III COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DEL
SISTEMA DE CONTROL INTERNO 2018.
25 DE MAYO
Título 1
AGENDA
Tiempo Contenido
5´ Verificación del Quorum y aprobación del orden del día.
- Metas de Gobierno SINERGIA - I Trimestre 2018.
- Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - I Trimestre 2018.
- Eventos de participación ciudadana – I Trimestre 2018.
- Ejecución presupuestal – I Trimestre 2018.
- Gestión de Proyectos de Inversión – I Trimestre 2018.
- Gobierno en Línea y evaluación GEL – I Trimestre 2018.
- Sistema de Seguridad de la Información – I Trimestre 2018.
10´ Seguimiento a Compromisos (Acta N. 02 del 22 de Marzo de 2018)
10´ Resultado Seguimiento a la Gestión de los Procesos y Dependencias – I Trimestre 2018.
10´ Programa de Auditorías – I Trimestre 2018.
10´ Acciones de mejoramiento en materia de Control Interno – I Trimestre 2018.
10´ Informe de los Planes de Mejoramiento suscritos con la Contraloría General de la República - I Trimestre 2018.
10´ Seguimiento a las Funciones de Advertencia Contraloría General de la República - I Trimestre 2018.
10´ Informes de Ley – I Trimestre 2018.
10´ Informe de Funciones Delegadas – I Trimestre 2018.
10´ Ejecución Presupuestal a Marzo 31 de 2018.
10´ Informe Estados Financieros – Balance de Apertura
10´ Informe de Resultados Sectoriales – I Trimestre 2018.
10´ Resultados Evaluación a los Servicios Internos OCI – I Trimestre 2018.
5´ Proposiciones y Varios.
Título 1
Compromiso Responsable
Seguimiento a Compromisos (Acta N. 02 del 22 de Marzo de 2018)
1. Informar las dependencias que obtuvieron nivel deficiente al Director del
Departamento.Directora de Gestión General
2. Concepto de Auditoría Externa ICONTEC. Jefe Oficina de Planeación
3. Establecer las nuevas fechas para la fase de ejecución del Ciclo de
Auditoría Interna al SIGEPRE, de acuerdo con el concepto.Jefe Oficina de Control Interno
COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN
DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
Título 1
AVANCE PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS
INTERNAS 2018
Tipo de Auditoría Descripción Avance
De cumplimiento
Au
dit
orí
as
In
tern
as
de
Ge
sti
ón
DA
PR
E
(20
)
1 Administración al Riesgo (1)
1 Legalidad del Software (1)
2 Jurídica / eKOGUI (1 / 2)
2 Atención al Usuario / PSQR
2 Contratos (SECOP) (1 / 2)
4 Avance PM Gestión Documental (2 / 4)
(6) / 12
De desempeño
1 Evaluación eficacia Planes de Mejoramiento (1)
1 Evaluar Integral D. Cultivos Ilícitos (1)
1 Evaluar Integral O. Alto Comisionado
1 Evaluar Integral ACP Comunicaciones y S Prensa
1 Evaluar Integral D. Descontamina Colombia
1 Evaluar Integral D. Eventos
1 Evaluar Integral C.P Derechos Humanos
1 Evaluar SIGEPRE
(2) / 45
(37) Auditorías Internas al SIGEPRE*
CICSCI aprueba Programa
Anual de Auditoría Interna
57 auditorías 201812
45
57
100%
6
2
8
14%
0 20 40 60 80 100
De cumplimiento
De desempeño
Total
Avance
Ejecutadas Programadas
*Remisión de 37 PGA Planes Generales de Auditoría Interna al SIGEPRE
Título 1
Liderazgo Estratégico
Comités Coordinación 3 / 4
Subcomités de Control Interno 11 / 79
Servicios Compartidos 72 / 320
Enfoque hacia la Prevención
Informes de Ley 64 / 121
Semana del Autocontrol 1 / 1
Semana de la Transparencia 0 / 1
Evaluación de la Gestión del Riesgo
Seguimiento y Verificación TRM 78 / 160
Evaluación y Seguimiento Programa Anual de Auditorías 8 / 57
Relación con Entes Externos de Control
Contraloría General de la República 1 / 1
238 / 744
32%
ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO
I TRIMESTRE 2018
Título 1
ACCIONES DE MEJORAMIENTO EN MATERIA
DE CONTROL INTERNO
Indicador transversal Proactividad de la Mejora se recuerda la importancia de la Formulación de PM por autocontrol (Indicador en términos)
Corte: a mayo 8 se han formulado 5 PM por autocontrol
OM-0408 ACPR - Oportunidad y Calidad del Plan de Acción ACP Regiones 2018
OM-0409 GF-Implementación de control para CDPS y Registros presupuestales FONDO PAZ
OM-0410 Consolidación en la apropiación del SIGEPRE por parte del personal de la Dirección (DAICMA)
OM-0411 GP-DPILDI - MATRIZ DE SEGUIMIENTO
OM-0412 Charla direccionamiento PQRS Secretaria de Transparencia y el Grupo de Atención al Ciudadano.
FINALIZADA EN EJECUCIÓN
NCR 468 111
NCP 204 35
OM 276 83
Total 948 229
% 81% 19%
TOTAL 1.177
1.177 Planes de mejoramiento suscritos a Mayo 8 del 2018, de los cuales se
encuentran finalizados el 81% y en ejecución el 19%.
SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DE LOS PROCESOS Y/O DEPENDENCIAS
I TRIMESTRE DE 2018
DAPRE
Título 1
Normatividad:
Art 39. Ley 909
Circular 004 de 2005
Numeral 7.2 Art. 7 Resolución 0010 del 6 de enero 2017
(Establece que la evaluación OCI = 10%)
Nota: Criterios evaluados en términos de resultado, oportunidad y calidad de la Información.
DILIGENCIAMIENTO DE LA MATRIZ
39DEPENDENCIAS
1 N.D. = 40
CRITERIOS DE EVALUACIÓN % OBTENCIÓN
1. Plan de Acción 22%
2. Revisión y Análisis de
Indicadores20%
3. Estado y Monitoreo de
Riesgos15%
4. Evaluación:
Servicios
de los Procesos
10%
5. Estado Planes de
Mejoramiento10%
6. Socialización de
Valores y Acuerdos
Éticos
3%
7. Estado de PSQR 20%
TOTAL 100%
FICHA TÉCNICA
SEMÁFORO
3282%
718%
--
100%
90%
89%
80% ≤ 79%
Título 1
OBSERVACIONES GENERALES
I TRIMESTRE 2018
7 dependencias que equivalen al 18%, con resultado entre 80% y 89%
1. Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer. 88%
2. Consejería Presidencial para los Derechos Humanos. 80%
3. Dirección para Asuntos Políticos. 80%
4. Dirección para la Sustitución de Cultivos Ilícitos. 80%
5. Alta Consejería Presidencial para las Regiones. 80%
6. Secretaría Privada. 80%
7. Oficina del Alto Comisionado para la Paz. 80%7
18%
89%
80%
Se obtuvo un resultado consolidado para el I TRIMESTRE DE 2018 del 96% en términos de Calidad, Oportunidad y
Resultado; ubicándonos en el Nivel Sobresaliente.
Se requiere mantener seguimiento entre enlace y asesor OCI para fortalecer y mejorar la calidad del registro en las
actividades del Plan de Acción, análisis de datos en los Indicadores y respuesta oportuna a PSQR.
Título 1
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICOPROCESO DE DIRECCIÓN
Dependencia I TRM II TRM III TRM IV TRM
Despacho del Director del Departamento 96% - - -
Dirección de Gestión General 90% - - -
Oficina de Planeación 97% - - -
Título 1
EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORAMIENTOPROCESO DE DIRECCIÓN
Dependencia I TRM II TRM III TRM IV TRM
Oficina de Control Interno 100% - - -
Título 1
ATENCIÓN AL USUARIOPROCESO DE DIRECCIÓN
Dependencia I TRM II TRM III TRM IV TRM
Atención a la Ciudadanía 93% - - -
Título 1
GESTIÓN DE ASUNTOS POLÍTICOSPROCESO MISIONAL
Dependencia I TRM II TRM III TRM IV TRM
Despacho del Vicepresidente de la República 96% - - -
Consejería Presidencial para la Primera Infancia 100% - - -
Dirección de Gobierno y Áreas Estratégicas 94% - - -
Alta Consejería Presidencial para las Regiones 80% - - -
Consejería Presidencial para los Derechos Humanos 80% - - -
Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonales 100% - - -
Consejería Presidencial de Seguridad 96% - - -
Dirección para el Posconflicto 97% - - -
Dirección para la sustitución de cultivos Ilícitos 80% - - -
Alta Consejería Presidencial de Comunicaciones 100% - - -
Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer 88% - - -
Dirección del Sistema Nacional de Juventud Colombia Joven 100% - - -
Dirección para Asuntos Políticos 80% - - -
Dirección de Seguimiento y Evaluación a los acuerdos de Paz 99% - - -
Dirección de Política Integral Lucha contra las Drogas Ilícitas 99% - - -
Dirección para Proyectos Especiales 98% - - -
Fondo de Programas Especiales para la Paz 90% - - -
Título 1
GESTIÓN DE ASUNTOS POLÍTICOSPROCESO MISIONAL
Dependencia I TRM II TRM III TRM IV TRM
Oficina del Alto Comisionado para la Paz
- Dirección Temática
- Dirección de Pedagogía y Promoción de la Paz
Alta Consejería Presidencial Sector Privado y Competitividad
- Dirección para el Sector Privado
- Dirección de Competitividad e Innovación
Secretaría de Transparencia 99% - - -
Alta Consejería Presidencial para el Posconflicto 94% - - -
Dirección Inversión Privada para el Posconflicto - - - -
80% - - -
99% - - -
Título 1
GESTIÓN JURÍDICAPROCESO MISIONAL
Dependencia I TRM II TRM III TRM IV TRM
Secretaría Jurídica 99% - - -
Título 1
GESTIÓN DE SEGURIDAD, APOYO LOGÍSTICO,
COMUNICACIÓN Y PRENSAPROCESO MISIONAL
Dependencia I TRM II TRM III TRM IV TRM
Secretaría Privada 80% - - -
Dirección de Eventos 100% - - -
Dirección de Discursos 100% - - -
Casa Militar 95% - - -
Secretaría de Prensa 99% - - -
Título 1
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOSPROCESO DE SOPORTE
Dependencia I TRM II TRM III TRM IV TRM
Área de Contratos 100% - - -
Título 1
TALENTO HUMANOPROCESO DE SOPORTE
Dependencia I TRM II TRM III TRM IV TRM
Área de Talento Humano 100% - - -
Oficina de Control Interno Disciplinario 92% - - -
Título 1
GESTIÓN FINANCIERAPROCESO DE SOPORTE
Dependencia I TRM II TRM III TRM IV TRM
Área Financiera 99% - - -
Título 1
TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONESPROCESO DE SOPORTE
Dependencia I TRM II TRM III TRM IV TRM
Área de Tecnologías y Sistemas de Información 91% - - -
Título 1
GESTIÓN DOCUMENTALPROCESO DE SOPORTE
Dependencia I TRM II TRM III TRM IV TRM
Área Administrativa (Gestión Documental) 100% - - -
Título 1
GESTIÓN ADMINISTRATIVAPROCESO DE SOPORTE
Dependencia I TRM II TRM III TRM IV TRM
Área Administrativa 98% - - -
Título 10
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
89,5584,49
89,0884,37
94,66
25
179
4
40
71
Calificación de Gestión y Resultados Hallazgos
PLANES DE MEJORAMIENTO C.G.R.
I TRIMESTRE 2018 En la vigencia 2016 la Contraloría realizó la Auditoría
Gubernamental a la Presidencia de la República y como
resultado Feneció la Cuenta Fiscal de 2015, la entidad
presento un plan de mejoramiento a los 7 hallazgos en el
que se realizaran 19 acciones de mejoramiento. Con
corte a diciembre 31 de 2017, se cuenta con 16 actividades
finalizadas, 3 en desarrollo que se realizaran hasta julio
de 2018.
En el 2017 realizó la Auditoría de Cumplimiento a los
procesos adelantados por el Departamento Administrativo
de la Presidencia de la República DAPRE - Fondo de
Programas Especiales para la Paz FONDO PAZ, en las
Zonas Veredales Transitorias de Normalización ZVTN y
Puntos Transitorios de Normalización PTN, vigencia 2016 y
2017 (agosto 15). En la cual se estableció un hallazgo al
que la Entidad le formulo (3) tres acciones de mejora y
(4) cuatro actividades en el plan de mejoramiento a realizar
hasta el 30 de junio de 2018.
Teniendo en cuenta que para realizar el informe de avance
semestral a la Contraloría General de la República a través
del aplicativo SIRECI, se debe consolidar en un solo
archivo los planes vigentes, se adiciona el plan de
mejoramiento y a la fecha se presenta el siguiente avance:
Avance: 83,72%
Cumplimiento: 100%Cumplido 100%
Incumplido 0%
NIVEL DE CUMPLIMIENTOPLAN DE MEJORAMIENTO DAPRE
RESULTADOS AUDITORÍAS INTEGRALES CGR, EN LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Porcentaje de Avance
83,72%
En Desarrollo
16,28%
NIVEL DE AVANCEPLAN DE MEJORAMIENTO DAPRE
Título 1
AVANCE PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA
2015 Y FONDO PAZ ZVTN Y PTN CON LA C.G.R.
HALLAZGO ACTIVIDADES DE MEJORA EN DESARROLLOCORTE
ABRIL 30 2018VENCIMIENTO RESPONSABLE
1. NCR-0577 Contrato
Interadministrativo 330-
12, suscrito entre el
DAPRE y FONADE
Implementar la herramienta elaborada para realizar un
adecuado control y seguimiento de los proyectos.
Ha presentado 12 de 15,
seguimientos en la
herramienta de Control.
31/07/2018
Consejería Presidencial
para la Primera Infancia
– CPPI
1. Los supervisores deberán remitir formalmente a Gestión
Documental y Central de Cuentas de Fondo Paz, las actas de
recibido de obra y suministro a satisfacción de la Fases, con el
f in de actualizar permanentemente la hoja de control del
expediente y soportar el pago final al contratista.
4 de 10 actas de recibido
de Obra30/06/2018 Fondo Paz
2. Presentar al Proceso de Adquisición de Bienes y Servicios del
DAPRE una propuesta de ajustes al Manual de Contratación, en
lo atinente a Fondo Paz, en relación con las características del
Fondo, supervisión y/o interventoría, incluidos los formatos
adecuados a las necesidades de Fondo Paz.
1 de 1 propuesta de
ajuste.31/05/2018 Fondo Paz
3.1 Emitir una circular trimestral a los supervisores sobre el
cumplimiento de sus funciones, según los parámetros de
supervisión e interventoría establecidos en el Manual de
contratación del DAPRE.
0 de 2 circulares a
supervisores30/06/2018 Fondo Paz
3.2.Los supervisores deberán presentar a la dirección de Fondo
Paz una relación bimestral de los seguimientos realizados a los
contratistas de obras y suministros, según lo pactado en los
respectivos contratos, con el f in de contar con información
actualizada del seguimiento y control, así como de los resultados
parciales y f inales.
1 de 3 informes cada dos
meses los supervisores
enviaran relación de
seguimiento de obras y
suministros
30/06/2018 Fondo Paz
2. NCR-0646. Control
y Seguimiento de
Supervisión
En el Informe final auditoria Integral al DAPRE a la vigencia 2015, la CGR determino 7 hallazgos, a la fecha de corte vigentes una actividad en Desarrollo.
Se adiciona 1 hallazgo de la Auditoria de Cumplimiento al FONDO PAZ con 4 actividades en desarrollo que se detallan en el siguiente cuadro.
Título 1
FUNCIONES DE ADVERTENCIA C.G.R.
FUNCIÓN DE
ADVERTENCIASEGUIMIENTO
1. El Encargo para subsanar
deficiencias de personal.
Rad.2012EE9939 CGR 21/02/2012:
El Área de Talento Humano ejerce seguimiento a los funcionarios identificados como "pre-
pensionados", entre los cuales se encuentra el análisis de su situación legal especial
respecto de los movimientos de planta y se continúa aplicando los controles establecidos
para hacer seguimiento a las dos funciones de advertencia, sin que se haya materializado
ninguno de los riesgos previstos por la Contraloría General de República durante el primer
semestre del año en curso. Los encargos que se han presentado, se han realizado a
servidores que no están en estado de pre-pensión y también han sido encargos de funciones
del cargo, lo que no genera remuneración de ese empleo.
