1
Plan Estratégico Sectorial (Políticas de Desarrollo Administrativo – MIPG -) 2015- 2018
Informe avance a marzo 31 de 2016
Bogotá, 20 de mayo de 2016 – Versión 2
Comité Institucional de Desarrollo Administrativo
2
Agenda
1. Seguimiento a compromisos anteriores
2. Avance Plan Estratégico Sectorial (Políticas de DesarrolloAdministrativo) 2015-2018, a Marzo 31 de 2016
3. Proposiciones y varios (MME)
• Plan Estratégico Institucional 2015-2018, avance a marzo 31 de 2016• Avance Plan de Gestión Ambiental Operativa a marzo 31 de 2016
3
Seguimiento a 1.
1.compromisos anteriores
No hay compromisos pendientes
4
2. Avance Plan Estratégico Sectorial (Políticas de Desarrollo Administrativo)
2015-2018, a Marzo 31 de 2015
Pol
Política No.1, Gestión misional y de gobierno
Política No. 2, Transparencia, participación y servicio al ciudadano
Política No. 3, Gestión del talento humano
Política No. 4, Eficiencia administrativa
Política No. 5, Gestión financiera
5
Política No. 1Gestión Misional y de Gobierno
Estrategia
Avanzar en el cumplimiento de losindicadores sectoriales con el fin de alcanzarlas estrategias enmarcadas en el PlanNacional de Desarrollo.
Líder de política: Oficina de Planeación y Gestión Internacional
6
MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN- MIPG-
PLAN ESTRATÉGICO SECTORIAL - PES 2015-2018
SECTOR MINAS Y ENERGIA
ESTRATEGIA NOMBRE INDICADOR FRECUENCIA HERRAMIENTA DE
SEGUIMIENTO
Metas anualesMETA
CUATRIENIOOBSERVACIONES
2015 2016 2017 2018
Avanzar en el cumplimiento de los
indicadores sectoriales con el fin de
alcanzar las estrategias enmarcadas en el
Plan Nacional de Desarrollo.
Promedio de cumplimiento de los
indicadores SINERGIATrimestral SINERGIA 90% 90% 90% 100%
100%
Se estimaron las metas en relación con
las cifras historicas alcanzadas de
cumplimiento de la estrategia y los
indicadoresPromedio de cumplimiento de los
indicadores del sector que aportan al PND
no registrados en SINERGIA (PEI - PAA)
TrimestralSistemas de
seguimiento90% 90% 90% 100%
7
NOMBRE INDICADOR
AÑO 2015
RESULTADO / META % AVANCE
Subsidio al consumo de gas por redes para usuarios de estratos 1 y 2 en el país (LB: 4.495.229) (usuarios)
(Dirección de Hidrocarburos)
4.652.597 / 4.657.677
(4.596.027)*100%
Usuarios Subsidiados Estrato 1 y Estrato 2 beneficiados con el programa de subsidio por el consumo de Gas Licuado del
Petróleo en cilindro (LB: 358.994) (usuarios) (Dirección de Hidrocarburos)
446.165 / 467.394
(464.823)*96%
Módulo de GNV implementado y en Operación (LB: 1) (número) (Dirección de Hidrocarburos) 0 -
Usuarios Beneficiados
(Reconversión Socio Laboral - Destinación ilícita de hidrocarburos y sus derivados, en zonas de frontera) (número)
(Dirección de Hidrocarburos)
420 / 420 100%
Usuarios beneficiados con Subsidios del FSSRI en los estratos 1, 2 y 3 (LB: 9.835.800) (usuarios) (Dirección de Energía E.) 10.130.874 / 10.130.874 100%
Generación de procesos de dialogo para desarrollar la Mineria Bajo el Amparo de un Título. (LB: 9) (unidad)
(Dirección de Formalización M.)48 / 30 100%
Realización de actividades de caracterización y diagnóstico de la actividad minera en territorio nacional (LB: 3.388) (unidad)
(Dirección de Formalización M.)4.087 / 2.500 100%
Intervención Institucional en zonas mineras con conflictividad social (LB: 9) (unidad) (Dirección de Formalización M.) 2 / 2 100%
Porcentaje de recursos ejecutados en actividades de formalización minera (LB: 92) (Dirección de Formalización M.) 93% / 100% 93%
Seguimiento a la Fiscalización Minera delegada en la Agencia Nacional de Minería y la Gobernación de Antioquia (%)
(Dirección de M. Empresarial)100% / 100% 100%
Acompañamiento a Proyectos de Interes Nacional y Regional (%) (Dirección de M. Empresarial) 100% / 100% 100%
Estrategia de intervención a los actores claves alrededor de los proyectos mineros (%) (Dirección de M. Empresarial) 100% / 100% 100%
MINMINASSEGUIMIENTO - NO SINERGIAAÑO 2015
8
MINMINAS
NOMBRE INDICADORAÑO 2015
RESULTADO / META % AVANCE
Nuevos usuarios con el servicio de gas combustible por redes 394.917 / 276.800 100%
Nuevos usuarios de gas natural 374.997 / 270.000 100%
Nuevos usuarios de GLP por red 19.920 / 6.800 100%
Automotores utilizando energéticos alternativos 538.261 / 535.506 100%
Vehículos convertidos a GNV 538.213 / 535.506 100%
Nuevos vehículos convertidos a GLP - -
Nuevos vehículos utilizando energía eléctrica 251 / - -
Nuevos usuarios con servicio de energía eléctrica con recursos públicos 10.947 / 7.703 100%
Nuevos usuarios conectados a las Zonas No Interconectadas (ZNI) pertenecientes a zonas anteriormente sin cobertura
mediante recursos públicos1.838 / 843 100%
Nuevos usuarios conectados al Sistema Interconectado Nacional (SIN) pertenecientes a zonas anteriormente sin cobertura
mediante recursos públicos9.109 / 6.860 100%
Nuevos usuarios conectados al Sistema Interconectado Nacional (SIN) pertenecientes a zonas anteriormente sin cobertura
mediante planes de expansión de los distribuidores.0 -
Capacidad instalada de fuentes no convencionales y energías renovables en el sistema energético nacional (MW) 11.531,08 / 11.045 100%
Hogares conectados al SIN o normalizados en la región caribe mediante infraestructura financiada con recursos públicos en
la región Caribe12.487 / 12.736 98%
Hogares conectados al SIN pertenecientes a zonas anteriormente sin cobertura mediante recursos públicos en la región
Caribe2.403 / 415 100%
Usuarios pertenecientes a zonas subnormales normalizados mediante recursos públicos en la Región Caribe 10.084 / 12.320 82%
Capacidad instalada de generación de energía eléctrica (MW) 16.571,02 / 16.229 100%
Factor de carga promedio día del sistema 0,83 / 0,82 100%
Fases del proyecto de incremento de confiabilidad para el abastecimiento gas natural 0 -
Unidades de producción minera bajo el amparo de un titulo de pequeña y mediana escala formalizadas en el grado básico 208 / 494 42%
Unidades de producción minera bajo el amparo de un título asistidas en lo técnico minero, ambiental o empresarial 1.389 / 494 100%
Plantas de beneficio de oro en títulos mineros que utilizan mercurio 0 -
Plantas de beneficio de oro en títulos mineros asistidas en tecnologías limpias 14 / 14 100%
Mineros capacitados en utilización tecnologías limpias 9.069 / 3.250 100%
Municipios capacitados en sus competencias (minera y ambiental) frente al uso de mercurio 13 / 10 100%
Unidades de Producción Minera formalizadas en el grado básico 8 / 50 16%
Unidades de producción minera bajo el amparo de un título asistidas en lo técnico-minero, ambiental o empresarial 8 / 50 16%
SEGUIMIENTO - SINERGIAAÑO 2015
9
SEGUIMIENTO - NO SINERGIAAÑO 2015
SGC
SEGUIMIENTO - SINERGIAAÑO 2015
NOMBRE INDICADORAÑO 2015
RESULTADO / META % AVANCE
Avance de cartografía geológica en la zona Sinú - San Jacinto escala 1:50.000 30% / 30% 100%
Número de áreas identificadas con potencial para recursos minerales 7 / 7 100%
Emisión de nueva versión del mapa de anomalias geoquímicas para recursos mineralesmapa actualizado
vesión 2 y versión 3- -
Emisión de nueva versión del mapa de anomalias geofísicas para recursos minerales (mapa actualizado
vesión1 y versión 2)- -
Avance de las actividades de Planificación e implementación de la Arquitectura Empresarial Objetivo 47,5 / 46,61 100%
NOMBRE INDICADORAÑO 2015
RESULTADO / META % AVANCE
Estaciones de monitoreo del SGC 740 / 726 100%
Mapas de amenaza volcánica del país (SGC) 12 / 10 -
Nuevas áreas con información Cartografía Geológica en los llanos a escala 1:100.000 (Km2) 259.238 -
10
SEGUIMIENTO – NO SINERGIAAÑO 2015
NOMBRE INDICADOR
AÑO 2015
RESULTADO / META % AVANCE
Porcentaje de cumplimiento de la meta de transferencia de los recursos recaudados por concepto de regalías
y compensaciones73% / 90% 81%
Porcentaje de cumplimiento de las visitas de seguridad e higiene minera programadas 117% / 100% 100%
ANM
SEGUIMIENTO – SINERGIAAÑO 2015
NOMBRE INDICADORAÑO 2015
RESULTADO / META % AVANCE
Producción anual de carbón (millones de toneladas) 88,55 / 97,85 87%
Índice de Fatalidad Minera 1,56 / 2,00 100%
Porcentaje de títulos mineros vigentes fiscalizados 100 / 100 100%
Solicitudes por resolver por la ANM 9.384 / 10.717 100%
Visitas de Seguimiento y control a unidades de producción minera en proceso de formalización en títulos
mineros5.317 / 3.560 100%
Visitas de seguimiento y control a titulares mineros de oro que cuenten con planta de beneficio de oro 372 / 149 100%
11
SEGUIMIENTO – NO SINERGIAAÑO 2015
ANH
SEGUIMIENTO – SINERGIAAÑO 2015
NOMBRE INDICADORAÑO 2015
RESULTADO / META % AVANCE
Regalías Recaudadas 118% / 100% 100%
Excedentes financieros* 100%
Cumplimiento Acuerdo de Gestión - recursos obligados 90,5% / 100% 90,50%
Ingresos por Derechos Económicos 90,6% / 100% 90,60%
*No hay información relacionada con este indicador, por lo contrario envían información de un nuevo indicador "Cumplimiento Inversión de Contratos E&P“, pendiente envío justificación y el
ajuste del posible cambio en la correspondiente herramienta de seguimiento
NOMBRE INDICADORAÑO 2015
RESULTADO / META%
AVANCE
Producción promedio diaria de crudo (KBPD) 1.005,40 / 990 100%
Nuevos pozos exploratorios perforados 25 / 37 68%
Kilómetros de Sísmica 2D equivalente 32.682 / 28.359 100%
12
SEGUIMIENTO – NO SINERGIAAÑO 2015
UPME
SEGUIMIENTO – SINERGIAAÑO 2015
NOMBRE INDICADORAÑO 2015
RESULTADO / META % AVANCE
Evaluación de proyectos de fondos eléctricos y de gas 101% / 100% 100%
Coordinación de convocatorias de transmisión eléctrica 10 / 10 100%
NOMBRE INDICADORAÑO 2015
RESULTADO / META % AVANCE
Kilómetros de redes de transmisión 14.626 / 14.626 -
Planes de Energización Rural Sostenible (PERS) 0 / 1 0%
*Dato enviado diferente al registrado-publicado. Pendiente envío justificación y el ajuste del posible cambio en la correspondiente herramienta de seguimiento
13
SEGUIMIENTO – NO SINERGIAAÑO 2015
NOMBRE INDICADOR
AÑO 2015
RESULTADO / META % AVANCE
Medición del avance de la agenda regulatoria indicativa para la vigencia 87% / 97% 84%
CREG
14
SEGUIMIENTO – NO SINERGIAAÑO 2015
IPSE
SEGUIMIENTO – SINERGIAAÑO 2015
NOMBRE INDICADORAÑO 2015
RESULTADO / META % AVANCE
Ampliar la cobertura de medición y de seguimiento a la prestación del servicio de energía eléctrica 100% / 100% 100%
Medición y monitoreo de soluciones energéticas sostenibles 100% / 100% 100%
Consolidar y analizar la información de prestación del servicio de energía eléctrica para la
planeación energética100% / 100% 100%
Evaluación técnica y financiera de proyectos energéticos en las ZNI * 100% / 100% 100%
Estructuración de proyectos energéticos en las ZNI * 90% / 100% 90%
NOMBRE INDICADORAÑO 2015
RESULTADO / META%
AVANCE
Capacidad instalada de fuentes no convencionales de energía en las ZNI (MW) 0,54 (0,37%)**/ 0,50 -
Proyectos de generación híbrida implementados con capacidad instalada superior a 1 MW 1,429 / 0 -
Capacidad instalada de generación eléctrica con fuentes de energía renovable en San AndrésEl IPSE no tiene la competencia para implementar soluciones
con FNCE en el ASE - SAI***
**Dato enviado diferente al registrado-publicado. Pendiente envío justificación y el ajuste del posible cambio en la correspondiente herramienta de seguimiento
*** Lo reportado no es correcto.
Pozos exploratorios perforados: El ritmo de perforación de los pozos se vio afectada por la caída en los precios y en el impacto de los mismdurante el 2015 la producción bajó os en la rentabilidad esperada de las inversiones.
Producción anual de Carbón: en 3,5%; La caída en la producción se explica por: (1) caída de los precios internacionales de la materia prima: 17% menos que en 2014; (2) restricción de la operación nocturna del tren de Fenoco entre enero y noviembre, el cual transporta más del 50% del carbón producido; y (3) cierre de pasos fronterizos con Venezuela.
Unidades de producción minera en proceso de formalización: Persiste el rechazo de los mineros y dueños al acompañamiento. Se requiere que el ministerio ajuste el programa pues esto no es pasajero.
Reporte TrimestralSeñor Presidente
Meta2015
Metas sectoriales
Alertas relevantes
Avance
Nuevas familias con servicio de energía eléctrica en zonasanteriormente sin cobertura 67.975 64.731
Usuarios con el servicio de gas combustible por redes (gas naturaly GLP)
8.182.228 8.064.111
Producción promedio diaria de crudo mensual/año 1.005 990
Pozos exploratorios perforados 553 565
Producción anual de carbón (Millones de Toneladas) 85,55 97,8
Unidades de producción minera en proceso e formalización(formalizadas en grado básico) 598 884
Kilómetros de redes de transmisión NA NA
7
1
2
3
4
5
6
Mega Meta del sector
Dic
Dic
Dic
Dic
Corte
Dic
Corte: Diciembre 2015
Dic
Metas Tablero PresidenciaAÑO 2015
93,7%
90,5%
84,0%
98,0%99,0%
100,0% 100,0%
75,0%
80,0%
85,0%
90,0%
95,0%
100,0%
105,0%
ANH ANM CREG IPSE MME SGC UPME
NO SINERGIA 2015
Metas No SINERGIAAÑO 2015
17
AÑO 2016
18
MINMINASSEGUIMIENTO - NO SINERGIAAÑO 2016
NOMBRE INDICADORAÑO 2016
AVANCE META % AVANCE ACTUACIONES
Subsidio al consumo de gas por redes para usuarios de estratos 1 y 2 en el
país (LB: 4.495.229) (usuarios) (Dirección de Hidrocarburos)- 4.813.981 N.R. No reportaron en el aplicativo
Usuarios Subsidiados Estrato 1 y Estrato 2 beneficiados con el programa de
subsidio por el consumo de Gas Licuado del Petróleo en cilindro (LB:
358.994) (usuarios) (Dirección de Hidrocarburos)
- 700.532 N.R. No reportaron en el aplicativo
Módulo de GNV implementado y en Operación (LB: 1) (número)
(Dirección de Hidrocarburos)- 1 -
La Ejecución del contrato GGC 370 de 2015 para la
implementación del módulo GNCV del SICOM,
actualmente se encuentra en desarrollo e inicio de pruebas
funcionales y no funcionales
Usuarios Beneficiados
(Reconversión Socio Laboral - Destinación ilícita de hidrocarburos y sus
derivados, en zonas de frontera) (número) (Dirección de Hidrocarburos)
0 309 0%
Durante el primer trimestre se han realizado acercamientos
con los posibles oferentes y población pimpinera. Se espera
que los primeros resultados se presenten antes del cuarto
trimestre.
Usuarios beneficiados con Subsidios del FSSRI en los estratos 1, 2 y 3 (LB:
9.835.800) (usuarios) (Dirección de Energía E.)10.839.059
10.368.538
(10.731.377)*100% No reportaron en el aplicativo
Generación de procesos de dialogo para desarrollar la Minería Bajo el
Amparo de un Título. (LB: 9) (unidad) (Dirección de Formalización M.)0 30 0%
A la fecha se están gestionando los proyectos a desarrollar
en región, a través de los cuales se brindará asistencia
técnica
Realización de actividades de caracterización y diagnóstico de la actividad
minera en territorio nacional (LB: 3.388) (unidad) (Dirección de
Formalización M.)
