META 01: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
DE INVERSIONES DEL PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL MODIFICADO
Dirección General de Inversión Pública
PROGRAMA DE INCENTIVOS A LA MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL2019
IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA
1
SUB EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LA INVERSIÓN PÚBLICA
Es indispensable mejorar la ejecución de
la inversión pública, en particular en la priorización y seguimiento de las inversiones.
2
LIMITADO AVANCE EN EL CIERRE DE BRECHAS DE INFRAESTRUCTURA Y/O DE ACCESO A SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE DE PRINCIPALES INDICADORES DE BRECHAS
23.2
19.5 18.1 17.514.6 14.4 13.1 12.9
0
5
10
15
20
25
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
P O R C E N T A J E D E N I Ñ O S M E N O R E S D E 5 A Ñ O S C O N D E S N U T R I C I Ó N C R Ó N I C A
( P A T R Ó N D E R E F E R E N C I A : O M S . I N D I C A D O R T A L L A / E D A D )
NACIONAL Fuente: ENDES - INEI.
521.69
7471.53
10549.44
26203.05
0 5000 10000 15000 20000 25000 30000
Asfaltado
Afirmado
Sin Afirmar
Trocha
Vías vecinales en mal estado, 2016
Fuente: INEI
REPORTE DE PRINCIPALES INDICADORES DE BRECHAS
Fuente: MINEDU - ESCALE
Nive l
educativoEdad 1° 2° 3° 4° 5° 6°
Tota l de
matr iculadosPoblac ión
Brecha
de
acceso a
EBR (%)
06 543.104 7.072 0 0 0 0 550.176 599.462 8,2
07 28.253 557.505 7.122 0 0 0 592.880 607.697 2,4
08 2.156 62.919 505.870 26.791 0 0 597.736 621.259 3,8
09 688 11.280 71.072 431.358 52.134 0 566.532 613.947 7,7
10 301 3.155 17.530 70.027 383.776 87.697 562.486 574.196 2,0
11 165 1.137 6.395 21.484 72.822 342.895 444.898 586.765 24,2
MATRICULADOS EN EDUCACIÓN BÁSICO REGULAR, SEGÚN EDADES, 2017
PRIMARIA
Nive l
educativoEdad 1° 2° 3° 4° 5°
Tota l de
matr iculadosPoblac ión*
Brecha
de
acceso a
EBR (%)
**
09 - 11 134.041 3.482 1.111 0 0 138.634
12 318.282 142.611 2.555 960 0 464.408 609.960 23,9
13 77.399 280.019 134.696 2.899 1.109 496.122 587.656 15,6
14 28.049 75.605 250.883 124.133 3.116 481.786 558.638 13,8
15 9.907 27.742 71.847 225.346 116.562 451.404 538.729 16,2
16 3.736 10.538 27.797 70.095 214.419 326.585 526.519 38,0
MATRICULADOS EN EDUCACIÓN BÁSICO REGULAR, SEGÚN EDADES, 2017
SECUNDARIA
ROL DEL GOBIERNO LOCAL EN LA SOLUCIÓN DEL PROBLEMA
ROL DEL GOBIERNO LOCAL
Año 2018
Monto del PIM S/ 22,774,171,580
Monto del devengado al 31.12.2018
S/ 14,980,163,37165%
Avance de ejecución
El Órgano Resolutivo (OR), es el Alcalde y tiene entre sus funciones:
Aprobar la Programación Multianual deInversiones (PMI) de su Gobierno Local, conformea los procedimientos del Sistema Nacional deProgramación Multianual y Gestión de Inversiones,establecido en el Reglamento y sus normascomplementarias.
Aprobar las brechas identificadas y los criteriospara la priorización de las inversiones a seraplicada en la elaboración de su PMI.
Tener en cuenta que el principal objetivo del PMIes el CIERRE DE BRECHAS DE INFRAESTRUCTURAO ACCESO A SERVICIOS PÚBLICOS.
No todas las inversiones son consideradasproyectos.
Fuente: Consulta Amigable al 22.01.2019
Avance de ejecución del Gasto de Gobiernos Locales destinado a inversiones.
Reprogramación de procesos de selección para ejecución de obras.
Cronogramas de ejecución optimistas.
Demoras por levantamientos de observaciones por parte del privado para la solicitud de adelantos.
Alta rotación de responsables en las Unidades Ejecutoras.
Falta de saneamiento físico legal, para la ejecución de la obra.
Demoras en la elaboración del Expediente Técnico.
Baja ejecución en años anteriores
CONTINGENCIAS EN LA SOLUCIÓN DEL PROBLEMA
PRESENTACIÓN DE LA META
Ejecución Presupuestal de Inversiones del PIM
MUNICIPIOS TIPO A, B, C, D, E, F y G
COBERTURA : 1874 municipalidades
ACTIVIDADES: MUNICIPALIDADES ADSCRITAS AL SISTEMA INVIERTE.PE
CUADRO DE ACTIVIDADES: TIPO E
NOMBRE DE LA ACTIVIDADValla Medio de
VerificaciónFECHA
Puntaje
E
Actividad 1: Ejecución de
inversiones del PIM
25% SIAF 30.04.2019 10
45% SIAF 28.06.2019 10
50% SIAF 30.09.2019 15
80% SIAF 31.12.2019 15
85% SIAF 31.12.2019 10
Indicador =
Devengado de Inversión Pública
PIM de Inversión Pública
• Por ejemplo, si el devengado de la municipalidad de Comarca es de 463,279 (registrado al 30.04.2019) y el PIM (registrado al 28 de febrero de 2019) es de 2’110,523, entonces el indicador para el cumplimiento de la actividad, sería:
Indicador =463,279
= 21.95%
2’110,523
CUADRO DE ACTIVIDADES: TIPO E
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD Valla mínimaMedio de
VerificaciónFECHA Puntaje
Actividad 2: Realizar el registro del
Formato de Seguimiento a la
ejecución de inversiones
10% del PIM al 28 de
febrero de 2019
Banco de
Inversiones y SIAF30.04.2019 10
45% del PIM al 28 de
agosto de 2019
Banco de
Inversiones y SIAF30.10.2019 10
ACTIVIDADES: MUNICIPALIDADES ADSCRITAS AL SISTEMA INVIERTE.PE
El Formato de seguimiento a la ejecución de inversiones es una herramienta de la Unidad Ejecutora deInversiones (UEI) cuyo objetivo es registrar información en el Banco de Inversiones sobre el avance de laejecución física de las inversiones públicas.
