 6 y de uso comercial e industrial son:
APORTES
ACUEDUCTO ALCANTARILLADO ASEO
CARGO FIJOCONSUMO
BASICO CARGO FIJO
VERTIMIENTO BASICO
CARGO FIJO Y VARIABLE
ESTRATO 5 50% 50% 50% 50% 50%
ESTRATO 6 60% 60% 60% 60% 60%
COMERCIAL 50% 50% 50% 50% 50%
INDUSTRIAL 30% 30% 30% 30% 30%
El comportamiento de los ingresos recibidos por concepto de subsidios de los últimos 5 años son:
0
50000000
10000000
15000000
20000000
25000000
30000000
35000000
40000000
45000000
1 2 3 4 5
AÑO 2008 2009 2010 2011 2012
SUBSIDIOS $ 410.957.659 $ 395.683.876 $ 231.964.985 $ 138.094.876 $ 32.141.342
USUARIOS SUBSIDIOS 7.993 8.217 8.447 8.891 9.310
USUARIOS APORTES 1.152 1.294 1.636 1.776 1.853
Títu
lo d
el e
je
HISTORICO DE SUBSIDIOS
B. Presentación del Plan de Acción Modificado de Acuerdo con el Plan de Desarrollo 2012-2015 – Acuerdo 05 de
2012.
COMPONENTE DE EFICACIA - PLAN DE ACCIÓN - AÑO _2011
__EJECUTADO PRIMER SEMESTRE
CUNDINAMARCA FORMATO DAPC No 2
CAJICÁ 126 Hoja No. _____ de _____
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE
CAJICA S.A. E.S.P.FABIO HERNAN RAMIREZ R.
EN FORMULACION GERENTE
EJE / ÁREA/ DIMENSIÓN: SERVICIOS PUBLICOS META DEL CUATRENIO PARA EL PERIODO DE GOBIERNO:
SECTOR: AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICORealizar el mantenimiento de zonas verdes, parques y espacios públicos
PROGRAMA: Cajicá Limpia y Bella
FUENTES DE RECURSOS DE INVERSIÓN
FUNCIONARIO
RESPONSABLE
OBSERV
ACIONES
NOMBRE DEL PROYECTO ACTIVIDADESMETA
FÍSICA
AVANCE
FÍSICO
A LA
FECHA
% DE
AVANCE
FÍSICO
A LA
FECHA
% LOGRO DE
AVANCE DE
RESULTADO
SG
P
PR
OP
IOS
NA
CIO
NA
LE
S
DE
P/T
AL
ES
RE
GA
LÍA
S
CR
ÉD
ITO
OT
RO
S
$ T
OT
AL
PR
OG
RA
MA
DO
$ T
OT
AL
EJ
EC
UT
AD
O
MANTENIMIENTO DE
ESPACIOS PUBLICOS
Poda y Mantenimiento de
las Instituciones educativas23 17 73.91% 73.91%
$ 20,000 $ 51,705 $ 71,705 $ 71,705 Alcaldía/EPC Poda y mantenimiento de
parques14 6 42.86% 42.86%
Poda y mantenimiento de
zonas verdes en vias
públicas
18 4 22.22% 22.22%
MANTENIMIENTO DE
PGIRS
Capacitar a 3250 usuario
y/o suscriptores3250 3257 100.22% 100.22% $ 600 Alcaldía/EPC
Contratación de 6
formadores para el
programa
6 6 100.00% 100.00% $ 11,832 Alcaldía/EPC
Elaboracion y entrega de
4000 bolsas de bocashi4000 4000 100.00% 100.00% $ 8,022 Alcaldía/EPC
Entregar 370 canecas
verdes370 377 101.89% 101.89% $ 9,425 Alcaldía/EPC
TOTAL PROGRAMA $ - $ 9,425 $ - $ - $ - $ - $ 2,159 $ 71,705 $ 71,705
COMPONENTE DE EFICACIA PLAN DE ACCIÓN PRIMER SEMESTRE
2012
CUNDINAMARCA FORMATO DAPC No 2
CAJICÁ 126 Hoja No. _____ de _____
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CAJICA
S.A. E.S.P.FABIO HERNAN RAMIREZ R.
EN FORMULACION GERENTE
EJE / ÁREA/
DIMENSIÓN: SERVICIOS PUBLICOS META DEL CUATRENIO PARA EL PERIODO
SECTOR: AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
Mantener la calidad del agua en un 100%PROGRAMA: Calidad del Agua para consumo Humano.