0 2.500 0%
Durante el primer trimestre se realizó la actividad de
perfeccionamiento de los contratos con los operadores,
quienes realizaran actividades, para el logro de este objetivo
Intervención Institucional en zonas mineras con conflictividad social (LB: 9)
(unidad) (Dirección de Formalización M.)0 3 (2)* 0%
Durante el primer trimestre se realizó la actividad de
perfeccionamiento de los contratos con los operadores,
quienes realizaran actividades, para el logro de este objetivo
Porcentaje de recursos ejecutados en actividades de formalización minera (LB:
92) (Dirección de Formalización M.)0 100% 0%
La asignación es de $16.921.000.000 y a marzo de 2016 se
han obligado la suma de 137459632 corresponde al 0%
Seguimiento a la Fiscalización Minera delegada en la Agencia Nacional de
Minería y la Gobernación de Antioquia (%) (Dirección de M. Empresarial)0 100% 0%
1 Informe, Mediante radicado 2016006908 de 02-02-2016,
se realizo el informe correspondiente al II semestre de 2015
Acompañamiento a Proyectos de Interés Nacional y Regional (%) (Dirección
de M. Empresarial)0 100% 0%
Avance 2 Informes, Se presentó informe de gestión
proyectos de interés regional con radicado 2016020777 del
31 de 03 de 2016 y de PINES con radicado 2016020848 31-
03-2016
Estrategia de intervención a los actores claves alrededor de los proyectos
mineros (%) (Dirección de M. Empresarial)0 100% 0%
Esta en proceso la elaboración de los estudios previos y de
mercado, para realizar la contratación para realizar la
implementación de la estrategia de intervención a actores
*Dato actualizado en la herramienta, pendiente ajustar dato en lo publicado
19
MINMINASSEGUIMIENTO - SINERGIAAÑO 2016
NOMBRE INDICADORAÑO 2016
AVANCE META % AVANCE
Nuevos usuarios con el servicio de gas combustible por redes 0 266.400 0%
Nuevos usuarios de gas natural 0 260.000 0%
Nuevos usuarios de GLP por red 0 6.400 0%
Automotores utilizando energéticos alternativos 0 560.451 0%
Vehículos convertidos a GNV 0 560.451 0%
Nuevos vehículos convertidos a GLP 0 - 0%
Nuevos vehículos utilizando energía eléctrica 0 - 0%
Nuevos usuarios con servicio de energía eléctrica con recursos públicos 8.365 23.387 36%
Nuevos usuarios conectados a las Zonas No Interconectadas (ZNI) pertenecientes a zonas anteriormente sin cobertura mediante
recursos públicos1.830 1.687 100%
Nuevos usuarios conectados al Sistema Interconectado Nacional (SIN) pertenecientes a zonas anteriormente sin cobertura mediante
recursos públicos6.535 10.393 63%
Nuevos usuarios conectados al Sistema Interconectado Nacional (SIN) pertenecientes a zonas anteriormente sin cobertura mediante
planes de expansión de los distribuidores.0 11.307 0%
Capacidad instalada de fuentes no convencionales y energías renovables en el sistema energético nacional (MW) 11.534,76 11.414 100%
Hogares conectados al SIN o normalizados en la región caribe mediante infraestructura financiada con recursos públicos en la región
Caribe6.333 25.471 25%
Hogares conectados al SIN pertenecientes a zonas anteriormente sin cobertura mediante recursos públicos en la región Caribe 1.514 830 100%
Usuarios pertenecientes a zonas subnormales normalizados mediante recursos públicos en la Región Caribe 4.819 24.641 20%
Capacidad instalada de generación de energía eléctrica (MW) 16.418,92 16.599 90%
Factor de carga promedio día del sistema 0 0,83 0%
Fases del proyecto de incremento de confiabilidad para el abastecimiento gas natural - - -
Unidades de producción minera bajo el amparo de un titulo de pequeña y mediana escala formalizadas en el grado básico 0 556 0%
Unidades de producción minera bajo el amparo de un título asistidas en lo técnico minero, ambiental o empresarial 0 556 0%
Plantas de beneficio de oro en títulos mineros que utilizan mercurio - - -
Plantas de beneficio de oro en títulos mineros asistidas en tecnologías limpias 0 12 0%
Mineros capacitados en utilización tecnologías limpias 0 3.250 0%
Municipios capacitados en sus competencias (minera y ambiental) frente al uso de mercurio 0 10 0%
Unidades de Producción Minera formalizadas en el grado básico 0 50 0%
Unidades de producción minera bajo el amparo de un título asistidas en lo técnico-minero, ambiental o empresarial - 50 -
20
SGCSEGUIMIENTOAÑO 2016
NOMBRE INDICADORAÑO 2016
AVANCE META%
AVANCEACTUACIONES
Avance de cartografía geológica en
la zona Sinú - San Jacinto escala
1:50.000
- 70% 0%
Se han adelantado actividades de recolección de información geocientífica en la Universidad EAFIT y Universidad Nacional de Medellín. Cargue
de datos en el SIG con el software ArcGIS 10.2 para visualización de la información en una geodatabase. Se ha realizado nuevas
fotointerpretaciones y elaborado los diferentes mapas fotogeológicos para su comprobación en campo. A la fecha no se ha recibido la
información de líneas sísmicas y pozos solicitada a la ANH. Se realizó simultáneamente a la fotointerpretación la identificación de rasgos
morfotectónicos.
Número de áreas identificadas con
potencial para recursos minerales- 8 0%
De acuerdo a lo programado se avanzó hasta un 30% en recolección, análisis y socialización con las siguientes acividades:
*Se continuó con el procesamiento e interpretación de información geológica, geoquímica, geofísica y metalogénica para identificar zonas con
potencial para recursos minerales en las áreas declaradas como áreas estratégicas mineras.
*Se participó en juntas de alcaldes lideradas por el MME conjuntamente con la ANM y la UMPME para presentar las actividades del SGC y la
identificación de zonas con potencial mineral en cada departamento.
Emisión de nueva versión del mapa
de anomalías geoquímicas para
recursos minerales mapa
actualizado versión 2 y versión 3
- 1 0%
De acuerdo a lo programado se avanzó hasta un 10% en recolección, análisis y socialización con las siguientes acividades:
*Se continuó con el procesamiento e interpretación de información geoquímica y producción de mapas geoquímicos.
*Se efectuaron actividades de campo en regiones del depto de Nariño.
*Se realizó taller técnico sobre mapa geoquímico (marzo de 2016) con expertos de la UBC de Canadá dentro del Convenio SGC - UBC-
MDRU.
*Se participó en el Taller de Geoquímica: usos y aplicaciones en los Servicios Geológicos, y el I Congreso Internacional de Geología Médica,
auspiciados por el SGM y la ASGMI en México , con las ponencias: Avances y aplicaciones de la geoquímica en el Servicio Geológico
Colombiano y Geología Médica en Colombia: Un aporte para la Planeación del Uso del Territorio.
Emisión de nueva versión del mapa
de anomalias geofísicas para
recursos minerales (mapa
actualizado vesión1 y versión 2)
- 1 0%
De acuerdo a lo programado se avanzó en las siguientes actividades:
*Se continuó con el procesamiento e interpretación de información geofísica de magnetometría y gamaespectrometría.
*Se recibió visita de asesor internacional (Convenio SGC-UN) y se avanzó en interpretación y transferencia de conocimiento (febrero de
2016) y se identificaron nuevos blancos para exploración (anomalías)
*Se continuó con la adquisición de información aerogeofísica (contratos en convenio con FONADE y Contratos del SGC) llegando a un
cubrimiento total de 691.093 km .
Avance de las actividades de
Planificación e implementación de
la Arquitectura Empresarial
Objetivo
- 66,6% 0%
MIIG - Motor de Integración de Información Geocientífica. Se revisaron y aprobaron los casos de uso.
Portal Institucional y Sitios Web. Se cuenta con dos propuestas de home, producto de las reuniones y mesas de trabajo. Se levantó un
inventario de los sitios, los contenidos y se clasificó por actividad a realizar: migración, enlace, sitio nuevo.
ECM – Enterprise Content Management. Se revisaron y aprobaron los casos de uso base de funcionalidades de Sharepoint. Se realizó el
levantamiento de requerimientos para la implementación en línea de 7 trámites de la dirección de asuntos nucleares. Se realizó el
levantamiento de requerimientos para la implementación con flujos de trabajo del procedimiento de oficialización. Se inició el análisis para la
gestión del almacenamiento de archivos de misión institucional con la herramienta ECM Sharepoint.
WCM – Web Content Management. Se revisaron y se enviaron con observaciones a la UT los casos de uso base de funcionalidades.
Herramienta de Gestión de Proyectos. Planview. Fase de modelamiento. Fase de “Instalación y puesta en marcha”: Socialización del proyecto a
las direcciones técnicas, evaluación del diseño. Entrenamiento inicial al personal de la sede Bogotá.Pruebas de aceptación al sistema.
Sistema de Alertas. Elaboración de estudio de mercado, aprobada por la parte financiera.
SINERGIAEstaciones de monitoreo del SGC 744 751 90%
Se realizó la instalación de 3 nuevas estaciones de monitoreo volcanico en el volcan Doña Juabo, El Volcan Nevado del Ruiz y el volcán Nevado
del Huila. Se instaló una. estacion Geodesica de la red activa
Mapas de amenaza volcánica del
país (SGC)- 11 -
Nuevas áreas con información
Cartografía Geológica en los llanos
a escala 1:100.000 (Km2)
- 270.434 -
La Dirección Técnica de Geociencias Básicas del Servicio Geológico Colombiano, se encuentra adelantando el proceso de licitación por ciencia y tecnología para
contratar la “elaboración de la cartografía geológica en un conjunto de planchas a escala 1:100.000, ubicadas en dos zonas del territorio nacional en los
departamentos de Antioquia, Córdoba, Meta y Guaviare” por un valor estimado de $9.800.000.000 y la contrataciónde la interventoría del proyecto por un valor
estimado de $1.260.000.000. El tiempo estimado para la ejecución del contrato será de dieciocho (18) meses contados a partir de la firma del Acta de Inicio de
Ejecución y de 19 meses para la interventoría del contrato, por lo cual se solicito la aprobación del Ministerio de Minas y se inicio el tramite ante el Ministerio de
Hacienda de las vigencias futuras en ejecución dentro del Sistema General de Regalias, sin embargo al finalizar diciembre no se contaba con la autorización de las
mismas.
21
ANMSEGUIMIENTOAÑO 2016
NOMBRE INDICADORAÑO 2016
AVANCE META % AVANCE ACTUACIONES
Porcentaje de cumplimiento de la meta de transferencia de los recursos
recaudados por concepto de regalías y compensaciones52% 90% 58%
Actividades desarrolladas: El I trimestre de 2016, se inicia con un saldo por
distribuir a diciembre 31 de 2015 por valor de $278.841.507.861, y durante este
trimestre, se recaudaron regalias por $414,171,847,403 y se transfirieron regalias
al Minhacienda, por valor de $391,154,303,899. Para Enero de 2016 se tienen
ingresos por $181,403,681,627 y se traen ingresos no distribuidos anteriores por
$278,841,507,861 lo que genera un acumulado de $,460,245,189,488. Para este
mismo mes se tienen transferencias por $213,298,335,181. La relación
transferencias sobre total recaudado produce un porcentaje acumulado al mes de
Enero de 46,34%. Para Febrero de 2016 se tienen ingresos por $126,666,869,610
lo que genera un acumulado total de $586,912,059,098. Para este mismo mes se
tienen transferencias acumuladas por $308,600,170,652. La relación
transferencias sobre total recaudado produce un porcentaje acumulado al mes de
Febrero de 52,58%. Para Marzo de 2016 se tienen ingresos por $82,554,133,248
lo que genera un acumulado de $693,013,355,264. Para este mismo mes se
tienen transferencias acumuladas por $391,154,303,899. La relación
transferencias sobre total recaudado produce un porcentaje acumulado al mes de
Marzo de 56,44%.