El responsable de la UEI ingresa al Banco de Inversiones a través del siguiente enlace:https://ofi5.mef.gob.pe/invierte#!/login
Se registra la ejecución física valorizadaen soles, tanto en lo programado comoen lo ejecutado.
El responsable del registro es la UnidadEjecutora de Inversiones (UEI).
Se registra durante los 30 díascalendario a partir de culminado untrimestre.
ACTIVIDADES: MUNICIPALIDADES ADSCRITAS AL SISTEMA INVIERTE.PE
Actividad N° 2: Realizar el registro del Formato de Seguimiento a la Ejecución de Inversiones
CUADRO DE ACTIVIDADES: TIPO E
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD VallaMedio de
VerificaciónFECHA Puntaje
Actividad 3: Realizar el
diagnóstico de cierre de
inversiones
100%(*)
Banco de
Inversiones y
SIAF
28.06.2019 10
(*) Información al 14 de setiembre de 2018, cargada en el aplicativo del Banco de Inversiones para el Programa de Incentivos
ACTIVIDADES: MUNICIPALIDADES ADSCRITAS AL SISTEMA INVIERTE.PE
Las inversiones identificadas que aparecen en el aplicativo del Banco de Inversiones presentan un 80% del devengadorespecto al monto actualizado y no presenta devengados en los últimos 3 años.
Uso del aplicativo para el cumplimiento de la Actividad N° 3: Diagnóstico de
Cierre de Inversiones
El responsable de la OPMIrealiza el diagnóstico delcierre de inversiones.
En el aplicativo podráencontrar el listado deinversiones de cierre concorte al 14 de setiembre delaño 2018.
Diagnóstico de cierre de inversiones
CUADRO DE ACTIVIDADES: TIPO E
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD VallaMedio de
VerificaciónFECHA Puntaje
Actividad 4: Realizar el cierre de inversiones
identificadas en la actividad de diagnóstico 30%
Banco de
Inversiones 29.11.2019 10
ACTIVIDADES: MUNICIPALIDADES ADSCRITAS AL SISTEMA INVIERTE.PE
El Formato de cierre es una herramienta de la Unidad Ejecutora de Inversiones para registrar el cierre de las inversiones en el Banco de Inversiones.
El Formato de cierre de inversiones contiene 04 secciones:
A. Datos generales de las inversiones.B. Si la Inversión ha sido culminada.C. Si la Inversión no ha culminado.D. Información de la UEI.
El responsable de la UEI accederá al Banco de Inversiones para el cierre correspondiente de las inversiones diagnosticadas por la OPMI en la Actividad N° 2.
ACTIVIDADES: MUNICIPALIDADES NO ADSCRITAS AL SISTEMA INVIERTE.PE
CUADRO DE ACTIVIDADES: TIPO E
NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD
Valla Medio de
VerificaciónFECHA
Puntaje
E
Actividad 1:
Ejecución de
inversiones del PIM
25% SIAF 30.04.2019 1545% SIAF 28.06.2019 1550% SIAF 30.09.2019 2580% SIAF 31.12.2019 3585% SIAF 31.12.2019 10
Si el porcentaje de ejecución es mayor al 85%, se obtiene un puntaje de 10 puntos adicionales al puntaje señalado en la fila precedente
Devengado de Inversión PúblicaPIM de Inversión Pública
Indicador =
RESULTADOS ESPERADOS PARA LA MUNICIPALIDAD
Inversiones orientadas a
cierre de brechas
Población con agua de calidad
Escuelas de calidad
Caminos adecuados
Postas médicas
funcionando
PROGRESIVIDAD DE LA META
•Nivel de Ejecución
superior al 80%•Registro Total del
Seguimiento de inversiones en ejecución en el Formato de Seguimiento a las inversiones.
2020
• Nivel de ejecución superior al
85%.• Total de
inversiones pendiente de Cierre, realizan el registro del Formato de Cierre de Inversiones
2021
• Nivel de ejecución
superior al 90%• Registro del
seguimiento de inversiones en ejecución
2022
RECOMENDACIONES FINALES
La fase de Programación Multianual de Inversiones es fundamental.
Hacer las modificaciones presupuestales con oportunidad, cumpliendo los plazos otorgados.
Realizar el seguimiento al avance y cierre correspondiente deinversiones de acuerdo a los Formatos establecidos en el SistemaNacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones
Dirección Nombres y Apellidos Cargo Correo Teléfono
Dirección General de Inversión
PúblicaROSA MENDOZA LEON Analista - DGIP
[email protected]@mef.gob.pe
3115930 Anexo 3822
DIRECTORIO
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS