TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Normas y Seguimientos (211101)
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
1 de 7
2018-002952
2018
VALORES EN RD$
Hoja Nº:
Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018
DESCUENTOSTOTAL
NETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.
ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
PAGO POR CHEQUE
4509 ALBIN FRANCISCO DOMINGUEZ 6,000.00
0.00
0.00 172.20 182.40 0.00 0.00 0.00
354.60
5,645.40 Ck Nº197299
CHOFER AL SERV. DEL REG
2305 DANILO DE JESUS MIRANDA MERCEDES
SUPERVISOR ADJUNTO SALA C0
5,668.32
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.32 Ck Nº197300
3276 DICKSON FELIX HERRERA FERNANDEZ 4,500.00
0.00
0.00 129.15 136.80 0.00 0.00 0.00
265.95
4,234.05 Ck Nº197301
SEGURIDAD
4500 EURIDICES ESTELA DE JESUS DE PEREZ 6,000.00
0.00
0.00 172.20 182.40 0.00 0.00 0.00
354.60
5,645.40 Ck Nº197302
AUXILIAR DE LA PRESIDEN
4499 GRISMILDA HERRERA MORILLO
ASISTENTE DE PRESIDENCIA
6,000.00
0.00
0.00 172.20 182.40 0.00 0.00 0.00
354.60
5,645.40 Ck Nº197303
4152 KENY ALFREDO MARTE REYNOSO 6,000.00
0.00
0.00 172.20 182.40 0.00 0.00 0.00
354.60
5,645.40 Ck Nº197304
CHOFER REGIDOR MARINO
4244 MARIA ERMINIA MARTINEZ
CONSERJE
5,668.00
0.00
0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00
334.98
5,333.02 Ck Nº197305
4418 NILSON HERNANDEZ MELENDEZ
SEGURIDAD SALA CAPITULAR
4,500.00
0.00
0.00 129.15 136.80 0.00 0.00 0.00
265.95
4,234.05 Ck Nº197306
3090 RAMON MANUEL FRIAS PANIAGUA 6,000.00
0.00
0.00 172.20 182.40 0.00 0.00 0.00
354.60
5,645.40 Ck Nº197307
CHOFER AL SERVICIO DE LA
2306 STALIN MANUEL GARCIA POLANCO
CHOFER DEL REGIDOR ERIBER0
6,000.00
0.00
0.00 172.20 182.40 0.00 0.00 0.00
354.60
5,645.40 Ck Nº197308
TOTAL PAGO POR CHEQUE
Total Empleados: 10
56,336.32
0.00
0.00 1,616.85 1,712.63 0.00 0.00 0.00
3,329.48
53,006.84
Fecha Impresión: 28/12/2018 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Normas y Seguimientos (211101)
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
2 de 7
2018-002952
2018
VALORES EN RD$
Hoja Nº:
Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018
DESCUENTOSTOTAL
NETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.
ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA
3132 MARINO ANTONIO COLLADO PAULINO 80,000.00
0.00
7,591.28 2,296.00 2,432.00 0.00 0.00 0.00
12,319.28
67,680.72 NE Nº87
Regidor PRM
1255 ALBA ALTAGRACIA ROSA LORA 80,000.00
0.00
7,591.28 2,296.00 2,432.00 0.00 0.00 0.00
12,319.28
67,680.72 NE Nº87
REGIDORA
4211 AMAURY GABRIEL GARCIA TOROBIO 6,000.00
0.00
0.00 172.20 182.40 0.00 0.00 0.00
354.60
5,645.40 NE Nº87
CHOFER REGIDOR JESUS A
3677 ANA DIONISIA VASQUEZ AMEZQUITA 8,800.00
0.00
0.00 252.56 267.52 0.00 0.00 0.00
520.08
8,279.92 NE Nº87
SECRETARIA BLOQUE MODA
1823 ANA IBELCA PAULA VASQUEZ 8,810.27
0.00
0.00 252.85 267.83 2,071.86 0.00 0.00
2,592.54
6,217.73 NE Nº87
SEC. BLOQUE REG. P.L.D.
3025 ANA RAFAELINA MENDOZA FRIAS 8,800.00
0.00
0.00 252.56 267.52 0.00 0.00 0.00
520.08
8,279.92 NE Nº87
SECRETARIA BLOQUE PRSC
0094 ANDRES JAVIER BURGOS
RELACIONISTA PUB. SALA CAP0I
12,000.00
0.00
0.00 344.40 364.80 0.00 0.00 0.00
709.20
11,290.80 NE Nº87
2266 ANTONIO EDISON RODRIGUEZ 4,400.00
0.00
0.00 126.28 133.76 0.00 0.00 0.00
260.04
4,139.96 NE Nº87
SEGURIDAD DEL CONSEJO
2766 ARIELA MERCEDES NUÑEZ POLANCO
ASISTENTE DEL CONTRALOR M
8,800.00
0.00
0.00 252.56 267.52 0.00 0.00 0.00
520.08
8,279.92 NE Nº87
0898 CARLOS MANUEL DE JESUS ROSARIO 6,000.00
0.00
0.00 172.20 182.40 0.00 0.00 0.00
354.60
5,645.40 NE Nº87
CHOFER REGIDOR MIGUEL
3554 CAROLINA ESPERANZA VASQUEZ DE VILLAR 10,800.00
0.00
0.00 309.96 328.32 0.00 0.00 0.00
638.28
10,161.72 NE Nº87
SECRETARIA DE PRESIDEN
1993 CRISTIAN REINOSO RODRIGUEZ 6,784.80
0.00
0.00 194.72 206.26 0.00 0.00 0.00
400.98
6,383.82 NE Nº87
MENSAJERO PRESIDENCIA
Fecha Impresión: 28/12/2018 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Normas y Seguimientos (211101)
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
3 de 7
2018-002952
2018
VALORES EN RD$
Hoja Nº:
Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018
DESCUENTOSTOTAL
NETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.
ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
3130 CRISTINO RODRIGUEZ
REGIDOR
80,000.00
0.00
7,591.28 2,296.00 2,432.00 0.00 0.00 36,346.10
48,665.38
31,334.62 NE Nº87
2174 DOMITILA ACOSTA ANTIGUA 80,000.00
0.00
7,591.28 2,296.00 2,432.00 0.00 0.00 30,304.68
42,623.96
37,376.04 NE Nº87
REGIDORA
2817 DULCE MARIA INOA MARTE 30,000.00
0.00
0.00 861.00 912.00 1,035.93 0.00 0.00
2,808.93
27,191.07 NE Nº87
CONTRALORA MUNICIPAL
2028 EDDY ALMANZAR
MENSAJERO DE BLOQUES
7,200.00
0.00
0.00 206.64 218.88 0.00 0.00 0.00
425.52
6,774.48 NE Nº87
2186 EDUVIGIS ALBERTO REYES 8,800.00
0.00
0.00 252.56 267.52 0.00 1,243.92 0.00
1,764.00
7,036.00 NE Nº87
RESPONSABLE DE ARCHIVO
3135 ERIBERTO ANTONIO MIRANDA THEN
Vice-Precidente Consejo Municip
80,000.00
0.00
7,591.28 2,296.00 2,432.00 0.00 0.00 0.00
12,319.28
67,680.72 NE Nº87
3136 EVELYN DE LA CRUZ DE DIAZ 80,000.00
20,000.00
7,591.28 2,296.00 2,432.00 0.00 0.00 0.00
12,319.28
87,680.72 NE Nº87
REGIDORA
2323 FIDELSY ALT. LOPEZ BEATO 8,800.00
0.00
0.00 252.56 267.52 0.00 0.00 0.00
520.08
8,279.92 NE Nº87
AUXILIA DE LA SECRETARIA
1437 FRANKLIN MIGUEL LANTIGUA HERNANDEZ 80,000.00
8,000.00
6,696.71 2,296.00 2,432.00 0.00 0.00 20,947.73
32,372.44
55,627.56 NE Nº87
Regidor Municipal
4245 INDIANA MARIA GOMEZ DE HIDALGO 8,800.00
0.00
0.00 252.56 267.52 0.00 0.00 0.00
520.08
8,279.92 NE Nº87
SECRETARIA BLOQUE FREN
1064 IRIS COLON
REGIDORA
80,000.00
0.00
7,256.19 2,296.00 2,432.00 0.00 0.00 65,358.05
77,342.24
2,657.76 NE Nº87
3268 JENIFFER ALMONTE POLANCO
SECRETARIA DEL BLOQUE DEL
8,800.00
0.00
0.00 252.56 267.52 0.00 0.00 0.00
520.08
8,279.92 NE Nº87
3134 JESUS ANGELINO ROSA
Regidor PRM
80,000.00
0.00
7,591.28 2,296.00 2,432.00 0.00 0.00 0.00
12,319.28
67,680.72 NE Nº87
Fecha Impresión: 28/12/2018 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Normas y Seguimientos (211101)
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
4 de 7
2018-002952
2018
VALORES EN RD$
Hoja Nº:
Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018
DESCUENTOSTOTAL
NETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.
ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
3013 JISSELLE MARGARITA LOPEZ DISLA 8,800.00
0.00
0.00 252.56 267.52 0.00 0.00 0.00
520.08
8,279.92 NE Nº87
SEC. BLOQUE PRD
4262 JOEL PAULINO PAULINO
CHOFER REGIDOR RICHAR
6,000.00
0.00
0.00 172.20 182.40 0.00 0.00 0.00
354.60
5,645.40 NE Nº87
2755 JOSE AMADO PICHARDO ROSARIO
CHOFER AL SERV. DE MIGUELI
6,000.00
0.00
0.00 172.20 182.40 0.00 0.00 0.00
354.60
5,645.40 NE Nº87
1852 JOSE ANYELO FABIAN SANTOS 4,400.00
0.00
0.00 126.28 133.76 0.00 0.00 0.00
260.04
4,139.96 NE Nº87
CAMARERO
4267 JOSE EMMANUEL MINAYA TAVERAS 6,000.00
0.00
0.00 172.20 182.40 0.00 0.00 0.00
354.60
5,645.40 NE Nº87
CHOFER REGIDORA IRIS CO
0092 JUAN ANTONIO BURGOS RAMOS 20,000.00
0.00
0.00 574.00 608.00 0.00 0.00 0.00
1,182.00
18,818.00 NE Nº87
SECRETARIO MUNICIPAL
3450 JUAN ANTONIO SIERRA DIFO
ASESOR JURIDICO DEL CONSE0
18,000.00
0.00
0.00 516.60 547.20 0.00 0.00 0.00
1,063.80
16,936.20 NE Nº87
3642 JUAN EVANGELISTA SANTIAGO AYBAR 8,800.00
0.00
0.00 252.56 267.52 0.00 0.00 0.00
520.08
8,279.92 NE Nº87
SUPERVISOR DE COMISION
1573 LUIS ASUNCION MONEGRO CALDERON
CHOFER AL SERV. REGIDORA 0
6,000.00
0.00
0.00 172.20 182.40 0.00 0.00 0.00
354.60
5,645.40 NE Nº87
3280 LUIS EMILIO UREÑA SANTOS 6,000.00
0.00
0.00 172.20 182.40 0.00 0.00 0.00
354.60
5,645.40 NE Nº87
CHOFER DEL REGIDOR CRI
3263 LUZ NERCIDA MORILLO VILLAR
SECRETARIA DE LA PRESIDE
8,000.00
0.00
0.00 229.60 243.20 1,035.93 0.00 0.00
1,508.73
6,491.27 NE Nº87
2764 MASSIELL ALTAGRACIA SANCHEZ HICIAN
SEC. AUX. 2DA. CLASE SECRET
10,000.00
0.00
0.00 287.00 304.00 0.00 0.00 0.00
591.00
9,409.00 NE Nº87
0525 MIGUEL ANGEL DIAZ ALEJO 80,000.00
0.00
7,591.28 2,296.00 2,432.00 0.00 0.00 0.00
12,319.28
67,680.72 NE Nº87
REGIDOR PRESIDENTE DEL
Fecha Impresión: 28/12/2018 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Normas y Seguimientos (211101)
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
5 de 7
2018-002952
2018
VALORES EN RD$
Hoja Nº:
Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018
DESCUENTOSTOTAL
NETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.
ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
0643 MIGUEL ESPERANZA VENTURA MOLINA 13,200.00
0.00
0.00 378.84 401.28 0.00 0.00 0.00
780.12
12,419.88 NE Nº87
ASESOR DEL CONCEJO
4375 NICOLE GERALDINE RAMIREZ MENA 8,800.00
0.00
0.00 252.56 267.52 0.00 0.00 0.00
520.08
8,279.92 NE Nº87
SECRETARIA AUXILIAR DE L
3267 ORLANDO ESMERLIN ROQUE PEREZ
CHOFER DEL REGIDOR FRANK0
6,000.00
0.00
0.00 172.20 182.40 0.00 0.00 0.00
354.60
5,645.40 NE Nº87
3272 ORLANDO JIMENEZ
CHOFER AL SERV. REGIDOR
6,000.00
0.00
0.00 172.20 182.40 0.00 0.00 0.00
354.60
5,645.40 NE Nº87
3133 PEDRO JOSE PEÑA TEJADA 80,000.00
0.00
7,591.28 2,296.00 2,432.00 0.00 0.00 0.00
12,319.28
67,680.72 NE Nº87
Regidor PRM
2758 RAFAEL ANTONIO PAULINO PAULINO
CHOFER AL SERV. DE LA REG
6,000.00
0.00
0.00 172.20 182.40 0.00 0.00 0.00
354.60
5,645.40 NE Nº87
2179 RAFAEL ANTONIO BETANCES JULIAN 80,000.00
0.00
7,591.28 2,296.00 2,432.00 0.00 0.00 0.00
12,319.28
67,680.72 NE Nº87
REGIDOR
3131 RAFAEL LUIS ABREU THEN
REGIDOR
80,000.00
0.00
7,591.28 2,296.00 2,432.00 0.00 0.00 0.00
12,319.28
67,680.72 NE Nº87
3502 RAQUEL CRUZ REYNOSO
SECRETARIA AUXILIAR
8,000.00
0.00
0.00 229.60 243.20 0.00 0.00 0.00
472.80
7,527.20 NE Nº87
0101 RICHARD JOSE DUARTE CRUZ 14,000.00
0.00
0.00 401.80 425.60 0.00 0.00 0.00
827.40
13,172.60 NE Nº87
SECRETARIO AUX. 1RA. CLA
4258 ROSA IRIS RODRIGUEZ LIZARDO 8,800.00
0.00
0.00 252.56 267.52 0.00 0.00 0.00
520.08
8,279.92 NE Nº87
SECRETARIA BLOQUE PRSC.
2643 SILVIO ROSARIO RODRIGUEZ 5,500.00
0.00
0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00
325.05
5,174.95 NE Nº87
FOTOGRAFO OFICIAL CONC
1150 TEODORO URCIDO PEÑA LOPEZ
SEGURIDAD DEL CONSEJO M
4,950.00
0.00
0.00 142.07 150.48 0.00 0.00 0.00
292.55
4,657.45 NE Nº87
Fecha Impresión: 28/12/2018 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Normas y Seguimientos (211101)
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
6 de 7
2018-002952
2018
VALORES EN RD$
Hoja Nº:
Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018
DESCUENTOSTOTAL
NETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.
ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
3266 YOVANNY JOSE CASTILLO PEREZ 8,000.00
0.00
0.00 229.60 243.20 0.00 0.00 0.00
472.80
7,527.20 NE Nº87
RESPONSABLE REDES SOC
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA
Total Empleados: 52
1,390,845.07
28,000.00
97,456.98 39,917.25 42,281.69 4,143.72 1,243.92 152,956.56 1,080,844.95
338,000.12
Fecha Impresión: 28/12/2018 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Normas y Seguimientos (211101)
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
7 de 7
2018-002952
2018
VALORES EN RD$
Hoja Nº:
Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018
DESCUENTOSTOTAL
NETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.
ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
TOTAL GENERAL
Total Empleados: 62
1,447,181.39
28,000.00
97,456.98 41,534.10 43,994.32 4,143.72 1,243.92 152,956.56
341,329.60
1,133,851.79
Certifico que esta nómina de pago consta de 7 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y
reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con
exceso del que concede la ley.
Encargado/a de Nómina Encargado/a de Contabilidad Contralor/a Municipal Gerente Financiero
Tesorero Municipal Alcalde/sa Municipal
Fecha Impresión: 28/12/2018 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS (211101)
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
1 de 11
2018-002942
2018
VALORES EN RD$
Hoja Nº:
Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018
DESCUENTOSTOTAL
NETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.
ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
PAGO POR CHEQUE
1200 ADOLFO RAFAEL PAULINO ULERIO 3,500.00
0.00
0.00 100.45 106.40 0.00 0.00 0.00
206.85
3,293.15 Ck Nº196952
AYUDANTE DE PLOMERO
3342 ANA AMERICA ARACENA
CONSERJE
5,500.00
0.00
0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00
325.05
5,174.95 Ck Nº196953
0484 ANA ALTAGRACIA BRITO HERNANDEZ 5,500.00
0.00
0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00
325.05
5,174.95 Ck Nº196954
CONSERJE
3518 ANA CECILIA TORRES BEATO 6,000.00
0.00
0.00 172.20 182.40 0.00 0.00 0.00
354.60
5,645.40 Ck Nº196955
AUXILIAR DEL DEP. DE CON
1266 ANA JOAQUINA MENA JIMENEZ 5,500.00
0.00
0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00
325.05
5,174.95 Ck Nº196956
INSP. DE ESP. PUBLICOS
1466 ANA RAMONA INFANTE POLANCO 5,500.00
0.00
0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00
325.05
5,174.95 Ck Nº196957
INSP. DE BASURA
0482 ANA YADIRA LEONOR MARTINEZ 3,273.18
0.00
0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00
193.44
3,079.74 Ck Nº196958
CONSERJE
3059 ARCADIO SANTIAGO BURGOS 5,500.00
0.00
0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00
325.05
5,174.95 Ck Nº196959
AYUDANTE DE MAYORDOMO
0193 ARISLEYDA AGRAMONTE
INSPECTORA ESPECTACUL
5,500.00
0.00
0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00
325.05
5,174.95 Ck Nº196960
3971 BETHANIA ANTONIA GARCIA DE MARIA
SECRETARIA DE LA DIRECCIO
8,800.00
0.00
0.00 252.56 267.52 0.00 0.00 0.00
520.08
8,279.92 Ck Nº196961
4298 CARLOS JOSE BIDO ANTIGUA 7,000.00
0.00
0.00 200.90 212.80 0.00 0.00 0.00
413.70
6,586.30 Ck Nº196962
TECNICO EN MANTENIMIEN
2314 CRISTINA LOPEZ MENDOZA 5,500.00
0.00
0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00
325.05
5,174.95 Ck Nº196963
CONSERJE
Fecha Impresión: 28/12/2018 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS (211101)
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
2 de 11
2018-002942
2018
VALORES EN RD$
Hoja Nº:
Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018
DESCUENTOSTOTAL
NETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.
ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
2612 DANIELA FLORES REYES
DIRECTORA ADMINISTRATIV
38,000.00
0.00
0.00 1,090.60 1,155.20 1,035.93 0.00 0.00
3,281.73
34,718.27 Ck Nº196964
2765 DENNY MARILEIDY ROSARIO TAVAREZ 8,800.00
0.00
0.00 252.56 267.52 0.00 0.00 0.00
520.08
8,279.92 Ck Nº196965
AUX. DE SUMINISTRO
1054 DEYANIRA DE LA CRUZ POLANCO 5,500.00
0.00
0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00
325.05
5,174.95 Ck Nº196966
CONSERJE
0186 DINORAH TERRERO
CONSERJE
5,000.00
0.00
0.00 143.50 152.00 0.00 0.00 0.00
295.50
4,704.50 Ck Nº196967
3354 DORIS DE JESUS VENTURA MARIA 6,600.00
0.00
0.00 189.42 200.64 0.00 500.00 0.00
890.06
5,709.94 Ck Nº196968
ENC. CONSEJERIA
1461 DULCE MARIA TEJADA DE LA CRUZ
CONCIENTIZACION PROYECTO0
4,500.00
0.00
0.00 129.15 136.80 0.00 0.00 0.00
265.95
4,234.05 Ck Nº196969
4249 ELIGIA MERCEDES LIZARDO TAVERAS 5,000.00
0.00
0.00 143.50 152.00 0.00 0.00 0.00
295.50
4,704.50 Ck Nº196970
CONSERJE (COCINA)
1154 ELSA MERCEDES JOAQUIN LOPEZ 6,000.00
0.00
0.00 172.20 182.40 0.00 0.00 0.00
354.60
5,645.40 Ck Nº196971
SECRETARIA
3560 EMMANUEL DE JESUS GABRIEL ROSARIO 10,120.00
0.00
0.00 290.44 307.65 0.00 0.00 0.00
598.09
9,521.91 Ck Nº196972
MAYORDOMO
3504 ESMAYLIN MARIEL MEJIA POLANCO 7,000.00
0.00
0.00 200.90 212.80 0.00 0.00 0.00
413.70
6,586.30 Ck Nº196973
ASISTENTE DEL DIRECTOR
0878 ESTHER MARIA POLANCO VASQUEZ 5,270.00
0.00
0.00 151.25 160.21 0.00 0.00 0.00
311.46
4,958.54 Ck Nº196974
INSP. DESECHOS SOLIDOS
1603 FAUSTO ANT. DURAN CONTRERAS 4,000.00
0.00
0.00 114.80 121.60 0.00 0.00 0.00
236.40
3,763.60 Ck Nº196975
AUX. DE PRENSA
3684 FELIX GUTIERREZ MEJIA
MENSAJERO DE ESPECTACUL
3,250.00
0.00
0.00 93.28 98.80 0.00 0.00 0.00
192.08
3,057.92 Ck Nº196976
Fecha Impresión: 28/12/2018 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS (211101)
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
3 de 11
2018-002942
2018
VALORES EN RD$
Hoja Nº:
Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018
DESCUENTOSTOTAL
NETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.
ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
3480 FRANCISCO JAVIER MENDOZA HERNANDE 5,500.00
0.00
0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00
325.05
5,174.95 Ck Nº196977
TECNICO EN REFIGERACION
3282 HECTOR BIENVENIDO THEN GUZMAN 4,400.00
0.00
0.00 126.28 133.76 0.00 0.00 0.00
260.04
4,139.96 Ck Nº196978
INSPECTOR DE ESP PUBLIC
3141 HECTOR M. GRULLON SANCHEZ
DIGITADOR DESECHO SOLID
5,050.00
0.00
0.00 144.94 153.52 0.00 0.00 0.00
298.46
4,751.54 Ck Nº196979
0194 HIPOLITO PAULINO
COBRADOR BASURA
6,600.00
0.00
0.00 189.42 200.64 0.00 0.00 0.00
390.06
6,209.94 Ck Nº196980
3548 IDELSA MARIA MARTINEZ MARTINEZ 5,668.32
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.32 Ck Nº196981
CONSERJE DE SERVICIOS G
3146 JISMEYDI ALTAGRACIA ROSARIO MANZUETA 4,950.00
0.00
0.00 142.06 150.48 0.00 0.00 0.00
292.54
4,657.46 Ck Nº196982
INSPECTORA DEL DPTO DE
2351 JOAQUINA FRANCISCA MOSQUEA CONCE
INSP. COBROS DESECHOS SO
6,000.00
0.00
0.00 172.20 182.40 0.00 1,481.49 0.00
1,836.09
4,163.91 Ck Nº196983
2444 JOSE FABIAN LOPEZ ROJAS 4,400.00
0.00
0.00 126.28 133.76 0.00 0.00 0.00
260.04
4,139.96 Ck Nº196984
PLOMERO DE SERVICIOS G
0678 JOSE LUIS MOREL AÑIL
ELECTRICISTA
4,475.17
0.00
0.00 128.44 136.05 0.00 0.00 0.00
264.49
4,210.68 Ck Nº196985
3232 JOSE LUIS GARCIA DE LA CRUZ
LIMPIEZA VISUAL DE LAS CALL0
5,500.00
0.00
0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00
325.05
5,174.95 Ck Nº196986
3151 JOSE MIGUEL GIL PAYANO 18,000.00
0.00
0.00 516.60 547.20 1,035.93 0.00 0.00
2,099.73
15,900.27 Ck Nº196987
ENC. DE COBRO DESECHOS
1929 JOSE MIGUEL ROSARIO HERNANDEZ
AYUDANTE CAMION CISTERNA
4,400.00
0.00
0.00 126.28 133.76 0.00 0.00 0.00
260.04
4,139.96 Ck Nº196988
3505 JOSE RAMON GERMOSEN ROSARIO 4,475.17
0.00
0.00 128.44 136.05 0.00 0.00 0.00
264.49
4,210.68 Ck Nº196989
COBRADOR DE DESECHOS
Fecha Impresión: 28/12/2018 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS (211101)
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
4 de 11
2018-002942
2018
VALORES EN RD$
Hoja Nº:
Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018
DESCUENTOSTOTAL
NETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.
ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
3565 JUAN CONFESOR CASTILLO RONDON 6,600.00
0.00
0.00 189.42 200.64 0.00 0.00 0.00
390.06
6,209.94 Ck Nº196990
TECNICO EN REFIGERACIO
0188 JUAN EDMUNDO LANDRON CASTRO
COBRADOR DESECHOS SOLID0
4,475.17
0.00
0.00 128.44 136.05 0.00 0.00 0.00
264.49
4,210.68 Ck Nº196991
3144 JUAN MANUEL JAVIER MONEGRO 5,700.00
0.00
0.00 163.59 173.28 0.00 0.00 0.00
336.87
5,363.13 Ck Nº196992
INSPECTOR DE COBRO DE
3148 JUANA V. ROJAS POLANCO
INSPECTORA DESECHO SOLID0O
5,700.00
0.00
0.00 163.59 173.28 0.00 0.00 0.00
336.87
5,363.13 Ck Nº196993
3464 JUANA YANELLY ALMONTE GABRIEL 6,950.00
0.00
0.00 199.46 211.28 0.00 0.00 0.00
410.74
6,539.26 Ck Nº196994
SECRETARIA DE ESP. P.
3678 LIBIORKI ANYISEL HIDALGO OLIVARES 10,000.00
0.00
0.00 287.00 304.00 0.00 0.00 0.00
591.00
9,409.00 Ck Nº196995
AUXILIAR AUDITORIA
3579 LUIS GARCIA BRITO
TECNICO EN REFIGERACIO
5,500.00
0.00
0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00
325.05
5,174.95 Ck Nº196996
3160 LUIS JOSE MEYRELES
INSPECTOR ESP. PUBLICO
5,500.00
0.00
0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00
325.05
5,174.95 Ck Nº196997
2477 LUIS R. QUERO GARCIA
TECNICO REFRIGERACION
6,600.00
0.00
0.00 189.42 200.64 0.00 0.00 0.00
390.06
6,209.94 Ck Nº196998
3406 MANUEL ANTONIO ANDUJAR 5,000.00
0.00
0.00 143.50 152.00 0.00 0.00 0.00
295.50
4,704.50 Ck Nº196999
INSPECTOR
3118 MARIA DEL CARMEN MARTINEZ JEREZ 35,000.00
0.00
0.00 1,004.50 1,064.00 0.00 7,910.22 3,503.18
13,481.90
21,518.10 Ck Nº197000
TESORERA
3170 MARIA LUISA ANTIGUA JAVIER 20,000.00
0.00
0.00 574.00 608.00 0.00 0.00 0.00
1,182.00
18,818.00 Ck Nº197001
AUDITORA INTERNA
4383 MASSIEL GONZALES CASTILLO
DIGITADORA COBRO DE DESE0
5,000.00
0.00
0.00 143.50 152.00 0.00 0.00 0.00
295.50
4,704.50 Ck Nº197002
Fecha Impresión: 28/12/2018 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS (211101)
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
5 de 11
2018-002942
2018
VALORES EN RD$
Hoja Nº:
Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018
DESCUENTOSTOTAL
NETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.
ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
3477 MIGUEL ANGEL REYNOSO MEJIA 5,700.00
0.00
0.00 163.59 173.28 0.00 0.00 0.00
336.87
5,363.13 Ck Nº197003
COBRADOR
3404 MILAGROS HERNANDEZ ESPINAL 5,000.00
0.00
0.00 143.50 152.00 1,035.93 0.00 0.00
1,331.43
3,668.57 Ck Nº197004
INSPECTORA
3279 NAZARIO HIDALGO BETANCES 4,950.00
0.00
0.00 142.06 150.48 0.00 0.00 0.00
292.54
4,657.46 Ck Nº197005
INSPECTOR DE ESP PUBLIC
1168 NELIA WILLIAMS SANTANA
SEC. ESP. PUBLICO
6,600.00
0.00
0.00 189.42 200.64 0.00 0.00 0.00
390.06
6,209.94 Ck Nº197006
3506 NURYS ALTAGRACIA CONTRERAS CASTILLO 4,950.00
0.00
0.00 142.06 150.48 0.00 0.00 0.00
292.54
4,657.46 Ck Nº197007
INSPECTOR DE DESECHOS
4386 OMAR JOSE VENTURA CASTRO
INSPECTOR DE ESPECTACUL
5,000.00
0.00
0.00 143.50 152.00 0.00 0.00 0.00
295.50
4,704.50 Ck Nº197008
3410 PEDRO DE JESUS MORONTA YNFANTE 18,000.00
0.00
0.00 516.60 547.20 0.00 0.00 0.00
1,063.80
16,936.20 Ck Nº197009
ENC. ESPECTACULO PUBLI
0699 RAFAEL ENRIQUE VARGAS 4,400.00
0.00
0.00 126.28 133.76 0.00 0.00 0.00
260.04
4,139.96 Ck Nº197010
PLOMERO
1521 RAFAEL SANTOS DE LA ROSA
CONSCIENTIZACION PROYECT0
6,900.00
0.00
0.00 198.03 209.76 0.00 0.00 0.00
407.79
6,492.21 Ck Nº197011
3403 RAFAEL ANTIGUA MENDOZA 18,000.00
0.00
0.00 516.60 547.20 0.00 0.00 0.00
1,063.80
16,936.20 Ck Nº197012
DIRECTOR SERVICIOS PUBL
3419 RAFAEL REYNOSO RODRIGUEZ
EBANISTA DEL DEP. DE SERVI0
6,600.00
0.00
0.00 189.42 200.64 0.00 0.00 0.00
390.06
6,209.94 Ck Nº197013
1383 RAMON ANTONIO BURGOS
ELECTRICISTA
6,600.00
0.00
0.00 189.42 200.64 1,035.93 0.00 0.00
1,425.99
5,174.01 Ck Nº197014
3142 RAMONA LORA DE PAULA
INSPECTORA DESECHO SO
6,650.00
0.00
0.00 190.86 202.16 0.00 0.00 0.00
393.02
6,256.98 Ck Nº197015
Fecha Impresión: 28/12/2018 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS (211101)
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
6 de 11
2018-002942
2018
VALORES EN RD$
Hoja Nº:
Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018
DESCUENTOSTOTAL
NETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.
ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
3149 RAMONA LORENZA DIAZ MARTINEZ 7,150.00
0.00
0.00 205.20 217.36 0.00 0.00 0.00
422.56
6,727.44 Ck Nº197016
SECRETARIA DESECHO SOL
3159 RAYFIL GONZALEZ ALMONTE
INSPECTOR DE ESPECTACULO
5,000.00
0.00
0.00 143.50 152.00 0.00 0.00 0.00
295.50
4,704.50 Ck Nº197017
2611 ROSA VICTORIO REYES
INSPECTORA DPTO. COBRO
5,500.00
0.00
0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00
325.05
5,174.95 Ck Nº197018
1191 RUBEN DARIO FERREIRAS TERRERO 5,000.00
0.00
0.00 143.50 152.00 0.00 1,376.88 0.00
1,672.38
3,327.62 Ck Nº197019
AYUD. MAYORDOMO
1060 SANTIAGO PEREZ VALDESPINO 10,120.00
0.00
0.00 290.44 307.65 0.00 0.00 0.00
598.09
9,521.91 Ck Nº197020
MAYORDOMO
3967 VALENTIN FRIAS MEJIAS
EBANISTA
5,668.32
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.32 Ck Nº197021
3277 VICTOR ROSARIO ANTIGUA
INSPECTOR DE ESP PUBLICO
5,500.00
0.00
0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00
325.05
5,174.95 Ck Nº197022
3465 VICTORIANO SALAZAR SEVERINO 5,500.00
0.00
0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00
325.05
5,174.95 Ck Nº197023
INSPECTOR DE ESPECTACU
3205 XIOMARA HERNANDEZ
ENC. DE PROTOCOLO
18,000.00
0.00
0.00 516.60 547.20 0.00 0.00 0.00
1,063.80
16,936.20 Ck Nº197024
3396 YOEL MARTINEZ
INSP.DE ESP. PUBLICOS
5,500.00
0.00
0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00
325.05
5,174.95 Ck Nº197025
2568 YOLANDA ALT. ROSARIO HDEZ. 3,300.00 0.00 94.71 100.32 0.00 0.00 0.00
195.03
3,104.97 Ck Nº197026
OBRERA (LIMPIEZA DE LAS MERCED0.E0S0)
3150 YSRAEL BRITO RODRIGUEZ 4,950.00
0.00
0.00 142.06 150.48 2,071.86 0.00 0.00
2,364.40
2,585.60 Ck Nº197027
COBRADOR DESECHO SOLI
3426 YUDELKA ALTAGRACIA MARTINEZ CUELLO 6,000.00
0.00
0.00 172.20 182.40 0.00 0.00 0.00
354.60
5,645.40 Ck Nº197028
AUXILIAR
Fecha Impresión: 28/12/2018 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS (211101)
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
7 de 11
2018-002942
2018
VALORES EN RD$
Hoja Nº:
Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018
DESCUENTOSTOTAL
NETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.
ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
TOTAL PAGO POR CHEQUE
Total Empleados: 77
564,095.33
0.00
0.00 16,189.52 17,148.52 6,215.58 11,268.59 3,503.18 509,769.94
54,325.39
Fecha Impresión: 28/12/2018 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS (211101)
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
8 de 11
2018-002942
2018
VALORES EN RD$
Hoja Nº:
Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018
DESCUENTOSTOTAL
NETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.
ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA
2580 ANDRY NUÑEZ GARCIA
DIGITADORA DE COMPRAS
8,500.00
0.00
0.00 243.95 258.40 0.00 0.00 0.00
502.35
7,997.65 NE Nº84
2589 CAROLINA MARIA TERRERO AGRAMONTE 11,000.00
0.00
0.00 315.70 334.40 0.00 0.00 0.00
650.10
10,349.90 NE Nº84
AUX. TESORERIA
3361 CECILIA OLIVO MOYA
AUXILIAR DE CUENTA POR PAG0
10,000.00
0.00
0.00 287.00 304.00 0.00 0.00 0.00
591.00
9,409.00 NE Nº84
2803 CRISTAL OVIEDO QUEZADA 8,000.00
0.00
0.00 229.60 243.20 0.00 0.00 0.00
472.80
7,527.20 NE Nº84
SEC. DPTO. DE REGISTRO C
1066 CRISTIAN VALENTIN DE JESUS 8,000.00
0.00
0.00 229.60 243.20 0.00 0.00 0.00
472.80
7,527.20 NE Nº84
COTIZADOR DE COMPRAS
3124 DAHIANNA LIRIANO
ENC. DE SEGUROS
11,000.00
0.00
0.00 315.70 334.40 0.00 0.00 0.00
650.10
10,349.90 NE Nº84
2753 DANELIA MARTINEZ DE MARTINEZ
ENC. DE ARCHIVO DIREC. ADM0.
11,000.00
0.00
0.00 315.70 334.40 2,071.86 300.00 0.00
3,021.96
7,978.04 NE Nº84
0487 DAYSI LAZALA
SUB- ENC. PRESUPUESTO
11,000.00
0.00
0.00 315.70 334.40 0.00 0.00 0.00
650.10
10,349.90 NE Nº84
2748 ELADIA RAMONA UREÑA GUZMAN 8,047.53
0.00
0.00 230.96 244.64 0.00 0.00 0.00
475.60
7,571.93 NE Nº84
CAJERA DPTO. DE TESORE
3658 GRECIAEVELIN BURGOS SALAZAR
SUB-ENCARGADA DE SEGUR
10,000.00
0.00
0.00 287.00 304.00 0.00 0.00 0.00
591.00
9,409.00 NE Nº84
3264 HECTOR JOSE TAVAREZ VERAS 8,800.00
0.00
0.00 252.56 267.52 0.00 0.00 0.00
520.08
8,279.92 NE Nº84
COTIZADOR DE COMPRA
3006 HENLY ALTAGRACIA REYES NUÑEZ 7,000.00
0.00
0.00 200.90 212.80 0.00 300.00 0.00
713.70
6,286.30 NE Nº84
AUXILIAR DE ARCHIVO
Fecha Impresión: 28/12/2018 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS (211101)
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
9 de 11
2018-002942
2018
VALORES EN RD$
Hoja Nº:
Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018
DESCUENTOSTOTAL
NETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.
ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
3175 JAIRO EMMANUEL CRUZ GIL 18,000.00
0.00
0.00 516.60 547.20 0.00 0.00 0.00
1,063.80
16,936.20 NE Nº84
ENC. DE PRESUPUESTO
3162 JOCELYN REYNOSO MEJIA
CONTADORA MUNICIPAL
25,000.00
0.00
0.00 717.50 760.00 0.00 0.00 0.00
1,477.50
23,522.50 NE Nº84
1192 JUNIOR DANIEL ORTEGA VARGAS 8,000.00
0.00
0.00 229.60 243.20 0.00 0.00 0.00
472.80
7,527.20 NE Nº84
AUXILIAR CONTABILIDAD
3976 KELVIN MARTIN SANCHEZ MARTE 7,000.00
0.00
0.00 200.90 212.80 0.00 0.00 0.00
413.70
6,586.30 NE Nº84
UTILITI EN GERENCIA FINAN
3200 KELVIN RAFAEL CASTILLO LAJARA
ENC. SUMINISTRO COMBUSTIB
9,900.00
0.00
0.00 284.13 300.96 0.00 0.00 0.00
585.09
9,314.91 NE Nº84
3177 LEIDA CRISTIANA MATIAS ANTONIO DE PO 15,000.00
0.00
0.00 430.50 456.00 0.00 0.00 0.00
886.50
14,113.50 NE Nº84
AUXILIAR EN CONTABILIDAD
2977 LILIBERD CASTRO NUÑEZ
ASISTENTE DIRECCION FIN
13,000.00
0.00
0.00 373.10 395.20 0.00 0.00 0.00
768.30
12,231.70 NE Nº84
3176 LISMAR MARIA TAVAREZ MARTINEZ
AUX. DEL DPTO. CONSERVADU0
8,800.00
0.00
0.00 252.56 267.52 0.00 0.00 0.00
520.08
8,279.92 NE Nº84
2772 LORIANNA ALTAGRACIA RODRIGUEZ GAR
SEC. DPTO. DE HIPOTECAS Y R4
8,000.00
0.00
0.00 229.60 243.20 0.00 0.00 0.00
472.80
7,527.20 NE Nº84
2036 LUISA AMADA CABRAL JOAQUIN 8,800.00
0.00
0.00 252.56 267.52 0.00 0.00 0.00
520.08
8,279.92 NE Nº84
AUXILIAR DE CONTABILIDAD
3174 MARIA MENDOZA PAULINO
ENC. DE CUENTA POR PAGAR
17,000.00
0.00
0.00 487.90 516.80 0.00 0.00 0.00
1,004.70
15,995.30 NE Nº84
1434 MARLENE FAJARDO CHECO 15,000.00
0.00
0.00 430.50 456.00 1,035.93 0.00 0.00
1,922.43
13,077.57 NE Nº84
ASISTENTE GERENCIA FINA
3550 MELINA MENDEZ FLORES
SECRETARIA
10,000.00
0.00
0.00 287.00 304.00 0.00 200.00 0.00
791.00
9,209.00 NE Nº84
Fecha Impresión: 28/12/2018 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS (211101)
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
10 de 11
2018-002942
2018
VALORES EN RD$
Hoja Nº:
Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018
DESCUENTOSTOTAL
NETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.
ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
3186 OBED FRANCISCO ALVAREZ MENDEZ 5,500.00
0.00
0.00 157.85 167.20 0.00 2,353.03 0.00
2,678.08
2,821.92 NE Nº84
CONSCIENTIZADOR Y COBR
3084 RAMON EMILIO ACEVEDO MARTE 9,000.00
0.00
0.00 258.30 273.60 0.00 2,093.31 0.00
2,625.21
6,374.79 NE Nº84
AUXILIAR DE COMPRAS
3119 RASSEL VENECIA RODRIGUEZ VALERIO 15,000.00
0.00
0.00 430.50 456.00 0.00 300.00 0.00
1,186.50
13,813.50 NE Nº84
ENC. DEP. DE NOMINA.
3126 ROGELIA PAULINO DURAN
ENCARGADA DE COMPRAS Y C0
18,000.00
0.00
0.00 516.60 547.20 2,071.86 0.00 0.00
3,135.66
14,864.34 NE Nº84
0120 UDENIS M. GONZALEZ
ENC. REGISTRO CIVIL
17,222.50
0.00
0.00 494.29 523.56 1,035.93 0.00 0.00
2,053.78
15,168.72 NE Nº84
1175 YAZMINE ALTAGRACIA BURGOS PAULA 8,000.00
0.00
0.00 229.60 243.20 0.00 0.00 0.00
472.80
7,527.20 NE Nº84
SECRETARIA DE ARBITRIOS
4215 YENNY JOSEFINA PAULA PAULA
AXU. DEL DEPTO DE TESORER0I
11,000.00
0.00
0.00 315.70 334.40 0.00 200.00 0.00
850.10
10,149.90 NE Nº84
3088 YOMARY SALAZAR ROSARIO 7,000.00
0.00
0.00 200.90 212.80 0.00 0.00 0.00
413.70
6,586.30 NE Nº84
SECRETARIA
2171 YRIS ALTAGRACIA TINEO DIAZ 16,000.00
0.00
0.00 459.20 486.40 1,035.93 300.00 0.00
2,281.53
13,718.47 NE Nº84
ENC. SUMINISTRO
0178 YSABEL DE JESUS GARCIA 8,800.00
0.00
0.00 252.56 267.52 0.00 0.00 0.00
520.08
8,279.92 NE Nº84
AUXILIAR DE CONTABILIDAD
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA
Total Empleados: 35
391,370.03
0.00
0.00 11,232.32 11,897.64 7,251.51 6,046.34 0.00
36,427.81
354,942.22
Fecha Impresión: 28/12/2018 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS (211101)
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
11 de 11
2018-002942
2018
VALORES EN RD$
Hoja Nº:
Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018
DESCUENTOSTOTAL
NETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.
ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
TOTAL GENERAL
Total Empleados: 112
955,465.36
0.00
0.00 27,421.84 29,046.16 13,467.09 17,314.93 3,503.18
90,753.20
864,712.16
Certifico que esta nómina de pago consta de 11 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y
reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con
exceso del que concede la ley.
Encargado/a de Nómina Encargado/a de Contabilidad Contralor/a Municipal Gerente Financiero
Tesorero Municipal Alcalde/sa Municipal
Fecha Impresión: 28/12/2018 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211101)
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
1 de 9
2018-002937
2018
VALORES EN RD$
Hoja Nº:
Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018
DESCUENTOSTOTAL
NETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.
ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
PAGO POR CHEQUE
3139 ANA CELIA CABRERA SANCHEZ 18,000.00
0.00
0.00 516.60 547.20 0.00 0.00 0.00
1,063.80
16,936.20 Ck Nº197223
ENC. DEL DEPTO. JURIDICO
3380 ANA ENEROLISA MOSQUEA FLORES 4,950.00
0.00
0.00 142.06 150.48 0.00 0.00 0.00
292.54
4,657.46 Ck Nº197224
PERIODISTA
0157 ANGEL GARCIA SALAZAR
ALCALDE EL GUINEAL
3,273.18
0.00
0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00
193.44
3,079.74 Ck Nº197225
0156 ANGEL M. ABREU
ALCALDE LOS ARROYOS
3,273.18
0.00
0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00
193.44
3,079.74 Ck Nº197226
3299 ANTHONY ACEVEDO FLORES
SUB-ENCARGADO SERVICIOS G
11,000.00
0.00
0.00 315.70 334.40 0.00 0.00 0.00
650.10
10,349.90 Ck Nº197227
3122 ANTONIO DIAZ PAULINO
ALCALDE MUNICIPAL
95,418.38
0.00
11,218.06 2,738.51 2,900.72 0.00 0.00 0.00
16,857.29
78,561.09 Ck Nº197228
4213 ARMANDO RAMON TAVERAS HENRIQUEZ 8,800.00
0.00
0.00 252.56 267.52 0.00 0.00 0.00
520.08
8,279.92 Ck Nº197229
AUXILIAR JURIDICO (RECUR
0174 BIENVENIDO CALDERON HERNANDEZ 8,800.00
0.00
0.00 252.56 267.52 0.00 0.00 0.00
520.08
8,279.92 Ck Nº197230
AUXILIAR DE PRENSA
4423 BRALYN DEL ROSARIO ORTIZ MARIA 8,000.00
0.00
0.00 229.60 243.20 0.00 0.00 0.00
472.80
7,527.20 Ck Nº197231
RECEPCIONISTA
3486 CELESTE ANADEL MENA PERALTA
SECRETARIA DEL DPTO. DE C
4,950.00
0.00
0.00 142.06 150.48 0.00 0.00 0.00
292.54
4,657.46 Ck Nº197232
3546 CRISTINO PANIAGUA MARTE 3,273.18
0.00
0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00
193.44
3,079.74 Ck Nº197233
ALCALDE ATABALERO
4223 DANIEL ROSARIO VASQUEZ 3,273.18
0.00
0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00
193.44
3,079.74 Ck Nº197234
ALCALDE DE LA YAGUIZA
Fecha Impresión: 28/12/2018 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211101)
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
2 de 9
2018-002937
2018
VALORES EN RD$
Hoja Nº:
Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018
DESCUENTOSTOTAL
NETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.
ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
4508 DARIELBYS MARTINES MEJIA 5,000.00
0.00
0.00 143.50 152.00 0.00 0.00 0.00
295.50
4,704.50 Ck Nº197235
CONSCIENTIZADORA
4355 DIOME JESUS ROSARIO ZALAZAR 3,273.00
0.00
0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00
193.44
3,079.56 Ck Nº197236
ALCALDE PEDANEO LA JOY
4286 ELADIO GARCIA ROSARIO
ALCALDE PEDANEO LA MALEN0
3,200.00
0.00
0.00 91.84 97.28 0.00 0.00 0.00
189.12
3,010.88 Ck Nº197237
3484 EMILIO DAVID DIAZ VALERIO 10,000.00
0.00
0.00 287.00 304.00 0.00 0.00 0.00
591.00
9,409.00 Ck Nº197238
ENC. DE LA DIVICION DE PR
4382 ESTEPHANI ALTAGRACIA MORALES DE LEON 5,000.00
0.00
0.00 143.50 152.00 0.00 0.00 0.00
295.50
4,704.50 Ck Nº197239
AUXILIAR DE PROTOCOLO
3343 FELIX JOSE CRUZ BRITO
ALCALDE PEDAÑO DE BUEN
3,273.18
0.00
0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00
193.44
3,079.74 Ck Nº197240
3336 FRANCISCO ALBERTO ESPINAL
MINISTERIAL DPTO.
6,600.00
0.00
0.00 189.42 200.64 0.00 0.00 0.00
390.06
6,209.94 Ck Nº197241
0162 FRANCISCO SIERRA HERNANDEZ 3,273.18
0.00
0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00
193.44
3,079.74 Ck Nº197242
ALCALDE EL CERCADO
3563 GENESIS ARIEL MENDEZ VALERIO 8,800.00
0.00
0.00 252.56 267.52 0.00 0.00 0.00
520.08
8,279.92 Ck Nº197243
ASISTENTE ENC. DE COMUN
3660 GERMAN AGUSTIN HERNANDEZ SANTOS 9,500.00
0.00
0.00 272.65 288.80 0.00 0.00 0.00
561.45
8,938.55 Ck Nº197244
SEGURIDAD VICE-ALCALDIA
0173 GLADYS MARIA LUISA MUÑOZ 8,800.00
0.00
0.00 252.56 267.52 0.00 0.00 0.00
520.08
8,279.92 Ck Nº197245
NOTARIO AYUNTAMIENTO
4501 JAHAYRA GABRIEL MARTINEZ 6,000.00
0.00
0.00 172.20 182.40 0.00 0.00 0.00
354.60
5,645.40 Ck Nº197246
AUXILIAR DE PROTOCOLO
4417 JESSICA FERRER
ANALISTA DEL DEP. DE COM
10,000.00
0.00
0.00 287.00 304.00 0.00 0.00 0.00
591.00
9,409.00 Ck Nº197247
Fecha Impresión: 28/12/2018 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211101)
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
3 de 9
2018-002937
2018
VALORES EN RD$
Hoja Nº:
Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018
DESCUENTOSTOTAL
NETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.
ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
3485 JONATHAN HOMER VARGAS DE LA CRUZ 14,000.00
0.00
0.00 401.80 425.60 0.00 0.00 0.00
827.40
13,172.60 Ck Nº197248
ENC. DEP. DE COMUNICACI
4160 JORGE RAFAEL VALDEZ GUZMAN 3,850.00
0.00
0.00 110.50 117.04 0.00 0.00 0.00
227.54
3,622.46 Ck Nº197249
MENSAJERO
4235 JOSE AGUSTIN HERRERA
ALCALDE DE LOS ANCONES
3,273.00
0.00
0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00
193.44
3,079.56 Ck Nº197250
3313 JOSE ANGEL CRUZ SALAZAR 7,700.00
0.00
0.00 220.99 234.08 0.00 0.00 0.00
455.07
7,244.93 Ck Nº197251
EDITOR
4419 JOSE AQUILES MONEGRO BERGES 8,000.00
0.00
0.00 229.60 243.20 0.00 0.00 0.00
472.80
7,527.20 Ck Nº197252
ABOGADO EN JURIDICA
4243 JOSE DE JESUS BETANCE MARTES 3,072.00
0.00
0.00 88.17 93.39 0.00 0.00 0.00
181.56
2,890.44 Ck Nº197253
aLCALDE PEDANEO DE LOS
3489 JOSE RAFAEL MENDOZA FRIAS 11,500.00
0.00
0.00 330.05 349.60 0.00 0.00 0.00
679.65
10,820.35 Ck Nº197254
CHOFER VICE-ALCALDESA
0160 JULIAN SANTOS ALMANZAR
ALCALDE PEDANEO EL LIMON
3,273.18
0.00
0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00
193.44
3,079.74 Ck Nº197255
3338 KELVIN JOSE HERNANDEZ DE JESUS 8,800.00
0.00
0.00 252.56 267.52 0.00 0.00 0.00
520.08
8,279.92 Ck Nº197256
AUX. JURIDICO (CATASTRO)
3099 LEONICIO FCO. POLANCO NUNEZ 7,000.00
0.00
0.00 200.90 212.80 0.00 0.00 0.00
413.70
6,586.30 Ck Nº197257
TECNICO EN INFORMATICA
4220 LORENZO MARTINEZ FRANCISCO
ALCLADE DE LAS GUAZUMAS
3,273.18
0.00
0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00
193.44
3,079.74 Ck Nº197258
4427 LUIS ABIEL HENRIQUEZ HERNANDEZ 6,500.00
0.00
0.00 186.55 197.60 0.00 0.00 0.00
384.15
6,115.85 Ck Nº197259
DIGITADOR
4193 LUIS FRANCISCO PAULINO DE JESUS 3,271.18
0.00
0.00 93.88 99.44 0.00 0.00 0.00
193.32
3,077.86 Ck Nº197260
ALCALDE LOMA DE MATE
Fecha Impresión: 28/12/2018 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211101)
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
4 de 9
2018-002937
2018
VALORES EN RD$
Hoja Nº:
Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018
DESCUENTOSTOTAL
NETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.
ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
3520 LUIS RODOLFO OLIVAREZ ACOSTA 4,950.00
0.00
0.00 142.06 150.48 0.00 0.00 0.00
292.54
4,657.46 Ck Nº197261
AUX. DE PRENSA
4221 MARCIANO ANTONIO FABIAN TINEO 3,273.18
0.00
0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00
193.44
3,079.74 Ck Nº197262
ALCALDE PEDANEO HATILL
2190 MARCOS EDUARDO SANTOS PANTALEON
AUXILIAR DE COMUNICACIONE0
8,000.00
0.00
0.00 229.60 243.20 0.00 0.00 0.00
472.80
7,527.20 Ck Nº197263
3337 MARIA ESPERANZA GARCIA MARTINEZ 7,700.00
0.00
0.00 220.99 234.08 0.00 0.00 0.00
455.07
7,244.93 Ck Nº197264
ASISTENTE CONSULTOR JU
0449 MARIO PAULINO PAULINO
ALCALDE LOMA DE LA JOYA
3,273.18
0.00
0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00
193.44
3,079.74 Ck Nº197265
3341 MARIOLIS CRUZ HERRERA
AUX. JURIDICO
8,800.00
0.00
0.00 252.56 267.52 0.00 0.00 0.00
520.08
8,279.92 Ck Nº197266
4222 MEOLY BERNABE ROSARIO BURGOS 3,272.18
0.00
0.00 93.91 99.47 0.00 0.00 0.00
193.38
3,078.80 Ck Nº197267
ALCALDE DE LOS BEJUCOS
3121 MERCEDES ALTAGRACIA OSORIO DE FER 90,250.80
0.00
10,002.52 2,590.20 2,743.62 0.00 0.00 0.00
15,336.34
74,914.46 Ck Nº197268
VICE-ALCALDESA
3466 MIRIAM DUARTE ROSARIO
AUX. JURIDICO
5,500.00
0.00
0.00 157.85 167.20 1,035.93 0.00 0.00
1,360.98
4,139.02 Ck Nº197269
4237 NARCISO RHADAMES POLANCO REYES
ALCALDE DE LOS ALGODONES
3,273.00
0.00
0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00
193.44
3,079.56 Ck Nº197270
4454 NATALY ALTAGRACIA MARTINEZ PAULINO 6,000.00
0.00
0.00 172.20 182.40 0.00 0.00 0.00
354.60
5,645.40 Ck Nº197271
DIGITADORA CATASTRO
4452 NATI ADRIANA SORIANO CANELA 5,000.00
0.00
0.00 143.50 152.00 0.00 0.00 0.00
295.50
4,704.50 Ck Nº197272
CONSERJE
2288 NECIDO URBAEZ URBAEZ
AUX. PRENSA Y RELACIONE
5,500.00
0.00
0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00
325.05
5,174.95 Ck Nº197273
Fecha Impresión: 28/12/2018 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211101)
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
5 de 9
2018-002937
2018
VALORES EN RD$
Hoja Nº:
Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018
DESCUENTOSTOTAL
NETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.
ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
3312 NEWMAN ESTARLIN MERCEDES PAYAMPS 5,500.00
0.00
0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00
325.05
5,174.95 Ck Nº197274
CAMAROGRAFO
4443 ODONEL VALENTIN SERRANO MENDOZA 6,000.00
0.00
0.00 172.20 182.40 0.00 0.00 0.00
354.60
5,645.40 Ck Nº197275
MENSAJERO DE ALCALDIA
4274 OLBIE ENMANUEL BURGOS MARTES 7,000.00 0.00 200.90 212.80 0.00 0.00 0.00
413.70
6,586.30 Ck Nº197276
ABOGADO ASIGANADO AL URBANO 0.00
3534 PABLO ROJAS GRULLART
ASISTENTE ASEOR COMUNI
4,500.00
0.00
0.00 129.15 136.80 0.00 0.00 0.00
265.95
4,234.05 Ck Nº197277
2519 PASCASIO ANTONIO OLIVARES MARTINEZ 8,800.00
0.00
0.00 252.56 267.52 0.00 0.00 0.00
520.08
8,279.92 Ck Nº197278
ASESOR JURIDICO AYUNT.
0688 PEDRO RODRIGUEZ REYES 3,273.18
0.00
0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00
193.44
3,079.74 Ck Nº197279
ALCALDE MIRABEL
3984 PEDRO ALMANZAR DE LA CRUZ 3,273.18
0.00
0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00
193.44
3,079.74 Ck Nº197280
ALCALDE DE GUISA
1871 RAFAEL MARTINEZ ALMANZAR 5,500.00
0.00
0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00
325.05
5,174.95 Ck Nº197281
ALGUACIL
3499 RANDY YOEL GARCIA PEÑA 5,668.32
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.32 Ck Nº197282
OPERADOR DE SISTEMA DE
3329 REGINO ENRIQUE MARTINEZ GARCIA
ASISTENTE DEP. DE LIBRE
10,000.00
0.00
0.00 287.00 304.00 0.00 600.00 0.00
1,191.00
8,809.00 Ck Nº197283
1328 ROGELIO ABREU
MENSAJERO VICE-ALCALDI
7,040.00
0.00
0.00 202.05 214.02 0.00 0.00 0.00
416.07
6,623.93 Ck Nº197284
4186 ROMNI BERMAN TORRES HIDALGO
ASISTENTE ASESOR DE COMU0
4,950.00
0.00
0.00 142.06 150.48 0.00 0.00 0.00
292.54
4,657.46 Ck Nº197285
3490 ROSANNY MARIA FLORENCIO VALDEZ 13,200.00
0.00
0.00 378.84 401.28 0.00 0.00 0.00
780.12
12,419.88 Ck Nº197286
SUB-CONSULTORA
Fecha Impresión: 28/12/2018 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211101)
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
6 de 9
2018-002937
2018
VALORES EN RD$
Hoja Nº:
Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018
DESCUENTOSTOTAL
NETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.
ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
2312 ROSSANNA R BREA TAVERAS 13,000.00
0.00
0.00 373.10 395.20 1,035.93 0.00 0.00
1,804.23
11,195.77 Ck Nº197287
ASISTENTE DE LA VICE ALC
3676 SAGUNTO MARTINEZ GARCIA 6,000.00
0.00
0.00 172.20 182.40 0.00 0.00 0.00
354.60
5,645.40 Ck Nº197288
AUXILIAR JURIDICA
4165 SANTIAGO SUERO ROSARIO 5,600.00 0.00 160.72 170.24 0.00 0.00 0.00
330.96
5,269.04 Ck Nº197289
0.00CHOFER DEL ALCALDE, DIAS DE SEMANA
4453 SMARLIN MENA GARCIA
CONSERJE PLAZA DUARTE
5,000.00
0.00
0.00 143.50 152.00 0.00 0.00 0.00
295.50
4,704.50 Ck Nº197290
3468 SUSANA MENA ROSARIO
ASISTENTE DEP. JURIDICO
6,000.00
0.00
0.00 172.20 182.40 0.00 0.00 0.00
354.60
5,645.40 Ck Nº197291
3339 VIANEL TEJADA MINAYA
JURIDICA DEL CUERPO DE
7,700.00
0.00
0.00 220.99 234.08 0.00 0.00 0.00
455.07
7,244.93 Ck Nº197292
3542 VICTORIANO ALMONTE MARIA 5,000.00
0.00
0.00 143.50 152.00 0.00 0.00 0.00
295.50
4,704.50 Ck Nº197293
PERIODISTA
4296 WALDYS RAFAEL M. ANT. TAVERAS DANIEL 0.01
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
0.01 Ck Nº197294
ASESOR HONORIFICO EN A
4210 WILLIANS RAMON ALEXANDER DE JESUS SALVADOR 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
0.01 Ck Nº197295
0.00ASESOR HONORIFICO DE R
3960 YORIELLY DELFINA PERALTA VENTURA DE CABRER1A0,000.00 0.00 287.00 304.00 0.00 0.00 0.00
591.00
9,409.00 Ck Nº197296
0.00SECRETARIA VICE-ALCALDI
3022 YOSAURYS CECILIA PAYANO ESTRELLA
ENC. DEP. LIBRE ACCESO A
18,000.00
0.00
0.00 516.60 547.20 0.00 0.00 0.00
1,063.80
16,936.20 Ck Nº197297
1226 YUSMILKA A ONEILL DE POLANCO 11,000.00
0.00
0.00 315.70 334.40 0.00 0.00 0.00
650.10
10,349.90 Ck Nº197298
AUXILIAR DEL DPTO. DE CO
TOTAL PAGO POR CHEQUE
Total Empleados: 76
666,040.04
0.00
21,220.58 19,115.35 20,247.56 2,071.86 600.00 0.00
63,255.35
602,784.69
Fecha Impresión: 28/12/2018 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211101)
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
7 de 9
2018-002937
2018
VALORES EN RD$
Hoja Nº:
Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018
DESCUENTOSTOTAL
NETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.
ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA
4218 CARMEN SANCHEZ CASTAÑO 8,000.00
0.00
0.00 229.60 243.20 0.00 0.00 0.00
472.80
7,527.20 NE Nº86
AUXILIAR DE PROTOCOLO
3703 DIEGO ALCALA MARIA DE JESUS 10,000.00
0.00
0.00 287.00 304.00 0.00 0.00 0.00
591.00
9,409.00 NE Nº86
ASESOR (OBRAS PUBLICAS
3102 DIOCLES RAFAEL VARGAS VENTURA 6,375.00
0.00
0.00 182.96 193.80 0.00 0.00 0.00
376.76
5,998.24 NE Nº86
ABOGADO
3225 FELIPE O DE LA CRUZ
CHOFER
6,000.00
0.00
0.00 172.20 182.40 0.00 0.00 0.00
354.60
5,645.40 NE Nº86
3223 JUAN CARLOS LORA CASTILLO 12,000.00
0.00
0.00 344.40 364.80 0.00 0.00 0.00
709.20
11,290.80 NE Nº86
CHOFER ALCALDE
2532 LISBET SABRINA GRULLON ROSARIO 11,000.00
0.00
0.00 315.70 334.40 0.00 0.00 0.00
650.10
10,349.90 NE Nº86
SECRETARIA DEL ALCALDE
3155 MAYELINE MOYA PERALTA
SECRETARIA
11,000.00
0.00
0.00 315.70 334.40 0.00 0.00 0.00
650.10
10,349.90 NE Nº86
3120 NATIVIDAD DE JESUS PEÑA MATOS 16,000.00
0.00
0.00 459.20 486.40 0.00 0.00 0.00
945.60
15,054.40 NE Nº86
ASISTENTE DEL ALCALDE
3137 NICOLAS HIDALGO ALMANZAR 35,000.00
0.00
0.00 1,004.50 1,064.00 0.00 0.00 0.00
2,068.50
32,931.50 NE Nº86
SECRETARIO GENERAL
3452 ONEIDA PEREZ FERNANDEZ
ENCARGADA DE RECURSOS
18,000.00
0.00
0.00 516.60 547.20 0.00 0.00 0.00
1,063.80
16,936.20 NE Nº86
3165 ORLANDO DE JESUS
AUXILIAR DE LIBRE ACCESO
8,000.00
0.00
0.00 229.60 243.20 0.00 0.00 0.00
472.80
7,527.20 NE Nº86
3152 PELEGRIN LIZARDO SANTOS 11,500.00
0.00
0.00 330.05 349.60 0.00 0.00 0.00
679.65
10,820.35 NE Nº86
ASESOR CULTURAL
Fecha Impresión: 28/12/2018 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211101)
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
8 de 9
2018-002937
2018
VALORES EN RD$
Hoja Nº:
Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018
DESCUENTOSTOTAL
NETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.
ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
3286 PURA COMPRES ANTIGUA
CONSERJE DE LA ALCALDIA
5,668.00
0.00
0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00
334.98
5,333.02 NE Nº86
3222 ZAMIRA ALT ASILIS CHALJUB 13,200.00
0.00
0.00 378.84 401.28 0.00 0.00 0.00 12,419.88 NE Nº86
780.12ENCARGADA DE PROCESOS
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA
Total Empleados: 14
171,743.00
0.00
0.00 4,929.02 5,220.99 0.00 0.00 0.00 161,592.99
10,150.01
Fecha Impresión: 28/12/2018 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211101)
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
9 de 9
2018-002937
2018
VALORES EN RD$
Hoja Nº:
Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018
DESCUENTOSTOTAL
NETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.
ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
TOTAL GENERAL
Total Empleados: 90
837,783.04
0.00
21,220.58 24,044.37 25,468.55 2,071.86 600.00 0.00
73,405.36
764,377.68
Certifico que esta nómina de pago consta de 9 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y
reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con
exceso del que concede la ley.
Encargado/a de Nómina Encargado/a de Contabilidad Contralor/a Municipal Gerente Financiero
Tesorero Municipal Alcalde/sa Municipal
Fecha Impresión: 28/12/2018 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE FORTALECIMIENTO DE LA EQUIDAD DE GÉNERO (211101)
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
1 de 4
2018-002945
2018
VALORES EN RD$
Hoja Nº:
Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 14.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018
DESCUENTOSTOTAL
NETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.
ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
PAGO POR CHEQUE
3281 ALEXANDER PEREZ ACOSTA 8,800.00
0.00
0.00 252.56 267.52 1,035.93 0.00 0.00
1,556.01
7,243.99 Ck Nº8871
SUB-ENCARGADO
3236 ALEYADINA TERESA ORTEGA GARCIA 6,500.00
0.00
0.00 186.55 197.60 0.00 2,529.66 0.00
2,913.81
3,586.19 Ck Nº8872
AUXILIAR DEL DEP. DE LA M
3291 CAROLIN MASSIEL FIGUEROA 5,500.00
0.00
0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00
325.05
5,174.95 Ck Nº8873
AUXILIAR DE LA JUVENTUD
3185 FRANCIS NICAULLY NINA GUZMAN 15,000.00
0.00
0.00 430.50 456.00 0.00 0.00 0.00
886.50
14,113.50 Ck Nº8874
ANALISTA DE LA MUJER
2177 JEOVANNY VENTURA RIVERAS 15,000.00
0.00
0.00 430.50 456.00 1,035.93 0.00 0.00
1,922.43
13,077.57 Ck Nº8875
ANALISTA DE NNA
3284 KATHERINE M MEJIA QUEZADA 6,000.00
0.00
0.00 172.20 182.40 0.00 0.00 0.00
354.60
5,645.40 Ck Nº8876
ASISTENTE
1597 MARIA M. GARCIA ALVAREZ 3,300.00
0.00
0.00 94.71 100.32 0.00 0.00 0.00
195.03
3,104.97 Ck Nº8877
AUX. DPTO. DE MUJE
1628 MARISOL GORIS DE MARIA 8,800.00
0.00
0.00 252.56 267.52 0.00 0.00 0.00
520.08
8,279.92 Ck Nº8878
AUX NNA
3123 NEFI DARIO MOLINA DIAZ
ANALISTA DE LA JUVENTUD
14,000.00
0.00
0.00 401.80 425.60 0.00 0.00 0.00
827.40
13,172.60 Ck Nº8879
3290 ROSANY BELLO HOLGUIN
PSICOLOGA
8,000.00
0.00
0.00 229.60 243.20 0.00 0.00 0.00
472.80
7,527.20 Ck Nº8880
4146 YINES OVALLES MARTINEZ 5,000.00
0.00
0.00 143.50 152.00 0.00 0.00 0.00
295.50
4,704.50 Ck Nº8881
ASISTENTE
3516 ZULEIKA PAMELA CASTILLO GUZMAN
AUX. DE DPTO. DE NIÑOS,
6,000.00
0.00
0.00 172.20 182.40 0.00 0.00 0.00
354.60
5,645.40 Ck Nº8882
Fecha Impresión: 28/12/2018 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE FORTALECIMIENTO DE LA EQUIDAD DE GÉNERO (211101)
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
2 de 4
2018-002945
2018
VALORES EN RD$
Hoja Nº:
Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 14.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018
DESCUENTOSTOTAL
NETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.
ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
TOTAL PAGO POR CHEQUE
Total Empleados: 12
101,900.00
0.00
0.00 2,924.53 3,097.76 2,071.86 2,529.66 0.00 91,276.19
10,623.81
Fecha Impresión: 28/12/2018 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE FORTALECIMIENTO DE LA EQUIDAD DE GÉNERO (211101)
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
3 de 4
2018-002945
2018
VALORES EN RD$
Hoja Nº:
Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 14.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018
DESCUENTOSTOTAL
NETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.
ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA
2891 AIDA MUÑOZ
AUXILIAR DEL DEP. DE FUN
8,800.00
0.00
0.00 252.56 267.52 0.00 0.00 0.00
520.08
8,279.92 NE Nº33
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA
Total Empleados: 1
8,800.00
0.00
0.00 252.56 267.52 0.00 0.00 0.00
520.08
8,279.92
Fecha Impresión: 28/12/2018 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE FORTALECIMIENTO DE LA EQUIDAD DE GÉNERO (211101)
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
4 de 4
2018-002945
2018
VALORES EN RD$
Hoja Nº:
Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 14.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018
DESCUENTOSTOTAL
NETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.
ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
TOTAL GENERAL
Total Empleados: 13
110,700.00
0.00
0.00 3,177.09 3,365.28 2,071.86 2,529.66 0.00
11,143.89
99,556.11
Certifico que esta nómina de pago consta de 4 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y
reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con
exceso del que concede la ley.
Encargado/a de Nómina Encargado/a de Contabilidad Contralor/a Municipal Gerente Financiero
Tesorero Municipal Alcalde/sa Municipal
Fecha Impresión: 28/12/2018 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PRESTACIONES DE SALUD Y ASISTENCIA PRIMARIA (211101)
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
1 de 2
2018-002944
2018
VALORES EN RD$
Hoja Nº:
Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 14.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018
DESCUENTOSTOTAL
NETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.
ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA
3491 JUAN MANUEL DIAZ MENDOZA 8,800.00
0.00
0.00 252.56 267.52 0.00 0.00 0.00
520.08
8,279.92 NE Nº32
ASESOR MEDICO
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA
Total Empleados: 1
8,800.00
0.00
0.00 252.56 267.52 0.00 0.00 0.00
520.08
8,279.92
Fecha Impresión: 28/12/2018 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PRESTACIONES DE SALUD Y ASISTENCIA PRIMARIA (211101)
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
2 de 2
2018-002944
2018
VALORES EN RD$
Hoja Nº:
Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 14.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018
DESCUENTOSTOTAL
NETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.
ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
TOTAL GENERAL
Total Empleados: 1
8,800.00
0.00
0.00 252.56 267.52 0.00 0.00 0.00
520.08
8,279.92
Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y
reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con
exceso del que concede la ley.
Encargado/a de Nómina Encargado/a de Contabilidad Contralor/a Municipal Gerente Financiero
Tesorero Municipal Alcalde/sa Municipal
Fecha Impresión: 28/12/2018 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL (211101)
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
1 de 5
2018-002931
2018
VALORES EN RD$
Hoja Nº:
Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018
DESCUENTOSTOTAL
NETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.
ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
PAGO POR CHEQUE
3569 ANA MERCEDES DE LA CRUZ MUÑOZ 6,820.00
0.00
0.00 195.73 207.33 0.00 0.00 0.00
403.06
6,416.94 Ck Nº8841
BIBLIOTECARIA MATUTINA
2815 DAYANA MAGDALINE FELIX MEZCAIN 4,500.00
0.00
0.00 129.15 136.80 0.00 0.00 0.00
265.95
4,234.05 Ck Nº8842
AUXILIAR DE BIBLIOTECA
3528 DEYANIRA FRANCISCO THEN 5,500.00
0.00
0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00
325.05
5,174.95 Ck Nº8843
AUX. DE BIBLIOTECA
3394 EMILIA MARTINA FRIAS
BIBLIOTECARIA VESPERTIN
8,800.00
0.00
0.00 252.56 267.52 0.00 0.00 0.00
520.08
8,279.92 Ck Nº8844
3172 ESTEFANI TAVAREZ
AUXILIAR DE BIBLIOTECA
4,400.00
0.00
0.00 126.28 133.76 0.00 0.00 0.00
260.04
4,139.96 Ck Nº8845
1569 FRANCISCA ROJAS REYNOSO 3,850.00
0.00
0.00 110.50 117.04 0.00 0.00 0.00
227.54
3,622.46 Ck Nº8846
AUXILIAR BIBLIOTECA
4224 GENESIS ALICIA OLMOS CORPORAN 4,400.00
0.00
0.00 126.28 133.76 0.00 0.00 0.00
260.04
4,139.96 Ck Nº8847
BIBLIOTECARIA
0216 HORTENSIA CARABALLO MARTE 6,600.00
0.00
0.00 189.42 200.64 0.00 0.00 0.00
390.06
6,209.94 Ck Nº8848
BIBLIOTECARIA
3493 IRIS YULENNY DIAZ MENDOZA 4,400.00
0.00
0.00 126.28 133.76 0.00 0.00 0.00
260.04
4,139.96 Ck Nº8849
SECRETARIA DEL CCI
1599 JOHANNY HERNANDEZ BRITO 5,500.00
0.00
0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00
325.05
5,174.95 Ck Nº8850
CONSERJE
1894 JOSE FURCY ANGELES MIRANDA
ASISTENTE ENC. BIBLIOTECA
5,500.00
0.00
0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00
325.05
5,174.95 Ck Nº8851
2327 JOSEFINA MARTINEZ CUELLO 10,000.00
0.00
0.00 287.00 304.00 0.00 0.00 0.00
591.00
9,409.00 Ck Nº8852
ENCARGADA DE CONSERJE
Fecha Impresión: 28/12/2018 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL (211101)
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
2 de 5
2018-002931
2018
VALORES EN RD$
Hoja Nº:
Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018
DESCUENTOSTOTAL
NETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.
ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
2777 LOURDES TAVERAS DE LA CRUZ 4,950.00
0.00
0.00 142.06 150.48 0.00 0.00 0.00
292.54
4,657.46 Ck Nº8853
AUXILIAR DE BIBLIOTECA HI
2706 LOURDES MARIA SALAZAR DE MARIA 5,500.00
0.00
0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00
325.05
5,174.95 Ck Nº8854
CONSERJE
3529 LUCILA ALTAGRACIA LOPEZ 5,668.00
0.00
0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00
334.98
5,333.02 Ck Nº8855
CONSERJE
1571 LUZ CELESTE REYNOSO
CONSERJE
5,500.00
0.00
0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00
325.05
5,174.95 Ck Nº8856
2364 MARIA ELENA REYES FLORES 5,500.00
0.00
0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00
325.05
5,174.95 Ck Nº8857
CONSERJE
3519 MARILISSA GARCIA CONTRERAS 8,800.00
0.00
0.00 252.56 267.52 0.00 0.00 0.00
520.08
8,279.92 Ck Nº8858
ENC. SALA DE INTERNET
0952 MERCEDES DOLORES FAÑAS TRINIDAD 5,500.00
0.00
0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00
325.05
5,174.95 Ck Nº8859
BIBLIOTECARIA
0950 MILEDY HERRERA MARIA
CONSERJE
5,500.00
0.00
0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00
325.05
5,174.95 Ck Nº8860
3428 MIRNA TAMARA TAVERAS ORTEGA
ENLACE UNIVERSIDAD -
8,000.00
0.00
0.00 229.60 243.20 0.00 0.00 0.00
472.80
7,527.20 Ck Nº8861
4212 NAVIA MILAGROS HERRERA LOPEZ 6,000.00
0.00
0.00 172.20 182.40 0.00 0.00 0.00
354.60
5,645.40 Ck Nº8862
AUX. BIBLIOTECA
1083 NESTOR JOSE RUBIERA
BIBLIOTECARIO
3,850.00
0.00
0.00 110.50 117.04 0.00 0.00 0.00
227.54
3,622.46 Ck Nº8863
2286 PAOLA DEL CARMEN PICHARDO PEREZ 4,400.00
0.00
0.00 126.28 133.76 0.00 0.00 0.00
260.04
4,139.96 Ck Nº8864
SEC. CENTRO TECNOLOGIC
3171 ROBERTO CARLOS PAULA ORTIZ 10,120.00
0.00
0.00 290.44 307.65 0.00 0.00 0.00
598.09
9,521.91 Ck Nº8865
ENCARGADO BIBLIOTECA
Fecha Impresión: 28/12/2018 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL (211101)
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
3 de 5
2018-002931
2018
VALORES EN RD$
Hoja Nº:
Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018
DESCUENTOSTOTAL
NETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.
ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
3039 ROSA ELBA COLON GATON 5,500.00
0.00
0.00 157.87 167.20 0.00 0.00 0.00
325.07
5,174.93 Ck Nº8866
AUXILIAR BIBLIOTECA
3538 RUDENNY DUARTE RIVERA 5,500.00
0.00
0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00
325.05
5,174.95 Ck Nº8867
CONSERJE
3202 SUGEI CASTRO GIL
CONSERJE
5,500.00
0.00
0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00
325.05
5,174.95 Ck Nº8868
3511 YAMEL STEPHANY MENDOZA 4,400.00
0.00
0.00 126.28 133.76 0.00 0.00 0.00
260.04
4,139.96 Ck Nº8869
AUX. BIBLIOTECA
2818 YANET LORA
CONSERJE
5,500.00
0.00
0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00
325.05
5,174.95 Ck Nº8870
TOTAL PAGO POR CHEQUE
Total Empleados: 30
175,958.00
0.00
0.00 5,050.01 5,349.13 0.00 0.00 0.00
10,399.14
165,558.86
Fecha Impresión: 28/12/2018 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL (211101)
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
4 de 5
2018-002931
2018
VALORES EN RD$
Hoja Nº:
Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018
DESCUENTOSTOTAL
NETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.
ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA
3510 BLEIDY VERONICA PICHARDO NUÑEZ 6,600.00
0.00
0.00 189.42 200.64 0.00 0.00 0.00
390.06
6,209.94 NE Nº31
AUX. BIBLIOTECA
3442 BERENICE MARGARITA CASTELLANOS DE
ANALISTA DE COMPENSACION
10,000.00
0.00
0.00 287.00 304.00 0.00 0.00 0.00
591.00
9,409.00 NE Nº31
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA
Total Empleados: 2
16,600.00
0.00
0.00 476.42 504.64 0.00 0.00 0.00
981.06
15,618.94
Fecha Impresión: 28/12/2018 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL (211101)
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
5 de 5
2018-002931
2018
VALORES EN RD$
Hoja Nº:
Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018
DESCUENTOSTOTAL
NETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.
ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
TOTAL GENERAL
Total Empleados: 32
192,558.00
0.00
0.00 5,526.43 5,853.77 0.00 0.00 0.00
11,380.20
181,177.80
Certifico que esta nómina de pago consta de 5 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y
reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con
exceso del que concede la ley.
Encargado/a de Nómina Encargado/a de Contabilidad Contralor/a Municipal Gerente Financiero
Tesorero Municipal Alcalde/sa Municipal
Fecha Impresión: 28/12/2018 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE FOMENTO, COORDINACIÓN Y REGISTRO DE LAS ORG. CIUDADANA (211101)
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
1 de 2
2018-002935
2018
VALORES EN RD$
Hoja Nº:
Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 16.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018
DESCUENTOSTOTAL
NETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.
ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA
3211 BRYAN LEE DE LA CRUZ MUÑOZ 8,800.00
0.00
0.00 252.56 267.52 0.00 0.00 0.00
520.08
8,279.92 NE Nº157
SUB-ENCARGADO
3513 CESAR DEL CARMEN CRUZ TRINIDAD 5,526.20
0.00
0.00 158.60 168.00 0.00 0.00 0.00
326.60
5,199.60 NE Nº157
AUX. DPTO. COMUNITARIO
3180 EMETERIA INMACULADA VALERIO BRITO 18,000.00
0.00
0.00 516.60 547.20 0.00 0.00 0.00
1,063.80
16,936.20 NE Nº157
ENC. DEP. PARTICIPACION
0483 JUANA AGRAMONTE AGRAMONTE 3,300.00
0.00
0.00 94.71 100.32 0.00 0.00 0.00
195.03
3,104.97 NE Nº157
CONSERJE
3352 YESENIA REYES RODRIGUEZ
SECRETARIA DEP. DESARROLL0
7,500.00
0.00
0.00 215.25 228.00 0.00 0.00 0.00
443.25
7,056.75 NE Nº157
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA
Total Empleados: 5
43,126.20
0.00
0.00 1,237.72 1,311.04 0.00 0.00 0.00
2,548.76
40,577.44
Fecha Impresión: 28/12/2018 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE FOMENTO, COORDINACIÓN Y REGISTRO DE LAS ORG. CIUDADANA (211101)
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
2 de 2
2018-002935
2018
VALORES EN RD$
Hoja Nº:
Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 16.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018
DESCUENTOSTOTAL
NETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.
ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
TOTAL GENERAL
Total Empleados: 5
43,126.20
0.00
0.00 1,237.72 1,311.04 0.00 0.00 0.00
2,548.76
40,577.44
Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y
reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con
exceso del que concede la ley.
Encargado/a de Nómina Encargado/a de Contabilidad Contralor/a Municipal Gerente Financiero
Tesorero Municipal Alcalde/sa Municipal
Fecha Impresión: 28/12/2018 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE (211101)
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
1 de 6
2018-002947
2018
VALORES EN RD$
Hoja Nº:
Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018
DESCUENTOSTOTAL
NETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.
ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
PAGO POR CHEQUE
4506 ISSAAC MEJIA MERCEDES
PERCUSINISTA
3,272.00
0.00
0.00 93.91 99.47 0.00 0.00 0.00
193.38
3,078.62 Ck Nº214207
3178 REINY MABEL TORIBIO TAVAREZ 8,000.00
0.00
0.00 229.60 243.20 0.00 500.00 0.00
972.80
7,027.20 Ck Nº214208
ASISTENTE DEL DEPARTAM
TOTAL PAGO POR CHEQUE
Total Empleados: 2
11,272.00
0.00
0.00 323.51 342.67 0.00 500.00 0.00
1,166.18
10,105.82
Fecha Impresión: 28/12/2018 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE (211101)
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
2 de 6
2018-002947
2018
VALORES EN RD$
Hoja Nº:
Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018
DESCUENTOSTOTAL
NETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.
ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA
0152 BISMARK BIENVENIDO GARCIA PINEDO 3,273.18
0.00
0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00
193.44
3,079.74 NE Nº162
CLARINETE
0662 DANIEL BRITO ROMAN
TROMBON
3,273.18
0.00
0.00 93.94 99.50 1,035.93 0.00 0.00
1,229.37
2,043.81 NE Nº162
0147 FAUSTO JIMENEZ
TROMPA
3,273.18
0.00
0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00
193.44
3,079.74 NE Nº162
2483 FELIX GILBERTO ROSARIO ARIAS 3,273.19
0.00
0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00
193.44
3,079.75 NE Nº162
SAXOFON ALTO
0141 FELIX RAMON MATA DURAN 3,273.18
0.00
0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00
193.44
3,079.74 NE Nº162
TROMPETISTA
1082 FRANCISCO DE LEON
TROMPETISTA
3,273.19
0.00
0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00
193.44
3,079.75 NE Nº162
2936 FRANKLIN ANSELMO SANTIAGO VARGAS 3,272.00
0.00
0.00 93.91 99.47 0.00 0.00 0.00
193.38
3,078.62 NE Nº162
EJECUTANTE DEL BOMBO
4311 GERARDO ARMANDO DIAZ LUCIANO 6,000.00
0.00
0.00 172.20 182.40 0.00 0.00 0.00
354.60
5,645.40 NE Nº162
AUXILAR DEL DPTO. EVENT
0131 GERMAN JAVIER CORDERO 6,545.00
0.00
0.00 187.84 198.97 0.00 0.00 0.00
386.81
6,158.19 NE Nº162
CLARINETE
0140 HUMBERTO ANT. LOPEZ DE AZA 3,273.18
0.00
0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00
193.44
3,079.74 NE Nº162
PERCUSIONISTA
3362 HUMBERTO DE JESUS BRETON CASTILO 5,500.00
0.00
0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00
325.05
5,174.95 NE Nº162
PROMOTOR DE CULTURA
0659 JOEL DAVID MOSQUEA ALEJO 3,273.18
0.00
0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00
193.44
3,079.74 NE Nº162
BATUTERO
Fecha Impresión: 28/12/2018 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE (211101)
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
3 de 6
2018-002947
2018
VALORES EN RD$
Hoja Nº:
Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018
DESCUENTOSTOTAL
NETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.
ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
3353 JONATHAN ALFONSO NUÑEZ JORGE 4,400.00
0.00
0.00 126.28 133.76 0.00 1,000.00 0.00
1,260.04
3,139.96 NE Nº162
AUX. DE EVENTO
0661 JOSE ALEJANDRO GARCIA DE LA CRUZ 3,273.18
0.00
0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00
193.44
3,079.74 NE Nº162
BAMBALINA
0142 JOSE DEL CARMEN FERMIN 3,273.18
0.00
0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00
193.44
3,079.74 NE Nº162
ALCARREADOR
0132 JOSE HUMBERTO GARCIA BRITO 6,325.00
0.00
0.00 181.53 192.28 0.00 0.00 0.00
373.81
5,951.19 NE Nº162
SUB-DIRECTOR
0135 JUAN IGNACIO NUÑEZ ROSA 3,273.18
0.00
0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00
193.44
3,079.74 NE Nº162
SAXO TENOR
1936 LEUDY DAVID DE LOS SANTOS SOSA 3,272.50
0.00
0.00 93.92 99.48 0.00 0.00 0.00
193.40
3,079.10 NE Nº162
PERCUSIONISTA
0218 MANUEL SALOMON
MUSICO
3,300.00
0.00
0.00 94.71 100.32 0.00 0.00 0.00
195.03
3,104.97 NE Nº162
2993 NATHANAEL ALEXANDER BURGOS DE LA 3,272.00
0.00
0.00 93.91 99.47 0.00 0.00 0.00
193.38
3,078.62 NE Nº162
PLANTILLERO
3539 NICAURIS PILAR RODRIGUEZ 5,500.00
0.00
0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00
325.05
5,174.95 NE Nº162
AUXILIAR DE EVENTOS
3157 NORMA LUISA ALTAGRACIA MOREL CASTILLO DE GA9R,0C0I0A.00 0.00 258.30 273.60 0.00 0.00 0.00
531.90
8,468.10 NE Nº162
0.00SUB-DIRECTORA DE EVENT
3369 OMAR JAVIER SURIEL
ENC. DEP. ARTE Y CULTURA
15,000.00
0.00
0.00 430.50 456.00 1,035.93 0.00 0.00
1,922.43
13,077.57 NE Nº162
0148 ONELSIDO TAVERAS ROJAS 3,273.18
0.00
0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00
193.44
3,079.74 NE Nº162
SAXOFON ALTO
0144 PORFIRIO GERMAN
SAXOFON
3,273.18
0.00
0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00
193.44
3,079.74 NE Nº162
Fecha Impresión: 28/12/2018 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE (211101)
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
4 de 6
2018-002947
2018
VALORES EN RD$
Hoja Nº:
Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018
DESCUENTOSTOTAL
NETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.
ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
0143 QUINTINO R. GORIS
CORNETIN
3,273.18
0.00
0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00
193.44
3,079.74 NE Nº162
1513 RAFAEL ANTONIO RIVAS ACOSTA 3,272.50
0.00
0.00 93.92 99.48 0.00 0.00 0.00
193.40
3,079.10 NE Nº162
TROMPETISTA
0130 RAFAEL BIENVENIDO GARCIA BRITO 8,855.00
0.00
0.00 254.14 269.19 0.00 0.00 0.00
523.33
8,331.67 NE Nº162
DIRECTOR
0150 RAMON ESTEBAN CRUZ ACEVEDO 4,273.18
0.00
0.00 122.64 129.90 0.00 0.00 0.00
252.54
4,020.64 NE Nº162
CLARINETE
0138 RAMON FERNANDO MOSQUEA ALMONTE 3,273.18
0.00
0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00
193.44
3,079.74 NE Nº162
SAXOFON ALTO
0149 RAMON FRANCISCO TEJADA CACERES 5,273.18
0.00
0.00 151.34 160.30 0.00 0.00 0.00
311.64
4,961.54 NE Nº162
TROMPETA
3187 RAMON GERVACIO DE LEON CEPEDA 18,500.00
0.00
0.00 530.95 562.40 0.00 0.00 0.00
1,093.35
17,406.65 NE Nº162
DIR. DE DESARROLLO Y PA
2809 RAYSA YISEL LOPEZ ESTRELLA
SECRETARIA DEL DEPTO. DE
4,950.00
0.00
0.00 142.07 150.48 0.00 0.00 0.00
292.55
4,657.45 NE Nº162
0219 REYNALDO VICTOR AÑIL HERNANDEZ 5,370.21
0.00
0.00 154.13 163.25 0.00 0.00 0.00
317.38
5,052.83 NE Nº162
ARREGLISTA
3460 ROSANNA MARIEL DE JESUS JAVIER 5,250.00
0.00
0.00 150.68 159.60 0.00 0.00 0.00
310.28
4,939.72 NE Nº162
SECRETARIA DEL DPTO. AR
0139 RUBEN DARIO DE JESUS POLANCO 3,273.18
0.00
0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00
193.44
3,079.74 NE Nº162
TROMPON 1ER.
0658 VICTOR MIGUEL CRUZ PEREZ 3,273.18
0.00
0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00
193.44
3,079.74 NE Nº162
SAXOFON ALTO
3156 YERAC MAXIMO RODRIGUEZ GONZALEZ 13,200.00
0.00
0.00 378.84 401.28 0.00 0.00 0.00
780.12
12,419.88 NE Nº162
ENCARGADO DE EVENTOS
Fecha Impresión: 28/12/2018 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE (211101)
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
5 de 6
2018-002947
2018
VALORES EN RD$
Hoja Nº:
Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018
DESCUENTOSTOTAL
NETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.
ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
0137 ZOILO JOSE OMAR GARCIA PINEDO 3,273.18
0.00
0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00
193.44
3,079.74 NE Nº162
FLAUTA
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA
Total Empleados: 39
199,247.83
0.00
0.00 5,718.43 6,057.03 2,071.86 1,000.00 0.00
14,847.32
184,400.51
Fecha Impresión: 28/12/2018 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE (211101)
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
6 de 6
2018-002947
2018
VALORES EN RD$
Hoja Nº:
Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018
DESCUENTOSTOTAL
NETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.
ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
TOTAL GENERAL
Total Empleados: 41
210,519.83
0.00
0.00 6,041.94 6,399.70 2,071.86 1,500.00 0.00
16,013.50
194,506.33
Certifico que esta nómina de pago consta de 6 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y
reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con
exceso del que concede la ley.
Encargado/a de Nómina Encargado/a de Contabilidad Contralor/a Municipal Gerente Financiero
Tesorero Municipal Alcalde/sa Municipal
Fecha Impresión: 28/12/2018 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ASISTENCIA SOCIAL (211101)
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
1 de 3
2018-002936
2018
VALORES EN RD$
Hoja Nº:
Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 14.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018
DESCUENTOSTOTAL
NETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.
ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
PAGO POR CHEQUE
3308 EMELY ALT PAULINO RODRIGUEZ 6,500.00
0.00
0.00 186.55 197.60 0.00 0.00 0.00
384.15
6,115.85 Ck Nº214196
SECRETARIA FUNERARIA M
4312 MARIBEL FRANCISCA COMPRES DE CUNILLERA 5,000.00
0.00
0.00 143.50 152.00 1,035.93 0.00 0.00
1,331.43
3,668.57 Ck Nº214197
SECRETARIA NOCTURNA
TOTAL PAGO POR CHEQUE
Total Empleados: 2
11,500.00
0.00
0.00 330.05 349.60 1,035.93 0.00 0.00
1,715.58
9,784.42
Fecha Impresión: 28/12/2018 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ASISTENCIA SOCIAL (211101)
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
2 de 3
2018-002936
2018
VALORES EN RD$
Hoja Nº:
Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 14.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018
DESCUENTOSTOTAL
NETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.
ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA
3421 LOURDES RODRIGUEZ SALAZAR 5,500.00
0.00
0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00
325.05
5,174.95 NE Nº158
SECRETARIA FUNERARIA FI
1500 MARIA LUISA HERRERA FERNANDEZ 3,272.50
0.00
0.00 93.92 99.48 0.00 0.00 0.00
193.40
3,079.10 NE Nº158
CONSERJE DE FUNERARIA
3429 MARIA LUZ BURGOS
CONSERJE FUNERARIA MUNIC
5,000.00
0.00
0.00 143.50 152.00 0.00 0.00 0.00
295.50
4,704.50 NE Nº158
3161 ROSA MARIA VENTURA PEREZ 13,200.00
0.00
0.00 378.84 401.28 0.00 0.00 0.00
780.12
12,419.88 NE Nº158
ENCARGADA DE FUNERARI
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA
Total Empleados: 4
26,972.50
0.00
0.00 774.11 819.96 0.00 0.00 0.00
1,594.07
25,378.43
Fecha Impresión: 28/12/2018 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ASISTENCIA SOCIAL (211101)
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
3 de 3
2018-002936
2018
VALORES EN RD$
Hoja Nº:
Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 14.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018
DESCUENTOSTOTAL
NETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.
ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
TOTAL GENERAL
Total Empleados: 6
38,472.50
0.00
0.00 1,104.16 1,169.56 1,035.93 0.00 0.00
3,309.65
35,162.85
Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y
reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con
exceso del que concede la ley.
Encargado/a de Nómina Encargado/a de Contabilidad Contralor/a Municipal Gerente Financiero
Tesorero Municipal Alcalde/sa Municipal
Fecha Impresión: 28/12/2018 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y CONTROL ECOLÓGICO (211101)
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
1 de 4
2018-002934
2018
VALORES EN RD$
Hoja Nº:
Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018
DESCUENTOSTOTAL
NETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.
ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
PAGO POR CHEQUE
3145 CARLOS MANUEL NUÑEZ ROMANO 7,500.00
0.00
0.00 215.25 228.00 0.00 0.00 0.00
443.25
7,056.75 Ck Nº214193
INSPECTOR DE MEDIO AMB
4253 ISBER CAROLI PAULINO ABREU 4,254.00
0.00
0.00 122.09 129.32 0.00 0.00 0.00
251.41
4,002.59 Ck Nº214194
CONSERJE DE PRESIDENCIA
2690 MARIO PAREDES HIDALGO 5,667.50
0.00
0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00
334.95
5,332.55 Ck Nº214195
OBRERO DE CAÑADAS INVO
TOTAL PAGO POR CHEQUE
Total Empleados: 3
17,421.50
0.00
0.00 500.00 529.61 0.00 0.00 0.00
1,029.61
16,391.89
Fecha Impresión: 28/12/2018 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y CONTROL ECOLÓGICO (211101)
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
2 de 4
2018-002934
2018
VALORES EN RD$
Hoja Nº:
Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018
DESCUENTOSTOTAL
NETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.
ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA
2821 ABEL RODRIGUEZ ROJAS
OBRERO DE CAÑADAS E IN
5,668.32
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.32 NE Nº156
2294 ALEXANDER RAMIREZ LOPEZ
INSPECTOR DE MEDIO AMBIEN0T
5,500.00
0.00
0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00
325.05
5,174.95 NE Nº156
3693 ANABEL CUESTO DE LA CRUZ 4,950.00
0.00
0.00 142.06 150.48 0.00 0.00 0.00
292.54
4,657.46 NE Nº156
SECRETARIA
3689 DESIDERIO FERNADEZ DEL VILLAR 5,668.32
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.32 NE Nº156
OBRERO
3700 JOSE DOLORES LOPEZ PICHARDO 5,500.00
0.00
0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00
325.05
5,174.95 NE Nº156
INSPECTOR
3690 JOSE RAMON PERALTA ESPINAL 5,950.00
0.00
0.00 170.76 180.88 0.00 0.00 0.00
351.64
5,598.36 NE Nº156
CAPATAZ DE MEDIO AMBIEN
3659 JUAN CARLOS LOPEZ FALCON 5,000.00
0.00
0.00 143.50 152.00 0.00 0.00 0.00
295.50
4,704.50 NE Nº156
OBRERO MEDIO AMBIENTE
3182 JUAN FULVIO UREÑA ACOSTA
ENC. DEP. GESTION AMB. MUN0I
18,000.00
0.00
0.00 516.60 547.20 2,071.86 0.00 0.00
3,135.66
14,864.34 NE Nº156
3832 LUIS ARGELIS DURAN MARTINEZ 5,668.00
0.00
0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00
334.98
5,333.02 NE Nº156
OBRERO
4150 PEDRO AMABLE ABREU VASQUEZ 5,668.32
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.32 NE Nº156
OBRERO DE IMBORNALES
3692 ROSENDO ADRIANO UREÑA MARTINEZ 5,500.00
0.00
0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00
325.05
5,174.95 NE Nº156
INSPECTOR
3184 TIBURCIO TEJADA DUARTE 5,500.00
0.00
0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00
325.05
5,174.95 NE Nº156
INSPECTOR DE MEDIO AMB
Fecha Impresión: 28/12/2018 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y CONTROL ECOLÓGICO (211101)
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
3 de 4
2018-002934
2018
VALORES EN RD$
Hoja Nº:
Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018
DESCUENTOSTOTAL
NETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.
ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA
Total Empleados: 12
78,572.96
0.00
0.00 2,255.03 2,388.63 2,071.86 0.00 0.00 71,857.44
6,715.52
Fecha Impresión: 28/12/2018 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y CONTROL ECOLÓGICO (211101)
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
4 de 4
2018-002934
2018
VALORES EN RD$
Hoja Nº:
Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018
DESCUENTOSTOTAL
NETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.
ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
TOTAL GENERAL
Total Empleados: 15
95,994.46
0.00
0.00 2,755.03 2,918.24 2,071.86 0.00 0.00
7,745.13
88,249.33
Certifico que esta nómina de pago consta de 4 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y
reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con
exceso del que concede la ley.
Encargado/a de Nómina Encargado/a de Contabilidad Contralor/a Municipal Gerente Financiero
Tesorero Municipal Alcalde/sa Municipal
Fecha Impresión: 28/12/2018 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES (211101)
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
1 de 15
2018-002951
2018
VALORES EN RD$
Hoja Nº:
Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018
DESCUENTOSTOTAL
NETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.
ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
PAGO POR CHEQUE
2061 ABEL VILLAR GARCIA
OBRERO (BRIGADA SANTA
5,667.50
0.00
0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00
334.95
5,332.55 Ck Nº197052
3382 AGRIPINA ALTAGRACIA FERNANDEZ BATISTA 8,800.00
0.00
0.00 252.56 267.52 0.00 0.00 0.00
520.08
8,279.92 Ck Nº197053
SUPERVISORA DEL AREA F
2536 ALEJANDRO LIRANZO HERNANDEZ
GUARDIAN PARQUE LOS CIR
3,850.00
0.00
0.00 110.50 117.04 0.00 0.00 0.00
227.54
3,622.46 Ck Nº197054
4319 ALEYDA ALTAGRACIA CRUZ SANCHEZ 5,668.00
0.00
0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00
334.98
5,333.02 Ck Nº197055
OBRERA BRIGADA CASTILL
3694 ALISON KATHRYN PATTENDER DUVERGE
ARQUITECTA EN PAISAJISMO
10,000.00
0.00
0.00 287.00 304.00 0.00 0.00 0.00
591.00
9,409.00 Ck Nº197056
2733 ALTAGRACIA GARCIA TAVERAS 4,253.00
0.00
0.00 122.06 129.29 0.00 0.00 0.00
251.35
4,001.65 Ck Nº197057
OBRERA BRIGADA ESPECIA
4391 ALTAGRACIA GARCIA TEJADA
OBRERA BRIGADA ESPECIAL N0
4,253.00
0.00
0.00 122.06 129.29 0.00 0.00 0.00
251.35
4,001.65 Ck Nº197058
3229 ANA DOLORES CORNIEL SANCHEZ DE VIC 5,950.00
0.00
0.00 170.76 180.88 0.00 0.00 0.00
351.64
5,598.36 Ck Nº197059
CAPATAZ RIVERA DEL JAYA
4255 ANA JULIA DE LA CRUZ SEVERINO
OBRERA DEL PARQUE DUART
5,668.32
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.32 Ck Nº197060
4320 ANA MARIA REYES ARIAS
OBRERA CENTRO CIUDAD
5,668.00
0.00
0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00
334.98
5,333.02 Ck Nº197061
1315 ANACLETO ROMERO AYBAR 7,900.00
0.00
0.00 226.73 240.16 0.00 0.00 0.00
466.89
7,433.11 Ck Nº197062
CAPATAZ CASCO UBANO 4
4482 ANDERSON VASQUEZ MARIA 10,000.00
0.00
0.00 287.00 304.00 0.00 0.00 0.00
591.00
9,409.00 Ck Nº197063
PROMOTOR PUNTOS LIMPIO
Fecha Impresión: 28/12/2018 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES (211101)
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
2 de 15
2018-002951
2018
VALORES EN RD$
Hoja Nº:
Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018
DESCUENTOSTOTAL
NETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.
ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
1687 ANGELA MERCEDES DE JESUS 4,252.00
0.00
0.00 122.03 129.26 0.00 0.00 0.00
251.29
4,000.71 Ck Nº197064
OBRERA BRIGADA NOCTUR
3498 ANGELICA MARIA JIMENEZ TEJADA 5,668.32
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.32 Ck Nº197065
OBRERA
3553 ANTONIO CANDELARIO OLIVARES
CAPATAZ PARQUE IRMA CONT0
5,668.00
0.00
0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00
334.98
5,333.02 Ck Nº197066
4479 ARISMENDY POLANCO DIAZ 5,668.00
0.00
0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00
334.98
5,333.02 Ck Nº197067
OBRERO BRIGADA JUAN VE
3500 BENJAMIN ARIAS
CAPATAZ BRIGADA CIRUELILLO
5,950.00
0.00
0.00 170.76 180.88 0.00 0.00 0.00
351.64
5,598.36 Ck Nº197068
4492 BERNARDO GOMEZ
OBRERO BRIGADA RIVERA
5,668.00
0.00
0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00
334.98
5,333.02 Ck Nº197069
4397 BIENVENIDA MARIA CABRERA
OBRERA BRIGADA ESPECIAL
4,253.00
0.00
0.00 122.06 129.29 0.00 0.00 0.00
251.35
4,001.65 Ck Nº197070
1201 BIENVENIDO BURGOS
CAPATAZ BRIGADA PUEBLO
5,950.00
0.00
0.00 170.76 180.88 0.00 0.00 0.00
351.64
5,598.36 Ck Nº197071
4384 BIENVENIDO SANTOS
OBRERO
5,668.00
0.00
0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00
334.98
5,333.02 Ck Nº197072
3392 BUENA VENTURA GARCIA SANTANA
CAPATAZ PLAZA PEÑA GOMEZ
5,918.31
0.00
0.00 169.86 179.92 0.00 0.00 0.00
349.78
5,568.53 Ck Nº197073
1019 CANDIDO DIAZ HERNANDEZ 5,668.31
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.31 Ck Nº197074
PODADOR DE PAISAJISMO
0913 CARMEN FAJARDO
CAPATAZ PARQUE JUAN BO
5,918.31
0.00
0.00 169.86 179.92 1,035.93 2,054.32 0.00
3,440.03
2,478.28 Ck Nº197075
3640 CESAR DE JESUS DE LEON 7,900.00
0.00
0.00 226.73 240.16 0.00 0.00 0.00
466.89
7,433.11 Ck Nº197076
SUPERVISOR
Fecha Impresión: 28/12/2018 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES (211101)
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Aprobado por
Contralor y
Auditor General
3 de 15
2018-002951
2018
VALORES EN RD$
Hoja Nº:
Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018
DESCUENTOSTOTAL
NETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.
ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
3322 CESAR JOSE FIGUEROA VENTURA 10,000.00
0.00
0.00 287.00 304.00 0.00 0.00 0.00
591.00
9,409.00 Ck Nº197077
SUPERVISOR
1767 CIRILO ANTONIO POLANCO HIDALGO 5,668.00
0.00
0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00
334.98
5,333.02 Ck Nº197078
OBRERO DE BRIGADA SANT
4405 CLARIBEL ROSARIO GARCIA
OBRERA BRIGADA ESPECIAL
4,253.00
0.00
0.00 122.06 129.29 0.00 0.00 0.00
251.35
4,001.65 Ck Nº197079
4392 COLASA CRUZ
OBRERA BRIGADA ESPECIA
4,253.00
0.00
0.00 122.06 129.29 0.00 0.00 0.00
251.35
4,001.65 Ck Nº197080
4324 CRISTIAN ORTEGA MENDEZ
CHOFER DE BRIGADA ESCOMB
9,000.00
0.00
0.00 258.30 273.60 0.00 0.00 0.00
531.90
8,468.10 Ck Nº197081
4389 DANILO HERNANDEZ PAULINO 4,253.00
0.00
0.00 122.06 129.29 0.00 0.00 0.00
251.35
4,001.65 Ck Nº197082
OBREO BRIGADA ESPECIAL
4313 DARIO ANTONIO BIDO MORONTA 4,400.00 0.00 126.28 133.76 0.00 0.00 0.00
260.04
4,139.96 Ck Nº197083
SERENO FINES DE SEMANA Y PARQUE HATILL0O.00
4404 DEIBY JOSE LOPEZ FERNANDEZ 1,417.70
0.00
0.00 40.69 43.10 0.00 0.00 0.00
83.79
1,333.91 Ck Nº197084
OBRERO BRIGADA ESPECIA
3309 DELVIN M MEIRELES F
CAPATAZ GENERAL
14,500.00
0.00
0.00 416.15 440.80 0.00 0.00 0.00
856.95
13,643.05 Ck Nº197085
3231 EDUARDO HENRIQUE CRISOSTOMO
SUPERVISOR DE VISTA AL VAL
7,150.00
0.00
0.00 205.20 217.36 0.00 0.00 0.00
422.56
6,727.44 Ck Nº197086
0907 EFRAIN MARTINEZ ABREU 7,000.00
0.00
0.00 200.90 212.80 0.00 0.00 0.00
413.70
6,586.30 Ck Nº197087
CAPATAZ SALIDA A SANTO
3111 ELAINE PAULINO
OBRERA (BRIGADA SAN MARTI4N
5,668.32
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.32 Ck Nº197088
1164 ELEODORO ROSARIO PEREZ 10,000.00
0.00
0.00 287.00 304.00 0.00 0.00 0.00
591.00
9,409.00 Ck Nº197089
CAPATAZ (BRIGADA DE CH
Fecha Impresión: 28/12/2018 SIAFIM
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Contralor y
Auditor General
4 de 15
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2018
VALORES EN RD$
Hoja Nº:
Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018
DESCUENTOSTOTAL
NETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.
ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
4400 ELIZABETH PAULINO
OBRERA BRIGADA ESPECIA
4,253.00
0.00
0.00 122.06 129.29 0.00 0.00 0.00
251.35
4,001.65 Ck Nº197090
4485 ELIZABETH ROSARIO OZORIO 4,253.00
0.00
0.00 122.06 129.29 0.00 0.00 0.00
251.35
4,001.65 Ck Nº197091
CONSCIENTIZADORA
1086 ENIDIO AGUSTIN ORTEGA SANTOS
CAPATAZ BRIGADA SANTA AN
5,751.00
0.00
0.00 165.05 174.83 0.00 0.00 0.00
339.88
5,411.12 Ck Nº197092
0046 ERNESTO GARCIA ROSARIO 8,800.00
0.00
0.00 252.56 267.52 0.00 0.00 0.00
520.08
8,279.92 Ck Nº197093
SUPERVISOR DE ORNATO
1274 ESPERANZA DE JESUS GARCIA 5,668.32
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.32 Ck Nº197094
PORTERO PLAZA INESPRE
1230 FAUSTO POLANCO TAVAREZ 5,668.32
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.32 Ck Nº197095
OBRERO DE URBANIZACION
2768 FELIX ROJAS MEJIA
OBRERO BRIGADA ESPECIAL
4,253.00
0.00
0.00 122.06 129.29 0.00 0.00 0.00
251.35
4,001.65 Ck Nº197096
4058 FIDELIO GIL SANTOS
OBRERO BRIGADA CIRUELIL
5,668.00
0.00
0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00
334.98
5,333.02 Ck Nº197097
3963 FIOR DALIZA ALTAGRACIA TERRERO PAULINO 5,668.32
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.32 Ck Nº197098
CONSCIENTIZADORA
4271 FLOR MARIA ALEJO
OBRERA PARQUE DUARTE
5,668.00
0.00
0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00
334.98
5,333.02 Ck Nº197099
3463 GLADYS TERESA DUARTE BUENO 5,668.32
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.32 Ck Nº197100
SUPERVISORA DE PARQUE
0748 GREGORIO ALVARADO ROQUE
CAPATAZ EN TRAMITE DE PE
7,746.61
0.00
0.00 222.33 235.50 0.00 0.00 0.00
457.83
7,288.78 Ck Nº197101
3634 GREGORIO ALBERTO BRITO 5,668.32
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.32 Ck Nº197102
OBRERO (VIVERO)
Fecha Impresión: 28/12/2018 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES (211101)
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Aprobado por
Contralor y
Auditor General
5 de 15
2018-002951
2018
VALORES EN RD$
Hoja Nº:
Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018
DESCUENTOSTOTAL
NETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.
ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
4493 GREGORIO ROSARIO RODRIGUEZ 5,668.00
0.00
0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00
334.98
5,333.02 Ck Nº197103
OBRERO BRIGADA DE URBA
4380 GUILLERMINA TAVERAS MERCADO
OBRERA (CONSIENTIZACION)
5,668.00
0.00
0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00
334.98
5,333.02 Ck Nº197104
3474 HAIDELY DEL CARMEN PAULINO GRULLON 9,900.00
0.00
0.00 284.13 300.96 0.00 0.00 0.00
585.09
9,314.91 Ck Nº197105
ARQUITECTA PAISAJISTA
4387 HECTOR ANTONIO BRITO DE JESUS
OBRERO BRIGADA HERMANAS0
5,668.00
0.00
0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00
334.98
5,333.02 Ck Nº197106
4012 HECTOR DANILO DIAZ
OBRERO BRIGADA PUEBLO
5,668.00
0.00
0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00
334.98
5,333.02 Ck Nº197107
0077 HIPOLITO CRUCETA
OBRERO EN TRAMITE DE PEN
5,668.31
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.31 Ck Nº197108
3113 JAIME RAFAEL LOPEZ DE LA ROSA 7,250.00
0.00
0.00 208.07 220.40 0.00 0.00 0.00
428.47
6,821.53 Ck Nº197109
CHOFER F-6 EN LICENCIA
0845 JESUS MARIA HOLGUIN PAREDES 5,950.00
0.00
0.00 170.77 180.88 0.00 0.00 0.00
351.65
5,598.35 Ck Nº197110
CAPATAZ SANTA ANA ABAJ
3238 JOHANNY AGUASVIVAS LORA
SUPERVISORA DE BLOQUE DE0
9,000.00
0.00
0.00 258.30 273.60 0.00 600.00 0.00
1,131.90
7,868.10 Ck Nº197111
2506 JOSE DE JESUS MOREL
CAPATAZ CEMENTERIO VIE
5,668.32
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.32 Ck Nº197112
4366 JOSE DARIO PEREZ
OBRERO BRIGADA SALIDA A
5,668.00
0.00
0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00
334.98
5,333.02 Ck Nº197113
0995 JOSE ANTONIO REYES
CAPATAZ CENTRO CIUDAD
9,000.00
0.00
0.00 258.30 273.60 0.00 0.00 0.00
531.90
8,468.10 Ck Nº197114
4279 JOSE ARMANDO GUTIERREZ MENA 5,668.00
0.00
0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00
334.98
5,333.02 Ck Nº197115
OBRERO (PODA)
Fecha Impresión: 28/12/2018 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES (211101)
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
6 de 15
2018-002951
2018
VALORES EN RD$
Hoja Nº:
Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018
DESCUENTOSTOTAL
NETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.
ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
1059 JOSE DEL CARMEN POLANCO 5,668.00
0.00
0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00
334.98
5,333.02 Ck Nº197116
OBRERO BRIGADA PUEBLO
3533 JOSE FRANCISCO MOREL PAULINO 5,950.00
0.00
0.00 170.76 180.88 0.00 0.00 0.00
351.64
5,598.36 Ck Nº197117
CAPATAZ SAN MARTIN 2
4369 JOSE JAVIER CASTAÑO
OBRERO LIBERTA 1
5,668.00
0.00
0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00
334.98
5,333.02 Ck Nº197118
2111 JOSE LUIS THEN MORILLO
OBRERO DE ESCOMBRO
5,667.50
0.00
0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00
334.95
5,332.55 Ck Nº197119
4307 JOSE LUIS POLANCO GERMAN 5,668.00
0.00
0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00
334.98
5,333.02 Ck Nº197120
OBRERO (BRIGADA DE ESC
2939 JOSE MANUEL BONIFACIO CASTILLO 5,667.00
0.00
0.00 162.64 172.28 0.00 0.00 0.00
334.92
5,332.08 Ck Nº197121
OBREO LIBERTAD 3
4373 JOSE RAMON GONZALEZ CASTILLO 5,668.00
0.00
0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00
334.98
5,333.02 Ck Nº197122
OBRERO LIBERTAD 1
3688 JUAN MUÑOZ DISLA
OBRERO PARQUE DUARTE
5,668.00
0.00
0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00
334.98
5,333.02 Ck Nº197123
3629 JUAN CRISTIAN MATIAS MENDOZA
CAPATAZ BRIGADA LA JABIEL
5,950.00
0.00
0.00 170.76 180.88 0.00 0.00 0.00
351.64
5,598.36 Ck Nº197124
1118 JUAN DE DIOS THEN PAULINO 5,668.00
0.00
0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00
334.98
5,333.02 Ck Nº197125
OBRERO CENTRO CIUDAD
3601 JUAN FRANCISCO ROJAS VASQUEZ 5,668.00
0.00
0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00
334.98
5,333.02 Ck Nº197126
OBRERO (PAISAJISMO)
2866 JUAN JOSE SUERO HERNANDEZ 6,400.00
0.00
0.00 183.68 194.56 0.00 0.00 0.00
378.24
6,021.76 Ck Nº197127
CAPATAZ CENTRO DE LA CI
4356 JUAN LUIS ALVARADO RIVERA 5,668.00
0.00
0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00
334.98
5,333.02 Ck Nº197128
OBRERO RIVERA DEL JAYA
Fecha Impresión: 28/12/2018 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES (211101)
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
7 de 15
2018-002951
2018
VALORES EN RD$
Hoja Nº:
Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018
DESCUENTOSTOTAL
NETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.
ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
4281 JUANA REYNOSO DE ROSARIO 5,668.00
0.00
0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00
334.98
5,333.02 Ck Nº197129
OBRERA
4381 JUANNY MANUEL ALMANZAR RODRIGUEZ 5,668.00
0.00
0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00
334.98
5,333.02 Ck Nº197130
OBRERO BRIGADA VISTA AL
3496 JULIAN JOSE MARTE MARTE
OBRERO PARQUE VISTA AL
3,273.00
0.00
0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00
193.44
3,079.56 Ck Nº197131
2178 JULIO CESAR LIZARDO GOMEZ 22,000.00
0.00
0.00 631.40 668.80 0.00 0.00 0.00
1,300.20
20,699.80 Ck Nº197132
DIRECTOR DE ASEO URBAN
4374 LEONA GERMAN BRITO
OBRERA BRIGADA SALIDA A N
5,668.00
0.00
0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00
334.98
5,333.02 Ck Nº197133
0758 LUIS ACOSTA JAVIER
CAPATAZ BARRIO ESPINOL
5,950.00
0.00
0.00 170.76 180.88 0.00 0.00 0.00
351.64
5,598.36 Ck Nº197134
0739 LUIS RODRIGUEZ MARTINEZ
OBRERO BRIGADA CIRUELILLO
5,667.00
0.00
0.00 162.64 172.28 0.00 0.00 0.00
334.92
5,332.08 Ck Nº197135
2403 LUIS SANCHEZ POLANCO
OBRERO PARQUE ESQUINA
4,400.00
0.00
0.00 126.28 133.76 0.00 0.00 0.00
260.04
4,139.96 Ck Nº197136
3949 LUIS ALFEDRO REYES BONILLA
PROMOTOR PUNTOS LIMPIOS
5,667.00
0.00
0.00 162.64 172.28 0.00 0.00 0.00
334.92
5,332.08 Ck Nº197137
1458 LUIS FEDERICO BURGOS CRUZ 5,950.00
0.00
0.00 170.77 180.88 0.00 0.00 0.00
351.65
5,598.35 Ck Nº197138
CAPATAZ SALIDA A PIMENT
3495 LUIS MANUEL DIFO GONZALEZ
CAPATAZ BRIGADA INESPRE
6,770.00
0.00
0.00 194.30 205.81 0.00 0.00 0.00
400.11
6,369.89 Ck Nº197139
4504 LUIS MIGUEL SANTOS SANTOS 5,668.00
0.00
0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00
334.98
5,333.02 Ck Nº197140
OBRERO (PAISAJISMO
3956 LUIS RAFAEL CASTILLO DE LA CRUZ 5,668.32
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.32 Ck Nº197141
OBRERO ( Paisajismo)
Fecha Impresión: 28/12/2018 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES (211101)
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VALORES EN RD$
Hoja Nº:
Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018
DESCUENTOSTOTAL
NETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.
ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
4364 MANUEL AGUSTIN RODRIGUEZ RAMOS 3,300.00
0.00
0.00 94.71 100.32 0.00 0.00 0.00
195.03
3,104.97 Ck Nº197142
OBRERO ASIG. RIELES ABA
0838 MANUEL ANTONIO TORRES REGALADO
OBRERO DE BRIGADA SANTA
5,668.32
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.32 Ck Nº197143
3233 MANUEL EMILIO SALAZAR
CONSCIENTIZADOR Y COBR
5,900.00
0.00
0.00 169.33 179.36 0.00 0.00 0.00
348.69
5,551.31 Ck Nº197144
4394 MARIA CRISTINA MARTINEZ SALAZAR
OBRERA BRIGADA
4,253.00
0.00
0.00 122.06 129.29 0.00 0.00 0.00
251.35
4,001.65 Ck Nº197145
4398 MARIA ELENA ROJAS
OBRERO BRIGADA ESPECIA
4,253.00
0.00
0.00 122.06 129.29 0.00 0.00 0.00
251.35
4,001.65 Ck Nº197146
3608 MARIA VIRGEN RIVERAS HIDALGO
OBRERA BRIGADA VISTA AL
5,668.32
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.32 Ck Nº197147
4379 MARIBEL JOAQUIN CASTILLO 5,668.00
0.00
0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00
334.98
5,333.02 Ck Nº197148
OBRERA (CONSIENTIZACIO
4484 MARISOL ALVARADO MEYRELES
OBRERA BRIGADA 24 DE
4,253.00
0.00
0.00 122.06 129.29 0.00 0.00 0.00
251.35
4,001.65 Ck Nº197149
3779 MAYELYN ISABEL CRUZ
OBRERA PUEBLO NUEVO
5,668.00
0.00
0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00
334.98
5,333.02 Ck Nº197150
4295 MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ CASTILLO 5,668.00
0.00
0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00
334.98
5,333.02 Ck Nº197151
OBRERO LA PANGOLA
3370 MIGUEL THEN DISLA
SUPERVISOR
5,698.13
0.00
0.00 163.54 173.22 0.00 0.00 0.00
336.76
5,361.37 Ck Nº197152
4204 MIlVIA ALTAGRACIA GABRIEL 5,668.32
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.32 Ck Nº197153
OBRERA PARQUE JOSE F. P
3985 MIRIAN ANTONIA ALMANZAR ROSARIO
OBRERA BRIGADA PARQUE
5,668.00
0.00
0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00
334.98
5,333.02 Ck Nº197154
Fecha Impresión: 28/12/2018 SIAFIM
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VALORES EN RD$
Hoja Nº:
Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018
DESCUENTOSTOTAL
NETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.
ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
3616 NARCISA DE LA CRUZ FRIAS 5,668.32
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.32 Ck Nº197155
CAPATAZ VISTA AL VALLE
4486 NEREIDA DE LA CRUZ
OBRERA BRIGADA LOS RIEL
5,668.00
0.00
0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00
334.98
5,333.02 Ck Nº197156
4393 NIKAURY AREAS MEJIA
OBRERA BRIGADA ESPECIAL
4,253.00
0.00
0.00 122.06 129.29 0.00 0.00 0.00
251.35
4,001.65 Ck Nº197157
1953 NORBERTO RAFAEL JIMENEZ 5,667.50
0.00
0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00
334.95
5,332.55 Ck Nº197158
OBRERO
4437 OSVALDO JOSE ORTIZ CAMILO 5,668.00
0.00
0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00
334.98
5,333.02 Ck Nº197159
PROMOTOR PUNTOS LIMPIO
3532 PABLO ALFONSO VARGAS MARTE
PROVICIONAL SUPERV. 1
5,668.00
0.00
0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00
334.98
5,333.02 Ck Nº197160
3673 PEDRO ANTONIO CASTILLO PEÑA 7,000.00
0.00
0.00 200.90 212.80 0.00 0.00 0.00
413.70
6,586.30 Ck Nº197161
CHOFER DE LA BRIGADA RE
3373 PEDRO FRANCISCO DE LA CRUZ DE LA CRUZ 5,668.00
0.00
0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00
334.98
5,333.02 Ck Nº197162
LIMPIEZA Y SEGURIDAD DE
3228 PEDRO PABLO GABRIEL LOPEZ
CAPATAZ AVENIDA LIBERTAD
5,950.00
0.00
0.00 170.76 180.88 0.00 0.00 0.00
351.64
5,598.36 Ck Nº197163
1634 PEDRO RAMON VILLAR PEREZ 5,667.50
0.00
0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00
334.95
5,332.55 Ck Nº197164
OBRERO PUEBLO NUEVO
3545 PEDRO TEJADA UREÑA
OBRERO BRIGADA SALIDA A
5,668.32
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.32 Ck Nº197165
2400 PORFIRIO PAULINO
SERENO PARQUE CIRUELOS
4,400.00
0.00
0.00 126.28 133.76 0.00 0.00 0.00
260.04
4,139.96 Ck Nº197166
3592 PRIMITIVO ANTONIO POLANCO HERNANDE
OBRERO BRIGADA SALIDA A
5,668.32
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.32 Ck Nº197167
Fecha Impresión: 28/12/2018 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES (211101)
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VALORES EN RD$
Hoja Nº:
Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018
DESCUENTOSTOTAL
NETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.
ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
4407 PURA BONIFACIO GARCIA
OBRERA LIMPIEZA BRIGADA
4,253.00
0.00
0.00 122.06 129.29 0.00 0.00 0.00
251.35
4,001.65 Ck Nº197168
0347 RAFAEL THEN BRITO
OBRERA BRIGADA SALIDA A
5,668.00
0.00
0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00
334.98
5,333.02 Ck Nº197169
2905 RAFAEL POLANCO JIMENEZ 5,667.50
0.00
0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00
334.95
5,332.55 Ck Nº197170
MENSAJERO
0840 RAFAEL SANTIAGO HERNANDEZ 5,950.00
0.00
0.00 170.76 180.88 1,035.93 0.00 0.00
1,387.57
4,562.43 Ck Nº197171
CAPATAZ BRIGADA CASTILL
4495 RAFAEL ALEXANDER ORTEGA JIMENEZ
OBRERO BRIGADA
5,668.00
0.00
0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00
334.98
5,333.02 Ck Nº197172
4388 RAFAEL ANTONIO RIVERA RAMOS 5,668.00
0.00
0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00
334.98
5,333.02 Ck Nº197173
OBRERO BRIGADA CRISTO
4396 RAFAEL CEBALLO LOPEZ
OBRERO BRIGADA ESPECIAL
4,252.00
0.00
0.00 122.03 129.26 0.00 0.00 0.00
251.29
4,000.71 Ck Nº197174
0248 RAFAEL CONSTANTINO NUÑEZ VENTURA 5,668.31
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.31 Ck Nº197175
OBRERO BRIGADA CENTRO
4280 RAMON GUTIERREZ MOYA 5,668.00
0.00
0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00
334.98
5,333.02 Ck Nº197176
OBRERO (PODA)
4358 RAMON HENRIQUEZ BAUTISTA
OBRERO BRIGADA SAN
5,668.00
0.00
0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00
334.98
5,333.02 Ck Nº197177
3561 RAMON REYES TIBURCIO
CAPATAZ DE SIEMBRA
5,950.00
0.00
0.00 170.76 180.88 0.00 0.00 0.00
351.64
5,598.36 Ck Nº197178
2073 RAMON ANTONIO REYES
OBRERO CIRUELILLO 2
5,668.50
0.00
0.00 162.69 172.32 0.00 0.00 0.00
335.01
5,333.49 Ck Nº197179
2649 RAMON ANTONIO REYES BONIFACIO 5,668.32
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.32 Ck Nº197180
GUARDIAN PARQUE URB. PI
Fecha Impresión: 28/12/2018 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES (211101)
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
11 de 15
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2018
VALORES EN RD$
Hoja Nº:
Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018
DESCUENTOSTOTAL
NETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.
ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
3497 RAMON ANTONIO VARGAS SANTOS 5,668.32
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.32 Ck Nº197181
TRANPORTADOR DE CONSC
2916 RAMON BLADIMIR VILORIA TEJADA 10,000.00
0.00
0.00 287.00 304.00 0.00 0.00 0.00
591.00
9,409.00 Ck Nº197182
SUPERVISOR DE ORNATO
3613 RAMON REYES BAEZ
OBRERO VISTA AL VALLE
5,668.32
0.00
0.00 162.68 172.32 1,035.93 0.00 0.00
1,370.93
4,297.39 Ck Nº197183
3979 REILYN MUÑOZ SEVERINO
OBRERO DE RECOGIDA DE
5,668.32
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.32 Ck Nº197184
3619 RENATO ALVAREZ
OBRERO CENTRO DE LA CI
5,668.32
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.32 Ck Nº197185
2273 RENE OCTAVIO ROSARIO RAMOS 5,668.00
0.00
0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00
334.98
5,333.02 Ck Nº197186
OBRERO VILLA OLMPICA
3544 RICARDO ALVARADO ABREU
TRASPORTADOR DE
5,668.32
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.32 Ck Nº197187
3611 ROBERTO NUÑEZ BELEN
OBRERO VISTA AL VALLE
5,668.32
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.32 Ck Nº197188
3699 ROGELIO ANTONIO HIDALGO 5,668.32
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.32 Ck Nº197189
OBRERO DE RECOGIDA DE
3242 RONNY GARCIA MARIA
SUPERVISOR DE ORNATO
7,150.00
0.00
0.00 205.20 217.36 0.00 0.00 0.00
422.56
6,727.44 Ck Nº197190
1159 ROSA GARCIA VALDEZ
OBRERA CEMENTERIO VIEJO
5,668.32
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.32 Ck Nº197191
3624 ROSA CORINA RIVERA HERNANDEZ 5,668.32
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.32 Ck Nº197192
OBRERA DEL CAPACITO
3587 ROSA ELBA ARIAS DE AZA
OBRERA CENTRO DE LA CIU
5,668.32
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.32 Ck Nº197193
Fecha Impresión: 28/12/2018 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES (211101)
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
12 de 15
2018-002951
2018
VALORES EN RD$
Hoja Nº:
Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018
DESCUENTOSTOTAL
NETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.
ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
3602 ROSANGELA REYES THOMAS 5,668.32
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.32 Ck Nº197194
OBRERA CENTRO DE LA CIU
3494 RUSH FERNANDEZ DE THEN 5,668.32
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.32 Ck Nº197195
OBRERA (PARQUES)
3246 SANTA GENAO PAREDES
OBRERO CORTE DE GRAMAS
5,668.32
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.32 Ck Nº197196
0273 SANTO FELICIANO QUIÑONES 5,668.31
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.31 Ck Nº197197
OBRERO PARQUE ESPINOL
3623 SANYELI CAROLINA GARCIA GARCIA 5,668.32
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.32 Ck Nº197198
OBRERA DEL CAPACITO
3679 SIGFREDO MARTINEZ CUELLO
OBRERO PARQUE JUAN
5,668.00
0.00
0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00
334.98
5,333.02 Ck Nº197199
3580 SIXTA GIL DE LOS SANTOS 5,668.32
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.32 Ck Nº197200
OBRERA LIBERTAD 2
3478 SOCORRO DE JESUS MENA BERGE 5,500.00
0.00
0.00 157.85 167.20 1,035.93 0.00 0.00
1,360.98
4,139.02 Ck Nº197201
CAPATAZ DE PLAZAS Y PAR
3648 TELESFORO BAUTISTA
OBRERO
5,668.32
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.32 Ck Nº197202
0843 TEOFILO RAMIREZ
OBRERO CENTRO DE LA
5,668.31
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.31 Ck Nº197203
1332 TERESA DE JESUS LIZARDO JAVIER 5,668.32
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.32 Ck Nº197204
OBRERA HERMANAS MIRAB
2867 UBALDINO RODRIGUEZ RIVAS
OBRERO DE RECOGIDA DE
5,668.31
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.31 Ck Nº197205
1900 URSULA DE LA CRUZ SANTOS 5,667.50
0.00
0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00
334.95
5,332.55 Ck Nº197206
OBRERA SANTA ANA ABAJO
Fecha Impresión: 28/12/2018 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES (211101)
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
13 de 15
2018-002951
2018
VALORES EN RD$
Hoja Nº:
Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018
DESCUENTOSTOTAL
NETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.
ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
3549 VERONICA GARCIA DIAZ
OBRERA (PARQUES)
5,668.32
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.32 Ck Nº197207
4478 VICENTE ESTRELLA SERRANO 5,668.00
0.00
0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00
334.98
5,333.02 Ck Nº197208
OBRERO BRIGADA DE LA PA
3633 VICTOR BATISTA GONZALEZ
OBRERO SALIDA A SANTO
5,668.32
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.32 Ck Nº197209
3547 VICTOR MANUEL HERNANDEZ VENTURA 5,950.00
0.00
0.00 170.76 180.88 0.00 0.00 0.00
351.64
5,598.36 Ck Nº197210
CAPATAZ BRIGADA VILLA O
1493 VIRGILIO ANTONIO DISLA
OBRERO DEL PARQUE LA
4,400.00
0.00
0.00 126.28 133.76 0.00 0.00 0.00
260.04
4,139.96 Ck Nº197211
2633 VIRGINIA PAULINO NUNEZ
OBRERA SAN MARTIN 1
5,667.50
0.00
0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00
334.95
5,332.55 Ck Nº197212
4318 WILFRANK MICHEL OLIVAREZ ROSA 5,668.00
0.00
0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00
334.98
5,333.02 Ck Nº197213
OBRERO URBANIZACIONES
3106 WILLIAM POLANCO MORONTA 10,000.00
0.00
0.00 287.00 304.00 0.00 0.00 0.00
591.00
9,409.00 Ck Nº197214
CAPATAZ PODA PAISAJISM
1737 WILLIAM VASQUEZ CRUCETA
OBRERO (BRIGADA SAN
5,667.50
0.00
0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00
334.95
5,332.55 Ck Nº197215
2149 WILLIAM ANTONIO CAMILO ROSARIO 5,667.50
0.00
0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00
334.95
5,332.55 Ck Nº197216
OBRERO SATELITE 1
2619 YAJAIRA MENDOZA
OBRERA BRIGADA PARRQU
5,668.00
0.00
0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00
334.98
5,333.02 Ck Nº197217
4406 YNOCENCIO ANTONIO PAULINO MARTINEZ 4,253.00
0.00
0.00 122.06 129.29 0.00 0.00 0.00
251.35
4,001.65 Ck Nº197218
OBRERO BRIGADA ESPECIA
3584 YOLANDA FERMIN RODRIGUEZ 5,668.32
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.32 Ck Nº197219
OBRERA DEL CAPACITO
Fecha Impresión: 28/12/2018 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES (211101)
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
14 de 15
2018-002951
2018
VALORES EN RD$
Hoja Nº:
Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018
DESCUENTOSTOTAL
NETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.
ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
3962 YOLANDA ALTAGRACIA ORTEGA GARCIA 5,668.32
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.32 Ck Nº197220
CONSCIENTIZADORA
0333 YOMARI ALTAGRACIA JIMENEZ DEVARES 4,253.00
0.00
0.00 122.06 129.29 0.00 0.00 0.00
251.35
4,001.65 Ck Nº197221
OBRERA BRIGADA ESPECIA
3978 YSAAC ANTONIO GOMEZ RAMOS
CHOFER DE RECOGIDA DE
9,000.00
0.00
0.00 258.30 273.60 0.00 0.00 0.00
531.90
8,468.10 Ck Nº197222
TOTAL PAGO POR CHEQUE
Total Empleados: 171
1,022,488.08
0.00
0.00 29,345.27 31,083.88 4,143.72 2,654.32 0.00
67,227.19
955,260.89
Fecha Impresión: 28/12/2018 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES (211101)
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
15 de 15
2018-002951
2018
VALORES EN RD$
Hoja Nº:
Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018
DESCUENTOSTOTAL
NETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.
ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
TOTAL GENERAL
Total Empleados: 171
1,022,488.08
0.00
0.00 29,345.27 31,083.88 4,143.72 2,654.32 0.00
67,227.19
955,260.89
Certifico que esta nómina de pago consta de 15 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y
reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con
exceso del que concede la ley.
Encargado/a de Nómina Encargado/a de Contabilidad Contralor/a Municipal Gerente Financiero
Tesorero Municipal Alcalde/sa Municipal
Fecha Impresión: 28/12/2018 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS (211101)
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
1 de 6
2018-002939
2018
VALORES EN RD$
Hoja Nº:
Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018
DESCUENTOSTOTAL
NETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.
ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
PAGO POR CHEQUE
4424 ELIAN JOSE LUNA GUTIERREZ 7,062.50
0.00
0.00 202.69 214.70 0.00 0.00 0.00
417.39
6,645.11 Ck Nº214198
RAZO BOMBERO
1708 JUAN RAMON PAULINO AYBAR 7,062.00
0.00
0.00 202.68 214.68 0.00 0.00 0.00
417.36
6,644.64 Ck Nº214199
RASO CHOFER
4455 JUNIOR FRANKELLY MARTINEZ VASQUEZ 7,062.00
0.00
0.00 202.68 214.68 0.00 0.00 0.00
417.36
6,644.64 Ck Nº214200
RASO CHOFER
4473 JUNIOR TEJADA HERNANDEZ 7,062.00
0.00
0.00 202.68 214.68 0.00 0.00 0.00
417.36
6,644.64 Ck Nº214201
RASO
0609 LUIS ELIAS ESMURDOC RDEZ. 0.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
GENERAL JEFE BOMBEROS
4425 PEDRO JAVIER POLANCO
RAZO BOMBERO
7,062.50
0.00
0.00 202.69 214.70 0.00 0.00 0.00
417.39
6,645.11 Ck Nº214202
1512 ROBERT TEJADA AGRAMONTE 7,062.00
0.00
0.00 202.68 214.68 0.00 0.00 0.00
417.36
6,644.64 Ck Nº214203
RASO BOMBERO
TOTAL PAGO POR CHEQUE
Total Empleados: 7
42,373.00
0.00
0.00 1,216.10 1,288.12 0.00 0.00 0.00
2,504.22
39,868.78
Fecha Impresión: 28/12/2018 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS (211101)
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
2 de 6
2018-002939
2018
VALORES EN RD$
Hoja Nº:
Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018
DESCUENTOSTOTAL
NETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.
ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA
1825 ALVARO LUIS DIAZ SANTOS 7,062.50
0.00
0.00 202.69 214.70 0.00 0.00 0.00
417.39
6,645.11 NE Nº159
RAZO PRIMERA CLASE
0715 ANGEL GABRIEL BATISTA BURGOS 10,752.50
0.00
0.00 308.60 326.88 0.00 0.00 0.00
635.48
10,117.02 NE Nº159
SARGENTO
0608 CARLIXTO DE LA CRUZ
CORONEL
12,500.00
0.00
0.00 358.75 380.00 0.00 0.00 0.00
738.75
11,761.25 NE Nº159
0511 CARLOS ANTONIO VILLAR BURGOS 7,728.75
0.00
0.00 221.82 234.95 0.00 0.00 0.00
456.77
7,271.98 NE Nº159
CABO
2546 CARLOS MANUEL POLANCO 7,062.50
0.00
0.00 202.69 214.70 0.00 0.00 0.00
417.39
6,645.11 NE Nº159
RASO BOMBEROS
0501 CARMELO GERMOSEN LOPEZ 16,324.10
0.00
0.00 468.50 496.25 1,035.93 0.00 0.00
2,000.68
14,323.42 NE Nº159
CAPITAN-ENC. SERV.GRALS
0499 COSME DANIEL GABRIEL
TENIENTE CORONEL
19,582.65
0.00
0.00 562.02 595.31 1,035.93 0.00 0.00
2,193.26
17,389.39 NE Nº159
2659 DANELVI JIMENEZ AMEZQUITA
RASO DE LA POLICIA MUNICIP
7,062.00
0.00
0.00 202.68 214.68 0.00 0.00 0.00
417.36
6,644.64 NE Nº159
4135 DANIEL MUÑOZ FERNANDEZ 7,062.50
0.00
0.00 202.69 214.70 0.00 0.00 0.00
417.39
6,645.11 NE Nº159
CABO CHOFER
3438 DARLIN JOSE MARTINEZ ABREU 7,062.50
0.00
0.00 202.69 214.70 0.00 0.00 0.00
417.39
6,645.11 NE Nº159
RASO BOMBEROS
3091 DAURY RAMON JOAQUIN VALERIO 7,062.50
0.00
0.00 202.69 214.70 0.00 0.00 0.00
417.39
6,645.11 NE Nº159
RASO BOMBERO
0517 DOMINGO ANTONIO BATISTA SUAREZ 21,169.89
0.00
0.00 607.58 643.56 0.00 0.00 0.00
1,251.14
19,918.75 NE Nº159
CORONEL
Fecha Impresión: 28/12/2018 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS (211101)
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
3 de 6
2018-002939
2018
VALORES EN RD$
Hoja Nº:
Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018
DESCUENTOSTOTAL
NETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.
ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
2981 EDICKSON JESUS ROSARIO OLIVIER 6,562.50
0.00
0.00 188.34 199.50 0.00 0.00 0.00
387.84
6,174.66 NE Nº159
RASO
0503 ELIGIO RAFAEL DIAZ RODRIGUEZ 16,324.10
0.00
0.00 468.50 496.25 0.00 0.00 0.00
964.75
15,359.35 NE Nº159
CAPITAN
2876 ENMANUEL CAMILO PEÑA
CABO CHOFER
7,728.75
0.00
0.00 221.82 234.95 0.00 0.00 0.00
456.77
7,271.98 NE Nº159
0505 FIDIAS FERNANDO DIAZ FLORES 19,582.65
0.00
0.00 562.02 595.31 0.00 0.00 0.00
1,157.33
18,425.32 NE Nº159
TENIENTE CORONEL
0984 GESENAEL ROSADO GUTIERREZ 7,728.75
0.00
0.00 221.82 234.95 0.00 0.00 0.00
456.77
7,271.98 NE Nº159
CABO
0513 HERIBERTO POLANCO ALMANZAR 7,728.75
0.00
0.00 221.82 234.95 0.00 0.00 0.00
456.77
7,271.98 NE Nº159
CABO
3003 HITHER RAUL MENDEZ GERMOSEN 7,062.50
0.00
0.00 202.69 214.70 0.00 0.00 0.00
417.39
6,645.11 NE Nº159
RASO PRIMERA CLASE
3066 JOAHO ANT MERCADO
RASO (CUERPO DE BOMBE
7,062.50
0.00
0.00 202.69 214.70 0.00 0.00 0.00
417.39
6,645.11 NE Nº159
2974 JOHANKY MANUEL SANTIAGO LIZARDO
RASO (CUERPO DE BOMBERO
7,062.00
0.00
0.00 202.68 214.68 0.00 0.00 0.00
417.36
6,644.64 NE Nº159
0375 JOHNNATTAN DE LA CRUZ RODRIGUEZ 7,728.75
0.00
0.00 221.82 234.95 0.00 0.00 0.00
456.77
7,271.98 NE Nº159
CABO
3108 JONATHAN RODRIGUEZ REMIGIO 7,062.50
0.00
0.00 202.69 214.70 0.00 0.00 0.00
417.39
6,645.11 NE Nº159
RASO (CUERPO DE BOMBE
2991 JOSE ABEL CEBALLOS GARCIA 7,728.75
0.00
0.00 221.82 234.95 0.00 0.00 0.00
456.77
7,271.98 NE Nº159
CABO
2446 JOSE ANTONIO DE LA CRUZ REMIGIO 7,728.75
0.00
0.00 221.82 234.95 0.00 0.00 0.00
456.77
7,271.98 NE Nº159
CABO CHOFER
Fecha Impresión: 28/12/2018 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS (211101)
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
4 de 6
2018-002939
2018
VALORES EN RD$
Hoja Nº:
Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018
DESCUENTOSTOTAL
NETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.
ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
0504 JOSE MANUEL CAPELLAN GARCIA 18,187.40
0.00
0.00 521.98 552.90 0.00 0.00 0.00
1,074.88
17,112.52 NE Nº159
MAYOR
3107 JOSE RAFAEL GOMEZ CAPELLAN 7,062.50
0.00
0.00 202.69 214.70 0.00 0.00 0.00
417.39
6,645.11 NE Nº159
RASO BOMBEROS
0974 JOSE RAMON RODRIGUEZ VENTURA 10,752.50
0.00
0.00 308.60 326.88 0.00 0.00 0.00
635.48
10,117.02 NE Nº159
SARGENTO
0518 JUAN DE LA CRUZ GORIS GARCIA 14,620.00
0.00
0.00 419.59 444.45 0.00 0.00 0.00
864.04
13,755.96 NE Nº159
Primer Teniente
0373 JUAN FRANCISCO DEL ORBE 16,324.00
0.00
0.00 468.50 496.25 0.00 0.00 0.00
964.75
15,359.25 NE Nº159
CAPITAN
0516 JULIO CESAR RODRIGUEZ VENTURA 12,461.61
0.00
0.00 357.65 378.83 0.00 0.00 0.00
736.48
11,725.13 NE Nº159
2do TENIENTE
0500 LEONARDO MATA
TENIENTE CORONEL
19,582.65
0.00
0.00 562.02 595.31 0.00 0.00 0.00
1,157.33
18,425.32 NE Nº159
1958 LISANDRO RODRIGUEZ HERNANDEZ 11,227.50
0.00
0.00 322.23 341.32 0.00 0.00 0.00
663.55
10,563.95 NE Nº159
SARGENTO MAYOR CHOFE
2920 MANUEL MARTINEZ YNFANTE
CABO SECRETARIO
7,728.75
0.00
0.00 221.82 234.95 0.00 0.00 0.00
456.77
7,271.98 NE Nº159
2367 MIGUEL ANT. GONZALEZ POLANCO 7,062.00
0.00
0.00 202.68 214.68 0.00 0.00 0.00
417.36
6,644.64 NE Nº159
RAZO CHOFER
0509 PEDRO SANTOS
SARGENTO
10,725.50
0.00
0.00 307.82 326.06 0.00 0.00 0.00
633.88
10,091.62 NE Nº159
1590 RAMON CONCEPCION POLANCO 13,500.00
0.00
0.00 387.45 410.40 0.00 0.00 0.00
797.85
12,702.15 NE Nº159
2DO TENIENTE
1718 RAMON SCARLY REYNOSO TAVERAS 7,728.75
0.00
0.00 221.82 234.95 0.00 0.00 0.00
456.77
7,271.98 NE Nº159
CABO
Fecha Impresión: 28/12/2018 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS (211101)
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
5 de 6
2018-002939
2018
VALORES EN RD$
Hoja Nº:
Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018
DESCUENTOSTOTAL
NETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.
ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
2976 RAUL ROSARIO PAULINO
RASO (CUERPO DE BOMBE
7,062.50
0.00
0.00 202.69 214.70 0.00 0.00 0.00
417.39
6,645.11 NE Nº159
4196 ROMER DE JESUS TORIBIO TEJADA 7,062.50
0.00
0.00 202.69 214.70 0.00 0.00 0.00
417.39
6,645.11 NE Nº159
CABO CHOFER
0512 TOMAS TAVERAS MENDOZA 12,461.00
0.00
0.00 357.63 378.81 0.00 0.00 0.00
736.44
11,724.56 NE Nº159
2do TENIENTE
0679 VICTOR ALFONSO SOTO GUZMAN 10,752.50
0.00
0.00 308.60 326.88 1,035.93 0.00 0.00
1,671.41
9,081.09 NE Nº159
SARGENTO
2113 VLADIMIR TAVERAS MENDOZA 7,728.75
0.00
0.00 221.82 234.95 0.00 0.00 0.00
456.77
7,271.98 NE Nº159
CABO CHOFER
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA
Total Empleados: 43
449,554.05
0.00
0.00 12,902.21 13,666.39 3,107.79 0.00 0.00
29,676.39
419,877.66
Fecha Impresión: 28/12/2018 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS (211101)
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
6 de 6
2018-002939
2018
VALORES EN RD$
Hoja Nº:
Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018
DESCUENTOSTOTAL
NETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.
ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
TOTAL GENERAL
Total Empleados: 50
491,927.05
0.00
0.00 14,118.31 14,954.51 3,107.79 0.00 0.00
32,180.61
459,746.44
Certifico que esta nómina de pago consta de 6 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y
reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con
exceso del que concede la ley.
Encargado/a de Nómina Encargado/a de Contabilidad Contralor/a Municipal Gerente Financiero
Tesorero Municipal Alcalde/sa Municipal
Fecha Impresión: 28/12/2018 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE MATADEROS (211101)
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
1 de 3
2018-002946
2018
VALORES EN RD$
Hoja Nº:
Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 12.00.0008-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018
DESCUENTOSTOTAL
NETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.
ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
PAGO POR CHEQUE
4147 FRANKLIN ABREU PEREZ
APRESADOR DEP. MATADE
6,000.00
0.00
0.00 172.20 182.40 0.00 985.55 0.00
1,340.15
4,659.85 Ck Nº214205
4456 JOSE RAMON VERAS ALMENGO 5,000.00
0.00
0.00 143.50 152.00 0.00 0.00 0.00
295.50
4,704.50 Ck Nº214206
SERENO NOCTURNO
TOTAL PAGO POR CHEQUE
Total Empleados: 2
11,000.00
0.00
0.00 315.70 334.40 0.00 985.55 0.00
1,635.65
9,364.35
Fecha Impresión: 28/12/2018 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE MATADEROS (211101)
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
2 de 3
2018-002946
2018
VALORES EN RD$
Hoja Nº:
Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 12.00.0008-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018
DESCUENTOSTOTAL
NETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.
ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA
0043 BUENAVENTURA SANTOS ANTIGUA 5,668.00
0.00
0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00
334.98
5,333.02 NE Nº161
SERENO DIURNO MATADER
1311 FRANCISCA ALTAGRACIA MATIA DE MEJIA 5,668.32
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.32 NE Nº161
OBRERA
3237 JESUS SMITH MARIA GORIS 5,668.32
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.32 NE Nº161
OBRERO
3316 JONATHAN DOMINGO LUNA HIDALGO 5,000.00
0.00
0.00 143.50 152.00 0.00 0.00 0.00
295.50
4,704.50 NE Nº161
APRESADOR
3314 JOSE MANUEL MEJIA ORTEGA
ADM. MATADERO MUNICIPAL-
11,000.00
0.00
0.00 315.70 334.40 0.00 0.00 0.00
650.10
10,349.90 NE Nº161
0210 JUAN DE JESUS VILLAR SUAREZ 3,273.18
0.00
0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00
193.44
3,079.74 NE Nº161
VIGILANTE MATADERO
1420 MANUEL ALEXIS MEJIA RIO
SUB-ADMINISTRADOR MATA
7,150.00
0.00
0.00 205.20 217.36 0.00 0.00 0.00
422.56
6,727.44 NE Nº161
1329 MARILEIDA DEL CARMEN ABREU 5,668.32
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.32 NE Nº161
OBRERA
3315 PROSPERO ANTONIO MARTE RODRIGUEZ
ASISTENTE DEL DIR MATADER0
6,600.00
0.00
0.00 189.42 200.64 0.00 500.00 0.00
890.06
5,709.94 NE Nº161
0121 VICTORIANO ANTONIO TAVERAS MERCAD 3,850.00
0.00
0.00 110.50 117.04 0.00 0.00 0.00
227.54
3,622.46 NE Nº161
ASISTENTE DEL MATADERO
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA
Total Empleados: 10
59,546.14
0.00
0.00 1,708.97 1,810.21 0.00 500.00 0.00
4,019.18
55,526.96
Fecha Impresión: 28/12/2018 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE MATADEROS (211101)
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
3 de 3
2018-002946
2018
VALORES EN RD$
Hoja Nº:
Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 12.00.0008-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018
DESCUENTOSTOTAL
NETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.
ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
TOTAL GENERAL
Total Empleados: 12
70,546.14
0.00
0.00 2,024.67 2,144.61 0.00 1,485.55 0.00
5,654.83
64,891.31
Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y
reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con
exceso del que concede la ley.
Encargado/a de Nómina Encargado/a de Contabilidad Contralor/a Municipal Gerente Financiero
Tesorero Municipal Alcalde/sa Municipal
Fecha Impresión: 28/12/2018 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE MERCADOS (211101)
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
1 de 6
2018-002930
2018
VALORES EN RD$
Hoja Nº:
Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 12.00.0007-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018
DESCUENTOSTOTAL
NETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.
ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
PAGO POR CHEQUE
0039 AGAPITO JAVIER CROUSSET 5,668.32
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.32 Ck Nº213817
OBRERO DEL MERCADO
3300 ANA MERCEDES DE LA CRUZ 5,850.00
0.00
0.00 167.90 177.84 0.00 0.00 0.00
345.74
5,504.26 Ck Nº213818
COBRADORA
3531 ARISTIDES MARTES TORRES 6,000.00
0.00
0.00 172.20 182.40 0.00 0.00 0.00
354.60
5,645.40 Ck Nº213819
SUPERVISOR
0634 ARMANDO MONEGRO JIMENEZ 5,668.31
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.31 Ck Nº213820
OBRERO
0111 BAUTISTA VIZCAINO DE JESUS 5,668.31
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.31 Ck Nº213821
OBRERO
3189 BELKIS BURGOS JEREZ
COBRADORA MERCADO
6,000.00
0.00
0.00 172.20 182.40 0.00 0.00 0.00
354.60
5,645.40 Ck Nº213822
3191 CIPRIAN PIMENTEL ORTIZ
Sereno del mercado
5,631.07
0.00
0.00 161.61 171.18 0.00 0.00 0.00
332.79
5,298.28 Ck Nº213823
2999 EMMANUEL ARIAS DE LEON 5,668.32
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.32 Ck Nº213824
OBRERO
3298 EMMANUEL DE JESUS PAULINO BALBI 5,668.31
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.31 Ck Nº213825
OBRERO
1310 FAUSTO ANTONIO FERNANDEZ ALBERTO 7,000.00
0.00
0.00 200.90 212.80 0.00 0.00 0.00
413.70
6,586.30 Ck Nº213826
COBRADOR DE PLAZA INES
3567 FELICIA MAJIN ALMANZAR
OBRERA DE LIMPIEZA MERCAD0
5,668.00
0.00
0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00
334.98
5,333.02 Ck Nº213827
4263 FRANCISCO REYES MARTINEZ 5,668.00
0.00
0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00
334.98
5,333.02 Ck Nº213828
OBRERO DEL MERCADO
Fecha Impresión: 28/12/2018 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE MERCADOS (211101)
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
2 de 6
2018-002930
2018
VALORES EN RD$
Hoja Nº:
Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 12.00.0007-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018
DESCUENTOSTOTAL
NETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.
ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
4494 FRANCISCO GARCIA
SERENO MERCADO MUNICI
5,668.00
0.00
0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00
334.98
5,333.02 Ck Nº213829
3615 GENARO LOPEZ DE JESUS 5,668.32
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.32 Ck Nº213830
OBRERO
3226 HUMBERTO ANTONIO ABREU
SUB-ADMINISTRADOR DEL.
9,500.00
0.00
0.00 272.65 288.80 0.00 1,000.00 0.00
1,561.45
7,938.55 Ck Nº213831
3566 JOSE ALT. VASQUEZ MONEGRO 5,668.32
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.32 Ck Nº213832
OBRERO
4444 JOSE LUIS DE LA CRUZ CORCINO 12,000.00
0.00
0.00 344.40 364.80 0.00 0.00 0.00
709.20
11,290.80 Ck Nº213833
ADMINISTRADOR DEL MERC
4282 JOSE RAFAEL VALERIO PADILLA 5,631.00
0.00
0.00 161.61 171.18 0.00 0.00 0.00
332.79
5,298.21 Ck Nº213834
SERENO
2313 JOSE RAUL VARGAS GUZMAN
EMPLEADO DE LA PLAZA DE
6,600.00
0.00
0.00 189.42 200.64 0.00 0.00 0.00
390.06
6,209.94 Ck Nº213835
3455 JUAN DISLA ACOSTA
OBRERO MERCADO (CALLE
5,500.00
0.00
0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00
325.05
5,174.95 Ck Nº213836
3319 JUAN MARTIN DIAZ DE JESUS 5,668.31
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.31 Ck Nº213837
OBRERO DEL MERCADO
3318 JULIO REYES DE LA CRUZ
OBRERO DEL MERCADO
5,668.31
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.31 Ck Nº213838
0205 JULITO MARTINEZ MARTINEZ 5,668.31
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 300.00 0.00
635.00
5,033.31 Ck Nº213839
OBRERO
3303 KENDRY ANTONIO PEREZ TAVERAS
PORTERO DE LA PLAZA
5,000.00
0.00
0.00 143.50 152.00 0.00 0.00 0.00
295.50
4,704.50 Ck Nº213840
3188 MARIANO PAULINO MONEGRO 5,950.00
0.00
0.00 170.76 180.88 0.00 0.00 0.00
351.64
5,598.36 Ck Nº213841
CAPATAZ DEL MERCADO
Fecha Impresión: 28/12/2018 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE MERCADOS (211101)
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
3 de 6
2018-002930
2018
VALORES EN RD$
Hoja Nº:
Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 12.00.0007-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018
DESCUENTOSTOTAL
NETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.
ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
0343 MARIO TEJADA
OBRERO DE LIMPIEZA DEL
5,668.32
0.00
0.00 85.40 90.46 0.00 0.00 0.00
175.86
5,492.46 Ck Nº213842
3363 MERCEDES ROSAURA BRETON HIDALGO
INTERINA ENCARGADA DE
15,000.00
0.00
0.00 430.50 456.00 0.00 500.00 0.00
1,386.50
13,613.50 Ck Nº213843
2620 MIGUEL ANGEL CAMILO SOLANO 5,667.50
0.00
0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00
334.95
5,332.55 Ck Nº213844
OBRERO DEL MERCADO
3530 PANTALEON GARCES MATOS 7,400.00
0.00
0.00 212.38 224.96 0.00 0.00 0.00
437.34
6,962.66 Ck Nº213845
OBRERO DEL MERCADO MU
3574 PASCUAL ACEVEDO LUNA
COBRADOR DE PLAZA
5,950.00
0.00
0.00 170.76 180.88 0.00 0.00 0.00
351.64
5,598.36 Ck Nº213846
3128 PEDRO MANUEL OLIVARES MARIA 5,950.00
0.00
0.00 170.76 180.88 0.00 0.00 0.00
351.64
5,598.36 Ck Nº213847
CAPATAZ DEL MERCADO
2321 RAFAEL MARINO MARTINEZ NUÑEZ 6,031.00
0.00
0.00 173.09 183.34 0.00 0.00 0.00
356.43
5,674.57 Ck Nº213848
COBRADOR DE LA PLAZA D
1071 RAIMUNDO MOSQUEA JIMENEZ 8,222.50
0.00
0.00 235.99 249.96 0.00 0.00 0.00
485.95
7,736.55 Ck Nº213849
SUB-ADM. MERCADO
2942 RAMON MARTINEZ MARTINEZ 5,073.00
0.00
0.00 145.60 154.22 0.00 0.00 0.00
299.82
4,773.18 Ck Nº213850
OBRERO DEL MERCADO
0117 RAMON MARTINEZ RODRIGUEZ 4,950.00
0.00
0.00 142.06 150.48 0.00 0.00 0.00
292.54
4,657.46 Ck Nº213851
OBRERO MERCADO
4451 RAMON ANTONIO GARCIA CHAVEZ
POLICIA MUNICIPAL
5,250.00
0.00
0.00 150.68 159.60 0.00 0.00 0.00
310.28
4,939.72 Ck Nº213852
3558 ROSA ELBA ABREU PÈREZ
CONSERJE DEL MERCADO
5,668.32
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 400.00 0.00
735.00
4,933.32 Ck Nº213853
0208 SERGIO GRULLART MEJIA
OBRERO
5,668.31
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.31 Ck Nº213854
Fecha Impresión: 28/12/2018 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE MERCADOS (211101)
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
4 de 6
2018-002930
2018
VALORES EN RD$
Hoja Nº:
Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 12.00.0007-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018
DESCUENTOSTOTAL
NETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.
ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
4163 SIXTO ANTONIO CAPELLAN GALVEZ 5,668.32
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.32 Ck Nº213855
OBRERO
3311 YESENIA BRITO SANTOS
ASISTENTE DEL ADM. DEL M
8,000.00
0.00
0.00 229.60 243.20 0.00 0.00 0.00
472.80
7,527.20 Ck Nº213856
TOTAL PAGO POR CHEQUE
Total Empleados: 40
254,516.48
0.00
0.00 7,227.33 7,655.48 0.00 2,200.00 0.00 237,433.67
17,082.81
Fecha Impresión: 28/12/2018 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE MERCADOS (211101)
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
5 de 6
2018-002930
2018
VALORES EN RD$
Hoja Nº:
Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 12.00.0007-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018
DESCUENTOSTOTAL
NETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.
ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA
3208 MARIA MENDOZA ACEVEDO 5,250.00
0.00
0.00 150.68 159.60 0.00 0.00 0.00
310.28
4,939.72 NE Nº154
POLICIA MUNICIPAL ASIG. A
4191 MARTIN RICARDO CHECO PLASCENCIO
POLICIA MUNICIPAL ASIG. AL
5,250.00
0.00
0.00 150.68 159.60 0.00 0.00 0.00
310.28
4,939.72 NE Nº154
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA
Total Empleados: 2
10,500.00
0.00
0.00 301.36 319.20 0.00 0.00 0.00
620.56
9,879.44
Fecha Impresión: 28/12/2018 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE MERCADOS (211101)
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
6 de 6
2018-002930
2018
VALORES EN RD$
Hoja Nº:
Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 12.00.0007-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018
DESCUENTOSTOTAL
NETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.
ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
TOTAL GENERAL
Total Empleados: 42
265,016.48
0.00
0.00 7,528.69 7,974.68 0.00 2,200.00 0.00
17,703.37
247,313.11
Encargado/a de Nómina Encargado/a de Contabilidad Contralor/a Municipal Gerente Financiero
Tesorero Municipal Alcalde/sa Municipal
Fecha Impresión: 28/12/2018 SIAFIM
Certifico que esta nómina de pago consta de 6 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y
reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con
exceso del que concede la ley.
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES MOTORIZADAS (211101)
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
1 de 4
2018-002941
2018
VALORES EN RD$
Hoja Nº:
Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018
DESCUENTOSTOTAL
NETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.
ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
PAGO POR CHEQUE
1947 KELVYS ANTONIO SALAS TORRES 10,000.00
0.00
0.00 287.00 304.00 0.00 0.00 0.00
591.00
9,409.00 Ck Nº214204
CHOFER BRIGADA NOCTUR
TOTAL PAGO POR CHEQUE
Total Empleados: 1
10,000.00
0.00
0.00 287.00 304.00 0.00 0.00 0.00
591.00
9,409.00
Fecha Impresión: 28/12/2018 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES MOTORIZADAS (211101)
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
2 de 4
2018-002941
2018
VALORES EN RD$
Hoja Nº:
Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018
DESCUENTOSTOTAL
NETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.
ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA
2598 ADANS BETANCES RODRIGUEZ 8,800.00
0.00
0.00 252.56 267.52 0.00 0.00 0.00
520.08
8,279.92 NE Nº160
OPERADOR DEL GREDAR
3112 ALEJANDRINA GARCIA EVAGELISTA 6,400.00
0.00
0.00 183.68 194.56 0.00 0.00 0.00
378.24
6,021.76 NE Nº160
SECRETARIA DE TRANSPOR
3492 EDDY GABRIEL DE LA ROSA REGALADO 7,746.61
0.00
0.00 222.33 235.50 0.00 0.00 0.00
457.83
7,288.78 NE Nº160
SUPERVISOR
3977 EDWIN MIGUEL SANCHEZ MENDOZA 6,500.00
0.00
0.00 186.55 197.60 0.00 0.00 0.00
384.15
6,115.85 NE Nº160
AYUDANTE DE MECANICA
3379 ENMANUEL DE JESUS LOPEZ
SUPERVISOR DE TRANSPOIRT
6,770.00
0.00
0.00 194.30 205.81 0.00 0.00 0.00
400.11
6,369.89 NE Nº160
2738 HILDA ONEYDA BELLO DURAN 4,950.00
0.00
0.00 142.07 150.48 0.00 0.00 0.00
292.55
4,657.45 NE Nº160
CONSERJE
3378 HUMBERTO MARTES BURGOS 5,950.00
0.00
0.00 170.76 180.88 0.00 0.00 0.00
351.64
5,598.36 NE Nº160
ORGANIZADOR DEL PARQU
4233 JEFFERSON DHARIEL CANELA RODRIGUEZ 7,700.00
0.00
0.00 220.99 234.08 0.00 0.00 0.00
455.07
7,244.93 NE Nº160
CHOFER DE TRANSPORTAC
3271 JESUS PEREZ VARGAS
ENC. MANTENIMIENTO DE EQ
7,700.00
0.00
0.00 220.99 234.08 0.00 0.00 0.00
455.07
7,244.93 NE Nº160
2246 JORGE RAFAEL QUERO GARCIA 5,500.00
0.00
0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00
325.05
5,174.95 NE Nº160
GOMERO-PALA MECANICA
3375 JOSE RAMON VASQUEZ CANDELARIO 5,400.00
0.00
0.00 154.98 164.16 0.00 0.00 0.00
319.14
5,080.86 NE Nº160
VIGILANTE VESP. CTRO. TR
4256 JUNIOR FERNANDEZ SANTOS 6,700.00
0.00
0.00 192.29 203.68 0.00 0.00 0.00
395.97
6,304.03 NE Nº160
ELECTROMECANICO
Fecha Impresión: 28/12/2018 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES MOTORIZADAS (211101)
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
3 de 4
2018-002941
2018
VALORES EN RD$
Hoja Nº:
Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018
DESCUENTOSTOTAL
NETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.
ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
3310 KEVIN ROBERTO GRULLON SANCHEZ 18,000.00
0.00
0.00 516.60 547.20 1,035.93 0.00 0.00
2,099.73
15,900.27 NE Nº160
ENC. DEL DEP. DE EQUIPOS
1162 MANUEL ANTONIO ESTRELLA SERRANO 12,001.69
0.00
0.00 344.45 364.85 0.00 0.00 0.00
709.30
11,292.39 NE Nº160
MECANICO
2488 MARTIN VARGAS HERRERA 6,600.00
0.00
0.00 189.42 200.64 0.00 0.00 0.00
390.06
6,209.94 NE Nº160
MECANICO PLANTA ELECT.
4368 MELVIN VLADIMIR NUÑEZ CABA 5,500.00
0.00
0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00
325.05
5,174.95 NE Nº160
VIGILANTE DIURNO
1926 PEDRO ANTONIO CUELLO PAULINO
SUB-DIR. DEL DPTO. DE
8,800.00
0.00
0.00 252.56 267.52 0.00 0.00 0.00
520.08
8,279.92 NE Nº160
1982 RAFAEL ANTONIO GIL ROJAS 5,300.00
0.00
0.00 152.11 161.12 0.00 0.00 0.00
313.23
4,986.77 NE Nº160
VIGILANTE NOCTURNO DE F
4299 RAFAEL STARLYN BATISTA ADAMES 9,000.00
0.00
0.00 258.30 273.60 0.00 0.00 0.00
531.90
8,468.10 NE Nº160
HERRERO
1156 RUFINO QUIROZ
MAESTRO MECANICA
13,697.93
0.00
0.00 393.13 416.42 0.00 0.00 0.00
809.55
12,888.38 NE Nº160
3469 RUPERTO PEREZ NUÑEZ
ASISTENTE DE TRANSPORTA
7,275.00
0.00
0.00 208.79 221.16 0.00 0.00 0.00
429.95
6,845.05 NE Nº160
4359 VICTORIANO VASQUEZ SALAZAR 5,668.00
0.00
0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00
334.98
5,333.02 NE Nº160
VIGILANTE NOCTURNO
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA
Total Empleados: 22
171,959.23
0.00
0.00 4,935.23 5,227.57 1,035.93 0.00 0.00
11,198.73
160,760.50
Fecha Impresión: 28/12/2018 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES MOTORIZADAS (211101)
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
4 de 4
2018-002941
2018
VALORES EN RD$
Hoja Nº:
Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018
DESCUENTOSTOTAL
NETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.
ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
TOTAL GENERAL
Total Empleados: 23
181,959.23
0.00
0.00 5,222.23 5,531.57 1,035.93 0.00 0.00
11,789.73
170,169.50
Certifico que esta nómina de pago consta de 4 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y
reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con
exceso del que concede la ley.