2) Dificultades de brecha: los recursos de regalias correspondientes a las
consignaciones bajo protesta por las empresas Drummond, Cerrejon y CMU
que ascienden a la suma de $ 87,865 millones de pesos, al cierre del I trimestre
2016, continuan pendientes de distribuir porque las situaciones que generaron
estas acciones por parte de las mineras aún no han sido resueltas, Toda vez que
la presentacion del informe POA I trimestre de 2016, se hace antes de consolidar
la información presentada por titulares y agentes retenedores quienes tinene
plazo para presentar sus informes hasta el 18 de abril, el saldo sin distribuir es
respresentativo. Esta información solo podrá ser consolidada al cierre del mes de
abril.
3) Plan de accion para la mejora: Efectuar en el mes de abril las distribuciones
pendientes del I trimestre de 2016, implementar plan para identificar partidas
significativas precias a 2016 y lograr su distribución.
Porcentaje de cumplimiento de las visitas de seguridad e higiene minera
programadas- 100% -
SINERGIAProducción anual de carbón (millones de toneladas - 101,70 0%
Índice de Fatalidad Minera - 1,60 100%
Porcentaje de títulos mineros vigentes fiscalizados 13 100,00 13%
El resultado de este indicador y para éste periodo corresponde al No. de visitas
realizadas por la ANM del total de titulos mineros vigentes en el Catastro Minero
Colombiano. La visita de fiscalización es el herramienta que faculta a la autoridad
minera a verificar en campo la aplicación de mejores practicas de exploración y
producción, teniendo en cuenta aspectos técnicos, jurídicos, de seguridad e
higiene minera, seguridad social y ambientales
Solicitudes por resolver por la ANM 10.831 5.694 0%
El stock con el que se termina el mes de marzo del año 2016 se toma del total de
solicitudes mineras por resolver en el sistema Catastro Minero Colombiano. Esto
corresponde a un total de 10.640 propuestas y solicitudes de contrato de
concesión por resolver
Visitas de Seguimiento y control a unidades de producción minera en proceso
de formalización en títulos mineros56 3.560 0%
Se solicitó a la dirección de Formalización Minera del Ministerio de Minas y
Energia un reporte actualizado de los títulos mineros con unidades de produccíón
en proceso de formalización, para incluir estos titulos en las programaciónes de
inspecciones de campo que la Gerencia de Seguimiento y Control de la ANM
proyecta realizar para esta vigencia.
Visitas de seguimiento y control a titulares mineros de oro que cuenten con
planta de beneficio de oro10 149 0%
Dentro de los planes de trabajo formulados por la Gerencia de Seguimiento y
control, se ha definido que estos títulos, es decir aquellos de mineral de oro con
planta de beneficio, estén contemplados en los criterios de priorización de titulos
mineros a visitar en la vigenia 2016
22
ANHSEGUIMIENTOAÑO 2016
NOMBRE INDICADORAÑO 2016
AVANCE META % AVANCE ACTUACIONES
Regalías Recaudadas 40,80% 100% 40,8%La meta establecida para la vigencia 2016 es de 2,6 Billones-COP,
para el primer trimestre del 2016 se llego al 40,8%, equivalente a
1,06 Billones-COP
Excedentes financieros* 44,30% 100% 44,30%
Cumplimiento Acuerdo de Gestión - recursos obligados100%
Esta apropiación ha sido tenida en cuenta, después de un
aplazamiento de recursos solicitado por el Ministerio de Hacienda y
Crédito Público por un valor de $67.224 millones en recursos de
inversión y de $9.563 millones en recursos de funcionamiento.
Para el primer trimestre de 2016, el cumplimiento en los acuerdos
de gestión es del 44,3%, (266. 720 Millones-COP), frente a la meta
establecida de (601.939 Millones-COP). logrando así dar
cumplimiento al Acuerdo de Gestión remitido al Ministerio de Minas
y Energía para el periodo mencionado.
Ingresos por Derechos Económicos73% 100% 73%
La meta establecida para la vigencia 2016 es de 678.727
Millones-COP, para el primer trimestre del 2016 se llego al 73%,
equivalente a 492.295 Millones-COP
SINERGIAProducción promedio diaria de crudo (KBPD) 916 998 92%
Durante el mes de Marzo de 2016 la producción de crudo alcanzó un promedio
mensual de 916 Kbpd, valor inferior en 4,04% al obtenido en el mes de febrero
de 2016 (955 Kbpd). De esta producción, 143 Kbpd corresponden a contratos
suscritos por la ANH (15,6%).
Nuevos pozos exploratorios perforados 4 92 4%
Para el primer trimestre de 2016, se perforaron 4 pozos así:
CONTRATO: TURPIAL Pozo TURPIALES-4
CONTRATO: VMM-1 Pozo SABAL-1
CONTRATO: VIM 5 Pozo OBOE-1
CONTRATO: LLA-71 Pozo KYRIOS-1
Kilómetros de Sísmica 2D equivalente 7.889 6.918 114%
Se ejecutaron para el Primer Trimestre de 2016, 7,889 Km de Sísmica Así:
* OGX PETROLEO E GAS LTDA, Contrato CR-04, Proyecto Cesar-Rancheria
2D 2015, KM 2D EQ: 29,97
* ANADARKO, Contrato COL-6, Proyecto Esmeralda 3D Fase 2, KM 2D EQ:
3395,42
* ANADARKO, Contrato COL-7, Proyecto Esmeralda 3D Fase 2, KM 2D EQ:
3323,27
* REPSOL EXPLORACION COLOMBIA, Contrato COL-4, Proyecto COL-4 3D
2016, KM 2D EQ: 1140,24
23
UPMESEGUIMIENTOAÑO 2016
NOMBRE INDICADORAÑO 2016
AVANCE META % AVANCE ACTUACIONES
Evaluación de proyectos de fondos eléctricos y de gas 100%100%*
(80%)100%
*En este periodo se han presentado ante la UPME 260 proyectos y
se han evaluado un total de 278, esta diferencia corresponde a
proyectos de vigencias anteriores.
*Se busca evaluar técnica y financiera a todos los proyectos que
soliciten recursos a los Fondos del Estado: FAER, FECF, SGR, FNR,
FINDETER y PLAN PAZCIFICO.
Coordinación de convocatorias de transmisión eléctrica 3 11 27,3%
*Se estructuraron tres procesos para el primer trimestre:
UPME STR 04-2016 Refuerzo Eléctrico de la Guajira: Cuestecitas -
Riohacha - Maicao
UPME 03 - 2016 Subestación San Antonio 230 kV y Líneas de
transmisión asociadas.
UPME 05-2016 Conexión de la Subestación La Enea a 230 kV al
circuito San Felipe Esmeralda 230 kV
*Las actividades de coordinación van hasta la publicación de los
documentos de selección del inversionista - DSI en la sección de
convocatorias de transmisión de la página de la UPME
SINERGIAKilómetros de redes de transmisión - - -
N. Esperanza: radicación EPM y aprobación modificaciones ANLA
Avance: EPM radicó, está en evaluación de ANLA; UPME acompañó
la socialización con municipio de Madrid
Planes de Energización Rural Sostenible (PERS) 0 1 0%
Se esta terminando el proceso de encuestas, hasta el momento se
tienen en el servidor 1105 registros. Se viene avanzando en los
otros frentes de trabajo. Se ha logrado un avance en PERS
CUNDINAMARCA DEL 40%
24
CREGSEGUIMIENTO NO SINERGIAAÑO 2016
NOMBRE INDICADORAÑO 2016
AVANCE META % AVANCE ACTUACIONES
Medición del avance de la agenda regulatoria indicativa para la vigencia 84% 98% 86%
Se expidieron las resoluciones con los incentivos a usuarios
no regulados por reducción en el consumo de energia, el
Esquema administración de embalses en condiciones criticas,
lexibilización de la franja de potencia para condición critica,
Incentivos para la entrada de nuevas plantas y
autogeneración. Se expidieron las nuevas consultas a las
metodologías tarifarias de transmisión y distribución de
energía electrica y la etodología fórmula tarifaría para
usuarios regulados. Se expidió la Resolución con el
procedimiento para capacidad de transporte disponible de
gas natural
25
IPSESEGUIMIENTOAÑO 2016
NOMBRE INDICADOR
AÑO 2016
AVANCE META
%
AVA
NCE
ACTUACIONES
Ampliar la cobertura de medición y deseguimiento a la prestación delservicio de energía eléctrica
25% 100% 25%Teniendo en cuenta que por recorte presupuestal no se asignaron recursos de PGN para los proyectos programados por CNM. Estamos adelantando ante MME yDNP la aprobación de un proyecto de inversión el cual se encuentra en aprobación por parte del MME. Así mismo nos encontramos realizando el seguimiento a laoperación de localidades.
Medición y monitoreo de solucionesenergéticas sostenibles
25% 100% 25% Se está elaborando informe mensual y trimestral de seguimiento a potenciales energéticos
Consolidar y analizar la información deprestación del servicio de energíaeléctrica para la planeación energética
33% 100% 33% Se gestionó el proceso contractual para levantamiento información en ZNI - Contact Center- a la fecha con información de 586 localidades
Evaluación técnica y financiera deproyectos energéticos en las ZNI
100% 100% 100% Durante el primer trimetre de 2016 se recibieron en el IPSE 18 proyectos para su evaluación técnica y financiera.
Estructuración de proyectosenergéticos en las ZNI
0% 100% 0%
Para la Vigencia de 2016, se recibirá aproximadamente 144 proyectos estructurados, como resultado de los contratos que se suscribieron en el 2015 (Contratos 060, 071, 084 y 095 - 130 Proyectos) y como resultado de los PERS Cundinamarca y Chocó (14 proyectos). El IPSE ha establecido como meta para el 2016 la estructuración de 3 proyectos los cuales corresponden a: 1. Planes de Energización Rural Sostenible – PERS ORINOQUÍA en los departamentos de Arauca, Vichada, Meta y Casanare.2. Estructuración de proyectos energéticos para reducir la utilización de combustibles fósiles en la generación de energía en las ZNI, en las Cabeceras Municipales o localidades con alto consumo de combustible fósil. 3. Apoyo financiero para la cofinanciación de las convocatorias en estructuración de proyectos energéticos para la ampliación de cobertura del servicio de energía en las ZNI que determine el Ministerio de Minas.Avance Cualitativo marzo 2016.Para la estructuración de soluciones energéticas con FNCE en las ZNI, el IPSE ha adelantado la ejecución de las siguientes actividades para el cumplimiento de la meta: 1. Elaborar y presentar para aprobación ante el MME y el DNP el Proyecto de Inversión de estructuración de Proyectos para la vigencia 2016 y anteproyecto para las vigencias 2017 y 2018. 2. Realizar el levantamiento de la información y elaborar la documentación correspondiente a la gestión contractual. 4. Realizar el seguimiento a la ejecución del contrato (Procesos contractuales de las vigencias 2015 y PERS 2014 y 2015).5. Recibir proyectos estructurados (Procesos contractuales de las vigencias 2015 y PERS 2014 y 2015).
SINERGIA
Capacidad instalada de fuentes
no convencionales de energía en
las ZNI (MW)
0,42 2,50 17%
17% de cumplimiento de la meta primer trimestre de 2016. A marzo de 2016, se han implementado en las localidades de la ZNI 0,42 MW que corresponden al 50% de 0,840MW - Contrato 098 de 2015). En total se ha cumplido con el 17% de la meta establecida realiconada con la Capacidad Instalada de Fuentes No convncionale de Energía en las ZNI, para la vigencia 2016.Con el Decreto 378 del 4 de marzo de 2016, fueron aplazados $40.000M, correspondientes a los recursos para la Implementación de Soluciones Energéticas en las ZNI. Con los recursos propios del IPSE de $5.564,2M es posible alcanzar una meta de ampliación de la cobertura de sólo 0,18MW para esta vigencia . Avance Cualitativo marzo 2016.Para la implementación de soluciones energéticas con FNCE en las ZNI, el IPSE ha adelantado las siguientes actividades para el cumplimiento de la meta: 1. Elaborar y presentar para aprobación ante el MME y el DNP el Proyecto de Inversión de Implementación de Proyectos para la vigencia 2016 y anteproyecto para las vigencias 2017 y 2018. 2. Realizar el levantamiento de la información y elaborar la documentación para realizar la gestión contractual.
Proyectos de generación híbrida
implementados con capacidad
instalada superior a 1 MW
0 1,00 0%
Cumplimiento de la meta de 2016. Con el Decreto 378 del 4 de marzo de 2016, fueron aplazados $40.000M correspondientes a los recursos para la Implementación de Soluciones Energéticas ZNI. Con los recursos propios del IPSE de $5.564,2M es posible alcanzar una meta de ampliación de la cobertura de 0,18MW que corresponden al 7% de la meta establecida para el año 2016, los cuales están destinados para la implmentación de soluciones energéticas con FNCE. Razón por la cual no se cuenta con recursos para la implementación de soluciones energéticas híbridas en las ZNI.
Avance Cualitativo marzo 2016.Para la implementación de soluciones energéticas Híbridas en las ZNI, el IPSE ha adelantado las siguientes actividades para el cumplimiento de la meta: 1. Elaborar y presentar para aprobación ante el MME y el DNP el Proyecto de Inversión de Implementación de Proyectos para la vigencia 2016. y anteproyecto para las vigencias 2017 y 2018. 2. Realizar el levantamiento de la información y elaborar la documentación para realizar la gestión contractual.
Capacidad instalada de
generación eléctrica con fuentes
de energía renovable en San
Andrés
- - -
El Concesionario del Área de Servicio Exclusivo de San Andrés Providencia y Santa Catalina (ASE - SAI), Sociedad Productora de Energía Eléctrica - SOPESA S.A ESP, ha adelantado los estudios técnicos correspondientes a la Medición del Potencial Eólico en San Andrés y el resultado de dichos estudios, confirmó la viabilidad técnica para la implementación de un Sistema de Generación con FNCER - Eólica, con una capacidad instalada de 7,5 MW. Sin embargo, la implementación del sistema de generación se ha visto afectada por el proceso de Consulta Previa con la Comunidad Raizal y para lo cual, la Gobernación y la Asamblea Departamental del Archipiélago, vienen adelantando la Gestión correspondiente. Cabe anotar que la responsabilidad de la implementación de los 7,5 MW del Sistema de
26
Política No. 2 Transparencia, Participación y Servicio al ciudadano
Estrategias
Lucha contra la corrupción,transparencia y rendición de cuentas
Modernización del Estado
Líder de política: Secretaría General y Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano
27
Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG –Plan Estratégico Sectorial - PES- 2015 - 2018 Sector Minas y Energía
ESTRATEGIA NOMBRE INDICADOR FRECUENCIA HERRAMIENTA DE
SEGUIMIENTO
Metas anuales METAS
CUATRIENIO A
2018
OBSERVACIONES
2015 2016 2017 2018
Lucha contra la corrupción,
transparencia y rendición de
cuentas
Estrategia de rendición de
cuentas anual con actividades,
seguimiento e informe de
resultados
Trimestral
Plan Anticorrupción y de
Atención al Ciudadano y
Plan de Rendición de
Cuentas
100% 100% 100% 100% 100%
La Estrategia de Rendición de
Cuentas que debe realizarse
anualmente, acoge las diretrices del
PND 2014 - 2018, la ley Estatutaria
Ley 1757 de 2015 capítulo Rendición
de Cuentas y la estrategia para la
construcción del Plan Anticorrupción y
de Atención al Ciudadano versión 2
2015
Eventos de participación
ciudadana y rendición de cuentas
a través de canales o medios
electrónicos
Trimestral
Plan Anticorrupción y de
Atención al Ciudadano y
Plan de Rendición de
Cuentas
0 5 6 7 18
Se estimaron de acuerdo con las
posibilidades de ejecución de las
entidades del sector y conforme a
viabilizar acciones intrasectoriales
que aporten al cumplimiento del
Furag, Gobierno en Línea y el PND
2014- 2018 Buen Gobierno; Ley de
Transparencia y normas de
austeridad
Modernización del Estado
Encuestas de calidad del servicio
diseñadas, aplicadas y analizadasTrimestral
Plan Anticorrupción y de
Atención al Ciudadano y
Plan de Acción
0 1 1 1 3
La encuesta de calidad en el servicio
por entidad debe permitir establecer
una línea base en el primer año de
medición y el avance acumulado al
final del cuatrienio por lo que se
requiere formular acciones de
mejoramiento anual
Actividades sectoriales de
fortalecimiento de cultura del
servicio en lo funcionarios
Trimestral
Plan Anticorrupción y de
Atención al Ciudadano y
Plan de Acción
0 1 1 1 3
Cada actividad anual sectorial aporta
a la consolidación del modelo de
servicio civil moderno y se acoje a la
Política Nacional de Eficiencia
Administrativa al Servicio del
Ciudadano
Participación sectorial en las
Ferias Nacionales de Servicio al
Ciudadano
Trimestral
Plan Anticorrupción y de
Atención al Ciudadano y
Plan de Acción
6 6 6 6 24
Apoya la meta propuesta del
Gobierno Nacional en el PND 214 -
2018 de 24 ferias a realizar durante el
cuatrienio, las cuales son lideradas
por el DNP en el territorio nacional
28
ESTRATEGIA NOMBRE INDICADOR FRECUENCIA HERRAMIENTA
DE
SEGUIMIENTO
Meta 2016
Ejecución 2016
AcumuladaI T IIT IIIT IVT
Lucha contra la corrupción,
transparencia y rendición de cuentas
Estrategia de rendición de cuentas anual con
actividades, seguimiento e informe de resultadosTrimestral
Plan
Anticorrupción y
de Atención al
Ciudadano y Plan
de Rendición de
Cuentas
25% 25%
Eventos de participación ciudadana y rendición
de cuentas a través de canales o medios
electrónicos
Trimestral
Plan
Anticorrupción y
de Atención al
Ciudadano y Plan
de Rendición de
Cuentas
0 0
Modernización del Estado
Encuestas de calidad del servicio diseñadas,
aplicadas y analizadasTrimestral
Plan
Anticorrupción y
de Atención al
Ciudadano y Plan
de Acción
0 0
Actividades sectoriales de fortalecimiento de
cultura del servicio en lo funcionarios Trimestral
Plan
Anticorrupción y
de Atención al
Ciudadano y Plan
de Acción
0 0
Participación sectorial en las Ferias Nacionales
de Servicio al CiudadanoTrimestral
Plan
Anticorrupción y
de Atención al
Ciudadano y Plan
de Acción
0 0
Plan Estratégico Sectorial 2016 Trimestral
29
Estrategia de rendición de cuentas anual con actividades, seguimiento e informe de resultados.
• Se incluye en el Plan Anticorrupción y de Atención al
Ciudadano 2016, por que es un componente
especial.
• Se elaboró y publicó el plan Estratégico de
Participación Ciudadana y Rendición de cuentas
2016
• Se realizó la primera reunión sectorial de planeación
y alistamiento: distribución de responsabilidades,
estimación de temas para consulta ciudadana de
acuerdo con lineamientos de la guía para la
rendición de cuentas, propuesta incluir en
encuestas que se aplican en eventos y espacios de
atención ciudadana.
30
Eventos de participación ciudadana y rendición de cuentas a través de canales o medios electrónicos.
• Con base en el plan de austeridad, se propuso a las entidades la
participación conjunta en diversos espacios ciudadanos tanto
presenciales como virtuales, de tal manera que además de aunar
esfuerzos y costos, se evidencie la integración sectorial
• La CREG esta en el proceso de implementación de la plataforma
tecnológica de transmisión simultanea en diferentes zonas del
país, para realizar eventos de participación y rendir cuentas a la
ciudadanía.