FUENTES DE RECURSOS DE INVERSIÓN
FUNCIONARIO
RESPONSABL
E
OBSERVACIONE
S NOMBRE DEL
PROYECTO ACTIVIDADES
META
FÍSICA
AVANCE
FÍSICO
A LA
FECHA
% DE
AVANCE
FÍSICO
A LA
FECHA
% LOGRO
DE
AVANCE
DE
RESULTAD
O
SG
P
PR
OP
IOS
NA
CIO
NA
LE
S
DE
P/T
AL
ES
RE
GA
LÍA
S
CR
ÉD
ITO
OT
RO
S
$ T
OT
AL
PR
OG
RA
MA
DO
$ T
OT
AL
EJ
EC
UT
AD
O
Control y Seguimiento
a la Calidad del agua
Potable.
Análisis Físico Químico de Aguas
180
muestras en
el semestre
192 106.67% 106.67% $ 28,456 $ 28,456 $ 28,456PROFESIONAL
EPC
Gestión de Subsidios
al consumo de agua
de las viviendas
1,2,3.
Gestión de Subsidios a viviendas 9300 9355 105.00% 105.00% $ 35,446 $ 35,446 $ 35,446PROFESIONAL
EPC
RECURSOS
PROVENIENTES
DE CONVENIO
SUSCRITO CON
EL MUNICIPIO
TOTAL PROGRAMA $ 35,446 $ 8,456 $
-$ 63,902 $ 63,902
PLAN DE ACCION PARA EL CUATRIENIO 2012-2015 DE ACUERDO AL PLAN DE DESARROLLO
"PROGRESO CON RESPONSABILIDAD SOCIAL"
PROGRAMADESCRIPCION META DE
PRODUCTO
NOMBRE DEL
INDICADOR META DE
PRODUCTO
TIPO DE
META
LINEA BASE
INDICADOR
PRODUCTO
DIC. 2011
RECURSOS
PROGRAMAD
OS
CUATRIENIO
(MILES DE
PESOS)
RECURSOS
PROGRAMAD
OS 2012
(MILES DE
PESOS)
RECURSOS
PROGRAMA
DOS 2013
(MILES DE
PESOS)
RECURSOS
PROGRAMA
DOS 2014
(MILES DE
PESOS)
RECURSOS
PROGRAMA
DOS 2015
(MILES DE
PESOS)
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
PARA LOS CIUDADANOS DE
CAJICA
AJUSTAR E IMPLEMENTAR LOS
PLANES MAESTROS DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
(PMAA) A NIVEL URBANO Y
RURAL.
% DE AVANCE DE
EJECUCION DEL
PROYECTO
MI 0 536.481 119.964 121.533 138.640 156.344
ADQUIRIR UN PREDIO, DISEÑAR
Y CONSTRUIR UNA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES (PTAR) PARA
CAJICÁ.
% DE AVANCE DE
EJECUCION DEL
PROYECTO
MI 2 6.255.774 ____ 243.361 251.800 5.760.613
OPTIMIZAR Y MEJORAR LA
PLANTA DE TRATAMIENTO DE
AGUAS RESIDUALES EXISTENTE
EN EL SECTOR DE CAPELLANÍA
% DE AVANCE DE
EJECUCION DEL
PROYECTO
MI 0 100.000 100.000 ___ ___ ___
OTORGAR 1000 SUBSIDIOS
NUEVOS PARA INSTALACIONES
INTRA-DOMICILIARIAS DE
SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS
EN NIVELES DE SISBEN 1 Y 2,
DURANTE EL CUATRIENIO
NUMERO DE
SUBSIDIOS
OTORGADOS
MI 250 1.468.000 358.000 370.000 370.000 370.000
RECUPERAR 5000 METROS DEL
SISTEMA DE ALCANTARILLADO
PLUVIAL PARA EL MUNICIPIO.
(VALLADOS)
NUMERO DE
METROS DEL
SISTEMA DE
ALCANTARILLDO
PLUVIAL
RECUPERADOS
MI 0 450.000 ___ ___ 450.000 ___
REALIZAR ACCIONES PARA
AVANZAR EN LA REGULACIÓN Y
DISMINUCIÓN DE LAS TARIFAS
DE VENTA DE AGUA EN BLOQUE.
Y GESTION DE UN ACUEDUCTO
REGIONAL
% AVANCE DEL
PROYECTOMI 0 ___ ___ ___ ___ ___
FORTALECER EL PROGRAMA DE
USO EFICIENTE DE AHORRO DE
AGUA (PUEFFA). A TRAVES DE LA
REALIZACION DE 3 CAMPAÑAS
ANUALES
NUMERO DE
CAMPAÑAS
REALIZADAS
MI 1 ___ ___ ___ ___ ___
PROGRAMADESCRIPCION META DE
PRODUCTO
NOMBRE DEL
INDICADOR META
DE PRODUCTO
TIPO DE
META
LINEA BASE
INDICADOR
PRODUCTO
DIC. 2011
RECURSOS
PROGRAMAD
OS
CUATRIENIO
(MILES DE
PESOS)
RECURSOS
PROGRAMAD
OS 2012
(MILES DE
PESOS)
RECURSOS
PROGRAMA
DOS 2013
(MILES DE
PESOS)
RECURSOS
PROGRAM
ADOS 2014
(MILES DE
PESOS)
RECURSOS
PROGRAM
ADOS 2015
(MILES DE
PESOS)
MUNICIPIO LIMPIO
FORTALECER LA
IMPLEMENTACIÓN DEL
PLAN DE GESTIÓN
INTEGRAL DE RESIDUOS
SÓLIDOS (PGIRS). A
TRAVÉS DE 5 CAMPAÑAS
ANUALES
% DE AVANACE
DEL PROYECTOMI 13 260.000 80.000 60.000 60.000 60.000
FORMAR PARTE DEL
PROYECTO DE ESTACION
DE TRANSFERENCIA DE
LOS MUNICIPIOS DE
SABANA CENTRO
LIDERADO POR EL
MUNICIPIO DE CHIA,
MEDIANTE LA
REALIZACION DE
APORTES DE
PARTICIPACION
% DE APORTES
REALIZADOSMI 0 ___ ___ ___ ___ ___
REALIZAR 5 CAMPAÑAS
EDUCATIVAS ANUALES E
IMPLEMENTAR EL USO DE
CANECAS PARA LA
SELECCIÓN Y
SEPARACIÓN DE
RESIDUOS SÓLIDOS EN
LA FUENTE.
NUMERO DE
CAMPÑAS
REALIZADAS
MI 3 ___ ___ ___ ___ ___
C. Informe sobre las Podas Realizadas por la Empresa, Costos.
Convenio Interadministrativo No. 004-2012.
Limpieza y mantenimiento de parques y
zonas verdes de colegios escuelas,
jardines e instituciones publicas de Cajicá y
el mantenimiento de las fuentes de los
parques y edificios públicos del municipio.
Ejecución Recursos EPC.
Descripción Actividad Coste/Valor
Parques Central, Estación, Luis C.
Galán, Santacruz
2.640.000
Instituciones educativas 22´044.200
Parques recreativos 8´771.000
vías 2´200.000
Cuadro General de Ejecución
ACTIVIDAD CANTIDAD
(m2 / Unidad)
VALOR$
MANTENIMIENTO FUENTES 6 1´800.000
PODA CESPED (3 Circuitos) 231.167 M2 46´233.400
PLATEO Plantas 5.575 1´115.000
PODA ARBUSTO 3.728 1´864.000
PODA ARBOL 80 450.000
TALA ARBOL 3 450.000
TRABAJO VALOR
JARDIN ENTRADA DE CALAHORRA VILLA
LORENA
3´200.000
Cuadro de Gestores
Nombre contratista Valor contrato Duración (meses)
Jardinero 1 5´916.000 6
Guadañador 6´480.000 6
todero 6´600.000 6
Coordinador Convenio 004 7´800.000 6
Jardinero 2 11´832.000 12
Guadañador 12´960.000 12
Supervisor de Campo 16´480.000 12
Labores Realizadas por Frente Interno: Poda de prados,
parques y jardines, arboles, arbustos, vías p/pales y
lavado y mantenimiento de Pilas
Descripción por características
Descripción Intervención Área Ejecutada (M2)
Colegios 110.221
Vías 65.507
Parques recreativos 43.855
lotes 14.647
Especiales 4.012
Otros, mantenimiento, reposición. 4.000
242.242 M2
D. Informe sobre Mantenimiento del canal del Sector Aguanica el Molino.
El Mantenimiento del Canal de Aguas Lluvias
en el sector del Politécnico y Aguanica, se
realizara entre el 03 el 07 de Septiembre de
acuerdo a la programación anual.
E. Informe sobre el Fundamento Jurídico y Técnico para la Aplicación del Decreto 029
de 2009, Respecto de la Estratificación para el Cobro de Servicios Públicos Domiciliarios.
El estatuto de los servicios públicos domiciliarios, señala en el artículo 101 de laLey 142 de 1994, que es obligación de las entidades territoriales realizar laestratificación y adoptarla mediante decreto, en los plazos y condiciones allíprevistos, aplicando con base en la metodología fijadas por el DepartamentoNacional de Planeación.
La alcaldía municipal de Cajicá emitió el “Decreto 029 del año 2009, por el cualse adopta y aplica la estratificación de fincas y viviendas dispersas localizadas enla zona del Municipio de Cajicá del Departamento de Cundinamarca.
El municipio de Cajicá tiene a su favor el citado decreto 029 de adopción de laestratificación rural, para que LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOSDOMICILIARIOS S.A. ESP aplique los estratos correspondientes en la prestaciónde servicios públicos a sus usuarios de acueducto, alcantarillado y aseo.
Por lo anterior, la estratificación adoptada por el citado Decreto Municipal 029del 2009, es necesario en su ejecución permanente para hacer posible que LAEMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CAJICA S.A. ESP asigne subsidios, cobreadecuadamente las tarifas por cada servicios prestado y aplique lascontribuciones legales en las facturas de los servicios públicos domiciliarios de lasviviendas rurales de todo el municipio de Cajicá.
F. Informe técnico sobre el Control de Calidad Periódica que se Realiza al
Agua que se esta Suministrando a los Hogares Caliqueños. (Potabilidad).
INFORME TECNICO SOBRE EL CONTROL DE CALIDAD
PERIÒDICO QUE SE REALIZA AL AGUA QUE SE ESTA
SUMINISTRANDO A LOS HOGARES CAJIQUEÑOS
La Empresa de Servicios Públicos diariamente realiza revisión de los
parámetros fisicoquímicos y microbiológicos de muestras de agua potable,
tomadas en la red de distribución del Municipio de Cajicá, por medio de MABER
Soluciones Hidroquimicas EU.
ESPECIFICACIONES MEDICIÓN DE VARIABLES FISICOQUÍMICAS Y
MICROBIOLÓGICAS
VARIABLE FISICOQUÍMICA O
MICROBIOLÒGICA
FRECUENCA DE
MEDICIÒN Y ANÀLISIS
pH, Color, Turbiedad, Cloro Residual,
Coliformes Totales, E. Coli.Diario
Hierro, Cloruros, Alcalinidad, Dureza Quincenal: Dos veces al
mes (distribuidas una
muestra antes y una
muestra después de los
primeros 15 días del mes)
Aluminio.
Medición y análisis de mercurio.
Otro parámetro medido y analizado en el agua suministrada a la
comunidad Cajiqueña para vigilancia y control, es el Mercurio. La
medición de la concentración de este elemento se realiza una vez al
año.
ESPECIFICACIONES PUNTOS DE MUESTREO DE AGUA, PARA
ANÁLISIS FISICOQUIMICO Y MICROBIOLÒGICO:
Funcionarios de la Dirección de Salud Pública de la Secretaría de
Salud de Cundinamarca y la Empresa de Servicios Públicos de
Cajicá S.A. E.S.P, establecieron los puntos de muestreo para
efectos de realizar las acciones de vigilancia y control de la calidad
del agua potable, en cumplimiento del Decreto 1575 de 2007 y
Resolución 0811 de 2008.
Los puntos establecidos fueron 13, cuya ubicación se presenta a
continuación:
Código Dirección Ubicación
1001 Carrera 4 Calle 1ra esquina Casco urbano, frente a la E.S.E. Jorge
Cavelier.
1002 Calle 3 Sur x Cra 1 esquina Casco urbano, centro multiferial.
1003 Frente al Colegio Rural Antonio Nariño Área rural vereda Canelón
1004 Frente al Colegio Rural La Capellanía Área rural Vereda La Capellanía
1005 Frente al Colegio Pablo Herrera Área rural vereda Chuntame
1006 Frente a la IED Aguanica Área rural Vereda Chuntame Sector
Quebrada del Campo.
1007 Vía Sopó contiguo al Macromedidor de la ESP Cajicá-
EAAB
Puente Hato Grande
1008 Frente al Colegio Carlos Lleras Restrepo Área rural, vereda río Frío – La Palma
1009 Frente a Colegio La Florida, Sector La Quince Área rural, vereda Canelón
1010 Frente a Colegio Rincón Santo, Sector El Misterio
Rincón Santo
Área rural, vereda Rincón Santo, entrada el
Banco
1011 Av. Cavelier, Calle 3 x cra 12 Casco urbano, frente a predio Sra. Marina
Abello.
1012 Calle 7 x Cra 6ta esquina Casco urbano, sector la U, frente al
Supermercado Cesar Palacio
1013 Frente al Salon Comunal, barrio Gran Colombia Casco urbano, barrio Gran Colombia.
RESULTADOS: ANALISIS FISICOQUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS DE
MUESTRAS DE AGUA – ENERO A JULIO DE 2012
RESUMEN: INDICE DE RIESGO DE LA CALIDAD DEL
AGUA PARA CONSUMO HUMANO
MES VALOR IRCA
Enero 0.00
Febrero 0.00
Marzo 0.00
Abril 0.57
Mayo 0.00
Junio 0.22
Julio 0.00
La Calidad del Agua para Consumo Humano (IRCA) se encuentra dentro del
rango de 0 a 5% según Resolución 2115 de 2007 articulo 15, al presentar
valores en los diferentes meses entre 0.00 – 0.57 (Ver tabla 1). Situación que
indica la inexistencia de Riesgo en la distribución de agua apta para consumo
humano de acuerdo a los diferentes parámetros físicos, químicos y
microbiológicos de calidad del agua.
GRACIAS!!!!