2. Cumplimiento a la
prohibición de
celebrar contratos
de prestación de servicios.
Rad 2012EE18253 CGR 26/03/2012.
Después de realizados los procesos de reestructuración de la planta de personal en el
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, mediante los Decretos 2772
de 2012, 1398 de 2013, 1920 de 2013, 2517 de 2013, 2615 de 2013, 2654 de 2013, 1651 de
2014, 2595 de 2014, 0471 de 2015, 2146 de 2015, 127 de 2016, 725 de 2016, 674 de 2017 y
1271 de 2017 en la definición de los cargos de planta requeridos.
Este riesgo se ha disminuido ya que la Entidad ha tenido en cuenta las restricciones de la
Ley 996 de 2005 respecto de la suscripción de contratos de prestación de servicios.
Título 1
Total de Informes a
presentar:
121
OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORMES DE LEY
REALIZADOS
1 Informe Ejecutivo Anual FURAG II MECI 0
1Informe Cuenta Fiscal a la Contraloría General de la República.
CGR SIRECI1
1 Relación de Personal y Costos 1
1 Evaluación CI Contable CHIP 1
1 Informe de Legalidad del Software 1
1 Informe a la Cámara de Representantes 1
1 Evaluación al SIGEPRE 1
1 Evaluación a la Eficacia de los Planes de Mejoramiento SIGEPRE 1
1 Seguimiento a la Ley de Cuotas Femeninas 0
1 Informe para el Congreso de la República 0
1 Informe Rendición de cuentas, Participación Ciudadana 0
2 Informes Seguimiento a los Planes de Mejoramiento. CGR SIRECI 1
2 Certificación Informe a la Dirección de Defensa Judicial eKOGUI 1
2 Verificación de Información Aplicativo eKOGUI 1
2 Informes Derechos de Petición PSQR 0
2 Seguimiento - Estratégias - Plan Anticorrupción 1
2Verificación de la información en el Aplicativo SECOP, II semestre
2017.0
3 Informe Pormenorizado Ley 1474 de 2011 1
3 Informe de Control Interno Contable 1
4 Informe Trimestral de Austeridad del Gasto 0
4 Informes de Celulares Resolución 1623 de Julio de 2011 1
4 Acta de Comité de Coordinación de Control Interno 2
4 Informe Resultados a los Planes de Mejoramiento. CGR 1
4 Informe Gestión Contractual. CGR SIRECI 1
4 Informe a la Ejecución Presupuestal 1
4 Informe PM ARCHIVO 1
4 Seguimiento y Verificación SIGEP Planta 1
4Seguimiento y verificación Decreto 1068 284311 DAPRE modificó
el Decreto 1738 del 982
4 Seguimiento y verificación SIGEP Contratos y FP 1
12 Informe Mensual Austeridad Ley 1815 0
40 Evaluación Anual de Gestión Dependencias Ley 909 40
121 RESULTADOS 64
INFORMES DE LEY OCI
Pendientes57
47%
Realizados64
53%
INFORMES DE LEYCORTE A ABRIL 30 DE 2018
Título 1
RESULTADOS SECTORIALES
MECI 2017 75,56 86,29 78,91 75,05 88,95
MIPG 2017 77,80 85,90 79,90 76,40 88,80
Control Interno Contable 2017 4,94 4,98 4,99 3,72 4,97
Índice de Transparencia Nacional 2015 N/A N/A N/A 69,20 77,97
Fenecimiento Cuenta Fiscal 2015 N/A 57,98 97,60 91,31 94,66
Ley de Cuotas MND 2017 50% 0% 33% 0% 30%
Ley de Cuotas OND 2017 33% 40% N/A 50% 32%
Indicadores Plan Estratégico Sectorial
a 23 de Abril de 20182018 100 100 94,77 100 98,10
SECTOR PRESIDENCIA
Título 1
Promedio
77,8 85,9 79,9 76,4 88,8
81,76
Dimensión Talento Humano
79 78,5 77,2 76,1 79,478,04
Dimensión Direccionamiento
Estratégico y Planeación 81,7 85,6 81,4 78 88,783,08
Dimensión de gestión con valores
para resultados 77,4 83,9 83,1 82,2 86,982,7
Dimensión de Evaluaciòn de
Resultados 77,3 85,4 77,6 75,8 86,180,44
Dimensión de información y
Comunicación 80,3 85,4 81,6 78,5 88,582,86
Dimensión de gestión del
Conocimiento y la innovación 71,1 / 73,52 83,5 70,9 / 72,10 75,9 82,480,6
Dimensión de control Interno
75,56 / 75,75 86,29 78,91 75,05 88,9582,3
ÍNDICE DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
MIPG 2017
INFORME DE FUNCIONES DELEGADAS
Título 1
OFICINA DE PLANEACIÓN
Norma Tipo de delegaciónActividades realizadas
Enero - Marzo
Resolución 0757 del
10 de Octubre de
2017
Artículo 27. Documentos Planes. Delegar en el Director de Gestión General del Departamento
Administrativo de la Presidencia de la República la función de aprobar el documento del Plan
Estratégico Sectorial, el documento del Plan Estratégico Institucional, el documento del Plan de Acción
Anual y el documento del Plan Anticorrupción, Atención y Participación Ciudadana y sus modificaciones.
Durante el primer trimestre de 2018 el Director de Gestión
General aprobó:
- La versión 2 del Plan Anticorrupción, Atención y
Participación Ciudadana 2018.
- La versión 5 del Plan Anticorrupción, Atención y
Participación Ciudadana 2017.
Artículo 28. Modificaciones Planes de Acción. Delegar en el Jefe de la Oficina de Planeación del
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República la función de aprobar en el aplicativo del
Sistema Integrado de Gestión de la Presidencia de la República — SIGEPRE, las modificaciones a los
planes de acción de las dependencias de la Presidencia de la República.
Durante el primer trimestre de 2018, el Jefe de la Oficina
de Planeación aprobó 10 modificaciones a los planes de
acción de las dependencias.
Artículo 29. Documentos SIGEPRE. Delegar en el Jefe de la Oficina de Planeación del Departamento
Administrativo de la Presidencia de la República la función de aprobar las caracterizaciones de los
procesos, manuales, lineamientos, procedimientos, guías, instructivos y documentos generales del
Sistema Integrado de Gestión de la Presidencia de la República - SIGEPRE.
Durante el primer trimestre de 2018 se aprobaron (2)
documentos nuevos y (13) actualizaciones para un total de
15 documentos discriminados así: (2) Documentos
generales, (8) procedimientos, (2) lineamientos y (3)
manuales.
Artículo 30. Codificación Interna. Delegar en el Jefe de la Oficina de Planeación del Departamento
Administrativo de la Presidencia de la República la función de fijar, asignar y actualizar la codificación
interna del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República conforme a los
procedimientos que estén aprobados y publicados en el Sistema Integrado de Gestión de la Presidencia
de la República - SIGEPRE.
No se presentaron actualizaciones
Decreto 2578 de
2012, art. 16
Artículo 16. Funciones del Comité de Archivo.
Teniendo en cuenta que el Comité Institucional de Desarrollo Administrativo cumple las funciones del
comité de archivo, en las sesiones del 17 y 23 de septiembre de 2015, se estableció que los formatos
deben ser aprobados por dicho comité.