• El MME esta en el proceso de implementación de salones o aulas
virtuales para el mismo fin.
• Se están programando chat, foros y conferencias virtuales de
diferentes temáticas.
• En el primer trimestre se participó de manera conjunta así:
Congreso de Fedemunicipios: UPME, ANM y MME
Congreso de ACM en Cartagena: ANM, SGC y MME
31
Encuesta de Calidad del Servicio
• La ANH tiene diseñada una encuesta para que los
ciudadanos califiquen el servicio prestado en el
momento de radicar las PQRS, por los diferentes
medios que tiene la entidad.
• La CREG diseño la encuesta de satisfacción de
usuarios, la cual se encuentra en aplicación.
• La UPME estructuró el formulario que aplicará para la
encuesta sobre los servicios prestados por la entidad.
• El IPSE diseño la encuesta de calidad del servicio
para ser aplicada durante la vigencia 2016.
• El MME diseño la encuesta de caracterización de
usuarios en la que incluyó un aparte para medición de
satisfacción en la atención .
32
Actividades sectoriales de fortalecimiento de cultura del servicio en los funcionarios.
• La CREG implementó un plan de trabajo con las
áreas de comunicaciones, control interno y TIC, para
sensibilizar a sus funcionarios en termas de cultura de
servicio y atención al ciudadano, realizando charlas
sobre estos temas.
• La UPME a través de carteleras virtuales sensibiliza a
sus funcionarios, sobre el compromiso que se debe
adoptar en materia de oportunidad, efectividad y
calidad en el servicio a los ciudadanos.
• Se esta diseñando un folleto para todos los
funcionarios del sector, en el que se promueva la
atención al ciudadano bajo los parámetros normativos
actuales. (PQRD`s, Habeas Data, GEL,
Transparencia etc)
33
Ferias Nacionales de Servicio al Ciudadano
• Se participó en la reunión pre ferias,
convocada por el DNP, en donde se trataron
diferentes temas relacionados con la
dinámica y el cronograma de las ferias
durante el 2016.
• Para la primera feria en la ciudad de Quibdó
– Chocó, la ANM tendrá servicio de
atención para el Minero, el enfoque será
atención a la infancia.
FERIAS NACIONALES DE SERVICIO AL CIUDADANO
2016
CIUDAD FECHA
Quibdó - Chocó Abril 30 de 2016
Villa del Rosario – Nte. De
Santander
Junio 11 de 2016
Florencia - Caquetá Julio 30 de 2016
Puerto Asis - Putumayo Septiembre 3 de 2016
Santander de Quilichao -
Cauca
Octubre 08 de 2016
Corozal o Cereté Noviembre 26 de 2016
34
Avances por entidad – Trimestre 1 / 2016
ESTRATEGIA INDICADORPONDERACION
2016
AVANCES POR ENTIDAD -TRIMESTRE ACUMULADO 2016
ANH UPME ANM IPSE CREG SGC MMEPROMEDIO
SECTOR
Lucha contra la
corrupción,
transparencia y
rendición de cuentas
Estrategia de rendición
de cuentas anual con
actividades,
seguimiento e informe
de resultados
25% 6,50% 6,50% 6,50% 6,50% 6,50% 6,50% 6,50% 6,50%
Eventos de
participación ciudadana
y rendición de cuentas
a través de canales o
medios electrónicos
20% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Modernización del
Estado
Encuestas de calidad
del servicio diseñadas,
aplicadas y analizadas
10% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Actividades sectoriales
de fortalecimiento de
cultura del servicio en
lo funcionarios
20% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Participación sectorial
en las Ferias
Nacionales de Servicio
al Ciudadano
25% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
100% 6,50% 6,50% 6,50% 6,50% 6,50% 6,50% 6,50% 6,50%
35
Política No. 3Gestión del Talento Humano
Estrategia
Promover la eficiencia y eficacia administrativa del Buen Gobiernodel PND
Líder de política: Secretaría General y Subdirección de Talento Humano
36
MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN- MIPG-
PLAN ESTRATÉGICO SECTORIAL - PES- MINAS Y ENERGIA 2015-2018
SECTOR MINAS Y ENERGIA
Líder de política: Secretaría General y Subdirección de Talento Humano
POLÍTICA ESTRATEGIA NOMBRE INDICADOR FRECUENCIA HERRAMIENTA
DE
SEGUIMIENTO
Metas anualesMETAS
CUATRIENIO
OBSERVACIONES
2015 2016 2017 2018 2018
GESTIÓN DEL
TALENTO HUMANO
Promover la
eficiencia y
eficacia
administrativa
del Buen
Gobierno del
PND
Cumplimiento de la
Gestión Estrategica
del Talento Humano
Anual FURAG 90% 95% 98% 98%
100%
Servidores Públicos
formados en énfasis
en la Paz
Anualsistemas de
seguimiento 90% 95% 100% 100%
37
ESTRATEGIA NOMBRE INDICADORMETA
ANUAL
1er
Trimestre
2do
Trimestre
3er
Trimestre
4to
Trimestre
TOTAL
ESTRATEGIA
Cumplimiento de la
Gestión Estrategica
del Talento Humano
95% 23,9% 23,9%
Servidores Públicos
formados en enfasis
en la Paz
95% 9,9% 9,9%
MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN
PLAN ESTRATÉGICO SECTOR MINAS Y ENERGÍA 2016
Promover la eficiencia y
eficacia administrativa
del Buen Gobieno del
PND
38
ESTRATEGIA NOMBRE INDICADORMETA
ANUALANH ANM CREG IPSE MME SGC UPME
TOTAL
ESTRATEGIA
Cumplimiento de la
Gestión Estrategica
del Talento Humano
95% 24,1% 15,2% 24,5% 30,8% 23,8% 16,2% 32,6% 23,9%
Servidores Públicos
formados en enfasis
en la Paz
95% 0,0% 4,2% 23,8% 6,0% 1,9% 12,0% 21,5% 9,9%
MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - PLAN ESTRATÉGICO SECTOR MINAS Y ENERGÍA 2015-2018
1er Trimestre del año 2016
Promover la eficiencia y
eficacia administrativa
del Buen Gobieno del
PND
39
Política No. 4 Eficiencia Administrativa
Estrategia
Estrategia Gobierno en Línea -GEL-
Líderes de política:
Secretaría General, Subdirección Administrativa y Financiera (GrupoAdministración Documental y Grupo Servicios Administrativos), GrupoTIC y Oficina de Planeación y Gestión Internacional
40
Líderes de Política: Secretaría General, Subdirección Administrativa y Financiera (Grupo Administración Documental y Grupo Servicios Administrativos), Grupo TIC y Oficina de
Planeación y Gestión Internacional
POLÍTICA ESTRATEGIA NOMBRE INDICADORFRECUENCI
A
HERRAMIENTA
DE SEGUIMIENTO
Metas anualesMETAS
CUATRIENIOOBSERVACIONES
2015 2016 2017 2018 2018
EFICIENCIA
ADMINISTRATIVA
Estrategia
Gobierno en
Línea -GEL-
Avance de cumplimiento
de la Integración de los
Sistemas de Gestión del
sector
Semestral
MECI, Plan de
acción entidades,
Bateria de
Indicadores
29% 26% 26% 19% 100%
La racionalización
de trámites y
servicios, para su
automatización será
trabajado en el
Plan anticorrupción
y de atención al
ciudadano,
Componente # 2 -
Estrategia
Antitrámites, por
cada una de las
entidades.
Avance de cumplimiento
en Eficiencia
Administrativa y Uso
Racional de Papel
(Capacidades
Institucionales)
SemestralPlan de
Implementación60% 70% 80% 100% 100%
Formulación y/o
actualización, e
implementación del
PETIC, vigencia 2015 -
2018
Anual PETIC Institucional 20% 40% 60% 80% 80%
Formulación e
Implementación del
SGSI
Anual SGSI institucional 0% 40% 80% 100% 100%
Cumplimiento del Plan
Sectorial de Gestión
Documental
SemestralInstrumentos
archivisticos50% 70% 90% 100% 100%
Cumplir con los
porcentajes establecidos
en el Plan de
Implementación de GEL
SemestralPlan de
Implementación 60% 70% 80% 90% 90%
MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN –PLAN ESTRATÉGICO SECTOR MINAS Y ENERGÍA, 2015- 2018
41
ESTRATEGIA NOMBRE INDICADOR FRECUENCIA
HERRAMIENTA
DE
SEGUIMIENTO
Meta 2016 Ejecución
2016
Acumulada
Ejecución
Cuatrienio a
2018
acumuladaI T IIT IIIT IVT
Estrategia
Gobierno en
Línea -GEL-
Avance de
cumplimiento de la
Integración de los
Sistemas de Gestión
del sector
Semestral
MECI, Plan de
acción
entidades,
Bateria de
Indicadores
8,33
Avance de
cumplimiento en el
Plan formulado de
Eficiencia
Administrativa y Uso
Racional de Papel
Semestral
Plan de
Eficiencia
Administrativa
0 30% 0 70%
Se reporta
avance
cualitativo
Formulación y/o
actualización, e
implementación del
PETIC, vigencia 2015 -
2018
AnualPETIC
Institucional 0 20% 0 40%
Se reporta
avance
cualitativo
Formulación e
Implementación del
SGSI
AnualSGSI
institucional0 20% 0 40%
Se reporta
avance
cualitativo
Cumplimiento del Plan
Sectorial de Gestión
Documental
SemestralInstrumentos
archivisticosx x x x x
Cumplir con los
porcentajes
establecidos en el Plan
de Implementación de
GEL
SemestralPlan de
Implementación 0 30% 0 70%
Se reporta
avance
cualitativo
42
ESTRATEGIA INDICADOR
AVANCES POR ENTIDAD -TRIMESTRE ACUMULADO 2016
MINMINAS ANH ANM ECOPETROL SGC CREG IPSE UPMEPROMEDIO
SECTOR
Estrategia Gobierno
en Línea -GEL-
Avance de
cumplimiento de la
Integración de los
Sistemas de
Gestión del sector
0% 28% 2% NA NR 0% 15% 5%
Avance de
cumplimiento en
Eficiencia
Administrativa y
Uso Racional de
Papel
(Capacidades
Institucionales)
Se tiene formulado
en el
Logro:Capacidades
Institucionales.