Encargado/a de Nómina Encargado/a de Contabilidad Contralor/a Municipal Gerente Financiero
Tesorero Municipal Alcalde/sa Municipal
Fecha Impresión: 28/12/2018 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIOS (211101)
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
1 de 4
2018-002933
2018
VALORES EN RD$
Hoja Nº:
Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018
DESCUENTOSTOTAL
NETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.
ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
PAGO POR CHEQUE
3287 ABELIZA ROJAS REYES
SECRETARIA
4,400.00
0.00
0.00 126.28 133.76 0.00 0.00 0.00
260.04
4,139.96 Ck Nº213858
1284 ALEJANDRO REYES
ZACATECA
3,273.19
0.00
0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00
193.44
3,079.75 Ck Nº213859
4195 ALEXIS ABIGAIL DURAN GARCIA 7,700.00
0.00
0.00 220.99 234.08 0.00 0.00 0.00
455.07
7,244.93 Ck Nº213860
ENCARGADO DEL CEMENTE
4264 ALVARO LUIS FRANCISCO BATISTA 5,668.00
0.00
0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00
334.98
5,333.02 Ck Nº213870
SEGURIDAD
3183 ANGELA MARIA PEÑA MATOS
ADM. CEMENTERIO GESETMAN
14,000.00
0.00
0.00 401.80 425.60 1,035.93 0.00 0.00
1,863.33
12,136.67 Ck Nº213880
1546 BASILIO POLONIA MARTINEZ 5,667.50
0.00
0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00
334.95
5,332.55 Ck Nº213871
OBRERO
0225 BIENVENIDO FRIAS JEREZ
OBRERO LIMPIEZA
5,668.31
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.31 Ck Nº213861
3435 CARMEN ANTONIA PEREZ VARGAS 4,950.00
0.00
0.00 142.06 150.48 0.00 0.00 0.00
292.54
4,657.46 Ck Nº213862
SECRETARIA
2515 DANIA JOSEFINA BURGOS G. 4,950.00
0.00
0.00 142.07 150.48 0.00 0.00 0.00
292.55
4,657.45 Ck Nº213863
AUX. CEMENTERIO LAS MER
1300 DOLORES GABIN DE LA CRUZ
ENC. LIMPIEZA CEMENTERIO L
3,300.00
0.00
0.00 94.71 100.32 0.00 0.00 0.00
195.03
3,104.97 Ck Nº213864
0694 DOLORES GERMAN GOMEZ 5,667.50
0.00
0.00 162.66 172.29 0.00 300.00 0.00
634.95
5,032.55 Ck Nº213865
OBRERA CEMENTERIO
2539 ELADIO PEREZ MARTINEZ
ENC. CEMENTERIO GUINEA
5,500.00
0.00
0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00
325.05
5,174.95 Ck Nº213878
Fecha Impresión: 28/12/2018 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIOS (211101)
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
2 de 4
2018-002933
2018
VALORES EN RD$
Hoja Nº:
Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018
DESCUENTOSTOTAL
NETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.
ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
4240 FAUSTO LUNA MUÑOZ
SERENO CEMENTERIO LAS
4,400.00
0.00
0.00 126.28 133.76 0.00 0.00 0.00
260.04
4,139.96 Ck Nº213866
2538 FELIX RAMON OVALLE INFANTE 5,668.31
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.31 Ck Nº213857
OBRERO CEMENTERIO
4522 JOCILENY MARIA HERNANDEZ SANCHEZ
SECRETARIA CEMENTERIO
5,000.00
0.00
0.00 143.50 152.00 0.00 0.00 0.00
295.50
4,704.50 Ck Nº213881
1242 JOSE ANTONIO MARTINEZ SANTANA 5,668.31
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.31 Ck Nº213867
OBRERO
1772 JUAN ALB. JAQUEZ DISLA
SUB-ADM CEMENTERIO LAS
6,600.00
0.00
0.00 189.42 200.64 0.00 4,166.74 0.00
4,556.80
2,043.20 Ck Nº213868
3456 JULIAN RODRIGUEZ DE LA CRUZ
OBRERO CEMENTERIO GETSE
3,273.00
0.00
0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00
193.44
3,079.56 Ck Nº213872
3536 LUIS ARIEL OLIVARES
OBRERO
5,668.31
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.31 Ck Nº213873
3423 MIGUEL ANTONIO BAEZ UREÑA 3,273.00
0.00
0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00
193.44
3,079.56 Ck Nº213869
ZACATECA
0223 PABLO HERRERA MORILLO 3,273.18
0.00
0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00
193.44
3,079.74 Ck Nº213879
ZACATECA EL GUINEAL
3653 PEDRO GARCIA
SUB- ADM. DEL CEMENTERI
6,600.00
0.00
0.00 189.42 200.64 0.00 500.00 0.00
890.06
5,709.94 Ck Nº213882
2319 RAFAEL DE LA CRUZ GARCIA
SUB-ENC. CEMENTERIO GETSE
4,400.00
0.00
0.00 126.28 133.76 0.00 0.00 0.00
260.04
4,139.96 Ck Nº213874
2921 RAMON MANUEL PAULINO SALAZAR 3,273.00
0.00
0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00
193.44
3,079.56 Ck Nº213875
SERENO CEMENTERIO GET
4266 RICHARD JOSE CASTILLO GARCIA 5,950.00
0.00
0.00 170.76 180.88 0.00 0.00 0.00
351.64
5,598.36 Ck Nº213876
CAPATAZ
Fecha Impresión: 28/12/2018 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIOS (211101)
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
3 de 4
2018-002933
2018
VALORES EN RD$
Hoja Nº:
Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018
DESCUENTOSTOTAL
NETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.
ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
3462 YESENIA VALERIO BATISTA 6,000.00
0.00
0.00 172.20 182.40 0.00 0.00 0.00
354.60
5,645.40 Ck Nº213877
ASISTENTE DEL DIRECTOR
TOTAL PAGO POR CHEQUE
Total Empleados: 26
139,791.61
0.00
0.00 4,012.03 4,249.67 1,035.93 4,966.74 0.00
14,264.37
125,527.24
Fecha Impresión: 28/12/2018 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIOS (211101)
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
4 de 4
2018-002933
2018
VALORES EN RD$
Hoja Nº:
Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018
DESCUENTOSTOTAL
NETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.
ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
TOTAL GENERAL
Total Empleados: 26
139,791.61
0.00
0.00 4,012.03 4,249.67 1,035.93 4,966.74 0.00
14,264.37
125,527.24
Certifico que esta nómina de pago consta de 4 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y
reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con
exceso del que concede la ley.
Encargado/a de Nómina Encargado/a de Contabilidad Contralor/a Municipal Gerente Financiero
Tesorero Municipal Alcalde/sa Municipal
Fecha Impresión: 28/12/2018 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE FORMULACIÓN DE PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS (211101)
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
1 de 3
2018-002948
2018
VALORES EN RD$
Hoja Nº:
Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 01.00.0006-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018
DESCUENTOSTOTAL
NETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.
ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
PAGO POR CHEQUE
3332 EUFEMIA ALTAGRACIA BATISTA POLANCO 8,800.00
0.00
0.00 252.56 267.52 0.00 0.00 0.00
520.08
8,279.92 Ck Nº214209
AUXILIAR DEL DEPTO. DE P
3140 MARIANELA LORA MAYI
ENC.DEL DEP. DE PLANIFICACI
18,000.00
0.00
0.00 516.60 547.20 0.00 0.00 0.00
1,063.80
16,936.20 Ck Nº214210
TOTAL PAGO POR CHEQUE
Total Empleados: 2
26,800.00
0.00
0.00 769.16 814.72 0.00 0.00 0.00
1,583.88
25,216.12
Fecha Impresión: 28/12/2018 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE FORMULACIÓN DE PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS (211101)
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
2 de 3
2018-002948
2018
VALORES EN RD$
Hoja Nº:
Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 01.00.0006-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018
DESCUENTOSTOTAL
NETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.
ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA
3167 AMAURY ISMAEL HERNANDEZ DOMINGUE
DIGITADOR DE INFORMATICA
8,000.00
0.00
0.00 229.60 243.20 0.00 0.00 0.00
472.80
7,527.20 NE Nº163
3168 DELVY JOSE ORTEGA RODRIGUEZ 10,000.00
0.00
0.00 287.00 304.00 0.00 0.00 0.00
591.00
9,409.00 NE Nº163
ENCARGADO DE REDES
2837 ELIDA ALMONTE VASQUEZ 13,000.00
0.00
0.00 373.10 395.20 0.00 0.00 0.00
768.30
12,231.70 NE Nº163
SUB-ENCARGADA PROYECT
3487 ISMAEL PAULINO MUÑOZ
TECNICO DE IMPRESORA
8,000.00
0.00
0.00 229.60 243.20 0.00 0.00 0.00
472.80
7,527.20 NE Nº163
0197 JAIRO JOSE JOAQUIN MEREGILDO
ENC. DEL DEP. DE.
18,000.00
0.00
0.00 516.60 547.20 0.00 0.00 0.00
1,063.80
16,936.20 NE Nº163
2656 MELANIA DE LAS N. BURGOS 8,800.00
0.00
0.00 252.56 267.52 0.00 0.00 0.00
520.08
8,279.92 NE Nº163
ASISTENTE DEL DEPTO. DE
3169 REYNI PAOLA SANTOS PEÑA
SECRETARIA DEL DEPTO.
8,000.00
0.00
0.00 229.60 243.20 0.00 0.00 0.00
472.80
7,527.20 NE Nº163
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA
Total Empleados: 7
73,800.00
0.00
0.00 2,118.06 2,243.52 0.00 0.00 0.00
4,361.58
69,438.42
Fecha Impresión: 28/12/2018 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE FORMULACIÓN DE PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS (211101)
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
3 de 3
2018-002948
2018
VALORES EN RD$
Hoja Nº:
Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 01.00.0006-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018
DESCUENTOSTOTAL
NETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.
ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
TOTAL GENERAL
Total Empleados: 9
100,600.00
0.00
0.00 2,887.22 3,058.24 0.00 0.00 0.00
5,945.46
94,654.54
Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y
reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con
exceso del que concede la ley.
Encargado/a de Nómina Encargado/a de Contabilidad Contralor/a Municipal Gerente Financiero
Tesorero Municipal Alcalde/sa Municipal
Fecha Impresión: 28/12/2018 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE COORDINACIÓN, EJECUCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS (211101)
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
1 de 4
2018-002943
2018
VALORES EN RD$
Hoja Nº:
Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 11.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018
DESCUENTOSTOTAL
NETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.
ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
PAGO POR CHEQUE
3214 ANA ORQUIDEA JIMENEZ DE JESUS 9,000.00
0.00
0.00 258.30 273.60 0.00 0.00 0.00
531.90
8,468.10 Ck Nº197029
ASISTENTE DEL DIRECTOR
3215 ARNALDO EDMUNDO CRUZ ARACENA
ARQUITECTO DEP. DE OBRAS
10,000.00
0.00
0.00 287.00 304.00 0.00 0.00 0.00
591.00
9,409.00 Ck Nº197030
3219 CARLENY POLANCO RODRIGUEZ 13,000.00
0.00
0.00 373.10 395.20 0.00 0.00 0.00
768.30
12,231.70 Ck Nº197031
ENCARGADA DE PRESUPUE
3702 DANEEL JEREZ ALIFONSO
ANALISTA ASIGNADO AL DEP.
15,000.00
0.00
0.00 430.50 456.00 0.00 0.00 0.00
886.50
14,113.50 Ck Nº197032
3201 DIEGO ALCALA MARIA MARIA 10,000.00
0.00
0.00 287.00 304.00 0.00 0.00 0.00
591.00
9,409.00 Ck Nº197033
AGRIMENSOR OBRAS P.
0336 DOMINGO SORIANO TAVERAS 5,500.00
0.00
0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00
325.05
5,174.95 Ck Nº197034
OPERADOR DEL RODILLO
3289 EDWARD DE JESUS ALMANZAR 7,000.00
0.00
0.00 200.90 212.80 0.00 0.00 0.00
413.70
6,586.30 Ck Nº197035
SUPERVISOR DE OBRAS PU
3543 ENDRI JOSE INOA HIDALGO 7,000.00
0.00
0.00 200.90 212.80 0.00 0.00 0.00
413.70
6,586.30 Ck Nº197036
SUPERVISOR DE OBRAS
3218 ESTEFANY NEGRIN DE AZA
DIRECTORA OBRAS PUBLICA
24,500.00
0.00
0.00 703.15 744.80 1,035.93 0.00 0.00
2,483.88
22,016.12 Ck Nº197037
0931 ISAIRA DE JESUS CEDEÑO 14,000.00
0.00
0.00 401.80 425.60 1,035.93 0.00 0.00
1,863.33
12,136.67 Ck Nº197038
ENCARGADA DE CUBICACIO
3216 JACQUELIN DIAZ CEPEDA
SECRETERIA DE OBRAS PUNL
7,000.00
0.00
0.00 200.90 212.80 0.00 0.00 0.00
413.70
6,586.30 Ck Nº197039
3701 JOEL GABRIEL PERALTA VALDERA 7,000.00
0.00
0.00 200.90 212.80 1,035.93 0.00 0.00
1,449.63
5,550.37 Ck Nº197040
AYUDANTE DE INGENIERO
Fecha Impresión: 28/12/2018 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE COORDINACIÓN, EJECUCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS (211101)
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
2 de 4
2018-002943
2018
VALORES EN RD$
Hoja Nº:
Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 11.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018
DESCUENTOSTOTAL
NETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.
ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
2399 JOSE GUILLERMO COSTE DURAN 8,600.00
0.00
0.00 246.82 261.44 0.00 0.00 0.00
508.26
8,091.74 Ck Nº197041
SUP. BRIG. EMBELLECIMIEN
3252 JUAN BAUTISTA GARCIA NUÑEZ
MAESTRO DE CONSTRUCCION
7,700.00
0.00
0.00 220.99 234.08 0.00 0.00 0.00
455.07
7,244.93 Ck Nº197042
3251 KELVIN E PELEGRIN
OPERADOR DE RODILLO
5,500.00
0.00
0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00
325.05
5,174.95 Ck Nº197043
3682 LEONARDO ANTONIO MARTINEZ GARCIA 5,668.32
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.32 Ck Nº197044
OBRERO DEL DPTO. DE OB
4507 MIGUEL ANGEL NOLASCO GERMAN 6,000.00
0.00
0.00 172.20 182.40 0.00 0.00 0.00
354.60
5,645.40 Ck Nº197045
ALBAÑIL
3235 NOEL EZEQUIEL LEE
SUPERVISOR DE OBRAS PUBL0IC
8,561.20
0.00
0.00 245.71 260.26 0.00 0.00 0.00
505.97
8,055.23 Ck Nº197046
1145 PATRICIO CRUZ PERALTA
SUPERVISOR DE CONSTRU
10,000.00
0.00
0.00 287.00 304.00 0.00 0.00 0.00
591.00
9,409.00 Ck Nº197047
3241 PEDRO SANTIAGO PEÑA TEJADA 7,400.00
0.00
0.00 212.38 224.96 1,035.93 0.00 0.00
1,473.27
5,926.73 Ck Nº197048
SUPERVISOR DE OBRAS
3656 SANTOS DE LOS ANGELES VARGAS BRITO 5,668.32
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.32 Ck Nº197049
ALBAÑIL
3440 SILAND MABEL SALAZAR NG. 8,800.00
0.00
0.00 252.56 267.52 0.00 0.00 0.00
520.08
8,279.92 Ck Nº197050
ASISTENTE
3683 VICENTE MANUEL DIAZ
ALBAÑIL DEL DPTO. DE OBR
5,668.32
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.32 Ck Nº197051
TOTAL PAGO POR CHEQUE
Total Empleados: 23
208,566.16
0.00
0.00 5,985.85 6,340.42 4,143.72 0.00 0.00
16,469.99
192,096.17
Fecha Impresión: 28/12/2018 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE COORDINACIÓN, EJECUCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS (211101)
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
3 de 4
2018-002943
2018
VALORES EN RD$
Hoja Nº:
Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 11.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018
DESCUENTOSTOTAL
NETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.
ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA
3305 JENNY ESTHER TAVERAS B. 11,000.00
0.00
0.00 315.70 334.40 0.00 0.00 0.00 10,349.90 NE Nº85
650.10SUPERVISORA DE OBRAS P
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA
Total Empleados: 1
11,000.00
0.00
0.00 315.70 334.40 0.00 0.00 0.00 10,349.90
650.10
Fecha Impresión: 28/12/2018 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE COORDINACIÓN, EJECUCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS (211101)
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
4 de 4
2018-002943
2018
VALORES EN RD$
Hoja Nº:
Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 11.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018
DESCUENTOSTOTAL
NETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.
ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
TOTAL GENERAL
Total Empleados: 24
219,566.16
0.00
0.00 6,301.55 6,674.82 4,143.72 0.00 0.00
17,120.09
202,446.07
Certifico que esta nómina de pago consta de 4 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y
reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con
exceso del que concede la ley.
Encargado/a de Nómina Encargado/a de Contabilidad Contralor/a Municipal Gerente Financiero
Tesorero Municipal Alcalde/sa Municipal
Fecha Impresión: 28/12/2018 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CATASTRO (211206)
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
1 de 3
2018-002932
2018
VALORES EN RD$
Hoja Nº:
Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018
DESCUENTOSTOTAL
NETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.
ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
PAGO POR CHEQUE
4442 DIANNY ELIZABETH VASQUEZ MORILLO 6,500.00
0.00
0.00 186.55 197.60 0.00 0.00 0.00
384.15
6,115.85 Ck Nº197342
DIGITADORA CATASTRO
4475 EUCLIDES MARTES PAULINO 8,000.00
0.00
0.00 229.60 243.20 0.00 0.00 0.00
472.80
7,527.20 Ck Nº197343
AGRIMENSOR DEP. DE CAT
4521 MADELYN AMPARO VASQUEZ PEREIRA
SECRETARIA DEP. CATASTRO
4,950.00
0.00
0.00 142.06 150.48 0.00 0.00 0.00
292.54
4,657.46 Ck Nº197344
4217 WILTON JOSE ARIAS ACOSTA 0.01
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
0.01 Ck Nº197345
AGRIMENSOR HONORIFICO
TOTAL PAGO POR CHEQUE
Total Empleados: 4
19,450.01
0.00
0.00 558.21 591.28 0.00 0.00 0.00
1,149.49
18,300.52
Fecha Impresión: 28/12/2018 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CATASTRO (211206)
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
2 de 3
2018-002932
2018
VALORES EN RD$
Hoja Nº:
Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018
DESCUENTOSTOTAL
NETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.
ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA
2317 HUASCAR B. MENA PEGUERO 5,500.00
0.00
0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00
325.05
5,174.95 NE Nº88
AGRIMENSOR CATASTRO
3347 JENNIFFER Y. MARTINEZ CALVO 5,500.00
0.00
0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00
325.05
5,174.95 NE Nº88
INSPECTORA DE CATASTRO
2543 JOSE BIENVENIDO HERNANDEZ FAJARDO 5,500.00
0.00
0.00 157.87 167.20 0.00 0.00 0.00
325.07
5,174.93 NE Nº88
MENSAJERO CATASTRO
2726 MARIA ESTHER DUARTE SANZ 7,700.00
0.00
0.00 220.99 234.08 2,071.86 0.00 0.00
2,526.93
5,173.07 NE Nº88
AGRIMENSORA
0172 MARIA LUISA ESPINAL MARTINEZ 13,200.00
0.00
0.00 378.84 401.28 1,035.93 0.00 0.00
1,816.05
11,383.95 NE Nº88
ANALISTA DE CATASTRO
1374 NICOLAS GUILLERMO JEREZ SUAREZ 3,300.00
0.00
0.00 94.71 100.32 0.00 0.00 0.00
195.03
3,104.97 NE Nº88
MEDIDOR CATASTRO
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA
Total Empleados: 6
40,700.00
0.00
0.00 1,168.11 1,237.28 3,107.79 0.00 0.00
5,513.18
35,186.82
Fecha Impresión: 28/12/2018 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CATASTRO (211206)
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
3 de 3
2018-002932
2018
VALORES EN RD$
Hoja Nº:
Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018
DESCUENTOSTOTAL
NETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.
ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
TOTAL GENERAL
Total Empleados: 10
60,150.01
0.00
0.00 1,726.32 1,828.56 3,107.79 0.00 0.00
6,662.67
53,487.34
Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y
reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con
exceso del que concede la ley.
Encargado/a de Nómina Encargado/a de Contabilidad Contralor/a Municipal Gerente Financiero
Tesorero Municipal Alcalde/sa Municipal
Fecha Impresión: 28/12/2018 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SUBVENCIONES A INST. SIN FINES DE LUCRO(241601)
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
1 de 3
2018-002949
2018
VALORES EN RD$
Hoja Nº:
Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 98-2.4.1.6.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018
DESCUENTOSTOTAL
NETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.
ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
PAGO POR CHEQUE
2329 ARGENTINA GRULLART
PROF. COSTURA
6,000.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
6,000.00 Ck Nº214177
3964 ASOBEPRODU/ O ANYELINA H. MCKENZIE 12,000.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
12,000.00 Ck Nº214178
SUBVENCION
0394 ASOC. DE IMPEDIDOS FISICO 5,000.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
5,000.00 Ck Nº214179
SUBVENCION
4309 ASOCIACION DOMINICANA DE REGIDORES 26,000.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
26,000.00 Ck Nº214180
ASODORE
4308 CASC O ALTAGRACIA COLON ANGELES 9,000.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
9,000.00 Ck Nº214181
FEDERACION CAF
3685 EQUIPO PARA LA CREACION Y FORTALECIMIENTO1D2E,00B0IB.0L0IOTECA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
12,000.00 Ck Nº214182
0.00(ECREFOBI)
1338 ESCUELA DE BELLAS ARTES O RAFAEL CO 5,000.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
5,000.00 Ck Nº214183
SUBVENCION
0976 FRENTE DE COMUNIDADES UNIDAS S.F.M. 3,000.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
3,000.00 Ck Nº214184
SUBVENCION
3526 LIGA DEPORTIVA Y CULTURAL ERCILIA PEPIN 18,000.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
18,000.00 Ck Nº214185
LIGA DEP. Y CULTURAL ERC
2480 LILIANA MOREL AGRAMONTE
SECRETARIA DE LA CASA
7,000.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
7,000.00 Ck Nº214186
1203 MARIA ESPERANZA DE LA CRUZ PICHARD
PROF. CLUB GREGORIO
6,600.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
6,600.00 Ck Nº214187
0411 PARROQUIA MARIA MADRE DE LA IGLESIA 4,000.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
4,000.00 Ck Nº214188
SUBVENCION
Fecha Impresión: 28/12/2018 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SUBVENCIONES A INST. SIN FINES DE LUCRO(241601)
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
2 de 3
2018-002949
2018
VALORES EN RD$
Hoja Nº:
Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 98-2.4.1.6.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018
DESCUENTOSTOTAL
NETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.
ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
3695 PARROQUIA SAN PABLO APOSTOL 5,300.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
5,300.00 Ck Nº214189
PARROQUIA SAN PABLO
3503 RAMON ANTONIO THEN
PRES. CENTRO DEP. Y CUL
3,000.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
3,000.00 Ck Nº214190
0434 UNION DE JUNTAS VECINOS O MARIA M.MOREL 3,000.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
3,000.00 Ck Nº214191
SUBVENCION
2966 VIOLETA MARIA UREÑA MINAYA 19,000.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
19,000.00 Ck Nº214192
HOGAR DE ANCIANOS AME
TOTAL PAGO POR CHEQUE
Total Empleados: 16
143,900.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
143,900.00
Fecha Impresión: 28/12/2018 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SUBVENCIONES A INST. SIN FINES DE LUCRO(241601)
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
3 de 3
2018-002949
2018
VALORES EN RD$
Hoja Nº:
Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 98-2.4.1.6.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018
DESCUENTOSTOTAL
NETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.
ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
TOTAL GENERAL
Total Empleados: 16
143,900.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
143,900.00
Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y
reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con
exceso del que concede la ley.
Encargado/a de Nómina Encargado/a de Contabilidad Contralor/a Municipal Gerente Financiero
Tesorero Municipal Alcalde/sa Municipal
Fecha Impresión: 28/12/2018 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE GESTIÓN URBANA, PLANEACIÓN Y REGULACIÓN USO DE SUELO (211101)
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
1 de 7
2018-002959
2018
VALORES EN RD$
Hoja Nº:
Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018
DESCUENTOSTOTAL
NETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.
ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
PAGO POR CHEQUE
2106 CLARIBEL DIAZ PEÑA
SEC. PLANEAMIENTO URB
6,600.00
0.00
0.00 189.42 200.64 0.00 0.00 0.00
390.06
6,209.94 Ck Nº197346
4323 CLAUDIO ALBERTO CABRERA REYES 4,400.00
0.00
0.00 126.28 133.76 0.00 0.00 0.00
260.04
4,139.96 Ck Nº197347
ARQUITECTO DEL DPTO. DE
2374 FAUSTO ANTONIO MATRILLE ARIAS 4,950.00
0.00
0.00 142.06 150.48 0.00 0.00 0.00
292.54
4,657.46 Ck Nº197348
INSPECTOR CONSRUCCION
4230 FRANCISCO ANDRES VILLA JIMENEZ 5,500.00
0.00
0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00
325.05
5,174.95 Ck Nº197349
INSPECTOR DE PLANEAMIE
0049 FREDDY FAÑA GARCIA
INSP. PLANEAMIENTO
5,370.21
0.00
0.00 154.13 163.25 0.00 0.00 0.00
317.38
5,052.83 Ck Nº197350
4353 GENESIS MICHELLE BONILLA PAULINO 6,500.00
0.00
0.00 186.55 197.60 0.00 0.00 0.00
384.15
6,115.85 Ck Nº197351
SECRETARIA AUX. TRANSIT
1431 ISIDRO CAMACHO ACOSTA 5,500.00
0.00
0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00
325.05
5,174.95 Ck Nº197352
SUP. CONSTRUCCION
3445 JEAN CARLOS ROMERO SANCHEZ 9,000.00
0.00
0.00 258.30 273.60 0.00 0.00 0.00
531.90
8,468.10 Ck Nº197353
INSPECTOR
4420 JOSE ANTONIO MUÑOZ HILARIO
TECNICO EN ELECTRONICA
6,600.00
0.00
0.00 189.42 200.64 0.00 0.00 0.00
390.06
6,209.94 Ck Nº197354
3138 JOSE ELIAS LANTIGUA HERNANDEZ 20,000.00
0.00
0.00 574.00 608.00 0.00 0.00 0.00
1,182.00
18,818.00 Ck Nº197355
DIRECTOR PLANEAMIENTO
4248 JOSE MANUEL CABRAL CRUZ 5,668.00 0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00
334.98
5,333.02 Ck Nº197356
DE LA BOMBA D0E.0L0PARQUE DE LOS MARTIRESRESPONSABLE DE LA APAGAD0O5
3306 JOSE MARIA RAMON T PEÑA GOLDAR 15,000.00
0.00
0.00 430.50 456.00 0.00 0.00 0.00
886.50
14,113.50 Ck Nº197357
SUB-DIRECTOR DEL DPTO.
Fecha Impresión: 28/12/2018 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE GESTIÓN URBANA, PLANEACIÓN Y REGULACIÓN USO DE SUELO (211101)
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
2 de 7
2018-002959
2018
VALORES EN RD$
Hoja Nº:
Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018
DESCUENTOSTOTAL
NETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.
ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
2280 JULIAN ESCANO MEJIA
INSPECTOR DE CONSTRUC
4,400.00
0.00
0.00 126.28 133.76 0.00 0.00 0.00
260.04
4,139.96 Ck Nº197358
2370 KELVIN GREGORIO ROJAS REYNOSO
ARQUITECTO INSPECTOR
4,950.00
0.00
0.00 142.06 150.48 0.00 0.00 0.00
292.54
4,657.46 Ck Nº197359
3325 LENNY YERISEL OLIVO GARCIA 4,500.00
0.00
0.00 129.15 136.80 0.00 0.00 0.00
265.95
4,234.05 Ck Nº197360
INSPECTOR DE PLANEAMIE
3326 LUIS LORA SANTOS
SUPERVISOR DE
4,950.00
0.00
0.00 142.06 150.48 0.00 0.00 0.00
292.54
4,657.46 Ck Nº197361
1012 LUIS EMILIO LUNA CONCE
INSP. DE CONSTRUCCIA3N
4,364.25
0.00
0.00 125.25 132.67 0.00 0.00 0.00
257.92
4,106.33 Ck Nº197362
3453 LUIS OSVALDO GARCIA GARCIA 4,950.00
0.00
0.00 142.06 150.48 0.00 0.00 0.00
292.54
4,657.46 Ck Nº197363
INSPECTOR
0986 LUIS ROBERTO DE AZA BEATO 4,400.00
0.00
0.00 126.28 133.76 0.00 0.00 0.00
260.04
4,139.96 Ck Nº197364
INSPECT. CONSTRUCCION
1913 MANUEL E GATON ROQUE
INSP. CONSTRUCCION
4,950.00
0.00
0.00 142.07 150.48 1,035.93 0.00 0.00
1,328.48
3,621.52 Ck Nº197365
2263 RAMON ANTONIO MARIZAN NUÑEZ 7,700.00
0.00
0.00 220.99 234.08 0.00 1,772.34 0.00
2,227.41
5,472.59 Ck Nº197366
COORD. INSP. CONSTRUCC
3446 REYNILDA GUTIERREZ TINEO
INSPECTORA DE COBRO BANO
10,000.00
0.00
0.00 287.00 304.00 0.00 0.00 0.00
591.00
9,409.00 Ck Nº197367
2889 SANDY ANTONIO ROQUE HILARIO 5,500.00
0.00
0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00
325.05
5,174.95 Ck Nº197368
INSPECTOR
2732 WASHINGTON AQUILES REYNOSO PAULIN
INSPECTOR LOS FINES DE
5,500.00
0.00
0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00
325.05
5,174.95 Ck Nº197369
3973 WILLIAMS HERNANDEZ MARIA 13,200.00
0.00
0.00 378.84 401.28 0.00 0.00 0.00
780.12
12,419.88 Ck Nº197370
ENCARGADO INTERINO CAT
Fecha Impresión: 28/12/2018 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE GESTIÓN URBANA, PLANEACIÓN Y REGULACIÓN USO DE SUELO (211101)
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
3 de 7
2018-002959
2018
VALORES EN RD$
Hoja Nº:
Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018
DESCUENTOSTOTAL
NETONº Nombre / Cargo Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.
ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
4322 YISMELDY THEN ALVAREZ
ARQUITECTA DEL DPTO. PL
4,950.00
0.00
0.00 142.06 150.48 0.00 0.00 0.00
292.54
4,657.46 Ck Nº197371
1915 YUBELKIS YOCELYN ALMANZAR DE RODRIGUEZ 10,000.00 0.00 287.00 304.00 0.00 0.00 0.00
591.00
9,409.00 Ck Nº197372
0.00SUB-DIR. CUBICACIONES
3571 ZACARIA GUARIONEX ACOSTA SALAZAR 5,500.00
0.00
0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00
325.05
5,174.95 Ck Nº197373
INSPECTOR DE TRANSPOR
TOTAL PAGO POR CHEQUE
Total Empleados: 28
194,902.46
0.00
0.00 5,593.68 5,925.03 1,035.93 1,772.34 0.00
14,326.98
180,575.48
Fecha Impresión: 28/12/2018 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE GESTIÓN URBANA, PLANEACIÓN Y REGULACIÓN USO DE SUELO (211101)
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
4 de 7
2018-002959
2018
VALORES EN RD$
Hoja Nº:
Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018
DESCUENTOSTOTAL
NETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.
ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA
3265 ALEXANDER MEYRELES FAÑA 12,500.00
0.00
0.00 358.75 380.00 0.00 0.00 0.00
738.75
11,761.25 NE Nº89
SUB-DIRECTOR DE TRANSIT
3972 ANA XIOMARA CORTES
ASISTENTE DPTO. DE
8,000.00
0.00
0.00 229.60 243.20 0.00 0.00 0.00
472.80
7,527.20 NE Nº89
0189 APOLINAR ARIAS VENTURA 6,600.00
0.00
0.00 189.42 200.64 0.00 0.00 0.00
390.06
6,209.94 NE Nº89
ENC. UNID. INSPECTORIA D
3975 APOLINAR CALDERON PAYANO
PORTERO DEL PARQUE DE
5,668.00
0.00
0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00
334.98
5,333.02 NE Nº89
3262 DANIEL ANTONIO SANTOS GUMAN 5,500.00
0.00
0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00
325.05
5,174.95 NE Nº89
INSPECTOR DE TRANSITO
3125 DOMINGO CANELA COLON
ENC. DEP. TRANSITO
18,300.00
0.00
0.00 525.21 556.32 0.00 0.00 0.00
1,081.53
17,218.47 NE Nº89
3261 FAUSTO RAFAEL BATISTA DIAZ 11,000.00
0.00
0.00 315.70 334.40 0.00 0.00 0.00
650.10
10,349.90 NE Nº89
ENC. UNID. TECNICA DE SE
3257 FREDDY PAULINO TEJADA
PINTOR DE TRANSITO
7,500.00
0.00
0.00 215.25 228.00 0.00 0.00 0.00
443.25
7,056.75 NE Nº89
3346 GENARO FERNANDEZ REYES 4,400.00
0.00
0.00 126.28 133.76 0.00 0.00 0.00
260.04
4,139.96 NE Nº89
MENSAJE DE TRANSITO
3256 JANIBEL ALTAGRACIA RODRIGUEZ GARCIA 6,500.00
0.00
0.00 186.55 197.60 0.00 0.00 0.00
384.15
6,115.85 NE Nº89
SECRETARIA TITULAR
3564 JOSE GUILLERMO MONEGRO BERGES 4,950.00
0.00
0.00 142.06 150.48 0.00 0.00 0.00
292.54
4,657.46 NE Nº89
CAPATAZ DE TRANSITO
3974 JOSE LUIS NERIS NERIS
SERENO DEL PARQUEO MU
5,668.00
0.00
0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00
334.98
5,333.02 NE Nº89
Fecha Impresión: 28/12/2018 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE GESTIÓN URBANA, PLANEACIÓN Y REGULACIÓN USO DE SUELO (211101)
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
5 de 7
2018-002959
2018
VALORES EN RD$
Hoja Nº:
Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018
DESCUENTOSTOTAL
NETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.
ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
3364 JOSE MANUEL GONZALES CABA 5,500.00
0.00
0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00
325.05
5,174.95 NE Nº89
INSPECTOR DE TRANSITO
3680 JOSE NAZARIO BETEMI CASTILLO 7,000.00
0.00
0.00 200.90 212.80 0.00 0.00 0.00
413.70
6,586.30 NE Nº89
PINTOR DE TRANSITO
4226 JOSE RICARDO VASQUEZ PEREZ 5,500.00
0.00
0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00
325.05
5,174.95 NE Nº89
ELECTRICISTA
3374 JUAN AURELIO ALVARADO GARCIA 5,500.00
0.00
0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00
325.05
5,174.95 NE Nº89
INSPECTOR
4229 JUAN CARLOS MENDOZA BAUTISTA 5,668.32
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.32 NE Nº89
SERENO PARQUEO MUNICI
3365 JUNIOR RAFAEL GARCIA PEREZ 8,000.00
0.00
0.00 229.60 243.20 0.00 0.00 0.00
472.80
7,527.20 NE Nº89
PINTOR
3234 LISBE MARIA SANTOS CAPELLAN
SUPERVISORA DE OBRAS
5,500.00
0.00
0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00
325.05
5,174.95 NE Nº89
1543 LIZANDRO DE JESUS ACOSTA PAREDES 7,000.00
0.00
0.00 200.90 212.80 0.00 0.00 0.00
413.70
6,586.30 NE Nº89
PINTOR DEP. DE TRANSITO
3255 LUIS JOSE PAULINO FRIAS
ENC. UNID. PLANICACION Y
11,000.00
0.00
0.00 315.70 334.40 0.00 0.00 0.00
650.10
10,349.90 NE Nº89
3260 MARLENNY CAROLINA ARIAS RAMOS 9,960.00
0.00
0.00 285.85 302.78 1,035.93 0.00 0.00
1,624.56
8,335.44 NE Nº89
INSPECTORA DE TRANSITO
3441 RAFAEL MUÑOZ HILARIO
INSPECTOR DE TRANSPORTE
5,500.00
0.00
0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00
325.05
5,174.95 NE Nº89
1633 RAMON FERNANDEZ ALVAREZ 7,500.00
0.00
0.00 215.25 228.00 0.00 0.00 0.00
443.25
7,056.75 NE Nº89
PINTOR DE TRANSITO
4231 RAYSIELA FERMINA CRUZ DIAZ 5,900.00
0.00
0.00 169.33 179.36 0.00 0.00 0.00
348.69
5,551.31 NE Nº89
ASISTENTE JURIDICO DEL D
Fecha Impresión: 28/12/2018 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE GESTIÓN URBANA, PLANEACIÓN Y REGULACIÓN USO DE SUELO (211101)
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
6 de 7
2018-002959
2018
VALORES EN RD$
Hoja Nº:
Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018
DESCUENTOSTOTAL
NETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.
ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
3681 SIMEON MEJIA MARTE
PORTERO PARQUEO MUNIC
5,668.00
0.00
0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00
334.98
5,333.02 NE Nº89
3259 SIXTO MARIA ROJAS MARIA 9,000.00
0.00
0.00 258.30 273.60 0.00 0.00 0.00
531.90
8,468.10 NE Nº89
CAPATAZ DE TRANSITO
3323 VICTOR JUNIOR UREÑA PAULINO
AGRIMENSOR DEP. DE
10,000.00
0.00
0.00 287.00 304.00 0.00 0.00 0.00
591.00
9,409.00 NE Nº89
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA
Total Empleados: 28
210,782.32
0.00
0.00 6,049.44 6,407.79 1,035.93 0.00 0.00
13,493.16
197,289.16
Fecha Impresión: 28/12/2018 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE GESTIÓN URBANA, PLANEACIÓN Y REGULACIÓN USO DE SUELO (211101)
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
7 de 7
2018-002959
2018
VALORES EN RD$
Hoja Nº:
Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018
DESCUENTOSTOTAL
NETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.
ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
TOTAL GENERAL
Total Empleados: 56
405,684.78
0.00
0.00 11,643.12 12,332.82 2,071.86 1,772.34 0.00
27,820.14
377,864.64
Certifico que esta nómina de pago consta de 7 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y
reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con
exceso del que concede la ley.
Encargado/a de Nómina Encargado/a de Contabilidad Contralor/a Municipal Gerente Financiero
Tesorero Municipal Alcalde/sa Municipal
Fecha Impresión: 28/12/2018 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS (211101)
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
1 de 6
2018-002938
2018
VALORES EN RD$
Hoja Nº:
Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018
DESCUENTOSTOTAL
NETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.
ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
PAGO POR CHEQUE
0012 AGUSTIN OVALLE
OBRERO SALIDA A SANTO D
5,668.32
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.32 Ck Nº214120
4513 AGUSTINA BERNARD BETANCES 5,668.00
0.00
0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00
334.98
5,333.02 Ck Nº214121
OBRERA BRIGADA MAESTRO
4252 ALTAGRACIA PEÑA LIZARDO 5,668.00
0.00
0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00
334.98
5,333.02 Ck Nº214122
OBRERA PARQUE DUARTE
1032 ANGEL BENITO TEJADA
OBRERO CIRUELILLO 1
5,668.31
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.31 Ck Nº214123
4460 ANGELA JAVIER UREÑA
OBRERA BRIGADA
4,252.00
0.00
0.00 122.03 129.26 0.00 0.00 0.00
251.29
4,000.71 Ck Nº214124
2763 ANTONIO OLIVARES PAULINO 6,000.00
0.00
0.00 172.20 182.40 0.00 0.00 0.00
354.60
5,645.40 Ck Nº214125
ASISTENTE DEL DEPTO. OR
0665 ANTONIO ROSENDO GARCIA
CAPATAZ CIRUELILLO II (
5,950.00
0.00
0.00 170.77 180.88 0.00 0.00 0.00
351.65
5,598.35 Ck Nº214126
0041 AQUILES MARTINEZ COMPRES 5,668.32
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.32 Ck Nº214127
OBRERO (PAISAJISMO)
2937 ARDILY YAJAIRA SOSA TIBURCIO 5,300.00
0.00
0.00 152.11 161.12 0.00 0.00 0.00
313.23
4,986.77 Ck Nº214128
OBRERA BRIGADA LIBERTA
2071 AUSTRIA TAVERAS FRIAS
OBRERA SANTA ANA
5,667.50
0.00
0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00
334.95
5,332.55 Ck Nº214129
2552 BASILIO GIL
OBRERO PODA
5,668.00
0.00
0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00
334.98
5,333.02 Ck Nº214130
4167 BERNARDINA ALTAGRACIA DE JESUS BETANCES 5,668.32
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.32 Ck Nº214131
OBRERA CRISTO REY
Fecha Impresión: 28/12/2018 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS (211101)
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
2 de 6
2018-002938
2018
VALORES EN RD$
Hoja Nº:
Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018
DESCUENTOSTOTAL
NETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.
ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
1222 BRUNE AQUILINO DE LA ROSA ACOSTA 5,631.07
0.00
0.00 161.61 171.18 0.00 0.00 0.00
332.79
5,298.28 Ck Nº214132
CAPATAZ ORNATO
4457 CAMILO ACEVEDO CASTRO 4,252.00
0.00
0.00 122.03 129.26 0.00 0.00 0.00
251.29
4,000.71 Ck Nº214133
OBRERO BRIGADA NOCTUR
0044 CANDIDO REYNOSO GARCIA
CAPATAZ ENSANCHE
5,950.00
0.00
0.00 161.61 171.18 0.00 0.00 0.00
332.79
5,617.21 Ck Nº214134
3230 CESAR SAUL JOSE REYES
CAPATAZ BRIGADA LOS RIE
5,900.00
0.00
0.00 169.33 179.36 0.00 0.00 0.00
348.69
5,551.31 Ck Nº214135
0045 DANIEL ALMONTE ALMANZAR 7,000.00 0.00 200.90 212.80 0.00 0.00 0.00
413.70
6,586.30 Ck Nº214136
CAPATAZ URBANIZACION, LATERA0L.0IZ0QUIERDO
4362 DENNY AURELINA PAYANO MARTINEZ 5,668.00
0.00
0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00
334.98
5,333.02 Ck Nº214137
OBRERA BRIGADA RIVERA
4438 EDWARD AURELIO ROSARIO SANCHEZ
OBRERO BRIGADA DE
5,668.00
0.00
0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00
334.98
5,333.02 Ck Nº214138
4511 ELIZABETH GOMEZ HERRERA 5,668.00
0.00
0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00
334.98
5,333.02 Ck Nº214139
OBRERA ASIGNADA AL VIV
0359 EMELIDO TAVERAS BEATO 10,000.00
0.00
0.00 287.00 304.00 0.00 0.00 0.00
591.00
9,409.00 Ck Nº214140
CAPATAZ SATELITE 1
0640 EVARISTO ANTONIO LOPEZ
CAPATAZ CENTRO DE LA
5,950.00
0.00
0.00 170.77 180.88 0.00 0.00 0.00
351.65
5,598.35 Ck Nº214141
3357 FANNI FRANCISCA GONZALEZ TINEO 5,950.00
0.00
0.00 170.76 180.88 0.00 1,579.23 0.00
1,930.87
4,019.13 Ck Nº214142
CAPATAZ BARRIO HERMAN
4432 FRANCISCO ROSARIO RODRIGUEZ
OBRERO BRIGADA
2,693.63
0.00
0.00 77.31 81.89 0.00 0.00 0.00
159.20
2,534.43 Ck Nº214143
3917 JAQUELINE MERCEDES CRUZ PEÑA 5,668.00
0.00
0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00
334.98
5,333.02 Ck Nº214144
OBRERA PARQUE DUARTE
Fecha Impresión: 28/12/2018 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS (211101)
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
3 de 6
2018-002938
2018
VALORES EN RD$
Hoja Nº:
Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018
DESCUENTOSTOTAL
NETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.
ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
1636 JOSE RAFAEL PEREZ
PORTERO PARQUEO MUNIC
5,668.00
0.00
0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00
334.98
5,333.02 Ck Nº214145
1735 JOSE YSIDRO HOLGUIN GUTIERREZ 5,668.00
0.00
0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00
334.98
5,333.02 Ck Nº214146
OBRERO CENTRO CIUDAD ll
4164 JUAN MENDOZA
OBRERO BRIGADA RECOGI
5,668.32
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.32 Ck Nº214147
0053 JUAN PABLO TAVAREZ ROSARIO 6,688.84
0.00
0.00 191.97 203.34 0.00 0.00 0.00
395.31
6,293.53 Ck Nº214148
SUPERVISOR DEL PARQUE
0029 LEANDRO ANTONIO SALVADOR SANTANA
OBRERO BRIGADA CASTILLO
5,668.32
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.32 Ck Nº214149
2554 LEONARDA PEÑA CESPEDES 5,668.31
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.31 Ck Nº214150
OBRERO C/MELLA HASTA C
4415 LUCINDA ALTAGRACIA ROSARIO TAVERAS 4,253.00
0.00
0.00 122.06 129.29 0.00 0.00 0.00
251.35
4,001.65 Ck Nº214151
OBRERA BRIGADA ESPECIA
4257 LUIS FRAILYN RODRIGUEZ
OBRERO CIRUELILLO 1
5,668.00
0.00
0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00
334.98
5,333.02 Ck Nº214152
3955 LUIS MANUEL RODRIGUEZ
OBRERO DEL CAPACITO
5,668.00
0.00
0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00
334.98
5,333.02 Ck Nº214153
4239 MARIA DEL PILAR LIRIANO VARGAS
OBRERA (BRIGADA
5,668.00
0.00
0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00
334.98
5,333.02 Ck Nº214154
4514 MARIA MAGDALENA MARTINEZ BURGOS 5,668.00
0.00
0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00
334.98
5,333.02 Ck Nº214155
OBRERA BRIGADA LOS MAE
0058 MARINO GARCIA MUÑOZ
PROCESO DE PENSION
5,668.32
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.32 Ck Nº214156
4515 MARIO JOSE TEJADA
OBRERO BRIGADA LOS
5,668.00
0.00
0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00
334.98
5,333.02 Ck Nº214157
Fecha Impresión: 28/12/2018 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS (211101)
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
4 de 6
2018-002938
2018
VALORES EN RD$
Hoja Nº:
Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018
DESCUENTOSTOTAL
NETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.
ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
4238 MERY MORONTA
OBRERA (FIN DE SEMANA Y
5,668.00
0.00
0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00
334.98
5,333.02 Ck Nº214158
4241 NAVIDANIA HIDALGO AGRAMONTE
OBRERA (BRIGADA DE
5,668.00
0.00
0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00
334.98
5,333.02 Ck Nº214159
0032 NELSON SANCHEZ LUNA
OBRERO (BRIGADA JOBO B
5,668.32
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.32 Ck Nº214160
0364 OVIDIO CRUZ PAULINO
OBRERO VILLA OLIMPICA
5,668.31
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.31 Ck Nº214161
2691 PEDRO BAUTISTA
OBRERO PODA PAISAJISMO
5,668.32
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.32 Ck Nº214162
1243 PEDRO BERGES MARTINEZ 5,668.31
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.31 Ck Nº214163
OBRERO
4421 RAFAEL BRETON BELLO
OBRERO PARQUE CAONAB
5,668.00
0.00
0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00
334.98
5,333.02 Ck Nº214164
0037 RAFAEL MARTINEZ CUELLO 5,668.32
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.32 Ck Nº214165
OBRERO CENTRO CUIDAD II
4158 RAMON DE LA CRUZ RODRIGUEZ 5,668.00
0.00
0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00
334.98
5,333.02 Ck Nº214166
OBRERO BRIGADA INESPRE
2927 ROSA CANDIDA RODRIGUEZ RIVAS 5,668.00
0.00
0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00
334.98
5,333.02 Ck Nº214167
OBRERA AV. LIBERTAD 1
4414 RUDELINA ARIAS ROQUE
OBRERA BRIGADA ESPECIAL
4,253.00
0.00
0.00 122.06 129.29 0.00 0.00 0.00
251.35
4,001.65 Ck Nº214168
1967 SANTIAGO BETANCES MARTE 5,631.07
0.00
0.00 161.61 171.18 0.00 0.00 0.00
332.79
5,298.28 Ck Nº214169
OBRERO BRIGADA LOS RIE
4251 SANTY NOEL HERNANDEZ ALMONTE 5,668.00
0.00
0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00
334.98
5,333.02 Ck Nº214170
OBRERO PARQUE VILLA
Fecha Impresión: 28/12/2018 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS (211101)
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
5 de 6
2018-002938
2018
VALORES EN RD$
Hoja Nº:
Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018
DESCUENTOSTOTAL
NETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.
ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
4510 TRINIDAD MERCEDES MOREL ROJAS 5,668.00
0.00
0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00
334.98
5,333.02 Ck Nº214171
OBRERA BRIGADA VISTA AL
0071 YAQUELIN JIMENEZ
OBRERA CIRUELILLO 2
5,668.31
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.31 Ck Nº214172
4416 YERINA ALTAGRACIA PERALTA MONEGRO
OBRERA BRIGADA LIBERTAD
5,668.00
0.00
0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00
334.98
5,333.02 Ck Nº214173
4161 YGNACIO MELO FRIAS
GUARDIAN PARQUE LOS ES
5,668.32
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.32 Ck Nº214174
4246 YONELLY FRANCISCA TAVERAS 5,668.32
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.32 Ck Nº214175
OBRERA
4162 YUDELCA SUGEY BATISTA DIAZ
OBRERA BRIGADA
5,668.32
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.32 Ck Nº214176
TOTAL PAGO POR CHEQUE
Total Empleados: 57
322,379.50
0.00
0.00 9,243.09 9,790.74 0.00 1,579.23 0.00
20,613.06
301,766.44
Fecha Impresión: 28/12/2018 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS (211101)
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
6 de 6
2018-002938
2018
VALORES EN RD$
Hoja Nº:
Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018
DESCUENTOSTOTAL
NETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.
ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
TOTAL GENERAL
Total Empleados: 57
322,379.50
0.00
0.00 9,243.09 9,790.74 0.00 1,579.23 0.00
20,613.06
301,766.44
Certifico que esta nómina de pago consta de 6 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y
reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con
exceso del que concede la ley.
Encargado/a de Nómina Encargado/a de Contabilidad Contralor/a Municipal Gerente Financiero
Tesorero Municipal Alcalde/sa Municipal
Fecha Impresión: 28/12/2018 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA (211101)
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
1 de 6
2018-002958
2018
VALORES EN RD$
Hoja Nº:
Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018
DESCUENTOSTOTAL
NETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.
ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
PAGO POR CHEQUE
4519 ALEJANDRO ALBERTO GARCIA GUZMAN 4,216.59
0.00
0.00 121.02 128.18 0.00 0.00 0.00
249.20
3,967.39 Ck Nº214211
POLICIA MUNICIPAL ASIGNA
4360 APOLINAR PEREZ CAMPOS 1,225.00
0.00
0.00 35.16 37.24 0.00 0.00 0.00
72.40
1,152.60 Ck Nº214212
POLICA MUNICIPAL
4367 CARLOS ALBERTO SANTIAGO PERALTA 5,250.00
0.00
0.00 150.68 159.60 0.00 0.00 0.00
310.28
4,939.72 Ck Nº214213
POLICIA MUNICIPAL
4523 EUDIS ANTONIO ALVAREZ ROSARIO 4,025.00
0.00
0.00 115.52 122.36 0.00 0.00 0.00
237.88
3,787.12 Ck Nº214214
POLICIA MUNICIPAL
4517 FRANCIS HICIANO MELO
POLICIA MUNICIPAL
5,250.00
0.00
0.00 150.68 159.60 0.00 0.00 0.00
310.28
4,939.72 Ck Nº214215
2785 GUSTAVO ANTONIO MORALES ABREU 5,250.00
0.00
0.00 150.68 159.60 0.00 0.00 0.00
310.28
4,939.72 Ck Nº214216
POLICIA MUNICIPAL
3078 JOSE ENRIQUE DIAZ MARTINEZ 4,025.00
0.00
0.00 115.52 122.36 0.00 0.00 0.00
237.88
3,787.12 Ck Nº214217
POLICIA MUNICIPAL
4525 JUAN OMAR HOLGUIN OVANDO 4,025.00
0.00
0.00 115.52 122.36 0.00 0.00 0.00
237.88
3,787.12 Ck Nº214218
POLICIA MUNICIPAL
4520 LUIS DAVID ALMONTE PEÑA
POLICIA MUNICIPAL
4,216.59
0.00
0.00 121.02 128.18 0.00 0.00 0.00
249.20
3,967.39 Ck Nº214219
4524 LUIS THOMAS BURGOS DE LA CRUZ 4,025.00
0.00
0.00 115.52 122.36 0.00 0.00 0.00
237.88
3,787.12 Ck Nº214220
POLICIA MUNICIPAL
4361 RAFAEL ULFIDE MUÑOZ ABREU 5,250.00
0.00
0.00 150.68 159.60 0.00 0.00 0.00
310.28
4,939.72 Ck Nº214221
POLICIA MUNICIPAL
4518 RANNYEL GARCIA GABRIEL 4,025.00
0.00
0.00 115.52 122.36 0.00 0.00 0.00
237.88
3,787.12 Ck Nº214222
POLICIA MUNICIPAL
Fecha Impresión: 28/12/2018 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA (211101)
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
2 de 6
2018-002958
2018
VALORES EN RD$
Hoja Nº:
Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018
DESCUENTOSTOTAL
NETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.
ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
4371 WINBERLYN YAMILEX ACOSTA 5,250.00
0.00
0.00 150.68 159.60 0.00 0.00 0.00
310.28
4,939.72 Ck Nº214223
POLICIA MUNICIPAL PARQU
4370 YAMIRIS MARTINEZ DE GARCIA
POLICIA MUNICIPAL PARQUE
5,250.00
0.00
0.00 150.68 159.60 0.00 0.00 0.00
310.28
4,939.72 Ck Nº214224
TOTAL PAGO POR CHEQUE
Total Empleados: 14
61,283.18
0.00
0.00 1,758.88 1,863.00 0.00 0.00 0.00 57,661.30
3,621.88
Fecha Impresión: 28/12/2018 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA (211101)
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
3 de 6
2018-002958
2018
VALORES EN RD$
Hoja Nº:
Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018
DESCUENTOSTOTAL
NETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.
ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA
3207 ALBERTO DURAN ALVAREZ 17,250.00
0.00
0.00 495.08 524.40 0.00 0.00 0.00
1,019.48
16,230.52 NE Nº164
ENC. DE LA POLICIA MUNICI
3296 ALCIBIADES CALDERON BURGOS 11,000.00
0.00
0.00 315.70 334.40 0.00 0.00 0.00
650.10
10,349.90 NE Nº164
POLICIA MUNICIPAL
3400 ANDRES JIMENEZ RODRIGUEZ
2DO TENIENTE POLICIA
5,500.00
0.00
0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00
325.05
5,174.95 NE Nº164
3203 ANGEL GABRIEL CAPELLAN DIAZ 7,500.00
0.00
0.00 215.25 228.00 0.00 0.00 0.00
443.25
7,056.75 NE Nº164
POLICIA MUNICIPAL
3982 ANTONIO JOSE ACOSTA FLORES 9,250.00
0.00
0.00 150.68 159.60 0.00 0.00 0.00
310.28
8,939.72 NE Nº164
POLICIA MUNICIPAL
4304 BALERIO HERNANDEZ ACEVEDO 5,250.00
0.00
0.00 150.68 159.60 0.00 0.00 0.00
310.28
4,939.72 NE Nº164
POLICA MUNICIPAL
3968 BENITO PEREZ DIAZ
SUPERVISOR DE LA SEGUR
2,566.69
0.00
0.00 73.66 78.03 0.00 0.00 0.00
151.69
2,415.00 NE Nº164
3459 BERNARDO LUIS MARMOLEJOS FERNANDEZ 5,250.00
0.00
0.00 150.68 159.60 0.00 0.00 0.00
310.28
4,939.72 NE Nº164
POLICIA MUNICIPAL
2893 CARLOS ARIEL DUARTE BRITO 5,250.00
0.00
0.00 150.68 159.60 0.00 0.00 0.00
310.28
4,939.72 NE Nº164
POLICIA MUNICIPAL
4293 FELIX GABRIEL VALERIO SANTANA 5,250.00
0.00
0.00 150.68 159.60 0.00 0.00 0.00
310.28
4,939.72 NE Nº164
POLICIA MUNICIPAL ASIGN
4305 JARLIN ALEXANDER GARCIA MARIA 10,000.00
0.00
0.00 287.00 304.00 0.00 0.00 0.00
591.00
9,409.00 NE Nº164
POLICIA MUNICIPAL
4303 JIMMY YSRAEL PORTORREAL QUERO 5,250.00
0.00
0.00 150.68 159.60 0.00 0.00 0.00
310.28
4,939.72 NE Nº164
POLICIA MUNICIPAL
Fecha Impresión: 28/12/2018 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA (211101)
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
4 de 6
2018-002958
2018
VALORES EN RD$
Hoja Nº:
Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018
DESCUENTOSTOTAL
NETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.
ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
3399 JOSE BIENVENIDO GARCIA MARTINEZ 10,000.00
0.00
0.00 287.00 304.00 0.00 0.00 0.00
591.00
9,409.00 NE Nº164
CORONEL FULL
4306 JOSE FELIPE MARTE ABREU 5,250.00
0.00
0.00 150.68 159.60 0.00 0.00 0.00
310.28
4,939.72 NE Nº164
POLICIA MUNICIPAL
2613 JUAN ALBERTO GENAO PAREDES 5,250.00
0.00
0.00 150.68 159.60 0.00 1,581.66 0.00
1,891.94
3,358.06 NE Nº164
POLICIA MUNICIPAL
4302 JUAN MANUEL REYES ROSARIO 5,250.00
0.00
0.00 150.68 159.60 0.00 0.00 0.00
310.28
4,939.72 NE Nº164
POLICIA MUNICIPAL
3193 JUAN RAMON DE LA ROSA MAYI 8,000.00
0.00
0.00 229.60 243.20 0.00 0.00 0.00
472.80
7,527.20 NE Nº164
POLICIA MUNICIPAL
4197 LELVIN LORENZO MEJIA BELLO 10,000.00
0.00
0.00 287.00 304.00 0.00 0.00 0.00
591.00
9,409.00 NE Nº164
POLICIA MUNICIPAL
3508 LUIS MIGUEL GUZMAN MENDOZA 5,250.00
0.00
0.00 150.68 159.60 0.00 0.00 0.00
310.28
4,939.72 NE Nº164
POLICIA MUNICIPAL
3195 MIGDALYS DANIA CRUZ BURGOS 5,250.00
0.00
0.00 150.68 159.60 0.00 0.00 0.00
310.28
4,939.72 NE Nº164
POLICIA MUNICIPAL
3986 NAZARIO CALAZAN THEN CEPEDA 5,250.00
0.00
0.00 150.68 159.60 0.00 0.00 0.00
310.28
4,939.72 NE Nº164
POLICIA MUNICIPAL
3578 OSVALDO ARIEL FRIAS GONZALEZ 5,250.00
0.00
0.00 150.68 159.60 0.00 0.00 0.00
310.28
4,939.72 NE Nº164
POLICIA MUNICIPAL
3210 PACO RAFAEL BONILLA DE JESUS 5,250.00
0.00
0.00 150.68 159.60 0.00 0.00 0.00
310.28
4,939.72 NE Nº164
POLICIA MUNICIPAL
4192 RAFAEL REGALADO YNOA VASQUEZ 5,250.00
0.00
0.00 150.68 159.60 0.00 0.00 0.00
310.28
4,939.72 NE Nº164
POLICIA MUNICIPAL
4185 VICTOR MANUEL OLIVO ROSARIO 5,250.00
0.00
0.00 150.68 159.60 0.00 0.00 0.00
310.28
4,939.72 NE Nº164
POLICIA MUNICIPAL
Fecha Impresión: 28/12/2018 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA (211101)
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
5 de 6
2018-002958
2018
VALORES EN RD$
Hoja Nº:
Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018
DESCUENTOSTOTAL
NETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.
ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
2520 VICTOR ML. PEREZ BAUTISTA 5,950.00
0.00
0.00 170.76 180.88 0.00 0.00 0.00
351.64
5,598.36 NE Nº164
SUPERVISOR DEL PARQUE
4148 YANELFRY MARIA TAVERAS MEJIA
SECRETARIA DEP. POLICIA
5,250.00
0.00
0.00 150.68 159.60 0.00 0.00 0.00
310.28
4,939.72 NE Nº164
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA
Total Empleados: 27
181,016.69
0.00
0.00 5,080.46 5,381.31 0.00 1,581.66 0.00 168,973.26
12,043.43
Fecha Impresión: 28/12/2018 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA (211101)
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
6 de 6
2018-002958
2018
VALORES EN RD$
Hoja Nº:
Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018
DESCUENTOSTOTAL
NETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.
ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
TOTAL GENERAL
Total Empleados: 41
242,299.87
0.00
0.00 6,839.34 7,244.31 0.00 1,581.66 0.00
15,665.31
226,634.56
Certifico que esta nómina de pago consta de 6 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y
reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con
exceso del que concede la ley.
Encargado/a de Nómina Encargado/a de Contabilidad Contralor/a Municipal Gerente Financiero
Tesorero Municipal Alcalde/sa Municipal
Fecha Impresión: 28/12/2018 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACIÓN (211101)
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
1 de 3
2018-002940
2018
VALORES EN RD$
Hoja Nº:
Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018
DESCUENTOSTOTAL
NETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.
ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
PAGO POR CHEQUE
1455 AMPARO VARGAS CRUZ
AUX. DEPORTE
4,400.00
0.00
0.00 126.28 133.76 0.00 0.00 0.00
260.04
4,139.96 Ck Nº213883
3662 ANGEL FRANCISCO SANTOS TAVERAS 5,000.00
0.00
0.00 143.50 152.00 0.00 0.00 0.00
295.50
4,704.50 Ck Nº213884
AUX. DE DEPORTES
2930 DARIO ANT. PEREZ GUZMAN 3,272.00
0.00
0.00 93.91 99.47 0.00 0.00 0.00
193.38
3,078.62 Ck Nº213885
intructor de deporte
3556 ENMANUEL VLADIMIR MADERA HENRIQUE 6,500.00
0.00
0.00 186.55 197.60 0.00 0.00 0.00
384.15
6,115.85 Ck Nº213886
AUX. DE PERTORES
2311 EUGENIO ORTEGA ROJAS
AUXILIAR DE DEPORTES
6,600.00
0.00
0.00 189.42 200.64 0.00 0.00 0.00
390.06
6,209.94 Ck Nº213887
3449 FRANCISCO ANTONIO JEREZ TRINIDAD 4,400.00
0.00
0.00 126.28 133.76 0.00 0.00 0.00
260.04
4,139.96 Ck Nº213888
AUXILIAR DE DEPORTES
3393 GUILLERMO ANT. SANTOS ORTIZ 6,600.00
0.00
0.00 189.42 200.64 0.00 0.00 0.00
390.06
6,209.94 Ck Nº213889
AUX. DE DEPORTES
3527 ISIDRO MOYA VALERIO
AUX. DE DEPORTES
4,950.00
0.00
0.00 142.06 150.48 0.00 0.00 0.00
292.54
4,657.46 Ck Nº213890
3158 JAIRO LUIS PAREDES CRUZ 4,400.00
0.00
0.00 126.28 133.76 0.00 0.00 0.00
260.04
4,139.96 Ck Nº213891
AUXILIAR DE DEPORTE
3371 JEAN CARLOS MOLINA REYNOSO 6,500.00
0.00
0.00 186.55 197.60 0.00 0.00 0.00
384.15
6,115.85 Ck Nº213892
AUX. DEPORTE
3661 JOEL DE JESUS BONIFACIO ROSARIO 5,000.00
0.00
0.00 143.50 152.00 0.00 0.00 0.00
295.50
4,704.50 Ck Nº213893
AUX. DE DEPORTES
3333 JOSE ANTONIO TAVERAS MERCADO
ENC. DEP. DE DEPORTE Y
18,000.00
0.00
0.00 516.60 547.20 0.00 0.00 0.00
1,063.80
16,936.20 Ck Nº213894
Fecha Impresión: 28/12/2018 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACIÓN (211101)
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
2 de 3
2018-002940
2018
VALORES EN RD$
Hoja Nº:
Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018
DESCUENTOSTOTAL
NETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.
ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
2309 LENNY LALANE JOSE ACOSTA GARCIA 6,600.00
0.00
0.00 189.42 200.64 0.00 0.00 0.00
390.06
6,209.94 Ck Nº213895
SUB-DIRECTOR DE DEPORT
1983 MAYURYS BENJAMIN PAULINO 7,800.00
0.00
0.00 223.86 237.12 0.00 1,945.34 0.00
2,406.32
5,393.68 Ck Nº213896
AUX. DE DPTO DE DEPORTE
3386 PEDRO SANCHEZ DE JESUS 6,600.00
0.00
0.00 189.42 200.64 0.00 0.00 0.00
390.06
6,209.94 Ck Nº213897
INTRUCTOR DE DEPORTES
3389 RAFAEL TEJADA DUARTE
INSTRUCTOR DE DEPORTE
4,400.00
0.00
0.00 126.28 133.76 0.00 0.00 0.00
260.04
4,139.96 Ck Nº213898
3385 RAMON OSCAR VENTURA JIMENEZ 5,550.00
0.00
0.00 159.28 168.72 0.00 0.00 0.00
328.00
5,222.00 Ck Nº213899
AUX. DE DEPORTES
1148 RICHARD APOLINAR HERRERA 6,600.00
0.00
0.00 189.42 200.64 0.00 0.00 0.00
390.06
6,209.94 Ck Nº213900
INSTRUCTOR DE DEPORTE
3481 RUBEN GARCIA GARCIA
AUX. DE DEPORTES
5,500.00
0.00
0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00
325.05
5,174.95 Ck Nº213901
2262 SANTIAGO ORLANDO PAULINO SANCHEZ 5,500.00
0.00
0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00
325.05
5,174.95 Ck Nº213902
INSTRUCTOR DE DEPORTE
1698 WILSON R. JIMENEZ MARIA 6,600.00
0.00
0.00 189.42 200.64 0.00 0.00 0.00
390.06
6,209.94 Ck Nº213903
INSTRUCTOR DE DEPORTE
3388 YOLPPY AMED MARIA BLANCO 5,000.00
0.00
0.00 143.50 152.00 0.00 0.00 0.00
295.50
4,704.50 Ck Nº213904
INSTRUCTOR DE DEPORTE
TOTAL PAGO POR CHEQUE
Total Empleados: 22
135,772.00
0.00
0.00 3,896.65 4,127.47 0.00 1,945.34 0.00
9,969.46
125,802.54
Fecha Impresión: 28/12/2018 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACIÓN (211101)
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
3 de 3
2018-002940
2018
VALORES EN RD$
Hoja Nº:
Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018
DESCUENTOSTOTAL
NETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.
ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
TOTAL GENERAL
Total Empleados: 22
135,772.00
0.00
0.00 3,896.65 4,127.47 0.00 1,945.34 0.00
9,969.46
125,802.54
Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y
reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con
exceso del que concede la ley.
Encargado/a de Nómina Encargado/a de Contabilidad Contralor/a Municipal Gerente Financiero
Tesorero Municipal Alcalde/sa Municipal
Fecha Impresión: 28/12/2018 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.02 ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES (211101) (SERVICIOS)
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
1 de 14
2018-002950
2018
VALORES EN RD$
Hoja Nº:
Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018
DESCUENTOSTOTAL
NETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.
ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
PAGO POR CHEQUE
1090 ADALGIZA RODRIGUEZ ALMONTE 5,668.32
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.32 Ck Nº213957
OBRERA HERMANAS MIRAB
1578 ADALGIZA GARCIA ABREU
OBRERA HERMANAS
5,667.50
0.00
0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00
334.95
5,332.55 Ck Nº213958
3391 ADOLFO ABREU EVANGELISTA 5,950.00
0.00
0.00 170.76 180.88 0.00 0.00 0.00
351.64
5,598.36 Ck Nº213959
CAPATAZ AVENIDA LIBERT
0242 AGRIPINA ESPINAL PAYANO
OBRERA CENTRO DE LA
5,668.31
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.31 Ck Nº213960
3593 AGRIPINO LOPEZ HENRIQUEZ 5,668.32
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.32 Ck Nº213961
OBRERO CENTRO DE LA CI
3244 AGRIPINO MARTINEZ BONILLA
OBRERO BRIGADA LA
5,668.31
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.31 Ck Nº213962
4194 AGUEDA MUÑOZ
OBRERA (BRIGADA DE LA A
5,668.32
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.32 Ck Nº213963
2778 ALBERTO VASQUEZ BLANCO 5,668.32
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.32 Ck Nº213964
OBRERO URB. CAPERUZA
3614 ALEJANDRO GOMEZ MEJIA 5,668.32
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.32 Ck Nº213965
OBRERO VISTA AL VALLE
3249 ALTAGRACIA BURGOS GARCIA
OBRERO BRIGADA LOS
5,668.50
0.00
0.00 162.69 172.32 0.00 300.00 0.00
635.01
5,033.49 Ck Nº213966
4488 ANA ANTONIA REYES
OBRERA BRIGADA NOCTUR
4,253.00
0.00
0.00 122.06 129.29 0.00 0.00 0.00
251.35
4,001.65 Ck Nº213967
1108 ANA JOSEFINA ROQUE RUFINO 5,668.32
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.32 Ck Nº213968
OBRERA PUEBLO NUEVO
Fecha Impresión: 28/12/2018 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.02 ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES (211101) (SERVICIOS)
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
2 de 14
2018-002950
2018
VALORES EN RD$
Hoja Nº:
Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018
DESCUENTOSTOTAL
NETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.
ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
3432 ANA MERCEDES GARCIA MELENDEZ 5,500.00
0.00
0.00 157.85 167.20 0.00 843.54 0.00
1,168.59
4,331.41 Ck Nº213969
OBRERA BRIGADA LOS RIEL
4216 ANDRES VALDERA
OBRERO BRIGADA DE ESCOM
5,668.32
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.32 Ck Nº213970
2196 ANGEL REMIGIO FRIAS GARCIA 5,667.50
0.00
0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00
334.95
5,332.55 Ck Nº213971
OBRERO ENSANCHE DUART
0828 ANTONIO MARTINEZ VARGAS
OBRERO DE LA RIVERA DEL
5,668.31
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.31 Ck Nº213972
0291 ANTONIO ALEJO BURGOS
OBRERO CIRUELILLO 2
5,668.31
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.31 Ck Nº213973
3575 ANTONIO SANTOS IGNACIO 5,668.32
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.32 Ck Nº213974
OBRERO DE INESPRE
2845 AQUILINA DIAZ ZAYAS
OBRERA DE LA RIVERA DE
5,667.50
0.00
0.00 162.66 172.29 1,035.93 0.00 0.00
1,370.88
4,296.62 Ck Nº213975
3581 ARCADIO GONZALEZ
OBRERO AV. LIBERTAD 1
5,668.32
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.32 Ck Nº213976
2985 ARIS LUIS MARIA
OBRERO PUEBLO NUEVO
5,667.00
0.00
0.00 162.64 172.28 0.00 0.00 0.00
334.92
5,332.08 Ck Nº213977
2842 BASILISIA RODRIGUEZ DE REYES 5,667.50
0.00
0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00
334.95
5,332.55 Ck Nº213978
OBRERA ENS. DUARTE
1632 BERNARDA CORREA MERCEDES 5,668.00
0.00
0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00
334.98
5,333.02 Ck Nº213979
OBRERA PUEBLO NUEVO
1078 CARLOS ALFREDO ROSARIO LOPEZ
OBRERO BRIGADA SATELITE
5,667.50
0.00
0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00
334.95
5,332.55 Ck Nº213980
3583 CARMELA JIMENEZ SANTANA 5,668.32
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.32 Ck Nº213981
OBRERA SALIDA A NAGUA
Fecha Impresión: 28/12/2018 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.02 ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES (211101) (SERVICIOS)
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
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2018
VALORES EN RD$
Hoja Nº:
Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018
DESCUENTOSTOTAL
NETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.
ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
3557 CARMELA CASTAÑO GERMAN 5,668.32
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.32 Ck Nº213982
OBRERA DE CONCIENTIZAC
0761 CARMELO ANTONIO DE JESUS DIAZ 5,668.31
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.31 Ck Nº213983
OBRERO CIRUELILLO 1
1815 CATALINA ALTAGRACIA SILVERIO OLIVO
OBRERA BRIGADA CALLE
5,667.50
0.00
0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00
334.95
5,332.55 Ck Nº213984
0365 CATALINO MARTINEZ ADINO 5,668.32
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.32 Ck Nº213985
OBRERO PAISAJISMO
4132 CLEMENTE CALDERON REYNOSO 5,668.32
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.32 Ck Nº213986
SUPERVISOR DE LA SEGUR
4000 CLEOFE PAYANO PAULINO
OBRERA BRIGADA SALIDA A
5,000.00
0.00
0.00 143.50 152.00 0.00 0.00 0.00
295.50
4,704.50 Ck Nº213987
3600 CRISTINO MENDOZA
OBRERO (PAISAJISMO)
5,668.00
0.00
0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00
334.98
5,333.02 Ck Nº213988
3610 DANIEL MARTINEZ MARTINEZ 5,668.00
0.00
0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00
334.98
5,333.02 Ck Nº213989
OBRERO (PAISAJISMO)
2719 DANNY ALVARADO GUZMAN 5,667.50
0.00
0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00
334.95
5,332.55 Ck Nº213990
OBRERO BRIGADA LIBERTA
3582 DIVINA PROVIDENCIA HERNADEZ CASTILLO 5,668.32
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.32 Ck Nº213991
OBRERA DE LA JAVIELA
4526 EDICKSON RAMON ALMANZAR VILLA 7,000.00
0.00
0.00 200.90 212.80 0.00 0.00 0.00
413.70
6,586.30 Ck Nº213992
PROMOTOR DE PUNTOS LIM
4512 EDILIBEL REYNOSO LOPEZ
DIGITADORA DOMINICANA
7,000.00
0.00
0.00 200.90 212.80 0.00 300.00 0.00
713.70
6,286.30 Ck Nº213993
1884 EDITO GUZMAN DE LEON
OBRERO BRIGADA PARQUE
5,667.50
0.00
0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00
334.95
5,332.55 Ck Nº213994
Fecha Impresión: 28/12/2018 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.02 ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES (211101) (SERVICIOS)
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Contralor y
Auditor General
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2018
VALORES EN RD$
Hoja Nº:
Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018
DESCUENTOSTOTAL
NETONº Nombre / Cargo Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.
ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
1097 EDITO MARTINEZ ROQUE
OBRERO CENTRO DE LA CI
5,668.32
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.32 Ck Nº213995
1923 EDUARDO CACERES HERNANDEZ 5,661.31
0.00
0.00 162.48 172.10 0.00 0.00 0.00
334.58
5,326.73 Ck Nº213996
OBRERO PUEBLO NUEVO
2875 ELADIA MINERVA ORTEGA ORTEGA 5,668.31
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.31 Ck Nº213997
OBRERA CENTRO CUIDAD
1424 ELEODORO ANTONIO SOSA 5,668.00
0.00
0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00
334.98
5,333.02 Ck Nº213998
OBRERO PARQUE DUARTE
0852 EMELIDO ANTONIO REYES PAREDES
OBRERO BIRGADA PARQUE
5,668.31
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.31 Ck Nº213999
3451 FAUSTO DEL CARMEN ALMANZAR ROSAR 5,667.52
0.00
0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00
334.95
5,332.57 Ck Nº214000
OBRERO PARQUE PIÑA 2
4265 FAUSTO MERCEDES DISLA
OBRERO DEL PARQUE LOS
5,668.00
0.00
0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00
334.98
5,333.02 Ck Nº214001
1842 FELIX FERNANDEZ RODRIGUEZ 5,667.50
0.00
0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00
334.95
5,332.55 Ck Nº214002
OBRERO CIRUELILLO 2
0945 FELIX GERONIMO PAREDES LORA 6,668.00
0.00
0.00 191.37 202.71 0.00 0.00 0.00
394.08
6,273.92 Ck Nº214003
OBRERO CORTE DE GRAMA
0227 FELIX MARIA PAULINO ACOSTA 5,668.31
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.31 Ck Nº214004
OBRERO LIBERTAD 2
2678 FIDEL VARGAS URENA
OBRERO BRIGADA PARQUE
5,667.50
0.00
0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00
334.95
5,332.55 Ck Nº214005
4430 FIOR D ALIZA FERNANDEZ ORTEGA 4,253.00
0.00
0.00 122.06 129.29 0.00 0.00 0.00
251.35
4,001.65 Ck Nº214006
OBRERA NOCTURNA BRIGA
1552 FIOR DALIZA ALTAGRACIA CEPIN PEREZ
OBRERA BRIGADA
5,667.50
0.00
0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00
334.95
5,332.55 Ck Nº214007
Fecha Impresión: 28/12/2018 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.02 ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES (211101) (SERVICIOS)
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
5 de 14
2018-002950
2018
VALORES EN RD$
Hoja Nº:
Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018
DESCUENTOSTOTAL
NETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.
ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
3605 FLORALBA CANELA TAVERAS 5,668.32
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.32 Ck Nº214008
OBRERA VISTA AL VALLE
2392 FRANCIA FRANCISCA PICHARDO TAVERAS
OBRERA BRIGADA LIBERTAD
5,667.50
0.00
0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00
334.95
5,332.55 Ck Nº214009
3483 FRANCISCA DE JESUS ORTIZ 5,668.32
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.32 Ck Nº214010
OBRERA LIBERTAD 2
3627 FRANCISCA VILLAR GARCIA 5,668.32
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.32 Ck Nº214011
OBRERA CENTRO CIUDAD
0672 FRANCISCO RODRIGUEZ
CAPATAZ SAN MARTIN 1
5,995.00
0.00
0.00 172.06 182.25 0.00 0.00 0.00
354.31
5,640.69 Ck Nº214012
4154 FRANCISCO TAVERAS ARMENGOOT 5,668.00
0.00
0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00
334.98
5,333.02 Ck Nº214013
OBRERO (PAISAJISMO Y BA
4435 FRANCISCO GARCIA BRITO
OBRERO BRIGADA ESPECIAL
4,253.00
0.00
0.00 122.06 129.29 0.00 0.00 0.00
251.35
4,001.65 Ck Nº214014
4497 FRANKLIN REYNOSO VELEZ 5,668.00
0.00
0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00
334.98
5,333.02 Ck Nº214015
OBRERO BRIGADA SATELIT
4476 GLADIS BEATO MARTINEZ
OBRERA BRIGADA CENTRO
5,668.00
0.00
0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00
334.98
5,333.02 Ck Nº214016
3412 GREGORIA MARTINEZ GARCIA 5,668.31
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.31 Ck Nº214017
OBRERA VISTA AL VALLE
3626 GRISELDA MARIA JOSE SOSA 5,668.32
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.32 Ck Nº214018
OBRERA SALIDA A SANTO D
3671 GUILLERMO HERRERA HIDALGO
OBRERO DE RECOGIDA DE
5,668.32
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.32 Ck Nº214019
3603 HERMINIO ABREU GRULLART 5,668.00
0.00
0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00
334.98
5,333.02 Ck Nº214020
OBRERO (PAISAJISMO)
Fecha Impresión: 28/12/2018 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.02 ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES (211101) (SERVICIOS)
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Aprobado por
Contralor y
Auditor General
6 de 14
2018-002950
2018
VALORES EN RD$
Hoja Nº:
Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018
DESCUENTOSTOTAL
NETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.
ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
3430 INOCENCIO REYES JUMA
OBRERO (BRIGADA LOS RIE
5,500.00
0.00
0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00
325.05
5,174.95 Ck Nº214021
2450 JACINTO JOSE ROSARIO MORONTA
OBRERO DESDE C/ MELLA
5,668.32
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.32 Ck Nº214022
2797 JACQUELIN LOPEZ GARCIA 5,667.50
0.00
0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00
334.95
5,332.55 Ck Nº214023
OBRERA DE INESPRE
1058 JACQUELYNE DIAZ GENAO 5,668.32
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.32 Ck Nº214024
OBRERO CIRUELILLO 2
4429 JAZMIN NOEMIL GUZMAN GOMEZ 4,253.00
0.00
0.00 122.06 129.29 0.00 0.00 0.00
251.35
4,001.65 Ck Nº214025
OBRERA BRIGADA ESPECIA
3517 JENNY CAMPOS REYES
SECRETARIA ORNATO
8,000.00
0.00
0.00 229.60 243.20 0.00 0.00 0.00
472.80
7,527.20 Ck Nº214026
3433 JENRY ALMANZAR BURGOS
OBRERO BRIGADA DE LOS
5,500.00
0.00
0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00
325.05
5,174.95 Ck Nº214027
4434 JESUS RODOLFO RODRIGUEZ PAULINO 4,253.00
0.00
0.00 122.06 129.29 0.00 0.00 0.00
251.35
4,001.65 Ck Nº214028
OBRERO BRIGADA NOCTUR
4272 JINMY ANTONIO VELOZ
OBRERO (CAPACITO)
2,833.95
0.00
0.00 81.33 86.15 0.00 0.00 0.00
167.48
2,666.47 Ck Nº214029
1814 JOCELYN FLORES NUÑEZ
OBRERA BRIGADA CASTILLO
5,667.50
0.00
0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00
334.95
5,332.55 Ck Nº214030
2601 JOHANNY ALTAGRACIA ACOSTA PEÑA 5,667.50
0.00
0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00
334.95
5,332.55 Ck Nº214031
OBRERA SECTOR EL CAPAC
1178 JONAS MICHAEL
OBRERO CORTE DE GRAMAS
5,668.00
0.00
0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00
334.98
5,333.02 Ck Nº214032
1897 JONATHAN FERNANDEZ RODRIGUEZ 5,667.50
0.00
0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00
334.95
5,332.55 Ck Nº214033
OBRERO SALIDA A SANTO D
Fecha Impresión: 28/12/2018 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.02 ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES (211101) (SERVICIOS)
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
7 de 14
2018-002950
2018
VALORES EN RD$
Hoja Nº:
Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018
DESCUENTOSTOTAL
NETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.
ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
2954 JOSE DEL ORBE CAPELLAN 5,668.00
0.00
0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00
334.98
5,333.02 Ck Nº214034
OBRERO DEL CAPACITO
2771 JOSE ANT. ORTEGA HENRIQUEZ 5,668.32
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.32 Ck Nº214035
OBRERO DE LA BRIGADA SA
0270 JOSE ANTONIO CRUCETA
OBRERO POLICARPIO MORA
5,668.31
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.31 Ck Nº214036
0890 JOSE ANTONIO PEREZ RODRIGUEZ 6,668.00
0.00
0.00 191.37 202.71 0.00 0.00 0.00
394.08
6,273.92 Ck Nº214037
OBRERO CORTE DE GRAMA
3966 JOSE ANTONIO DE LA CRUZ TORRES 5,668.32
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 1,512.20 0.00
1,847.20
3,821.12 Ck Nº214038
OBRERO (CIRUELILLO 1)
0346 JOSE ANTONIO THEN PAULINO
OBRERO DE BRIGADA
5,668.31
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.31 Ck Nº214039
1494 JOSE BENITO DE LA CRUZ
OBRERO CORTE DE GRAMA
5,500.00
0.00
0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00
325.05
5,174.95 Ck Nº214040
0685 JOSE LUIS ENCARNACION
OBRERO CORTE DE GRAMAS
6,668.00
0.00
0.00 191.37 202.71 0.00 0.00 0.00
394.08
6,273.92 Ck Nº214041
2181 JOSE LUIS FERNANDEZ GONZALEZ 5,668.00
0.00
0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00
334.98
5,333.02 Ck Nº214042
OBRERO SATELITE 1
0281 JOSE RAMON ROQUE GARCIA 5,668.00
0.00
0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00
334.98
5,333.02 Ck Nº214043
OBRERO BRIGADA JAVIELA
3621 JOSE RICARDO BATISTA MARIA 5,668.32
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.32 Ck Nº214044
ORERO CENTRO DE LA CIU
0873 JOSEFA FILOMENA VELEZ
OBRERA ENCSANCHE
5,668.32
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.32 Ck Nº214045
1840 JUAN CARLOS RIVERA HERNANDEZ 5,667.50
0.00
0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00
334.95
5,332.55 Ck Nº214046
OBRERO BIRGADA SAN MAR
Fecha Impresión: 28/12/2018 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.02 ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES (211101) (SERVICIOS)
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2018
VALORES EN RD$
Hoja Nº:
Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018
DESCUENTOSTOTAL
NETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.
ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
3903 JUAN CARLOS DUARTE GARCIA 5,668.00
0.00
0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00
334.98
5,333.02 Ck Nº214047
OBRERO (PAISAJISMO Y BA
4498 JUAN CARLOS PEÑA
OBRERO BRIGADA SATELITE
5,668.00
0.00
0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00
334.98
5,333.02 Ck Nº214048
4477 JUAN EUDIS HERNANDEZ CASTILLO 4,253.00
0.00
0.00 122.06 129.29 0.00 0.00 0.00
251.35
4,001.65 Ck Nº214049
OBRERO BRIGADA NOCTUR
0252 JUAN GARCIA GOMEZ
OBRERO LIBERTAD 2
5,668.31
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.31 Ck Nº214050
2148 JUAN SANTIAGO HERNANDEZ
OBRERA DE LA RIVERA DEL
5,667.50
0.00
0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00
334.95
5,332.55 Ck Nº214051
3597 JUANA MARTINEZ
OBRERA CIRUELILLO 1
5,668.32
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.32 Ck Nº214052
1165 JUANA ALTAGRACIA SEVERINO CORTORR 5,668.32
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.32 Ck Nº214053
OBRERA CIRUELILLO 1
1161 JULIA ESTELA POLANCO VASQUEZ
OBRERA PARQUE ARCO IRIS
5,668.32
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.32 Ck Nº214054
1526 JULIAN THEN
OBRERO DE LA RIVERA DEL
5,667.50
0.00
0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00
334.95
5,332.55 Ck Nº214055
3904 JULIAN ALMANZAR DUARTE
OBRERO (PAISAJISMO Y
5,668.00
0.00
0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00
334.98
5,333.02 Ck Nº214056
1271 JUSTO PORTORREAL SANCHEZ 5,668.32
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.32 Ck Nº214057
OBRERO CIRUELILLO 2
3248 LIONA SANTIAGO GOMEZ
OBRERO BRIGADA LOS RIE
5,667.50
0.00
0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00
334.95
5,332.55 Ck Nº214058
2137 LUCIA BURGOS SANTIAGO
OBRERA PARQUE PROF JUAN
5,667.50
0.00
0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00
334.95
5,332.55 Ck Nº214059
Fecha Impresión: 28/12/2018 SIAFIM
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Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018
DESCUENTOSTOTAL
NETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.
ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
1096 LUIS ABREU JIMENEZ
OBRERO BRIGADA SATELIT
5,668.32
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.32 Ck Nº214060
3524 LUIS AREIZO REYNOSO NUÑEZ
OBRERO BRIGADA
5,668.00
0.00
0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00
334.98
5,333.02 Ck Nº214061
3604 LUIS EVANGELISTA RIVAS DUARTE 5,668.00
0.00
0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00
334.98
5,333.02 Ck Nº214062
OBRERO (PAISAJISMO)
1734 LUISA JIMENEZ REYEZ
OBRERA BRIGADA CASTILL
5,667.50
0.00
0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00
334.95
5,332.55 Ck Nº214063
4422 LUZ DEL ALBA HERNANDEZ FAMILIA
OBRERA ( CONSCIENTIZACIO
5,668.00
0.00
0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00
334.98
5,333.02 Ck Nº214064
4458 MANUEL ALMONTE JEREZ
OBRERO BRIGADA NOCTUR
4,252.00
0.00
0.00 122.03 129.26 0.00 0.00 0.00
251.29
4,000.71 Ck Nº214065
0891 MANUEL DE JESUS DE JESUS SOSA
OBRERO BRIGADA SATELITE
5,668.32
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.32 Ck Nº214066
3620 MARGARITA MARIA MENDOZA HENRIQUE 5,668.32
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.32 Ck Nº214067
OBRERA SANTA ANA ARRIBA
0370 MARIA RAMOS
OBRERA HERMANAS MIRAB
5,668.31
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.31 Ck Nº214068
3618 MARIA REMIGIO ALVARADO 5,668.32
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.32 Ck Nº214069
OBRERA POLICARPIO MORA
1954 MARIA ALTAGRACIA SANTOS DE LA ROSA
OBRERA BRIGADA SAN MARTI
5,667.50
0.00
0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00
334.95
5,332.55 Ck Nº214070
0736 MARIA ALTAGRACIA VASQUEZ HILARIO 5,668.31
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.31 Ck Nº214071
OBRERA VILLA OLIMPICA
1497 MARIA ESTELA ORTEGA
OBRERA CIRUELILLO 1
5,667.50
0.00
0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00
334.95
5,332.55 Ck Nº214072
Fecha Impresión: 28/12/2018 SIAFIM
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LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.02 ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES (211101) (SERVICIOS)
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VALORES EN RD$
Hoja Nº:
Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018
DESCUENTOSTOTAL
NETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.
ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
4439 MARIA ESTHER GUZMAN DEL ORBE 5,668.00
0.00
0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00
334.98
5,333.02 Ck Nº214073
OBRERA PARQUE IRMA CO
4441 MARIA IDALIA DOMINGUEZ HERNANDEZ 5,668.00 0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00
334.98
5,333.02 Ck Nº214074
0.00OBRERA BRIGADA RIVERA ESPINOLA
4428 MARIA MERCEDES ACOSTA DE LA ROSA 4,253.00
0.00
0.00 122.06 129.29 0.00 0.00 0.00
251.35
4,001.65 Ck Nº214075
OBRERA BRIGADA ESPECIA
3585 MARIA MERCEDES POLANCO AGRAMONTE 5,668.32
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.32 Ck Nº214076
OBRERA CENTRO DE LA CI
2587 MARIA VIRGEN LOPEZ ROSARIO
OBRERA SALIDA A SANTO
5,667.50
0.00
0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00
334.95
5,332.55 Ck Nº214077
3509 MARINA EDUVIGIS AQUINO ALVARADO 5,668.32
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.32 Ck Nº214078
OBRERA DE CONCIENTIZAC
4480 MARINO ESTEBAN MARIA RODRIGUEZ
OBRERO BRIGADA SALIDA A
5,668.00
0.00
0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00
334.98
5,333.02 Ck Nº214079
0341 MARIO ARSENIO GONZALEZ RODRIGUEZ 5,668.31
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.31 Ck Nº214080
OBRERO BRIGADA SECTOR
1418 MARIO JOSE DE LA CRUZ
OBRERO BRIGADA LO RIELES
5,668.32
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.32 Ck Nº214081
2990 MARIVEL CRUCETA MUÑOZ 5,667.00
0.00
0.00 162.64 172.28 0.00 0.00 0.00
334.92
5,332.08 Ck Nº214082
OBRERA C/ MELLA HASTA C
3622 MASSIEL ALEXANDRA REYES DE JESUS 5,668.32
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.32 Ck Nº214083
OBRERA DEL CAPACITO
3905 MAXIMO ADAMES DIAZ
OBRERO (PAISAJISMO Y BACH
5,668.00
0.00
0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00
334.98
5,333.02 Ck Nº214084
4496 MERCEDES CECILIA REYNOSO GUZMAN 5,668.00
0.00
0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00
334.98
5,333.02 Ck Nº214085
OBRERA VIVERO MUNICIPA
Fecha Impresión: 28/12/2018 SIAFIM
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2018
VALORES EN RD$
Hoja Nº:
Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018
DESCUENTOSTOTAL
NETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.
ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
3431 MERY JOSEFINA PICHARDO VENTURA 5,500.00
0.00
0.00 157.85 167.20 0.00 500.00 0.00
825.05
4,674.95 Ck Nº214086
OBRERA BRIGADA LOS RIEL
3609 MIGUEL MINAYA
OBRERO (PAISAJISMO)
5,668.00
0.00
0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00
334.98
5,333.02 Ck Nº214087
2897 MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS DE LA CRUZ 5,667.50
0.00
0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00
334.95
5,332.55 Ck Nº214088
OBRERO PARQUE ARCO IRI
3617 MIGUEL GABRIEL SANTANA BRITO 5,668.32
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.32 Ck Nº214089
OBRERO VISTA AL VALLE
3935 MIGUEL GARCIA ALVAREZ
OBRERO (PAISAJISMO Y BACH0
5,668.00
0.00
0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00
334.98
5,333.02 Ck Nº214090
3454 MIGUEL RONDON GARCIA
CAPATAZ PUEBLO NUEVO
5,950.00
0.00
0.00 170.76 180.88 0.00 0.00 0.00
351.64
5,598.36 Ck Nº214091
2097 MINERVA ALTAGRACIA CONCEPCION 5,667.50
0.00
0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00
334.95
5,332.55 Ck Nº214092
OBRERA BARREDORA BRIG
0339 NATALIO REYES PAREDES
OBRERO BRIGADA SALIDA A
5,668.00
0.00
0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00
334.98
5,333.02 Ck Nº214093
3651 NICOLAS NUÑEZ DE LA ROSA 5,668.32
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.32 Ck Nº214094
OBRERO BRIGADA SAN MAR
3573 NICOLAS TAVERAS REYES 5,667.50
0.00
0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00
334.95
5,332.55 Ck Nº214095
OBRERO DE INESPRE
0870 ODALIS MARIA MARTINEZ ALMANZAR 5,668.31
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.31 Ck Nº214096
OBRERA LIBERTAD 2
3541 OLANDRA AMEZQUITA ROSARIO
OBRERA DE
5,668.32
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.32 Ck Nº214097
2582 OSCAR VALENTIN MIRELES ROBLES 5,668.32
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.32 Ck Nº214098
OBRERO DEL PARQUE ARC
Fecha Impresión: 28/12/2018 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.02 ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES (211101) (SERVICIOS)
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
12 de 14
2018-002950
2018
VALORES EN RD$
Hoja Nº:
Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018
DESCUENTOSTOTAL
NETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.
ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
4440 PABLO ROJAS FABIAN
OBRERO BRIGADA RIVERA
5,668.00
0.00
0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00
334.98
5,333.02 Ck Nº214099
3907 PATRICIO ANT. SANTOS LOPEZ
OBRERO DE LA BRIGADA DE
5,668.00
0.00
0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00
334.98
5,333.02 Ck Nº214100
0674 PAULA MERCEDES
OBRERA PARQUE ARCO IRI
5,668.31
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.31 Ck Nº214101
1048 PEDRO RUFINO
OBRERO BRIGADA CASTILLO
5,668.32
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.32 Ck Nº214102
2835 PEDRO DURAN GARCIA
OBRERO DE INESPRE
5,667.50
0.00
0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00
334.95
5,332.55 Ck Nº214103
2824 PEDRO ADOLFO REYNOSO THEN 5,668.32
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.32 Ck Nº214104
OBRERO BRIGADA SATELIT
2112 PEDRO BARTOLO ALECONT GARCIA 5,668.00
0.00
0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00
334.98
5,333.02 Ck Nº214105
OBRERO SANTA ANA ABAJO
3631 PLACIDO APOLINAR TAVERAS JAVIER 5,668.32
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.32 Ck Nº214106
OBRERO HERMANAS MIRAB
2692 PORFIRIA EVANGELISTA PEREZ 5,667.50
0.00
0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00
334.95
5,332.55 Ck Nº214107
OBRERA VILLA OLIMPICA
2504 PROSPERO SOSA GARCIA 5,667.50
0.00
0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00
334.95
5,332.55 Ck Nº214108
OBRERO SAN MARTIN 1
2226 RAFAEL ALVARADO JIMENEZ
OBRERO DEL CENTRO
5,668.32
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.32 Ck Nº214109
2502 RAFAEL BURGOS HERNANDEZ 5,667.00
0.00
0.00 162.64 172.28 0.00 0.00 0.00
334.92
5,332.08 Ck Nº214110
OBRERO LIBERTAD 2
1738 RAFAEL PAULINO ORTEGA 5,668.00
0.00
0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00
334.98
5,333.02 Ck Nº214111
OBRERO BRIGADA CENTRO
Fecha Impresión: 28/12/2018 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.02 ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES (211101) (SERVICIOS)
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
13 de 14
2018-002950
2018
VALORES EN RD$
Hoja Nº:
Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018
DESCUENTOSTOTAL
NETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.
ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
3607 RAFAEL REYNOSO DUARTE 5,668.00
0.00
0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00
334.98
5,333.02 Ck Nº214112
OBRERO (PAISAJISMO)
2798 RAFAEL ROSARIO CONTRERAS 5,667.50
0.00
0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00
334.95
5,332.55 Ck Nº214113
OBRERO SATELITE 1
1748 RAFAEL EMILIO DE LA ROSA GATON 5,668.00
0.00
0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00
334.98
5,333.02 Ck Nº214114
OBRERO DEL POLICARPIO
3632 RAFAEL PAULINO PAULINO
OBRERO PARQUE PIÑA 2
5,668.32
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.32 Ck Nº214115
4151 RAMON ANTONIO MEJIA
OBRERO BRIGADA HERMNAS
5,668.32
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.32 Ck Nº214116
4409 RAMON EMILIO DUARTE MINAYA 5,950.00
0.00
0.00 170.76 180.88 0.00 0.00 0.00
351.64
5,598.36 Ck Nº214117
CAPATAZ BTIGADA LOS MA
4474 YOKASTA RODRIGUEZ
OBRERA BRIGADA SALIDA A
5,668.00
0.00
0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00
334.98
5,333.02 Ck Nº214118
2636 YUDELKA PARRA FAÑA
OBRERA BRIGADA NOCTUR
4,255.00
0.00
0.00 122.12 129.35 0.00 0.00 0.00
251.47
4,003.53 Ck Nº214119
TOTAL PAGO POR CHEQUE
Total Empleados: 163
915,971.91
0.00
0.00 26,288.35 27,845.78 1,035.93 3,455.74 0.00
58,625.80
857,346.11
Fecha Impresión: 28/12/2018 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.02 ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES (211101) (SERVICIOS)
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
14 de 14
2018-002950
2018
VALORES EN RD$
Hoja Nº:
Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018
DESCUENTOSTOTAL
NETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.
ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA
3173 LESLY AMS DIAZ MENDOZA 8,000.00
0.00
0.00 229.60 243.20 0.00 0.00 0.00
472.80
7,527.20 NE Nº155
COORDINADORA DOMINICA
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA
Total Empleados: 1
8,000.00
0.00
0.00 229.60 243.20 0.00 0.00 0.00
472.80
7,527.20
TOTAL GENERAL
Total Empleados: 164
923,971.91
0.00
0.00 26,517.95 28,088.98 1,035.93 3,455.74 0.00
59,098.60
864,873.31
Certifico que esta nómina de pago consta de 14 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y
reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con
exceso del que concede la ley.
Encargado/a de Nómina Encargado/a de Contabilidad Contralor/a Municipal Gerente Financiero
Tesorero Municipal Alcalde/sa Municipal
Fecha Impresión: 28/12/2018 SIAFIM