Durante el primer trimestre se aprobaron (19) formatos por
parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño
Título 1
OFICINA DE PLANEACIÓN
MODIFICACIONES PLANES DE ACCIÓN 2018
Primer
Trimestre
Durante el primer trimestre de 2018 se recibieron 10 solicitudes de modificaciones a planes de acción, así:
1. MPA-602 Solicitud creación actividad Plan Acción 2018 Área de Contratos.
2. MPA-604 Solicitud modificación Plan de Acción Área de Talento Humano 2018
3. MPA-607 Modificación No. 01 de 2018 - Plan de acción Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonal
4. MPA-608 Modificación Plan de Acción Área Administrativa.
5. MPA-609 Solicitud modificación No. 1 Plan de Acción 2018 Dirección, Seguimiento y Evaluación a los Acuerdos de Paz
6. MPA-610 Modificación No.1 Plan de Acción 2018 DPE
7. MPA-611 Modificación No. 1 Plan de Acción 2018 CPS
8. MPA-613 Solicitud modificación PA-2018 - Dirección PIL Contra las Drogas Ilícitas
9. MPA-614 SOLICITUD MODIFICACIÓN INDICADORES PLAN DE ACCIÓN FONDOPAZ
10. MPA-615 Solicitud modificación PA 2018 - ACP PARA EL POSCONFLICTO
10
TOTAL MODIFICACIONES 2018 10
APROBADAS POR EL DIRECTOR DE GESTIÓN GENERAL 10
Título 1
OFICINA DE PLANEACIÓN
CódigoTipo de
DocumentoProceso Nombre Versión
Fecha
versiónAño
F-AP-41 F AP Listado de Reserva 123/03/2018
15:402018
F-DE-18 F DE Caracterización de Procesos 723/03/2018
15:382018
M-GA-03 M GA
Manual para el manejo y control
administrativo de los bienes de
propiedad del DAPRE
721/03/2018
09:512018
P-DE-08 P DEFormulación y seguimiento
planeación estrategica sectorial6
16/03/2018
17:412018
P-DE-01 P DEFormulación y seguimiento de la
planeación institucional11
16/03/2018
17:402018
P-AU-01 P AU
Procedimiento Caracterización y
Seguimiento de Productos y/o
Servicios Misionales
814/03/2018
18:252018
M-AU-01 M AU Manual de Servicios Misionales 1214/03/2018
18:222018
F-AU-01 F AU
Ficha de Caracterización y
Seguimiento de Productos y/o
Servicios
614/03/2018
18:202018
L-DE-01 L DELineamientos para la Administración
del Riesgo13
14/03/2018
15:332018
P-GD-05 P GD
Procedimiento para las
transferencias de los archivos de
gestion
714/03/2018
15:312018
F-GF-26 F GFRADICADOR CUENTAS POR
PAGAR2
28/02/2018
17:022018
L-TI-13 L TILineamiento de la Política Editorial y
Actualización de Contenidos Web3
28/02/2018
09:182018
D-TI-01 D TICatálogo de Servicios de Tecnología
de Información y Comunicaciones3
28/02/2018
09:082018
P-DE-11 P DEGestión de recursos de cooperación
internacional no reembolsable3
23/02/2018
15:272018
F-BS-55 F BS
Solicitud de modificación de
instrumento de cooperación
internacional
123/02/2018
11:402018
F-EM-09 F EM Plan general de auditoría 623/02/2018
08:592018
F-DE-40 F DEInventario de Cooperación
Consolidado4
23/02/2018
08:592018
CódigoTipo de
DocumentoProceso Nombre Versión
Fecha
versiónAño
F-DE-47 F DEFormato de seguimiento a los instrumentos
de cooperación internacional1
23/02/2018
08:582018
F-BS-56 F BSFicha técnica de cooperación bajo
instrumento marco1
23/02/2018
08:572018
F-BS-51 F BSDocumento Técnico de Cooperación
Internacional3
23/02/2018
08:562018
F-SA-15 F SA Análisis de datos y eventos 523/02/2018
08:552018
F-SA-18 F SA Atención de incidente 523/02/2018
08:542018
F-SA-13 F SA Acta de selección de activos y herramientas 523/02/2018
08:532018
P-EM-01 P EM Procedimiento de Auditorías Internas 909/02/2018
18:042018
P-TH-18 P TH Retiro parcial o definitivo de Cesantías 206/02/2018
14:392018
P-TH-28 P TH
Funcionamiento, Seguimiento y Control del
Comité Paritario de Seguridad y Salud en el
Trabajo - COPASST
106/02/2018
14:372018
F-TH-91 F THSolicitud Autorización Retiro Parcial de
Cesantías1
30/01/2018
17:542018
F-TH-74 F TH Control Cobro de Incapacidades y Recaudo 230/01/2018
17:532018
F-DE-28 F DEModificacion al acto administrativo de
aprobacion Plan Anual de Adquisiciones14
15/01/2018
14:392018
F-DE-33 F DESolicitud de Modificaciones al Plan Anual de
Adquisiciones14
15/01/2018
14:382018
F-DE-14 F DE Formulación Plan Estratégico Sectorial 1015/01/2018
14:382018
F-TH-82 F TH
Formato de Concertación y Evaluación de
Compromisos Funcionales y Competencias
Comportamentales
215/01/2018
14:372018
M-AU-03 M AUMANUAL DE SERVICIOS INTERNOS DEL
DAPRE4
10/01/2018
11:062018
D-TI-04 D TI Dominio de la Información 110/01/2018
11:052018
Título 1
ASIGNACION
INTERNA
VIGENCIA ACTUAL REZAGO PRESUPUESTAL TOTAL VIGENCIA FISCAL
No. CUENTAS Y
PLANILLAS DE PAGOVALOR PAGADO
No. CUENTAS Y
PLANILLAS DE PAGOVALOR PAGADO
No. CUENTAS Y
PLANILLAS DE PAGOTOTAL PAGADO
DAPRE 671 $ 10.438.001.761 446 $ 23.577.999.873 1.117 $ 34.016.001.634
TOTAL 671 $ 10.438.001.761 446 $ 23.577.999.873 1.117 $ 34.016.001.634
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
CUENTAS DE PAGO
ENERO 1 A MARZO 31 DE 2018
DETALLE DAPRE
VIGENCIA ACTUAL
DETALLE DAPRE
RESERVA PRESUPUESTAL
DETALLE DAPRE
CUENTAS POR PAGAR
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS $ 462.230.880 $ 3.397.413 $ 167.774.764
GASTOS GENERALES $ 6.601.450.338 $ 1.023.214.757 $ 5.010.749.311
TRANSFERENCIAS CORRIENTES CSF $ 2.631.062.959 $ 88.922.128 $ 297.248.367
TRANSFERENCIAS CORRIENTES SSF $ 0 $ 0 $0
INVERSION $ 743.257.584 $ 14.705.203.579 $ 2.281.489.553
TOTAL $ 10.438.001.761 $ 15.820.737.878 $ 7.757.261.995
ÁREA FINANCIERA
Delegación: Resolución No. 0757 de Octubre 10 de 2017
Título 1
Delegación: Resolución No. 0757 de Octubre 10 de 2017
ÁREA FINANCIERA
DETALLE VALOR A INICIALVALOR ADICIONADO
Y/O REDUCIDO
VALOR DEFINITIVO A
DICIEMBRE 31/17
CAJA MENOR VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR $ 336.100.000 $ 0 $ 336.100.000
CAJA MENOR VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR $ 550.000.000 $ 0 $ 550.000.000
CAJA MENOR AREA ADMINISTRATIVA $ 176.969.563 $ 0 $ 176.969.563
CAJA MENOR PARA EL DESPACHO DEL SEÑOR
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA$ 107.925.735 $ 0 $ 107.925.735
TOTAL CAJAS MENORES $ 1.170.995.298 $ 0 $ 1.170.995.298
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
CONSTITUCIÓN DE CAJAS MENORES – VIGENCIA 2018
ENERO 1 A MARZO 31 DE 2018
Título 1
FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES
PARA LA PAZ
DAPRE-FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ
INFORME GASTOS DE VIAJE POR MES
CON CORTE A MARZO 31 DE 2018
MES
No.
SOLICITUDES
TRAMITADAS
VALOR
GASTOS MES
VALOR
PAGADO
TRIMESTRAL
ENE 118 $ 81.960.951
$ 275.749.592 FEB 127 $ 127.076.814
MAR 106 $ 66.711.827
TOTAL 351 275.749.592 275.749.592
DAPRE- FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ
INFORME OPERACIONES AEREAS ACUERDO DE PAZ SUSCRITO
CON FARC EP CORTE 31 DE MARZO DE 2018
EMPRESA VALOR
SOLICITUDES
REQUERIDAS Y
ATENDIDAS
1*ENERO $ 25.697.200,00 1
2* FEBRERO $ 78.676.100,00 2
MARZO $ 0 0
TOTAL PAGADO 104.373.300 3
1*. EL 3 Y 4 DE ENERO DE 2018, UNA (1) AERONAVE: AVIÓN
RUTA BOGOTÁ-CARTAGENA-BOGOTÁ, MEM17-00019049.
2* EL 8 DE FEBRERO DE 2018, DOS (2) AERONAVES: AVIÓN
RUTA BOGOTÁ -SAN VICENTE DEL CAGUÁN - BOGOTÁ Y
HELICÓPTERO RUTA SAN VICENTE DEL CAGUÁN – MIRAVALLE
– MONTAÑITA - SAN VICENTE DEL CAGUÁN, MEM18-00001770.
FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ
INFORME GASTOS TIQUETES POR MES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018
MES
VALOR TIQUETES
PAGADO POR
MES
No. DE
TIQUETES
TRAMITAD0S
TOTAL
TRIMESTRAL
ENERO $ 114.599.019 187
$ 389.222.106 FEBRERO $ 94.807.946 178
MARZO $ 179.815.141 261
PAGOS
TOTALES
2018
$ 389.222.106 626 $ 389.222.106
Título 1
FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES
PARA LA PAZ
CAJA MENOR FONDO PAZ - GASTOS DE VIAJE Y APOYO LOGÍSTICO
(FARC) - I - TRIMESTRE - VIGENCIA 2018
2018 (31 DE MARZO
DE 2018)
GASTOS
LOGÍSTICOS
No. SOLICITUDES
TRAMITADAS Y
PAGADAS
GASTOS DE
VIAJES INTERNAL
No. SOLICITUDES
TRAMITADAS Y
PAGADAS
TOTAL
ENERO $ - 0 $ 0 0 $ 0
FEBRERO $ 110.000 3 $ 0 0 $ 110.000
MARZO $ 0 0 $ 0 0 $ 0
TOTAL $ 110.000 3 $ 0 0 $ 110.000
CAJA MENOR FONDO PAZ - GASTOS DE VIAJE Y APOYO LOGÍSTICO
QUITO - ECUADOR (ELN) - I - TRIMESTRE - VIGENCIA 2018
2018 (CORTE 31 DE
MARZO DE 2018)
GASTOS
LOGÍSTICOS
No. SOLICITUDES
TRAMITADAS Y
PAGADAS
GASTOS DE
VIAJES INTERNAL
No. SOLICITUDES
TRAMITADAS Y
PAGADAS
TOTAL
ENERO $ 113.600 2 $ 1.601.600 2 $ 1.715.200
FEBRERO $ 90.400 2 $ 0 0 $ 90.400
MARZO $ 1.550.000 1 $ 39.057.800 10 $ 40.607.800
TOTAL $ 1.754.000 5 $ 40.659.400 12 $ 42.413.400
Título 1
FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES
PARA LA PAZ
CONTRATACIÓN
A través de la Resolución No. 0757 del 10 de octubre de 2017, el Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República
delegó en el Director del Fondo de Programas Especiales para la Paz la facultad para ordenar el gasto, ordenar el pago, celebrar contratos y
convenios. Así mismo, dispuso en su artículo 13 la integración del Comité Asesor de Contratación del Fondo de Programas Especiales para la
Paz y en su artículo 14, el objeto y facultades de dicho Comité.
Mediante Resolución No. 0954 del 13 de diciembre de 2017, se modificó el artículo 14 de la Resolución No. 0757, indicándose que el Comité
Asesor de Contratación del Fondo de Programas Especiales para la Paz, tendrá por objeto hacer recomendaciones al ordenador del gasto en
materia contractual, atendiendo los principios de contratación estatal, transparencia, igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad,
imparcialidad y publicidad de que trata el artículo 209 de la Constitución Política, cumpliendo las siguientes funciones:
1. Revisar las justificaciones técnicas, económicas y jurídicas de los procesos de selección que se adelanten por el Fondo de Programas
Especiales para la Paz y que sean elaboradas por la dependencia que solicite la respectiva contratación, así como por los evaluadores de las
propuestas, con el fin de recomendar al Ordenador del Gasto la adjudicación o declaratoria de fallida en los procesos de contratación que
superen el monto equivalente a la menor cuantía de la contratación del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República DAPRE,
vigente al inicio del respectivo proceso.
2. Revisar las justificaciones técnicas, económicas y jurídicas elaboradas por los supervisores para adicionar, modificar o prorrogar los
contratos y/o convenios del numeral 1° anterior, con el fin de recomendar al Ordenador del Gasto su suscripción o celebración.
3. Revisar las justificaciones técnicas, económicas y jurídicas elaboradas por los supervisores para adicionar, modificar o prorrogar los
contratos y/o convenías que en atención a dicha modificación superen la menor cuantía.
La menor cuantía del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, a 31 de marzo de 2018 ascendía a la suma de
$351.558.900.
Como resultado de lo anterior se hicieron las siguientes contrataciones solicitadas por las distintas dependencias de la OACP y del DAPRE en
cumplimiento de las acciones de Paz y del objeto y Misionalidad del Fondo, las cuales incluyen contratos de diferentes modalidades (prestación
de servicios con personas naturales y jurídicas, prestación de servicios de salud, arrendamiento, suministro, compraventa, comunicaciones,
convenios y contratos interadministrativos).
TOTAL CONTRATOS SUSCRITOS POR FONDOPAZ PRIMER TRIMESTRE DE 2018 = 409
Título 1
FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES
PARA LA PAZ
CONTRATOS CELEBRADOS POR FONDOPAZ
PRIMER TRIMESTRE DE 2018
CLASIFICACIÓN VALOR CANTIDAD
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO $ 297.774.400 3
CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS $ 10.740.623.027 6
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS $ 5.983.221.559 79
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS -
PROFESIONALES $ 9.827.655.260 285
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO $ 5.150.055.024 29
CONVENIO $ 13.287.730.066 7
TOTAL CONTRATOS $ 45.287.059.336 409
Título 1
FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES
PARA LA PAZFONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ
COMODATOS VIGENTES 2018No. COMODATARIO OBJETO INICIO FIN SUPERVISOR ESTADO
1 81 de 2012
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE -
MADS
En virtud del presente contrato el COMODANTE entrega al
COMODATARIO y este a su vez recibe a título de comodato o
préstamo de uso el siguiente vehículo: PLACA OFICIAL: OCK062, No.
MOTOR: 2UZ1440052, No. CHASIS: JTMHT05J4C4050232, CLASE
DE VEHÍCULO: 6 O MÁS PERSONAS, CILINDRAJE: 4664, MODELO:
2012, MARCA: TOYOTA, LÍNEA: LAND CRUISER, COLOR: NEGRO.
28/09/2012 07/08/2018
Coordinador Grupo de Transporte del
Departamento Administrativo de la
Presidencia de la República
VIGENTE
2 FP-216 de 2013MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES
El DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA - FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ
en su calidad de COMODANTE, entregará al Ministerio de Relaciones
Exteriores -COMODATARIO y este recibe, a título de comodato ó
préstamo una UPS de 1KVA APC SMART SURT1500XL y una Tarjeta
de Red APC AP9631”.
19/12/2013 31/01/2018
Director del Fondo de Programas
Especiales para la Paz o su delegado y
la Secretaria General del Ministerio de
Relaciones Exteriores o su delegado
TERMINADO
3 066 de 2013MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES
El DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA - FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ
en su calidad de COMODANTE, entregará al Ministerio de Relaciones
Exteriores -COMODATARIO y este recibe, a título de comodato ó
préstamo de uso dos (2) aires acondicionados
01/03/2013 31/01/2018
Director del Fondo de Programas
Especiales para la Paz o su delegado y
la Secretaria General del Ministerio de
Relaciones Exteriores o su delegado
TERMINADO
4 038 de 2014 CENTRAL G TRABAJADORES
En virtud del presente contrato el COMODANTE entrega al
COMODATARIO y este a su vez recibe a título de comodato elementos
de computo, televisores, cámaras por valor de $180.001.418,20.
20/04/2014 06/08/2018Julián Manjarrez Urbina- Asesor Fondo
de Programas Especiales para la PazVIGENTE
5 001 de 2006ORGANIZACIÓN DE ESTADOS
AMERICANOS - OEA
El comodante entrega a título de comodato el uso al comodatario, como
cuerpo cierto debidamente reconocido por el comodatarios los bienes
adquiridos con fondos del convenio No. 18, cuyo detalle se incluyen en
el inventario anexo al presente comodato y que forman parte del mismo.
20/02/2007 30/06/2018
Director del Fondo de Programas
Especiales para la Paz o quien designe
por escrito
VIGENTE
6 155-2017 POLICIA NACIONAL
En virtud del presente contrato el COMODANTE entrega al
comodatario y este a su ves recibe a título de comodato o préstamo de
uso equipos de comunicación por valor de $3.989.362.926.