Componente: TIC
para Gestión del
Plan de
Implmentación GEL
Formulado y
Gestión
Reportada
Formulado en
Matriz
Formulado y
Gestión
Reportada
Formulado y
Gestión
Reportada
Formulado y
Gestión
Reportada
No ha
formulado, ni
reporta gestión
No ha
formulado, ni
reporta gestión
Formulación y/o
actualización, e
implementación del
PETIC, vigencia
2015 - 2018
Se tiene formulado
en los Criterios:
- Direccionamiento
Estratégico
- Implementación
de la Estrategia de
TI
Logro: Estrategia
de TI.
Componente: TIC
para Gestión
Formulado y
Gestión
Reportada
Formulado en
Matriz
Formulado y
Gestión
Reportada
Formulado y
Gestión
Reportada
Formulado y
Gestión
Reportada
No ha
formulado, ni
reporta gestión
No ha
formulado, ni
reporta gestión
Formulación e
Implementación del
SGSI
Se tiene formulado
en los Criterios:
-Plan de SPI.
- Gestión de
Riesgos de SPI
Logro: Definición
del Marco de SPI y
de los SI.
Componente:
Seguridad y
privacidad de la
Información
Formulado y
Gestión
Reportada
Formulado en
Matriz
Formulado y
Gestión
Reportada
Formulado y
Gestión
Reportada
Formulado y
Gestión
Reportada
No ha
formulado, ni
reporta gestión
No ha
formulado, ni
reporta gestión
Cumplimiento del
Plan de Gestión
Documental
Cumplir con los
porcentajes
establecidos en el
Plan de
Implementación de
GEL
Matriz Formulada
Avance Reportado
Matriz
Formulada
Avance
Reportado
1.Matriz
Formulada
Matriz
Formulada
Avance
Reportado
Matriz
Formulada
Avance
Reportado
Matriz
Formulada
Avance
Reportado
No ha
formulado, ni
reporta gestión
No ha
formulado, ni
reporta gestión
43
Eficiencia Administrativa, Indicador Avance de cumplimiento de la Integración de los Sistemas de Gestión del sector
La ANH programó realizar el 94% de la integración de los sistemas en el2016, de los cuales ejecutó en el primer trimestre un 28%.
ANM, programó un 26% de los cuales lleva 2% MME y CREG programaron un 17%, y se empieza a reportar desde
segundo trimestre. IPSE, programó 60% y ejecutó a marzo el 15% UPME programó el 26% y lleva 4%
44
Eficiencia Administrativa, Indicador Cumplimiento del Plan de Gestión Documental
PLAN ESTRATEGICO SECTORIAL - PES - MINAS Y ENERGIA 2015-2018
POLITICA # 4
ESTRATEGIA: GOBIERNO EN LINEA
NOMBRE DEL INDICADOR: CUMPLIMIENTO DEL PLAN SECTORIAL DE GESTION DOCUMENTAL
HERRAMIENTA DE SEGUIMIENTO: INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS
INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS2015 2016 AVANCE PRIMER TRIMESTRE OBSERVACIONES
IPSE UPME CREG ANH SGC ANM MME IPSE UPME CREG ANH SGC ANM MME
El Cuadro de Clasificación Documental (CCD) X X X X X INSCRIBE PROYECTO INVERSION N/A N/A N/AACTUALIZACION80%. N/A
La Tabla de Retención Documental (TRD) X X X X X X N/A N/AACTUALIZACION 17,5
N/AACTUALIZACION80%.
ACTUALIZACION30%.
El Programa de Gestión Documental (PGD). X X X INSCRIBE PROYECTO INVERSION N/A N/A 100% 100% N/A
Plan Institucional de Archivos de la Entidad (PINAR).
X INSCRIBE PROYECTO INVERSION N/A 100%
Inventario Documental. X X X X X X N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Un modelo de requisitos para la gestión de documentos electrónicos.
INSCRIBE PROYECTO INVERSIONAVANCE
20%
Los Bancos terminológicos de tipos, series y sub-series documentales
X X INSCRIBE PROYECTO INVERSION N/A N/A
Los mapas de procesos, flujos documentales y descripción las funciones de las unidades administrativas la entidad.
X X X INSCRIBE PROYECTO INVERSIONACTUALIZACION17,5
AVANCE FLUJOS DOCUMENTALES
70%N/A
Tablas de Control de Acceso para el establecimiento categorías adecuadas de derechos y restricciones de acceso y seguridad aplicables a los documentos.
INSCRIBE PROYECTO INVERSIONEN PROCESO17,5
AVANCE30%
Tabla de Valoración Documental ( SI APLICA) N/A N/A INSCRIBE PROYECTO INVERSION N/A N/A
45
Política No. 5Gestión Financiera
Estrategias
Formulación y Seguimiento a los proyectos de inversión
Ejecución presupuestal a los proyectos de inversión
Cumplir la ejecución contractual y financiera de acuerdo a las metas establecidas
Líder de política: Oficina de Planeación y Gestión Internacional, Secretaría General y Subdirección Administrativa y Financiera
46
MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN- MIPG-
PLAN ESTRATÉGICO SECTORIAL - PES- MINAS Y ENERGIA 2015-2018
SECTOR MINAS Y ENERGIA
POLÍTICA ESTRATEGIA NOMBRE INDICADOR FRECUENCIA HERRAMIENT
A DE
SEGUIMIENTO
Metas anuales METAS CUATRIENIOOBSERVACIONES
2015 2016 2017 2018 2018
GESTIÓN FINANCIERA
Formulación y Seguimiento
a los proyectos de inversiónCumplimiento de los
indicadores SUIFPTrimestral SUIFP y SPI 90,5% 92,0% 93,5% 95,0% 92,8%
Formulación: Priorizar y alinear
(PND, PES, SGC).
Seguimiento: Actualización de la
Información en la herramienta SPI
Ejecución: Ejecutar los recursos de
inversión asignados en la
correspondiente vigencia
(obligaciones) y dar cumplimiento a la
programación de la ejecución de los
recursos asignados a los Proyectos
de Inversión
Ejecución presupuestal a
los proyectos de inversión
Cumplimiento de la
Ejecución Presupuestal Trimestral SIIF NACION - 94% 94% 94% 94% 94,0%
Cumplir la ejecución
contractual y financiera de
acuerdo a las metas
establecidas
No. de Contratos suscritos /
No. de estudios previos
radicados para adelantar
contratacion
Trimestral
Base de
Datos de
Contratación
98% 98% 98% 98% 98,0%
`- PAC ejecutado = PAC pagado
- PAC Programado = PAC Vigente
antes del cierre mensual
- Consolidacion de la totalidad del
objeto del gasto (Personales,
Generales, Tranferencias e Inversión
y operación comercial)
- El indicador trimestral = sumatoria
ejecución recursos ($) de los tres
meses / programación de recursos
trimestral
Programa Anual de Caja
(PAC) Ejecutado / Programa
Anual de Caja (PAC)
Programado
TrimestralSIIF NACION
- PAC90% 91% 92% 93% 91,5%
47
ESTRATEGIA NOMBRE INDICADOR FRECUENCIA HERRAMIENTA DE
SEGUIMIENTO
Meta 2016Ejecución
2016
acumulada
Ejecución
cuatrienio
a 2018
acumuladaI T IIT IIIT IVT
Formulación y Seguimiento
a los proyectos de
inversión
Cumplimiento de los
indicadores SUIFPTrimestral SUIFP y SPI 6% 13% 19% 25% 6,25% 6,17%
Ejecución presupuestal a
los proyectos de inversión
Cumplimiento de la
Ejecución Presupuestal Trimestral SIIF NACION - 6% 13% 19% 25% 19,45% 6,25%
Cumplir la ejecución
contractual y financiera de
acuerdo a las metas
establecidas
No. de Contratos suscritos
/ No. de estudios previos
radicados para adelantar
contratación
TrimestralBase de Datos de
Contratación7% 13% 20% 26% 5,40% 6,51%
Programa Anual de Caja
(PAC) Ejecutado /
Programa Anual de Caja
(PAC) Programado
Trimestral SIIF NACION - PAC 6% 12% 18% 24% 10,76% 6,08%
48
Formulación y
Seguimiento a los
proyectos de inversión
25%
Formulación: Priorizar y alinear
(PND, PES, SGC).
Seguimiento: Actualización de la
Información en la herramienta SPI
Cumplimiento de los
indicadores SUIFP Y
SPI
Proyectos con la totalidad
de la información
actualizada / Total
Proyectos registrados en
BPIN (Numeral 24 SPI)
6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 25% 6,25%
Ejecución presupuestal
a los proyectos de
inversión
25%
Ejecución: Ejecutar los recursos de
inversión asignados en la
correspondiente vigencia
(obligaciones) y dar cumplimiento a
la programación de la ejecución de
los recursos asignados a los
Proyectos de Inversión
Cumplimiento de la
Ejecución
Presupuestal
Valor Real de
Adquisiciones / Valor
Programado.