13/02/2017 31/05/2018
A cargo de la persona que designe el
Director de Fondo Paz y por la Policía a
cargo del coordinador de enlace
temático
VIGENTE
7 344/2017 EMPRESA URRA S.A. E.S.P
La Empresa URRA S.A E.S.P., en calidad de COMODANTE acuerda
entregar para uso y goce al COMODATARIO dos (2) lotes de terreno,
un primer lote ubicado en el predio Betania con un área de 2 hectáreas
y 3.594 metros cuadrados y el otro en el predio El Gallo correspondiente
a 3 hectáreas y 9464 metros. En el lote 1-predio Betania se encuentra
ubicado el campamento del Mecanismo de Monitoreo de la ONU,
Policía Nacional y Ejercito y en el lote 2, Predio el Gallo, el
Campamento de las FARC-EP, el Puesto de Salud y Puesto de
Recepción.
13/07/2017 31/05/2018Mercedes Muñoz Imbachi- Asesora
Fondo Paz VIGENTE
Título 1
FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES
PARA LA PAZ
RUBRO APR. VIGENTE COMPROMISO% DE AVANCE
COMPROMISOSOBLIGACIÓN
% AVANCE
OBLIGACIÓNPAGOS
% AVANCE
PAGOS
A-3-1-1-11 $ 50.631.994.142,00 $ 47.814.950.078,64 94,44% $ 15.527.129.766,93 30,67% $ 15.513.407.913,21 30,64%
C-0210-1000-1 $ 15.907.016.913,00 $ 588.316.785,00 3,70% $ 0,00 0,00% $ 0,00 0,00%
TOTAL
PRESUPUESTO$ 66.539.011.055,00 $ 48.403.266.863,64 72,74% $ 15.527.129.766,93 23,34% $ 15.513.407.913,21 23,31%
Título 1
FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES
PARA LA PAZ
Para el primer trimestre de 2018 se evidencia en la ejecución un
avance en relación a los compromisos en concordancia a la
apropiación actual vigente así: en funcionamiento con el 94.44% en
ejecución de contratos primordialmente de Operadores que
contribuyen a prestar el servicio de operación logística en los espacios
territoriales de capacitación y reincorporación (ETCR).
Igualmente se evidencia un avance en los pagos a corte 30 de marzo
de 2018 en el rubro de funcionamiento con un 30.64% Obligado y el
30.67% Pagado; esto teniendo en cuenta la adición de recursos que
se tuvo en el rubro de transferencias de Fondo Paz el 05 de Enero de
2018 por valor de $40.660.000.000.
Adicionalmente me permito informar sobre el avance de ejecución de
las reservas constituidas durante la vigencia 2017 para pago en 2018;
para las cuales se ha venido haciendo el seguimiento respectivo; la
constitución de estas reservas corresponden primordialmente a los
Operadores que han venido cumpliendo con los compromisos
adquiridos en las actividades directamente relacionadas con el
proceso de paz y la Mesa de Diálogo en el marco del actual proceso
de paz firmado por el Gobierno Nacional.
Del 81.36% pendiente de pago estos operadores representan $
49.736.489.248,88.
FUENTE DE PAGO DAPRE
FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ
PRESUPUESTO FUNCIONAMIENTO
VIGENCIA 2018
Fecha de corte: Marzo 31 de 2018
FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ VIGENCIA 2018
FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ :
PROGRAMA DESMOVILIZADOS Ley 1873 del 20 de
Diciembre de 2017/ Decreto 22 de 2017
10.000.000.000,00
FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ :
PROGRAMA DESMOVILIZADOS - Adición Resolución
018 del 05 de Enero de 2018.
40.660.000.000,00
REDUCCION- TRASLADO PRESUPUESTAL POR
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES, SEGÚN MEM18-
00002903 del 05 de marzo de 2018.
28.005.858,00
APROPIACIÓN VIGENTE TOTAL 50.631.994.142
Título 1
FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES
PARA LA PAZ
Inversión con el 3.70% en ejecución de contratos
primordialmente para realizar la venta y suministro
de combustible en forma sucesiva a los precios
unitarios y venta de materiales para la ejecución de
intervenciones menores en las vías convergentes de
las ETCR en cumplimiento de los Convenios 546 y
547 de 2017 esto con el fin de lograr comprometer
todos los recursos que tenemos disponibles y con las
actividades proyectadas para tal fin.
FUENTE DE PAGO DAPRE
FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ
PRESUPUESTO INVERSION
VIGENCIA 2018
Fecha de corte: Marzo 31 de 2018
FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA
PAZVIGENCIA 2018
IMPLANTACION DE PROGRAMAS ESPECIALES
PARA LA PAZ. LEY 368/97 - ACCIONES Y
ACTIVIDADES DE PAZ. NACIONAL. Ley 1873 del 20
de Diciembre de 2017
15.907.016.913,00
APROPIACION VIGENTE TOTAL 15.907.016.913,00
Título 1
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
CONTRATACIÓN DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018
CONTRATACIÓN DIRECTA
ORDENADOR DEL GASTO CANTIDAD
ÁREA ADMINISTRATIVA 47
DIRECCIÓN DE OPERACIONES 8
DIRECCIÓN DE GESTIÓN GENERAL 2
DIRECCIÓN DEL DEPARTAMENTO 1
TOTAL 58
LICITACIÓN PÚBLICA
ORDENADOR DEL GASTO CANTIDAD
DIRECCIÓN DE OPERACIONES 1
TOTAL 1
SUBASTA INVERSA
ORDENADOR DEL GASTO CANTIDAD
ÁREA ADMINISTRATIVA 2
TOTAL 2
MÍNIMA CUANTÍA
ORDENADOR DEL GASTO CANTIDAD
ÁREA ADMINISTRATIVA 13
TOTAL 13
ACUERDOS MARCO
ORDENADOR DEL GASTO CANTIDAD
ÁREA ADMINISTRATIVA 12
TOTAL 12
Delegación: Resolución No. 0757 de Octubre 10 de 2017
Título 1
Delegación: Art. 1 Resolución 0177 del 13 Marzo de 2017
ÁREA DE TALENTO HUMANO
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIATICOS A 31 DE MARZO DE 2018
CONCEPTO APROPIACIÓN EJECUCIÓN %
VIATICOS AL EXTERIOR $ 2.370.202.191,00 $ 872.909.404,35 37%
VIATICOS AL INTERIOR $ 3.346.403.616,00 $ 1.182.061.372,00 35%
TIQUETES $ 5.220.000.000,00 $ 963.483.275,00 18%
TOTAL EJECUTADO $ 3.018.454.051,35
EJECUCIÓN NÓMINA A 31 DE MARZO DE 2018
CONCEPTO APROPIACIÓN EJECUCIÓN %
VALOR NÓMINA PAGADA $ 78.605.000.000,00 $ 16.239.433.824,80 21%
VALOR CONTRIB. A LA NÓMINA $ 22.695.000.000,00 $ 4.286.723.761,00 19%
Título 1
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2018
A MARZO 31 DE 2018
CTA DESCRIPCIONAPROPIACION
DEFINITIVACOMPROMISOS
SALDO
APROPIACION
% EJE
COMP/APROBLIGACIONES
% EJE
OBL/APR
% META
COMPR. A
MARZO
% META
OBLIG. A
MARZO
1 GASTOS DE PERSONAL 104.729.000.000 103.278.810.994 1.450.189.006 98,6% 20.988.388.466 20,0% 98,6% 15,3%
2 GASTOS GENERALES 40.772.000.000 18.763.350.313 22.008.649.687 46,0% 6.618.668.570 16,2% 43,8% 17,7%
3TRANSFERENCIAS
CORRIENTES120.435.622.963 101.053.394.026 19.382.228.937 83,9% 63.715.191.023 52,9% 84,0% 12,4%
TOTAL FUNCIONAMIENTO 265.936.622.963 223.095.555.333 42.841.067.630 83,9% 91.322.248.059 34,3% 83,6% 14,4%
INVERSION 40.016.314.740 12.255.977.897 27.760.336.843 30,6% 1.045.338.671 2,6% 30,8% 5,3%
TOTAL PRESUPUESTO 305.952.937.703 235.351.533.230 70.601.404.473 76,9% 92.367.586.730 30,2% 76,4% 13,2%
Título 1
GASTOS DE PERSONAL
SALDOS POR COMPROMETER
CONCEPTO VALOR
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS $ 1.450.189.006
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - CDP POR COMPROMETER $ 0
TOTAL $ 1.450.189.006
Título 1
GASTOS GENERALES
SALDOS POR COMPROMETER
DESCRIPCION CDP SALDO DISPONIBLE TOTAL
COMPRA DE EQUIPO 0 390.512.325 390.512.325
ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 5.985.000 86.068.700 92.053.700
MATERIALES Y SUMINISTROS 438.524.758 1.941.805.005 2.380.329.763
MANTENIMIENTO 283.498.844 4.164.035.350 4.447.534.194
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 173.336.486 1.570.500.903 1.743.837.389
IMPRESOS Y PUBLICACIONES 0 129.631.309 129.631.309
SERVICIOS PUBLICOS 3.159.584.104 0 3.159.584.104
SEGUROS 105.977.870 461.088.422 567.066.292
ARRENDAMIENTOS 130.570.045 708.570.035 839.140.080
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE 0 6.231.635.031 6.231.635.031
CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS 0 393.935.505 393.935.505
OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 0 1.449.648.996 1.449.648.996
PAGOS PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIAS EXPIRADAS 0 0 0
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 0 183.741.000 183.741.000
GASTOS GENERALES 4.297.477.107 17.711.172.580 22.008.649.687
Título 1
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
SALDOS POR COMPROMETER
DESCRIPCION CDP SALDO DISPONIBLE TOTAL
PLAN DE PROMOCION DE COLOMBIA EN EL EXTERIOR 0 717.297.585 717.297.585
SENTENCIAS 752.326.699 0 752.326.699
CONCILIACIONES 0 7.561 7.561
TRANSFERENCIAS PARA LA ESTRATEGIA DE DIFUSION DE LA GESTION
GUBERNAMENTAL PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO0 968.122.690 968.122.690
CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 0 436.000.000 436.000.000
OTRAS TRANSFERENCIAS PREVIO CONCEPTO DGPPPN 10.000.000 7.531.000.000 7.541.000.000
PAGO PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIAS EXPIRADAS 0 0 0
FALLOS CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 140.807.376 0 140.807.376
FONDO COLOMBIA EN PAZ 0 6.009.622.963 6.009.622.963
FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ(LEY 368 DE 1997) 1.848.993.158 968.050.905 2.817.044.063
TOTAL TRANSFERENCIAS 2.752.127.232 16.630.101.704 19.382.228.937
DETALLESALDO APROPIACION
DISPONIBLE
SALDO CDP POR
COMPROMETERTOTAL COMPROMISOS
APROPIACION
DEFINITIVA
% DE
EJECUCIONOBLIGACIONES
% DE
EJECUCION
ADMINISTRATIVAFORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL DEL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA
DE LA REPÚBLICA - DAPRE EN BOGOTÁ73.893.698,00 30.130.015,00 104.023.713,00 860.256.502,00 964.280.215,00 89,21% 38.763.620,00 4,02%
ADMINISTRATIVAADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LAS SEDES DE LA
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA1.583.593.077,00 0,00 1.583.593.077,00 616.406.923,00 2.200.000.000,00 28,02% 16.656.161,00 0,76%
SISTEMASINNOVACION PARA MEJORAR LA INTEGRIDAD,
DISPONIBILIDAD Y CONFIDENCIALIDAD DE LA
INFORMACION DE TICS A NIVEL NACIONAL1.597.534.778,20 799.764.709,00 2.397.299.487,20 645.082.865,80 3.042.382.353,00 21,20% 106.563.419,95 3,50%
DERECHOS HUMANOS
DESARROLLO DE LA POLITICA INTERSECTORIAL DE
PREVENCION DE RECLUTAMIENTO NIVEL NACIONAL107.318.136,00 0,00 107.318.136,00 76.260.000,00 183.578.136,00 41,54% 12.000.000,00 6,54%
FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACION DE LA
RESPUESTA ARTICULADA DEL ESTADO COLOMBIANO
EN DDHH Y DIH, EN EL MARCO DE LA CONSTRUCCION
DE UNA CULTURA EN LA MATERIA NACIONAL
426.640.000,00 0,00 426.640.000,00 88.360.000,00 515.000.000,00 17,16% 0,00 0,00%
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL
DE INFORMACIÓN PARA EL SEGUIMIENTO, MONITOREO
Y EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA INTEGRAL EN
DERECHOS HUMANOS NACIONAL
400.000.000,00 0,00 400.000.000,00 0,00 400.000.000,00 0,00% 0,00 0,00%
TOTAL DERECHOS HUMANOS 933.958.136,00 0,00 933.958.136,00 164.620.000,00 1.098.578.136,00 14,98% 12.000.000,00 1,09%
PRIMERA INFANCIAIMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS EN FAVOR DE LA
PRIMERA INFANCIA4.418.138.872,00 50.000.000,00 4.468.138.872,00 7.334.303.128,00 11.802.442.000,00 62,14% 235.931.445,00 2,00%
TOTAL PRIMERA INFANCIA 4.418.138.872,00 50.000.000,00 4.468.138.872,00 7.334.303.128,00 11.802.442.000,00 62,14% 235.931.445,00 2,00%
ANTICORRUPCIONDESARROLLO DE LAS ESTRATEGIAS DE LA POLITICA
PUBLICA INTEGRAL ANTICORRUPCION1.559.930.578,99 0,00 1.559.930.578,99 940.069.421,01 2.500.000.000,00 37,60% 213.330.094,77 8,53%
MINAS
FORTALECIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DE LAS
CAPACIDADES INSTITUCIONALES Y TERRITORIALES
PARA LA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA DE ACCION
INTEGRAL CONTRA MINAS ANTIPERSONAL
869.213.651,00 0,00 869.213.651,00 1.000.000.000,00 1.869.213.651,00 53,50% 400.000.000,00 21,40%
TOTAL MINAS 869.213.651,00 0,00 869.213.651,00 1.000.000.000,00 1.869.213.651,00 53,50% 400.000.000,00 21,40%
COLOMBIA JOVENFORTALECIMIENTO DEL FUNCIONAMIENTO DEL
SISTEMA NACIONAL DE JUVENTUD246.956.302,00 0,00 246.956.302,00 0,00 246.956.302,00 0,00% 0,00 0,00%
TOTAL COLOMBIA JOVEN 246.956.302,00 0,00 246.956.302,00 0,00 246.956.302,00 0,00% 0,00 0,00%
EQUIDAD DE LA MUJERIMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS DE ASISTENCIA
TECNICA PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
EN ASUNTOS DE GENERO A NIVEL NACIONAL278.522.898,11 0,00 278.522.898,11 106.922.271,89 385.445.170,00 27,74% 22.093.930,60 5,73%
TOTAL EQUIDAD DE LA MUJER 278.522.898,11 0,00 278.522.898,11 106.922.271,89 385.445.170,00 27,74% 22.093.930,60 0,06
FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZIMPLANTACION DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA
PAZ. LEY 368/97 - ACCIONES Y ACTIVIDADES DE PAZ.
NACIONAL15.318.110.585,00 589.543,00 15.318.700.128,00 588.316.785,00 15.907.016.913,00 3,70% 0,00 0,00%
TOTAL 26.879.852.576,30 880.484.267,00 27.760.336.843,30 12.255.977.896,70 40.016.314.740,00 30,63% 1.045.338.671,32 2,61%
INVERSIÓN SALDOS POR COMPROMETER
Título 1
EJECUCIÓN REZAGO PRESUPUESTAL 2017
DESCRIPCIONCUENTAS POR PAGAR
CONSTITUIDAS
CANCELACION DE
CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR
PAGAR DEFINITIVA
PAGOS
ACUMULADOS
% DE
EJECUCION
GASTOS DE PERSONAL $1.470.553.126 $1.703.094 $1.468.850.032 $1.468.850.032 100,0%
GASTOS GENERALES $5.227.125.914 $69.162 $5.227.056.752 $5.010.749.311 95,9%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES $13.877.152.080 $10.625 $13.877.141.455 $13.877.141.455 100,0%
TOTAL FUNCIONAMIENTO $20.574.831.119 $1.782.881 $20.573.048.239 $20.356.740.798 98,9%
INVERSION $2.281.489.553 $0 $2.281.489.553 $2.281.489.553 100,0%
TOTAL GENERAL $22.856.320.672 $1.782.881 $22.854.537.792 $22.638.230.351 99,1%
DESCRIPCIONRESERVA
PRESUPUESTAL
CANCELACION DE
RESERVA
PRESUPUESTAL
RESERVA
PRESUPUESTAL
OBLIGACIONES
ACUMULADAS
% EJEC. SOBRE
OBLIGACIONES
PAGOS
ACUMULADOS
% EJEC.
SOBRE
PAGOS
SALDO
PENDIENTE POR
OBLIGAR
GASTOS DE PERSONAL $7.661.235 $0 $7.661.235 $7.289.367 95,1% $7.289.367 95,1% $371.868
GASTOS GENERALES $1.482.980.224 $0 $1.482.980.224 $1.121.287.690 75,6% $1.023.214.757 69,0% $361.692.533
TRANSFERENCIAS CORRIENTES $657.675.447.930 $233.552.083 $657.441.895.847 $607.462.237.770 92,4% $606.878.015.675 92,3% $49.979.658.078
TOTAL FUNCIONAMIENTO $659.166.089.389 $233.552.083 $658.932.537.306 $608.590.814.827 92,4% $607.908.519.799 92,3% $50.341.722.479
INVERSION $16.653.316.762 $0 $16.653.316.762 $14.853.245.244 89,2% $14.705.203.579 88,3% $1.800.071.518
TOTAL GENERAL $675.819.406.151 $233.552.083 $675.585.854.068 $623.444.060.072 92,3% $622.613.723.378 92,2% $52.141.793.997
DESCRIPCION
TOTAL REZAGO
PRESUPUESTAL
VIGENCIA 2017
TOTAL
CANCELACIONES
REZAGO PTAL
VIGENCIA 2017
TOTAL REZAGO
PRESUPUESTAL
DEFINITIVO A 2017
PAGOS ACUMULADOS
DEL REZAGO
PRESUPUESTAL VIG 2017
% DE
EJECUCION
GASTOS DE PERSONAL $1.478.214.361 $1.703.094 $1.476.511.267 $1.476.139.399 100,0%
GASTOS GENERALES $6.710.106.137 $69.162 $6.710.036.975 $6.033.964.068 89,9%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES $671.552.600.010 $233.562.708 $671.319.037.303 $620.755.157.130 92,5%
TOTAL FUNCIONAMIENTO $679.740.920.509 $235.334.964 $679.505.585.545 $628.265.260.597 92,5%
INVERSION $18.934.806.315 $0 $18.934.806.315 $16.986.693.132 89,7%
TOTAL GENERAL $698.675.726.823 $235.334.964 $698.440.391.860 $645.251.953.729 92,4%
Título 1
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2017
A MARZO 31 DE 2017
CTA DESCRIPCIONAPROPIACION
DEFINITIVACOMPROMISOS
SALDO
APROPIACION
% EJE
COMP/APROBLIGACIONES % EJE OBL/APR
% META
COMPR. A
MARZO
% META OBLIG.
A MARZO
1 GASTOS DE PERSONAL 96.443.000.000 95.302.746.596 1.140.253.404 98,82% 17.639.901.881 18,29% 98,8% 15,5%
2 GASTOS GENERALES 41.417.000.000 28.725.308.825 12.691.691.175 69,36% 6.405.128.996 15,46% 69,3% 12,2%
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 275.570.000.000 104.872.300.220 170.697.699.780 38,06% 15.947.559.836 5,79% 83,2% 7,1%
TOTAL FUNCIONAMIENTO 413.430.000.000 228.900.355.640 184.529.644.360 55,37% 39.992.590.713 9,67% 86,7% 10,9%
INVERSION 54.063.730.451 35.173.725.085 18.890.005.366 65,06% 299.915.655 0,55% 66,9% 0,9%
TOTAL PRESUPUESTO 467.493.730.451 264.074.080.725 203.419.649.726 56,49% 40.292.506.368 8,62% 83,3% 9,2%
Título 1
INFORME ESTADOS FINANCIEROS
ACTUAL ACTUAL
CODIGO DESCRIPCION 01/01/2018 CODIGO DESCRIPCION 01/01/2018
CORRIENTE 35,858,809,420.09 CORRIENTE 89,693,644,738.53
11 Efectivo 5,130,103.45 24 Cuentas por Pagar 80,666,814,064.73
13 Cuentas Por Cobrar 6,184,064,276.00 25 Beneficios a los Empleados 9,026,830,673.80
14 Deudores 4,703,457.00
19 Otros Activos 29,664,911,583.64
NO CORRIENTE 374,378,255,368.45 NO CORRIENTE 136,254,682,726.84
13 Cuentas Por Cobrar 36,490,349.00 27 Provisiones 136,254,682,726.84
15 Inventarios 7,675,185,471.45
16 Propiedades, Planta y Equipo 353,486,814,465.59 TOTAL PASIVO 225,948,327,465.37
19 Otros Activos 13,179,765,082.41
3 PATRIMONIO 184,288,737,323.17
31 Patrimonio de las Entidades de Gobierno 184,288,737,323.17
TOTAL ACTIVO 410,237,064,788.54 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 410,237,064,788.54
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 0.00 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 0.00
81 Activos Contigentes 1,672,656,599.00 91 Pasivos Contingentes .$ 19,882,278,194,111.64
83 Deudoras de Control 6,858,865,981.33 93 Acreedoras de Control 1,866,677,578.33
89 Deudoras por Contra (CR) -8,531,522,580.33 99 Acreedoras por Contra (DB) .($ 19,884,144,871,689.97)
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
BALANCE APERTURA
1 DE ENERO DE 2018
(Cifras en pesos)
RESULTADOS EVALUACIÓN DE SERVICIOS INTERNOS
APLICATIVO DE SERVICIOS COMPARTIDOS
OFICINA DE CONTROL INTERNO
I TRIMESTRE DE 2018
Título 1
OFICINA DE CONTROL INTERNO
CRITERIOS DE EVALUACIÓN – ITRM 2018
Oportunidad: Proveer el servicio en los tiempos establecidos en el Acuerdo de Nivel de Servicio.
Conocimiento del Personal: Estar capacitado y ser competente para garantizar el servicio con Calidad.
Atención del Personal: Brindar atención respetuosa y amable al cliente.
Información Proporcionada: Suministrar adecuada y correcta información para garantizar la calidad del servicio.
Atención General: Brindar de acuerdo con los procedimientos establecidos y garantizar los estándares de calidad.
Nota: 5,0 es la calificación a los servicios, que otorgaron
los clientes internos. Indicador: Satisfacción del
Cliente Interno ANS.
4,91
4,934,92 4,92
4,89
5 5 5 5 5
4,82
4,84
4,86
4,88
4,9
4,92
4,94
4,96
4,98
5
5,02
Oportunidad Conocimiento delPersonal
AtenciónPersonal
InformaciónProporcionada
Atención General
CRITERIOS DE EVALUACIÓNSERVICIOS INTERNOS
IV TRM 2017 I TRM 2018
Calificación General
del Servicio
5
Calificación y resultados en criterio
SATISFACTORIO
Título 1NOTA 1: Servicios con calificación inferior a 4, la Oficina de Planeación solicitará a
través del modulo Mejoras en SIGEPRE, la formulación del PM.
Código: M-AU-03.
EVALUACIÓN SERVICIOS INTERNOS OCI
Servicios
Prestados
Calificados
(55,56%)
72 40
Servicios Registrados I TRM 2018
OBSERVACIONES
La atención fue oportuna y decalidad, Muchas Gracias.
Se Recomienda contactar ysolicitar al cliente la calificacióndel servicio para conocer sunivel de satisfacción y mantenerla Mejora Continua.
100% 100%
IV TRM 2017 I TRM 2018
Nivel de Satisfacción
El 100% del puntaje ideal equivale a 1.000, de
las 40 encuestas respondidas, se obtuvo 1.000
puntos, lo que equivale al 100%.
100% 100%
IV TRM 2017 I TRM 2018
% Clientes Satisfechos
100% de clientes Satisfechos
Calificación y resultados se mantiene en el
criterio Satisfactorio.
4,98
4,98
4,92
5
4,88
4,97
4,95
5
4,91
5
4,82
4,84
4,86
4,88
4,9
4,92
4,94
4,96
4,98
5
5,02
IV TRM2015
I TRM2016
II TRM2016
III TRM2016
IV TRM2016
I TRM2017
II TRM2017
III TRM2017
IV TRM2017
I TRM2018
Tendencia en la Calificación de Servicios desde su inicio
Título 1
PROPOSICIONES Y VARIOS