0,00% 4,22% 106,25% 0,00% 0,94% 17,26% 7,50% 25% 19,45%
26%
*Consolidacion de la totalidad del
objeto del gasto (Personales,
Generales, Tranferencias e
Inversión y operación comercial)
* El indicador trimestral = sumatoria
ejecución recursos ($) de los tres
meses / programación de recursos
trimestral
No. de Contratos
suscritos / No. de
estudios previos
radicados para
adelantar contratacion
No. de Contratos suscritos
/ No. de estudios previos
radicados para adelantar
contratacion
6,50% 6,50% 6,37% 6,00% 6,30% 6,11% 5,92% 26% 6,24%
24%
* PAC ejecutado = PAC pagado
* PAC Programado = PAC Vigente
antes del cierre mensual
Programa Anual de
Caja (PAC) Ejecutado
/ Programa Anual de
Caja (PAC)
Programado
PAC ejecutado / PAC
programado39,24% 6,00% 7,27% 6,29% 5,53% 5,10% 5,9% 24% 10,76%
Cumplir la ejecución
contractual y financiera
de acuerdo a las metas
establecidas
NOMBRE DEL
INDICADOR UPME ANM MME
AVANCES POR ENTIDAD PRIMER TRIMESTRE %
CUMP
TIRM.
AVANCE
PRIMER
TIRMESTRE ANH CREG SGC IPSE
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA
MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN
PLAN DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO - 2016
Política No. 5 Gestión Financiera
ACCIONES
POND
POR
AÑO
METAS INDICADOR
49
Seguimiento
Acción 1: Formulación y Seguimiento a los proyectos de inversión
ACCIONESPOND POR
AÑO METAS NOMBRE DEL INDICADOR INDICADOR
AVANCES POR ENTIDAD PRIMER TRIMESTRE %
CUMP
TIRM.
AVANCE
PRIMER
TIRMESTRE ANH CREG SGC IPSE UPME ANM MME
Formulación y
Seguimiento a los
proyectos de
inversión
25%
Formulación:
Priorizar y alinear
(PND, PES, SGC).
Seguimiento:
Actualización de la
Información en la
herramienta SPI
Cumplimiento de los
indicadores SUIFP Y SPI
Proyectos con la
totalidad de la
información actualizada
/ Total Proyectos
registrados en BPIN
(Numeral 24 SPI)
6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 25,00% 6,25%
6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25%
0,00%
1,00%
2,00%
3,00%
4,00%
5,00%
6,00%
7,00%
ANH CREG SGC IPSE UPME ANM MME
ANH CREG SGC IPSE UPME ANM MME
Avances Descriptivos del trimestre
La meta de Formulación de Proyectos para 2017, al corte
del primer trimestre se realizaron mesas de trabajo para
la inscripción y/o formulación de proyectos, en total se
evaluaron 77 proyectos del sector Minas y energía, de
los cuales 19 proyectos nuevos y 58 antiguos.
Con relación al SPI, todas las dependencias y entidades
del MME vienen actualizando los proyectos en SPI, y se
presenta un 6,25% de cumplimiento en esta meta. Es
importante resaltar que cualquier tramite ante DNP de
actualización de proyectos y/o tramites presupuestales
requiere que los proyectos estén actualizados en SPI.
50
Seguimiento
Acción 2: Ejecución presupuestal a los proyectos de inversión
ACCIONESPOND
POR AÑO METAS
NOMBRE DEL
INDICADORINDICADOR
AVANCES POR ENTIDAD PRIMER TRIMESTRE
%
CUMP
TIRM.
AVANCE
PRIMER
TIRMESTRE ANH CREG SGC IPSE UPME ANM MME
Ejecución
presupuestal a los
proyectos de
inversión
25%
Ejecución: Ejecutar los
recursos de inversión
asignados en la
correspondiente vigencia
(obligaciones) y dar
cumplimiento a la
programación de la
ejecución de los recursos
asignados a los Proyectos
de Inversión
Cumplimiento de
la Ejecución
Presupuestal
Valor Real de Adquisiciones /
Valor Programado.0,00% 4,22% 106,25% 0,00% 0,94% 17,26% 7,50% 25% 19,45%
0,00%4,22%
106,25%
0,00% 0,94%
17,26%
7,50%
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
100,00%
120,00%
ANH CREG SGC IPSE UPME ANM MME
ANH CREG SGC IPSE UPME ANM MME
Avances Descriptivos del trimestre
Todas las entidades realizaron los acuerdos de
gestión para la vigencia 2016, la el SGC, ANM, y
MME, sobrepasaron la meta programada para el
primer trimestre, las demás entidades están
rezagadas en con relación a la meta.
51
Seguimiento
Acción 3: Cumplir la ejecución contractual y financiera de acuerdo a las metas establecidas.
ACCIONESPOND
POR AÑO METAS
NOMBRE DEL
INDICADORINDICADOR
AVANCES POR ENTIDAD PRIMER TRIMESTRE
%
CUMP
TIRM.
AVANC
E
PRIMER
TIRMES
TRE
ANH CREG SGC IPSE UPME ANM MME
Cumplir la ejecución
contractual y
financiera de acuerdo
a las metas
establecidas
26%
*Consolidacion de la totalidad del
objeto del gasto (Personales,
Generales, Tranferencias e
Inversión y operación comercial)
* El indicador trimestral = sumatoria
ejecución recursos ($) de los tres
meses / programación de recursos
trimestral
No. de Contratos
suscritos / No. de
estudios previos
radicados para
adelantar contratacion
No. de Contratos
suscritos / No. de
estudios previos
radicados para
adelantar
contratacion
6,50% 6,50% 6,37% 6,00% 6,30% 6,11% 5,92% 26% 5,40%
Avances Descriptivos del trimestre
Las entidades presentan avance en esta meta
con relación a los contratos suscritos, meta de
avance es 5,40% frente al 26%, se evidencia
un avance bajo.
6,50% 6,50%
6,37%
6,00%
6,30%
6,11%
5,92%
5,60%
5,70%
5,80%
5,90%
6,00%
6,10%
6,20%
6,30%
6,40%
6,50%
6,60%
ANH CREG SGC IPSE UPME ANM MME
ANH CREG SGC IPSE UPME ANM MME
52
Seguimiento
Acción 4: Cumplir la ejecución contractual y financiera de acuerdo a las metas establecidas.
ACCIONESPOND
POR AÑO METAS
NOMBRE DEL
INDICADORINDICADOR
AVANCES POR ENTIDAD PRIMER TRIMESTRE%
CUMP
TIRM.
AVANCE
PRIMER
TIRMESTRE ANH CREG SGC IPSE UPME ANM MME
Cumplir la ejecución
contractual y financiera
de acuerdo a las metas
establecidas
24%
* PAC ejecutado = PAC
pagado
* PAC Programado = PAC
Vigente antes del cierre
mensual
Programa Anual de
Caja (PAC)
Ejecutado / Programa
Anual de Caja (PAC)
Programado
PAC ejecutado / PAC
programado39,24% 6,00% 7,27% 6,29% 5,53% 5,10% 5,9% 24% 10,76%
39,24%
6,00%7,27% 6,29% 5,53% 5,10% 5,9%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
35,00%
40,00%
45,00%
ANH CREG SGC IPSE UPME ANM MME
ANH CREG SGC IPSE UPME ANM MME
Avances Descriptivos del trimestre
Las entidades presentan avance en esta meta con
relación al PAC programado, meta de avance es
10,76%,
53
Seguimiento
SECTOR
Indicacor 1Proyectos con la totalidad de la
información actualizada / Total Proyectos
registrados en BPIN (Numeral 24 SPI)
Indicacor 2Valor Real de Adquisiciones / Valor
Programado.
Indicacor 3No. de Contratos suscritos / No. de
estudios previos radicados para adelantar
contratacion
Indicacor 4 PAC ejecutado / PAC programado
6,25%
19,45%
6,24%
10,76%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
Indicacor 1 Indicacor 2 Indicacor 3 Indicacor 4
54
3. Proposiciones y Varios
3. Proposiciones y varios (MME)
• Plan Estratégico Institucional 2015-2018, avance a marzo 31 de 2016• Avance Plan de Gestión Ambiental Operativa a marzo 31 de 2016
55
PLAN DE ACCIÓNGESTIÓN AMBIENTAL
56
PLANTA y CONTRATISTAS 2016 vs 2015
0
50
100
150
200
250
300
FUNCIONARIOS CONTRATISTAS
2015 2016
Concepto 2015 2016
FUNCIONARIOS 270 282
CONTRATISTAS 107 147
57
VISITANTES 2016 vs 2015
Mes 2015 2016
ENERO 2604 1370
FEBRERO 2044 3487
MARZO 2536 2640
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
ENERO FEBRERO MARZO
2015 2016
58
CONSUMO de PAPEL 2016 vs 2015
Mes 2015 2016
ENERO 0 181
FEBRERO 516 20
MARZO 133 37
0
100
200
300
400
500
600
ENERO FEBRERO MARZO
2015 2016
59
CONSUMO de ENERGIA 2016 vs 2015
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
ENERO FEBRERO MARZO
2015 2016
Mes 2015 2016
ENERO 60.800 45.600 -15.200 -25%
FEBRERO 55.200 46.000 -9.200 -17%
MARZO 58.400 42.000 -16.400 -28%Kilovatios
Variación Kwh
Mes 2015 2016
ENERO $18.162.401 $15.800.377 -$2.362.024 -13%
FEBRERO $16.185.882 $16.098.960 -$86.922 -1%
MARZO $17.437.440 $15.386.855 -$2.050.585 -12%
Variación $
60
MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA 2016 vs 2015
Concepto 2015 2016
MANTENIMIENTO
INFRAESTRUCTURA 19,8% 22,0%
18,5%
19,0%19,5%
20,0%
20,5%
21,0%
21,5%
22,0%22,5%
MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA
2015 2016
61
CAMPAÑAS AMBIENTALES
62
CAMPAÑAS AMBIENTALES
63
CAMPAÑAS AMBIENTALES
Se inicia acercamiento con el DANE,para unir esfuerzos en el ahorro del luz yagua1 en virtud de la campaña “TODOSCONTRA EL DERROCHE”
1 El servicio de agua es compartido por las dos entidades